title: PRIMER PAGO DEL 20%  DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE MANUAL DE PUESTOS Y SALARIOS DEL COMISIONADO NACIONAL DE  LOS DERECHOS HUMANOS SEGUN CONTRATO CM-CONADEH-018-2022.

JAVIER HUMBERTO HERNANDEZ ZALDIVAR

legalName: JAVIER HUMBERTO HERNANDEZ ZALDIVAR

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONIENDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DE 2022.

currency: HNL

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

scheme: HN-RTN

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 3 - Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

title: PAGO DE FACTURAS DE CAMBIO DE ACEITE DE LA OFICINA CENTRAL: FACTURA NO. 13714 13716 Y 13729.

ue: 9 - PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 14 - PREVENCION DE DERECHOS HUMANOS

actividadObra: 1 - PREVENCION Y SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN HONDURAS


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos


title: COMPLEMENTO DEL F01-553 PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00005714 COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA DE LA REGIONAL CENTRO ORIENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA CONADEH-115-2022.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 3 - OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 12 - PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

actividadObra: 2 - ATENCION DE QUEJAS, ORIENTACIONES Y CUESTIONES HUMANITARIAS

type: FACT


title: PAGO  DE FACTURA NO. 000-002-01-00027749 DE CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA-4607 ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN ORDEN DE COMPRA CONADEH 118-2022

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

faxNumber: ND

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE


title: PAGO DE FACTUR ANO 000-001-01-00921172 COMPRA DE 24 BOLSAS DE AZUCAR DE 4 LIBRAS PARA LAS  OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO ORIENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA CONADEH-114-2022

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - SUPERVISIÓN AL FUNCIONAMIENTO DEL ESTADO


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00921172 COMPRA DE 17 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES NO. 8 DE FOM PARA OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO ORIENTE. SEGUN ORDEN DE COMPRA CONADEH -114-2022

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00048401 COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-129-2022: 13 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES 18 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES 2  CAJAS DE VASOS CONICOS PARA AGUA 17 PAQUETE DE CHUCHARA DESECHABLES 17 PAQUETE DE CUBIERTO DESECHABLES

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

type: ORDCOM


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00048401 COMPRA DE  74 PAQUETE DE CAFE TIPO EXPRESO PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-129-2022.


title: PAGO DE FACTURA NO. 016-001-01-00121731 COMPRA DE 4 CARRITOS EXPRIMIDOR DE TRAPEADOR DE 33 LITROS PARA OFICINA CENTRAL ORDEN DE COMPRA CONADEH 123-2022

INMOBILIARIA MARISOL S. DE R.L.

streetAddress: VILLAS MACKEY EDF. PLAZA WILLY

legalName: INMOBILIARIA MARISOL S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA NO. 006-001-01-00015804 COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA-0715 ASIGNADO A LA DELEGACION DE EL PARAISO. ORDEN DE COMPRA CONADEH-128-2022.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00021990 COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-109-2022.

name: SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA LAS MINITAS CASA 3 2624


title: PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR BRINDAR POR BRINDAR SEGURIDAD DE LA INSTITUCION DEO CONADEH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2022.

JOSE EULISIS COLINDRES FUNES

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOSE EULISIS COLINDRES FUNES


title: PAGO GASTOS DE ESTACIONAMIENTO Y PEAJES GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE COMAYAGUA: 1.- MARCOS TORRES 30-06-2022 2.- RONALD ANDINO 30-06-2022.

RONALD ALEXANDER ANDINO ZELAYA

legalName: RONALD ALEXANDER ANDINO ZELAYA

MARCOS WILFREDO TORRES BERNHARD

legalName: MARCOS WILFREDO TORRES BERNHARD

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE GASTOS DE TRANSPORTE  POR BRINDAR POR BRINDAR SEGURIDAD DE LA INSTITUCION DEO CONADEH CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2022.


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DE 2022.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

actividadObra: 2 - GERENCIA OPERATIVA


title: PAGO DE FACTURA NO. 010-001-01-00560078 COMPRA DE 60 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA LAS OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE ORDEN DE COMPRA  CONADEH-081-2022.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-000000869 FUMIGACION DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA CONADEH 124-2022.

TROLEX COMPAÑIA EXTERMINADORA SA DE CV

streetAddress: COLONIA MIRAMONTES, CALLE ORENSE, TEGUCIGALPA

legalName: TROLEX COMPAÑIA EXTERMINADORA SA DE CV

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00003304 COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA LA OFICINA CENTRAL ORDEN DE COMPRA CONADEH-121-2022.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006863  MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA GHA-0046 ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL ORDEN DE COMPRA CONADEH-157-2022.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.

rationale: REVERSION PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006342 ELABORACION DE 5 SELLOS;ORDCOM COMPRA CONADEH NO. 1356-2022:  2 SELLOS OFICIAL ADMINISTRATIVO II 1 SELLO PREINTERVENTORA 2 SELLOS SECRETARIA GENERAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-3-1-589-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-3-1-589-1-0

type: OFI


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00004782 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA OFICINA CENTRAL DE CONADEH ORDEN DE COMPRA CONADEH-188-2022.

ue: 2 - OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00003298 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-150-2022


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00031907 ELABORACION DE 4 BANNER FULL COLOR EN LONA VINILICA CON LOGO DE CONADEH Y SIGLAS ASI COMO LEYENDA DEL ART 59 DE LA CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DE HONDURAS CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA CONADEH-102-2022.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

ue: 8 - DEFENSORÍAS NACIONALES

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 11 - PROTECCIÓN DE DERECHOS A GRUPOS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION DE PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00005264 COMPRA DE 4 CAMARAS ARCOM PARA GERENCIA DE PLANIFICACION Y UNIDAD DE ESTADISTICAS CORRESPONDIENTE AL ORDEN DE COMPRA CONADEH-078-2022.  Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A. (F01-345-2022)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-3-1-611-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-3-1-611-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00034453 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP-CF28X ASIGNADA AL DIRECTOR DEL DESPACHO ORDEN DE COMPRA CONADEH-077-2022.  Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A. (F01-236-2022)

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CALLE FTE CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, CONTIGUO AUTOBANCOS SA

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

telephone: ND

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

rationale: REVERSION DE PAGO DE FACTURA PROFORMA NO. 222836 POR COMPRA DE VATERIA DE 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. GHA0715.  Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 86 de las Normas de Ejecución Presupuestaria 2021.A. (F01-233-2022)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-3-1-610-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-3-1-610-1-0


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006358  ELABORACIOPN DE 2 SELLOS PARA EL DESPACHO ORDEN DE COMPRA CONADEH -159-2022.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00032407 DE ELABORACION DE 6 RECONOCIMIENTOS PERSONALIZADOS PARA EVENTO DE PERSONAS LGTB Y FASHION PRIDE RUNWAY ORDEN COMPRA CONADEH 164-2022.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00032513 COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA LA OFICINA DE COPAN ORDEN DE COMPRA CONADEH 167-2022.

INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V

streetAddress: BARRIO SANTA TERESA 366 SANTA ROSA DE COPAN

legalName: INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00035921 COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS ASIGNADAS A LAS OFICINAS DE LA REGIONAL DE OCCIDENTE ORDEN DE COMPRA CONADEH-168-2022

name: SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. (SISCOMP, S. DE R.L.)

streetAddress: BO.EL CALVARIO 1/2 CDRA, AL SUR DE FARMACIA STA.ROSA

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006394  ELABORACION DE 10 SELLOS PARA LA DELEGACION CENTRO ORIENTE ORDEN DE COMPRA CONADEH-171-2022.


title: PAGO DE FACTURA NO 000-001-01-00002660  DE SERVICIO DE ALIMENTACION ALMUERZOS EMPACADOS PARA CAPACITACION FORTALECIMIENTO Y CREACION DE OPORTUNIDADES PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE SELECCION Y ELECCION DE ALTOS FUNCIONARIOS PUBLICOS A REALIZARSE EL 26 DE JULIO DE 2022.

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL


title: REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A LA GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 NO. 3179-4546.  SOLICITUD AMPARADA EN EL ART. NO. 31 NUMERAL 2 CAPITULO 10 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA

legalName: KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA NO. 02-2022 COMPRA DE 1 GALON DE ACEITA MOTOR 15W4O 3 CUARTO DE ACEITE MOTOR 15W40 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. 4604.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

ue: 6 - OFICINA REGIONAL NORTE


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA NO. 01 COMPRA DE 1 GALON DE ACEITA MOTOR 15W4O 3 CUARTO DE ACEITE MOTOR 15W40 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE ACEITE Y FILTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO TOYOTA PICK UP PLACA NO. 4603.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-0029239  CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO NISSAN FRONTIER ASIGNADO A DELEGADO NACIONAL DE ATENCION DE LA QUEJA PLACA GHA4609

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-3-1-732-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-3-1-732-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.


title: COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA HP LASER JETPRO CM-1415FN ASIGNADO AL DESPACHO.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00003298  COMPRA DE 17 PAQUETES DE VASOS TERMICOS DE CAFE MEDIANO PARA DELEGACIONES DE LA REGIONAL CENTRO ORIENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA CONADEH-121-2022.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00029126  MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI-4518 ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-0005143 COMPRA DE TONER PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO ORIENTE: 6 TONER CANON 128 NEGRO 10 TONER CANON GPR35 6 TINTA EPSON 5544120 NEGRO.


