title: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-0000089 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE 21 VEHÍCULOS PERMANENTES 13 VEHÍCULOS (MODALIDAD TEMPORAL) Y 1 MOTOCICLETA ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: REVERSÍON POR ERROR EN EL RESUMEN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-130-1-3475-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-130-1-3475-1-0

description: REVERSÍON POR ERROR EN EL RESUMEN

description: REVERSÍON POR ERROR EN EL RESUMEN


currency: HNL

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

scheme: HN-RTN

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 8 - SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 16 - GESTION DE LOS CENTROS DE EMPLEO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 130 - Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

actividadObra: 2 - INTERMEDIACION LABORAL Y ORIENTACION OCUPACIONAL

rationale: PAGO DE FACTURA N. 006-001-01-00017715 POR COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO. 8 UNIDAD SEMI TRACTORA 255-70-R16/NISSAN FRONTERA PICK AIRE 7590/HAU 4861 8 UNIDAD SEMI TRACTORA 225/-70-R15/NISSAN URBAN N. 11856 / MAZDA BT 50 N 10067 6 UNIDAD SEMI TRACTORA 7.00R16/ MITSUBISHI CANTER N. 8644 6 UNIDAD PROTECTOR 6.50/7.50-16/ CAMION MITSUBISHI CANTER N. 8644 6 TUBO 7.00/7.50/8.25-16/ CAMION MITSUBISHI CANTER N 8644 (INCLUYE ALINEAMIENTO Y BALANCEO) PROCESO N. SETRASS-CM-CG-2022-172 SOLICITO: UNIDAD DE TRANSPORTE AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

title: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-0000087 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE 21 VEHÍCULOS PERMANENTES 16 VEHÍCULOS (MODALIDAD TEMPORAL) Y 1 MOTOCICLETA ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

rationale: REVERSIÓN POR ERROR EN EL RESUMEN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-130-1-3471-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-130-1-3471-1-0

type: OFI

description: REVERSIÓN POR ERROR EN EL RESUMEN

description: REVERSIÓN POR ERROR EN EL RESUMEN


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-0000075 000-001-01-0000077 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE 35 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETAS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.

GRUPO KIRI PARKING S DE RL

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB, PASE CRUZ LARGA, SOTANO 2, DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

legalName: GRUPO KIRI PARKING S DE RL

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: REVERSSIÓN POR ERROR EN EL RESUMEN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-130-1-3465-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-130-1-3465-1-0

description: REVERSSIÓN POR ERROR EN EL RESUMEN

description: REVERSSIÓN POR ERROR EN EL RESUMEN


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-0000088 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE 21 VEHÍCULOS PERMANENTES 14 VEHÍCULOS (MODALIDAD TEMPORAL) Y 1 MOTOCICLETA ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.

rationale: REVERSIÓN POR ERROR EN EL RESUMEN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-130-1-3472-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-130-1-3472-1-0

description: REVERSIÓN POR ERROR EN EL RESUMEN

description: REVERSIÓN POR ERROR EN EL RESUMEN


title: ADQUISICIÓN DE 15 CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 04 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-136 SOLICITO: LIC.KENIA CONTRERAS DIRECTORA GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL SEGÚN MEMORANDO 727-DGPS-2022 SUMINISTRO DE GAS PARA EL CCI NO.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO

JORGE RICARDO LOBO ARGUETA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JORGE RICARDO LOBO ARGUETA

ue: 6 - CENTROS DE CUIDADO INFANTIL

programa: 14 - ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS HIJOS DE TRABAJADORES(AS)

actividadObra: 2 - PRESTACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION Y NUTRICION

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00000009 POR COMPRA DE 15 CILINDROS DE GAS LPG DE 25 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 04 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-136 SOLICITO: LIC.KENIA CONTRERAS DIRECTORA GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL SEGÚN MEMORANDO 727-DGPS-2022 SUMINISTRO DE GAS PARA EL CCI NO.4 DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA. AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-0000078 000-001-01-0000079 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE 21 VEHÍCULOS PERMANENTES 16 VEHÍCULOS (MODALIDAD TEMPORAL) Y 1 MOTOCICLETA ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.

rationale: REVERSIN REALIZADA POR ERROR EN EL RESUMEN DE OPERACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-130-1-3470-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-130-1-3470-1-0


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-0000090 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE 21 VEHÍCULOS PERMANENTES 14 VEHÍCULOS (MODALIDAD TEMPORAL) Y 1 MOTOCICLETA ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

rationale: REVERSIÓN POR EL ERROR EN RESUMEN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-130-1-3476-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-130-1-3476-1-0

description: REVERSIÓN POR EL ERROR EN RESUMEN

description: REVERSIÓN POR EL ERROR EN RESUMEN


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-0000091 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE 21 VEHÍCULOS PERMANENTES 14 VEHÍCULOS (MODALIDAD TEMPORAL) Y 1 MOTOCICLETA ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00000131 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE 20 VEHÍCULOS PERMANENTES 10 VEHÍCULOS (MODALIDAD TEMPORAL) Y 1 MOTOCICLETA ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.


MARGARITA ERAZO CASTELLANOS

legalName: MARGARITA ERAZO CASTELLANOS

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-03-01-00201416 POR ADQUISICIÓN DE 3 CILINDROS DE GAS LPG DE 100 LIBRAS PARA USO EN CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 08 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-139 SOLICITO: LIC.KENIA CONTRERAS DIRECTORA GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL SEGÚN MEMORANDO 727-DGPS-2022 SUMINISTRO DE GAS PARA EL CCI NO.8 DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN. AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-0000092 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE 13 VEHÍCULOS PERMANENTES 7 VEHÍCULOS PENSIONADO PERMANENTES 10 VEHICULOS PENSIONADOS TEMPORALES   Y 1 MOTOCICLETA ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-001-01-01740209  POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A LA OFICINA REGIONAL DE JUTICALPA OLANCHO. EN FECHA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

MARIA JOSE PAGOADA GOMEZ

legalName: MARIA JOSE PAGOADA GOMEZ

ue: 2 - UNIDADES DE APOYO

objeto: 21410-Correo Postal

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE FACTURA NO. 202212500538 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO AL EDIFICIO EL TRAPICHE DONDE FUNCIONA EL ALMACÉN Y ARCHIVO CENTRAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 CUENTA COMERCIAL NO. 358 035 0391

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ue: 4 - DIRECCION GENERAL DE INSPECCION DEL TRABAJO

programa: 12 - SUPERVISION Y CONTROL DE CONDICIONES LABORALES

actividadObra: 4 - ATENCION DE RECOMENDACIONES DEL INFORME DEL CAFTA


title: REEMBOLSO DE FACTURAS No. 010-001-01-08523387 000-001-01-00000412  POR  GASTOS  INCURRIDOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA SOLICITUD REALIZADA POR EL DESPACHO MINISTERIAL (ALMUERZOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD Y DECHABLES)

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE FACTURAS NO. 202211500290 202211500418 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL MODELO Y SAN FRANCISCO (NO. 10) PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. CCI MODELO                    203-034-0302                LPS. 1085.83 CCI SAN FRANCISCO      264-725-0401                LPS.     741.60

rationale: REVERSÍON DE LA O/P 1372 PRE COMPROMISO 3497 POR UN ERROR EN EL RESUMEN DE LA OPERACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-130-1-3497-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-130-1-3497-1-0


title: SOLICITUD DE COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS  120 REFRESCO COCA COLA DE 354ML 70 REFRESCO SPRITE 354ML 120 BOTE DE AGUA DE 355ML AGUAZUL 5 BOLSAS DE CAFÉ MAYA 2 BOLSAS DE AZÚCAR DE 1800G 1 CREMORA DE RED Y WHITE 1KG PROCESO SETRASS-CM-GC-2022-176 SOLICITO: ABOGADO EMILSON TOBIAS MOTIÑO RODRIGUEZ SUB SECRETARIO DE ESTADO DE RELACIONES LABORALES SEGÚN MEMORANDO DSRL-SETRASS-215-2022 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00025703 POR COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS  120 REFRESCO COCA COLA DE 354ML 70 REFRESCO SPRITE 354ML 120 BOTE DE AGUA DE 355ML AGUAZUL 5 BOLSAS DE CAFÉ MAYA 2 BOLSAS DE AZÚCAR DE 1800G 1 CREMORA DE RED Y WHITE 1KG PROCESO SETRASS-CM-GC-2022-176 SOLICITO: ABOGADO EMILSON TOBIAS MOTIÑO RODRIGUEZ SUB SECRETARIO DE ESTADO DE RELACIONES LABORALES SEGÚN MEMORANDO DSRL-SETRASS-215-2022 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO


ARLINTON NOEL VARELA FUENTES

legalName: ARLINTON NOEL VARELA FUENTES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00000178 POR MANTENIMIENTO REPARACIÓN DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL NO.7 DANLI EN MARCO DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVE CENTROS DE CUIDADO INFANTIL. PROCESO NO. SETRASS-CM-GC-2022-146 SOLICITADO: LIC KENIA CONTRERAS DIRECTORA GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL SEGÚN MEMORANDO 694-DGPS-2022 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVA


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003262 POR ADQUISICION DE 25 ACRILICOS PARA ROTULACION SOLICITADOS MEDIANTE MEMORANDO SETRASS-0657-2022


title: COMPRA DE 6565846  LITROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA

name: ESTACION EL PUENTE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: BARRIO LA CRUZ, CONTIGUO AL PUENTE CHOLUTECA, CHOLUTECA

rationale: PAGO POR  COMBUSTIBLE DE 649.0640 LITROS DE  DIESEL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006353  PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES PROCESO SETRASS- CM-GC-2022 -163 AUTORIZA POR  LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-130-1-3728-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-130-1-3728-1-0


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00000087 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE 21 VEHÍCULOS PERMANENTES 16 VEHÍCULOS (MODALIDAD TEMPORAL) Y 1 MOTOCICLETA ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.


title: PAGO DE FACTURAS NO. 202212500290 202212500418 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS CENTROS DE CUIDADO INFANTIL MODELO Y SAN FRANCISCO (NO. 10) PERTENECIENTES A LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022. CCI MODELO                    203-034-0302                LPS. 1085.83 CCI SAN FRANCISCO      264-725-0401                LPS.     741.60


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00000089 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE 21 VEHÍCULOS PERMANENTES 13 VEHÍCULOS (MODALIDAD TEMPORAL) Y 1 MOTOCICLETA ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000775 000-001-01-00000777 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE 35 VEHICULOS Y 1 MOTOCICLETAS ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00000090 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE 21 VEHÍCULOS PERMANENTES 14 VEHÍCULOS (MODALIDAD TEMPORAL) Y 1 MOTOCICLETA ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.


title: PAGO DE REEMBOLSO EN CONSEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSA FRONTIER No. DE PLACA 12171 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA STSS DE OLANCHITO YORO No. FACTURA 000-001-01-00002770

ESTER FLORENCIA MARTINEZ RAUDALES

legalName: ESTER FLORENCIA MARTINEZ RAUDALES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: SOLICITUD DE REVERSIÓN DE LA O/P 69 PRE COMPROMISO 378 A NOMBRE DE ESTER FLORENCIA MARTINEZ RAUDALES POR LA FACTURA CUYO REEMBOLSO SE SOLICITA ES DE FECHA POSTERIOR A LA FECHA DEL MEMORANDO DE SOLICITUD DE REEMBOLSO ADEMÁS DE QUE LA PERSONA NATURAL QUE EMITE LA MISMA ES LA MADRE DE LA PERSONA QUE SOLICITA EL REEMBOLSO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-130-1-378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-130-1-378-1-0


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00000088 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE 21 VEHÍCULOS PERMANENTES 14 VEHÍCULOS (MODALIDAD TEMPORAL) Y 1 MOTOCICLETA ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.


DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00009948 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO EN EL MARCO DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVE (9) CENTRO DE CUIDADO INFANTIL PROCESO SETRASS-CM-GC-2022-113 SOLICITADO POR: LIC. KENIA CONTRERAS DIRECTORA GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL MEDIANTE MEMORANDO N. 645-DGPS-2022 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO ACTA DE RECEPCION N-054-UPG-2022


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000778 000-001-01-00000779 EN CONCEPTO DE PAGO POR ARRENDAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS PARA ESTACIONAMIENTO DE 21 VEHÍCULOS PERMANENTES 16 VEHÍCULOS (MODALIDAD TEMPORAL) Y 1 MOTOCICLETA ASIGNADOS A ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 003-021-01-00362405 EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE NAVIDAD A LOS NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS DE LA ALDEA DEL ESPINO Y VILLA LINDA DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPTO. DE OLANCHO SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESSIÓN Y COPIADO CANTIDAD DE EQUIPOS 30 VOLUMEN DE IMPRESION:120000.00 PAGINAS  EN NEGRO1000 PAGINAS EN COLOR UBICACIÓN OFICINAS STSS A NIVEL NACIONAL TIPO DE SERVICIO: MENSUAL (COPIADO IMPRESIÓN Y ESCANEO INCLUYE: TODOS LOS CONSUMIBLES PARTES Y MANO DE OBRA CANTIDAD LIMITADA DE VISITAS PARA SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO SERVICIOS 4 HORAS TEGUCIGALPA Y SPS 24 HORAS UBICACIONES DISTINTAS). SOLICITO GERENCIA ADMINISTRATIVA MEMORANDO GA-STSS-016-2022.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-008-01-00034335  ARRENDAMIENTO DE 30 EQUIPOS MULTIFUNCIONALES CANTIDAD DE OPERACIONES 900000 OPERACIONES EN NEGRO + EXCEDENTE Y 2500 A COLOR  ( PRECIO SIN IMPUESTO ) EL CONTRATO INCLUYE TODOS LOS CONSUMIBLES SUMINISTROS Y MANO DE OBRA. AUTORIZO LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00000226 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA EN MARCO DEL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LOS NUEVE (9) CENTRO DE CUIDADO INFANTIL PROCESO SETRASS-CM-GC-2022-113 SOLICITADO POR: LIC. KENIA CONTRERAS DIRECTORA GENERAL DE PREVISIÓN SOCIAL MEDIANTE MEMORANDO N. 645-DGPS-2022 AUTORIZADO POR: GERENTE ADMINISTRATIVO ACTA DE RECEPCION N-055-UPG-2022


title: SERVICIO DE PINTADO  DE VEHICULOS : SE REQUIERE PINTAR EN LAS PUERTAS  LATERALES EL SIGUIENTE EMBLEMA PUERTAS LATERALES:  TRES FRANJAS HORIZONTALES DE 10CM DE ANCHO CADA UNA DE ELLAS CON LOS SIGUIENTES COLORES: AZUL BLANCO Y AZUL CON DISTINTIVOS QUE PERTENECEN  AL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS CON LA INDICACION DE QUE ES (PROPIEDAD DEL ESTADO) EN LETRAS DE 2.54CMS. PARTE LATERAL TRASERA SIGLAS DE LA INSTITUCION (STSS) NUMERO CORRELATIVO DE TAMAÑO DE 2.54CMS. NOTA : 11 NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO Y 1 VOLKSWAGEN SAVEIRO BLANCO. SOLICITO UNIDAD DE TRANSPORTE MEMORANDO STSS/001-2022.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

rationale: REVERSIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA STSS-002-2022 CON PRECOMPROMISO No. 00386  A FAVOR DE OLVIN ALEXANDER VÁSQUEZ ROMERO MEMORANDO SETRASS-0938-SGRM-2022 DE FECHA DEL 25 DE OCTUBRE 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-130-1-386-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-130-1-386-1-0


title: PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE CZ1001-AL PAR DE CILINDRO ZINC INSTALADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRQATIVA.

ALEXANDER LEIVA AMAYA

legalName: ALEXANDER LEIVA AMAYA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: SOLICITUD DE REVERSIÓN DE LA O/P 71 PRE COMPROMISO 385 A NOMBRE DE ALEXANDER LEIVA AMAYA NO EXISTE EVIDENCIA FOTOGRAFÍAS DE LOS ARTÍCULOS CUYO REEMBOLSO SE SOLICITAN NI CONSTANCIA DE RECIBO DE LOS MISMOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-130-1-385-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-130-1-385-1-0

type: MEMORA


title: PAGO POR REEMBOLSO  CORRESPONDIENTE A GASTO ADICIONALES  INCURRIDOS  EN  EL MARCO DEL DESARROLLO  DE LA II SESIÓN ORDINARIA DEL CONSEJO DE MINISTRAS Y MINISTROS DE TRABAJO DE CENTROAMERICA Y REPUBLICA DOMINICANA (CMT-CARD)CELEBRADO EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DE  2022. FACTURA No. 000-001-01-00000053      L. 17825.00 FACTURA No. 000-001-01-00000051          52037.50 FACTURA No. 000-001-01-00000052          15697.10 TOTAL                                                           85559.60

RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA

legalName: RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000352 VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE   ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICIONA  DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS ( SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL 1 AL 26 DE ENERO 2022. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021

RAMON ALBERTO VALLADARES ALVARADO

legalName: RAMON ALBERTO VALLADARES ALVARADO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: REVERSION DE LA O/O/P 77 CON PRECOMPROMISO 388 A NOMBRE DE RAMO ALBERTO VALLADARES ALVARADO POR UN ERROR EN LAS FECHA DE PAGO DE ARRENDAMIENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-130-1-388-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-130-1-388-1-0

type: OFICIO


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 007-009-01-00318881  EN EL MARCO DE LA CELEBRACIÓN DE NAVIDAD A LOS NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS DE LA ALDEA DEL ESPINO Y VILLA LINDA DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPTO. DE OLANCHO.  SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.


title: PAGO DE REEMBOLSO  DE DIFERENCIA DE COSTO DE BOLETO ACREDITADO POR L. 82000 Y EL VALOR REAL DEL L. 9055.93 POR EL VALOR DE L. 855.93 AL VIAJE DE TEGUCIGALPA  A PUERTO LEMPIRA Y BRUS LAGUNA DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022.

