CHRISTIAN EDUARDO SANCHEZ ALFARO

legalName: CHRISTIAN EDUARDO SANCHEZ ALFARO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-104-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-104-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-104-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-104-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 12/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 12/2022 ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CONTRATOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Christian Eduardo Sánchez Alfaro. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales periodo marzo 2022 Recibo No. 000-001-04-00000152 CAI 58FE34-21289C-A24198-AA6ED8-B6AC31-38 RTN 08011988176643.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 12/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 12/2022 ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CONTRATOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Christian Eduardo Sánchez Alfaro. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales periodo febrero 2022 Recibo No. 000-001-04-00000152 CAI 58FE34-21289C-A24198-AA6ED8-B6AC31-38 RTN 08011988176643.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 12/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 12/2022 ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CONTRATOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Christian Eduardo Sánchez Alfaro. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales periodo del 27 al 30 de Enero 2022 Recibo No. 000-001-04-00000152 CAI 58FE34-21289C-A24198-AA6ED8-B6AC31-38 RTN 08011988176643.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 12/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 12/2022 ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CONTRATOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Christian Eduardo Sánchez Alfaro. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales periodo abril 2022 Recibo No. 000-001-04-00000153 CAI 58FE34-21289C-A24198-AA6ED8-B6AC31-38 RTN 08011988176643.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.


currency: HNL

KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

scheme: HND-IDCARD

legalName: KARLA PATRICIA ANDRADE OBANDO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 23 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 5 - GESTION, ADMINISTRACION Y AUDITORIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-105-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-105-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 14/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 14/2022 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Karla Patricia Andrade Obando.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales periodo de marzo 2022 Recibo No. 000-001-04-00000352 CAI 6967CC-C0AFD1-A14F99-6E9EDA-ABBADB-3E RTN 08011978044227. el pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 14/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 14/2022 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Karla Patricia Andrade Obando.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales periodo del febrero 2022 Recibo No. 000-001-04-00000352 CAI 6967CC-C0AFD1-A14F99-6E9EDA-ABBADB-3E RTN 08011978044227. el pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 14/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 14/2022 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Karla Patricia Andrade Obando. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales periodo del 27 al 30 de Enero 2022 Recibo No. 000-001-04-00000352 CAI 6967CC-C0AFD1-A14F99-6E9EDA-ABBADB-3E RTN 08011978044227. el pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

initiationType: tender


DILMA ISABEL ACEITUNO

legalName: DILMA ISABEL ACEITUNO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-107-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-107-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-107-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-107-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 16/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 16/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales periodo marzo 2022 Recibo No. 000-001-04-00000326 CAI 8FD61D-5905C8-AA468C-16FB87-753EE6-05 RTN 08031956001983. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 16/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 16/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales periodo febrero 2022 Recibo No. 000-001-04-00000326 CAI 8FD61D-5905C8-AA468C-16FB87-753EE6-05 RTN 08031956001983. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 16/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 16/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales periodo del 27 al 30 de Enero 2022 Recibo No. 000-001-04-00000326 CAI 8FD61D-5905C8-AA468C-16FB87-753EE6-05 RTN 08031956001983. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 16/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 16/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales periodo abril 2022 Recibo No. 000-001-04-00000327 CAI 8FD61D-5905C8-AA468C-16FB87-753EE6-05 RTN 08031956001983. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.


ROSSALIN DISCUA FERRERA

legalName: ROSSALIN DISCUA FERRERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-106-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-106-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-106-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-106-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 15/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 15/2022 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales periodo marzo 2022 Recibo No. 000-001-04-00000152 CAI BAC56A-0867FA-DF4398-F1BE94-E160D0-0B RTN 03181980021269.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 15/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 15/2022 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales periodo febrero 2022 Recibo No. 000-001-04-00000152 CAI BAC56A-0867FA-DF4398-F1BE94-E160D0-0B RTN 03181980021269.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 15/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 15/2022 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales periodo del 27 al 30 de Enero 2022 Recibo No. 000-001-04-00000152 CAI BAC56A-0867FA-DF4398-F1BE94-E160D0-0B RTN 03181980021269.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 15/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 15/2022 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales periodo abril 2022 Recibo No. 000-001-04-00000153 CAI BAC56A-0867FA-DF4398-F1BE94-E160D0-0B RTN 03181980021269.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.


EDISSA AZUCENA RIVERA PORTILLO

legalName: EDISSA AZUCENA RIVERA PORTILLO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-109-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-109-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-109-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-109-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 18/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 18/2022 ASISTENTE DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales periodo marzo 2022 Recibo No. 000-001-04-00000060 CAI 4C6CB9-8333FD-A2429A-B978F9-0AC37E-F8 RTN 06061966003559. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 18/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 18/2022 ASISTENTE DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales periodo febrero 2022 Recibo No. 000-001-04-00000060 CAI 4C6CB9-8333FD-A2429A-B978F9-0AC37E-F8 RTN 06061966003559. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 18/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 18/2022 ASISTENTE DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo. . Pago correspondiente a Honorarios Profesionales periodo del 27 al 30 de Enero 2022 Recibo No. 000-001-04-00000060 CAI 4C6CB9-8333FD-A2429A-B978F9-0AC37E-F8 RTN 06061966003559. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 18/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 18/2022 ASISTENTE DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales periodo abril 2022 Recibo No. 000-001-04-00000061 CAI 4C6CB9-8333FD-A2429A-B978F9-0AC37E-F8 RTN 06061966003559. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.


LOURDES ELENA MEJIA BUESO

legalName: LOURDES ELENA MEJIA BUESO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-108-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-108-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-108-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-108-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 17/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 17/2022 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Lourdes Elena Mejía Bueso. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales periodo marzo 2022 Recibo No. 000-001-04-00000162 CAI 44890F-62DD90-F744A0-53D922-5EC9CF-D9 RTN 08011968059081. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 17/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 17/2022 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Lourdes Elena Mejía Bueso. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales periodo febrero 2022 Recibo No. 000-001-04-00000162 CAI 44890F-62DD90-F744A0-53D922-5EC9CF-D9 RTN 08011968059081. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 17/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 17/2022 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Lourdes Elena Mejía Bueso. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales periodo del 27 al 30 de Enero 2022 Recibo No. 000-001-04-00000162 CAI 44890F-62DD90-F744A0-53D922-5EC9CF-D9 RTN 08011968059081. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 17/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 17/2022 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Lourdes Elena Mejía Bueso.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales periodo abril 2022 Recibo No. 000-001-04-00000163 CAI 44890F-62DD90-F744A0-53D922-5EC9CF-D9 RTN 08011968059081. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.


title: Pago por reembolso a favor de Merlin Yadira Moncada Varela por la cancelación de TGR1s por un valor total de L 2000.00 pagados según recibos relacionado con la dispensa según contrato 039/2021 para el Proyecto BID 4598/HO TGR1 según UCP-031-I-2022 que describo a continuación:  1.	9289399 2.	9289412 3.	9289420 4.	9289432 5.	9289436 6.	9289441 7.	9289447 8.	9289452 9.	9289463  10.	9289816  UCP-076-I-2022 1.	9332014 2.	9332042 3.	9332051 4.	9332056 5.	9332067 6.	9332074 Valor Total L 6400.00 Anticipo      L 4400.00 Saldo          L 2000.00 Este pago se realiza con fondos de contraparte del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - EXPANSION DE INFRAESTRUTURA DE TRANSMISION

type: MEMORA


CECIL ENID FORTIN ERAZO

legalName: CECIL ENID FORTIN ERAZO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-110-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-110-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-110-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-110-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 19/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 19/2022 ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Cecil Enid Fortín Erazo.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales correspondientes al periodo marzo 2022 Recibo No. 000-001-04-00000301 CAI 254727-185AC0-6448AE-099B86-2E8BC8-D2 RTN 08011980030604. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 19/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 19/2022 ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Cecil Enid Fortín Erazo. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales correspondientes al periodo febrero 2022 Recibo No. 000-001-04-00000301 CAI 254727-185AC0-6448AE-099B86-2E8BC8-D2 RTN 08011980030604. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 19/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 19/2022 ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Cecil Enid Fortín Erazo. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales correspondientes al periodo del 27 al 30 de Enero 2022 Recibo No. 000-001-04-00000301 CAI 254727-185AC0-6448AE-099B86-2E8BC8-D2 RTN 08011980030604. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 19/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 19/2022 ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Cecil Enid Fortín Erazo. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales correspondientes al periodo abril 2022 Recibo No. 000-001-04-00000302 CAI 254727-185AC0-6448AE-099B86-2E8BC8-D2 RTN 08011980030604. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.


CONSORCIO HONDUMEX ENERGIA

streetAddress: BOULEVARD VILLAS MACKAY CONTSIGUO A VILLAS BUGAMBILIA

scheme: HN-RTN

legalName: CONSORCIO HONDUMEX ENERGIA

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-114-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-114-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-114-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-114-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 3/2022 con resumen: Contrato No. 3/2022 entre la ENEE y El Consorcio HONDUMEX-ENERGÍA Ampliación Subestación Eléctrica Toncontín 230/13.8 kV 50 MVA; Ampliación Subestación Eléctrica Siguatepeque 138kV/34.5 kV 50 MVA y Ampliación Subestación Eléctrica Choloma en 138 kV Proceso ENEE-59-LPI-O- Lote No. 3. Pago del 30% del monto del contrato en concepto de Anticipo del 30% de acuerdo a condiciones contractuales establecidas en  la  clausula 14.2 de las condiciones especiales aceptadas mediante Oficio DIT-142-III-2022 Garantia Bancaria Irrevocable No. 2200001509; Factura No. 000-001-01-00000001;CAI 7FB087-900AF3-C14182-363E90-33B6EE-4E RTN 05019022365479. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO.


title: DISPROA Orden de compra 4200002856 Reserva de presupuesto según requisición No. 68 para la adquisición de 50 resmas de papel tamaño carta y 20 resmas de papel tamaño legal para uso de la UCP-BID-JICA/ENEE.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

actividadObra: 10 - INGENIERÍA, SUPERVISION Y ADMINISTRACIÓN (APORTE LOCAL[)

rationale: DISPROA para la adquisición de 50 resmas de papel tamaño carta y 20 resmas de papel tamaño legal para uso de la UCP-BID-JICA/ENEE Factura No. 001-001-01-00785811 Orden de compra 4200002856 según requisición No. 68 según Autorización Memorandun de Pago DSG-0093-06-2022 del Jefe del departamento de Servicios Generales ENEE. Este pago se realiza con fondos de contraparte del préstamo BID No. 3435/BL-HO

type: FACT


title: Contrato No. 43-2021 entre la ENEE y la Compañía de Construcción y Mantenimiento Eléctrico S. de R.L. (CCOMEL) Adquisición de Suministro e Instalación de Modificación de Estructuras en un Tramo de Línea 69kV del Circuito L-424 entre las Subestaciones de Danlí y Chichicaste y un Tramo de Línea 34. kV del Circuito L-358 ubicado en San Nicolás Copán. Pago correspondiente al 1% de retencion de ISR sobre  F01 cierre de Gestion No. 02 y 22 por en vista que el onstratista no presento en tiempo Constancia de Pagos a Cuenta Vigente a diciembre 2021. Facturas No. 000-001-01-00000457 a LA  000-001-01-00000460 CAI 4506-297CF1-6F47B8-46619E-6335BE-71  RTN 08019017922874. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DEL CONVENIO GRT/SX-16864-HO   .

name: COMPAÑIA DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO S DE RL

streetAddress: COLONIA LAS DELICIAS, CALLE PRINCIPAL FTE A PULPERIA 2 HERMANOS

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

proyecto: 20 - APOYO A LA INTEGRACION DE HONDURAS EN EL MERCADO REGIONAL (MER)

actividadObra: 5 - INVERSION EN OBRAS RELACIONADAS CON LA INTEGRACION DE HONDURAS AL SIEPAC

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-12-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-12-1-0


title: Pago por reembolso a favor de Merlin Yadira Moncada Varela por L 800.00 para la cancelación de dos (2) TGR1 por un valor de L 400.00 cada uno a fin de tramitar la dispensa de los paneles solares segun contrato 115/2021 y 142/2021. Este pago se realiza con fondos de contraparte del Préstamo BID No. 3435/BL-HO.


title: Valor a pagar a favor de Merlin Yadira Moncada en concepto de reembolso por la cancelacion de un recibo TGR segun referencia No. FT22116CHD94 utilizado en  el tramite de la exoneracion  ISV-E2022000960 a favor del proyecto Apoyo a la Integracion de Hondurasen el Mercado Electrico Regional y al Acceso de la Energia Renovable a la RedComvenio de financiamiento No. GRT/SX-16864-HO. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No.3435/BL-HO.


title: Pago por reembolso a favor de Merlin Yadira Moncada Varela por la cancelación de un TGR1s por un valor de L 400.00 pagados según recibo TGR-9199466 relacionado con la solicitud de exoneración de ISV para el Proyecto BID 4598/HO año 2022. Este pago se realiza con fondos de contraparte del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.


LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

legalName: LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ENEE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-127-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-127-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 21/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 21/2022 Especialista Social (Formulación y Elaboración de Documentos) Contrato Suma Globlal entre la ENEE y Lesbia Suyapa Lainez. Pago de honorarios profesionales correspondiente al periodo del 1 al 26 de mayo 2022 segun informes de actividades aprobado por la DMA Memorandum MDA-212-V-2022. Recibo No. 000-001-04-00000309 CAI 097490-503338-A64CAB-7E7D1A-96A747-13 RTN 06051975001581.Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constancia electronica No. 201-22-10500-21425. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 21/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 21/2022 Especialista Social (Formulación y Elaboración de Documentos) Contrato Suma Globlal entre la ENEE y Lesbia Suyapa Lainez. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de abril 2022 segun informes de actividades aprobado por la DMA Memorandum MDA-137-IV-2022. Recibo No. 000-001-04-00000308 CAI 097490-503338-A64CAB-7E7D1A-96A747-13 RTN 06051975001581.Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constancia electronica No. 201-22-10500-21425. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 21/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 21/2022 Especialista Social (Formulación y Elaboración de Documentos) Contrato Suma Globlal entre la ENEE y Lesbia Suyapa Lainez. Generación de F01/F07 por Contrato: 21/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 21/2022 Especialista Social (Formulación y Elaboración de Documentos) Contrato Suma Globlal entre la ENEE y Lesbia Suyapa Lainez. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de marzo 2022 segun informes de actividades aprobado por la DMA Memorandum MDA-134-IV-2022. Recibo No. 000-001-04-00000307 CAI 097490-503338-A64CAB-7E7D1A-96A747-13 RTN 06051975001581.Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constancia electronica No. 201-22-10500-21425. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 21/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 21/2022 Especialista Social (Formulación y Elaboración de Documentos) Contrato Suma Globlal entre la ENEE y Lesbia Suyapa Lainez. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de febrero 2022 segun informes de actividades periodo del 27 de enero al 28 de febrero 2022 aprobado por la DMA Memorandum MDA-134-IV-2022. Recibo No. 000-001-04-00000307 CAI 097490-503338-A64CAB-7E7D1A-96A747-13 RTN 06051975001581.Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constancia electronica No. 201-22-10500-21425. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 21/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 21/2022 Especialista Social (Formulación y Elaboración de Documentos) Contrato Suma Globlal entre la ENEE y Lesbia Suyapa Lainez. Pago de honorarios profesionales correspondiente a 4 dias del mes de enero 2022 segun informes de actividades periodo del 27 de enero al 28 de febrero 2022 aprobado por la DMA Memorandum MDA-134-IV-2022. Recibo No. 000-001-04-00000307 CAI 097490-503338-A64CAB-7E7D1A-96A747-13 RTN 06051975001581.Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constancia electronica No. 201-22-10500-21425. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.