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA NO. 222836 POR COMPRA DE VATERIA DE 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA NO. GHA0715.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006342 ELABORACION DE 5 SELLOS;ORDCOM COMPRA CONADEH NO. 136-2022:  2 SELLOS OFICIAL ADMINISTRATIVO II 1 SELLO PREINTERVENTORA 2 SELLOS SECRETARIA GENERAL


title: PAGO DE FACTURA NO.000-004-01-00006344  COMPRA DE  TINTA EPSON Y TONER CANON  PARA LA DELEGACION DE DANLI:: 1 KIT EPSON L5190 1 KIT EPSON L3110 2 TONER PARA IMPRESORA CANON MF-4700

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00031819 POR CAMBIO DE LLANTAS ALINEAMIENTO Y BALANCEO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA2607 ASIGNADO A LA DELEGACION DE COPAN MEMORANDUM 162-ORO-2022.

ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ

legalName: ROLANDO ARTURO MILLA HERNANDEZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00005264 COMPRA DE 4 CAMARAS ARCOM PARA GERENCIA DE PLANIFICACION Y UNIDAD DE ESTADISTICAS CORRESPONDIENTE AL ORDEN DE COMPRA CONADEH-078-2022.


WILLIAN ROLANDO ALVARADO YANEZ

legalName: WILLIAN ROLANDO ALVARADO YANEZ

rationale: REVERSION DE REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DE 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-3-1-742-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-3-1-742-1-0


title: REEMBOLSO DE FONDO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA DELEGACION DE DANLI EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 08 DE JUNIO DE 2022.


title: REEMBOLSO DE FACTURA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO NIISSAN FRONTIER PLACA GHA4609 EN LA GIRA REALIZADA DEL 20-23 DE JULIO DE 2022.


title: REEMBOLSO DE FONDO DE COMBUSTIBLE ASIGNADO A LA DELEGACION DE TOCOA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DE 2022.

DEISY JANETH LARA MENCIA

legalName: DEISY JANETH LARA MENCIA


title: REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURAS NO. 002-003-01-00040683 (NISSAN FRONTIER PLACA GH-4663) Y 002-003-01-00040687 (TOYOTA PLACA GHA4665) MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DELEGACION DE LA CEIBA MEMORANDUM ORLA-179-2022

JUAN JOSE ARITA

legalName: JUAN JOSE ARITA

rationale: POR ERROR EN I M P U T A C I ON .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-3-1-753-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-3-1-753-1-0

description: POR ERROR EN I M P U T A C I ON .

description: POR ERROR EN I M P U T A C I ON .


title: REEMBOLSO DE PASAJE MATIMO DE CEIBA - ROATAN-CEIBA MANTENIMIENTO EQUIPO INFORMATICOS DE LA DELEGACION DE ROATAN. 3-9 JULIO DE 2022.

OSCAR EUGENIO GARCIA CACERES

legalName: OSCAR EUGENIO GARCIA CACERES

MARCO ANTONIO AGUILERA RIVERA

legalName: MARCO ANTONIO AGUILERA RIVERA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: REEMBOLSO PAGO DE FACTURAS NO. 001-004-01-00062744 Y 000-002-01-00262572 COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED INFORMATICA DE LA DELEGACION DE ROATAN DURANTE LA GIRA DE TRABAJO DEL 3-9 JULIO DE 2022.


title: REEMBOLSO DE PAGO DE FACTURA NO. 001-011-01-00326332 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULO RENTADO DURANTE LA GIRA DE TRABAJO MANTENIMIENTO DE EQUIPO INFORMATICO DE LA DELEGACION DE ROATAN DEL 3-9 DE JULIO DE 2022.


title: COMPRA DE UNA MEMORIA RAM 4GB Y DISCOS DURO DE 240GB PARA LA DEFENSORIA DE OBLIGADO TRIBUTARIO.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

rationale: REVERSION POR ERROR EN IMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-3-1-762-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-3-1-762-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN IMPUTACION

description: REVERSION POR ERROR EN IMPUTACION


title: REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A LA GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 NO. 3179-4546.  SOLICITUD AMPARADA EN EL ART. NO. 31 NUMERAL 2 CAPITULO 10 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001530  ALQUILER DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.

SOLIMAN HERRERA, TELMA

legalName: SOLIMAN HERRERA, TELMA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE  FACTURA NO. 000-001-01-00000391  ALQUILER DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO DE 2022.

ELSA MARIA GOMEZ CARCAMO

legalName: ELSA MARIA GOMEZ CARCAMO


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000238 ALQUILER DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.

MERCAIN S DE RL DE CV

streetAddress: ND

legalName: MERCAIN S DE RL DE CV

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

actividadObra: 12 - ATENCION A LA CONFLICTIVIDAD SOCIAL


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000238 ALQUILER DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001705 COMPRA DE 7 MEMORIA RAM DE 4 GB Y 7 DISCO DURO DE 256 GB PARA DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA MEMORANDUM INF-2022-36.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000238 ALQUILER DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00033055  IMPRESION DE ELABORACION DE 500  TARJETAS DE PRESENTACION DE LA COMISIONADA NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.

ALPHA PRINT S.DE R.L.

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.


title: SEGUNDO PAGO DEL 40%  DE CONSULTORIA PARA ELABORACION DE MANUAL DE PUESTOS Y SALARIOS DEL COMISIONADO NACIONAL DE  LOS DERECHOS HUMANOS SEGUN CONTRATO CM-CONADEH-018-2022.

JAVIER HUMBERTO HERNANDEZ ZALDIVAR

legalName: JAVIER HUMBERTO HERNANDEZ ZALDIVAR

type: CONT


title: PAGO  ALQUILER DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000413 ALQUILER DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.

RUTH ARACELY CASTILLO AGUILAR

legalName: RUTH ARACELY CASTILLO AGUILAR


title: REEMBOLSO DE PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ASIGNADO A LA GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 NO. 3179-4546.  SOLICITUD AMPARADA EN EL ART. NO. 31 NUMERAL 2 CAPITULO 10 DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA

legalName: KARLA MARINA CRUZ CASTAÑEDA


title: PAGO DE  FACTURA NO. 000-005-01-00004711 CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA4602 ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-005-01-00004712 CAMBIO DE ACEITE DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA4606 ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO.


title: PAGO DE FACTURA NO. 006-001-01-00016052  COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA4606 ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: COMPRA DE 40 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE PERSONAL Y VISITAS DE LA DELEGACION DE VALLE.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 7 - OFICINA REGIONAL SUR


description: PAGO DE FACTURA NO. 006-001-01-00016052  COMPRA DE 4 LLANTAS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA4606 ASIGNADO A LA DELEGACION DE YORO.


title: PAGO DE  FACTURA NO. 000-001-01-00000407  ALQUILER DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DE 2022.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000266 ALQUILER DE LA OFICINA DE NACAOME VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.

ROBERTO EMILIO PERALTA CORDOVA

legalName: ROBERTO EMILIO PERALTA CORDOVA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000239 ALQUILER DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINAS DE DNALI OLANCHO Y COMAYGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-30 DE ABRIL DE 2022. FACTURA NO. 000-002-01-00580489 FACTURA NO. 000-002-01-00580526

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000239  ALQUILER DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.


title: COMPLEMENTO DE F01 197-2022 PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DE LA DIRECCION SUPIOR Y GERENCIA OPERATIVA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 1-12 DE ABRIL DE 2022.


title: COMPRA DE 140 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA DE COMAYAGUA ATENCIONES A PETICIONARIOS VISITA Y PERSONAL DE CONADEH.

MARCO TULIO MARTINEZ PORTILLO

legalName: MARCO TULIO MARTINEZ PORTILLO

ue: 4 - OFICINA REGIONAL CENTRO OCCIDENTE

actividadObra: 3 - INSTALACIÓN DE UNIDADES MÓVILES

rationale: POR ERROR EN I M P U T A C I ON .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-3-1-928-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-3-1-928-1-0

description: POR ERROR EN I M P U T A C I ON .

description: POR ERROR EN I M P U T A C I ON .


title: PAGO DE  FACTURA NO. 007-001-00012640 COMPRA DE ACIETE PARA EL VEHICULO MITSUBISHI PLACA  GHA4601 ASIGNADO A LA DELEGACION DE SAN PEDRO SULA.


title: PAGO PARCIAL DE ALQUILER DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022. SEGUN NUMERO DE FATURA No.000-001-01-00000255.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-30 DE ABRIL DE 2022.


title: COMPLEMENTO FINAL DEL ALQUILER DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000255.


title: PAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE E LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19-30 DE ABRIL DE 2022.


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2022 FACTURAS NO. 202208000437 Y 202208500681 CODIGO COMERCIAL NO. 330-001-0751.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00019172 MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA GHA0040 ASIGNADO A LA DELEGACION CENTRO ORIENTE.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: COMPRA DE 89 BARRAS DE PEGAMENTO UHU PARA OFICINA CENTRAL

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL


title: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA L OFICINA DE LA DELEGACION  DE COPAN.

QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.

streetAddress: LA CEIBA COL. PONCE 6TA CALLE BLOQUE K

legalName: QUIMICAS MAYGEN S. DE R. L.


title: COMPRA DE 5 BOTES DE TOALLAS CLOROX PARA USO DE OFICINA CENTRAL.


title: COMPRA DE BOLSAS DE MANILA DIFERENTES TAMAÑOS PARA OFICINA CENTRAL.


title: COMPRA DE 5 DESORANTES AMBIENTALES OFICINA CENTRAL.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: COMPRA DE  30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO OFICINA CENTRAL.

rationale: POR ERROR EN I M P U T A C I ON .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-3-1-961-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-3-1-961-1-0

description: POR ERROR EN I M P U T A C I ON .

description: POR ERROR EN I M P U T A C I ON .


title: COMPRA DE 1000 BOTELLONES DE 5 GALONES PARA OFICINA CENTRAL Y DELEGACION CENTRO ORIENTE.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006473 ELABORACION DE 3 SELLOS DE HULES PARA DEFENSORIA DESPACHO Y COORDINACION PRODEFENSORAS.

OFISERVI S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVE. JEREZ MEDIA CUADRA ARRIBA DE ELEKTRA

legalName: OFISERVI S. DE R.L.


title: COMPRA DE BOLIGRAFOS COLOR NEGRO AZUL Y ROJO OFICINA CENTRAL

legalName: Comisionado Nacional de Derechos Humanos

rationale: REVERSION POR INCUMPLIMIENTO DE PROVEEDOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-3-1-962-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-3-1-962-1-0


title: COMPRA DE 48 ROLLOS DE PAPEL ENCANDO DOBLE HOJA PARA LA OFICINA CENTRAL.


title: COMRA DE 2 LLANTAS MAXXIS DUAL SPORT M6034 110/80-18 Y M6033 300-25 51 PARA LA DELEGACION CENTRO ORIENTE.

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.


title: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA OFICINA CENTRAL Y DELEGCION CENTRO ORIENTE.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: COL: FLORENCIA BOULEVARD SUYAPA ,ANTIGUO LOCAL DE CANON


title: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA REGIONAL CENTRO ORIENTE.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001825 COMPRA DE 20 BINDER DE 3 PULGADAS PARA EL DESPACHO.


title: COMPRA DE ARCHIVADORES PAPEL BOND LIBRETAS Y HOJAS DE COLORES PARA OFICINA CENTRAL.

EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS


title: COMPRA DE 2500 MASCARILLA KN-95 COLOR BLANCO PARA ABASTECER PARA ALMACEN.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA LAS MINITAS CASA 3 2624

legalName: SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: COMPLEMENTO F01-972 COMPRA DE 2500 MASCARILLA KN-95 COLOR BLANCO PARA ABASTECER PARA ALMACEN.

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-3-1-973-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-3-1-973-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.


description: COMPLEMENTO F01-972 COMPRA DE 2500 MASCARILLA KN-95 COLOR BLANCO PARA ABASTECER PARA ALMACEN.

rationale: REVERSION POR IMPUTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-3-1-975-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-3-1-975-1-0

description: REVERSION POR IMPUTACION.

description: REVERSION POR IMPUTACION.


rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-3-1-974-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-3-1-974-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION


rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-3-1-976-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-3-1-976-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.


rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-3-1-978-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-3-1-978-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.


rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-3-1-977-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-3-1-977-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.


rationale: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-3-1-979-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-3-1-979-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.

description: REVERSION POR ERROR EN LA IMPUTACION.


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17-30 DE MAYO DE 2022.


programa: 13 - PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS

actividadObra: 1 - CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS

rationale: COMPLEMENTO F01-972 COMPRA DE 2500 MASCARILLA KN-95 COLOR BLANCO PARA ABASTECER PARA ALMACEN.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00021482 CAMBIO DE ACEITE PLACA NO. GHA0048


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02-12 DE MAYO DE 2022.


title: PAGO DE FACTURAS POR CAMBIO DE ACEITE DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA CENTRAL CENTRO ORIENTE COPAN SPS OLANCHO DANLI:  GAF-521-2022	 165.00 	     01-12 ABRIL 2022 CENTRO ORIENTE GAF-758-2022	 1850.00      2-12 MAYO 2022 COPANSPSCOMAYAUGA OLANCHOPARAISO GAF-995-2022	 1850.00     16-30 JUNIO 2022 OFICINA CENTRAL  TOTAL                 	 3865.00


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA CENTRAL DELEGACION CENTRO ORIENTE COPAN SAN PEDRO SULA COMAYAGUA OLANCHO Y EL PARAISO:                                        GAF-521-2022	 3744.10 	 01-12 ABRIL 2022	CENTRO ORIENTE GAF-829-2022	 5700.40         17-30 MAYO 2022	CENTRO ORIENTE GAF-758-2022	 8675.40 	 02-12 MAYO 2022	COPAN SPS COMAYAGUA OLANCHO   TOTAL                     58673.80                                           GAF-995-2022	 35467.50 	 1850.00 	16-30 JUNIO 2022	OFICINA CENTRAL GA-998-2022	 5086.40 	 -   	16-30 JUNIO 2022	CENTRO ORIENTE 	 58673.80 	 3865.00


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00021360 21332 Y 21385 CCOMPRA DE ACEITE PUMA  SEA 15W40.


title: COMPRAS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENCIONES A VISITAS DEL DESPACHO.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00003740 COMPRA DE COFFEE BREAK PARA REUNION CON FUNCIONARIOS DE PRODEFENSORAS ORDEN DE COMRA NO. 209-2022.

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY


title: COMPRA DE 900 BOTES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DEL 500 ML PARA ATENCION VISITAS DESPACHO.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: REVERSION POR INCUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR SEGUN MEMORANDUM DE SOLICITUD GAF-1429-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-3-1-989-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-3-1-989-1-0

type: CON


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ATENCIONES A VISITAS DEL DESPACHO.


title: COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE LA OFICINA DE SANTA BARBARA.

rationale: REVERSION DE F01-991POR NO CONTAR EL MINIMO DE OFERTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-3-1-991-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-3-1-991-1-0


title: COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA LA OFICINA DE  SAN PEDRO SULA.

rationale: POR ERROR EN I M P U T A C I ON .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-3-1-993-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-3-1-993-1-0

description: POR ERROR EN I M P U T A C I ON .

description: POR ERROR EN I M P U T A C I ON .


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002083 COMPRA DE ALIMENTACION PARA CONMEMORACION DEL DIA DE LA BANDERA NACIONAL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

WILFREDO AGUILAR LOPEZ

legalName: WILFREDO AGUILAR LOPEZ


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA OFICINA CENTRAL Y DESPACHO.

rationale: POR ERROR EN I M P U T A C I ON .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-3-1-994-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-3-1-994-1-0

description: POR ERROR EN I M P U T A C I ON .

description: POR ERROR EN I M P U T A C I ON .


title: REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS  EN ACTIVIDADES DEL POA III TRIMESTRE 2022 : WENDY JUAREZ OLANCHO                   4180.00 TESLA ROMERO VALLE                         1000.00 ALEJANDRA BUSTILLO LA PAZ             1200.00

TESLA ROXANA PADILLA SORIANO

legalName: TESLA ROXANA PADILLA SORIANO

ALEJANDRA DESSIRE BUSTILLO VELASQUEZ

legalName: ALEJANDRA DESSIRE BUSTILLO VELASQUEZ

WENDY LUDMILA JUAREZ

legalName: WENDY LUDMILA JUAREZ


title: REEMBOLSO DE GASTOS REALIZADOS EN ACTIVIDADES DE POA III TRIMESTRE 2022: WENDY JUAREZ OLANCHO                       1500.00


title: PAGO DE FACTURAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA DELEGACION CENTRO ORIENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JUNIO AL 13 DE JULIO DE 2022.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Valor a pagar por la compra de combustible diesel para uso en vehiculo  Nissan frontier con Placas GHA-0054 propiedad del IAIP. Pago correspondiente a la primera quincena del mes de febrero de 2022.

streetAddress: EDIFICIO PANORAMA COLONIA TEPEYAC COSTADO SUR HOSPITAL HONDURAS MEDICAL CENTER

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

programa: 11 - CONTROL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

institucion: 32 - Instituto de Acceso a la Información Pública

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS


name: Instituto de Acceso a la Información Pública

title: Valor a pagar por la compra de combustible diesel para uso en vehiculo Nissan Frontier con No. de placa GHA-0051


title: Valor a pagar por los servicios de copiado impresión y escaneo de documentos pago corespondiente al mes de marzo de 2022.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: Instituto de Acceso a la Información Pública

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Valor a pagar por los servicios de Internet pago correspondiente al mes de marzo de 2022.

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Se reversa por falta de disponibildad presupuestaria

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-32-1-134-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-32-1-134-1-0


title: Valor a pagar por la compra de 3 talonarios de comprobantes de retencion de impuestos a full color en papel quimico tamaño carta.

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.


title: Valor a pagar por los servicios técnicos de capacitación de Sofware y reloj de huella modelo FP80 W revisión general y cambio de huella digital.

name: REGISTRADORES INTERNACIONALES DE TIEMPO DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, BLOQUE B, CASA 1809

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: Valor a pagar por los servicios de telefonia celular pago correspondiente del 13 de febrero al 12 de marzo del 2022.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

rationale: Se hace reversión por falta de disponiblidad de cuota

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-32-1-138-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-32-1-138-1-0


title: Valor a pagar por la renovación suscripción de contrato de un ejemplar de Diario la Prensa con vigencia a partir del 06 de enero 2022 al 05 de nero de 2023.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: Valor a pagar por la compra de 9 bolsa de café molido Zamorano de 400 gramos para uso en despachos de Comisionados.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Valor a pagar por la compra de un monitor LG de 23.8 pulgadas IPS FHD (1920X1080)VGA HDMI VESA para uso en el Despacho de Comisionado.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 1 - DIRECCION SUPERIOR


title: Valor a pagar por la renovación de licencia APPLE DEVELOPER PROGRAM con vigencia de un año.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Valor a pagar porla compra de una computadora de escritorio njtm- Desktpo Dell SFF Optiplex 3080 sff C-15 10500/8 GB /1TB/W10y un monitor Dell 18.5 W Led 1366 x768 anti-glare VGA DP dicha computadora sera utilizada en el Despacho de Comisionada.

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V


title: Valor a pagar por la compra de 57 resmas de papel bond tamaño carta para uso en las actividades del IAIP.

JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

legalName: JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE REALIZA REVERSION  DEBIDO A QUE SE CONSIDERA AUMENTAR EL VOLUMEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-32-1-144-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-32-1-144-1-0


title: Valor a pagar por la compra de un boleto aereo hacia Santigo de Chile con fecha del 24 al 29 de abril del 2022. Viaje que se realiza con el proposito de asistir

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: VALOR A PAGAR POR LA COMPRA 80 RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA  Y 20 DE PAPEL OFICIO Y 10 DE PAPEL LEGAL PARA USO EXCLUSIVO DEL IAIP


title: Valor a pagar por la compr d Licencia NEW XOPERO CLOUD ENDPOINT & SERVER PROTECTION 1 TB 1YEAR/EDU/ONG. 10 Licencias  NEW XOPERO CLOUD ENDPOINT & SERVER PROTECTION EACH 100 GB OVER 1 TB 1 YEAR/EDU/ONG.

SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: SEGA HONDURAS S.A DE C.V.


title: VALOR A PAGAR POR LA ADQUISICION DE UNA SILLA EJECUTIVA XTECH CAPACIDAD 250 LIBRAS COLOR NEGRA

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Valor a pagar por los servicios de agua potable correspondiente al mes de abril de 2022 cuota fija establecida en el contrato de arrendamiento. Clave de SANAA 164-591-6803.

INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. KENNEDY BL- NO.1 GRUPO NO.8 CASA 3727

legalName: INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.


title: Valor a pagar por los servicios de alquiler del edificio donde operan las oficinas del IAIP; el cual comprende la primera segunda y tercera planta del edificio Panorama en colonia Tepeyac. Pago correspondiente al mes de abril del 2022.


title: Valor a paga por los servicios de impresión escaneo y copiado de documentos pago correspondiente al mes de abril de 2022.


title: Valor a pagar por la compra de combustible diesel para uso exclusivo en los vehiculos propiedad del IAIP; pago correspondiente a la segunda quincena del mes de enero de 2022.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C


title: Valor a pagar por los servicios de Internet pago correspondiente al mes de marzo de 2022.

rationale: Se reversa por falta de presupuesto

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-32-1-182-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-32-1-182-1-0

description: Se reversa por falta de presupuesto

description: Se reversa por falta de presupuesto


title: Valor a pagar por los servicios de telefonia celular pago correspondiente del 13 de febrero al 12 de marzo de 2022.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Valor a pagar por los servicios de internet pago correspondiente al mes de marzo de 2022.


title: Valor a pagar por los servicios de internet pago correspondiente al mes de abril de 2022.


title: Valor a pagar por la compra de insumos varios de limpieza para uso exclusivo en las instalaciones del IAIP.

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Valor a pagar por los servicios de mantenimiento preventivo para vehiculo propiedad del IAIP;placas GHA-0054  dicho mantenimiento consiste en cambio de aceite y filtro ademas de protector para tablero y aroma en spray.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Valor a pagar por la compra de 10 unidades de mouse con conexion USB  para uso en diferentes oficinas del IAIP.

ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

legalName: ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ


title: Valor a pagar por la compra de combustible diesel para vehiculo Nissan Frontier Placa-GHA-0054 propiedad del IAIP.


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina para uso exclusivo en los vehiculos propiedad del IAIP; pago correspondiente a la segunda quincena del mes de marzo de 2022.


title: Valor a pagar por lo servicios de telefonia celular pago correspondiente del 13 de marzo al 12 de abril de 2022.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina para uso en los vehiculos propiedad del IAIP; pago correspondiente a la primera quincena del mes de abril de 2022.


title: Valor a pagarpor la compra de combustible diesel para uso en lo vehiculos propiedad del IAIP; pago correspondiente a la segunda quincena del mes de febrero de 2022.


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina para uso en los vehiculos propiedad del IAIP; pago correspondiente a la primera quincena del mes de febrero de 2022.


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina para uso en los vehiculos propiedad del IAIP; pago correspondiente a la primera quincena del mes de marzol de 2022.


title: Valor a pagar por la compra de protector 2000 y desodorante en spray para uso en vehiculo propiedad del IAIP.


title: Valor a pagar por los servicios de mantenimiento preventivo y reparación para vehiculo Nissan Frontier con placas GHA-0054 propiedad del IAIP.


title: Valor a pagar por los servicios de agua potable correspondiente al mes de enero de 2021 cuota establecida en el contrato de arrendamiento con la clave SANAA 165-591-6803.


title: Valor a pagar por la compra de 2 unidades de toner HP 53A para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: Valor a pagar por reembolso de factura No. 000-005-01-00404071 la cual se origina por la compra de combustible diesel utilizado en gira realizada al Municipio de Duyure Choluteca misma que se hace con el objetivo de realizar veeduria en la repeticion de elecciones para alcalde llevada a cabo el dia 15 de mayo de 2022.

JISELH ALEJANDRA CASTRO MONTES

legalName: JISELH ALEJANDRA CASTRO MONTES


title: Valor a pagar por los servicios de internet pago correspondiente al mes de mayo de 2022.


title: Valor a pagar por la adquisicion de fianza de fidelidad para Gerente Administrativo con vigencia de un año

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Valor a pagar por la compra de combustible diesel para uso en los vehiculos propiedad del IAIP; pago correspondiente a la 2da. quincena del mes de abril de 2022.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina para uso en los vehiculos propiedad del IAIP; pago correspondiente a la primera quincena del mes de mayo de 2022.

legalName: Instituto de Acceso a la Información Pública


title: Valor a pagar por los servicios de mantenimiento preventivo de los vehiculos propiedad del IAIP; pago correspondiente a la 1era. quincena del mes de mayo de 2022.


title: Adquisicion de 300 mascarillas quirurgicas azul triple cara.

name: PROCESADORA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS SANITARIOS, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA INTERAMERICANA AVENIDA PRINCIPAL N, CASA 2257

rationale: Se hace reversión por error en le resúmen

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-32-1-233-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-32-1-233-1-0


title: Valor a pagar por la compra de un radio el cual será instalado en el vehiculo Nissan Frontier con placas GHA-0054 propiedad del IAIP.

streetAddress: EDIFICIO PANORAMA COLONIA TEPEYAC COSTADO SUR HOSPITAL HONDURAS MEDICAL CENTER


title: valor a pagar por los servicios de impresion y escaneo y copiado de documento  pago correspondiente al mes de mayo 2022

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: Valor a pagar por la renovación de suscripción de un ejemplar del Diario la Tribuna con vigencia del 11/04/2022 al 11/04/2023.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: Valor a pagar por la compra de 300 cajas de mascarilla quirurjicas color azul triple cara.

legalName: PROCESADORA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS SANITARIOS, S. DE R.L.


title: Valor a pagar por la renovación de suscripción de un ejemplar del Diario el Heraldo con vigencia del 12/05/2022 al 12/03/2023.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: Valor a pagar por la compra de 10 paquetes de azúcar  10 bolsas de café 40 paquetes de galleta y 6 botes de cremora para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS


title: Valor a pagar por la compra de insumos varios de oficina para uso exclusivo en la operatividad del IAIP.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Se hace reversión debido a que el proveedor no cumplió co la entrega del producto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-32-1-271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-32-1-271-1-0


title: Valor a pagar por los servicios de internet pago correspondiente al mes de junio de 2022.

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV


title: Valor a pagar en concepto de reembolso d factura No. 000-007-01-00046205 la cual se origina de gira realizada a la ciudad de San Pedro Sula Cortés en fecha del 02 al 03 de junio de 2022. Dicha gira se realizo en atencion a la invitación por parte del Congreso Nacional.

JULIO VLADIMIR MENDOZA VARGAS

legalName: JULIO VLADIMIR MENDOZA VARGAS


title: Vlor a pagar por la compra de un armario de estructura metalica de dos puertas para uso en el Despacho de Comisionado.

JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

legalName: JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

rationale: Se reversa por cambio de proveedor

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-32-1-277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-32-1-277-1-0

description: Se reversa por cambio de proveedor

description: Se reversa por cambio de proveedor


title: Valor a pagar por los servicios de telefonia celular pago correspondiente del 13 de abril al 12 de mayo de 2022.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: Valor a pagar por la revovacion de fianza para Oficial Administrativo de Bienes con vigencia de un año.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: Valor a pagar por la compra de un Switch Tnda de 8 puertos RJ45 10/100 MBPS para uso en la Gerencia de Promocion y Capacitacion.


title: Valor a pagar por la compra de un Microondas de 1.1 CP JES11W para uso en Despacho de Comisionada.

rationale: Se hace reversión por cambio de proveedor

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-32-1-281-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-32-1-281-1-0


title: Valor a pagar por la compra de un Microondas mediano de 1.1 pies cubico para uso en Despacho de comisionada.

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.


title: Valor a pagar por la compra de combustible diesel para uso en los vehiculos propiedad del IAIP; pago correspondiente a la segunda quincena del mes de mayo de 2022.


title: Valor a pagar por la compra de un armario estructura metálica de dos puertas color negro para uso en Despacho de Comisionado

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: Valor a pagar por la compra de un servicio de  PRODEPLOY DELL STORAGE SC SERIES 300/320 2U ENCLOSURE DEPLYMENT para uso en Data Center.

SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

objeto: 45200-Otros Bienes Intangibles

rationale: Se hace reversión debido a que equipo no cuenta con garantia vigente por lo que nos impide ejecutar el servicio solicitado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-32-1-286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-32-1-286-1-0


title: Valor a pagar por la compra de insumos varios de oficina para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: Valor a pagar por los servicios de reparación de vehiculo Nissan Frontier dicha reapracion consiste diagnostico electronico  inspeccion tipo avaluo y  cambio de sensor de refuerzo.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Valor a pagar por la renovaciòn de licencia Rener Backup y Restore Server Agent Pro +Maintenance +Suport 1 suscripcion de un año.


title: Valor  pagar por los servicios de impresion copiado y escaneo de documentos pago correspondiente al mes de junio de 2022.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Valor a pagar por los servicios de alquiiler del edificio donde operan las oficinas del IAIP; el cual comprende la primera segunda y tercera planta del edificio panorama ubicado en colonia tepeyac. Pago correspondiente al mes de mayo de 2022.

INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. KENNEDY BL- NO.1 GRUPO NO.8 CASA 3727

legalName: INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina  para uso exclusivo en los vehiculos propiedad del AIAIP; pago correspondiente a la 1era. quincena del mes de junio de 2022.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C


title: Valor a pagar por los servicios de agua potable segun clave de SANAA 165-191-6803 cuota fija establecida en contrato de arrendamiento. Pago correspondiente al mes de mayo de 2022.


title: Valor a pagar por lo servicios de internet pago correspondiente al mes de enero del 2022.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: VALOR A PAGAR POR LA RENOVACION  DE DOMINIO iaip.gob.hn DEL 15/01/20233 AL 15/01/2024	 RENOVACION DEL PLAN PROFESIONAL LINUX PARA EL DOMINIO iaip.gob.hn DEL 15/01/2023 AL 15/01/2024		 RENOVACION DE SITELOCK PREMIUM PARA EL DOMINIO iaip.gob.hn DEL 15/01/2023 AL /01/2024		 RENOVACION DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD POSITIVE SSL WILDCAR PARA EL DOMINIO iaip.gob.hn DEL 15/01/2024 AL 15/01/2024		 INSTALACIONDE CERTIFICADO DE SEGURIDAD PARA EL DOMINIO iaip.gob.hn

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: Valor a pagar por los servicios de internet pago correspondiente al mes de julio del 2022.


title: Valor a pagar por los servicios de reparacion y mantenimiento preventivo de vehiculo Nissan Frontier propiedad deIAIP.


title: Valor a pagar por lo servicios de agua potable pago correspondiente al mes de junio de 2022.


title: Valor a pagar por los servicios de alquiler del edificio donde operan las oficinas del IAIP:; el cual omprende la primera segunda y tercera planta del edificio panorama ubicado en colonia tepeyac. Pago correspondiente al mes de junio de 2022


title: Valor a pagar por los serviicios de telefonia celular pagorrespondiente del 13 de mayo al 12 de junio de 2022.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Valor a pagar por los servicios de agua potable correspondiente al período del 1 al 28 de febrero de 2022. Cuota fija establecida en el contrato de arrendamiento Clave de SANAA 165-591-6803


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina para uso en los vehiculos propiedad del IAIP; pago correspondiente a la 1era. quincena del mes de junio de 2022.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina para uso exclusivo en los vehiculos propiedad del IAIP; pago correspondiente a la 2da. quincena del mes de junio de 2022.

legalName: Instituto de Acceso a la Información Pública


title: Valor a pagar por los servicios de agua potable pago correspondiente al mes de julio de 2022.


title: Valor a pagar por los servicios de alquiler del edificio donde operan las oficinas del IAIP:; el cual omprende la primera segunda y tercera planta del edificio panorama ubicado en colonia tepeyac. Pago correspondiente al mes de julio de 2022


title: Alquiler de la primera segunda y tercera planta del EdificioPanorama ubicado en la colonia Tepeyac calle Choluteca correspondiente al período del 1 al 28 de febrero de 2022.


title: Valor a pagar por los servicios de telefonia celular pago comprendido del 13/11/2021 al 12/12/2021.


title: Valor a pagar por los servicios de sanitizacion con amoniaco cuaternario en oficinas generales interno y externo con aspersion liquida y termo (HUMO) oficinas baños y otras areas el servicio se realizara en 3 etapas las cuales se programaran por IAIP.

name: INGENIRIA EN SERVICIOS Y MANTENIMIENTO S DE RL

streetAddress: RES. LA FUNTEM BL-K, CASA#149, COLONIA UNIVERSIDAD, 18 AVE 22 CALLE

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Valor a pagar por la compra de platos desechables vasos de foam vasos de plastico  y tenedores de plastico para uso en las actividades del IAIP.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: Valor a pagar por la compra de 300 botellones de agua purificada de 5 galones para consumo de los empleados del IAIP.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PANORAMA COLONIA TEPEYAC COSTADO SUR HOSPITAL HONDURAS MEDICAL CENTER

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: Valor a pagar por la compra de 500 carpetas a full color para uso en las actividades del IAIP.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Valor a pagar por la compra de cartuchos de tinta en botella EPSON de diferentes colores para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: Valor a pagar por la compra de 5 unidades de toner HP 53A para uso exclusivo en las actividades del IAIP.


title: Valor a pagar por los servicios de telefonia celular pago comprendido del 13 de diciembre 2021 al 12 de enero del 2022


title: Valor a pagar por la renovavión de Licencia de PYTHON PARA DESARROLLADORES PROFESIONALES con vigenvcia de 1 año.

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Valor a pagar por los servicios de arrendamiento de fotocopiadoras para copiado scaneo e impresión de documentos pago correspondiente

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: Valor a pagar por los servicios de mantenimiento preventivo de 27 unidades de aire acondicionado en las instalaciones del IAIP;  pago correspondiente al mes de julio de 2022.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Valor a pagar por la compra de 360 botes de agua purificada de 12 onzas 10 bolsas de cafe gurmet 144 unidades de refresco carbonatado lata y 10 bolsas de azucar blanca 1 kg para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV


title: Valor a pagar por la compra de 80 resmas de papel bond tamaño carta 40 tamaño oficio 5 resmas  folder manila tamaño carta y 5 resmas tamaño oficio.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Valor a pagar por los servicios de telefonia celular pago correspondiente del 13 de junio al 12 de julio de 2022.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


title: Valor a pagar por la compra de 40 resmas de papel membretado tamaño carta y 35 resmas tamaño oficio.


title: Valor a pagar por los servicios de alquiler del edificio donde operan las oficinas del IAIP el cual comprende la primera segunda y tercera planta del edificio panorama en la colonia tepeyac pago correspondiente al mes de agosto de 2022.


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina para uso en los vehiculos propiedad del IAIP; pago correspondiente a la 2da. quincena del mes de julio de 2022.


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasloina para uso en los vehiculos propiead del IAIP; pago correspondiente a la 1era. quincena del mes de julio de 2022.


title: Valor a pagar por los servicios de agua cuota establecida en el contrato de arrendamiento Clave de SANNA: 165-591-6803. Pago correspondiente al mes de agosto de 2022.


title: VALOR A PAGAR POR LOS SERVICIOS DE INTERNET  DEL MES DE AGOSTO 2022

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV


title: Valor a pagar por los servicios de mantenimiento preventivo de 27 unidades de aire acondicionado en las instalaciones del IAIP;  pago correspondiente al mes de agosto de 2022.


title: VALOR A PAGAR POR LA COMPRA DE DE COMBUSTIBLE DISSEL Y GASOLINA PARA USO EXCLUSIVO DE LOS CARROS DEL IAIP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE  AGOSTO 2022

rationale: se reversa por erro en los valores

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-32-1-388-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-32-1-388-1-0

description: se reversa por erro en los valores

description: se reversa por erro en los valores


title: VALOR A PAGAR POR LA COMPRA DE INSUMO  Y MANTENIMIENTOS PARA VEHICULO DEL IAIP CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO  2022


title: VALOR A PAGAR POR LA COMPRA  DE 53 ROLLOS DE PAPEL TOALLA 91 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2022

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: VALOR A PAGAR POR RENOVACION DE DOMINIO PLAN PROFESIONAL LINUX RENOVACION DE SITELOCK PREMIUMINSTALACION DE CERTIFICADO DE SEGURIDADRENOVACION DE CERTIFICADO DE SEGURIDAD POSITIVE SSL WILCARD.

rationale: SE HACE REVERSION DEBIDO A  QUE POR ERROR SE CARGO DOS VECES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-32-1-387-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-32-1-387-1-0


title: VALOR A A PAGAR POR LA COMPRA DE DOS TALONARIOS DE RETENCION DE IMPUESTO

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.


title: Valor a pagar por la compra de combustible diesel para uso en la gira a la ciudad de Tela Atlántida en atención a la invitación por el PNUD del 24 al 28 de agosto de 2022.

JABIEL ENRIQUE GOMEZ SUAZO

legalName: JABIEL ENRIQUE GOMEZ SUAZO

rationale: se hace reversion con boleta de deposito por devolucion de lo asignado

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-32-1-395-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-32-1-395-1-0


title: Valor a pagar por la compra de combustible diesel para uso en los vehiculos propoiedad del IAIP: pago correspondiente a la primera quincena del mes de diciembre del 2021.


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina para uso en los vehiculos propiedad del IAIP; pago correspondiente a la segunda quincena del mes de diciembre del 2021.


title: Valor a pagar por los servicios de 78 buzones de exchange online plan 1dos cuentas microsoft 365 empresa basico requerida por un año  con numero de factura 000-001-01-0000-4928.

SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: SEGA HONDURAS S.A DE C.V.


