title: PAGO POR LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO LA CANTIDAD DE L. 562.50 POR GIRA DE 0.5 LUGAR A VISITAR SAN ANTONIO DE ORIENTE F.M EL 07 DE JULIO DEL 2022

GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO

legalName: GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 256  A FAVOR DE LUIS ALONSO MOREL EN GIRA DE 12.5 DIAS DEL 19-31 DE JULIO A CHOLUTECA POR L.4000.00

currency: HNL

LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

Instituto Nacional Agrario

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 6 - CHOLUTECA

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PAGO PARCIAL DEL IMPTO EN COMPRA DE TINTA SEGUN FACTURA 0001-0003055 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL  POR L. 290.50 DEV-2084

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

faxNumber: ND

ue: 9 - DANLI

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES

type: FACT


title: PAGO A FAVOR DE GERARDO ANTONIO VALLADARES LA CANTIDAD DE L. 10000.00 POR CAPACITACION DE MODULOS ORGANIZACION Y ADMINISTRACION DE CAJAS RURALES  QUE SERA IMPARTIDA EN PROYECTO FUNDER DEL 20 AL 23 DE JULIO DEL 2022 REGIONAL DANLI INA

GERARDO ANTONIO VALLADARES

legalName: GERARDO ANTONIO VALLADARES

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  REGIONAL CHOLUTECA CON FECHA 20/07/2022 SEGUN OFICIO DP-206-2022

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

type: REC


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS LA CANTIDAD DE L. 8473.07 POR FIANZA DE FIDELIDAD DEL PERIODO DEL 16/05/2022 AL 16/05/2023 SEGUN REQUISICION NO. 763

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE JOHN SILFREDO SILIEZAR GOMEZ LA CANTIDAD DE L. 7548.60 POR 3 ENMARCADOS DE FOTO DE OFICINADE LA PRESIDENTA CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA EN OFICINAS DE DIRECCION  SUB DIRECCION Y ADMINISTRACION INA SEGUN REQUISICION NO. 736

JOHN SILFREDO SILIEZAR GOMEZ

legalName: JOHN SILFREDO SILIEZAR GOMEZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES (PUMA ROADY) POR LA CANTIDAD DE LPS.30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON FECHA 25/02/2022 PARA USO VEHICULOS  REGIONAL DE CHOLUTECASEGUN OFICIO DP-019-2022

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR TIGO POR SERVICIOS DE LINEA MOVIL PLAN CORPORATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO DEL  PERIODO DEL 16-06-2022 AL 15-07-2022  POR L. 6397.68

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: COMPLEMENTO DEL PAGO DE IMPTO EN COMPRA DE TINTA SEGUN FACTURA 001-003055 A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL POR L. 500.00 DEV-2084

ue: 11 - OLANCHO


title: PAGO DEL IMPTO EN REPARACION DE FOTOCOPIADOSRA MARCA CANON DE LA REGIONAL DE DANLI A FAVOR DE FANNY YAMILETH CERRATO FLORES (  MULTITEC ) POR . 1170.00 DEV-2583 SEGUN FACTURA 0001-000266

FANNY YAMILETH CERRATO FLORES

legalName: FANNY YAMILETH CERRATO FLORES

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR CORRESPONDENCIA DEL MES DE MAYO 2022  A FAVOR DE EXPRECO S.DE.R.L. POR L. 20069.86

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR ALIMENTACION PARA CAPACITACION EL DIA 19 DE JULIO DEL 2022 REGIONAL COPAN INA

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: PAGO A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZA LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA CAPACITACION QUE SE REALIZARA DEL 19 AL 22 DE JULIO DEL 2022 EMPLEADOS SECTORIAL YORO  SANTA BARBARA Y SAN PEDRO SULA INA

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ POR LA CANTIDAD DE LPS.8000.00 POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL PREDIO DONDE FUNCIONA LA EMPRESA LATTY HOWELL  GUAIMACA F.M. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. SEGUN REQUISICION NO.175

SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

legalName: SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE FANNY YAMILETH CERRATO FLORES MULTITEC LA CANTIDAD DE L. 1380.00 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE IMPRESORA ASIGNADA A RECONVERSION EMPRESARIAL INA SEGUN REQUISICION NO. 697

ue: 8 - COMAYAGUA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SEGUN FACTURA 0002740 A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER POR L. 5553.35

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

ue: 10 - CEIBA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L. 3507.50 POR COMPRA DE DE 1 TONER HP PARA SER UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE DESARROLLO EMPRESARIAL INA SEGUN REQUISICION NO. 122

ue: 12 - BAJO AGUAN


title: PAGO SALDO A FAVOR DE SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO LA CANTIDAD DE L. 1040.00 POR COMPRA DE AUTENTICAS DE COLEGIO DE ABOGADO DE GIRA DE 12.5 DIAS A CHOLUTECA DEL 04 AL 16 DE JULIO DEL 2022

SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO

legalName: SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: PAGO A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS LA CANTIDAD DE L. 13128.00 POR  FONDOS DE ALIMENTACIONDE CAPACITACION A EMPLEADOS RECONVERSION EMPRESARIAL  FUNDER


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL LA CANTIDAD DE L. 75000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO MES JULIO Y AGOSTO DEL 2022  OFICINA CENTRAL INA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA GASOLINERA TEXACO CONTIGUO A TORRE METROPOLIS FRENTE A BANCO BAC


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 4531.00 POR  COMPRA DE 1 BATERIA PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 105 ASIGNADO REGIONAL SAN PEDRO SULA SEGUN REQUISICION NO. 150

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1104.00 POR COMPRA DE 2 SOPORTES DE CAJA PARA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN  REGISTRO NO.108 ASIGNADO OFICINA CENTRAL INA


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 3076.25 POR COMPRA DE 1 CALCULADORA DE 12 DIGITOS CANON PARA SER UTILIZADA DEPARTAMENTO RECONVERSION EMPRESARIAL SEGUN REQUISICION NO. 168

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 4594.25 POR COMPRA DE 1 CARTUCHO DE TINTA NEGRA PARA SER UTILIZADO EN OFICINA DE CATASTRO AGRARIO  SECTORIAL SANTA BARBARA INA SEGUN REQUISICION NO. 633


title: PAGO A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS LA CANTIDAD DE L. 6000.00 PARA CANCELACION AL SR. DENIS MAURICIO MELENDEZ  RODRIGUEZ POR ELABORACION DE PARED DE TABLA YESO EN REGIONAL CHOLUTECA INA SEGUN OFICIO DP-2016-2022


title: PAGO A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA SA LA CANTIDAD DE L. 1900.00 POR COMPRA DE 50  BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA  PARA SER UTILIZADA EMPLEADOS REGIONAL OLANCHO CORRESPODNIENTE MES MAYO DEL 2022

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 TONER 85 A PAPELERIA  HONDURAS PARA TESORERIA CON REQ # 361 Y FACTURA 001-0006014 POR L. 3852.50


title: PAGO A FAVOR DE  ASOCIACION INGWAIA POR L.  36750.00 VALOR QUE CORRESPONDE A CONSULTORIA CONCEPTUAL Y ORGANIZACIONAL POR PAGO FINAL SEGUN CONTRATO0018/2022 FACTURA 000-001-01-00000103

ASOCIACION INGWAIA

streetAddress: BARRIO EL CENTRO PASEO LIQUIDANBAR EDIF. CANTERO 5 PISO LOCAL 501

legalName: ASOCIACION INGWAIA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO POR COMPRA DE TONER 35A LASSER JET HP  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DEL 10 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 POR L.5306.10.SEGUN FACTURA 004601.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VAENTAS A FAVOR DE LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 3554.34 POR COMPRA DE LAVAMANOS Y ACCESORIOS DEL DEVENGADO 2646

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

type: ORDCOM


title: PAGO A FAVOR DE  ASOCIACION INGWAIA POR L.  37750.00 VALOR QUE CORRESPONDE A CONSULTORIA CONCEPTUAL Y ORGANIZACIONAL POR PAGO FINAL SEGUN CONTRATO0018/2022 FACTURA 000-001-01-00000103


title: COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA COLOR  NEGR0 LASER JET 26A A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN REQUISICION # -634 2022 L.6400.00 PARA LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA. FACTURA 004-01-0006152 INCLUYE F01-2838


title: PAGO A FAVOR DE  ASOCIACION INGWAIA POR L.  50000.00 VALOR QUE CORRESPONDE A CONSULTORIA CONCEPTUAL Y ORGANIZACIONAL POR PAGO FINAL SEGUN CONTRATO0018/2022 FACTURA 000-001-01-00000103


title: PAGO A FAVOR DE PAMELA XIOMARA FIGUEROA GALINDO LA CANTIDAD DE L. 8400.00 POR CAPACITACION FUNDER DEL 20 AL 22 DE JULIO DEL 2022 REGIONAL CEIBA INA

PAMELA XIOMARA FIGUEROA GALINDO

legalName: PAMELA XIOMARA FIGUEROA GALINDO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE PAMELA XIOMARA FIGUEROA GALINDO LA CANTIDAD DE L.1082.10 POR CAPACITACION FUNDER DEL 20 AL 22 DE JULIO DEL 2022 REGIONAL CEIBA INA SEGUN ORDEN DE INGRESO 0302732 DE FECHA 17-08-22

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-2384-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-2384-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L. 1104.00 POR COMPRA DE 4 TINTAS EPSON PARA SER UTILIZADA EN LA SUB DIRECCION INASEGUN REQUISICION NO. 603

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1772.00 POR SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE MES JUNIO 2022 REGIONAL CHOLUTECA SEGUN REQUISICION NO. 762

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 1500.00 POR GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA ROSA DE COPAN  SAN PEDRO SULA  CHOLOMA PUERTO CORTES DEL 02 AL 05 DE AGOSTO DEL 2022

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

ue: 7 - SANTA ROSA


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L. 3565.00 POR COMPRA DE 1 TONER LASSER PARA SER UTILIZADO EN  DEPATAMENTO DE BIENES ULAB INA SEGUN REQUISICION NO. 670


title: PAGO A FAVOR DE BAYRON JOSE ZALDIVAR PERDOMO POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO SEGUN REQUISICION 793/2022 VALOR QUE CORRESPONDE DE 01 AL 31 DE JULIO 2022

