title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-664/2013 PLACA No. 10575 SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/007/10/2022 MEMORANDO DAGD-1227-X-2022

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-664/2013 PLACA No. 10575 SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/007/10/2022 SOLICITADO POR SUB ZONAS NOROCCIDENTE MEMORANDO DAGD-1227-X-2022 ORDEN DE COMPRA No. 400003754  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022

description: POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-664/2013 PLACA No. 10575 SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/007/10/2022 SOLICITADO POR SUB ZONAS NOROCCIDENTE MEMORANDO DAGD-1227-X-2022 ORDEN DE COMPRA No. 4000003752  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022

description: POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-664/2013 PLACA No. 10575 SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/007/10/2022 SOLICITADO POR SUB-ZONAS NOROCCIDENTE  MEMORANDO DAGD-1227-X-2022 ORDERN DE  COMPRA No. 400003753  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022


currency: HNL

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-665/2013 PLACA No. 10579 SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/008/10/2022 MEMORANDO DAGD-1227-X-2022 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141

type: MEMORA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2634-3-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2634-3-0

initiationType: tender


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-660/2013 PLACA No. 10593 SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/010/10/2022 MEMORANDO DAGD-1227-X-2022


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-653/2013 PLACA No. 10584 SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/009/10/2022 MEMORANDO DAGD-1227-X-2022

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

scheme: HND-IDCARD

rationale: POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-653/2013 PLACA No. 10584 SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/009/10/2022 SOLICITADO POR ZONA NOROCCIDENTE SEGUN MEMORANDO DAGD-1227-X-2022 ORDEN DE COMPRA No. 400003751 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022

description: POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-653/2013 PLACA No. 10584 SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/009/10/2022  SOLICITADO POR SUB ZONAS REGIONALES MEMORANDUM DAGD-1227-X-2022 ORDEN DE COMPRA No. 400003748    PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022

description: POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-653/2013 PLACA No. 10584 SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/009/10/2022  SOLICITADO POR SUB ZONAS NOROCCIDENTE MEMORANDO DAGD-1227-X-2022 ORDEN DE COMPRA No. 4000003749   PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022

description: POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-653/2013 PLACA No. 10584 SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/009/10/2022 SOLICITADO POR SUB ZONAS NOROCCIDENTE  MEMORANDO DAGD-1227-X-2022 ORDEN DE COMPRA No. 4000003750  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000113 correspondiente al mes de AGOSTO de 2022 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 6140877.30 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de OCTUBRE del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

faxNumber: ND

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS 195 R15 PARA USO DEL VEHICULO TOYOTAPLACA GHA4761 REGISTRO No: 710 TIPO PICK UP HILUX AÑO 2013. SOLICITUD DE COMPRA No: 09/10/2022 MEMORANDO DAGD 1227-X-2022

title: PAGO POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS 195R15/18 PARA USO DEL VEHICULO TOYOTAPLACA GHA4761 REGISTRO No: 710 TIPO PICK UP HILUX AÑO 2013. SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES NOR OCCIDENTE SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No: 09/10/2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003711 11/11/2022. FACTURA N° 000-001-01-00072242 22/11/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-1105-12-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-9-4107.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2641-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2641-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-724/2014 PLACA No. 10932 SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/012/10/2022 MEMORANDO DAGD-1227-X-2022

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

rationale: POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-724/2014 PLACA No. 10932 SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/012/10/2022 SOLICITADO POR SUB ZONAS NOROCCIDENTE  MEMORANDO DAGD-1227-X-2022 ORDEN DE COMPRA No. 4000003754  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022

description: POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-724/2014 PLACA No. 10932 SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/012/10/2022  SOLICITADO POR SUB ZONAS NOROCCIDENTE MEMORANDO DAGD-1227-X-2022 ORDEN DE COMPRA No. 400003761   PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022

description: POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-724/2014 PLACA No. 10932 SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/012/10/2022 SOLICITADO ´POR SUB ZONAS NOROCCIDENTE MEMORANDO DAGD-1227-X-2022 ORDEN DE COMPRA No. 4000003762  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022

description: POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-724/2014 PLACA No. 10932 SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/012/10/2022  SOLICITADO POR SUB ZONAS NOROCCIDENTE MEMORANDO DAGD-1227-X-2022 ORDEN DE COMPRA No. 400003763  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2637-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-661/2013 PLACA No. 10574 SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/011/10/2022 MEMORANDO DAGD-1227-X-2022

description: POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-661/2013 PLACA No. 10574 SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/011/10/2022 SOLICITADO POR SUB ZONAS NOROCCIDENTE MEMORANDUM DAGD-1227-X-2022 ORDEN DE COMPRA No. 400003726  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2637-2-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2637-2-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2637-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2637-2-0

description: POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-661/2013 PLACA No. 10574 SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/011/10/2022 SOLICITADO POR SUB-ZONAS NOROCCIDENTE MEMORANDO DAGD-1227-X-2022 ORDEN DE COMPRA No.40003727   PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022

description: POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-661/2013 PLACA No. 10574 SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/011/10/2022 SOLICITADO POR SUB ZONA NOROCCIDENTE MEMORANDO DAGD-1227-X-2022 ORDEN DE COMPTA No.4000003728  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS SEMI TRACTORAS PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADAS A LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA DISTRIBUCION Y SUB ZONAS N.O. SOLICITUD DE COMPRA No: 1735/014/10/2022 MEMORANDO DAGD 1227-X-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003716 15/11/2022. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS.SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141

