title: Se registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2022-188 por la adquisición de: - Mesa de trabajo con superficie de aglomerado de 1 de espesor laminado con formica con borde de bumper de hule de 121.9cms (48) x 60.9cms (24) patas y fañdóm de estructura metálica con pintura en polvo (poder coating hibirdam epoxy-poliester) Altura de 74.3cms. Garantía de 1 año. Color a escoger de muestrario de formicas. - Mesa redonda laminada en formica diámtreo: 121.9 cms (48) altura: 74.3 cms (29.25) estructura de aglomerado de 3/4 lamido de formica. Tablero de 1 de espesor laminado con formica. Garantía 1 año color a escoger de muestrario de formicas.  Solicitado mediante memoradúm No. ARSA-BN-044-2022 y aprobado mediante memorandúm No. 338-GA-ARSA-2022.

rationale: Se registra factura No. 001-003-01-00052797 según orden de compra No. ARSA-CM-GC-2022-188 por la adquisición de: - Mesa de trabajo con superficie de aglomerado de 1 de espesor laminado con formica con borde de bumper de hule de 121.9cms (48) x 60.9cms (24) patas y fañdóm de estructura metálica con pintura en polvo (poder coating hibirdam epoxy-poliester) Altura de 74.3cms. Garantía de 1 año. Color a escoger de muestrario de formicas. - Mesa redonda laminada en formica diámtreo: 121.9 cms (48) altura: 74.3 cms (29.25) estructura de aglomerado de 3/4 lamido de formica. Tablero de 1 de espesor laminado con formica. Garantía 1 año color a escoger de muestrario de formicas.  Solicitado mediante memoradúm No. ARSA-BN-044-2022 y aprobado mediante memorandúm No. 338-GA-ARSA-2022.


title: Pago de factura 000-001-01-00003575 segun opinion legal No. ARSA-1222-OL-007 por el servicio de mensajeria o paqueteria de las oficinas de Tegucigalpa San Pedro Sula y La Ceiba  solicitado mediante memorandum No. 194-SG-ARSA-2022 y autorizado mediante memoerandum 376-GA-ARSA-2022

currency: HNL

name: CENTRAL AMERICA TRADING CARGO Y LOGISTICS S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RES. TONCONTIN CALLE PRINCIPAL, EDIFICIO SERVIPROS SEGUNDO NIVEL

scheme: HN-RTN

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION

scheme: HND-ENG

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 62 - Agencia de Regulación Sanitaria

actividadObra: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

initiationType: tender


title: Se registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2022-185 de la adquisición de: - 15 unidades de archivos: Dimensiones - ancho 47.0 cms (18.50) fondo: 65.0 cms (25.59)  Altura: 132.0 cms (51.97) Estructura métalica: recubrimiento con pintura en polvo (poder coating hidrída epoxy-poliester) 4 gavetas (sistema de cierre con un 1 llavin). Capacidad de soporte: 75 lbs x gaveta (total de 300 lbs).

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Se registra factura No. 000-001-01-00052796 según orden de compra No. ARSA-CM-GC-2022-185 de la adquisición de: - 15 unidades de archivos: Dimensiones - ancho 47.0 cms (18.50) fondo: 65.0 cms (25.59)  Altura: 132.0 cms (51.97) Estructura métalica: recubrimiento con pintura en polvo (poder coating hidrída epoxy-poliester) 4 gavetas (sistema de cierre con un 1 llavin). Capacidad de soporte: 75 lbs x gaveta (total de 300 lbs).

type: FACT


title: Se registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2022-168-01 por la adquisición de: - 2 Escritorios con superficie de top de aglomerado de 1¿ de espero laminado con formica con borde en cinta PVC de 121.9cms (48¿) x 60.9cms (24¿) patas y foldon de ¾ ¿laminados con formica altura de 74.3 cms pedestal de piso (frente madera) 3 gavetas garantía de 1 año color a escoger de muestrario de formica.   Solicitado mediante memorandúm No. ARSA-BN-033-2022 y autorizado mediante memorandúm No. 295-GA-ARSA-2022.

rationale: Se registra factura No. 001-003-01-00052798 según orden de compra No. ARSA-CM-GC-2022-168-01 por la adquisición de: - 2 Escritorios con superficie de top de aglomerado de 1¿ de espero laminado con formica con borde en cinta PVC de 121.9cms (48¿) x 60.9cms (24¿) patas y foldon de ¾ ¿laminados con formica altura de 74.3 cms pedestal de piso (frente madera) 3 gavetas garantía de 1 año color a escoger de muestrario de formica.   Solicitado mediante memorandúm No. ARSA-BN-033-2022 y autorizado mediante memorandúm No. 295-GA-ARSA-2022.


title: Registro de orden de compra ARSA-CM-GC-2022-188-3 por la adquisicion de estanteria de 5 entrepaños solicitado mediante memorandum No. ARSA-BN-044-2022 autorizado mediante memorandum No. 338-GA-ARSA-2022

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

rationale: Pago de factura No. 000-001-01-00011584 de orden de compra ARSA-CM-GC-2022-188-3 por la adquisicion de estanteria de 5 entrepaños solicitado mediante memorandum No. ARSA-BN-044-2022 autorizado mediante memorandum No. 338-GA-ARSA-2022


title: Se registra orden de compra No. ARSA-CM-GC-2022-192 por adquisición de: Se solicita proceder a realizar las gestiones correspondientes para el proceso de pago de envió por paquetería de la Sección de Microbiología y Fisicoquímica del laboratorio LABCA por el envío del análisis de pruebas al exterior. Cabe mencionar que para realizar estos análisis es necesario efectuarlos con proveedores internacionales quienes cumplen con las normas de calidad establecidas.  Solicitado mendiante memorandúm No. 200-DNVFS-ARSA-2022 y autorizado mediante memorandúm No. 362-GA-ARSA-2022.

JM CHIRINOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. AMERICA AVE. INDEPENDIENCIA CASA#6205

legalName: JM CHIRINOS S DE RL DE CV

rationale: Se registra factura No. 000-002-01-00003028 orden de compra No. ARSA-CM-GC-2022-192 por adquisición de: Se solicita proceder a realizar las gestiones correspondientes para el proceso de pago de envió por paquetería de la Sección de Microbiología y Fisicoquímica del laboratorio LABCA por el envío del análisis de pruebas al exterior. Cabe mencionar que para realizar estos análisis es necesario efectuarlos con proveedores internacionales quienes cumplen con las normas de calidad establecidas.  Solicitado mendiante memorandúm No. 200-DNVFS-ARSA-2022 y autorizado mediante memorandúm No. 362-GA-ARSA-2022.


title: pago complementado de los meses de noviembre y diciembre con numero de factura  006-008-01-00040373 correspondiente al mes de noviembre con monto L.80293.38 006-008-01-00040827 correspondiente al mes de diciembre con monto L.44702.35 por alquiler de impresoras para las oficinas de la Agencia de regulacion sanitaria (ARSA) con una duracion de contarto de 7 meses solicitado por la unidad de bienes nacionales mediante oficio No.021-ULAB-ARSA-2022 y autorizado mediante oficio 240-GA-ARSA-2022

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

JETSTEREO S A DE C V

faxNumber: ND

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.021-GA-ARSA-2022

IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BLVD. DEL SUR CONTIGUO A MUSEO DEL NIÑO

legalName: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.021-GA-ARSA-2022


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.021-GA-ARSA-2022


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL COMISIONADO  LEONARDO SANCHEZ DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 31 NUMERAL 2 INCISO C) DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBITARIA LOS ARTICULOS 89 Y 233 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL DE 2021 Y EL ART. 53 INCISO H) DEL REGLAMENTO DE LAS NORMAS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA AÑO 2021 FACTURA ADJUNTA # 000-311-01-02171104 SEGUN OFICIO No.0116-GA-ARSA-2022

LEONARDO ANTONIO SANCHEZ NUÑEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: LEONARDO ANTONIO SANCHEZ NUÑEZ

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN  LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL MES DE ENERO  DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.012-GA-ARSA-2022


title: PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 EN LA OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA)  EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA No. 000-031-01-00006470  SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No. 012-GA-ARSA-2022.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN  LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEL MES DE ENERO  DEL 2022 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.012-GA-ARSA-2022


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN LAS OFICINAS  DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 SEGUN FACTURA No. 000-031-01-00006469 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.12 -GA-ARSA-2022


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE OCTUBRE  DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) SEGUN FACTURA No.000-311-01-01740487 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA ARTICULO 89 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTOSEGUN OFICIO No.016-GA-ARSA-2022

CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO

legalName: CARLOS MAURICIO RIVERA OSORIO


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-007-3 POR SUMINISTRO DE INSUMOS VARIOS PARA USO DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACEN MEDIANTE OFICIO No. 001-ALMACEN ARSA-2022

name: SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA LAS MINITAS CASA 3 2624

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REGISTRO DE PAGO DE  ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-007-3 POR SUMINISTRO DE INSUMOS VARIOS PARA USO DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACEN MEDIANTE OFICIO No. 001-ALMACEN ARSA-2022 AUTORIZADO MEDINATE OFICIO No. 062-GA-ARSA 2022


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO ARSA-CM-GC-2022-007-1POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSUMO DE ASEO PARA USO DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACEN MEDIANTE OFICIO No.001-ALMACEN-ARSA-2022