ANTONIO BENJAMIN CARIAS ARIAS

legalName: ANTONIO BENJAMIN CARIAS ARIAS

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

actividadObra: 13 - ESTUDIOS TECNICOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 20/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 20/2022 Especialista en Sistemas de Información Geografica Contrato Suma Global entre la ENEE y Antonio Benjamin Carias Arias. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-128-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-128-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-128-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-128-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 20/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 20/2022 Especialista en Sistemas de Información Geografica Contrato Suma Global entre la ENEE y Antonio Benjamin Carias Arias.  Pago producto No. 6 Capacitacion y documentacion y 7 Entrega material visual  porcion de honorarios profesionales aprobados de acuerdo a terminos de referencia y condiciones de contrato mediante Certificado de Aprobacion Ref. UH-278-XI-2022  UH-279-XI-2022 Memorando UH-280-XI-2022. Recibo No. 000-001-04-000000338 000-001-04-000000340 CAI BFBB72-A23BE9-8B4E84-6EAB07-08C2A8-A4  RTN 08011975047656. Constancia de Pagos a Cuenta 201-22-10500-35979. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable ATN/JF-17247-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 20/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 20/2022 Especialista en Sistemas de Información Geografica Contrato Suma Global entre la ENEE y Antonio Benjamin Carias Arias.  Pago producto No. 5 Estimar el balance hidrico de la cuenca del Lago de Yojoa  porcion de gastos aprobados de acuerdo a terminos de referencia y condiciones de contrato mediante Certificado de Aprobacion Ref. UH-277-XI-2022 Memorando UH-280-XI-2022. Recibo No. 000-001-04-000000337 CAI BFBB72-A23BE9-8B4E84-6EAB07-08C2A8-A4  RTN 08011975047656.  El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable ATN/JF-17247-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 20/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 20/2022 Especialista en Sistemas de Información Geografica Contrato Suma Global entre la ENEE y Antonio Benjamin Carias Arias.  Pago producto No. 5 Estimar el balance hidrico de la cuenca del Lago de Yojoa  porcion de honorarios profesionales aprobados de acuerdo a terminos de referencia y condiciones de contrato mediante Certificado de Aprobacion Ref. UH-277-XI-2022 Memorando UH-280-XI-2022. Recibo No. 000-001-04-000000336 CAI BFBB72-A23BE9-8B4E84-6EAB07-08C2A8-A4  RTN 08011975047656. Constancia de Pagos a Cuenta 201-22-10500-35979. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable ATN/JF-17247-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 20/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 20/2022 Especialista en Sistemas de Información Geografica Contrato Suma Global entre la ENEE y Antonio Benjamin Carias Arias.Pago producto No. 4 Vinculacion de base de datos  porcion de gastos aprobados de acuerdo a terminos de referencia y condiciones de contrato mediante Certificado de Aprobacion Ref. UH-240-IX-2022 Memorando UH-241-X-2022. Recibo No. 000-001-04-000000335 CAI BFBB72-A23BE9-8B4E84-6EAB07-08C2A8-A4  RTN 08011975047656.  El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable ATN/JF-17247-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 20/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 20/2022 Especialista en Sistemas de Información Geografica Contrato Suma Global entre la ENEE y Antonio Benjamin Carias Arias.  Pago producto No. 4 Vinculacion de base de datosl  porcion de honorarios profesionales aprobados de acuerdo a terminos de referencia y condiciones de contrato mediante Certificado de Aprobacion Ref. UH-240-IX-2022 Memorando UH-241-X-2022. Recibo No. 000-001-04-000000334 CAI BFBB72-A23BE9-8B4E84-6EAB07-08C2A8-A4  RTN 08011975047656. Constancia de Pagos a Cuenta 201-22-10500-35979. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable ATN/JF-17247-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 20/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 20/2022 Especialista en Sistemas de Información Geografica Contrato Suma Global entre la ENEE y Antonio Benjamin Carias Arias.  Pago producto No. 6 Capacitacion y documentacion y 7 Entrega material visual  porcion de gastos aprobados de acuerdo a terminos de referencia y condiciones de contrato mediante Certificado de Aprobacion Ref. UH-278-XI-2022  UH-279-XI-2022 Memorando UH-280-XI-2022. Recibo No. 000-001-04-000000341 000-001-04-000000342 CAI BFBB72-A23BE9-8B4E84-6EAB07-08C2A8-A4  RTN 08011975047656.  El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable ATN/JF-17247-HO


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 143 DE FECHA 04 DE ABRIL 2022 AL 09 DE ABRIL 2022 SUPERVISION DE TRABAJOS ASIGNADOS POR LA GERENCIA GENERAL EN REGIONALES ENEE-SAN PEDRO SULA SEGUN MEMORANDUM UMI-0062-04-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-04-04-1186

NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ

legalName: NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 59 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - COORDINACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SELLOS DE JEFATURA Y DE RECIBIDO FOLIADOR SELLO DE REVISADO FEHCA Y FIRMA Y SELLO DE ANULADO SEGUN REQ. No. 69 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

GRUPO BYMAZ S DE RL

faxNumber: ND

REYNA MARINA VALLADARES CORTES

legalName: REYNA MARINA VALLADARES CORTES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-2000001  POR LA COMPRA DE SELLOS DE JEFATURA Y DE RECIBIDO FOLIADOR SELLO DE REVISADO FEHCA Y FIRMA Y SELLO DE ANULADO SEGUN REQ. No. 69 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS SEGUN MEMORANDUM DSG-0064-05-2022 HR 2022-5-12-1779

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00002793 DE FECHA 18 DE ABRIL 2022 POR LA COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA EL USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIDAD DE COMPRAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4200002806 MEMORANDUM DSG-0051-04-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-20-1381


title: Se reembolsa a nombre de Wendoly Yamileth Estrada Nieto con Clave No. 13943 por la adquisición de un (1) Sello Foliador para uso de la Unidad Coordinadora de Programa; Para efectos de entrega de documentos financieros para empaste que realizará ENAG por control de la documentación a ser entregados; asi como foliar documentos en otras areas de la UCP-BID-JICA/ENEE;factura emitida por PAPELERIA HONDURAS S DE R.L. Factura  No. 000-003-01-00002115 de fecha 04 de Mayo de 2022; autorizado con correo de fecha 05 de mayo de 2022. Este pago se realiza con fondos de contraparte del préstamo BID No.3435/BL-HO.

WENDOLY YAMILETH ESTRADA NIETO

legalName: WENDOLY YAMILETH ESTRADA NIETO


VICTOR MANUEL MORALES RODAS

scheme: HND-RESCARD

legalName: VICTOR MANUEL MORALES RODAS

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 27/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 27/2022 Servicios de Consultoría para la actualización del Plan de Acción de Género (PAG) que apoye su implementación ejecución y desarrollo de Campaña de Comunicación de Género de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica- ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-138-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-138-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-138-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-138-1-0


title: REGISTRO CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL  No. 143/2021 ESPECIALISTA SENIOR  EN ADQUISICIONES SUSCRITO ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ POR EL PERIODO DEL 11- 26 DE ENERO 2022.  EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 4598/BL-HO

NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

legalName: NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

rationale: REGISTRO CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL  No. 143/2021 ESPECIALISTA SENIOR  EN ADQUISICIONES SUSCRITO ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ POR EL PERIODO DEL 11- 26 DE ENERO 2022.  REVERSION DE 11 DIAS ESFUERZO  NO UTILIZADOS POR LE CONSULTOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-14-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-14-1-0

description: PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE A 16 DIAS DE ESFUERZO CONTRA LA ENTREGA DEL  PRODUCTO 1 DE LA ORDEN DE TRABAJO No. 001 DEBIDAMENTE ACEPTADOS DE ACUERDO A TERMINOS DE REFERENCIA Y CONDICIONES DE CONTRATO SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL  No. 143/2021 ESPECIALISTA SENIOR  EN ADQUISICIONES SUSCRITO ENTRE LA ENEE Y LA CONSULTORA NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ POR EL PERIODO DEL 11- 26 DE ENERO 2022. RECIBO No. 000-001-04-00000354 CAI  B52692-3B22A6-A943B6-FF4DF4-32172C-64 RTN 08011976124333 CONSULTR SUJETO A PAGOS A CUENTA CONSTANCIA No. 201-21-10500-17634 VIGENCIA 02-5-2022 EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DE CONTRAPARTE DEL PRESTAMO BID 4598/BL-HO


title: Pago por reembolso a favor de Merlin Yadira Moncada Varela por L 800.00 para la cancelación de dos  (2) TGR1 por un valor de L 400.00 cada uno a fin de tramitar dispensas solicitadas por FOSODE para la importación de equipos/suministros según Contratos No. 115/2021 y 142/2021 suscritos con la empresa SOLARTIA para el Suministro de Bienes y Servicios Conexos para Sistemas de Generación con Energías Renovables mediante Micro Redes en Brus Laguna Departamento de Gracias a Dios y Guanaja Islas de la Bahía. Número de referencia: FT22136LY499 Y FT22136Z2P2P. Este pago se realiza con fondos de contraparte del Préstamo BID No. 3435/BL-HO.