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina para uso en los vehiculos propiedad del IAIP: pago orrespondiente a la primera quincena del mes de enero del 2022.


title: Valor a pagar por los servicios prestados de arrendamiento de fotocopiadora  del 18 de julio al 18 de agosto 2022

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: Valor a pagar por la adquisicion de carpetas con letras doradas tamaño carta en carton grueso despacho de comisionada

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.


title: Valor a pagar por la elaboracion de sellos automaticos de diferentes tamaños   rectangular y redondo con  leyenda institucional de Secretaria GeneralDespacho de Comisionada y  Gerencia de capacitacion.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL


title: Valor a pagar por la renovacion de la fianza de fidelidad  para comisionados del iaip periodo 2022-2023 con vigencia de un año.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: Valor a pagar por  la renovacion de licencia antivirus corporativo  eset endpoint protection abvanced  de vigencia 1 año

legalName: Instituto de Acceso a la Información Pública


title: Valor a pagar por el servicio de alquiler de edificio primera segunda y tercera planta del edificio panorama ubicado en la colonia tepeya  correspondiente al periodo del 1 al 30 de septiembre del 2022

INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. KENNEDY BL- NO.1 GRUPO NO.8 CASA 3727

legalName: INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.


title: Valor a pagar por los servicio de telefonia celular de los comisionadosgerente administrativo periodo comprendido de 13 de julio 2022 hasta el 12 de agosto del 2022.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Valor a pagar por suministro de agua correspondiente al periodo del 1 al 30 septiembre del 2022


title: Valor a pagar por la  compra  de utiles de oficina para uso exclusivo en las actividades del IAIP.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Valor a pagar por la compra de cable de red argom CAT5E 49.2 pies solicitado por el despacho de la comisionada.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: se reversa porque proveedor  no tiene en existencia  cable solicitado .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-32-1-473-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-32-1-473-1-0


title: Valor a pagar por los servicio de gasolina diesel y gasolina super para uso exclusivo de los vehiculos del IAIP2da quincena del mes de agosto 2022

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

rationale: se reversa el f01-474  por error involutario  se invirtieron  los valores del servicio  diesel y gasolina  de la 2da quincena del mes de agosto 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-32-1-474-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-32-1-474-1-0


title: Valor a pagar por el mantenimiento nissan frontiercambio de aceitefiltro reemplazo de parabrisas y coolantcomo parte del mantenimiento preventivo.


title: Valor a pagar por desembolso en la compra de cinta banderasilicon en barra papeles para forro de pizarra simbolos patriosbandera nacional caja de sellos para reconocimiento de pergaminos sobres de manila 15x19 pulgadas para pergamino de reconocimiento.

NORMA LIDIA VALERIO SANCHEZ

legalName: NORMA LIDIA VALERIO SANCHEZ


title: Valor a pagar por los servicios de internet mes septiembre 2022


title: Valor a pagar por los servisios de combustible gasolina y diesel  para uso exclusivo del iaip 2da quincena del mes de agosto del 2022

rationale: se reversa f01-478 de combustile por error involuntario en la suma de totales de diesel y gasolina 2da quincena de agosto 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-32-1-478-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-32-1-478-1-0


title: Valor a pagar por 250  pergaminos tamaño tabloide 11x17 en cartulinas lino con cambio de nombre impreso a full color solicitado por la gerencia de comunicacion intitucional y protocolo ceremonial.I semestre 2021

ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO


title: Valor a pagar por los servicio de combustible gasolina y diesel para uso exclusivo de los vehiculos del IAIP2da quincena del mes de agosto 2022.


title: valor a pagar por 250 pergaminos tamaño tabloide 11x17 en cartulina lino con cambio de nombre impreso a full color solicitado por la gerencia de comunicacion institucional y protocolo ceremonial para la entrega de informe de verificacion II semestre 2022


title: Valor a pagar por los servicio de telefonia celular correspondiente al 13 de agosto al 12 de septiembre 2022.


title: Valor a pagar por los servicios de arrendamiento de fotocopiadora del iaip correspondiente al mes de septiembre 2022.


title: valor a pagar por el mantenimiento de 27 aires acondicionados realizados al  IAIP correspondientes al mes de septiembre 2022.

REFRISAN S DE R L DE C V

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V


title: valor a pagar por acesorio pump spray little g para vehiculo del IAIP correspondiente 1ra quincena de septiembre 2022


title: Valor a pagar por el servicio de combustible diesel para los vehiculos del iaip correspondiente a la 1ra quincena del mes septiembre 2022.


title: Valor a pagar por los servicios 27 matenimientos de aire acondicionado del IAIP correspondiente al mes de octubre 2022.

rationale: se reversa debido que por error involuntario se aprobo f01 correspondiente al pago del mes de octubre 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-32-1-545-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-32-1-545-1-0


title: Valor a pagar por reembolso de compra de un capturador  y un tripode tech theory  autorizado mediante memorando iaip-gcipc-0051-2022 mismo que se utilizara el la entrega del Informe de Verificacion  II SEMESTRE 202.

FRANCYS ALEJANDRA VELASQUEZ ZEPEDA

legalName: FRANCYS ALEJANDRA VELASQUEZ ZEPEDA

rationale: Se reversa por eror en disponibilidad presupuestaria

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-32-1-558-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-32-1-558-1-0


title: Valor a pagar por los Servicios de Combustible Diesel  para uso exclusivo de los vehiculos del IAIP correspondiente a la 2da quincenas de septiembre 2022


title: Valor a pagar por la licencia sonicwall comprehensive gateway security suite bndle for sonicwall nsa 46 series suscription license 1 año appliance mayor retorno de su inversion en seguridad Gateway antivirus antisspyware  prevencion de instruciones e inteligencia y contro de aplicaciones servicios de filtrado de contenido sofware de informes viewpoint.


title: Valor a pagar por la adquisicion de 250 sticker sello notarial color dorado y 250 sobre manila tamaño tabloide 15x19 mismo que se utlilizaron para la entega  del  Informe de Verificacion en los Portales de Trasparencia correspondientes al I semestre año 2022.


title: Valor a pagar en concepto de  reembolso la  adquisicion de 46 pergaminos tamaño tabloide 11x17 en cartulina lino con cambio de nombre impreso a full color.

KEVIN JOSUE REYES BANEGAS

legalName: KEVIN JOSUE REYES BANEGAS


title: Valor a pagar por la adquisicion de 13 tomos de actas correspondientes al año 2021 al 2022 en pasta fina color negro y letras dorados.

ROLANDO ENRIQUE SOTO

legalName: ROLANDO ENRIQUE SOTO


title: Valor a pagar por la adquision  50 sticker sello notarial color dorado para la entrega del  Informe de Verificacion de Portales de Trasparencia  correspondiente al I semestre 2022.


title: Valor a pagar por los servicio de telefonia celular correspondiente al 13 de agosto al 12 de septiembre del 2022.


title: Valor a pagar por los servicio de internet correspondientes al mes de octubre  fecha 10/1/2022-31/10/2022.

REYTEL S DE RL DE CV

legalName: REYTEL S DE RL DE CV


title: Valor a pagar por suministro  de agua correspondiente al periodo del 01 al 31 de octubre de 2022.


title: Valor a pagar por los servicios de combustible energy diesel Exclusivo para los vehiculos del IAIPcorrespondiente a la 2da quincena del mes de septiembre  2022.


title: Valor a pagar por el servicio de combustible gasolina super para los vehiculos del IAIP  correspondiente a la 2da quincena de mes septiembre 2022.


title: Valor a pagar por alquiler de edificio primerasegunda y tercera planta correspondiente al periodo 1 al 31 de octubre.


title: Valor a pagar por los servicios de combustible gasolina super y energy diesel exclusivo para los vehiculos del IAIP correspondiente a la 1ra quincena del mes de octubre 2022.


title: Valor a pagar por los servicios de arrendamiento de fotocopiadora correspondiente al mes de octubre 2022.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: Valor a pagar por el mantenimiento preventivo de 27 unidades de aire acondicionado que corresponde al mes de octubre 2022.


title: Valor a pagar por los servicios de mantenimiento preventivo a los vehiculos del iaip con placa GHA 0051054 cambio de aceite y filtro.


title: Valor a pagar por el suministro de agua correspondiente al periodo del 1 al 30 de noviembre de 2022 clave de SANAA 165-591-6803 cuotas fija establecida en el contrato de arrendamiento.


title: VALOR A PAGAR POR SERVICIO DE ALQUILER DONDE OPERAN LAS OFICINAS DEL IAIP QUE COMPRENDE PRIMERA SEGUNDA Y TERCERA PLANTA  EDIFICIO PANORAMA COL. TEPEYAC CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.


title: VALOR A PAGAR POR SERVICIO DE INTERNET PRESTADO AL IAIP CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.


title: Valor a pagar por la adquisicion de Fianza de fidelidad a favor del Oficial Adminstrativo de Servicios Generales y Proveeduria.Von vigencia de 1 año.

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A


title: VALOR A PAGAR POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR  CORRESPONDIENTE AL PERIODO 13/09/2022 AL 12/10/2022 A PAGARSE EN EL MES DE NOVIEMBRE 2022.

streetAddress: EDIFICIO PANORAMA COLONIA TEPEYAC COSTADO SUR HOSPITAL HONDURAS MEDICAL CENTER


title: Valor a pagar en concepto del servicio de gasolina y diesel para uso exclusivo de los vehiculos del IAIP. Correspondiente a la 1° quincena de noviembre 2022.mediante facturas 000-002-0100604972000-002-0100605711 y 000-002-0100606084.


title: Valor a pagar por la compra de combustibles diesel y gasolina para uso en los vehiculos  del IAIP; pago correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre  del 2022.Mediante facturas numero 000-002-0100603464000-002-0100604281000-002-0100604315 y 000-002-0100604102.


title: Valor a pagar por los servicios de mantenimiento a los vehiculos del IAIPdos pumas power steeringun puma brake dot3 pinta pum spray little trees.Mediante facturas 000-003-0100022966 y 000-003-0100023025.


title: Valor a pagar por los servicio de telefonia celular Asignado a los comisionados y al gerente administrativo para el desempeño de sus funciones pago correspondiente al  13 de octubre hasta el  13 de noviembre 2022 mediante factura 047-001-01-26707505.


title: Valor a pagar por los servicios de mantenimiento de 27 aire acondicionados instalados en el IAIP  correspondiente al mes de noviembre 2022.mediante factura 000-001-01-00002231.


title: Valor a pagar por los servicios de mantenimiento de 27 aire acondicionados instalados en el IAIP  correspondiente al mes de diciembre  2022. mediante orden de compra 0002-2022.


title: Valor a pagar por los servicios de arrendamiento de fotocopiadora correspondiente al mes de noviembre mediante factura 000-003-01-00009698.


title: Valor a pagar por los servicios de suministro de agua correspondiente al periodo del 1 al 31 de diciembre de 2022mediante factura 000-002-01-00002348cuota fija establecida en el contrato de arrendamiento.


title: Valor a pagar por el alquiler de la primera segunday tercera planta de edificio panorama ubicado en la colonia tepeyaccorrespondiente al periodo del 1 al 31 de diciembre de 2022mediante factura 000-002-01-00002347.


title: Valor a pagar reembolso de  160.00 lmp  por concepto de Dry cleanig y lavanderia de una bandera institucional para ser utilizada en los actos oficiales del IAIPmediante factura 000-001-01-00000930. correspondiente a lavanderia MR.JEFF.

