title: PAGO A FAVOR DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS.10522.50 POR COMPRA DE 3 TONER 55A HP PARA OFICINA DE ADMINISTRACION REGIONAL ZONA ORIENTAL DANLI CON REQUISICION NO.032

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PREC. POR REEMBOLSO  POR GASTOS DE LA DIRECCION Y SUB DIRECCION POR LA CANTIDAD DE LPS 17821.13 SEGUN REQ. # 812 A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

currency: HNL

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

Instituto Nacional Agrario

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR

initiationType: tender


title: PAGO DE LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 0.5 DIAS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2022 A ALDEA AGALTECA FM A FAVOR DE GEOVANNY SANTIAGO ELVIR   POR L.562.50

GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO

legalName: GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO

ue: 6 - CHOLUTECA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES

type: MEMORA


title: PAGO DE LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 02-04 DE AGOSTO DEL 2022 A SIGUATEPEQUE A FAVOR DE KAREN ELIZABETH DIAZ MENOZA  POR L.3592.50

KAREN ELIZABETH DIAZ MENDOZA

legalName: KAREN ELIZABETH DIAZ MENDOZA


title: PAGO DE LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 02-06 DE AGOSTO DEL  2022 A MARCALA LA PAZ  A FAVOR DEJOSE PASTOR BAUTISTA  POR L.1840.00

JOSE PASTOR BAUTISTA SORIANO

legalName: JOSE PASTOR BAUTISTA SORIANO


title: PAGO POR SUMISNISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS ( GASOLINERA UNO COMAYAGUA  )

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

ue: 8 - COMAYAGUA


title: PAGO DE LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 0.5 DIAS DEL 02 DE AGOSTO DEL  2022 A TALANGA  FM A FAVOR DE ANGEL ANTONIO GONZALES  POR L406.00

ANGEL ANTONIO GONZALEZ

legalName: ANGEL ANTONIO GONZALEZ


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS REG 10 Y 12 ASIGNADOS A ESTA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-252-2022 A FAVOR DE OSCAR GUZMAN POR L. 8620.00

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

ue: 7 - SANTA ROSA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DEL 21 DE FEBRERO DEL 2022 REGIONAL OLANCHO INA

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

scheme: HN-RTN

ue: 11 - OLANCHO


ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

rationale: ANULACION DE PAGO A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS LA CANTIDAD DE L. 13934.00 POR ALIMENTACION A EMPLEADOS DE RECONVERSION EMPRESARIAL  Y PERSONAL FUNDER PARA CAPACITACION DEL 17 AL 19 DE AGOSTO DEL 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-2763-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-2763-1-0

type: OFI


title: PAGO POR MODULO DE CAPACITACION ORGANIZACION Y ADMINISTRACION DE CAJAS RURALES PROYECTO INA-FUNDER A EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-243-2022 POR L. 10637.50

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L. SEGUN DP-254-2022 POR L. 30000.00

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

faxNumber: ND

telephone: ND

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L. SEGUN DP-254-2022 POR L. 106.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 304942 DE FECHA 28-09-20225

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-2762-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-2762-1-0


title: PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTOS AL PERSONAL QUE ASISTIRA A LA CAPACITACION DEL 10 AL 12 DE AGOSTO DE 2022 DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-241-2022 POR L. 18862.50.

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO


title: COMPLEMENTO DEL PAGO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-836 A FAVOR DE COMPUSER   POR L. 393.45 DE UN TOTAL DE COMPRA 1521.45.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: FACT


title: PAGO PARCIAL  FAVOR DE COMPUSER  POR L 1128.00 DE UN VALOR TOTAL DE ESTA COMPRA LPS.1521.45 SEGUN FATURA 0013549

ue: 10 - CEIBA


title: PAGO A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS LA CANTIDAD DE L. 1450.00 POR COMPRA DE 5 UNIDADES DE ACEITE PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 38 ASIGNADO REGIONAL CHOLUTECA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 CON DP-242-2022 DE LA  OFICINA SECTORIAL DE SANTA BARBARA POR L. 20080.00

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO  POR LPS.1400.00 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-199 A FAVOR DE LARACH & CIA.POR COMPRA DE BOMBA  PARA AGUA  PERIFERICA  TRUPER  PARA USO EN OFICINA DE ETNIAS.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR FONDO PRE-PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DEL 20 DE JULIO 2022 A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L SEGUN DP-244-2022 LA CANTIDAD DE L. 25000.00 ALA REGIONAL DE OLANCHO


title: PAGO DE SERVICIO DE ALARMA DEL MES DE AGOSTO 2022 A FAVOR DE INTERSEG S.A  POR L. 2622.00

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR FACTURA DE AGUA DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2022 POR L. 10025.36 A FAVOR DE AGUA DE SAN PEDRO SEGUN REQUISICION 841

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO  PARA LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASSER 55A JET P3015 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SEGUN REQUISICION #-831-2022 Y FACTURA 0001-0004848  L.3565.00 PARA LA DIVISION DE PLANIFICACION.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR SERVICIO DE  LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL DE LA ZONA SUR  A FAVOR DE KELIN JOHANNA RIOS MARADIAGA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2022

KELIN JOHANNA RIOS MARADIAGA

legalName: KELIN JOHANNA RIOS MARADIAGA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO LIQUIDACION POR SALDO  A FAVOR DE HELIBERTO MARTINEZ SOSA LA CANTIDAD DE L. 140.00 POR CAPACITACION FUNDER REGIONAL SAN PEDRO SULA DEL 19 AL 22 DE JULIO DEL 2022

HELIBERTO MARTINEZ SOSA

legalName: HELIBERTO MARTINEZ SOSA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO PARCIAL  A FAVOR DE  GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR L.  15849.00 VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA DE BARRIL DE ACEITE SEGUN ORDEN  DE COMPRA 016/2022

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO DEL IMPTO EN COMPRA DE TINTA TONER HP SEGUN FACTURA 0001-0004687 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL POR L. 1080.00 DEV-2089


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. ( LA TRIBUNA ) POR L. 13225.00 POR PUBLICACION DE ARTE CONMEMORATIVO AL INA SEGUN REQUISICION 204/2022

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q POR COMPRA DE UN BARRIL  DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS A NIVEL NACIONAL SEGUN REQUISICION # 826 VALOR  TOTAL  L. 25666.01. INCLUYE F01-2779


title: PAGO A FAVOR DE PAMELA XIOMARA FIGUEROA GALINDO LA CANTIDAD DE L. 10360.00 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL DE RECONVERSION AGRARIO Y INVITADOS  CAPACITACION FUNDER DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DEL 2022 REGIONAL CEIBA INA

PAMELA XIOMARA FIGUEROA GALINDO

legalName: PAMELA XIOMARA FIGUEROA GALINDO


title: PAGO SEGUN REQUSICION DE BIENES N.-167  Y FACTURA  0009637 A FAVOR DE GERMAR FERRERTERIA POR COMPRA DE 7 LAMPARAS LED PARA EXTERIORES CON SUS RESPECTIVAS CELDAS Y UNA CAJA DE TUBOS LED DE 18 WTS.POR UN VALOR DE L.31423.75.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV


title: PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTA EN COMPRA TONER A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL POR L.616.50 SEGUN FACTURA 004718 DEV-2084


title: PAGO DEL IMPUESTO EN COMPRA DE TONER SEGUN FACTURA 005960 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR L.599.25 DEV-2084

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTA EN COMPRA DE FUENTE DE PODER MOD SEGUN FACTURA 00541 A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS CON VALOR L.599.70 DEV-2086

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: PAGO PARA LA COMPRA DE UNA GUILLOTINA A COMPUSER POR LPS. 710.70 PARA LA REGIONAL DE OLANCHO  CON REQ #837 SEGUN FACTURA 13550

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. ( DIARIO LA PRENSA ) POR L. 12650.00 POR PUBLICACION DE ARTE CONMEMORATIVO AL INA SEGUN REQUISICION 204/2022

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO A UMAPS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 DEPOSITADO A FICOHSA  POR L. 30669.95

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: REC


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 3 MEMORIAS USB A  PAPELERIA HONDURASPARA EL DEPTO.DE INFORMATICA POR LPS.1017.75 CON REQ # 075 Y FACTURA  004-01-0004576

ue: 12 - BAJO AGUAN


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE EXPRECO LA CANTIDAD DE L. 2635.98 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MES JUNIO DEL 2022 A NIVEL NACIONA INA  DEL DEVENGADO- 2587

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL LA CANTIDAD DE L. 3450.00 POR REPARACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS EN DEPARTAMENTO DE INFORMATICA INA SEGUN REQUISICION NO. 183

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE  SUPROS POR COMPRA DE 2 TARJETAS MADRE DP/N: OD28Y;Y  PARA COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790 MINI TORRE SOLICITUD POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA REQUISICION # 182.Y FACTURA 0001-0004233

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE MARIANO VICENTE PONCE MARTINEZ LA CANTIDAD DE L. 7003.50 POR ACTIVIDAD DE ELOTEADA Y TAMALEADA PARA EMPLEADOS INA OFICINA CENTRAL EL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2022 SEGUN REQUISICION NO. 872

MARIANO VICENTE PONCE MARTINEZ

legalName: MARIANO VICENTE PONCE MARTINEZ

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO LA CANTIDAD DE L. 4000.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2022

SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO

legalName: SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO

rationale: PDEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO AGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO LA CANTIDAD DE L. 717.86 POR GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2022 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0304883 DE FECHA 05-09-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-2846-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-2846-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SUPROS LA CANTIDAD DE L. 1966.50 POR COMPRA DE 1 GUILLOTINA CARTA PAPEL GRANDE PARA SER UTILIZADO EN REGIONAL SAN PEDRO SULA SEGUN REQUISICION NO. 186


title: COMPLEMENTO POR LA COMPRA DE TONER HP-26A COLR NEGRO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN REQUISICION #-634-2022 L.258.50 PARA LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA INCLUYE F01-2473


title: PAGO PARCIAL POR LOS SERVICIOS DE DIANOGTICOS Y REPARACION DE MOTOR SEGUN FACTURA 0001-000086  POR L 41030.00 A FAVOR TALLER DE SERVICIO ELECTROMECANICA MISFIRE S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA VILLA VIEJA KM-4 ATRAS DE POSTA POLICIAL ENTRADA RESIDENCIAL VILLA DE ORIENTE BLOQUE-I CASA#15


MELVIS LEONEL MARQUINA

legalName: MELVIS LEONEL MARQUINA

rationale: CORRECCIÓN POR CAMBIO DE OBJETO DEL GASTO PAGO FINAL POR COMPOSICION DEL HIMNO A LA REFORMA AGRARIA SEGUN RECIBO 0004-0002 A FAVOR E MELVIS LEONEL MARQUINA POR L. 10000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-2854-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-2854-1-0

type: CONT


title: COMPLEMENTO DEL PAGO  POR LOS SERVICIOS DE DIANOGTICOS Y REPARACION DE MOTOR SEGUN FACTURA 0001-000086  POR L11267.44  A FAVOR TALLER DE SERVICIO ELECTROMECANICA MISFIRE S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1772.00 POR SERVICIO PUBLICOS CORRESPONDIENTE MES JULIO DEL 2022 REGIONAL CHOLUTECA INA SEGUN REQUISICION NO. 871

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA  PARA LA ELABORACION DE ESTANTES A INDUFESA POR LPS. 168761.95 PARA SER INSTALADOS EN LAS ETNIAS Y ARCHIVO GENERAL CON REQ # 732

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR LA  COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO 1 TB DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE COMPUSER POR UN VALOR DE LPS 4564.35 SEGUN REQ. # 664 Y FACTURA  001-0013558

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO 2022 DE LA REGIONAL DE COPAN SEGUN FACTURA 0001-000124 A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA POR L. 25000.00

HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

legalName: HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 3450.00 POR COBERTURA PERIODISTICA EN DIFERENTES ACTIVIDADES CON ACUERDOS DE MOVIMIENTOS CAMPESIONOS EN COLON SEGUN REQUISICION NO. 166

JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ

legalName: JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DEL MES DE FEBRERO AL  GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA REGIONAL DE COPAN SEGUN FACTURA 001-01-02389 A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA

OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

legalName: OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ


title: PAGO POR COMPRA DE 1 GRAPADORA POR LPS. 678.50 A SUPROS PARA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA CON REQ # 133 Y FACTURA 004230 A FAVOR DE SUPROS


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS  A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER LA CANTIDAD DE L. 2483.85 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL DEVENGADO 2561

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER


title: PAGO A FAVOR DE JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO  PROCAR AUTO PARTES LA CANTIDAD DE L. 805.00 POR COMPRA DE 3 FILTROS PARA VEHICULO TOYOTA SEGUN REQUISICION NO. 833

JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

legalName: JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO


title: PAGO DE TRANSPORTE A AGUA BLANCA A EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE SPS SEGUN DP-274-2022 POR L. 1000.00 DEL 15-19 DE AGOSTO 2022

DANIA LIZETH MALDONADO CASTRO

legalName: DANIA LIZETH MALDONADO CASTRO

SULMAN YAMALLY OLLA VILLALOBOS

legalName: SULMAN YAMALLY OLLA VILLALOBOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ  PATRULLAJE SEMYP/OSKY LA CANTIDAD DE L. 14950.00 POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DEL 2022 EN REGIONAL COPAN .


title: PAGO A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN INA CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2022


title: PAGO POR LPS.281.75 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-848 Y FACTURA 0001-004348  A FAVOR DE SUPROS POR LA COMPRA DE UNA REGLETA QUE SERA UTITLIZADA EN SECRETARIA GENERAL.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA ALA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-276-2022  POR L.1900.00

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA EL CUAL REALIZARA ACH A FAVOR DE EMILIO JOSE MARTINEZ CRUZ POR ALQUILER DE 4 HORAS EN CANCHA PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE VARONES DE LA INSTITUCION.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 TELEFONO INALAMBRICO A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL POR LPS. 787.75 PARA LA SUB DIRECCION EJECUTIVA CON REQ # 864 Y FACTURA 0001-0005280

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE TEKNICOS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 12675.00 POR COMPRA DE 3 BANCAS DE METAL PARA SER UTILIZADAS EN DEPARTAMENTO DE PROCURADURIA AGRARIA INA SEGUN REQUISICION NO. 731

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: RTEVERSION PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTA EN COMPRA DE UN DISCO DURO SEGUN FACTURA 01-00004933 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.DE R.L. POR L.202.50 DEV-2084

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-2912-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-2912-1-0

type: OFICIO


title: PAGO A FAVOR DE DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA LA CANTIDAD DE L. 1960.00 POR COMPRA DE 28 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE LOS MESES ENERO Y FEBRERO DEL 2022 SECTORIAL SANTA BARBARA INA

DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

legalName: DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA


title: PAGO A FAVOR SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO  POR LA COMPRA DE 49 CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD PARA CERTIFICAR DOCUMENTOS DE AUDITORIA.SEGUN REQUISICION # 890. POR L.25725.00

SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO

legalName: SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE FONDO PARA CAPACITACION QUE SE LLEVO A CABO DEL 10-12 DE AGOSO SEGUN CONVENIO INA-FUNDER SEGUN DP-279-2022 POR L. 13915.00 A FAVOR DE JUAN CARLOS ZELAYA

JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS

legalName: JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS


title: PAGO A FAVOR DE CORPORACION FLORES S.A. LA CANTIDAD DE 25172.12 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE TOYOTA PRADO COLOR BLANCO ASIGNADA A DIRECCION EJECUTIVA INA SEGUN REQUISIICION NO. 905

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

ue: 9 - DANLI

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: ORDCOM


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. POR SERVICO DE TELEFONIA MOVIL DEL 16 DE JULIO  AL 15 DE AGOSTO 2022

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ  COPYMAX LA CANTIDAD DE L. 597.00 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE MES ENERO DEL 2022 SEGUN REQUISICION NO. 188

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS LA CANTIDAD DE L. 13934.50 POR ALIMENTACION DE EMPLEADOS DE RECONVERSION EMPRESARIAL Y PERSONAL FUNDER LOS DIAS 171819 DE AGOSTO DEL 2022

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


rationale: ANULACION DE PRECOMPROMISO PARA TALLER ALVAREZ POR REPARACION DE VEHICULO REGISTRO # 48 PLACA # 10115 POR LA CANTIDAD DE L. 3335.00 REQUISICION # 910.


title: PAGO PARA  LA  COMPRA DE 50 BOTELLONES A EMBOTELLADORA DE SULA POR LPS.1900.00 PARA SER CONSUMIDO POR LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 03-05- DE AGOSTO 2022 A FAVOR DE DENNIS VELASQUEZ  POR L. 1000.00 A COPAN

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDROS SULA DEL 30 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOISITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA LA CANTIDAD DE L. 44.00  POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDROS SULA DEL 30 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE INGRESO 304953 DE FECHA 28-09-22

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-2956-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-2956-1-0


title: PAGO POR COMPRO DE BOTELLONES DE AGUA A LA REGIONAL DE OLANCHO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2022 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA S.A. POR L. 3800.00


title: PAGO A FAVOR DE  SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022

SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

legalName: SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

type: AVC


title: PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA SECTORIAL DE YORO DE LOS MESES DE MARZO A AGOSTO 2022 A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ


title: PAGO PARCIAL DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE HONDU-CLEAN PARA LA COMPRA DE 3 GPS SUB METRICO BASTON CON BURBUJA NIVEL FIBRA CARBONO PROCESO DE SANEAMIENTO MOSKITIA OFICINA SECTORIAL PUERTO LEMPIRA SEGUN REQUISICION #-771/08/2022 L.49154.15  DEV-1586- DEV-2252

HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. AMERICA ,BLOQUE 31 CASA # 3 DISTRITO CENTRAL F.M

legalName: HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento


title: PAGO POR COMPLEMENTO  A FAVOR DE HONDU CLEAN S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L.  265000.00 POR COMPRA DE 3 GPSDE PRESICION CENTIMETRA CON LICENCIA INDEFINIDA DE SISTEMA OPERATIVO DE SOTWARE  PARA SER UTILIZADAS EN DEPARTAMENTO DE CATASTRO AGRARIO INA OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 730


MELVIS LEONEL MARQUINA

legalName: MELVIS LEONEL MARQUINA

rationale: CORRECCIÓN DEL OBJETO DEL GASTO PAGO A FAVOR DE MELVIS LEONEL MARQUINA POR ADENDUM 01 DEL 29 DE AGOSTO DEL 2022 POR L. 10000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-2975-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-2975-1-0


title: PAGO A FAVOR DE VANESSA GABRIELA GONZALEZ VELASQUEZ LA CANTIDAD DE L. 12300.00 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE ASEO OFICINA CENTRAL INA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022 SEGU REQUISICION NO. 927

VANESSA GABRIELA GONZALEZ VELASQUEZ

legalName: VANESSA GABRIELA GONZALEZ VELASQUEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE HONDU CLEAN S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 278257.81 POR COMPRA DE 3 GPSDE PRESICION CENTIMETRA CON LICENCIA INDEFINIDA DE SISTEMA OPERATIVO DE SOTWARE  PARA SER UTILIZADAS EN DEPARTAMENTO DE CATASTRO AGRARIO INA OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 730


title: PAGO POR COMPLEMENTO  A FAVOR DE HONDU CLEAN S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L.  50845.85  POR COMPRA DE 3 GPSDE PRESICION CENTIMETRA CON LICENCIA INDEFINIDA DE SISTEMA OPERATIVO DE SOTWARE  PARA SER UTILIZADAS EN DEPARTAMENTO DE CATASTRO AGRARIO INA OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 730


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE HONDU CLEAN S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 3781.34 POR COMPRA DE 3 GPSDE PRESICION CENTIMETRA CON LICENCIA INDEFINIDA DE SISTEMA OPERATIVO DE SOTWARE  PARA SER UTILIZADAS EN DEPARTAMENTO DE CATASTRO AGRARIO INA OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 730


title: PAGO A FAVOR DE MARITZA YAMILETH GODOY VASQUEZ SEGUN VALE 326 EN GIRA A EL PROGRESO YORO POR L. 2000.00

MARITZA YAMILETH GODOY VASQUEZ

legalName: MARITZA YAMILETH GODOY VASQUEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE MARITZA YAMILETH GODOY VASQUEZ SEGUN VALE 326 EN GIRA A EL PROGRESO YORO POR L. 414.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 304964 DE FECHA 11/10/2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-2988-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-2988-1-0


title: PAGO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA POR COMPRA DE 4 TUBOS DE SILICON DEL GRANDE Y PISTOLA PARA SILICON SOLISITUD POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES REQUISICION # 203. SEGUN FACTURA 00009636

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV


title: PAGO PARCIAL DE GASTOS DE REMBOLSO DE TESORERIA A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ POR L. 249.00

ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

legalName: ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO REG. 038 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN DP-285-2022 A FAVOR DE ANA FRANSCISCA MENESES POR L. 2000.00


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN DP-286-2022 A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES POR L. 6441.00


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE DANLI A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES  ( SERVICENTRO ESSO EL DORADO  ) POR L. 30000.00 DEL MES DE SEPTIEMBRE  2022

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILZADAS EN LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-287-2022 A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS POR L. 1440.00

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ


title: PAGO PARCIAL EN COMPRA DE MATERIALES A FAVOR DE COPY MAX DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA POR L.2.634.04

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO PARCIAL EN COMPRA DE MATERIALES A FAVOR DE COPY MAX DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA POR L. 75.99


title: COMPLEMENTO DEL  PAGO PARCIAL EN COMPRA DE MATERIALES A FAVOR DE COPY MAX DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA POR L. 446.40


title: PAGO DE REEMBOLDO POR ENCOMIENDA ENVIADA A OFICINA CENTRAL  A LA DIVISION DE TRANSPORTE YA QUE ESTA FUE DE EMERGENCIA Y TUVE QUE PAGAR DE MI BOLSA ESA ENCOMIENDA A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 200.00

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT LA CANTIDAD DE L. 163810.05 POR COMPRA DE LLANTAS DE VARIAS NUMERACIONES PARA SER UTILIZADAS EN LA FOTA VEHICULAR DE LA INSTITUCION INA A NIVEL NACIONAL SEGUN REQUISICION NO. 843

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL POR COMPRA SEGUN FACTURA 000-002-01-01-00004933 POR L. 1552.50

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 334 A FAVOR DE JORGE CACERES EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 05-07 DE SEPTIEMBRE 2022 A SANTA BARBARA POR L. 1000.00

JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS SEGUN FACTURA 0001-0009636 A FAVOR DE OFICINAS TECNOLOGICAS POR L. 28945.18 DE FECHA 02 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2022

OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERICAL CENTRO AMERICA LOCAL 23

legalName: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 52139.50 POR COMPRA DE 1200 FORMATOS PARA TITULOS 60000 CARATULAS PARA TITULO SUB-DIRECTOR  6000.00 -DIRECTOR PARA SER UTILIZADOS DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS INA SEGUN REQUISICION NO. 740

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU  PUMA TOCOA LA CANTIDAD DE L. 250000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DEL 2022 REGIONAL DEL AGUAN INA

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 3374.46  POR COMPRA DE 1200 FORMATOS PARA TITULOS 60000 CARATULAS PARA TITULO SUB-DIRECTOR  6000.00 -DIRECTOR PARA SER UTILIZADOS DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS INA SEGUN REQUISICION NO. 740


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 81804.00 POR COMPRA DE 1200 FORMATOS PARA TITULOS 60000 CARATULAS PARA TITULO SUB-DIRECTOR  6000.00 -DIRECTOR PARA SER UTILIZADOS DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS INA SEGUN REQUISICION NO. 740


title: PAGO POR IMPUESTO  SOBRE VENTAS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL LA CANTIDAD DE L. 6808.50 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN REQUISICION NO. 636

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE TEKNICOS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 9377.10 POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMINETO DE EQUIPO INFORMATICO EN OFICINAS REGIONAL Y SECTORIALES INA SEGUN REQUISICION NO. 866

TEKNICOS S DE R.L.

legalName: TEKNICOS S DE R.L.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ COPY MAX LA CANTIDAD DE L. 18.00 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y FOTOCOPIAS REGIOANL CHOLUTECA

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS 1TINTA CYAN 1TINTA MAGENTA I TINTA AMARILLO Y DOS TINTAS NEGRO ( 5 ) PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN REQUISICION #-895/2022 L.1322.50

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO A FAVOR DE KELIN JOHANNA RIOS MARADIAGA POR LPS. 12300.00 POR SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL EN INSTALACIONES OFICINA REGIONAL CHOLUTECA INA CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DEL 2022 SEGUN REQUISICION NO. 938

KELIN JOHANNA RIOS MARADIAGA

legalName: KELIN JOHANNA RIOS MARADIAGA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ALOS VEHICULOS DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE  2022 A FAVOR DE DIPRODE S.DE.R.L. POR L. 3000.00

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA GASOLINERA TEXACO CONTIGUO A TORRE METROPOLIS FRENTE A BANCO BAC


title: PAGO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-881 A FAVOR DE CENTROMATIC POR COMPRA DE TONER PARA SER USADO EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 FILTROS DE ACEITE PARA VEHICULO FOTON (GRIS Y ROJO) A RECAR AUTOMOTRIZ PARA SERVICIOS GENERALES POR LPS. 1955.00 CON REQ # 946

RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CONTIGUO A DIMOGRAFIC

legalName: RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&M SEGUN REQUISICION DE BIENEA N.-185  Y FACTURA 001-004303 ESTE  F-01 POR UN VALOR DE 24440.00 POR LA COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD (200 UNIDADDES).

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :500 GA :1 F-01: 307-0-0 - PRECOMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&M SEGUN REQUISICION DE BIENEA N.-185 ESTE  F-01 POR UN VALOR DE 24440.00 POR LA COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD (200 UNIDADDES).


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L. 2657.65 POR COMPRA DE 5 TINTAS HP PARA SER UTILIZADAS EN IMPRESION DE DOCUMENTOS DE PERSONERIA JURIDICA SEGUN REQUISICION NO. 854


title: PAGO A FAVOR DE POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO LA CANTIDAD DE   6875.00 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION Y MENTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION EJECUTIVA INA .

POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO

legalName: POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO LA CANTIDAD DE L. 3450.00 POR COMPRA DE 4 GALONES DE ACEITE CASTROL 15W40 PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION EJECUTIVA INA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO PARCIAL  A FAVOR DE LUISITO RADUEL LEIVA LA CANTIDAD DE L. 33200.00 POR SERVICIO PROFESIONALES DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTES LOS MESES DE ABRIL A JULIO DEL 2022   SECTORIAL PUERTO LEMPIRA INA SEGUN REQUSICION NO. 944

LUISITO RADUEL LEIVA

legalName: LUISITO RADUEL LEIVA


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GOMEZ  CASA REREMA LA CANTIDAD DE L.. 3404.00 POR REPARACION Y MANYENIMIENTO DE RELOJ MARCADOR  RECURSOS HUMANOS INA SEGUN REQUISICION NO. 954

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE EMERGENCIA EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES POR L. 1725.00

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 342 A FAVOR DE FREDY FERNADO HUEZO EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 09-11 DE SEPTIEMBRE CONFIDENCIAL POR L 2000.00

FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

legalName: FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 342 A FAVOR DE FREDY FERNADO HUEZO EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 09-11 DE SEPTIEMBRE CONFIDENCIAL POR L500.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 304935 A LA FECHA DE 21/09/2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-3102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-3102-1-0


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS LA CANTIDAD DE L. 1000.00  POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 08 AL 10 SEPTIEMBRE  DEL 2022

JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS

legalName: JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ  COPY MAX LA CANTIDAD DE L. 332.26  POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DEL 2022 REGIONAL CHOLUTECA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ  COPY MAX LA CANTIDAD DE L. 683.39 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y FOTOCOPIAS REGIONAL CHOLUTECA


title: PAGO A FAVOR DE COMPUSER LA CANTIDAD DE L. 176640.00 POR COMPRA DE 80 UPS DE 120 PARA SER UTILIZADOS EN NUAVAS COMPUTADORAS NUEVAS A NIVEL NACIONAL INA SEGUN REQUISICION  NO. 653

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ  GASOLINERA UNO  LA CANTIDAD DE L. 20000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2022 SECTORIAL YORO INA

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO  LPS.3000.00 POR GASTOS DE ALIMENTACION EN CAPACITACION FUNDER EN LA OFCINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN  CAPACITACION DEL DIA 16 DE AGOSTO 2022. SEGUN DP-304-2022

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE CASA REREMA POR COMPRA DE FUENTE DE PODER EXTERNA PARA RESPALDO POR FALLAS EN EL FLUIDO ELECTRICO PARA LA REGIONAL DE DANLI SEGUN REQUISICION # 196. Y FACTURA 001-0006702

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO  PARA LA COMPRA DE SWICHT DE 16 PUERTOS A FAVOR DE COMPUSER PARA LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD SEGUN REQUISICION #-959-2022 L.2408.39 Y FACTURA N°05019003075248

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTA EN PAGO DE FIANZA A SEGUROS ATLANTIDA  DE LA SRA. SUAMY BARAHONA POR L.974.06

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE 4999.00 POR COMPRA DE 1 OASIS PARA ER UTILIZADO EN EL ARCHIVO GENERAL INA SEGUN REQUISICION NO. 924

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-904 Y FACTURA 001-001-01-00013688 A FAVOR DE COMPUSER  POR COMPRA DE 3 DISCOS DUROS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S


title: PAGO A FAVOR DE AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 18858.00 POR COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISIONES DE REGISTRO AGRARIO  Y RECONVERSION EMPRESARIAL INA SEGUN REQUISICION NO. 885-969

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1000.00 CD CON PROTECCION  A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL PARA DIRECCION EJECUTIVA REQUICISION # 936.SEGUN FACTURA 0001-0006029

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO POR COMPRA A TEKNICOS S. DE R.L.  POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN TITULACION DE TIERRAS Y SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000943

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 7098.00 POR COMPRA DE 1 OASIS ENDFRIADOR DE AGUA 1 MICROONDAS DIGITAL PARA USO EN DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS INA SEGUN REQUISICION NO. 897


title: PAGO DE CONTRATO DE FECHA DEL 01 DE  AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE  2022 SEGUN CONTRATO 045-2022 A FAVOR DE LEONEL DAVID GARCIA POR L.22500.00

LEONEL DAVID GARCIA SANCHEZ

legalName: LEONEL DAVID GARCIA SANCHEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE JEFFRY YOEL FLORES FUNEZ  POR SERVICIOS DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE  SEGUN RECIBO 000-001-04-0000006  POR L.15000.00

JEFFRY YOEL FLORES FUNEZ

legalName: JEFFRY YOEL FLORES FUNEZ


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO CORTES AMADOR POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA SEGUN RECIBO 000-001-04-0000005 POR L.15000.00

EMILIO CORTES AMADOR

legalName: EMILIO CORTES AMADOR


title: PAGO DE CONTRATO DE FECHA DEL 15 DE  AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE  2022 SEGUN CONTRATO 045-2022 A FAVOR DE BAYRON JOSE ZALDIVAR PERDOMO POR L. 15000.00

BAYRON JOSE ZALDIVAR PERDOMO

legalName: BAYRON JOSE ZALDIVAR PERDOMO


title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO SOSA PALMA   POR SERVICIOS DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE  SEGUN RECIBO 000-001-04-0000009  POR L.15000.00

ADOLFO SOSA PALMA

legalName: ADOLFO SOSA PALMA


title: PAGO A FAVOR DE MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ    POR SERVICIOS DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE  SEGUN RECIBO 000-001-04-0000007  POR L.15000.00

MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ

legalName: MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ


title: PAGO POR COMPRA SWITCH DE 24 PUERTOS MONTAJE RACK A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL PARA LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS REQ #713. Y FACTURA 0001-0006026


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE  2022 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 2500.00 SEGUN DP-300-2022

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN DP-306-2022 A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V POR L. 30000.00

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU  SERVICIO PUMA TOCOA  LA CANTIDAD DE 25000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DEL 2022 REGIONAL DEL AGUAN INA

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ LA CANTIDAD DE L. 14950.00 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN OFICINA REGIONAL DE COPAN INA CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2022

OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

legalName: OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA REGIONAL DE COPAN INA CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2022

HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

legalName: HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 TONER HP 53A POR LPS. 4830.00 A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL PARA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CON REQ # 838 SEGUN FACTURA 0001-00006028


title: PAGO A FAVOR DE VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 9723.25 POR COMPRA DE 1 PUERTA DE VIDRIO 1 BRAZO PESADO PARA SER UTILIZADA DEPARTAMENTO DE RECONVERSION EMPRESARIAL SEGUN REQUISICION NO. 807

VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

streetAddress: COL. VILLADELA 6TA AVE. ENTRE 14-15 CALLE, CONTIGUO, GASOLINERA SHELL CENTENARIO

legalName: VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 1363.68 POR RENOVACION DE FIANZA DE LA SRA. MARIA DE LA CRUZ ROMERO DESDE 03/02/2022 AL 03/02/2023 DEL DEVENGADO 2061

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 TONER PARA FOTOCOPIADORA GPR 54  POR LPS. 2162.00 A ALEMA INVERSIONES CON REQ #977 PARA LA DIRECCION EJECUTIVA.SEGUN FACTURA 0001-001236

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L. 1370.80 POR COMPRA DE 8 CALCULADORAS CASIO DE 12 DIGITOS PARA SER ULTILZADAS EN DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN REQUISICION NO. 902

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&M S DE R.L. SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-970  Y FACTURA 001-0004930 POR COMPRA DE TINTA EPSON PARA SER USADA EN LA OFICINA DE SUB DIRECCION EJECUTIVA.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: VALE DE VIATICO N° 350 A FAVOR DE GEOVANNY SANTIAGO ELVIR POR GIRA DE 4.5 DIAS A VALLE DE ANGELES Y FRANCISCO MORAZAN  DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2022.

GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO

legalName: GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE MARCO TULIO RIVERA RUIZ  GASOLINERA UNO CENTRO  LA CANTIDAD DE L. 20000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON FECHA 09/03/2022 PARA SER UTILIZADO EN SECTORIAL YORO YORO INA

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ LA CANTIDAD DE L. 2592.00 POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2022 REGIONAL DANLI INA

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ


LUIS HERNAN DIAZ ORTIZ

legalName: LUIS HERNAN DIAZ ORTIZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN  GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICOS 347   EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2022 A FAVOR DE LUIS HERNAN DIAZ    POR EL VALOR L 2000.00  A EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE INGRESO 304984 DE FECHA 17-10-22

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-3225-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-3225-1-0


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICOS 355  EN GIRA DE 6.5 DIAS DEL 16 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2022 A FAVOR DE MIGUEL ORDOÑEZ   POR EL VALOR L 5000.00  A TALANGA Y COPAN

MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICOS 355  EN GIRA DE 6.5 DIAS DEL 16 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2022 A FAVOR DE MIGUEL ORDOÑEZ   POR EL VALOR L 999.90  A TALANGA Y COPAN SEGUN ORDEN DE INGRESO 305094 DE FECHA 17-11-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-3223-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-3223-1-0


title: TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE  BANCO FICOHSA FIDUCIARIO LA CANTIDAD DE L. 30630.28 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DEL 2022 INA

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 9520.62 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE  CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2022  REGIONAL SAN PEDRO SULA SEGUN REQUISICION NO.995

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG LA CANTIDAD DE L. 2622.00 POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALRMAS  CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2022 OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 968

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD COMO ADMINISTRADORA DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR L.3134.57.

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO


title: PAGO POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE OLANCHO A PARTIS DE LA FECHA DE 13 DE SEPTIEMBRE 2022  SEGUN DP-315-202 A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 358 EN GIRA DE 5.5 DIAS DE 19 AL 24 DE SEPIEMBRE DE 2022 A COLON MUNICIPIO DE TRUJILLO A FAVOR DE LUIS ALONSO MOREL POR L.4000.00.

LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

legalName: LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 358 EN GIRA DE 5.5 DIAS DE 19 AL 24 DE SEPIEMBRE DE 2022 A COLON MUNICIPIO DE TRUJILLO A FAVOR DE LUIS ALONSO MOREL POR L.540.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0305017 DE FECHA 28 DE OCTUBRE  DEL  2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-3241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-3241-1-0


title: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA POR L. 1772.00.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L DE DO BATERIAS PARA LAPTOP MARCA PROBOOK CON FICHA # 6184 Y 6192  MAUSE INALAMBRICO Y DISCO DURO PARA CPU INVENTARIO # 4-000176.Y FACTURA 0001-0006332

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: COMPLEMENTO DEL PAGO  DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE HONDU-CLEAN PARA LA COMPRA DE 3 GPS SUB METRICO BASTON CON BURBUJA NIVEL FIBRA CARBONO PROCESO DE SANEAMIENTO MOSKITIA OFICINA SECTORIAL PUERTO LEMPIRA SEGUN REQUISICION #-771/08/2022 L.28830.85  DEV-1586- DEV-2252

HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. AMERICA ,BLOQUE 31 CASA # 3 DISTRITO CENTRAL F.M

legalName: HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 9340.88 POR COMPRA DE 1 PUERTA DE VIDRIO  1 BRAZO PESADO PARA SER UTILIZADA EN EL ARCHIVO GENERAL INA SEGUN REQUISICION NO. 925

VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

legalName: VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1695.00 POR COMPRA DE 1 PERCOLADORA PARA SER UTILIZADA EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN REQUISICION NO. 1004

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS LA CANTIDAD DE L. 3542.00 POR COMPRA DE 4 VENTILADORES DE PEDESTAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS SECCIONES DE CATASTRO DEUDA AGRARIA Y TITULACION DE TIERRAS  ASESORIA LEGAL INA SEGUN REQUISICION NO. 903

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 4999.00 POR COMPRA DE 1 OASIS PARA USO DEPARTAMENTO DEUDA AGRARIA INA SEGUN REQUISICION NO. 529


title: PAGO A FAVOR DE DE CENTROMATRIC LA CANTIDAD DE L. 2267.51 POR COMPRA DE DE 1 CARTUCHO DE TINTA PARA SER UTILIZADA EN SECTORIAL SANTA BARBARA INA SEGUN REQUISICION NO. 932