PABLO RAMOS ALLEN

legalName: PABLO RAMOS ALLEN

proyecto: 22 - ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LUGARES AISLADOS

actividadObra: 1 - DESARROLLO DE SISTEMAS DE GENERACIÓN ELECTRICA EN AREAS RURALES AISLADAS DE LA RED

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 13/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 13/2022 Enlace Social Comunitario para Brus Laguna Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Ramos Allen Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-147-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-147-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-147-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-147-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 13/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 13/2022 Enlace Social Comunitario para Brus Laguna Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Ramos Allen. Pago honorarios profesionales correspondientes al periodo del 1-26 de mayo 2022. Recibo No. 000-001-04-00000105 CAI E67165-8AC421-614982-D28985-4D3012-D2 RTN 09021978001422. Se retiene el 12.5% articulo 50 Ley de Impuesto Sobre la Renta. El pago se financia con recursos del Conveno GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 13/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 13/2022 Enlace Social Comunitario para Brus Laguna Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Ramos Allen. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de abril 2022. Recibo No. 000-001-04-00000104 CAI E67165-8AC421-614982-D28985-4D3012-D2 RTN 09021978001422. Se retiene el 12.5% articulo 50 Ley de Impuesto Sobre la Renta. El pago se financia con recursos del Conveno GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 13/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 13/2022 Enlace Social Comunitario para Brus Laguna Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Ramos Allen. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de marzo 2022. Recibo No. 000-001-04-00000103 CAI E67165-8AC421-614982-D28985-4D3012-D2 RTN 09021978001422. Se retiene el 12.5% articulo 50 Ley de Impuesto Sobre la Renta. El pago se financia con recursos del Conveno GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 13/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 13/2022 Enlace Social Comunitario para Brus Laguna Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Ramos Allen. Pago honorarios profesionales correspondientes al periodo del 27de  enero y febrero 2022. Recibo No. 000-001-04-00000102 CAI E67165-8AC421-614982-D28985-4D3012-D2 RTN 09021978001422. Se retiene el 12.5% articulo 50 Ley de Impuesto Sobre la Renta. El pago se financia con recursos del Conveno GRT/SX-17123-HO.


name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 44/2021 con resumen: Contrato de Servicios No. 44/2021 ¿Prestación de Servicios de Auditoría Financiera Externa para el Proyecto Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica Préstamos BID No 4598/BL-HO y 4599/SX-HO¿ Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-142-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-142-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-142-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-142-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-142-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-142-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 44/2021 con resumen: Contrato de Servicios No. 44/2021 ¿Prestación de Servicios de Auditoría Financiera Externa para el Proyecto Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica Préstamos BID No 4598/BL-HO y 4599/SX-HO. Pago correspondiente al 40% honorarios profesionales contra la entrega del informe final de Auditoria de los Estados Financieros 2021 del Programa aceptados a conformidad con Terminos de Referencia y condiciones de contrato. Factura No. 000-001-01-00004544 CAI D8F4E3-C4E330-434CA1-9A499E-07B13D-46 RTN 08019998378495 OC2022051472 valor de la factura US$ 11000.00  a la tasa del dia 24.3840 de fecha 19-5-2022. Solvencia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-19485 El pago se financia ocn recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 44/2021 con resumen: Contrato de Servicios No. 44/2021 Prestación de Servicios de Auditoría Financiera Externa para el Proyecto Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica Préstamos BID No 4598/BL-HO y 4599/SX-HO.  Pago correspondiente al 35% honorarios profesionales contra la entrega del Informe visita preliminar Auditoria de los Estados Financieros 2022 del Programa aceptados a conformidad con Terminos de Referencia y condiciones de contrato. Factura No. 000-001-01-00004785 CAI 85890C-9BA784-0843B8-623E15-D75398-A8 RTN 08019998378495 OC2022105068. El valor de la factura US$ 6930.00  a la tasa del dia 24.6904 de fecha 28-10-2022. Solvencia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-72859 El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 44/2021 con resumen: Contrato de Servicios No. 44/2021 Prestación de Servicios de Auditoría Financiera Externa para el Proyecto Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica Préstamos BID No 4598/BL-HO y 4599/SX-HO.  Pago correspondiente a gastos incurridos en la inspeccion realizada a los bienes financiados por el prestamo como parte de la auditoria 2021 aceptados a conformidad con Terminos de Referencia y condiciones de contrato. Factura No. 000-001-01-00004776 CAI A1A3F6-C079F4-DF4893-10EAC2-BD5DF1-B6 RTN 08019998378495  valor de la factura US$ 284.550  a la tasa del dia 24.6767. Solvencia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-72859. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 44/2021 con resumen: Contrato de Servicios No. 44/2021 Prestación de Servicios de Auditoría Financiera Externa para el Proyecto Apoyo al Programa Nacional de Transmisión de Energía Eléctrica Préstamos BID No 4598/BL-HO y 4599/SX-HO.  Pago correspondiente al 25% honorarios profesionales contra la entrega del Plan de trabajo de Auditoria de los Estados Financieros 2022 del Programa aceptados a conformidad con Terminos de Referencia y condiciones de contrato. Factura No. 000-001-01-00004708 CAI A1A3F6-C079F4-DF4893-10EAC2-BD5DF1-B6 RTN 08019998378495 OC2022051472 valor de la factura US$ 4950.00  a la tasa del dia 24.4529 de fecha 25-8-2022. Solvencia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-48299 El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO


FLOR ESTHER LOPEZ REYES

legalName: FLOR ESTHER LOPEZ REYES

actividadObra: 7 - INGENIERIA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 05/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 05/2022 OFICIAL FINANCIERO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Flor Esther López Reyes.  Pago de Honorarios Profesionales correspondientes 1-26 mayo 2022 Recibo No. 000-001-04-00000279 CAI A08749-A7335D-8D48B1-AF8258-B3D122-27 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No.3435/BL-HO.


legalName: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

actividadObra: 6 - INGENIERIA, ADMINISTRACION, AUDITORIA Y EVALUACION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 043/2019 con resumen: Contrato de Servicios No. 043/2019 Servicio de Auditoría de los Estados Financieros del Convenio de Financiamiento no Reembolsable para Inversión GRT/SX-16864-HO Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional y al Acceso de la Energía Renovable a la RED entre la ENEE y PricewaterhouseCoopers Interamerica S. de R. L. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-143-1-9 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-143-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-143-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-143-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-143-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-143-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-143-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-143-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-143-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-143-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-143-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-143-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 043/2019 con resumen: Contrato de Servicios No. 043/2019 Servicio de Auditoría de los Estados Financieros del Convenio de Financiamiento no Reembolsable para Inversión GRT/SX-16864-HO Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional y al Acceso de la Energía Renovable a la RED entre la ENEE y PricewaterhouseCoopers Interamerica S. de R. L. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al producto No. 2 equivalente al 35% Contra la entrega del Informe sobre visita preliminar de la auditoria 2022 aceptados a conformidad con Terminos de Referencia y condiciones de contrato. Factura No. 000-001-01-00004784 OC2022105060 CAI 85890C-9BA784-0843B8-623E15-D75398-A8 RTN 08019998378495  Solvencia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-72859. El pago se financia con recursos del Convenio No rembolsable para Inversion GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 043/2019 con resumen: Contrato de Servicios No. 043/2019 Servicio de Auditoría de los Estados Financieros del Convenio de Financiamiento no Reembolsable para Inversión GRT/SX-16864-HO Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional y al Acceso de la Energía Renovable a la RED entre la ENEE y PricewaterhouseCoopers Interamerica S. de R. L.  Pago correspondiente a gastos incurridos en la inspeccion realizada a los bienes financiados por el prestamo como parte de la auditoria 2021 aceptados a conformidad con Terminos de Referencia y condiciones de contrato. Factura No. 000-001-01-00004775 CAI A1A3F6-C079F4-DF4893-10EAC2-BD5DF1-B6 RTN 08019998378495  valor de la factura L2756.45   a la tasa del dia 24.6905. Solvencia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-72859. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 043/2019 con resumen: Contrato de Servicios No. 043/2019 Servicio de Auditoría de los Estados Financieros del Convenio de Financiamiento no Reembolsable para Inversión GRT/SX-16864-HO Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional y al Acceso de la Energía Renovable a la RED entre la ENEE y PricewaterhouseCoopers Interamerica S. de R. L.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al 25% del monto del contrato contra la entrega del Plan de Trabajo y Cronograma de Auditoria de los Estados Financieros 2022 del Programa aceptados a conformidad con Terminos de Referencia y condiciones de contrato  Factura No. 000-001-01-00004715 CAI A1A3F6-C079F4-DF4893-10EAC2-BD5DF1-B6 RTN 08019998378495 OC2022091934 Solvencia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-48299. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 043/2019 con resumen: Contrato de Servicios No. 043/2019 Servicio de Auditoría de los Estados Financieros del Convenio de Financiamiento no Reembolsable para Inversión GRT/SX-16864-HO Apoyo a la Integración de Honduras en el Mercado Eléctrico Regional y al Acceso de la Energía Renovable a la RED entre la ENEE y PricewaterhouseCoopers Interamerica S. de R. L. Pago correspondiente al 40% honorarios profesionales contra la entrega del informe final de Auditoria de los Estados Financieros 2021 del Programa aceptados a conformidad con Terminos de Referencia y condiciones de contrato  Factura No. 000-001-01-00004714 CAI A1A3F6-C079F4-DF4893-10EAC2-BD5DF1-B6 RTN 08019998378495 OC2022091932 Solvencia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-48299. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable GRT/SX-16864-HO


OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA

legalName: OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 06/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 06/2022 COORDINADOR TÉCNICO UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Oscar Humberto Álvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes del 1-26 de mayo 2022 según recibo No.000-001-04-00000070 CAI 755804-92C1E4-5F44A4-F25472-DF8BAF-EC RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-15-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-15-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 125/2021 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 125/2021 Oficial Financiero de la UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Globale entre la ENEE y Flor Esther Lopez Reyes. pago de Honorarios Profesionales correspondientes al periodo del 1-26 de enero 2022 Recibo No. 000-001-04-00000276 CAI A08749-A7335D-8D48B1-AF8258-B3D122-27 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Prestamo BID No.4598/BL-HO.


MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 08/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 08/2022 ESPECIALISTA SOCIAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Maria Suzana Flores Zuniga.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del 1-26 mayo 2022 Recibo No. 000-001-04-00000337 CAI 49D4FE-704AC5-FB4E91-322903-6CBFB9-CC RTN 07121974002510. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No. 3435/BL-HO.


VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 07/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 07/2022 ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Víctor Manuel Ponce Flores.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del 1-26 mayo 2022 Recibo No. 000-001-04-00000355 CAI F85E06-62DA2E-EB4188-BF3D27-67C9A0-3B RTN 08011979020608. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No. 3435/BL-HO.


SUHA NADINNE LOPEZ MOLINA

legalName: SUHA NADINNE LOPEZ MOLINA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 10/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 10/2022 OFICIAL DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Suha Nadinne López Molina. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del 1-26 de mayo  2022 Recibo No. 000-001-04-00000185 CAI 9C16AB-63E6C4-324394-EE6E9F-ACC241-1D RTN 08011984210751. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.


LINDA MARIELOS GARCIA LAGOS

legalName: LINDA MARIELOS GARCIA LAGOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 09/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 09/2022 ASISTENTE TÉCNICO DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Linda Marielos García Lagos. Pago de Honorarios Profesionales correspondientesdel 1-26 mayo 2022 Recibo No. 000-001-04-00000044 CAI 10AE73-B010E6-4244A0-6A8B5D-6188AB-FE RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No.3435/BL-HO.


ROSSALIN DISCUA FERRERA

legalName: ROSSALIN DISCUA FERRERA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 15/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 15/2022 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales 1-26 mayo 2022 Recibo No. 000-001-04-00000154 CAI BAC56A-0867FA-DF4398-F1BE94-E160D0-0B RTN 03181980021269.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.


CHRISTIAN EDUARDO SANCHEZ ALFARO

legalName: CHRISTIAN EDUARDO SANCHEZ ALFARO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 12/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 12/2022 ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CONTRATOS DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Christian Eduardo Sánchez Alfaro.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del 1-26 mayo 2022 Recibo No. 000-001-04-00000154 CAI 58FE34-21289C-A24198-AA6ED8-B6AC31-38 RTN 08011988176643.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No.3535/BL-HO.


PAOLO ALEJANDRO GODOY ACOSTA

legalName: PAOLO ALEJANDRO GODOY ACOSTA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 11/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 10/2022 ASISTENTE TÉCNICO DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales periodo del 1-26 de mayo 2022 Recibo No. 000-001-04-00000154 CAI E0369D-50500B-9E4DAD-D374F7-951B54-87 RTN 08011987174630. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.


DILMA ISABEL ACEITUNO

legalName: DILMA ISABEL ACEITUNO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 16/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 16/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del 1-26 mayo 2022 Recibo No. 000-001-04-00000329 CAI 8FD61D-5905C8-AA468C-16FB87-753EE6-05 RTN 08031956001983. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.


LOURDES ELENA MEJIA BUESO

legalName: LOURDES ELENA MEJIA BUESO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 17/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 17/2022 OFICIAL DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Lourdes Elena Mejía Bueso.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del 1-26 de mayo 2022 Recibo No. 000-001-04-00000176 CAI D68B17-FF0F69-294381-A5B086-05A77D-0E RTN 08011968059081. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.


EDISSA AZUCENA RIVERA PORTILLO

legalName: EDISSA AZUCENA RIVERA PORTILLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 18/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 18/2022 ASISTENTE DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales periodo 1-26 mayo 2022 Recibo No. 000-001-04-00000062 CAI 4C6CB9-8333FD-A2429A-B978F9-0AC37E-F8 RTN 06061966003559. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-16-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-16-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 126/2021 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 126/2021 Coordinador Técnico UCP-BID-JICA/ENEE Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global enter la ENEE y Oscar Humberto Alvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes al periodo del 1-26 de enero 2022 segun recibo No.000-001-04-00000061 CAI 7A3651-BFB85B-EB478C-0EA2FB-CDCB70-00  RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO


KATIA CAROLINA MIRANDA JARQUIN

scheme: HND-PASSPORT

legalName: KATIA CAROLINA MIRANDA JARQUIN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-164-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-164-1-0

description: Contrato: 004/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 004/2022 Especialista Senior en Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Katia Carolina Miranda Jarquín. Pago de Honorarios Profesionales correspondientesmes de agosto 2022 Recibo No. 000-001-04-00000047 CAI C9B052-1E7AC6-E047B3-32CBA4-07F93E-2E  RTN 07038020197271. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 004/2022 Especialista Senior en Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Katia Carolina Miranda Jarquín. Pago de Honorarios Profesionales correspondientesmes de julio 2022 Recibo No. 000-001-04-00000046 CAI C9B052-1E7AC6-E047B3-32CBA4-07F93E-2E  RTN 07038020197271. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 004/2022 Especialista Senior en Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Katia Carolina Miranda Jarquín. Pago de Honorarios Profesionales correspondientesmes de junio 2022 Recibo No. 000-001-04-00000045 CAI C9B052-1E7AC6-E047B3-32CBA4-07F93E-2E  RTN 07038020197271. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 004/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 004/2022 Especialista Senior en Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Katia Carolina Miranda Jarquín. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes 3-30 mayo 2022 Recibo No. 000-001-04-00000044 CAI C9B052-1E7AC6-E047B3-32CBA4-07F93E-2E  RTN 07038020197271. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No.3435/BL-HO.


CECIL ENID FORTIN ERAZO

legalName: CECIL ENID FORTIN ERAZO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 19/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 19/2022 ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Cecil Enid Fortín Erazo. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales correspondientes al periodo 1-26 mayo 2022 Recibo No. 000-001-04-00000304 CAI 254727-185AC0-6448AE-099B86-2E8BC8-D2 RTN 08011980030604. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.


MARIELA BUCARDO CHAVEZ

legalName: MARIELA BUCARDO CHAVEZ

proyecto: 21 - APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 68/2021 con resumen: Contrato No. 68/2021 Consultoría para el Diseño de la Estrategia de Participación Femenina en la Construcción Operación y Supervición de Proyectos de Sistemas de Generación Eléctrica-Fotovoltaica en Lugares Aislados (Segunda Vuelta) entre la ENEE y Mariela Bucardo Chávez Contrato Suma Global. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-165-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-165-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 68/2021 con resumen: Contrato No. 68/2021 Consultoría para el Diseño de la Estrategia de Participación Femenina en la Construcción Operación y Supervición de Proyectos de Sistemas de Generación Eléctrica-Fotovoltaica en Lugares Aislados (Segunda Vuelta) entre la ENEE y Mariela Bucardo Chávez Contrato Suma Global. Pago de gastos correspondientes al Producto No. 6 Informe de Capacitaciones en las comunidades y Producto 7 Informe Final debidamente aprobados mediante Memorandum FOSODE-026-II-2022 y  FOSODE-001-III-2022. Recibo No. 000-001-04-00000028 CAI 91DE7E-B6A93A-A24BA3-2CFAF5-C0E44F-A5 RTN 08018021315715. El pago se financia con recursos del Convenio ATN/SX-16689-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 68/2021 con resumen: Contrato No. 68/2021 Consultoría para el Diseño de la Estrategia de Participación Femenina en la Construcción Operación y Supervición de Proyectos de Sistemas de Generación Eléctrica-Fotovoltaica en Lugares Aislados (Segunda Vuelta) entre la ENEE y Mariela Bucardo Chávez Contrato Suma Global. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al Producto No. 7 Informe Final debidamente aprobado mediante Memorandum FOSODE-001-III-2022. Recibo No. 000-001-04-00000027 CAI 91DE7E-B6A93A-A24BA3-2CFAF5-C0E44F-A5 RTN 08018021315715. Se retiene el 25% de Impuesto sobre la Renta articulo 5 de la Ley de ISR. El pago se financia con recursos del Convenio ATN/SX-16689-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 68/2021 con resumen: Contrato No. 68/2021 Consultoría para el Diseño de la Estrategia de Participación Femenina en la Construcción Operación y Supervición de Proyectos de Sistemas de Generación Eléctrica-Fotovoltaica en Lugares Aislados (Segunda Vuelta) entre la ENEE y Mariela Bucardo Chávez Contrato Suma Global. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al Producto No. 6 Informe de Capacitaciones en las comunidades debidamente aprobados mediante Memorandum FOSODE-026-II-2022. Recibo No. 000-001-04-00000026 CAI 91DE7E-B6A93A-A24BA3-2CFAF5-C0E44F-A5 RTN 08018021315715. Se retiene el 25% de Impuesto sobre la Renta articulo 5 de la Ley de ISR. El pago se financia con recursos del Convenio ATN/SX-16689-HO


PABLO RAMOS ALLEN

legalName: PABLO RAMOS ALLEN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 141/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 141/2021 Enlace Social Comunitario para Brus Laguna Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Ramos Allen  Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-166-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-166-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 141/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 141/2021 Enlace Social Comunitario para Brus Laguna Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Ramos Allen. Pago honorarios profesionales correspondientes al periodo del 1-26 de enero 2022. Recibo No. 000-001-04-00000101 CAI E67165-8AC421-614982-D28985-4D3012-D2 RTN 09021978001422. Se retiene el 12.5% articulo 50 Ley de Impuesto Sobre la Renta. El pago se financia con recursos del Conveno GRT/SX-17123-HO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 124/2022 con resumen: Contrato No. 124/2022 entre la ENEE y Asociación DEMISON - PD Ingeniería (Consultora DEMISON S.A. / Portanova Díaz Ingeniería S. de R.L.)Consultoría Técnica para el Análisis de Calidad de Agua Identificación de Fuentes de Contaminación y Deterioro Ambiental del Lago de Yojoa para la Elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social Integrado

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PORTANOVA DIAZ -INGENIERIA S.DE R.L.

PORTANOVA DIAZ -INGENIERIA S.DE R.L.

telephone: ND

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-168-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-168-1-0


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-17-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-17-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 127/2021 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 127/2021Especialista Ambiental de Programa Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la ENEE y Victor Manuel Ponce Flores. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales periodo del 01-26 de enero 2022 Recibo No. 000-001-04-00000351 CAI F85E06-62DA2E-EB4188-BF3D27-67C9A0-3B  RTN 08011979020608. El pago se financia con recursos del Prestamo BID 4598/BL-HO.


actividadObra: 5 - COSTOS DIRECTOS, TRANSMISION Y OTROS

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-167-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-167-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-167-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-167-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-167-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-167-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-167-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-167-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-167-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-167-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-167-1-8 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-167-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-167-1-10 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-167-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-167-1-14 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-167-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-167-1-15 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-167-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-167-1-16 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-167-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 124/2022 con resumen: Contrato No. 124/2022 entre la ENEE y Asociación DEMISON - PD Ingeniería (Consultora DEMISON S.A. / Portanova Díaz Ingeniería S. de R.L.)Consultoría Técnica para el Análisis de Calidad de Agua Identificación de Fuentes de Contaminación y Deterioro Ambiental del Lago de Yojoa para la Elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social Integrado. Pago porcion de gastos correspondiente al producto 4 debidamente aprobados y remitidos para pago  Factura Proforma No 10 CAI 270188-026D1B-5E4FB4-D49CC4-E5D35E-F9 RTN 08019018059218. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 124/2022 con resumen: Contrato No. 124/2022 entre la ENEE y Asociación DEMISON - PD Ingeniería (Consultora DEMISON S.A. / Portanova Díaz Ingeniería S. de R.L.)Consultoría Técnica para el Análisis de Calidad de Agua Identificación de Fuentes de Contaminación y Deterioro Ambiental del Lago de Yojoa para la Elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social Integrado. Pago porcion de gastos correspondiente al producto No. 5 debidamente aprobado con Certificado Aprobacion No. UH-221-IX-2022 Memorando DIGE-282-X-2022 . Factura No. 000-00-01-00000093 CAI E69CF3-D00437-9E49B0-CBCFE1-098236-87 RTN 08019018059218 Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-33139. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 124/2022 con resumen: Contrato No. 124/2022 entre la ENEE y Asociación DEMISON - PD Ingeniería (Consultora DEMISON S.A. / Portanova Díaz Ingeniería S. de R.L.)Consultoría Técnica para el Análisis de Calidad de Agua Identificación de Fuentes de Contaminación y Deterioro Ambiental del Lago de Yojoa para la Elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social Integrado. Pago porcion de remuneraciones correspondiente al producto No. 5 debidamente aprobado con Certificado Aprobacion No. UH-221-IX-2022 Memorando DIGE-282-X-2022 . Factura No. 000-00-01-00000092 Exonerada de ISV con  OC2022102797; CAI E69CF3-D00437-9E49B0-CBCFE1-098236-87 RTN 08019018059218 Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-33139. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 124/2022 con resumen: Contrato No. 124/2022 entre la ENEE y Asociación DEMISON - PD Ingeniería (Consultora DEMISON S.A. / Portanova Díaz Ingeniería S. de R.L.)Consultoría Técnica para el Análisis de Calidad de Agua Identificación de Fuentes de Contaminación y Deterioro Ambiental del Lago de Yojoa para la Elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social Integrado. Pago porcion de gastos correspondiente al producto No. 3 debidamente aprobado con Certificado Aprobacion No. 3 UH-106-V-2022 Memorando DIGE-148-V-2022  Factura No. 000-00-01-00000071 CAI 270188-026D1B-5E4FB4-D49CC4-E5D35E-F9 RTN 08019018059218. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 124/2022 con resumen: Contrato No. 124/2022 entre la ENEE y Asociación DEMISON - PD Ingeniería (Consultora DEMISON S.A. / Portanova Díaz Ingeniería S. de R.L.)Consultoría Técnica para el Análisis de Calidad de Agua Identificación de Fuentes de Contaminación y Deterioro Ambiental del Lago de Yojoa para la Elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social Integrado. Pago porcion de remuneraciones correspondiente al producto No. 3 debidamente aprobado con Certificado Aprobacion No. 3 UH-106-V-2022 Memorando DIGE-148-v-2022 . Factura No. 000-00-01-00000070 Exonerada de ISV con  OC2022064732; CAI 270188-026D1B-5E4FB4-D49CC4-E5D35E-F9 RTN 08019018059218 Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-33139. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 124/2022 con resumen: Contrato No. 124/2022 entre la ENEE y Asociación DEMISON - PD Ingeniería (Consultora DEMISON S.A. / Portanova Díaz Ingeniería S. de R.L.)Consultoría Técnica para el Análisis de Calidad de Agua Identificación de Fuentes de Contaminación y Deterioro Ambiental del Lago de Yojoa para la Elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social Integrado. Pago porcion de gastos correspondiente a los productos 1 y 2 debidamente aprobados y remitidos para pago con Memorando DIGE-096-IV-2022. Factura No. 000-00-01-00000067 CAI 270188-026D1B-5E4FB4-D49CC4-E5D35E-F9 RTN 08019018059218. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 124/2022 con resumen: Contrato No. 124/2022 entre la ENEE y Asociación DEMISON - PD Ingeniería (Consultora DEMISON S.A. / Portanova Díaz Ingeniería S. de R.L.)Consultoría Técnica para el Análisis de Calidad de Agua Identificación de Fuentes de Contaminación y Deterioro Ambiental del Lago de Yojoa para la Elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social Integrado. Pago porcion de remuneraciones correspondiente a los productos 1 y 2 debidamente aprobados y remitidos para pago con Memorando DIGE-096-IV-2022. Factura No. 000-00-01-00000068 OC2022052981; Factura 000-00-01-00000069 OC2022052988 CAI 270188-026D1B-5E4FB4-D49CC4-E5D35E-F9 RTN 08019018059218 Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-33139. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

type: OFICIO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 124/2022 con resumen: Contrato No. 124/2022 entre la ENEE y Asociación DEMISON - PD Ingeniería (Consultora DEMISON S.A. / Portanova Díaz Ingeniería S. de R.L.)Consultoría Técnica para el Análisis de Calidad de Agua Identificación de Fuentes de Contaminación y Deterioro Ambiental del Lago de Yojoa para la Elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social Integrado. Pago porcion de remuneraciones correspondiente a los productos 1 y 2 debidamente aprobados y remitidos para pago con Memorando DIGE-096-IV-2022. Factura No. 000-00-01-00000063 OC2022052981; Factura 000-00-01-00000064 OC2022052988 CAI 270188-026D1B-5E4FB4-D49CC4-E5D35E-F9 RTN 08019018059218 Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-33139. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO. Reversion por error en facturas

type: OFI

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 124/2022 con resumen: Contrato No. 124/2022 entre la ENEE y Asociación DEMISON - PD Ingeniería (Consultora DEMISON S.A. / Portanova Díaz Ingeniería S. de R.L.)Consultoría Técnica para el Análisis de Calidad de Agua Identificación de Fuentes de Contaminación y Deterioro Ambiental del Lago de Yojoa para la Elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social Integrado. Pago porcion de gastos correspondientes a los productos 1 y 2 debidamente aprobados y remitidos para pago con Memorando DIGE-096-IV-2022. Factura No. 000-00-01-00000063 OC2022052981; Factura 000-00-01-00000064 OC2022052988 CAI 270188-026D1B-5E4FB4-D49CC4-E5D35E-F9 RTN 08019018059218. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO Reversion poor error en facturas


legalName: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-174-1-17 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-174-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-174-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-174-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-174-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-174-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-174-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-174-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-174-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-174-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-174-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-174-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-174-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-174-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-174-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-174-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-174-1-9 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-174-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-174-1-11 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-174-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-174-1-14 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-174-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 10/2020 con resumen: Contrato No. 010/2020 Proyecto de Rehabilitación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Rio Lindo Préstamo BID No. 3435/BL-HO entre la ENEE y PricewaterhouseCoopers interamerica S. de R. L. por servicio de auditoría externa para ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020 y por terminación de ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2021. Pago correspondiente al 40% honorarios profesionales contra la entrega del informe final de Auditoria de los Estados Financieros 2021 del Programa aceptados a conformidad con Terminos de Referencia y condiciones de contrato y Enmienda No. 1. Factura No. 000-001-01-00004521 CAI D21CDE-1AAE8F-AA4A9B-4EDCE5-CC9F4F-AF RTN 08019998378495 OC2022051472 Solvencia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-19485. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 10/2020 con resumen: Contrato No. 010/2020 Proyecto de Rehabilitación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Rio Lindo Préstamo BID No. 3435/BL-HO entre la ENEE y PricewaterhouseCoopers interamerica S. de R. L. por servicio de auditoría externa para ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020 y por terminación de ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al producto No. 1 equivalente al 10% de la Enmienda No. 2 Contra la entrega del Plan de Trabajo y cronograma de la auditoria 2022 aceptados a conformidad con Terminos de Referencia y condiciones de contrato. Factura No. 000-001-01-00004718 CAI A1A3F6-C079F4-DF4893-10EAC2-BD5DF1-B6 RTN 08019998378495  Solvencia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-72859. El pago se financia con recurso del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 10/2020 con resumen: Contrato No. 010/2020 Proyecto de Rehabilitación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Rio Lindo Préstamo BID No. 3435/BL-HO entre la ENEE y PricewaterhouseCoopers interamerica S. de R. L. por servicio de auditoría externa para ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020 y por terminación de ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al producto No. 3 equivalente al 40% de la Enmienda No. 2 Contra la entrega del Informe final auditoria 2022 aceptados a conformidad con Terminos de Referencia y condiciones de contrato.  Solvencia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-72859. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 10/2020 con resumen: Contrato No. 010/2020 Proyecto de Rehabilitación del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral Rio Lindo Préstamo BID No. 3435/BL-HO entre la ENEE y PricewaterhouseCoopers interamerica S. de R. L. por servicio de auditoría externa para ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020 y por terminación de ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2022. Pago de Honorarios profesionales correspondientes al producto No. 2 equivalente al 35% de la Enmienda No. 2 Contra la entrega del Informe sobre visita preliminar de la auditoria 2022 aceptados a conformidad con Terminos de Referencia y condiciones de contrato. Factura No. 000-001-01-00004783 CAI 85890C-9BA784-0843B8-623E15-D75398-A8 RTN 08019998378495  Solvencia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-72859. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO


ANTONIO BENJAMIN CARIAS ARIAS

legalName: ANTONIO BENJAMIN CARIAS ARIAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 20/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 20/2022 Especialista en Sistemas de Información Geografica Contrato Suma Global entre la ENEE y Antonio Benjamin Carias Arias. Pago producto No. 4 Vinculacion de base de datos  porcion de gastos aprobados de acuerdo a terminos de referencia y condiciones de contrato mediante Certificado de Aprobacion Ref. UH-240-IX-2022 Memorando UH-241-X-2022. Recibo No. 000-001-04-000000333 CAI BFBB72-A23BE9-8B4E84-6EAB07-08C2A8-A4  RTN 08011975047656.  El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-16864-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-177-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-177-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 20/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 20/2022 Especialista en Sistemas de Información Geografica Contrato Suma Global entre la ENEE y Antonio Benjamin Carias Arias. Pago producto No. 3 Representacion Espacial de la Evaluacion de los Recursos hidricos superficiales y subterraneos en su Regimen Natural  porcion de gastos aprobados de acuerdo a terminos de referencia y condiciones de contrato mediante Certificado de Aprobacion Ref. UH-213-IX-2022 Memorando UH-214-IX-2022. Recibo No. 000-001-04-00000331 CAI BFBB72-A23BE9-8B4E84-6EAB07-08C2A8-A4  RTN 08011975047656. Constancia de Pagos a Cuenta 201-22-10500-35979. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 20/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 20/2022 Especialista en Sistemas de Información Geografica Contrato Suma Global entre la ENEE y Antonio Benjamin Carias Arias. Pago producto No. 3 Representacion Espacial de la Evaluacion de los Recursos hidricos superficiales y subterraneos en su Regimen Natural  porcion de honorarios profesionales aprobados de acuerdo a terminos de referencia y condiciones de contrato mediante Certificado de Aprobacion Ref. UH-213-IX-2022 Memorando UH-214-IX-2022. Recibo No. 000-001-04-000000330 CAI BFBB72-A23BE9-8B4E84-6EAB07-08C2A8-A4  RTN 08011975047656. Constancia de Pagos a Cuenta 201-22-10500-35979. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 20/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 20/2022 Especialista en Sistemas de Información Geografica Contrato Suma Global entre la ENEE y Antonio Benjamin Carias Arias. Pago producto No. 2 Evaluacion e Integracion de Insumos historicos y productos del proyecto Balance hidrico de la cuenca del Lago de Yojoa  porcion de gastos aprobados de acuerdo a terminos de referencia y condiciones de contrato mediante Certificado de Aprobacion Ref. UH-186-VII-2022 Memorando UH-187-VI-2022. Recibo No. 000-001-04-000000327 CAI BFBB72-A23BE9-8B4E84-6EAB07-08C2A8-A4  RTN 08011975047656. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 20/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 20/2022 Especialista en Sistemas de Información Geografica Contrato Suma Global entre la ENEE y Antonio Benjamin Carias Arias. Pago producto No. 2 Evaluacion e Integracion de Insumos historicos y productos del proyecto Balance hidrico de la cuenca del Lago de Yojoa  porcion de honorarios profesionales aprobados de acuerdo a terminos de referencia y condiciones de contrato mediante Certificado de Aprobacion Ref. UH-186-VII-2022 Memorando UH-187-VI-2022. Recibo No. 000-001-04-000000324 CAI BFBB72-A23BE9-8B4E84-6EAB07-08C2A8-A4  RTN 08011975047656. Constancia de Pagos a Cuenta 201-22-10500-35979. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 20/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 20/2022 Especialista en Sistemas de Información Geografica Contrato Suma Global entre la ENEE y Antonio Benjamin Carias Arias.  Pago producto No. 1 Pan de Trabajo  porcion de gastos aprobados de acuerdo a terminos de referencia y condiciones de contrato mediante Certificado de Aprobacion Ref. UH-162-VI-2022 Memorando UH-163-VI-2022. Recibo No. 000-001-04-000000323 CAI BFBB72-A23BE9-8B4E84-6EAB07-08C2A8-A4  RTN 08011975047656.  El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-16864-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 20/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 20/2022 Especialista en Sistemas de Información Geografica Contrato Suma Global entre la ENEE y Antonio Benjamin Carias Arias. Pago producto No. 1 Pan de Trabajo  porcion de honorarios profesionales aprobados de acuerdo a terminos de referencia y condiciones de contrato mediante Certificado de Aprobacion Ref. UH-162-VI-2022 Memorando UH-163-VI-2022. Recibo No. 000-001-04-000000322 CAI BFBB72-A23BE9-8B4E84-6EAB07-08C2A8-A4  RTN 08011975047656. Constancia de Pagos a Cuenta 201-22-10500-35979. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-16864-HO

type: RECIBO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 20/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 20/2022 Especialista en Sistemas de Información Geografica Contrato Suma Global entre la ENEE y Antonio Benjamin Carias Arias. Pago producto No. 2 Evaluacion e Integracion de Insumos historicos y productos del proyecto Balance hidrico de la cuenca del Lago de Yojoa  porcion de gastos aprobados de acuerdo a terminos de referencia y condiciones de contrato mediante Certificado de Aprobacion Ref. UH-186-VII-2022 Memorando UH-187-VI-2022. Recibo No. 000-001-04-000000325 CAI BFBB72-A23BE9-8B4E84-6EAB07-08C2A8-A4  RTN 08011975047656. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-16864-HO.  REVERSION POR ERROR EN RECIBO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 20/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 20/2022 Especialista en Sistemas de Información Geografica Contrato Suma Global entre la ENEE y Antonio Benjamin Carias Arias. Pago producto No. 3 Representacion Espacial de la Evaluacion de los Recursos hidricos superficiales y subterraneos en su Regimen Natural  porcion de honorarios profesionales aprobados de acuerdo a terminos de referencia y condiciones de contrato mediante Certificado de Aprobacion Ref. UH-213-IX-2022 Memorando UH-214-IX-2022. Recibo No. 000-001-04-000000328 CAI BFBB72-A23BE9-8B4E84-6EAB07-08C2A8-A4  RTN 08011975047656. Constancia de Pagos a Cuenta 201-22-10500-35979. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-16864-HO REVERSION POR ERROR EN TASA DE CAMBIO DE 26.6354 LO CORRECTO 24.6354

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 20/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 20/2022 Especialista en Sistemas de Información Geografica Contrato Suma Global entre la ENEE y Antonio Benjamin Carias Arias. Pago producto No. 3 Representacion Espacial de la Evaluacion de los Recursos hidricos superficiales y subterraneos en su Regimen Natural  porcion de gastos aprobados de acuerdo a terminos de referencia y condiciones de contrato mediante Certificado de Aprobacion Ref. UH-213-IX-2022 Memorando UH-214-IX-2022. Recibo No. 000-001-04-000000329 CAI BFBB72-A23BE9-8B4E84-6EAB07-08C2A8-A4  RTN 08011975047656. Constancia de Pagos a Cuenta 201-22-10500-35979. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-16864-HO REVERSION POR ERROR EN TASA DE CAMBIO DE 26.6354 LO CORRECTO 24.6354

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 20/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 20/2022 Especialista en Sistemas de Información Geografica Contrato Suma Global entre la ENEE y Antonio Benjamin Carias Arias. Pago producto No. 4 Vinculacion de base de datosl  porcion de honorarios profesionales aprobados de acuerdo a terminos de referencia y condiciones de contrato mediante Certificado de Aprobacion Ref. UH-240-IX-2022 Memorando UH-241-X-2022. Recibo No. 000-001-04-000000332 CAI BFBB72-A23BE9-8B4E84-6EAB07-08C2A8-A4  RTN 08011975047656. Constancia de Pagos a Cuenta 201-22-10500-35979. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-16864-HO


title: PAGO DE LA CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE N 139 LA GIRA SE REALIZO DEL 1 y 3  DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A LA CIUDAD DE COPAN RUINA  ACOMPAÑAMIENTO AL PERSONAL TECNICO  AMBIENTALES  SEGUN MEMO AG-013-I-20222 HOJA DE RUTA 2022-01-24-0186 DIESEL

JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE


CARLOS ALBERTO PERDOMO NAVARRO

legalName: CARLOS ALBERTO PERDOMO NAVARRO

actividadObra: 15 - DESARROLLO DE CAPACIDADES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 24/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 24/2022 Contratación de Servicio de Consultoría Evaluación de la Brecha de Conocimiento UMC Contrato Suma Global entre la ENEE y Carlos Alberto Perdomo Navarro. Pago porcion de gastos correspondientes al producto No. 5  aceptado a conformidad con terminos de referencia y codiciones contractuales  Recibo No. 000-001-04-00000262 CAI 57E5A2-7EB45A-AD4F84-E49EE5-7B3547-2E  RTN 10071972002612.  El pago se financia con recursos del Convenio ATN/JF-17247-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-178-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-178-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 24/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 24/2022 Contratación de Servicio de Consultoría Evaluación de la Brecha de Conocimiento UMC Contrato Suma Global entre la ENEE y Carlos Alberto Perdomo Navarro. Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al producto No. 5  aceptado a conformidad con terminos de referencia y codiciones contractuales  Recibo No. 000-001-04-00000260 CAI 57E5A2-7EB45A-AD4F84-E49EE5-7B3547-2E  RTN 10071972002612. Se retiene el 12.5% sobre honorarios articulo 50 Ley de ISR. El pago se financia con recursos del Convenio ATN/JF-17247-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 24/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 24/2022 Contratación de Servicio de Consultoría Evaluación de la Brecha de Conocimiento UMC Contrato Suma Global entre la ENEE y Carlos Alberto Perdomo Navarro. Pago porcion de gastos correspondientes al producto No. 4 Informe No.3 aceptado a conformidad con terminos de referencia y codiciones contractuales  Recibo No. 000-001-04-00000259 CAI 57E5A2-7EB45A-AD4F84-E49EE5-7B3547-2E  RTN 10071972002612. El pago se financia con recursos del Convenio ATN/JF-17247-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 24/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 24/2022 Contratación de Servicio de Consultoría Evaluación de la Brecha de Conocimiento UMC Contrato Suma Global entre la ENEE y Carlos Alberto Perdomo Navarro. Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al producto No. 4 Informe No.3 aceptado a conformidad con terminos de referencia y codiciones contractuales  Recibo No. 000-001-04-00000257 CAI 57E5A2-7EB45A-AD4F84-E49EE5-7B3547-2E  RTN 10071972002612. Se retiene el 12.5% sobre honorarios articulo 50 Ley de ISR. El pago se financia con recursos del Convenio ATN/JF-17247-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 24/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 24/2022 Contratación de Servicio de Consultoría Evaluación de la Brecha de Conocimiento UMC Contrato Suma Global entre la ENEE y Carlos Alberto Perdomo Navarro. Pago porcion de gastos correspondientes al producto No. 3 Informe No.2 aceptado a conformidad con terminos de referencia y codiciones contractuales mediante Oficio J-UMC/G-210-X-2022. Recibo No. 000-001-04-00000252 CAI 57E5A2-7EB45A-AD4F84-E49EE5-7B3547-2E  RTN 10071972002612. Se retiene el 12.5% sobre honorarios articulo 50 Ley de ISR. El pago se financia con recursos del Convenio ATN/JF-17247-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 24/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 24/2022 Contratación de Servicio de Consultoría Evaluación de la Brecha de Conocimiento UMC Contrato Suma Global entre la ENEE y Carlos Alberto Perdomo Navarro. Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al producto No. 3 Informe No.2 aceptado a conformidad con terminos de referencia y codiciones contractuales mediante Oficio J-UMC/G-210-X-2022. Recibo No. 000-001-04-00000251 CAI 57E5A2-7EB45A-AD4F84-E49EE5-7B3547-2E  RTN 10071972002612. Se retiene el 12.5% sobre honorarios articulo 50 Ley de ISR. El pago se financia con recursos del Convenio ATN/JF-17247-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 24/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 24/2022 Contratación de Servicio de Consultoría Evaluación de la Brecha de Conocimiento UMC Contrato Suma Global entre la ENEE y Carlos Alberto Perdomo Navarro. Pago porcion de Gastos correspondientes al producto No. 2 Informe No.1 aceptado a conformidad con terminos de referencia y codiciones contractuales mediante Oficio J-UMC/G-134-VII-2022. Recibo No. 000-001-04-00000206 CAI AE3B73-CC3EEE-3E4EA2-327ECF-A5FA2F-84 RTN 10071972002612.  El pago se financia con recursos del Convenio ATN/JF-17247-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 24/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 24/2022 Contratación de Servicio de Consultoría Evaluación de la Brecha de Conocimiento UMC Contrato Suma Global entre la ENEE y Carlos Alberto Perdomo Navarro. Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al producto No. 2 Informe No.1 aceptado a conformidad con terminos de referencia y codiciones contractuales mediante Oficio J-UMC/G-134-VII-2022. Recibo No. 000-001-04-00000205 CAI AE3B73-CC3EEE-3E4EA2-327ECF-A5FA2F-84 RTN 10071972002612. Se retiene el 12.5% sobre honorarios articulo 50 Ley de ISR. El pago se financia con recursos del Convenio ATN/JF-17247-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 24/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 24/2022 Contratación de Servicio de Consultoría Evaluación de la Brecha de Conocimiento UMC Contrato Suma Global entre la ENEE y Carlos Alberto Perdomo Navarro. Pago porcion de gastos correspondientes al producto No. 1 Plan de trabajo aceptado a conformidad con terminos de referencia y codiciones contractuales mediante OficioJ-UMC/G-076-V-2022OficioJ-UMC/G-070-V-2022. Recibo No. 000-001-04-00000203 CAI AE3B73-CC3EEE-3E4EA2-327ECF-A5FA2F-84 RTN 10071972002612. El pago se financia con recursos del Convenio ATN/JF-17247-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 24/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 24/2022 Contratación de Servicio de Consultoría Evaluación de la Brecha de Conocimiento UMC Contrato Suma Global entre la ENEE y Carlos Alberto Perdomo Navarro. Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al producto No. 1 Plan de trabajo aceptado a conformidad con terminos de referencia y codiciones contractuales mediante OficioJ-UMC/G-076-V-2022OficioJ-UMC/G-070-V-2022. Recibo No. 000-001-04-00000201 CAI AE3B73-CC3EEE-3E4EA2-327ECF-A5FA2F-84 RTN 10071972002612. Se retiene el 12.5% sobre honorarios articulo 50 Ley de ISR. El pago se financia con recursos del Convenio ATN/JF-17247-HO