title: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. DE LA FACTURA No. 000-002-01-00024918 A FAVOR DEL OBJETO 31110 ALIMENTACION Y BEBIDAS POR EL MONTO SUBTOTAL DE L3680.60 VALOR EXENTO L2631.00 VALOR GRAVADO L1049.60 HACIENDO LA RETENCION DEL 15% DE 157.44 SUMANDO UN TOTAL DE L 3838.04 40 CHURROS 30 GALLETAS PAQ 12 unidades 10 CHIPS AHOY 342g  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA CM-200-SDN-SGRMSG-2022 CON FECHA DE 11DE AGOSTO DEL 2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-271-2022 CON FECHA DE 24 DE AGOSTO DEL 2022 ACTA DE RECEPCION No. 198-2022 CON FECHA DE 24 DE AGOSTO DEL 2022 SOLICITADA POR LICENCIADA SABRINA FLORISEL BUSTAMANTE  GERENTE ADMINISTRATIVO


title: SE SOLICITA PAGO DE L13800.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L. PARA BRINDAR ATENCIONES EN EL AULA MAGNA DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL EN CONMEMORACIÓN AL 31 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL EL DIA 18 DE JULIO DEL 2022 SEGÚN ACTA DE RECEPCIÓN NO.147-2022 DEL CORONEL DE AVIACIÓN DEMA SERGIO PORTILLO BUSTILLO RECTOR FAHO-2277.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  SERVICIO DE 100 COFFEE BREAK POR L12000.00 IMTO S/V POR L1800.00 SUMANDO UN TOTAL DE L13800.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  ORDEN DE COMPRA CM-152-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 14 DE JULIO DEL 2022. MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-193-2022 DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2022. FACTURA NO.000-002-01-00009947 DE FECHA 18/07/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.147-2022 DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2022 FIRMADA POR EL CORONEL DE AVIACIÓN DEMA SERGIO PORTILLO BUSTILLO RECTOR DEL CDN.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

scheme: HN-RTN

Secretaría de Defensa

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE, BVLD. JUAN PABLO II, INTERSECCION CON CALLE REPUBLICA DE COREA TORRE#1 PISO 18/19

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Defensa

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 90 - Secretaría de Defensa

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO PARCIAL DE FACTURA No.000-001-001-00001445 DE MONTO TOTAL DE 3220.00 POR VALOR DE L230.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE COMIDAS YANETH POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE  DE 13 ALMUERZOS PARA REUNIÓN DE MESAS DE TRABAJO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE LA SEDENA CON OTRAS INSTITUCIONES  DETALLANDO A CONTINUACIÓN EL DESGLOSE DE PAGO: -SERVICIO DE TRANSPORTE L200.00 -IMPUESTO SOBRE VENTA L30.00 -VALOR TOTAL DE FACTURA L230.00  DOCUMENTOS SOPORTE: -MEMORANDO SDN-GA-616-08-2022 DE SOLICITUD CON FECHA 03 DE AGOSTO DE 2022 -RECIBO CON FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022 -FACTURA No.000-001-001-00001445 CON FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022 -ACTA DE RECEPCIÓN No.165-2022 CON FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022 -ORDEN DE COMPRA No.O/C CM-190-SDN-SGRMSG-2022 -SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SDN-CAC-226-2022 CON FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022

LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: SE SOLICITA PAGO DE L1380.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. POR CONCEPTO SERVICIOS DE PROTOCOLO Y TRANSPORTE PARA SER REPARTIDOS EN LA REUNION LLEVADA A CABO POR LA SECRETARIA GENERAL PARA TRATAR EL TEMA DE ¿REGLAMENTO PARA SOBREAVUELOS Y/O ATERRIZAJES Y EMBARCACIONES MARITINAS DE LA REPUBLICA DE HONDURAS.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  1 MESERO Y 1 SERVICIO DE TRANSPORTE MAS IMPUESTO S/V DEL 15% 180.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA L1380.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  ORDEN DE COMPRA CM-201-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2022. MEMORANDO-SDN-CAC-234-2022 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO.000-002-01-00010083 DE FECHA 15/08/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.168-2022 DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2022 FIRMADA POR LA ABOGADA ADA GRISELDA MONTOYA GUEVARA SECRETARIA GENERAL.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE L14662.50 POR PAGO DE 150 SANWICH TRIPLE EMPACADOS CON REFRESCO PARA SUPERVISIÓN QUE REALIZARA EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE DEFENSA EN DIFERENTES OPERATIVOS DE POLICIA MILITAR  DETALLANDO A CONTINUACIÓN EL DESGLOSE DE PAGO: -VALOR QUE CORRESPONDE A 150 SANDWICH TRIPLE EMPACADOS CON REFRESCO L12750.00 -IMPUESTO SOBRE VENTA L1912.50 -VALOR TOTAL DE FACTURA L14662.50  DOCUMENTOS SOPORTE: -SOLICITUD ACSVM. No.SDN-0089-2022 CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022 -RECIBO CON FECHA 02 DE AGOSTO DE 2022 -FACTURA No.000-001-01-00001430 CON FECHA 02 DE AGOSTO DE 2022  -ACTA DE RECEPCIÓN No.177-2022 CON FECHA 02 DE AGOSTO DE 2022 -ORDEN DE COMPRA No.O/C CM-181-SDN-SGRMSG-2022 CON FECHA 02 DE AGOSTO DE 2022 -SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SDN-CAC-247-2022 CON FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022


title: SE SOLICITA PAGO DE L3567.30 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. POR CONCEPTO 22 COFFEE BREAK (ALIMENTOS) PARA SER REPARTIDOS EN LA REUNION LLEVADA A CABO POR LA SECRETARIA GENERAL PARA TRATAR EL TEMA DE ¿REGLAMENTO PARA SOBREAVUELOS Y/O ATERRIZAJES Y EMBARCACIONES MARITINAS DE LA REPUBLICA DE HONDURAS.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  22 COFFEE BREAK (ALIMENTOS) L3102.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% 465.30 VALOR TOTAL DE LA FACTURA L3567.30  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  ORDEN DE COMPRA CM-201-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2022. MEMORANDO-SDN-CAC-234-2022 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO.000-002-01-00010083 DE FECHA 15/08/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.168-2022 DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2022 FIRMADA POR LA ABOGADA ADA GRISELDA MONTOYA GUEVARA SECRETARIA GENERAL.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 000-001-001-00001445 DE MONTO TOTAL DE 3220.00 POR VALOR DE L2990.00 CON EL 15% DE ISV POR PAGO DE 13 ALMUERZOS PARA REUNIÓN DE MESAS DE TRABAJO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE LA SEDENA CON OTRAS INSTITUCIONES  DETALLANDO A CONTINUACIÓN EL DESGLOSE DE PAGO: -VALOR QUE CORRESPONDE A 13 ALMUERZOS L2600.00 -IMPUESTO SOBRE VENTA L390.00 -VALOR TOTAL DE FACTURA L2990.00  DOCUMENTOS SOPORTE: -MEMORANDO SDN-GA-616-08-2022 DE SOLICITUD CON FECHA 03 DE AGOSTO DE 2022 -RECIBO CON FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022 -FACTURA No.000-001-001-00001445 CON FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022 DONDE DETALLA LOS ALMUERZOS Y EL SERVICIO DE TRANSPORTE -ACTA DE RECEPCIÓN No.165-2022 CON FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022 -ORDEN DE COMPRA No.O/C CM-190-SDN-SGRMSG-2022 -SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SDN-CAC-226-2022 CON FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA No 000-001-01-00001446 DE MONTO TOTAL DE L21390.00 POR VALOR DE L.20872.50 CON 15%ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE 55 ALMUERZOS Y COFFEE BREAK PARA REUNIÓN DE REVISIÓN A LOS ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO DE LAS UE PREVIO A LA CAGA Y APROBACIÓN EN EL SISTEMA SIAFI  DETALLANDO A CONTINUACIÓN EL DESGLOSE DE PAGO: -VALOR QUE CORRESPONDE A 55 ALMUERZOS Y COFFEE BREAK L18150.00 -IMPUESTO SOBRE VENTA L2722.50 -VALOR TOTAL DE FACTURA L20872.50  DOCUMENTOS SOPORTE: -MEMORANDO SDN-UPEG-132-08-2022 DE SOLICITUD CON FECHA 11 DE AGOSTO DE 2022 -RECIBO CON FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 -FACTURA No.000-001-01-00001446 CON FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 DONDE DETALLA LOS ALMUERZOS  COFFEE BREAK Y EL SERVICIO DE TRANSPORTE -ACTA DE RECEPCIÓN No.182-2022 CON FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 -ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-208-SDN-SGRMSG-2022 CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2022 -SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SDN-CAC-255-2022 CON FECHA 19 DE AGOSTO DE 2022


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA No 000-001-01-00001446 DE MONTO TOTAL DE L21390.00 POR VALOR DE L.51750 CON 15%ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE 55 ALMUERZOS Y COFFEE BREAK PARA REUNIÓN DE REVISIÓN A LOS ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO DE LAS UE PREVIO A LA CAGA Y APROBACIÓN EN EL SISTEMA SIAFI  DETALLANDO A CONTINUACIÓN EL DESGLOSE DE PAGO: -VALOR QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE TRANSPORTE DE 55 ALMUERZOS Y COFFEE BREAK L450.00 -IMPUESTO SOBRE VENTA L67.50 -VALOR TOTAL DE FACTURA L517.50  DOCUMENTOS SOPORTE: -MEMORANDO SDN-UPEG-132-08-2022 DE SOLICITUD CON FECHA 11 DE AGOSTO DE 2022 -RECIBO CON FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 -FACTURA No.000-001-01-00001446 CON FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 DONDE DETALLA LOS ALMUERZOS  COFFEE BREAK Y EL SERVICIO DE TRANSPORTE -ACTA DE RECEPCIÓN No.182-2022 CON FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 -ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-208-SDN-SGRMSG-2022 CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2022 -SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SDN-CAC-255-2022 CON FECHA 19 DE AGOSTO DE 2022


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA NO.000-001-01-00001435 DE MONTO TOTAL DE L14754.50 POR VALOR DE L14340.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO POR CONCEPTO DE 29 SERVICIOS DE ALIMENTOS Y COFFE BREAK PARA REUNIÓN CONVOCADA POR LA SECRETARIA GENERAL EN LA FAH EN EL SALÓN SAMBAT EL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022 SEGÚN ACTA DE RECEPCIÓN NO. 193-2022 FIRMADA POR LA ABOGADA ADA GRISELDA MONTOYA GUEVARA.  SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00001435 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2022 LA QUE SE DETALLA ASI: VALOR DE ALIMENTOS L12470.00 MAS IMPTO 15% L1870.50 HACIENDO UN TOTAL DE L14340.5  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  ORDEN DE COMPRA CM-195-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2022. MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-265-2022 DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO.000-001-01-00001435 DE FECHA 10/08/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.193-2022 DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2022 FIRMADA POR EL ABOGADA ADA GRISELDA MONTOYA GUEVARA SECRETARIA GENERAL.


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA NO.000-001-01-00001435 DE MONTO TOTAL DE L14754.50 POR VALOR DE L414.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN 29 SERVICIOS DE ALIMENTOS Y COFFE BREAK PARA REUNIÓN CONVOCADA POR LA SECRETARIA GENERAL EN LA FAH EN EL SALÓN SAMBAT EL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022 SEGÚN ACTA DE RECEPCIÓN NO. 193-2022 FIRMADA POR LA ABOGADA ADA  GRISELDA MONTOYA GUEVARA.  SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00001435 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2022 LA QUE SE DETALLA ASI: VALOR DE SERVICIO DE TRANSPORTE L360.00 MAS IMPTO 15% L54.00 HACIENDO UN TOTAL DE L414.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  ORDEN DE COMPRA CM-195-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2022. MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-265-2022 DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO.000-001-01-00001435 DE FECHA 10/08/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.193-2022 DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2022 FIRMADA POR EL ABOGADA ADA  GRISELDA MONTOYA GUEVARA SECRETARIA GENERAL


title: PAGO DE L9154.00 POR CONCEPTO DE PROTOCOLO COMPRA DE 8 UNIDADES BAULES DE MADERA TALLADOS PEQUEÑOS A FAVOR DE DISMERS/SEÑORA GERALDINA  TORRES CON DNI NO.0801 1970 06920 SEGUN FACTURA NO.000 001 01 00002009 DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2022.  DICHA FACTURA SE DETALLA ASI:  8 BAUDES DE MADERA  TALLADOS PEQUEÑOS L7960.00 IMPTO S/VENTAS L1194.00 TOTAL L9154.00  SE ADJUNTA  ORDEN DE COMPRA O/C CM-165-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2022 FACTURA NO.000-001-01-00002009 DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2022 RECIBO N3349 DE DISMERS DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2022 POR L7960.00 SEGUN ACTA DE RECEPCION No.144-2022 DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2022.

GERALDINA TORRES

legalName: GERALDINA TORRES


title: PAGO DE L75936.80 POR CONCPTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO EN LA COMPRA DE 8 CAJAS DE PUROS COLECCION CISERON CON ESTUCHE Y 8 MANCUERNILLAS COLECCION LENCA A FAVOR DE DISMERS/ SEÑORA GERALDINA TTORRES CON DNI No.0801-1970-06920 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002010 DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2022.  LA CUAL SE DETALLA ASI: 8 CAJAS DE PURO COLECCION CISERON CON ESTUCHO L45240.00 8 MANCUERNILLAS COLECCION LENCA L20792 SUBTOTAL DE L66032.00 MAS IMPTO SOBRE VENTAS L9904.80 TOTAL DE FACTURA L75936.80  SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE: ORDEN DE COMPRA O/C CM-164-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2022 FACTURA NO.000-001-01-00002010 DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2022 ACTA DE RECEPCION No.143-2022 DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2022 RECIBO DE DISMERS No.3350 DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2022 ACTA DE RECEPCION No.143-2022 DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2022.


title: SE PAGO L2875.00 POR CONCEPTO CEREMONIAL Y PROTOCOLO UN ARREGLO FLORAL  A FAVOR DE FLORISTERIA CIRCULO H\SEÑORA ROSA LASTENIA BUESO CARIAS A CARGO DE LA UE 01 DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO 01 SEGUN FACTURA No.000  001 01 000031788 LA MISMA SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA  VALOR DE ARREGLO FLORAL POR L2500.00 VALOR DE IMPTO SOBRE VENTAS L375.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA L2875.00  SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE ORDEN DE COMPRA O/C CM 169 SDN SGRMSG 2022 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2022 ACTA DE RECEPCION NO.134/2022 DE DE FECHA 27 DE JULIO 2022. RECIBI NO.2594 DE FECHA 27/072022 DE FECHA 06 DE JULIO DEL 2022. SEGUN ACTA DE RECEPCION NO.145/2022 DE FECHA 27/07/2022

ROSA LASTENIA BUESO CARIAS

legalName: ROSA LASTENIA BUESO CARIAS


title: PAGO DE L220935.29 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON REPUESTOS Y ACCESORIOS Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA VALENCIA SEGÚN FACTURA NO.000-001-01-00018935 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2022 LA CUAL SE DETALLA ASI: PRODUCTOS DE PAPEL L145683.80 REPUESTOS Y ACCESORIOS L497.00 UTTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANAZA L47830.00 SUBTOTAL L 194010.80 IMPORTE EXENTO L14514.20 MAS IMPTO SOBRE VENTAS L 26924.49 TOTAL DE FACTURA L 220935.29  SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE: ORDEN DE COMPRA O/C CM-122-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2022 FACTURA NO.000-001-01-00018935 DEL  16 DE AGOSTO DEL 2022 ACTA DE RECEPCION No.172-2022 DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2022 RECIBO DE DISTRIBUIDORA VALENCIA RECIBO NO.01-6456 DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2022.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE L83835.00 POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN LA COMPRA DE 284 TINTAS PARA IMPRESORA A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS RTN No.08019998391040 SEGUN FACTURA No.000-004-01-00006089 DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2022.  LA CUAL SE DETALLA ASI: 284 TINTAS L72900.00 MAS IMPTO SOBRE VENTAS L10935.00 TOTAL DE FACTURA L83835.00  SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE: ORDEN DE COMPRA O/C CM-120-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2022 FACTURA NO.000-004-01-00006089 DEL  15 DE AGOSTO DEL 2022 ACTA DE RECEPCION No.180-2022 DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2022 RECIBO DE PAPELERIA HONDURAS No.58583 DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2022

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE L6900.00 POR CONCEPTO DE CEROMONIAL Y PROTOCOLO 2 ARREGLOS FLORALES Y TRIPODE FUNEBRE A FAVOR DE FLORISTERIA CIRCULO H/SEÑORA ROSA LASTENIA BUESO CARIAS CON DNI 0801-1980-11721. LA FACTURA SE DESGLOSA ASI: 2 ARREGLOS FLORALES L6000.00 IMPTO SOBRE VENTAS L900.00 TOTAL FACTURA L6900.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTTACION: ORDEN DE COMPRA O/C CM-202-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2022 FACTURA No.000-001-01-00031837 DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2022 ACTA DE RECEPCION NO.192-2022 DE FECHA 11  DE AGOSTO DEL 2022 RECIBO DE FLORISTERIA CIRCULO H No.2620 SIN FECHA.


title: SE SOLICITA PAGO DE L3162.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS. POR CONCEPTO 22 COFFEE BREAK (ALIMENTACIÓN) PARA REUNIÓN DE TRABAJO REFERENTE AL TEMA DE PROCESO REGLAMENTO PARA SOBREVUELOS Y/O ATERRIZAJES Y EMBARCACIONES MARÍTIMAS DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS.   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: 22  COFFEE BREAK L2200.00 22 REFRESCOS SODA L550.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L412.50 VALOR TOTAL DE LA FACTURA  POR L3162.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA S.G.SEDENA MEMORANDO NO. 1260-07-2022 FECHA 22/07/2022 ORDEN DE COMPRA CM-172-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2022. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-208-2022 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO.000-002-01-00010004 DE FECHA 29/07/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO. 155-2022 DE FECHA 29 DE JULIO DEL 2022 FIRMADA POR LA ABOGADA ADA GRISELDA MONTOYA GUEVARA.


title: SE SOLICITA PAGO DE L3967.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE LILIA YANETH NUÑEZ (COMIDAS YANETH). POR CONCEPTO DE 15 ALMUERZOS Y ESTACIÓN DE CAFÉ CON PANADERIA (ALIMENTACIÓN) PARA REUNIÓN DE TRABAJO REFERENTE AL TALLER PARA EL LLENADO DE INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA ESTADISTICO NACIONAL SEN.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: 15 ALMUERZOS POR L2550.00 15 ESTACIÓN DE CAFE CON PANADERIA POR L900.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L517.50 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L3967.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO UPEG-122-07-2022 FECHA 29/07/2022 ORDEN DE COMPRA CM-179-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2022. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-244-2022 DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO.000-001-01-00001429 DE FECHA 03/08/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO. 197-2022 DE FECHA 03 DE AGOSTO DEL 2022 FIRMADA POR LA ING. JESSICA ZUNIGA


title: SE SOLICITA PAGO DE L3162.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS. POR CONCEPTO SERVICIO DE TRANSPORTE Y MESEROS PARA REUNIÓN DE TRABAJO REFERENTE AL TEMA DE PROCESO REGLAMENTO PARA SOBREVUELOS Y/O ATERRIZAJES Y EMBARCACIONES MARÍTIMAS DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS.   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: SEVICIO DE TRANSPORTE POR L600.00 SERVICIO DE MESERO POR L1200.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L270 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L2070.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA S.G.SEDENA MEMORANDO NO. 1260-07-2022 FECHA 22/07/2022 ORDEN DE COMPRA CM-172-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2022. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-208-2022 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO.000-002-01-00010004 DE FECHA 29/07/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO. 155-2022 DE FECHA 29 DE JULIO DEL 2022 FIRMADA POR LA ABOGADA ADA GRISELDA MONTOYA GUEVARA


title: SE SOLICITA PAGO DE L805.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE LILIA YANETH NUÑEZ (COMIDAS YANETH). POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y MESERO PARA REUNIÓN DE TRABAJO REFERENTE AL TALLER PARA EL LLENADO DE INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA ESTADISTICO NACIONAL SEN.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: SERVICIO DE TRANSPORTE POR L200.00 SERVICIO DE MESERO POR L500.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L105.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L805.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO UPEG-122-07-2022 FECHA 29/07/2022 ORDEN DE COMPRA CM-179-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2022. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-244-2022 DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO.000-001-01-00001429 DE FECHA 03/08/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO. 197-2022 DE FECHA 03 DE AGOSTO DEL 2022 FIRMADA POR LA ING. JESSICA ZUNIGA


title: SE SOLICITA PAGO DE L3162.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS. POR CONCEPTO 22 COFFEE BREAK (ALIMENTACIÓN) PARA REUNIÓN DE TRABAJO REFERENTE AL TEMA DE PROCESO REGLAMENTO PARA SOBREVUELOS Y/O ATERRIZAJES Y EMBARCACIONES MARÍTIMAS DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS.   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: 22 COFFEE BREAK L2200.00 22 REFRESCOS SODA L550.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L412.50 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L3162.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA S.G.SEDENA MEMORANDO NO. 1260-07-2022 FECHA 22/07/2022 ORDEN DE COMPRA CM-177-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 03 DE AGOSTO DEL 2022. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-222-2022 DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO.000-002-01-00010031 DE FECHA 04/08/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO. 163-2022 DE FECHA 04 DE AGOSTO DEL 2022 FIRMADA POR LA ABOGADA ADA GRISELDA MONTOYA GUEVARA.


title: SE SOLICITA PAGO DE L9234.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE MARKETING INTERACTIVO MKTI NEWS S.A. POR CONCEPTO DE 22 COFFEE BREAK 22 ALMUERZOS Y 22 COFFEE BREAKS ADICIONAL (ALIMENTACIÓN) PARA REUNIÓN DE PAGOS PENDIENTES DE FFAA.   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: 22 COFFEE BREAK POR L880.00 22 ALMUERZOS POR L5500.00 22 COFFEE BREAK POR L1650.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L1204.50 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L9234.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN-GA-495-06-2022 FECHA 30/06/2022 ORDEN DE COMPRA CM-126-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 01 DE JULIO DEL 2022. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-181-2022 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2022. FACTURA NO.000-001-01-00000447 DE FECHA 04/07/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO. 137-2022 DE FECHA 04 DE JULIO DEL 2022 FIRMADA POR LA LIC. SABRINA BUSTAMANTE GERENTE ADMINISTRATIVO.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA SANTA ROSA CASA#4

legalName: MARKETING INTERACTIVO MKTI NEWS S A

MARKETING INTERACTIVO MKTI NEWS S A

faxNumber: ND


title: SE SOLICITA PAGO DE L2300.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE ROSA LASTENIA BUESO (FLORISTERIA CIRCULO H) POR CONCEPTO DE 01 ARREGLO FLORAL.   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: 01 ARREGLO FLORAL L2000.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L300.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L2300.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSVM 0087 FECHA 29/07/2022 ORDEN DE COMPRA CM-182-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2022. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-256-2022 DE FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO.000-001-01-00031819 DE FECHA 02/08/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO. 181-2022 DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2022 FIRMADA POR LA CAPITAN AUXILIAR RR.PP. ENY VEGA AYUDANTE DE CAMPO DEL VICEMINISTRO.


title: SE SOLICITA PAGO DE L172.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE LILIA YANETH NUÑEZ (COMIDAS YANETH). POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA REUNIÓN DE TRABAJO REFERENTE A LA REUNIÓN DEL JUEVES 21 DE JULIO SOBRE EL REGLAMENTO PARA SOBREVUELOS Y//O ATERRIZAJES Y EMBARCACIONES MARÍTIMAS DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: SERVICIO DE TRANSPORTE POR L150.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L22.50 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L172.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO D.G. 1455-07-2022 FECHA 20/07/2022 ORDEN DE COMPRA CM-166-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2022. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-246-2022 DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO.000-001-01-00001423 DE FECHA 26/07/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO. 176-2022 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2022 FIRMADA POR LA ABOGADA ADA GRISELDA MONTOYA SECRETARIA GENERAL.


title: SE SOLICITA PAGO DE L1380.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS. POR CONCEPTO SERVICIO DE TRANSPORTE Y MESERO PARA REUNIÓN DE TRABAJO REFERENTE AL TEMA DE PROCESO REGLAMENTO PARA SOBREVUELOS Y/O ATERRIZAJES Y EMBARCACIONES MARÍTIMAS DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS.   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: SERVICIO DE TRANSPORTE L600.00 SERVICIO DE MESERO L600.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L180.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L1380.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA S.G.SEDENA MEMORANDO NO. 1260-07-2022 FECHA 22/07/2022 ORDEN DE COMPRA CM-177-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 03 DE AGOSTO DEL 2022. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-222-2022 DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO.000-002-01-00010031 DE FECHA 04/08/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO. 163-2022 DE FECHA 04 DE AGOSTO DEL 2022 FIRMADA POR LA ABOGADA ADA GRISELDA MONTOYA GUEVARA.


title: SE SOLICITA PAGO DE L7158.75 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE MARKETING INTERACTIVO MKTI NEWS S.A. POR CONCEPTO DE 15 COFFEE BREAK 15 ALMUERZOS Y 15 COFFEE BREAKS ADICIONAL (ALIMENTACIÓN) PARA REUNIÓN DE TRABAJO REFERENTE AL ANTEPROYECTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTROL DE ARMAS.   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: 15 COFFEE BREAK POR L1125.00 15 ALMUERZOS POR L3975.00 15 COFFEE BREAK POR L1125.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L933.75 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L7158.75  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO DSSE 1304-07-2022 FECHA 29/07/2022 ORDEN DE COMPRA CM-178-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2022. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-223-2022 DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO.000-001-01-00000446 DE FECHA 02/08/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO. 164-2022 DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2022 FIRMADA POR LA ABOGADA ADA GRISELDA MONTOYA SECRETARIA GENERAL.


title: SE SOLICITA PAGO DE L2530.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE LILIA YANETH NUÑEZ (COMIDAS YANETH). POR CONCEPTO DE 22 COFFEE BREAK (ALIMENTACIÓN)  PARA REUNIÓN DE TRABAJO REFERENTE A LA REUNIÓN DEL JUEVES 21 DE JULIO SOBRE EL REGLAMENTO PARA SOBREVUELOS Y//O ATERRIZAJES Y EMBARCACIONES MARÍTIMAS DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: 22 COFFEE BREAK POR L2200.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L330.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L2530.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO D.G. 1455-07-2022 FECHA 20/07/2022 ORDEN DE COMPRA CM-166-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2022. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-246-2022 DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO.000-001-01-00001423 DE FECHA 26/07/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO. 176-2022 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2022 FIRMADA POR LA ABOGADA ADA GRISELDA MONTOYA SECRETARIA GENERAL.


title: SE SOLICITA PAGO DE L3622.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TULIPANES POR CONCEPTO DE 15ALMUERZOS (ALIMENTACIÓN) PARA REUNIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: 15 ALMUERZOS POR L3150.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L472.50 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L3622.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN 001-07-2022 FECHA 08/08/2022 ORDEN DE COMPRA CM-199-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2022. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-235-2022 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO.000-002-01-00010067 DE FECHA 10/08/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO. 169-2022 DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2022 FIRMADA POR LA ABOGADA ABOGADA ADILIA MARIA CÁCERES ASISTENTE SECRETARIO DE ESTADO.


title: SE SOLICITA PAGO DE L690.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TULIPANES POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA REUNIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: SERVICIO DE TRANSPORTE POR L600.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L90.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L690.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN 001-07-2022 FECHA 08/08/2022 ORDEN DE COMPRA CM-199-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2022. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-235-2022 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO.000-002-01-00010067 DE FECHA 10/08/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO. 169-2022 DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2022 FIRMADA POR LA ABOGADA  ABOGADA ADILIA MARIA CÁCERES ASISTENTE SECRETARIO DE ESTADO


title: PAGO DE L7062.50 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS 50 BOLSAS DE CAFÉ CON EXCEPCIÓN DE IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% A FAVOR DE SUPERMERCADOS YIP SEGÚN FACTURA NO.000-002-01-00024919 DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2022.  DESGLOSADO ASÍ:  CONSUMO 50 BOLSAS DE CAFÉ L7062.50 IMPUESTO S/VENTAS L0.00 TOTAL FACTURA L7062.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA O/C CM-228-SDN-SGRMSG-2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.199-2022 DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2022 FIRMADA POR LA LIC.NANCY ALEJANDRA ESPINAL DIRECTORA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO. FACTURA NO.000-002-01-00024919 DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2022.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: F-01 02970 POR VALOR DE L. 192656.16 ABONO AL CONSUMO ACUMULADO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA:  VALOR MES DE ABRIL -2022........................ L.    35936.48 VALOR MES DE MAYO -2022.........................L.    40486.65 VALOR MES DE JUNIO -2022.........................L.    45597.94 VALOR MES DE JULIO -2022......................... L.    33771.99 VALOR MES DE AGOSTO-2022......................L.    36863.10 TOTAL DEUDA AL MES DE AGOSTO 2022....L.  192656.16 PAGO SEGÚN F-01 # 02970 POR ..................L.  192656.16 SALDO ..............................................................L.             0.00.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

ue: 13 - FUERZA NAVAL DE HONDURAS

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

programa: 11 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL E INTEGRIDAD TERRITORIAL

subPrograma: 3 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD NACIONAL EN EL DOMINIO DEL ESPACIO MARITIMO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO


title: F-01 02971 POR VALOR DE L. 143879.01 ABONO AL CONSUMO ACUMULADO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA:  VALOR MES DE MAYO -2022........................L.    40565.63 VALOR MES DE JUNIO -2022........................L.    31381.14 VALOR MES DE JULIO -2022.........................L.    36262.92 VALOR MES DE AGOSTO-2022....................L.    35669.32 TOTAL DEUDA AL MES DE AGOSTO 2022..L.  143879.01 PAGO SEGÚN F-01 # 02971 POR ................L.  143879.01 SALDO ...........................................................L.              0.00

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: PAGO DE L40000.00 POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA O ASESORÍA BRINDADA POR EL GRAL. JOSE DOBLADO PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2022.  SE PAGAN SERVICIOS PROFESIONALES AL SEÑOR JOSE ROSA DOBLADO PADILLA CON RTN NO. 16231953002472 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO SDN-SC-05-2022 Y NO. DE ACUERDO 014-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO CON RECIBO NO. 000-001-04-00000159 POR EL MONTO DE L40000.00 HACIENDOSE UNA RETENCION DEL 12.5% POR SERVICIOS PROFESIONALES DE L 5000.00 CON SOLVENCIA FISCAL NO. 151-22-10500-21729 DE LA SAR TOTAL NETO RECIBIDO L 35000.00.

JOSE ROSA DOBLADO PADILLA

legalName: JOSE ROSA DOBLADO PADILLA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO DE L40000.00 POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA O ASESORÍA BRINDADA POR EL CONTRALMIRANTE MAURICIO ALEMAN PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2022.  SE PAGAN SERVICIOS PROFESIONALES AL SEÑOR MAURICIO JAVIER ALEMAN QUIROZ CON RTN NO. 06011960012079 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO SDN-SC-04-2022 Y NO. DE ACUERDO 013-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO CON RECIBO NO. 000-001-04-00000011 POR EL MONTO DE L40000.00 HACIENDOSE UNA RETENCION DEL 12.5% POR SERVICIOS PROFESIONALES DE L 5000.00 CON SOLVENCIA FISCAL NO. 151-22-10500-21530 DE LA SAR TOTAL NETO RECIBIDO L 35000.00.

MAURICIO JAVIER ALEMAN QUIROZ

legalName: MAURICIO JAVIER ALEMAN QUIROZ


title: SE GENERA F01 EN ETAPA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L240000.00PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTO EXPLOSIVO OBJETO DE GASTO 35910 -12 SHOW DE LUCES A FAVOR DEL SR. SANTOS ROBERTO DIAZ ALVARADO SEGUN ORDEN DE COMPRA O/C CM-295-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.    SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA O/C CM-295-SDN-SGRMSG-2022 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. NOTA: ESTA ORDEN DE COMPRA CUBRE LAS SOLICITUDES DE ADQUISICIÓN DE SHOW DE LUCES ÚLTIMO TRIMESTRE DEL 2022.

SANTOS ROBERTO DIAZ ALVARADO

legalName: SANTOS ROBERTO DIAZ ALVARADO

objeto: 35910-Productos Explosivos y de Pirotecnia

rationale: PAGO DE L240000.00 CON IMPUESTO S/V INCLUIDO DE L31304.35 Y VALOR DE LA COMPRA DE PRODUCTO EXPLOSIVO Y DE PIROTECNIA/SHOW DE LFUEGOS ARTIFICIALES POR L208695.65 A FAVOR DE BODEGA DIAZ ALVARADO RAZON SOCIAL/ SANTOS ROBERTO DIAZ ALVARADO LA FACTURA SE DETALLA A CONTINUACION:  PRODUCTOS EXPLOSIVOS Y DE PIROTECNIA/SHOW DE FUEGOS ARTIFICIALES POR L208695.65 IMPUESTO S/V DE L31304.35 TOTAL DE L240000.00   SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA O/C CM-295-SDN--SGRMSG-2022 DE FECHA 28-09-2022 ACTA DE RECEPCION NO. 271-2022 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2022. FACTURA NO.000-001-01-00003212 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2022


title: PAGO DE L40000.00 POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA O ASESORÍA BRINDADA POR EL CORONEL ADAN SUAZO PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2022.  SE PAGAN SERVICIOS PROFESIONALES AL SEÑOR ADAN HILIRIO SUAZO MOLINA RTN NO. 06011969001500 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO SDN-SC-06-2022 Y NO. DE ACUERDO 011-A-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO CON RECIBO NO. 000-001-04-00000127 POR EL MONTO DE L40000.00 HACIENDOSE UNA RETENCION DEL 12.5% POR SERVICIOS PROFESIONALES DE L 5000.00 CON SOLVENCIA FISCAL NO. 151-22-10500-25199 DE LA SAR TOTAL NETO RECIBIDO L 35000.00.

ADAN HILARIO SUAZO MOLINA

legalName: ADAN HILARIO SUAZO MOLINA


title: AGO DE L2994.60 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 6 TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCIONES IMPRESOS EN QUÍMICOS CON 3 COPIAS 2 COLORES CON RANGO DE NUMERACIÓN NO.000-001-05-00003901  A NO.000-001-05-00004200. SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00013850 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A FAVOR DE PRINT COLOR/INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.   DESGLOSANDO LA FACTURA DE LA SIGUIENTE MANERA:  VALOR DE ELABORACIÓN DE TALONARIOS L2604.00 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% L390.60 SUMA TOTAL L2994.60  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: FACTURA NO. 000-001-01-00013850 DE FECHA 02 DE SEPT DEL 2022 MEMORÁNDUM SDN-SGRMSG-CAC-305-2022 ACTA DE RECEPCION NO.219-2022 DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 FIRMADA POR KAREN LOURDES GALO ESPINAL  ORDEN DE COMPRA O/C CM-161-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 18 DE AGOSTO 2022

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE L. 3795.00 POR CONCEPTO DE INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&M S.R.L. SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00004740 DETALLADO ASÍ:  INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS L 3300.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS L 495.00 VALOR TOTAL CLASE DEL GASTO 03 L. 3795.00  DETALLANDO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE RESPALDA ESTE PROCESO DE COMPRA: ORDEN DE COMPRA CM-194-SDN-SGRMSG-2022  ACTA DE RECEPCION NO.191-2022 DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO. 000-001-01-00004740 DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-263-2022.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PAGO DE L. 8728.50 POR CONCEPTO DE ACEITES Y LUBRICANTES A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. SEGÚN FACTURA NO. 000-002-01-00004255 DETALLADO ASÍ:  ACEITES Y LUBRICANTES   L 7590.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS L 1138.50 VALOR TOTAL CLASE DEL GASTO 14 L. 8728.50  DETALLANDO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE RESPALDA ESTE PROCESO DE COMPRA: ORDEN DE COMPRA CM-155-SDN-SGRMSG-2022  ACTA DE RECEPCION NO.128-2022 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2022. FACTURA NO. 000-002-01-00004255 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-168-2022.

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE L. 4542.50 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SUMADORAS A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L. SEGÚN FACTURA NO. 000-004-01-00006090 DETALLADO ASÍ: CALCULADORAS SUMADORAS   L 3950.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS L 592.50 VALOR TOTAL CLASE DEL GASTO 04 L. 4542.50 DETALLANDO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE RESPALDA ESTE PROCESO DE COMPRA: ORDEN DE COMPRA CM-167-SDN-SGRMSG-2022  ACTA DE RECEPCION NO.178-2022 DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO. 000-004-01-00006090 DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-249-2022.

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE L8774.5 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE AUTO V & R SEGÚN FACTURA NO. 000-002-01-00000633 DETALLADO ASÍ: REPUESTOS Y ACCESORIOS   L 3080.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS   L4550.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS L 1144.5 VALOR TOTAL CLASE DEL GASTO 03 L8774.5 DETALLANDO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE RESPALDA ESTE PROCESO DE COMPRA: ORDEN DE COMPRA CM-143-SDN-SGRMSG-2022  ACTA DE RECEPCION NO.131-2022 DE FECHA 13 DE JULIO DEL 2022. FACTURA NO.000-002-01-00000633 DE FECHA 13 DE JULIO DEL 2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-ETM¿114-2022

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 4 - CONTRALORÍA INTERNA


title: SE GENERA F01 EN ETAPA PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE LA SRA.DIANA MARINA ELVIR RIVERA/ALEMA INVERSIONES CON DNI NO.0703-1980-01882 POR UN VALOR DE L5221.00 SEGUB O/C No.287-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 23/09/2022.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE L5221.00 CON IMPUESTO S/V INCLUIDO Y VALOR DE POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR/ ALEMA INVERSIONES  FACTURA SE DETALLA A CONTINUACION: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS POR L4540.00 IMPUESTO S/V DE L681.00 TOTAL DE L5221.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA O/C CM-287-SDN--SGRMSG-2022 DE FECHA 23-09-2022 ACTA DE RECEPCION NO. 277-2022 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DEL 2022. FACTURA NO.000-001-01-00001256 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DEL 2022


title: PAGO DE L. 37547.50 POR CONCEPTO DE EQUIPO VARIOS DE OFICINA A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L. SEGÚN FACTURA NO. 000-004-01-00006188 DETALLADO ASÍ:  ENCUADERNADORAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO   L 32650.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS L 4897.50 VALOR TOTAL CLASE DEL GASTO 04 L. 37547.50  DETALLANDO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE RESPALDA ESTE PROCESO DE COMPRA: ORDEN DE COMPRA CM-135-SDN-SGRMSG-2022  ACTA DE RECEPCION NO.210-2022 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO. 000-004-01-00006188 DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-290-2022.


title: PAGO DE L. 5520.00 POR CONCEPTO DE ACEITES Y LUBRICANTES A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. SEGÚN FACTURA NO. 000-002-01-00004287 DETALLADO ASÍ:  ACEITES Y LUBRICANTES   L 4800.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS L 720.00 VALOR TOTAL CLASE DEL GASTO 14 L. 5520.00  DETALLANDO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE RESPALDA ESTE PROCESO DE COMPRA: ORDEN DE COMPRA CM-180-SDN-SGRMSG-2022  ACTA DE RECEPCION NO.150-2022 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2022. FACTURA NO. 000-002-01-00004287 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-201-2022.


title: PAGO DE L. 43504.50 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y REPUESTOS Y ACCESORIOS A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. SEGÚN FACTURA NO. 000-002-01-00004254 DETALLADO ASÍ:  MANTENIMIENTO   L 17100.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS L. 20730.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS L 5674.50 VALOR TOTAL CLASE DEL GASTO 03 L. 43504.50  DETALLANDO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE RESPALDA ESTE PROCESO DE COMPRA: ORDEN DE COMPRA CM-145-SDN-SGRMSG-2022  ACTA DE RECEPCION NO.129-2022 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2022. FACTURA NO. 000-002-01-00004254 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-169-2022.


title: PAGO DE L. 1035.00 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. SEGÚN FACTURA NO. 000-002-01-00004287 DETALLADO ASÍ:  MANTENIMIENTO   L 500.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS L. 400.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS L 135.00 VALOR TOTAL CLASE DEL GASTO 03 L. 1035.00  DETALLANDO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE RESPALDA ESTE PROCESO DE COMPRA: ORDEN DE COMPRA CM-180-SDN-SGRMSG-2022  ACTA DE RECEPCION NO.150-2022 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2022. FACTURA NO. 000-002-01-00004287 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-201-2022.


title: PAGO DE L. 41313.75 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE Y REPUESTOS Y ACCESORIOS A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. SEGÚN FACTURA NO. 000-002-01-00004255 DETALLADO ASÍ:  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO L 15650.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS L 20275.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS L 5388.75 VALOR TOTAL CLASE DEL GASTO 03 L. 41313.75  DETALLANDO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE RESPALDA ESTE PROCESO DE COMPRA: ORDEN DE COMPRA CM-155-SDN-SGRMSG-2022  ACTA DE RECEPCION NO.128-2022 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2022. FACTURA NO. 000-002-01-00004255 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-168-2022.


title: PAGO DE L. 3967.50 POR CONCEPTO DE ACEITES Y LUBRICANTES A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. SEGÚN FACTURA NO. 000-002-01-00004254 DETALLADO ASÍ:  ACEITES Y LUBRICANTES   L 3450.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS L 517.50 VALOR TOTAL CLASE DEL GASTO 03 L. 3967.50  DETALLANDO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE RESPALDA ESTE PROCESO DE COMPRA: ORDEN DE COMPRA CM-145-SDN-SGRMSG-2022  ACTA DE RECEPCION NO.129-2022 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2022. FACTURA NO. 000-002-01-00004254 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-169-2022.


title: PAGO DE L234173.93 A FAVOR DE COPY ONE POR CONCEPTO DE PROCESO DE COMPRA SEGUN ORDEN DE COMPRA O/C CM-286-SDN-SGRMSG-2022 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000916 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.   SE DETALLA LA FACTURA ASI: DETALLE DE ADQUISICION L203629.50 IMPUESTO SOBRE VENTAS L30544.43 VALOR TOTAL L234173.93  SE ADJUNTA:  MEMORANDO SDN-CAC-333-2022 DE FECHA 19/09/2022 RECIBO NO.001200 POR L203629.50 DE FECHA 12/09/2022  FACTURA NO.000-001-01-00000916 DE FECHA 12/09/2022

COPY ONE S.DE R.L.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE L 575.00 POR CONCEPTO DE BIENES Y SERVICIOS A FAVOR DEL TALLER GOMEZ SEGUN FACTURA NO-000-001-01-00001552 DETALLADO ASI:  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE L 300.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS L 200.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS L 75.00 VALOR TOTAL CLASE DEL GASTO 3 L 575.00  DETALLANDO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE RESPALDA ESTE PROCESO DE COMPRA: ORDEN DE COMPRA CM-280-SDN-SGRMSG-2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.273-2022 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA NO.000-001-01-00001552 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2022 MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-400-2022.

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA


title: PAGO DE L 2254.00 POR CONCEPTO DE ACEITES Y LUBRICANTES A FAVOR DEL TALLER GOMEZ SEGUN FACTURA NO-000-001-01-00001552 DETALLADO ASI:  ACEITES Y LUBRICANTES L 1960.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS L 294.00 VALOR TOTAL CLASE DEL GASTO 14 L 2254.00  DETALLANDO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE RESPALDA ESTE PROCESO DE COMPRA: ORDEN DE COMPRA CM-280-SDN-SGRMSG-2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.273-2022 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2022 FACTURA NO.000-001-01-00001552 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2022 MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-400-2022.


title: SE SOLICITA PAGO DE L489.90 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L. DE CV (REDIPO) POR CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES Y RECURSOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA FERIA DE TRANSPARENCIA  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: MATERIALES DE PAPEL Y CARTÓN POR L426.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L63.90 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L489.90 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: *ORDEN DE COMPRA CM-301-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. *MEMORANDO-SDN-CAC-356-2022 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. *FACTURA NO.000-002-01-00001448 DE FECHA 27/09/2022 *ACTA DE RECEPCIÓN NO.253-2022 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 FIRMADA POR LA INGENIERA KEYLIN REYES JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE SEDENA

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

ue: 7 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN

objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 7 - MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL


title: SE SOLICITA PAGO DE L13847.15 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L. DE CV (REDIPO) POR CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES Y RECURSOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA FERIA DE TRANSPARENCIA  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: MATERIALES DE PAPEL Y CARTÓN POR L12041.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L1806.15 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L13847.15 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: *ORDEN DE COMPRA CM-301-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. *MEMORANDO-SDN-CAC-356-2022 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. *FACTURA NO.000-002-01-00001448 DE FECHA 27/09/2022 *ACTA DE RECEPCIÓN NO.253-2022 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 FIRMADA POR LA INGENIERA KEYLIN REYES JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE SEDENA

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: SE SOLICITA PAGO DE L32637.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE JULIO ADONAY GOMEZ (TALLER GÓMEZ) POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO.   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN POR L28380.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L4257.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L32637.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: *ORDEN DE COMPRA CM-173-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2022. *MEMORANDO-SDN-CAC-257-2022 DE FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2022. *FACTURA NO.000-001-01-00001543 DE FECHA 18/08/2022 *ACTA DE RECEPCIÓN No.183-2022 DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2022 FIRMADA POR EL AYUDANTE DE CAMPO DEL SR. MINISTRO CORONEL DE INF. JOSÉ WILFREDO OSEGUERA


title: PAGO DE L 37634.90 POR CONCEPTO DE BIENES Y SERVICIOS A FAVOR DEL TALLER MECANICO PENIEL SEGUN FACTURA NO-000-001-01-00007030 DETALLADO ASI: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTES (MANO DE OBRA) L 18515.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS L. 19119.90 IMPUESTO SOBRE VENTA INCLUIDO VALOR TOTAL CLASE DEL GASTO 3 L. 37634.90  DETALLANDO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE RESPALDA ESTE PROCESO DE COMPRA: ORDEN DE COMPRA CM-255-SDN-SGRMSG-2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.237-2022 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA NO.000-001-01-00007030 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-330-2022.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: PAGO DE L 3703.00 POR CONCEPTO DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES A FAVOR DEL TALLER MECANICO PENIEL SEGUN FACTURA NO-000-001-01-00007030 DETALLADO ASI:  ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES L 3220.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS L 483.00 VALOR TOTAL CLASE DEL GASTO 14 L 3703.00  DETALLANDO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE RESPALDA ESTE PROCESO DE COMPRA: ORDEN DE COMPRA CM-255-SDN-SGRMSG-2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.237-2022 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA NO.000-001-01-00007030 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-330-2022.


title: SE SOLICITA PAGO DE L14232.40 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN (ALMUERZO) PARA REUNION DE LOS JEFES DE DIRECTORES Y DEPARTAMENTOS DE SEDENA  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ALIMENTACIÓN (ALMUERZO) POR L12376.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L1856.40 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L14232.40  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: *ORDEN DE COMPRA CM-223-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2022. *MEMORANDO-SDN-CAC-280-2022 DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2022. *FACTURA NO.000-001-01-00004000 DE FECHA 26/08/2022 *ACTA DE RECEPCIÓN No.205-2022 DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2022 FIRMADA POR LIC. NANCY ESPINAL DIRECTORA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEDENA

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SE SOLICITA PAGO POR L 27068.70 CON IMPUESTO INCLUIDO DEL 15% A FAVOR DE EMPRESA FRENOR POR CONCEPTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO.   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  POR CONCEPTO DE PRESENTES (4 RELOJES PARA CABALLERO) L23538.00  MAS IMPUESTO S/V L 3530.70  VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 27068.70  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA CM-262-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022 MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-312-2022 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA NO 000-001-01-00001447 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO 227-2022 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022.

RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ

legalName: RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ


title: SE SOLICITA PAGO DE L5037.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS POR CONCEPTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  SERVICIO DE MESERO POR L700.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L805.00  VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L5037.00   SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: *ORDEN DE COMPRA CM-238-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2022. *MEMORANDO-SDN-CAC-277-2022 DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2022.  *FACTURA NO.000-002-01-00010135 DE FECHA 25/08/2022  *ACTA DE RECEPCIÓN No.202-2022 DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2022.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: PAGO POR L 37650.00 EN CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA NO.000-002-01-00001135 A FAVOR DE LA CORPORACIÓN MEDIK LANE S. DE R.L. LA CUAL ES EN CONCEPTO DE LA COMPRA DE 500 PRUEBAS DE COVID-19 ANTÍGENO SEGÚN ACTA DE RECEPCIÓN NO.208-2022 O/C CM-151-SDN-SGRMSG-2022 MEMORANDO SDN-RRHH-358-07-2022  NOTA: LA COORPORACIÓN MEDIK LANE S. DE R.L. CUENTA CON CONSTANCIA DE REGISTRO ESPECIAL DE EXONERADOS MIPYME NO.RE-DGCFA-7224-2022 POR LO QUE NO SE LE HACE RETENCIÓN DEL 15% CORRESPONDIENTE AL I.S.V.

COORPORACION MEDIK LANE S DE RL

streetAddress: CHIMBO SANTA LUCIA

legalName: COORPORACION MEDIK LANE S DE RL

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO DE L 55660.00 CON EL I.S.V. INCLUIDO A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS.   FACTURA SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE POR L 4500.00 LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE POR L 26000.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS POR L 17900.00  I.S.V. POR L 7260.00  VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 61640.00   SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  ORDEN DE COMPRA O/C CM-264-SDN-SGRMSG-2022  DE FECHA 02/9/2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-329-2022  DE FECHA 13/9/2022 FACTURA NO.000-002-01-00004381  DE FECHA 13/9/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.236-2022  DE FECHA 13/9/2022

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE L 5980.00 CON EL I.S.V. INCLUIDO A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. POR CONCEPTO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES.   FACTURA SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES POR L 5200.00   I.S.V. POR L 780.00  VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 61640.00   SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  ORDEN DE COMPRA O/C CM-264-SDN-SGRMSG-2022  DE FECHA 02/9/2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-329-2022 DE FECHA 13/9/2022 FACTURA NO.000-002-01-00004381  DE FECHA 13/9/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.236-2022  DE FECHA 13/9/2022


title: SE SOLICITA PAGO DE L110400.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE PRONTO SERVICIOS POR CONCEPTO DE 200 MONEDAS DE METAL PARA ENTREGAR A AUTORIDADES NACIONALES E INTERNACIONALES.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: 200 MONEDAS DE METAL POR L96000.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L14400.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L110400.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA CM-234-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2022. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-340-2022 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. FACTURA NO.000-001-01-00001527 DE FECHA 26/08/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.244-2022 DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2022 FIRMADA POR LIC. NANCY PASTRANA DIRECTORA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO.

PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV

streetAddress: COL. KENNEDY ZONA 1, BLOQUE 44, CASA 3603

legalName: PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE L. 2070.00 POR CONCEPTO DE BIENES Y SERVICIOS A FAVOR DE NELSON ALBERTO CRUZ GODOY / REPRESENTACIONES NC SEGUN FACTURA NO-000-001-01-00005413 DETALLADO ASI: PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS (01 BANNER) L. 2070.00  IMPUESTO SOBRE VENTA INCLUIDO  VALOR TOTAL CLASE DEL GASTO 3 L. 2070.00  DETALLANDO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE RESPALDA ESTE PROCESO DE COMPRA: ORDEN DE COMPRA CM-304-SDN-SGRMSG-2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO. 255-2022 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA NO.000-001-01-00005413 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-358-2022.

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

ue: 6 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA

actividadObra: 6 - SERVICIOS ESPECIALES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL


title: PAGO DE L. 27485.00 POR CONCEPTO DE BIENES Y SERVICIOS A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CAR S.A. DE R.L. DE C.V. SEGUN FACTURA NO-000-001-01-00035796 DETALLADO ASI: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE (MANO DE OBRA) L 2162.00 LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE L. 7820.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS L. 17503.00 IMPUESTO SOBRE VENTA INCLUIDO  VALOR TOTAL CLASE DEL GASTO 3 L. 27485.00  DETALLANDO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE RESPALDA ESTE PROCESO DE COMPRA: ORDEN DE COMPRA CM-205-SDN-SGRMSG-2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO. 200-2022 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA NO.000-001-01-00035796 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2022 MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-273-2022.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: SE SOLICITA PAGO DE L11633.40 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE EMPRESA PARA EL  DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE ALQUILER DE MESAS Y SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ALMUERZO PARA LA REUNION DE LOS JEFES DE DIRECTORES Y DEPARTAMENTOS DE SEDENA  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ALQUILER Y SERVICIO DE TRANSPORTE POR L10116.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L1517.40 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L11633.40  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: *ORDEN DE COMPRA CM-223-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2022. *MEMORANDO-SDN-CAC-280-2022 DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2022. *FACTURA NO.000-001-01-00004000 DE FECHA 26/08/2022 *ACTA DE RECEPCIÓN No.205-2022 DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2022 FIRMADA POR LIC. NANCY ESPINAL  DIRECTORA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEDENA

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: SE SOLICITA PAGO POR L230.00 CON IMPUESTO INCLUIDO DEL 15% A FAVOR   POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE. FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: SERVICIOS DE TRANSPORTE L200.00 MAS IMPUESTO S/V L30.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L230.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA CM-230-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2022 MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-300-2022 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA NO 000-001-01-00001465 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO 218-2022 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022.

LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ


title: SE SOLICITA PAGO POR L 7003.50 CON IMPUESTO INCLUIDO DEL 15% A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V (EMPADESH) POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS. FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS L 6090.00 MAS IMPUESTO S/V L 913.50 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 7003.50 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA CM-241-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2022 MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-279-2022 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA NO 000-001-01-00004003 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO 204-2022 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022.


title: SE SOLICITA PAGO DE L5037.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: SERVICIO DE COFFEE BREAK AM #1 POR L3080.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L3542.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L5037.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: *ORDEN DE COMPRA CM-238-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2022. *MEMORANDO-SDN-CAC-277-2022 DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2022. *FACTURA NO.000-002-01-00010135 DE FECHA 25/08/2022 *ACTA DE RECEPCIÓN No.202-2022 DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2022

ue: 2 - SECRETARÍA GENERAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA


title: PAGO DE L. 2803.70 POR CONCEPTO DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CAR S.A. DE R.L. DE C.V. SEGUN FACTURA NO-000-001-01-00035796 DETALLADO ASI: ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES L 2803.70 IMPUESTO SOBRE VENTA INCLUIDO  VALOR TOTAL CLASE DEL GASTO 14 L. 2803.70  DETALLANDO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE RESPALDA ESTE PROCESO DE COMPRA: ORDEN DE COMPRA CM-205-SDN-SGRMSG-2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO. 200-2022 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA NO.000-001-01-00035796 DE FECHA 19 DE AGOSTO DE 2022 MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-273-2022.


title: SE SOLICITA PAGO POR  L 6210.00 CON IMPUESTO INCLUIDO DEL 15% A FAVOR DE LA DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESCTRUCTURA DE HONDURAS S.A DE C.V POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  TARJETAS DE ACCESO AL CCG L 5400.00  MAS IMPUESTO S/V L 810.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 6210.00.  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA CM-274-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-345-2022 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA NO 000-004-01-00000012 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO 250-2022 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11


title: SE SOLICITA PAGO POR L690.00 CON IMPUESTO INCLUIDO DEL 15% A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE .R.L POR CONCEPTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  SERVICIO DE MESERO L600.00 MAS IMPUESTO S/V L90.00  VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L690.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA CM-240-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 25 DE AGOSTO DE 2022 MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-314-2022 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA NO 000-002-01-00010175 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO 228-2022 DE FECHA 29 DE AGOSTO DE 2022.

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: SE SOLICITA PAGO POR L.9832.50 CON IMPUESTO INCLUIDO DEL 15% A FAVOR DE COMIDAD YANETH POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS. FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS L.8550.00 MAS IMPUESTO S/V L. 1282.50 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L.9832.50 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA CM-230-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 24 DE AGOSTO DE 2022 MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-300-2022 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA NO 000-001-01-00001465 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO 218-2022 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022.

Secretaría de Defensa

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE, BVLD. JUAN PABLO II, INTERSECCION CON CALLE REPUBLICA DE COREA TORRE#1 PISO 18/19


title: PAGO DE L 5980.00 CON EL I.S.V. INCLUIDO A FAVOR DE PRONTO SERVICIOS DE HONDURAS S.R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO.  FACTURA SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ADQUISICIÓN DE ESTUCHE DE MADERA PARA CELULAR POR L 5200.00 I.S.V. POR L 780.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 5980.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA O/C CM-260-SDN-SGRMSG-2022  DE FECHA 31/8/2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-337-2022  DE FECHA 21/9/2022 FACTURA NO.000-001-01-00001531 DE FECHA 02/9/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.242-2022 DE FECHA 02/9/2022


title: PAGO POR L 14662.50 CON EL 15% DE I.S.V. INCLUIDO A FAVOR DE PRONTO SERVICIOS DE HONDURAS S.R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO.  FACTURA SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ADQUISICIÓN DE CARPETAS DE CUERO POR L 12750.00 I.S.V. POR L 1912.50 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 14662.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA O/C CM-251-SDN-SGRMSG-2022  DE FECHA 29/8/2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-343-2022  DE FECHA 21/9/2022 FACTURA NO.000-001-01-00001529  DE FECHA 30/8/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.248-2022  DE FECHA 30/8/2022


title: SE SOLICITA PAGO POR L 37950.00 CON IMPUESTO INCLUIDO DEL 15% A FAVOR DE EMPRESA PRONTO SERVICIOS DE HONDURAS S DE R.L. POR CONCEPTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  POR15 PLACAS DE CRISTAL PARA HOMENAJE DE VISITAS AL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO JOSE MANUEL ZELAYA POR L 33000.00 MAS IMPUESTO S/V L 4950.00  VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 37950.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA CM-235-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2022 MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-344-2022 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA NO 000-001-01-00001526 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO 249-2022 DE FECHA 26 DE AGOSTO DE 2022.


title: SE SOLICITA PAGO DE L5037.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  SERVICIOS DE TRANSPORTE POR L600.00  MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L690.00  VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L5037.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  *ORDEN DE COMPRA CM-238-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2022. *MEMORANDO-SDN-CAC-277-2022 DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2022.  *FACTURA NO.000-002-01-00010135 DE FECHA 25/08/2022  *ACTA DE RECEPCIÓN No.202-2022 DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2022.


title: SE SOLICITA PAGO DE L24060.02 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE FRENOR POR CONCEPTO COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: JUEGO DE VAJILLAS Y CUBERTERIA POR L20921.76 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L3128.26 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L24060.02  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA CM-258-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 31 DE AGOSTO DEL 2022. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-339-2022 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. FACTURA NO.000-001-01-00001455 DE FECHA 07/09/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.243-2022 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 FIRMADA POR LIC. NANCY PASTRANA DIRECTORA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: SE SOLICITA PAGO POR L2162.00 CON IMPUESTO INCLUIDO DEL 15% A FAVOR DE RECASA S. DE. R.L DE C.V POR CONCEPTO DE ACEITES GRASAS LEBRICANTES. FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ACEITES GRASAS LEBRICANTES L1880.00 MAS IMPUESTO S/V L282.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L2162.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA CM-263-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022 MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-336-2022 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA NO 000-001-01-00013306 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO 240-2022 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: PAGO DE L 2300.00 CON EL I.S.V. INCLUIDO A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS (10 TARJETAS IMPRESAS DE ACCESO CCG).   FACTURA SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS POR L 2000.00  I.S.V. POR L 300.00  VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 2300.00   SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  ORDEN DE COMPRA O/C CM-297-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 06/09/2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-342-2022 DE FECHA 22/09/2022 FACTURA NO.000-004-01-00000021 DE FECHA 20/09/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.247-2022 DE FECHA 20/09/2022


title: PAGO DE L 667.00 CON EL I.S.V. INCLUIDO A FAVOR DE TALLER GÓMEZ POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO.   FACTURA SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE POR L 345.00  REPUESTOS Y ACCESORIOS POR L 322.00  I.S.V. POR L 87.00  VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 2921.00   SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  ORDEN DE COMPRA O/C CM-173-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 21/07/2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-190-2022 DE FECHA 27/07/2022 FACTURA NO.000-001-01-00001540 DE FECHA 27/07/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.142-2022 DE FECHA 27/07/2022

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE L5000.00 MAS IMPUESTO S/V DE L750.00 SUMANDO UN VALOR TOTAL DE L5750.00 A FAVOR FACTURAS YANETH/LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ  FACTURA QUE SE DESGLOSA ASI: 20 ALMUERZOS L5000.00 MAS IMPUESTO S/V L750.00 TOTAL ALIMENTOS EN LA FACTURA L5750.00  SE ADJUNTA: FACTURA No.000-001-01-00001460 DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2022. ORDEN DE COMPRA O/C CM-204-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 11/08/2022. ACTA DE RECEPCION No.174-2022 DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2022.


title: SE SOLICITA PAGO DE L126000.05 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE DESTRUCTORAS DE PAPEL.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: 14 TRIRURADORAS DE PAPEL POR L109565.26 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L16434.79 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L126000.05  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA CM-215-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 26 DE AGOSTO DEL 2022. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-303-2022 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. FACTURA NO.000-001-01-00001527 DE FECHA 06/09/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.220-2022 DE FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 FIRMADA POR LIC.DENIS ADILIO CANELAS UNIDAD LOCAL ADMINISTRADORA DE BIENES.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA


title: SE SOLICITA PAGO DE L2093.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: LUBRICANTES POR L1820.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L273.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L2967.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA CM-254-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2022. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-320-2022 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. FACTURA NO.000-001-01-00036066 DE FECHA 01/09/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.231-2022 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 FIRMADA POR CNEL. INF. JOSE OSEGUERA AYUDANTE DE CAMPO DEL SR. MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL


title: PAGO DE L 38130.00 MAS IMPUESTO S/V DE L 5719.50 SUMANDO UN VALOR TOTAL DE L43849.50 A FAVOR TECNICENTRO EVOLUTION CAR FACTURA QUE SE DESGLOSA ASI: REPUESTOS Y REPUESTOS ACCESORIOS L32450.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRASPORTE L5680.00 EN VEHICULO PICK UP DOBLE CABINA TOYOTA HILUX RHSD-0202 COLOR SILVER METALICO MOTOR SKD-S425353 MAS IMPUESTO S/V L 5719.5 TOTAL FACTURA L 43849.50  SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-001-01-00035234 DE FECHA 08 DE JULIO DEL 2022. ORDEN DE COMPRA O/C CM-144-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 29/06/2022. ACTA DE RECEPCION No.123-2022 DE FECHA 08 DE JULIO DEL 2022.


title: PAGO DE L 26289.00 CON EL I.S.V. INCLUIDO A FAVOR DE AUTOS V & R POR CONCEPTO DE REVISIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN RESPUESTOS Y ACCESORIOS DE VEHÍCULO TOYOTA HILUX RHSD 0202 COLOR SILVER METALICO MOTOR 2KD-S425353 .   FACTURA SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  SERVICIO DE REVISION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA RHSD-0202 ASIGNADO AL D.S.E  POR L 6200.00  REPUESTOS Y ACCESORIOS POR L 16660.00  I.S.V. POR L 3429.00  VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 28416.50   SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  ORDEN DE COMPRA O/C CM-265-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 02/09/2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-335-2022 DE FECHA 16/09/2022 FACTURA NO.000-002-01-00000779 DE FECHA 16/09/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.239-2022 DE FECHA 16/09/2022


title: SE SOLICITA PAGO DE L874.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: RESPUESTOS POR L760.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L114.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L2967.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA CM-254-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2022. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-320-2022 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. FACTURA NO.000-001-01-00036066 DE FECHA 01/09/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.231-2022 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 FIRMADA POR CNEL. INF. JOSE OSEGUERA AYUDANTE DE CAMPO DEL SR. MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL


title: PAGO DE L 2254.00 CON EL I.S.V. INCLUIDO A FAVOR DE TALLER GÓMEZ POR CONCEPTO DE  ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES.   FACTURA SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES POR L 1960.00  I.S.V. POR L 294.00  VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 2254.00   SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  ORDEN DE COMPRA O/C CM-173-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 21/07/2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-190-2022 DE FECHA 27/07/2022 FACTURA NO.000-001-01-00001540 DE FECHA 27/07/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.142-2022 DE FECHA 27/07/2022  NOTA ACLARATORIA: SE DISPONE DE DISPONIBILIDAD DE UE 01 DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO DEBIDO A QUE EL PRESUPUESTO ES INSUFICIENTE EN LA UE 02 SECRETARIA GENERAL.


title: SE SOLICITA PAGO DE L1500.00 CON EL 15% DE ISV INCLUIDO POR L195.65 SUMANDO UN TOTAL DE L1500.00 A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DEL CORONEL DE DEFENSA MILITAR DENIS AREVALO FLORES QUE CORRESPONDE DEL 22 DE AGOSTO AL 22 DE SEPTIEMBRE 22 SEGUN FACTURA ADJUNTA DEL VEHICULO HONDA FIT COLOR ROJO AÑO 2017 PLACA HAC 6649.   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  SUBTOTAL POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO L1304.35 MAS EL ISV DEL 15% L195.65 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L1500.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:  ORDEN DE COMPRA O/C CM-226-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2022 FACTURA NO.000-001-01-00001424 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2022 MEMORANDM SDN-SGRMSG-CAC-405-2022 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2022. ACTA DE RECEPCION NO.278-2022 DE FECHA 13/10/2022

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE L 368.00 CON EL I.S.V. INCLUIDO A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CAR S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS.   FACTURA SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  REPUESTOS Y ACCESORIOS POR L 320.00  I.S.V. POR L 48.00  VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 2311.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  ORDEN DE COMPRA O/C CM-256-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 30/08/2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-319-2022 DE FECHA 01/09/2022 FACTURA NO.000-001-01-00036099 DE FECHA 01/09/2022  ACTA DE RECEPCIÓN NO.230-2022 DE FECHA 01/09/2022


title: SE SOLICITA PAGO DE L166800.49 CON EL 15% DE ISV INCLUIDO A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  SUBTOTAL POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO L145043.90 MAS EL ISV DEL 15% L21756.59 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L166800.49  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:  ORDEN DE COMPRA O/C 168-2022 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2022 ACTA DE RECEPCION No.283-2022 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2022. FACTURA No.000-001-01-00001423 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2022


title: SE SOLICITA PAGO DE L1900.00 CON EL 15% DE ISV INCLUIDO A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS POR CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  SUBTOTAL POR ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO L1652.17 MAS EL ISV DEL 15% L247.83 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L1900.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:  ORDEN DE COMPRA O/C CM-307-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 1 DE OCTUBRE DEL 2022 ACTA DE RECEPCION NO.279-2022 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2022 FACTURA No.000-001-01-00001425 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2022


title: PAGO DE L 24840.00 CON EL I.S.V. INCLUIDO A FAVOR DE COMIDAS YANETH POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS.   FACTURA SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS POR L 21600.00  I.S.V. POR L 3240.00  VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 24840.00   SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  ORDEN DE COMPRA O/C CM-225-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 19/08/2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-363-2022 DE FECHA 30/09/2022 FACTURA NO.000-001-01-00001475 Y 000-001-01-00001476 DE FECHA 29/09/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.258-2022 DE FECHA 25/08/2022


title: SE SOLICITA PAGO POR L 46126.50  CON IMPUESTO INCLUIDO DEL 15% UN VALOR DE L6016.00 QUEDANDO UN VALOR DE L40110.50 FAVOR DE LA EMPRESA RECASA S. DE R.L DE C.V POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  -MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE L 10690.00 MAS IMPUESTO S/V L 1603.50 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L12293.50 -REPUESTOS Y ACCESORIOS L29420.00 MAS IMPUESTO DEL 15% L4413.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA CM-263-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022 MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-336-2022 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA NO 000-001-01-00013306 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO 240-2022 DE FECHA 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: PAGO DE L600.00 MAS IMPUESTO S/V DE L90.00 SUMANDO UN VALOR TOTAL DE L690.00 A FAVOR FACTURAS YANETH/LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ FACTURA QUE SE DESGLOSA ASI: TRASPORTE L600.00 MAS IMPUESTO S/V L90.00 TOTAL ALIMENTOS EN LA FACTURA L690.00  SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-001-01-00001460 DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2022. ORDEN DE COMPRA O/C CM-204-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 11/08/2022. ACTA DE RECEPCION No.174-2022 DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2022.

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


title: SE SOLICITA PAGO DE L7762.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TULIPANES ORGANIZACIÓN DE EVENTOS POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN POR REUNIÓN MESAS DE TRABAJO.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: ALIMENTACIÓN (ALMUERZO COFFEE BREAK) POR L6750.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L1012.50 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L7762.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA CM-261-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2022. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-317-2022 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO.000-002-01-00010156 DE FECHA 30/08/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO. 229-2022 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2022 FIRMADA POR LIC. SABRINA BUSTAMANTE GERENTE ADMINISTRATIVO.


title: PAGO DE L  2127.50 CON EL I.S.V. INCLUIDO A FAVOR DE AUTOS V & R POR CONCEPTO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES.  FACTURA SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE Y GRASAS MANTENIMIENTO PREVENTIVO AL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA RHSD-0202 COLOR SILVER METALICO MOTOR 2KD-S425353 ASIGNADO AL D.S.E  POR L1850.00 I.S.V. POR L 277.50 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L 28416.50.   SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  ORDEN DE COMPRA O/C CM-265-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 02/09/2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-335-2022 DE FECHA 16/09/2022 FACTURA NO.000-002-01-00000779 DE FECHA 16/09/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.239-2022 DE FECHA 16/09/2022

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: PAGO DE L45000.00 POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA O ASESORÍA JURÍDICA BRINDADA POR EL ABOGADO MARCO TULIO LARA GUEVARA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.  SEGÚN MEMORANDO SDN-RRHH-695-10-2022 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2022 DONDE SE SOLICITA PAGO SEGÚN CONTRATO SDN-SC-007-2022 Y ACUERDO 113-2022 Y CON RECIBO DE HONORARIOS PROFESIONALES NO. 000-001-04-00000012 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2022 DONDE EL RECIBO REFLEJA UN VALOR DE L45000.00 PORQUE EL ABOGADO ESTÁ SUJETO AL RÉGIMEN PAGOS A CUENTA ANTE EL SAR SEGÚN CONSTANCIA ELECTRÓNICA DEL SAR 201-22-10500-73726 DICHO DOCUMENTO TIENE VIGENCIA DEL 11 DE ABRIL DEL 2022 AL 01 DE MAYO DEL 2023 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.

MARCO TULIO LARA GUEVARA

legalName: MARCO TULIO LARA GUEVARA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO DE L2620.00 MAS IMPUESTO S/V DE L 393.00 SUMANDO UN VALOR TOTAL DE L3013.00 A FAVOR TECNICENTRO EVOLUTION CAR FACTURA QUE SE DESGLOSA ASI: ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES L2620.00 MAS IMPUESTO S/V L393.00 TOTAL FACTURA L3013.00  SE ADJUNTA: FACTURA No. 000-001-01-00035234 DE FECHA 08 DE JULIO DEL 2022. ORDEN DE COMPRA O/C CM-144-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 29/06/2022. ACTA DE RECEPCION No.123-2022 DE FECHA 08 DE JULIO DEL 2022.


rationale: F01 EN ETAPA DE COMPROMISO A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS RTN 08019016827575 SEGUN ORDEN DE COMPRA OC-338-SDN-SGRMG-2022 DEL 01/11/2022 POR CONCEPTO DE: ALQUILER DE PARQUEO PARA LOS DOS VEHICULOS CON PLACAS: HAC-6649 HAV-6663  DETALLANDO LA ORDEN DE COMPRA ASI:  VALOR DE ALQUILER DE PARQUEO PARA VEHICULOS L1304.35 IMPUESTO S/V DEL 15% L195.65 TOTAL L1500.00  SE REVERSA DOCUMENTO POR CIERRE DE GESTION PARA IMPUTAR EN CUENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-90-1-3691-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-90-1-3691-1-0


title: PAGO DE L7000.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% L1050.00 SUMANDO UN VALOR TOTAL DE L8050.00   A FAVOR LA TRIBUNA/PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. SEGÚN FACTURA QUE SE DETALLA A CONTINUACION:  CONTRATO DE PUBICACION L7000.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS L1050.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA L8050.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:  ORDEN DE COMPRA O/C CM-299-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 23/09/2022 NO TRAE ACTA DE RECEPCION   FACTURA NO.000-008-01-00020963 DE FECHA 28-09-2022

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE L. 3668.5 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. PARA ATENDER REUNION DE TRABAJO EN LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL EL DIA 18/08/2022 LIDERADA POR LA SECRETARIA GENERAL PARA CUBRIR REUNION DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL EL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2022 LIDERADA POR LA SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDO S.G. No.1437-08-2022 FIRMADA POR LA ABOGADA ADA GRISELDA MONTOYA GUEVARA DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2022 DONDE CONVOCA REUNION DE TRABAJO PARA 22 PERSONAS EL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2022 EN EL PISO 18 A LAS 2:00PM  DONDE TRATARON TEMA DE RECLAMENTO PARA SOBREVUELOS Y/O ATERRIZAJE Y EMBARCACIONES MARITIMAS DE LA REPUBLICA DE HONDURAS.   SEGÚN FACTURA NO. 000-002-01-00010098 DETALLADO ASÍ:  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS L. 3190.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS L. 478.50 VALOR TOTAL L. 3668.50  DETALLANDO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE RESPALDA ESTE PROCESO DE COMPRA: ORDEN DE COMPRA CM-213-SDN-SGRMSG-2022  ACTA DE RECEPCION NO.189-2022 DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO. 000-002-01-00010098 DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-261-2022.


title: PAGO DE L. 767.05 POR CONCEPTO DE BIENES Y SERVICIOS A FAVOR DE FRENOR SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00001446 DETALLADO ASÍ:  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA L 667.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS L 100.05 VALOR TOTAL CLASE DEL GASTO 03 L. 767.05  DETALLANDO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE RESPALDA ESTE PROCESO DE COMPRA: ORDEN DE COMPRA CM-212-SDN-SGRMSG-2022  ACTA DE RECEPCION NO.209-2022 DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO. 000-001-01-00001446 DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-286-2022.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE L45000.00 POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA O ASESORÍA JURÍDICA BRINDADA POR EL ABOGADO MARCO TULIO LARA GUEVARA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2022.  SEGÚN MEMORANDO SDN-RRHH-695-10-2022 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2022 DONDE SE SOLICITA PAGO SEGÚN CONTRATO SDN-SC-007-2022 Y ACUERDO 113-2022 Y CON RECIBO DE HONORARIOS PROFESIONALES NO. 000-001-04-00000014 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2022 DONDE EL RECIBO REFLEJA UN VALOR DE L45000.00 PORQUE EL ABOGADO ESTÁ SUJETO AL RÉGIMEN PAGOS A CUENTA ANTE EL SAR SEGÚN CONSTANCIA ELECTRÓNICA DEL SAR 201-22-10500-73726 DICHO DOCUMENTO TIENE VIGENCIA DEL 11 DE ABRIL DEL 2022 AL 01 DE MAYO DEL 2023 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.


title: PAGO DE L. 42000.71 POR CONCEPTO DE BIENES Y SERVICIOS A FAVOR DE CENTROMATIC S.A SEGÚN FACTURA NO. 000-003-01-00009312 DETALLADO ASÍ:  UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA L 36522.36 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS L 5478.35 VALOR TOTAL CLASE DEL GASTO 03 L. 42000.71  DETALLANDO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE RESPALDA ESTE PROCESO DE COMPRA: ORDEN DE COMPRA CM-224-SDN-SGRMSG-2022  ACTA DE RECEPCION NO.260-2022 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. FACTURA NO. 000-003-01-00009312 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-367-2022.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: VALOR QUE SERVIRÁ PARA CUBRIR COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE COMUNICACIÓN PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DEL AULA MAGNA UBICADA  EN LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA DE COMANDO Y ESTADO MAYOR (ECEM) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00003610 DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A FAVOR DE SEDENA ESTADO MAYOR CONJUNTO. ORDEN DE COMPRA No. 20222177 DEL 22/11/2022; ACTA DE RECEPCIÒN DEL 22/11/2022.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

ue: 9 - ESTADO  MAYOR CONJUNTO- DIRECCION Y COORDINACION

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

programa: 3 - SISTEMA ESTRATÉGICO DE LA DEFENSA NACIONAL

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR DE LAS FUERZAS ARMADAS


title: PAGO DE L9810.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% L1471.50 PARA GENERAR UN TOTAL DE L11281.50 A FAVOR DE AUTOS V & R/RAZON SOCIAL OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00000694 DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2022. SEGUN SE DESGLOSA A CONTINUACION:   REPUESTO Y ACCESORIOS L4100.00 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE L5710.00 MAS IMPUESTOS SOBRE/VENTAS DEL 15%  L1471.50 SUMANDO UN TOTAL DE L11281.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:  ORDEN DE COMPRA CM-185-SDN-SGRMSG DE FECHA 25/07/2022 ACTA DE RECEPCION NO.153-2022 DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2022 FACTURA NO.000-002-01-00000694 DE FECHA 02/08/2022


title: PAGO DE L. 1.380.00 POR CONCEPTO DE BIENES Y SERVICIOS A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. PARA CUBRIR REUNION DE TRABAJO DE LA SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL EL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2022 LIDERADA POR LA SECRETARIA GENERAL SEGUN MEMORANDO S.G. No.1437-08-2022 FIRMADA POR LA ABOGADA ADA GRISELDA MONTOYA GUEVARA DEL DIA 15 DE AGOSTO DEL 2022 DONDE CONVOCA REUNION DE TRABAJO PARA 22 PERSONAS EL DIA 18 DE AGOSTO DEL 2022 EN EL PISO 18 A LAS 2:00PM  DONDE TRATARON TEMA DE RECLAMENTO PARA SOBREVUELOS Y/O ATERRIZAJE Y EMBARCACIONES MARITIMAS DE LA REPUBLICA DE HONDURAS.   SEGÚN FACTURA NO. 000-002-01-00010098 DE FECHA 18/08/2022 DETALLADO ASÍ:  SERVICIO DE TRANSPORTE L. 600.00 CEREMONIAL Y PROTOCOLO L. 600.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS L. 180.00 VALOR TOTAL CLASE DEL GASTO 03 L. 1380.00  DETALLANDO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE RESPALDA ESTE PROCESO DE COMPRA: ORDEN DE COMPRA CM-213-SDN-SGRMSG-2022  ACTA DE RECEPCION NO.189-2022 DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO. 000-002-01-00010098 DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-261-2022.


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: F01 EN ETAPA PRECOMPROMISO Y COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA O/C CM-315-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2022.  POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS- PARA ADQUIRIR TARJETAS 6 DE ACCESO PARA EL CENTRO COVICO GUBERNAMENTAL PRECIO UNITARIO L200.00 SUMANDO UN TOTAL DE L1200.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS DE L180.00 SUMANDO UN TOTAL EN EL F01 DE PRECOMPROMISO DE L1380.00.  A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA CON RTN No.08019016827575.  SE REVERSA DOCUEMNTO POR CIERRE DE GESTION PARA IMPUTAR A CUENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-90-1-3784-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-90-1-3784-1-0


title: PAGO DE L38130.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% POR L 5719.50 SUMANDO UN TOTAL DE L43849.50 A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUCIÓN CAR S DE RL DE CV RTN 08019005003890 EN BASE A FACTURA NO.000-001-01-00035234 DE FECHA 08 DE JULIO DEL 2022 POR CONCEPTO DE REVISIÓN MANTENIMIENTO REPARACIÓN REPUESTOS Y ACCESORIOS AL VEHICULO TIPO PICK UP DOBLE CABINA TOYOTA HILUX RHSD-0202 COLOR SILVER METALICO.  SE DETALLA LA FACTURA ASI: REPUESTOS Y ACCESORIOS L32450.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRASPORTE L5680.00 IMPUESTO SOBRE VENTAS DE L5719.50 SUMANDO UN TOTAL DE L43849.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ACTA DE RECEPCIÓN NO.123-2022 ORDEN DE COMPRA -144-SDN¿SGRMSG-2022 DE FECHA 29/06/2022  FACTURA NO.000-001-01-00035234 DE FECHA 08/07/2022

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE L27000.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% POR L 4080.00 SUMANDO UN TOTAL DE L 31280 A FAVOR DE AUTO V & R POR CONCEPTO DE REPUESTO ACCESORIOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA NO.000-002-01-00000804 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 DEL VEHICULO TIPO PICK UP ISUZU D-MAX RHSD-0211 COLOR GRIS MICA VEHICULO ASIGNADO AL SR. SECRETARIO DE ESTADO.  SE DETALLA LA FACTURA ASI: REPUESTOS Y ACCESORIOS L24400.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRASPORTE L2800.00 IMPUESTO SOBRE VENTAS DE L4080.00 SUMANDO UN TOTAL DE L 31280.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ACTA DE RECEPCIÓN NO.280-2022 ORDEN DE COMPRA -296-SDN¿SGRMSG-2022 DE FECHA 23/09/2022  FACTURA NO.000-002-01-00000804 DE FECHA 08/10/2022


title: PAGO DE L8000.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% 1200.00 SUMANDO UN VALOR TOTAL DE L9200.00   A FAVOR DE FLORISTERIA CIRCULO ¿H¿ SEGÚN FACTURA QUE SE DETALLA A CONTINUACION: OFRENDA FLORAL TRIPODE PARA ¿CEREMONIA CONMEMORATIVA DE LA MUERTE DEL GENERAL   FRANCISCO MORAZAN QUEZADA VALOR L8000.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS L1200.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA L9200.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA O/C CM-257-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 31/08/2022 ACTA DE RECEPCION NO.226-2022 DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 FACTURA NO.000-001-01-00031873 DE FECHA 01-09-2022

ROSA LASTENIA BUESO CARIAS

legalName: ROSA LASTENIA BUESO CARIAS


title: F-01 03707 POR VALOR DE L.   12770.85 ABONO AL CONSUMO ACUMULADO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS DETALLADO DE LA  SIGUIENTE MANERA:  VALOR MES DE SEPTIEMBRE -2022........................L. 12770.85  PAGO SEGÚN F-01 # 037071 POR ...........................L. 12770.85 SALDO AL MES DE SEPTIEMBRE 2022....................L.          0.00.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE L1850.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% POR L 277.50 SUMANDO UN TOTAL DE L2127.50 A FAVOR DE AUTO V & R POR CONCEPTO DE CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 15W40 SINTETICO SEGÚN FACTURA NO.000-002-01-00000804 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2022 DEL VEHICULO TIPO PICK UP ISUZU D-MAX RHSD-0211 COLOR GRIS MICA VEHICULO ASIGNADO AL SR. SECRETARIO DE ESTADO.   SE DETALLA LA FACTURA ASI: ACEITES Y LUBRICANTES L1850.00 IMPUESTO SOBRE VENTAS DE L277.50 SUMANDO UN TOTAL DE L2127.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ACTA DE RECEPCIÓN NO.280-2022 ORDEN DE COMPRA -296-SDN¿SGRMSG-2022 DE FECHA 23/09/2022  FACTURA NO.000-002-01-00000804 DE FECHA 08/10/2022

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE L1400.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% L210.00 PARA GENERAR UN TOTAL DE L1610.00 A FAVOR DE AUTOS V & R/RAZON SOCIAL OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO SEGUN FACTURA NO.000-002-01-00000694 DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2022 DEL VEHICULO TIPO PICK UP ISUZU D-MAX RHSD-0213 COLOR GRIS MICA..  SEGUN SE DESGLOSA A CONTINUACION:   ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES L1400.00 MAS IMPUESTOS SOBRE/VENTAS DEL 15%  L210.00 SUMANDO UN TOTAL DE L1610.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:  ORDEN DE COMPRA CM-185-SDN-SGRMSG DE FECHA 25/07/2022 ACTA DE RECEPCION NO.153-2022 DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2022 FACTURA NO.000-002-01-00000694 DE FECHA 02/08/2022


title: PAGO DE L4710.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% L706.50 SUMANDO UN VALOR TOTAL DE L5416.50   A FAVOR DE FRENOR SEGÚN FACTURA QUE SE DETALLA A CONTINUACION:  ADQUISICION DE 2 PLUMAS ESTILOGRAFICAS MAS 2 REPUESTOS DE PLUMA (6UNID) VALOR L4710.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS L706.50 VALOR TOTAL DE LA FACTURA L5416.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA O/C CM-211-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 18/08/2022 ACTA DE RECEPCION NO.207-2022 DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2022 FACTURA NO.000-001-01-00001445 DE FECHA 25-08-2022

RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ

legalName: RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE L2348.00 CON EL I.S.V. 352.20 SUMANDO UN TOTAL DE L2700.20 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V (EMPADESH). POR CONCEPTO DE SERVICIO DE MESEROS Y ALQUILER DE MESAS Y PLATOS PARA 16 ALMUERZOS Y 16 POSTRES SERVIDOS EN REUNION DE LA UNIDAD DE TRASPARENCIA LLEVADA A CABO EL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2022 LUGAR PISO 19 CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.  FACTURA SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  SERVICIO DE MESERO Y ALQUILER DE MESA PLATOS BASE DE VIDRIO Y TRANSPORTE PARA TRASLADO  POR L2348.00 I.S.V. POR L352.20 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L2700.20  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  *ORDEN DE COMPRA O/C CM-222-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 19/08/2022 *MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-262-2022 DE FECHA 22/08/2022 *FACTURA NO.000-001-01-00003995 DE FECHA 22/08/2022  *ACTA DE RECEPCIÓN NO.190-2022 DE FECHA 22/08/2022


title: PAGO DE L10128.00 MAS IMPUESTO DEL 15%  I.S.V. DE L1 519.20 SUMANDO UN TOTAL L11647.20 A FAVOR DE EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V (EMPADESH). POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SERVIR 16 ALMUERZOS Y 16 POSTRES EN REUNION LLEVADA A CABO POR LA UNIDAD DE TRASPARENCIA EL DIA 22 DE AGOSTO DEL 2022 EN EL PISO 19 DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.  FACTURA SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  SERVICIO DE ALMUERZOS POSTRES Y REFRESCOS POR L10128.00  I.S.V. POR L1519.20 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L14347.40  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  *ORDEN DE COMPRA O/C CM-222-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 19/08/2022 *MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-262-2022 DE FECHA 22/08/2022 *FACTURA NO.000-001-01-00003995 DE FECHA 22/08/2022  *ACTA DE RECEPCIÓN NO.190-2022 DE FECHA 22/08/2022


title: PAGO DE L 4968.00 MAS IMPUESTO I.S.V. DE L 745..20 SUMANDO UN TOTAL L 5713.20   A FAVOR DE LA EMPRESA MARKETING INTERACTIVO MKTI NEWS S.A POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGUN MEMEONDO S.G. No.1467-08-2022 DONDE LA SECRETARIA GENERAL LA ABOGADA ADA GRISELDA MONTOYA GUEVARA PIDE 15 DESAYUNOS PARA EL DIA 25 DE AGOSTO 2022 PARA REUNION DE TRABAJO EN EL PISO 19 DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: SERVICIOS DE 18 DESAYUNOS 18 CAFÉ + 18 JUGO DE NARANJA POR L4968.00 I.S.V. POR L 745.20 VALOR DE LA FACTURA POR L 5713.20  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN  *ORDEN DE COMPRA O/C CM-227-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2022 *MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-267-2022 DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2022 *FACTURA No 000-001-01-00000450 DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2022 *ACTA DE RECEPCIÓN DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2022

MARKETING INTERACTIVO MKTI NEWS S A

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA SANTA ROSA CASA#4

legalName: MARKETING INTERACTIVO MKTI NEWS S A


title: PAGO DE L 14160.00 MAS IMPUESTO I.S.V. DE L 2124.00 SUMANDO UN TOTAL L 16284.00 A FAVOR DE LA EMPRESA MARKETING INTERACTIVO MKTI NEWS S.A POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA EL DIA 23 DE AGOSTO 2022 DONDE SE SOLICITA: ESTACION DE CAFE COFFE BREAK PARA LAS 10:00AM ALMUERZO POSTRE Y REFRESCO COFFE BREAK PARA LAS 3:00 PM   PARA 40 PERSONAS REUNION QUE SE LLEVO A CABO EN EL PISO 18 PARA ASUNTOS VARIOS DE ESTA INSTITUCION.   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: SERVICIOS DE ALMUERZOS POSTRES Y REFRESCOS POR L 14160.00 I.S.V. POR L 2124.00 VALOR DE LA FACTURA POR L 16284.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN  *ORDEN DE COMPRA O/C CM-214-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2022 *MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-240-2022 DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2022 *FACTURA No 000-001-01-00000444 DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2022 *ACTA DE RECEPCIÓN DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2022


title: PAGO DE L15511.98 MÁS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% L2326.79 SUMANDO UN TOTAL DE L17838.78 DONDE SE RECIBE SOLICITUD FIRMADA POR EL CORONEL DE INFANTERIA WILFREDO OSEGUERA  DE FECHA 08 DE JUNIO DEL 2022 DONDE SE REQUIERE SOMETER A REVISION REPARACION MANTENIMIENTO Y REPUESTOS EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO TIPO CAMIONETA RHSD-0204 COLOR ROJO VINO ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISIONES DEL SR. SECRETARIO DE ESTADO.   DETALLE DE LA FACTURA:  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRASPORTE L3000.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS L12511.98 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% L2326.80 SUMANDO UN TOTAL DE L 17838.78  DOCUMENTACIÓN ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA O/C CM-252-SDN-SGRMSG-2022  ACTA DE RECEPCIÓN NO.351-2022 DE FEVHA20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 FACTURA NO.000-002-01-00019160 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: PAGO POR L120640.00 CON IMPUESTO INCLUIDO DEL 15% L2646.75 SUMANDO UN TOTAL DE L123286.75. POR CONCEPTO AQUIDCISIÓN DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO SEGÚN MEMORANDO-SDN-UP-013-10-2022 DE FECHA 03 DE OCTUBRE RECIBIDO DE PROVEEDURIA.  DETALLE DE LA FACTURA PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS L120640.00 MAS IMPUESTOS SOBRE VENTAS DEL 15% L2646.75 SUMANDO UN TOTAL L123286.75  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA O/C CM-333-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 3 DE NOVIEMBRE DE 2022 MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-472-2022 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 FACTURA NO 000-004-01-00007065 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO 302-2022 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DE 2022.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO DE L7265.00 MÁS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% L1089.75 SUMANDO UN VALOR TOTAL DE L8354.75 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ELECTRODOMÉSTICOS (DOS PERCOLADORAS) PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.   DETALLE DE FACTURA: PERCOLADORA WEST BEND CAPACIDAD PARA 100 TAZAS L5.569.00 PERCOLADORA BLACK DACKER CAPACIDAD PARA 40 TAZAS L1696.00 IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% L1089.75 SUMA TOTAL A PAGAR SEGÚN FACTURA L8354.75  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA O/C CM-300-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. ACTA DE RECEPCIÓN NO.280-2022 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DEL 2022 MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-407-2022 FACTURA NO.000-001-01-00004989 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DEL 2022

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: PAGO DE L 7000.00 MÁS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% L.1050.00 SUMANDO UN TOTAL DE L8050.00 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE MEDIOS ESCRITOS EN EL PERIODICO Y DIARIO OFICIAL LA GACETA PARA LA PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL No.LPN-023-2022 SDN Y No.LPN-020-2022 SDN CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA IMPRESION Y SCANNER PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y RENOVACION Y ADQUISICION DE APLICACIONES INFORMATICAS. SEGUN MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-415-2022 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2022.  SERVICIO DE IMPRENTA PLUBICACIONES Y REPRODUCCIONES L. 7000.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% L. 1050.00 SUMANDO UN TOTAL DE L. 8050.00 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA O/C CM-326-SDN-SGRMSG-2022  ACTA DE RECEPCIÓN NO.294-2022 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 FACTURA NO.000-008-01-00021157 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2022


title: PAGO DE L 4150.00 MAS IMPUESTO I.S.V. DE L 622.50 SUMANDO UN TOTAL L 4772.50 A FAVOR DE LA EMPRESA MARKETING INTERACTIVO MKTI NEWS S.A POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SERVIR EN REUNION DE LA SECRETARIA GENERAL LLEVADA A CABO EL DIA 05 DE AGOSTO DEL 2022 EN REUNION PARA TRATAR ANTEPROYECTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTROL DE ARMAS MISMA QUE SE LLEVO A CABO EN LA SALA DE JUNTAS PISO 18 DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PARA 10 PERSONAS SEGUN SOLICITUD FIRMADA POR LA ABOGADA ADA GRISELDA MONTOYA GUEVARA. DONDE SOLICITA: COFFE BREAK PARA LAS 10.00 DE LA MAÑANA  ALMUERZO Y POSTRE Y COFFE BREAK PARA LAS 3.00 PM    FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: SERVICIOS DE ALMUERZOS POSTRES Y REFRESCOS POR L 4150.00 I.S.V. POR L 622.50 VALOR DE LA FACTURA POR L 4772.50 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN  *ORDEN DE COMPRA O/C CM-188-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2022 *MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-251-2022 DE FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2022 *FACTURA No 000-001-01-00000442 DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2022 *ACTA DE RECEPCIÓN DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2022


title: PAGO DE L5300.00 POR CONCEPTO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA LA IMPRESORA MATRICIAL EPSON DFX 9000 MÁS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% 795.00 SUMANDO UN TOTAL DE LA COMPRA DE L6095.00 SEGUN SOLICITUD ADJUNTA MEMORANDUM-SDN-DC-407-2022 ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE COMPUTO.   DETALLE DE LA FACTURA: REPARACION Y MANTENIMIENTO GENERAL DE IMPRESPRA MATRICIAL EPSON DFX-9000-INV.87362. POR L5300.00 IMPUESTO DEL 15% L795.00 TOTAL L6095.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:  ORDEN DE COMPRA O/C CM-318-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 28/10/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.290-2022 DE FECHA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022 FACTURA NO.000-001-01-00001324 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022

name: SERVICIOS TECNICOS DIGITALES S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. LA MIRAMONTES 5TA AVENIDA, CALLE BORNEO,CASA#1312

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE L2580.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% POR L387.00 SUMANDO UN TOTAL DE L2967.00  A FAVOR DE TALLER MECANICO PENIEL POR CONCEPTO DE ACEITE GRACIAS Y LUBRICANTES SEGÚN FACTURA NO.000-001-01-00007083 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2022 DEL  VEHICULO TIPO PICK-UP ISUZU D-MAX RHSD-0213 COLOR GRIS MICA ASIGNADO AL CUMPLIMIENTO DE MISION DEL SR. SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL SOLICITUD REMITIDA MEDIANTE ACSM OFICIO No. 0241-2022  SE DETALLA LA FACTURA ASI: ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES L 2580.00 IMPUESTO SOBRE VENTAS DE L387.00 SUMANDO UN TOTAL DE L2.967.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ACTA DE RECEPCIÓN NO.276-2022 ORDEN DE COMPRA -292-SDN SGRMSG-2022 DE FECHA 01/08/2022  FACTURA NO.000-001-01-00007083 DE FECHA 13/10/2022

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