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE UN TONER A FAVOR DE ALEMA INVERSIONES PARA LA FOTOCOPIADORA GPR-54 ASIGNADA A LA REGIONAL DE DANLI SEGUN REQUISICION #-943/2022  Y FACTURA 0001-001235  POR L.2162.00

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZA LA CANTIDAD DE L. 20700.00 POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 36 ASIGNADO REGIONAL  SAN PEDRO SULA INA

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPLEMENTODE A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZA LA CANTIDAD DE L. 4160.00 POR COMPRA DE RESPUESTOS Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 36 ASIGNADO REGIONAL SAN PEDRO SULA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :500 GA :1 F-01: 3256-0-0 - PRECOMPROMISO POR PAGODE FACTURAS DE COMPRA DE REPUESTOS UTILIZADS EN REPARACION HECHA AL VEHICULO 36 ASIGNADO A REGIONAL ZONA NORTE


title: PAGO POR REEMBOLSO  A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS LA CANTIDAD DE L. 15210.60 POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION Y SUB DIRECCION INA  SEGUN REQUISICION NO. 972

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :500 GA :1 F-01: 3257-0-0 - PRECOMPROMISO PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA POR LPS. 16210.60


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO LA CANTIDAD DE L. 1500.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARABRA DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO

legalName: FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETSA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO LA CANTIDAD DE L. 629.89  POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARABRA DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE INGRESO 304974 DE FECHA 17-10-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-3268-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-3268-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZA LA CANTIDAD DE L. 15080.00 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 105 ASIGNADO REGIONAL SAN PEDRO SULA


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR LA CANTIDAD DE L. 6445.34 POR SERVICIO DE LINEA MOVIL DIRECCION EJECUTIVA  SUB DIRECCION Y DIVISION ADMONISTRATIVA INA DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO PARCIAL POR MANTENIMIENTO DE 1 AIRE ACONDICIONADO  POR LPS. 606.00 PARA UN TOTAL DE LPS. 2415.00 PARA CATASTRO Y AGRIMENSURA A TEKNICOS S DE RL. CON REQ # 935

TEKNICOS S DE R.L.

legalName: TEKNICOS S DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE CALENTADORES A PROCAR AUTOPARTES (JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO)  CON FACTURA N° 000-0001-01-00003240 POR L.2070.00.

JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

legalName: JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO


title: COMPLEMENTO DEL PAGO  MANTENIMIENTO DE  AIRE ACONDICIONADO POR LPS. 1809.00 DE UN TOTAL DE LPS. 2415.00 A TEKNICOS S DER L PARA CATASTRO AGRARIO Y AGRIMENSURA CON REQ # 935 Y FACTURA 000-000944


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ LA CANTIDAD DE L. 8000.00 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 RESGUARDANDO PREDIO DONDE FUNCIONA LA EMPRESA LATYHOWELL GUAIMACA F.M

SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

legalName: SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) LA CANTIDAD DE L. 8878.00 POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL Y MATERIALES DE OFICINA SEGUN REQUISICION NO. 694

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGOA FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS LA CANTIDAD DE L. 5968.50 POR COMPRA DE 3 TONER PARA SER UTILIZADOS EN REGIONAL CHOLUTECA INA SEGUN REQUISICION NO. 991


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ LA CANTIDAD DE L. 2987.20 POR FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE LOS MESES  MAYO A SEPTIEMBRE DEL 2022  REGIONAL OLANCHO INA

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL  DIPRODE S DE R L. POR L. 45000.00 EN SERVICIO DE COMBUSTIBLE COMO COMPLEMENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SEGUN REQUISICION 1015/2022

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA GASOLINERA TEXACO CONTIGUO A TORRE METROPOLIS FRENTE A BANCO BAC


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL LA CANTIDAD DE L. 1265.00 ´POR COMPRA DE DE 5 TINTAS EPSON PARA SER UTILIZADAS EN DEPARTAMENTO DE CATASTRO AGRARIO INA

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: PAGO  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-939 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&M POR LA COMPRA DE OCHENTA MIL UNIDADES (1.600. CAJAS) DE MASCARILLAS QUIRURJICAS PARA EMPLEADOS DEL INA A NIVEL NACIONAL FACTURA 0001-004931

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE  INDUSTRIA LITROGRAFICA LA CANTIDAD DE L.13553.00 POR COMPRA DE 100 TALONARIOS  DE SOLICITUD DE VIATICOS  100 TALONARIOA LIQUIDACION DE VIATICOS  100 TALONARIOS DE ORDEN DE COMBUSTIBLE . 100 TALONARIOS DE PERMISO DE INASISTENCIA PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO.    965

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ CASA # 2

legalName: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL LA CANTIDAD DE L. 28000.00 POR COMPRA DE 40000 CAJAS DE MASCARILLAS COLOR NEGRO PARA SER UTILIZADAS EN PEROSONAL A NIVEL NACIONAL INA SEGUN REQUISICION NO. 939

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE  INDUSTRIA LITROGRAFICA LA CANTIDAD DE L.877.00 POR COMPRA DE 100 TALONARIOS  DE SOLICITUD DE VIATICOS  100 TALONARIOA LIQUIDACION DE VIATICOS  100 TALONARIOS DE ORDEN DE COMBUSTIBLE . 100 TALONARIOS DE PERMISO DE INASISTENCIA PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO.    965


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE  INDUSTRIA LITROGRAFICA LA CANTIDAD DE L.10410.00 POR COMPRA DE 100 TALONARIOS  DE SOLICITUD DE VIATICOS  100 TALONARIOA LIQUIDACION DE VIATICOS  100 TALONARIOS DE ORDEN DE COMBUSTIBLE . 100 TALONARIOS DE PERMISO DE INASISTENCIA PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO.    965


title: PAGO PARA LA COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO DE 1TB A FAVOR DE COMPUSER PARA LA SECCION DE REGISTRO AGRARIO SEGUN REQUISICION #-942-2022 Y FACTURA 0001-0000137778  L.1521.32

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO CON LIQUIDACION CON SALDOS A FAVOR CON GIRA DE 1.5 DIAS EL 18  AL 19 DE AGOSTO 2022 A TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ.

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 375 A FAVOR DE WILSON ELVIR EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 27-30 DE SEPTIEMBRE  2022 A SANTA BARBARA POR L. 1500.00

WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

legalName: WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR


title: PAGO POR LA  COMPRA DE TINTA KIGT51XLCGT52MGT52 Y GT52 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN REQUISICION #-941/2022  Y FACTURA 001-0006591 POR  L.956.80 PARA LA REGIONAL DE COMAYAGUA.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO DEWARE S. DE R.L.  PINTURAS AMERICANAS LA CANTIDAD DE L. 16108.00 POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA PINTAR OFICINAS DE RECONVERSION Y REGISTRO AGRARIO INA  SEGUN REQUISICION NO. 971

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO CON LIQUIDACION CON SALDOS A FAVOR POR GIRA DE 3.5 DIAS EL 09 -12 DE SEPTIEMBRE 2022 A EL PROGRESO YORO Y TELA A FAVOR DE CARLOS LUIS GUZMAN.

CARLOS LUIS GUZMAN

legalName: CARLOS LUIS GUZMAN


title: PAGO POR  LA COMPRA DE LITROS DE DELTAMETRINA QUE SERA UTILIZADO PARA FUMIGAR LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUTUCION A NIVEL CENTRAL SEGUN REQUISICION #- 846-2022 L.4255.00

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE  SAN PEDRO SULA EN PAGO ANTICIPADO DE COMBUSTIBLE SEGUN DP-321-2022 A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE


title: PAGO POR MONITOREO DE ALARMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 A FAVOR DE INTERSEG. S.A.

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE COMAYAGUA EN PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ (GASOLINERA UNO COMAYAGUA) SEGUN DP-324-2022.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO DE VIATICO POR GIRA DE LEVANTAMIENTO DE FICHAS A EXPEDIENTES DE CONFLICTOS AGRARIOS A FAVOR DE OSCAR RENE GUZMAN SAAVEDRA SEGUN DP-320-2022.

OSCAR RENE GUZMAN SAAVEDRA

legalName: OSCAR RENE GUZMAN SAAVEDRA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE CHOLUTECA EN REPARACION DE FUGA DE ACEITE Y CAMBIO DE RINES VEHICULO REGISTRO No. 111 A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS SEGUN DP-322-2022.