description: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS SEMI TRACTORAS PARA USO DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADAS A LOS DEPARTAMENTOS DE INGENIERIA DISTRIBUCION Y SUB ZONAS N.O. SOLICITUD DE COMPRA No: 1735/014/10/2022 MEMORANDO DAGD 1227-X-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003715 15/11/2022. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS.SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR COORDINACION REGIONAL N.O. SOLICITUD DE COMPRA No.002/09/2022 MEMORANDO DAGD 1227/X/2022. 4000003773 22/11/2022.  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141

description: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO FLOTA VEHICULAR COORDINACION REGIONAL N.O. SOLICITUD DE COMPRA No.002/09/2022 MEMORANDO DAGD 1227/X/2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003771 22/11/2022.  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PINTURAS COORDINACION N.O. SOLICITUD DE COMPRA No.11/10/2022 MEMORANDO DAGD 1227/X/2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003733 17/11/2022.

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2644-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PINTURAS COORDINACION N.O. SOLICITUD DE COMPRA No.11/10/2022 MEMORANDO DAGD 1227/X/2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2644-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2644-1-0

description: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003733.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BROCHAS COORDINACION N.O. SOLICITUD DE COMPRA No.12/10/2022 MEMORANDO DAGD 1227/X/2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003738

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.

streetAddress: ZONA JACALEAPA, CALLE UNITEC, TRAS DE LACTOHSA, CONTIGUO A NDIFAR

telephone: ND

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2645-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE BROCHAS COORDINACION N.O. SOLICITUD DE COMPRA No.12/10/2022 MEMORANDO DAGD 1227/X/2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2645-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2645-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2645-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2645-1-0


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000283 correspondiente al mes de AGOSTO de 2022 que presento la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (PRODERSSA) contrato N° 003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 26170581.45 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de OCTUBRE del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA GHA4761 REGISTRO No: 710 COORDINACION N.O. SOLICITUD DE COMPRA No.10/10/2022 MEMORANDO DAGD 1227/X/2022

rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA GHA4761 REGISTRO No: 710 COORDINACION N.O. SOLICITUD DE COMPRA No.10/10/2022 MEMORANDO DAGD 1227/X/2022 ORDEN DE COMPRA No. 400003775  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022

description: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA GHA4761 REGISTRO No: 710 COORDINACION N.O. SOLICITUD DE COMPRA No.10/10/2022 MEMORANDO DAGD 1227/X/2022 OEDEN DE COMPRA No. 400003774   PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022

description: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA GHA4761 REGISTRO No: 710 COORDINACION N.O. SOLICITUD DE COMPRA No.10/10/2022 MEMORANDO DAGD 1227/X/2022 ORDEN DE COMPRA No. 400003793   PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022


title: RESERVA POR LA COMPRA DE COMPRESOR DE 60 BTU COORDINACION N.O. SOLICITUD DE COMPRA No.1 MEMORANDO DAGD 1227/X/2022

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE 1COMPRESOR DE 60 BTU COORDINACION N.O. SOLICITUD DE COMPRA No.1 MEMORANDO DAGD 1227/X/2022 SEGUN MEMORANDO-DSG-1180-12-2022 HR-2022-12-14-4145 FACT-000-001-01-0001576 DE FECHA 25/11/22


title: RESERVA POR LA COMPRA DE COMPRESOR PARA AIRE BTU COORDINACION N.O. SOLICITUD DE COMPRA No.08/092022  MEMORANDO DAGD 1227/X/2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003786 25/11/2022.

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA DE 01 DE NOVIEMBRE 2022 RELACIADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DIFINITVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 ;LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR ÑA EMPRESAS FOVORECIDAS SEGUN MEMORANDUM DSG-969-XII-2022 Y HOJA DE RUTA No-2022-12-14-4141  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003786


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2650-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE COMPRESOR DE 254 BTU COORDINACION N.O. SOLICITUD DE COMPRA No.002/09/2022  MEMORANDO DAGD 1227/X/2022


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2651-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE COMPRESOR DE 36000 BTU COORDINACION N.O. SOLICITUD DE COMPRA No.26/09/2022  MEMORANDO DAGD 1227/X/2022


title: Con relación a la factura de Agosto de 2022 No. 000-001-01-00000224 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 7123481.40. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  21 de  Octubre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE COMPRESOR DE 8000 BTU COORDINACION N.O. SOLICITUD DE COMPRA No.03/09/2022  MEMORANDO DAGD 1227/X/2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003782 25/11/2022.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003782.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU COORDINACION N.O. SOLICITUD DE COMPRA No.4426/13/09/2022 MEMORANDO DAGD 1227/X/2022

AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFICO FTE INTERNACIONAL SHOOL COMAYAGUELA M.D.C.

legalName: AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001740.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2656-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU COORDINACION N.O. SOLICITUD DE COMPRA No.4426/13/09/2022 MEMORANDO DAGD 1227/X/2022


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2657-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU COORDINACION N.O. SOLICITUD DE COMPRA No.4426/13/09/2022 MEMORANDO DAGD 1227/X/2022


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2654-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE COMPRESOR DE 60000 BTU COORDINACION N.O. SOLICITUD DE COMPRA No.01/09/2022  MEMORANDO DAGD 1227/X/2022


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2659-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU COORDINACION N.O. SOLICITUD DE COMPRA No.002 MEMORANDO DAGD 1227/X/2022


title: RESERVA POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 60000 Y 24000 BTU COORDINACION N.O. SOLICITUD DE COMPRA No.004 MEMORANDO DAGD 1227/X/2022

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001736.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000134 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 20473754.63.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2022 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRSUPUESTARIO DEFINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDUM DG-989-XII-2022 Y FACTURA No- 000-001-01-00001578 Y ORDEN DE COMPRA No-4600001726  RESERVA POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 36000 BTU COORDINACION N.O. SOLICITUD DE COMPRA No.002 MEMORANDO DAGD 1227/X/2022


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA LA ADQUISICION DE EXISTENCIA DEL ALMACEN ASI MISMO ENCONTRARA LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE SEGUN MEMORANDUM DAGD-1241-X-2022  HACE DEVENGADO SEGUN MEMO DSG-847-XI-2022 APROVISION

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2662-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA LA ADQUISICION DE EXISTENCIA DEL ALMACEN ASI MISMO ENCONTRARA LIQUIDACION DE COMBUSTIBLE SEGUN MEMORANDUM DAGD-1241-X-2022


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000027 QUE PRESENTA LA EMPRESA SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 057-2010 PARA EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 5116242.72.    DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2022 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000772 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2022 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 1506931.65.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000209 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE SEPTIEMBRE 2022 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 16842520.27.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2022 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000181 PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2022 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. L 4514163.66.            DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE DE 2022 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES SEGUN MEMO UAC-521-VIIIII-2022 CON EL VISTO BUENO DEL GERENTE DE DISTRIBUCION 400003574

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003574.


name: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2670-1-0 - RESERVA DE SOLICITUD PARA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  PARA VEHICULO PLACA GHA0514 TIPO GRUA SEGUN REQUISICION No.2022-1744-0110 Y MEMORANDUM DAGD-1249-X-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2670-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2670-1-0


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013604 del Contrato No. 011/2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de AGOSTO del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 48248915.09.  Se da trámite a la presente factura en apego a modificación contenida en Decreto No.116-2020 publicado en la Gaceta en fecha 28 de septiembre 2020 a Memorando CIENEE-1429-VII-2021 de fecha 26 de julio 2021 y a la Fe de erratas de fecha 19 de enero de 2022 mediante el cual se extiende la vigencia del contrato No. 011-2018 por 12 años adicionales los cuales inician su vigencia a partir del 03 de marzo 2022.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 21 de octubre del 2022 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: En el mes de agosto la planta El Faro entregó  11 963373.88   KWh asociados a la capacidad firme de 30.0 MW a un costo de variable de 1 924248.87 USD (0.1608 USD/KWh). El Cargo asociado a la potencia firme de 30 MW de 457623.00  USD o sea 0.0383   USD/kWh por disponibilidad de la planta. Esta subgerencia no se hace responsable del pago de intereses por pago tardío de la presente factura según contrato. El total de la factura de energía y potencia a pagar es por 2 381883.98  USD con la tasa de cambio de 24.6812 Lps/USD mas comisión de cambio del tercer día hábil previo a que se realice el pago (18 de octubre 2022). El total de la factura de energía y potencia es de  59 081379.04  LPS (CINCUENTA Y NUEVE MILLONES OCHENTA Y UN MIL  TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE CON 04/100 LEMPIRAS).   Los valores presentados en esta factura deberán pagarse cuarenta y cinco días después de haber sido recibida sin errores 21 de octubre 2022 y serán depositados en la cuenta No 10111021431 del Banco Atlántida a favor de RENTAS AMERICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V. (Se adjunta cuenta bancaria).  Asimismo en virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a las instrucciones en memorándum CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio 2020. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013603 del Contrato No. 012/2018 para LAEISZ San Isidro del mes de AGOSTO del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 82814658.09.  Se da trámite a la presente factura en apego a modificación contenida en Decreto No.116-2020 publicado en la Gaceta en fecha 28 de septiembre 2020 a Memorando CIENEE-1429-VII-2021 de fecha 26 de julio 2021 y a la Fe de erratas de fecha 19 de enero de 2022 mediante el cual se extiende la vigencia del contrato No. 012-2018 por 12 años adicionales los cuales inician su vigencia a partir del 27 de julio 2021.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 21 de octubre del 2022 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000166 correspondiente al mes de AGOSTO de 2022 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 15503425.29 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 22 de OCTUBRE del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013605 del Contrato No. 013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de AGOSTO del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 53035281.11.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en los Memorando CIENEE-957-2020 de fecha 02 de octubre 2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 21 de octubre del 2022 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000259 que presenta la empresa ENERGIA BASICA  S.A de C.V Contrato N°. 009-2014 para el mes AGOSTO de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 9931309.33 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  20 de OCTUBRE 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000284 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de septiembre de 2022 al 01 de octubre de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L  17747283.63 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes 25 de octubre de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000082 correspondiente al mes de AGOSTO de 2022 y que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contato No. 002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.27885628.64. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de octubre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualqueir otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000281 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 263-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua Fase II para el periodo del 01 de agosto de 2022 al 01 de septiembre de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L  24769113.30  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 21 de octubre de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERÍA TÉCNICA ¿ PH MORJA presenta la factura No. 000-001-01-00000075 para el mes de septiembre del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 16125563.37.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: Con relación al contrato 069-2000 de la empresa HIDROELÉCTRICA YOJOA ¿ PH HIDROELÉCTRICO YOJOA presenta la factura No. 000-001-01-00000084 para el mes de septiembre del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 727797.66.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: Con relación al contrato 060-2010 de la empresa CONTEMPO S.A DE C.V ¿ PH SAN JUAN presenta la factura No. 000-001-01-00000285 para el mes de septiembre del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 11556581.78.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV


title: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA ¿ PH CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-00000411 para el mes de septiembre del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 12089385.81.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En el mes de julio la planta El Faro entregó  2522156.00  KWh asociados a la reserva hasta 4.992 Mw del contrato C-049/2018 costo de variable de 407901.53 USD (0.1617 USD/KWh).  El total de la factura de energía a pagar es por 407901.53 USD con la tasa de cambio de 24.6790 Lps/USD mas comisión de cambio del tercer día hábil previo a que se realice el pago (17 de octubre 2022). El total de la factura de energía y potencia es de  10116936.96  LPS (DIEZ MILLONES CIENTO DIEZ Y SEIS MIL  NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 96/100 LEMPIRAS).  Los valores presentados en esta factura deberán pagarse cuarenta y cinco días después de haber sido recibida sin errores 20 de octubre 2022 y serán depositados en la cuenta No 10111021431 del Banco Atlántida a favor de RENTAS AMERICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V. (Se adjunta cuenta bancaria). Asimismo en virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a las instrucciones en memorándum CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio 2020. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  Esta subgerencia no se hace responsable del pago de intereses por pago tardío de la presente factura según contrato


title: Con relación al contrato 054-2011 de la empresa HIDROCEL ¿ PH CORTECITO presenta la factura No. 000-001-01-00000204 para el mes de agosto del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 3093138.08.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000259 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de agosto 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.21585446.29 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de octubre 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION NOR-OCCIDENTE Y SUBZONAS. SOLICITADO POR COORDINACION NOROCCIDENTAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 02/10/2022. MEMORANDO DAGD-1224-X-2022 CON ORDEN DE COMPRA No.3500000591.  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DSG-847-XII-2022.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2692-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION NOR-OCCIDENTE Y SUBZONAS. SOLICITADO POR COORDINACION NOROCCIDENTAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 02/10/2022. MEMORANDO DAGD-1224-X-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2692-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2692-1-0

description: COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION NOR-OCCIDENTE Y SUBZONAS. SOLICITADO POR COORDINACION NOROCCIDENTAL. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 02/10/2022. MEMORANDO DAGD-1224-X-2022 CON ORDEN DE COMPRA No.3500000596 MEMORANDUM DSG-993-XII-2022  SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DSG-847-XII-2022.

type: OFICIO


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BOMBA HIDRAULICA 01 MARCO DE BATERIA Y 02 TERMINALES DE BATERIAS PARA SER UTILIZADO EN EL VEHICULO CON PLACA: GHA1762 REG-559. DE LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD EE COMPRA No. 2022-1739-00039. MEMORANDO DAGD-1251-X-2022.  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001947. 000-001-01-00007661. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-989-XII-2022 .HOJA DE RUTA No. 2022-12¿14-4141.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

ue: 65 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DISTRIBUCION DE

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 3 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y ESTUDIOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2699-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N°100-07/2021 PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE - EN TEGUCIGALPA ZONA NOROCCIDENTAL. LITORAL BAJOR AGUAN Y CENTRALES  ELECTRICAS  A FAVOR DE SUMINITROS ELECTRICOS  SA DE CV (SUMITEC) SEGUN MEMORANDUM DLI-817-X-2022


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N°100-027/2021 PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE - EN TEGUCIGALPA ZONA NOROCCIDENTAL. LITORAL BAJOR AGUAN Y CENTRALES  ELECTRICAS  A FAVOR DE SUMINITROS ELECTRICOS  SA DE CV (SUMITEC) SEGUN MEMORANDUM DLI-817-X-2022

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

type: OFI


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000251 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de agosto 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 14147655.19 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de octubre 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: POR LA COMPRA DE LICITACION PUBLICA NACIONAL N°100-07/2021 PARA EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO PARA LA DIFERENTES OFICINAS DE LA ENEE - EN TEGUCIGALPA ZONA NOROCCIDENTAL. LITORAL BAJOR AGUAN Y CENTRALES  ELECTRICAS  A FAVOR DE SUMINITROS ELECTRICOS  SA DE CV (SUMITEC) SEGUN MEMORANDUM DLI-817-X-2022 ORDEN DE COMPRA No. 4300001429


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-0000386 que presenta la empresa MERENDON POWER PLANT SA de CV Contrato N°. 124-2013 para el mes de agosto de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 887763.37 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de octubre 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

MERENDON POWER PLANT SA DE CV

streetAddress: CARRERA A LA JUTOSA CONTIGUO A RLA

legalName: MERENDON POWER PLANT SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000363 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2022 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.19858184.28. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de octubre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 068-2000 de la empresa ENERGISA ¿ PH BABILONIA presenta la factura No. 000-002-01-00000411 para el mes de septiembre del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 4939405.41.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN presenta la factura No.000-001-01-00000853 para el mes de SEPTIEMBRE 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 18112846.73.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Octubre 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: En relación a las facturas No. 000-001-01-00202772 y 000-001-01-00202773 correspondientes al mes de AGOSTO de 2022 y que presenta la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que las mismas han sido revisadas por nosotros el monto total a pagar es de L.4156106.31. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de octubre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de estas facturas.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000145 correspondiente al mes de AGOSTO de 2022 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisda por nosotros el monto a pagar es de L.11480213.81. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de octubre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

name: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000146 correspondiente al mes de AGOSTO de 2022 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisda por nosotros el monto a pagar es de L.15599141.20. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de octubre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemponareo de esta factura.

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000069 correspondiente al mes de AGOSTO de 2022 y que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) Contrato No. 015-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.11580142.77. Solicitamos contnuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de octubre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial camnbiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: ALDEA LA FLOR FINCA EL CARRIZO

legalName: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000259 correspondiente al mes de AGOSTO de 2022 y que presenta la COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGÍA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No. 114-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.30496466.81. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de octubre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000562 correspondiente al mes de AGOSTO de 2022 y que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No. 013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.31162025.48. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de octubre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE LOS EMPLEADOS POR GIRA DE TRABAJO  POR VIAJE REALIZADO A LOS SISTEMAS ELECTRICOS EN LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS FISICO A LA SRA. VERONICA MARADIAGA Y EL SR. RICARDO AVILA  PARA TRASPAGOS A LOS SRES. SELVIN GOMEZ Y FILEMON FLORES NUEVOS JEFES DEL SISTEMA ELECTRICOS DE TOCOA Y AREA BAJO AGUAN CON FECHA 20/09/2022 AL 2109/2022 SEGUN MEMO DSA-CRLA-244-IX-2022 OTROS GASTO POR TRANSPORTE

JAVIER ENRIQUE ZELAYA MERLO

legalName: JAVIER ENRIQUE ZELAYA MERLO

LUIS ANTONIO TERCERO SOLIS

legalName: LUIS ANTONIO TERCERO SOLIS

JOSE ROLANDO ALFARO CASTILLO

legalName: JOSE ROLANDO ALFARO CASTILLO

JOSE DONALDO PEÑA RODRIGUEZ

legalName: JOSE DONALDO PEÑA RODRIGUEZ

VILMA YOLANDA CARDONA RUIZ

legalName: VILMA YOLANDA CARDONA RUIZ

JORGE ALBERTO PEREA DIAZ

legalName: JORGE ALBERTO PEREA DIAZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000213 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Septiembre al 01 de Octubre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4984448.23. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Martes 25 de Octubre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; Y SIGUIENDO LA INSTRUCCION DADA POR GERENCIA GENERAL A SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBUCION EN MEMORANDUM GG-ENEE-1190-IX-2022 EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) DE  LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No.000-001-01-00000854 DE FECHA 21 DE OCTUBRE 2022   CON VALOR DE $ 21228836.13  CON VALOR DE L. 525606876.62 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7591 X 1 $ A FAVOR DE ENERGIA RENOVABLE S.A DE C.V. ENERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 MEMORANDUM DAE 196-10-2022 HOJA DE RUTA NO. 2022-10-21-3688


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 070-2010 LA EMPRESA GENERAL EQUIPMENT SUPPLY S.A. DE C.V. (GESSA) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00002110 PARA EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 1709496.59.        DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE 2022 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000361 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Septiembre al 01 de Octubre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 17966841.87. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Martes 25 de Octubre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00010876   CON VALOR DE $ 245198.79 CON VALOR DE L.6070901.42 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7591 X 1$ A FAVOR RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.FARO    CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-10-21-3688 MEMORANDUM DAE 197-09-2022

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000213  CON VALOR DE $ 52173.15  CON VALOR DE L.1291760.24 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7591X1 A FAVOR CENIT S.A. DE C.V. (ZACAPA)  CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE    2022 HOJA DE RUTA No. 2022-10-21-3688 MEMORANDUM DAE-200-10-2022

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 434059.94 KWh CON FACTURA N° 000-001-01-00013634  13/10/2022 CON VALOR DE US$ 325060.11 CON VALOR DE L.       8048195.77 CON TASA DE CAMBIO DE L. 24.7591X1$ A FAVOR COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V.(CEIBA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 SEGUN MEMORANDO DAE-198-10-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-10-21-3688.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000459  CON VALOR DE $ 257694.94 CON VALOR DE L.6380294.79 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7591X1 A FAVOR DE COMGELSA S.A. DE C.V.   CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE   2022 HOJA DE RUTA No. 2022-10-21-3688  MEMORANDUM DAE-10-21-3688

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000323  17/10/2022 CON VALOR DE $ 1263753.04 CON VALOR DE L. 31289387.90  CON TASA DE CAMBIO DE L. 24.7591 X1$ A FAVOR ENETRAN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2022 SEGUN MEMORANDO DAE-193-10-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-10-21-3688.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-0000068   CON VALOR DE $ 123891.13 CON VALOR DE L.3067432.88    CON TASA DE CAMBIO DE 24.7591X1$ A FAVOR DE EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 2021 HOJA DE RUTA No. 2022-10-21-3688  MEMORANDUM DAE -1910-10-2022

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR FUE DE 28072.00 KWh CON FACTURA N° 000-001-01-00013633  13/10/2022 CON VALOR DE US$ 73074.66 CON VALOR DE L. 1809262.81 CON TASA DE CAMBIO DE L. 24.7591X1$ A FAVOR COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V.(JUTICALPA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 SEGUN MEMORANDO DAE-198-10-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-10-21-3688.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CND LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000316 CON VALOR DE $ 783763.42 CON VALOR DE L.19405276.89  CON TASA DE CAMBIO DE L.24.7591X1$ A FAVOR DE LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO  S.A. DE C.V. (LUFUSSA VALLE)  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022  HOJA DE RUTA No. 2022-0-21-3688 Y  MEMORANDUM DAE-192-10--2022.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001077 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Septiembre al 01 de Octubre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 11805815.07. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Miercoles 26 de Octubre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CND LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000411  CON VALOR DE $ 1270811.24  CON VALOR DE L.        31464142.57 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7591 X 1$ A FAVOR DE ELECTRICIDAD DE CORTES S DE R L DE CV ELCOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 SEGUN MEMO DAE-191-08-2022 HOJA DE RUTA 2022-10-21-3688

ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVO DIA - 3, ENTRE 11 Y 12 CALLES, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000324  DE FECHA 17/10/22 CON VALOR DE $ 174921.17 CON VALOR DE L.4330890.74 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7591X1$ A FAVOR HIDROELECTRICA LA GLORIA ELECTROTECNIA     CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2022  HOJA DE RUTA No. 2022-10-21-3688  MEMORANDUM DAE-194-10-2022

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000169   CON VALOR DE $  498319.54 CON VALOR DE LPS. 12946621.03  CON TASA DE CAMBIO DE 24.7591X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.   CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022  HOJA DE RUTA No. 2022-10-21-3688  MEMORANDUM DAE-195-10-2022.

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000233 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Septiembre al 01 de Octubre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1753597.26. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Miércoles 26 de Octubre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000079 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Septiembre al 01 de Octubre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3560423.85. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Miércoles 26 de Octubre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000314 correspondiente la mes de SEPTIEMBRE de 2022 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.67493912.65. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo amás tardar el 31 de octubre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000326 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2022 y que presenta la empresa ENERGIA EÓLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No. 049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.40120279.98. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de octubre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.


title: POR LA COMPRA DE RINES PARA EL VEHICULO PLACA GHA0476 SEGUN MEMO DAGD-1262-X-2022 ORDEN DE COMPRA 45000001911

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2766-1-0 - POR LA COMPRA DE RINES PARA EL VEHICULO PLACA GHA0476 SEGUN MEMO DAGD-1262-X-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2766-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2766-1-0


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000283 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2022 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.20441665.27. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de octubre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00008089 correspondiente al mes de AGOSTO de 2022 y que presenta la empresa ACEYDESA. contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 92091.92; por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 24 de NOVIEMBRE del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000198 correspondiente al mes de AGOSTO de 2022; que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 2353171.79 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 24 de NOVIEMBRE del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000067 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Septiembre al 01 de Octubre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3994538.32. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 27 de Octubre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000124 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Agosto al 01 de Septiembre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1843240.51. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 27 de Octubre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000209 que presenta la Empresa COHERSA (La vegona) Contrato No. 085-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Septiembre al 01 de Octubre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 73274426.06. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 27 de Octubre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 075-2010 de la empresa EGERETO ¿ PH LOS LAURELES presenta la factura No. 000-001-01-00000206 para el mes de septiembre del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 354544.55.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE 2000 GALONES  PARA LA AREA DE COORDINACION NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITU DE COMPRA No-03/10/2022 Y MEMORANDUM DAGD-1292-X-2022 PROVISION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DSG-847-XII-2022 ORDEN DE COMPRA No3500000598

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2776-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE 2000 GALONES  PARA LA AREA DE COORDINACION NOROCCIDENTAL SEGUN SOLICITU DE COMPRA No-03/10/2022 Y MEMORANDUM DAGD-1292-X-2022


title: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA ¿ PH PEÑA BLANCA presenta la factura No. 000-001-01-00000446 para el mes de septiembre del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2589441.18.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000215 que presenta la empresa INVERSIONES RENOVABLES S.A. (INVERSA) por la energía suministrada por l proyecto hidroeléctrico CHURUNE en el periodo del 01 de septiembre de 2022 a 01 de octubre de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.  8408719.65 Según lo establecido en el contrato la fecha de pago máxima es el 03 de diciembre de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable de cualquier cargo generado por el pago tardío de la misma.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000213 que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL S.A. (GENERA) por la energía suministrada por l proyecto hidroeléctrico LOS LAURELES en el periodo del 01 de septiembre de 2022 a 01 de octubre de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 11341773.04 Según lo establecido en el contrato la fecha de pago máxima es el 25 de noviembre de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable de cualquier cargo generado por el pago tardío de la misma.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000260 que presenta la empresa INVERSIONES SAN MARTIN S.A. por la energía suministrada por l proyecto hidroeléctrico SAN MARTIN en el periodo del 01 de septiembre de 2022 a 01 de octubre de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 6864530.04 Según lo establecido en el contrato la fecha de pago máxima es el 24 de noviembre de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable de cualquier cargo generado por el pago tardío de la misma.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000088 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Agosto al 01 de Septiembre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3297596.73. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Sábado 29 de Octubre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000514 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de AGOSTO 2022. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 26357163.89 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 31 de OCTUBRE  2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA ZONA NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SEGUN FACTURAS;  000-002-01-10776683  15/10/2022 000-002-01-10776685 15/10/2022 000-002-01-10785703 18/10/2022 MEMORANDO DAGD 1309-X-2022. HOJA DE RUTA N°2022-10-25-3707.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00410538 DE FECHA 26 DE NOVIEMBRE 2022 POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DIESEL  PARA SUMINISTRO DEL MISMO EN LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE UBICADAS EN EL PLATNTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR  BC-010-073-2022 DAGD SEGUN MEMO DAGD-1275-X-2022. ORDEN DE COMPRA No. 350000594 MEMORANDUM DSG-906-XI-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-1-4040

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00411811 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE 2022 COMPRA DE 2000 DE GALONES DIESEL PARA SUMINISTRO DEL MISMO EN LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE UBICADAS EN EL PLATNTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN MEMORANDUM DSG-943-XII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-12-08-4091


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DIESEL DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTE DESTINADO AL ABASTECIMIENTO DE LA COORDINACION NOROCCIDENTAL Y SUBZONAS SEGUN MEMO DSA-375-10-2022 DAGD-1329-X-2022. NO. DE SOLICITUD 04/0/2022.  PROVISION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DSG-847-XII-2022 ORDEN DE COMPRA  No.3500000602

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2789-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DIESEL DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL NOR-OCCIDENTE DESTINADO AL ABASTECIMIENTO DE LA COORDINACION NOROCCIDENTAL Y SUBZONAS SEGUN MEMO DSA-375-10-2022 DAGD-1329-X-2022. NO. DE SOLICITUD 04/0/2022.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)  LA ENERGIA 4.91 CON VALOR DE L.65493.81 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7591X1$ A FAVOR DE LA EMPRESA GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. CORRESPONDIENTE A PAGO POR ENERGIA EXCEDENTE MES DE SEPTIEMBRE 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-10-26-3725 MEMORANDUM DAE -205-10-2022

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) DE LA  ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000576 CON VALOR DE $ 1336065.27 CON VALOR DE L.33079773.63 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7591X1$  A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES S.A.DE C.V. (CISA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 MEMORANDUM DAE 203-10-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-10-26-3725  SE HACE LA DEDUCCION  DEBIDO QUE SEGUN ORDEN DEL JUZGADO SEGUN DEMANDA DE EJECUCION DE TITULO EXTRAJUDICIAL QUE SE REGISTRA BAJO EL NUMERO 0801-2022-03107-CPEE PROMOVIDA POR LOS ABOGADOS REPRESENTANTES  PROCESALES DE BANCO ATLANTIDA SA.

CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE LOS MADREADOS CASA 3335

legalName: CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

rationale: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) DE LA  ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000576 CON VALOR DE $ 1336065.27 CON VALOR DE L.33079773.63 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7591X1$  A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES S.A.DE C.V. (CISA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 MEMORANDUM DAE 203-10-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-10-26-3725  SE HACE LA DEDUCCION  DEBIDO QUE SEGUN ORDEN DEL JUZGADO SEGUN DEMANDA DE EJECUCION DE TITULO EXTRAJUDICIAL QUE SE REGISTRA BAJO EL NUMERO 0801-2022-03107-CPEE PROMOVIDA POR LOS ABOGADOS REPRESENTANTES  PROCESALES DE BANCO ATLANTIDA SA REVERSION POR MODIFICACION NUMERO DE FACTURA

description: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) DE LA  ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000587 CON VALOR DE $ 1336065.27 CON VALOR DE L.33079773.63 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7591X1$  A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES S.A.DE C.V. (CISA) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 MEMORANDUM DAE 203-10-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-10-26-3725  SE HACE LA DEDUCCION  DEBIDO QUE SEGUN ORDEN DEL JUZGADO SEGUN DEMANDA DE EJECUCION DE TITULO EXTRAJUDICIAL QUE SE REGISTRA BAJO EL NUMERO 0801-2022-03107-CPEE PROMOVIDA POR LOS ABOGADOS REPRESENTANTES  PROCESALES DE BANCO ATLANTIDA SA.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL  DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO  (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N.  000-001-01-0000447 CON VALOR DE $70285.44  CON VALOR DE L.11740204.24  CON TASA DE CAMBIO DE 24.7591X1 A FAVOR DE HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA S.A DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022  MEMORANDUM DAE -204-10-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-10-26-3725


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013227 del Contrato No. 011/2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de DICIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 17740684.58. Se elabora F01 por monto de Lps. 2010684.58 en virtud que había sido proyectado con devengado 2845 por Lps. 15730000.00.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Febrero del 2022.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (NCD)  LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000737  CON VALOR DE $ 961122.10 CON VALOR DE L.23796517.55 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7591X1$ A FAVOR  PROGRESSIVE ENERGY CORP. PECSA      CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022  MEMORANDUM DAE-206-10-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-10-26-3725


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)  LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-002-01-00000216 CON VALOR DE $ 151199.41 CON VALOR DE L.3743561.31  CON TASA DE CAMBIO DE 24.7591X1 A FAVOR DE INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV CHURUNE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE   MEMORANDUM DAE 202-10-2022 HOJA DE RUTA No. DAE-202-10-2022


title: PAGO DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE  ASIGNADO AL INGE. ALEJANDRO VALLADAREMEDINA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA CUBRIR GASTOS EN LA ACTIVIDADES  SEGUN REGLAMENTO DE FONDO EN SUS ARTI 6 Y 7 Y LO DESCRITO EN EL OFICIO GED-367-10-2022  SE LE HACE EL CARGO A ESTA UE 063 SEGUB GG-1296-X-2022

ALEJANDRO JOSE VALLADARES MEDINA

legalName: ALEJANDRO JOSE VALLADARES MEDINA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: En este mes de agosto la planta El Faro entregó  un excedente de la capacidad entre 30 y 34.992 MW de 1835048.00 KWh  a un costo de variable de 0.1608 USD/KWh resultando un total de 295158.30 USD con una  tasa de cambio de 24.6898 Lps/USD mas comisión de cambio del tercer día hábil previo a que se realice el pago (25 de octubre 2022). El total de la factura de energía  es de  7323821.82   LPS (SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y UNO CON 82/100 LEMPIRAS). Los valores presentados en esta factura deberán pagarse cuarenta y cinco días después de haber sido recibida sin errores 28 de octubre 2022 y serán depositados en la cuenta No 10111021431 del Banco Atlántida a favor de RENTAS AMERICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V. (Se adjunta cuenta bancaria). Asimismo en virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a las instrucciones en memorándum CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio 2020. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde. Esta subgerencia no se hace responsable del pago de intereses por pago tardío de la presente factura según contrato

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR SEGUN MEMO DAGD-1338-10-2022

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETOS CON RUTA: COMAYAGUA-SAN SALVADOR-COMAYAGUA A FAVOR DEL: ROLANDO ALBERTO CASTILLO GARCIUA VIAJANDO EL 08 DE NOVIEMBRE DE 2022 AEROLINEA: AVIANCA. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN MEMORANDO DAGD-1338-10-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001412 07/11/2022. FACTURA N° 000-001-01-00004901 09/11/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-1196-12-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-15-4164.


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE BATERIA PARA USO EN VEHICULO PLACA No. GHA1762 ASIGNADO A LA UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA C.S. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2022-1739-00038 FACT.000-001-01-00007656 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013226 del Contrato No. 012/2018 para LAEISZ San Isidro del mes de DICIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 47755441.51. Se elabora F01 por monto de Lps. 1089441.51 en virtud que había sido proyectado con devengado 2844 por Lps. 46666000.00.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Febrero del 2022.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0001307 que presenta la Empresa HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE S.A. (HIDROCCI) por el Proyecto Hidroeléctrico PENCALIGUE Contrato No. 078-2010 para el periodo del  01 de agosto de 2022 al 01 de septiembre de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 16691451.54 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día jueves 03 de noviembre de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2810-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS SEMITRACTORAS 8 LONAS  255/70R16 PARA SER USADAS EN EL VEHICULO CON REG-597 OLACA-GHA1764 SEGUN MEMORANDO-DAGD-1363-X-2022 SOLICITUD DE REPUESTOS # 2022-1739-00041.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0001308 que presenta la Empresa HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE S.A. (HIDROCCI) por el Proyecto Hidroeléctrico PENCALIGUE Contrato No. 078-2010 para el periodo del  01 de septiembre de 2022 al 01 de octubre de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 15446381.76 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día martes 08 de noviembre de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000266 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014 PARA EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 1734891.81.  DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 06 DE NOVIEMBRE DE 2022 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


title: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00411525 DE FECHA 03 DE DICIEMBRE 2022 POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA SUMINISTRO DEL MISMO EN LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE UBICADAS EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN ORDEN DE COMPRA No-350000000605 MEMORANDUM DS935-XII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-12-7-4079

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS SEMITRACTORAS 255-70-R16 DE 8 LONAS CON UN MARGEN DE FRABRICACION DE 02 AÑOS. PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4x4 CON PLACA: GHA0464 REG-6502012. SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2022-1739-00042. MEMORANDO DAGD-1378-XI-2022. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


actividadObra: 10 - OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 BATERIA DE 12 VOLTIOS. 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP DOBLE CABINA 4x4 CON PLACA: GHA0464 REG-6502012. SOLICITADO POR UNIDAD DE GESTION DE LA MEDIDA CENTRO SUR SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2022-1739-00043. MEMORANDO DAGD-1378-XI-2022.FACT.000-001-01-00007657PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013228 del Contrato No. 013/2018 para LAEISZ Reguleto del mes de DICIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 12700933.81. Se elabora F01 por monto de Lps. 2754933.81 en virtud que había sido proyectado con devengado 2846 por Lps. 9946000.00.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Febrero del 2022.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA REGINAL DE CENTRO SUR PARA LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2023 PROVISION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DSG-847-XII-2022 ORDEN DE COMPRA No.3500000603

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2822-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LA REGINAL DE CENTRO SUR PARA LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2023


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000214  que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de AGOSTO de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 9401095.59 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  10 de NOVIEMBRE 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000327 correspondiente al mes de ENERO de 2022 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.82526033.30. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de febrero de 2022. Ante la ausencia de Máxima Autoridad Ejecutiva se da trámite a la presente factura en atención a Poder General de Representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.-490-2-2022 recibido el 14 de febrero de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO