INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA SOLICITADO POR LIC. CARLOS VELASQUEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES SEGUN FACTURA No.001-003-01-00052511 CAI-0F48CD-8FC712-724A8D-8D7B00-26E880-EE.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LILIA CALIX DIRECTORA DE PROTOCOLO PARA CONDECORACION DE LA ORDEN FRANCISCO MORAZAN AL EMBAJADOR DIEGO WEN EMBAJADOR DE LA REPUBLICA DE CHINA TAIWAN SEGUN FACTURA 000-004-01-00018199 CAI: 7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3 FECHA 29/6/2022

currency: HNL

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

scheme: HN-RTN

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015390 CON NUMERACION CAI: 19173A-4ABC11-4940B6-F133AA-6DD3F1-9B POR III REUNION DEL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


INVERSIONES OLIVERA S DE RL

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CALLE LOS ALMENDROS, ATRAS DE BANCO ATLANTIDA, AL COSTADO DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, LOCAL # 104, TEGUCIGALPA MDC, FM

legalName: INVERSIONES OLIVERA S DE RL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: PAGO POR COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA SOLICITADO POR LIC. CARLOS VELASQUEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00003300 EMITIDA EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 CAI-DF02CA-5A690A-824694-A9F3D5-53F681-7B


DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL PARA VARIAS EMBAJADAS DE HONDURAS SOLICITADO POR ABOGADO CESAR MEJIA COORDINADOR DE OBSERVATORIOVCONSULAR. SEGUN FACTURAS No. 020-014-01-00048989 020-014-01-00048991 020-014-01-00048992 020-014-01-00048494 020-014-01-00048990 020-014-01-00049425 020-014-01-00048495 020-014-01-00049424; CAI 6A31D7-A825E4-D040BF-608B43-FF827C-94


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001625 CON NUMERACION CAI: 5B8018-4264EF-084890-11F6EA-26BA46-F4 PARA EVENTO DEL DIA DEL PERIODISTA SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO.

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL


name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL TERMICO SOLICITADO POR ARMANDO ROMERO CLAUDINO ENCARGADO DE LA SECCIÓN DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000398 CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00026663 CAI: F29515-F1CC4C-01448C-BEDB2E-B8CD62-C6 FECHA DE EMISION 27/10/2022.


streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

LITHOGRAF, S. DE R L.

faxNumber: ND

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLITCA MULTILATERAL

rationale: PAGO POR ELABORACIÓN DE AGENDAS SOLICITADO POR DRA. KENIA BARAHONA ASISTENTE MEDICO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002697 EMITIDA EL 19 DE OCTUBRE DE 2022 CAI-EEE5B0-F347EE-C2489D-E79251-37D776-3F.


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

rationale: PAGO POR SERVICO DE PAQUETRIA INTERNACIONAL SOLICITADO POR ABOGADO CESAR MEJIA COORDINADOR DE OBSERVATORIO CONSULAR Y EMBAJADORA MARIA MEMBREÑO ENCARGADA DE SECRETARIA GENERAL. SEGUN FACTURAS Nos. 000-002-01-00033230 000-002-01-00033237 000-002-01-00033229 000-002-01-00033228 000-002-01-00033317 000-002-01-00033236 000-002-01-00033231 000-002-01-00033235 000-002-01-00033227. CAI: EB1FA6-C66B69-3A4C83-B9E4A4-0B3D51-FC;


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001624 CON NUMERACION CAI: 5B8018-464EF-084890-11F6EA-26BA46-F4 POR CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENRAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO.


streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00102313 CAI: 2BD73A-FED79C-3E4284-6E54A5-A512A3-33 FECHA 17/11/2022.


GSQ HONDURAS SA

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: GSQ HONDURAS SA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE PINTURA SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL. SEGUN FACTURA No. 007-002-01-00002151 CAI: 65B6F5-6DD1D4-F642A0-A082FE-CEE67A-24 FECHA EMISION 25/10/2022.


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA CDH 0054 SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No 003-001-01-00035423 CAI: 95A160-16DC55-4349AC-CCB102-7991A2-1A FECHA 26/10/2022.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO PARA REUNION DE TRABAJO DE VICECANCILLERES SEGUN FACTURA 000-001-01-00015672 CAI: A76E9C-6BDBE7-D64F97-E92814-9C5BF5-45


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MANTELES SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO PARA TALLER TEÓRICO-PRACTICO DENOMINADO LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS A FUNCIONARIOS DE LA SECRETAIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015614 CAI: A76E9C- 6BDBE7-D64F97-E92814-9C5BF5-45 FECHA 08/09/2022


title: PAGO POR SERVICO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO PARA OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL DE HONDURAS ESTARAN APOYANDO CON LA SEGURIDAD PARA EL EMBAJADOR KHOKHOLIKOV EMBAJADOR DE RUSIA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00015626 CAI: A76E9C-6BDBE7-D64F97-E92814-9C5BF5-45 FECHA 09/09/2022.


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO KIA MODELO K-3000 AÑO 2010 SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007220 CAI-B6412D-899543-C542B3-3695CE-E8AA01-8E.


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 021-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022.

EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ

legalName: EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

type: CONT


PALATO S. DE R. L.

streetAddress: COL. CASTAÑO SUR AV. VIRGILIO ZELAYA CASA 2702

legalName: PALATO S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CAJAS DE CHOCOLATES PARA OBSEQUIOS SOLICITADO POR EMBAJADOR GERARDO TORRES-SUBSECRETARIO DE ESTADO Y EMBAJADORA CINDY LARISSA RODRIGUEZ-SUBSECRETARIA DE COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005486 EMITIDA EL 21 DE OCTUBRE DE 2022 CAI-DA36DA-6D812C-F443EB-D4A8D4-E7351E-39.


TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006656 CON NUMERACION CAI: 570B02-1A9BBC-204EB7-494B9F-6A5293-0A POR MANTENIMIENTO A VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA MI-1309 SOLICITADO POR: LICENCIADO NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACIÓN DIPLOMÁTICA Y CONSULAR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00009527 CON NUMERACION CAI: C83B00-30E86-8F408A-72BC5F-292FDF-8B POR COMPRA DE BEBIDAS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.


legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES

actividadObra: 2 - SERVICIOS CONSULARES

actividadObra: 4 - SUPERVISION CONSULAR

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS

actividadObra: 6 - OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO

description: PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00009527 CON NUMERACION CAI: C83B00-30E86-8F408A-72BC5F-292FDF-8B POR COMPRA DE BEBIDAS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.


ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN PRIVADA AL DESARROLLO

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN SUR-SUR TRIANGULAR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00009527 CON NUMERACION CAI: C83B00-30E086-8F408A-72BC5F-292FDF-8B POR COMPRA DE BEBIDAS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 EDIFICIO PRINCIPAL.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: COMBUSTIBLE POR MISION OFICIAL A MARCALA LA PAZ Y NACAOME VALLE DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2022.

MILTON LEONEL MELENDEZ MORENO

legalName: MILTON LEONEL MELENDEZ MORENO

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: MEMORA


CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO BUS HIACE PLACA GHA4338 SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-012-01-00055216 EMITIDA EL 10 DE OCTUBRE DE 2022 CAI-4D620A-1EFFB2-BF43AB-DEB8EC-FE5730-3F.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-009-01-00028997 CON NUMERACION CAI: D7A43D-CEC9AB-6D4F9D-D04459-C268E4-CB POR COMPRA DE CONTRAMARCOS Y BISAGRAS SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARIA MEMBREÑO-ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010106 CON NUMERACION CAI: 23C053-D9F0F5-1A42A8-4C8ED8-1AB49A-2F POR COMPRA DE  LAMINAS SOLICITADO POR:FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


GRUPO TECNIPLUS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CERRO GRANDE Z-4,BLOQUE 8, EDIFICIO 2109,PRIMER NIVEL, UNA CUADRA ADELANTE DE MERCADITO LENOR, A MANO DERECHA

legalName: GRUPO TECNIPLUS S DE RL

rationale: PAGA POR COMPRA DE PLACAS ELECTRONICAS SOLICITAS POR LIC. ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003680 CAI: FE0121-0AEE99-344198-D1B806-254780-01 FECHA 25/10/2022.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO CEREMONIAL DE CONDECORACIÓN DEL SR. MAURICIO HERRERA ULLOA EMBAJADOR DE COSTA RICA SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002391 EMITIDA EL 27 DE JULIO DE 2022 CAI-47C298-99F3E0-134EA1-5608BC-BE1835-58.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - ARGENTINA CON FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2022 A FAVOR DE GUILLERMO ANTONIO AMADOR REYNA MARISOL RIVERA ENZO LEONARDO AMADOR Y ERNESTO ANDRE AMADOR SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000471 Y CAI No: 3D87B5-A32DEC-C84DA1-DFCEB6-12B3C1-C5

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - NEW ORLEANS CON FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A FAVOR DE CRISTIAM ALEXANDER MENDOZA Y MARIA ISABEL MENDOZA (TERCERA EDAD) SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000464 Y CAI No: 3D87B5-A32DEC-C84DA1-DFCEB6-12B3C1-C5


streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: COMPRA E INSTALACION DE ESPEJOS SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ- ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000434 CAI-1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA NEW YORK - COMAYAGUA CON FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2022 A FAVOR DE RAMSES RADHAMES LAGOS VALLE MARIA ADELA IZAGUIRRE REINA Y RADHAMES LAGOS IZAGUIRRE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000472 Y CAI No: 3D87B5-A32DEC-C84DA1-DFCEB6-12B3C1-C5


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA SAN PEDRO SULA - ATLANTA DE FECHA 01 DE OCTUBRE DEL 2022 A FAVOR DE ADA MARIA EUCEDA SERRANO Y LEOCAIDA NUÑEZ GAMEZ (TERCERA EDAD) SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002408 Y CAI No: D3FBC5-1698EF-4E4C90-16F165-727C43-02

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00567110 CON NUMERACION CAI: 104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D POR COMPRA DE LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - ROMA ITALIA DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 A FAVOR DE RENE GUILLERMO AMADOR PADILLA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002409 Y CAI No: D3FBC5-1698EF-4E4C90-16F165-727C43-02


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - WASHINGTON DE FECHA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 A FAVOR DE HUGO ROLANDO NOE BUSTAMANTE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002407 Y CAI No: D3FBC5-1698EF-4E4C90-16F165-727C43-02


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR INTERSECCION BULEVAR KUWAIT Y STA CRISTINA

rationale: SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR: LIC. ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00222809 CAI: 184BA0-F5DEF8-814481-F22AA6-29FF61-0E FECHA EMISION 23/11/2022.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00787363 CON NUMERACION CAI: DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67 POR COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO PARA CAPACITACION DE LA RED SOLIDARIA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002389 EMITIDA EL 13 DE JULIO DE 2022 CAI-47C298-99F3EO-134EA1-5608BC-BE1835-58.

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 031-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO

legalName: CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 167-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

DANIEL ANTONIO ZEPEDA RODRIGUEZ

legalName: DANIEL ANTONIO ZEPEDA RODRIGUEZ


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESENTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 168-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

HECTOR JOSSEPPH MATAMOROS OYUELA

legalName: HECTOR JOSSEPPH MATAMOROS OYUELA


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 164-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

GISELLE ALEJANDRA LARACH MORALES

legalName: GISELLE ALEJANDRA LARACH MORALES


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESENTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 169-SRH-2022 CORRESPONDIENTE  AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA

legalName: RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA


title: PASAJES AEREOS EN RUTA: COMAYAGUA/ LOS ANGELES /COMAYAGUA A FAVOR DE LILIA CALIX Y GISSELE LARACH DEL 05 AL 12 DE JUNIO DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015586 CAI BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESENTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.161-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO

legalName: PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA- TOKIO-COREA-PARIS-COMAYAGUA DEL 01 AL 13 DE JULIO DE 2022 A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004737 C A I 353262-D2C524-B54099-D98D72-E3C07F-E8.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-TOKIO-COREA-PARIS COMAYAGUA DEL 01 AL 13 DE JULIO DE 2022 A FAVOR DE ELEAN MICHELL CIS ROSALES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004738 C A I 353262-D2C524-B54099-D98D72-E3C07F-E8.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR CONFECCION DE BANDERAS DE HONDURAS SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO.  SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004849 EMITIDA EL 26 DE OCTUBRE DE 2022 CAI-52068D-BC0540-5B40A3-199B2F-BD5C72-7C


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PVC SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010043 CAI: 02CEFC-1FBC38-F9438B-1D4373-F00B0A-91 FECHA EMISION 27/10/2022.


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-00000416000-002-01-00000491 CON NUMERACION CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2 POR COMPRA DE CINTAS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA Y EMBAJADORA CINY RODRIGUEZ-SUBSECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00036722 CON NUMERACION CAI: 6E0C5C-F53698-814192-2F097C-C49A5C-7B POR COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR: LICENCIADO ROGER TRUJILLO-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS INTERNACIONALES.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO POR DEDUCIBLE RIESGO A RECLAMO 14709-2022 POLIZA AU -1145881-7993-5 VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO PLACA CDH-0053.SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: POR COMPRA DE PASAJE AEREO CON  SEGÚN FACTURA 000-001-01-00000459 CON No. AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-E2 A  FAVOR DE GABRIELA ARGENTINA IZAGUIRRE EN RUTA COMAYAGUA-BARCELONA DEL 28 DE SEPTIEMBRE 2022 DEL 2022

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING EN CEREMONIA DE CONDECORACION DEL EMBAJADOR DE ESPAÑA SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002390 EMITIDA EL 27 DE JULIO DE 2022 CAI-47C298-99F3E0-134EA1-5608BC-BE1835-58.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING EN VISITA DE LA DELEGACION DE LA REPUBLICA DE CUBA SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002388 y No.000-001-01-00002387 CAI-47C298-99F3E0-134EA1-5608BC-BE1835-58.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO  DE COMPRA DE PASAJE AEREO CON FACTURA SEGÚN FACTURA 000-001-01-00000253 CON No. AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F A  FAVOR DE MARCO ANTONIO URREA REYBA EN RUTA : ROMA SAN PEDRO SULA  DEL 30 DE AGOSTO DEL 2022


title: PAGO POR  COMPRA DE PASAJE AEREO CON FACTURA SEGÚN FACTURA  000-001-01-00008184 CON No. 503E46-FE6E2B-9E49BF-AE6D10-3DC577-1F  A  FAVOR DE YADIRA MARGOTH PINEDA MEJIA EN RUTA : COMAYAGUA-NEW ORLEANS  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: POR COMPRA DE PASAJE AEREO CON FACTURA SEGÚN FACTURA  000-001-01-00008183 CON No. 503E46-FE6E2B-9E49BF-AE6D10-3DC577-1F  A  FAVOR DE GLORIA ELITZA GOMEZ ROMERO  EN RUTA : COMAYAGUA MCALLEN DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2022


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE VICTOR FERRARI  CON FACTURA 000-001-01-00093751 No. DE CAI DD0E03-A1F711-AE45B1-189C2A-9F9323-AE CON RUTA COMAYAGUA-CHARLOTTE-CHICAGO-MIAMI DEL 19 AL 28 DE ABRIL DEL 2022

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE MAX RODRIGUEZ  CON FACTURA 000-001-01-00095540 No. DE CAI DD0E03-A1F711-AE45B1-189C2A-9F9323-AE CON RUTA COMAYAGUA--MADRID-COMAYAGUA DEL 11 AL 29 DE JUNIO DEL 2022


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :80 GA :1 F-01: 8288-1-0 - PAGO POR COMPRA DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE Y BROCHA SOLICITADO POR EL SEÑOR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-8288-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-8288-1-0


title: PAGO DE FACTURA NÚMERO 000-004-01-00018843 NUMERACIÓN CAI: 0216BB-622F4E-404C9E-41C890-F1E031-E8 DESAYUNO DE TRABAJO PRIVADO DEL SECRETARIO DE ESTADO SOLICITADA POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CÁLIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE DILUYENTE SOLICITADO POR EL SEÑOR FREDY GOMEZ EN CARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-009-01-00028996 CAI: D7A43D-CEC9AB-6D4F9D-D04459-C268E4-CB 04/11/2022.


GSQ HONDURAS SA

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: GSQ HONDURAS SA

rationale: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 007-001-01-00092083 CAI: 9CC1D3-E9871D-0E4BBF-9E4612-A94178-7A FECHA EMISION 2236-6837.


ELECTROMECANICA GREENTEC SA

streetAddress: COL. LARA CENTRO COMERCIAL PASEO ALTO BULEVAR LOS PROCERES LOCAL 9

legalName: ELECTROMECANICA GREENTEC SA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS SOLICITADO POR EL SEÑOR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00015442 CAI: 1B5B6E-BC3D0A-8B4283-EC9A15-27D94A-B5 FECHA EMISION 14/11/2022.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00052375 CON  NUMERACION CAI: 0FD987-7C6DD7-3C438F-6257C3-E9304EE-0F POR PARQUEO DE VEHICULO DE MARZO AÑO 2017 AL 27 DE JULIO DEL AÑO 2022 SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE GRIFOS SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00010115 CAI-23C053-D9F0F5-1A42A8-4C8ED8-1AB49A-2F.


HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAGUADALUPE AVE. JUAN MAUEL GALVEZ

legalName: HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: MANTENIMIENTO DEL AREA VERDE SOLICITADO POR: LICENCIADO ROGER TRUJILLO-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES YSERVICIOS GENERALES. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000819 CAI-086B28-1FBAAB-3C4C8E-7E8E27-B330F9-57.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAHP477 PAGE WIDE PRO MFP SOLICITADO POR NATALIA BERRIOS GOMEZ  SECRETARIA ASISTENTE DESPACHO MINISTERIAL

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO SEGUN FACTURA  No. 000-001-01-00102958 CON CAI: 2BD73A-FED79C-3E4284-6E54A5-A512A3-33 POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAHP477 PAGE WIDE PRO MFP SOLICITADO POR NATALIA BERRIOS GOMEZ  SECRETARIA ASISTENTE DESPACHO MINISTERIAL


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA SAN JOSE COSTA RICA - COMAYAGUA CON FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2022 A FAVOR DE CARLOS ROBERTO AGUILAR SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015980 Y CAI No: BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: PAGO POR COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA HP477 PAGE WIDE PRO MFP SOLICITADO POR  LIC NATALIA BERRIOS GOMEZ  SECRETARIA -ASISTENTE DESPACHO MINISTERIAL

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00102958 CON CAI:  2BD73A-FED79C-3E4284-6E54A5-A512A3-33 POR COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA HP477 PAGE WIDE PRO MFP SOLICITADO POR  LIC NATALIA BERRIOS GOMEZ  SECRETARIA -ASISTENTE DESPACHO MINISTERIAL


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - GUATEMALA - COMAYAGUA CON FECHA DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE DE 2022 A FAVOR DE GERARDO JOSE TORRES STEPHANY ISABEL BUESO Y OSCAR RENE GODOY SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000480 Y CAI No: 3D87B5-A32DEC-C84DA1-DFCEB6-12B3C1-C5

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA


ue: 34 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

programa: 19 - ASUNTOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE RELACIONES ECONÓMICAS

rationale: PAGO SEGUN FACTURANo. 000-001-01-00102958 CON CAI:  2BD73A-FED79C-3E4284-6E54A5-A512A3-33 POR COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA HP477 PAGE WIDE PRO MFP SOLICITADO POR LIC. NATALIA BERRIOS GOMEZ SECRETARIA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO PARA REUNION DE TRABAJO CON EL EMBAJADOR DE ARGENTINA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015724 CAI: A76E9C-6BDBE7-D64F97-E92814-9C5BF5-45 FECHA EMISION 03/10/2022.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO PARA CAPACITACION SOBRE LOS PRIVILEGIOS ESTABLECIDOS EN LA CONVENCION DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMATICAS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015723; CAI: A76E9C-6BDBE7-D64F97-E92814-9C5BF5-45 FECHA EMISION 29/09/2022.


rationale: PAGO POR SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00102958 CON CAI: 2BD73A-FED79C-3E4284-6E54A5-A512A3-33 POR COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA HP477PAGE WIDE PRO MFP SOLICITADO POR LIC NATALIA BERRIOS GOMEZ SECRETARIA DEL DESPACHO MINISTERIAL


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR CARLOS LUIS POSAS  CON FACTURA 000-001-01-00015589 No. DE CAI:BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-245A54-69CON RUTA COMAYAGUA-ARGELIA -COMAYAGUA DEL 10 AL 15 DE JUNIO DEL 2022

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-0100033399 CON NUMERACION CAI:EB1FA6-C66B69-3A4C83-B9E4A4-0B3D51-FC POR ENVIO DE PAQUETERIA A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN ARGENTINA SOLICITADO POR: EMBAJADORA CINDY RODRIGUEZ-SUBSECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015697 CON NÚMERACIÓN CAI: A76E9C-6BDBE7-D64F97-E92814-9C5BF5-45 SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CÁLIX ORELLANA-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO. CAPACITACIÓN DE LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015604 CON NÚMERACIÓN CAI: A76E9C-6BDBE7-D64F97-E92814-9C5BF5-45 SOLICITADO POR:  ABOGADA LILIA CÁLIX ORELLANA-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO. CAPACITACIÓN DE ÉTICA PÚBLICA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015798 CON NÚMERACIÓN CAI: 2AFAFA-B5AC51-7F45B3-F21D38-A2E1CF-B3 SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CÁLIX ORELLANA-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO. III RONDA DE CONVERSACIONES MIGRATORIAS ENTRE HONDURAS Y CUBA.


rationale: PAGO POR COMPRA DE BRAZOS HIDRAULICOS SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00217454 EMITIDA EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2022 CAI-66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015671 CON NÚMERACIÓN CAI: A76EGC-6BDBE7-D64F97-E92814-9C5BF5-45T ERCERA CAMPAÑA CONTRA EL COVID. SOLICITADO POR   ABOGADA LILIA CÁLIX ORELLANA-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015799 CON NÚMERACIÓN CAI: 2AFAFA-B5AC51-7F45B3-F21D38-A2E1CF-B3 SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CÁLIX ORELLANA-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO 83° PERIODO DE SESIONES DEL COMITE PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015800 CON NÚMERACIÓN CAI: 2AFAFA-B5AC51-7F45B3-F21D38-A2E1CF-B3 SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CÁLIX ORELLANA-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO. CONFERENCIA SOBRE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015748 CON NÚMERACIÓN CAI:  A76EG9C-6BDBE7-D64F97-E92814-9C5BF5-45 SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CÁLIX ORELLANA-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO. SEGUNDA REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LA MESA DE TRABAJO CENTROAMERICANA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015754 CON NÚMERACIÓN CAI: 2AFAFA-B5AC51-7F45B3-F21D38-A21CF-B3 SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CÁLIX ORELLANA-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO. REUNIÓN DE TRABAJO CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015725 CON NÚMERACIÓN CAI: A76EG9C-6BDBE7-D64F97-E92814-9C5BF5-45 SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CÁLIX ORELLANA-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO. REUNIÓN DE TRABAJO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015821 CON NÚMERACIÓN CAI:2AFAFA-B5AC51-7F45B3-F21D38-A2E1CF-B3 SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CÁLIX ORELLANA-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO.  REUNIÓN DE TRABAJO DEL COMITE DEL CONTROL INSTITUCIONAL COCOIN


title: COMBUSTIBLE POR MISION OFICIAL A OCOTEPEQUE DEL 07 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

MARTA ELENA ULATE RODRIGUEZ

legalName: MARTA ELENA ULATE RODRIGUEZ


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP PLACA CD-0598 SOLICITADO POR: NELSON FRANCISCO AMADOR LÓPEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00007311 Y 000-001-01-00007312 CAI-B6412D-899543-C542B3-3695CE-E8AA01-8E.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - NEW ORLEANS CON FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2022 A FAVOR DEL SR. DANIELA MORAN GEMISS MENDOZA Y CRISTIAN MENDOZA (MENOR DE EDAD) SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008333 Y CAI No: 503E46-FE6E2B-9E49BF-AE6D10-3DC577-1F.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - DALLAS TEXAS DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2022 A FAVOR DE SANDRA CAROLINA HERNANDEZ LOPEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004869 Y CAI No:2BEEC-2178A0-9C4C8B-24380F-B16241-37.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - WASHINGTON CON FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2022 A FAVOR DE GILMA PAOLA CHAVEZ Y GILMA VIVIANA NOE (NIÑA DE 2 AÑOS) SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000479 Y CAI No: 3D87B5-A32DEC-C84DA1-DFCEB6-12B3C1-C5

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS CARTUCHOS Y TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030121 CON NUMERACION CAI: 23B0B7-158413-F44B85-0E310C-6F8AB4-FAPOR COMPRA DE TINTAS CARTUCHOS Y TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.


description: PAGO POR COMPRA DE TINTAS CARTUCHOS Y TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00081672 CON NUMERACION CAI: 3E785D-B582F7-C14DAC-29BBD4-859F71-A3 POR COMPRA DE TINTAS CARTUCHOS Y TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.


MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-005-01-00002959 CON NUMERACION CAI: FEEFCC-EB6AC9-40418B-228ACB-9D3012-F3 POR COMPRA DE ARCHIVOS METALICOS SOLICITADO POR:EMBAJADORA CINDY RODRIGUEZ-SECRETARIA  DE ESTADO POR LEY.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00035220 CON  NUMERACION CAI: 5077CB-CD9A09-4C4388-55D9B1-A87C24-63 POR COMPRA DE TINTAS CARTUCHOS Y TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTO SOLICITADO POR  ABOGADA LILIA JUDITH  CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE  PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  CAPACITACION EN MATERIA DE TRANSPARENCIASEGUN FACTURA No 000-002-01-00010498  CAI  1D3760-F2C1A3-1C42BD-44E402-850B55-0A

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: PAGO SOLICITADO POR EMBAJADORA GABRIELA MEMBREÑO PARA COMPRA DE CASCOS  Y CAPOTE  COTIZACIÓN SRECI 769-2022

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

rationale: PAGO SEGÚN FACTURA 000-002-01-00000487 CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2  COTIZACIÓN SRECI 769-2022 SOLICITADO POR EMBAJADORA GABRIELA MEMBREÑO PARA COMPRA DE CASCOS  Y CAPOTE.


title: PAGO DE PENALIDAS POR CAMBIO DE BOLETO AEREO CAMBIO DE FECHA RUTA Y NIVELACION TARIFARIA FAVOR DE STEPHANY ISABEL BUESO VELASQUEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004589 Y CAI No: 5DA010-0C42DD-C04DBB-75833E-439EED-7D.


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 178-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.

NORMA LIZZETE SAMRA REYES

legalName: NORMA LIZZETE SAMRA REYES

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: REVERSION POR VALIDACION EN SIREP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-8403-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-8403-1-0

type: OFI

description: REVERSION POR VALIDACION EN SIREP

description: REVERSION POR VALIDACION EN SIREP


title: PAGO DE PENALIDAS POR CAMBIO DE BOLETO AEREO CAMBIO DE FECHA RUTA Y NIVELACION TARIFARIA FAVOR DE GERARDO TORRES ZELAYA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004588 Y CAI No: 5DA010-0C42DD-C04DBB-75833E-439EED-7D.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 178-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

rationale: REVERSION POR VALIDACION EN SIREP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-8402-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-8402-1-0

description: REVERSION POR VALIDACION EN SIREP

description: REVERSION POR VALIDACION EN SIREP


TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA PRADO AT-ATD 4X4 MODELO KDJ150 MOTOR 1KD2806549 VIN JTEBH9FJ70K202601 PLACA CDH-0054 SOLICITADO POR: NELSON FRANCISCO AMADOR LÓPEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE COTIZACIÓN No. SRECI 845-2022  SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00006669 EMITIDA EL 11 DEL NOVIEMBRE DE 2022 CAI: 570B02-1A9BBC-204EB7-494B9F-6A5293-0A


BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA RAV4 SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00019423 CAI-E76F60-06917C-B94EAC-9782DD-99C26E-C5


rationale: PAGO SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00022018 CON CAI: 44F96A-58A19C-E94999-B8DE4-6F99EC-D0 SOLICITADO POR: NELSON FRANCISCO AMADOR LÓPEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTEMANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA CDH-0064 MODELO NP300 MOTOR YD25693129P VIN: 3N6CD33B6ZK4014555 AÑO 2019


INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

streetAddress: COL. EL CARRIZAL#2 MEDIA CUADRA AL ESTE CANCHA DE BASKET

legalName: INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: POR SERVICIO DE SHAMPUSEADO LIMPIEZA Y DESMANCHADO DE MUEBLES SOLICITADO POR ABOG.LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO  DE ESTADO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000263 CAI  E6E4ED-3C3AFD-AE41A2-B98F5A-639AAE-40


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DE ESTADO

rationale: Orden de compra por servicio de elaboracion de sellos  Solicitado Lic Oscar Martinez Jefe de Unidad de Gastos de Representacion en el exterior Lic Suyapa A.Carolina Borjas Encargada de la Unidad de Compras y Adquisiciones  Lic Guillermo Antonio Verde Romero Embajador Homologado Servicio internoAbog.Lilia Calix Directora General de Protocologod de  Estado.Segun factura No 000-001-01-00002503  CAI-3015E9-ABEO67-E94381-E6D557A-CFB41A-4F


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA SOLICITADO POR LIC. OSCAR MARTÍNEZ JEFE DE LA UNIDAD DE GASTOS FOSMIH Y CUENTAS ESPECIALES. SEGUN FACTURA No.001-005-01-00002963 CAI-FEEFCC-EB6AC9-40418B-228ACB-9D3012-F3.


INVERSIONES OLIVERA S DE RL

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CALLE LOS ALMENDROS, ATRAS DE BANCO ATLANTIDA, AL COSTADO DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, LOCAL # 104, TEGUCIGALPA MDC, FM

legalName: INVERSIONES OLIVERA S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA SOLICITADO POR LIC. OSCAR MARTÍNEZ JEFE DE LA UNIDAD DE GASTOS FOSMIH Y CUENTAS ESPECIALES. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00003419 CAI-DF02CA-5A690A-824694-A9F3D5-53F681-7B.


streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO EN EVENTO LLAMAMIENTO INTERNACIONAL DE LOS COOPERANTES ANTE LA EMPERGENCIA NACIONAL. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002400 CAI-47C298-99F3E0-134EA1-5608BC-BE1835-58.


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: SERVICIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE HONDURAS EN VALENCIA EMBAJADA DE HONDURAS EN MADRID Y CONSULADO DE HONDURAS EN BARCELONA SOLICITADO POR: ABOGADO CESAR MEJIA-COORDINADOR DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO. SEGUN FACTURAS No.000-002-01-00033579 000-002-01-00033581 000-002-01-00033583 CON CAI-EB1FA6-C66B69-3A4C83-B9E4A4-0B3D51-FC.


title: PAGO POR COMPRA DE RIVAL DE ALUNIO Y VARILLA DE HIERRO SOLICITADO POR EL SEÑOR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-009-01-00029379 CON NUMERACION CAI: D7A43D-CEC9AB-6D4F9D-D04459-C268EA-CB POR COMPRA DE RIVAL DE ALUNIO Y VARILLA DE HIERRO SOLICITADO POR EL SEÑOR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00033578 CON NUMERACION CAI: EB1FA6-C66B69-3A4C83-B9E4A4-0B3D51-FC POR SERVICIO DE PAQUETERIA A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN PERU SOLICITADO POR:  EMBAJADORA MARIA MEMBREÑO-ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PILETAS SOLICITADO POR EL SEÑOR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-009-01-00029379 CON NUMERACION CAI: D7A43D-CEC9AB-6D4F9D-D04459-C268E4-CB POR COMPRA DE MATERIALES PARA PILETAS SOLICITADO POR EL SEÑOR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022

GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ

legalName: GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION POR CAMBIO EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-8551-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-8551-1-0


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA MI-0821 MOTOR QD32-250882 VIN JN1CJUD22Z0089163 AÑO 2008  SOLICITADO POR: NELSON FRANCISCO AMADOR LÓPEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA MI-0821 MOTOR QD32-250882 VIN JN1CJUD22Z0089163 AÑO 2008 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001880 CAI: 9FFA38-B30093-5E4A91-224566-FCCC75-0F  SOLICITADO POR: NELSON FRANCISCO AMADOR LÓPEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 EDIFICIO PRINCIPAL FACTURA NO. 202210500650.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V

ue: 9 - COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 14 - ASUNTOS  DE SOBERANÍA TERRITORIAL

actividadObra: 2 - DELIMITACION MARITIMA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00042695 CON NUMERACION CAI: 67F5B3-DBA6AC-ED4B95-61429E-ADFAEE-96 POR COMMPRA DE ELEMENTOS DE ASEOSOLICITADO POR: ALFREDO MOLINA-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.


SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000717CON NUMERACION CAI: 4AC706-D3355F-0F4E91-462F33-BE3C80-C2 POR COMPRA DE PASTA TERMICA SOLICITADO POR: ALFREDO MOLINA-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000467 POR PASAJE AEREO A FAVOR DE GERARDO JOSE ANTONIO TORRES Y EDUARDO FEDERICO ROSALES EN RUTA: COMAYAGUA-LIMA-COMAYAGUA DEL 04 AL 08 DE OCTUBRE DE 2022 CAI: 3D87B5-A32DEC-C84DA1-DFCEB6-12B3C1-C5

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00005085 CAI: BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC A FAVOR DE MARIA ALEJANDRA ZELAYA Y DINA PAOLA FLORES EN RUTA: COMAYAGUA-NUEVA YORK-COMAYAGUA DEL 11 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2022

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00016078 CAI: BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69 A FAVOR DE LILIA CALIX EN RUTA: COMAYAGUA-ROMA-COMAYAGUA DEL 12 AL 22 DE OCTUBRE DE 2022

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA GUATEMALA ¿ COMAYAGUA CON FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2022 A FAVOR DE SHARON ALEJANDRA CARIAS EIMY ESTEFANI ORTEGA Y YOSEF ALEJANDRO ORTEGA (MENOR DE EDAD 3 AÑOS) CON FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2022  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00016072 Y CAI No: BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00016076 CAI: BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69 POR PASAJE A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE REINA EN RUTA: SAN PEDRO-ROMA-COMAYAGUA DEL 14 AL 22 DE OCTUBRE DE 2022


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA SAN PEDRO SULA - HOUSTON CON FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2022 A FAVOR DE FARID RIVERA RIVERA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000470 Y CAI No: 3D87B5-A32DEC-C84DA1-DFCEB6-12B3C1-C5


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - PANAMA CON FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A FAVOR HECTOR DAVID MARTINEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000461 Y CAI No: 3D87B5-A32DEC-C84DA1-DFCEB6-12B3C1-C5


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - SEATTLE CON FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2022 A FAVOR DE MAYRA LARISSA MEJIA DEL CID SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000463 Y CAI No: 3D87B5-A32DEC-C84DA1-DFCEB6-12B3C1-C5


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA MADRID ESPAÑA - SAN PEDRO SULA A FAVOR DE ALEJANDRO JOSE ANDINO ORTIZ VIOLETA ALEJANDRA KASSIS Y ISABELLA ALEJANDRA ANDINO KASSIS (BEBE) CON FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002425 Y CAI No: D3FBC5-1698EF-4E4C90-16F165-727C43-02

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00016075 CON CAI: BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69 A FAVOR DE ELEN MICHELL CIS ROSALES EN RUTA: COMAYAGUA-ROMA-COMAYAGUA DEL 14 AL 22 DE OCTUBRE DE 2022


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002405 CAI: D3FBC5-1698EF-4E4C90-16F165-727C43-02 A FAVOR DE RONAL EDUARDO DERAS EN RUTA: COMAYAGUA-SANTO DOMINGO-COMAYAGUA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022


title: PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00002416 CON CAI: D3FBC5-1698EF-4E4C90-16F165-727C43-02 A FAVOR DE CINDY LARISSA RODRIGUEZ MENDOZA CON RUTA: COMAYAGUA-GINEBRA-COMAYAGUA DEL 14 AL 21 DE OCTUBRE DE 2022


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002421 CAI: D3FBC5-1698EF-4E4C90-16F165-727C43-02 A FAVOR DE MARIA ALEJANDRA ZELAYA Y DINA PAOLA FLORES EN RUTA: COMAYAGUA-VIENA-COMAYAGUA DEL 15 AL 24 DE OCTUBRE DE 2022


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002428 CAI : D3FBC5-1698EF-4E4C90-16F165-727C43-02 A FAVOR DE SCARLETH ROMERO EN RUTA: COMAYAGUA-VENEZUELA-COMAYAGUA DEL 29 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2022


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA MADRID ESPAÑA - SAN PEDRO SULA A FAVOR DE IRIS PONCE SIERRA Y ANTONIO CLAVERIA PASTOR CON FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002427 Y CAI No: D3FBC5-1698EF-4E4C90-16F165-727C43-02


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004786  CON CAI: BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC A FAVOR DE EVA FERRUFINO EN RUTA: COMAYAGUA-MADRID-SAN PEDRO SULA DEL 18 AL 25 DE JUNIO (LLEGADA A HONDURS EL DIA 26 DE JUNIO)


legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MARCA YAMAHA PLACA MN-4645 SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001905 CAI-9FFA38-B30093-5E4A91-224566-FCCC75-OF.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA PARIS FRANCIA - COMAYAGUA A FAVOR DE ROBERTO ALEXANDER MARTINEZ CLAUDIA PAREDES REYES LEONARDO YIREH COREA Y ROBERTO ANDRE MARTINEZ (MENOR DE EDAD 6 AÑOS) DE FECHA  31 DE OCTUBRE DEL 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002422 Y CAI No: D3FBC5-1698EF-4E4C90-16F165-727C43-02


INVERSIONES INSEL S DE RL

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA CASA#1702

legalName: INVERSIONES INSEL S DE RL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003195 CON NUMERACION CAI: 5994E3-D84C43-AF4E93-B7B9AC-08D39D-87POR SERVICIO DE APERTURA DE CAJA FUERTE SOLICITADO POR: LICENCIADO ROGER TRUJILLO-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003195 CON NUMERACION CAI: 5994E3-D84C43-AF4E93-B7B9AC-08D39D-87 POR SERVICIO DE APERTURA DE CAJA FUERTE SOLICITADO POR: LICENCIADO ROGER TRUJILLO-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.


FANNY GABRIELA ELVIR LANDA

legalName: FANNY GABRIELA ELVIR LANDA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :80 GA :1 F-01: 8613-1-0 - ENMARCADO DE DIPLOMAS SOLICITADO POR: ABOGADA CYNTHIA SIERRA-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-8613-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-8613-1-0


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00016114 CAI: BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69A FAVOR DE EDUARDO ROSALES EN RUTA: COMAYAGUA-BUENOS AIRES-COMAYAGUA DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DE 2022


title: PAGO POR SERVICO DE CATERING SOLICITADO POR LICENCIADO MELVIN ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO PARA REUNION DE TRABAJO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015874 CAI: 2AFAFA-B5AC51-7F45B3-F21D38-A2E1CF-B3 FECHA DE EMISION 03/11/2022

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00015747 CAI: BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69 A FAVOR DE LILIA CALIX Y ELEAN CIS EN RUTA: COMAYAGUA-BOGOTA-COMAYAGUA DEL 02 AL 08 DE AGOSTO DE 2022

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA DE PROTOCOLO PARA CAPACITACIONES A LOS NUEVOS OFICIALES DEL CALL CENTER SEGUN FACTURA No 000-001-01 00015865 CAI 2AFAFA-B5AC51-7F45B3-F21D38-A2E1CF-B3 SEGUN FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - QUITO ECUADOR - COMAYAGUA CON FECHA DEL 24 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2022 A FAVOR DE MIGUEL TOSTA APPEL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000477 Y CAI No: 3D87B5-A32DEC-C84DA1-DFCEB6-12B3C1-C5


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 186-SRH-2022 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022.

MABEL ALBANIA ARGEÑAL RODRIGUEZ

legalName: MABEL ALBANIA ARGEÑAL RODRIGUEZ

rationale: REVERSION POR VALIDACION EN SIREP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-8623-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-8623-1-0

description: REVERSION POR VALIDACION EN SIREP

description: REVERSION POR VALIDACION EN SIREP


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00015899 CAI: BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69 A FAVOR DE EDUARDO ROSALES EN RUTA COMAYAGUA-VIENA-COMAYAGUA DEL 03 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.


title: PAGO D EPASAJES AEREOS EN RUTA: COMAYAGUA- GRAN CAIMAN-COMAYAGUA DEL 23 AL 27 DE AGOSTO DE 2022 A FAVOR DE CRALOS ANTONIO GARCIA (TERCERA EDAD) Y MAX ANTONIO RODRIGUEZSEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005012 C.A.I  BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC.


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2022.

NORMA LIZZETE SAMRA REYES

legalName: NORMA LIZZETE SAMRA REYES

rationale: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 178-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 AL 30 NOVIEMBRE DEL 2022.

description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.

description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORA HP LÁSER JET PRO 400 ASIGNADA A LA UNIDAD DE AUTÉNTICAS Y APOSTILLAS SOLICITADO POR EMBAJADORA MARÍA GABRIELA MEMBREÑO RÁPALO ENCARGADA DE LA SECRETARÍA GENERAL. FACTURA No. 000-001-01-000-30033 CAI: 23B0B7-158413-F44B85-0EE0E310C-6F84B4-FA


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - MADRID ESPAÑA - COMAYAGUA CON FECHA DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE DE 2022 A FAVOR DE XENIA LILY IRIAS CERRATO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000481 Y CAI No: 3D87B5-A32DEC-C84DA1-DFCEB6-12B3C1-C5

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2022.

rationale: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 186-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022.


title: SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA DE PROTOCOLO PARA CAPACITACIONES A LOS NUEVOS OFICIALES DEL CALL CENTER SEGUN FACTURA No 000-001-01 00015863 CAI. 2AFAFA-B5AC51-7F45B3-F21D38-A2E1CF-B3 SEFUN FECHA DE FACTURA 02 DE NOVIEMBRE DE 2022.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTOP OR REEMBOLSO DE COMPRA DE PASAJE AEREO EQUIPAJE Y ASIENTO  A FAVOR  DE CARLOS ANTONIO GARCIA CARRANZA DNI 0401-1960-00045  POR  CUMPLIR MISION OFICIAL EN LA LIMAPERU CON FECHA DEL 05 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2022

CARLOS ANTONIO GARCIA CARRANZA

legalName: CARLOS ANTONIO GARCIA CARRANZA

type: ACUE


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING EN REUNION DE TRABAJO DE MECANISMOS NACIONAL DEL SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES INTERNACIONALES EN DERECHOS HUMANOS SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002385 EMITIDA EL 22 DE JUNIO DE 2022 CAI-47C298-99F3E0-134EA1-5608BC-BE1835-58.

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-MEXICO-BRUSELAS-COMAYAGUA A FAVOR DE GERARDO JOSE ANTONIO TORRES ZELAYA SEGUN FACTURA # 000-001-01-00002436 CAI: D3FBC5-1698EF-4E4C90-16F165-727C43-02


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00018720 CON NUMERACION CAI: 0216BB-622F4E-404C9E-41C890-FF1E031-E8 POR:II REUNION BINACIONAL HONDURAS-PANAMA SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00018733 CON NUMERACIÓN CAI: 0216BB-622F4E-404C9E-41C890-F1E031-E8 FORO DE IMPLEMENTDORES DE LOS PROYECTOS DE USAID SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CÁLIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO DIPLOMÁTICO.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO DE PESCADORES DE LA ZONA SUR SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002386 EMITIDA EL 24 DE JUNIO DE 2022 CAI-47C298-99F3E0-134EA1-5608BC-BE1835-58.

actividadObra: 12 - EQUIDAD DE GENERO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00018741; con numeración CAI: 0216BB-622F4E-404C9E-41C890-F1E031-E8; CAPACITACIÓN EN TEMAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS DE DESARROLLO ECONÓMICO SOCIALES AMBIENTALES SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CÁLIZX ORELLANA DIRECTORA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00018652 CON NUMERACIÓN CAI: 0216BB-622F4E-404C9E-41C890-F1E031-E8 REUNIÓN DE TRABAJO PREPARATORIA ANTE LA LLEGADA DEL PRESIDENTE PEDRO SANCHEZ PEREZ CASTEJON DEL GOBIERNO DE ESPAÑA SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CÁLIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO DIPLOMÁTICO


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA REUNION DE TRABAJO  DEL SECRETARIO DE ESTADO SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-004-01-00018564 EMITIDA EL 17 DE AGOSTO DE 2022 CAI-0216BB-622F4E-404C9E-41C890-F1E031-E8.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00018727 CON NUMERACION CAI: 021688-622D4E-404C9E-41C890-F1E031-E8 POR CONFERENCIA SOBRE CAMBIO CLIMATICO SOLIOCITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUINION DE EMPLEADOS DE LA ANDEPH SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-004-01-00018435 EMITIDA EL 29  DE JULIO DE 2022 CAI-0216BB-622F4E-404C9E-41C890-F1E031-E8.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00018849 CON NUMERACIÓN CAI: 0216BB-622F4E-404C9E-41C890-F1E031-E8 REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL SOLICITADA POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CÁLIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00018734 CON NUMERACIÓN CAI : 0216BB-622F4E-404C9E-41C890-F1E031-E8. POR VISITA OFICIAL DEL PRESIDENTE PEDRO SANCHÉZ-PEREZ CASTEJÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA; SOLICITADO POR ABOGADA LILIA CÁLIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00033695 CON NUMERACION CAI: EB1FA6-C66B69-3A4C83-B9E4A4-0B3D51-FC POR DEVOLUCION DE KITS DE ENROLAMIENTO DE LA EMBAJADA DE HONDURAS EN BELICE.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010140 CON NUMERACION CAI: 23C053-D9F0F5-1A42A8-4C8ED8-1AB49A-2F POR COMPRA DE FLUX(FUNDENTE SOLDADURA ELECTRONICA) SOLICITADO POR: ALFREDO MOLINA-ENCARGADO DE  LA UNIDAD DE INFORMATICA.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :80 GA :1 F-01: 8961-1-0 - COMPRA DE EXTRACTOR Y TESTER SOLICITADO POR: ALFREDO MOLINA-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-8961-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-8961-1-0


name: FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)

streetAddress: COL. TEPEYAC EDIFICIO MILENIUM LOCAL No.7 PRIMER NIVEL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005199 CON NUMERACION CAI: CCD855-B2CBCC-4A499D-A91F1B-2230EE-53 POR SERVICIO DE POLARIZADO PARA VARIAS UNIDADES DE ESTA SECRRETARIA SOLICITADO POR:EMBAJADORA VANIA GARCIA-ASESOR MINISTERIAL LICENCIADO VICTOR FERRARI-DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES EMBAJADORA MARIA MEMBREÑO-ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL Y ABOGADO ALLAN SAMAEL-SUBGERENTE DE RECURSOS HUMANOS.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010140 CON NUMERACION CAI: 23C053-D9F0F5-1A42A8-4C8ED8-1AB49A-2F POR COMPRA DE CAUTIN DE SOLDADURA SOLICITADO POR: ALFREDO MOLINA-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010140 CON NUMERACION CAI: 23C053-D9F0F5-1A42A8-4C8ED8-1AB49A-2F POR COMPRA DE DESTORNILLADORES SOLICITADO POR: ALFREDO MOLINA-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA


ENCANTOS JOYERIA S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA CAMPAÑA

legalName: ENCANTOS JOYERIA S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE OBSEQUIOS SOLICITADOS POR EMBAJADOR GERARDO TORRES-SUBSECRETARIO DE ESTADO Y EMBAJADORA CINDY RODRIGUEZ-SUBSECRETARIA DE COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL PARA BRINDAR ATENCIONES A VISITAS DIPLOMÁTICAS. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00043509 CAI-2C7D35-F0FF61-4F40BD-325397-279A4C-BD.


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00008509 CON NUMERACION CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E POR COMPRA DE ASPIRADORA PORTABLE SOLICITADO POR: ALFREDO MOLINA-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00018476 CON NUMERACION CAI: 0216BB-622F4E-404C9E-41C890-F1E031-E8 POR  ALMUERZO DE TRABAJO DE LA SEÑORA KAREN CIS DE REINA-ESPOSA DEL EMBAJADOR EDUARDO ENRIQUE REINA-SECRETARIO DE ESTADO  SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 12 DE OCTUBRE DE 2022 FACTURA NO. 047-001-01-26501325 CODIGO DE CLIENTE 12262901

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COREA - COMAYAGUA A FAVOR DE KARLA WALESKA MACOTO MORALES SALIENDO EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000490 C A I: 3D87B5-A32DEC-C84DA1-DFCEB6-12B3C1-C5

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: COMAYAGUA - BOGOTACOLOMBIA A FAVOR DE LENIN MAURICIO DIAZ JUAN MAURICIO DIAZ IVAN ANTONIO DIAZ HECTOR ALEJANDRO DIAZ  SALIENDO EL 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000491 C A I: 3D87B5-A32DEC-C84DA1-DFCEB6-12B3C1-C5.


title: PAGO DE PASAJE EREO EN RUTA: COMAYAGUA - SAN ANDRES COLOMBIA-COMAYAGUA A FAVOR DE REGINA MARISABEL ZAMBRANO DEL 15 AL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000453 CAI: 3D87B5-A32DEC-C84DA1-DFCEB6-12B3C1-C5.


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

DELMER ALBERTO MEMBREÑO AGUILAR

legalName: DELMER ALBERTO MEMBREÑO AGUILAR

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 154-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 154-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 154-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.

description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 154-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 154-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA 3RA. PLANIFICACIÓN 2022.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA 3RA. PLANIFICACIÓN 2022 SEGUN FACTURA No.000-005-01-00009554 CAI-C83B00-30E086-8F408A-72BC5F-292FDF-8B.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA 3RA. PLANIFICACIÓN 2022. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00025599 CAI-4AB4B4-766457-4A4CA3-4C5EBE-311E06-25


INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, SEGUNDO PISO, LOCAL 211

legalName: INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA 3RA. PLANIFICACIÓN 2022. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001610 CAI-C7F6B6-36100C-414B8A-1FB5C0-61A2F2-6E.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-8998-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-8998-1-0


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 5 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO,EVALUACION Y GESTION (UPEG)

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA 3RA. PLANIFICACIÓN 2022. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00956453 CAI-F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2022

RICARDO ISAAC PANCHAME ROMERO

legalName: RICARDO ISAAC PANCHAME ROMERO

rationale: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 201-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEl 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022


title: PAGO POR POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO Y DAÑOS PARA VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES SOLICITADO POR LIC. ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGÚN FACTURA No.0000571.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR COMPRA DE LICENCIAS WINDOWS Y SQL SERVER SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.000-036-01-00031748 CAI-98DDF9-37F7F2-6E458F-AFEF63-DBEB5A-34.


title: PAGO POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS SOLICITADO POR LIC. CARLOS VELASQUEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES ABOG. EMILIO GONZALEZ ENCARGADO DE LA UPEG ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO Y MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARÍA GENERAL.

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS SOLICITADO POR LIC. CARLOS VELASQUEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES ABOG. EMILIO GONZALEZ ENCARGADO DE LA UPEG ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO Y MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARÍA GENERAL SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000376 CAI-1B94AC-4C62CO-644AAE-5D98E9-AD253C-C2.


name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: COMPRA DE COFFE BREAK PARA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DEL HOMBRE SOLICITADO POR: COMITE DE PROBIDAD Y ETICA PUBLICA. SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00000769 CAI-FB6732-C72A8A-834BAB-AA75FB-91753A-8E.


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE IMPRESORAS SOLICITADAS POR: EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO-ENCARGADA DE LA SECRETARÍA GENERAL ALFREDO MOLINA-JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMÁTICA RONAL DERAS-DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN DE INTEGRACIÓN REGIONAL ABOR ALLAN SAMAEL CRUZ-SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y LIC. CARLOS VELASQUEZ-ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00011115 CAI-22C59F-4914B7-E94D80-274E85-B2A0B6-26.


GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE D CASA No.6

legalName: GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CONTROLES DE ASISTENCIA SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA SEGUN FACTURA No.000-001-00001298 CAI-188D73-214FF1-8A4AA7-28CEC9-1562E5-DA.


AGREGA S DE R L DE CV

streetAddress: COLONIA MATAMOROS CALLE SANTANDER ATRAS DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA APARTAMENTO NO. 6 CONTIGUO AL IHCI

legalName: AGREGA S DE R L DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE LICENCIA VMWARE SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00009085 CAI-827460-B49141-4641BC-D50D55-BBD626-A5.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-HOUSTON A FAVOR DE MISAEL VALLECILLO GONZALEZ SALIENDO EL 16 DE OCTUBRE DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000473 CAI: 3D87B5-A32DEC-C84DA1-DFCEB6-12B3C1-C5

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO FIREWALL SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.1669281.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-LOS ANGELES A FAVOR DE JEOVANNY FRANCISCO MUÑOZ ORDOÑEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000485  CAI: 3D87B5-A32DEC-C84DA1-DFCEB6-12B3C1-C5


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION PARA VARIOS EMPLEADOS QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

LESLY MERCEDES TOLEDO MEDINA

legalName: LESLY MERCEDES TOLEDO MEDINA


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER HP414 SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00030106 CAI-23B0B7-158413-F44B85-0E310C-6F8AB4-FA.


title: PAGO D EPASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA -HOUSTON A FAVOR DE MARCOS EDUARDO MUÑOZ FLORES SALIENDO EL 27 DE OCTUBRE DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000484  CAI: 3D87B5-A32DEC-C84DA1-DFCEB6-12B3C1-C5

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


rationale: COMPRA CARTUCHOS Y TONER SOLICITADO POR: EMBAJADOR ANTONIO GARCIA-SUBSECRETARIO DE ESTADO Y LIC. MELVIN ARGEÑAL-GERENTE ADMINISTRATIVO. SEGUN FACTURA No.006-012-01-00081681 CAI-3E785D-B582F7-C14DAC-29BBD4-859F71-A3.


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION PARA VARIOS EMPLEADOS QUIENES LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

MALLORY RAQUEL ORELLANA ARGUETA

legalName: MALLORY RAQUEL ORELLANA ARGUETA


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00005930 CON NUMERACION CAI: 6E1C8A-DD5D76-F04490-A087D2-0D47B1-43 POR COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNOS SOLICITADO POR: ALFREDO MOLINA-JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 021-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.

EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ

legalName: EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 0168-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.

HECTOR JOSSEPPH MATAMOROS OYUELA

legalName: HECTOR JOSSEPPH MATAMOROS OYUELA


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 169-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.

RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA

legalName: RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 031-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.

CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO

legalName: CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 161-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.

PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO

legalName: PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 167-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.

DANIEL ANTONIO ZEPEDA RODRIGUEZ

legalName: DANIEL ANTONIO ZEPEDA RODRIGUEZ


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 164-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022.

GISELLE ALEJANDRA LARACH MORALES

legalName: GISELLE ALEJANDRA LARACH MORALES

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019825 CON NUMERACION CAI: 54D0F1-D73E59-C444A2-CCB309-896E9B-58 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. III PLANIFICACION.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00007403 CON NUMERACION CAI: F0EDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99 POR COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS  Y CUADERNOS UNICOS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. III PLANIFICACION.


actividadObra: 3 - DEMARCACION Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019825 CON NUMERACION CAI: 54D0F1-D73E59-C444A2-CCB309-896E9B-58 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. III PLANIFICACION.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00787705 CON NUMERACION CAI: DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67 POR COMPRA DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. III PLANIFICACION.


title: POR CONCEPTO  DE PAGO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00000460 CON No. 3D87B5-A32DEC-C84DA1-DFCEB6-12B3C1-C5 A  FAVOR DE CARLOS ANTONIO GARCIA CARRANZA EN RUTA : COMAYAGUA-WASHINGTON-COMAYAGUA DEL 24 AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 067-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

MIREYA DEL SOCORRO GUERRERO REINA

legalName: MIREYA DEL SOCORRO GUERRERO REINA

rationale: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 067-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.

description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 067-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 067-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.

description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 067-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022.


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR LA LIC ZOE  REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN MEMORANDUM 046-UPI-2002.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO CON FACTURA 000-009-01-00029582 Y CAI: D7A43D-CEC9AB-6D4F9D-D04459-C268E4-CB POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR LA LIC ZOE  REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN MEMORANDUM 046-UPI-2002.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :80 GA :1 F-01: 9089-1-0 - PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA SOLICITADO POR LA LIC. ZOE ZELAYA ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN MEMORANDUM 046-UPI-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-9089-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-9089-1-0


COMERCIALIZADORA ABZ S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA HOYA,CUADRA ABAJO DE BAC, TEG

legalName: COMERCIALIZADORA ABZ S DE RL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :80 GA :1 F-01: 9092-1-0 - PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA POR LA LIC. ZOE REYES  ENCARGADA DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA SEGUN MEMORANDUM 046-UPI-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-9092-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-9092-1-0


name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 9 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 70 - DIRECCION DE ENERGIA HIDROELECTRICA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 5 - CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :9 F-01: 1001-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SEGUN MEMORANDUM DAGE-0211-IV-2022 HR 2022-04-26-1506 REQUISICION 057052

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-9-1001-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-9-1001-1-0

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00011869 FECHA 7/07/2022 POR LA COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL SEGUN MEMORANDUM DAGE-0211-IV-2022 HR 2022-04-26-1506 REQUISICION 057052 MEMORANDUM DSG-0327-07-2022 HR 2022-08-01-2966


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARILLAS DE HIOERRO DE DIFENTES MEDIDAS SEGUN MEMORANDUN DAGE-0211-IV-2022 HR 2022-04-26-1506 REQUISICION 027

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

legalName: JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

FERRETERIA FARAJ  S.A DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PRINSIPAL SANTA CRUZ DE YOJOA

legalName: FERRETERIA FARAJ  S.A DE C.V.

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00006348 DE FECHA 13 DE OCTUBRE 2022 POR LA COMPRA DE VARILLAS DE HIOERRO DE DIFENTES MEDIDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4000003372 Y MEMORANDUM DSG-0940-11-2022 HR 2022-11-18-3929

description: POR LA COMPRA DE 200 VARILLAS DE HIERRO  DEFORMADA LEG-3/8 GRADOS 120 VARILLAS DEF. 7.5MN 3/8X30ALTA DE DIFENTES MEDIDAS SEGUN MEMORANDUN DAGE-0211-IV-2022 HR 2022-04-26-1506 REQUISICION 027 FACT-002-002-01-00041156 MEMORANDO-DSG-365-8-2022

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000667 DE FECHA 03 DE OCTUBRE 2022 POR LA COMPRA DE 50 VARILLAS DE HIERRO LISA Y 113 VARILLAS 1/2 SOLICITADO POR CENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL   SEGUN MEMORANDUN DAGE-0211-IV-2022 HR 2022-04-26-1506 REQUISICION 027 ORDEN DE COMPRA No400003446 MEMORANDUM DSG-0919-11-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-11-16-3903


name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

title: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS DIFERENTE NUMERACION  SEGUN MEMORANDUM DAGE-0211-IV-2022 HR 2022-04-26-1506 REQUISICION 003.4500001861

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

streetAddress: COL. LAS COLINAS

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA 006-01-01-000017371 FECHA 21/11/2022POR LA COMPRA DE LLANTAS DIFERENTE NUMERACION  SEGUN MEMORANDUM DAGE-0211-IV-2022 HR 2022-04-26-1506 REQUISICION 003.4500001861 SEGUN MEDMORANDUM DSG-1177-12-2022 HR 2022-12-14-4146

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-9-1002-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-9-1002-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00070862 DE FECHA 30 E AGOSTO 2022 POR LA COMPRA DE LLANTAS DIFERENTE NUMERACION CON ORDEN DE COMPRA 4500001743 SEGUN MEMORANDUM DSG-0687-10-2022 HR 2022-10-13-3623

description: POR LA COMPRA DE LLANTAS DIFERENTE NUMERACION  SEGUN MEMORANDUM DAGE-0211-IV-2022 HR 2022-04-26-1506 REQUISICION 003. SEGUN FACTURA NO.006-001-01-00016331 CON ORDEN DE COMPRA NO.4500001741 CON FECHA 19/08/2022 SEGUN MEMO DSG-0754-10-2022 CON HOJA DE RUTA NO.2022-10-20-3671.


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE RELEVADOR  ELECTRICO  DE PROTECCION  SEGUN MEMORANDUM DAGE-0211-IV-2022 HR 2022-04-26-1506 REQUISICION 040 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS.SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE CINTA ANTIDESLIZANTE PARA PISO  CON LINEA DE FOTOLUMICENTE SEGUN MEMORANDUM DAGE-0211-IV-2022 HR 2022-04-26-1506 REQUISICION SP2022925.  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003425.  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 52 LANCE CANALETA GALVANIZADA DE 2X4 Y 40 LANCE CANALETA GALVANIZADA DE 2X16  SOLICITADO POR LA CENTRAL HIDROELECTRICA DE CAÑAVERAL SEGUN SP. 465-029-2022 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGE-0208-IV-2022 HOJA DE RUTA No.2022-04-25-1476

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00002187 DE FECHA 08/07/2022 POR LA COMPRA DE 52 LANCE CANALETA GALVANIZADA DE 4X2 1.5 DE 6 METROS CANT.52 UNIDADES CANALETA GALVANIZADA DE 6X2X1.5 MM DE 6 CANT.40 UNIDADES O/C 4000003385 MEMORANDO DSG-0233-07-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-7-18-2737


title: POR LA COMPRA DE JUEGO DE MUEBLES GRNADES SEGUN CARL SP 465-063-2022 Y MEMO DAGE-J-0064-IV-2022

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000101 DE FECHA 20 DE JUNIO 2022 POR LA COMPRA DE 2 JUEGO DE MUEBLES GRNADES  Y JUEGOS DE COMEDOR SEGUN CARL SP 465-063-2022 Y MEMO DAGE-J-0064-IV-2022 ORDEN DE COMPRA No. 460001413 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-0212-07-202 HOJA DE RUTA No. DSG-212-07-2022


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 ARMARIO DE DISTRIBUCION TELEFONICO PARA SER UTILIZADO EN LA RED TELEFONICA SEGUN MEMORANDO-DSG-0149-IV-2022 FACT-000-002-01-00084826 Y HOJA DE RUTA # 2022-4-20-1382.

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

actividadObra: 4 - CENTRAL FRANCISCO MORAZAN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00084826 DE FECHA 18/02/2020  POR LA COMPRA DE 1 ARMARIO DE DISTRIBUCION TELEFONICO PARA SER UTILIZADO EN LA RED TELEFONICA SEGUN MEMORANDO-DSG-0149-IV-2022 FACT-000-002-01-00084826 Y HOJA DE RUTA # 2022-4-20-1382. MEMORANDO DSG-0086-05-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-26-2045


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 3 - CENTRAL EL NISPERO

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR REMOSIN DE SEDIMENTO EN CANAL DE POTENCIA BOCATOMA ALIVIADERO Y EMBALSE DE OPERACION EN CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO SEGUN NI-SS-009-2022 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGE-J-0061-IV-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-04-25-1457


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-0190-IV-2022 HR 2022-04-21-1415 REQUISICION CHFM-SP-2022824

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001648.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA MAQUINA DE REFRIGERACION  TRANE SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-0190-IV-2022 HR 2022-04-21-1415 REQUISICION CHFM-SP-2022912

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000936 CON FECHA 29/07/2022 POR LA COMPRA DE FILTRO DE ACEITE PARA MAQUINA DE REFRIGERACION  TRANE SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-0190-IV-2022 HR 2022-04-21-1415 REQUISICION CHFM-SP-2022912 MEMORANDUM DSG-0406-08-2022


title: RESERVA POR LA COMPRA DECNTACTOR DE 1000 VOLTIOS SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-0190-IV-2022 HR 2022-04-21-1415 REQUISICION CHFM-SP-2022898

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CANTIDADES; 03 03 03 CONTACTOR DIVERSOS AMP SEGUN SOLICITUD DE COMPRA:SP2022898. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003363 18/05/2022. FACTURA N° 000-001-01-00051728 18/06/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0274-07-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-7-25-2864.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TUBERIA DE HIERRO NEGRO CEDULA 40 SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-0190-IV-2022 HR 2022-04-21-1415 REQUISICION CHFM-SP-2022823

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002899.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS, EQUIPOS Y SERVICIOS MULTIPLES S.A. DE C.V. DIPRESEM

streetAddress: COL. HUMULLA, CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :9 F-01: 1015-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE JUEGO DE MANGUERA DE ALTA PRESION Y MANOMETRO PARA COMPRESOR SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-0190-IV-2022 HR 2022-04-21-1415 REQUISICION CHFM-SP-20222933

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-9-1015-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-9-1015-1-0


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS  Y GASTOS DE VIAJE  AL PERSONAL DE LA UNIDAD DE PEQUEÑAS CENTRALES DE LA DIRRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION QUIENES VIAJARAN A OCOTEPEQUE PARA REALIZAR SUPERVISION DE LAS OBRAS CIVILES EN CONSTRUCCION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO QUILIO 2 EN SEGUIMIENTO AL CONTRATO No 034-2019 CON FECHA DEL 16/05/2022 AL 03/06/2022 SEGUN MEMO DIGE-097-IV-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-04-26-1502.OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE.

JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ

legalName: JOSE LEONARDO CANALES GALVEZ

ue: 71 - DIRECCION DE INGENIERIA DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS


ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: RESERVA PARA MATENIMIENTO DEL VEHICULO MAZDA PLACA PP-00236 REGISTRO 405 PICK UP DIESEL AÑO 20001 ASIGNADO A UNIDAD DE PEQUEÑAS CENTRALES D LA DIVISION DE DIR DE INGENIERIA DE GENERACION SEGUN MEMORANDUM  DAGE-J-0065-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-4-26-1480 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


title: RESERVA POR LA COMPRA DE JUEGO DE REPUESTOS PARA LAMPARA DE VAPOR  SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-0190-IV-2022 HR 2022-04-21-1415 REQUISICION CHFM-SP-2022895

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: POR LA COMPRA DE 9 JUEGO DE REPUESTOS PARA LAMPARA DE VAPOR  SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-0190-IV-2022 HR 2022-04-21-1415 REQUISICION CHFM-SP-2022895 FACT-000-001-1-00002534 Y MEMORAMDO-DSG-369-8-2022

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00135484 POR LA COMPRA DE JUEGO DE REPUESTOS PARA LAMPARA DE VAPOR  SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-0190-IV-2022 HR 2022-04-21-1415 REQUISICION CHFM-SP-2022895 ORDEN DE COMPRA No. 420003003 MEMORANDUM DSG-0364-08-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-04-3045


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :9 F-01: 1019-0-0 - RESERVA POR LAVARILLAS ACORRUGADA  LAMINAS TUBOS SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-0190-IV-2022 HR 2022-04-21-1415 REQUISICION CHFM-SP-2022921

description: PAGO DE FACTURA  002-002-01-00043311 CON FECHA 22/07/2022 POR LA COMPRA DE VARILLAS ACORRUGADA  LAMINAS TUBOS SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-0190-IV-2022 HR 2022-04-21-1415 REQUISICION CHFM-SP-2022921 SEGUN MEMORANDUM  DSG-0400-08-2022 HR 2022-08-13-2144


title: RESERVA POR LA COMPRA DE GUANTES AISLANTES PARA ALTAS TEMPERATURAS  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQ. No. 036 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGE-0208-IV-2022 HOJA DE RUTA No.2022-04-25-1476

objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000906  POR LA COMPRA DE GUANTES AISLANTES PARA ALTAS TEMPERATURAS  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQ. No. 036 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGE-0208-IV-2022 HOJA DE RUTA No.2022-04-25-1476 OPRDEN DE COMPRA No. 4000003394 MEMORANDUM DSG-0181-07-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-06-2609


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :9 F-01: 1018-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BOMBILLO DE VAPOR DE SODIO A ALTA PRESION SEGUN MEMORANDUM DAGE-J-0190-IV-2022 HR 2022-04-21-1415 REQUISICION CHFM-SP-2022892

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-9-1018-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-9-1018-1-0

description: PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00135483 DE FECHA 11/07/2022 POR LA COMPRA DE BOMBILLO DE VAPOR DE SODIO A ALTA PRESION SEGUN ORDEN DE COMPRA 4000003360 Y MEMORANDUM DSG-0296-07-2022 HR 2022-07-27-2915


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO RECTANGULAR SEGUN MEMEORANDUM DAGE-J-0202-IV-2022 HR 2022-04-25-1455 REQUISICION 028

rationale: PAGO DE LA FACTUTRA No-002-002-01-00040518 DE FECHA 20/06/2022  POR LA COMPRA DE TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO RECTANGULAR PARA SER UTILIZADO EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS OBRAS CIVILES E INSTALACIONES DE VARIAS DEL COMPLEJO HIDROLECTRICO CAÑAVERAL RIO LINDO  SEGUN MEMEORANDUM DSG-0261-07-0202 Y HR 2022-07-1455 REQUISICION 028

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-9-1021-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-9-1021-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 LLAVE DE RUEDAS EN CRUZ Y 1 TRIANGULO DE SEGURIDAD SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQ. No. 061 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGE-0208-IV-2022 HOJA DE RUTA No.2022-04-25-1476

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00007165 DE FECHA 20 DE JUNIO 2022 POR LA COMPRA DE 1 LLAVE DE RUEDAS EN CRUZ Y 1 TRIANGULO DE SEGURIDAD SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500001651 MEMORANDUM DSG-0285-07-2022 HOJA DE RUTA No.2022-07-26-2888


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 HERBICIDAS Y 10 REPELENTE AEROSOL SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQ. No. 062 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGE-0208-IV-2022 HOJA DE RUTA No.2022-04-25-1476

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00000944 DE FECHA 12 DE AGOSTO2022 POR LA COMPRA DE HERBICIDA ROOTOUTREPELENTE DE INSECTOS O/C 4000003526 MEMORANDO DSG-0478-08-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-8-26-3253


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE TARJETA DE ENTRADA Y SALIDA  PLC  SEGUN MEMEORANDUM DAGE-J-0202-IV-2022 HR 2022-04-25-1455 REQUISICION 032 REVERCION POR CAMBIO DE RESERVA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE Y TIRISTORES (SCRS) SEGUN MEMEORANDUM DAGE-J-0202-IV-2022 HR 2022-04-25-1455 REQUISICION 031

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000025 DE FECHA 25 DE JULIO 2022  POR LA COMPRA DE 10 POWER  TIRISTORES (SCRS)  SOLICITADO POR LA CDENTRAL HIDROELECTRICA CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN MEMEORANDUM DAGE-J-0202-IV-2022 HR 2022-04-25-1455 REQUISICION SP- 031 ORDEN DE COMPRA No. 400003373 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-0605-09-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-09-22-3492


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CADENAS PARA CARRO LUCES LED TRIANGULOS DE PRECAUCION SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQ. No. 089 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGE-0208-IV-2022 HOJA DE RUTA No.2022-04-25-1476

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000462 DE FECHA 11 DE JULIO 2022 POR LA COMPRA DE CADENAS PARA CARRO LUCES LED TRIANGULOS DE PRECAUCION SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TECNICOS SEGUN REQ. No. 089 CON SELLO PACC MEMORANDUM DAGE-0208-IV-2022 HOJA DE RUTA No.2022-04-25-1476 ORDEN DE COMPRA No. 4500001650 MEMORANDUM DSG-0247-07-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-20-2780 RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA