title: SE SOLICITA PAGO DE L11633.40 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE EMPRESA PARA EL  DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MESAS Y SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALMUERZO PARA LA REUNION DE LOS JEFES DE DIRECTORES Y DEPARTAMENTOS DE SEDENA  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ALQUILER Y SERVICIO DE TRANSPORTE POR L10116.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L1517.40 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L11633.40  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: *ORDEN DE COMPRA CM-223-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2022. *MEMORANDO-SDN-CAC-280-2022 DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2022. *FACTURA NO.000-001-01-00004000 DE FECHA 26/08/2022 *ACTA DE RECEPCIÓN No.205-2022 DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2022 FIRMADA POR LIC. NANCY ESPINAL  DIRECTORA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEDENA

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL


title: SE SOLICITA PAGO DE L5037.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: SERVICIO DE COFFEE BREAK AM #1 POR L3080.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L3542.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L5037.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: *ORDEN DE COMPRA CM-238-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2022. *MEMORANDO-SDN-CAC-277-2022 DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2022. *FACTURA NO.000-002-01-00010135 DE FECHA 25/08/2022 *ACTA DE RECEPCIÓN No.202-2022 DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2022

currency: HNL

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

scheme: HN-RTN

Secretaría de Defensa

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE, BVLD. JUAN PABLO II, INTERSECCION CON CALLE REPUBLICA DE COREA TORRE#1 PISO 18/19

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Defensa

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 90 - Secretaría de Defensa

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: SE SOLICITA PAGO DE L14232.40 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN (ALMUERZO) PARA REUNION DE LOS JEFES DE DIRECTORES Y DEPARTAMENTOS DE SEDENA  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ALIMENTACIÓN (ALMUERZO) POR L12376.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L1856.40 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L14232.40  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: *ORDEN DE COMPRA CM-223-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2022. *MEMORANDO-SDN-CAC-280-2022 DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2022. *FACTURA NO.000-001-01-00004000 DE FECHA 26/08/2022 *ACTA DE RECEPCIÓN No.205-2022 DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2022 FIRMADA POR LIC. NANCY ESPINAL DIRECTORA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEDENA

faxNumber: ND

ue: 1 - DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO DE L. 2803.70 POR CONCEPTO DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CAR S.A. DE R.L. DE C.V. SEGUN FACTURA NO-000-001-01-00035796 DETALLADO ASI: ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES L 2803.70 IMPUESTO SOBRE VENTA INCLUIDO  VALOR TOTAL CLASE DEL GASTO 14 L. 2803.70  DETALLANDO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE RESPALDA ESTE PROCESO DE COMPRA: ORDEN DE COMPRA CM-205-SDN-SGRMSG-2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO. 200-2022 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA NO.000-001-01-00035796 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2022 MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-273-2022.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR L 37650.00 EN CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA NO.000-002-01-00001135 A FAVOR DE LA CORPORACIÓN MEDIK LANE S. DE R.L. LA CUAL ES EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE 500 PRUEBAS DE COVID-19 ANTÍGENO SEGÚN ACTA DE RECEPCIÓN NO.208-2022 O/C CM-151-SDN-SGRMSG-2022 MEMORANDO SDN-RRHH-358-07-2022  NOTA: LA COORPORACIÓN MEDIK LANE S. DE R.L. CUENTA CON CONSTANCIA DE REGISTRO ESPECIAL DE EXONERADOS MIPYME NO.RE-DGCFA-7224-2022 POR LO QUE NO SE LE HACE RETENCIÓN DEL 15% CORRESPONDIENTE AL I.S.V.

COORPORACION MEDIK LANE S DE RL

streetAddress: CHIMBO SANTA LUCIA

legalName: COORPORACION MEDIK LANE S DE RL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE L. 27485.00 POR CONCEPTO DE BIENES Y SERVICIOS A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CAR S.A. DE R.L. DE C.V. SEGUN FACTURA NO-000-001-01-00035796 DETALLADO ASI: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE (MANO DE OBRA) L 2162.00 LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE L. 7820.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS L. 17503.00 IMPUESTO SOBRE VENTA INCLUIDO  VALOR TOTAL CLASE DEL GASTO 3 L. 27485.00  DETALLANDO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE RESPALDA ESTE PROCESO DE COMPRA: ORDEN DE COMPRA CM-205-SDN-SGRMSG-2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO. 200-2022 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA NO.000-001-01-00035796 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2022 MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-273-2022.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE L. 2070.00 POR CONCEPTO DE BIENES Y SERVICIOS A FAVOR DE NELSON ALBERTO CRUZ GODOY / REPRESENTACIONES NC SEGUN FACTURA NO-000-001-01-00005413 DETALLADO ASI: PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (01 BANNER) L. 2070.00  IMPUESTO SOBRE VENTA INCLUIDO  VALOR TOTAL CLASE DEL GASTO 3 L. 2070.00  DETALLANDO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE RESPALDA ESTE PROCESO DE COMPRA: ORDEN DE COMPRA CM-304-SDN-SGRMSG-2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO. 255-2022 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA NO.000-001-01-00005413 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-358-2022.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

scheme: HND-IDCARD

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

ue: 6 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 6 - SERVICIOS ESPECIALES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL


title: PAGO POR L 14662.50 CON EL 15% DE I.S.V. INCLUIDO A FAVOR DE PRONTO SERVICIOS DE HONDURAS S.R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO.  FACTURA SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ADQUISICIÓN DE CARPETAS DE CUERO POR L 12750.00 I.S.V. POR L 1912.50 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 14662.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA O/C CM-251-SDN-SGRMSG-2022  DE FECHA 29/8/2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-343-2022  DE FECHA 21/9/2022 FACTURA NO.000-001-01-00001529  DE FECHA 30/8/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.248-2022  DE FECHA 30/8/2022

PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV

streetAddress: COL. KENNEDY ZONA 1, BLOQUE 44, CASA 3603

legalName: PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SE SOLICITA PAGO POR  L 6210.00 CON IMPUESTO INCLUIDO DEL 15% A FAVOR DE LA DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESCTRUCTURA DE HONDURAS S.A DE C.V POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  TARJETAS DE ACCESO AL CCG L 5400.00  MAS IMPUESTO S/V L 810.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 6210.00.  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA CM-274-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-345-2022 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA NO 000-004-01-00000012 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO 250-2022 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: SE SOLICITA PAGO DE L5037.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS POR CONCEPTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  SERVICIO DE MESERO POR L700.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L805.00  VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L5037.00   SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: *ORDEN DE COMPRA CM-238-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2022. *MEMORANDO-SDN-CAC-277-2022 DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2022.  *FACTURA NO.000-002-01-00010135 DE FECHA 25/08/2022  *ACTA DE RECEPCIÓN No.202-2022 DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2022.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: SE SOLICITA PAGO POR L 7003.50 CON IMPUESTO INCLUIDO DEL 15% A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V (EMPADESH) POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS. FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS L 6090.00 MAS IMPUESTO S/V L 913.50 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 7003.50 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA CM-241-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2022 MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-279-2022 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA NO 000-001-01-00004003 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO 204-2022 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022.


title: SE SOLICITA PAGO POR L 27068.70 CON IMPUESTO INCLUIDO DEL 15% A FAVOR DE EMPRESA FRENOR POR CONCEPTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO.   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  POR CONCEPTO DE PRESENTES (4 RELOJES PARA CABALLERO) L23538.00  MAS IMPUESTO S/V L 3530.70  VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 27068.70  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA CM-262-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022 MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-312-2022 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA NO 000-001-01-00001447 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO 227-2022 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022.

RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ

legalName: RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ


title: SE SOLICITA PAGO DE L5037.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  SERVICIOS DE TRANSPORTE POR L600.00  MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L690.00  VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L5037.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  *ORDEN DE COMPRA CM-238-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2022. *MEMORANDO-SDN-CAC-277-2022 DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2022.  *FACTURA NO.000-002-01-00010135 DE FECHA 25/08/2022  *ACTA DE RECEPCIÓN No.202-2022 DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2022.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE L 55660.00 CON EL I.S.V. INCLUIDO A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.   FACTURA SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE POR L 4500.00 LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE POR L 26000.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS POR L 17900.00  I.S.V. POR L 7260.00  VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 61640.00   SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  ORDEN DE COMPRA O/C CM-264-SDN-SGRMSG-2022  DE FECHA 02/9/2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-329-2022  DE FECHA 13/9/2022 FACTURA NO.000-002-01-00004381  DE FECHA 13/9/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.236-2022  DE FECHA 13/9/2022

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL


title: SE SOLICITA PAGO POR L.9832.50 CON IMPUESTO INCLUIDO DEL 15% A FAVOR DE COMIDAD YANETH POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS. FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS L.8550.00 MAS IMPUESTO S/V L. 1282.50 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L.9832.50 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA CM-230-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2022 MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-300-2022 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA NO 000-001-01-00001465 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO 218-2022 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022.

LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ


title: PAGO DE L 5980.00 CON EL I.S.V. INCLUIDO A FAVOR DE PRONTO SERVICIOS DE HONDURAS S.R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO.  FACTURA SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ADQUISICIÓN DE ESTUCHE DE MADERA PARA CELULAR POR L 5200.00 I.S.V. POR L 780.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 5980.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA O/C CM-260-SDN-SGRMSG-2022  DE FECHA 31/8/2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-337-2022  DE FECHA 21/9/2022 FACTURA NO.000-001-01-00001531 DE FECHA 02/9/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.242-2022 DE FECHA 02/9/2022


title: SE SOLICITA PAGO POR L690.00 CON IMPUESTO INCLUIDO DEL 15% A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE .R.L POR CONCEPTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  SERVICIO DE MESERO L600.00 MAS IMPUESTO S/V L90.00  VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L690.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA CM-240-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2022 MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-314-2022 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA NO 000-002-01-00010175 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO 228-2022 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022.


title: SE SOLICITA PAGO DE L110400.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE PRONTO SERVICIOS POR CONCEPTO DE 200 MONEDAS DE METAL PARA ENTREGAR A AUTORIDADES NACIONALES E INTERNACIONALES.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: 200 MONEDAS DE METAL POR L96000.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L14400.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L110400.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA CM-234-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2022. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-340-2022 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. FACTURA NO.000-001-01-00001527 DE FECHA 26/08/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.244-2022 DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2022 FIRMADA POR LIC. NANCY PASTRANA DIRECTORA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO.


title: SE SOLICITA PAGO POR L230.00 CON IMPUESTO INCLUIDO DEL 15% A FAVOR   POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE. FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: SERVICIOS DE TRANSPORTE L200.00 MAS IMPUESTO S/V L30.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L230.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA CM-230-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2022 MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-300-2022 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA NO 000-001-01-00001465 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO 218-2022 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022.


title: PAGO DE L 5980.00 CON EL I.S.V. INCLUIDO A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES.   FACTURA SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES POR L 5200.00   I.S.V. POR L 780.00  VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 61640.00   SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  ORDEN DE COMPRA O/C CM-264-SDN-SGRMSG-2022  DE FECHA 02/9/2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-329-2022 DE FECHA 13/9/2022 FACTURA NO.000-002-01-00004381  DE FECHA 13/9/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.236-2022  DE FECHA 13/9/2022


title: SE SOLICITA PAGO DE L24060.02 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE FRENOR POR CONCEPTO COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: JUEGO DE VAJILLAS Y CUBERTERIA POR L20921.76 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L3128.26 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L24060.02  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA CM-258-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2022. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-339-2022 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. FACTURA NO.000-001-01-00001455 DE FECHA 07/09/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.243-2022 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 FIRMADA POR LIC. NANCY PASTRANA DIRECTORA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: SE SOLICITA PAGO DE L126000.05 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE DESTRUCTORAS DE PAPEL.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: 14 TRIRURADORAS DE PAPEL POR L109565.26 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L16434.79 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L126000.05  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA CM-215-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2022. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-303-2022 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. FACTURA NO.000-001-01-00001527 DE FECHA 06/09/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.220-2022 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 FIRMADA POR LIC.DENIS ADILIO CANELAS UNIDAD LOCAL ADMINISTRADORA DE BIENES.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: SE SOLICITA PAGO POR L 37950.00 CON IMPUESTO INCLUIDO DEL 15% A FAVOR DE EMPRESA PRONTO SERVICIOS DE HONDURAS S DE R.L. POR CONCEPTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  POR15 PLACAS DE CRISTAL PARA HOMENAJE DE VISITAS AL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO JOSE MANUEL ZELAYA POR L 33000.00 MAS IMPUESTO S/V L 4950.00  VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 37950.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA CM-235-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2022 MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-344-2022 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA NO 000-001-01-00001526 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO 249-2022 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2022.


title: PAGO DE L 26289.00 CON EL I.S.V. INCLUIDO A FAVOR DE AUTOS V & R POR CONCEPTO DE REVISIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN RESPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULO TOYOTA HILUX RHSD 0202 COLOR SILVER METALICO MOTOR 2KD-S425353 .   FACTURA SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  SERVICIO DE REVISION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA RHSD-0202 ASIGNADO AL D.S.E  POR L 6200.00  REPUESTOS Y ACCESORIOS POR L 16660.00  I.S.V. POR L 3429.00  VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 28416.50   SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  ORDEN DE COMPRA O/C CM-265-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 02/09/2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-335-2022 DE FECHA 16/09/2022 FACTURA NO.000-002-01-00000779 DE FECHA 16/09/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.239-2022 DE FECHA 16/09/2022

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: PAGO DE L  2127.50 CON EL I.S.V. INCLUIDO A FAVOR DE AUTOS V & R POR CONCEPTO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES.  FACTURA SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y GRASAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA RHSD-0202 COLOR SILVER METALICO MOTOR 2KD-S425353 ASIGNADO AL D.S.E  POR L1850.00 I.S.V. POR L 277.50 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 28416.50.   SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  ORDEN DE COMPRA O/C CM-265-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 02/09/2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-335-2022 DE FECHA 16/09/2022 FACTURA NO.000-002-01-00000779 DE FECHA 16/09/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.239-2022 DE FECHA 16/09/2022


title: SE SOLICITA PAGO DE L874.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: RESPUESTOS POR L760.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L114.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L2967.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA CM-254-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2022. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-320-2022 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. FACTURA NO.000-001-01-00036066 DE FECHA 01/09/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.231-2022 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 FIRMADA POR CNEL. INF. JOSE OSEGUERA AYUDANTE DE CAMPO DEL SR. MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL


title: SE SOLICITA PAGO DE L2093.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: LUBRICANTES POR L1820.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L273.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L2967.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA CM-254-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2022. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-320-2022 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. FACTURA NO.000-001-01-00036066 DE FECHA 01/09/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.231-2022 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 FIRMADA POR CNEL. INF. JOSE OSEGUERA AYUDANTE DE CAMPO DEL SR. MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL


title: PAGO DE L 368.00 CON EL I.S.V. INCLUIDO A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.   FACTURA SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  REPUESTOS Y ACCESORIOS POR L 320.00  I.S.V. POR L 48.00  VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 2311.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  ORDEN DE COMPRA O/C CM-256-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 30/08/2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-319-2022 DE FECHA 01/09/2022 FACTURA NO.000-001-01-00036099 DE FECHA 01/09/2022  ACTA DE RECEPCIÓN NO.230-2022 DE FECHA 01/09/2022


title: SE SOLICITA PAGO POR L 46126.50  CON IMPUESTO INCLUIDO DEL 15% UN VALOR DE L6016.00 QUEDANDO UN VALOR DE L40110.50 FAVOR DE LA EMPRESA RECASA S. DE R.L DE C.V POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  -MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE L 10690.00 MAS IMPUESTO S/V L 1603.50 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L12293.50 -REPUESTOS Y ACCESORIOS L29420.00 MAS IMPUESTO DEL 15% L4413.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA CM-263-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022 MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-336-2022 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA NO 000-001-01-00013306 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO 240-2022 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: SE SOLICITA PAGO DE L7762.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TULIPANES ORGANIZACIÓN DE EVENTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN POR REUNIÓN MESAS DE TRABAJO.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ALIMENTACIÓN (ALMUERZO COFFEE BREAK) POR L6750.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L1012.50 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L7762.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA CM-261-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2022. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-317-2022 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO.000-002-01-00010156 DE FECHA 30/08/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO. 229-2022 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2022 FIRMADA POR LIC. SABRINA BUSTAMANTE GERENTE ADMINISTRATIVO.


title: SE SOLICITA PAGO POR L2162.00 CON IMPUESTO INCLUIDO DEL 15% A FAVOR DE RECASA S. DE. R.L DE C.V POR CONCEPTO DE ACEITES GRASAS LEBRICANTES. FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ACEITES GRASAS LEBRICANTES L1880.00 MAS IMPUESTO S/V L282.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L2162.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA CM-263-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022 MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-336-2022 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA NO 000-001-01-00013306 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO 240-2022 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: PAGO DE L 24840.00 CON EL I.S.V. INCLUIDO A FAVOR DE COMIDAS YANETH POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS.   FACTURA SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS POR L 21600.00  I.S.V. POR L 3240.00  VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 24840.00   SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  ORDEN DE COMPRA O/C CM-225-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 19/08/2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-363-2022 DE FECHA 30/09/2022 FACTURA NO.000-001-01-00001475 Y 000-001-01-00001476 DE FECHA 29/09/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.258-2022 DE FECHA 25/08/2022


title: PAGO DE L 2300.00 CON EL I.S.V. INCLUIDO A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS (10 TARJETAS IMPRESAS DE ACCESO CCG).   FACTURA SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS POR L 2000.00  I.S.V. POR L 300.00  VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 2300.00   SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  ORDEN DE COMPRA O/C CM-297-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 06/09/2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-342-2022 DE FECHA 22/09/2022 FACTURA NO.000-004-01-00000021 DE FECHA 20/09/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.247-2022 DE FECHA 20/09/2022


title: PAGO DE L 667.00 CON EL I.S.V. INCLUIDO A FAVOR DE TALLER GÓMEZ POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO.   FACTURA SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE POR L 345.00  REPUESTOS Y ACCESORIOS POR L 322.00  I.S.V. POR L 87.00  VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 2921.00   SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  ORDEN DE COMPRA O/C CM-173-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 21/07/2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-190-2022 DE FECHA 27/07/2022 FACTURA NO.000-001-01-00001540 DE FECHA 27/07/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.142-2022 DE FECHA 27/07/2022

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA


title: SE SOLICITA PAGO DE L166800.49 CON EL 15% DE ISV INCLUIDO A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  SUBTOTAL POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO L145043.90 MAS EL ISV DEL 15% L21756.59 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L166800.49  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:  ORDEN DE COMPRA O/C 168-2022 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2022 ACTA DE RECEPCION No.283-2022 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2022. FACTURA No.000-001-01-00001423 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2022

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE L 2254.00 CON EL I.S.V. INCLUIDO A FAVOR DE TALLER GÓMEZ POR CONCEPTO DE  ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES.   FACTURA SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES POR L 1960.00  I.S.V. POR L 294.00  VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 2254.00   SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  ORDEN DE COMPRA O/C CM-173-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 21/07/2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-190-2022 DE FECHA 27/07/2022 FACTURA NO.000-001-01-00001540 DE FECHA 27/07/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.142-2022 DE FECHA 27/07/2022  NOTA ACLARATORIA: SE DISPONE DE DISPONIBILIDAD DE UE 01 DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO ES INSUFICIENTE EN LA UE 02 SECRETARIA GENERAL.


title: SE SOLICITA PAGO DE L1900.00 CON EL 15% DE ISV INCLUIDO A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  SUBTOTAL POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO L1652.17 MAS EL ISV DEL 15% L247.83 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L1900.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:  ORDEN DE COMPRA O/C CM-307-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 1 DE OCTUBRE DEL 2022 ACTA DE RECEPCION NO.279-2022 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2022 FACTURA No.000-001-01-00001425 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2022


title: PAGO DE L5000.00 MAS IMPUESTO S/V DE L750.00 SUMANDO UN VALOR TOTAL DE L5750.00 A FAVOR FACTURAS YANETH/LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ  FACTURA QUE SE DESGLOSA ASI: 20 ALMUERZOS L5000.00 MAS IMPUESTO S/V L750.00 TOTAL ALIMENTOS EN LA FACTURA L5750.00  SE ADJUNTA: FACTURA No.000-001-01-00001460 DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2022. ORDEN DE COMPRA O/C CM-204-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 11/08/2022. ACTA DE RECEPCION No.174-2022 DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2022.


title: SE SOLICITA PAGO DE L1500.00 CON EL 15% DE ISV INCLUIDO POR L195.65 SUMANDO UN TOTAL DE L1500.00 A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL CORONEL DE DEFENSA MILITAR DENIS AREVALO FLORES QUE CORRESPONDE DEL 22 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE 22 SEGUN FACTURA ADJUNTA DEL VEHICULO HONDA FIT COLOR ROJO AÑO 2017 PLACA HAC 6649.   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  SUBTOTAL POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO L1304.35 MAS EL ISV DEL 15% L195.65 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L1500.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:  ORDEN DE COMPRA O/C CM-226-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2022 FACTURA NO.000-001-01-00001424 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2022 MEMORANDM SDN-SGRMSG-CAC-405-2022 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2022. ACTA DE RECEPCION NO.278-2022 DE FECHA 13/10/2022


title: PAGO DE L600.00 MAS IMPUESTO S/V DE L90.00 SUMANDO UN VALOR TOTAL DE L690.00 A FAVOR FACTURAS YANETH/LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ FACTURA QUE SE DESGLOSA ASI: TRASPORTE L600.00 MAS IMPUESTO S/V L90.00 TOTAL ALIMENTOS EN LA FACTURA L690.00  SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-001-01-00001460 DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2022. ORDEN DE COMPRA O/C CM-204-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 11/08/2022. ACTA DE RECEPCION No.174-2022 DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2022.


title: PAGO DE L 38130.00 MAS IMPUESTO S/V DE L 5719.50 SUMANDO UN VALOR TOTAL DE L43849.50 A FAVOR TECNICENTRO EVOLUTION CAR FACTURA QUE SE DESGLOSA ASI: REPUESTOS Y REPUESTOS ACCESORIOS L32450.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRASPORTE L5680.00 EN VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA TOYOTA HILUX RHSD-0202 COLOR SILVER METALICO MOTOR SKD-S425353 MAS IMPUESTO S/V L 5719.5 TOTAL FACTURA L 43849.50  SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-001-01-00035234 DE FECHA 08 DE JULIO DEL 2022. ORDEN DE COMPRA O/C CM-144-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 29/06/2022. ACTA DE RECEPCION No.123-2022 DE FECHA 08 DE JULIO DEL 2022.


title: PAGO DE L8000.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% 1200.00 SUMANDO UN VALOR TOTAL DE L9200.00   A FAVOR DE FLORISTERIA CIRCULO ¿H¿ SEGÚN FACTURA QUE SE DETALLA A CONTINUACION: OFRENDA FLORAL TRIPODE PARA ¿CEREMONIA CONMEMORATIVA DE LA MUERTE DEL GENERAL   FRANCISCO MORAZAN QUEZADA VALOR L8000.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS L1200.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA L9200.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA O/C CM-257-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 31/08/2022 ACTA DE RECEPCION NO.226-2022 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 FACTURA NO.000-001-01-00031873 DE FECHA 01-09-2022

ROSA LASTENIA BUESO CARIAS

legalName: ROSA LASTENIA BUESO CARIAS


title: PAGO DE L4710.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% L706.50 SUMANDO UN VALOR TOTAL DE L5416.50   A FAVOR DE FRENOR SEGÚN FACTURA QUE SE DETALLA A CONTINUACION:  ADQUISICION DE 2 PLUMAS ESTILOGRAFICAS MAS 2 REPUESTOS DE PLUMA (6UNID) VALOR L4710.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS L706.50 VALOR TOTAL DE LA FACTURA L5416.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA O/C CM-211-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 18/08/2022 ACTA DE RECEPCION NO.207-2022 DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2022 FACTURA NO.000-001-01-00001445 DE FECHA 25-08-2022

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE L45000.00 POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA O ASESORÍA JURÍDICA BRINDADA POR EL ABOGADO MARCO TULIO LARA GUEVARA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.  SEGÚN MEMORANDO SDN-RRHH-695-10-2022 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2022 DONDE SE SOLICITA PAGO SEGÚN CONTRATO SDN-SC-007-2022 Y ACUERDO 113-2022 Y CON RECIBO DE HONORARIOS PROFESIONALES NO. 000-001-04-00000012 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2022 DONDE EL RECIBO REFLEJA UN VALOR DE L45000.00 PORQUE EL ABOGADO ESTÁ SUJETO AL RÉGIMEN PAGOS A CUENTA ANTE EL SAR SEGÚN CONSTANCIA ELECTRÓNICA DEL SAR 201-22-10500-73726 DICHO DOCUMENTO TIENE VIGENCIA DEL 11 DE ABRIL DEL 2022 AL 01 DE MAYO DEL 2023 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

MARCO TULIO LARA GUEVARA

legalName: MARCO TULIO LARA GUEVARA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO DE L2620.00 MAS IMPUESTO S/V DE L 393.00 SUMANDO UN VALOR TOTAL DE L3013.00 A FAVOR TECNICENTRO EVOLUTION CAR FACTURA QUE SE DESGLOSA ASI: ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES L2620.00 MAS IMPUESTO S/V L393.00 TOTAL FACTURA L3013.00  SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-001-01-00035234 DE FECHA 08 DE JULIO DEL 2022. ORDEN DE COMPRA O/C CM-144-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 29/06/2022. ACTA DE RECEPCION No.123-2022 DE FECHA 08 DE JULIO DEL 2022.


title: PAGO DE L. 42000.71 POR CONCEPTO DE BIENES Y SERVICIOS A FAVOR DE CENTROMATIC S.A SEGÚN FACTURA NO. 000-003-01-00009312 DETALLADO ASÍ:  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA L 36522.36 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS L 5478.35 VALOR TOTAL CLASE DEL GASTO 03 L. 42000.71  DETALLANDO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE RESPALDA ESTE PROCESO DE COMPRA: ORDEN DE COMPRA CM-224-SDN-SGRMSG-2022  ACTA DE RECEPCION NO.260-2022 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. FACTURA NO. 000-003-01-00009312 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-367-2022.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO DE L7000.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% L1050.00 SUMANDO UN VALOR TOTAL DE L8050.00   A FAVOR LA TRIBUNA/PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. SEGÚN FACTURA QUE SE DETALLA A CONTINUACION:  CONTRATO DE PUBICACION L7000.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS L1050.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA L8050.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:  ORDEN DE COMPRA O/C CM-299-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 23/09/2022 NO TRAE ACTA DE RECEPCION   FACTURA NO.000-008-01-00020963 DE FECHA 28-09-2022

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE L. 767.05 POR CONCEPTO DE BIENES Y SERVICIOS A FAVOR DE FRENOR SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00001446 DETALLADO ASÍ:  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA L 667.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS L 100.05 VALOR TOTAL CLASE DEL GASTO 03 L. 767.05  DETALLANDO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE RESPALDA ESTE PROCESO DE COMPRA: ORDEN DE COMPRA CM-212-SDN-SGRMSG-2022  ACTA DE RECEPCION NO.209-2022 DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO. 000-001-01-00001446 DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-286-2022.

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: PAGO DE L45000.00 POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA O ASESORÍA JURÍDICA BRINDADA POR EL ABOGADO MARCO TULIO LARA GUEVARA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2022.  SEGÚN MEMORANDO SDN-RRHH-695-10-2022 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2022 DONDE SE SOLICITA PAGO SEGÚN CONTRATO SDN-SC-007-2022 Y ACUERDO 113-2022 Y CON RECIBO DE HONORARIOS PROFESIONALES NO. 000-001-04-00000014 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2022 DONDE EL RECIBO REFLEJA UN VALOR DE L45000.00 PORQUE EL ABOGADO ESTÁ SUJETO AL RÉGIMEN PAGOS A CUENTA ANTE EL SAR SEGÚN CONSTANCIA ELECTRÓNICA DEL SAR 201-22-10500-73726 DICHO DOCUMENTO TIENE VIGENCIA DEL 11 DE ABRIL DEL 2022 AL 01 DE MAYO DEL 2023 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.


title: PAGO DE L9810.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% L1471.50 PARA GENERAR UN TOTAL DE L11281.50 A FAVOR DE AUTOS V & R/RAZON SOCIAL OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00000694 DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2022. SEGUN SE DESGLOSA A CONTINUACION:   REPUESTO Y ACCESORIOS L4100.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE L5710.00 MAS IMPUESTOS SOBRE/VENTAS DEL 15%  L1471.50 SUMANDO UN TOTAL DE L11281.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:  ORDEN DE COMPRA CM-185-SDN-SGRMSG DE FECHA 25/07/2022 ACTA DE RECEPCION NO.153-2022 DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2022 FACTURA NO.000-002-01-00000694 DE FECHA 02/08/2022


title: PAGO DE L1400.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% L210.00 PARA GENERAR UN TOTAL DE L1610.00 A FAVOR DE AUTOS V & R/RAZON SOCIAL OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00000694 DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2022 DEL VEHICULO TIPO PICK UP ISUZU D-MAX RHSD-0213 COLOR GRIS MICA..  SEGUN SE DESGLOSA A CONTINUACION:   ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES L1400.00 MAS IMPUESTOS SOBRE/VENTAS DEL 15%  L210.00 SUMANDO UN TOTAL DE L1610.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:  ORDEN DE COMPRA CM-185-SDN-SGRMSG DE FECHA 25/07/2022 ACTA DE RECEPCION NO.153-2022 DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2022 FACTURA NO.000-002-01-00000694 DE FECHA 02/08/2022


title: PAGO DE L. 1.380.00 POR CONCEPTO DE BIENES Y SERVICIOS A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. PARA CUBRIR REUNION DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL EL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2022 LIDERADA POR LA SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDO S.G. No.1437-08-2022 FIRMADA POR LA ABOGADA ADA GRISELDA MONTOYA GUEVARA DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2022 DONDE CONVOCA REUNION DE TRABAJO PARA 22 PERSONAS EL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2022 EN EL PISO 18 A LAS 2:00PM  DONDE TRATARON TEMA DE RECLAMENTO PARA SOBREVUELOS Y/O ATERRIZAJE Y EMBARCACIONES MARITIMAS DE LA REPUBLICA DE HONDURAS.   SEGÚN FACTURA NO. 000-002-01-00010098 DE FECHA 18/08/2022 DETALLADO ASÍ:  SERVICIO DE TRANSPORTE L. 600.00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO L. 600.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS L. 180.00 VALOR TOTAL CLASE DEL GASTO 03 L. 1380.00  DETALLANDO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE RESPALDA ESTE PROCESO DE COMPRA: ORDEN DE COMPRA CM-213-SDN-SGRMSG-2022  ACTA DE RECEPCION NO.189-2022 DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO. 000-002-01-00010098 DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-261-2022.


title: PAGO DE L. 3668.5 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL EL DIA 18/08/2022 LIDERADA POR LA SECRETARIA GENERAL PARA CUBRIR REUNION DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL EL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2022 LIDERADA POR LA SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDO S.G. No.1437-08-2022 FIRMADA POR LA ABOGADA ADA GRISELDA MONTOYA GUEVARA DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2022 DONDE CONVOCA REUNION DE TRABAJO PARA 22 PERSONAS EL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2022 EN EL PISO 18 A LAS 2:00PM  DONDE TRATARON TEMA DE RECLAMENTO PARA SOBREVUELOS Y/O ATERRIZAJE Y EMBARCACIONES MARITIMAS DE LA REPUBLICA DE HONDURAS.   SEGÚN FACTURA NO. 000-002-01-00010098 DETALLADO ASÍ:  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS L. 3190.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS L. 478.50 VALOR TOTAL L. 3668.50  DETALLANDO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE RESPALDA ESTE PROCESO DE COMPRA: ORDEN DE COMPRA CM-213-SDN-SGRMSG-2022  ACTA DE RECEPCION NO.189-2022 DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO. 000-002-01-00010098 DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-261-2022.


rationale: F01 EN ETAPA DE COMPROMISO A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS RTN 08019016827575 SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-338-SDN-SGRMG-2022 DEL 01/11/2022 POR CONCEPTO DE: ALQUILER DE PARQUEO PARA LOS DOS VEHICULOS CON PLACAS: HAC-6649 HAV-6663  DETALLANDO LA ORDEN DE COMPRA ASI:  VALOR DE ALQUILER DE PARQUEO PARA VEHICULOS L1304.35 IMPUESTO S/V DEL 15% L195.65 TOTAL L1500.00  SE REVERSA DOCUMENTO POR CIERRE DE GESTION PARA IMPUTAR EN CUENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-90-1-3691-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-90-1-3691-1-0


title: PAGO DE L38130.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% POR L 5719.50 SUMANDO UN TOTAL DE L43849.50 A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUCIÓN CAR S DE RL DE CV RTN 08019005003890 EN BASE A FACTURA NO.000-001-01-00035234 DE FECHA 08 DE JULIO DEL 2022 POR CONCEPTO DE REVISIÓN MANTENIMIENTO REPARACIÓN REPUESTOS Y ACCESORIOS AL VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA TOYOTA HILUX RHSD-0202 COLOR SILVER METALICO.  SE DETALLA LA FACTURA ASI: REPUESTOS Y ACCESORIOS L32450.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRASPORTE L5680.00 IMPUESTO SOBRE VENTAS DE L5719.50 SUMANDO UN TOTAL DE L43849.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ACTA DE RECEPCIÓN NO.123-2022 ORDEN DE COMPRA -144-SDN¿SGRMSG-2022 DE FECHA 29/06/2022  FACTURA NO.000-001-01-00035234 DE FECHA 08/07/2022

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO DE L10128.00 MAS IMPUESTO DEL 15%  I.S.V. DE L1 519.20 SUMANDO UN TOTAL L11647.20 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V (EMPADESH). POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SERVIR 16 ALMUERZOS Y 16 POSTRES EN REUNION LLEVADA A CABO POR LA UNIDAD DE TRASPARENCIA EL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2022 EN EL PISO 19 DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.  FACTURA SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  SERVICIO DE ALMUERZOS POSTRES Y REFRESCOS POR L10128.00  I.S.V. POR L1519.20 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L14347.40  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  *ORDEN DE COMPRA O/C CM-222-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 19/08/2022 *MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-262-2022 DE FECHA 22/08/2022 *FACTURA NO.000-001-01-00003995 DE FECHA 22/08/2022  *ACTA DE RECEPCIÓN NO.190-2022 DE FECHA 22/08/2022


title: PAGO DE L27000.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% POR L 4080.00 SUMANDO UN TOTAL DE L 31280 A FAVOR DE AUTO V & R POR CONCEPTO DE REPUESTO ACCESORIOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA NO.000-002-01-00000804 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 DEL VEHICULO TIPO PICK UP ISUZU D-MAX RHSD-0211 COLOR GRIS MICA VEHICULO ASIGNADO AL SR. SECRETARIO DE ESTADO.  SE DETALLA LA FACTURA ASI: REPUESTOS Y ACCESORIOS L24400.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRASPORTE L2800.00 IMPUESTO SOBRE VENTAS DE L4080.00 SUMANDO UN TOTAL DE L 31280.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ACTA DE RECEPCIÓN NO.280-2022 ORDEN DE COMPRA -296-SDN¿SGRMSG-2022 DE FECHA 23/09/2022  FACTURA NO.000-002-01-00000804 DE FECHA 08/10/2022


title: PAGO DE L1850.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% POR L 277.50 SUMANDO UN TOTAL DE L2127.50 A FAVOR DE AUTO V & R POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 SINTETICO SEGÚN FACTURA NO.000-002-01-00000804 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 DEL VEHICULO TIPO PICK UP ISUZU D-MAX RHSD-0211 COLOR GRIS MICA VEHICULO ASIGNADO AL SR. SECRETARIO DE ESTADO.   SE DETALLA LA FACTURA ASI: ACEITES Y LUBRICANTES L1850.00 IMPUESTO SOBRE VENTAS DE L277.50 SUMANDO UN TOTAL DE L2127.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ACTA DE RECEPCIÓN NO.280-2022 ORDEN DE COMPRA -296-SDN¿SGRMSG-2022 DE FECHA 23/09/2022  FACTURA NO.000-002-01-00000804 DE FECHA 08/10/2022


title: PAGO DE L2348.00 CON EL I.S.V. 352.20 SUMANDO UN TOTAL DE L2700.20 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V (EMPADESH). POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MESEROS Y ALQUILER DE MESAS Y PLATOS PARA 16 ALMUERZOS Y 16 POSTRES SERVIDOS EN REUNION DE LA UNIDAD DE TRASPARENCIA LLEVADA A CABO EL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2022 LUGAR PISO 19 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.  FACTURA SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  SERVICIO DE MESERO Y ALQUILER DE MESA PLATOS BASE DE VIDRIO Y TRANSPORTE PARA TRASLADO  POR L2348.00 I.S.V. POR L352.20 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L2700.20  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  *ORDEN DE COMPRA O/C CM-222-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 19/08/2022 *MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-262-2022 DE FECHA 22/08/2022 *FACTURA NO.000-001-01-00003995 DE FECHA 22/08/2022  *ACTA DE RECEPCIÓN NO.190-2022 DE FECHA 22/08/2022


title: F-01 03707 POR VALOR DE L.   12770.85 ABONO AL CONSUMO ACUMULADO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS DETALLADO DE LA  SIGUIENTE MANERA:  VALOR MES DE SEPTIEMBRE -2022........................L. 12770.85  PAGO SEGÚN F-01 # 037071 POR ...........................L. 12770.85 SALDO AL MES DE SEPTIEMBRE 2022....................L.          0.00.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

ue: 13 - FUERZA NAVAL DE HONDURAS

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

programa: 11 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL E INTEGRIDAD TERRITORIAL

subPrograma: 3 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD NACIONAL EN EL DOMINIO DEL ESPACIO MARITIMO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO


title: VALOR QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE COMUNICACIÓN PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL AULA MAGNA UBICADA  EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE COMANDO Y ESTADO MAYOR (ECEM) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00003610 DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A FAVOR DE SEDENA ESTADO MAYOR CONJUNTO. ORDEN DE COMPRA No. 20222177 DEL 22/11/2022; ACTA DE RECEPCIÒN DEL 22/11/2022.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

ue: 9 - ESTADO  MAYOR CONJUNTO- DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

programa: 3 - SISTEMA ESTRATÉGICO DE LA DEFENSA NACIONAL

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR DE LAS FUERZAS ARMADAS


title: PAGO DE L 4968.00 MAS IMPUESTO I.S.V. DE L 745..20 SUMANDO UN TOTAL L 5713.20   A FAVOR DE LA EMPRESA MARKETING INTERACTIVO MKTI NEWS S.A POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN MEMEONDO S.G. No.1467-08-2022 DONDE LA SECRETARIA GENERAL LA ABOGADA ADA GRISELDA MONTOYA GUEVARA PIDE 15 DESAYUNOS PARA EL DIA 25 DE AGOSTO 2022 PARA REUNION DE TRABAJO EN EL PISO 19 DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: SERVICIOS DE 18 DESAYUNOS 18 CAFÉ + 18 JUGO DE NARANJA POR L4968.00 I.S.V. POR L 745.20 VALOR DE LA FACTURA POR L 5713.20  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN  *ORDEN DE COMPRA O/C CM-227-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2022 *MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-267-2022 DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2022 *FACTURA No 000-001-01-00000450 DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2022 *ACTA DE RECEPCIÓN DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2022

MARKETING INTERACTIVO MKTI NEWS S A

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA SANTA ROSA CASA#4

legalName: MARKETING INTERACTIVO MKTI NEWS S A

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


rationale: F01 EN ETAPA PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA O/C CM-315-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2022.  POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS- PARA ADQUIRIR TARJETAS 6 DE ACCESO PARA EL CENTRO COVICO GUBERNAMENTAL PRECIO UNITARIO L200.00 SUMANDO UN TOTAL DE L1200.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS DE L180.00 SUMANDO UN TOTAL EN EL F01 DE PRECOMPROMISO DE L1380.00.  A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA CON RTN No.08019016827575.  SE REVERSA DOCUEMNTO POR CIERRE DE GESTION PARA IMPUTAR A CUENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-90-1-3784-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-90-1-3784-1-0


title: PAGO DE L 14160.00 MAS IMPUESTO I.S.V. DE L 2124.00 SUMANDO UN TOTAL L 16284.00 A FAVOR DE LA EMPRESA MARKETING INTERACTIVO MKTI NEWS S.A POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA EL DIA 23 DE AGOSTO 2022 DONDE SE SOLICITA: ESTACION DE CAFE COFFE BREAK PARA LAS 10:00AM ALMUERZO POSTRE Y REFRESCO COFFE BREAK PARA LAS 3:00 PM   PARA 40 PERSONAS REUNION QUE SE LLEVO A CABO EN EL PISO 18 PARA ASUNTOS VARIOS DE ESTA INSTITUCION.   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: SERVICIOS DE ALMUERZOS POSTRES Y REFRESCOS POR L 14160.00 I.S.V. POR L 2124.00 VALOR DE LA FACTURA POR L 16284.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN  *ORDEN DE COMPRA O/C CM-214-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2022 *MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-240-2022 DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2022 *FACTURA No 000-001-01-00000444 DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2022 *ACTA DE RECEPCIÓN DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2022


title: PAGO DE L 3720.00 MAS IMPUESTO I.S.V. DE L 558.00 SUMANDO UN TOTAL L 4278.00 A FAVOR DE LA EMPRESA MARKETING INTERACTIVO MKTI NEWS S.A POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGYN SOLICITUD MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-242-2022 FIRMADO POR JOHANNA LANZA TERCERO DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2022. DONDE PIDE 15 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVOS REFRESCOS PARA REUNION DE TRABAJO TERCERA MODIFICACION DEL PACC PERSONAL DE LAS FFAA.   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: SERVICIOS DE ALMUERZOS Y REFRESCOS POR L3720.00 I.S.V. POR L 558.00 VALOR DE LA FACTURA POR L 4278.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN  *ORDEN DE COMPRA O/C CM-221-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2022 *MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-267-2022 DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2022 *FACTURA No 000-001-01-00000449 DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2022 *ACTA DE RECEPCIÓN DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2022


title: PAGO DE L 26600.00 MAS IMPUESTO I.S.V. DE L 3990.00 SUMANDO UN TOTAL L 30590.00 A FAVOR DE LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SERVIR EN EL EVENTO HONDAROSA-SEDENA PARA 200 PERSONAS DONDE SE SOLICITA 200 CUP CAKES PERSONALIZADOS Y DECORADOS ALUSIVOS AL MES ROSA Y 200 BEBIDAS ALUSIVAS AL MES ROSA DICHA SOLICITUD ES DE LA SUBGERENCIA DE RESURSOS HUMANOS PARA LLEVARSE A CABO EL DIA LUNES 24 DE OCTUBRE DEL 2022 A LAS 9.00AM. DICHA SOLICITUD SE REMITE POR MEMEORANDO SDN-RR-659-10-2022 FIRMADO POR LA LIC. SHEILA ZABLAH DE FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2022.    FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: SERVICIOS DE CUCPCAKES PERSONALIZADOS BEBIDA ALUSIVA LIMONADA POR L 26600.00 I.S.V. POR L 3990.00 VALOR DE LA FACTURA POR L 30590.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN  *ORDEN DE COMPRA O/C CM-319-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2022 *MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-420-2022 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 *FACTURA No 000-001-01-00004052 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2022 *ACTA DE RECEPCIÓN DE FECHA 24 DEOCTUBRE DEL 2022


title: PAGO DE L7265.00 MÁS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% L1089.75 SUMANDO UN VALOR TOTAL DE L8354.75 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS (DOS PERCOLADORAS) PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.   DETALLE DE FACTURA: PERCOLADORA WEST BEND CAPACIDAD PARA 100 TAZAS L5.569.00 PERCOLADORA BLACK DACKER CAPACIDAD PARA 40 TAZAS L1696.00 IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% L1089.75 SUMA TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA L8354.75  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA O/C CM-300-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. ACTA DE RECEPCIÓN NO.280-2022 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DEL 2022 MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-407-2022 FACTURA NO.000-001-01-00004989 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DEL 2022

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: PAGO DE L 4150.00 MAS IMPUESTO I.S.V. DE L 622.50 SUMANDO UN TOTAL L 4772.50 A FAVOR DE LA EMPRESA MARKETING INTERACTIVO MKTI NEWS S.A POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SERVIR EN REUNION DE LA SECRETARIA GENERAL LLEVADA A CABO EL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2022 EN REUNION PARA TRATAR ANTEPROYECTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTROL DE ARMAS MISMA QUE SE LLEVO A CABO EN LA SALA DE JUNTAS PISO 18 DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PARA 10 PERSONAS SEGUN SOLICITUD FIRMADA POR LA ABOGADA ADA GRISELDA MONTOYA GUEVARA. DONDE SOLICITA: COFFE BREAK PARA LAS 10.00 DE LA MAÑANA  ALMUERZO Y POSTRE Y COFFE BREAK PARA LAS 3.00 PM    FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: SERVICIOS DE ALMUERZOS POSTRES Y REFRESCOS POR L 4150.00 I.S.V. POR L 622.50 VALOR DE LA FACTURA POR L 4772.50 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN  *ORDEN DE COMPRA O/C CM-188-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2022 *MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-251-2022 DE FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2022 *FACTURA No 000-001-01-00000442 DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2022 *ACTA DE RECEPCIÓN DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2022


title: PAGO DE L 34231.04 SIN RETENCIÓN DEL 15% DEL I.S.V. SIENDO UN TOTAL L 31231.04 A FAVOR MV FARMA POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS EN FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2022 FIRMADOS POR LA LIC. SHEILA ZABLAH PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CLINICA DEL PISO 18.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: SERVICIO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS POR L 34231.04 I.S.V. SIN RETENCIÓN VALOR DE LA FACTURA POR L 34231.04 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN  *ORDEN DE COMPRA O/C CM-291-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DEL 2022 *MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-449-2022 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022 *FACTURA No 000-001-01-00030139 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022 *ACTA DE RECEPCIÓN DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE L5300.00 POR CONCEPTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA LA IMPRESORA MATRICIAL EPSON DFX 9000 MÁS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% 795.00 SUMANDO UN TOTAL DE LA COMPRA DE L6095.00 SEGUN SOLICITUD ADJUNTA MEMORANDUM-SDN-DC-407-2022 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE COMPUTO.   DETALLE DE LA FACTURA: REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE IMPRESPRA MATRICIAL EPSON DFX-9000-INV.87362. POR L5300.00 IMPUESTO DEL 15% L795.00 TOTAL L6095.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:  ORDEN DE COMPRA O/C CM-318-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 28/10/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.290-2022 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022 FACTURA NO.000-001-01-00001324 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022

name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE L15511.98 MÁS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% L2326.79 SUMANDO UN TOTAL DE L17838.78 DONDE SE RECIBE SOLICITUD FIRMADA POR EL CORONEL DE INFANTERIA WILFREDO OSEGUERA  DE FECHA 08 DE JUNIO DEL 2022 DONDE SE REQUIERE SOMETER A REVISION REPARACION MANTENIMIENTO Y REPUESTOS EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO TIPO CAMIONETA RHSD-0204 COLOR ROJO VINO ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISIONES DEL SR. SECRETARIO DE ESTADO.   DETALLE DE LA FACTURA:  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRASPORTE L3000.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS L12511.98 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% L2326.80 SUMANDO UN TOTAL DE L 17838.78  DOCUMENTACIÓN ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA O/C CM-252-SDN-SGRMSG-2022  ACTA DE RECEPCIÓN NO.351-2022 DE FEVHA20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 FACTURA NO.000-002-01-00019160 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE L4310.16 MÁS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% L646.52 SUMANDO UN TOTAL DE L4956.68 DONDE SE RECIBE SOLICITUD FIRMADA POR EL CORONEL DE INFANTERIA WILFREDO OSEGUERA  DE FECHA 08 DE JUNIO DEL 2022 DONDE SE REQUIERE SOMETER A REVISION REPARACION MANTENIMIENTO Y REPUESTOS EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO TIPO CAMIONETA RHSD-0204 COLOR ROJO VINO ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISIONES DEL SR. SECRETARIO DE ESTADO.  DETALLE DE LA FACTURA: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRASPORTE L4310.16 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% L646.52 SUMANDO UN TOTAL DE L4956.68  DOCUMENTACIÓN ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA O/C CM-252-SDN-SGRMSG-2022  ACTA DE RECEPCIÓN NO.351-2022 DE FEVHA20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 FACTURA NO.000-002-01-00019160 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022


title: GO DE L17260.00 MÁS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% L2589.00 SUMANDO UN TOTAL DE L19849.00 DONDE SEGUN SOLICITUD RECIBIDA POR MEMEORANDO SDN-SGRMSG-JSG-039-09-2022 FIRMADA POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES MELVIN IVAN MOLINA OCHOA DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. DONDE SE SOLICITA REVISION REPARACION MANTENIMIENTO ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA NISSAN COLOR VERDE PLACA RHSD-0221.  DETALLE DE LA FACTURA: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRASPORTE L 4800.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS L12460.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% L2589.00 SUMANDO UN TOTAL DE L 19849.00  DOCUMENTACIÓN ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA O/C CM-281-SDN-SGRMSG-2022  ACTA DE RECEPCIÓN NO.262-2022 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2022 FACTURA NO.000-001-01-00036418 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2022


title: PAGO DE L 4850.00 MÁS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% L727.50 SUMANDO UN TOTAL DE L5577.50 DONDE SEGUN SOLICITUD RECIBIDA POR MEMORANDO SDN-SGRMSG-JSG-039-09-2022 FIRMADA POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES MELVIN IVAN MOLINA OCHOA DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. DONDE SE SOLICITA REVISION REPARACION MANTENIMIENTO ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA NISSAN  COLOR VERDE PLACA RHSD-0221.   DETALLE DE LA FACTURA: COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES L 4850.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% L727.50 SUMANDO UN TOTAL DE L 5577.50  DOCUMENTACIÓN ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA O/C CM-281-SDN-SGRMSG-2022  ACTA DE RECEPCIÓN NO.262-2022 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2022 FACTURA NO.000-001-01-00036418 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2022

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE L 7000.00 MÁS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% L.1050.00 SUMANDO UN TOTAL DE L8050.00 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE MEDIOS ESCRITOS EN EL PERIODICO Y DIARIO OFICIAL LA GACETA PARA LA PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL No.LPN-023-2022 SDN Y No.LPN-020-2022 SDN CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA IMPRESION Y SCANNER PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y RENOVACION Y ADQUISICION DE APLICACIONES INFORMATICAS. SEGUN MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-415-2022 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2022.  SERVICIO DE IMPRENTA PLUBICACIONES Y REPRODUCCIONES L. 7000.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% L. 1050.00 SUMANDO UN TOTAL DE L. 8050.00 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA O/C CM-326-SDN-SGRMSG-2022  ACTA DE RECEPCIÓN NO.294-2022 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 FACTURA NO.000-008-01-00021157 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2022


title: PAGO DE L2500.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% POR L 375.00 SUMANDO UN TOTAL DE L 2875.00 A FAVOR DE MARKETING INTERACTIVO MKTI NEWS S.A  POR CONCEPTO DE ATENCIONES EN REUNION DE TRABAJO EN INSTALACIONES DE SECRETARIA DE DEFENSA PISO 18  SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00000448 DE FECHA 1 DE AGOSTO DEL 2022  SOLICITUD REMITIDA MEDIANTE OFICIO No. SDN-GA-585-07-2022  SE DETALLA LA FACTURA ASI: PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS L2500.00 IMPUESTO SOBRE VENTAS DE L375.00 SUMANDO UN TOTAL DE L2875.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ACTA DE RECEPCIÓN NO.188-2022 ORDEN DE COMPRA -176-SDN SGRMSG-2022 DE FECHA 01/08/2022  FACTURA NO.000-001-01-00000448 DE FECHA 17/10/2022


title: PAGO DE L 7000.00 MÁS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% L.1050.00 SUMANDO UN TOTAL DE L. 8050.00 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE MEDIOS ESCRITOS EN EL PERIODICO Y DIARIO OFICIAL LA GACETA PARA LA PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL No.LPN-023-2022 SDN Y No.LPN-020-2022 SDN CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA IMPRESION Y SCANNER PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y RENOVACION Y ADQUISICION DE APLICACIONES INFORMATICAS. SEGUN MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-415-2022 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2022.   DETALLE DE LA FACTURA: SERVICIO DE IMPRENTA PLUBICACIONES Y REPRODUCCIONES L. 7000.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% L. 1050.00 SUMANDO UN TOTAL DE L. 8050.00 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA O/C CM-326-SDN-SGRMSG-2022  ACTA DE RECEPCIÓN NO.294-2022 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 FACTURA NO.000-008-01-00021156 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2022


title: PAGO DE L15800.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% POR L2370.00 SUMANDO UN TOTAL DE L18170.00  A FAVOR DE TALLER MECANICO PENIEL POR CONCEPTO DE REPUESTO ACCESORIOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA NO.000-001-01-00007083 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2022 DEL  VEHICULO TIPO PICK-UP ISUZU D-MAX RHSD-0213 COLOR GRIS MICA ASIGNADO AL CUMPLIMIENTO DE MISION DEL SR. SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL SOLICITUD REMITIDA MEDIANTE ACSM OFICIO No. 0241-2022  SE DETALLA LA FACTURA ASI: REPUESTOS Y ACCESORIOS L 11200.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRASPORTE L4600.00 IMPUESTO SOBRE VENTAS DE L2370.00 SUMANDO UN TOTAL DE L15800.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ACTA DE RECEPCIÓN NO.276-2022 ORDEN DE COMPRA -292-SDN SGRMSG-2022 DE FECHA 01/08/2022  FACTURA NO.000-001-01-00007083 DE FECHA 13/10/2022

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE L2580.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% POR L387.00 SUMANDO UN TOTAL DE L2967.00  A FAVOR DE TALLER MECANICO PENIEL POR CONCEPTO DE ACEITE GRACIAS Y LUBRICANTES SEGÚN FACTURA NO.000-001-01-00007083 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2022 DEL  VEHICULO TIPO PICK-UP ISUZU D-MAX RHSD-0213 COLOR GRIS MICA ASIGNADO AL CUMPLIMIENTO DE MISION DEL SR. SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL SOLICITUD REMITIDA MEDIANTE ACSM OFICIO No. 0241-2022  SE DETALLA LA FACTURA ASI: ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES L 2580.00 IMPUESTO SOBRE VENTAS DE L387.00 SUMANDO UN TOTAL DE L2.967.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ACTA DE RECEPCIÓN NO.276-2022 ORDEN DE COMPRA -292-SDN SGRMSG-2022 DE FECHA 01/08/2022  FACTURA NO.000-001-01-00007083 DE FECHA 13/10/2022


title: PAGO POR L120640.00 CON IMPUESTO INCLUIDO DEL 15% L2646.75 SUMANDO UN TOTAL DE L123286.75. POR CONCEPTO AQUIDCISIÓN DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO SEGÚN MEMORANDO-SDN-UP-013-10-2022 DE FECHA 03 DE OCTUBRE RECIBIDO DE PROVEEDURIA.  DETALLE DE LA FACTURA PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS L120640.00 MAS IMPUESTOS SOBRE VENTAS DEL 15% L2646.75 SUMANDO UN TOTAL L123286.75  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA O/C CM-333-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2022 MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-472-2022 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA NO 000-004-01-00007065 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO 302-2022 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR L1400.00 CON IMPUESTO INCLUIDO DEL 15% L210.00 SUMANDO UN TOTAL DE L1610.00 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS EMISION DE (7) TARJETAS DE ACCESO DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGÚN MEMORANDO-SDN-RRHH-592-09-2022 RECIBIDO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.  DETALLE DE LA FACTURA PRODUCTOS DE AERTES GRÁFICAS POR L1400.00 MAS IMPUESTOS SOBRE VENTAS DEL 15% L210.00 SUMANDO UN TOTAL L1610.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA O/C CM-298-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-393-2022 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2022 FACTURA NO 000-004-01-00000027 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO 269-2022 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2022.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE L3200.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% POR L 480.00 SUMANDO UN TOTAL DE L 3680.00 A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CAR POR CONCEPTO DE ACEITE GRASAS Y LUBRICANTES SEGÚN FACTURA NO.000-001-01-00037070 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 DEL VEHICULO ISUZU TIPO TOYOTA LAND CRUICER RHSD-0224 COLOR NEGRO ASIGNADO AL CUMPLIMIENTO DE MISION DEL SR. SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL SOLICITUD REMITIDA MEDIANTE ACSM OFICIO No. 0264-2022  SE DETALLA LA FACTURA ASI: ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES L 3200.00 IMPUESTO SOBRE VENTAS DE L480.00 SUMANDO UN TOTAL DE L3680.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ACTA DE RECEPCIÓN NO.299-2022 ORDEN DE COMPRA -332-SDN SGRMSG-2022 DE FECHA 02/11/2022  FACTURA NO. 000-001-01-00037070  DE FECHA 04/11/2022


title: PAGO DE L40000.00 POR CONCEPTO DE CONSULTORIA O ASESORÍA QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.  SE PAGAN SERVICIOS PROFESIONALES AL SEÑOR MAURICIO JAVIER ALEMÁN QUIROZ CON RTN NO.06011960012079 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO SDN-SC-008-2022 Y ACUERDO NO.120-2022 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CON RECIBO NO. 000-001-04-00000062 POR UN MONTO DE L40000.00 HACIENDO UNA RETENCIÓN DEL 12.5% POR SERVICIOS PROFESIONALES DE L5000.00 CON SOLVENCIA FISCAL NO.151-22-10500-31394 DEL SAR TOTAL NETO RECIBIDO L35000.00

MAURICIO JAVIER ALEMAN QUIROZ

legalName: MAURICIO JAVIER ALEMAN QUIROZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO DEL L. 180.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTA DE 15% L. 27.00 SUMANDO UN TOTAL DE L. 207.00 POR CONCEPTO DE REPUESTO Y ACCESORIOS  DETALLE DE LA FACTURA: REPUESTOS Y ACCESORIOS: L. 180.00 MAS ISV DEL 15%: L. 27.00 SUMANDO UN TOTAL DE: L. 207.00 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:  ORDEN DE COMPRA O/C CM-332-SDN-SGRMSG-2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO. 299-2022 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 FACTURA NO. 000-001-01-00037070 DE LA FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022


title: PAGO DE L40000.00 POR CONCEPTO DE CONSULTORIA O ASESORÍA QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.  SE PAGAN SERVICIOS PROFESIONALES AL SEÑOR ADAN HILARIO SUAZO MOLINA CON RTN NO.06011969001510 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO SDN-SC-010-2022 Y ACUERDO NO.122-2022 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CON RECIBO NO. 000-001-04-00000130 POR UN MONTO DE L40000.00 HACIENDO UNA RETENCIÓN DEL 12.5% POR SERVICIOS PROFESIONALES DE L5000.00 CON SOLVENCIA FISCAL NO.151-22-10500-25199 DEL SAR TOTAL NETO RECIBIDO L35000.00

ADAN HILARIO SUAZO MOLINA

legalName: ADAN HILARIO SUAZO MOLINA


title: PAGO DE L40000.00 POR CONCEPTO DE CONSULTORIA O ASESORÍA QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.  SE PAGAN SERVICIOS PROFESIONALES AL SEÑOR JOSE ROSA DOBLADO PADILLA CON RTN 16231953002472 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO SDN-SC-009-2022 Y ACUERDO NO.121-2022 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CON RECIBO NO. 000-001-04-00000169 POR UN MONTO DE L40000.00 HACIENDO UNA RETENCIÓN DEL 12.5% POR SERVICIOS PROFESIONALES DE L5000.00 CON SOLVENCIA FISCAL NO.151-22-10500-31397 DEL SAR TOTAL NETO RECIBIDO L35000.00

JOSE ROSA DOBLADO PADILLA

legalName: JOSE ROSA DOBLADO PADILLA


title: PAGO DE L40000.00 POR CONCEPTO DE CONSULTORIA O ASESORÍA QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2022.  SE PAGAN SERVICIOS PROFESIONALES AL SEÑOR JOSE ROSA DOBLADO PADILLA CON RTN 16231953002472 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO SDN-SC-009-2022 Y ACUERDO NO.121-2022 QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2022 CON RECIBO NO. 000-001-04-00000170 POR UN MONTO DE L40000.00 HACIENDO UNA RETENCIÓN DEL 12.5% POR SERVICIOS PROFESIONALES DE L5000.00 CON SOLVENCIA FISCAL NO.151-22-10500-31397 DEL SAR TOTAL NETO RECIBIDO A L35000.00


title: PAGO DE L40000.00 POR CONCEPTO DE CONSULTORIA O ASESORÍA QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2022.  SE PAGAN SERVICIOS PROFESIONALES AL SEÑOR ADAN HILARIO SUAZO MOLINA CON RTN 06011969001510 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO SDN-SC-010-2022 Y ACUERDO NO.122-2022 QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2022 CON RECIBO NO. 000-001-04-00000131 POR UN MONTO DE L40000.00 HACIENDO UNA RETENCIÓN DEL 12.5% POR SERVICIOS PROFESIONALES DE L5000.00 CON SOLVENCIA FISCAL NO.151-22-10500-25199 DEL SAR TOTAL NETO A RECIBIDO L35000.00


title: PAGO DE L40000.00 POR CONCEPTO DE CONSULTORIA O ASESORÍA QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2022.  SE PAGAN SERVICIOS PROFESIONALES AL SEÑOR MAURICIO JAVIER ALEMÁN QUIROZ CON RTN 06011960012079 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO SDN-SC-008-2022 Y ACUERDO NO. 120-2022 QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2022 CON RECIBO NO. 000-001-04-00000060 POR UN MONTO DE L40000.00 HACIENDO UNA RETENCIÓN DEL 12.5% POR SERVICIOS PROFESIONALES DE L5000.00 CON SOLVENCIA FISCAL NO.151-22-10500-31394 DEL SAR TOTAL NETO RECIBIDO A L35000.00


title: PAGO DE L40000.00 POR CONCEPTO DE CONSULTORIA O ASESORÍA QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.  SE PAGAN SERVICIOS PROFESIONALES AL SEÑOR MAURICIO JAVIER ALEMÁN QUIROZ CON RTN 06011960012079 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO SDN-SC-008-2022 Y ACUERDO NO.120-2022 QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 CON RECIBO NO. 000-001-04-00000063 POR UN MONTO DE L40000.00 HACIENDO UNA RETENCIÓN DEL 12.5% POR SERVICIOS PROFESIONALES DE L5000.00 CON SOLVENCIA FISCAL NO.151-22-10500-31394 DEL SAR TOTAL NETO A RECIBIDO L35000.00.


title: PAGO DE L40000.00 POR CONCEPTO DE CONSULTORIA O ASESORÍA QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.  SE PAGAN SERVICIOS PROFESIONALES AL SEÑOR JOSE ROSA DOBLADO PADILLA CON RTN 16231953002472 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO SDN-SC-009-2022 Y ACUERDO NO. 121-2022 QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 CON RECIBO NO. 000-001-04-00000171 POR UN MONTO DE L40000.00 HACIENDO UNA RETENCIÓN DEL 12.5% POR SERVICIOS PROFESIONALES DE L5000.00 CON SOLVENCIA FISCAL NO.151-22-10500-31397 DEL SAR TOTAL NETO A RECIBIDO L35000.00.


title: PAGO DE L40000.00 POR CONCEPTO DE CONSULTORIA O ASESORÍA QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.  SE PAGAN SERVICIOS PROFESIONALES AL SEÑOR ADAN HILARIO SUAZO MOLINA CON RTN 06011969001510 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO SDN-SC-010-2022 Y ACUERDO NO.122-2022 QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 CON RECIBO NO. 000-001-04-00000132 POR UN MONTO DE L40000.00 HACIENDO UNA RETENCIÓN DEL 12.5% POR SERVICIOS PROFESIONALES DE L5000.00 CON SOLVENCIA FISCAL NO.151-22-10500-25199 DEL SAR TOTAL NETO A RECIBIDO L35000.00


title: PAGO DE L2080.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% POR L 312.00 SUMANDO UN TOTAL DE L 2392.00 A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CAR POR CONCEPTO DE ACEITE GRASAS Y LUBRICANTES SEGÚN FACTURA NO.000-001-01-00036760 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 DEL VEHICULO ISUZU TIPO CAMIONETA PLACA RHSD-0217 AÑO 2019 COLOR CAFÉ  VEHICULO ASIGNADO AL LIC. DENIS AFRODICIO ZEPEDA HERNANANDEZ AUDITOR INTERNO DE SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SOLICITUD REMITIDA MEDIANTE OFICIO No. 237-2022/UAI-SDN  SE DETALLA LA FACTURA ASI: ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES L 2080.00 IMPUESTO SOBRE VENTAS DE L312.20 SUMANDO UN TOTAL DE L2392.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ACTA DE RECEPCIÓN NO.274-2022 ORDEN DE COMPRA -294-SDN SGRMSG-2022 DE FECHA 26/09/2022  FACTURA NO.000-001-01-00036760 DE FECHA 17/10/2022

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

actividadObra: 4 - CONTRALORÍA INTERNA


title: PAGO DE L20800.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% POR L 312.00 SUMANDO UN TOTAL DE L 2392.00 A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CAR POR CONCEPTO DE REPUESTOS ACCESORIOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA NO.000-001-01-00036760 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 DEL VEHICULO ISUZU TIPO CAMIONETA PLACA RHSD-0217 AÑO 2019 COLOR CAFÉ  VEHICULO ASIGNADO AL LIC. DENIS AFRODICIO ZEPEDA HERNANANDEZ AUDITOR INTERNO DE SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SOLICITUD REMITIDA MEDIANTE OFICIO No. 237-2022/UAI-SDN  SE DETALLA LA FACTURA ASI: REPUESTOS Y ACCESORIOS L10121.30 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRASPORTE L5300.00 IMPUESTO SOBRE VENTAS DE L2313.20 SUMANDO UN TOTAL DE L 17734.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ACTA DE RECEPCIÓN NO.274-2022 ORDEN DE COMPRA -294-SDN SGRMSG-2022 DE FECHA 26/09/2022  FACTURA NO.000-001-01-00036760 DE FECHA 17/10/2022


title: PAGO DE L63500.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% POR L9525.00 SUMANDO UN TOTAL DE L73025.00  A FAVOR DE AUTO V & R  POR CONCEPTO DE REPUESTO ACCESORIOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA NO.000-002-01-00000894 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 DEL  VEHICULO TIPO TOYOTA RHSD 0290 COLOR CAFÉ GRISACEO ASIGNADO AL CUMPLIMIENTO DE MISION DEL SR. SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL SOLICITUD REMITIDA MEDIANTE ACSM OFICIO No. 0263-2022 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO.  SE DETALLA LA FACTURA ASI: REPUESTOS Y ACCESORIOS L 48000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRASPORTE L15500.00 IMPUESTO SOBRE VENTAS DE L9525.00 SUMANDO UN TOTAL DE L73025.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ACTA DE RECEPCIÓN NO.303-2022 ORDEN DE COMPRA OC 330-SDN SGRMSG-2022 DE FECHA 11/11/2022  FACTURA NO. 000-002-01-00000894 DE FECHA 14/11/2022

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: PAGO DE L3400.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% POR L510.00 SUMANDO UN TOTAL DE L A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S. DE R. L.  POR CONCEPTO DE ACEITE GRASAS Y LUBRICANTES SEGÚN FACTURA NO.000-002-01-00004619 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022 DEL  VEHICULO TIPO PICK-UP DOBLE CABINA TOYOTA HILUX RHSD-0203 COLOR SILVER METALICO ASIGNADO AL CUMPLIMIENTO DE MISION DEL SR. SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL SOLICITUD REMITIDA MEDIANTE ACSM OFICIO No. 0171-2022  SE DETALLA LA FACTURA ASI: L3400.00 ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES L 3400.00 IMPUESTO SOBRE VENTAS DE L510.00 SUMANDO UN TOTAL DE L.3910.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ACTA DE RECEPCIÓN NO.300-2022 ORDEN DE COMPRA OC 253-SDN SGRMSG-2022 DE FECHA 01/09/2022  FACTURA NO. 000-002-01-00004619 DE FECHA 11/11/2022

INVERSIONES CASTRO S DE RL

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL


title: PAGO DE L202790.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% POR L30418.50 SUMANDO UN TOTAL DE L233208.50 A FAVOR DE INVERSIONES  CASTRO S. DE R. L.  POR CONCEPTO DE REPUESTO ACCESORIOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA NO.000-002-01-00004619 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022 DEL  VEHICULO TIPO PICK-UP DOBLE CABINA TOYOTA HILUX RHSD-0203 COLOR SILVER METALICO ASIGNADO AL CUMPLIMIENTO DE MISION DEL SR. SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL SOLICITUD REMITIDA MEDIANTE ACSM OFICIO No. 0171-2022  SE DETALLA LA FACTURA ASI: REPUESTOS Y ACCESORIOS L 135290.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRASPORTE L67500.00 IMPUESTO SOBRE VENTAS DE L30418.50 SUMANDO UN TOTAL DE L233208.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ACTA DE RECEPCIÓN NO.300-2022 ORDEN DE COMPRA OC 253-SDN SGRMSG-2022 DE FECHA 01/09/2022  FACTURA NO. 000-002-01-00004619 DE FECHA 11/11/2022


title: PAGO DE L4550.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% POR L682.50 SUMANDO UN TOTAL DE L5232.50  A FAVOR DE AUTO V & R  POR CONCEPTO DE ACEITE GRASAS Y LUBRICANTES SEGÚN FACTURA NO.000-002-01-00000894 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 DEL  VEHICULO TIPO TOYOTA RHSD 0290 COLOR CAFÉ GRISANEO ASIGNADO AL CUMPLIMIENTO DE MISION DEL SR. SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL SOLICITUD REMITIDA MEDIANTE ACSM OFICIO No. 0263-2022  SE DETALLA LA FACTURA ASI: ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES L 4550.00 IMPUESTO SOBRE VENTAS DE L682.50 SUMANDO UN TOTAL DE L5232.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ACTA DE RECEPCIÓN NO.303-2022 ORDEN DE COMPRA OC 330-SDN SGRMSG-2022 DE FECHA 11/11/2022  FACTURA NO. 000-002-01-00000894 DE FECHA 14/11/2022


title: PAGO DE L3032.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% POR L 454.80 SUMANDO UN TOTAL DE L3486.80  A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R. L. (RECASA) POR CONCEPTO DE ACEITE GRASAS Y LUBRICANTES SEGÚN FACTURA NO.000-001-01-00013433 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA FORTUNER RHSD-0218 COLOR VERDE ASIGNADO AL CUMPLIMIENTO DE MISION DEL SR. SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL SOLICITUD REMITIDA MEDIANTE ACSM OFICIO No. 0247-2022  SE DETALLA LA FACTURA ASI: ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES L 3032.00 IMPUESTO SOBRE VENTAS DE L454.80 SUMANDO UN TOTAL DE L3486.80  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ACTA DE RECEPCIÓN NO.298-2022 ORDEN DE COMPRA -308-SDN SGRMSG-2022 DE FECHA 10/10/2022  FACTURA NO. 000-001-01-00013433 DE FECHA 2/10/2022

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: PAGO DE L45614.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% POR L6842.10 SUMANDO UN TOTAL DE L52456.10  A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R. L. (RECASA) POR CONCEPTO DE REPUESTO ACCESORIOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA NO.000-001-01-00013433 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 DEL  VEHICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA FORTUNER RHSD-0218 COLOR VERDE ASIGNADO AL CUMPLIMIENTO DE MISION DEL SR. SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL SOLICITUD REMITIDA MEDIANTE ACSM OFICIO No. 0247-2022  SE DETALLA LA FACTURA ASI: REPUESTOS Y ACCESORIOS 31354.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRASPORTE L14.260.00 IMPUESTO SOBRE VENTAS DE L6842.10 SUMANDO UN TOTAL DE L52456.10  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ACTA DE RECEPCIÓN NO.188-2022 ORDEN DE COMPRA -176-SDN SGRMSG-2022 DE FECHA 01/08/2022  FACTURA NO.000-001-01-00000448 DE FECHA 17/10/2022


title: PAGO DE L3524003.97 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO SULA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO CANCELANDO LAS FACTURAS DE LA 105 BRIGADA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS DETALLADAS A CONTINUACION:  1) -LUGAR-105 BRIGADA -DIRECCION- CA.15 Y 18 AVE. 6 SAN PEDRO SULA -FACTURA NUMERO-000-002-01-10814793 -MEDIDOR-NO.8627 -LUGAR CIUDAD-SAN PEDRO SULA-DEPARTAMENTO CORTES -VALOR ESTADO DE CUENTA-FACTURA L2069276.80  2) -LUGAR-105 BRIGADA -DIRECCION- CA.15 Y 18 AVE. 6 Y 11 SAN PEDRO SULA -FACTURA NUMERO-000-002-01-10814794 -MEDIDOR-NO.8744 -LUGAR CIUDAD-SAN PEDRO SULA-DEPARTAMENTO CORTES -VALOR ESTADO DE CUENTA-FACTURA L1454727.17  PARA LOGRAR ESTE PAGO SE SOLICITO MODIFICACION PRESUPUESTARIA nO.86 AUTORIZADA POR SEFIN EL 01 DE DICIEMBRE DEL 2022 POR UN VALOR DE L26000000.00

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE L2635.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15%395.25 SUMANDO UN TOTAL DE L3030.25 POR CONCEPTO DE COMPRA DE GLOBOS BOLSAS DE CELOFAN GANCHITOS DORADOS PEQUEÑOS Y SILICON PARA SER UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA HONROSA EN CONMEMORACION DEL MES CONTRA LA LUCHA DEL CARCER DE MAMA SEGUN MEMORANDO SDN-RR-HH-658-10-2022 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2022 RECIBIDO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.   DETALLE DE LA FACTURA: CEREMONIAL Y PROTOCOLO/GLOBOS Y GANCHITOS L2385.00 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO/BOLSAS DE CELOFAN L160.00 UTILES DE ESCRITORIO/SILICON L90.00 SUB TOTAL L2635.00 IMPUESTO SOBRE VENTAS L395.25 SUMA TOTAL DE L3030.25  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA O/C CM 323-SDN-SGRMSG-2022 ACTA DE RECEPCION NO.281-2022 FACTURA NO.000-001-01-00002080 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2022.

GERALDINA TORRES

legalName: GERALDINA TORRES

Secretaría de Defensa

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE, BVLD. JUAN PABLO II, INTERSECCION CON CALLE REPUBLICA DE COREA TORRE#1 PISO 18/19

legalName: Secretaría de Defensa

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO DE L9001350.92 A FAVOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) VALORES QUE CORRESPONDEN AL ACUEDUCTO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. ESPECIFICAMENTE EN LAS DOS CUENTAS COMERCIALES ASIGNADAS AL ESTADO MAYOR CONJUNTO UBICADO EN COMAYAGUELA M.D.C.  DETALLANDO EL PAGO DE CONTADO A LAS SIGUIENTES CUENTAS: CUENTA COMERCIAL 	VALOR A PAGAR  207-083-0101                  	L8971711.66 207-083-0051	                     L29639.26  TOTAL                            	L9001350.92  OBSERVACIÓN: ESTE VALOR DE L9001350.92 FUE RESULTADO DE LA SOLICITUD REMITIDA A LA UMAPS POR SEDENA MEDIANTE OFICIO NO.2144-11-2022 RECIBIDO EN LA UMAPS EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A LAS 11:32 AM.   EN VISTA QUE SEGÚN OFICIO EMITIDO POR UMAPS SOLO TENÍAMOS HASTA JUNIO 2022 PARA CANCELAR DEUDA PERO SE LOGRÓ EN ESTE MES DE DICIEMBRE 2022 QUE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL AUTORIZO AMNISTÍA DE INTERESES MORATORIOS Y DESCUENTO DEL 20% LO QUE NOS RESULTÓ UN VALOR DE L7217321.42 LOS CUALES NOS SERVIRÁN PARA PAGOS EN ESTE RUBRO.  PARA LOGRAR ESTE BENEFICIO SE SOLICITÓ MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.86 AUTORIZADA POR SEFIN EL 01 DE DICIEMBRE DEL 2022 POR UN VALOR DE L26000000.00.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: OFI


title: PAGO DE L1200.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% POR L180.00 SUMANDO UN TOTAL DE L 1380.00 A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A DE C.V.    POR CONCEPTO DE EMISION DE (6) TARJETAS DE ACCESO AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGÚN FACTURA NO. 000-004-01-00000095 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022  SOLICITUD REMITIDA MEDIANTE OFICIO No. SDN-RR-HH 667-10-2022  SE DETALLA LA FACTURA ASI: PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS L1200.00 IMPUESTO SOBRE VENTAS DE L180.00 SUMANDO UN TOTAL DE L1380.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ACTA DE RECEPCIÓN NO.284-2022 ORDEN DE COMPRA O/C 315 SDN SGRMSG-2022 DE FECHA 17/10/2022  FACTURA NO.000-004-01-00000095 DE FECHA 16/11/2022

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE L35000.00 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO No. SDN-SC-008-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 A FAVOR DEL SEÑOR MAURICIO JAVIER ALEMAN QUIROZ CON No DE ACUERDO 120-2022 CON EL 12.5% DE SERVICIOS PROFESIONALES CON UN MONTO DE L5000.00.


title: PAGO DE L45000.00 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO No. SDN-SC-012-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DEL ABOGADO MARCO TULIO LARA GUEVARA CON NUMERO DE ACUERDO NO.132-2022. (NO SE LE RETIENE EL 12.5% YA QUE CUENTA CON REGISTRO DE PAGOS A CUENTA)

MARCO TULIO LARA GUEVARA

legalName: MARCO TULIO LARA GUEVARA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-90-1-4547-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-90-1-4547-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE L45000.00 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO No. SDN-SC-012-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 A FAVOR DEL ABOGADO MARCO TULIO LARA GUEVARA CON No DE ACUERDO 132-2022. (NO SE LE RETIENE EL 12.5% YA QUE CUENTA CON REGISTRO DE PAGOS A CUENTA)


title: PAGO DE L35000.00 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO No. SDN-SC-010-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 A FAVOR DEL SEÑOR ADAN HILARIO SUAZO MOLINA CON No DE ACUERDO 122-2022 CON EL 12.5% DE SERVICIOS PROFESIONALES CON UN MONTO DE L5000.00.


title: PAGO DE L35000.00 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO No. SDN-SC-009-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ROSA DOBLADO PADILLA CON No DE ACUERDO 121-2022 CON EL 12.5% DE SERVICIOS PROFESIONALES CON UN MONTO DE L5000.00.


title: PAGO DE L45720.00 POR CONCEPTO DE SERVICIOS JURICOS DEL CONTRATO NO.SDN-SC-011 Y ACUERDO NO.114-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 ABOGADA ANDREA CECILIA IDIAQUEZ MARTINEZ CON DNI No.0801-1991-23827.

ANDREA CECILIA IDIAQUEZ MARTINEZ

legalName: ANDREA CECILIA IDIAQUEZ MARTINEZ


title: PAGO DE L25908.00 POR CONCEPTO DE SERVICIOS JURICOS DEL CONTRATO NO.SDN-SC-011 Y ACUERDO NO.114-2022 CORRESPONDIENTE A 17 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 LA ABOGADA ANDREA CECILIA IDIAQUEZ MARTINEZ CON DNI No.0801-1991-23827 COMIENZA SU CONTRATO EL 14 /09/2022.


title: PAGO DE L45720.00 POR CONCEPTO DE SERVICIOS JURICOS DEL CONTRATO NO.SDN-SC-011 Y ACUERDO NO.114-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 ABOGADA ANDREA CECILIA IDIAQUEZ MARTINEZ CON DNI No.0801-1991-23827.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-90-1-4745-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-90-1-4745-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


AMELIA DOLORES SANCHEZ BONILLA

legalName: AMELIA DOLORES SANCHEZ BONILLA

rationale: PAGO DE L55000.00 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO No. SDN-SC-013 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 A FAVOR DE LA SEÑORA AMELIA DOLORES SANCHEZ BONILLA CON NUMERO DE ACUERDO 134-2022 CON EL 12.5% DE SERVICIOS PROFESIONALES CON UN MONTO DE L. 6875.00.  SE REVERSA PORQUE COMIENZA A TARBAJAR EL 21 DE NIVIEMBRE 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-90-1-4744-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-90-1-4744-1-0


title: PAGO DE L 21336.00 POR CONCEPTO DE SERVICIOS JURICOS DEL CONTRATO NO.SDN-SC-011 Y ACUERDO NO.114-2022 CORRESPONDIENTE A 14 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 ABOGADA ANDREA CECILIA IDIAQUEZ MARTINEZ CON DNI No.0801-1991-23827.


rationale: PAGO DE L55000.00 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO No. SDN-SC-013 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 A FAVOR DE LA SEÑORA AMELIA DOLORES SANCHEZ BONILLA CON NUMERO DE ACUERDO 134-2022 CON EL 12.5% DE SERVICIOS PROFESIONALES CON UN MONTO DE L. 6875.00.  SE REVERSA DOCUMENTO F01-4748 PORQUE LA SEÑORA ASESORA TIENE PAGOS A CUENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-90-1-4748-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-90-1-4748-1-0


rationale: PAGO DE L16041.66 MAS EL 12.5% DE SERVICIOS PROFESIONALES POR L2291.67 SUMANDO UN TOTAL DE L18333.33 A FAVOR DE LA ABOGADA AMELIA DOLORES SANCHEZ CON NUMERO DE DNI NO.0801-1978-02249 QUE CORRESPONDE A 10 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022.  SE REVERSA DOCUEMNTO F01-4809 PORQUE LA SEÑORA ASESORA TIENE PAGOS A CUENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-90-1-4809-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-90-1-4809-1-0


title: PAGO DE L18333.33 SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LA ABOGADA AMELIA DOLORES SANCHEZ BONILLA CON RTN NO.0801-1978-022497 QUE CORRESPONDE A 10 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 LA ABOGADA ESTA SUJERO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-90-1-4887-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-90-1-4887-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE L55000.00 SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LA ABOGADA AMELIA DOLORES SANCHEZ BONILLA CON RTN NO.0801-1978-022497 QUE CORRESPONDE  AL MES DE DICIEMBRE 2022 LA ABOGADA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.


KATHELEEN PEÑA DE LA ROCHA

scheme: HND-RESCARD

legalName: KATHELEEN PEÑA DE LA ROCHA

rationale: PAGO DE L 43713.80 POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA O ASESORÍA QUE CORRESPONDEN A LA PROPRCION DE 23 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022.  SE PAGAN SERVICIOS PROFESIONALES A LA SEÑORA KATHELEEN PEÑA DE LA ROCHA CON RTN No. 08908022419347 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO SDN-SC-010-A Y ACUERDO No. 112-2022 QUE CORRESPONDEN AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 POR UN MONTO DE L 43713.80 HACIENDO UNA RETENCIÓN DEL 12.5% POR SERVICIOS PROFESIONALES DE L 5464.23.  SE REVERSA PORQUE CORRESPONDE A SEPTIEMBRE 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-90-1-4931-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-90-1-4931-1-0


title: PAGO DE L 50439.00 POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA O ASESORÍA QUE CORRESPONDEN AL MES DE OCTUBRE 2022.  SE PAGAN SERVICIOS PROFESIONALES A LA SEÑORA KATHELEEN PEÑA DE LA ROCHA CON RTN No. 08908022419347 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO SDN-SC-010-A Y ACUERDO No. 112-2022 QUE CORRESPONDEN AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 POR UN MONTO DE L 50439.00 HACIENDO UNA RETENCIÓN DEL 12.5% POR SERVICIOS PROFESIONALES DE L 6304.87.


title: PAGO DE L 50439.00 POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA O ASESORÍA QUE CORRESPONDEN AL MES DE NOVIEMBRE 2022.   SE PAGAN SERVICIOS PROFESIONALES A LA SEÑORA KATHELEEN PEÑA DE LA ROCHA CON RTN No. 08908022419347 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO SDN-SC-010-A Y ACUERDO No. 112-2022 QUE CORRESPONDEN AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 POR UN MONTO DE L 50439.00 HACIENDO UNA RETENCIÓN DEL 12.5% POR SERVICIOS PROFESIONALES DE L 6304.87.


title: PAGO DE L43713.80 POR CONCEPTO DE CONSULTORIAS QUE CORRESPONDEN A SEPTIEMBRE 2022.  SE PAGA SERVICIOS PROFESIONALES A LA SEÑORA KATHELEEN DE LA ROCHA CON RTN NO.08908022419347 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PREFESIONALES DEL CONTRATO SDN-SC-010-A Y ACUERDO NO.112-2022 QUE CORRESPONDEN AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 POR UN MONTO DE L4371380 HACIENDO UNA RETENCION DEL 12.5% POR SERVICIOS PROFESIONALES DE L5464.23.


title: PAGO DE L8406.50 POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA O ASESORÍA QUE CORRESPONDEN AL MES DE DICIEMBRE 2022.   SE PAGAN SERVICIOS PROFESIONALES A LA SEÑORA KATHELEEN PEÑA DE LA ROCHA CON RTN No. 08908022419347 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO SDN-SC-010-A Y ACUERDO No. 112-2022 QUE CORRESPONDEN AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 POR UN MONTO DE L 8406.50 HACIENDO UNA RETENCIÓN DEL 12.5% POR SERVICIOS PROFESIONALES DE L1050.81.


title: PAGO POR L. 2955.16 PARA CUBRIR PARCIALMENTE EL PAGO DE AGUA DEL HOSPITAL MILITAR REGIONAL S.P.S. CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.

ue: 15 - HOSPITAL MILITAR

programa: 13 - SISTEMA DE SALUD MILITAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SALUD AL PERSONAL MILITAR, AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES.


title: PAGO POR L. 97044.84 PARA CUBRIR PARCIALMENTE EL PAGO DE AGUA DEL HOSPITAL MILITAR REGIONAL S.P.S. APLICADO AL MEDIDOR No. 25026605 CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA AL PERSONAL MILITAR Y DERECHO-HABIENTES.


title: PAGO DE SOLICITUD DE VIATICOS CEIBA-ROATAN  A FAVOR DE MIGUEL RICARDO MEJIA AYALA PARA REALIZAR IMPLEMENTACION DE PLAN DE VUELO ELECTRONICO SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-52-2022   VIATICOS..........................................L. 7437.50 PASAJES NACIONALES....................L. 1047.00 TOTAL...............................................L. 8484.50

MIGUEL RICARDO MEJIA AYALA

legalName: MIGUEL RICARDO MEJIA AYALA

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 14 - ESTÁNDARES DE VUELO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 12 - SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTÁNDARES Y NORMAS DE VUELO

institucion: 91 - Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

actividadObra: 5 - CERTIFICACIÓN DE OPERADORES AÉREOS


title: PAGO DE SOLICITUD DE VIATICOS SPS-TGU  A FAVOR DE MIGUEL RICARDO MEJIA AYALA PARA REALIZAR IMPLEMENTACION DE PLAN DE VUELO ELECTRONICO SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-54-2022   VIATICOS..........................................L. 7437.50 PASAJES NACIONALES....................L. 4796.00 TOTAL...............................................L. 12233.50


title: PAGO DE SOLICITUD DE VIATICOS TGU-COMAYAGUA-CEIBA  A FAVOR DE MIGUEL RICARDO MEJIA AYALA PARA REALIZAR IMPLEMENTACION DE PLAN DE VUELO ELECTRONICO SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-55-2022   VIATICOS..........................................L. 7437.50 PASAJES NACIONALES....................L. 1914.00 TOTAL...............................................L. 9351.50


title: ESTOS MATERIALES SERÁN UTILIZADOS POR LA REGIONAL LA CEIBA Y OTROS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS PARA EL CAMBIO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-076 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-032-2022

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: ESTOS MATERIALES SERÁN UTILIZADOS POR LA REGIONAL LA CEIBA Y OTROS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS PARA EL CAMBIO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-076 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-032-2022 y factura No. 000-001-01-00001147


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

ue: 1 - DIRECCIÓN EJECUTIVA

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: ADQUISICION DE CAMAS PARA EL PERSONAL TECNICO QUE LABORA EN LA TORRE DE CONTROL EN EL AEROPUERTO TONCONTIN Y PALMEROLA QUE REALIZA LOS TURNOS CON UN HORARIO DE OPERATIVIDAD DE 24 HORAS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-078 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-034-2022 Y FACTURA NO. 000-002-01-00005226


title: SERAN INSTALADAS EN EL BUS TOYOTA HIACE EL CUAL REALIZA ACTIVIDADES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA AGENCIA SEGUN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-077 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-033-2022

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: SERAN INSTALADAS EN EL BUS TOYOTA HIACE EL CUAL REALIZA ACTIVIDADES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA AGENCIA SEGUN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-077  ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-033-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00024346


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CAPACITACION SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO N° 009-2022 A FAVOR DE LA SEÑORA OBELSY MARIA RODRIGUEZ NAVARRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022.  NOTA: SE PRESENTA CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA POR LO QUE NO SE RETIENE EL 12.5% SEGÚN ARTÍCULO 50 DE LA LEY DEL ISR

OBELSY MARIA RODRIGUEZ NAVARRO

legalName: OBELSY MARIA RODRIGUEZ NAVARRO

ue: 10 - NAVEGACIÓN AÉREA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 11 - SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO

type: CONT


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA POR GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO N° 010-2022 A FAVOR DEL SEÑOR NOHEL JOHAN GARCIA OBANDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022.

NOHEL JOHAN GARCIA OBANDO

legalName: NOHEL JOHAN GARCIA OBANDO


DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: MANTENIMIENTO POR CAMBIO DE RESPUESTOS DE IMPRESORAS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-003-2022 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-035-2022 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001223


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULO CON PLACA GHA 2860 SEGUN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-085 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-036-2022

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULO CON PLACA GHA 2860 SEGUN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-085 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-036-2022 Y FACTURA NO. 000-002-01-00019125


title: SE PAGA VIATICOS NACIONALES Y PASAJE   ROATAN - SPS A FAVOR DE MIGUEL RICARDO MEJIA AYALA  QUIEN REALIZARA  ACTUALIZACION  DE PLAN DE VUELO ELECTRONICO  SEGUN EXPEDIENTE AHAC-AG01-53-2022  VIATICOS NACIONALES .................................. 7437.50 PASAJE NACIONALES...................................... 2508.00 TOTAL............................................................... 9945.50

actividadObra: 4 - SERVICIOS METEOROLÓGICOS AERONÁUTICOS


title: MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO NP 300 CON PLACA GHA 2882 UBICADO EN LA REGIONAL DE ROATÁN CORRESPONDIENTE A LOS 40000 KM SEGÚN DETALLA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-087 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-037-2022

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO NP 300 CON PLACA GHA 2882 UBICADO EN LA REGIONAL DE ROATÁN CORRESPONDIENTE A LOS 40000 KM SEGÚN DETALLA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-087 ORDEN DE COMPRA AHAC-037-2022 Y FACTURA NO. 009-004-01-00018932


title: PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE (SANAA) EN COMAYAGUELA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022  SEGUN LO DETALLA EL EXPEDIENTE AHAC-AG01-089-2022 Y FACTURA No. 202208500841


description: PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE (SANAA) EN COMAYAGUELA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022  SEGUN LO DETALLA EL EXPEDIENTE AHAC-AG01-089-2022 Y FACTURA No. 202208500841


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ROATAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022 SEGUN EXPEDIENTE AHAC-AG01-088-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00990857

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: SE PAGA VIATICOS TGU-ROATAN-TGU A FAVOR DE PEDRO ALEXANDER ESCOTO GUERRA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA  DEL AÑO 2022 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-72-2022  PASAJE NACIONALES...................................................L.4446.00 VIATICOS  NACIONALES...............................................L.3937.50 TOTAL............................................................................L.8383.50

PEDRO ALEXANDER ESCOTO GUERRA

legalName: PEDRO ALEXANDER ESCOTO GUERRA


title: SE PAGA VIATICOS TGU-ROATAN-TGU A FAVOR DEWILFREDO EDGARDO CARDONA VELASQUEZ PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA  DEL AÑO 2022 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-73-2022  PASAJE NACIONALES...................................................L.4446.00 VIATICOS  NACIONALES...............................................L.3937.50 TOTAL............................................................................L.8383.50

WILFREDO EDGARDO CARDONA VELASQUEZ

legalName: WILFREDO EDGARDO CARDONA VELASQUEZ


title: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHÍCULOS ASIGNADOS AL AEROPUERTO DE PALMEROLA SEGÚN LO DETALLA AL SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-004 ORDEN DE COMPRA AHAC-001-2022.

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO

rationale: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHÍCULOS ASIGNADOS AL AEROPUERTO DE PALMEROLA SEGÚN LO DETALLA AL SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-004 ORDEN DE COMPRA AHAC-001-2022 Y FACTURA No. 000-005-01-00002070.


title: PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA DE  SERVICIOS DE ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO N° 021-2022 A FAVOR DEL SEÑOR JUAN MANUEL REYES FIGUEROA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022.  NOTA: SE PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA POR LO QUE NO SE RETIENE EL 12.5% DE ISR

JUAN MANUEL REYES FIGUEROA

legalName: JUAN MANUEL REYES FIGUEROA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA DE SERVICIOS JURIDICOS SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO N° 005-2022 A FAVOR DEL SEÑOR JUAN MANUEL ASFURA SABONGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022.  NOTA: SE PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA POR LO QUE NO SE RETIENE EL 12.5% DE ISR

JUAN MANUEL ASFURA SABONGE

legalName: JUAN MANUEL ASFURA SABONGE

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA DE SERVICIOS JURIDICOS SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO N° 005-2022 A FAVOR DEL SEÑOR JUAN MANUEL ASFURA SABONGE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022.  NOTA: SE PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA POR LO QUE NO SE RETIENE EL 12.5% DE ISR


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET TIGO NAVEGA  A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-97-2022 Y FACTURA No. 000-057-01-00103085

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: SE CARGA PAGO DE VIATICOS TGU-ROATAN-TGU A FAVOR DE LUIS ALONSO HENRIQUEZ CACERES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2022 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-78-2022   VIATICOS........................................L. 5687.50 BOLETO NACIONALES ..................L. 4446.00 TOTAL............................................L. 10133.50

LUIS ALONSO HENRIQUEZ CACERES

legalName: LUIS ALONSO HENRIQUEZ CACERES


title: ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA REALIZAR MEJORAS A LA ESTACION METEREOLOGICA DE CATACAMAS SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-094 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-038-2022

rationale: ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA REALIZAR MEJORAS A LA ESTACION METEREOLOGICA DE CATACAMAS SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-094 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-038-2022 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001170


title: SE CARGA PAGO DE SUMINISTRO  DE ENERGIA ELECTRICA EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA/ RECO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO2022 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-099-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00971279


title: PAGO DE CONTRATO POR DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO N° 010-2022 A FAVOR DEL SEÑOR NOHEL JOHAN GARCIA OBANDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.