rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541-B007-22 con resumen: CONTRATO No. SAR-BID-3541-B-007-2022 Equipamiento Hardware y Software para la Infraestructura Tecnológica del Servicio de   Administración de Rentas (SAR) - Lote 6: Adquisición y Mantenimiento de Equipo Electromecánico de Centro de Datos Alterno y Lote 8: UPS para Respaldo de Computadora de Escritorio con la empresa ROSABAL ELECTRÓNICA S. DE R. L. DE C. V. (GRUPO ROEL) por un valor de USD. 139330.00 Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-2-18-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-2-18-1-0

description: Generación de F01/F07 CONTRATO No. SAR-BID-3541-B-007-2022 Equipamiento Hardware y Software para la Infraestructura Tecnológica del Servicio de   Administración de Rentas (SAR) -  con la empresa ROSABAL ELECTRÓNICA S. DE R. L. DE C. V. (GRUPO ROEL) por un monto del contrato por  USD. 139330.00. Pago del Item 6.2 Sistema Contra Incendios por un monto de L. 543188.56 según factura No. 000-004-01-00011746 valuado a una tasa de  venta de $24.7692 conforme a la orden de compra.

description: Generación de F01/F07 por Contrato No. SAR-BID-3541-B-007-2022 Equipamiento Hardware y Software para la Infraestructura Tecnológica del Servicio de Administración de Rentas (SAR) - Lote 6: Adquisición y Mantenimiento de Equipo Electromecánico de Centro de Datos Alterno y Lote 8: UPS para Respaldo de Computadora de Escritorio con la empresa ROSABAL ELECTRÓNICA S. DE R. L. DE C. V. (GRUPO ROEL) por un valor de USD. 139330.00.  Pago del Item 6.1 UPS Centralizado de Respaldo (Equipo y Actualización de Conocimientos) tasa de cambio de la orden de compra de L. 24.5706 valor a pagar en USD 39590.00 y en lempiras 972750.05 según factura No. 000-004-01-00011064.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541-B007-22 con resumen: CONTRATO No. SAR-BID-3541-B-007-2022 Equipamiento Hardware y Software para la Infraestructura Tecnológica del Servicio de   Administración de Rentas (SAR) - Lote 6: Adquisición y Mantenimiento de Equipo Electromecánico de Centro de Datos Alterno y Lote 8: UPS para Respaldo de Computadora de Escritorio con la empresa ROSABAL ELECTRÓNICA S. DE R. L. DE C. V. (GRUPO ROEL) por un valor de L. 276419.25 correspondiente al pago del 100% Lote 8 (90 UPS)


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

scheme: HN-RTN

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

Servicio de Administración de Rentas

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE LOTE -1516 BLOQUE-6

scheme: HND-ENG

legalName: Servicio de Administración de Rentas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 2 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROYECTOS

ue: 2 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 11 - ADMINISTRACIÒN TRIBUTARIA INTERNA

proyecto: 1 - Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 37 - Servicio de Administración de Rentas

actividadObra: 3 - Modernización de los Sistemas y de la infraestructura Técnologica.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-2-19-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-2-19-1-0

type: CONT

description: GGeneración de F01/F07 por Contrato: SAR-BID-3541B-008-22Equipamiento Hardware y Software para la Infraestructura Tecnológica del Servicio de Administración de Rentas (SAR) - Lote 7: Equipo Ofimático Laptop y Computadora de Escritorio con la empresa JETSTEREO S. A. DE C. V. pago según factura No. 006-003-01-00048215 que corresponde al item 7.4 Computadora de escritorio por un monto de L. 2 929151.70 ($ 119130.30).

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541-B008-22 con resumen: CONTRATO No. SAR-BID-3541-B-008-2022 Equipamiento Hardware y Software para la Infraestructura Tecnológica del Servicio de   Administración de Rentas (SAR) - Lote 7: Equipo Ofimático Laptop y Computadora de Escritorio con la empresa JETSTEREO S. A. DE C. V. por un valor de USD. 410657.30. Pago según factura No. 006-003-01-00047984 correspondiente a los items: 7.1 Laptop Avanzada DELL Latitude 5520 (30)  7.2 Laptop para auditores DELL latidude 3520 (185) y 7.3 Laptop Ejecutive DELL Latitude 5320 (50).

initiationType: tender


HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES

scheme: HND-IDCARD

legalName: HECTOR EDUARDO IRIAS FUENTES

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

actividadObra: 1 - ADMINISTRACION DEL PROYECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-2-20-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-2-20-1-0

description: Generación de F01/F07 CONTRATO N° SAR-BID-3541-CI-012-2022 con Héctor Eduardo Irías Fuentes Consultoría Especialista en Monitoreo pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre del 2022 por un monto $2500.00  a una tasa de cambio de $24.6162.

description: Generación de F01/F07 por Contrato N° SAR-BID-3541-CI-012-2022 con Héctor Eduardo Irías Fuentes Consultoría Especialista en Monitoreo pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre del 2022 monto en $ 2500.00 tasa de cambio $24.6681 para un total en L. 61670.25.

description: Generación de F01/F07  resumen: CONTRATO N° SAR-BID-3541-CI-012-2022 con Héctor Eduardo Irías Fuentes Consultoría Especialista en Monitoreo con un valor USD. 2500.00tasa cambiaria de L. 24.6833 de fecha 19/10/2022. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre del 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-CI-012-22 con resumen: CONTRATO N° SAR-BID-3541-CI-012-2022 con Héctor Eduardo Irías Fuentes Consultoría Especialista en Monitoreo. Pago honorarios profesionales USD 2500.00 correspondiente al mes de septiembre del 2022. Tasa de cambio $24.6067.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-CI-012-22 con resumen: CONTRATO N° SAR-BID-3541-CI-012-2022 con Héctor Eduardo Irías Fuentes Consultoría Especialista en Monitoreo con un valor USD. 17916.67 del 26 de mayo de 2022 al 31 de diciembre de 2022. Pago correspondiente al mes de agosto $2500.00

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-CI-012-22 con resumen: CONTRATO N° SAR-BID-3541-CI-012-2022 con Héctor Eduardo Irías Fuentes Consultoría Especialista en Monitoreo pago de honorarios profesionales mes de julio del 2022 por un monto de  $2500.00.

description: Generación de F01/F07 por CONTRATO N° SAR-BID-3541-CI-012-2022 con Héctor Eduardo Irías Fuentes Consultoría Especialista en Monitoreo pago de honorarios profesionales mes de junio de 2022 por un valor de USD. 2500.00. (Tasa L. 24.3895).

description: Generación de F01/F07 con resumen: CONTRATO N° SAR-BID-3541-CI-012-2022 con Héctor Eduardo Irías Fuentes Consultoría Especialista en Monitoreo pago de honorarios profesionales del 26 de mayo de 2022 al 31 de mayo de 2022.(Tasa L. 24.3895).

type: CON

description: Generación de F01/F07  resumen: CONTRATO N° SAR-BID-3541-CI-012-2022 con Héctor Eduardo Irías Fuentes Consultoría Especialista en Monitoreo con un valor USD. 2500.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre del 2022.Se hace reversión por no escribir la tasa cambiaria.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR3541-CI022-17 con resumen: Enmienda 8 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-022-2017 suscrito con Lesbia García Oficial de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2022 al 27/01/2022 con incremento en el monto de USD. 2430.00.

LESBIA MARISOL GARCIA RIVERA

legalName: LESBIA MARISOL GARCIA RIVERA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR3541-CI022-17 con resumen: Enmienda 9 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-022-2017 suscrito con Lesbia García Oficial de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del28/02/2022 al 31/12/2022 con incremento en el monto de USD. 29970.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-2-2-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-2-2-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-2-2-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-2-2-1-0

description: Generación de F01/F07 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-022-2017 suscrito con Lesbia García Oficial de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre del 2022 por un monto $2700.00  a una tasa de cambio de $24.6162.

description: Generación de F01/F07 por Contrato No. SAR-BID-3541-CI-022-2017 suscrito con Lesbia García Oficial de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) pago correspondiente al mes de noviembre del 2022  monto en $ 2700.00  a una tasa de cambio de $24.6681 para ser un total en lempiras de L. 66603.87.

description: Generación de F01/F07 resumen:Contrato No. SAR-BID-3541-CI-022-2017 suscrito con Lesbia García Oficial de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)  en un valor de USD 2700.00 tasa cambiaria de L. 24.6833 de fecha 19/10/2022 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre del 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR3541-CI022-17 con resumen: Enmienda 8 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-022-2017 suscrito con Lesbia García Oficial de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP). por un monto de $2700.00 a una Tasa de Cambio de L24.6067 de fecha 19/09/2022 equivalente a L66438.09 en concepto de Pago de Honorarios Profesionales según Enmienda No.9 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-022-2017 financiado con fondos del Contrato de Préstamo No.3541/BL-HO ¿Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria¿ por el período correspondiente del 01 al 30 de Septiembre de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR3541-CI022-17 con resumen: Enmienda 8 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-022-2017 suscrito con Lesbia García Oficial de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2022 al 27/01/2022 con incremento en el monto de USD. 2430.00Pago correspondiente al mes de agosto del 2022 $2700.00.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR3541-CI022-17 con resumen: Enmienda 9 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-022-2017 suscrito con Lesbia García Oficial de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2022 al 27/01/2022 con incremento en el monto de USD. Pago correspondiente al mes de julio del 2022 $2700.00.

description: Generación de F01/F07 con resumen: Enmienda 9 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-022-2017 suscrito con Lesbia García Oficial de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) pago de Honorarios Profesionales mes de junio de 2022 por un valor de USD. 2700.00.(Tasa de cambio L. 24.3895).

description: Generación de F01/F07 con resumen: Enmienda 9 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-022-2017 suscrito con Lesbia García Oficial de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) pago de honorarios mes de mayo de 2022 por un valor de USD. 2700.00.

description: Generación de F01/F07 Pago Honorios Profesionales mes de Abril 2022 Contrato: SAR3541-CI022-17 - Enmienda 8 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-022-2017 suscrito con Lesbia García Oficial de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) por un monto de L. 65701.26

description: Generación de F01/F07 Pago de Honorarios Profesionales con fondos del Contrato de Préstamo No.3541/BL-HO ¿Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria¿ a Oficial de Adquisiciones de la UCP/SAR por un monto de US$2700.00 a una Tasa de Cambio de 24.3407 equivalente a L65719.89 en concepto de pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Marzo de 2022 respectivamente según ENMIENDA No. 9 Contrato SAR-BID-3541-CI-022-2017.

description: Generación de F01/F07 Pago de Honorarios Profesionales con fondos del Contrato de Préstamo No.3541/BL-HO ¿Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria¿ a Oficial de Adquisiciones de la UCP/SAR por un monto de US$270.00 a una Tasa de Cambio de 24.3397 equivalente a L6571.72 en concepto de pago de Honorarios Profesionales por el período correspondiente del 28 al 30 de enero de 2022 según ENMIENDA No. 9 Contrato SAR-BID-3541-CI-022-2017.

description: Generación de F01/F07 Pago de Honorarios Profesionales con fondos del Contrato de Préstamo No.3541/BL-HO ¿Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria¿ a Oficial de Adquisiciones de la UCP/SAR por un monto de US$2700.00 a una Tasa de Cambio de 24.4956 equivalente a L66138.12 en concepto de pago de Honorarios Profesionales correspondiente al mes de Febrero de 2022 respectivamente según ENMIENDA No. 9 Contrato SAR-BID-3541-CI-022-2017.

description: Reversión por ajuste de pago al mes correspondiente de Generación de F01/F07 con resumen: Pago de Honorarios Profesionales con fondos del Contrato de Préstamo No.3541/BL-HO ¿Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria¿ a Oficial de Adquisiciones de la UCP/SAR por un monto de US$2970.00 a una Tasa de Cambio de 24.4956 equivalente a  SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 93/100  (L72751.93) en concepto de pago de Honorarios Profesionales correspondiente del 28 al 30 de enero y del 01 al 28 de Febrero de 2022 respectivamente según ENMIENDA No. 9 Contrato SAR-BID-3541-CI-022-2017.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR3541-CI022-17 con resumen: Enmienda 8 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-022-2017 suscrito con Lesbia García Oficial de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP). Pago de honorarios profesionales USD 2700.00  correspondiente al mes de agosto del 2022. Tasa de cambio $24.6067. Error en la glosa mes correcto de pago es septiembre 2022

description: Generación de F01/F07 resumen:Contrato No. SAR-BID-3541-CI-022-2017 suscrito con Lesbia García Oficial de Adquisiciones de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)  en un valor de USD 2700.00 pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre del 2022.Reversión por no escribir la tasa cambiaria.


GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN,TORRE 1,PISO 17,BOULEVARD MORAZAN,FTE.MALL EL DORADO

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541-B006-22 con resumen: CONTRATO No. SAR-BID-3541-B-006-2022 Equipamiento Hardware y Software para la Infraestructura Tecnológica del Servicio de   Administración de Rentas (SAR) - Lote 5: Librería de Cintas para Respaldo con la empresa GBM de Honduras S. A. por un valor de L. L. 525432.00 factura No. 000-001-01-00009280.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541-B010-22 con resumen: CONTRATO No. SAR-BID-3541-B-010-2022 Equipamiento Hardware y Software para la Infraestructura Tecnológica del Servicio de   Administración de Rentas (SAR) - Lote 15: Memorias RAM DELL con la empresa INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S.A. (ITG S.A.) por un valor de L. 948406.25

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

telephone: ND

rationale: Generación de F01/F07 CONTRATO No. SAR-BID-3541-B-010-2022 Equipamiento Hardware y Software para la Infraestructura Tecnológica del Servicio de   Administración de Rentas (SAR) - Lote 15: Memorias RAM DELL con la empresa INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S.A. (ITG S.A.) por un valor de L. 948406.25 menos L. 94840.63 por concepto de multa por haberse sobrepasado los 60 días fecha máxima de entrega de los bienes (11/04/2022).  Se le aplica el 10% del techo contractual de la  multa sobre total dell precio de los bienes por lo que queda un valor neto de L. 853565.62


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale: Generación de F01/F07  CONTRATO No. SAR-BID-3541-B-011-2022 Equipamiento Hardware y Software para la Infraestructura Tecnológica del Servicio de   Administración de Rentas (SAR) - Lote 9: Repuestos Equipo Ofimático con la empresa REPRESENTACIONES LUFERGO S. de R. L. de C. V. por un valor de L. 216200.00. Retención de multa por concepto de 13 días de retrazo en la entrega del bien según factura No. 000-003-01-0000266 por un valor de L. 760.32.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541-B011-22 con resumen: CONTRATO No. SAR-BID-3541-B-011-2022 Equipamiento Hardware y Software para la Infraestructura Tecnológica del Servicio de   Administración de Rentas (SAR) - Lote 9: Repuestos Equipo Ofimático con la empresa REPRESENTACIONES LUFERGO S. de R. L. de C. V. por un valor de L. 216200.00. Complemento por corrección por un día al ser 12 y no 13 por emtrega tardía de una Baterias para tablet DELL/Pais de origen China Marca Dell Modelo JT9OP.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541-B011-22 con resumen: CONTRATO No. SAR-BID-3541-B-011-2022 Equipamiento Hardware y Software para la Infraestructura Tecnológica del Servicio de   Administración de Rentas (SAR) - Lote 9: Repuestos Equipo Ofimático con la empresa REPRESENTACIONES LUFERGO S. de R. L. de C. V. por un valor de L. 216200.00. Pago de la factura No. 000-003-01-00002661.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541-B011-22 con resumen: CONTRATO No. SAR-BID-3541-B-011-2022 Equipamiento Hardware y Software para la Infraestructura Tecnológica del Servicio de   Administración de Rentas (SAR) - Lote 9: Repuestos Equipo Ofimático con la empresa REPRESENTACIONES LUFERGO S. de R. L. de C. V. por un valor de L. 216200.00. Pago de la factura No. 000-003-01-00002661 menos L.823.68 por concepto de multa por 13 días de retrazo según contrato en la clausula  CGC 27.1 donde menciona que se aplicara el 0.36% por daños y perjuicios diarios.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541B003-2022 con resumen: CONTRATO No. SAR-BID-3541-B-009-2022 Equipamiento Hardware y Software para la Infraestructura Tecnológica del Servicio de   Administración de Rentas (SAR) - Lote 11: Licencias Informáticas Microsoft y Lote 16: Memorias RAM HP con la empresa TECNASA HONDURAS S.A. por un valor de USD. 64322.12.

TECNASA HONDURAS SA

streetAddress: CENTRO MORAZAN TORRE-2 OISO-18

legalName: TECNASA HONDURAS SA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-2-24-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-2-24-1-0


description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541B003-2022 con resumen: CONTRATO No. SAR-BID-3541-B-009-2022 Equipamiento Hardware y Software para la Infraestructura Tecnológica del Servicio de   Administración de Rentas (SAR) - Lote 11: Licencias Informáticas Microsoft y Lote 16: Memorias RAM HP con la empresa TECNASA HONDURAS S.A. por un valor de USD. 64322.12.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-2-25-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-2-25-1-0


FRANCI YAMILET RODRIGUEZ MENDEZ

legalName: FRANCI YAMILET RODRIGUEZ MENDEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-2-26-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-2-26-1-0

description: Generación de F01/F07 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-013-2022 suscrito con la Consultora Franci Rodríguez servicios de Consultoría Contador General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre del 2022 por un monto $2500.00  a una tasa de cambio de $24.6162.

description: Generación de F01/F07 No. SAR-BID-3541-CI-013-2022 suscrito con la Consultora Franci Rodríguez servicios de Consultoría Contador General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre del 2022 monto en $ 2.500.00 tasa de cambio $24.6681 para un total en L. 61670.25.

description: Generación de F01/F07 resumen: Contrato No. SAR-BID-3541-CI-013-2022 suscrito con la Consultora Franci Rodríguez servicios de Consultoría Contador General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)  por un valor de USD. 2500.00 tasa cambiaria de L. 24.6833 de fecha 19/10/2022. Pago correspondiente al mes de octubre del 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541-CI013-22 con resumen: Contrato No. SAR-BID-3541-CI-013-2022 suscrito con la Consultora Franci Rodríguez servicios de Consultoría Contador General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP). Pago de honorarios profesionales USD 2500.00 correspondiente al mes de septiembre del 2022.Tasa de cambio $24.6067.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541-CI013-22 con resumen: Contrato No. SAR-BID-3541-CI-013-2022 suscrito con la Consultora Franci Rodríguez servicios de Consultoría Contador General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) del 01 de julio de 2022 al 31 de diciembre de 2022 por un valor de USD. 15000.00. Pago correspondiente al mes de agosto del 2022 $2500.00.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541-CI013-22 con resumen: Contrato No. SAR-BID-3541-CI-013-2022 suscrito con la Consultora Franci Rodríguez servicios de Consultoría Contador General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio del 2022 por un monto de $2500.00.


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID-3541B-004-22 con resumen: CONTRATO No. SAR-BID-3541-B-004-2022 Equipamiento Hardware y Software para la Infraestructura Tecnológica del Servicio de   Administración de Rentas (SAR) - Lote 1: Equipo de Comunicación Router de Distribución y Control de Tráfico Lote 2 Equipo de Comunicación Router de Distribución y Switches de Acceso Lote 10 Equipo Ofimático Impresoras y Lote 14 Licencias Gestor de Respaldo de Usuario Final con la empresa COMPONENTES  Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-2-27-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-2-27-1-0

description: Generación de F01/F07 CONTRATO No. SAR-BID-3541-B-004-2022 Equipamiento Hardware y Software para la Infraestructura Tecnológica del Servicio de   Administración de Rentas (SAR) - Lote 1: Equipo de Comunicación Router de Distribución y Control de Tráfico Lote 2 Equipo de Comunicación Router de Distribución y Switches de Acceso Lote 10 Equipo Ofimático Impresoras y Lote 14 Licencias Gestor de Respaldo de Usuario Final con la empresa COMPONENTES. Pago del Item 2.6 Swithes de acceso (tipo 2) por un monto de L. 2888000.00 según factura No. 000-001-01-00003026.

description: Generación de F01/F07 por CONTRATO No. SAR-BID-3541-B-004-2022 Equipamiento Hardware y Software para la Infraestructura Tecnológica del Servicio de   Administración de Rentas (SAR) - Lote 1: Equipo de Comunicación Router de Distribución y Control de Tráfico Lote 2 Equipo de Comunicación Router de Distribución y Switches de Acceso Lote 10 Equipo Ofimático Impresoras y Lote 14 Licencias Gestor de Respaldo de Usuario Final con la empresa COMPONENTES.  Pago de los siguientes Items: 2.3 Adaptador de CA para Router de Distribución por  L.5100.00 2.4 Tarjetas de red para Router de distribución por L. 44500.00 2.5 Switches de Acceso (Tipo 1) por L.552000.00 10.1 Multifuncional Láser Monocromática por L. 804600.00 10.2 Impresora Láser Monocromática (para RTN) por L. 300600.00 y 10.3 Impresora Multifuncional a color	por L. 140240.00.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID-3541B-004-22 Equipamiento Hardware y Software para la Infraestructura Tecnológica del Servicio de   Administración de Rentas (SAR) suscrito con la empresa COMPONENTES EL ORBE  S.A.  Pago según factura No. 000-001-01-00002869 correspondiente al lote No. 2  Equipamiento de Comunicación Item 2.1 (4) Routers de Distribución (tipo 1) por un monto de L. 834000.00 y lote No. 14 Licencias Gestor de Respaldo de Usuario Final Item 14.1 (1200) Licencias respaldo usuario final por un monto de  L. 1612200.00 haciendo un monto total de L. 2446200.00.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID-3541B-004-22 con resumen: CONTRATO No. SAR-BID-3541-B-004-2022 Equipamiento Hardware y Software para la Infraestructura Tecnológica del Servicio de   Administración de Rentas (SAR) - Lote 1: Equipo de Comunicación Router de Distribución y Control de Tráfico Lote 2 Equipo de Comunicación Router de Distribución y Switches de Acceso Lote 10 Equipo Ofimático Impresoras y Lote 14 Licencias Gestor de Respaldo de Usuario Final con la empresa COMPONENTES. Pago según factura No. 000-001-01-00002869 correspondiente al lote No. 2.1 y lote No. 14 por un monto de L. 834000.00 y L. 1612200.00 haciendo un monto de L. 2446200.00.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID-3541B-004-22 con resumen: CONTRATO No. SAR-BID-3541-B-004-2022 Equipamiento Hardware y Software para la Infraestructura Tecnológica del Servicio de   Administración de Rentas (SAR) - Lote 1: Equipo de Comunicación Router de Distribución y Control de Tráfico Lote 2 Equipo de Comunicación Router de Distribución y Switches de Acceso Lote 10 Equipo Ofimático Impresoras y Lote 14 Licencias Gestor de Respaldo de Usuario Final con la empresa COMPONENTES. Pago según factura No. 000-001-01-00002869 correspondientes a los lote No. 2.1 y Lote No. 14 por un monto de L. 834000.00 y L. 1612200.00 haciendo un monto de L. 2446200.00. Reversión por encontrarse en firma la Enmienda No. 2.

description: Reversión por corrección del nombre de componentes a Componentes el ORBE:


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541-B-010-21 con resumen: Contrato No. SAR-BID-3541-B-010-2021 suscrito con la empresa Representaciones LUFERGO S. de R. L. de C. V. Adquisición Equipo de Redundancia de Firma Electrónica (AC Subordinada RA VA y TSA) incluye servicio de instalación configuración y soporte por un valor de Catorce Millones Cuatrocientos Cuarenta Mil Ciento Noventa y Nueve Lempiras Exactos (L. 14440199.00) Publicado en el Diario Oficial La Gaceta mediante Decre

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: Generación de F01/F07 Contrato No. SAR-BID-3541-B-010-2021 suscrito con la empresa Representaciones LUFERGO S. de R. L. de C. V. Adquisición Equipo de Redundancia de Firma Electrónica (AC Subordinada RA VA y TSA) incluye servicio de instalación configuración y soporte por un valor de Catorce Millones Cuatrocientos Cuarenta Mil Ciento Noventa y Nueve Lempiras Exactos (L. 14440199.00) Publicado en el Diario Oficial La Gaceta mediante Decreto. Pago final de los siguientes Items: Implementación (50%) y capacitación para 15 personas (Pago 50%).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-2-28-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-2-28-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541-B-010-21 suscrito con la empresa Representaciones LUFERGO S. de R. L. de C. V. Adquisición Equipo de Redundancia de Firma Electrónica (AC Subordinada RA VA y TSA) incluye servicio de instalación configuración y soporte por un monto total de valor Catorce Millones Cuatrocientos Cuarenta Mil Ciento Noventa y Nueve Lempiras Exactos (L. 14440199.00) Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35994 Decreto No. 152-2021 en concepto de pago de los ítems siguientes con sus valores correspondientes: Soporte Primer y Segundo Año AR Subordinada por L. 677328.00 y Soporte Primer y Segundo Año TSA por L. 1457392.00 haciendo un total de L. 2692023.00.

description: Generación de F01/F07 Contrato No. SAR-BID-3541-B-010-2021 suscrito con la empresa Representaciones LUFERGO S. de R. L. de C. V. Adquisición Equipo de Redundancia de Firma Electrónica (AC Subordinada RA VA y TSA) incluye servicio de instalación configuración y soporte por un valor de Catorce Millones Cuatrocientos Cuarenta Mil Ciento Noventa y Nueve Lempiras Exactos (L. 14440199.00) Publicado en el Diario Oficial La Gaceta mediante Decreto. Pago de los items: Soporte primer y segundo año AV por un monto de L. 728696.00 e Implementación (50%) por un monto de L. 992671.50 según factura NO. 000-003-01-00002844 de fecha 31/10/2022.

description: Pago del item: Capacitación para 15 personas (Pago 50%) por L. 515378.50 haciendo un monto de L. 515378.50 según factura No. 000-003-01-0002844 equivalente a una tasa de cambio de L. 24.6152 Generación de F01/F07 Contrato No. SAR-BID-3541-B-010-2021 suscrito con la empresa Representaciones LUFERGO S. de R. L. de C. V. Adquisición Equipo de Redundancia de Firma Electrónica (AC Subordinada RA VA y TSA) incluye servicio de instalación configuración y soporte por un valor de Catorce Millones Cuatrocientos Cuarenta Mil Ciento Noventa y Nueve Lempiras Exactos (L. 14440199.00) Publicado en el Diario Oficial La Gaceta mediante Decreto.

description: Generación de F01/F07 Contrato No. SAR-BID-3541-B-010-2021 suscrito con la empresa Representaciones LUFERGO S. de R. L. de C. V. Adquisición Equipo de Redundancia de Firma Electrónica (AC Subordinada RA VA y TSA) incluye servicio de instalación configuración y soporte por un valor de Catorce Millones Cuatrocientos Cuarenta Mil Ciento Noventa y Nueve Lempiras Exactos (L. 14440199.00) Publicado en el Diario Oficial La Gaceta mediante Decre. Pago de los items: Soporte primer y segundo año AV por un monto de L. 728696.00 e Implementación (50%) por un monto de L: 992671.50. Se hace reversión por error de cálculo.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI012-2021 con resumen: Enmienda 1 a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-012-2021 suscrito con Alejandro Cáceres Bertetty Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2022 al 27/01/2022 con incremento en el monto de L. 54000.00.

ALEJANDRO JOSE CACERES BERTETTY

legalName: ALEJANDRO JOSE CACERES BERTETTY

rationale: Generación de F01/F07 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-012-2021 suscrito con Alejandro Cáceres Bertetty Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP)  pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre del 2022 menos el 12.5% de Impuesto Sobre la Renta.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-2-3-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-2-3-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI012-2021 con resumen: Enmienda 1 a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-012-2021 suscrito con Alejandro Cáceres Bertetty Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 01/01/2022 al 27/01/2022 con incremento en el monto de L. 54000.00 con la retención del 12.5% ISR.

description: Generación de F01/F07 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-012-2021 suscrito con Alejandro Cáceres Bertetty Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre del 2022 menos el 12.5% de Impuesto Sobre la Renta.

description: Generación de F01/F07 por Contrato No. SAR-BID-3541-CI-012-2021 suscrito con Alejandro Cáceres Bertetty Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre del 2022 menos el 12.5% de Impuesto Sobre la Renta de L. 7500.00. Para ser un netro de L. 52500.00.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID-3541-CI-012-2021: Enmienda 1 al contrato suscrito con Alejandro Cáceres Bertetty Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) pago correspondiente al mes de septiembre del 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI012-2021 con resumen: Enmienda No.2 a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-012-2021 suscrito con Alejandro Cáceres Bertetty Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP). Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto del 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI012-2021 con resumen: Enmienda 2 a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-012-2021 suscrito con Alejandro Cáceres Bertetty Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) ampliación de plazo del 28/01/2022 al 31/12/2022 con extensión del contrato en un monto total de L. 60000.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI012-2021 con resumen: Enmienda 2 a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-012-2021 suscrito con Alejandro Cáceres Bertetty Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) pago de honorarios profesionales mes de junio de 2022.

description: Generación de F01/F07 Enmienda 1 a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-012-2021 suscrito con Alejandro Cáceres Bertetty Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) pago de honorarios profesionales mes de mayo de 2022 por un valor de L. 60000.00

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI012-2021 con resumen: Pago de Honorarios Profesionales mes de abril de 2022 según Enmienda 2 a Contrato No. SAR-BID-3541-CI-012-2021 suscrito con Alejandro Cáceres Bertetty Especialista Financiero de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) por un valor de L. 60000.00.

description: Generación de F01/F07: Pago de Honorarios Profesionales a Alejandro José Cáceres Bertetty con fondos del Contrato de Préstamo No.3541/BL-HO ¿Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria¿ a Especialista Financiero de la UCP/SAR por el período correspondiente del mes de Marzo de 2022 por un monto de L60000.00 según ENMIENDA No.2 CONTRATO No. SAR-BID-3541-CI-011-2021.

description: Generación de F01/F07 Pago de Honorarios Profesionales a Alejandro José Cáceres Bertetty con fondos del Contrato de Préstamo No.3541/BL-HO ¿Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria¿ a Especialista Financiero de la UCP/SAR por el período correspondiente del 28 al 30 de enero de 2022 por un monto de L6000.00 según ENMIENDA No.2 CONTRATO No. SAR-BID-3541-CI-011-2021.

description: Generación de F01/F07 Pago de Honorarios Profesionales a Alejandro José Cáceres Bertetty con fondos del Contrato de Préstamo No.3541/BL-HO ¿Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria¿ a Especialista Financiero de la UCP/SAR por el período correspondiente del mes de Febrero de 2022 por un monto de L60000.00 según ENMIENDA No.2 CONTRATO No. SAR-BID-3541-CI-011-2021.

description: Reversión por ajuste de pago al mes correspondiente de Generación de F01/F07 con resumen: Pago de Honorarios Profesionales a Alejandro José Cáceres Bertetty con fondos del Contrato de Préstamo No.3541/BL-HO ¿Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria¿ a Especialista Financiero  de la UCP/SAR por el período correspondiente del 28 al 30 de enero y del 01 al 28 de Febrero de 2022 por un monto de L66000.00 según ENMIENDA No.2 CONTRATO No. SAR-BID-3541-CI-011-2021.


description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541-B-010-21 con resumen: Contrato No. SAR-BID-3541-B-010-2021 suscrito con la empresa Representaciones LUFERGO S. de R. L. de C. V. Adquisición Equipo de Redundancia de Firma Electrónica (AC Subordinada RA VA y TSA) incluye servicio de instalación configuración y soporte por un valor de Catorce Millones Cuatrocientos Cuarenta Mil Ciento Noventa y Nueve Lempiras Exactos (L. 14440199.00) Publicado en el Diario Oficial La Gaceta mediante Decre

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-2-29-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-2-29-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-2-29-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-2-29-1-0

description: Pago del Item Autoridad de Validación (AV) factura No. 000-003-01-0002844 equivalente a una tasa de cambio de L. 24.6152 por un monto de L. 1704100.00.  Generación de F01/F07 Contrato No. SAR-BID-3541-B-010-2021 suscrito con la empresa Representaciones LUFERGO S. de R. L. de C. V. Adquisición Equipo de Redundancia de Firma Electrónica (AC Subordinada RA VA y TSA) incluye servicio de instalación configuración y soporte por un valor de Catorce Millones Cuatrocientos Cuarenta Mil Ciento Noventa y Nueve Lempiras Exactos (L. 14440199.00) Publicado en el Diario Oficial La Gaceta mediante Decreto

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541-B-010-21 suscrito con la empresa Representaciones LUFERGO S. de R. L. de C. V. Adquisición Equipo de Redundancia de Firma Electrónica (AC Subordinada RA VA y TSA) incluye servicio de instalación configuración y soporte por un monto total de valor Catorce Millones Cuatrocientos Cuarenta Mil Ciento Noventa y Nueve Lempiras Exactos (L. 14440199.00) Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35994 Decreto No. 152-2021 en concepto de pago de los ítems siguientes con sus valores correspondientes: Autoridad de Certificación Subordinada (AC Subordinada) por L. 1306180.00 Autoridad de Registro (AR) por L. 1584900.00 Autoridad de Sellado de Tiempo (TSA) por L.3408200.00 Soporte Primer y Segundo Año Ac Subordinada por L. 557303.00 haciendo un total de L. 6299280.00.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541-B-009-22 con resumen: CONTRATO No. SAR-BID-3541-B-009-2022 Equipamiento Hardware y Software para la Infraestructura Tecnológica del Servicio de   Administración de Rentas (SAR) - Lote 11: Licencias Informáticas Microsoft y Lote 16: Memorias RAM HP con la empresa TECNASA HONDURAS S.A. por un valor de USD. 64322.12. Pago de la factura No. 001-002-01-0000839 de  los siguientes items: 11.1 (9) Visual Studio Profesional 11.2 (8) Visual Studio Test Profesional y 11.3 (2) SQL Server Standar.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541-B-009-22 con resumen: CONTRATO No. SAR-BID-3541-B-009-2022 Equipamiento Hardware y Software para la Infraestructura Tecnológica del Servicio de   Administración de Rentas (SAR) - Lote 11: Licencias Informáticas Microsoft y Lote 16: Memorias RAM HP con la empresa TECNASA HONDURAS S.A. por un valor de USD. 64322.12 Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-2-30-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-2-30-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541-B-009-22 con resumen: CONTRATO No. SAR-BID-3541-B-009-2022 Equipamiento Hardware y Software para la Infraestructura Tecnológica del Servicio de   Administración de Rentas (SAR) - Lote 11: Licencias Informáticas Microsoft y Lote 16: Memorias RAM HP con la empresa TECNASA HONDURAS S.A. por un valor de USD. 64322.12.Pago de la factura No. 001-002-01-0000839 contra la entrega de 126 Memorias RAM para servidores HP Modelo DL380 G9 menos 7 días por concepto multa por entrega tardía de (1) memoria RAM en base al  0.36% diarios sobre el valor del bien fecha de entrega el 16/05/2022 y lo entrego el 23/05/2022


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541-CI-014-22 con resumen: Contrato No. SAR-BID-3541-CI-014-2022 Evaluación Intermedia del Proyecto de Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria Contrato de Préstamo 3541/BL-HO con Juan Antonio Menjívar Valladares con un monto de USD. 2700.00 (Primer pago 15%).

JUAN ANTONIO MENJIVAR VALLADARES

legalName: JUAN ANTONIO MENJIVAR VALLADARES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-2-35-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-2-35-1-0

description: Generación de F01/F07 Contrato No. SAR-BID-3541-CI-014-2022 Evaluación Intermedia del Proyecto de Fortalecimiento Institucional y Operativo de la Administración Tributaria Contrato de Préstamo 3541/BL-HO con Juan Antonio Menjívar Valladares con un monto de USD. 2700.00 (Primer pago 15%) a una tasa cambiaria de $ 24.6294.


RICCY GUADALUPE DEL CID

legalName: RICCY GUADALUPE DEL CID

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: SARBID3541CI011-2021 con resumen: Enmienda No. 1 a Contrato SAR-BID-3541-CI-011-2021 Contador General de la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) suscrito con Riccy Guadalupe Del CID ampliación de plazo del 01/01/2022 al 19/01/2022 con incremento en el monto de USD. 1350.00. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-37-2-4-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-37-2-4-1-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: SAR-BID3541-B003-22 con resumen: CONTRATO No. SAR-BID-3541-B-003-2022 Equipamiento Hardware y Software para la Infraestructura Tecnológica del Servicio de   Administración de Rentas (SAR) - Lote 12: Licencias Cliente Bases de Datos con la empresa REPRESENTACIONES LUFERGO S. de R. L. de C. V. por un valor de L. 1030780.00.


title: PAGO EN CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE RESTAURANTE: 30 COFFEE BREAK SERVICIO DE 2 MESEROS ALQUILER DE MANTELERIA Y EQUIPO DE AUDIO PARA EL DESARROLLO DEL EVENTO DE FIRMA DEL CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA SECRETARÍA DE TRNSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN (STLCC) A TRAVES DE LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO DE (ONCAE) Y DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) DICHO EVENTO SE REALIZÓ EN FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO EN UN HORARIO DE 2:00 P.M A 5:00 P.M. SOLICITADO CON MEMORANDUM SENPRENDE-GM-209-2022 Y MEMORANDUM SENPRENDE-GM-213-2022. SE ADJUNTA AL PROCESO CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES PROCESO: OC-1011-2022; ORDEN DE COMPRA N° 01011 CM N° 0145; FACTURA N° 000-001-01-00004879; ORDEN DE PAGO N° 01042.

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD CENTRAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 11 - SERVICIOS DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 39 - Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

actividadObra: 5 - SERVICIOS PARA GENERACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MERCADOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA


name: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

title: PAGO EN CONCEPTO DE GOLPE A VEHÍCULO RENTADO A LA ARRENDADORA DE VEHÍCULOS S.A. (AVIS) MARCA TOYOTA HILUX PLACA VTA 1905 EN BUMPER Y FOCO DERECHO POR ACCIDENTE DONDE ESTA INVOLUCRADO EL COLABORADOR DAVID ENRIQUE MEJIA ELVIR CON N° DE IDENTIDAD 0801-1998-00610 EN VISTA DE NO SEGUIR LOS PROCEDIMIENTOS PERTINENTES POR EL DAÑO OCASIONADO AL VEHÍCULO TAL COMO ESTABLECE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y EL INSTRUCTIVO PARA EL USO DE VEHÍCULOS ARRENDADOS. ESTE VEHÍCULO FUE RENTADO POR SENPRENDE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCÁ CON EL OBJETIVO DE REPRESENTAR AL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIENDO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) EN EL EVENTO DE LANZAMIENTO OFICIAL DEL DIARIO ¿EL PODER POPULAR¿ EN FECHA DEL 01 DE AGOSTO DEL 2022 SOLICITADO CON MEMORÁNDUM SENPRENDE-DE-209-2022. SIRVE DE BASE LEGAL LA OPINIÓN LEGAL N° 057-2022 EMITIDA EN FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2022 QUE LITERALMENTE DICE EN SU ÍTEM OCTAVO: QUE EL ARTÍCULO 33 DEL ACUERDO N° 0696 ESTABLECE EL VIAJERO QUE UTILIZA UN VEHÍCULO DEL ESTADO PARA EFECTUAR UN VIAJE SERÁ RESPONSABLE POR SU BUEN USO Y DEBERÁ DEVOLVERLO EN LAS MISMAS CONDICIONES EN QUE LO RECIBIÓ. TAMBIÉN SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER SITUACIÓN ANÓMALA QUE SE PRESENTE DURANTE EL VIAJE SI ESTA SE ORIGINA DE UN MAL PROCEDER O COMPORTAMIENTO INDEBIDO DEL VIAJERO. EN ESTE SENTIDO EN EL CAPÍTULO XI DEL ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN SU ARTÍCULO N° 1780 EXPRESAS QUE ¿RESPONDEN IGUALMENTE LOS CONDUCTORES DE LA PÉRDIDA Y DE LAS AVERÍAS DE LAS COSAS QUE RECIBEN A NO SER QUE PRUEBE QUE LA PÉRDIDA O LA AVERÍA HA PROVENIDO DE CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR¿. DE IGUAL MANERA EL CÓDIGO EN MENCIÓN EN SU ARTÍCULO N° 1690 EXPRESA QUE: ¿EL ARRENDADOR ES OBLIGADO: 1.	A ENTREGAR AL ARRENDATARIO LA COSA ARRENDADA. 2.	A MANTENER EN ESTADO DE SERVIR PARA EL FIN A QUE HA SIDO ARRENDADA. 3.	A LIBRAR AL ARRENDATARIO DE TODA TURBACIÓN O EMBARAZO EN EL GOCE DE LA COSA ARRENDADA¿ POR LO ANTERIORMENTE RELACIONADO: DESPUÉS DEL ANÁLISIS REALIZADO SE EMITE OPINIÓN LEGAL DE LA MANERA SIGUIENTE: 1. QUE DESPUÉS DE REALIZAR UN ANÁLISIS MINUCIOSO A LAS PRUEBAS PRESENTADAS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA Y DIRECCIÓN EJECUTIVA SE CONSTATÓ QUE EL SEÑOR DAVID ENRIQUE MEJIA ELVIR EN SU CONDICIÓN DE ENCARGADO Y CONDUCTOR DEL VEHÍCULO NO SIGUIÓ EL PROCEDIMIENTO PERTINENTE COMO LO ESTABLECE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y EL INSTRUCTIVO PARA EL USO DE VEHÍCULOS ARRENDADOS. 2. AMPARÁNDONOS EN LOS ESTAMENTOS JURÍDICOS ANTES DESCRITOS ESTA GERENCIA LEGAL ES DEL PARECER QUE EL SEÑOR DAVID ENRIQUE MEJIA ELVIR ES RESPONSABLE DEL HECHO SUSCITADO (ACCIDENTE VEHICULAR) EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCÁ EN ESTE SENTIDO DEBE EFECTUARSE EL PAGO DE LOS DAÑOS OCASIONADOS AL VEHÍCULO¿. SE ADJUNTA AL PROCESO ORIGINAL MEMORÁNDUM SENPRENDE-GL-155-2022 CON OPINIÓN LEGAL N° 057-2022; MEMORÁNDUM SENPRENDE-RRHH-301-2022 CON COMPROBANTE DE PAGO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL COLABORADOR DAVID ENRIQUE MEJIA ELVIR DONDE SE REFLEJA DEDUCCIÓN DE PAGO 1 DE 2 EN CONCEPTO DE COBRO POR DAÑO CAUSADO EN VEHÍCULO RENTADO FOTOCOPIA DE COMPROMISO DE PAGO FIRMADO POR EL COLABORADOR; FOTOTIPIA DEL MEMORÁNDUM SENPRENDE-DE-209-2022 DONDE SE SOLICITA VEHÍCULO ARRENDADO; FOTOCOPIA DE LICENCIA DE CONDUCIR DEL COLABORADOR DAVID ENRIQUE MEJIA ELVIR; FOTOTIPIA DE HOJA DE INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO N° 000075; FACTURA N° 000-001-01-00041142; RECIBO DE PAGO POR L 11281.00 A FAVOR DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA; ORDEN DE PAGO 01036.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

type: FACT


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRAS DE PRENDAS DE VESTIR: 130 CAMISAS TIPO POLO TELA DRYFIT CUERPO BLANCO Y CUELLO ROJO CON LOGOS SUBLIMINARES; Y SERVICIO DE ARTES GRÁFICAS: 125 BOTES TRANSPARENTES DE TRITÁN CON UNA IMPRESIÓN A UN COLOR EN SERIGRAFÍA; 125 LÁPICES TINTA DE PLÁSTICO COLOR NEGRO CON UNA IMPRESIÓN A 1 COLOR EN SERIGRAFÍA CON LÍMITE DE TAMAÑO DE LOS MISMOS;  2 BANNERS IMPRESOS EN LONA VINÍLICA TAMAÑO 80X200 CM MONTADO EN UNA ESTRUCTURA TIPO ROLLUP; 100 CARPETAS IMPRESAS A FULL COLOR EN CARTONCILLO CON PESTAÑA INTERNA TAMAÑO ABIERTO: 18X12  SOLICITADOS MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-SDFI-093-2022 PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO DEL PROYECTO YO EMPRENDO EN MI TIERRA CON SENPRENDE CON FONDOS DE SENPRENDE LA COMPRA EN MENCIÓN ES SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL PRESUPUESTO EN EL PLAN DE EJECUCIÓN EN LA ACTIVIDAD 1.2 PUNTO 3. DICHO PROCESO LO ACOMPAÑA TAMBIÉN EL CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDOR PROCESO: OC-1002-2022 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2022; ORDEN DE COMPRA N° 01027. CM N° 01002; FACTURA N° 000-002-01-00000174; ORDEN DE PAGO N° 01033.

BANG MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: BANG MEDIA S. DE R.L.

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 4 - SERVICIOS Y PRODUCTOS DE ACCESO AL CRÉDITO O INCLUSIÓN FINANCIERA


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-SDFI-140-2022. CON CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDOR PROCESO: OC-1027-2022 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2022; ORDEN DE COMPRA N° 01027. CM N° 0167; FACTURA N° 000-001-01-00000258; ORDEN DE PAGO N° 01046. ALQUILER DE AUTOBUSES TIPO CONVECIONAL PARA TRASLADO DE PERSONAS (MIGRANTES) RECOGIDOS EN LOS PUNTOS DE ENCUENTRO EN LAS BRISAS Y PARQUE CENTRAL A LA CANCILLERIA DE LA REPUBLICA (CONTIGUA A CHIMINIKE) EN FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 ACTIVIDAD ESTIPULADA EN EL PLAN DE EJECUCIÓN EN LA ACTIVIDAD 1.4 DEL PROYECTO YO EMPRENDO MI TIERRA CON SENPRENDE.

NATALIA HORTENCIA ZAVALA VELASQUEZ

legalName: NATALIA HORTENCIA ZAVALA VELASQUEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GA-386-2022. FACTURA Nº 000-001-01-00002774. ENTREGADA A : ALMA ROSA PINEL BETANCOURTH EL 03 DE OCTUBRE 2022. POR COPIA DE LLAVE PARA LA PUERTA DE VIDRIO DE ACCESO A LA OFIBODEGA DE SENPRENDE UBICADA EN LA COL. QUEZADA ATRÁS DE LAS BODEGAS DE LARACH & CIA ESTO CON LA NECESIDAD DE BRINDAR ACCESO A DICHA INSTALACIÓN A COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN DICHO GASTO SE REALIZÓ EN EFECTIVO EN VISTA QUE EL COSTO NO REQUERÍA PROCESO POR PARTE DE LA UNIDAD DE COMPRAS.  EN FECHA: 16 DE SEPTIEMBRE  2022.

MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ

legalName: MAURICIO ALFREDO ESTRADA MUÑOZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE: ALQUILER DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-150-2022. CON ORDEN DE COMPRA N° 00939-A FACTURA Nª 000-001-01-00040578 Y ORDEN DE PAGO Nª 01012 CONTRATO Nº 522709036 VEHÍCULO RETIRADO POR EL CONDUCTOR: DAVID ENRIQUE MEJÍA ELVÍR; DNI N° 0801-1998-00610 ; PAGO DE COMBUSTIBLE  JUSTIFICADO CON MEMORANDUM SENPRENDE-DE-155-2022-NA DE VEHICULO UTILIZADO EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCÁ  EN FECHA 11 DE JUNIO DEL 2022. CON EL OBJETIVO DE: TRASLADAR A DIRECTOR EJECUTIVO DE SENPRENDE A DICHA CIUDAD PARA VISITA AL CDE-MIPYME REGIÓN LEMPA.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN OFICINAS DE TORRE ALIANZA L-1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI CON CONVENIO Nº 041-2022 EN EL ITEM 5.1. PARA SER UTILIZADAS POR SENPRENDE. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE FACTURADA EN OCTUBRE 2022. FACTURA PROFORMA N° 000-002-07-00000516 Y ORDEN DE PAGO N° SG-55.

CONVIVIR S. DE R.L.

streetAddress: TORRE ALIZANA 1 SOTANO 1

legalName: CONVIVIR S. DE R.L.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL FUNCIONAMIENTO DE SENPRENDE. CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022.  GASOLINA: 19 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022: CON N° ORDEN:  1637 (ADALBERTO JOSÉ ORELLANA) 1722 (DAVID VIRGILIO PAVÓN) 1723 (SELIN SÁNCHEZ CASTILLO) 1724 (DAVID VIRGILIO PAVÓN) 1728 (DAVID VIRGILIO PAVÓN) 1729 (DAVID VIRGILIO PAVÓN) 1731 (SELIN SÁNCHEZ CASTILLO) 1733 (DAVID ENRIQUE MEJÍA ELVÍR) 1736 (DAVID ENRIQUE MEJÍA ELVÍR) Y FACTURAS N° 000-003-01-00736954 000-004-01-00044660 000-003-01-00735480 000-003-01-00735497 000-003-01-00735736 000-003-01-00735871 000-003-01-00736389 000-003-01-00736421 000-003-01-00737030. DIESEL: 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022: CON N° DE ORDEN: 1631 (DAVID ENRIQUE MEJÍA ELVÍR) 1632 (DAVID ENRIQUE MEJÍA ELVÍR) 1633 (RONY FLORES SOLER) 1634 (RICARDO CASCO) 1635 (MARVIN ALVAREZ) 1638 (RICARDO CASCO) 1716 (JOSÉ VILLACILLO) 1718 (HÉCTOR SALGADO) 1719 (DAVID PAVÓN) 1720 (ALLAN SIERRA) 1721 (SELIN SÁNCHEZ) 1725 (DOUGLAS LAGOS) 1727 (ALLAN SIERRA) 1730 (SELIN SÁNCHEZ) 1732 (DOUGLAS LAGOS) 1734 (SELIN SÁNCHEZ) 1735 (HÉCTOR SALGADO) 1737 (HÉCTOR SALGADO) 1738 (DOUGLAS LAGOS) Y FACTURAS N° 000-003-01-00735136 000-003-01-00735548 000-003-01-00736158 000-003-01-00736139 000-003-01-00735626 000-003-01-00737114 000-003-01-00735242 000-003-01-00735114 000-003-01-00735218 000-003-01-00735648 000-003-01-00735283 000-003-01-00735670 000-003-01-00735713 000-003-01-00735903 000-003-01-00736436 000-003-01-00736727 000-003-01-00736945 000-003-01-00737121 000-004-01-00046541 Y ORDEN DE PAGO Nª 01061.

ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

streetAddress: 1ERA AVE EL OBELISCO ESQUINA OPUESTA AL SANAA COMAYAGUELA

legalName: ESTACION TEXACO OBELISCO S.A DE C.V

actividadObra: 2 - SERVICIOS PARA FORMALIZACIÓN DE NEGOCIOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL DESARROLLO EMPRESARIAL


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE OFICINAS UBICADAS EN TORRE ALIANZA 1 PISO 11 LOCAL 1002 EN CALIDAD DE COMODATO POR LA OABI Y CONVENIO Nº 041-2022 Y APROBAADO CON RESOLUCIÓN N° DE-OABI-0095-08-2022. PARA SER UTILIZADAS POR SENPRENDE. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SEGÚN FACTURA N° 000-002-01-00000465Y ORDEN DE PAGO N° SG-56.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PARA VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE DIFERENTES ACTIVIDADES CONCERNIENTES AL FUNCIONAMIENTO DE SENPRENDE. CORRESPONDIENTE DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 14 DE OCTUBRE 2022.  GASOLINA: 03 AL 14 DE OCTUBRE 2022: CON N° ORDEN:  1640 (DAVID ENRIQUE MEJÍA ELVÍR) 1641 (DAVID ENRIQUE MEJÍA ELVÍR) 1740 (DAVID ENRIQUE MEJÍA ELVÍR) 1741 (DAVID VIRGILIO PAVÓN) 1743 (SELIN SÁNCHEZ CASTILLO) 1744 (DAVID ENRIQUE MEJÍA ELVÍR) 1750 (DAVID ENRIQUE MEJÍA ELVÍR) 1751 (SELIN SÁNCHEZ CASTILLO) Y FACTURAS N° 000-003-01-00737915 000-003-01-00738847 000-003-01-00737432 000-003-01-00737492 000-003-01-00737737 000-003-01-00738268 000-003-01-00738613 000-003-01-00738685. DIESEL: 30 DE SEPTIEMBRE AL 13 DE OCTUBRE 2022: CON N° DE ORDEN: 1636 (ONIEL EDUARDO AGUILAR) 1639 (DAVID ENRIQUE MEJÍA ELVÍR) 1739 (JULIO ESCOTO) 1742 (DAVID VIRGILIO PAVÓN) 1745 (DOUGLAS DAVID LAGOS) 1746 (HÉCTOR SALGADO) 1747 (JULIO ESCOTO) 1748 (DAVID VIRGILIO PAVÓN) 1749 (DAVID VIRGILIO PAVÓN) 1752 (DOUGLAS DAVID LAGOS) Y FACTURAS N° 000-003-01-00737323 000-003-01-00737178 000-003-01-00737320 000-003-01-00737741 000-003-01-00738273 000-003-01-00738511 000-003-01-00738565 000-003-01-00738695 000-003-01-00738730 000-003-01-00738721 Y ORDEN DE PAGO Nª 01062.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE BODEGAS NASSAR CON ORDEN DE PAGO N° SG-53 RECIBO N° 00554 Y FACTURA N° 000-001-01-00000783 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE; PARA USO DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE SENPRENDE. SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO MEDIANTE UNA AMPLIACIÓN DEL PERÍODO DE TIEMPO EL CUAL ESTA JUSTIFICADO MEDIANTE EL DICTAMÉN FINANCIERO E INFORME TÉCNICO BRINDADO POR LAS UNIDADES RESPECTIVAS QUE JUSTIFICAN DICHO CAMBIO CLAUSULA QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: EL ARRENDADOR POR TENERLO ASI CONVENIDO POR ESTE ACTO DA EN ARRENDAMIENTO  LA BODEGA # 2 AL ARRENDATARIO POR EL PERÍODO DE SEIS (06) MESES A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022) CON FECHA DE FIRMA 01 DE JUlIO DEL 2022 ENTRE SENPRENDE E INVERSIONES NASSAR.