BAYRON JOSE ZALDIVAR PERDOMO

legalName: BAYRON JOSE ZALDIVAR PERDOMO


title: PAGO TOTAL  A FAVOR DE EMILIO CORTES AMADOR  POR L. 7294.00 CORRESPONDIENTE A CONTRATO N.25/2022  POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO  DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022 INCLUYE F01-2495

EMILIO CORTES AMADOR

legalName: EMILIO CORTES AMADOR


title: PAGO A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS LA CANTIDAD DE L. 1800.00 POR COMPRA DE 1 BOMBA MADRE DE CLUTH PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 38 ASIGNADO REGIONAL CHOLUTECA

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS


title: PAGO A FAVOR DE FRANCISCO TICAS AGUILAR POR L. 100000.00 CORRESPONDIENTE A CONTRATO N. 15/200 POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2022

FRANCISCO TICAS AGUILAR

legalName: FRANCISCO TICAS AGUILAR


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD  DE  SUAMY BARAHONA POR LPS.7717.77 A FAVOR DE  SEGUROS ATLANTIDA SEGUN REQUISICION  # 809

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO SOSA PALMA POR L. 15000.00 CORRESPONDIENTE A CONTRATO N. 08/200 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO  DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022

ADOLFO SOSA PALMA

legalName: ADOLFO SOSA PALMA


title: PAGO A FAVOR DE LEONEL DAVID GARCIA SANCHEZ POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SEGUN REQUISICION 794-2022 DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022

LEONEL DAVID GARCIA SANCHEZ

legalName: LEONEL DAVID GARCIA SANCHEZ


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU  PUMA TOCOA LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DEL 2022 REGIONAL DEL AGUAN INA SEGUN OFICIO DP-216-2022

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE EMILIO CORTES AMADOR  POR L. 7706.00 CORRESPONDIENTE A CONTRATO N.25/2022  POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO  DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR  EN GIRA DE 1.5 DIAS  DEL  20-21  DE JULIO  DEL 2022 A FAVOR MAARIANO PONCE POR L.1687.50 A REITOCA FM

MARIANO VICENTE PONCE MARTINEZ

legalName: MARIANO VICENTE PONCE MARTINEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SIGUATEPEQUE DEL 02 AL 04 DE AGOSTO DEL 2022

JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA


title: PAGO A  FAVOR DE MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ  POR L. 15000.00 CORRESPONDIENTE A CONTRATO N.11/2022  POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO  DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022

MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ

legalName: MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR  EN GIRA DEL 20 DE JULIO 2022 A FAVOR KAREN ELIZABETH DIAZ POR L. 406.00 A EL RODEO GRANDE GUAIMACA FM.

KAREN ELIZABETH DIAZ MENDOZA

legalName: KAREN ELIZABETH DIAZ MENDOZA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE JEFFRY YOEL FLORES FUNEZ   POR L. 15000.00 CORRESPONDIENTE A CONTRATO N.23/2022  POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO  DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022 SE LE RETIENE EL IMPUESTO DEL MES DE JUNIO Y JULIO 2022 SEGUN NOTA DE AUTORIZACION

JEFFRY YOEL FLORES FUNEZ

legalName: JEFFRY YOEL FLORES FUNEZ


title: PAGO POR LPS.28060.00 POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PARTICIPANTES EN EVENTO DE CAPACITACION DEL MIERCOLES 02 DE AGOSTO AL VIERNES 05/08/2022.

MARIA JOSE SORIANO GUEVARA

legalName: MARIA JOSE SORIANO GUEVARA


title: PAGO   A FAVOR DE VANESSA GABRIELA GONZALEZ VELASQUEZ   POR L. 12300.00 CORRESPONDIENTE A CONTRATO N.30/2022  POR SERVICIOS DE ASEO  DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022

VANESSA GABRIELA GONZALEZ VELASQUEZ

legalName: VANESSA GABRIELA GONZALEZ VELASQUEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO POR IMPROVISTOSEN LA EXPOFERIA DEL EMPRENDEDOR AGRARIO SEGUN DP-220-2022  A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO POR L. 2330.00

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS LA CANTIDAD DE L. 253.35 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN REQUISICION NO. 724 DE DEVENG- 2666

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO A FAVOR DE EMERSON LEONEL ORTIZ STEER POR ULTIMO PAGO SEGUN CONTRATO INA-003-2021 SEGUN REQUISICION 151/ Y RECIBO DE PAGO 000-001-04-00000004  OBSERVACION: 01 PAGO DE 38562.47 DE FECHA 21/09/2021 02 PAGO DE 69699.96 DE FECHA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2021 VALOR POR IMPUESTOS L. 9222.22 VALOR A PAGAR DEL ULTIMO PAGO ES DE L. 36765.25

EMERSON LEONEL ORTIZ STEER

legalName: EMERSON LEONEL ORTIZ STEER


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS SEGUN FACTURAS 0001-005511 A FAVOR DE PAPLERIA HONDURAS POR L. 938.40

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR  DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 2444.40  POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN PERSONAL DE ASEO INA JULIO  AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2022

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DEL IMPTO EN COMRPA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN REPARACION DE BLOCK PARA VEHICULO TOYOTA PICK UP REG. 016.   A FAVOR DE CENTRO INDUSTRIAL VELASQUEZ POR L. 1350.00 DEV-2570

CENTRO INDUST VELASQUEZ S. DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 14 Y 15 CALLE  7AVE.  CASA -1402

legalName: CENTRO INDUST VELASQUEZ S. DE RL DE CV


title: PAGO POR REEMBOLSO POR REPARACIONES VARIAS EN LA SECTORIAL DE GRACIAS SEGUN REQUISICION 779 A FAVOR DE SHIRLEY CABALLERO

name: SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES


title: PAGO DEL IMPTO EN COMPRA DE CINTAS EPSON FX-2190 SEGUN FACTURA 0001-001-04332 A FAVOR DE SUPROS POR L. 3195.00 DEV-2084

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER SEGUN REQUISICION 772 A FAVOR DE EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV POR L. 4547.10

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L. 2178.00 POR COMPRA DE DE AGUA PURIFICAD CORRESPONDIENTE LOS MESES MAYO Y JUNIO DEL 2022 REGIONAL COMAYAGUA INA

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS EN COMPRA DE  UN CONMUTADOR  SEGUN FACTURA 0001-0013386  A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE.R.L POR L. 40.53 DEV-2089

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 03 AL 04 DE AGOSTO DEL 2022

FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

legalName: FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO


MELVIN ORLANDO RUIZ MERCADO

legalName: MELVIN ORLANDO RUIZ MERCADO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: CORRECCIÓN DEL OBJETO DEL GASTO PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO 2022 SEGUN FACTURA 0001-00002 A FAVOR DE MELVIN ORLANDO RUIZ MERCADO POR L. 25000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-2530-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-2530-1-0

type: OFI


title: PAGO POR LA COMPRA DE TONER SEGUN  FACTURA 004-01-0005959 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR L. 1926.25


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 2024.10 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO PERSONAL DE ASEO INA MESES JULIOAGOSTO SEPTIEMBRE DEL 2022

name: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL SUNTECO  VALLE DE ANGELES F.M


title: PAGO POR COMPRA DE UN CONMUTADOR SEGUN FACTURA 0001-00013386  A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR L. 270.20


title: PAGO DEL IMPTO A FAVOR DE CORPORACION GENESIS  SEGUN FACTURA 0001-001-25609 POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO  POR L. 1292.28  DEV-2048

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE TINTA SEGUN FACTURA 0001-00013366 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR L. 880.00


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ LA CANTIDAD DE L. 1440.00 POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGU PURIFICADA CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DEL 2022 REGIONAL DANLI

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE CORPORACION GENESIS S DE RL LA CANTIDAD DE L. 4362.21 POR COMRA DE MATERIAL INSUMOS  DE BIOSEGURIDAD PARA EXISTECIA EN ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 665


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L. 1530.00 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE LOS MESES JULIO Y AGOSTO DEL 2022 REGIONA COMAYAGUA INA


title: PAGO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-776 Y FACTURA 01-000936  A FAVOR DE TECNICOS S DE R.L. POR COMPRA DE 2 SWITCH DE 16 PUERTOS  PARA SER USADOS EN LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL.

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L. 3612.00 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE VEHICULO REGISTRO NO. 500 Y MOTOCICLETA NO. 93 REGIONAL COMAYAGUA INA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS EN COMPRAD E TINTAS SEGUN FACTURA 0001-0013362 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S.DE.R.L POR L. 132.00 DEV-2089


title: PAGO  A FAVOR DE YESSENIA MARILU JIMENEZ SOLIZ LA CANTIDAD DE L. 8160.00 POR GASTOS  ALIMENTICIOS  A 17 EMPLEASOS QUE ASISTIRAN AL TALLER DE HOMOLOGACION DE CRITERIOS TECNICOS DEL CUAL SE IMPARTIRA EN INFOP DEL 08 AL 12 DE AGOSTO DEL 2022

YESSENIA MARILU JIMENEZ SOLIZ

legalName: YESSENIA MARILU JIMENEZ SOLIZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO  A FAVOR DE YESSENIA MARILU JIMENEZ SOLIZ LA CANTIDAD DE L. 2160.00 POR GASTOS  ALIMENTICIOS  A 17 EMPLEASOS QUE ASISTIRAN AL TALLER DE HOMOLOGACION DE CRITERIOS TECNICOS DEL CUAL SE IMPARTIRA EN INFOP DEL 08 AL 12 DE AGOSTO DEL 2022 SEGUN ORDEN DE INGRESO 03022728 DE FECHA 17-08-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-2573-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-2573-1-0


title: PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL LA CANTIDAD DE L. 6900.00 POR INSTALACION REALIZADA EN LA UNIDAD AUDITORIA INTERNA INA SEGUN REQUISICION NO. 17

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL LA CANTIDAD DE L. 2300.00 POR COMPRA DE 1 BATERIA DE RESPALDO PARA LAPTOP HP EN DEPARTAMENTO DIVISION DE PUEBLOS INDIGENAS INA SEGUN REQUISICION NO. 171

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN PAGO DE VIATICO 286 A FAVOR DE SALOMON AUGUSTO ANDARA EN GIRA DE 5.5 DIAS DEL 08-13 DE AGOSTO 2022 CONFIDENCIAL  POR L. 5000.00

SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO

legalName: SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN PAGO DE VIATICO 286 A FAVOR DE SALOMON AUGUSTO ANDARA EN GIRA DE 5.5 DIAS DEL 08-13 DE AGOSTO 2022 CONFIDENCIAL  POR L. 3000.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0302733 DE FECHA 22-08-22

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-2571-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-2571-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 6 TINTAS EPSON PARA SER UTILIZADAS EN TITULACION DE LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-239-2022 POR L. 4524.00 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L.20130.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES JUNIO DEL 2022 SECTORIAL SANTA BARBARA INA

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA TAPADERA DE SANITARIO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN SEGUN DP-231-2022 POR L. 235.00


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 28 BOTELLONE DE AGUA PURIFIACADA PARA SER UTILIZADA EN LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-238-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022

JOSUE NAHUN TOLEDO RODRIGUEZ

legalName: JOSUE NAHUN TOLEDO RODRIGUEZ


title: PAGO GASTOS DE TRANSPORTE EN  VIATICO 303 EN GIRA 2.5 DIAS DE 12-14 DE AGOSTO DE 2022 A FAVOR DE FREDY FERNADO HUEZO CONFIDENCIAL POR L.2000.00

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO GASTOS DE TRANSPORTE EN  VIATICO 303 EN GIRA 2.5 DIAS DE 12-14 DE AGOSTO DE 2022 A FAVOR DE FREDY FERNADO HUEZO CONFIDENCIAL POR L.50.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0302741 DE FECHA 22-08-22

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-2656-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-2656-1-0


title: PAGO DEL 25%  A FAVOR DE INTERSUMS PARA REALIZAR CONSULTORIA SOBRE LA INFRAESTRUCTURA TECNONLOGICA DEL INA PARA IDENTIFICAR LAS NESECIDADES Y REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y CREACION DE SISTEMA DE FACTURACION DE DEUDA AGRARIA REQUISICION # 598. SEGUN FACTURA 001-000199 DEPOSITADO A FICOHSA PARA ACH A FAVOR DE INTERSUMS

title: PAGO A FAVOR DE INTERSUM  POR LA LA CANTIDAD DE L. 108260.87 POR ULTIMO PAGO DE CONTRATACION DE CONSULTORIA DE ESTUDIO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA   SEGUN FACTURA 0001-00000225  OBSERVACION : SE HACEN PAGO DE RETENCIIONES DE LOS PAGOS ANTERIORES CON F01-2616-01 Y 3643  Y DEL COMPLEMENTO DEL PAGO DEL CONTRATO POR UN TOTAL DE 32478.26 DE RETENCIONES

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

INTESUM S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SAN IGNACIO

legalName: INTESUM S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :500 GA :1 F-01: 2616-0-0 - PRECOMPROMISO A FAVOR DE INTERSUMS PARA REALIZAR CONSULTORIA SOBRE LA INFRAESTRUCTURA TECNONLOGICA DEL INA PARA IDENTIFICAR LAS NESECIDADES Y REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y CREACION DE SISTEMA DE FACTURACION DE DEUDA AGRARIA REQUISICION # 598.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-2616-3-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-2616-3-0

type: AVC

description: REVERSION DE PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA LA CANTIDAD DE L. 108260.87 POR ULTIMO PAGO DE CONTRATACION DE CONSULTORIA DE ESTUDIO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA   NOTA: SE HACEN  TRASLADOS DE FONDOS POR ACH A FAVOR DE INTERSUMS A CUENTA BANCO ATLANTIDA NO. 13211000511


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN RESGUARDO DE LOS PREDIOS DONDE FUNCIONO LA EMPRESA LATTY HOWELL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 POR 8000.00

SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

legalName: SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 295 A FAVOR DE JORGE ARTURO MARTINEZ EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 11-13 DE AGOSTO 2022 CONFIDENCIAL POR L.2000.00

JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS

legalName: JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN  GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 295 A FAVOR DE JORGE ARTURO MARTINEZ EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 11-13 DE AGOSTO 2022 CONFIDENCIAL POR L.599.90 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0302739 DE FECHA 22-08-22

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-2644-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-2644-1-0


title: PAGO POR LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 1.5 DIAS DEL 20-21 DE JULIO DE 2022 A FAVOR DE NOLVIA ELIZABETH MONTES A REITOCA FM POR L.1218.00

NOLVIA ELIZABETH MONTES SERRANO

legalName: NOLVIA ELIZABETH MONTES SERRANO


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN COMO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE UN SELLO SEGUN DP-235-2022 POR L. 300.00

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE MARIO HECTOR LAGOS MELARA ( GASOLINERA MAYALAND) POR SERVICIO DE COMBUSTIBLE DEL  LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN. SEGUN DP-234-2022 POR L. 30000.00

MARIO HECTOR LAGOS MELARA

legalName: MARIO HECTOR LAGOS MELARA


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V . POR COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES POR LA CANTIDAD DE LPS 16769.99  SEGUN REQ. # 853

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CALLE FTE CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, CONTIGUO AUTOBANCOS SA

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V


title: PREC. POR REEMBOLSO  POR GASTOS DE LA DIRECCION Y SUB DIRECCION POR LA CANTIDAD DE LPS 17821.13 SEGUN REQ. # 812 A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS


title: PAGO A FAVOR DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R.L POR LA CANTIDAD DE LPS.10522.50 POR COMPRA DE 3 TONER 55A HP PARA OFICINA DE ADMINISTRACION REGIONAL ZONA ORIENTAL DANLI CON REQUISICION NO.032

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO POR ALIMENTACION DE CAPACITACION DEL INA-FUNDER A FAVOR DE CONFUCIO ALFONSO MEJIA SEGUN DP-228-2022  POR L. 7320.00

CONFUCIO ALFONSO MEJIA ALVARADO

legalName: CONFUCIO ALFONSO MEJIA ALVARADO


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA #06-2022 PARA EL COMBUSTIBLE QUE SERA USADO EN EL COMPLEMENTO DEL MES DE AGOSTO.2022 DE LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE LA EMPRESA DIPRODE S DE RL LPS 75000

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA GASOLINERA TEXACO CONTIGUO A TORRE METROPOLIS FRENTE A BANCO BAC

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR SUMISNISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE COMAYAGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS ( GASOLINERA UNO COMAYAGUA  )

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO DE LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 02-04 DE AGOSTO DEL 2022 A SIGUATEPEQUE A FAVOR DE KAREN ELIZABETH DIAZ MENOZA  POR L.3592.50

KAREN ELIZABETH DIAZ MENDOZA

legalName: KAREN ELIZABETH DIAZ MENDOZA


title: PAGO DE LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 0.5 DIAS DEL 02 DE AGOSTO DEL  2022 A TALANGA  FM A FAVOR DE ANGEL ANTONIO GONZALES  POR L406.00

ANGEL ANTONIO GONZALEZ

legalName: ANGEL ANTONIO GONZALEZ


title: PAGO DE LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 0.5 DIAS DEL 05 DE AGOSTO DEL 2022 A ALDEA AGALTECA FM A FAVOR DE GEOVANNY SANTIAGO ELVIR   POR L.562.50

GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO

legalName: GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO


title: PAGO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DEL 21 DE FEBRERO DEL 2022 REGIONAL OLANCHO INA

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

rationale: ANULACION DE PAGO A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS LA CANTIDAD DE L. 13934.00 POR ALIMENTACION A EMPLEADOS DE RECONVERSION EMPRESARIAL  Y PERSONAL FUNDER PARA CAPACITACION DEL 17 AL 19 DE AGOSTO DEL 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-2763-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-2763-1-0


title: PAGO A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS LA CANTIDAD DE L. 1450.00 POR COMPRA DE 5 UNIDADES DE ACEITE PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 38 ASIGNADO REGIONAL CHOLUTECA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L. SEGUN DP-254-2022 POR L. 30000.00

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE AGOSTO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L. SEGUN DP-254-2022 POR L. 106.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 304942 DE FECHA 28-09-20225

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-2762-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-2762-1-0


title: PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTOS AL PERSONAL QUE ASISTIRA A LA CAPACITACION DEL 10 AL 12 DE AGOSTO DE 2022 DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-241-2022 POR L. 18862.50.

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO


title: COMPLEMENTO DEL PAGO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-836 A FAVOR DE COMPUSER   POR L. 393.45 DE UN TOTAL DE COMPRA 1521.45.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO DE LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 02-06 DE AGOSTO DEL  2022 A MARCALA LA PAZ  A FAVOR DEJOSE PASTOR BAUTISTA  POR L.1840.00

JOSE PASTOR BAUTISTA SORIANO

legalName: JOSE PASTOR BAUTISTA SORIANO


title: PAGO PARCIAL  FAVOR DE COMPUSER  POR L 1128.00 DE UN VALOR TOTAL DE ESTA COMPRA LPS.1521.45 SEGUN FATURA 0013549


title: PAGO POR MODULO DE CAPACITACION ORGANIZACION Y ADMINISTRACION DE CAJAS RURALES PROYECTO INA-FUNDER A EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-243-2022 POR L. 10637.50

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS REG 10 Y 12 ASIGNADOS A ESTA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-252-2022 A FAVOR DE OSCAR GUZMAN POR L. 8620.00

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO  POR LPS.1400.00 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-199 A FAVOR DE LARACH & CIA.POR COMPRA DE BOMBA  PARA AGUA  PERIFERICA  TRUPER  PARA USO EN OFICINA DE ETNIAS.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR FACTURA DE AGUA DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2022 POR L. 10025.36 A FAVOR DE AGUA DE SAN PEDRO SEGUN REQUISICION 841

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE  LIMPIEZA EN LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL DE LA ZONA SUR  A FAVOR DE KELIN JOHANNA RIOS MARADIAGA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2022

KELIN JOHANNA RIOS MARADIAGA

legalName: KELIN JOHANNA RIOS MARADIAGA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 CON DP-242-2022 DE LA  OFICINA SECTORIAL DE SANTA BARBARA POR L. 20080.00

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR FONDO PRE-PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE A PARTIR DEL 20 DE JULIO 2022 A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L SEGUN DP-244-2022 LA CANTIDAD DE L. 25000.00 ALA REGIONAL DE OLANCHO


title: PAGO DE SERVICIO DE ALARMA DEL MES DE AGOSTO 2022 A FAVOR DE INTERSEG S.A  POR L. 2622.00

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO SEGUN REQUSICION DE BIENES N.-167  Y FACTURA  0009637 A FAVOR DE GERMAR FERRERTERIA POR COMPRA DE 7 LAMPARAS LED PARA EXTERIORES CON SUS RESPECTIVAS CELDAS Y UNA CAJA DE TUBOS LED DE 18 WTS.POR UN VALOR DE L.31423.75.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO PARCIAL  A FAVOR DE  GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR L.  15849.00 VALOR QUE CORRESPONDE A COMPRA DE BARRIL DE ACEITE SEGUN ORDEN  DE COMPRA 016/2022

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DEL IMPTO EN COMPRA DE TINTA TONER HP SEGUN FACTURA 0001-0004687 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL POR L. 1080.00 DEV-2089

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q POR COMPRA DE UN BARRIL  DE ACEITE PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS A NIVEL NACIONAL SEGUN REQUISICION # 826 VALOR  TOTAL  L. 25666.01. INCLUYE F01-2779


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. ( LA TRIBUNA ) POR L. 13225.00 POR PUBLICACION DE ARTE CONMEMORATIVO AL INA SEGUN REQUISICION 204/2022

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO PARA LA COMPRA DE UNA GUILLOTINA A COMPUSER POR LPS. 710.70 PARA LA REGIONAL DE OLANCHO  CON REQ #837 SEGUN FACTURA 13550

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO LIQUIDACION POR SALDO  A FAVOR DE HELIBERTO MARTINEZ SOSA LA CANTIDAD DE L. 140.00 POR CAPACITACION FUNDER REGIONAL SAN PEDRO SULA DEL 19 AL 22 DE JULIO DEL 2022

HELIBERTO MARTINEZ SOSA

legalName: HELIBERTO MARTINEZ SOSA


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. ( DIARIO LA PRENSA ) POR L. 12650.00 POR PUBLICACION DE ARTE CONMEMORATIVO AL INA SEGUN REQUISICION 204/2022

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE  SUPROS POR COMPRA DE 2 TARJETAS MADRE DP/N: OD28Y;Y  PARA COMPUTADORA DELL OPTIPLEX 790 MINI TORRE SOLICITUD POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA REQUISICION # 182.Y FACTURA 0001-0004233

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE MARIANO VICENTE PONCE MARTINEZ LA CANTIDAD DE L. 7003.50 POR ACTIVIDAD DE ELOTEADA Y TAMALEADA PARA EMPLEADOS INA OFICINA CENTRAL EL DIA 19 DE AGOSTO DEL 2022 SEGUN REQUISICION NO. 872

MARIANO VICENTE PONCE MARTINEZ

legalName: MARIANO VICENTE PONCE MARTINEZ


title: COMPLEMENTO POR LA COMPRA DE TONER HP-26A COLR NEGRO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN REQUISICION #-634-2022 L.258.50 PARA LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA INCLUYE F01-2473

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE PAMELA XIOMARA FIGUEROA GALINDO LA CANTIDAD DE L. 10360.00 POR ALIMENTACION DEL PERSONAL DE RECONVERSION AGRARIO Y INVITADOS  CAPACITACION FUNDER DEL 15 AL 17 DE AGOSTO DEL 2022 REGIONAL CEIBA INA

PAMELA XIOMARA FIGUEROA GALINDO

legalName: PAMELA XIOMARA FIGUEROA GALINDO


title: PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTA EN COMPRA TONER A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL POR L.616.50 SEGUN FACTURA 004718 DEV-2084


title: PAGO  PARA LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA HP LASSER 55A JET P3015 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SEGUN REQUISICION #-831-2022 Y FACTURA 0001-0004848  L.3565.00 PARA LA DIVISION DE PLANIFICACION.


title: PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTA EN COMPRA DE FUENTE DE PODER MOD SEGUN FACTURA 00541 A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS CON VALOR L.599.70 DEV-2086

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: PAGO A UMAPS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 DEPOSITADO A FICOHSA  POR L. 30669.95

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO PARA LA COMPRA DE 3 MEMORIAS USB A  PAPELERIA HONDURASPARA EL DEPTO.DE INFORMATICA POR LPS.1017.75 CON REQ # 075 Y FACTURA  004-01-0004576


title: PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL LA CANTIDAD DE L. 3450.00 POR REPARACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS EN DEPARTAMENTO DE INFORMATICA INA SEGUN REQUISICION NO. 183

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DEL IMPUESTO EN COMPRA DE TONER SEGUN FACTURA 005960 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR L.599.25 DEV-2084


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE EXPRECO LA CANTIDAD DE L. 2635.98 POR SERVICIO DE CORRESPONDENCIA MES JUNIO DEL 2022 A NIVEL NACIONA INA  DEL DEVENGADO- 2587

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE SUPROS LA CANTIDAD DE L. 1966.50 POR COMPRA DE 1 GUILLOTINA CARTA PAPEL GRANDE PARA SER UTILIZADO EN REGIONAL SAN PEDRO SULA SEGUN REQUISICION NO. 186


title: PAGO POR LPS.281.75 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-848 Y FACTURA 0001-004348  A FAVOR DE SUPROS POR LA COMPRA DE UNA REGLETA QUE SERA UTITLIZADA EN SECRETARIA GENERAL.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO LA CANTIDAD DE L. 4000.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2022

SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO

legalName: SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO

rationale: PDEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO AGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO LA CANTIDAD DE L. 717.86 POR GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 18 AL 22 DE AGOSTO DEL 2022 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0304883 DE FECHA 05-09-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-2846-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-2846-1-0


title: PAGO A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN INA CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2022

HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

legalName: HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA ALA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-276-2022  POR L.1900.00

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO PARCIAL POR LOS SERVICIOS DE DIANOGTICOS Y REPARACION DE MOTOR SEGUN FACTURA 0001-000086  POR L 41030.00 A FAVOR TALLER DE SERVICIO ELECTROMECANICA MISFIRE S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA VILLA VIEJA KM-4 ATRAS DE POSTA POLICIAL ENTRADA RESIDENCIAL VILLA DE ORIENTE BLOQUE-I CASA#15

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


MELVIS LEONEL MARQUINA

legalName: MELVIS LEONEL MARQUINA

rationale: CORRECCIÓN POR CAMBIO DE OBJETO DEL GASTO PAGO FINAL POR COMPOSICION DEL HIMNO A LA REFORMA AGRARIA SEGUN RECIBO 0004-0002 A FAVOR E MELVIS LEONEL MARQUINA POR L. 10000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-2854-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-2854-1-0

type: CONT


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS  A FAVOR DE GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER LA CANTIDAD DE L. 2483.85 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS DEL DEVENGADO 2561

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER


title: PAGO A FAVOR DE JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO  PROCAR AUTO PARTES LA CANTIDAD DE L. 805.00 POR COMPRA DE 3 FILTROS PARA VEHICULO TOYOTA SEGUN REQUISICION NO. 833

JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

legalName: JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LA  COMPRA DE DISCO DURO EXTERNO 1 TB DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE COMPUSER POR UN VALOR DE LPS 4564.35 SEGUN REQ. # 664 Y FACTURA  001-0013558

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DEL MES DE FEBRERO AL  GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA REGIONAL DE COPAN SEGUN FACTURA 001-01-02389 A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA

OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

legalName: OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 3450.00 POR COBERTURA PERIODISTICA EN DIFERENTES ACTIVIDADES CON ACUERDOS DE MOVIMIENTOS CAMPESIONOS EN COLON SEGUN REQUISICION NO. 166

JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ

legalName: JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA  PARA LA ELABORACION DE ESTANTES A INDUFESA POR LPS. 168761.95 PARA SER INSTALADOS EN LAS ETNIAS Y ARCHIVO GENERAL CON REQ # 732

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: COMPLEMENTO DEL PAGO  POR LOS SERVICIOS DE DIANOGTICOS Y REPARACION DE MOTOR SEGUN FACTURA 0001-000086  POR L11267.44  A FAVOR TALLER DE SERVICIO ELECTROMECANICA MISFIRE S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ  PATRULLAJE SEMYP/OSKY LA CANTIDAD DE L. 14950.00 POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DEL 2022 EN REGIONAL COPAN .


title: PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA EL CUAL REALIZARA ACH A FAVOR DE EMILIO JOSE MARTINEZ CRUZ POR ALQUILER DE 4 HORAS EN CANCHA PARA EL EQUIPO DE FUTBOL DE VARONES DE LA INSTITUCION.


title: PAGO POR COMPRA DE 1 GRAPADORA POR LPS. 678.50 A SUPROS PARA LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA CON REQ # 133 Y FACTURA 004230 A FAVOR DE SUPROS

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1772.00 POR SERVICIO PUBLICOS CORRESPONDIENTE MES JULIO DEL 2022 REGIONAL CHOLUTECA INA SEGUN REQUISICION NO. 871

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE TRANSPORTE A AGUA BLANCA A EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE SPS SEGUN DP-274-2022 POR L. 1000.00 DEL 15-19 DE AGOSTO 2022

DANIA LIZETH MALDONADO CASTRO

legalName: DANIA LIZETH MALDONADO CASTRO

SULMAN YAMALLY OLLA VILLALOBOS

legalName: SULMAN YAMALLY OLLA VILLALOBOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO 2022 DE LA REGIONAL DE COPAN SEGUN FACTURA 0001-000124 A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA POR L. 25000.00


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: RTEVERSION PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTA EN COMPRA DE UN DISCO DURO SEGUN FACTURA 01-00004933 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S.DE R.L. POR L.202.50 DEV-2084

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-2912-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-2912-1-0

type: OFICIO


title: PAGO A FAVOR DE CORPORACION FLORES S.A. LA CANTIDAD DE 25172.12 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE TOYOTA PRADO COLOR BLANCO ASIGNADA A DIRECCION EJECUTIVA INA SEGUN REQUISIICION NO. 905

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: PAGO PARA  LA  COMPRA DE 50 BOTELLONES A EMBOTELLADORA DE SULA POR LPS.1900.00 PARA SER CONSUMIDO POR LOS EMPLEADOS DE LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE HONDU CLEAN S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 278257.81 POR COMPRA DE 3 GPSDE PRESICION CENTIMETRA CON LICENCIA INDEFINIDA DE SISTEMA OPERATIVO DE SOTWARE  PARA SER UTILIZADAS EN DEPARTAMENTO DE CATASTRO AGRARIO INA OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 730

HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. AMERICA ,BLOQUE 31 CASA # 3 DISTRITO CENTRAL F.M

legalName: HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento


title: PAGO DE FONDO PARA CAPACITACION QUE SE LLEVO A CABO DEL 10-12 DE AGOSO SEGUN CONVENIO INA-FUNDER SEGUN DP-279-2022 POR L. 13915.00 A FAVOR DE JUAN CARLOS ZELAYA

JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS

legalName: JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO  POR LA COMPRA DE 49 CERTIFICADOS DE AUTENTICIDAD PARA CERTIFICAR DOCUMENTOS DE AUDITORIA.SEGUN REQUISICION # 890. POR L.25725.00

SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO

legalName: SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA SECTORIAL DE YORO DE LOS MESES DE MARZO A AGOSTO 2022 A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ


rationale: ANULACION DE PRECOMPROMISO PARA TALLER ALVAREZ POR REPARACION DE VEHICULO REGISTRO # 48 PLACA # 10115 POR LA CANTIDAD DE L. 3335.00 REQUISICION # 910.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 TELEFONO INALAMBRICO A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL POR LPS. 787.75 PARA LA SUB DIRECCION EJECUTIVA CON REQ # 864 Y FACTURA 0001-0005280


title: PAGO A FAVOR DE  SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022

SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

legalName: SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA LA CANTIDAD DE L. 1960.00 POR COMPRA DE 28 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE LOS MESES ENERO Y FEBRERO DEL 2022 SECTORIAL SANTA BARBARA INA

DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

legalName: DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 03-05- DE AGOSTO 2022 A FAVOR DE DENNIS VELASQUEZ  POR L. 1000.00 A COPAN

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDROS SULA DEL 30 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOISITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA LA CANTIDAD DE L. 44.00  POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDROS SULA DEL 30 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE INGRESO 304953 DE FECHA 28-09-22

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-2956-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-2956-1-0


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. POR SERVICO DE TELEFONIA MOVIL DEL 16 DE JULIO  AL 15 DE AGOSTO 2022

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


MELVIS LEONEL MARQUINA

legalName: MELVIS LEONEL MARQUINA

rationale: CORRECCIÓN DEL OBJETO DEL GASTO PAGO A FAVOR DE MELVIS LEONEL MARQUINA POR ADENDUM 01 DEL 29 DE AGOSTO DEL 2022 POR L. 10000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-2975-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-2975-1-0


title: PAGO POR COMPRO DE BOTELLONES DE AGUA A LA REGIONAL DE OLANCHO DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2022 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA S.A. POR L. 3800.00


title: PAGO PARCIAL DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE HONDU-CLEAN PARA LA COMPRA DE 3 GPS SUB METRICO BASTON CON BURBUJA NIVEL FIBRA CARBONO PROCESO DE SANEAMIENTO MOSKITIA OFICINA SECTORIAL PUERTO LEMPIRA SEGUN REQUISICION #-771/08/2022 L.49154.15  DEV-1586- DEV-2252


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ  COPYMAX LA CANTIDAD DE L. 597.00 POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE MES ENERO DEL 2022 SEGUN REQUISICION NO. 188

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE TEKNICOS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 12675.00 POR COMPRA DE 3 BANCAS DE METAL PARA SER UTILIZADAS EN DEPARTAMENTO DE PROCURADURIA AGRARIA INA SEGUN REQUISICION NO. 731

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.


title: PAGO POR COMPLEMENTO  A FAVOR DE HONDU CLEAN S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L.  265000.00 POR COMPRA DE 3 GPSDE PRESICION CENTIMETRA CON LICENCIA INDEFINIDA DE SISTEMA OPERATIVO DE SOTWARE  PARA SER UTILIZADAS EN DEPARTAMENTO DE CATASTRO AGRARIO INA OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 730


title: PAGO A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS LA CANTIDAD DE L. 13934.50 POR ALIMENTACION DE EMPLEADOS DE RECONVERSION EMPRESARIAL Y PERSONAL FUNDER LOS DIAS 171819 DE AGOSTO DEL 2022

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 334 A FAVOR DE JORGE CACERES EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 05-07 DE SEPTIEMBRE 2022 A SANTA BARBARA POR L. 1000.00

JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE HONDU CLEAN S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 3781.34 POR COMPRA DE 3 GPSDE PRESICION CENTIMETRA CON LICENCIA INDEFINIDA DE SISTEMA OPERATIVO DE SOTWARE  PARA SER UTILIZADAS EN DEPARTAMENTO DE CATASTRO AGRARIO INA OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 730


title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT LA CANTIDAD DE L. 163810.05 POR COMPRA DE LLANTAS DE VARIAS NUMERACIONES PARA SER UTILIZADAS EN LA FOTA VEHICULAR DE LA INSTITUCION INA A NIVEL NACIONAL SEGUN REQUISICION NO. 843

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE REEMBOLDO POR ENCOMIENDA ENVIADA A OFICINA CENTRAL  A LA DIVISION DE TRANSPORTE YA QUE ESTA FUE DE EMERGENCIA Y TUVE QUE PAGAR DE MI BOLSA ESA ENCOMIENDA A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 200.00

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR LA COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PARA SER UTILZADAS EN LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-287-2022 A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS POR L. 1440.00

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS SEGUN FACTURA 0001-0009636 A FAVOR DE OFICINAS TECNOLOGICAS POR L. 28945.18 DE FECHA 02 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO 2022

OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERICAL CENTRO AMERICA LOCAL 23

legalName: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN DP-286-2022 A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES POR L. 6441.00

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE MARITZA YAMILETH GODOY VASQUEZ SEGUN VALE 326 EN GIRA A EL PROGRESO YORO POR L. 2000.00

MARITZA YAMILETH GODOY VASQUEZ

legalName: MARITZA YAMILETH GODOY VASQUEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE MARITZA YAMILETH GODOY VASQUEZ SEGUN VALE 326 EN GIRA A EL PROGRESO YORO POR L. 414.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 304964 DE FECHA 11/10/2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-2988-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-2988-1-0


title: PAGO PARCIAL DE GASTOS DE REMBOLSO DE TESORERIA A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ POR L. 249.00

ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

legalName: ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA


title: PAGO PARCIAL EN COMPRA DE MATERIALES A FAVOR DE COPY MAX DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA POR L. 75.99


title: PAGO A FAVOR DE VANESSA GABRIELA GONZALEZ VELASQUEZ LA CANTIDAD DE L. 12300.00 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE ASEO OFICINA CENTRAL INA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022 SEGU REQUISICION NO. 927

VANESSA GABRIELA GONZALEZ VELASQUEZ

legalName: VANESSA GABRIELA GONZALEZ VELASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA POR COMPRA DE 4 TUBOS DE SILICON DEL GRANDE Y PISTOLA PARA SILICON SOLISITUD POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES REQUISICION # 203. SEGUN FACTURA 00009636

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO REG. 038 ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN DP-285-2022 A FAVOR DE ANA FRANSCISCA MENESES POR L. 2000.00

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL POR COMPRA SEGUN FACTURA 000-002-01-01-00004933 POR L. 1552.50

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE DANLI A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES  ( SERVICENTRO ESSO EL DORADO  ) POR L. 30000.00 DEL MES DE SEPTIEMBRE  2022

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO PARCIAL EN COMPRA DE MATERIALES A FAVOR DE COPY MAX DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA POR L.2.634.04

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR COMPLEMENTO  A FAVOR DE HONDU CLEAN S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L.  50845.85  POR COMPRA DE 3 GPSDE PRESICION CENTIMETRA CON LICENCIA INDEFINIDA DE SISTEMA OPERATIVO DE SOTWARE  PARA SER UTILIZADAS EN DEPARTAMENTO DE CATASTRO AGRARIO INA OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION NO. 730

HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 52139.50 POR COMPRA DE 1200 FORMATOS PARA TITULOS 60000 CARATULAS PARA TITULO SUB-DIRECTOR  6000.00 -DIRECTOR PARA SER UTILIZADOS DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS INA SEGUN REQUISICION NO. 740

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU  PUMA TOCOA LA CANTIDAD DE L. 250000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DEL 2022 REGIONAL DEL AGUAN INA

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: COMPLEMENTO DEL  PAGO PARCIAL EN COMPRA DE MATERIALES A FAVOR DE COPY MAX DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA POR L. 446.40

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ


title: PAGO POR IMPUESTO  SOBRE VENTAS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL LA CANTIDAD DE L. 6808.50 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN REQUISICION NO. 636

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE TEKNICOS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 9377.10 POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y MANTENIMINETO DE EQUIPO INFORMATICO EN OFICINAS REGIONAL Y SECTORIALES INA SEGUN REQUISICION NO. 866

TEKNICOS S DE R.L.

legalName: TEKNICOS S DE R.L.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO PARA CUBRIR GASTOS DE EMERGENCIA EN LA REGIONAL DE CHOLUTECA A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES POR L. 1725.00

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS


title: PAGO A FAVOR DE POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO LA CANTIDAD DE   6875.00 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION Y MENTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A DIRECCION EJECUTIVA INA .

POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO

legalName: POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS LA CANTIDAD DE L. 1000.00  POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 08 AL 10 SEPTIEMBRE  DEL 2022

JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS

legalName: JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 81804.00 POR COMPRA DE 1200 FORMATOS PARA TITULOS 60000 CARATULAS PARA TITULO SUB-DIRECTOR  6000.00 -DIRECTOR PARA SER UTILIZADOS DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS INA SEGUN REQUISICION NO. 740


title: PAGO POR LA COMPRA DE TINTAS 1TINTA CYAN 1TINTA MAGENTA I TINTA AMARILLO Y DOS TINTAS NEGRO ( 5 ) PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN REQUISICION #-895/2022 L.1322.50

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GOMEZ  CASA REREMA LA CANTIDAD DE L.. 3404.00 POR REPARACION Y MANYENIMIENTO DE RELOJ MARCADOR  RECURSOS HUMANOS INA SEGUN REQUISICION NO. 954

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&M SEGUN REQUISICION DE BIENEA N.-185  Y FACTURA 001-004303 ESTE  F-01 POR UN VALOR DE 24440.00 POR LA COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD (200 UNIDADDES).

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :500 GA :1 F-01: 307-0-0 - PRECOMPROMISO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&M SEGUN REQUISICION DE BIENEA N.-185 ESTE  F-01 POR UN VALOR DE 24440.00 POR LA COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD (200 UNIDADDES).


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L. 2657.65 POR COMPRA DE 5 TINTAS HP PARA SER UTILIZADAS EN IMPRESION DE DOCUMENTOS DE PERSONERIA JURIDICA SEGUN REQUISICION NO. 854


title: PAGO A FAVOR DE POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO LA CANTIDAD DE L. 3450.00 POR COMPRA DE 4 GALONES DE ACEITE CASTROL 15W40 PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION EJECUTIVA INA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE KELIN JOHANNA RIOS MARADIAGA POR LPS. 12300.00 POR SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL EN INSTALACIONES OFICINA REGIONAL CHOLUTECA INA CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DEL 2022 SEGUN REQUISICION NO. 938

KELIN JOHANNA RIOS MARADIAGA

legalName: KELIN JOHANNA RIOS MARADIAGA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 3374.46  POR COMPRA DE 1200 FORMATOS PARA TITULOS 60000 CARATULAS PARA TITULO SUB-DIRECTOR  6000.00 -DIRECTOR PARA SER UTILIZADOS DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS INA SEGUN REQUISICION NO. 740


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ COPY MAX LA CANTIDAD DE L. 18.00 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y FOTOCOPIAS REGIOANL CHOLUTECA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ALOS VEHICULOS DE LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE  SEPTIEMBRE  2022 A FAVOR DE DIPRODE S.DE.R.L. POR L. 3000.00

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA GASOLINERA TEXACO CONTIGUO A TORRE METROPOLIS FRENTE A BANCO BAC

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL


title: PAGO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-881 A FAVOR DE CENTROMATIC POR COMPRA DE TONER PARA SER USADO EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 FILTROS DE ACEITE PARA VEHICULO FOTON (GRIS Y ROJO) A RECAR AUTOMOTRIZ PARA SERVICIOS GENERALES POR LPS. 1955.00 CON REQ # 946

RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CONTIGUO A DIMOGRAFIC

legalName: RECAR AUTOMOTRIZ, S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ  COPY MAX LA CANTIDAD DE L. 683.39 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y FOTOCOPIAS REGIONAL CHOLUTECA


title: PAGO PARCIAL  A FAVOR DE LUISITO RADUEL LEIVA LA CANTIDAD DE L. 33200.00 POR SERVICIO PROFESIONALES DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTES LOS MESES DE ABRIL A JULIO DEL 2022   SECTORIAL PUERTO LEMPIRA INA SEGUN REQUSICION NO. 944

LUISITO RADUEL LEIVA

legalName: LUISITO RADUEL LEIVA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ  COPY MAX LA CANTIDAD DE L. 332.26  POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DEL 2022 REGIONAL CHOLUTECA


title: PAGO A FAVOR DE COMPUSER LA CANTIDAD DE L. 176640.00 POR COMPRA DE 80 UPS DE 120 PARA SER UTILIZADOS EN NUAVAS COMPUTADORAS NUEVAS A NIVEL NACIONAL INA SEGUN REQUISICION  NO. 653

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR COMPRA SWITCH DE 24 PUERTOS MONTAJE RACK A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL PARA LA DIVISION DE RECURSOS HUMANOS REQ #713. Y FACTURA 0001-0006026

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DE CONTRATO DE FECHA DEL 15 DE  AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE  2022 SEGUN CONTRATO 045-2022 A FAVOR DE BAYRON JOSE ZALDIVAR PERDOMO POR L. 15000.00

BAYRON JOSE ZALDIVAR PERDOMO

legalName: BAYRON JOSE ZALDIVAR PERDOMO


title: PAGO A FAVOR DE CASA REREMA POR COMPRA DE FUENTE DE PODER EXTERNA PARA RESPALDO POR FALLAS EN EL FLUIDO ELECTRICO PARA LA REGIONAL DE DANLI SEGUN REQUISICION # 196. Y FACTURA 001-0006702


title: PAGO  PARA LA COMPRA DE SWICHT DE 16 PUERTOS A FAVOR DE COMPUSER PARA LA UNIDAD DE CONTROL DE CALIDAD SEGUN REQUISICION #-959-2022 L.2408.39 Y FACTURA N°05019003075248


title: PAGO  LPS.3000.00 POR GASTOS DE ALIMENTACION EN CAPACITACION FUNDER EN LA OFCINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN  CAPACITACION DEL DIA 16 DE AGOSTO 2022. SEGUN DP-304-2022

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1000.00 CD CON PROTECCION  A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL PARA DIRECCION EJECUTIVA REQUICISION # 936.SEGUN FACTURA 0001-0006029


title: PAGO A FAVOR DE ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 7098.00 POR COMPRA DE 1 OASIS ENDFRIADOR DE AGUA 1 MICROONDAS DIGITAL PARA USO EN DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS INA SEGUN REQUISICION NO. 897

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE JEFFRY YOEL FLORES FUNEZ  POR SERVICIOS DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE  SEGUN RECIBO 000-001-04-0000006  POR L.15000.00

JEFFRY YOEL FLORES FUNEZ

legalName: JEFFRY YOEL FLORES FUNEZ


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 342 A FAVOR DE FREDY FERNADO HUEZO EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 09-11 DE SEPTIEMBRE CONFIDENCIAL POR L 2000.00

FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

legalName: FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 342 A FAVOR DE FREDY FERNADO HUEZO EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 09-11 DE SEPTIEMBRE CONFIDENCIAL POR L500.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 304935 A LA FECHA DE 21/09/2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-3102-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-3102-1-0


title: PAGO POR COMPRA A TEKNICOS S. DE R.L.  POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN TITULACION DE TIERRAS Y SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000943

TEKNICOS S DE R.L.

legalName: TEKNICOS S DE R.L.


title: PAGO DE CONTRATO DE FECHA DEL 01 DE  AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE  2022 SEGUN CONTRATO 045-2022 A FAVOR DE LEONEL DAVID GARCIA POR L.22500.00

LEONEL DAVID GARCIA SANCHEZ

legalName: LEONEL DAVID GARCIA SANCHEZ


title: PAGO A FAVOR DE ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE 4999.00 POR COMPRA DE 1 OASIS PARA ER UTILIZADO EN EL ARCHIVO GENERAL INA SEGUN REQUISICION NO. 924


title: PAGO A FAVOR DE MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ    POR SERVICIOS DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE  SEGUN RECIBO 000-001-04-0000007  POR L.15000.00

MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ

legalName: MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ  GASOLINERA UNO  LA CANTIDAD DE L. 20000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2022 SECTORIAL YORO INA

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTA EN PAGO DE FIANZA A SEGUROS ATLANTIDA  DE LA SRA. SUAMY BARAHONA POR L.974.06

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO SOSA PALMA   POR SERVICIOS DEL 15 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE  SEGUN RECIBO 000-001-04-0000009  POR L.15000.00

ADOLFO SOSA PALMA

legalName: ADOLFO SOSA PALMA


title: PAGO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-904 Y FACTURA 001-001-01-00013688 A FAVOR DE COMPUSER  POR COMPRA DE 3 DISCOS DUROS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN.


title: PAGO A FAVOR DE AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 18858.00 POR COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIVISIONES DE REGISTRO AGRARIO  Y RECONVERSION EMPRESARIAL INA SEGUN REQUISICION NO. 885-969

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO CORTES AMADOR POR SERVICIOS DE MANO DE OBRA SEGUN RECIBO 000-001-04-0000005 POR L.15000.00

EMILIO CORTES AMADOR

legalName: EMILIO CORTES AMADOR


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN DP-306-2022 A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V POR L. 30000.00

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: VALE DE VIATICO N° 350 A FAVOR DE GEOVANNY SANTIAGO ELVIR POR GIRA DE 4.5 DIAS A VALLE DE ANGELES Y FRANCISCO MORAZAN  DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2022.

GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO

legalName: GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 TONER HP 53A POR LPS. 4830.00 A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL PARA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA CON REQ # 838 SEGUN FACTURA 0001-00006028

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1


title: PAGO A FAVOR DE MARCO TULIO RIVERA RUIZ  GASOLINERA UNO CENTRO  LA CANTIDAD DE L. 20000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CON FECHA 09/03/2022 PARA SER UTILIZADO EN SECTORIAL YORO YORO INA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1 TONER PARA FOTOCOPIADORA GPR 54  POR LPS. 2162.00 A ALEMA INVERSIONES CON REQ #977 PARA LA DIRECCION EJECUTIVA.SEGUN FACTURA 0001-001236

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 9520.62 POR CONSUMO DE AGUA POTABLE  CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2022  REGIONAL SAN PEDRO SULA SEGUN REQUISICION NO.995

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&M S DE R.L. SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-970  Y FACTURA 001-0004930 POR COMPRA DE TINTA EPSON PARA SER USADA EN LA OFICINA DE SUB DIRECCION EJECUTIVA.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L. 1370.80 POR COMPRA DE 8 CALCULADORAS CASIO DE 12 DIGITOS PARA SER ULTILZADAS EN DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN REQUISICION NO. 902

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 9723.25 POR COMPRA DE 1 PUERTA DE VIDRIO 1 BRAZO PESADO PARA SER UTILIZADA DEPARTAMENTO DE RECONVERSION EMPRESARIAL SEGUN REQUISICION NO. 807

VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

streetAddress: COL. VILLADELA 6TA AVE. ENTRE 14-15 CALLE, CONTIGUO, GASOLINERA SHELL CENTENARIO

legalName: VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA REGIONAL DE COPAN INA CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2022

HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

legalName: HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ LA CANTIDAD DE L. 14950.00 POR SERVICIO DE SEGURIDAD EN OFICINA REGIONAL DE COPAN INA CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2022

OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

legalName: OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU  SERVICIO PUMA TOCOA  LA CANTIDAD DE 25000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DEL 2022 REGIONAL DEL AGUAN INA

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 1363.68 POR RENOVACION DE FIANZA DE LA SRA. MARIA DE LA CRUZ ROMERO DESDE 03/02/2022 AL 03/02/2023 DEL DEVENGADO 2061

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICOS 355  EN GIRA DE 6.5 DIAS DEL 16 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2022 A FAVOR DE MIGUEL ORDOÑEZ   POR EL VALOR L 5000.00  A TALANGA Y COPAN

MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

legalName: MIGUEL ANGEL ORDOÑEZ SANCHEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICOS 355  EN GIRA DE 6.5 DIAS DEL 16 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2022 A FAVOR DE MIGUEL ORDOÑEZ   POR EL VALOR L 999.90  A TALANGA Y COPAN SEGUN ORDEN DE INGRESO 305094 DE FECHA 17-11-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-3223-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-3223-1-0


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ LA CANTIDAD DE L. 2592.00 POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE MES FEBRERO DEL 2022 REGIONAL DANLI INA

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE SEPTIEMBRE  2022 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 2500.00 SEGUN DP-300-2022

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD COMO ADMINISTRADORA DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO POR L.3134.57.

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO


LUIS HERNAN DIAZ ORTIZ

legalName: LUIS HERNAN DIAZ ORTIZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN  GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICOS 347   EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 12 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2022 A FAVOR DE LUIS HERNAN DIAZ    POR EL VALOR L 2000.00  A EL PROGRESO SEGUN ORDEN DE INGRESO 304984 DE FECHA 17-10-22

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-3225-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-3225-1-0


title: TRASLADO DE FONDOS A FAVOR DE  BANCO FICOHSA FIDUCIARIO LA CANTIDAD DE L. 30630.28 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DEL 2022 INA

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG LA CANTIDAD DE L. 2622.00 POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALRMAS  CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE 2022 OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 968

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: PAGO POR SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE OLANCHO A PARTIS DE LA FECHA DE 13 DE SEPTIEMBRE 2022  SEGUN DP-315-202 A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: COMPLEMENTO DEL PAGO  DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE HONDU-CLEAN PARA LA COMPRA DE 3 GPS SUB METRICO BASTON CON BURBUJA NIVEL FIBRA CARBONO PROCESO DE SANEAMIENTO MOSKITIA OFICINA SECTORIAL PUERTO LEMPIRA SEGUN REQUISICION #-771/08/2022 L.28830.85  DEV-1586- DEV-2252

HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. AMERICA ,BLOQUE 31 CASA # 3 DISTRITO CENTRAL F.M

legalName: HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 358 EN GIRA DE 5.5 DIAS DE 19 AL 24 DE SEPIEMBRE DE 2022 A COLON MUNICIPIO DE TRUJILLO A FAVOR DE LUIS ALONSO MOREL POR L.4000.00.

LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

legalName: LUIS ALONSO MOREL MARTINEZ

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 358 EN GIRA DE 5.5 DIAS DE 19 AL 24 DE SEPIEMBRE DE 2022 A COLON MUNICIPIO DE TRUJILLO A FAVOR DE LUIS ALONSO MOREL POR L.540.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0305017 DE FECHA 28 DE OCTUBRE  DEL  2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-3241-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-3241-1-0


title: PAGO POR COMPRA A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L DE DO BATERIAS PARA LAPTOP MARCA PROBOOK CON FICHA # 6184 Y 6192  MAUSE INALAMBRICO Y DISCO DURO PARA CPU INVENTARIO # 4-000176.Y FACTURA 0001-0006332

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA POR L. 1772.00.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE UN TONER A FAVOR DE ALEMA INVERSIONES PARA LA FOTOCOPIADORA GPR-54 ASIGNADA A LA REGIONAL DE DANLI SEGUN REQUISICION #-943/2022  Y FACTURA 0001-001235  POR L.2162.00

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE DE CENTROMATRIC LA CANTIDAD DE L. 2267.51 POR COMPRA DE DE 1 CARTUCHO DE TINTA PARA SER UTILIZADA EN SECTORIAL SANTA BARBARA INA SEGUN REQUISICION NO. 932

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZA LA CANTIDAD DE L. 20700.00 POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 36 ASIGNADO REGIONAL  SAN PEDRO SULA INA

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPLEMENTODE A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZA LA CANTIDAD DE L. 4160.00 POR COMPRA DE RESPUESTOS Y REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 36 ASIGNADO REGIONAL SAN PEDRO SULA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :500 GA :1 F-01: 3256-0-0 - PRECOMPROMISO POR PAGODE FACTURAS DE COMPRA DE REPUESTOS UTILIZADS EN REPARACION HECHA AL VEHICULO 36 ASIGNADO A REGIONAL ZONA NORTE


title: PAGO POR REEMBOLSO  A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS LA CANTIDAD DE L. 15210.60 POR COMPRAS VARIAS PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION Y SUB DIRECCION INA  SEGUN REQUISICION NO. 972

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :500 GA :1 F-01: 3257-0-0 - PRECOMPROMISO PARA REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA POR LPS. 16210.60


title: PAGO POR COMPRA DE CALENTADORES A PROCAR AUTOPARTES (JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO)  CON FACTURA N° 000-0001-01-00003240 POR L.2070.00.

JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

legalName: JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 4999.00 POR COMPRA DE 1 OASIS PARA USO DEPARTAMENTO DEUDA AGRARIA INA SEGUN REQUISICION NO. 529

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS LA CANTIDAD DE L. 3542.00 POR COMPRA DE 4 VENTILADORES DE PEDESTAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS SECCIONES DE CATASTRO DEUDA AGRARIA Y TITULACION DE TIERRAS  ASESORIA LEGAL INA SEGUN REQUISICION NO. 903

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1695.00 POR COMPRA DE 1 PERCOLADORA PARA SER UTILIZADA EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD SEGUN REQUISICION NO. 1004


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR LA CANTIDAD DE L. 6445.34 POR SERVICIO DE LINEA MOVIL DIRECCION EJECUTIVA  SUB DIRECCION Y DIVISION ADMONISTRATIVA INA DEL 16 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZA LA CANTIDAD DE L. 15080.00 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 105 ASIGNADO REGIONAL SAN PEDRO SULA


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ LA CANTIDAD DE L. 8000.00 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 RESGUARDANDO PREDIO DONDE FUNCIONA LA EMPRESA LATYHOWELL GUAIMACA F.M

SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

legalName: SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ


title: PAGO PARCIAL POR MANTENIMIENTO DE 1 AIRE ACONDICIONADO  POR LPS. 606.00 PARA UN TOTAL DE LPS. 2415.00 PARA CATASTRO Y AGRIMENSURA A TEKNICOS S DE RL. CON REQ # 935

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: COMPLEMENTO DEL PAGO  MANTENIMIENTO DE  AIRE ACONDICIONADO POR LPS. 1809.00 DE UN TOTAL DE LPS. 2415.00 A TEKNICOS S DER L PARA CATASTRO AGRARIO Y AGRIMENSURA CON REQ # 935 Y FACTURA 000-000944


title: PAGO A FAVOR DE VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 9340.88 POR COMPRA DE 1 PUERTA DE VIDRIO  1 BRAZO PESADO PARA SER UTILIZADA EN EL ARCHIVO GENERAL INA SEGUN REQUISICION NO. 925

VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

legalName: VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO LA CANTIDAD DE L. 1500.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARABRA DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO

legalName: FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETSA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER VARELA SALGADO LA CANTIDAD DE L. 629.89  POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA BARABRA DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE INGRESO 304974 DE FECHA 17-10-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-3268-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-3268-1-0


title: PAGOA FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS LA CANTIDAD DE L. 5968.50 POR COMPRA DE 3 TONER PARA SER UTILIZADOS EN REGIONAL CHOLUTECA INA SEGUN REQUISICION NO. 991


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) LA CANTIDAD DE L. 8878.00 POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL Y MATERIALES DE OFICINA SEGUN REQUISICION NO. 694

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO PARA LA COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO DE 1TB A FAVOR DE COMPUSER PARA LA SECCION DE REGISTRO AGRARIO SEGUN REQUISICION #-942-2022 Y FACTURA 0001-0000137778  L.1521.32

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO CON LIQUIDACION CON SALDOS A FAVOR CON GIRA DE 1.5 DIAS EL 18  AL 19 DE AGOSTO 2022 A TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ.

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE  INDUSTRIA LITROGRAFICA LA CANTIDAD DE L.13553.00 POR COMPRA DE 100 TALONARIOS  DE SOLICITUD DE VIATICOS  100 TALONARIOA LIQUIDACION DE VIATICOS  100 TALONARIOS DE ORDEN DE COMBUSTIBLE . 100 TALONARIOS DE PERMISO DE INASISTENCIA PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO.    965

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ CASA # 2

legalName: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-939 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&M POR LA COMPRA DE OCHENTA MIL UNIDADES (1.600. CAJAS) DE MASCARILLAS QUIRURJICAS PARA EMPLEADOS DEL INA A NIVEL NACIONAL FACTURA 0001-004931

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO CON LIQUIDACION CON SALDOS A FAVOR POR GIRA DE 3.5 DIAS EL 09 -12 DE SEPTIEMBRE 2022 A EL PROGRESO YORO Y TELA A FAVOR DE CARLOS LUIS GUZMAN.

CARLOS LUIS GUZMAN

legalName: CARLOS LUIS GUZMAN


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE  INDUSTRIA LITROGRAFICA LA CANTIDAD DE L.10410.00 POR COMPRA DE 100 TALONARIOS  DE SOLICITUD DE VIATICOS  100 TALONARIOA LIQUIDACION DE VIATICOS  100 TALONARIOS DE ORDEN DE COMBUSTIBLE . 100 TALONARIOS DE PERMISO DE INASISTENCIA PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO.    965

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE  INDUSTRIA LITROGRAFICA LA CANTIDAD DE L.877.00 POR COMPRA DE 100 TALONARIOS  DE SOLICITUD DE VIATICOS  100 TALONARIOA LIQUIDACION DE VIATICOS  100 TALONARIOS DE ORDEN DE COMBUSTIBLE . 100 TALONARIOS DE PERMISO DE INASISTENCIA PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO.    965


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL LA CANTIDAD DE L. 28000.00 POR COMPRA DE 40000 CAJAS DE MASCARILLAS COLOR NEGRO PARA SER UTILIZADAS EN PEROSONAL A NIVEL NACIONAL INA SEGUN REQUISICION NO. 939

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL  DIPRODE S DE R L. POR L. 45000.00 EN SERVICIO DE COMBUSTIBLE COMO COMPLEMENTO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SEGUN REQUISICION 1015/2022

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA GASOLINERA TEXACO CONTIGUO A TORRE METROPOLIS FRENTE A BANCO BAC

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL LA CANTIDAD DE L. 1265.00 ´POR COMPRA DE DE 5 TINTAS EPSON PARA SER UTILIZADAS EN DEPARTAMENTO DE CATASTRO AGRARIO INA


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO DEWARE S. DE R.L.  PINTURAS AMERICANAS LA CANTIDAD DE L. 16108.00 POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA PINTAR OFICINAS DE RECONVERSION Y REGISTRO AGRARIO INA  SEGUN REQUISICION NO. 971

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ LA CANTIDAD DE L. 2987.20 POR FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE LOS MESES  MAYO A SEPTIEMBRE DEL 2022  REGIONAL OLANCHO INA

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR LA  COMPRA DE TINTA KIGT51XLCGT52MGT52 Y GT52 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS SEGUN REQUISICION #-941/2022  Y FACTURA 001-0006591 POR  L.956.80 PARA LA REGIONAL DE COMAYAGUA.


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 375 A FAVOR DE WILSON ELVIR EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 27-30 DE SEPTIEMBRE  2022 A SANTA BARBARA POR L. 1500.00

WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR

legalName: WILSON GEOVANNY ELVIR ELVIR


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE  SAN PEDRO SULA EN PAGO ANTICIPADO DE COMBUSTIBLE SEGUN DP-321-2022 A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE


title: PAGO POR  LA COMPRA DE LITROS DE DELTAMETRINA QUE SERA UTILIZADO PARA FUMIGAR LAS INSTALACIONES DE LA INSTITUTUCION A NIVEL CENTRAL SEGUN REQUISICION #- 846-2022 L.4255.00

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR MONITOREO DE ALARMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 A FAVOR DE INTERSEG. S.A.

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE COMAYAGUA EN PAGO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ (GASOLINERA UNO COMAYAGUA) SEGUN DP-324-2022.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO DE VIATICO POR GIRA DE LEVANTAMIENTO DE FICHAS A EXPEDIENTES DE CONFLICTOS AGRARIOS A FAVOR DE OSCAR RENE GUZMAN SAAVEDRA SEGUN DP-320-2022.

OSCAR RENE GUZMAN SAAVEDRA

legalName: OSCAR RENE GUZMAN SAAVEDRA


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE VARIOS DIAS LOS DIAS 101112 Y 29 DE AGOSTO A VARIOS LUGARES DE FM. A FAVOR DE KAREN ELIZABETH DIAZ

KAREN ELIZABETH DIAZ MENDOZA

legalName: KAREN ELIZABETH DIAZ MENDOZA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE CHOLUTECA EN REPARACION DE FUGA DE ACEITE Y CAMBIO DE RINES VEHICULO REGISTRO No. 111 A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS SEGUN DP-322-2022.

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS


title: PAGO POR COMPRA DE TONER 55A A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL PARA LA SECTORIAL DE YORO EN IMPRESORA LASER JET HP 3015. Y FACTURA 001-0006372 POR L. 3565.00

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO PARCIAL PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.105.00 SEGUN DP-341-2022 A FAVOR DE BRENDA JANNETHE MAYORGA

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO PARA COMPRA DE 1 CAFETERA DE 12 TAZAS COLOR NEGRO POR LPS. 1150.00 A LADY LEE PARA LA DIVISION ADMINISTRATIVA CON REQ #1008

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR LA COMPRA A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL DE 12 REGLETAS DE ENCHUFLES DE CONECCION ELECTRICA PARA EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO DEWARE S. DE R.L. PINTURAS AMERICANAS LA CANTIDAD DE L. 15509.99 POR COMPRA DE  DE MATERIALES DPINTURAS PARA PINTAR OFICINAS SUB-ADMINISTRACION  ADMINISTRACION INFORMATICA Y ARCHIVO INA SEGUN REQUISICION NO. 787


title: PAGO PARCIAL PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.718.00 SEGUN DP-341-2022 A FAVOR DE BRENDA JANNETHE MAYORGA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO PARCIAL PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.1735.00 SEGUN DP-341-2022 A FAVOR DE BRENDA JANNETHE MAYORGA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVO DE  R.S.T. POR REVISION DE IMPRESORA MARCA EPSON L365 ASIGNADA A LA DIVISION DE PLANIFICACION CON INVENTARIO # 4-006291 Y FICHA # 6804.  Y FACTURA 0001-0001835

name: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: COMPLEMENTO DEL PAGO  PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.480.00 SEGUN DP-341-2022 A FAVOR DE BRENDA JANNETHE MAYORGA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGOPOR LA  REVISION Y REPARACION DE IMPRESORA HP LASER JET P 3015 POR LPS. 9947.50 A REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS S DE R.L PARA EL DEPTO DE PLANIFICACION CON REQ # 1026 Y FACTURA 0001-0001837

legalName: REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO PARCIAL PARA CUBRIR GASTOS VARIOS DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.6228.00 DP-341-2022 A FAVOR DE BRENDA JANNETHE MAYORGA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE RENOVACION DE FIANZA AL SR. CARLOS ESPINAL A FAVOR DE SEGUROS CREFISA POR L. 4214.50  DE FECHA DEL 01 DE SPETIEMBRE 2022 AL 01 DE SEPTIEMBRE  2023

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-865  Y FACTURA 0001-000955 A FAVOR DE TEKNICOS SDE R.L. POR UN VALOR DE LPS.19780.00 PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATIICA.

TEKNICOS S DE R.L.

legalName: TEKNICOS S DE R.L.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE  SOLUCIONES Y SERVICIOS  HN S. DE RL POR SERVICIO DE INSTALACION CONFIGURACION Y ENTRENAMIENTO POR FORTINET FS- 148 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.SEGUN FACTURA 0001-000632

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-961 A FAVOR DE LADY LEE POR LA COMPRA DE UN OASISQUEN SERA UTILIZADO EN LA OFICINADE JURIDICO  ESTA COMPRA POR UN VALOR DE LPS.4999.00

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DE INTERNET DEL MES DE FEBRERO 2022 DONDE FUNCIONA LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-022-2022 A FAVOR DE DIANY NOHEMY QUIROZ

DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

legalName: DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIAAUTO REPUESTOS BLESSING LA CANTIDAD DE L. 990.00 POR COMPRA DE 1 PRENSA DE CLUTCH 1DISCO DE CLUSTH Y 1 BALINERA DE COLLARIN PARA SER UTILIZADOS DEL VEHICULO NISSAN  REGISTRO NO. 32 ASIGNADO OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 146 DE DEVENGADO NO. 2126

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA


title: PAGO A FAVOR DE  INDUSTRIA LITOGRAFICA ESCOTO POR COMPRA DE 5000.00 CARATULAS PARA EXPEDIENTE SOLISITADO POR LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS SEGUN REQUISICION # 930. Y FACTURA 00010002607

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO

legalName: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR LA COMPRA DE CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA LEXMARK 1000 A FAVOR DE SUPROS SEGUN REQUISICION #- 817-2022 L.2162.00 Y FACTURA 0001-0004365

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE CESAR JOSUE LANZA GODOY LA CANTIDAD DE L. 300.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS A EL PROGRESO YORO  DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CESAR JOSUE LANZA GODOY

legalName: CESAR JOSUE LANZA GODOY


title: PAGO  POR LPS.12771.05 A FAVOR DE PINTURAS AMERICANAS  ( GRUPO DEWARE S. DE R.L.) SEGUN  REQUISICION DE BIENES N.-998 POR COMPRA DE PINTURAS Y DEMAS PARA PINTAR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.


title: PAGO ´PARA COMPRA DE 1 PUERTA DE VIDRIO DE 94 CM ANCHO Y 210 DE ALTO POR LPS. 9340.88 A VIDRIERIA COSTEÑA PARA AUDITORIA INTERNA CON REQ# 1017

VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

streetAddress: COL. VILLADELA 6TA AVE. ENTRE 14-15 CALLE, CONTIGUO, GASOLINERA SHELL CENTENARIO

legalName: VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE 8 GATAS MANERALES DE RUEDA Y LLAVES DE CRUZ DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES POR UN VALOR DE LPS 18147.00 SEGUN REQ. # 691 Y FACTURA 001-0003293

JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

legalName: JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 167440.00 POR COMPRA DE 200 RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO CARTA  120 TAMAÑO OFICIO   80 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL  PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 965

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE CONTRATO DE FECHA DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE  2022 A FAVOR DE MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ SEGUN CONTRATO 004-00008

MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ

legalName: MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ


title: PAGO POR LA  COMPRA DE SENSOR DE PRESION DE COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES POR UN VALOR DE LPS 28659.74 SEGUN REQ. # 1023

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: PAGO POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT 18000 BTU DE LA DIVISION ADMINISTRATIVA POR UN VALOR DE LPS 11672.50 SEGUN REQ. # 985

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGOA FAVOR DE  TEKNICOS S.DE.R.L POR REVISION DE AIRE ACONDICIONADO EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO AGRARIO SEGUN REQUISICION # 1037. Y FACTURA 0001-000949

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602


title: PAGO PARA LA COMPRA E INSTALACION DE MODULAR PARA LA OFICINA DE  REGISTRO AGRARIO SEGUN REQUISICION #-1028/2022 L.109250.00 SEGUN FACTURA 0001-01-0004419 A FAVOR DE BLUE PUBLICITY

BLUE PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE ARGENTINA CASA 2016 CALLE PRINCIPAL

legalName: BLUE PUBLICITY S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE PAMELA XIOMARA FIGUEROA GALINDO LA CANTIDAD DE L. 1320.00 POR COMPRA DE 60 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO CORRESPONDIENTE MES DE SEPTIEIMBRE DEL 2022  REGIONAL CEIBA

PAMELA XIOMARA FIGUEROA GALINDO

legalName: PAMELA XIOMARA FIGUEROA GALINDO

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO DE FIANZA DEL SR.SALVADOR AGUERO A SEGUROS CREFISA  POR L. 8892.70 DEL 2022-2023

JUAN SALVADOR AGUERO ESTRADA

legalName: JUAN SALVADOR AGUERO ESTRADA


title: PAGO POR L. .287.50 A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA POR LA COMPRA DE REGLETA DE CORRIENTE O FLAUTASEGUN REQUISICION DE BIENES N.-228. SEGUN FACTURA 0001-009638

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE CONTRATO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2022 A FAVOR DE BAYRON JOSE ZALDIVAR PERDOMO POR L. 15000.00

BAYRON JOSE ZALDIVAR PERDOMO

legalName: BAYRON JOSE ZALDIVAR PERDOMO

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE FICOHSA DEL CUAL SE REALIZARA ACH A FAVOR DE AUGUSTO CESAR VARELA ACUÑA POR ALQUILER DE TERRENO DONDE SE ALMACENAN LOS VEHICULOS CHATARRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIMEBRE DEL 2022

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales