EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00029368 ORDEN DE COMPRA N° 0255-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2307-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0204-2022 POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS EPSON Y  HP PARA LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION


currency: HNL

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

scheme: HN-RTN

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 15 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE TELA

ue: 14 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE TELA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA #001-002-01-00002136 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA #14-060-2022

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: PAGO DE LA FACTURA #000-001-01-00163982 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA #14-044-2022


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 97 - UNIDAD TECNICA DE GESTION DE PROYECTOS(UTGP)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 3 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UTGP

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°  011-003-01-00094285  ORDEN DE COMPRA N° 0246-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2046-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0185-2022 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA  LA UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :1 F-01: 5289-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0245-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2046-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0185-2022 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS Y UTILES DE ESCRITORIO PARA  LA UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-5289-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-5289-1-0


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00164625 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATOTIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA #14-035-2022


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00006696  ORDEN DE COMPRA N° 0260-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2046-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0184-2022 POR COMPRA DE  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA  LA UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS


streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

faxNumber: ND

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: PAGO FACTURA #000-001-01-00024009 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA #14-068-2022


title: ORDEN DE COMPRA N° 0261-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2046-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0184-2022 POR COMPRA DE  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA  LA UNIDAD DE GESTION DE PROYECTOS

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0261-2022  CON F-01#05293 A FAVOR DE UTILES DE HONDURAS S DE RL POR L.2759.94  YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE LE CALCULO IMPUESTO SOBRE VENTAS A PRODUCTOS QUE NO TIENEN GRAVEM SEGUN OFICIO N° 114-2022-COMPRAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-5293-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-5293-1-0


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00024008 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA #14-067-2022


ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 011-003-01-00094594 ORDEN DE COMPRA N° 0259-2022 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 342-DGN-SS-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0188-2022 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00006401 ORDEN DE COMPRA N° 0258-2022 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 342-DGN-SS-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0188-2022 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: PAGO DE FACTURA #003-001-01-00012287 ESTE PRODUCTO SERAN UTILIZADO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA #17-071-2022


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00019949 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA #14-034-2022


name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00004920 ESTE EQUIPO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA DURANTE SU VIDA UTIL EN EL AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA #14-025-2022


title: PAGO FACTURA No. 003-001-01-00071008 POR CONSUMO DE SANGRE Y SUS COMPONENTES MES DE ENERO DEL AÑO 2022 DEL HOSPITAL TELA

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00077451 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA #14-070-2022


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00043824 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA #14-026-2022


title: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00080188 POR CONSUMO DE SANGRE Y SUS COMPONENTES MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 DEL HOSPITAL TELA


title: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00080360 POR CONSUMO DE SANGRE Y SUS COMPONENTES MES DE MARZO DEL AÑO 2022 DEL HOSPITAL TELA


title: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00080643 POR CONSUMO DE SANGRE Y SUS COMPONENTES MES DE ABRIL DEL AÑO 2022 DEL HOSPITAL TELA


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00006637 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA COCINA LAVANDERÍA Y SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00024377 ESTA PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00151552 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA COCINA PARA SERVIR ALIMENTOS AL PACIENTE HOSPITALIZADO EN EL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

rationale: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00071071 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA COCINA DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


legalName: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00071070 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO EN LA COCINA PARA SERVIR LOS ALIMENTOS AL PACIENTE HOSPITALIZADO EN EL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00151551 ESTE PRODUCTO SERÁ UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIALSANTA LUCUIA KM 7 CARRETERA HACIA VALLE DE ANGELES

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00001297 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO HOSPITALARIO DE CENTRAL DE EQUIPO Y SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA DURANTE DURE SU VIDA UTIL EN EL AÑO 2022

description: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00001293 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO HOSPITALARIO DE CENTRAL DE EQUIPO Y SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA DURANTE DURE SU VIDA UTIL EN EL AÑO 2022. NOTA: SE ESTÁ PAGANDO LA REPARACIÓN QUEDANDO PENDIENTES DOS PAGOS DE MANTENIMIENTO SOLO SE ESTÁ PAGANDO L.308982.00 DE L.393369.00 DEL TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA


title: PAGO DE FACTURA No 003-001-01-00080751 POR CONSUMO DE SANGRE Y SUS COMPONENTES MES DE MAYO DEL AÑO 2022 DEL HOSPITAL TELA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-002-01-00526749 A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA)  CON UN VALOR DE L.6900.00 POR PUBLICACION DE INVITACION PUBLICA SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 378950 DEL 29 DE JULIO 2022 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 2763-2022-GA

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: OFI


SELCOMTEL,S.DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL,S.DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000861 ORDEN DE COMPRA N° 0262-2022 SOLICITADO POR SOPORTE TEGNOLICO(SESAL) PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0023-2022 POR LA COMPRA DE 9 DISCOS SSD 3.5 DE 1 TB SKYHAVE


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00163976 ESTE REACTIVO SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA #003-001-01-00012981 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000326 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00024946 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


rationale: REVERSION DE FO1 #563 PAGO DE FACTURA #003-001-01-00080945 POR CONSUMO DE SANGRE Y SUS COMPONENTES MES DE MAYO DEL AÑO 2022 DEL HOSPITAL TELA. (EL MES CORRECTO ERA EL MES DE JUNIO)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-15-563-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-15-563-1-0


CRECE, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO, SECTOR 2, BLOQUE 22, CASA # 3727

legalName: CRECE, S DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000159 ORDEN DE COMPRA N° 0268-2022 SOLICITADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N°2505-SS-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0219-2022 POR LA COMPRA DE 1 CAPACITOR DE 50MF MAS 5% DE 2 POSTES Y 1 CILINDRO DE GAS REFRIGERANTE DE 30 LIBRAS


title: PAGO DE FACTURA #003-001-01-00080945 POR CONSUMO DE SANGRE Y SUS COMPONENTES MES DE JUNIO DEL AÑO 2022 DEL HOSPITAL TELA


streetAddress: BARRIO GUACERIQUE,20 CLLE. CASA#2051,COMAYAGUELA.

legalName: SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

telephone: ND

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010922  ORDEN DE COMPRA N° 0273-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 2514-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0209-2022 POR LA COMPRA DE 70 BALDES DE RODENTICIDA / BLOQUE COMPRIMIDO/ CUMARINAS PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA #000-0001-01-00301210 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LOS UNIFORMES DEL PERSONAL MASCULINO PERMANENTE DE AUXILIAR DE ENFERMERIA TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2022


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 55 - UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO(U

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIE

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00013660  ORDEN DE COMPRA N° 0267-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2525-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0217-2022 POR LA COMPRA DE 14 JUEGO DE SILLAS EJECUTIVA METALICA CAPACIDAD PESO HASTA 300 LBS COLOR NEGRO PAR LA UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS


ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

streetAddress: ER AVE. 4TA CLL ESQUINA BO. EL CENTRO SPS

legalName: ALMACEN PICO PICO, S. DE R.L.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACTURA #003-003-01-00001715 Y 003-003-01-00001717 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA CONFECCION DE UNIFORMES DEL PERSONAL FEMENINO LICENCIADAS EN ENFERMERIA Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL TELA DEL AÑO 2022


COMERCIALIZADORA ABZ S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA HOYA,CUADRA ABAJO DE BAC, TEG

legalName: COMERCIALIZADORA ABZ S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00005024 ORDEN DE COMPRA N° 0274-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2307-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0196-2022 POR LA COMPRA DE 170 UNIDADES DE BOTAS JARDINERAS DE PVC PARA LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN SALAS DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2022