CINDY NEREIDA RIVERA MOLINA

legalName: CINDY NEREIDA RIVERA MOLINA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Valor a pagar por reembolso de compra de un capturador y un tripode tech theory autorizado mediante memorando IAIP-GCIP C-0051-2022mismo que se utilizara en la entrega del informe de verificacion II semestre 2021mediante factura 000-001-01-00054181.


title: Valor a pagar por los servicios de internet premium servicio del 12/1/2022 al 12/31/2022mediante factura 000-002-01-00009577.


title: Valor a pagar por lo servicio de combustible dissel y gasolina para uso exclusivo del IAIP  correspondiente a la 2da quincena del mes de noviembre  del 2022mediante las factura 000-002-0100608124000-002-01-00608385000-002-01-00607909 y 000-002-0100607046.


title: Registro de orden de compra por abquisicion de seguro para los vehiculo del IAIP.correspondiente al 10 de diciembre 2022 al 10 de diciembre 2023.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

type: AVC


title: registro orden de compra por compra de cafe y te frio para los despachos de comisionados

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

legalName: Instituto de Acceso a la Información Pública

rationale: Pago por la Adquisicion de  cafe y te frio para los despachos de comisionados.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago de la orden de compra por elemento de aseo y limpieza para uso del IAIP.mediante factura 00-001-01-00027202.

description: Pago por adqusicion de elementos de aseo y limpieza para uso del IAIP.

description: Se reversa por mal calculo del impuesto

description: Se reversa por mal calculo del impuesto


title: SE HIZO REGISTROS  ORDEN DE COMPRA (PAPEL BONDCUADERNOS UNICOS REGLAS TIGERAS ETC.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA (PAPEL BONDCUADERNOS UNICOS REGLAS TIGERAS ETC.


title: SE HIZO ORDEN DE COMPRA POR SELLO AUTOMATICO PARA LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS .

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE  ORDEN DE COMPRA POR SELLO AUTOMATICO PARA LA GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS .


title: Pago de combustible para la flota vechicular del IAIP correspondiente a la primera quincena de Diciembre 2022


title: Pago impresiones reproducciones y escaneo correspondiente al mes de Diciembre 2022


title: SE HIZO ORDEN DE COMPRA 0063-2022 POR BATERIAS DE RESPALDO Y DISCOS DUROS EXTERNO.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 4 - GERENCIA DE VERIFICACIÓN

rationale: SE PAGO DE COMPRA 0063-2022 POR BATERIAS DE RESPALDO Y DISCOS DUROS EXTERNO.


title: Valor a pagar con orden de compra  0062-2022  impresora multifuncional HP MFP479DWC solicitada por Secretaria General  Año 2022.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: Valor a pagar con orden de compra 5 compuradora portatil marca HP solicitada por la gerencia de Verificacion Secretaria General Gerencia de Comunicaciones Unidad de Servicio Legales y Gerencia de Tecnologia .


title: Valor a pagar por los sevicios de escaneo copiado e impresion de documentos pago correspondiente al mes de enero de 2022.


title: VALOR A PAGAR POR CINCO TOMOS DE ACTAS PARA DOCUMENTACION DE LA SECRETARIA DEL PLENO A ENCUADERNACION SOTO MEDIANTE FACTURA 000-001-01-0000-2041AÑO 2022


title: Valor a pagar por los servicios de telefonia celular pago correspondiente del 12 de enero al 13 de febrero de 2022.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 21430-Telefonía Celular

rationale: Se reversa debido a que se pagara en el mes de marzo

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-32-1-78-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-32-1-78-1-0


title: Valor a pagar por los servicio de telefonia fija a los comisionados cabe mencionar que no se pago el numero del gerente administrativo por falta de presupuesto y se restan 14 lempiras para ajustar a pagar las 3 lineas los cuales se depositaran por ventanilla para cubrir las 3 lineas.


title: Valor a pagar por el servicio de mantenamiento y reparacion de vehiculo 2 aceites crb plus 15w40 GLN 1 Filtro de aceite  L14570 cambio de frenos delanteros pastillas delantera revicion y regulacion  y limpiador de freno.Este monto solo se pagara un importe de 2369 com   impuesto proporcional siendo un total de 4765 que se pagara en enero 2023.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Valor a pagar por papeleria y utiles mediante orden de compra 0064-2022.solicitada por el area de proveeduria.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Valor a pagar por la renovacion de un ejemplar de Diario La Prensa con vigencia de un año.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: Se reversa por error de proveedor

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-32-1-82-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-32-1-82-1-0

description: Se reversa por error de proveedor

description: Se reversa por error de proveedor


title: Valor a pagar por los servicios de impresion escaneo y copiado de documentos pago correspondiente al mes de ferero de 2022.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Valor a pagar por reembolso de factura la cual se origina de la gira realizada al Municipio de Puerto Cortes Cortes en fecha del 25 al 26 de enero de 2022.

ISIDRO ARMANDO BETANCOUR RUBIO

legalName: ISIDRO ARMANDO BETANCOUR RUBIO


title: Valor a pagar por reembolso de factura por combustible la cual se deriva de la gira realizada  a Copan Ruinas del 21 al 22 de enero de 2022.

MIGUEL ANTONIO PAVON MEDINA

legalName: MIGUEL ANTONIO PAVON MEDINA


title: Valor a pagar por los servicios de alquiler del edificio donde operan las oficinas del IAIP: el cual comprende la primera segunda y tercera planta del edificio panorama pago correspondiente al mes de enero de 2022.

INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

legalName: INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Valor a pagar por lso servicios de alquiler del edificio donde operan las oficinas del IAIP; el cual comprende la primera segunda y tercera planta ubicado en colonia Tepeyac. Pago correspondiente al mes de marzo de 2022.


title: Valor a pagar por los servicios de agua potable correspondiente al mes de marzo de 2022. Cuota fija establecida en el contrato de arrendamiento clave de SANAA 165-591-6803.


title: Valor a pagar por los servicios de telefonia celular pago comprendido del 13 de enero al 12 de febrero del 2022.


title: Valor a pagar por los servicios de internet pago correspondiente al mes de febrwero del 2022.

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: Valor a pagar por los servicios de Internet  pago correspondiente al mes de marzo de 2022.

rationale: Se hace reversion debido a que para el mes de marzo se modificará el contrato de Internet.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-32-1-95-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-32-1-95-1-0


title: Pago por los Servicios de Internet correspondiente al mes de Abril de 2022 50 MB según Memorandum DAG-CONTAB-028-2022.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

ue: 2 - DIRECCION DE VIVIENDA

programa: 11 - DESARROLLO HABITACIONAL

institucion: 33 - Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

actividadObra: 2 - ENTREGA DE BONO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA


title: Pago por Servicios de Vigilancia del mesde Marzo de 2022 proporcionado a las Oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA ubicada en Lomas del Guijarro Avenida República Dominicana a un costado del Mall Galeria M.D.C.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


name: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

title: Segundo pago por la adquisición de los Servicios de Licencias Office 365 para el ao 2022. según proceso CONV-LPR-GAC-001-2022-02 Factura No.000-036-01000310218.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: Pago por los Servicios de Vigilancia correspondiente al mes de Abril de 2022 proporcionado a las oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.


title: Complemento de Pago  por Servicio de Alquiler proporcionado a las Oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA correspondiente al mes de Marzo de 2022 según Memorándum DAG-CONTA-054-2022.

INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

streetAddress: COL. SAN LUIS ZONA DE TONCONTIN ATRAS DEL PLANTEL DE DIPPSA

legalName: INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.


title: Pago parcial por Servicios de Alquiler correspondiente al mes de Marzo de 2022.

legalName: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos


title: Pago por Servicios de Internet correspondiente al mes de Mayo de 2022.


title: Pago por Servicios de Alquiler correspondiente al mes de Abril de 2022.


title: Pago por los Servicios de Agua Potable correspondiente al mes de Abril de 2022 Factura No. 202205001093 Cuenta 381-046-0081 Lps.526.00 Factura No.2022050011094 Cuenta 381-046-0101 Lps.1085.83.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago Parcial por los Servicios de Alquiler correspondiente al mes de Mayo de 2022


title: Pago por la Adquisicion de Diesel para los vehículos de la Comisión de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA según Orden de Compra CONV-004-2022 y Proceso No. CM-GAC-2022-005.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: Tercer pago por la contratación del Servicio d Office 365 Standard para CONVIVIENDA del año 2022 Según Proceso No. CONV-LPR-GAC-001-2022-02 Factura No. 000-036-010001028 Memorandum DAG-SRMYSG-054-2022.


title: Pago total del Alquiler del edificio correspondiente al mes de Mayo de 2022.


title: Pago Parcial Compra de una Renovación de Licencia/Fortigate 60E 24x7 12 meses UTM BUNDLE (24x7) Forticare plus NGFW AV Web Filtering Botnet IP/Domain and Antispam) Licenciamiento por un año y 80 Antivirus Kaspersky ANDPOINT SECURITY SELECT 12 MESES (BANDA 50-99) INCLUYE:  - Consola en la empresa con configuración granular - Protección avanzada de equipos y servidores de archivos - Control web y de dispositivos - Control de aplicaciones - Seguridad para móviles - Administración de dispositivos móviles Administra segÚn Orden de Compra CONV-005-2022 Proceso CM-GAC-2022-006 Cotización 00010163.

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.


title: Pago final Compra de una Renovación de Licencia/Fortigate 60E 24x7 12 meses UTM BUNDLE (24x7) Forticare plus NGFW AV Web Filtering Botnet IP/Domain and Antispam) Licenciamiento por un año y 80 Antivirus Kaspersky ANDPOINT SECURITY SELECT 12 MESES (BANDA 50-99) INCLUYE:  - Consola en la empresa con configuración granular - Protección avanzada de equipos y servidores de archivos - Control web y de dispositivos - Control de aplicaciones - Seguridad para móviles - Administración de dispositivos móviles Administra segÚn Orden de Compra CONV-005-2022 Proceso CM-GAC-2022-006 Cotización 00010163.


title: Pago por la Adquisición de Diesel para los vehículos de la Comisión de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA según Orden de Compra CONV-004-2022 y Proceso No. CM-GAC-2022-005.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: Cuarto y último pago por la contratación del Servicio d Office 365 Standard para CONVIVIENDA del año 2022 Según Proceso No. CONV-LPR-GAC-001-2022-02 Factura No. 000-036-010001028 memorándum DAG-SRMYSG-061-2022.


title: Pago por la Adquisición de Diesel Según Proceso CM-GAC-2022-005 Orden de Compra CONV-004-2022.


title: Pago por la adquisicion de Bolsas Plasticas para  uso de CONVIVIENDA segun Orden de Compra CONV-006-2022 y Proceso Numero CM-GAC-2022-007

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago por Servicios de Internet correspondiente al mes de Junio de 2022 según Memorandum DAG-CONTAB-072-2022.


title: Pago por los Servicios de Agua Potable correspondiente al mes de Mayo  de 2022 Factura No. 202205500752 Cuenta 381-046-0081 Lps.1830.28 Factura No.202205500753 Cuenta 381-046-0101 Lps.3108.95.


title: Pago por Servicio de Vigilancia correspondiente al mes de Mayo de 2022 según Memorandum DAG-CONTAB-074-2022.


title: Pago por la compra de 420 cajas de Mascarillas quirúrgicas celestes de tres (3) capas marca Saguard según Orden de Compra CONV-007-2022 y Proceso CM-GAC-2022-008.

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: Pago por la Compra de 2 Tóner Canon GPR-L53 CYAN 2 Tóner Canon GPR-L53 Amarillo 11 Tintas Epson 504 Negro 8 Tintas Epson 504 Cyan 8 Tintas Epson 504 Amarillo 8 Tintas Epson 504 Magenta 168 CDS Normales según Órden de Compra CONV-010-2022 Proceso CM-GAC-2022-009.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por la Comprade 6 Tóner HP C E-285 A negro 8 Tinta EPSON T6642250 Azul 8 Tinta EPSON T664320 Magenta 8 Tinta EPSON T664420 Amarillo 11 Tinta EPSON T664120 Negro según Orden de Compra CONV-009-2022 y Proceso No. CM-GAC-2022-009.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Pago por la  Compra de 6 Protector de madera en Spray Pledge 378 ml lustrador de superficies 60 Cloro liquido Industrial Maxi cloro 6% excento 24 Crema Lavaplatos Orix 450 gramos 18 Jabón en Cililindro Centella Jumbo según Orden de Compra CONV-011-2022 y Proceso CM-GAC-2022-012.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL


title: Pago por la Compra de 17 Amonios Cuaternario para uso directo según Orden de Compra CONV-008-2022 Según Proceso No. CM-GAC-2022-009.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Pago por los Servicios de Vigilancia correspondiente al mes de junio de 2022 proporcionado a las oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA.


title: Pago por la Compra de 24 Libretas de Taquigrafía 50 Papel bond S/M/T/Carta resma de 500 hojas 40 Papel bond S/M/T/Legal resma de 500 hojas 100 sobres manila 12x15 10 Papel Higiénico Jumbo (caja de 6 Unidades) doble hojas rollo 250 mts según Orden de Compra CONV-012-2022 y proceso CM-GAC-2022-013.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Pago de Alquiler correspondiente al mes de junio del 2022 de la Comision Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA.


title: Pago por los Servicios de Agua Potable correspondiente al mes de Junio de 2022 Factura No. 202205500757 Cuenta 381-046-0081 Lps.526.00 Factura No.202205500758 Cuenta 381-046-0101 Lps.1716.70.


title: Pago por Servicios de Internet correspondiente al mes de Julio de 2022 según Memorandum DAG-CONTAB-087-2022.


title: Pago por Servicios de Vigilancia proporcionado a las oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA correspondiente al mes de JULIO de 2022.


title: Pago por los Servicios de Alquiler correspondiente al mes de Julio de 2022.


title: Pago por la adquisión de Diesel Según No. de Proceso CM-GAC-2022-005 No. de Orden de Compra CONV-004-2022.


title: Pago por los Servicios de Agua Potable correspondiente al mes de Julio de 2022 Factura No. 202207500759 Cuenta 381-046-0081 Lps.526.00 Factura No.202207500760 Cuenta 381-046-0101 Lps.2299.10.


title: Pago por los Servicios de Internet proporcionado a las Oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA correspondiente al mes de Agosto de 2022.


title: Pago por los servicios de vigilancia correspondiente al mes de agosto de 2022  proporcionado a las oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA según Factura No.000-001-01-00002313


title: Pago a Inmobilidaria Costabeck S.A. por los servicios de Alquiler correspondiente al mes de Agosto de 2022 servicio proporcionado a las oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA según factura N°.000-001-01-00017831.


title: Pago a Cable Color S.A DE C.V. por los servicios de Internet correspondiente al mes Septiembre de 2022 según factura No. 056-005-01-00087329 enlace garantizado 50MB.


title: Pago por servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados-SANAA ahora UMAPS (Unidad Municipal de agua potable y Saneamiento del mes de agosto de 2022: - Factura No. 202208500761 cuenta 381-046-0101 medidor 180801783 L.2864.26 - Factura No. 202208500760 cuenta 381-046-0081 medidor 180801785 L. 530.38


title: Pago por Suministro e Instalación kit de marcha para equipo de aire acondicionado capacidad nominal 5T Ubicado en el Departamento de Programas y Proyectos y Suministro e Instalación Kit de marcha para equipo de aire acondicionado capacidad nominal 5T Ubicado en el Departamento de Informatica según Factura No.000-001-01-00000956.

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Reembolso por la compra de Agua purificada para suministro del Recurso Humanos de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA: Según Facturas No. 000-007-01-00021884 29/07/2022 20 Botellones de 5 Galones L.520.00 Factura No. 000-007-01-00021989  11/08/2022 20 Botellones de 5 Galones L520.00 Factura No.000-007-01-00022110 25/08/2022 20 Botellones de 5 Galones L520.00 Factura No. 000-007-01-00022175 07/09/2022 33 Bontellones de 5 Galones L858.00. Siendo un total de L2418.00.

DANIEL ENRIQUE MARTINEZ SARMIENTO

legalName: DANIEL ENRIQUE MARTINEZ SARMIENTO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago por Servicios de Vigilancia correspondiente al mes de Septiembre de 2022 según Factura No. 000-001-01-00002334.


title: Pago de Emisión de Fianza ZC-FF-93143-2022 a nombre del Licenciado Daniel Enrique Martínez Sarmiento Director de Administración General dela Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA.  Vigencia 19/07/2022 al 19/07/2023 según Memorandum No. DAG 192-2022.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago por la Renovación del Servicios de Contratación de una Fianza de Fidelidad con una vigencia del 2022 al 2023 a nombre de la Licda. Yeni Desiree Herrera Ayala DNI: 08019000237299 Jefe de la Sección de Recursos Materiales y Servicios Materiales de CONVIVIENDA.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: Pago por Servicios de Internet a nombre de Cable Color S.A. de C.V. del mes de Septiembre de 2022.


title: Pago por Servicios de Vigilancia del mesde octubre  de 2022 proporcionado a las Oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA ubicada en Lomas del Guijarro Avenida República Dominicana a un costado del Mall Galeria M.D.C.


title: Pago por Servicios de Alquiler correspondiente al mes de Septiembre de 2022 según Memorandum DAG-CONTAB-132-2022.


title: Pago a Inmobilidaria Costabeck S.A. por los servicios de Alquiler correspondiente al mes de octubre de 2022 servicio proporcionado a las oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA según factura N°.000-001-01-00017831.


title: Pago por los Serviciios de Agua Potable correspondiente al mes de Septiembre de 2022: Factura No. 202209500760 medidor 180801785 L.530.38 Factura No.202209500761 medidor 180801783 L2614.01.


title: Pago por Servicios de Agua Potable propórciada a las oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA correspondiente al mes de Octubre de 2022 según Factura No.202210500763 L.2902.93 Cuenta 3810460101 y Factura 202210500762 L.530.35 Cuenta 3810460081.


title: Pago por Servicios de Internet a nombre de Cable Color S.A. de C.V. del mes de noviembre de 2022.


title: Pago  por la Renovacion   del Servicios de Contratación de una Fianza de Fidelidad con una vigencia del 2022 al 2023 a nombre del señor Omar Antonio Garcia con ID N° 0801-1987-13137 Oficial de Bienes Nacionales  de CONVIVIENDA.


title: Pago por la Adquisición del Servicio de Publicación del Primer aviso de Licitación Pública Nacional No. CONV-LPN-GAC-001-2023-02 Contratación Servicio de Seguridad Privada de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA año 2023 según  Proceso No. CONV-CD-GAC-2022-014 Contrato 769188.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.