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS


title: PAGO POR COMPRA DE TONER 55A A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL PARA LA SECTORIAL DE YORO EN IMPRESORA LASER JET HP 3015. Y FACTURA 001-0006372 POR L. 3565.00

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE VARIOS DIAS LOS DIAS 101112 Y 29 DE AGOSTO A VARIOS LUGARES DE FM. A FAVOR DE KAREN ELIZABETH DIAZ

KAREN ELIZABETH DIAZ MENDOZA

legalName: KAREN ELIZABETH DIAZ MENDOZA


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO DEWARE S. DE R.L. PINTURAS AMERICANAS LA CANTIDAD DE L. 15509.99 POR COMPRA DE  DE MATERIALES DPINTURAS PARA PINTAR OFICINAS SUB-ADMINISTRACION  ADMINISTRACION INFORMATICA Y ARCHIVO INA SEGUN REQUISICION NO. 787


title: PAGO PARCIAL PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.105.00 SEGUN DP-341-2022 A FAVOR DE BRENDA JANNETHE MAYORGA

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO PARA COMPRA DE 1 CAFETERA DE 12 TAZAS COLOR NEGRO POR LPS. 1150.00 A LADY LEE PARA LA DIVISION ADMINISTRATIVA CON REQ #1008

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO PARCIAL PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.6228.00 DP-341-2022 A FAVOR DE BRENDA JANNETHE MAYORGA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO PARCIAL PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.1735.00 SEGUN DP-341-2022 A FAVOR DE BRENDA JANNETHE MAYORGA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO PARCIAL PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.718.00 SEGUN DP-341-2022 A FAVOR DE BRENDA JANNETHE MAYORGA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: COMPLEMENTO DEL PAGO  PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.480.00 SEGUN DP-341-2022 A FAVOR DE BRENDA JANNETHE MAYORGA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE  SOLUCIONES Y SERVICIOS  HN S. DE RL POR SERVICIO DE INSTALACION CONFIGURACION Y ENTRENAMIENTO POR FORTINET FS- 148 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.SEGUN FACTURA 0001-000632

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2022 DONDE FUNCIONA LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-022-2022 A FAVOR DE DIANY NOHEMY QUIROZ

DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

legalName: DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR LA COMPRA A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE 12 REGLETAS DE ENCHUFLES DE CONECCION ELECTRICA PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.


title: PAGO A FAVO DE  R.S.T. POR REVISION DE IMPRESORA MARCA EPSON L365 ASIGNADA A LA DIVISION DE PLANIFICACION CON INVENTARIO # 4-006291 Y FICHA # 6804.  Y FACTURA 0001-0001835

name: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-865  Y FACTURA 0001-000955 A FAVOR DE TEKNICOS SDE R.L. POR UN VALOR DE LPS.19780.00 PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATIICA.

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE  INDUSTRIA LITOGRAFICA ESCOTO POR COMPRA DE 5000.00 CARATULAS PARA EXPEDIENTE SOLISITADO POR LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN REQUISICION # 930. Y FACTURA 00010002607

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO

legalName: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO


title: PAGO POR LA COMPRA DE CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA LEXMARK 1000 A FAVOR DE SUPROS SEGUN REQUISICION #- 817-2022 L.2162.00 Y FACTURA 0001-0004365

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA AL SR. CARLOS ESPINAL A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR L. 4214.50  DE FECHA DEL 01 DE SPETIEMBRE 2022 AL 01 DE SEPTIEMBRE  2023

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-961 A FAVOR DE LADY LEE POR LA COMPRA DE UN OASISQUEN SERA UTILIZADO EN LA OFICINADE JURIDICO  ESTA COMPRA POR UN VALOR DE LPS.4999.00

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGOPOR LA  REVISION Y REPARACION DE IMPRESORA HP LASER JET P 3015 POR LPS. 9947.50 A REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS S DE R.L PARA EL DEPTO DE PLANIFICACION CON REQ # 1026 Y FACTURA 0001-0001837

legalName: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIAAUTO REPUESTOS BLESSING LA CANTIDAD DE L. 990.00 POR COMPRA DE 1 PRENSA DE CLUTCH 1DISCO DE CLUSTH Y 1 BALINERA DE COLLARIN PARA SER UTILIZADOS DEL VEHICULO NISSAN  REGISTRO NO. 32 ASIGNADO OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 146 DE DEVENGADO NO. 2126

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE CESAR JOSUE LANZA GODOY LA CANTIDAD DE L. 300.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS A EL PROGRESO YORO  DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CESAR JOSUE LANZA GODOY

legalName: CESAR JOSUE LANZA GODOY


title: PAGO  POR LPS.12771.05 A FAVOR DE PINTURAS AMERICANAS  ( GRUPO DEWARE S. DE R.L.) SEGUN  REQUISICION DE BIENES N.-998 POR COMPRA DE PINTURAS Y DEMAS PARA PINTAR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.


title: PAGO ´PARA COMPRA DE 1 PUERTA DE VIDRIO DE 94 CM ANCHO Y 210 DE ALTO POR LPS. 9340.88 A VIDRIERIA COSTEÑA PARA AUDITORIA INTERNA CON REQ# 1017

VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

streetAddress: COL. VILLADELA 6TA AVE. ENTRE 14-15 CALLE, CONTIGUO, GASOLINERA SHELL CENTENARIO

legalName: VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.


title: PAGOA FAVOR DE  TEKNICOS S.DE.R.L POR REVISION DE AIRE ACONDICIONADO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO AGRARIO SEGUN REQUISICION # 1037. Y FACTURA 0001-000949


title: PAGO A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 167440.00 POR COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO CARTA  120 TAMAÑO OFICIO   80 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL  PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 965

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18000 BTU DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA POR UN VALOR DE LPS 11672.50 SEGUN REQ. # 985

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 8 GATAS MANERALES DE RUEDA Y LLAVES DE CRUZ DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES POR UN VALOR DE LPS 18147.00 SEGUN REQ. # 691 Y FACTURA 001-0003293

JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

legalName: JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR LA  COMPRA DE SENSOR DE PRESION DE COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES POR UN VALOR DE LPS 28659.74 SEGUN REQ. # 1023

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: PAGO DE CONTRATO DE FECHA DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE  2022 A FAVOR DE MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ SEGUN CONTRATO 004-00008

MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ

legalName: MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ


title: PAGO PARA LA COMPRA E INSTALACION DE MODULAR PARA LA OFICINA DE  REGISTRO AGRARIO SEGUN REQUISICION #-1028/2022 L.109250.00 SEGUN FACTURA 0001-01-0004419 A FAVOR DE BLUE PUBLICITY

BLUE PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE ARGENTINA CASA 2016 CALLE PRINCIPAL

legalName: BLUE PUBLICITY S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN REPARACION DE VEHICULO REG. 115 DE LA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN DP-340-2022

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ


title: PAGO POR L. .287.50 A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA POR LA COMPRA DE REGLETA DE CORRIENTE O FLAUTASEGUN REQUISICION DE BIENES N.-228. SEGUN FACTURA 0001-009638

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA A EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN DP-343-2022 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO DE FIANZA DEL SR.SALVADOR AGUERO A SEGUROS CREFISA  POR L. 8892.70 DEL 2022-2023

JUAN SALVADOR AGUERO ESTRADA

legalName: JUAN SALVADOR AGUERO ESTRADA


title: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN ASANBLEA CAPMESINA EL 21 DE ABRIL 2022 A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA SEGUN DP-344-2022 POR L. 2726.00

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO  PARA LA  COMPRA DE 1 TRITURADORA DE PAPEL POR LPS. 2875.00 A CENTROMATIC PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES CON REQ # 962

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE PAMELA XIOMARA FIGUEROA GALINDO LA CANTIDAD DE L. 1320.00 POR COMPRA DE 60 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEIMBRE DEL 2022  REGIONAL CEIBA

PAMELA XIOMARA FIGUEROA GALINDO

legalName: PAMELA XIOMARA FIGUEROA GALINDO


title: PAGO A FAVOR DE FICOHSA DEL CUAL SE REALIZARA ACH A FAVOR DE AUGUSTO CESAR VARELA ACUÑA POR ALQUILER DE TERRENO DONDE SE ALMACENAN LOS VEHICULOS CHATARRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIMEBRE DEL 2022

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE CONTRATO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2022 A FAVOR DE BAYRON JOSE ZALDIVAR PERDOMO POR L. 15000.00

BAYRON JOSE ZALDIVAR PERDOMO

legalName: BAYRON JOSE ZALDIVAR PERDOMO


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 1031.70 POR FIANZA DE FIDELIDAD DE LA SRA. SINTHIA VANESSA SANCHEZ CON VIGENCIA DEL 24/03/2022 AL 24/03/2023

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO POR  LA REMODELACION DE MURO FRONTAL PORTONES Y PILA ESTA CANTIDADAD DEBERA SER LIQUIDADA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SUSCRITO PARA TAL EFECTO ENTRE LA EMPRESA PRODESH S.DE.R.L. Y EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO. L.177547.78 A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO CORTES AMADOR POR PAGO DE CONTRATO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2022

EMILIO CORTES AMADOR

legalName: EMILIO CORTES AMADOR


title: PAGO A FAVOR DE LEONEL DAVID GARCIA SANCHEZ POR CONTRATO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022

LEONEL DAVID GARCIA SANCHEZ

legalName: LEONEL DAVID GARCIA SANCHEZ


title: PAGO SEGUN  REQUISICION DE BIENES N.-883 A FAVOR DE SUPROS POR LA COMPRA DE UNA TARJETA MADRE QUE SERA USADA EN LA COMPUTADORA DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN  DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES POR UN VALOR DE LPS.3622.50. Y FACTURA 0001-0004375

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO SOSA PALMA POR CONTRATO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2022

ADOLFO SOSA PALMA

legalName: ADOLFO SOSA PALMA


title: PAGO A FAVOR DE JEFFRY YOEL FLORES FUNEZ  POR CONTRATO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2022

JEFFRY YOEL FLORES FUNEZ

legalName: JEFFRY YOEL FLORES FUNEZ


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO LA CANTIDAD DE L. 3000.00 POR GIRA DE 10.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA ROSA DE COPAN DEL 14 AL 24 DE MARZO DEL 2022

GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO

legalName: GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO LA CANTIDAD DE L. 1450.00 POR GIRA DE 10.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA ROSA DE COPAN DEL 14 AL 24 DE MARZO DEL 2022  SEGUN ORDEN DE INGRESO 0302330 DE FECHA 27-04-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-346-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-346-1-0


title: PAGO PARA LA COMPRA DE TARJETA MADRE D/P OHY9JP SEGUN REQUISICION #-1006/ 2022 Y FACTURA 001-000958  L.3680.00 PARA LA REGIONAL DE DANLI. A TEKNICOS S.DE R.L.

TEKNICOS S DE R.L.

legalName: TEKNICOS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR PUBLICIDAD DE LICITACIONES PUBLICAS NACIONALES EN EL HERALDO SEGUN REQUISICION 1052  POR L.22080.00

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR PUBLICIDAD DE LICITACIONES PUBLICAS NACIONALES EN LA PRENSA SEGUN REQUISICION 1052  POR L.25875.00

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES OCTUBRE DEL 2022 OFICINA CENTRAL INA SEGU REQUISICION NO. 1053

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA GASOLINERA TEXACO CONTIGUO A TORRE METROPOLIS FRENTE A BANCO BAC


title: PAGO  POR COMPRA DE 7 COMPUTADORAS DEPARTAMENTO DE INFORMATICA A FAVOR DE JESTEREO POR UN VALOR DE LPS 238360.50 SEGUN REQ. # 1048

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: PAGO A FAVOR SUPROS POR LA COMPRA DE 3 BANDERAS PARA LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN REQUISICION #-226 - 2022 L.7590.00 Y FACTURA 001-0004245

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG LA CANTIDAD DE L. 2622.00 POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DEL 2022  OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1056

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 2.500.00 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DEL 2022  REGIONAL SANTA ROSA COPAN INA

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 2599.18 POR RENOVACION DE FIANZA DEL SR. CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ CON FECHA 17/02/2022

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 9670.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS CON REGISTRO NO. 1012 Y MOTOCICLETAS NO. 6156 REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN INA


title: PAGO A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS LEMUS  GASOLINERA PUMA SANTA FE  LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE  CON FECHA 12/10/2022 REGIONAL SANTA ROSA COPAN INA

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA TOYOTA PRADO PLACA PDR-2356 A FAVOR DE POLICARPO ARGUIJO POR L. 10000.00

POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO

legalName: POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO

rationale: DEVOLUCION EN PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA TOYOTA PRADO PLACA PDR-2356 A FAVOR DE POLICARPO ARGUIJO POR L. 777.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 305041 DE FECHA 28 DE OCTUBRE  2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-3518-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-3518-1-0


title: PAGO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS LA CANTIDAD DE L. 11460.00 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 47 ASIGNADO SECTORIAL YORO YORO INA

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS


title: PAGO POR COMPLEMENTO DEL MES DE OCTUBRE  2022 A FAVOR DE DIPRODE S.DE.R.L. POR L 20000.00

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE 2022 A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA SEGUN FACTURA 0001-000130 DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE COPAN POR L. 25000.00

HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

legalName: HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO LA CANTIDAD DE L. 4912.00 POR GIRA DE 9.5 DIAS A SANTA ROSA COPAN DEL 17 AL 26  DE OCTUBRE DEL 2022

SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO

legalName: SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO LA CANTIDAD DE L. 1851.80 POR GIRA DE 9.5 DIAS A SANTA ROSA COPAN DEL 17 AL 26  DE OCTUBRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE INGRESO 305103 DE FECHA 22-11-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-3538-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-3538-1-0


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 1140.00 POR COMPRA DE 3 MOUSES PARA SER UTILIZADOS EN REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN INA


title: PAGO A FAVOR DE TEKNICOS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 2300.00 POR COMPRA DE 200 CONECTORES PARA CABLE UTP PARA ESTRUCTURA DE RED DE OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1033

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR REEMBOLSO  A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 536.25 POR FOTOCOPIAS DE PLANOS Y TITULOS REGIONAL COPAN INA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR COMPRA DE ROLLO CABLE # 12 CAJAS OCTAGONALES ROLLO DE POLIDUCTO Y MAS  A SUMGER PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION #1033. Y FACTURA  0001-0002858  POR L. 4246.95

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER


title: PAGO A FAVOR DE BLUE PUBLICITY S DE RL LA CANTIDAD DE L. 60306.00 POR COMPRA DE 76 UNIFORMES  PANTALON Y CAMISA  PARA MOTORISTAS INA SERVICIOS GENERALES   SEGU REQUISICION NO. 792

BLUE PUBLICITY S DE RL

legalName: BLUE PUBLICITY S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE TEKNICOS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 5175.00 POR REVISION DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU MINI SPLIT ASIGNADO SECCION DE REGISTRO AGRARIO INA SEGUN REQUISICION NO. 1068

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ  COPY MAX LA CANTIDAD DE L. 5351.22 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y FOTOCOPIAS MES JULIO DEL 2022 REGIONAL CHOLUTECA

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ COPY MAX LA CANTIDAD DE L. 3858.56 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  Y FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DEL 2022 REGIONAL CHOLUTECA INA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA A EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-362-2022 A FAVOR DE GERARDO ANTONIO VALLADARES SEGUN DP-362-2022 L. 1440.00

GERARDO ANTONIO VALLADARES

legalName: GERARDO ANTONIO VALLADARES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ  COPY MAX LA CANTIDAD DE L. 2236.12 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DEL 2022 REGIONAL CHOLUTECA


title: VALE DE VIATICO 406 A FAVOR DE SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTESEN GIRA DE 21.5 DIAS DEL 24 DE OCTUBRE AL  14 DE NOVIEMBRE  2022 A PUERTO LEMPIRA POR L. 42162.50

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: VALE DE VIATICO 405 A FAVOR DE CARMEN LENISSA HERCULES EN GIRA DE 21.5 DIAS DEL 24 DE OCTUBRE AL  14 DE NOVIEMBRE  2022 A PUERTO LEMPIRA POR L. 35433.00

CARMEN LENISSA HERCULES VALLECILLO

legalName: CARMEN LENISSA HERCULES VALLECILLO


title: PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVISIOS GENERALES SEGUN REQUISICION #-1018-2022 L.2875.00 Y FACTURA 0001-000950

TEKNICOS S DE R.L.

legalName: TEKNICOS S DE R.L.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS LA CANTIDAD DE L. 3000.00 POR GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 13 AL 18 DE MARZO DEL 2022

JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS

legalName: JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN  PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS LA CANTIDAD DE  L. 999.90 POR GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 13 AL 18 DE MARZO DEL 2022 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0302251 DE FECHA 31-03-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-361-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-361-1-0


title: PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN LA SUB ADMINISTRACION SEGUN REQUISICION #-1027 L.2070.00 SEGUN FACTURA  0001-000951


title: VALE DE VIATICOS 404 EN GIRA DE 12.5 DIAS  DEL 25/10/2022 AL0 6/11/2022A PUERTO LEMPIRA A FAVOR DE JOSE MIGUEL CLAROS TOMAS POR L.9650.00

JOSE MIGUEL CLAROS TOMAS

legalName: JOSE MIGUEL CLAROS TOMAS


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA  LA CANTIDAD DE L. 2846.05 POR FIANZA DE FIDELIDAD DEL SR. ROLANDO  SALVADOR HERNANDEZ MINERO SEGUN REQUISICION NO. 1072

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE LA CEIBA A FAVOR DE SERVICENTRO PALMIRA S.A. A PARTIR DE LA FECHA 04 DE MARZO 2022 SEGUN DP-028-2022

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA


title: 2DO PAGO   A FAVOR DE INTERSUMS PARA REALIZAR CONSULTORIA SOBRE LA INFRAESTRUCTURA TECNONLOGICA DEL INA PARA IDENTIFICAR LAS NESECIDADES Y REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y CREACION DE SISTEMA DE FACTURACION DE DEUDA AGRARIA REQUISICION # 1074 . SEGUN FACTURA 001-000217 DEPOSITADO A FICOHSA PARA ACH A FAVOR DE INTERSUMS POR L. 54130.43

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR AVISITAR CONFIDENCIAL DEL 11 AL 12 DE MARZO DEL 2022

FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

legalName: FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO


title: PAGO POR LIQUIDACION SALDO A FAVOR COMBUSTIBLE A CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 6.5 DIAS LUGAR A VISITAR  SECTORIAL SANTA BARBARA DEL 02 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ COPY MAX LA CANTIDAD DE L. 274.99 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y FOTOCOPIAS MES AGOSTO DEL 2022 REGIONAL CHOLUTECA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ   COPYMAX LA CANTIDAD DE L. 555.03 POR COMPRA DE MATERIALES Y FOTOCOPIAS MES JULIO DEL 2022 REGIONAL CHOLUTECA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL LA CANTIDAD DE L. 592.25 POR COMPRA DE TIMBRE INALAMBRICO PARA USO EN LA SECRETARIA GENERAL INA SEGUN REQUISION NO. 829

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA N7378 ASIGNADO ALA SECTORIAL DE PUERTO LEMPIRA  GRACIAS A DIOS  A FAVOR DE SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES POR L. 7000.00

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ   COPYMAX LA CANTIDAD DE L. 562.01 POR COMPRA DE MATERIALES Y FOTOCOPIAS MES JULIO DEL 2022 REGIONAL CHOLUTECA


title: PAGO A LA UMAPS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DEPOSITADO ALA CUENTA  FICOHSA POR L. 30881.85


title: PAGO A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS LA CANTIDAD DE L. 400.00 POR COMPRA DE  2 FILTROS DEACEITE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER NO. 38 ASIGNADO REGIONAL CHOLUTECA

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS


title: PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO  UMAPS LA CANTIDAD DE L. 26711.88 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE SALDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN CODIGO COMERCIAL P : 165-603-1051 .


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2022 REGIONAL DE COMAYAGUA L.1897.20 SEGUN DP -380-2022 A FAVOR DE BRENDA JANETTE MAYORGA

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO


title: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2022 A FAVOR LAS  AGUAS LAS CHOLUTECA  SEGUN  FACTURA 01-0096-3221 POR L.1772.00.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO  PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.3014.00 A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA SEGUN DP-380-2022


title: PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS EN GIRA  A SANTA BARBARA  DEL 02 AL 03 DE AGOSTO 2022  A FAVOR DE JAVIER FALCON  GUILLERMO PALMA  SAIDA RAUDALES  POR  L. 6936.00 SEGUN DP-367-2022

JAVIER GEOVANY FALCON MENJIVAR

legalName: JAVIER GEOVANY FALCON MENJIVAR

GUILLERMO PALMA DIAZ

legalName: GUILLERMO PALMA DIAZ

SAIDA LIZBETH RAUDALES ESPINAL

legalName: SAIDA LIZBETH RAUDALES ESPINAL


title: PAGO POR LIQUIDACION  CON SALDO A FAVOR  EN  GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO  DE JANO DEL 07 AL 09 DE SEPTIEMBRE  2022  A FAVOR DE OSCAR RUIZ  CLAUDIA LORENA  JOSE JUAREZ  CONFUCIO MEJIA  CON UN TOTAL DE L. 11247.50. SEGUN DP-374-2022

CLAUDIA LORENA FLORES HERNANDEZ

legalName: CLAUDIA LORENA FLORES HERNANDEZ

CONFUCIO ALFONSO MEJIA ALVARADO

legalName: CONFUCIO ALFONSO MEJIA ALVARADO

OSCAR PAULINO RUIZ BANEGAS

legalName: OSCAR PAULINO RUIZ BANEGAS

JOSE MANUEL JUAREZ BAUTISTA

legalName: JOSE MANUEL JUAREZ BAUTISTA

rationale: REVERSION POR CUENTA CANCELADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-3692-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-3692-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-3692-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-3692-1-0

type: AVD

description: REVERSION POR CUENTA CANCELADA

description: REVERSION POR CUENTA CANCELADA

description: REVERSION POR CUENTA CANCELADA

description: REVERSION POR CUENTA CANCELADA


title: PAGO PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.13647.00 SEGUN DP-380-2022 A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.1235.00 A FAVOR DE BRENDA JANNETHE MAYORGA SEGUN DP-380-2022


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE BESSY NAZARETH CHINCHILLA AGUILAR LA CANTIDAD DE L. 432.00 POR COMPRA DE 3 FOCOS AHORRATIVOS Y 3 LAMPARAS DE ESCRITORIO SEGUN REQUISICION NO. 23

BESSY NAZARETH CHINCHILLA AGUILAR

legalName: BESSY NAZARETH CHINCHILLA AGUILAR


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA LA CANTIDAD DE L. 40000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTI DE FECHA 17 DE SPETIEMBRE DEL 2022 REGIONAL CEIBA INA

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA LA CANTIDAD DE L. 3000.00 POR GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA- COLON DEL 13 AL 18 DE MARZO DEL 2022

JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA LA CANTIDAD DE L. 1020.00  POR GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA- COLON DEL 13 AL 18 DE MARZO DEL 2022 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0302253 DE FECHA 31-03-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-371-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-371-1-0


title: PAGO POR LA  COMPRA DE UN OASIS BASICO DEL ALMACEN CENTRAL POR UN VALOR DE LPS 4499.99 A FAVOR DE LADY LEE SEGUN REQ. # 1089

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :500 GA :1 F-01: 3711-0-0 - PREC. POR COMPRA DE UN OASIS BASICO DEL ALMACEN CENTRAL POR UN VALOR DE LPS 4499.99 A FAVOR DE LADY LEE SEGUN REQ. # 1089


title: PAGO A FAVOR DE CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1652.71 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN DEPARTAMENTO DE SERVICIO GENERALES INA.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE


title: PAGO POR SERVICIO DE GRUA DE PLATAFORMA PARA MOVILIZAR  10 VEHICULOS DE LA INSTITUCION A FAVOR DEL SR. MARLON GEOVANNY CASTRO  CARRASCO DEPOSITADO A LA FICOHSA PARA ELABORAR ACH

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO A FAVOR DE COMPUSER LA CANTIDAD DE L. 1521.32 POR COMPRA DE 1 DISCO DURA EXTERNO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA INA .

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE TEKNICOS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 5520.00 POR INSTALACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT  EN LOS DEPARTAMENTOS RECONVERSION EMPRESARIAL Y RELACIONES PUBLICAS INA SEGUN REQUISICION NO. 1095

TEKNICOS S DE R.L.

legalName: TEKNICOS S DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ERNESTO CASTRO LA CANTIDAD DE L. 1110.00 POR COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DEL 2022  SECTORIAL SANTA BARBARA INA

MARIO ERNESTO CASTRO

legalName: MARIO ERNESTO CASTRO


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU  PUMA TOCOA  LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES OCTUBRE DEL 2022  REGIONAL DEL AGUAN INA SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 00712

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE SONDE FUNCIONA LA SECTORIAL DE YORO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA POR L. 3500.00

title: PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA SECTORIAL DE YORO SEGUN FACTURA 00230 SA FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA POR L. 3500.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022

title: PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA SECTORIAL DE YORO  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE  Y DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA POR L. 7000.00

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L. 2311.50 POR COMPRA DE 8 TINTAS EPSON PARA SER UTILIZADAS EN IMPRESORA DEPARTAMENTO DE REGISTRO AGRARIO  ZONA ORIENTAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1096

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPLEMENTO MES OCTUBRE DEL 2022  OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1104


title: PAGO A FAVOR DE SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A LA CANTIDAD DE L. 6037.50 POR  REVISION Y MANTENIMIENTO DE 3 AIRES ACONDICIONADOS EN DEPARTAMENTO DE REGISTRO AGRARIO INA SEGUN REQUISICION NO. 02  NOTA: NO SE LE RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS POR TENER CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SAR CON FECHA DE VENCIMIENTO 02/05/2022

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO LA CANTIDAD DE L. 6900.00 POR  ELABORACION DE 3 ROTULOS DE ACRILICO MISION  VISION  VALORES PARA SER UTILIZADO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS INA SEGUN REQUISICION NO. 1098

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ CASA # 2

legalName: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 415 A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA EN GIRA DE 1.5 DIAS S DEL 27-28  DE OCTUBRE  2022  A SPS  POR L500.00

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS A VEHICULO REG.07 SEGUN DP-383-2022 A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA POR L. 5455.00

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ LA CANTIDAD DE L. 8000.00 POR SERVICIO DE VIGILANCIA GUAIMACA F.M CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DEL 2022. EN TERRENO QUE ANTERIORMENTE ERA EMPRESA LATY HOWELL .SEGUN REQUISICION NO. 1115

SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

legalName: SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :500 GA :1 F-01: 3746-0-0 - PRECOMPROMISO DE L. 24000.00 PARA RESERVA DE CONTRATO ADMINISTRACIÓN-032-2022  DE OCTUBRE A DICIEMBRE A L. 8000.00 MENSUAL


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V LA CANTIDAD DE 16713.00 POR COMPRA DE 5 BATERIAS PARA CARRO DE 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS INA SEGUN REQUISICION NO. 1107

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CALLE FTE CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, CONTIGUO AUTOBANCOS SA

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V


title: PAGO POR COMPRA DE 60 BOTELLONES DE AGUA SEGUN DP-382-2022 A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA POR L. 1020.00


title: PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L POR COMPRA DE 6 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR IBM 1000 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA SEGUN REQUISICION # 1097. Y FACTURA 002-01-0007373


title: PAGO A FAVOR DE VIVI ALEJANDRA NUÑEZ MONCADA LA CANTIDAD DE L. 21093.75 ´POR DESARROLLO Y DISEÑO WEB DE  PAGINA INFORMATICA CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DEL 2022 SEGUN REQUISICION NO. 886

VIVI ALEJANDRA NUÑEZ MONCADA

legalName: VIVI ALEJANDRA NUÑEZ MONCADA

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L. 1978.00 POR COMPRA DE 1 VENTILADOR DE TORRE  PARA USO EN ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1091


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 6428.50 POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PEQUEÑA PARA SER UTILIZADA EN JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES INA SEGUN REQUISICION NO. 1100

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 9995.00 POR COMPRA DE 1 TELEVISOR LED DE 43 PULGADAS  PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS INA SEGUN REQUISICION NO. 1075


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ERNESTO CASTRO LA CANTIDAD DE L. 1073.00 POR COMPRA DE 29 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DEL 2022 SECTORIAL SANTA BARBARA INA


title: PAGO A FAVOR DE  LARACH & CIA. S. DE R.L POR COMPRA DE DOS CAJAS DE LAPICES TINTA NEGRO V- BALL 0.5MM PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL SOLICITADO POR LA ABOG. GABRIELA CACERES. SEGUN REQUISICION 1005

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DEL MES DE MARZO 2022   AL  GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA REGIONAL DE COPAN SEGUN FACTURA 001-01-02410 A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA

OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

legalName: OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE  LADY LEE S.A DE C.V. POR COMPRA DE UN TELEFONO CELULAR SANSUNG GALAXY A53 DUOS 128 GB PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS PARA SER CARGADO A ANA GABRIELA RIVERA.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR COMMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO FRONTIER  38 Y VEHICUOLO 111  A FAVOR DE ANA MENESES CARIAS  POR L .4973.30. EN LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE  WILMER MISAHEL SUAREZ BLANDIN POR LPS. 17966.00 EN  RELACIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTES  A LOS MESES DE   AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022.

WILMER MISAHEL SUAREZ BLANDIN

legalName: WILMER MISAHEL SUAREZ BLANDIN

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A MARIA GABRIELA AVILEZ BARRIENTOS POR LPS. 15000.00 EN RELACIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTES AL MES  DE OCTUBRE  DEL 2022

MARIA GABRIELA AVILEZ BARRIENTOS

legalName: MARIA GABRIELA AVILEZ BARRIENTOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :500 GA :1 F-01: 3804-0-0 - PRECOMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A MARIA GABRIELA AVILEZ BARRIENTOS POR LPS. 30000.00 EN RELACIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2022