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: SE REALIZO REVERSIÓN DEL F01 #643 MEDIANTE OFICIO INTERNO #56 DEBIDO A UN ERROR EN EL PRECIO DE UNO DE LOS ÍTEMS COTIZADOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-15-643-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-15-643-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00026955 ESTE PRODUCTO ES UTILIZADO EN LOS UNIFORMES DEL PERSONAL MASCULINO PERMANENTE DE AUXILIAR DE ENFERMERIA TECNICOS PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL HOSPITAL TELA DEL AÑO 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE POR EL MONITOREO DEL 2 DE MAYO AL 31 DE JULIO NOTA = 95% POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS A.R.  FIRMADO EL 14 DE JULIO DE 2022.

name: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR

streetAddress: AVENIDA INSURGENTES SUR 4177 A.P. 22-108 COLONIA SANTA URSULA XITLA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00026790 ESTE PRODUCTO SERA UTILIZADO PARA USO DE LA CONFECCION DE UNIFORME DEL PERSONAL FEMENINO AUXILIARES DE ENFERMERIA TECNICOS SALAS DE OPERACIONES LABOR Y PARTO Y LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL AÑO 2022


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000166  ORDEN DE COMPRA N° 0182-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2035-2022-GA  PEDIDO N°SESAL-CM-GC-0158-2022 POR 100 HUELLAS BIOMETRICAS CON SU RESPECTIVA CONFIGURACION Y PROGRAMACION PARA 31 ACCESOS Y 31 FORMATEO CONFIGURACION Y DOMINIO ( DE CODIGO CLAVE) DE LOS 31 CONTROLES PARA VARIAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE SALUD


rationale: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00072143 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS N° 000-002-01-000174451744617447  ORDEN DE COMPRA N° 0275-2022 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE SEGUN OFICIO N° 43-S.S.D.T-2022 PEDIDO N° SESAL -CM-GC-0197-2022 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA RUNNER TIPO CAMIONETA 4X4 AÑO1995PLACA N° 5041 COLOR BLANCO


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00006400  ORDEN DE COMPRA N° 0266-2022 SOLICITADO POR DIRECCION DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION (UPEG) SEGUN OFICIO N° 144-UPEG-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0191-2022 POR COMPRA  DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00786875 ORDEN DE COMPRA N° 0265-2022 SOLICITADO POR DIRECCION DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION (UPEG) SEGUN OFICIO N° 144-UPEG-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0191-2022 POR COMPRA  DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title: ORDEN DE COMPRA N° 0264-2022 SOLICITADO POR DIRECCION DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION (UPEG) SEGUN OFICIO N° 144-UPEG-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0191-2022 POR COMPRA  DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0264-2022 CON F-01 N° 05699 A FAVOR DE UTILES DE HONDURAS POR  UN VALOR DE L.8199.05 SE REVERSA PORQUE SE LE CALCULO IMPUESTO SOBRE VENTAS A PRODUCTOS QUE NO TIENEN GRAVAMEN SEGUN OFICIO N° 103-2022-COMPRAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-5699-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-5699-1-0


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :1 F-01: 5701-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0281-2022 SOLICITADO POR DIRECCION DE LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION (UPEG) SEGUN OFICIO N° 174-UPEG-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0199-2022 POR COMPRA  DE 2 PARLANTES SISTEMA DE ALTAVOCES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-5701-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-5701-1-0


INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, SEGUNDO PISO, LOCAL 211

legalName: INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001578 ORDEN DE COMPRA N° 0280-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2307-2022-GA  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0195-2022 POR COMPRA  DE 190 CASCOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE POR MONITOREO DEL 2 DE MAYO AL 31 DE JULIO NOTA=100% POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 14 DE JULIO DE 2022.

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: PAGO DE FACTURA #003-001-01-00012982 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00159324 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.(EL HERALDO) CON UN VALOR DE L.10465.00 POR CONCEPTO DE PUBLICACION CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OPTAR AL CARGO DE DIRECTOR DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE SALUD  CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 437497 Y OFICIO N° 2963-2022-GA

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS PARA USO EN LAS SALAS DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZÓ REVERSIÓN DEL DOCUMENTO F01 #714 MEDIANTE OFICIO #49 POR ERROR EN EL CALCULO DE UNOS DE LOS ITEMS DE LA ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-15-714-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-15-714-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-002-01-00526881 A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.(LA PRENSA) CON UN VALOR DE L.13225.00 POR PUBLICACION CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OPTAR AL CARGO DE DIRECTOR DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SECRETARIA DE SALUD CONTRATO N° 379665 Y OFICIO N° 2964-2022-GA

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA #008-001-01-00106010 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS PARA DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS PARA USO DE ANALISIS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: SE HACE REVERSION DEBIDO A QUE UNO DE LOS ITEMS NO LLEVA IMPUESTO Y POR ERROR SE LE SUMÓ IMPUESTO SE REALIZÓ LA REVERSIÓN MENDIANTE EL OFICIO #048 PARA CORREGIR ESTE ERROR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-15-716-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-15-716-1-0


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :1 F-01: 572-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0023-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 607-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0016-2022  POR LA COMPRA DE 1300  UNIDADES DE ALCOHOL AL 70% LA ENTREGAS SERAN DE MANERA PARCIAL ( 100 MENSUALES) SEGUN LO SOLICITE LA SECRETARIA DE SALUD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-572-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-572-1-0


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00081029 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00159294 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.( EL HERALDO) CON UN VALOR DE L.10465.00 POR PUBLICACION DE ADENDUM N°1 CONTRATO N° 437486 Y OFICIO N° 2963-2022-GA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-002-01-00526871 A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.(LA PRENSA) CON UN VALOR DE L.13225.00 POR PUBLICACION DE ADENDUM N°1 CONTRATO N° 379663 Y OFICIO N° 2964-2022-GA


title: PAGO A LA EMPRESA CRECE S DE RL DE CV POR L.250000.00 POR LA COMPRA DIRECTA DE 125 CISTERNAS DE AGUA 1500 LITROS CADA UNA PARA SUMINISTRO DEL EDIFICIO DEL NIVEL CENTRAL ANEXO DEL CORREO NACIONAL Y EDIFICIO RIVERA PARA LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL PRESENTE AÑO SEGUN OFICIO N° 580-GA-2022 Y FACTURA N° 000-001-01-00000137

CRECE, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO, SECTOR 2, BLOQUE 22, CASA # 3727

legalName: CRECE, S DE R.L. DE C.V.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 101 - DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS (DGDRH)

actividadObra: 10 - DESARROLLO DE RECURSO HUMANO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-007868577 ORDEN DE COMPRA N°0278-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1697-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0215-2022 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA DIRECCION GRAL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS


ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000808 ESTOS TRABAJOS DE IMPRENTA SON PARA SER UTILILZADOS EN ADMISION Y ARCHIVO FARMACIA ALMACEN DESPENSA DE ALIMENTOS EL SAI SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-15-731-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-15-731-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :1 F-01: 5732-1-0 - ORDEN DE COMPRA N°0276-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1697-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0215-2022 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA DIRECCION GRAL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-5732-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-5732-1-0


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00001267 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS PARA DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000313 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

legalName: CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

rationale: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00000359 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN ADMISION Y ARCHIVO CONSULTA EXTERNA GENERAL Y EL SAI DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00020328 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS PARA USO DE ANALISIS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