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SE REGISTRA PAGO DE  ORDEN  DE COMPRA NUMERO ARSA-CM-GC-2022-007-1POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE INSUMO DE ASEO PARA USO DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACEN MEDIANTE OFICIO No.001-ALMACEN-ARSA-2022 Y OFICIO No. 062-GA-ARSA-2022


title: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA NUMERO 000-012-01-00046185 DEL AÑO 2021 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS PRIMEROS 5 MIL KM  PARA EL CARRO TOYOTA PRADO DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA. EL PAGO ES REALIZADO EN EL AÑO 2022 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION 103-GA-ARSA-2022  YA QUE FACTURA FUE RECIBIDA DESPUES DE LA FECHA DE CIERRE DE SIAFI EN EL AÑO 2021.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: OFI


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO ARSA-CM-GC-2022-007-2 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AROMATIZANTE EN SPRSY PARA USO DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACEN MEDIANTE OFICIO No.001-ALMACEN-ARSA-2022

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: REGISTRO DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA NUMERO ARSA-CM-GC-2022-007-2 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AROMATIZANTE EN SPRAY PARA USO DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACEN SEGUN OFICIO No.001-ALMACEN-ARSA-2022 Y OFICIO No.062-GA-ARSA-2022.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE NOVIEMBRE  DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) SEGUN FACTURA No.000-311-01-01340423 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA ARTICULO 89 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO SEGUN OFICIO No.016-GA-ARSA-2022


title: REGISTRO DE PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-000-11261 DEL AÑO 2021 POR CONCEPTO DE REPARACION DE VEHICULO FORD RAPTOR PERTENECIENTE A OABI ASIGNADO A ARSA Y DE VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 PERTENCIENTE A LA ARSA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION 103-GA-ARSA-2022 YA QUE FACTURA FUE RECIBIDA DESPUES DE LA FECHA DE CIERRE DE SIAFI EN EL AÑO 2021.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-012 POR SUMINISTRO DE BATERIA L-35-575 DE 90AMP PARA VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO COROLLA TIPO TURISMO AÑO 2016 PLACA No.PDZ-0201 COLOR GRIS No.CHASIS 5YFBURHE26P448192 SOLICITADO POR EL COORDINADOR DE TRANSPORTE  MEDIANTE OFICIO No. 001-UT-ARSA-2022

COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REGISTRA PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-012 POR SUMINISTRO DE BATERIA L-35-575 DE 90AMP PARA VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO COROLLA TIPO TURISMO AÑO 2016 PLACA No.PDZ-0201 COLOR GRIS No.CHASIS 5YFBURHE26P448192 SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 086 SOLICITADO POR EL COORDINADOR DE TRANSPORTE  MEDIANTE OFICIO No. 001-UT-ARSA-2022


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL COMISIONADO  LEONARDO SANCHEZ DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 31 NUMERAL 2 INCISO C) DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA LOS ARTICULOS 89 Y 229 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL DE 2022 Y EL ART. 53 INCISO H) DEL REGLAMENTO DE LAS NORMAS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA AÑO 2022 FACTURA ADJUNTA # 000-311-01-03043157 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.00-CA-ARSA-2022 Y AUTORIZADA SEGUN OFICIO No.018-GA-ARSA-2022


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL COMISIONADO  LEONARDO SANCHEZ DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  DEL AÑO 2021 SEGÚN LO ESTABLECIDO EN EL ART. 31 NUMERAL 2 INCISO C) DE LA LEY DE EQUIDAD TRIBITARIA LOS ARTICULOS 89 Y 233 DE LAS DISPOCISIONES GENERALES DE PRESUPUESTO DEL AÑO FISCAL DE 2021 Y EL ART. 53 INCISO H) DEL REGLAMENTO DE LAS NORMAS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO GENERAL DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA REPÚBLICA AÑO 2021 FACTURA ADJUNTA # 000-311-01-01764810 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.003-CA-ARSA-2022 Y AUTORIZADA SEGUN OFICIO No.017-GA-ARSA-2022


title: PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA POR Lps. 3500.00 Y AGUA POTABLE  Lps 500.00 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003580 DEL MES DE ENERO DEL 2022 SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA CAMARA DE COMERCIO INDUSTRIAS DE ATLANTIDA Y LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA PARA EL USO DEL ESPACIO FISICO FIRMADO A LOS TRES (03)  DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2022 SEGUN OFICIO No. 126-GA-ARSA-2022.

name: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE ENTRADA POR ESC.BILINGUE BRASSAVOLA LA CEIBA


title: PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA POR LPS. 3500.00  Y AGUA POTABLE POR LPS 500.00 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003581CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA CAMARA DE COMERCIO INDUSTRIAS DE ATLANTIDA Y LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA PARA EL USO DEL ESPACIO FISICO FIRMADO A LOS TRES (03) DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2022 SEGUN OFICIO No.126-GA-ARSA-2022

legalName: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE ATLANTIDA


title: PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET POR LPS. 1000.00 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003580 DEL MES DE ENERO DEL 2022 SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA CAMARA DE COMERCIO INDUSTRIAS DE ATLANTIDA Y LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA PARA EL USO DEL ESPACIO FISICO FIRMADO A LOS TRES (03) DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2022 SEGUN OFICIO No.126-GA-ARSA-2022

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET POR LPS. 1000.00 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003581 DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA CAMARA DE COMERCIO INDUSTRIAS DE ATLANTIDA Y LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA PARA EL USO DEL ESPACIO FISICO FIRMADO A LOS TRES (03) DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2022  SEGUN OFICIO No.126-GA-ARSA-2022


title: PAGO DE SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICAPOR LPS. 3500.00 Y AGUA POTABLE POR LPS.500.00 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00003582 DEL MES DE MARZO DEL 2022 SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA CAMARA DE COMERCIO INDUSTRIAS DE ATLANTIDA Y LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA PARA EL USO DEL ESPACIO FISICO FIRMADO A LOS TRES (03) DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2022 SEGUN OFICIO No.126-GA-ARSA-2022


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET POR LPS. 1000.00 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003582 DEL MES DE MARZO DEL 2022 SEGUN CONVENIO DE COOPERACION ENTRE LA CAMARA DE COMERCIO INDUSTRIAS DE ATLANTIDA Y LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA PARA EL USO DEL ESPACIO FISICO FIRMADO A LOS TRES (03) DIAS DEL MES DE ENERO DEL 2022  SEGUN OFICIO No.126-GA-ARSA-2022.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-72421-2018 SEGUN FACTURA PROFORMA No.19093 A NOMBRE DE FRANCIS RAFAEL CONTRERAS  CON VIGENCIA DEL 24 DE AGOSTO DEL 2021 AL 24 DE AGOSTO DEL 2022 COMO COMISIONADO PRESIDENTE DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA).SEGUN OFICIO No. 013-GA-ARSA-2022

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-013-02 POR ADQUISICION DE ASTAS DE MADERA PARA INTERIOR DE OFICINA (ACABADO FINO Y PINTADO DE BARNIS) MEDIDA 88 PULGADAS DE ALTO BASE OCTAGONAL DE 4 NIVELES DE 1 3/8

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: SE REGISTRA PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-013-02 POR ADQUISICION DE ASTAS DE MADERA PARA INTERIOR DE OFICINA (ACABADO FINO Y PINTADO DE BARNIS) MEDIDA 88 PULGADAS DE ALTO BASE OCTAGONAL DE 4 NIVELES DE 1 3/8 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACION INSTITUCIONAL SEGUN OFICIO No.001-UCI-ARSA-2022  Y AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No. 036-GA-ARSA-2022


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-021ADQUISICION DE CARPETAS COLOR NEGRO CUERO SINTETICO TAPA DURA EN SU EXTERIOR SEDA IMPERMEABKE Y CUATRO ESQUINEROS PARA SOSTENER DOCUMENTOS EN SU INETRIOR TAMAÑO LEGAL CON SERIGRAFIA DORADA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.008UCE-ARSA-2022 POR LA JEFA DE COOPERACION EXTERNA DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) Y AUTORIZADA SEGUN OFICIO No.087 -GA-ARSA-2022

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: SE REGISTRA PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-021ADQUISICION DE CARPETAS COLOR NEGRO CUERO SINTETICO TAPA DURA EN SU EXTERIOR SEDA IMPERMEABKE Y CUATRO ESQUINEROS PARA SOSTENER DOCUMENTOS EN SU INTERIOR TAMAÑO LEGALCON SERIGRAFIA DORADA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.008UCE-ARSA-2022 POR LA JEFA DE COOPERACION EXTERNA DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) Y AUTORIZADA SEGUN OFICIO No.087 -GA-ARSA-2022


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-018 POR ADQUISICION DE BOTES CON AGUA PURIFICADA DE 500mL SOLICITADAS POR JEFE DE UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA MEDIANTE OFICIO 009-UCE-ARSA-2022 Y POR UNIDAD DE  ALMACEN MEDIANTE OFICIO 004-ALMACEN-ARSA-2022.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REGISTRO DE PAGO  DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-018 POR ADQUISICION DE BOTES CON AGUA PURIFICADA DE 500mL SOLICITADAS POR JEFE DE UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA MEDIANTE OFICIO 009-UCE-ARSA-2022 Y POR UNIDAD DE  ALMACEN MEDIANTE OFICIO 004-ALMACEN-ARSA-2022.Y AUTORIZADO SEGUN  OFICIO No.100 GA-ARSA-2022.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION


ARCOM COMUNICACIONES S DE RL DE CV

streetAddress: Bo VILLA ADELA 6ta AVENIDA 18 CALLE  CASA 615 COMAYAGUELA

legalName: ARCOM COMUNICACIONES S DE RL DE CV

objeto: 21440-Télex y Telefax

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :62 GA :1 F-01: 430-1-0 - SE REGISTRA ORDEN DE OCMPRA ARSA-CM-GC-2022-019 OR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEÑAL DE RADIO RECUENCIA UHF EN EL CUAL ALOJE LA RADIO CUMUNICACION DE LA INSTITUCION POR UN PERIODO DE 12  MESES EL SERVICIO DEBE INCLUIR SOPORTE TECNICO 24/7 Y LA COBERTURA DE SEÑAL REQUERIDA DEBE SER EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALAPA COMAYAGUELA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS CON RANGO DE 25 KILOMETROS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No. 001-SEGURIDAD-ARSA-2022 Y OFICIO No. 037-GA-ARSA-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-62-1-430-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-62-1-430-1-0

description: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00001916 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE POR LA ORDEN DE OCMPRA ARSA-CM-GC-2022-019 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEÑAL DE RADIO RECUENCIA UHF EN EL CUAL ALOJE LA RADIO CUMUNICACION DE LA INSTITUCION POR UN PERIODO DE 12  MESES EL SERVICIO DEBE INCLUIR SOPORTE TECNICO 24/7 Y LA COBERTURA DE SEÑAL REQUERIDA DEBE SER EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALAPA COMAYAGUELA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS CON RANGO DE 25 KILOMETROS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No. 001-SEGURIDAD-ARSA-2022 Y OFICIO No. 037-GA-ARSA-2022

description: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00001912 POR ORDEN DE OCMPRA ARSA-CM-GC-2022-019 DE ADQUISICION DE SERVICIO DE SEÑAL DE RADIO RECUENCIA UHF EN EL CUAL ALOJE LA RADIO CUMUNICACION DE LA INSTITUCION POR UN PERIODO DE 12  MESES EL SERVICIO DEBE INCLUIR SOPORTE TECNICO 24/7 Y LA COBERTURA DE SEÑAL REQUERIDA DEBE SER EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALAPA COMAYAGUELA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS CON RANGO DE 25 KILOMETROS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No. 001-SEGURIDAD-ARSA-2022 Y OFICIO No. 037-GA-ARSA-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE

description: SE REGISTRA PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-019 CON No. DE FACTURA 000-001-01-00001906 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEÑAL DE RADIO RECUENCIA UHF EN EL CUAL ALOJE LA RADIO CUMUNICACION DE LA INSTITUCION POR UN PERIODO DE 12  MESES EL SERVICIO DEBE INCLUIR SOPORTE TECNICO 24/7 Y LA COBERTURA DE SEÑAL REQUERIDA DEBE SER EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALAPA COMAYAGUELA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS CON RANGO DE 25 KILOMETROS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No. 001-SEGURIDAD-ARSA-2022 Y OFICIO No. 037-GA-ARSA-2022

description: SE REGISTRA PAGO POR ORDEN DE OCMPRA ARSA-CM-GC-2022-019 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEÑAL DE RADIO RECUENCIA UHF EN EL CUAL ALOJE LA RADIO CUMUNICACION DE LA INSTITUCION POR UN PERIODO DE 12  MESES EL SERVICIO DEBE INCLUIR SOPORTE TECNICO 24/7 Y LA COBERTURA DE SEÑAL REQUERIDA DEBE SER EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALAPA COMAYAGUELA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS CON RANGO DE 25 KILOMETROS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No. 001-SEGURIDAD-ARSA-2022 Y OFICIO No. 037-GA-ARSA-2022 DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

description: SE REGISTRA PAGO DE ORDEN DE OCMPRA ARSA-CM-GC-2022-019 OR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEÑAL DE RADIO RECUENCIA UHF EN EL CUAL ALOJE LA RADIO CUMUNICACION DE LA INSTITUCION POR UN PERIODO DE 12  MESES EL SERVICIO DEBE INCLUIR SOPORTE TECNICO 24/7 Y LA COBERTURA DE SEÑAL REQUERIDA DEBE SER EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALAPA COMAYAGUELA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS CON RANGO DE 25 KILOMETROS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No. 001-SEGURIDAD-ARSA-2022 Y OFICIO No. 037-GA-ARSA-2022 DICHO PAGO CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022

description: SE REGISTRA PAGO DE  ORDEN DE OCMPRA ARSA-CM-GC-2022-019 OR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEÑAL DE RADIO RECUENCIA UHFCORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 EN EL CUAL ALOJE LA RADIO CUMUNICACION DE LA INSTITUCION POR UN PERIODO DE 12  MESES EL SERVICIO DEBE INCLUIR SOPORTE TECNICO 24/7 Y LA COBERTURA DE SEÑAL REQUERIDA DEBE SER EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALAPA COMAYAGUELA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS CON RANGO DE 25 KILOMETROS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No. 001-SEGURIDAD-ARSA-2022 Y OFICIO No. 037-GA-ARSA-2022

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001891 DE LA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-019 OR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEÑAL DE RADIO RECUENCIA UHF EN EL CUAL ALOJE LA RADIO CUMUNICACION DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL PAGO DE JUNIO 2022 EL SERVICIO DEBE INCLUIR SOPORTE TECNICO 24/7 Y LA COBERTURA DE SEÑAL REQUERIDA DEBE SER EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALAPA COMAYAGUELA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS CON RANGO DE 25 KILOMETROS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No. 001-SEGURIDAD-ARSA-2022 Y OFICIO No. 037-GA-ARSA-2022

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001885 POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-019 ADQUISICION DE SERVICIO DE SEÑAL DE RADIO RECUENCIA PROCESO  UHF EN EL CUAL ALOJE LA RADIO CUMUNICACION DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 EL SERVICIO DEBE INCLUIR SOPORTE TECNICO 24/7 Y LA COBERTURA DE SEÑAL REQUERIDA DEBE SER EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALAPA COMAYAGUELA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS CON RANGO DE 25 KILOMETROS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No. 001-SEGURIDAD-ARSA-2022 Y OFICIO No. 037-GA-ARSA-2022

description: SE REGISTRA PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-019 POR ADQUISICION DE SERVICIO DE SEÑAL DE RADIO FRECUENCIA UHF EN EL CUAL ALOJE LA RADIO CUMUNICACION DE LA INSTITUCION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 EL SERVICIO DEBE INCLUIR SOPORTE TECNICO 24/7 Y LA COBERTURA DE SEÑAL REQUERIDA DEBE SER EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALAPA COMAYAGUELA Y MUNICIPIOS ALEDAÑOS CON RANGO DE 25 KILOMETROS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No. 001-SEGURIDAD-ARSA-2022 Y OFICIO No. 037-GA-ARSA-2022


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO  DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN FACTURA No.000-031-01-00006027 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021 POR UN VALOR DE 11177.89 Y FACTURA No.000-031-01-00006052 DE MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 POR LPS 12523.63  DEL OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA  EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE ENERGIA ELECTRICA A LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022  FACTURA No.000-031-01-00006517 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.012-GA-ARSA-2022


title: PAGO POR  REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE AL FUNCIONARIO DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) POR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE DANLI EL PARAISO EL 07 DE ABRIL DEL2022 SEGUN OFICIO No.010-UIFARSA-2022 Y SOLICTADO MEDIANTE OFICIO No.171-GA-ARSA-2022

BRYAN ANTONIO RODRIGUEZ SEGURA

legalName: BRYAN ANTONIO RODRIGUEZ SEGURA


title: SE REGISTRA PAGO SEGUN FACTURA No.000-012-01-00049536DEL AÑO 2021POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 10 MIL KM PARA EL CARRO TOYOTA PRADO DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA SOLICITADO EN OFICIO No. 068-ULAB-ARSA-2021 Y OFICIO No.004-UT-ARSA-2022 Y AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO 103-GA-ARSA-2022

Agencia de Regulación Sanitaria

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria


title: POR REEMBOLSO DE ´PAGO DE COMBUSTIBLE A LA FUNCIONARIA  DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA ARSA POR GIRA DE TRABAJO A COLON Y ATLANTIDA EL 13 DE ABRIL DEL 2022  FACTURA No.000-002-01-01550001SEGUN OFICIO No.010-UIF-ARSA-2022 Y SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.171GA-ARSA-2022

VIVIAN CAROLINA SAUCEDA BENAVIDEZ

legalName: VIVIAN CAROLINA SAUCEDA BENAVIDEZ


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022  FACTURA No.000-031-01-00006516 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.012-GA-ARSA-2022


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE  EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA No. 000-031-01-00006026 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 POR LPS. 4681.00 Y FACTURA No.000-031-00006051 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 POR LPS 5200.48 SEGUN OFICIO No. 017-GA-ARSA-2022


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2022-015 POR ADQUISICION DE FUMIGACION EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA Y EL LABORATORIO DE ALIMENTOS DENTRO DEL ALONZO SUAZO POR UN PERIODO DE 8 MESES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2022 SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO No.001-USG-ARSA-2022 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. OFICIO No. 085- GA-2022.

ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: SE REGISTRA pago mediante factura No.000-001-01-00000158 correspondiente al mes de diciembre ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2022-015 POR ADQUISICION DE FUMIGACION EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA Y EL LABORATORIO DE ALIMENTOS DENTRO DEL ALONZO SUAZO POR UN PERIODO DE 8 MESES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2022 SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO No.001-USG-ARSA-2022 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. OFICIO No. 085- GA-2022.

description: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-00012949 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2022-015 POR ADQUISICION DE FUMIGACION EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA Y EL LABORATORIO DE ALIMENTOS DENTRO DEL ALONZO SUAZO POR UN PERIODO DE 8 MESES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2022 SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO No.001-USG-ARSA-2022 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. OFICIO No. 085- GA-2022.

description: SE REGISTRA  PAGO POR ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2022-015 POR ADQUISICION DE FUMIGACION EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA Y EL LABORATORIO DE ALIMENTOS DENTRO DEL ALONZO SUAZO POR UN PERIODO DE 8 MESES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2022 SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO No.001-USG-ARSA-2022 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. OFICIO No. 085- GA-2022. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022

description: SE REGISTRA PAGO POR ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2022-015 POR ADQUISICION DE FUMIGACION EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA Y EL LABORATORIO DE ALIMENTOS DENTRO DEL ALONZO SUAZO POR UN PERIODO DE 8 MESES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO No.001-USG-ARSA-2022 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. OFICIO No. 085- GA-2022.

description: PAGO ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2022-015 POR ADQUISICION DE FUMIGACION EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA Y EL LABORATORIO DE ALIMENTOS DENTRO DEL ALONZO SUAZO POR UN PERIODO DE 8 MESES CORRESPONDIENTE A LOS MES DE AGOSTO DEL 2022 SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO No.001-USG-ARSA-2022 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. OFICIO No. 085- GA-2022.

description: SE REGISTRA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2022-015 POR ADQUISICION DE FUMIGACION DEL MES DE JULIO DEL 2022 3/8 CONTRATADOS EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA Y EL LABORATORIO DE ALIMENTOS DENTRO DEL ALONZO SUAZO POR UN PERIODO DE 8 MESES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2022 SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO No.001-USG-ARSA-2022 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. OFICIO No. 085- GA-2022.

description: REGISTRO DE PAGO DE FACTURA 000-001-01-00011353 POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2022-015 POR ADQUISICION DE FUMIGACION EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA Y EL LABORATORIO DE ALIMENTOS DENTRO DEL ALONZO SUAZO POR UN PERIODO DE 8 MESES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2022 SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO No.001-USG-ARSA-2022 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. OFICIO No. 085- GA-2022.

description: SE REGISTRA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. ARSA-CM-GC-2022-015 POR ADQUISICION DE FUMIGACION EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA Y EL LABORATORIO DE ALIMENTOS DENTRO DEL ALONZO SUAZO POR UN PERIODO DE 8 MESES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2022 SOLICITADO POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES MEDIANTE OFICIO No.001-USG-ARSA-2022 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. OFICIO No. 085- GA-2022.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 AL GERENTE ADMINISTRATIVO DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) SEGUN FACTURA No 000-311-01-02186425SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA C DE LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA AÑO FISCAL 2021 ARTICULO 89 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO SEGUN OFICIO No.016-GA-ARSA-2022


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-028 POR ADQUISICION DE DISCOS DUROS INTERNO 480GB SSD SATA III 6GB/S 2.5/7MODELO WESTERN DIGITAL SOLICITADO SEGUN OFICIO No.026-UTIC-ARSA-2022 Y AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No.174-GA-ARSA-2022

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: SE REGISTRA PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-028 POR ADQUISICION DE DISCOS DUROS INTERNO 480GB SSD SATA III 6GB/S 2.5/7MODELO WESTERN DIGITAL SOLICITADO SEGUN OFICIO No.026-UTIC-ARSA-2022 Y AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No.174-GA-ARSA-2022


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-029 POR ADQUISICION DE MASCARILLAS N95 SOLICITADAS POR LA JEFE DE LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA SEGUN OFICIO LABCA  No.113-04-ARSA-2022 Y  OFICIO N0.090.DNVFS-ARSA-2022Y AUORIZADO MEDIANTE OFICIO No.175-GA-ARSA-2022

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE REGISTRA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-029 POR ADQUISICION DE MASCARILLAS N95 SOLICITADAS POR LA JEFE DE LABORATORIO NACIONAL DE VIGILANCIA SEGUN OFICIO LABCA  No.113-04-ARSA-2022 Y  OFICIO N0.090.DNVFS-ARSA-2022 Y AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No.175-GA-ARSA-2022


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-025 POR ADQUISICION DE LICENCIA PARA CORTA FUEGO (FIREWALL) SOLICITADO SEGUN OFICIO No.014 UTIC -ARSA-2022 POR LA JEFE DE UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES Y AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No. 079-GA-ARSA-2022

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

telephone: ND

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00006111 POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-025 POR ADQUISICION DE LICENCIA PARA CORTA FUEGO (FIREWALL) SOLICITADO SEGUN OFICIO No.014 UTIC -ARSA-2022 POR LA JEFE DE UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES Y AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No. 079-GA-ARSA-2022.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL  MES DE ABRIL DEL 2022 EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA No. 2022045006449 MEDIANTE OFICIO No. 210-GA-ARSA-2022

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-030 ADQUISICION DE SERVILLETAS PLATOS CUCHARAS TENEDORES Y VASOS DESECHABLES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACEN SEGUN OFICIO No.002-ALMACEN-ARSA-2022 Y AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No.063-GA-ARSA-2022

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-004-01-00005377 POR CONCEPTO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-030 POR  ADQUISICION DE SERVILLETAS PLATOS CUCHARAS TENEDORES Y VASOS DESECHABLES SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACEN SEGUN OFICIO No.002-ALMACEN-ARSA-2022 Y AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No.063-GA-ARSA-2022


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO DEL 2022 DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) EN LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL  FIRMADO EL 04 DE ABRIL DEL 2022 Y OPINION LEGAL DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2022  SOLICITADO SEGUN OFICIO No.221-GA-ARSA-2022

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ABRIL DEL 2022 DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) EN LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL  FIRMADO EL 04 DE ABRIL DEL 2022 Y OPINION LEGAL DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2022  SOLICITADO SEGUN OFICIO No.221-GA-ARSA-2022


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-027 POR ADQUISICION DE RENOVACION POR UN AÑO DE HOSPEDAJE Y DOMINIO DE LAS PAGINAS WEB DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA WWW.ARSA.GOB.HN Y WWW.ARSA.HN A PARTIR DEL 30 DE JUNIO DEL 2022 SOLICITADO SEGUN  OFICIO No.24-UTIC-ARSA-2022 Y AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No.162-GA-2022

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00016842 DE LA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-027 POR ADQUISICION DE RENOVACION POR UN AÑO DE HOSPEDAJE Y DOMINIO DE LAS PAGINAS WEB DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA WWW.ARSA.GOB.HN Y WWW.ARSA.HN A PARTIR DEL 30 DE JUNIO DEL 2022 SOLICITADO SEGUN  OFICIO No.24-UTIC-ARSA-2022 Y AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No.162-GA-2022


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-032 POR ADQUISICION DE 2 BANNERS FULL COLOR DE 30X70 CON ESTRUCTURA SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO 006-UPE-ARSA-2022 POR SECRETARIO GENERAL ARSA Y AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIO 236-GA-ARSA-2022 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ARSA.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00017794 POR CONCEPTO  DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-032 POR ADQUISICION DE 2 BANNERS FULL COLOR DE 30X70 CON ESTRUCTURA SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO 006-UPE-ARSA-2022 POR SECRETARIO GENERAL ARSA Y AUTORIZADOS MEDIANTE OFICIO 236-GA-ARSA-2022 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ARSA.


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-026 POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES Y DIRECCIONES DE LA ARSA SOLICITADOS SEGUN OFICIO No. 005-ALMACEN-ARSA-2022 DE ALMACEN ARSA Y AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No. 156-GA-ARSA-2022 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ARSA.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REVERSA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-026 POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES Y DIRECCIONES DE LA ARSA SOLICITADOS SEGUN OFICIO No. 005-ALMACEN-ARSA-2022 DE ALMACEN ARSA Y AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No. 156-GA-ARSA-2022 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ARSA. EN VISTA QUE EL PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS MANDO NOTA INFORMANTO QUE NO PODIA MANTENER LA OFERTA DE UNOS ITEMS EN SU OFERTA POR LO QUE SE TIENE QUE MODIFICAR LA ORDEN DE COMPRA Y ADJUDICAR A LA SEGUNDA MEJOR OFERTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-62-1-696-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-62-1-696-1-0


title: PAGO POR SERVICO DE AGUA POTABLE A LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA No. 202205500831 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR PAGO DE ALQUIER DE ESPACIO FISICO PARA PARTICIPAR EN LA EXPO JUNIANA 2022 DEL 24 DE JUNIO AL 3 DE JULIO DESARROLLADA POR LA CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE CORTES SEGUN FACTURA PROFORMA 60/2022 SOLICITADA SEGUN OFICIO No. 002/UCI-M-ARSA-2022 Y AUTORIZADA MEDIANTE OFICIO No.265-GA-ARSA-2022

streetAddress: B. EL CENTRO PRIMERA CALLE TERCERA AVEN. EDIFICIO CHALETT


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-034 POR EL SERVIVO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EVOLIS PRIMACY PARA IMPRESION DE CARNETS PARA LOS COLABORADORES SEGUN SOLICITADO POR LA UNIDAD POR LA SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00071933 DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-034 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE IMPRESORA EVOLIS PRIMACY PARA IMPRESION DE CARNETS PARA LOS COLABORADORES SEGUN SOLICITADO POR LA UNIDAD POR LA SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO SEGUN MEMORANDUM 009-SGRH-2022 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 247-GA-ARSA-2022


title: REGISTRO DE OREDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-043 POR LA COMPRA DE ( BANNERS VOLANTES Y ACRILICOS) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES. SEGUN OFICIO 001-UCI-MARSA-2022

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004758 DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-043 POR LA COMPRA DE ( BANNERS VOLANTES Y ACRILICOS) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES. SEGUN OFICIO 001-UCI-MARSA-2022


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-042-1 POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE REGISTRA PAGO  DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-042-1 POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.006-ALMACEN-ARSA-2022 POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN Y AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No.222-GA-ARSA-2022


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA 001-001-01-00786208 ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-026-A POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LAS DIFERENTES UNIDADES Y DIRECCIONES DE LA ARSA SOLICITADOS SEGUN OFICIO No. 005-ALMACEN-ARSA-2022 DE ALMACEN ARSA Y AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No. 156-GA-ARSA-2022 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA ARSA


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-042-4 POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO SOLICITADO POR EL DEPARTAAMENTO DE ALMACEN.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00025355 DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-042-4 POR LA ADQUISICION DE INSUMOS DE ASEO SOLICITADO POR EL DEPARTAAMENTO DE ALMACEN No. OFICIO 066-ALMACEN-ARSA-2022.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-GC-2022-042-2 POR LA COMPRA DE (PAPEL HIGIENICO JUMBO CEPILLOS PARA LAVAR BAÑOS Y PASTE VERDE) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACEN SEGUN OFICIO 006-ALMACEN-ARSA-2022 Y OFICIO DE AUTORIZACION 222-GA-ARSA-2022  PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE ASEO.

name: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL SUNTECO  VALLE DE ANGELES F.M

rationale: REGISTRO DE PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-GC-2022-042-2 POR LA COMPRA DE (PAPEL HIGIENICO JUMBO CEPILLOS PARA LAVAR BAÑOS Y PASTE VERDE) SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACEN SEGUN OFICIO 006-ALMACEN-ARSA-2022 Y OFICIO DE AUTORIZACION 222-GA-ARSA-2022  PARA SER UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE ASEO.


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-040 POR LA ADQUISICION DE COMPRA DE PVC PORTA CARNET CORDON DE PORTA CARNET SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO.

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SE REVERSA LA  ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-040 POR LA ADQUISICION DE COMPRA DE PVC PORTA CARNET CORDON DE PORTA CARNET SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No. 009-SGRH-ARSA-2022  SUBGERENCIA DE TALENTO HUMANO Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 247-GA-ARSA-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-62-1-804-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-62-1-804-1-0


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-042-3 POR LA ADQUISICION DE PAPEL TOALLA JUMBO Y FRANELAS PARA LIMPIEZA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACEN EN EL OFICIO 006-ALMACEM-ARSA-2022 Y OFICIO DE AUTORIZACION 222-GA-ARSA-2022 PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE ASEO

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA LAS MINITAS CASA 3 2624

legalName: SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00022301DE LA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-042-3 POR LA ADQUISICION DE PAPEL TOALLA JUMBO Y FRANELAS PARA LIMPIEZA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ALMACEN EN EL OFICIO 006-ALMACEM-ARSA-2022 Y OFICIO DE AUTORIZACION 222-GA-ARSA-2022 PARA SER UTILIZADO POR LA UNIDAD DE ASEO


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22250-Alquiler de Equipo para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :62 GA :1 F-01: 806-1-0 - REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-033 POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR Y BLANCO Y NEGRO CON UNA DURACION DE 7 MESES LA CUAL INLCUYE 11 IMPRESORAS A COLOR Y 11 A BLANCO Y NEGRO JUNTO A TODOS SUS SUMINISTROS). SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES MEDIANTE OFICIO 021-ULAB-ARSA-2022 Y OFICIO DE AUTORIZACION 240-GA-ARSA-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-62-1-806-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-62-1-806-1-0

description: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE MEDIANTE No. DE FACTURA 006-008-01-00039463 DEL REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-033 POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR Y BLANCO Y NEGRO CON UNA DURACION DE 7 MESES LA CUAL INLCUYE 11 IMPRESORAS A COLOR Y 11 A BLANCO Y NEGRO JUNTO A TODOS SUS SUMINISTROS). SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES MEDIANTE OFICIO 021-ULAB-ARSA-2022 Y OFICIO DE AUTORIZACION 240-GA-ARSA-2022.

description: REGISTRO DE PAGO POR ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-033 POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR Y BLANCO Y NEGRO CON UNA DURACION DE 7 MESES LA CUAL INLCUYE 11 IMPRESORAS A COLOR Y 11 A BLANCO Y NEGRO JUNTO A TODOS SUS SUMINISTROS). SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES MEDIANTE OFICIO 021-ULAB-ARSA-2022 Y OFICIO DE AUTORIZACION 240-GA-ARSA-2022. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

description: REGISTRO DE PAGO POR ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-033 POR LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR Y BLANCO Y NEGRO CON UNA DURACION DE 7 MESES LA CUAL INLCUYE 11 IMPRESORAS A COLOR Y 11 A BLANCO Y NEGRO JUNTO A TODOS SUS SUMINISTROS). SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES MEDIANTE OFICIO 021-ULAB-ARSA-2022 Y OFICIO DE AUTORIZACION 240-GA-ARSA-2022. PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO AÑO 2022

description: REGISTRO DE PAGO DE  LA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-033  POR LA ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRESIONES A COLOR Y BLANCO Y NEGRO CON UNA DURACION DE 7 MESES LA CUAL INLCUYE 11 IMPRESORAS A COLOR Y 11 A BLANCO Y NEGRO JUNTO A TODOS SUS SUMINISTROS).SEGUN  FACTURA No. 006-008-01-00037440 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES MEDIANTE OFICIO 021-ULAB-ARSA-2022 Y OFICIO DE AUTORIZACION 240-GA-ARSA-2022.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR  CONCEPTO DE PAGO DE AGUA POTABLE A LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 SEGUN FACTURA No. 000-031-01-00006565 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No. 012-GA-ARSA-2022

IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BLVD. DEL SUR CONTIGUO A MUSEO DEL NIÑO

legalName: IMPORTADORA DE VEHICULOS, S.A. DE C.V.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022 SEGUN FACTURA No.000-031-01-00006566 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.012-GA-ARSA-2022

Agencia de Regulación Sanitaria

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: REGISTRO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-016 POR LA ADQUISICION DETERGENTE PARA CRISTALERIA CEPILLO BROCHA EMBALAJE SOLICITADO POR LABCA.

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: SE REVERSA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-016 POR MAL SELECCION DEL OBJETO DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-62-1-818-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-62-1-818-1-0


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE REGISTRA PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-037 POR LA ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA DE ESCRITORIO SOLICITADO SEGUN OFICIO 001-CA-ARSA-2022 DE LA OFICINA DEL COMISIONADO ADJUNTO Y AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No. 252-GA-ARSA-2022 DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE POR PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DE LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) EN LA CIUDAD DE LA CEIBA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN CONVENIO INTERINSTITUCIONAL FIRMADO EL 04 DE ABRIL DEL 2022 Y OPINION LEGAL DE FECHA 01 DE ABRIL DEL 2022 SOLICITADO SEGUN OFICIO No. 221-GA-ARSA-2022

streetAddress: BOULEVARD DEL ESTE ENTRADA POR ESC.BILINGUE BRASSAVOLA LA CEIBA

legalName: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIAS DE ATLANTIDA


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: SE REGISTRA PAGO POR ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-036 POR LA ADQUISICION DE LICENCIA CORTA FUEGOS (FIREWALL) SOLICITADO POR UTIC MEDIANTE OFICIO 046-UTIC-ARSA-2022 Y AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO 246-GA-ARSA-2022


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA # 1700303059 DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2021-217 POR SERVCIOS DE MANTENIMIENTO DE 15000 KM PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES ARSA MEDIANTE AUTORIZACION DE OFICIO 656-GA-ARSA-2021.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 EN LAS OFICINAS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA 202206500839 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.210-GA-ARSA-2022

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-058 POR ADQUISICION DE COFFE BREAK PARA 10 PERSONAS QUE INCLUYE 3 BOCADILLOS SALADOS Y 2 DULCES ACOMPAÑADO DE REFRESCO EN LATA SERVICIO REQUERIDO EN LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) TERCER PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO A LA 9:00 AM EL DIA JUEVES 14 DE JULIO AÑO 2022.SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.001-UCE-ARSA-2022 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No.300-GA-ARSA-2022

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REGISTRA PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-058 POR ADQUISICION DE COFFE BREAK PARA 10 PERSONAS QUE INCLUYE 3 BOCADILLOS SALADOS Y 2 DULCES ACOMPAÑADO DE REFRESCO EN LATA SERVICIO REQUERIDO EN LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) TERCER PISO EDIFICIO ADMINISTRATIVO A LA 9:00 AM EL DIA JUEVES 14 DE JULIO AÑO 2022.SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.001-UCE-ARSA-2022 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No.300-GA-ARSA-2022


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-040 POR LA ADQUISICION DE COMPRA DE PVC PORTA CARNET CORDON PARA PORTA CARNET SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No.  009-SGRH-ARSA-2022 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO N0.247-GA-ARSA-2022

rationale: SE REGISTRA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-040 POR LA ADQUISICION DE COMPRA DE PVC PORTA CARNET CORDON PARA PORTA CARNET SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM No.  009-SGRH-ARSA-2022 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO N0.247-GA-ARSA-2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-000723.73


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA  ARSA-CM-GC-2022-044 POR ADQUISICION DE CARTUCHO TONER 85A PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102W Y MEMORIAS USB DE 16 GB SOLICITADO MEDIANTE OFICIO LABCA No.176 Y 173-06-ARSA-2022Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 266-GA-ARSA-2022

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REGISTRA PAGO DE ORDEN DE COMPRA  ARSA-CM-GC-2022-044 POR ADQUISICION DE CARTUCHO TONER 85A PARA IMPRESORA HP LASER JET P1102W Y MEMORIAS USB DE 16 GB SOLICITADO MEDIANTE OFICIO LABCA No.176 Y 173-06-ARSA-2022Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 266-GA-ARSA-2022


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-055 POR ADQUISICION DE 1500 BOTELLONES DE AGUA   PURIFICADA DE 5 GALONES CADA BOTELLON EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA SE DEBERA REALIZAR ENTREGAS CON UN LAPSO MINIMO DE 2 VECES POR SEMANA MARTES Y JUEVES EL MISMO DEBERA PRPORCIONAR DE 25 A 30 OASIS PARA LAS OFICINAS DE ARSA SOLICITADO POR EL JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO No.006-USG-ARSA-2022 Y AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No. 293-GA-ARSA-2022

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: SE REGISTRA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-055 POR ADQUISICION DE 1500 BOTELLONES DE AGUA   PURIFICADA DE 5 GALONES CADA BOTELLON EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA SE DEBERA REALIZAR ENTREGAS CON UN LAPSO MINIMO DE 2 VECES POR SEMANA MARTES Y JUEVES EL MISMO DEBERA PRPORCIONAR DE 25 A 30 OASIS PARA LAS OFICINAS DE ARSA SOLICITADO POR EL JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO No.006-USG-ARSA-2022 Y AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No. 293-GA-ARSA-2022. SEGUN FACTURA PROFORMA No.167


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-038 POR ADQUISICION DE COMPRADE ELCTRODOS DE COMBINACION PARA MEDIR PH CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TERMO SCIENTIFIFIC ORION INTERVALO DE PH O-14 TIPO DE CONECTOR BNC IMPERMEABLE (WATWRPROOF) DE JUNTA DOBLE ACCESORIO USANDO EN POTENCIOMETRO ORION 290A METTLER TOLEDO ACCUMET SOLICITADO SEGUN OFICIO No.117-DNVFS-ARSA-2022 Y AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No.251-GA-ARSA-2022

AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00011334 DE LA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-038 POR ADQUISICION DE COMPRA DE OCHO (8) ELCTRODOS DE COMBINACION PARA MEDIR PH CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES TERMO SCIENTIFIFIC ORION INTERVALO DE PH O-14 TIPO DE CONECTOR BNC IMPERMEABLE (WATWRPROOF) DE JUNTA DOBLE ACCESORIO USANDO EN POTENCIOMETRO ORION 290A METTLER TOLEDO ACCUMET SOLICITADO SEGUN OFICIO No.117-DNVFS-ARSA-2022 Y AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No.251-GA-ARSA-2022


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-050 POR ADQUISICION DE 7500 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.012-UT-ARSA-2022 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 282-GA-ARSA-2022

NOEL PALMA ESPINAL

legalName: NOEL PALMA ESPINAL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-050  SEGUN FACTURA PROFORMA #000205 POR ADQUISICION DE 7500 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.012-UT-ARSA-2022 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 282-GA-ARSA-2022 OBSERVACION:LA EMPRESA INVERSIONES PALMA LIQUIDARÁ EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE SEGUN NECESIDAD SOLICITADA POR ARSA


title: REGISTRO DE LA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-016 SEGUN OFICIO DE NECESIDAD LABCA-080-016-028-012-ARSA-2022 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO N. 074-050-GA-ARSA-2022 Brocha de pelo de camello para limpieza de balanzas de LONGITUD  9¿ (23cm) CERDA: Longitud 1.5x0.75¿ diámetro (2 UND)Cepillo para lavado de tubos NESSLER LONGITUD TOTAL: 20¿ (51cm) Cerda: longitud: 6x2.38¿ DIAMETRO(6UND)Detergente para cristalería Extra MA 05 Liquido ALCALINO Concentrado sin FOSFATOS Frasco plástico contenido de agente EXTRAN MA 02 NEUTRO EMBLAJE FRASCO PLÁSTICO DE 5L (12 und)secuestrante(alcalímetro) = 8.5-10.0% DENSIDAD (d 20 C/ 4ºC) =1.05-0.9 ALCALI libre (COMO NaOH) =1.5-2.5% FOSFATO(P04) =0.002% (1 und)

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: REGISTRO DE PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-0002937 DE LA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-016 SEGUN OFICIO DE NECESIDAD LABCA-080-016-028-012-ARSA-2022 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO N. 074-050-GA-ARSA-2022 Brocha de pelo de camello para limpieza de balanzas de LONGITUD  9¿ (23cm) CERDA: Longitud 1.5x0.75¿ diámetro (2 UND)Cepillo para lavado de tubos NESSLER LONGITUD TOTAL: 20¿ (51cm) Cerda: longitud: 6x2.38¿ DIAMETRO(6UND)Detergente para cristalería Extra MA 05 Liquido ALCALINO Concentrado sin FOSFATOS Frasco plástico contenido de agente EXTRAN MA 02 NEUTRO EMBLAJE FRASCO PLÁSTICO DE 5L (12 und)secuestrante(alcalímetro) = 8.5-10.0% DENSIDAD (d 20 C/ 4ºC) =1.05-0.9 ALCALI libre (COMO NaOH) =1.5-2.5% FOSFATO(P04) =0.002% (1 und)


INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :62 GA :1 F-01: 994-1-0 - SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-041 POR ADQUISICION DE UNA PUERTA DE VIDRIO CON DOBLE APERTURA CON PERFIL Y MARCO DE ALUMINIO QUE INCLUYE UN LLAVIN Y CUATRO LLAMADORES Y SU RESPECTIVA INSTALACION SOLICITADA POR LA UNIDAD DE ALMACEN MEDIANTE OFICIO No.007-ALMACEN-ARSA-2022 Y AUTORIZADA SEGUN OFICIO No. 253-ARSA-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-62-1-994-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-62-1-994-1-0

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-041 POR ADQUISICION DE UNA PUERTA DE VIDRIO CON DOBLE APERTURA CON PERFIL Y MARCO DE ALUMINIO QUE INCLUYE UN LLAVIN Y CUATRO LLAMADORES Y SU RESPECTIVA INSTALACION SOLICITADA POR LA UNIDAD DE ALMACEN MEDIANTE OFICIO No.007-ALMACEN-ARSA-2022 Y AUTORIZADA SEGUN OFICIO No.  253-ARSA-2022 OBSERVACION: EL PROVEEDOR REALIZIÓ DESCUENTO DE L.1400.00 AL PRECIO ORIGINAL YA QUE LAS MEDIDAS INICIALES DE LA PUERTA NO ERAN DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO SEGUN NOTA DE JUSTIFICACION ADJUNTA CON FECHA 18/8/2022


REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :62 GA :1 F-01: 969-1-0 - SE REGISTRA LPN-001-ARSA-2022 CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET PRIMARIO REDUNDANTE Y ENLACE DE DATOS PARA LA ARSA OFICINA PRINCIPAL EN COMAYAGUELA Y ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS REGIONALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-62-1-969-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-62-1-969-1-0

description: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA No.000-002-01-00009603 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA LPN-001-ARSA-2022 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET PRIMARIO REDUNDANTE Y ENLACE DE DATOS PARA LA ARSA OFICINA PRINCIPAL EN COMAYAGUELA Y ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS REGIONALES

description: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-002-01-00009433 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LA LPN-001-ARSA-2022 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET PRIMARIO REDUNDANTE Y ENLACE DE DATOS PARA LA ARSA OFICINA PRINCIPAL EN COMAYAGUELA Y ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS REGIONALES

description: SE REGISTRA LPN-001-ARSA-2022 CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET PRIMARIO REDUNDANTE Y ENLACE DE DATOS PARA LA ARSA OFICINA PRINCIPAL EN COMAYAGUELA Y ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS REGIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 SEGUN SOLICION DE ADJUDICACION No.RSG-ARSA-522-001

description: SE REGISTRA PAGO POR LPN-001-ARSA-2022 CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET PRIMARIO REDUNDANTE Y ENLACE DE DATOS PARA LA ARSA OFICINA PRINCIPAL EN COMAYAGUELA Y ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS REGIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION #RSG-ARSA-522-001

description: SE REGISTRA  PAGO DE LA LICITACION LPN-001-ARSA-2022 CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET PRIMARIO REDUNDANTE Y ENLACE DE DATOS PARA LA ARSA OFICINA PRINCIPAL EN COMAYAGUELA Y ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS REGIONALESCORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION # RSG-ARSA-522-0001

description: SE REGISTRA PAGO DE LA LICITACION  LPN-001-ARSA-2022 CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET PRIMARIO REDUNDANTE Y ENLACE DE DATOS PARA LA ARSA OFICINA PRINCIPAL EN COMAYAGUELA Y ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS REGIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 Y AUTORIZADO POR MEDIO DE LA RESOLUCION DE ADJUDICACION # RSG-ARSA-522-0001


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-054 POR ADQUISICION DE 1000 LITROS DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER PARA USO DE LOS VEHICULOS DE  LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) EN  LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.12-UT-ARSA-2022 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No.282-GA-ARSA-2022

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-054 SEGUN FACTURA PROFORMA #000206 POR ADQUISICION DE 1000 LITROS DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER PARA USO DE LOS VEHICULOS DE  LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) EN  LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.12-UT-ARSA-2022 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No.282-GA-ARSA-2022 OBSERVACION: LA EMPRESA INVERSIONES PALMA LIQUIDARÁ EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE SEGUN NECESIDAD SOLICITADA POR ARSA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO DEL 2022 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SRA. MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA.

MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA

legalName: MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DE 2022 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TALANGA FRANCISCO MORAZAN SRA. LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO.

LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO

legalName: LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DE 2022 DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA NORMA ANGELICA HERRERA FLORES.

NORMA ANGELICA HERRERA FLORES

legalName: NORMA ANGELICA HERRERA FLORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILERES MES DE JUNIO DEL 2022 A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS). CONTRATO A NOMBRE DE LA SRA. ELMY JEANETH CAMPOS VILLALOBOS REPRESENTANTE DEL SR. CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ. (BENEFICIARIO).

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DE 2022 DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL.

ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

legalName: ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: SOLICITUD DE TRANSFERECIA DE FONDOS PARA PAGO DE GASTOS OPERATIVOS PARA LAS UDEP Y UMEP DE LA DNSPC A NIVEL NACIONAL

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000031 POR EL SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500021200.

REPUESTOS Y ACCESORIOS KG S DE RLVE

streetAddress: COL. PREDIO DEL RECREO . CALLE PRINCIPAL TERCERA ENTRADA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS KG S DE RLVE

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 42800-Herramientas Mayores

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00003828 POR EL SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL Y DEPENDENCIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500021663.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00006092 POR ADQUISICION DE SILLAS Y LOCKERS PARA LA DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2022 PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION DPI.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: SOLICITUD DE TRANSFERECIA DE FONDOS PARA PAGO DEL BONO DE ALIMENTACION  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: SOLICITUD DE TRANSFERECIA DE FONDOS PARA PAGO  POR CONSUMO DE  COMBUSTIBLE   DE  LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DNSPC UDEP UMEP Y JEFATURAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2022 CON EL FIN DE CUBRIR GASTOS DE SEGUROS DE VIAJE PARA MISIONES ESPECIALES DE LA POLICIA NACIONAL.

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 4 - COORDINACION OPERATIVA DE LA POLICIA NACIONAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2022 PARA CUBRIR ADQUISICION DE BIENES DE USO PARA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION DPI.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2022 CON EL FIN DE CURBRI GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES AL EXTERIOR PARA MISIONES ESPECIALES DE LA POLICIA NACIONAL.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: SOLICITUD DE TRANSFERECIA DE FONDOS PARA   PAGO DE GASTOS OPERATIVOS DE LA DNSPF.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SOLICITUD DE TRANSFERECIA DE FONDOS PARA PAGO  POR CONSUMO DE  COMBUSTIBLE   DE  LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DNSPF


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE MES DE JULIO DEL 2022 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPSC EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A FAVOR DEL SR. JUAN JOSE REYES ROSSELL.

JUAN JOSE REYES ROSSELL

legalName: JUAN JOSE REYES ROSSELL


description: SOLICITUD DE TRANSFERECIA DE FONDOS PARA PAGO  POR CONSUMO DE  COMBUSTIBLE   DE  LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DNSPF


BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ

legalName: BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ

rationale: REVERSION  DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DEL 2022 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPSC EN EL BARRIO SUNCERY DE SAN PEDRO SULA SRA. BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ(EXISTE RESERVA NUMERO 244)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-1-1029-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-1-1029-1-0


title: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00000391CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y ASEO PARA ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN SEDS-LPN-GA-2022-0006ORDEN DE COMPRA 4500022900.

SUPER CLEAN S DE R L

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA BOLEVAR Y CENTRO AMERICA CENTRO COMERCIAL C.A LOCAL 45 C

legalName: SUPER CLEAN S DE R L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2022 CON EL OBJETO DE CUBRIR MANTENIMENTOS DE EDIFICIOS Y EQUIPOS VARIOS DE LA DNPSC.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2022 PARA CURBRI ADQUISICION DE BIENES DE USO PARA LA POLICIA NACIONAL.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2022 CON EL OBJETOD DE CUBRIR ADQUISICIONDE BIENES DE USO DE LA DNVT.

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO


title: SERVICIO DE ARRENDAMIENO DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA DURENTE EL MES DE MAYO DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500022743.

ENERGIA S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA LOTE NO. 3 CONTIGUO A TORRE XCALA

legalName: ENERGIA S DE R L

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO DE 2022 PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS DE LA DISCPS.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON Y BOTELLITAS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500022637 FACTURA No.000-001-01-00327175.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00006511000065080000650900006510 ORDEN DE COMPRA 4500022440.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00000310 ORDEN DE COMPRA 4500022735.

ADVANCE SHIP CONECCTION S DE RL

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ADVANCE SHIP CONECCTION S DE RL


title: SOLICITUD DE TRANSFERECNIA DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA LAS DIRECCIONES ADSCRITAS A LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIOPORTATILESUPS E IMPRESORASCOMPRA DE MUEBLES DE ALOJAMIENTO COLECTIVO DE LA DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES.

ue: 10 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES (DNP

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROCESO DE LICITACION PARA LA COMPRA DE MEDIACAMENTOS PARA EL PERSONAL POLICIAL DE LA POLICIA NACIONAL.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA  CUBRIR PAGO  PARA COMPRA DE LITERAS Y COLCHONES DE LA DIRECCION DE FRONTERAS SEGUN LPN NUMERO SEDS-023-2022


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA SER UTILIZADO EN LA OPERATIVIDAD DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO (CURC)

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 27 - DIRECCIÓN CURC

programa: 50 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

institucion: 701 - Universidad Nacional Autónoma de Honduras

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: Solicitud de transferencia de fondos para cubrir pago para compra de equipo de computacion que seran asignados a la DNSPSC segun licitacion publica SEDS-LPN-GA-2022-22 y muebles de alojamiento colectivo.


name: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

ue: 3 - RECTORÍA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y USO DE ALCANTARILLADOS EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH VS DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 24 DE ENERO DE 2022 FACTURA NO. 000-002-01-09545372 (CLIENTE 131403) CONFORME A LO INIDCADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.32210 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE DE NOVIEMBRE 2021 A JUNIO DEL 2022 DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA UNIDAD DE TRUCTURAS CRIMINALES DPI CODIGO COMERCIAL # 311-017-1301 A NOMBRE DE CHULI MANUEL.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO CLAVES # 29-167-155-07-02-069-0012-045-031-09-01-006-0429-021-103-01-02-039-0029-021-103-01-02-040-00 29-021-103-01-02-041-00 29-161-155-01-02-021-00 CASAS ASIGNADAS A DIPOL EN VILLAS MACKEY CAMPISA Y RIO DE PIEDRAS EN S.P.S.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA DPI.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA  CUBRIR PAGO  DE ALIMENTACION TERCERIZADA DEL DEPARTAMENTO DE COLON  APOYO AL  DISTRITO DE TOCOA FORTALECIMIENTO EN EL BAJO AGUAN OFICIO DE SOLICITUD DGPN-DAFPN-1989-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE USO DE ALCANTARILLADO SANITARIO GASTOS ADMINISTRATIVOS PLUVIAL Y POZOS AUTORIZADOS SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL CAMPUS UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29/12/2021 AL 28/01/2022 FACTURA NO. 000-002-01-09570335 (CLIENTE 65784) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.32222 Y COMPROBANTE ADJUNTO.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 DEPENDENCIA SECRETARIA DE SEGURIDAD A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO.


title: PAGO DE FACTURA # 006-008-01-00036019 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA DETERMINADAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD POLICIA NACIONAL MES DE MAYO 2022 SEGUN SEDS-LPN-GA-2022-005 ORDEN DE COMPRA 4500022720.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE USO DE ALCANTARILLADOS Y OTROS A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH VS (CLIENTE 131403) DURANTE EL PERIODO DEL 26 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE  2022 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.32534 Y FACTURA NO.000-002-01-09975522 ADJUNTA.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE EXTRAE DEL POZO USO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y OTROS SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL CAMPUS UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30/03/2022 AL 29/04/2022 FACTURA NO. 000-002-01-09994326 (CLIENTE 65784) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.32536 Y COMPROBANTE ADJUNTO.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE AQUILER MES DE JULIO DE 2022 DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL.

ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

legalName: ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DE 2022 DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA NORMA ANGELICA HERRERA FLORES.

NORMA ANGELICA HERRERA FLORES

legalName: NORMA ANGELICA HERRERA FLORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DEL 2022 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTAN STA. BARBARA SR MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID.

MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID

legalName: MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DEL 2022 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TALANGA FRANCISCO MORAZAN. SRA. LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO.

LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO

legalName: LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOA PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DEL 2022 DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN NACAOME DEPARTAMENTO DE VALLE SR. DIOGENES UBET NUÑEZ RAMIREZ.

DIOGENES UBET NUÑEZ RAMIREZ

legalName: DIOGENES UBET NUÑEZ RAMIREZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER  MES DE JULIO DEL 2022 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICAL DE INVESTIGACION (DPI) YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SRA. MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA.

MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA

legalName: MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE POR L. 20000.00 (VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS) PARA CUBRIR  GASTOS MENORES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y COORDINADAS POR LA OFICINA DE DIRECCIÓN UNAH VS. ESTE FONDO DEBERA SER DEPOSITADO EN LA CUENTA UNAH EN EL VALLE DE SULA  DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS CUENTA N. 11103 01 100011 1.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DEL 2022 A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTRO SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS). CONTRTATO A NOMBRE DE LA SRA. ELMY JEANETH CAMPOS VILLALOBOS REPRESENTANTE DEL SR. CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ.(BENEFICIARIO).

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DEL 2022 DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICAL DE INVESTIGACION (DPI) SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE DANIA LUZ PERDOMO BARDALES.

DANIA LUZ PERDOMO BARDALES

legalName: DANIA LUZ PERDOMO BARDALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DEL 2022 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA ESPERANZA DEPTO.DE INTIBUCA SR. JAVIER ORELLANA REYES.

JAVIER ORELLANA REYES

legalName: JAVIER ORELLANA REYES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DE 2022 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICAL DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI DEPARTAMENTO DEL PARAISO SRA.CARMEN LUCILA GAMERO AMADOR.

CARMEN LUCILA GAMERO AMADOR

legalName: CARMEN LUCILA GAMERO AMADOR


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS MENORES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE  ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2022 PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS DE LA DISCPS.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GENRADOS EN EL MES JUNIO DE 2022 PARA CUBRIR ADQUISICION DE ACTIVOS PARA LA DNVT.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GEGERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022 PARA CUBRIR MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ESCUADRON DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2022 PARA CUBRIR PROCESO DE LICITACION DE COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA LA DNVT.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2022 PARA CUBRIR PROCESO DE LICITACION PARA ADQUISICION DE MATERIAL PLASTICO DE LA DIRECCION NACONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GENRADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2022 PARA CUBRIR ADQUISICION DE ACTIVOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS  PROPIOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2022 PARA CUBRIR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2022 PARA CUBRIR PAGO DE CONSULTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA EL AÑO 2022 PARA EFECTUAR GASTOS MENORES DE CAJA CHICA

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 7 - DESARROLLO Y CONSERVACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2022 PARA CUBRIR MANTENIMIENTOS DE EDIFICIO Y EQUIPO DE OFICINA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA SUMINISTRADO POR LA EMPRESA COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S. DE R.L. (CODELEX) A VARIOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIO ESTUDIANTIL (CISE) Y CENTRO DE ARTE Y CULTURA (CAC) DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/01/2022 AL 19/02/2022 AL AMPARO DE LA TERCERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 26-2019-SEAF-UNAH EN CUANTO A LA AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA (DEL 20/01/2022 AL 19/04/2022) QUEDANDO VIGENTES LAS DEMÁS CLÁUSULAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 32623 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002018 DEL 23/02/2022.    SE ADJUNTAN COPIA DEL CONTRATO INICIAL PRIMERA Y SEGUNDA MODIFICACIÓN AL MISMO.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA EL AÑO 2022 PARA EFECTUAR GASTOS MENORES DE CAJA CHICA

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORIA ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO 1847 DE LA UNIVRSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA SUMINISTRADO POR LA EMPRESA COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S. DE R.L. (CODELEX) DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/02/2022 AL 08/03/2022 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 09/02/2022 CON VIGENCIA DEL 09/02/2022 AL 08/02/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 11-2021-SEAF-UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 32610 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002034 DEL 09/03/2022 SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 171-2022 DEL 04/04/2022.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA SUMINISTRADO POR LA EMPRESA COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S. DE R.L. (CODELEX) A VARIOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIO ESTUDIANTIL (CISE) Y CENTRO DE ARTE Y CULTURA (CAC) DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/11/2022 AL 19/12/2022 AL AMPARO DE LA SEGUNDA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 26-2019-SEAF-UNAH EN CUANTO A LA AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA (DEL 20/10/2021 AL 19/01/2022) QUEDANDO VIGENTES LAS DEMÁS CLÁUSULAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 32608 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00001994 DEL 06/12/2021 SE ADJUNTAN COPIA DEL CONTRATO INICIAL Y PRIMERA MODIFICACIÓN AL MISMO.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL POLICIAL DE LA POLICIA NACIONAL.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: SOLICITUD TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS NACIONALES PARA PERSONAL POLICIAL ASIGNADO EN MISIONES.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA EL AÑO 2022 PARA EFECTUAR GASTOS MENORES DE CAJA CHICA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL POLICIAL DE LA POLICIA NACIONAL.

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 DE LAS INSTALACIONES DE UDEP#9FACT. NO. 000-002-01-00014407 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE COENCA.

name: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: TEGUCIGALPA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE PRENDAS DE VESTIR Y PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO PARA EL PERSONAL POLICIAL DE LA POLICIA NACIONAL.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTBLES PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS EN EL ITP Y LA ANAPO SEGUN PROCESO DE LICITACION.

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE LOS CENTROS DE ESTUDIO DE LA DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL.

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL POLICIAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO NECESARIO PARA COMPRAS MENORES EN ESTA DIRECCIÓN.

SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CONTIGUO DROGUERIA NACIONAL

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION REALIZADA EN EL DIARIO EL HERALDO EL 08/12/2021  SOBRE  LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 03-2021-SEAF-UNAH AL AMPARO DEL CONTRATO NO. 436371  CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.32226 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00157209.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIENDAS DE LAS DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION REALIZADA EN EL DIARIO LA PRENSA  EL 15/12/2021 Y EL 16/12/2021  SOBRE  LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 008-2021-SEAF-UNAH AL AMPARO DEL CONTRATO NO.  570826  CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.32259 Y DE ACUERDO AL  DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00525079.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO DEL 2022 INSTALACIONES UDEP#9 FACT. NO.000-002-01-00015576 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE COENCA.

legalName: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION REALIZADA EN EL DIARIO EL HERALDO EL 15/12/2021  SOBRE  LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 008-2021-SEAF-UNAH AL AMPARO DEL CONTRATO NO. 404360  CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.32258 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00157436.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2022

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS DE VIATICOS OCASIONADOS EN VIAJES DE INSPECCION DE LOS CENTROS DE ESTUDIO DEL SEP MES DE AGOSTO DE 2022.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

actividadObra: 6 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (UNPH)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS DE VIATICOS NACIONALES DE LA DNFE.

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE FACTURA # 006-008-01-00036645 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DETERMINADAS DEPDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL MES DE JUNIO 2022 SEGUNSEDS-LPN-GA-2022-005 ORDEN DE COMPRA 4500022911.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DNFE.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DEL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA  DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00005804/00005805/00005806/00005807/00005808 ORDEN DE COMPRA 4500022739.

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ALIMENTACION DNFE

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO CON DESTINO COMAYAGUA-LA HABANA CUBA-COMAYAGUA A FAVOR DE AYAX IRIAS COELLO SOLICITADO POR LA VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.32233 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00015317 DEL 03/02/2022 SE ADJUNTA OFICIO VOAE NO. 016-2022 DEL 28/01/2022 CON EL VISTO BUENO DE RECTORIA Y OFICIO NO. DFYP-241 DEL 30/11/2021.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

ue: 33 - VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 10 - SERVICIOS PARA EL BIENESTAR ESTUDIANTIL


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINSTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIS DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00000112/00000113 ORDEN DE COMPRA 4500022811.

DARWIN YOMANY CHIRINOS MENDOZA

legalName: DARWIN YOMANY CHIRINOS MENDOZA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DNFE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE USO DE ALCANTARILLADO SANITARIO GASTOS ADMINISTRATIVOS PLUVIAL Y POZOS AUTORIZADOS SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL CAMPUS UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29/04/2022 AL 30/05/2022 FACTURA NO. 000-002-01-10144287 (CLIENTE 65784) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.32766 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO PARCIAL POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO DEL 2022 CUENTAS # 22292379013891857220650 OFICINAS E INSTALACIONES UDEP# 11 A FAVOR DE ROATAN ELECTRIC COMPANY RECO.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DEL 2022 INSTALACIONES UDEP# 9 FACT.No.000-002-01-00025067A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE COENCA.