WILLIAM NASSAR SAADEH

legalName: WILLIAM NASSAR SAADEH

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BODEGA NASSAR CON ORDEN DE PAGO N° SG-54 Y RECIBO N° 00555 CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCTUBRE  DE LAS BODEGAS RENTADAS POR SENPRENDE PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS. SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO ENTRE SENPRENDE E INVERSIONES NASSAR  CLÁUSULA QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: g. EL ARRENDATARIO TAMBIÉN SE OBLIGA A CANCELAR MENSUALMENTE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CUYO MEDIDOR TIENE Nº 54140848 Y CLAVE Nº 1516207 Y EL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR EL CUAL SE PAGA UNA MENSUALIDAD CON BASE A CONTRATO PREVIAMENTRE SUSCRITO POR EL ARRENDADOR DE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS  (L 1500.00) PROMEDIO POR EL CONSUMO Y MANTENIMIENTO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-339-A-2022. CON CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDOR PROCESO: OC-1020-2022 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022; ORDEN DE COMPRA N° 01020. CM N° 0156; FACTURA N° 000-001-01-00002143 Y ORDEN DE PAGO N° 01055. ALQUILER DE  CAMIÓN PARA FLETE PARA TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN DE PROYECTOS DEL ÁREA DE LIQUIDACIÓN  QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL HACIA LA BODEGA DE SENPRENDE UBICADA EN LA COLONIA QUEZADA ATRÁS DE LAS BODEGAS DE LARACH & CIA.EN FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

ROGER ALBERTO ALVARENGA RODRIGUEZ

legalName: ROGER ALBERTO ALVARENGA RODRIGUEZ


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-SDFo-082-2022. CON CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDOR PROCESO: OC-1005-2022 DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2022; ORDEN DE COMPRA N° 01005. CM N° 0137; FACTURA N° 000-001-01-00002140 Y ORDEN DE PAGO N° 01047. ALQUILER DE CAMIÓN PARA FLETE DE TRASLADO DE MOBILIARIO: 20 ESCRITORIOS Y 20 SILLAS PARA PROYECTO RED SOLIDARIA SOBRE LA FORMALIZACIÓN DE CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO CON UBICACIÓN EL EL TERCER NIVEL DEL EDIFICIO EN EL QUE OPERA CRÉDITO SOLIDARIO. EN FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2022.


title: PAGO EN CONCEPTO DE: MONTAJE Y DESMONTAJE DE EVENTO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-AM-006-2022 CON ORDEN DE COMPRA N° 00893 FACTURA Nª 000-001-01-00003918 Y ORDEN DE PAGO Nª 00928. EN EVENTO FERIA COMERCIAL EL CUAL SE REALIZÓ EN EL CENTRO CÍVICO GUBRNAMENTAL EN TEGUCIGALPA EL DÍA MARTES 22 DE FEBRERO 2022 CON EL OBJETIVO DE BRINDAR ESPACIOS DE PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN PARA LAS MIPYMES HONDUREÑAS COMO PARTE DE LOS OBJETIVOS DE ACCESO A MERCADOS.

ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL CIUDAD NUEVA,B#B,LOTE#25

legalName: ELEGANCIA Y COMFORT, S. DE R.L.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-327-2022 CON FACTURA N° 000-002-01-00286161. PARA GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO. EN FECHA: 10 AL 12 DE OCTUBRE 2022 PARA USAR EN EL VEHÍCULO SOLICITADO POR ASISTENCIA TÉCNICA MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-286-2022 SE TUVO QUE ABASTECER DE COMBUSTIBLE PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA OBJETIVO DE LA GIRA ES REALIZAR LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE TRABAJO REALIZADO POR LAS FUNCIONARIAS ASIGNADAS AL MÓDULO DE AUTONOMÍA ECONÓMICA MAE VERIFICACIÓN DEL POA.

ESTEFANNY SCARLETH CARBAJAL AGUILAR

legalName: ESTEFANNY SCARLETH CARBAJAL AGUILAR


JM TOURS HONDURAS S DE RL

streetAddress: COL. LA JOYA CALLE PRINCIPAL CASA#5106

legalName: JM TOURS HONDURAS S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: REVERSIÒN POR ERROR EN LA CARGA EN OBJETO DE GASTO- COMPRA DE BOLETO ÁERERO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-290-2022CON ORDEN DE COMPRA Nº 01041 CM Nº 0176 FACTURA Nº 000-001-01-00000595 RECIBO Nº 1100 Y ORDEN DE PAGO Nº 01058. COMPRA DE BOLETO A DIRECTOR EJECUTIVO DE SENPRENDE ING. DENNIS EFRAÍN CORRALES ZELAYA. EN LOS PAISES DE ROMA ITALIA PANAMÁ PANAMÁ. EN FECHA: 15 AL 22 DE OCTUBRE 2022 CON EL OBJETIVO PARTICIPAR EN EL FORO DE CIENCIA E INVERSIÓN QUE TIENE COMO OBJETIVO IMPULSAR LA CREACIÓN DE ASOCIACIONES ENTRE TODOS LOS ACTORES EN EL DESARROLLO DE UN PAÍS. LO ANTERIOR EN REFERENCIA EL PCM 034-2019 DONDE SE ESTABLECE QUE SENPRENDE ES EL RECTOR DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA ES IMPORTANTE REPRESENTAR A HONDURAS EN DICHO EVENTO. COMO REFERENCIA: INVITACIÓN DE LA FAOR Nº 0151/2022 (SENPRENE) FORO MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN (FAO).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-39-1-1051-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-39-1-1051-1-0

type: OFICIO


title: Pago en concepto de alquiler de seis (06) equipos para fotocopias scaner e impresión correspondiente al mes de octubre 2022 segun Adenda al Contrato de Arrendamiento firmado entre SENPRENDE y COMPUTAYP S. de R.L. en su item Quinto: Monto: el precio del Servicio de arrendamiento de las seis (06) fotocopiadoras es de Dieciocho Mil Lempiras Exactos más el 15% de Impuesto sobre la Renta pagaderos mensualmente para un total de Viente Mil Setencientos Lempiras Exactos. Con Factura N° 000-001-01-00136757 y Orden de Pago SG-58.

COMPUTAYP S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO FRENTE A HODUTEL

legalName: COMPUTAYP S DE R L

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTOS PARA COLABORADORES DE SENPRENDE CON FACTURA N°000-001-01-00002678 Y 00-001-01-00002673 SOLICITADO CON MEMORANDUM SENPRENDE-SDFI-121-2022 ASUNTO SOLICITUD COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER TALLE EN FECHA MIERCOLES 31 DE AGOSTO DEL 2022 CON TEMA TALLER DOBRE REVISIÓN DE LA LEY DE CREDIMUJER (12 ALMUERZOS Y 22 COFFEE BREAK); MEMORANUDM SENPRENDE RRHH-257-2022 ASUNTO SOLICITUD DE DESAYUNO CELEBRACIÓN DIA DE LA BANDERA EN OCASIÓN DE CELEBRAR EL DIA DE LA BANDERA ACTOS PROTOCOLARIOS A DESARROLLARSE EN INSTALACIONES DEL CCG EL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 (150 BURRITAS  EMPACADAS CON SU REFRESCO). SE ADJUNTA CUADRO COMPARATIVO PROCESO: OC-1010-2022; ORDEN DE COMPRA N° 01010; ORDEN DE PAGO N° 01040.

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE OFI-BODEGAS DE SENPRENDE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022. CON FACTURA N° 000-002-01-00002639 ORDEN DE PAGO N° SG-57. PAGO SUSTENTADO CON  CONTRATO FIRMADO ENTRE SENPRENDE Y GRUPO DE PROTECCIÓN EMPRESARIAL S. DE R.L. DE C.V. CUYO SERVICIO ES CONTRATADO POR UN PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. SE ADJUNTA A ESTE PROCESO: OPINIÓN FINANCIERA EMITIDO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES CON SUS RESPECTIVAS COTIZACIONES; FOTOOCOPIA DE DOCUMENTACIÓN DEL PROVEEDOR; FOTOCOPIA DE MEMORANDUM SENPRENDE GA-303-2022; CONTRATO ORIGINAL FIRMADO POR AMBAS PARTES; NOTA SENPRENDE-GA-036-2022; FOTOCOPÍA DE CHEQUE DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL SERVICIO; FOTOCOPIA DE OFICIO SENPRENDE-GA-087-2022.

name: GRUPO DE PROTECCION EMPRESARIAL S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA EL PRADO AVENIDA CAMPAÑA CASA NO. 2223 50 METROS ARRIBA DEL TRIBUNAL DE ELECCIONES FTE A GENERAL DE REPUESTOS

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SERVICIO DE VEHICULOS MENSUAL PARA TRASLADO DEL PERSONAL DE SENPRENDE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE REALIZA LA INSTITUCIÓN CON FACTURAS N°: 000-001-01-00041715 000.001-01-00041604 000-001-01-00041791 000-001-01-00041601 000-001-01-00041245 000-001-01-00041624 000-001-01-00041714 000-001-01-00041712 000-001-01-00041622 000-001-01-00041510 000-001-01-00041256 000-001-01-00041307 000-001-01-00041153 000-001-01-00041260 000-001-01-00041616 000-001-01-00041154 ORDEN DE COMPRA N° 00996; CM N° 0123; ORDEN DE PAGO 01057. SOLICITADO CON MEMORANDUM SENPRENDE-GA-244-A-2022 EN EL CUAL SE SOLICITA REALIZAR EL PROCESO DE COTIZACIÓN PARA CONTRATAR LOS SERVICIO DE ALQUILER DE VEHÍCULOS PARA SUPLIR LA NECESIDAD DE SOLICITUD DE LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTARAS DE LA INSTITUCION DE FORMA MENSUAL. ESTO EN VISTA DEL ALTO NÚMERO DE SOLICITUDES DE ALQUILER DE VEHÍCULOS QUE HAN LLEGADO A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA POR PARTE DE LAS UNIDADES EJECUTORAS DE LA INSTITUCIÓN HASTA LA FECHA Y LOS CUALES SON PARTE FUNDAMENTAL PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES. CABE RECALCAR QUE SE HAN PRESENTADO SITUACIONES DONDE SE GENERA VARIAS SOLICITUDES DONDE SE REQUIERE QUE ESTA GERENCIA PROVEA LOS MEDIOS DE TRASLADO DE LOS COLABORADORES A LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DESARROLLADAS A NIVEL NACIONAL CONCERNIENTES A LA INSTITUCIÓN Y SE REQUIERE AGILIZAR LA OBTENCIÓN DEL SERVICIO VEHICULAR EN VISTA QUE NO SE TIENE UNA FLOTA VEHICULAR PARA LA LOGÍSTICA. ASIMISMO AL CONTAR CON ESTA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN SE LOGRARÍA EFICIENTAR Y ORDENAR EL PROCESO DE PAGO PARA ESTE SERVICIO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE: RENOVACIÓN DE LOS SERVICIO DEL CORREO INSTITUCIONAL PARA MANTENER LA COMUNICACIÓN TANTO INTERNA COMO EXTERNA BAJO EL DOMINIO @SENPRENDE.HN. CAPACIDAD 10 GB SOLUCIÓN DE AWS CON DURACIÓN  DE 5 MESES (DEL 01 DE NOVIEMBRE 2021 AL 31 DE MARZO DEL 2022). SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-IT-010-2022. CON ORDEN DE COMPRA N°: 00903 FACTURA Nº 000-001-01-00002465 Y ORDEN DE PAGO Nº 00937.

CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

legalName: CARLOS JORGE HAZIN ABU GHATTAS

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRASLADO MONTAJE Y DESMONTAJE DE 23 TOLDOS DE SENOPRENDE TRASLADO DE 46 MESAS RECTAGULARES Y 92 SILLAS FIJAS Y COBRO DE FLETES. CON FACTURA N° 00005097; ORDEN DE COMPRA N° 01031 CM N° 0168; ORDEN DE PAGO N° 01056. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE-GM-270-2022 Y MEMORANDUM SENPRENDE-GM-273-2022 PARA EL DESARROLLO DE LA HONDUFERIA REFUNDACIONAL EN FECHAS DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. DICHA FERIA TIENE COMO OBJETIVO EL BRINDAR ESPACIO A 40 EMPRENDEDORES LOCALES DE EXPONER Y PROMOCIONAR SUS PRODUCTOS AL SEGMENTO DE MERCADO DEL CENTRO CIVICO.  GUBERNAMENTAL DESARROLLADA EN PLAZAS LAS ETNIAS CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TEGUCIGALPA FRANCISCO  MORAZÁN.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-329-2022 CON FACTURA N° 000-001-01-00629177 000-002-01-02733786. PARA GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDADES DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA. EN FECHA: 17 AL 22 DE  2022 PARA USAR EN EL VEHÍCULO UTILIZADO POR ASISTENCIA TÉCNICA SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-288-2022 SE TUVO QUE ABASTECER DE COMBUSTIBLE PARA CONTINUAR LA GIRA EN DICHAS CIUDADES Y EL RETORNO A TEGUCIGALPA. CON EL OBJETIVO DE LA GIRA ES EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN SOBRE EL TRABAJO REALIZADO POR LAS FUNCIONARIAS ASIGNADAS AL MÓDULO DE AUTONOMÍA ECONÓMICA (MAE).


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-220-2022 CON FACTURA N° 000-002-01-02683934. PARA GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA Y YORO. EN FECHA: 22 AL 26 DE AGOSTO 2022 PARA USAR EN EL VEHÍCULO ALQUILADO POR ASISTENCIA TÉCNICA SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-207-2022 SE TUVO QUE ABASTECER DE COMBUSTIBLE PARA CONTINUAR CON LA GIRA Y ASI PODER REALIZAR LA VISITA QUE SE TENIA PROGRAMADA AL CDE-MIPYME REGIÓN CORDILLERA NOMBRE DE DIOS.

ALEJANDRA NOHELIA ORTEGA ZELAYA

legalName: ALEJANDRA NOHELIA ORTEGA ZELAYA


title: PAGO EN CONCEPTO DE 12 EXTENSIONES ELECTRICAS 1 GENERADOR ELECTRICO 8 PROTECTORES DE PISO PARA CABLES. CON FACTURA DE COBRO N° 00005097; ORDEN DE COMPRA N° 01031 CM N° 0168; ORDEN DE PAGO 1056 SOLICITADO CON MEMORANDUM SENPRENDE-GM-270-2022 Y MEMORANDUM SENPRENDE-GM-273-2022 PARA EL DESARROLLO DE LA HONDUFERIA REFUNDACIONAL EN FECHAS DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. DICHA FERIA TIENE COMO OBJETIVO EL BRINDAR ESPACIO A 40 EMPRENDEDORES LOCALES DE EXPONER Y PROMOCIONAR SUS PRODUCTOS AL SEGMENTO DE MERCADO DEL CENTRO CIVICO.  GUBERNAMENTAL DESARROLLADA EN PLAZAS LAS ETNIAS CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL TEGUCIGALPA FRANCISCO  MORAZÁN.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-GM-227-2022. CON CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDOR PROCESO: OC-1031-2022 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022; ORDEN DE COMPRA N° 01017. CM N° 0151; FACTURA N° 000-001-01-00005070 Y ORDEN DE PAGO N° 01044. ALQUILER DE VEHÍCULO PARA TRASLADO DE 23 CARPAS 46 MESAS 92 SILLAS EXTENSIONES ELECTRICAS Y GENERADOR DE LAS BODEGAS DE SENPRENDE HACIA EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL PLAZA LAS ETNIAS PARA BRINDAR ESPACIO A 30 EMPRENDEDORES. EN FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.


title: PAGO EN CONCEPTO DE OTROS ALQUILERES SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-GM-227-2022. CON CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDOR PROCESO: OC-1031-2022 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022; ORDEN DE COMPRA N° 01017. CM N° 0151; FACTURA N° 000-001-01-00005070 Y ORDEN DE PAGO N° 01044. 12 EXTENSIONES ELÉCTRICAS Y 1 GENERADOR LAS CUALES FUERON UTILIZADAS EN LA FERIA REFUNDACIONAL EN EL MARCO DE LAS FIESTAS CÍVICAS EN PLAZA LAS ETNIAS PARA BRINDAR ESPACIO A 30 EMPRENDEDORES. EN FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.


title: COMPRA DE BOLETO ÁEREO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-290-2022CON ORDEN DE COMPRA Nº 01041 CM Nº 0176 FACTURA Nº 000-001-01-00000595 RECIBO Nº 1100 Y ORDEN DE PAGO Nº 01058. COMPRA DE BOLETO A DIRECTOR EJECUTIVO DE SENPRENDE ING. DENNIS EFRAÍN CORRALES ZELAYA. EN LOS PAISES DE ROMA ITALIA PANAMÁ PANAMÁ. EN FECHA: 15 AL 22 DE OCTUBRE 2022 CON EL OBJETIVO PARTICIPAR EN EL FORO DE CIENCIA E INVERSIÓN QUE TIENE COMO OBJETIVO IMPULSAR LA CREACIÓN DE ASOCIACIONES ENTRE TODOS LOS ACTORES EN EL DESARROLLO DE UN PAÍS. LO ANTERIOR EN REFERENCIA EL PCM 034-2019 DONDE SE ESTABLECE QUE SENPRENDE ES EL RECTOR DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA ES IMPORTANTE REPRESENTAR A HONDURAS EN DICHO EVENTO. COMO REFERENCIA: INVITACIÓN DE LA FAOR Nº 0151/2022 (SENPRENE) FORO MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN (FAO).


title: REEMBOLSO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GL-194-2022 CON FACTURA N° 000-001-01-00000344 LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Nº 02769. PARA GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. EN FECHA: 20 AL 21 DE OCTUBRE 2022 PARA EL VEHÍCULO NISSAN XTRAIL COLOR BLANCO PLACA: N12351 YA QUE EL MISMO TUVO UNA FALLA Y SE TUVO QUE REPARAR LOS ESPARRAGOS Y CAMBIAR 8 TUERCAS. OBJETIVO DE LA GIRA ES REVISAR CARTERA JUDICIALIZADA EN EL JUZGADO DE PAZ DE SAN PEDRO SULA.

DAVID ENRIQUE MEJIA ELVIR

legalName: DAVID ENRIQUE MEJIA ELVIR


title: PAGO DE REEMBOLSO A FAVOR DE DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA CON NUMERO DE IDENTIDAD 0801-1978-1497 EN CONCEPTO DE PAGO DE IMPRESIÓN DE REVISTAS CON NÚMERO DE FACTURA 000-001-01-00000215. SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE DE-351-2022 ESTA SOLICITUD SE REALIZA POR EL PAGO HECHO PARA LA IMPRESIÓN DE SEIS (06) BOLETINES DE PRENSA (REVISTAS) LAS CUALES SON DIRIGIDAS A LOS ALTOS FUNCIONARIOS DEL ESTADO INCLUYENDO A LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA IRIS XIOMARA CASTRO PARA DAR A CONOCER LOS SERVICIOS QUE PROMUEVE CADA UNA DE LAS SUB-DIRECCIONES QUE CONFORMAN AL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) MOSTRANDO LOS AVANCES DE MI REPRESENTADA COMO ENTE RECTOR DE LAS MIPYMES. ASIMISMO SE DARÁ A CONOCER LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTO Y OBJETIVOS INSTITUCIONALES SUSTENTADOS EN EL PLAN DE GOBIERNO 2022-2026. ESTE GASTO SE REALIZÓ A PETICIÓN DEL SUBDIRECTOR DE MERCADOS EL LIC. JULIO ESCOTO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE-GM-351-2022 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO DONDE SE NOS SOLICITA LA GESTIÓN DE IMPRESIÓN DE LOS BOLETINES DE PRENSA LOS CUALES DEBÍAN CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DETALLADOS EN EL MISMO. DE IGUAL MANERA EN VISTA DE QUE LA INSTITUCIÓN NO CUENTA EL EQUIPO PARA REALIZAR ESTE TIPO DE TRABAJO (IMPRESIÓN) Y POR LA PREMURA DE TENER LOS BOLETINES INFORMATIVOS PARA LA REUNIÓN QUE SE SOSTUVO CON LAS ALTAS AUTORIDADES A NIVEL DE GOBIERNO.

DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA

legalName: DENNIS EFRAIN CORRALES ZELAYA

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO POR MANTENIMIEMTO Y REPARACIÓN DE MOTOCICLETAS PERTENECIENTES A SENPRENDE 1.- MOTOCICLETA MARCA: HONDA MODELO: CG110 MOTOR: JA40E-2110256 CHASIS: LALJA409XK3110310. COMBUSTIBLE: GASOLINA PLACA: MN5233 KILOMETRAJE: 10150 COLOR: AZUL ASIGNADA: ADALBERTO JOSÉ ORELLANA MÁRQUEZ 0801-1997-03200. LA CUAL NECESITA: CAMBIO DE ACEITE AFINAMIENTO COMPLETO 02 RECTIFICACIÓN DE BARRAS ENDEREZAR RIN DELANTERO Y ENRAYARLO Y CAMBIO DE TIMÓN. 2.- MOTOCICLETA MARCA: HONDA MODELO: CG110 MOTOR: JA40E-2110267 CHASIS: LALJA4090K3110333. COMBUSTIBLE: GASOLINA PLACA: MN5232 KILOMETRAJE: 4200 COLOR: AZUL ASIGNADA: YUNIOR CASTILLO 0801-1990-00237. LA CUAL NECESITA: MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS 4000 KILOMÉTROS CAMBIO DE ACEITE Y REVISIÓN DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS. SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-CT-010-2022. CON ORDEN E PAGO N° 00938 FACTURA N° 000-001-01-00002015 Y ORDEN DE COMPRA N° 00905.

LORENZO OBDULIO MARADIAGA SOLORZANO

legalName: LORENZO OBDULIO MARADIAGA SOLORZANO

legalName: Servicio Nacional de Emprendimiento y de Pequeños Negocios


title: PAGO EN CONCEPTO DE: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-DL-006-2022 CON FACTURAS N° 000-016-01-00316553 Y 001-003-01-01703303. EN GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLÁNTIDA. EN FECHA: 20 AL 22 DE ENERO 2022 CON EL OBJETIVO DE: REALIZAR DILIGENCIAS ENTORNO A LA DEMANDA DE EJECUCIÓN DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDA POR SENPRENDE CONTRA ONG P.A.D.R.E.S..

YOSELIN ABIGAIL SALMERON GRANERA

legalName: YOSELIN ABIGAIL SALMERON GRANERA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GL-194-2022 CON FACTURA N° 000-001-01-0021591 LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS Nº 02769. PARA GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. EN FECHA: 20 AL 21 DE OCTUBRE 2022 PARA USAR EN EL VEHÍCULO NISSAN XTRAIL SOLICITADO POR GERENCIA LEGAL MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GL-186-2022 SE TUVO QUE ABASTECER DE COMBUSTIBLE PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA OBJETIVO DE LA GIRA ES REVISAR CARTERA JUDICIALIZADA EN EL JUZGADO DE PAZ DE SAN PEDRO SULA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE: ALQUILER DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFo-011-2022. CON ORDEN DE COMPRA N° 00900 FACTURA Nª 000-002-01-00036704. PARA GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CON EL OBJETIVO DE PARTICIPAR EN LA FERIA LA AVENIDA DE LOS EMPRENDEDORES  EN FECHA: 11 AL 14 DE MARZO DEL 2022.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE BODEGAS NASSAR CON ORDEN DE PAGO N° SG-60 RECIBO N° 00559 Y FACTURA N° 000-001-01-00000786 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE; PARA USO DE ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE SENPRENDE. SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO MEDIANTE UNA AMPLIACIÓN DEL PERÍODO DE TIEMPO EL CUAL ESTA JUSTIFICADO MEDIANTE EL DICTAMÉN FINANCIERO E INFORME TÉCNICO BRINDADO POR LAS UNIDADES RESPECTIVAS QUE JUSTIFICAN DICHO CAMBIO CLAUSULA QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: EL ARRENDADOR POR TENERLO ASI CONVENIDO POR ESTE ACTO DA EN ARRENDAMIENTO  LA BODEGA # 2 AL ARRENDATARIO POR EL PERÍODO DE SEIS (06) MESES A PARTIR DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS (2022) CON FECHA DE FIRMA 01 DE JULIIO DEL 2022 ENTRE SENPRENDE E INVERSIONES NASSAR.


title: PAGO EN CONCEPTO DE: ALQUILER DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDAT-170-2022. CON ORDEN DE COMPRA N° 00988 FACTURA Nª 000-002-01-00047373 Y ORDEN DE PAGO Nª 01023 CONTRATO Nº CRD23544 HOJA DE ENTREGA DE VEHÍCULO Nº 04001 VEHÍCULO RETIRADO POR EL CONDUCTOR: DOUGLAS DAVID LAGOS COELLO. PARA GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA.  EN FECHA 22 DE JULIO DEL 2022. CON EL OBJETIVO DE: REALIZAR VISITAS DE CAMPO PARA BRINDAR SEGUIMIENTO A LAS MIPYMES DANDO ASI CUMPLIMIENTO AL INDICADOR DEL POA DE ASISTENCIA TÉCNICA.


title: PAGO EN CONCEPTO DE: ALQUILER DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-034-2022 CON ORDEN DE COMPRA N° 00901 FACTURA Nª 000-001-01-00039584 Y ORDEN DE PAGO Nª 00935. PARA GIRA DE TRABAJO REALIZADA A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA  EN FECHA 11 AL 14 DE MARZO DEL 2022. CON EL OBJETIVO DE: PARTICIPAR EN FERIA LA AVENIDA DE LOS EMPRENDEDORES.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 50 TALONARIOS PARA SOLICITUD DE COMBUSTIBLE TAMAÑO MEDIA CARTA ORIGINAL  2 COPIAS EN PAPEL QUÍMICO ENUMERADO. SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-PV-003-2022 CON ORDEN DE COMPRA Nª 01037 FACTURA Nº 000-001-01-00001441 Y ORDEN DE PAGO Nº 01066.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN BODEGA NASSAR CON ORDEN DE PAGO N° SG-54 Y RECIBO N° 00555 CORRESPONDIENTE AL MES DE  NOVIEMBRE  DE LAS BODEGAS RENTADAS POR SENPRENDE PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS. SEGÚN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FIRMADO ENTRE SENPRENDE E INVERSIONES NASSAR  CLÁUSULA QUE DEBERÁ LEERSE DE LA SIGUIENTE MANERA: g. EL ARRENDATARIO TAMBIÉN SE OBLIGA A CANCELAR MENSUALMENTE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CUYO MEDIDOR TIENE Nº 54140848 Y CLAVE Nº 1516207 Y EL SERVICIO DE AGUA POTABLE POR EL CUAL SE PAGA UNA MENSUALIDAD CON BASE A CONTRATO PREVIAMENTRE SUSCRITO POR EL ARRENDADOR DE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS  (L 1500.00) PROMEDIO POR EL CONSUMO Y MANTENIMIENTO.

WILLIAM NASSAR SAADEH

legalName: WILLIAM NASSAR SAADEH


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-281-2022 CON FACTURA N° 008-001-01-00175349. PARA GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA Y TOCOA. EN FECHA: 19 DE SEPTIEMBRE 2022 PARA USAR EN EL VEHÍCULO SOLICITADO POR DIRECCIÓN EJECUTIVA MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-262-2022 SE TUVO QUE ABASTECER DE COMBUSTIBLE PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA CON EL OBJETIVO DE LA GIRA DE ASISTIR A LA APERTURA DEL TALLER DE EDUCACIÓN FINANCIERA A NIVEL NACIONAL.


VICTOR DONALDO PEÑA AMADOR

legalName: VICTOR DONALDO PEÑA AMADOR

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: REVERSIÓN POR CANCELACIÓN DE LA COMPRA Y ACTIVIDAD DEL PROYECTO. DESEMBOLSO PARA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA (240 SILLAS PLEGABLES PLÁSTICAS Y 40 MESAS PLEGABLES PLÁSTICAS) CON EL OBJETIVO DE APOYO AL PROYECTO DE CAJAS RURALES A NIVEL NACIONAL DANDO CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON EL PROYECTO DE DOTAR DE MOBILIARIO Y EQUIPO AL PERSONAL QUE LLEVARA A CABO LAS ACTIVIDADES Y FUNCIONES PARA LOGRAR EL OBJETIVO PROPUESTO POR PARTE DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPRENDIMIENTO Y DE PEQUEÑOS NEGOCIOS (SENPRENDE) MISMA QUE SE FUNDAMENTA SU OPERACIÓN BAJO EL MARCO JURÍDICO DECRETO EJECUTIVO PCM- 034-2019 SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE-DE-379-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-39-1-1135-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-39-1-1135-1-0

type: OFI


title: PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRASPORTE CON FACTURA DE COBRO N°000-001-01-00000263  CON ORDEN DE PAGO N° 01064 PROCESO DE COMPRA N° 01027 DE AUTOBUSES TIPO CONVENCIONAL  CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR LOS MIGRANTES DE LA CENTRAL DE BUSES METROPOLITANA AL CENTRO DE CAPACITACIÓN UBICADO EN PLAZA LAS BANDERAS CONTIGUO AL ESTADIO MORAZÁN EN FECHA 18 DE OCTUBRE DEL AÑO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-SDFI-0140-93-2022 COMO PARTE DE UNO DE LOS OBJETIVOS A CUMPLIR EN EL PROYECTO YO EMPRENDO EN MI TIERRA CON SENPRENDE CON FONDOS DE SENPRENDE.

NATALIA HORTENCIA ZAVALA VELASQUEZ

legalName: NATALIA HORTENCIA ZAVALA VELASQUEZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-354-2022 CON FACTURA N° 000-002-01-00149543. PARA GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO. EN FECHA: 19 AL 22 DE OCTUBRE 2022 PARA USAR EN EL VEHÍCULO SOLICITADO POR SUB DIRECCIÓN DE MERCADOS MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-GM-327-2022 SE TUVO QUE ABASTECER DE COMBUSTIBLE PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA YA QUE EL TRAYECTO ERA LARGO. OBJETIVO DE LA GIRA ES BRINDAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA FORMALIZACIÓN DE EMPRENDEDORES CAPACITACIONES Y ACCESO A MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES.

JULIO GUILLERMO ESCOTO CORDOVA

legalName: JULIO GUILLERMO ESCOTO CORDOVA


title: PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRASPORTE CON FACTURA DE COBRO N°000-001-01-00000268 y N° 000-001-01-00000266  CON ORDEN DE PAGO N° 01065 PROCESO DE COMPRA N° 01046 DE AUTOBUSES TIPO CONVENCIONAL CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR LOS MIGRANTES DE LA CENTRAL DE BUSES METROPOLITANA DE SAN PEDRO SULA AL CENTRO DE CAPACITACIÓN UBICADO EN PLAZA LAS BANDERAS CONTIGUO AL ESTADIO MORAZÁN EN FECHA 25 DE DE OCTUBRE DEL AÑO Y TRASLADO DE MIGRANTES DEL PARQUE CENTRAL Y METROMALL A LA CANCILLERIA DE LA REPUBLICA A LA PAR DE CIMINIKE EL FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 20222  SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-SDFI-0157-2022 COMO PARTE DE UNO DE LOS OBJETIVOS A CUMPLIR EN EL PROYECTO ¿YO EMPRENDO EN MI TIERRA CON SENPRENDE¿ CON FONDOS DE SENPRENDE.


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD CON RECIBO EMITIDO FIRMADO Y SELLADO POR EL ABOGADO Y NOTARIO JOSÉ RAMÓN MARTÍNEZ ROSA Nº DE CARNET 1181 Nº DE EXPEDIENTE DE NOTARIO 1934. COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCIÓN EJECUTIVA MEDIANTE MEMORANDUM DE-210-2022 PARA SER ENTREGADAS A SUB DIRECCIÓN DE FORMALIZACIÓN DE CONFORMIDAD CON LOS OBJETIVOS DE ESTRATEGICOS Y VISIÓN ESTABLECIDA EN LA NUEVA ADMINISTRACION DE SENPRENDE DONDE SE HA PRIORIZADO LA NECESIDAD DE PROMOVER EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL INCLUYENTE EN NUESTRO PAÍS PRINCIPALMENTE A TRÁVES DEL MODELO ASOCIATIVO QUE GENERE LAS CONDICIONES LOCALES PERTINENTES PARA IMPULSAR EL DESARROLLO EN CADA UNA DE LAS COMUNIDADES DE HONDURAS. ES POR ELLO QUE SENPRENDE HA ASUMIDO LA RESPONSABILIDAD DE REFUNDAR EL MODELO ECONÓMICO ESTABLECIENDO COMO OBJETIVO LA FORMALIZACIÓN ANUAL DE MAS DE 4000 MIPYMES Y EMPRESAS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONOMÍA (SSE). ESTABLECIENDO ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES EN CONJUNTO CON EL PROGRAMA PRESIDENCIAL DE LA RED SOLIDARIA A FIN DE LEGALIZAR Y FORMALIZAR MÁS DE 2000 CAJAS RURALES DE AHORRO Y CRÉDITO ANUALES PRIORIZADAS POR LA RED ES IMPORTANTE RESALTAR EL MARCO LEGAL BAJO EL CUAL SE SUSTENTA LOS PRÓPOSITOS DE ESTA RELACIÓN DE COOPERACIÓN EN PRIMER LUGAR: DECRETO EJECUTIVO PCM-008-2022 EN LOS ARTÍCULOS: ARTÍCULO 2 ARTÍCULO 6 ARTÍCULO 7 EN SU NUMERAL 2. SEGUNDO LUGAR: COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON NUESTRA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA IRIS XIOMARA CASTRO SARMIENTO Y A LA ALIANZA ESTRATÉGICA INTERINSTITUCIONAL CON EL PROGRAMA RED SOLIDARIA ESTABLECIDA BAJO EL CONVENIO COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE SENPRENDE Y EL PROGRAMA RED SOLIDARIA LA CUAL TIENE COMO OBJETIVO ANUAR ESFUERZOS PARA EMPRENDER ACCIONES EN CONJUNTO ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LA POBLACIÓN META DE LA RED. SENPRENDE BRINDARA EL APOYO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CAJAS RURALES FUNDAMENTADO BAJO EL MARCO LEGAL JURÍDICO DECRETO EJECUTIVO PCM-034-2019 EN LOS ARTÍCULOS: ARTÍCULO 2 INCISO B ARTÍCULO 8 INCISO A ARTÍCULO 8 INCISO C. Y EN CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON EL PROYECTO SE HACE LA COMPRA DE CUATROCIENTOS (400) CERTIFICADOS DE AUTENTICIDA QUE FORMAN PARTE DE LOS DOS MIL SIETE (2007) CERTIFICADOS A COMPRAR Y QUE SERAN PARTE DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS EN LOS EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PRESENTADOS ANTE LA SECRETARIA GENERAL DE SENPRENDE. SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-DE-210-2022. Nº DE AUTÉNTICAS: DETALLADAS A CONTINUAION: 237 AUTÉNTICAS (5810303-5810539) 161 AUTÉNTICAS (5810542-5810702) 2 AUTÉNTICAS (5806543-5806544)

JOSE RAMON MARTINEZ ROSA

legalName: JOSE RAMON MARTINEZ ROSA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: PAGO EN CONCEPTO DE LOGISTICA Y SERVICIO DE TRANSPORTE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-RRHH-297-2022. CON CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDOR PROCESO: OC-1032-2022 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022; ORDEN DE COMPRA N° 01032. CM N° 0169; FACTURA N° 000-002-01-00000681 Y ORDEN DE PAGO N° 01053. PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO: * INFLABLE MEDIANO POR 2HRS PINTA CARITA TEMPERAS PLANTA ELÉCTRICA (INFLABLE) PAYASITA A HIJOS DE COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN.  TRASLADO DE CARPAS Y MOBILIARIO DE LA BODEGA DE SENPRENDE UBICADA EN LA COLONIA QUEZADA ATRÁS DE LAS BODEGAS DE LARACH & CIA HACIA EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL. EN FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: REVERSION POR NO CONTAR CON CUOTA PARA PAGO EN CONCEPTO DE GOLPE A VEHÍCULO RENTADO A LA ARRENDADORA DE VEHÍCULOS S.A. (AVIS) FACTURA N° 000-001-01-00041511; RECIBO DE PAGO POR L 23666.00 A FAVOR DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA; ORDEN DE PAGO 01054. MARCA TOYOTA HILUX PLACA VTA 1556 DAÑO EN VIDRIO FRONTAL CUYO ACCIDENTE ESTA INVOLUCRADO EL COLABORADOR DOUGLAS DAVID LAGOS COELLO. ESTE VEHÍCULO FUE RENTADO POR SENPRENDE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE LA CEIBA  Y YORO CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR UNA VISITA A  LOS CDE-MIPYME DE LA REGIÓN DEL VALLE DE LEAN Y CORDILLERA NOMBRE DE DIOS ESTE CON EL OBJETIVO DE REALIZAR REVISIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EJECUCIÓN OPERATIVA Y TÉRMINOS DE REFERENCIA APLICADOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TODO ESTA REVISIÓN CORRESPONDIENTE AL EN EL PERIODO DEL AÑO 2020 Y 2021 ESTO CON EL FIN DE PODER GENERAR UNA EVALUACIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DURANTE ESTE PERIODO Y DE ESTA MANERA PODER COMENZAR EL PROCESO DE FIRMA DE CONVENIO ENTRE SENPRENDE Y LOS CDE-MIPYME SOLICITADO CON MEMORÁNDUM SENPRENDE-SDAT-2022. SIRVE DE BASE LEGAL LA OPINIÓN LEGAL N° 066-2022 EMITIDA EN FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 QUE LITERALMENTE DICE EN SU ÍTEM SÉPTIMO: QUE EL ARTÍCULO 33 DEL ACUERDO N° 0696 ESTABLECE EL VIAJERO QUE UTILIZA UN VEHÍCULO DEL ESTADO PARA EFECTUAR UN VIAJE SERÁ RESPONSABLE POR SU BUEN USO Y DEBERÁ DEVOLVERLO EN LAS MISMAS CONDICIONES EN QUE LO RECIBIÓ. TAMBIÉN SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER SITUACIÓN ANÓMALA QUE SE PRESENTE DURANTE EL VIAJE SI ESTA SE ORIGINA DE UN MAL PROCEDER O COMPORTAMIENTO INDEBIDO DEL VIAJERO. EN ESTE SENTIDO EN EL CAPÍTULO XI DEL ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN SU ARTÍCULO N° 1780 EXPRESAS QUE ¿RESPONDEN IGUALMENTE LOS CONDUCTORES DE LA PÉRDIDA Y DE LAS AVERÍAS DE LAS COSAS QUE RECIBEN A NO SER QUE PRUEBE QUE LA PÉRDIDA O LA AVERÍA HA PROVENIDO DE CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR¿. DE IGUAL MANERA EL CÓDIGO EN MENCIÓN EN SU ARTÍCULO N° 1690 EXPRESA QUE: ¿EL ARRENDADOR ES OBLIGADO: 1.	A ENTREGAR AL ARRENDATARIO LA COSA ARRENDADA. 2.	A MANTENER EN ESTADO DE SERVIR PARA EL FIN A QUE HA SIDO ARRENDADA. 3.	A LIBRAR AL ARRENDATARIO DE TODA TURBACIÓN O EMBARAZO EN EL GOCE DE LA COSA ARRENDADA¿ POR LO ANTERIORMENTE RELACIONADO: DESPUÉS DEL ANÁLISIS REALIZADO SE EMITE OPINIÓN LEGAL DE LA MANERA SIGUIENTE: 1. QUE DESPUÉS DE REALIZAR UN ANÁLISIS MINUCIOSO A LAS PRUEBAS PRESENTADAS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SE CONSTATÓ QUE EL SEÑOR DOUGLAS DAVID LAGOS COELLO EN SU CONDICIÓN DE ENCARGADO Y CONDUCTOR DEL VEHÍCULO REALIZO TODO LOS TRAMITES PERTINENTES COMO LO ESTABLECE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y EL INSTRUCTIVO PARA EL USO DE VEHÍCULOS ARRENDADOS. 2. AMPARÁNDONOS EN LOS ESTAMENTOS JURÍDICOS ANTES DESCRITOS ESTA GERENCIA LEGAL ES DEL PARECER QUE EL SEÑOR DOUGLAS DAVID LAGOS COELLO NO ES EL RESPONSABLE DEL HECHO SUSCITADO CUANDO SE DIRIGÍA A LA CIUDAD DE YORO.  SE ADJUNTA AL PROCESO ORIGINAL MEMORÁNDUM SENPRENDE-GL-170-2022 CON OPINIÓN LEGAL N° 066-2022; FOTOCOPIA DEL MEMORÁNDUM SENPRENDE-SDAT-207-2022 DONDE SE SOLICITA VEHÍCULO ARRENDADO; FOTOCOPIA MEMORÁNDUM GA-309-2022; INFORME DE ACCIDENTE VEHICULAR FIRMADO POR EL COLABORADOR DOUGLAS DAVID LAGOS COELLO. FOTOCOPIA DE LICENCIA DE CONDUCIR DEL COLABORADOR DOUGLAS DAVIS LAGOS COELLO; FOTOCOPIA DE HOJA DE INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO N° 0000589;

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-39-1-1140-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-39-1-1140-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-RRHH-297-2022. CON CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDOR PROCESO: OC-1032-2022 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022; ORDEN DE COMPRA N° 01032. CM N° 0169; FACTURA N° 000-002-01-00000681 Y ORDEN DE PAGO N° 01053. PARA CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO A HIJOS DE LOS COLABORADORES DE LA INSTITUCIÓN:  * 180 ORDENES DE PUPUSA * 90 CUP CAKE * 90 ALGODONES DE AZÚCAR          * 200 BOTES CON AGUA                  * 90 BOLSITAS CON DULCES               * 90 BOLSA CON PALOMITAS                  * 30 REFRESCOS DE 3 LTS EVENTO REALIZADO EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL PLAZA LAS ETNÍAS. EN FECHA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L


title: PAGO EN CONCEPTO DE LOGISTICA É INSUMOS PARA EL MEETING DAY DE EMPRENDE ROCKET SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-SDAT-233-2022 SENPRENDE-SDAT-244-2022. CON CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES PROCESO: OC-1023-2022 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022; ORDEN DE COMPRA N° 01023. CM N° 0159; FACTURA N° 000-002-01-00000667 Nº DE RECIBO 9085 COMPROBANTE DE ENTREGA Nº 202201256 Y ORDEN DE PAGO N° 01050. PARA EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PROYECTO DE LA INCUBADORA DE STARTUPS EMPRENDE ROCKET EL CUAL SERA EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON EL OBJETIVO DE PROMOVER IDEAS Y PROYECTOS CREATIVOS TECNOLÓGICOS E INNOVADORES QUE REQUIERAN DEL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍAS NECESARIAS PARA CRECER O HACER REALIDAD SU EMPRENDIMIENTO. SE PROYECTA UN IMPACTO DE CAPTACIÓN E IMPULSO DE AL MENOS 10 STARTUPS NACIONALES Y UN MÁXIMO DE 15 CON UN APROXIMADO DE 3 A 5 PARTICIPANTES EN CADA UNA SIENDO UN TOTAL DE 50 A 75 NUEVOS EMPRENDEDORES.


title: PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-GA-CT-065-2022 PARA LA EVALUACIÓN MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO PROPIEDAD DE SENPRENDE CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  MARCA: HYUNDAI - COLOR: HÍPER METÁLICO - TIPO: MICROBÚS - AÑO: 2019 - PLACA: HAC 1707 REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO: 01 BATERIA DE 100 A.M-P. CAMBIO DE LAS 4 LLANTAS Nº 115/70/R16 02 ACEITE 10W30 01 FILTRO DE ACEITE 01 FILTRO DE AIRE FRICCIONES DELANTERAS CAMBIO LIQUIDO DE FRENOS MISMO QUE NECESITA ESTAR EN ÓPTIMAS CONDICIONES PARA LAS DIFERENTES  DILIGENCIAS QUE SE REALIZAN EN LA INSTITUCIÓN.

MOTOCARS S DE R .L.

streetAddress: ALDEA AGUA DULCE, CONTIGUO A BODEGAS CRUZ, TEGUCIGALPA MDC

legalName: MOTOCARS S DE R .L.


title: PAGO EN CONCEPTO DE INSUMOS PARA EL MEETING DAY DE EMPRENDE ROCKET SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-SDAT-233-2022 SENPRENDE-SDAT-244-2022. CON CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES PROCESO: OC-1024-2022 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022; ORDEN DE COMPRA N° 01024. CM N° 0160; FACTURA N° 000-001-01-00000638 Nº DE RECIBO 03833 COMPROBANTE DE ENTREGA FECHA 17 DE SEPTIEMBRE 2022 Y ORDEN DE PAGO N° 01041. PARA EVENTO DE LANZAMIENTO DEL PROYECTO DE LA INCUBADORA DE STARTUPS EMPRENDE ROCKET EL CUAL SERA EL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 CON EL OBJETIVO DE PROMOVER IDEAS Y PROYECTOS CREATIVOS TECNOLÓGICOS E INNOVADORES QUE REQUIERAN DEL ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍAS NECESARIAS PARA CRECER O HACER REALIDAD SU EMPRENDIMIENTO. SE PROYECTA UN IMPACTO DE CAPTACIÓN E IMPULSO DE AL MENOS 10 STARTUPS NACIONALES Y UN MÁXIMO DE 15 CON UN APROXIMADO DE 3 A 5 PARTICIPANTES EN CADA UNA SIENDO UN TOTAL DE 50 A 75 NUEVOS EMPRENDEDORES. CAMISAS PARA ORGANIZADORES.

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y ACTUACIONES ARTISTICAS SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-GM-289-2022 SENPRENDE-GM-290-2022. CON CUADRO COMPARATIVO DE PROVEEDORES PROCESO: OC-1038-2022 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022; ORDEN DE COMPRA N° 01038. CM N° 0166; FACTURA N° 000-001-01-00002710 Nº DE RECIBO 004615 Y ORDEN DE PAGO N° 01063. PARA EVENTO EN LA CIUDAD DE LA PAZ EN FECHA 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE 2022 PARA GIRA QUE BRINDARA OPORTUNIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA FORMALIZACIÓN DE EMPRENDEDORES CAPACITACIONES DE ACCESO A MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y LA FERIA REFUNDACIONAL PARA MUJERES EMPRENDEDORAS DE LA PAZ EN EL PARQUE CENTRAL ELENA CARÍAS CUYO OBJETIVO TIENE DE PROPORCIONAR UN ESPACIO FÍSICO A LOS EMPRENDEDORES PARA QUE PUEDAN EXPONER Y VENDER SUS PRODUCTOS.

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS CON FACTURA N°000-001-01-000-05006 ORDEN DE COMPRA N° 01060 PROCESO DE COMPRA N° 01015 SOLICITADO POR EL ÁREA DE PROVEEDURÍA MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE GA-PV01-2022 CONCERNIENTE A ADQUISICIÓN PARA CONSUMO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA GERENCIAS Y SUBDIRECCIONES DE SENPRENDE.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS Y MATERIAL DE OFICINAS PARA USO DE LOS COLABORADORES CON FACTURA N°000-001-01-000-05006 ORDEN DE COMPRA N° 01060 PROCESO DE COMPRA N° 01015 SOLICITADO POR EL ÁREA DE PROVEEDURÍA MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE GA-PV01-2022 CONCERNIENTE A ADQUISICIÓN PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL Y MATERIALES DE OFICINA.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 8 - SERVICIO DE ASISTENCIA EMPRESARIAL EN LOS CENTROS CIUDAD MUJER


title: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRAS DE ALIMENTOS CON FACTURA N° 000-001-01-00002687 CON ORDEN DE PAGO 01308 PROCESO DE COMPRA N° 01022 SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDUM SENPRENDE 246-2022  DE COMPRA DE 2 COFFE BREAK PARA 140 PERSONAS/ UNO POR LA MAÑANA Y OTRO POR LA TARDE LOS CUALES FUERON DISTRIBUIDOS EN LA CAPACITACION SOBRE ACCESO A MERCADOS PARA 120 MIPYMES EN LA CIUDAD DE PLANES SANTA MARIA LA PAZ EN FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.


title: PAGO DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS CON FACTURA N° 000-001-01-00002687 CON ORDEN DE PAGO N° 01038 PROCESO DE COMPRA N° 01022 TRASLADO DE ALIMENTOS SOLICITADOS CON MEMORANDUM GM-241-2022 PARA LA ACTIVIDAD DE CAPACITACIÓN SOBRE ACCESOS  A MERCADOS PARA 120 MIPYME EN LA CIUDAD DE PLANES SANTA MARIA LA PAZ EN FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO.


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-GM-289-2022 SENPRENDE-GM-290-2022. CON CUADRO OMPARATIVO DE PROVEEDORES PROCESO: OC-1038-2022 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022; ORDEN DE COMPRA N° 01038. CM N° 0166; FACTURA N° 000-001-01-00002710 Nº DE RECIBO 004615 Y ORDEN DE PAGO N° 01063. PARA EVENTO EN LA CIUDAD DE LA PAZ EN FECHA 30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE 2022 PARA GIRA QUE BRINDARA OPORTUNIDADES DE ASISTENCIA TÉCNICA FORMALIZACIÓN DE EMPRENDEDORES CAPACITACIONES DE ACCESO A MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES Y LA FERIA REFUNDACIONAL PARA MUJERES EMPRENDEDORAS DE LA PAZ EN EL PARQUE CENTRAL ELENA CARÍAS CUYO OBJETIVO TIENE DE PROPORCIONAR UN ESPACIO FÍSICO A LOS EMPRENDEDORES PARA QUE PUEDAN EXPONER Y VENDER SUS PRODUCTOS.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFO-171-2022 CON FACTURA N° 004-001-01-00601795  Nº DE LIQUIDACIÓN 03358 (ROSA ANGÉLICA FAJARDO BONILLA). PARA GIRA DE TRABAJO REALIZADA EN LA CIUDAD DE SANTA BÁRBARA. EN FECHA: 17 AL 18 DE OCTUBRE 2022 PARA USAR EN EL VEHÍCULO UTILIZADO POR FORMALIZACIÓN SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM-SENPRENDE-SDFO-170-2022 SE TUVO QUE ABASTECER DE COMBUSTIBLE PARA LOGRAR EL RETORNO A TEGUCIGALPA.

ROSA ANGELICA  FAJARDO BONILLA

legalName: ROSA ANGELICA  FAJARDO BONILLA


title: PAGO EN CONCEPTO DE GOLPE A VEHÍCULO RENTADO A LA ARRENDADORA DE VEHÍCULOS S.A. DE C.V. (AVIS) FACTURA N° 000-001-01-00041511; RECIBO DE PAGO POR L 23666.00 A FAVOR DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA REPUBLICA; ORDEN DE PAGO 01054. MARCA TOYOTA HILUX PLACA VTA 1556 DAÑO EN VIDRIO FRONTAL CUYO ACCIDENTE ESTA INVOLUCRADO EL COLABORADOR DOUGLAS DAVID LAGOS COELLO. ESTE VEHÍCULO FUE RENTADO POR SENPRENDE PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LAS CIUDADES DE LA CEIBA  Y YORO CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR UNA VISITA A  LOS CDE-MIPYME DE LA REGIÓN DEL VALLE DE LEAN Y CORDILLERA NOMBRE DE DIOS ESTE CON EL OBJETIVO DE REALIZAR REVISIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EJECUCIÓN OPERATIVA Y TÉRMINOS DE REFERENCIA APLICADOS EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL PERSONAL TODO ESTA REVISIÓN CORRESPONDIENTE AL EN EL PERIODO DEL AÑO 2020 Y 2021 ESTO CON EL FIN DE PODER GENERAR UNA EVALUACIÓN OPERATIVA Y FINANCIERA DURANTE ESTE PERIODO Y DE ESTA MANERA PODER COMENZAR EL PROCESO DE FIRMA DE CONVENIO ENTRE SENPRENDE Y LOS CDE-MIPYME SOLICITADO CON MEMORÁNDUM SENPRENDE-SDAT-207-2022. SIRVE DE BASE LEGAL LA OPINIÓN LEGAL N° 066-2022 EMITIDA EN FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 QUE LITERALMENTE DICE EN SU ÍTEM SÉPTIMO: QUE EL ARTÍCULO 33 DEL ACUERDO N° 0696 ESTABLECE EL VIAJERO QUE UTILIZA UN VEHÍCULO DEL ESTADO PARA EFECTUAR UN VIAJE SERÁ RESPONSABLE POR SU BUEN USO Y DEBERÁ DEVOLVERLO EN LAS MISMAS CONDICIONES EN QUE LO RECIBIÓ. TAMBIÉN SERÁ RESPONSABLE POR CUALQUIER SITUACIÓN ANÓMALA QUE SE PRESENTE DURANTE EL VIAJE SI ESTA SE ORIGINA DE UN MAL PROCEDER O COMPORTAMIENTO INDEBIDO DEL VIAJERO. EN ESTE SENTIDO EN EL CAPÍTULO XI DEL ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE DEL CÓDIGO CIVIL VIGENTE EN SU ARTÍCULO N° 1780 EXPRESAS QUE RESPONDEN IGUALMENTE LOS CONDUCTORES DE LA PÉRDIDA Y DE LAS AVERÍAS DE LAS COSAS QUE RECIBEN A NO SER QUE PRUEBE QUE LA PÉRDIDA O LA AVERÍA HA PROVENIDO DE CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR. DE IGUAL MANERA EL CÓDIGO EN MENCIÓN EN SU ARTÍCULO N° 1690 EXPRESA QUE: EL ARRENDADOR ES OBLIGADO: 1.	A ENTREGAR AL ARRENDATARIO LA COSA ARRENDADA. 2.	A MANTENER EN ESTADO DE SERVIR PARA EL FIN A QUE HA SIDO ARRENDADA. 3.	A LIBRAR AL ARRENDATARIO DE TODA TURBACIÓN O EMBARAZO EN EL GOCE DE LA COSA ARRENDADA POR LO ANTERIORMENTE RELACIONADO: DESPUÉS DEL ANÁLISIS REALIZADO SE EMITE OPINIÓN LEGAL DE LA MANERA SIGUIENTE: 1. QUE DESPUÉS DE REALIZAR UN ANÁLISIS MINUCIOSO A LAS PRUEBAS PRESENTADAS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SE CONSTATÓ QUE EL SEÑOR DOUGLAS DAVID LAGOS COELLO EN SU CONDICIÓN DE ENCARGADO Y CONDUCTOR DEL VEHÍCULO REALIZO TODO LOS TRÁMITES PERTINENTES COMO LO ESTABLECE EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Y EL INSTRUCTIVO PARA EL USO DE VEHÍCULOS ARRENDADOS. 2. AMPARÁNDONOS EN LOS ESTAMENTOS JURÍDICOS ANTES DESCRITOS ESTA GERENCIA LEGAL ES DEL PARECER QUE EL SEÑOR DOUGLAS DAVID LAGOS COELLO NO ES EL RESPONSABLE DEL HECHO SUSCITADO CUANDO SE DIRIGÍA A LA CIUDAD DE YORO.  SE ADJUNTA AL PROCESO ORIGINAL MEMORÁNDUM SENPRENDE-GL-170-2022 CON OPINIÓN LEGAL N° 066-2022; FOTOCOPIA DEL MEMORÁNDUM SENPRENDE-SDAT-207-2022 DONDE SE SOLICITA VEHÍCULO ARRENDADO; FOTOCOPIA MEMORÁNDUM GA-309-2022; INFORME DE ACCIDENTE VEHICULAR FIRMADO POR EL COLABORADOR DOUGLAS DAVID LAGOS COELLO. FOTOCOPIA DE LICENCIA DE CONDUCIR DEL COLABORADOR DOUGLAS DAVID LAGOS COELLO; FOTOCOPIA DE HOJA DE INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO N° 0000589.


title: PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN PARA EL DOMINIO DE INTERNET LOS CUALES SON: comercia.hn Y comercia.com.hn. YA QUE DENTRO DEL PLAN ESTRATÉGICO SE ENCUENTRA CONTEMPLADA LA PLATAFORMA E-commerce. CON EL SUB INDICADOR: Emprendimientos MIPYME Y EMPRESAS DEL SECTOR SOCIAL DE LA ECONÓMIA (SSE) UTILIZANDO TICS (e-commerce e-bussines). SOLICITADO MEDIANTE MEMORÁNDUM SENPRENDE-IT-088-2022 FACTURA Nª 000-002-01-00017930 ORDEN DE COMPRA Nª 01055 / CM Nº 0193 Y ORDEN DE PAGO Nª 01072.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación