HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001638 Y RECIBO N° 1110 AMBOS DE FECHA 08/12/2022. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-745-2022 ADQUISICION DE 74 TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES CON CLORO BOTE DE 85 UNIDADES SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO N° 472-SSSE-2022.


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 SEGUN OFICIO DE SLICITUD N0.3414-DGA-2022

currency: HNL

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

faxNumber: ND

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 23 - SERVICIOS TÉCNICO PEDAGÓGICO

actividadObra: 18 - DESARROLLO TEGNOLOGICO EDUCATIVO

rationale: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-755-2022 ADQUISICION DE 50 MERIENDAS Y 25 ALMUERZOS PARA EL DIA 09/12/2022 SOLICITADO POR LA DIRRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA EDUCATIVA MEDIANTE OFICIO N° 297-DGITE-SE-2022. PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00005314 Y RECIBO N. 0565 DE FECHA 13/12/2022

type: FACT


title: COMPRA DE 8090 STICKERS SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES JORNADAS DE TRABAJO QUE SE DESARROLLARON A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PROYECTO DE ACTUALIZACION CURRICULAR PARA LA OFERTA ACADEMICA DEL NIVEL DE EDUCACION MEDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-482-2022

JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE ORDEN COMPRA SE-CM-SDGP-482-2022 DE 8090 STICKERS SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES JORNADAS DE TRABAJO QUE SE DESARROLLARON A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DEL PROYECTO DE ACTUALIZACION CURRICULAR PARA LA OFERTA ACADEMICA DEL NIVEL DE EDUCACION MEDIA . FACTURA No. 000-002-01-00002248 Y RECIBO No. 00100 DE FECHA 06/09/2022


GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CONTRATACION DE 1 AUTOBUS TIPO PULLMAN DE 52 PASAJEROS PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE GUATEMALA EN FECHA DEL 06/12/2022 - 13/12/2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-752-2022 FACTURA No. 000-001-01-00008524 Y RECIBO No. 0-00001357 DE FECHA 28/11/2022


ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 11 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 749-2022 SE-CM-SDGP  ADQUISICION DE SERVICIO CATERING. PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-000052985299 Y RECIBO N. 0558 DE FECHA 8/12/2022


title: COMPRA DE BANDERAS NACIONALES DE TELA PARA EXTERIORES CON MEDIDAS DE 90 X 45 PULGADAS  COLOR TURQUESA CON CINTURON DE AMARRE TELA TRPICAL ESTRELLAS BORDADAS A 2 CARAS SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-715-2022

name: DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INTERNACIONALES S DE R L

streetAddress: COLONIA ROBLE ALTO

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 32200-Confecciones Textiles


DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

ue: 168 - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

rationale: PAGO PARCIAL SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00064639 Y RECIBO N° 16540 AMBOS DE FECHA 09/12/2022. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-742-2022 ADQUISICION DE 130 PLATOS DE COMIDA PARA EL DIA 09/12/2022SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO MEDIANTE OFICIO N° 1793-DGTHD-2022. NOTA: LA DIFERENCIA DE L.9039.37 SERA PAGADA POR LA UE:143


rationale: PAGO SEGUN FACTURAS N° 5286/5347 Y RECIBO N° 0550 AMBOS DE FECHA 07/12/2022. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-763-2022 ADQUICION DE CONTRATACION POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EVENTO ENTREGA DE LOS PREMIOS NACIONALES DE CIENCIA Y ARTE Y CULTURA DE FECHA 22/11/2022 SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE OFICIO N° 400-ADMI-DSE-2022.


title: PAGO DE EMISION DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE MILTON FERNANDO VALERIANO HERRERA CON VIGENCIA DEL 2020-2021 2021- 2022 2022 - 2023 EN SU CONDICION DE SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTABILIDAD.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002922 YRECIBO S/N AMBOS DE FECHA 04/11/2022. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-541-2022 ADQUISICION DE UNA PLACA CONMEMORATIVA/RECONOCIMIENTO PARA EL SR. DIRECTOR PARA ARGENTINA Y PARA COLOMBIA DEL BCIE POR SU APOYO Y GESTION EN BENEFICIO DE LA EDUCACION DE HONDURAS SOLICITAO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION MEDIANTE OFICIO N° 304-ADMI-2022.


COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE PRINCIPAL CASA 1618

legalName: COMUNICACIONES GLOBALES S DE R L

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: ORDEN DE COMPRA N.405-22 ADQUICISION DE 10 COMPUTADORAS PORTATILES  GERENCIAL MEDIANTE OFICIO N. 0926-DGAF-2022 PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00028201 Y RECIBO N. 12118 DE FECHA 28/10/2022


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :50 GA :1 F-01: 7701-1-0 - ORDEN DE COMPRA N. 362-2022 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-7701-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-7701-1-0

description: ORDEN DE COMPRA N. 362-2022 ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PAGO SEGUN FACTURA N.000-002-01-00010064 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 10/8/2022


IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

streetAddress: BO. VILLA ADELA 7 AVE. 18 CLL DOS CUADRAS AL SUR DE IGLESIA EL CALVARIO

legalName: IMPRENTA MELISSA, S. DE R.L.

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: ORDEN DE COMPA N. 3308-2022 BANNER DE ARAÑA Y BANNER DE LONA PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00006718 Y RECIBO N. 6718-28/9/2022


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00025673 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 13/12/2022. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-750-2022 ADQUISICION DE 15 OBSEQUIOS PARA SER ENTREGADOS A LOS EMPLEADOS DE LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EL DIA 20/12/2022 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 480-SSSE-2022.


ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

actividadObra: 7 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: COMPLEMENTO DE PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00064639 Y RECIBO N° 16540 AMBOS DE FECHA 09/12/2022.COMPLEMENTO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-742-2022 POR ADQUISICION DE 130 PLATOS DE COMIDA PARA EL DIA 09/12/2022 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO MEDIANTE OFICIO N° 1793-DGTHD-2022.


title: PAGO DE EMISION DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE ELSY DAYHANA GIRON CERRATO CON VIGENCIA DEL 2021 - 2022 2022 - 2023 EN SU CONDICION DE SUBDIRECTORA GENERAL DE TESORERIA.


title: PAGO DE EMISION DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE MARIO ARTURO NUÑEZ PARADA CON VIGENCIA DEL 2022 - 2023 EN SU CONDICION DE DIRCTOR GENERAL DE ADQUISICIONES.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003256 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 09/12/2022. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-693-2022 ADQUISICION DE 4 MEDALLAS Y 5 PERGAMINOS PARA EVENTO PREMIOS NACIONALES DE CIENCIA ARTE Y LITERATURA EN EL TEATRO MANUEL BONILLA A REALIZARSE EL DIA 28/11/2022 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 339-ADMI-DSE-2022.


title: PAGO DE EMISION DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE DAVID ADRIAN BLANCO GARCIA CON VIGENCIA DEL 2022 - 2023 EN SU CONDICION DE SUB DIRECTOR GENERAL DE TALENTO HUMANO DOCENTE.


title: Orden de compra D.D.E-S.B.-C.M.-SDAYF-004-2022 Adquisicion de Tintas y Tones para impresoras de la Direccion Departamental de Educacion de Santa Barbara Mediante Oficio No.076-DDE16-SE-2022.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ga: 17 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE SANTA BARBARA

ue: 38 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE SANTA BARBARA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL


title: Orden de compra D.D.E-S.B.-C.M.-SDAYF-002-2022 Adquisicion de Papel Bond tamaño carta y oficio para la Direccion Departamental de Educacion de Santa Barbara. mediante Oficio No.076-DDE16-SE-2022

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Orden de compra D.D.E-S.B.-C.M.-SDAYF-003-2022. Adquisicion de Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza para la Direccion Departamental de Educacion de Santa Barbara Mediante Oficio No.076-DDE16-SE-2022

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Orden de compra D.D.E-S.B.-C.M.-SDAYF-005-2022. Adquisicion de Elementos de Limpieza y Aseo Personal para la Direccion Departamental de Educacion de Santa Barbara Mediante Oficio No.076-DDE16-SE-2022.

INVERSIONES DONCELLA S  DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILIO 11 AVENIDA 5 Y 6 CALLE EDIFICIO PARK PLAZA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES DONCELLA S  DE RL DE CV

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE EMISION DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE ALEX FERNANDO PEREZ BONILLA CON VIGENCIA DEL 2020-2021 EN SU CONDICION DE DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.


title: PAGO DE EMISION DE FIANZA DE FIDELIDAD A NOMBRE DE RUTH ZARAI ESPINOZA ALVARADO CON VIGENCIA DEL 2022 - 2023 EN SU CONDICION DE DIRECTORA GENERAL DE TALENTO HUMANO..


title: Orden de compra D.D.E-S.B.-C.M.-SDAYF-001-2022 Adquisicion de Combustible Diesel para la Direccion Departamental de Educacion de Santa Barbara Mediante Oficio No.076-DDE16-SE-2022

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: Pago de reparacion de dos vehiculos de la Direccion Departamental de Educacion de Santa Barbara el asignado al Director Departamental y el de Administracion  mediante oficio No. 028 SB-SDAYF-2022.

AUTO PAZ S DE R.L

streetAddress: BARRIO ABAJO CONTIGUO A IGLESIA FILADELFIA SANTA BARBARA

legalName: AUTO PAZ S DE R.L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

ga: 18 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE VALLE

ue: 39 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE VALLE

type: OFICIO

description: Reversion de F01 364  por error en el numero de factura para la Cancelacion de factura por la Adquisición De Material De Oficina: Cuadernos Únicos Con Forro Grandes  ; Lápiz Grafito; Lápiz Tinta Color Negro; Lapiz Tinta Color Rojo Bic; Cjita De Clips Grandes  Tinta Gel Para Firma negro y azul 0.7 ;Marcadores Acrilicos ; Marcadores Permanentes negro azul rojo Borradores De Pizarra; Caja De Grapas Standard ; Caja De Fastener No. 8; Uhu En Barra 40 Gms;Marcador resaltador varios colores; Silicon Liquido de 250 ml; Corrector Blanco Presentación Lápiz ;Grapadora Grandes; Tijeras grandes; Almohadillas; Sacagrapas; Maskin Tape Abro de 2 x 50 yda.; Tape Transparente De 2  bote de Tinta para sello stafford negro.Caja de Crayola de 12 unidades


PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

rationale: Cancelacion de factura por el Suministro de Combustible DIESEL para los vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Valle segun  proceso CM-DDEV-002-2022

description: Pago parcial a la factura por el Suministro de Combustible DIESEL para los vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Valle segun  proceso CM-DDEV-002-2022

description: Pago parcial la la factura por el Suministro de Combustible DIESEL para los vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Valle segun  proceso CM-DDEV-002-2022

description: Abono a factura por el Suministro de Combustible DIESEL para los vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Valle segun  proceso CM-DDEV-002-2022


NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

legalName: NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Cancelacion de factura por la  adquisición de Insecticida Raid max de 400 Ml oara uso en las distintas oficinas de La Direccion ]Departamental de Valle segun proceso CM-DDEV-008-2022


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de suministros para las impresoras: TINTA 544 NEGRO Epson 3110  TINTA 544 color Epson 3110  TINTA CANON 11 PGBK para uso en las impresoras de la Direccion Departamental de Valle


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Cancelacion de factura por la adquisición de Llantas para vehículos Marca Maxxis No. 255-70-R15 4 lonas AT771 6; Llantas No. 400-8 6 lonas con tubo segun proceso de compra  CM-DDEV-009-2022


Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: Cancelacion de factura por la adquisición de PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON: Archivador leitz tamaño Oficio ; Resma de Folder manila Tamaño Carta  Resma de Folder manila Tamaño Oficio; Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño carta; Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño oficio ; Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño legal; Resma Papel bond base 20 tamaño 22x34 (rotafolio)


programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: Cancelcion de factura por la Adquisicion de productos de limpieza desinfección y bioseguridad: Jabón liquido Galon: Detergente Bolsa de 500 gms: Mechas para trapeador de 20 onzas; Palo para trapeador de resorte ; Cloro magia blanca en Galón ;: Escobas tipo cepillo tamaño grande: Botes de Azistin forta desinfectante multiusos de 2L varios aromas: Bolsa p/basura t/grande 22*34 rollo de 50 unidad; Bolsa p/basura t/grande 18*19 rollo de 50 unidad ; Recogedor para basura20: Alcohol Gel al 70% en Galón : Alcohol clínico al 70% en Galón; Basurero pequeño s/ tapadera de 12 pulg ; cepillo para lavar inodoros; Liquido quita sarro p/inodoro bote de 500 ml mca. Sapolio ; Bote de Potasa granulada; Par de Guantes de hule; Valdés plásticos medianos; Pailas plásticas pequeñas

description: Abono a factura por la Adquisicion de productos de limpieza desinfección y bioseguridad: Jabón liquido Galon: Detergente Bolsa de 500 gms: Mechas para trapeador de 20 onzas; Palo para trapeador de resorte ; Cloro magia blanca en Galón ;: Escobas tipo cepillo tamaño grande: Botes de Azistin forta desinfectante multiusos de 2L varios aromas: Bolsa p/basura t/grande 22*34 rollo de 50 unidad; Bolsa p/basura t/grande 18*19 rollo de 50 unidad ; Recogedor para basura20: Alcohol Gel al 70% en Galón : Alcohol clínico al 70% en Galón; Basurero pequeño s/ tapadera de 12 pulg ; cepillo para lavar inodoros; Liquido quita sarro p/inodoro bote de 500 ml mca. Sapolio ; Bote de Potasa granulada; Par de Guantes de hule; Valdés plásticos medianos; Pailas plásticas pequeñas

description: Pago parcial a la factura pago 5to. por la Adquisicion de productos de limpieza desinfección y bioseguridad: Jabón liquido Galon: Detergente Bolsa de 500 gms: Mechas para trapeador de 20 onzas; Palo para trapeador de resorte ; Cloro magia blanca en Galón ;: Escobas tipo cepillo tamaño grande: Botes de Azistin forta desinfectante multiusos de 2L varios aromas: Bolsa p/basura t/grande 22*34 rollo de 50 unidad; Bolsa p/basura t/grande 18*19 rollo de 50 unidad ; Recogedor para basura20: Alcohol Gel al 70% en Galón : Alcohol clínico al 70% en Galón; Basurero pequeño s/ tapadera de 12 pulg ; cepillo para lavar inodoros; Liquido quita sarro p/inodoro bote de 500 ml mca. Sapolio ; Bote de Potasa granulada; Par de Guantes de hule; Valdés plásticos medianos; Pailas plásticas pequeñas

description: Abono 4to.  a la factura por la Adquisicion de productos de limpieza desinfección y bioseguridad: Jabón liquido Galon: Detergente Bolsa de 500 gms: Mechas para trapeador de 20 onzas; Palo para trapeador de resorte ; Cloro magia blanca en Galón ;: Escobas tipo cepillo tamaño grande: Botes de Azistin forta desinfectante multiusos de 2L varios aromas: Bolsa p/basura t/grande 22*34 rollo de 50 unidad; Bolsa p/basura t/grande 18*19 rollo de 50 unidad ; Recogedor para basura20: Alcohol Gel al 70% en Galón : Alcohol clínico al 70% en Galón; Basurero pequeño s/ tapadera de 12 pulg ; cepillo para lavar inodoros; Liquido quita sarro p/inodoro bote de 500 ml mca. Sapolio ; Bote de Potasa granulada; Par de Guantes de hule; Valdés plásticos medianos; Pailas plásticas pequeñas

description: Pago parcial 3er de la factura para la Adquisicion de productos de limpieza desinfección y bioseguridad: Jabón liquido Galon: Detergente Bolsa de 500 gms: Mechas para trapeador de 20 onzas; Palo para trapeador de resorte ; Cloro magia blanca en Galón ;: Escobas tipo cepillo tamaño grande: Botes de Azistin forta desinfectante multiusos de 2L varios aromas: Bolsa p/basura t/grande 22*34 rollo de 50 unidad; Bolsa p/basura t/grande 18*19 rollo de 50 unidad ; Recogedor para basura20: Alcohol Gel al 70% en Galón : Alcohol clínico al 70% en Galón; Basurero pequeño s/ tapadera de 12 pulg ; cepillo para lavar inodoros; Liquido quita sarro p/inodoro bote de 500 ml mca. Sapolio ; Bote de Potasa granulada; Par de Guantes de hule; Valdés plásticos medianos; Pailas plásticas pequeñas

description: Pago parcial a la factura por la Adquisicion de productos de limpieza desinfección y bioseguridad: Jabón liquido Galon: Detergente Bolsa de 500 gms: Mechas para trapeador de 20 onzas; Palo para trapeador de resorte ; Cloro magia blanca en Galón ;: Escobas tipo cepillo tamaño grande: Botes de Azistin forta desinfectante multiusos de 2L varios aromas: Bolsa p/basura t/grande 22*34 rollo de 50 unidad; Bolsa p/basura t/grande 18*19 rollo de 50 unidad ; Recogedor para basura20: Alcohol Gel al 70% en Galón : Alcohol clínico al 70% en Galón; Basurero pequeño s/ tapadera de 12 pulg ; cepillo para lavar inodoros; Liquido quita sarro p/inodoro bote de 500 ml mca. Sapolio ; Bote de Potasa granulada; Par de Guantes de hule; Valdés plásticos medianos; Pailas plásticas pequeñas

description: Pago parcial a la factura por la Adquisicion de productos de limpieza desinfección y bioseguridad: Jabón liquido Galon: Detergente Bolsa de 500 gms: Mechas para trapeador de 20 onzas; Palo para trapeador de resorte ; Cloro magia blanca en Galón ;: Escobas tipo cepillo tamaño grande: Botes de Azistin forta desinfectante multiusos de 2L varios aromas: Bolsa p/basura t/grande 22*34 rollo de 50 unidad; Bolsa p/basura t/grande 18*19 rollo de 50 unidad ; Recogedor para basuraAlcohol Gel al 70% en Galón : Alcohol clínico al 70% en Galón; Basurero pequeño s/ tapadera de 12 pulg ; cepillo para lavar inodoros; Liquido quita sarro p/inodoro bote de 500 ml mca. Sapolio ; Bote de Potasa granulada; Par de  Guantes de hule; Valdés plásticos medianos; Pailas plásticas pequeñas

description: Reversion por error en el devengado Abono 5to. a la factura por la Adquisicion de productos de limpieza desinfección y bioseguridad: Jabón liquido Galon: Detergente Bolsa de 500 gms: Mechas para trapeador de 20 onzas; Palo para trapeador de resorte ; Cloro magia blanca en Galón ;: Escobas tipo cepillo tamaño grande: Botes de Azistin forta desinfectante multiusos de 2L varios aromas: Bolsa p/basura t/grande 22*34 rollo de 50 unidad; Bolsa p/basura t/grande 18*19 rollo de 50 unidad ; Recogedor para basura20: Alcohol Gel al 70% en Galón : Alcohol clínico al 70% en Galón; Basurero pequeño s/ tapadera de 12 pulg ; cepillo para lavar inodoros; Liquido quita sarro p/inodoro bote de 500 ml mca. Sapolio ; Bote de Potasa granulada; Par de Guantes de hule; Valdés plásticos medianos; Pailas plásticas pequeñas


EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

legalName: EBER JOSUE APLICANO VALLADARES

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de servicio de Revisión Mantenimiento Reparación: para los vehículos: asignados a la Dirección Departamental de Educación de Valle Marca Mitsubishi con Placa N-11806 N- 07011 N-11800 N-08392 N-11801 Y N-11799 Revisión general incluye cambio de aceite engrase y cambio de filtros de combustible cambio de baterías

description: Pago parcial a la factura ´por la Adquisición de servicio de Revisión Mantenimiento Reparación: para los vehículos: asignados a la Dirección Departamental de Educación de Valle Marca Mitsubishi con Placa N-11806 N- 07011 N-11800 N-08392 N-11801 Y N-11799 Revisión general incluye cambio de aceite engrase y cambio de filtros de combustible cambio de baterías

description: Pago parcial a la factura por la Adquisición de servicio de Revisión Mantenimiento Reparación: para los vehículos: asignados a la Dirección Departamental de Educación de Valle Marca Mitsubishi con Placa N-11806 N- 07011 N-11800 N-08392 N-11801 Y N-11799 Revisión general incluye cambio de aceite engrase y cambio de filtros de combustible cambio de baterías


rationale: Cancelacion de factura por la Adquisicion de material Impreso: Talonarios de recibos de ingreso (triplicados) tamaño 16 a b/n en papel químico original y 2 copias color verde y azul numerados y perforados en juegos de 50; Talonarios de orden de entrega de material de 50 juegos c/u en papel químico una original y dos copias; Diplomas full color cartulina blanca para Educación Basica de 7 a 9 grado según muestra Diplomas full color cartulina blanca para Educación Prebasica según muestra  Diplomas full color cartulina blanca para Educación Prebasica para CCEPRED según muestra  Libros para registro de titulos empastado grueso estampada con letras doradas  hojas foliadas tamaño tabloide ; Empastado encuadernado y estampado de documentos diversos t/ oficio con letras doradas

description: Pago parcial a la factura por la Adquisicion de material Impreso: Talonarios de recibos de ingreso (triplicados) tamaño 16 a b/n en papel químico original y 2 copias color verde y azul numerados y perforados en juegos de 50; Talonarios de orden de entrega de material de 50 juegos c/u en papel químico una original y dos copias; Diplomas full color cartulina blanca para Educación Basica de 7 a 9 grado según muestra Diplomas full color cartulina blanca para Educación Prebasica según muestra  Diplomas full color cartulina blanca para Educación Prebasica para CCEPRED según muestra  Libros para registro de titulos empastado grueso estampada con letras doradas  hojas foliadas tamaño tabloide ; Empastado encuadernado y estampado de documentos diversos t/ oficio con letras doradas


rationale: Cancelacion de factura por el Suministro de Lps. 64534.00 de Combustible DIESEL para los vehículos de la Dirección Departamental de Educación de Valle segun proceso de compra 	CM-DDEV-010-2022


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2022 SEGUN OFICIO 54-DGA-2022

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


ga: 19 - GERENCIA DEPARTAMENTAL DE YORO

ue: 41 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE YORO

rationale: Cancelacion de factura por el Pago por la Adquisición de Toner HP435A Toner 80A; Tinta 544 Negro (L3150) ; Tinta 544 Color (3 de cada color) para uso en las impresoras de las distintas unidades de La Direccion Departamental de Yoro


MARIA ANTONIA PAZ MEJIA

legalName: MARIA ANTONIA PAZ MEJIA

rationale: Cancelacion de factura por el Servicio de alimentación para 100 personas que asistirán a la Capacitación de Rediseño Curricular Nacional Básico a realizarse en la ciudad de San Lorenzo 27 al 29 de Septiembre


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE2021 SEGUN OFICIO 037-DGAS-2022


rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON: Archivador leitz tamaño Oficio Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño carta para uso en las distintas oficinas de La direccion  Departamental de Yoro


title: Pago de suministro de alimentos: Almuerzos 255; meriendas 510. para las 85 personas que participaran en la Capacitación sobre Rediseño Curricular a realizarse del 01 al 03/11/22 en la ciudad de Olanchito.

CARLA YAMILETH PEREIRA CHAVEZ

legalName: CARLA YAMILETH PEREIRA CHAVEZ

rationale: Cancelacion de factura por el  suministro de alimentos: Almuerzos 255; meriendas 510. para las 85 personas que participaran en la Capacitación sobre Rediseño Curricular a realizarse del 01 al 03/11/22 en la ciudad de Olanchito.


rationale: Reversiom de F01 por error en la redacccion por ser el evento en San Lorenzo Servicio de alimentación para 100 personas que asistirán a la Capacitación de Rediseño Curricular Nacional Básico a realizarse en la ciudad de Nacaome 27 al 29 de Septiembre

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-18-771-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-18-771-1-0


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de UPS Regulador de voltaje 500VA para uso en las computadoras de las distintas oficinas de La direccion  Departamental de Yoro


title: ADQUISICION DE 849 CAMISAS PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN VALOR DE L 72249.90. EN ATENCION AL MM-028-PROHECO-2022-ADMON. PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-136-2022 REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EXPEDIENTE REMITIDO POR  OF-496-DGA-2022

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

ga: 20 - GERENCIA DE PROHECO

ue: 151 - COORDINACION GENERAL DE PROHECO

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR ADQUISICIOON DE 849 CAMISAS PARA NIÑOS Y NIÑAS DEL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN VALOR DE L 72249.90. EN ATENCION AL MM-055-PROHECO-2022-ADMON. PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-136-2022 REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EXPEDIENTE REMITIDO POR  OF-918-DGA-2022.FACTURA NUMERO 000-001-01-00000396 Y RECIBO NUMERO 0416.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON: 540 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 500 HOJAS 1 PAPEL ROTAFOLIO DE 500 UNIDADES 50 NOTAS ADHESIVAS MEDIANAS 3X3 PULGADAS 49 NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑAS 1.5 X 2 PULGADAS 450 CAJAS ARCHIVADORAS DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO 20 SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 SOBRES Y 140 PAQUETE DE SEÑALADORES TIPO BANDERITAS AUTOADHESIVAS PARA EL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN MONTO DE L 93952.70. EN ATENCION AL MM-038-PROHECO-2022-ADMON. PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-177-2022 REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-630-DGA-2022

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON: 540 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA DE 500 HOJAS 1 PAPEL ROTAFOLIO DE 500 UNIDADES 50 NOTAS ADHESIVAS MEDIANAS 3X3 PULGADAS 49 NOTAS ADHESIVAS PEQUEÑAS 1.5 X 2 PULGADAS 450 CAJAS ARCHIVADORAS DE CARTÓN TAMAÑO OFICIO 20 SOBRES MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 SOBRES Y 140 PAQUETE DE SEÑALADORES TIPO BANDERITAS AUTOADHESIVAS PARA EL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN MONTO DE L 93952.70. EN ATENCION AL MM-057-PROHECO-2022-ADMON. PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-177-2022 REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-967-DGA-2022.CON FACTURA NUMERO 001-001-01-00786136 Y RECIBO SIN NUMERO.


rationale: Cancelacion de factura por la Adquisicion de Llantas para vehículos No. 255/70/R16 todo terreno8 lonas para los Vehiculos asiganados a La Direccion Departamental de Yoro segun proceso de compra 	CM-008-DDYORO-2022

description: Reversion de devengado por error en el numero de factura para la Cancealcion de factura por la Adquisicion de Llantas para vehículos No. 255/70/R16 todo terreno8 lonas para los Vehiculos asiganados a La Direccion Departamental de Yoro segun proceso de compra 	CM-008-DDYORO-2022


rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON: Archivador leitz tamaño Carta Archivador leitz tamaño Oficio Resma de Folder manila Tamaño Carta Resma de Folder manila Tamaño Oficio  Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño carta; Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño oficio  Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño legal Resma Papel bond base 20 tamaño 22x34 (rotafolio)


rationale: Cancelacion de Factura por la Adquisicion de productos de limpieza desinfección y bioseguridad: Jabón liquido Galon Detergente Bolsa de 500 gms: Mechas para trapeador de 20 onzas; Palo para trapeador de resorte; Cloro magia blanca en Galón: Escobas tipo cepillo tamaño grande: Botes de Azistin forta desinfectante multiusos de 2L varios aromas: Bolsa p/basura t/barril paq. De 5 bolsas Bolsa p/basura t/grande 22*34 rollo de 50 unidad; Bolsa p/basura t/grande 18*19 rollo de 50 unidad Paquetes de Papel higiénico doble hoja de 24 unidades Pastillas ambientales para sanitarios: Recogedor para basura: Alcohol Gel al 70% en Galón : Alcohol clínico al 70% en Galón Basurero pequeño s/ tapadera de 12 pulg; cepillo para lavar inodoros; Liquido quita sarro p/inodoro bote de 500 ml mca. Sapolio; Bote de Potasa granulada; Par de Guantes de hule; Valdés plásticos medianos; Pailas plásticas pequeñas


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de UNIFORME PARA EL PERSONAL Camisas tipo Polo con dos Logotipos bordados diferentes tallas segun proceso de compra 	CM-004-DDYORO-2022


EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de servicio de Revisión Mantenimiento Reparación y servicio de Cambio de aceite de motor para el vehículo con Placa N-08293 Mca. Toyota doble cabina 2.O asignado a la Dirección Departamental de Educación de Yoro


name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

rationale: REVERSION DE COMPROMISO NO DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL: 18 GALONES DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS 35 AMBIENTALES EN SPRAY EN PRESENTACIONES DE 400 ML 18 DETERGENTE EN POLVO DE 5 KILOS 18 GALONES DE DESINFECTANTES PARA PISOS CON AROMA 18 GALONES DE CLORO LIQUIDO 18 PAQUETE DE DOS UNIDADES DE GUANTES PARA LIMPIEZA Y 20 MECHAS DE TRAPEADOR N°16 PARA EL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) EN ATENCION AL MM-036-PROHECO-2022-ADMON. PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-118-2022  REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-632-DGA-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-20-3387-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-20-3387-1-0

description: PAGO POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL: 18 GALONES DE JABÓN LÍQUIDO PARA MANOS 35 AMBIENTALES EN SPRAY EN PRESENTACIONES DE 400 ML 18 DETERGENTE EN POLVO DE 5 KILOS 18 GALONES DE DESINFECTANTES PARA PISOS CON AROMA 18 GALONES DE CLORO LIQUIDO 18 PAQUETE DE DOS UNIDADES DE GUANTES PARA LIMPIEZA Y 20 MECHAS DE TRAPEADOR N°16 PARA EL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) EN ATENCION AL MM-056-PROHECO-2022-ADMON. PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-118-2022  REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-937-DGA-2022.NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000126 Y RECIBO NUMERO 045.


title: ADQUISICION DE 17 FIANZAS DE FIDELIDAD PARA LOS COORDINADORES DEPARTAMENTALES DEL DEPTO DE ATLANTIDA DEPTO DE COLON DEPTO DE COMAYAGUA DEPTO DE COPAN DEPTO DE CORTES DEPTO DE CHOLUTECA DEPTO DE EL PARAISO DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN DEPTO DE GRACIAS A DIOS DEPTO DE INTIBUCA DEPTO DE ISLAS DE LA BAHIA DEPTO DE LA PAZ DEPTO DE LEMPIRA DEPTO DE OLANCHO DEPTO DE SANTA BARBARA DEPTO DE VALLE Y DEPTO DE YORO. POR UN MONTO DE L 20378.75 EN ATENCION AL MM-034-PROHECO-2022-ADMON PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-152-2022 REALIZADO POR LA SUB-DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 17 FIANZAS DE FIDELIDAD PARA LOS COORDINADORES DEPARTAMENTALES DEL DEPTO DE ATLANTIDA DEPTO DE COLON DEPTO DE COMAYAGUA DEPTO DE COPAN DEPTO DE OCOTEPEQUE DEPTO DE CHOLUTECA DEPTO DE EL PARAISO DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN DEPTO DE GRACIAS A DIOS DEPTO DE INTIBUCA DEPTO DE ISLAS DE LA BAHIA DEPTO DE LA PAZ DEPTO DE LEMPIRA DEPTO DE OLANCHO DEPTO DE SANTA BARBARA DEPTO DE VALLE Y DEPTO DE YORO. POR UN MONTO DE L 20378.75 SE ELABORA PAGO EN ATENCION AL MM-111-PROHECO-2022-ADMON PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-152-2022 REALIZADO POR LA SUB-DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDIENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-3509-DGA-2022 NUMERO DE FACTURA 0000554 Y NUMERO DE RECIBO 991.


title: Pago de Viaticos y Pasajes Nacionales segun corresponde; al funcionario Victor Manuel Antunes Martinez quien labora como Coordinador General del Programa Hondureño de Educacion Comunitaria (PROHECO) a razon de participar en la ejecucion de la ACTIVIDAD POA 1.1: Seguimiento y Monitoreo a las AECOS debidamente Organizadas y Funcionando de acuerdo a las Directrices de la Descentralizacion de los Centros Educativos PROHECO  misma a realizarse en el Departamento de Gracias a Dios del 25 al 29 de abril de 2022.

VICTOR MANUEL ANTUNES MARTINES

legalName: VICTOR MANUEL ANTUNES MARTINES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Reversión de Pago de Viaticos y Pasajes Nacionales segun corresponde; al funcionario Victor Manuel Antunes Martinez quien labora como Coordinador General del Programa Hondureño de Educacion Comunitaria (PROHECO) Devolución de 2 dias de viaticos y pasajes nacionales por cambio de sede (Colón) de la ACTIVIDAD POA 1.1: Seguimiento y Monitoreo a las AECOS debidamente Organizadas y Funcionando de acuerdo a las Directrices de la Descentralizacion de los Centros Educativos PROHECO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-20-290-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-20-290-1-0


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

description: Pago pacial a la factura por la Adquisicion de Material de Impresión de: Talonarios de recibos de ingreso (triplicados) tamaño 16 a b/n en papel químico original y 2 copias color verde y azul numerados y perforados en juegos de 50  Talonarios de entrega de Combustible impresos en papel químico original y dos copia  Talonarios de orden de entrega de material de 50 juegos c/u en papel químico una original y dos copias; Listas de Asistencia Diaria de Educación Básica cantidad; Listas de Asistencia Diaria de Educación Prebasica cantidad  Diplomas full color cartulina blanca para Educación Basica de 7 a 9 grado según muestra Diplomas full color cartulina blanca para Educación Prebasica según muestra


title: Adquisición De Material De Oficina: Marcadores Permanentes ; Borradores De Pizarra; Caja De Grapas Standard  Caja De Fastener No. 8  Uhu En Barra 40 Gms Cuadernos Únicos Con Forro Grandes   Lápiz Grafito Lápiz Tinta Color Negro Lapiz Tinta Color Rojo Bic; Lapiz Tinta Color Azul Bic;Cjita De Clips Pequeños ; Cjita De Clips Grandes; Tinta Gel Para Firma negro y azul 0.7 Grapadoras Grandes ; Marcadores Acrilicos  Borrador escolar Silicon Liquido de 100 ml  Corrector Blanco Presentación Lápiz ; Perforadora Grandes  Tijeras grandes Glicerina de 1.5 onzas Almohadillas  Marcador resaltador varios colores


title: ADQUISICION DE 900 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIONES DE 750 ML POR UN VALOR DE L 7503.75 EN ATENCION AL MM-016-PROHECO-2022-ADMON PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-035-2022 REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. EXPEDIENTE REMITIDO OF-253-DGA-2022.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE 900 BOTELLAS DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIONES DE 750 ML POR UN VALOR DE L 7503.75 EN ATENCION AL MM-018-PROHECO-2022-ADMON PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-035-2022 REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. EXPEDIENTE REMITIDO OF-253-DGA-2022. FACTURA #003-096-01-00017991 Y RECIBO S/N


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Cancelacion de Factura por la dquisición de Escalera de 7 pies de fibra de vidrio  que sera utilizada en el archivo de la Direccion Departamental de Educacion de Yoro segun proceso CM-009-DDYORO-2022

description: Reversion de devengado por error en el numeno de la factura para la Cancelacion de factura por la dquisición de Escalera de 7 pies de fibra de vidrio  que sera utilizada en el archivo de la Direccion Departamental de Educacion de Yoro segun proceso CM-009-DDYORO-2022


title: Reembolso de Combustible según corresponde; a la funcionaria Carmen Elizabeth Rosales Ramos; Sub-Coordinadora del Programa Hondureño de Educacion Comunitaria (PROHECO) por ejecución de la actividad POA 1 PP : ¿Unidades Ejecutoras de PROHECO del Nivel Central y Descentralizado asesorados en los procesos de Planificación Estratégica Operativa Monitoreo y Evaluación con enfoque de resultados y valor público para ampliación de cobertura y mejora de la calidad educativa.¿  Gira que fué realizada del 16 al 20 de mayo del año 2022 en el departamento de Olancho.

CARMEN ELIZABETH ROSALES RUBIO

legalName: CARMEN ELIZABETH ROSALES RUBIO


title: ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE (FLOTA VEHICULAR PROHECO PARA MAZDA BT-50 2014 PLACA N-11715 COLOR GRIS Y MAZDA BT-50 2014 PLACA N-11713 COLOR GRIS) POR UN MONTO DE L 63273.00. EN ATENCION AL MM-045-PROHECO-2022-ADMON. PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-111-2022 REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-695-DGA-2022.

MULTISERVICE CARS S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 3 AVE. ENTRE 9 Y 10 CALLE

legalName: MULTISERVICE CARS S DE RL

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE (FLOTA VEHICULAR PROHECO PARA MAZDA BT-50 2014 PLACA N-11715 COLOR GRIS Y MAZDA BT-50 2014 PLACA N-11713 COLOR GRIS) POR UN MONTO DE L 63273.00. EN ATENCION AL MM-061-PROHECO-2022-ADMON. PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-111-2022 REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-1250-DGA-2022.NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00000577 000-001-01-00000578 000-001-01-00000579RECIBO NUMERO 000247.


title: ADQUISICION DE 4 BANNERS PARA EL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN VALOR DE L 4508.00. EN ATENCION AL MM-039-PROHECO-2022-ADMON PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-137-2022 REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-491-DGA-2022

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 4 BANNERS PARA EL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN VALOR DE L 4508.00. EN ATENCION AL MM-067-PROHECO-2022-ADMON PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-137-2022 REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-1376-DGA-2022.NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00004834 Y RECIBO NUMERO 03472.


title: Pago de Viáticos y Pasajes Nacionales según corresponde; a la funcionaria Carmen Elizabeth Rosales Rubio quien labora como Sub-Coordinadora General del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO)  a razón de participar en la ejecución de la actividad POA 1.1:¿Seguimiento y monitoreo a las AECO¿S debidamente Organizadas y funcionando de acuerdo a las directrices de la descentralización de los centros Educativos PROHECO¿  misma a realizarse en el Departamento de Gracias a Dios del 25 al 29 de abril de 2022.

rationale: Reversion de Pago de Pasajes Nacionales; a la funcionaria Carmen Elizabeth Rosales Rubio quien labora como Sub-Coordinadora General del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) Por gira no realizada  de la actividad POA 1.1:¿Seguimiento y monitoreo a las AECO¿S debidamente Organizadas y funcionando de acuerdo a las directrices de la descentralización de los centros Educativos PROHECO en el Departamento de Gracias a Dios del 25 al 29 de abril de 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-20-291-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-20-291-1-0


title: ADQUISICION DE LLANTAS Y CAMARA DE AIRE (5 LLANTAS PARA MOTOCICLETA NO. 90/90 - 18 TODO TERRENO CON SU NEUMÁTICO 5 LLANTAS PARA MOTOCICLETA NO. 2.75 - 18 TODO TERRENO CON SU NEUMÁTICO 20 LLANTAS PARA CARRO 245/70R16 8 LLANTAS PARA CARRO 255/70R16 4 LLANTAS PARA CARRO 235/70R16 Y 20 LLANTAS PARA CARRO 235/75R15) PARA EL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN MONTO DE L 166216.40 EN ATENCION AL MM-037-PROHECO-2022-ADMON. PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-132-2022 REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-496-DGA-2022

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE LLANTAS Y CAMARA DE AIRE (5 LLANTAS PARA MOTOCICLETA NO. 90/90 - 18 TODO TERRENO CON SU NEUMÁTICO 5 LLANTAS PARA MOTOCICLETA NO. 2.75 - 18 TODO TERRENO CON SU NEUMÁTICO 20 LLANTAS PARA CARRO 245/70R16 8 LLANTAS PARA CARRO 255/70R16 4 LLANTAS PARA CARRO 235/70R16 Y 20 LLANTAS PARA CARRO 235/75R15) PARA EL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN MONTO DE L 166216.40 EN ATENCION AL MM-058-PROHECO-2022-ADMON. PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-132-2022 REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-972-DGA-2022.FACTURA NUMERO 006-001-01-00015753 Y RECIBO NUMERO 113739.


MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de combustible Diesel por Lps. 80000.00 para los vehículos oficiales del departamento de Yoro segun proceso  CM-001-DDY-2022

description: Pago parcial a la factura por la Adquisición de combustible Diesel por Lps. 80000.00 para los vehículos oficiales del departamento de Yoro segun proceso  CM-001-DDY-2022


title: ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO:6 ROTULA INFERIOR PARA MAZDA BT-50 2014 4X46 ROTULA SUPERIOR PARA MAZDA BT-502014 4X4 6 TERMINAL DE DIRECCION PARA MAZDA BT-50 4X4 4 BATERIAS DE 120 AMPERIOS PARA VEHICULO 3 BANDA DE MOTOR TIPO V MAZDA BT-50 4X4 6 AMORTIGUADOR DELANTERO PARA MAZDA BT-50 4X4 6 AMORTIGUADOR TRASERO MAZDA BT-50 4X4 2 FILTRO DE ACEITE PARA NISSAN FRONTIER NP300 20202 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS MAZDA BT-50 3 JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS MAZDA BT-50 PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN VALOR DE L73066.40 . SE ELABORA PRE-COMPROMISO EN ATENCION AL MM-070-PROHECO-2022-ADMON PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-454-2022 REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE REPUESTOS PARA VEHICULO:6 ROTULA INFERIOR PARA MAZDA BT-50 2014 4X46 ROTULA SUPERIOR PARA MAZDA BT-502014 4X4 6 TERMINAL DE DIRECCION PARA MAZDA BT-50 4X4 4 BATERIAS DE 120 AMPERIOS PARA VEHICULO 3 BANDA DE MOTOR TIPO V MAZDA BT-50 4X4 6 AMORTIGUADOR DELANTERO PARA MAZDA BT-50 4X4 6 AMORTIGUADOR TRASERO MAZDA BT-50 4X4 2 FILTRO DE ACEITE PARA NISSAN FRONTIER NP300 20202 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS MAZDA BT-50 3 JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS MAZDA BT-50 PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN VALOR DE L73066.40 . SE ELABORA F01 EN ESTADO DEVENGADO EN ATENCION AL MM-091-PROHECO-2022-ADMON PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-454-2022 REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-2294-DGA-2022CON NUMERO DE FACTURA 00125913 Y RECIBO NUMERO 61101.


title: Pago de Diésel según corresponde; al funcionario Marden Antonio Lainez Rivera; Jefe de Monitoreo y Cumplimiento de la Gestión Institucional del Programa Hondureño de Educación Comunitaria(PROHECO) a razón de participar en la ejecución de la actividad POA 6.1:¿Asesoramiento a los Coordinadores Departamentales para la articulación en la formulación de anteproyecto POA¿ y actividad POA 6.2 Integrar programas virtuales para facilitar los procesos educativos la cual se realizará del 29 de agosto al 02 de septiembre del año 2022 en los Departamentos de Olancho y Colón.

MARDEN ANTONIO LAINEZ RIVERA

legalName: MARDEN ANTONIO LAINEZ RIVERA

rationale: Reversion de Pago de Diésel por sobrante según corresponde; al funcionario Marden Antonio Lainez Rivera; Jefe de Monitoreo y Cumplimiento de la Gestión Institucional del Programa Hondureño de Educación Comunitaria(PROHECO)  por ejecución de la actividad POA 6.1:¿Asesoramiento a los Coordinadores Departamentales para la articulación en la formulación de anteproyecto POA¿ y actividad POA 6.2 Integrar programas virtuales para facilitar los procesos educativos la cual se realizó del 29 de agosto al 02 de septiembre del año 2022 en los Departamentos de Olancho y Colón.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-20-4745-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-20-4745-1-0


title: ADQUISICION DE RESPUESTO Y ACCESORIOS (2 FILTROS DE ACEITE PARA MITSUBISHI L200 2012 10 FILTROS DE ACEITE PARA MAZDA BT 50 2014 4 FILTROS DE ACEITE PARA TOYOTA HILUX 2.8 2004 4 FILTROS DE AIRE PARA MAZDA BT 50 2014 4 FILTROS DE AIRE PARA FORD RANGER 2009 4 FILTROS DE AIRE PARA FORD RANGER 2011 1 FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA MITSUBISHI L200 2012 3 FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA MAZDA BT 50 2014 1 FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA TOYOTA HILUX 2.8 2004 3 FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA FORD RANGER 2009 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA FORD RANGER  2011 2 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS FORD RANGER 2011 2 JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS FORD RANGER 2011 2 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS FORD RANGER 2009 2 JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS FORD RANGER 2009 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS MITSUBISHI L 200 2012 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS MAZDA BT-50 2014 3 JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS MAZDA BT-50 2014 3 BATERÍAS PARA VEHÍCULO 115 AMPERIOS; POLARIDAD (IZQ + / DER - ) 2 BATERÍAS PARA VEHÍCULO 115 AMPERIOS; POLARIDAD (IZQ - / DER + ) 2 FILTRO DE ACEITE NISSAN FRONTIER NP 300 2020 2 FILTRO DE AIRE NISSAN FRONTIER NP 300 2020 Y 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE NISSAN FRONTIER NP 300 2020) POR UN VALOR DE L 49250.00. EN ATENCION AL MM-050-PROHECO-2022-ADMON. PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-114-2022 REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-724-DGA-2022

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE RESPUESTO Y ACCESORIOS (2 FILTROS DE ACEITE PARA MITSUBISHI L200 2012 10 FILTROS DE ACEITE PARA MAZDA BT 50 2014 4 FILTROS DE ACEITE PARA TOYOTA HILUX 2.8 2004 4 FILTROS DE AIRE PARA MAZDA BT 50 2014 4 FILTROS DE ACEITE PARA FORD RANGER 2009 4 FILTROS DE AIRE PARA FORD RANGER 2011 1 FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA MITSUBISHI L200 2012 JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS PARA MITUSBISHI L 200 2012 3 FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA MAZDA BT 50 2014 1 FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA TOYOTA HILUX 2.8 2004 3 FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA FORD RANGER 2009 2 FILTROS DE COMBUSTIBLE PARA FORD RANGER  2011 2 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS FORD RANGER 2011 2 JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS FORD RANGER 2011 2 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS FORD RANGER 2009 2 JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS FORD RANGER 2009 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS MITSUBISHI L 200 2012 1 JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS MAZDA BT-50 2014 3 JUEGO DE ZAPATAS TRASERAS MAZDA BT-50 2014 3 BATERÍAS PARA VEHÍCULO 115 AMPERIOS; POLARIDAD (IZQ + / DER - ) 2 BATERÍAS PARA VEHÍCULO 115 AMPERIOS; POLARIDAD (IZQ - / DER + ) 2 FILTRO DE ACEITE NISSAN FRONTIER NP 300 2020 2 FILTRO DE AIRE NISSAN FRONTIER NP 300 2020 Y 1 FILTRO DE COMBUSTIBLE NISSAN FRONTIER NP 300 2020) POR UN VALOR DE L 49250.00. EN ATENCION AL MM-063-PROHECO-2022-ADMON. PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-114-2022 REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-1200-DGA-2022.NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00001197 Y NUMERO DE RECIBO N/A


title: ADQUISICION DE 120 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS PARA SELLAR CAJAS 50 UNIDADES DE MASKIN TAPE 3/4 PULGADAS40 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA APROXI DE 40 GRAMOS20 CAJAS DE BORRADORES PARA LAPIZ GRAFITO CAJA DE 12 UNIDADES COLOR BLANCO 60 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULG 100 CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR DE 5000 STAPLES100 ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS 120 CAJAS DE CLICK GRANDES DE 50 MM CAJA DE 100 UNIDADES 50 CAJAS DE CLICK PEQUEÑOS NUMERO 1-33 MM CAJA DE 100 UNIDADES 50 CAJAS DE FASTENER METALICO ESTANDAR DE 8 CM CAJA DE 50 UNIDADES 100 UNIDADES DE REGLAS DE PLASTICOS TRANSPARENTE DE 12 PULG 50 UNIDADES DE PERFORADORAS DE ESCRITORIO DE 2 ORIFICIOS 300 UNIDADES DE LEITZ TAMAÑO CARTA 30 REMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO RESMA DE 100 UNIDADES 6 CAJAS DE MARCADOR DE PIZARRA NEGRO 12 UNIDADES DE 3 MM-5MM 6 CAJAS DE MARCADOR DE PIZARRA VERDE 12 UNIDADES DE 3MM-5MM 6 CAJAS DE MARCADOR DE PIZARRA ROJO 12 UNIDADES DE 3MM-5MM 6 CAJAS DE MARCADORES DE PIZARRA AZUL 12 UNIDADES DE 3MM-5MM 20 CAJAS DE MARCADOR DE PIZARRA PERMANENTE PUNTA FINA NEGRO 12 UNIDADES DE 1MM-2MM 2500 KITS ESCOLARES QUE CONTENGAN LO SIGUIENTE: 3 CUADERNOS DE TAREA RALLADOS PEQUEÑOS DE 100 PAGINAS 1 CUADERNO DE CUADRICULA PEQUEÑO 1 CUADERNO DE DIBUJO PEQUEÑO DE 100 PAGINAS 1 LAPIZ GRAFITO 1 REGLA PLASTICA DE 12 PULG 1 ZACAPUNTA PLASTICO1 CAJA DE COLORES PEQUEÑOS DE 12 UNIDADES BORRADOR PEQUEÑO COLOR BLANCO 2 LAPIZ TINTA COLOR  NEGRO.PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION COMUNITARIO PROHECO POR UN VALOR DE L.208520.25. EN ATENCION AL MM-068-PROHECO-2022-ADMONPROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-453-2022 REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION REMITIDO BAJO OF-1535-DGA-2022.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 120 UNIDADES DE TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS PARA SELLAR CAJAS 50 UNIDADES DE MASKIN TAPE 3/4 PULGADAS40 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA APROXI DE 40 GRAMOS20 CAJAS DE BORRADORES PARA LAPIZ GRAFITO CAJA DE 12 UNIDADES COLOR BLANCO 60 TIJERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 7 PULG 100 CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR DE 5000 STAPLES100 ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ACERO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS 120 CAJAS DE CLICK GRANDES DE 50 MM CAJA DE 100 UNIDADES 50 CAJAS DE CLICK PEQUEÑOS NUMERO 1-33 MM CAJA DE 100 UNIDADES 50 CAJAS DE FASTENER METALICO ESTANDAR DE 8 CM CAJA DE 50 UNIDADES 100 UNIDADES DE REGLAS DE PLASTICOS TRANSPARENTE DE 12 PULG 50 UNIDADES DE PERFORADORAS DE ESCRITORIO DE 2 ORIFICIOS 300 UNIDADES DE LEITZ TAMAÑO CARTA 30 REMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO RESMA DE 100 UNIDADES 6 CAJAS DE MARCADOR DE PIZARRA NEGRO 12 UNIDADES DE 3 MM-5MM 6 CAJAS DE MARCADOR DE PIZARRA VERDE 12 UNIDADES DE 3MM-5MM 6 CAJAS DE MARCADOR DE PIZARRA ROJO 12 UNIDADES DE 3MM-5MM 6 CAJAS DE MARCADORES DE PIZARRA AZUL 12 UNIDADES DE 3MM-5MM 20 CAJAS DE MARCADOR DE PIZARRA PERMANENTE PUNTA FINA NEGRO 12 UNIDADES DE 1MM-2MM 2500 KITS ESCOLARES QUE CONTENGAN LO SIGUIENTE: 3 CUADERNOS DE TAREA RALLADOS PEQUEÑOS DE 100 PAGINAS 1 CUADERNO DE CUADRICULA PEQUEÑO 1 CUADERNO DE DIBUJO PEQUEÑO DE 100 PAGINAS 1 LAPIZ GRAFITO 1 REGLA PLASTICA DE 12 PULG 1 ZACAPUNTA PLASTICO1 CAJA DE COLORES PEQUEÑOS DE 12 UNIDADES BORRADOR PEQUEÑO COLOR BLANCO 2 LAPIZ TINTA COLOR  NEGRO.PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION COMUNITARIO PROHECO POR UN VALOR DE L.208520.25. SE ELABORA F01 DEVENGADO EN ATENCION AL MM-105-PROHECO-2022-ADMONPROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-453-2022 REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION REMITIDO BAJO OF-3374-DGA-2022.NUMERO DE FACTURA 6919 Y NUMERO DE RECIBO 58943.


title: Pago de Diésel según corresponde; al funcionario Jairo Fabricio Aguilar Casco quien labora como Encargado de Bienes del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razón de participar en la ejecución de la actividad POA 9.1: ¿Actualizacion de Inventario segun lo estipula el Decreto 274-2010 Articulo 4; Velar por el buen uso control manejo y conservacion de los Bienes a Nivel Nacional pertenecientes al Programa de Educacion Comunitaria  en los Departamentos de Intibucá Lempira Copán y Ocotepeque del 05 al 09 de septiembre misma que fue reprogramada del 19 al 23 de septiembre del 2022.

JAIRO FABRICIO AGUILAR CASCO

legalName: JAIRO FABRICIO AGUILAR CASCO


title: PAGO POR ADQUISICION DE TRES LIQUIDOS DE FRENO EN PRESENTACION DE 354 MLTRES CUARTOS DE ACEITE HIDRAULICO (POWER STEERING) CATORCE CUARTOS DE ACEITE 15W40 Y SESENTA Y TRES CUARTOS DE ACEITE FULL  SINTETICO 10W30 PARA EL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA EN ATENCIO AL MM-059-PROHECO-2022-ADMONPREOCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-117-2022 REALIZADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EXPEDIENTE REMITIDO MEDIANTE OF-837-DGA-2022.NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00007131 Y RECIBO NUMERO 2022-000087.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: ADQUISICION DE DE SIETE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA  DE EDUCACION COMUNITARIO PROHECO BENEFICIARIO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIONPOR UN VALOR DE 39082.56.SE REALIZA EL PRE-COMPROMISO EN ATENCION AL MM-066-PROHECO-2022-ADMON PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-181 REALIZADO POR LA SUB DIRECCCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE DE SIETE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA  DE EDUCACION COMUNITARIO PROHECO BENEFICIARIO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIONPOR UN VALOR DE 39082.56.SE REALIZA PAGO EN ATENCION AL MM-110-PROHECO-2022-ADMON PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-181 REALIZADO POR LA SUB DIRECCCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-3510-DGA-2022 NUMERO DE FACTURA 0000640 Y NUMERO DE RECIBO 1032.


title: Reembolso de Diésel según corresponde; al funcionario Juan Carlos Raudales Antunez; Motorista de la Coordinacion General de PROHECO por traslado de personal para la ejecucion de la actividad POA No. 1 Unidades ejecutoras de PROHECO del nivel Central y Descentralizado asesorados en los procesos de Planificacion estrategica monitoreo y evaluacion con enfoque de resultados y valor Publico para la ampliacion de cobertura y mejora de la calidad educativa la cual se realizó del 8 al 10 de junio de 2022 en los departamentos de Olancho y Colon.

JUAN CARLOS RAUDALES ANTUNEZ

legalName: JUAN CARLOS RAUDALES ANTUNEZ


title: Pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria Yeni Ivonne Andino Verde quien labora como Jefa de Unidad Legal del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razón de participar en la ejecución de la actividad POA 1¿Giras de monitoreo al personal del nivel descentralizado y AECOS a nivel nacional para asesorar y verificar el cumplimiento de funciones dentro del marco legal de la secretaria de educación¿  la cual se realizará en los Departamentos de Copán y Lempira del 05 al 09 de septiembre.

YENI IVONNE ANDINO VERDE

legalName: YENI IVONNE ANDINO VERDE


title: ADQUISICION DE 7733.6831 LITROS DE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE FLOTA VEHICULAR DEL PROGRAMA HONDUREÑO DE DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN VALOR DE L.235800.00. EN ATENCION AL MM-069-PROHECO-2022-ADMON PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-432-2022 REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.DICHO MONTO SERA LIQUIDADO DE MANERA MENSUAL CON SU ESTADO DE CUENTA DETALLANDO LOS COMPROBANTES DE ENTREGA EXTENDIDO POR LA EMPRESA A NOMBRE DE PROHECO CON LA SIGUIENTE DESCRIPCION:NOMBRENUMERO DE IDENTIDAD Y FIRMA DE LA PERSONA QUE RETIRA EL COMBUSTIBLE NUMERO DE PLACA MARCACOLOR Y KILOMETRAJE DEL VEHICULO EN BASE A LAS ORDENES DE ENTREGA AUTORIZADA POR LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL PROGRAMA PROHECO.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 7733.6831 LITROS DE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE FLOTA VEHICULAR DEL PROGRAMA HONDUREÑO DE DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN VALOR DE L.235800.00. EN ATENCION AL MM-078-PROHECO-2022-ADMON PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-432-2022 REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.DICHO MONTO SERA LIQUIDADO DE MANERA MENSUAL CON SU ESTADO DE CUENTA DETALLANDO LOS COMPROBANTES DE ENTREGA EXTENDIDO POR LA EMPRESA A NOMBRE DE PROHECO CON LA SIGUIENTE DESCRIPCION:NOMBRENUMERO DE IDENTIDAD Y FIRMA DE LA PERSONA QUE RETIRA EL COMBUSTIBLE NUMERO DE PLACA MARCACOLOR Y KILOMETRAJE DEL VEHICULO EN BASE A LAS ORDENES DE ENTREGA AUTORIZADA POR LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION FINANCIERA DEL PROGRAMA PROHECO.EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-1675-DGA-2022. FACTURA NUMERO 001182 Y RECIBO 25012018-40035.


title: ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES DE GUIAS GANE PARA LOS NINOS PROHECO (PROGRAMA HONDURENO DE EDUCACION COMUNITARIO) POR UN MONTO DE L141456.90 EN ATENCIO AL MM-062-PROHECO-2022-ADMON PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-342-2022 REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-1235-DGA-2022.

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES DE GUIAS GANE PARA LOS NINOS PROHECO (PROGRAMA HONDURENO DE EDUCACION COMUNITARIO) POR UN MONTO DE L141456.90 EN ATENCIO AL MM-075-PROHECO-2022-ADMON PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-342-2022 REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-1706-DGA-2022.NUMERO DE FACTURA 16712 Y NUMERO DE RECIBO 083122-5.


title: ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE (  FLOTA VEHICULAR PROHECO TOYOTA HIACEANO 1999TIPO BUSITO COLOR BLANCO CON NUMERO DE PLACA N-06841MITSUBISHI L 200 ANO 2012TIPO PICK UP COLOR PLATEADO CON NUMERO DE PLANA N-11716) POR UN MONTO DE L.131134.50. EN ATENCION AL MM-065-PROHECO-2022-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-289-2022 REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-1264-DGA-2022.

legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE (  FLOTA VEHICULAR PROHECO TOYOTA HIACEANO 1999TIPO BUSITO COLOR BLANCO CON NUMERO DE PLACA N-06841MITSUBISHI L 200 ANO 2012TIPO PICK UP COLOR PLATEADO CON NUMERO DE PLANA N-11716) POR UN MONTO DE L.131134.50. EN ATENCION AL MM-093-PROHECO-2022-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-289-2022 REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-2487-DGA-2022.NUMERO DE FACTURA 1488 Y NUMERO DE RECIBO N/A.


title: ADQUISICION DE 12 MOUSE INALAMBRICOS PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO  RECEPTOR USB PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN VALOR DE L2719.29.SE ELABORA PRE-COMPROMISO EN ATENCION AL MM-072-PROHECO-2022 PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDG-448-2022 REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 12 MOUSE INALAMBRICOS PARA COMPUTADORA DE ESCRITORIO  RECEPTOR USB PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN VALOR DE L2719.29.SE ELABORA F01 EN DEVENGADO EN ATENCION AL MM-086-PROHECO-2022 PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDG-448-2022 REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACIONEXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-2045-DGA-2022. NUMERO DE FACTURA 001-001-01-00013674 Y NUMERO DE RECIBO 002975.


title: Pago de Diésel según corresponde; al funcionario Jairo  Fabricio Aguilar Casco quien labora como Encargado de Bienes Nacionalesdel Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razon de participar en la ejecución de actividad POA 9.1: ¿Actualizacion de Inventario segun lo estipula el Decreto 274-2010 Articulo 4; Velar por el buen uso control manejo y conservacion de los Bienes a Nivel Nacional pertenecientes al Programa de Educacion Comunitaria  la cual se realizará del 15 al 19 de agosto del año 2022 en los Departamentos de Yoro Atlantida Colon y Olancho.


title: Reembolso de Diésel según corresponde; a la funcionaria Delfina Velda Iris Ramos; Jefe de la Unidad Tecnico Pedagogico de PROHECO por ejecucion de la actividad POA No. 2.1 Capacitacion a Docentes en el Desarrollo de las Competencias para el Desempeño Tecnico Pedagogico en los Centros Educativos PROHECO la cual se realizó del 20 al 22 de junio de 2022 en el departamento de Santa Barbara.

DELFINA VELDA IRIS RAMOS TORRES

legalName: DELFINA VELDA IRIS RAMOS TORRES


title: ADQUISICION DE : 6 LLANTAS PARA MOTOCICLETA No. 90/18 TODO TERRENO CON SU NEUMATICO  6 LLANTAS PARA MOTOCICLETA No.2-75/18 TODO TERRENO CON SU NEUMATICO PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN VALOR DE L.10446.53.SE ELABORA PRE-COMPROMISO EN ATENCION AL MM-073-PROHECO-2022-ADMON PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-451-2022 REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE : 6 LLANTAS PARA MOTOCICLETA No. 90/18 TODO TERRENO CON SU NEUMATICO  6 LLANTAS PARA MOTOCICLETA No.2-75/18 TODO TERRENO CON SU NEUMATICO PARA EL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN VALOR DE L.10446.53.SE ELABORA F01 EN ESTADO DEVENGADO EN ATENCION AL MM-097-PROHECO-2022-ADMON PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-451-2022 REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-2613-DGA-2022 NUMERO DE FACTURA 126576 Y RECIBO NUMERO 61051.


title: ADQUISICION DE 100 GALONES DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL POR UN VALOR DE L 9200.00. EN ATENCION AL MM-051-PROHECO-2022-ADMON PROCESO DE AQUISCION SE-CM-SDGP-009-2022 REMITIDO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-492-DGA-2022

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 100 GALONES DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL POR UN VALOR DE L 9200.00. EN ATENCION AL MM-064-PROHECO-2022-ADMON PROCESO DE AQUISICION SE-CM-SDGP-009-2022 REMITIDO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-1295-DGA-2022. NUMERO DE FACTURA 000-001-01-00009791 RECIBO NUMERO 948.


MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 BL-5 CASA 12

legalName: MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: REVERSION DE COMPROMISO NO DEVENGADO POR LA ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA: 5 FOTOCOPIADORAS4 IMPRESORAS1 SCANER PERTENECIENTES A UNIDAD CENTRAL DE EL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN VALOR DE L.59225.00. EN ATENCION AL MM-074-PROHECO-2022-ADMON .PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-449-2022. REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION REMITIDO BAJO OF-1695-DGA-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-20-5197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-20-5197-1-0

description: PAGO POR ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA: 3 FOTOCOPIADORAS1 IMPRESORAS1 SCANER PERTENECIENTES A UNIDAD CENTRAL DE EL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN VALOR DE L.30820.00.SE ELABORA F01 DEVENGADO EN ATENCION AL MM-098-PROHECO-2022-ADMON .PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-449-2022. REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION REMITIDO BAJO OF-2816-DGA-2022 FACTURA NUMERO 106 Y RECIBO N/A.


title: Pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria Delfina Velda Iris Ramos quien labora como Jefa de la Unidad Técnico Pedagógoca del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razón de participar en la ejecución de la actividad POA 2.2:  Capacitación  docentes en el desarrollo de competencias para el desempeño técnico pedagógico en los centros educativos PROHECO la cual se realizará del 29 de agosto al 02 de septiembre del año 2022 en el Departamento de Atlántida.


title: ADQUISICION DE TINTAS Y TONER: 4 TONER HP 128A (CE323-A) MAGENTA 2 TONER HP 128A (CE320-A) NEGRO 6 BOTELLA DE TINTA EPSON ( T664120) NEGRO 1 TONER HP 131A (6F210-A) NEGRO 1 TONER HP 131A (CF211-A) CYAN 4 TONER HP 131A (CF212-A) AMARILLO 1TONER HP 131A ( CF213-A) MAGENTA 25 TONER HP 26A (CF226-A) 2 TONER HP 80A (CF280-A) PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN VALOR DE L.114402.00. SE ELABORA PRE COMPROMISO EN ATENCION AL MM-071-PROHECO-2022-ADMON PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-452-2022 REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUACACION.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS Y TONER: 4 TONER HP 128A (CE323-A) MAGENTA 2 TONER HP 128A (CE320-A) NEGRO 6 BOTELLA DE TINTA EPSON ( T664120) NEGRO 1 TONER HP 131A (6F210-A) NEGRO 1 TONER HP 131A (CF211-A) CYAN 4 TONER HP 131A (CF212-A) AMARILLO 1TONER HP 131A ( CF213-A) MAGENTA 25 TONER HP 26A (CF226-A) 2 TONER HP 80A (CF280-A) PARA EL PROGRAMA DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN VALOR DE L.114402.00. SE ELABORA F01 DEVENGADO EN ATENCION AL MM-087-PROHECO-2022-ADMON PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-452-2022 REALIZADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUACACION. EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-2044-DGA-2022 NUMERO DE FACTURA 5896 Y NUMERO DE RECIBO N/A.


title: Pago de Diésel según corresponde; a el funcionario Víctor Manuel Antunes Martínes quien labora como Coordinador General del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) por ejecución de la actividad POA 1.1: ¿Seguimiento y Monitoreo de las AECOS debidamente organizadas y funcionando de acuerdo a ls directrices de la descentralización de los Centros Educativos PROHECO¿ la cual se realizó del 14 al 17 de agosto de 2022 en el Departamento de Yoro.

VICTOR MANUEL ANTUNES MARTINES

legalName: VICTOR MANUEL ANTUNES MARTINES


title: ADQUISICION DE SESENTA UNIDADES DE RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO PARA EL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN VALOR DE L.23115.00. EN ATENCION AL MM-085-PROHECO-2022-ADMON PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-438-2022 REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-2043-DGA-2022.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE SESENTA UNIDADES DE RESMAS DE PAPEL MEMBRETADO PARA EL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN VALOR DE L.23115.00.SE ELABORA PAGO A PROVEEDOR EN ATENCION AL MM-100-PROHECO-2022-ADMON PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-438-2022 REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-2650-DGA-2022 NUMERO DE FACTURA 4966 Y NUMERO DE RECIBO 3525.


title: Pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria  a la funcionaria Delfina Velda Iris Ramos Torres quien labora como Jefa de Unidad Técnico Pedagógico del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO)  a razón de participar en la ejecución de la actividad POA 2.2 ¿Capacitación a docentes en el desarrollo de competencias para el desempeño ténico pedagógico en los Centros Educativos PROHECO¿ en el Departamento de Choluteca del 26 al 30 de septiembre del 2022.

rationale: Reversion de Pago de Diésel por sobrante según corresponde; a la funcionaria  a la funcionaria Delfina Velda Iris Ramos Torres quien labora como Jefa de Unidad Técnico Pedagógico del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) por ejecución de la actividad POA 2.2 ¿Capacitación a docentes en el desarrollo de competencias para el desempeño ténico pedagógico en los Centros Educativos PROHECO La cual se realizó en el Departamento de Choluteca del 26 al 30 de septiembre del 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-20-5354-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-20-5354-1-0


title: ADQUISICION DE 5500 CONVENIOS 6650 CONTRATOS200 CONVENIOS Y 500 CONTRATOS TAMAÑO CARTA BOND BASE 20 REVES Y DERECHOFULL COLOR CON LOGO DE PROHECO  IMPRESO COMO IMAGEN DE FONDO DESVANECIDO POR UN VALOR DE L.49996.25. EN ATENCION AL MM-092-PROHECO-2022-ADMON PROCESO DE ADQUISCION SE-CM-SDGP-434-2022 REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION REMITIDO BAJO OF-2411-DGA-2022.

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 5500 CONVENIOS 6650 CONTRATOS200 CONVENIOS Y 500 CONTRATOS TAMAÑO CARTA BOND BASE 20 REVES Y DERECHOFULL COLOR CON LOGO DE PROHECO  IMPRESO COMO IMAGEN DE FONDO DESVANECIDO POR UN VALOR DE L.49996.25. SE ELABORA PAGO EN ATENCION AL MM-113-PROHECO-2022-ADMON PROCESO DE ADQUISCION SE-CM-SDGP-434-2022 REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION REMITIDO BAJO OF-3465-DGA-2022.NUMERO DE FACTURA 1466 Y NUMERO DE RECIBO N/A.


title: ADQUISICION DE 270 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20  TAMAÑO CARTA DE 500 HOJAS EXCELLENT COPY PAPER PARA EL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN VALOR DE L.34136.37. EN ATENCION AL MM-079-PROHECO-PROHECO-2022-ADMON. PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-431-2022.REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION REMITIDO BAJO OF-1769-DGA-2022.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 270 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20  TAMAÑO CARTA DE 500 HOJAS EXCELLENT COPY PAPERPARA EL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN VALOR DE L.34136.37. EN ATENCION AL MM-106-PROHECO-PROHECO-2022-ADMON. PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-431-2022.REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION REMITIDO BAJO OF-3373-DGA-2022.NUMERO DE FACTURA 19535 Y NUMERO DE RECIBO 6953.


title: Pago de Diésel según corresponde; al funcionario Ramón Alberto Ordoñez Pérez quien labora como Jefe de Recursos Humanos del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO)  a razón de participar en la ejecución de la actividad POA 7.1: ¿Implementación de las estrategias en coordinación con (unidad central coordinadores departamentales asistentes adminitrativos promotores en gestión educativa) de PROHECO para el fortalecimiento del acceso y calidad en el nivel de Pre-Básica Básica y Media¿ la cual se realizará del 26 al 30 de septiembre de 2022 en los Departamentos de Santa Bárbara y Cortés.

RAMON ALBERTO ORDOÑEZ PEREZ

legalName: RAMON ALBERTO ORDOÑEZ PEREZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: ADQUISICION DE TINTAS:2 TONER SAMSUMG D105S2 TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LASER JET CP1025NW1 TONER COLOR AZUL PARA IMPRESORA LASE JET CP1025NW1 TONER COLOR AMARILLO PARA IMPRESORA LASER JET CPN1025NW1 TONER COLOR MAGENTA CE312A PARA IMPRESORA LASER JET CP1025NW1 TONER TAMBOR PARA IMPRESORA LASER JET CP1025NW5 UNIDADES DE TONER 26A PARA IMPRESORA LASER JET PARA M402DN1 TONER 35A PARA IMPRESORA HP LASER JET P1006 PARA EL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIO (PROHECO) POR UN VALOR DE L.31494.98. EN ATENCION AL MM-076-PROHECO-2022-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-366-2022. REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE TINTAS:2 TONER SAMSUMG D105S2 TONER COLOR NEGRO PARA IMPRESORA LASER JET CP1025NW1 TONER COLOR AZUL PARA IMPRESORA LASE JET CP1025NW1 TONER COLOR AMARILLO PARA IMPRESORA LASER JET CPN1025NW1 TONER COLOR MAGENTA CE312A PARA IMPRESORA LASER JET CP1025NW1 TONER TAMBOR PARA IMPRESORA LASER JET CP1025NW5 UNIDADES DE TONER 26A PARA IMPRESORA LASER JET PARA M402DN1 TONER 35A PARA IMPRESORA HP LASER JET P1006 PARA EL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIO (PROHECO) POR UN VALOR DE L.31494.98.SE ELABORA F01 EN DEVENGADO EN ATENCION AL MM-107-PROHECO-2022-ADMON.PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-366-2022. REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION.EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-3430-DGA-2022 NUMERO DE FACTURA81653 Y NUMERO DE RECIBO N/A.


title: Reembolso de Diésel según corresponde; al funcionario Víctor Manuel Antunes Martínes quien labora como Coordinador General del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) por ejecución de la actividad POA 1.1: ¿Seguimiento y Monitoreo de las AECOS debidamente organizadas y funcionando de acuerdo a las directrices de la descentralización de los Centros Educativos PROHECO¿  la cual se realizó del 22 al 23 de agosto de 2022 en el Departamento de La Paz.


title: Reembolso de Diésel según corresponde; a la funcionaria Carmen Elizabeth Rosales Rubio  quien labora como Sub-Coordinadora del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) por participar en la ejecución de la actividad POA 1.1 ¿Seguimiento y Monitoreo a las AECOS dedidamente organizadas y funcionando de acuerdo a las directrices de la descentralización de los centros educativos PROHECO ¿ en el Departamentos de Olancho del  02 al 04 de Octubre del año 2022.

CARMEN ELIZABETH ROSALES RUBIO

legalName: CARMEN ELIZABETH ROSALES RUBIO


title: Reembolso de Diésel según corresponde; a la funcionaria Delfina Velda Iris Ramos Torres quien labora como Jefa de la Unidad Técnico Pedagógico del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razón de participar en la ejecución de la actividad POA 2.2: Seguimiento y Monitoreo del Trabajo que realiza el personal docente de los Centros Educativos PROHECO. La cual se realizó en el Departamento de Atlántida del 29 de agosto al 02 de septiembre del 2022.


title: ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE UN MAZDA BT-50 PERTENECIENTE A LA FLOTA VEHICULAR DEL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN VALOR DE L.22425.00. EN ATENCION AL MM-090-PROHECO-2022-ADMONPROCESO DE ADQUISICION SE-CM-587-2022. REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUSICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION REMITIDO BAJO OF-2079-DGA-2022.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE UN MAZDA BT-50 PERTENECIENTE A LA FLOTA VEHICULAR DEL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN VALOR DE L.22425.00. EN ATENCION AL MM-109-PROHECO-2022-ADMONPROCESO DE ADQUISICION SE-CM-587-2022. REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUSICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION REMITIDO BAJO OF-3472-DGA-2022 NUMERO DE FACTURA 891 Y NUMERO DE RECIBO  N/A.


title: Pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria Astrid Gisela Hersperger Chinchilla quien labora como Jefe de Pre-Intervención del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razón de participar en la ejecución de la actividad POA 5.1 ¿Realizar la validación y el ajuste de formatos de supervisión a Coordinadores Departamentales y Promotores en gestión educativa sobre el acompañamiento pedagógico de los Centros PROHECO ¿ en los Departamentos de Olancho y Colón del  17 al 21 de octubre misma que fue reprogramada del 31 de octubre al 04 de noviembre de 2022.

ASTRID GISELA HERSPERGER CHINCHILLA

legalName: ASTRID GISELA HERSPERGER CHINCHILLA


title: Pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria Berta Lorina Padilla Salinas quien labora como Auxiliar de Pre-Intervención del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razón de participar en la ejecución de la actividad POA 5.1 ¿Realizar la validación y el ajuste de formatos de supervisión a Coordinadores Departamentales y Promotores en gestión educativa sobre el acompañamiento pedagógico de los Centros PROHECO ¿ en los Departamentos de Ocotepeque Copan y Lempira del 21 al 25 de noviembre de 2022.

BERTA LORINA PADILLA SALINAS

legalName: BERTA LORINA PADILLA SALINAS

rationale: Reversion de Pago de Diésel por sobrante según corresponde; a la funcionaria Berta Lorina Padilla Salinas quien labora como Auxiliar de Pre-Intervención del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) por ejecución de la actividad POA 5.1 ¿Realizar la validación y el ajuste de formatos de supervisión a Coordinadores Departamentales y Promotores en gestión educativa sobre el acompañamiento pedagógico de los Centros PROHECO la cual se realizó en los Departamentos de Ocotepeque Copan y Lempira del 21 al 25 de noviembre de 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-20-6266-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-20-6266-1-0


title: Pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria Marden Antonio Lainez Rivera quien labora como Jefe de Monitoreo y Cumplimiento de La Gestión Institucional del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razón de participar en la ejecución de la actividad POA 6.1- 6.2: ¿Capacitar a los coordinadores departamentales de cómo construir un POA articulado con lafinalidad de orientar al personal que requiere una amplia participación en las actividades que desarrolla e implementa PROHECO a nivel descentralizado a su vez capacitar en el uso de herramientas digitales y uso al programa SIRED¿ en los Departamentos de Ocotepeque y Lempira del 10 al 14 de octubre  misma que fue reprogramada de 31 de octubre al 04 de noviembre del 2022.

MARDEN ANTONIO LAINEZ RIVERA

legalName: MARDEN ANTONIO LAINEZ RIVERA

rationale: Reversion de Pago de Diésel por sobrante según corresponde; al funcionario Marden Antonio Lainez Rivera quien labora como Jefe de Monitoreo y Cumplimiento de La Gestión Institucional del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) por ejecución de la actividad POA 6.1- 6.2: ¿Capacitar a los coordinadores departamentales de cómo construir un POA articulado con lafinalidad de orientar al personal que requiere una amplia participación en las actividades que desarrolla e implementa PROHECO a nivel descentralizado a su vez capacitar en el uso de herramientas digitales y uso al programa SIRED¿ la cual se realizó en los Departamentos de Ocotepeque y Lempira del 10 al 14 de octubre  misma que fue reprogramada de 31 de octubre al 04 de noviembre del 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-20-5854-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-20-5854-1-0


title: Reembolso de Diésel según corresponde; a la funcionaria Carmen Elizabeth Rosales Rubio quien labora como Sub-Coordinadora del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) por ejecución de la Actividad POA 1.1: Seguimiento y Monitoreo a las AECOS debidamente organizadas y funcionando de acuerdo a las directrices de los centros educativos PROHECO la cual se realizó en el Departamento de Intibucá del 04 al 06 de septiembre del 2022


title: ago de Diésel según corresponde; al funcionario Wilson Alexander Amador Galvez quien labora como Gestor Administrativo del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razon de participar en la ejecución de actividad POA 9.1: ¿Verificacion  de Inventario de las Coordinaciones Departamentales segun lo estipula el Decreto 274-2010 Articulo 4; Velar por el buen uso control manejo y conservacion de los Bienes a Nivel Nacional pertenecientes al Programa de Educacion Comunitaria  en los Departamentos de La Paz Comayagua Santa Bárbara y Cortés del 07 al 11 de noviembre de 2022.

WILSON ALEXANDER AMADOR GALVEZ

legalName: WILSON ALEXANDER AMADOR GALVEZ

rationale: Reversion de pago de Diésel por sobrante según corresponde; al funcionario Wilson Alexander Amador Galvez quien labora como Gestor Administrativo del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) por ejecución de actividad POA 9.1: ¿Verificacion  de Inventario de las Coordinaciones Departamentales segun lo estipula el Decreto 274-2010 Articulo 4; Velar por el buen uso control manejo y conservacion de los Bienes a Nivel Nacional pertenecientes al Programa de Educacion Comunitaria  la cual se realizó en los Departamentos de La Paz Comayagua Santa Bárbara y Cortés del 07 al 11 de noviembre de 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-20-5910-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-20-5910-1-0


title: ADQUISICION DE 3446.5020 LITROS DE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE FLOTA VEHICULAR DEL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN VALOR DEL L 100500.00 EN ATENCION AL MM-017-PROHECO-ADMON-2022 PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-079-2022 REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. DICHO MONTO SERA LIQUIDADO DE MANERA MENSUAL CON SU ESTADO DE CUENTA DETALLANDO LOS COMPROBANTES DE ENTREGAS EXPEDIDO POR LA EMPRESA A NOMBRE DE PROHECO CON LA SIGUIENTE DESCRIPCCION NOMBRE NUMERO DE IDENTIDAD Y FIRMA DE LA PERSONA QUE RETIRA EL COMBUSTIBLE NUMERO DE PLACA MARCA COLOR Y KILOMETRAJE DEL VEHICULO EN BASE A LAS ORDENES DE ENTREGA AUTORIZADA POR LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE ADMIISTRACION FINANCIERA DEL PROGRAMA PROHECO.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE 3446.5020 LITROS DE DIESEL PARA ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE FLOTA VEHICULAR DEL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA (PROHECO) POR UN VALOR DEL L 100500.00 EN ATENCION AL MM-035-PROHECO-ADMON-2022 PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-079-2022 REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION. DICHO MONTO SERA LIQUIDADO DE MANERA MENSUAL CON SU ESTADO DE CUENTA DETALLANDO LOS COMPROBANTES DE ENTREGAS EXPEDIDO POR LA EMPRESA A NOMBRE DE PROHECO CON LA SIGUIENTE DESCRIPCCION NOMBRE NUMERO DE IDENTIDAD Y FIRMA DE LA PERSONA QUE RETIRA EL COMBUSTIBLE NUMERO DE PLACA MARCA COLOR Y KILOMETRAJE DEL VEHICULO EN BASE A LAS ORDENES DE ENTREGA AUTORIZADA POR LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE ADMIISTRACION FINANCIERA DEL PROGRAMA PROHECO. EXPEDIENTE REMITIDO OF-625-DGA-2022 FACTURA # 000-003-01-00001061 Y RECIBO 25012018-365


title: Pago de Pasajes Nacionales según corresponde; a funcionarios del Nivel Descentralizado del Departamento de Ocotepeque  a razón de participar en la ejecución de la Actividad POA 1.2: Jornada de Evaluación final al Personal del Nivel Descentralizado representado por las Coordinaciones Departamentales del País la cual se llevará a cabo en el Departamento de Francisco Morazán del 28 de noviembre al 02 de diciembre de 2022.

KAREN YUDETH MONTEROLA RIVERA

legalName: KAREN YUDETH MONTEROLA RIVERA

MARLON JOSUE DE JESUS MELGAR

legalName: MARLON JOSUE DE JESUS MELGAR

LUIS EDGARDO TORRES VILLANUEVA

legalName: LUIS EDGARDO TORRES VILLANUEVA

SUAMY BLADIMIR JIMENEZ POLANCO

legalName: SUAMY BLADIMIR JIMENEZ POLANCO


title: ADQUISICION DE 4850 UNIDADES DE TRIFOLIOS INFORMATIVOS SOBRE LA VIOLENCIA SEXUAL EN LA COMUNIDAD EDUCATIVAPAPEL TAMAÑO DIN A4 SATINADO (ES DECIR 297X210MM) DE MANERA HORIZONTAL PLEGADA EN TRES PARTES IDENTICAS (DE 99X210MM) FULL COLOR PARA EL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA PROHECO POR UN VALOR DE L 13943.75 SE REALIZA PRE-COMPROMISO POR PARTE DE LA SECCION DE COMPRAS PROHECO EN ATENCION AL  MM-095-PROHECO-2022-ADMON  PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-667-2022 REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-2339-DGA-2022.

OLGA LIDIA MORENO FUNES

legalName: OLGA LIDIA MORENO FUNES

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE 4850 UNIDADES DE TRIFOLIOS INFORMATIVOS SOBRE LA VIOLENCIA SEXUAL EN LA COMUNIDAD EDUCATIVAPAPEL TAMAÑO DIN A4 SATINADO (ES DECIR 297X210MM) DE MANERA HORIZONTAL PLEGADA EN TRES PARTES IDENTICAS (DE 99X210MM) FULL COLOR PARA EL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA PROHECO POR UN VALOR DE L 13943.75 SE REALIZAF01 EN DEVENGADO  POR PARTE DE LA SECCION DE COMPRAS PROHECO EN ATENCION AL  MM-108-PROHECO-2022-ADMON  PROCESO DE ADQUISICION SE-CM-SDGP-667-2022 REALIZADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUISICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-3459-DGA-2022.NUMERO DE FACTURA 5122 Y NUMERO DE RECIBO 188.


title: Pago de Diésel según corresponde; al funcionario Wilson Alexander Amador Gálvez  quien labora como Gestor Administrativo del Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO) a razón de participar en la ejecución de la actividad POA 9.1 ¿Verificación de inventario de las Coordinaciones Departamentales. Según lo estipula el Decreto 274-2010 Articulo 4.- Velar por el buen uso control manejo y conservación de los bienes a nivel nacional pertenecientes al Programa de Educación Comunitaria - PROHECO¿ en los Departamentos de El Paraiso Choluteca y Valle del 21 al 23 de noviembre del año 2022.


title: Pago de Pasajes Nacionales según corresponde; a funcionarios del Nivel Descentralizado del Departamento de Lempira  a razón de participar en la ejecución de la Actividad POA 1.2: Jornada de Evaluación final al Personal del Nivel Descentralizado representado por las Coordinaciones Departamentales del País la cual se llevará a cabo en el Departamento de Francisco Morazán del 28 de noviembre al 02 de diciembre de 2022.

JOSE AMILCAR MEJIA

legalName: JOSE AMILCAR MEJIA

KAREN LISETH CRUZ SANTIAGO

legalName: KAREN LISETH CRUZ SANTIAGO

ELSA JAMILETH RODRIGUEZ CASTRO

legalName: ELSA JAMILETH RODRIGUEZ CASTRO

GELSY EDITH RAMIREZ AYALA

legalName: GELSY EDITH RAMIREZ AYALA

MIRZA MAIDELY SOLA CASTELLON

legalName: MIRZA MAIDELY SOLA CASTELLON

ANDREA VASQUEZ MORALES

legalName: ANDREA VASQUEZ MORALES

FRANCIS LEONEL MEJIA MARTINEZ

legalName: FRANCIS LEONEL MEJIA MARTINEZ

KENIA MARILY RAMOS ZAVALA

legalName: KENIA MARILY RAMOS ZAVALA


title: Pago de Pasajes Nacionales según corresponde; a funcionarios del Nivel Descentralizado del Departamento de Comayagua a razón de participar en la ejecución de la Actividad POA 1.2: Jornada de Evaluación final al Personal del Nivel Descentralizado representado por las Coordinaciones Departamentales del País la cual se llevará a cabo en el Departamento de Francisco Morazán del 28 de noviembre al 02 de diciembre de 2022.

JERSON ADONAY PORTILLO VASQUE

legalName: JERSON ADONAY PORTILLO VASQUE

MARVIN FRANCISCO CUBAS CHAVARRIA

legalName: MARVIN FRANCISCO CUBAS CHAVARRIA

JESUS ARIEL SANCHEZ PADILLA

legalName: JESUS ARIEL SANCHEZ PADILLA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: Pago de Diésel según corresponde; a la funcionaria Raquel Eunice Bautista Castillo quien labora como Coordinadora Departamental del Departamento de Santa Bárbara a razón de participar en la ejecución de la Actividad POA 1.2: Jornada de Evaluación final al Personal del Nivel Descentralizado representado por las Coordinaciones Departamentales del País la cual se llevará a cabo en el Departamento de Francisco Morazán del 28 de noviembre al 02 de diciembre de 2022.

RAQUEL EUNICE BAUTISTA CASTILLO

legalName: RAQUEL EUNICE BAUTISTA CASTILLO


title: Pago de Diésel según corresponde; a funcionarios del Nivel Descentralizado del Departamento de Cortes  a razón de participar en la ejecución de la Actividad POA 1.2: Jornada de Evaluación final al Personal del Nivel Descentralizado representado por las Coordinaciones Departamentales del País la cual se llevará a cabo en el Departamento de Francisco Morazán del 28 de noviembre al 02 de diciembre de 2022.

ARLETTE LESSENY AGUILAR HERRERA

legalName: ARLETTE LESSENY AGUILAR HERRERA


title: Pago de Pasajes Nacionales según corresponde; a funcionarios del Nivel Descentralizado del Departamento de El Paraíso  a razón de participar en la ejecución de la Actividad POA 1.2: Jornada de Evaluación final al Personal del Nivel Descentralizado representado por las Coordinaciones Departamentales del País la cual se llevará a cabo en el Departamento de Francisco Morazán del 28 de noviembre al 02 de diciembre de 2022.

DARWIN JOSE MENDOZA GUTIERREZ

legalName: DARWIN JOSE MENDOZA GUTIERREZ

FREDY ISAIAS MAIRENA PALMA

legalName: FREDY ISAIAS MAIRENA PALMA

MATILDE MAGDALENA SANCHEZ ORDOÑEZ

legalName: MATILDE MAGDALENA SANCHEZ ORDOÑEZ

JOSE DE LA CRUZ NUÑEZ FLORES

legalName: JOSE DE LA CRUZ NUÑEZ FLORES

JOSE EDUARDO CARCAMO ZUNIGA

legalName: JOSE EDUARDO CARCAMO ZUNIGA

FRANCISCO ANTONIO ALCANTARA PADILLA

legalName: FRANCISCO ANTONIO ALCANTARA PADILLA

ROGER MANUEL VELASQUEZ AMAYA

legalName: ROGER MANUEL VELASQUEZ AMAYA

EDILBERTA YAKELIN FLORES RIVAS

legalName: EDILBERTA YAKELIN FLORES RIVAS

PEDRO ARTURO FIGUEROA CASTELLANOS

legalName: PEDRO ARTURO FIGUEROA CASTELLANOS


title: ADQUISICION DE DOS COMPUTADORAS LAPTOP CON LOS SIGUIENTES DETALLES: PROCESADOR INTEL COREI5-1021OU SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO 64 BITS TARJETA DE VIDEO GRAFICOS INTEL UHD 620 DISCO DURO 500GB SSDPARA EL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA PROHECO POR UN VALOR DE L46920.00 SE ELABORA PRE COMPROMISO EN ATENCION AL MM-104-PROHECO-2022-ADMON PROCESO DE COMPRA SE-CM-SDGP-738-2022 ELABORADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA D ELA DIRECCION GENERAL DE ADQUICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-3319-DGA-2022.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO ADQUISICION DE DOS COMPUTADORAS LAPTOP CON LOS SIGUIENTES DETALLES: PROCESADOR INTEL COREI5-1021OU SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 PRO 64 BITS TARJETA DE VIDEO GRAFICOS INTEL UHD 620 DISCO DURO 500GB SSDPARA EL PROGRAMA HONDUREÑO DE EDUCACION COMUNITARIA PROHECO POR UN VALOR DE L46920.00 SE ELABORA PAGO EN ATENCION AL MM-112-PROHECO-2022-ADMON PROCESO DE COMPRA SE-CM-SDGP-738-2022 ELABORADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE PROVEEDURIA DEPENDENCIA DE LA DIRECCION GENERAL DE ADQUICIONES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EXPEDIENTE REMITIDO BAJO OF-3564-DGA-2022 NUMEOR DE FACTURA 18202 Y NUMERO DE RECIBO N/A.


title: Pago de Viáticos y Pasajes Nacionales según corresponde; a la funcionaria Belkis Platino Julian; quien labora como Coordinadora Departamental del Departamento de Gracias a Dios a razón de participar en la ejecución de la Actividad POA 1.2: Jornada de Evaluación final al Personal del Nivel Descentralizado representado por las Coordinaciones Departamentales del País la cual se llevará a cabo en el Departamento de Francisco Morazán del 28 de noviembre al 02 de diciembre de 2022.

BELKIS PLATINO JULIAN

legalName: BELKIS PLATINO JULIAN


title: Pago de Viáticos y Pasajes Nacionales según corresponde; al funcionario: Helkin Hernan Gomez Mejia quien labora como Promotor en Gestion Educativa del Departamento de Olancho a razón de participar en la ejecución de la Actividad POA 1.2: Jornada de Evaluación final al Personal del Nivel Descentralizado representado por las Coordinaciones Departamentales del País la cual se llevará a cabo en el Departamento de Francisco Morazán del 28 de noviembre al 02 de diciembre de 2022.

HELKIN HERNAN GOMEZ MEJIA

legalName: HELKIN HERNAN GOMEZ MEJIA


title: Pago de Diesel según corresponde; a funcionarios del Nivel Descentralizado del Departamento de Intibucá a razón de participar en la ejecución de la Actividad POA 1.2: Jornada de Evaluación final al Personal del Nivel Descentralizado representado por las Coordinaciones Departamentales del País la cual se llevará a cabo en el Departamento de Francisco Morazán del 28 de noviembre al 02 de diciembre de 2022.

ANGEL ANTONIO GARCIA DOMINGUEZ

legalName: ANGEL ANTONIO GARCIA DOMINGUEZ


title: Pago de Viáticos y Pasajes Nacionales según corresponde; al funcionario: Elgar Eduardo Vasquez quien labora como Coordinador Departamental del Departamento de Islas de la Bahía a razón de participar en la ejecución de la Actividad POA 1.2: Jornada de Evaluación final al Personal del Nivel Descentralizado representado por las Coordinaciones Departamentales del País la cual se llevará a cabo en el Departamento de Francisco Morazán del 28 de noviembre al 02 de diciembre de 2022.

ELGAR EDUARDO VASQUEZ

legalName: ELGAR EDUARDO VASQUEZ