COMERCIALIZADORA ABZ S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA HOYA,CUADRA ABAJO DE BAC, TEG

legalName: COMERCIALIZADORA ABZ S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00005025 ORDEN DE COMPRA N°0279-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1697-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0215-2022 POR LA COMPRA DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA DIRECCION GRAL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00067686 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS PARA USO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: PAGO DE FACTURA #003-001-01-00012993 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS PARA USO DE ANALISIS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


rationale: PAGO DE FACTURA #003-001-01-00012834 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS PARA USO EN LAS SALAS DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS PARA USO EN LAS SALAS DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

rationale: SE REALIZO LA REVESRSIÓN DEL DOCUMENTO F01 #738 MEDIANTE OFICIO INTERNO #51 DEBIDO A QUE POR ERROR SE USÓ UN OBJETO EQUIVOCADO (39530) SIENDO EL OBJETO CORRECTO EL (39510)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-15-738-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-15-738-1-0


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 011-003-01-00094157  ORDEN DE COMPRA N°0277-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1697-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0215-2022 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA DIRECCION GRAL DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS


title: ORDEN DE COMPRA N° 0021-2022  SOLICITADO POR BODEGA DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 09-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0015-2022-C POR LA COMPRA DE 5 CAJAS DE  GALLETAS CAMPECHANAS CAJA DE 12 DOCENAS

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0021-2022 A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE RL POR UN VALOR DE L.2139.00  PORQUE SE LE CALCULO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS A PRODUCTOS QUE NO TIENEN GRAVAMEN  EL VALOR CORRECTO ES DE L.1860.00 SEGUN OFICIO N° 005-2022-COMPRAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-574-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-574-1-0


name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00000745  ORDEN DE COMPRA N° 0283-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°2306-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0186-2022 POR LA COMPRA DE 7 MINI SPLIT DE PARED CON CAPACIDAD DE REFRIGERACION DE 24000 BTU/HR


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001201  ORDEN DE COMPRA N° 0282-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2636-2022-GA  PEDIDO N°SESAL-CM-GC.0234-2022 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO TOYOTA 2.4 TIPO PICK-UP 4X2 AÑO 1999 PLACA N° 7526 REGISTRO 579 DE BIENES NACIONALES


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS PARA USO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

streetAddress: BARRIO BUENOS AIRES CONDOMINIO 2 LOCAL HOSPITAL DEL VLLE

legalName: INVERSIONES CONTRERAS ARITA S RL CV.

rationale: SE HACE REVERSIÓN DEL F01 #740 DEBIDO A UN ERROR AL COLOCAR EL IMPUESTO EN EL TOTAL A PAGAR LA ORDEN DE COMPRA CORRECTA NO LLEVA IMPUESTO SE CORRIGIÓ MEDIANTE OFICIO #047

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-15-740-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-15-740-1-0


COMERCIAL DIP S DE R.L

streetAddress: CONTIGUO AL EDIFICIO HENRY PRIMER LOCAL 103 DEL BOULEVARD FF AA

legalName: COMERCIAL DIP S DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00005136 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS PARA USO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: PAGO DE FACTURA #003-001-01-00081086 POR CONSUMO DE SANGRE Y SUS COMPONENTES DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2022 HOSPITAL TELA

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA #000-004-01-00006908 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA #001-001-01-00013767 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


rationale: PAGO DE FACTURA #000-004-01-00006722 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: SE REALIZO REVERSIÓN DEL F01 #747 MEDIANTE OFICIO INTERNO #55 DEBIDO A QUE SE REBAJÓ EL PRECIO DEL PRODUCTO POR PARTE DEL PROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-15-747-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-15-747-1-0


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: SE REALIZÓ LA REVERSIÓN DEL F01 #749 MEDIANTE EL OFICIO INTERNO #54 DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR CON ACCEDIÓ A BAJAR LOS PRECIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-15-749-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-15-749-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 0020-2022  SOLICITADO POR BODEGA DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 09-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0015-2022-A POR LA COMPRA DE 100 PAQUETE DE  REFRESCO CARBONATADO  EN LATA DE 12 OZ (PAQUETE DE 24 UNIDADES) Y 45 CAJAS DE REFRESCO DE 3 LITROS(PAQUETE DE 6 UNIDADES)

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0020-2022 A FAVOR DE K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV POR UN VALOR DE L.56476.50  PORQUE SE LE CALCULO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS A PRODUCTOS QUE NO TIENEN GRAVAMEN  EL VALOR CORRECTO ES DE L.49110.00 SEGUN OFICIO N° 005-2022-COMPRAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-575-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-575-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA #001-001-01-00014029 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-15-748-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-15-748-1-0


name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000509 ORDEN DE COMPRA N° 0019-2022  SOLICITADO POR BODEGA DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 09-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0015-2022-B POR LA COMPRA DE150 PAQUETE DE CHURROS MIXTOS (100-150 GRAMOS) PAQUETE DE 6 UNIDADES Y 5 CAJA DE CAFE INSTANTANEO  CAJA DE 30 PAQUETES DE 2 UNIDADES


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00158981A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.(EL HERALDO) CON UN VALOR DE L.11270.00 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA N° 02-2022-SS SEGUN OFICIO DE AUTORIZCION N° 2639-2022-GA

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0017-2022  SOLICITADO POR BODEGA DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 08-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0012-2022  POR LA COMPRA DE 250 PAQUETE DE REFRESCO CARBONATADO EN LATA DE 12 OZ (PAQUETE DE 24 UNIDADES)  150 PAQUETE DE REFRESCO DE 3 LITROS (PAQUETE DE 6 UNIDADES)  10 UNIDADES DE TE LIPTON EN LATA DE 5 LIBRAS 9.8 OZ Y 4 BOTE DE CAFE INSTANTANEO BOTE DE 225 GRAMOS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0017-2022 A FAVOR DE K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV POR UN VALOR DE L 160364.49 PORQUE SE LE CALCULO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS A PRODUCTOS QUE NO TIENEN GRAVAMEN  EL VALOR CORRECTO ES DE 139889.48 SEGUN OFICIO N° 005-2022-COMPRAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-578-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-578-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA #000-004-01-00005415 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS PARA USO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


legalName: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000507  ORDEN DE COMPRA N° 0018-2022  SOLICITADO POR BODEGA DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 08-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0012-2022  POR LA COMPRA DE 400 PAQUETE DE CHURROS MIXTOS(100-150 GRAMOS) PAQUETE DE 6 UNIDADES Y 8 PAQUETE DE CAFE INSTANTANEO CAJA DE 30 PAQUETES DE 2 UNIDADES


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00045770 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS PARA USO DE ANALISIS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00071322  ORDEN DE COMPRA N° 0292-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2530-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0225-2022 POR COMPRA DE  LLANTAS 235/75 235/70 215/70 195/70 255/70 INCLUYE ALINEAMIENTO Y BALANCEO PARA LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00066995 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS PARA USO EN SALAS DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: ORDEN DE COMPRA N° 0016-2022  SOLICITADO POR BODEGA DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 08-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0012-2022  POR LA COMPRA DE 15 FARDO DE AZUCAR BLANCA (BOLSA DE 1800 GRAMOS) FARDO DE 12 UNIDADES  5 CAJA DE AZUCAR DIETETICA (CAJA DE 200 UNIDADES)  10 BOTE DE CREMORA BOTE DE 6 OZ  10 CAJA DE GALLETAS DE MANTEQUILLA CAJA DE 26 PAQUETES 15CAJA DE GALLETAS CAMPECHANAS CAJA DE 12 DOCENAS Y 12 PAQUETE DE JUGO DE LATA PAQUETE DE 24 UNIDADES

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0016-2022 A FAVOR DE SUPER MERCADO CANTON S DE RL POR UN VALOR DE L 13111.38 PORQUE SE LE CALCULO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS A PRODUCTOS QUE NO TIENEN GRAVAMEN  EL VALOR CORRECTO ES DE L.11966.88 SEGUN OFICIO N° 005-2022-COMPRAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-579-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-579-1-0


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00024530  ORDEN DE COMPRA N° 0287-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2653-2022-GA POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD


legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001202  ORDEN DE COMPRA N° 0288-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2653-2022-GA POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD


DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001239  ORDEN DE COMPRA N° 0294-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2523-2022-GA  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0222-2022   POR LA REPARACION DE 3 FOTOCOPIADORAS PARA LA DIRECCION GENERAL REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD


JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

legalName: JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00003275/3276/3277  ORDEN DE COMPRA N° 0286-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2653-2022-GA POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001207  ORDEN DE COMPRA N° 0291-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°2530-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0229-2022 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP DE LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZCION


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00007419/7421/7422/7423/7424/7425 ORDEN DE COMPRA N° 0289-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°2530-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0229-2022 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP Y MAZDA BT50 TIPO PICK-UP  DE LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZCION


rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-001-01-00003259/3260/3261 ORDEN DE COMPRA N° 0290-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°2530-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0229-2022 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP Y MAZDA BT50 TIPO PICK-UP  DE LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZCION


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003259 ORDEN DE COMPRA N° 0295-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°2653-2022-GA PEDIDO N° SESAL -CM-GC-0235-2022 POR COMPRA DE 3 GRASA #3 Y 2 COOLANT PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP 4X4 AÑO 2005 S/P BLANCO DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 011-003-01-00094563  ORDEN DE COMPRA N° 0297-2022  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINIISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2734-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0242-2022 POR COMPRA DE 16 TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 2055 CE505X NEGRO PARA LA UPEG


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS  DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES EN LAS CLINICAS PERITONEALES   CORRESPONDIENTE  AL  MES DE MAYO 2022  SEGUN RESOLUCION No.199-2022-SS DE FECHA  22/08/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.714-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3183-2022-GA DE FECHA DE 31-08-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.290-UCEG-2022 DE FECHA DE 04-07-2022  SEGUN CON FACTURAS No. CLINICA PERITONIAL DE SAN PEDRO SULA - FACT. 000-002-01-00002572  LPS.13 120.00 CLINICA PERITONIAL DE TEGUCIGALPA - FACT. 000-002-01-00002664 LPS.466 580.00 CLINICA PERITONIAL DE TEGUCIGALPA - FACT. 000-002-01-00002665  LPS.153 832.00 CLINICA SALA H. ESCUELA - FACT.000-002-01-00002667 LPS.466 252.00 CLINICA SALA H. ESCUELA - FACT.000-002-01-00002668 LPS.13 776.00

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00013877 ORDEN DE COMPRA N° 0296-2022  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINIISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2734-2022-GA PEDIDO N°SESAL-CM-GC-0242-2022 POR COMPRA DE 24 TINTA PARA IMPRESORA EPSON L4150 COLORES NEGROAZULAMARILLOMAGENTA  24 TINTAS PARA IMPRESORA L5190 COLORES NEGROAZULAMARILLOMAGENTA Y 8 TONER PARA IMPRESORA SAMSUN PARA LA UPEG


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002399  ORDEN DE COMPRA N°0300-2022  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3044-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0265-2022 POR COMPRA DE 3 PASAJES AEREOS DE IDA Y REGRESO DE PUERTO LEMPIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA-PUERTO LEMPIRA DEL 30 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIMBRE 2022


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS  DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES EN LAS CLINICAS DE TEGUCIGALPA   CORRESPONDIENTE  AL  MES DE MAYO 2022  SEGUN RESOLUCION No.199-2022-SS DE FECHA  22/08/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.714-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3183-2022-GA DE FECHA DE 31-08-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.290-UCEG-2022 DE FECHA DE 04-07-2022  SEGUN CON FACTURAS No. FACTURAS No. 000-002-01-00002575 000-002-01-00002576 000-002-01-00002577 000-002-01-00002578 000-002-01-00002579 000-002-01-00002580 000-002-01-00002581 000-002-01-00002582 000-002-01-00002583 000-002-01-00002584 000-002-01-00002585 000-002-01-00002586 000-002-01-00002587 000-002-01-00002588 000-002-01-00002589 000-002-01-00002590 000-002-01-00002591 000-002-01-00002592 000-002-01-00002593 000-002-01-00002594 000-002-01-00002595 000-002-01-00002596 000-002-01-00002597 000-002-01-00002598 000-002-01-00002599 000-002-01-00002600 000-002-01-00002601 000-002-01-00002602

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000328 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA #000-004-01-00006723 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


PRIME IMPORTS S.A. DE C.V.

streetAddress: 10 CALLE, 21 AVE. S.E. CENTRO COMERCIAL SAN jOSE LOCAL #23

legalName: PRIME IMPORTS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00022153 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS  DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES EN LA CLINICAS DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE  AL  MES DE MAYO 2022  SEGUN RESOLUCION No.199-2022-SS DE FECHA  22/08/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.714-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3183-2022-GA DE FECHA DE 31-08-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.290-UCEG-2022 DE FECHA DE 04-07-2022  SEGUN CON FACTURAS No. 000-002-01-00002616 000-002-01-00002617 000-002-01-00002618 000-002-01-00002619 000-002-01-00002620 000-002-01-00002621 000-002-01-00002622 000-002-01-00002623


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS  DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES EN LA CLINICA DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL  MES DE MAYO 2022  SEGUN RESOLUCION No.199-2022-SS DE FECHA  22/08/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.714-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3183-2022-GA DE FECHA DE 31-08-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.290-UCEG-2022 DE FECHA DE 04-07-2022  SEGUN CON FACTURAS No. 000-002-01-00002625 000-002-01-00002626 000-002-01-00002627 000-002-01-00002628 000-002-01-00002629 000-002-01-00002630 000-002-01-00002631 000-002-01-00002632 000-002-01-00002633 000-002-01-00002634 000-002-01-00002635 000-002-01-00002636 000-002-01-00002637 000-002-01-00002638 000-002-01-00002639 000-002-01-00002640 000-002-01-00002641 000-002-01-00002642


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS  DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES EN LA CLINICA DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE  AL  MES DE MAYO 2022  SEGUN RESOLUCION No.199-2022-SS DE FECHA  22/08/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.714-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3183-2022-GA DE FECHA DE 31-08-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.290-UCEG-2022 DE FECHA DE 04-07-2022  SEGUN CON FACTURAS No. 000-002-01-00002654 000-002-01-00002655 000-002-01-00002656 000-002-01-00002657 000-002-01-00002658 000-002-01-00002659


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00020459 ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS  DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES EN LA CLINICA DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE  AL  MES DE MAYO 2022  SEGUN RESOLUCION No.199-2022-SS DE FECHA  22/08/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.714-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3183-2022-GA DE FECHA DE 31-08-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.290-UCEG-2022 DE FECHA DE 04-07-2022  SEGUN CON FACTURAS No. 000-002-01-00002604 000-002-01-00002605 000-002-01-00002606 000-002-01-00002607 000-0021-01-00002608 000-002-01-00002609 000-002-01-00002610 000-002-01-00002611 000-002-01-00002612 000-002-01-00002613 000-002-01-00002614


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS  DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES EN LA CLINICA DE NACAOME CORRESPONDIENTE  AL  MES DE MAYO 2022  SEGUN RESOLUCION No.199-2022-SS DE FECHA  22/08/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.714-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3183-2022-GA DE FECHA DE 31-08-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.290-UCEG-2022 DE FECHA DE 04-07-2022  SEGUN CON FACTURAS No. 000-002-01-00002644 000-002-01-00002645 000-002-01-00002646 000-002-01-00002647 000-002-01-00002648 000-002-01-00002649 000-002-01-00002650 000-002-01-00002651 000-002-01-00002652


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-017-01-00049266 A FAVOR DE LA EMPRESA DHL HONDURAS S.A. DE C.V. CON UN VALOR DE L.799609.41 EN CONCEPTO PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE DE LA DOSIS DE VACUNAS CONTRA COVID-19 DONADAS POR EL GOBIERNO DE ESPAÑA EL PASADO 28 DE ABRIL DEL 2022 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 3115-2022-GA

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00046626 ESTOS REACTIVOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00081693 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS  DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES EN LA DIFERENTES CLINICAS  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE MAYO 2022  SEGUN RESOLUCION No.199-2022-SS DE FECHA  22/08/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.714-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3183-2022-GA DE FECHA DE 31-08-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.290-UCEG-2022 DE FECHA DE 04-07-2022  SEGUN CON FACTURAS No. CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACT. # 000-002-01-00002518 - LPS.284 256.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT# 000-002-01-00002556 - LPS.226 800.00 CLINICA DEL PROGRESO - FACT. # 000-002-01-00002549 - LPS.161 784.00 CLINICA DE TOCOA -  FACT. # 000-002-01-00002563 - LPS.192 024.00 CLINICA DE LA ENTRADA COPAN- FACT. 000-002-01-000002536 - LPS.43 848.00 CLINICA DE ROATAN -  FACT. # 000-002-01-00002566 - LPS.78 624.00 CLINICA DE CHOLOMA - FACT. # 000-002-00002524 - LPS.81 648.00 CLINICA DE TELA  FACT. # 000-002-01-00002541  LPS.6 048.00 CLINICA DE SANTA BARBARA -  FACT. # 000-002-01-00002528 - LPS.205 632.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT. # 000-002-01-00002661 - LPS.465 696.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT. # 000-002-01-00002662 - LPS.163 296.00


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00081111 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00024490 ORDEN DE COMPRA N° 0302-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2864-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0250-2022 POR COMPRA DE 4 LLANTAS 265/70/R16 PARA EL VEHICULO NISSAN PICK-UP 2017 S/PCOLR BLANCO PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD


NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00046627 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-15-852-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-15-852-1-0


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00002745 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAYOS X DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00013745   ORDEN DE COMPRA N° 0303-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2734-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0248-2022 POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00013813 ORDEN DE COMPRA N° 0306-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2734-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0241-2022 POR COMPRA DE 1 ESCANER HP Y 3 IMPRESORAS EPSON L3250 PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS


title: ORDEN DE COMPRA N° 0305-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2734-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0241-2022 POR COMPRA DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO 3 COMPUTADORAS PORTATIL 2 DISCOS DUROS EXTERNOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

rationale: REVERSION Y ANULACION ORDEN DE COMPRA N° 0305-2022 CON F01-05856 A FAVOR DE UTILES DE HONDURAS S DE RL CON UN VALOR DE L.152574.96 EL MOTIVO DE LA REVERSION ES PORQUE EL PROVEEDOR VIA CORREO HIZO LA OBSERVACION QUE EN LA ORDEN DE COMPRA ITEM #1 SE INCLUYO EL MONITOR Y SEGUN ELLOS NO IBAN INCLUIDOS POR NO TENER LA MEDIDA SOLICITADA Y SOLO OFERTARON EL UPC. LA COMISION DE RECOMENDACION QUE PARTICIPO INCLUYENDO UN TECNICO DEL AREA DE INFORMATICA DE LA SESAL NO SE PERCATARON Y ASI LO RECOMENDARON SEGUN OFICIO N° 0120-DCOMPRAS-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-5856-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-5856-1-0


name: MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S R L DE C V

streetAddress: BARRIO SAN PABLO, 100 METROS DEL MERCADO SAN PABLO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00010575  ORDEN DE COMPRA N° 0304-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2730-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0236-2022 POR COMPRA DE 300 TARJETAS PARA MARCAR EN RELOJ PARA EL DEPTO CONTROL Y REGISTRO


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :1 F-01: 5864-1-0 - ORDEN DE COMPRA N°0308-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2609-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0244-2022 POR LA COMPRA DE 3 CAJA GABACHA MANGA LARGA CON PUÑO ELASTICO Y 3 CAJAS DE  MASCARILLAS DESCARTABLES KN95 DE 10 UNIDADES PARA LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-5864-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-5864-1-0


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO DE FACTURA #001-002-01-00002265 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00006698  ORDEN DE COMPRA N° 0309-2022 SOLICITADO POR ENCARGADO DE BODEGA DE SUMINISTROS SEGUN OFICIO N° 26-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0255-2022 POR LA COMPRA DE 200 BATERIAS AAA ALCALINAS Y 200 BATERIAS AA ALCALINAS


INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001538  ORDEN DE COMPRA N° 0313-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2769-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0243-2022 POR REPARACION DE TECHO DE LA BODEGA GENERAL DEL LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE FACTURA #003-001-01-00081273 POR CONSUMO DE SANGRE Y SUS COMPONENTES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022 HOSPITAL TELA

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00081114 ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS PARA USO EN LAS SALAS DE OPERACIONES DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 000-002-01-00017461/17462  ORDEN DE COMPRA N° 0310-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°2864-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0252-2022 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK-UP AÑO 2017 S/P DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE METAS DEL MES DE JULIO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 14 DE JULIO DE 2022.

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE A OCTUBRE  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 14 DE JULIO DE 2022.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001203 ORDEN DE COMPRA N° 0311-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2864-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC0252-2022 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK-UP AÑO 2017 S/P DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD


MARLON DAVID DOMINGUEZ MENDOZA

legalName: MARLON DAVID DOMINGUEZ MENDOZA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004209  ORDEN DE COMPRA N° 0312-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2864-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC0252-2022 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK-UP AÑO 2017 S/P DE LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD


title: ESTOS PRODUCTOS SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL TELA EN EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE REALIZO REVERSIÓN DEL F01 #957 MEDIANTE OFICIO #057 DEBIDO A UN ERROR DEL PROVEEDOR EN LA COTIZACIÓN ENVIADA EN EL DOCUMENTO SE ADJUNTÓ LA NOTA ENVIADA POR EL PROVEEDOR POR ESTE ERROR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-15-957-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-15-957-1-0


title: PAGO DE FACTURA #003-001-01-00081467 POR CONSUMO DE SANGRE Y SUS COMPONENTES DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 HOSPITAL TELA


SELCOMTEL,S.DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL,S.DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000851 ORDEN DE COMPRA N° 0024-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 566-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0017-2022 POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU COMFORT-STAR CON SU RESPECTIVA INSTALACION (INCLUYE MATERIALES Y MANO DE OBRA)


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL 01AL 26 DE ENERO DEL 2022POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRALDEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSEGUN CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 24 DE ENERO DEL 2022HACIENDO REFERENCIA AL OFICIO No079-2022-UCEG CON FECHA DEL 24 DE MARZO DEL 2022.

FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A RESIDENCIAL SUYAPITA EDIFICIO HOSPITAL MARIA

legalName: FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE VINCULADO AL RESULTADO DEL MONITOREO NOTA 96% DE ACUERDO AL COVENIO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL MARIA DE ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA FIRMADO EL 14 DE JULIO DE 2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE AL RESULTADO DEL MONITOREO Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO NOTA OBTENIDA 100% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRALDEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSEGUN CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 24 DE ENERO DEL 2022HACIENDO REFERENCIA AL OFICIO 079-2022-UCEG CON FECHA DEL 24 DE MARZO DEL 2022.


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE LAS AMBULANCIAS Y PLANTAS ELECTRICAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON DEL AÑO 2022

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

ga: 16 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN ISIDRO

ue: 15 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN ISIDRO

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-16-1072-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-16-1072-1-0

description: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-069-2022  DE GASOLINA PARA USO DE LAS AMBULANCIAS PARA TRASLADOS DE PACIENTES Y PARA USO DE LAS PLANTAS ELECTRICAS POR RACIONAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN NUESTRA ZONA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 DEL  HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00323451

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE HACE PAGO PROYECTADO DE SANGRE Y SUS COMPONENTES DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022 EN MANDAMIENTO AL OFICIO CIRCULAR No. 4822-GA-2022 Y SEGUN FACTURA DE PROYECCION DE CONSUMO DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE ENVIADA POR LA CRUZ ROJA No. 004-001-01-00080068.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL MARIA DE ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA FIRMADO EL 14 DE JULIO DE 2022.


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS  DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES EN LAS CLINICAS PERITONEALES   CORRESPONDIENTE  AL  MES DE JUNIO 2022  SEGUN RESOLUCION No.206-2022-SS DE FECHA  31/08/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.871-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3256-2022-GA DE FECHA DE 05-09-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.281-UCEG-2022 DE FECHA DE 03-08-2022  SEGUN CON FACTURAS No. CLINICA PERITONIAL DE SAN PEDRO SULA - FACT. 000-002-01-00002746  LPS.18 368.00 CLINICA PERITONIAL DE TEGUCIGALPA - FACT. 000-002-01-00002837 LPS.464 776.00 CLINICA PERITONIAL DE TEGUCIGALPA - FACT. 000-002-01-00002838  LPS. 92 496.00 CLINICA SALA H. ESCUELA - FACT.000-002-01-00002840 LPS.464 284.00

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV


COMERCIALIZADORA ABZ S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA HOYA,CUADRA ABAJO DE BAC, TEG

legalName: COMERCIALIZADORA ABZ S DE RL DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00005028  ORDEN DE COMPRA N° 0316-2022 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N°384-DGN-SS-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0244-2022 POR COMPRA DE 658 FRASCOS ESTERILES


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :1 F-01: 6126-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0317-2022 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE LICITACIONES Y DEPTO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SEGUN OFICIO N° 163-DL-2022 Y 002-DIM-2022  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0259-2022 POR LA COMPRA DE  1 REFRIGERADORA NO FROST DE 9 PIES CUBICOS UNA SOLA PUERTA Y 1 REFRIGERADORA NO FROST DE 12 PIES 2 PUERTAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-6126-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-6126-1-0


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS  DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA CLINICA DE TEGUCIGALPA   CORRESPONDIENTE  AL  MES DE JUNIO 2022  SEGUN RESOLUCION No.206-2022-SS DE FECHA  31/08/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.871-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3256-2022-GA DE FECHA DE 05-09-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.281-UCEG-2022 DE FECHA DE 03-08-2022  SEGUN CON FACTURAS No. FACTURAS No. 000-002-01-00002749 000-002-01-00002750 000-002-01-00002751 000-002-01-00002752 000-002-01-00002753 000-002-01-00002754 000-002-01-00002755 000-002-01-00002756 000-002-01-00002757 000-002-01-00002758 000-002-01-00002759 000-002-01-00002760 000-002-01-00002761 000-002-01-00002762 000-002-01-00002763 000-002-01-00002764 000-002-01-00002765 000-002-01-00002766 000-002-01-00002767 000-002-01-00002768 000-002-01-00002769 000-002-01-00002770 000-002-01-00002771 000-002-01-00002772 000-002-01-00002773 000-002-01-00002774 000-002-01-00002775 000-002-01-00002776


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS  DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA CLINICA DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL  MES DE JUNIO 2022  SEGUN RESOLUCION No.206-2022-SS DE FECHA  31/08/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.871-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3256-2022-GA DE FECHA DE 05-09-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.281-UCEG-2022 DE FECHA DE 03-08-2022  SEGUN CON FACTURAS No. FACTURAS No 000-002-01-00002798 000-002-01-00002799 000-002-01-00002800 000-002-01-00002801 000-002-01-00002802 000-002-01-00002803 000-002-01-00002804 000-002-01-00002805 000-002-01-00002806 000-002-01-00002807 000-002-01-00002808 000-002-01-00002809 000-002-01-00002810 000-002-01-00002811 000-002-01-00002812 000-002-01-00002813 000-002-01-00002814 000-002-01-00002815


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS  DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA CLINICA DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE  AL  MES DE JUNIO 2022  SEGUN RESOLUCION No.206-2022-SS DE FECHA  31/08/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.871-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3256-2022-GA DE FECHA DE 05-09-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.281-UCEG-2022 DE FECHA DE 03-08-2022  SEGUN CON FACTURAS No. FACTURAS No. 000-002-01-00002789 000-002-01-00002790 000-002-01-00002791 000-002-01-00002792 000-002-01-00002793 000-002-01-00002794 000-002-01-00002795 000-002-01-00002796


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS  DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA CLINICA DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE  AL  MES DE JUNIO 2022  SEGUN RESOLUCION No.206-2022-SS DE FECHA  31/08/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.871-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3256-2022-GA DE FECHA DE 05-09-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.281-UCEG-2022 DE FECHA DE 03-08-2022  SEGUN CON FACTURAS No. FACTURAS No 000-002-01-00002827 000-002-01-00002828 000-002-01-00002829 000-002-01-00002830 000-002-01-00002831 000-002-01-00002832


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS  DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA CLINICA DE SIGUATEPEQUE  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE JUNIO 2022  SEGUN RESOLUCION No.206-2022-SS DE FECHA  31/08/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.871-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3256-2022-GA DE FECHA DE 05-09-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.281-UCEG-2022 DE FECHA DE 03-08-2022  SEGUN CON FACTURAS No. FACTURAS No 000-002-01-00002778 000-002-01-00002779 000-002-01-00002780 000-002-01-00002781 000-0021-01-00002782 000-002-01-00002783 000-002-01-00002784 000-002-01-00002785 000-002-01-00002786 000-002-01-00002787


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-021-2022 DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022 PARA USO DEL LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-021-2022 DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022 PARA USO DEL LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CON FACTURA NUMERO 001-001-01-00015262 001-001-01-00015263


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS  DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA CLINICA DE NACAOME  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE JUNIO 2022  SEGUN RESOLUCION No.206-2022-SS DE FECHA  31/08/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.871-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3256-2022-GA DE FECHA DE 05-09-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.281-UCEG-2022 DE FECHA DE 03-08-2022  SEGUN CON FACTURAS No. FACTURAS No 000-002-01-00002817 000-002-01-00002818 000-002-01-00002819 000-002-01-00002820 000-002-01-00002821 000-002-01-00002822 000-002-01-00002823 000-002-01-00002824 000-002-01-00002825


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS NUMERO 15-013-2022 PARA  SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS NUMERO 15-013-2022 PARA  SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022 CON FACTURA NUMERO 001-001-01-00-015080

description: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS NUMERO 15-013-2022 PARA  SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022CON FACTURA NUMERO 001-001-01-00015080

description: SE HACE REVERSION DE ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS NUMERO 15-013-2022  POR ERROR EN LA FECHA DE LA FACTURA  CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022 CON FACTURA NUMERO 001-001-01-00015080


title: FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL 2021 PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS  DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES CLINICAS  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE JUNIO 2022  SEGUN RESOLUCION No.206-2022-SS DE FECHA  31/08/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.871-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.3256-2022-GA DE FECHA DE 05-09-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.281-UCEG-2022 DE FECHA DE 03-08-2022  SEGUN CON FACTURAS No. CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACT. # 000-002-01-00002690 - LPS.263 088.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT# 000-002-01-00002728 - LPS.219 240.00 CLINICA DEL PROGRESO - FACT. # 000-002-01-00002720 - LPS.148 176.00 CLINICA DE TOCOA -  FACT. # 000-002-01-00002735 - LPS.184 464.00 CLINICA DE LA ENTRADA COPAN- FACT. 000-002-01-000002721 - LPS.46 872.00 CLINICA DE ROATAN -  FACT. # 000-002-01-00002738- LPS.78 624.00 CLINICA DE CHOLOMA - FACT. # 000-002-00002696 - LPS.92 232.00 CLINICA DE TELA  FACT. # 000-002-01-00002712  LPS.12 096.00 CLINICA DE SANTA BARBARA -  FACT. # 000-002-01-00002700 - LPS.195 048.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT. # 000-002-01-00002834 - LPS.465 696.00  CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT. # 000-002-01-00002835 - LPS.217 728.00 SALA HMCR- FACT. # 000-002-01-00002741 - LPS.3 024.00

fuente: 13 - Crédito Interno

organismo: 224 - Banco Central De Honduras


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00013746 ORDEN DE COMPRA N° 0318-2022 SOLICITADO POR DEPTO COOPERACION EXTERNA SEGUN OFICIOS N°Y 330-UCEMR-2022 POR LA COMPRA DE  1 REFRIGERADORA NO FROST DE 12 PIES UNA SOLA PUERTA


streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

legalName: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000577  ORDEN DE COMPRA N° 0323-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2903-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0258-2022 POR COMPRA DE 1 ARREGLO FLORAL CON TRIPODE QUE EL LISTON DIGA SECRETARIA DE SALUD


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION POR SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADO A VARIAS DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2022.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: PLANILLA


CRECE, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO, SECTOR 2, BLOQUE 22, CASA # 3727

legalName: CRECE, S DE R.L. DE C.V.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: FACTURA N° 000-001-01-00000168  ORDEN DE COMPRA N° 0319-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2654-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0227-2022 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS ELEMENTOS DE FERRETERIA Y PRODUCTOS FERROSO Y NO FERRESOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 011-003-01-00094609 ORDEN DE COMPRA N° 0264-2022 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION (UPEG) SEGUN OFICIO N°144-2022-UPEG POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON Y UTILES DE ESCRITORIO


title: SE HACE PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 POR INSTRUCIONES DE GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIENATE  DEL OFICIO CIRCULAR NUMERO 1238-2022-GA CON FACTURAS NUMERO 004-001-01-00070887 004-001-01-00070888 004-001-01-00070889 004-001-01-00070890 Y 004-001-01-00070891

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: SE HACE PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021 POR INSTRUCIONES DE GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO CIRCULAR NUMERO 1238-2022-GA CON FACTURAS  NUMERO 004-001-01-00070752 004-001-01-00070753 004-001-01-00070754 004-001-01-00070755 004-001-01-00070756 Y 004-001-01-00070757


title: SE HACE PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 POR INSTRUCCIONES DE GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO CIRCULAR NO. 1238-2022-GA CON FACTURAS NO. 004-001-01-00070959  004-001-01-00070960  004-001-01-00070961  004-001-01-00070962  004-001-01-00070963 Y  004-001-01-00070964.


INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 3 - INICIATIVA CIUDAD MUJER

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001570  ORDEN DE COMPRA N° 0320-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2654-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0227-2022 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS ELEMENTOS DE FERRETERIA Y PRODUCTOS FERROSO Y NO FERRESOS  y 35100 PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00205858 A FAVOR DE CEMCOL COMERCIAL CON UN VALOR DE L.14116.47 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ARNES DE INYECTORES PARA EL CAMION INTERNACIONAL R15 ASIGNADO AL ALMACEN NACIONAL DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 2764-2022-GA

CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00309991 ORDEN DE COMPRA N° 0025-2022 SOLICITADO POR DIRECCION GENERL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 091-DGN-SS-2022  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0018-2022 POR  LA COMPRA DE 2000 BOTELLON DE AGUA PURIFICADA BOTELLON DE 5 GALONES


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00159413  A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO) CON UN VALOR DE L.5635.00  POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE ENMIENDA N° 1 DEL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OPTAR AL CARGO DE DIRECTOR DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  DE LA SECRETARIA DE SALUD  PUBLICADO EL 29 DE AGOSTO 2022 SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 430579 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 3199-2022-GA

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001565  ORDEN DE COMPRA N° 0026-2022 SOLICITADO POR LA UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA (UAFCE)  SEGUN OFICIO N° 079-2022-CG-UAFCE-SS  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0022-2022 POR  LA COMPRA DE 2 BANDERA DE HONDURAS COLOR AZUL TURQUEZA BASE 1.60 MTS ALTURA 1.0 MTS TELA SATINADA Y FLECO PARA INTERIOR


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-008-01-00020802 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.( LA TRIBUNA ) CON UN VALOR DE L.4858.75  POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE ENMIENDA N° 1 DEL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OPTAR AL CARGO DE DIRECTOR DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA  DE LA SECRETARIA DE SALUD  PUBLICADO EL 29 DE AGOSTO 2022 SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 775895 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 3223-2022-GA

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00024526  ORDEN DE COMPRA N° 0299-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2653-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0231-2022 POR COMPRA DE 4 LLANTAS 235/70/R16 SEMITRACTORA 8 LONAS Y 4 LLANTAS 225/75/R16 10 LONAS


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N ° 006-001-01-00016522  ORDEN DE COMPRA N° 0326-2022 SOLICITADO POR  GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 3110-2022-GA  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0278-2022 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 255/70/R17 INCLUYE ALINEAMIENTO Y BALANCEO PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX PICK-UP 4X4 AÑO 2020 S/P COLOR BLANCO


title: SE HACE PAGO DE SENGRE Y COMPONENTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022 CON FACTURAS NUMERO 004-001-01-00071047  004-001-01-00071048  004-001-01-00071049  004-001-01-00071050  004-001-01-00071051  004-001-01-00071052 Y  004-001-01-00071053

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE


streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001204  ORDEN DE COMPRA N° 0327-2022 SOLICITADO POR DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 400-DGDRHS-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0273-2022 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 235/70/R15 PARA EL VEHICULO MITSUBISHI L200 PICK-UP 4X4 AÑO 1995 P-4594 REGISTRO 31 COLOR ROJO


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00899009  ORDEN DE COMPRA N° 0016-2022  SOLICITADO POR BODEGA DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 08-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0012-2022  POR LA COMPRA DE 15 FARDO DE AZUCAR BLANCA (BOLSA DE 1800 GRAMOS) FARDO DE 12 UNIDADES  5 CAJA DE AZUCAR DIETETICA (CAJA DE 200 UNIDADES)  10 BOTE DE CREMORA BOTE DE 6 OZ  10 CAJA DE GALLETAS DE MANTEQUILLA CAJA DE 26 PAQUETES 15CAJA DE GALLETAS CAMPECHANAS CAJA DE 12 DOCENAS Y 12 PAQUETE DE JUGO DE LATA PAQUETE DE 24 UNIDADES


title: SE HACE PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CON FACTURAS NUMERO 004-001-01-00075049 004-001-01-00075050 004-001-01-00075051 004-001-01-00075052 004-001-01-00075053 004-001-01-00075054 004-001-01-00075055 004-001-01-00075056 Y 004-001-01-00075057


title: SE HACE PAGO DE SANGRE Y COMPONENTES DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2022 DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CON FACTURAS NUMERO 004-001-01-00075120 004-001-01-00075121 004-001-01-00075122 004-001-01-00075123 004-001-01-00075124 004-001-01-00075125Y 004-001-01-00075126


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS NUMERO 15-020-2022 PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y PACIENTES QUE VISTAN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

streetAddress: ZARABANDA SANTA LUCIA KM 11

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

rationale: SE HACE  PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE FRUTAS Y VERDURAS NUMERO 15-020-2022 PARA CONSUMO DEL PERSONAL Y PACIENTES QUE VISTAN EL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022 CON FACTURA NUMERO 000-002-01-00000152


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00008532  ORDEN DE COMPRA N° 0017-2022  SOLICITADO POR BODEGA DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 08-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0012-2022  POR LA COMPRA DE 250 PAQUETE DE REFRESCO CARBONATADO EN LATA DE 12 OZ (PAQUETE DE 24 UNIDADES)  150 PAQUETE DE REFRESCO DE 3 LITROS (PAQUETE DE 6 UNIDADES)  10 UNIDADES DE TE LIPTON EN LATA DE 5 LIBRAS 9.8 OZ Y 4 BOTE DE CAFE INSTANTANEO BOTE DE 225 GRAMOS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00008531  ORDEN DE COMPRA N° 0020-2022  SOLICITADO POR BODEGA DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 09-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0015-2022-A POR LA COMPRA DE 100 PAQUETE DE  REFRESCO CARBONATADO  EN LATA DE 12 OZ (PAQUETE DE 24 UNIDADES) Y 45 CAJAS DE REFRESCO DE 3 LITROS(PAQUETE DE 6 UNIDADES)


name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

ue: 106 - UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 0000-001-01-00001317 ORDEN DE COMPRA N° 0331-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1645-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0124-2022 POR LA COMPRA DE 35 LICENCIA DE MICROSOFT OFFICE 2019 PARA LA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA


MARLON DAVID DOMINGUEZ MENDOZA

legalName: MARLON DAVID DOMINGUEZ MENDOZA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004257  ORDEN DE COMPRA N° 0332-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2888-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0257-2022  POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MAZDA BT50 4X4 TIPO PICK-UP AÑO 2017 PLACA N12665 COLOR BLANCO


INVERSIONES OLIVERA S DE RL

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CALLE LOS ALMENDROS, ATRAS DE BANCO ATLANTIDA, AL COSTADO DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, LOCAL # 104, TEGUCIGALPA MDC, FM

legalName: INVERSIONES OLIVERA S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-0100003276 ORDEN DE COMPRA N° 0333-2022 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 699-DGRISS-2022  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0113-2022 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TINTA EN BOTE TONER  PARA IMPRESORA Y CD-R)


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00899001  ORDEN DE COMPRA N° 0021-2022  SOLICITADO POR BODEGA DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 09-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0015-2022-C POR LA COMPRA DE 5 CAJAS DE  GALLETAS CAMPECHANAS CAJA DE 12 DOCENAS


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00001438  ORDEN DE COMPRA N°0198-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1779-2022-GA PEDIDO N°SESAL-CM-GC-0129-2022 POR LA COMPRA DE 1 MICROONDAS 1.1 P3 CON PANTALLA LED PAR LA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00013743 ORDEN DE COMPRA N°0154-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1779-2022-GA PEDIDO N°SESAL-CM-GC-0129-2022 POR LA COMPRA DE 1 REFRIGERADORA 15 PIES 2 PUERTAS Y 1 CAFETERA 12 TAZAS DIGITAL CON APAGADO AUTOMATICO PARA LA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :1 F-01: 6310-1-0 - ORDEN DE COMPRA N°0155-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1779-2022-GA PEDIDO N°SESAL-CM-GC-0129-2022 POR LA COMPRA DE 2 ENFRIADOR DE AGUA HELADA/CALIENTE PARA LA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZADAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-6310-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-6310-1-0


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00000703  ORDEN DE COMPRA N° 0027-2022 SOLICITADO POR DEPTO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO  Y  DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIOS N° 070-DSG-2022 Y 663-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0021-2022 POR LA COMPRA DE 30 YARDAS DE FRANELA (CORTADA EN 2 PARTES DE 15 YARDAS CADA UNA)


title: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-012-01-00015853 A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV(LA TRIBUNA) CON UN VALOR DE L.4620.00 POR CONCEPTO DE SUSCRIPCION DE 4 MESES (01/09/2022 AL 31/12/2022) SEGUN CONTRATO DE SUSCRPCION N° 10450 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 3426-2022-GA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00159420  A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.(EL HERALDO) CON UN VALOR DE L.5635.00 POR CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N° 07-2022-SESAL SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 430581 Y OFICIO DE AUTORIZACION N°3432-2022-GA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N°001-002-01-00527010 A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA)  CON UN VALOR DE L.6900.00 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N°07-2022-SESAL  SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 379673 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 3433-2022-GA

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00159483 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. CON UN VALOR DE L.5635.00 POR PUBLICACION DE  LICITACION PUBLICA NACIONAL N°05-2022-SESAL  CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 439660 Y OFICIO N° 3474-2022-GA


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00007477 ORDEN DE COMPRA N° 0329-2022 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 101-DSG-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0092-2022 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MARCA FORD RANGER TIPO-PICK-UP 4X4 AÑO 2011 S/P COLOR GRIS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001205/1206 ORDEN DE COMPRA N° 0328-2022 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 101-DSG-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0092-2022 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MARCA FORD RANGER TIPO-PICK-UP 4X4 AÑO 2011 S/P COLOR GRIS


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS NUMERO 15-013-2022 PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: SE HACE REVERSION DE  DE ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS NUMERO 15-013-2022 PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022  CON FACTURA NUMERO 001-001-01-00014788 POR EL MOTIVO DE ERROR EN LA NUMERACION DE LA FACTURA DE LA ORDEN DE COMPRRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-16-44-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-16-44-1-0

description: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS NUMERO 15-013-2022 PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022 NUMERO 001-001-01-00014788


streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00017473  ORDEN DE COMPRA N° 0330-2022 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 101-DSG-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0092-2022 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MARCA FORD RANGER TIPO-PICK-UP 4X4 AÑO 2011 S/P COLOR GRIS


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS NUMERO 15-012-2022 PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

rationale: SE HACE PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE REACTIVOS NUMERO 15-012-2022 PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022 CON FACTURA NUMERO 001-001-01-00014784 Y 001-001-01-00014785


title: SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-029-2022 DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE PARA PODER SUMINISTRAR LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRODE TOCOA COLON                                        SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-029-2022 DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 PARA PODER SUMINISTRAR LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON

name: DROGUERIA Y LABORATORIO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO, MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS, S. A.

streetAddress: TEGUCIGALPA, DEPTO FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-16-452-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-16-452-1-0

description: SE HACE PAGO DE  ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-029-2022 DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE PARA PODER SUMINISTRAR LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRODE TOCOA COLON CON FACTURA NUMERO 000-001-01-00001343                                       SE HACE ORDEN DE COMPRA NUMERO 15-029-2022 DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 PARA PODER SUMINISTRAR LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN ISIDRO DE TOCOA COLON

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión