title: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA ¿ PH CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-00000406 para el mes de mayo del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 8104373.95.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000331 correspondiente al mes de MAYO de 2022 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.18411628.12. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 17 de junio de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualwuier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

currency: HNL

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000251 correspondiente al mes de MAYO de 2022 y que presenta la empresa Vientos de San Marcos S.A. de C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.21000964.84. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efecrtivo a más tardar el 17 de junio de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de itereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001066 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Mayo al 01 de Junio del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 8711098.94. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Martes 21 de Junio del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000208 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Mayo al 01 de Junio del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4098957.82. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Martes 21 de Junio del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

faxNumber: ND


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-0000 2101 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Proyecto Hidroeléctrico RIO BETULIA I Contrato No. 070-2010 para el periodo del 01 de abril de 2022 al 01 de mayo de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 106639.12 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes 21 de junio de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000356 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Mayo al 01 de Junio del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 9644242.45. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Martes 21 de Junio del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000268 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de mayo de 2022 al 01 de junio de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L  10509039.44 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes 21 de junio de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10


title: En relación a las Facturas No. 000-001-01-00197422 y 000-001-01-00197424 correspondientes al mes de ABRIL de 2022 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES.S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que las mismas han sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de L.18163638.46. Solicitamos continuar con el proceso e pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de junio de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de estas facturas.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000246 que presenta la Empresa CONTEMPO S.A. PH San Juan Contrato No. 060-2010 para el periodo del 01 de mayo de 2022 al 01 de junio de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 8005371.54 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes 21 de junio de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000023 que presenta la Empresa SENCO Contrato No. 057-2010 para el periodo del 01 de mayo de 2022 al 01 de junio de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 1249111.76 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes 21 de junio de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-0000 2103 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Proyecto Hidroeléctrico RIO BETULIA I Contrato No. 070-2010 para el periodo del 01 de mayo de 2022 al 01 de junio de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 142001.39 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 23 de junio de 2022.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000136 correspondiente al mes de ABRIL de 2022 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.12972558.89. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de junio de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

name: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000255 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de ABRIL 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 24974835.22.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de JUNIO 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000137 correspondiente al mes de ABRIL de 2022 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.19020323.58. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de junio de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV


title: Con relación a la factura de Abril de 2022 No. 000-001-01-00000202 que presenta la Empresa  ENERGYS HONDURAS  S.A. LAS LAJAS  Contrato No. 012-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L5310803.61. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  20 de  Junio de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: 2858 Con relación a la factura N°. 000-001-01-0000361 que presenta la empresa MERENDON POWER PLANT SA de CV Contrato N°. 124-2013 para el mes de ABRIL de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2608077.81 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de JUNIO 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

MERENDON POWER PLANT SA DE CV

streetAddress: CARRERA A LA JUTOSA CONTIGUO A RLA

legalName: MERENDON POWER PLANT SA DE CV


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000075 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Mayo al 01 de Junio del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 922512.71. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Miércoles 22 de Junio del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000247 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de ABRIL 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 17337296.46 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de junio 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000059 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Mayo al 01 de Junio del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2664274.79. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 23 de Junio del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

telephone: ND


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000205 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Mayo al 01 de Junio del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 67613546.13. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 23 de Junio del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000162 correspondiente al mes de ABRIL de 2022 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 18312636.67 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 20 de JUNIO del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000105 correspondiente al mes de ABRIL de 2022 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 7015355.99 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 20 de JUNIO del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000105 correspondiente al mes de ABRIL de 2022 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 6724340.36 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 20 de JUNIO del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000105 correspondiente al mes de ABRIL de 2022 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 3916807.54 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 20 de JUNIO del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: Con relación al contrato 075-2010 de la empresa EGERETO ¿ PH LOS LAURELES presenta la factura No. 000-001-01-00000202 para el mes de mayo del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 504654.07.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA ¿ PH PEÑA BLANCA presenta la factura No. 000-001-01-00000436 para el mes de mayo del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 1718424.33.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00388381 DE FECHA 24 DE JUNIO 2022 PARA LA COMPRA DE 2000 GALONES DE COMBUSTIBLE PARA EL ABASTECIMIENTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL LITRORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA 2022-1702-0048 MEMORANDO DSG-386-VII-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-7-5-2598

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000315 correspondiente al mes de MAYO de 2022 que presenta la empresa ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No.049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.               44142000.57. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de JUNIO 2022 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000275 correspondiente al mes de ABRIL de 2022 que presenta la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. (PRODERSSA) Contrato No.003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 26872421.27. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de JUNIO de 2022 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO


title: Con relación a las facturas No.000-001-01-00000061 correspondiente al mes de ABRIL de 2022 que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) Contrato No.015-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.13630182.21.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de JUNIO de 2022 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: ALDEA LA FLOR FINCA EL CARRIZO

legalName: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000074 correspondiente al mes de ABRIL de 2022 que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No.002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 29675604.34.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de JUNIO de 2022 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la factura No.000-002-01-00000105 correspondiente al mes de ABRIL de 2022 que presenta la empresa COMPAÑIA ELECTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No.112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 39847351.25. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de JUNIO de 2022 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000416 correspondiente al mes de MAYO de 2022 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 23009805.23. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 28 de junio del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000254 correspondiente al mes de ABRIL de 2022 que presenta la empresa ENERGIA BASICA S.A. DE C.V. Contrato No.009-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 10990728.16.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 DE JUNIO de 2022 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00007598 correspondiente al mes de FEBRERO de 2022 y que presenta la empresa ACEYDESA. contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 91430.66; por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 24 de JULIO del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000190 correspondiente al mes de ABRIL de 2022 que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 2575177.79 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 22 de JULIO del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: Con relación al contrato 069-2000 de la empresa HIDROELÉCTRICA YOJOA ¿ PH HIDROELÉCTRICO YOJOA presenta la factura No. 000-001-01-00000080 para el mes de mayo del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 25240.82.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00007779 correspondiente al mes de ABRIL de 2022 y que presenta la empresa ACEYDESA. contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 138913.77; por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 22 de JULIO del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: En el mes de abril la planta el faro entregó 13308788.65  kwh resultando un costo variable de 2400183.93   usd es decir 0.1803 usd/kwh. una potencia firme de 30 mw con un costo fijo de 456796.80 usd o sea 0.0343  usd/kwh por disponibilidad de la planta.  el total de la factura de energía y potencia a pagar es por 2856980.73 usd con la tasa de cambio de 24.3847 lps/usd del tercer día hábil previo a que se realice el pago (15 de junio 2022). el total de la factura de energía y potencia es de 70 154304.61 lps (setenta millones ciento cincuenta y cuatro mil trescientos cuatro con 61/100 lempiras).   los valores presentados en esta factura deberán pagarse cuarenta y cinco días después de haber sido recibida sin errores 20 de junio 2022 y serán depositados en la cuenta no 10111021431 del banco atlántida a favor de rentas americas de honduras s.a. de c.v. (se adjunta cuenta bancaria).  asimismo en virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del covid-19 según decreto pcm-021-2020 y de acuerdo a las instrucciones en memorándum cienee-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al dictamen legal d.l. 106-06-2020 de fecha 30 de junio 2020. por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  Esta subgerencia no se hace responsable del pago de intereses por pago tardío de la presente factura según contrato

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Con relación al contrato 082-2011 de la empresa ENERGÍA HÍDRICA PORTATIL DE HONDURAS - PHP (NÍSPERO II) presenta la factura No. 000-001-01-00000752 para el mes de mayo del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 3147148.34.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

legalName: BANCO LAFISE SA


title: RESEVA POR ALQUILER DE LOCAL DE LOS SITEMAS REGIONALES TALANGA SEGUN MEMORANDUM DAGD-421-VI-2022 HR 2022-06-16-2362

DAYSI XIOMARA GUZMAN TURCIOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: DAYSI XIOMARA GUZMAN TURCIOS

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000052 DE FECHA 8 DE NOVIEMBRE 2022 POR ALQUILER DE LOCAL DE SITEMA  REGIONAL TALANGA CORRESPONDIENTA AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN MEMORANDUM DAGD-421-VI-2022 HR 2022-06-16-2362 MEMORANDUM S.E.T. 016-XI-2022 REMISION DE PAGO No. AD-0214-2022 MEMORANDUM DAGD-1462-XI-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-11-16-3893 RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000051 CON FECHA 26/10/2022  POR ALQUILER DE LOCAL DE LOS SITEMAS REGIONALES TALANGA SEGUN MEMORANDUM DAGD-421-VI-2022 HR 2022-06-16-2362 SEGUN MEMORANDUMDSGD-1360-X-2022 HR 2022-11-02-03765


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000305 del contrato N°04/2018 para LUFUSSA 240MW del mes de ABRIL del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 508878575.80.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el sábado 18 de junio 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: RESEVA POR ALQUILER DE LOCAL DE LOS SITEMAS REGIONALES TROJE SEGUN MEMORANDUM DAGD-421-VI-2022 HR 2022-06-16-2362

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000-00110  DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE 2022  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRENOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 POR ALQUILER DE LOCAL DEL SISTMA  REGIONAL DE TROJES SEGUN MEMORANDUM DAGD-1447-XI-2022 MEMORANDUM SET-01-08-2022 REMISION DE PAGO No. AD 0211-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-11-14-3872

SAUL JOHANY HERNANDEZ

legalName: SAUL JOHANY HERNANDEZ

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000-00078  DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE 2022  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO-FEBRERO-MARZO-ABRIL-MAYO Y JUNIO -JULIO-AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022 POR ALQUILER DE LOCAL DEL SISTMA  REGIONAL DE TROJES SEGUN MEMORANDUM DAGD-421-VI-2022 HR 2022-06-16-2362-MEMORANDUM SET-01-08-2022 REMISION DE PAGO No. 0119-2022  MEMORANDUM DAGD-916-IX-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-09-7-3348


title: RESEVA POR ALQUILER DE LOCAL DE LOS SITEMAS REGIONALES LA ESPERANZA SEGUN MEMORANDUM DAGD-421-VI-2022 HR 2022-06-16-2362

LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO

legalName: LUIS ANDRES ZUNIGA NOLASCO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000309 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE 2022 POR ALQUILER DE CASA PARA AFICINA EN LA ESPERANZA INTIBUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE NIVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 REMISION DE PAGO No. AD-0213-2022 MEMORANDUM DAGD-1462-XI-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-11-16-3893

description: PAGO DE FACTURA  000-001-01-002000306 FECHA 05/09/2022 POR ALQUILER DE LOCAL DE LOS SITEMAS REGIONALES LA ESPERANZA SEGUN MEMORANDUM SEGUN MEMORANDUM DAG-918-IX-2022 HR 2022-09-07-3348


ANGEL ORLANDO MURILLO SANTOS

legalName: ANGEL ORLANDO MURILLO SANTOS

rationale: PAGO DE FACTURA   000-001-01-0000004 CON FECHA 8/11/2022  RESEVA POR ALQUILER DE LOCAL DE LOS SITEMAS REGIONALE SALAMA SEGUN MEMORANDUM DAGD-421-VI-2022 HR 2022-06-16-2362 SEGUN MEMORANDUM DAGD-1447-XI-2022 HR 2022-11-14-3872

description: PAGO DE LA FACTURA No. 001-01-00000002 DEL 21 DE SEPTIEMBRE 2022 POR ALQUILER DE LOCAL DE LOS SITEMAS REGIONALE SALAMA CORRSPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO A MARZO 2022 SEGUN REMISION DE PAGOS No. AD 0133 2022 Y MEMORANDUM DAGD-1110-IX-2022  HR 2022-10-3-3565

type: MEMORA

description: POR ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EN EL SISTEMAS REGIONALE SALAMA OLANCHO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL A SEPTIEMBRE DE 2022 SEGUN MEMORANDUM DAGD-421-VI-2022 DAGD-1111-IX-2022 HR 2022-06-16-2362 2022-10-3-3565 FACT-000-001-01-00000003 DE FECHA 21/09/22 Y R/P-AD-0135-2022


title: En atención a memorando GFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre de 2021 y con relación a oficio GA-0105-2021 de fecha 10 de marzo de 2022 presentado por INSEP se informa que el mismo ha sido revisada por nosotros el monto a pagar a ELECNOR por los trabajos realizados en DICIEMBRE de 2021 es de Lps. 6907867.79 El monto proyectado fue Lps. 5500000.00 sin embargo el valor a pagar amparado en el Convenio es únicamente de L. 6047414.97 por lo que se hace un nuevo F01 por un monto de Lps. 547414.97 como complemento. Solicitamos continuar con el proceso de pago según corresponde.

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000190 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2021 que presentó la empresa GENERADORES SOLARES S.A. (GESOLSA) Contrato N° 004-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.5484662.63; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.5421040.46 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.63622.17 como complemento al DEVENGADO No. 2852 proyectado se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.


title: RESEVA POR ALQUILER DE LOCAL DE LOS SITEMAS REGIONALES GUAIMACA SEGUN MEMORANDUM DAGD-421-VI-2022 HR 2022-06-16-2362

MARTHA DILIA CANALES ROMERO

legalName: MARTHA DILIA CANALES ROMERO

rationale: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE SE UBICAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE GUAIMACA. SEGUN ADENDA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE GUAIMACA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN (SE ADJUNTA COPIA). CON VIEGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. Y PAGANDO LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022. FACTURA N°000-001-01-00000005 04/11/2022.MEMORANDO DAGD 1447-XI-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-11-14-3872.      LA ARRENDADORA MARTHA DILIA CANALES ROMERO CON ID: 0806-1981-00975. SOLICITA LA RENTENCION 1% POR NO ESTAR SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000004 CON FECHA 21/09/2022  POR ALQUILER DE LOCAL DE LOS SITEMAS REGIONALES GUAIMACA SEGUN MEMORANDUM DAGD-421-VI-2022 HR 2022-06-16-2362  SEGUN MEMORANDUM DAGD-1109-IX-2022 HOJA DE RUTA 2022-10-3-3565


title: RESEVA POR ALQUILER DE LOCAL DE LOS SITEMAS REGIONALES GUASCORAN  SEGUN MEMORANDUM DAGD-421-VI-2022 HR 2022-06-16-2362

ASTRID LETICIA OLIVA

legalName: ASTRID LETICIA OLIVA

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00000009 DE FECHA 18  DE NOVIEMBRE 2022 ARRENDAMIENT POR ALQUILER DE LOCAL DE LOS SISTEMAS REGIONALES GOASCORAN VALLE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022SE RETIENE EL 1% POR NO PRESENTAR CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA  SEGUN MEMORANDUM DAGD-1447-XI-2022 HOJA DE RUTA 2022-11-14-3872

type: CONT

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL EN DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE GOASCORAN SEGUN SE ADJUNTA ORIGINAL ADENDA DE ARRENDAMIENTO NRO.8 DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE GOASCORAN DEPARTAMENTO DE VALLE. FIRMADO EL 16 DE MAYO DEL 2022 CON VIGENCIA DEL ENERO A DICIMBRE DEL AÑO 2022. PAGANDO LOS MESES DE ENERO A OCTUBRE DEL AÑO 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000007 17/10/2022. MEMORANDO DAGD 1271-X-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-10-24-3694.  SE HACE RETENCION DE 1% REGIMEN DE PAGOS A CUENTA (SEGUN ATORIZA LA ARRENDADORA POR NO PRESENTAR LA CONSTANCIA).


title: RESEVA POR ALQUILER DE LOCAL DE LOS SITEMAS REGIONALES MARCALA SEGUN MEMORANDUM DAGD-421-VI-2022 HR 2022-06-16-2362

THELMA FRANCISCA MORENO URQUIA

legalName: THELMA FRANCISCA MORENO URQUIA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000006  14/10/22  POR ALQUILER DE LOCAL DE LOS SITEMAS REGIONALES MARCALA SEGUN MEMORANDUM DAGD-1447-XI-2022 HR 2022-11-14-3872 SEGUN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 R/P AD 0210 2022

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000005 14/10/22  POR ALQUILER DE LOCAL DE LOS SITEMAS REGIONALES MARCALA SEGUN MEMORANDUM DAGD-421-VI-2022 HR 2022-06-16-2362 SEGUN MEMORANDUM DAGD-1270-X-2022 HR 2022-10-24-3694

description: PAGO POR ALQUILER DE LOCAL DE LOS SITEMAS REGIONALES SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022. SEGUN COPIA DE ADENDA DE ARRENDAMIENTO NRO. 26/2021 DE UN INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE MARCALA DEPARTAMENTO DE LA PAZ CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. FACTURA: 000-001-01-00000004 27/09/2022. MEMORANDUM S.E.M. 17-08-2022. MEMORANDO DAGD 1167-X-2022. HOJA DE RUTA No. 2022.10-11-3600.

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00000003 DE FECHA 21/07/22 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE UBICADO EN EL BARRIO SAN ANDRES DE LA CIUDAD DE MARCALA LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIO Y AGOSTO/2022 (FUNCIONA EL SISTEMA ELECTRICO DE MARCALA) SEGUN ADENDA DE ARRENDAMIENTO NRO.26/2021 ACTA Nro. JD-EX01-2022 DEL 22 DE FEBRERO DEL 2022 MEMORANDO DAGD 886/IX/2022 HOJA DE RUTA No: 2022-9-5-3325


title: RESERVA POR ALQUILER DE LOS ARENDAMIENTOS DE LOS SISTEMAS GEGINALES  TELA SEGUN MEMORANDUM DAGD-421-VI-2022 HR 2022-06-16-2362

BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO  AVENIDA PANAMA TELA

legalName: BIENES RAICES DE TELA, S.A. DE C.V.

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

rationale: PAGO  POR ALQUILER DE LOS ARENDAMIENTOS DE LOS SISTEMAS GEGINALES  TELA SEGUN MEMORANDUM DAGD-421-VI-2022 HR 2022-06-16-2362 PAGO EN COCEPTO DE DEPOSITO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS SISTEMA ELECTRICO DE TELA DE LA ZONA LITORAL ATLANTICO DEL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2022 SEGUN FACTURA No 000-002-01-00001281 CON DAGD-1552-XII-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-12-06-4061.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1363-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1363-1-0

description: PAGO POR ARRENDAMIENDO DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE TELA. SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENDO (SE ADJUNTA CONTRATO ORIGINAL) FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL INTENIRO INGENIERO; ERICK MEDARDO TEJADA CARBAJAL. CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. Y PAGANDO LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL 2022 (07 MESES) SEGUN FACTURA NUMERO 000-002-01-00001180 03/08/2022. MEMORANDO DSA-CRLA-211-VIII-2022. MEMORANDO DAGD 1007-IX-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-9-19-3446.

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00001181 CON FECHA 03/09/2022 PAGO EN CONCEPTO DE DEPOSITO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUINCIOINA LAS OFICINAL DEL SISTEMA EELECTRICO DE TELA LITORAL ATLANTICO DEPOSITO EN GALANTIA POR CONTRATO DE ALQUILER DEL AÑO 2022  SEGUN MEMORANDUM DAGD-827-VIII -2022


title: RESERVA POR ALQUILER DE LOS ARENDAMIENTOS DE LOS SISTEMAS GEGINALES  OLANCHITO  SEGUN MEMORANDUM DAGD-421-VI-2022 HR 2022-06-16-2362

RAFAEL RAMOS RIVERA

legalName: RAFAEL RAMOS RIVERA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 000-223-01-00000485 FECHA 14/11/2022 CORRESPONDIOENTE A LOS MESES AGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRE NOVIEMBRE 2022 POR ALQUILER DE LOS ARENDAMIENTOS DE LOS SISTEMAS GEGINALES  OLANCHITO  SEGUN MEMORANDUM DAGD-1501-XI-2022 HR 2022-11-23--3970

description: PAGO POR CUMPLIMIENTO A LA CLAUSULA SEPTIMA (DEPOSITO L. 18480.00) DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUMCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO ZONA LITORAL ATLANTICO . FACTURA N° 000-003-01-00000480 10/08/2022. MEMORANDO DSA-CRLA-206-VIII-2022. MEMORANDO DAGD 801-VIII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-8-22-3207.

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO ZONA LITORAL ATLANTICO. SE ADJUNTA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO SIN NUMERO ORIGINAL CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. PAGANDO LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL AÑO 2022.  FACTURA No. 000-003-01-00000479 10/08/2022. MEMORANDO DSA-CRLA-205-VIII--2022. MEMORANDO DAGD 799-VIII-2022. HOJA DE RUTA 2022-8-22-3207.


JORGE ALBERTO MARTINEZ

legalName: JORGE ALBERTO MARTINEZ

actividadObra: 10 - OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1365-1-0 - RESERVA POR ALQUILER DE LOCAL SONAS REGINALES DE DISTRIBUCION TRUJILLO SEGUN MEMORANDUM DAGD-421-VI-2022 HR 2022-06-16-2362

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1365-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1365-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013537 del Contrato No. 011/2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de ABRIL del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 94174640.00.  Se da trámite a la presente factura en apego a modificación contenida en Decreto No.116-2020 publicado en la Gaceta en fecha 28 de septiembre 2020 a Memorando CIENEE-1429-VII-2021 de fecha 26 de julio 2021  y a la Fe de erratas de fecha 19 de enero de 2022 mediante el cual  se extiende la vigencia del contrato No. 011-2018 por 12 años adicionales los cuales inician su vigencia a partir del 03 de marzo 2022.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 20 de Junio del 2022 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: RESERVA POR ALQUILER DE LOCAL SONAS REGINALES DE DISTRIBUCION TOCOA SEGUN MEMORANDUM DAGD-421-VI-2022 HR 2022-06-16-2362

CARMEN JANNETH RIVERA HERNANDEZ

legalName: CARMEN JANNETH RIVERA HERNANDEZ

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00001619-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632- POR ALQUILER DE LOCAL  DE LA ZONA DEL VALLE AGUAN CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE ENEOFEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DISTRIBUCION TOCOA SEGUN MEMORANDUM DAGD-421-VI-2022 HR 2022-06-16-2362 SEGUN MEMORANDUM ARVA-139-IX-2022-DAGD-1013-IX-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-09-19-3457


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013538 del Contrato No. 013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de ABRIL del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 98019343.80.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en los Memorando CIENEE-957-2020 de fecha 02 de octubre 2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 20 de junio del 2022 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013536 del Contrato No. 012/2018 para LAEISZ San Isidro del mes de ABRIL del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 112538420.69.  Se da trámite a la presente factura en apego a modificación contenida en Decreto No.116-2020 publicado en la Gaceta en fecha 28 de septiembre 2020 a Memorando CIENEE-1429-VII-2021 de fecha 26 de julio 2021 y a la Fe de erratas de fecha 19 de enero de 2022 mediante el cual se extiende la vigencia del contrato No. 012-2018 por 12 años adicionales los cuales inician su vigencia a partir del 27 de julio 2021.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 20 de junio del 2022 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: RESERVA POR ALQUILER DE LOCAL SONAS REGINALES DE DISTRIBUCION PUERTO CORTES  SEGUN MEMORANDUM DAGD-421-VI-2022 HR 2022-06-16-2362

MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

legalName: MARLON GUILLERMO LARA ORELLANA

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 003150 DE FECHA 1/11/2022 DEL MES DE NOVIEMBRE 2022  Y FACT 003162 DEL MES DE DICIEMBRE 2022 CON FECHA 8/11/2022 POR ALQUILER DE LOCAL SONAS REGINALES DE DISTRIBUCION PUERTO CORTES  SEGUN MEMORANDUM DAGD-421-VI-2022 HR 2022-06-16-2362 SEGUN MEMO DAGD 14563-XI-2022 Y HR 2022-11-17-3916

description: PAGO DE FACTURA 000-001-0100003117 CON FECHA 11/10/2022  POR ALQUILER DE LOCAL SONAS REGINALES DE DISTRIBUCION PUERTO CORTES  SEGUN MEMORANDUM DAGD-421-VI-2022 HR 2022-06-16-2362 SEGUN MEMORANDUM DAGD-1335-X-2022 HR 2022-11-08-3810

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003079  POR ALQUILER DE LOCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022  DE DISTRIBUCION PUERTO CORTES  SEGUN MEMORANDUM DAGD-421-VI-2022 HR 2022-06-16-2362 MEMORANDUM DAGD-1014-IX-2022 REMISION DE PAGO No. AD-0129-2022

description: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE PUERTO CORTES DE LA ZONA NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022. SE ADJUNTA COPIA DE ADENDA DE CONTRATO CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003041 09/08/2022. MEMORANDO DSA/A157-2022. MEMORANDO DAGD-800-VIII-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-8-22-3207.

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00002931 Y 2994 DE FECHA 05 MAYO Y 04 DE JULIO  2022 POR ALQUILER DE LOCAL ZONAS REGINALES DE DISTRIBUCION PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL LOS MESES DE  ENERO A MAYO Y JUNIO Y JULIO  2022 SEGUN REMISION DE PAGO No-64 MEMORANDUM DAGD-533-VII-2022 HOJA DE RUTA  2022-07-14-2712


DUNIA NIKTE GOMEZ VELASQUEZ

legalName: DUNIA NIKTE GOMEZ VELASQUEZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1374-1-0 - RESERVA POR ALQUILER DE LOCAL SONAS REGINALES DE DISTRIBUCIONSANTA CRUZ DE YOJOA SEGUN MEMORANDUM DAGD-421-VI-2022 HR 2022-06-16-2362

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1374-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1374-1-0

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00000059 DE FECHA 07 DE NOVIEMBRE2022 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNCIONA EL SISTEMA ELECTRICO DE SANTA CRUZ DE YOJOA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE2022 MEMORANDO SESC No. 07/2022 DAGD 1463-XI-2022 R/P No. AD 0217 2022 HOJA DE RUTA No: 2022-11-17-3916

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPARTAMENTO DE CORTES CON NUMERO DE CONTRATO NRO.17/2021 SE AGREGA EL CONTRATO ORIGINAL EN EL PRESENTE PAGO Y CON VIEGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2022 FIRMADO POR EL GERENTE GENERAL ERICKT TEJADA. Y PAGANDO EL ARRENDAMIENTO DE LOS MESES DE ENERO A JULIO DEL AÑO 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000052 15/07/2022. MEMORANDO DAGD-725-VIII-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-8-11-3125.


title: RESERVA POR ALQUILER DE LOCAL SONAS REGINALES DE DISTRIBUCION PUERTO ENTRADA A COPA  SEGUN MEMORANDUM DAGD-421-VI-2022 HR 2022-06-16-2362

GLORIA ARCELY CASTAÑEDA

legalName: GLORIA ARCELY CASTAÑEDA

rationale: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE ENTRADA COPAN RUINAS ZONA NOROCCIDENTE. SE ADJUNTA CONTRATO ORIGINAL CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ABRIL DEL AÑO 2022. PAGANDO LA TOTALIDAD DEL CONTRATO. FACTURA No. 000-001-01-00011091 08/08/2022. MEMORANDO DSA/A156-2022 (RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA). MEMORANDO DAGD 800-VIII-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-8-22-3207.


title: PROVISION DE ARENDAMIENTO DE LOCAL SISTEMA ELECTRICO LA ENTRADA NAC OPAN CORRESPONDIENTE DE DEL 1 DE MAYO A 31 DE DICIEMBRE DEL 2022  SOLICITADO DE ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION YA QUE NO RECIBIO LOS  CONTRATOS PARA TRAMITAR EL PAGO SEGU  LO MENCIONADO  EL MEMORANDO DAGD 1512-XI-2022  AL IGUAL SOLICITA LA RETENCION DEL 1% DEL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA . HR 2022-11-30-402

SONIA ARELY PINEDA PEREZ

legalName: SONIA ARELY PINEDA PEREZ


title: PAGO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NRO.30/2022 DEL INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS (SISTEMA ELECTRICO DE COPAN) DEPARTAMENTO DE COPAN MEDIANTE EL CUAL SE ADJUNTA CONTRATO ORIGINAL CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. PAGANDO LOS MESES DE ENERO AL MES DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA No. 000-001-01-00000511 12/08/2022. MEMORANDO DSA/A160-2022.  MEMORANDO DAGD 800-VIII-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-8-22-3207.

title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA REGIONAL DE COPAN RUINAS. SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NRO.30/2022 DE UN INMUEBLE EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS DEPARTAMENTO DE COPAN. CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. PAGANDO LOS MESES DE; SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000529 04/11/2022. MEMORANDUM SERC-NO. 001-011-2022. MEMORANDO DAGD 1463-XI-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-11-17-3916.

NELSON DANILO GUERRA GUERRA

legalName: NELSON DANILO GUERRA GUERRA


ROSA ELIA SANDOVAL PINTO

legalName: ROSA ELIA SANDOVAL PINTO

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000108 CON FECHA 07/11/2022 RESERVA POR ALQUILER DE LOCAL SONAS REGINALES DE DISTRIBUCIONQUIMISTAN  SEGUN MEMORANDUM DAGD-421-VI-2022 HR 2022-06-16-2362 SEGUN MEMORANDUIM DAGD-1463-XI-2022 HR 2022-11-17-3916

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00000107 DE FECHA 13/07/2022 EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE QUIMISTAN S.B. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIO/2022 VALOR MENSUAL L.7940.75 SEGUN ADENDA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NRO.16/2021 DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE QUIMISTANDEPARTAMENTO DE SANDTA BARBARA ACUERDO No. 02-JD-EX01-2022 MEMORANDO DSA/A130-2022 Y DAGD-542-VII-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-7-15-2731


title: RESERVA POR ALQUILER DE LOCAL SONAS REGINALES DE DISTRIBUCION GRACIAS LEMPIRA   SEGUN MEMORANDUM DAGD-421-VI-2022 HR 2022-06-16-2362

MARIA CLEOFES RAMOS

legalName: MARIA CLEOFES RAMOS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000203 DE FECHA 07/11/2022 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONA EL SISTEMA ELECTRICO DE GRACIAS LEMPIRASCORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJULIOAGOSTOSEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBREDICIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO S.E.G.L.UA675/031/2022 DAGD-1463-XI-2022 1463-XI-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-11-17-3916 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTA R/P No. AD 0218 2022


ANGEL RENE LICONA

legalName: ANGEL RENE LICONA

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000037 FECHA 14/10/2022RESERVA POR ALQUILER DE LOCAL SONAS REGINALES DE DISTRIBUCIONYORO YORO   SEGUN MEMORANDUM DAGD-421-VI-2022 HR 2022-06-16-2362 SEGUN MEMORANDUM 000-001-01-00000037


title: RESERVA POR ALQUILER DE LOCAL SONAS REGINALES DE DISTRIBUCION MORAZAN YORO SEGUN MEMORANDUM DAGD-421-VI-2022 HR 2022-06-16-2362

HERIBERTO CARVAJAL HERNANDEZ

legalName: HERIBERTO CARVAJAL HERNANDEZ

rationale: PROVISION DE ARENDAMIENTO DE LOCAL SISTEMA ELECTRICO MORAZAN YORO CORRESPONDIENTE DE ENERO A DICIEMBRE DEL AÑO 2022 SOLICITADO DE ADMINISTRACION DE DISTRIBUCION YA QUE NO RECIBIO LOS  CONTRATOS PARA TRAMITAR EL PAGO SEGFUN LO MENCION EL MEMORANDO DAGD 1512-XI-2022  AL IGUAL SOLICITA LA RETENCION DEL 1% DEL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA . HR 2022-11-30-4022


title: RESERVA POR ALQUILER DE LOCAL SONAS REGINALES DE DISTRIBUCION SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE  SEGUN MEMORANDUM DAGD-421-VI-2022 HR 2022-06-16-2362

JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ

legalName: JORGE NERY AGUILAR RAMIREZ

rationale: PAGO DE LA FACTURA N  000116189 DE FECHA 07/11/2022  DEL MES DE AGOSTO -DICIEMBRE 2022 POR ALQUILER DE LOCAL SONAS REGINALES DE DISTRIBUCION SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE  SEGUN MEMORANDUM DAGD-421-VI-2022 HR 2022-06-16-2362 SEGUN MEMO DAGD 1463-XI-2022 HR 2022-11-17-3916

description: PAGO DE LA FACTURA N 00114228 QUE CORRESPONDE AL PERIODO DE ENERO A JULIO 2022  POR ALQUILER DE LOCAL ZONAS REGIONALES DE DISTRIBUCION SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE  SEGUN MEMORANDUM DAGD-421-VI-2022 HR 2022-06-16-2362 HOJA DE RUTA 2022-7-28-2940 Y OP AD 0077 MEMO DAGD-616-VII-2022


title: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN presenta la factura No.000-001-01-00000825 para el mes de MAYO 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 18946414.95.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Junio 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


ALLAN ORLANDO RIVERA CASTELLANOS

legalName: ALLAN ORLANDO RIVERA CASTELLANOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1382-1-0 - RESERVA POR ALQUILER DE LOCAL SONAS REGINALES DE DISTRIBUCION COLINAS SANTA BARBARA   SEGUN MEMORANDUM DAGD-421-VI-2022 HR 2022-06-16-2362

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1382-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1382-1-0

description: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COLINAS SANTA BARBARA. SEGUN ADENDA A CONTRATO DE ARRENDAMIENTO NRO.19/2021 DE UN INMUEBLE UBICADO EN LA CIUDAD DE COLINAS DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA. CON VIGENCIA DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. PAGANDO LOS MESES; NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. FACTURA N° 000-001-01-00000255 07/11/2022. MEMORANDO DAGD 1463-XI-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-11-17-3916.                               .....RETENCION DEL 1% REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.....

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000252 DE FECHA 15/07/22 EN CONCEPTO DE ALQUILER DE CASA DE HABITACION UBICADA EN EL BARRIO EL CENTROCOLINAS SANTA BARBARAQUE OCUPAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE COLINAS S.B. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIO Y JULIO/2022 SEGUN ADENDA DE ARRENDAMIENTO NRO.19/2021 ACUERDO Nro.02-JD-EX01-2022 ACTA Nro. JD-EX01-2022 DEL 22 DE FEBRERO DEL 2022 MEMORANDO DAGD-560-VII-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-7-20-2777 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


title: Con relación a la factura de Abril de 2022 No. 000-001-01-00000218 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 7588449.93. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  23 de  Junio de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000255 correspondiente al mes de ABRIL de 2022 que presenta la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No.014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps. 33314006.96. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de JUNIO de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000557 correspondiente al mes de ABRIL de 2022 que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No.013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.   32926231.22.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de JUNIO de 2021 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020.La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: En relación a las facturas N° 000-001-01-00007801 y 000-001-01-00007802 correspondiente al mes de MARZO de 2022 y que presenta la empresa ACEYDESA. contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 64305.20; por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 18 de JUNIO del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000406  CON VALOR DE $ 3249745.99  CON VALOR DE L.79664273.20  CON TASA DE CAMBIO DE 24.5696X1$ A FAVOR DE ELECTRICIDAD DE CORTES S DE R L DE CV ELCOSACORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-16-2367  MEMORANDUM DAE 109-06-2022

ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVO DIA - 3, ENTRE 11 Y 12 CALLES, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00388754 DE FECHA 27 DE JUNIO2022  POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADA EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION BOMBA DE PATIO HUBICADA EN TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDUM DSG-375-VI-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-6-29-2520

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000285  CON VALOR DE $ 437474.35  CON VALOR DE L.10748569.79  CON TASA DE CAMBIO DE 24.5696X1 A FAVOR HIDROELECTRICA LA GLORIA ELECTROTECNIA     CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2022  HOJA DE RUTA No. 2022-06-16-2367  MEMORANDUM DAE-111-06-2022

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000308  CON VALOR DE $ 2654221.14  CON VALOR DE L.65213151.72  CON TASA DE CAMBIO DE 24.5696X1$ A FAVOR DE LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO  S.A. DE C.V. (LUFUSSA VALLE)  CORRESPONDIENTE AL MES DE  MAYO  2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-16-2367  MEMORANDUM DAE-110-06-2022


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000164  CON VALOR DE $ 388681.48  CON VALOR DE L.9549748.49  CON TASA DE CAMBIO DE 24.5696X1 A FAVOR DE HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2022  HOJA DE RUTA No. 2022-06-16-2367  MEMORANDUM DAE-113-06-2022

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000204  CON VALOR DE $ 18867.47  CON VALOR DE L.463566.19  CON TASA DE CAMBIO DE 24.5696X1 A FAVOR CENIT S.A. DE C.V. (ZACAPA)   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-16-2367  MEMORANDUM DAE 114-06-2022

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000520 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2021 que presentó la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No.013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.37700643.38; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.35195165.30 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.2505478.08 como complemento al DEVENGADO No. 2956 proyectado se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000437  CON VALOR DE $ 11.39  CON VALOR DE L.279.85  CON TASA DE CAMBIO DE 24.5696X1 A FAVOR DE HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-16-2367  MEMORANDUM DAE 115-06-2022

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00013553  CON VALOR DE $ 359370.87 CON VALOR DE L.8829598.53  CON TASA DE CAMBIO DE 24.5696X1 A FAVOR COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. JUTICALPA     CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2022  HOJA DE RUTA No. 2022-06-16-2367  MEMORANDUM DAE-117-06-2022

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00010712  CON VALOR DE $ 679458.81 CON VALOR DE L.16694031.18  CON TASA DE CAMBIO DE 24.5140X1 A FAVOR RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.FARO     CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO   2022  HOJA DE RUTA No. 2022-06-16-2367  MEMORANDUM DAE-116-06-2022

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00013554  CON VALOR DE $ 801547.04 CON VALOR DE L.19693690.15  CON TASA DE CAMBIO DE 24.5696X1 A FAVOR COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V.CEIBA   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2022  HOJA DE RUTA No. 2022-06-16-2367  MEMORANDUM DAE-118-06-2022


INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

rationale: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00013554  CON VALOR DE $ 36310.04 CON VALOR DE L.892123.16  CON TASA DE CAMBIO DE 24.5696X1 A FAVOR DE INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV CHURUNE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-16-2367  MEMORANDUM DAE 119-06-2022 REVERSION POR MODIFICACION DE FACTURA

description: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000206  CON VALOR DE $ 36310.04 CON VALOR DE L.892123.16  CON TASA DE CAMBIO DE 24.5696X1 A FAVOR DE INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV CHURUNE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-16-2367  MEMORANDUM DAE 119-06-2022

type: OFICIO


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000455  CON VALOR DE $ 104134.69 CON VALOR DE L.2558547.68  CON TASA DE CAMBIO DE 24.5696X1 A FAVOR DE COMGELSA S.A. DE C.V.   CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2022  HOJA DE RUTA No. 2022-06-16-2367  MEMORANDUM DAE-120-06-2022

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000407  CON VALOR DE $ 5162340.57  CON VALOR DE L.126836642.87  CON TASA DE CAMBIO DE 24.5696X1$ A FAVOR DE ELECTRICIDAD DE CORTES S DE R L DE CV ELCOSACORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-16-2367  MEMORANDUM DAE 121-06-2022


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000246  CON VALOR DE $ 525135.39 CON VALOR DE L.12902366.47  CON TASA DE CAMBIO DE 24.5696X1 A FAVOR ENETRAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2022  HOJA DE RUTA No. 2022-06-16-2367  MEMORANDUM DAE-112-06-2022

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000306 correspondiente al mes de MAYO de 2022 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.64115548.41. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de junio de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsble por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00001074 correspondiente al mes de MAYO de 2022 y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.50001484.22. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de julio de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000084 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 6297637.58. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 24 de Junio del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000611   CON VALOR DE $ 2148402.63 CON VALOR DE L.60208239.83 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5696X1$ A FAVOR  PROGRESSIVE ENERGY CORP. PECSA      CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-20-2412 MEMORANDUM DAE-124-06-2022

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000103 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 164-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Abril al 01 de Mayo del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3225999.71. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 24 de Junio del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE LOS MADREADOS CASA 3335

legalName: CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

rationale: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000582  CON VALOR DE $ 516861.54  CON VALOR DE L. 12699081.30 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5696X1$ A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES S A DE CV CISA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2022  HOJA DE RUTA No. 2022-06-20-2412 MEMORANDUM DAE-122-06-2022

description: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000581  CON VALOR DE $ 516861.54  CON VALOR DE L 12699081.30 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5696X1$ A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES S A DE CV CISA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2022  HOJA DE RUTA No. 2022-06-20-2412 MEMORANDUM DAE-122-06-2022 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5696X1$ A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES S A DE CV CISA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2022   REVERSION POR MODIFICACION DE NUMERO DE FACTURA


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-0000058   CON VALOR DE $ 155501.12 CON VALOR DE L.3820600.32 CON TASA DE CAMBIO DE 24.51400X1$ A FAVOR DE EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.  C CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2022  HOJA DE RUTA No. 2022-06-20-2412  MEMORANDUM DAE-123-06-2022

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

rationale: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-0000060   CON VALOR DE $ 155501.12 CON VALOR DE L.3820600.32 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5696X1$ A FAVOR DE EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.  C CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  2022  HOJA DE RUTA No. 2022-06-20-2412  MEMORANDUM DAE-123-06-2022 REVERSION POR MODIFICACION DE FACTURA


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000265 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 263-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua Fase II para el periodo del 01 de abril de 2022 al 01 de mayo de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L 12579251.09  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 24 de junio de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV


title: RESERVA PARA REPARACION DE VEHICULO  GRUA UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO C.S. OT 2022-1740-33/34/27/28 MEMORANDO DAGD-426-VI-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-6-16-2369

CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 00002201 PARA REPARACION DE VEHICULO  GRUA UNIDAD ALUMBRADO PUBLICO C.S. OT 2022-1740-33/34/27/28 MEMORANDO DAGD-426-VI-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-6-16-2369 ORDENES DE COMPRA No. 4500001701-4300001339 MEMORANDUM DSG-0303-07-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-27-2915


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000766 que presenta la Empresa AGUA VERDE S.A. Contrato No. 084-2014 para el periodo del 01 de abril de 2022 al 01 de mayo de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 741738.20 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 23 de junio de 2022 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000192 (ref 94) que presenta la Empresa ECOENERGIA S.A. (hidroeléctrica RIO GUINEO) Contrato No. 159-2010 para el periodo del 01 de mayo de 2022 al 01 de junio de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 227071.83 En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 27 de junio de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000205 que presenta la Empresa COMPAÑÍA ELECTRICA CENTROAMERICANA S.A. CECA Contrato No. 067-2010 para el periodo del 01 de mayo de 2022 al 01 de junio de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 6446795.81 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 27 de junio de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000510 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de ABRIL 2022. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 32386550.18 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de JUNIO  2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000130 que presenta la Empresa INVERSIONES LA AURORA S. A. de C.V. Contrato No. 005-2013 para el periodo del  01 de mayo de 2022 al 01 de junio de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3810493.18 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 21 de julio de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000000209 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del 01 de mayo de 2022 al 01 de junio de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 6774793.42 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 22 de julio de 2022  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 2102 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de abril de 2022 al 01 de mayo de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 8278904.30 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 22 de julio de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000256 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 por concepto de energía suministrada en el periodo del 01 de mayo de 2022 al 01 de junio de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps 5107732.60 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 18 de julio de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000767 que presenta la Empresa AGUA VERDE S.A. Contrato No. 084-2014 para el periodo del 01 de mayo de 2022 al 01 de junio de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 517412.05 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado 23 de julio de 2022 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 2104 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de mayo de 2022 al 01 de junio de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4664819.52 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día domingo 24 de julio de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000205 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de mayo de 2022 al 01 de junio de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4424753.48 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día jueves 28 de julio de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND  TAMAÑO CARTA 50 TAMAÑO LEGAL SOLICITADO POR DEPTO ING.DISTRIBUCION C.S. SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.- 2022-1737-0005 -0006 MEMORANDUM DAGD-437-VI-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-21-2425

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FCTURA  0000-001-01-00786701 FECHA 23/09/2022 POR LA COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND  TAMAÑO CARTA 50 TAMAÑO LEGAL SOLICITADO POR DEPTO ING.DISTRIBUCION C.S. SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.- 2022-1737-0005 -0006 MEMORANDUM DAGD-437-VI-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-21-2425 MEMORANDUM DSG-0576-09-2022

description: PAGO POR LA COMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL SOLICITADO POR DEPTO ING.DISTRIBUCION C.S. SEGUN SOLICITUD PARA COMPRA No.- 2022-1737-0005 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003217 04/08/2022. FACTURA No. 000-001-01-00000992 16/08/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0506-09-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-09-02-3324.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS  PARA VEHICULOS  SOLICITADO POR DEPTO ING.DISTRIBUCION C.S. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No.- 2022-1737-0004 -005-007-0008-009-0010-00011-00015-00017MEMORANDUM DAGD-437-VI-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-21-2425

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00007439 Y 000-001-01-00007440 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2022 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500001725  Y MEMORANDUM DSG-0755-10-2022 HOJA DE RUTA 2022-10-19-3664.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000307   CON VALOR DE $ 4200.98 CON VALOR DE L.103216.40 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5696X1$ A FAVOR DE LA EMPRESA GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-23-2453  MEMORANDUM DAE -125-06-2022

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  LLANTAS PARA USO EN VEHICULOS  SEGUN No. DE SOLICITUD 2022-1737-0006-00012-00013-00014-00015-00016 SOLICITADO POR DEPTO ING.DISTRIBUCION C.S. SEGUN S MEMORANDUM DAGD-437-VI-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-21-2425

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00070970 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2022  POR LA COMPRA DE  LLANTAS PARA USO EN VEHICULOS  SEGUN No. DE SOLICITUD 2022-1737-0006-00012-00013-00014-00015-00016 SOLICITADO POR DEPTO ING.DISTRIBUCION C.S. SEGUN ORDN DE COMPRA 4200003287Y  MEMORANDUM DSG-0689-10-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-10-13-3623.

description: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00016337 DE FECHA 31 DE AGOSTO 2022 POR LA COMPRA DE 20 LLANTAS SEMITRACTORAS PARA USO EN VEHICULOS  SEGUN No. DE SOLICITUD 2022-1737-0006-00012-00013-00014-00015-00016 SOLICITADO POR DEPTO ING.DISTRIBUCION C.S. SEGUN S MEMORANDUM DAGD-437-VI-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-21-2425 ORDEN DE COMPRA No. 4200003286  ACTA DE RECEPCION  MEMORANDUM DSG-0567-09-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-09-16-3436


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000242 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2021 que presentó la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No.014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.36933974.93; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L. 35151432.93 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.1782542.00 como complemento al DEVENGADO No. 2959 proyectado se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO PLACA N-05216-REG-032-96 ORDEN DE TALLER 2022-1740-00036 MEMORANDO DAGD-467-VI-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-6-27-2494

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO PLACA N-05216REG-0321 MARCA NISSAN GASOLINA PLACA-05216 PICK-UP  ORDEN DE TALLER 2022-1740-00036 MEMORANDO DAGD-467-VI-2022 DSG-611-09-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-6-27-2494 2022-9-22-3491 FACT-000-001-01-00002106 DE FECHA-25/8/22.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1512-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SACABOCDOS PARA METALPINZAS PARA SACAR SEGUROS SC-2022-1738-0014 MEMORANDO DAGD-467-VI-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-6-27-2494


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SC-2022-1702-0053 MEMORANDO DAGD-467-VI-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-6-27-2494 ORDEN DE COMPRA No-4200003351

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SC-2022-1702-0053 MEMORANDO DAGD-467-VI-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-6-27-2494 ORDEN DE COMPRA No-4200003350

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SC-2022-1702-0053 MEMORANDO DAGD-467-VI-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-6-27-2494 ORDEN DE COMPRA No-4200003349

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 1513-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA SC-2022-1702-0053 MEMORANDO DAGD-467-VI-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-6-27-2494

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1513-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1513-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-1513-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-1513-1-0

description: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-989-XII-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003350 FACT-000-001-01-00002950

description: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-989-XII-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003349 FACT-000-001-01-00787307