NELSON ARTURO ERAZO GALEANO

legalName: NELSON ARTURO ERAZO GALEANO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000836  LOCAL QUE OCUPA LA OFICIONA  DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS ( SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE CATACAMAS OLANCHO CORRESPONDIENTE AL 1 AL 26 DE ENERO 2022. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021

ALEX EDGARDO RODRIGUEZ

legalName: ALEX EDGARDO RODRIGUEZ

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social


title: PAGO CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE DOS TUBOS ABASTO 3/6X1/2X16 EVLB-D16 INSTALADOS EN EL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No.4 AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

rationale: SOLICITUD DE REVERSIÓN DE LA O/P 70 PRE COMPROMISO 394 A NOMBRE DE ALEXANDER LEIVA AMAYA NO EXISTE EVIDENCIA FOTOGRAFÍAS DE LOS ARTÍCULOS CUYO REEMBOLSO SE SOLICITAN NI CONSTANCIA DE RECIBO DE LOS MISMOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-130-1-394-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-130-1-394-1-0


title: SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS  DE 7  UNIDAD DE CAFE EL INDIO EN BOLSA 16 INZ 7  UNIDAD DE CAFE EL ORO EN  BOLSA LIBRA 1000 UNIDAD DE REFRECOS COCA COLA ORIGINAL LATA DE 354 166 UNIDAD DE REFRECOS 7UP  LATA DE 355ML 167 UNIDAD DE REFRECOS SPRITE LATA DE 354ML 167 UNIDAD DE REFRECOS MIRINDA LATA DE 355ML 500 UNIDAD DE NECTAR DE MANZANA PETIT 330ML 1500 UNIDAD DE AGUA EN BOTE DE 12ONZ 355ML 3 CAJA TE DE MANZANILLA 100G SOLICITO: DESPACHO MINISTERIAL PROCESO DE COMPRA STSS-CM-GC-2022-011

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00024237 POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCION DE REUNIONES EN EL DESPACHO MINISTERIAL AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA PROCESO DE COMPRA STSS-CM-GC-2022-011.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-130-1-416-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-130-1-416-1-0


title: SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS DE 360 UNIDAD DE AGUA EN BOTE DE 12ONZ 355ML 100 UNIDAD DE REFRECOS COCA COLA ORIGINAL LATA DE 354 70 UNIDAD DE REFRECOS 7UP LATA DE 355ML 100 UNIDAD DE REFRECOS MIRINDA LATA DE 330ML 72 UNIDAD DE MANZANA PETIT 330ML SOLICITADO: GERENCIA ADMINISTRATIVA PROCESO DE COMPRA STSS-CM-GC-2022-012

rationale: SOLICITUD DE REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA No. 05 CON PRE COMPROMISO 0417  A NOMBRE DE YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V POR VALOR DE L. 6008.88 EN VISTA DE QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON LOS INSUMOS SOLICITADOS EN SU TOTALIDAD CON INSTRUCIONES DE GERENCIA ADMINISTRATIVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-130-1-417-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-130-1-417-1-0


title: CONPRA DE SUMINISTRO DE ( 3952.57) LITROS DE COMBUSTIBLE DIESELPARA SER DISTRIBUIDOS  A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA  EN ATENCION A PCM 043-2020- Y 045-2020

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE (3952.57) LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER DISTRIBUIDOS A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS CENTRALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA  DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  AUTORIZO LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE FACTURAS  No. 000-002-01-09656710 000-002-01-09657156 POR SUMINISTRO  DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO  ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE  SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  DE 2022.  CUENTA No. 16-011-010-06-02-016-00     L. 960.12                      16-022-010-09-05-026-01        5749.75

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00106535 DE ARENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA DEL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS ( SENAEH) EN LA CIUDAD DE LA CEIBA CORRESPONDIENTE AL 1 DE ENERO  DEL 2022 AL 26 DE ENERO 2022

HOTEL LA QUINTA SRL DE CV

streetAddress: CARRETERA CEIBA-TELA FTE.GOLF CLUB ENTRADA SAUCE,LA CEIBA,ATLANTIDA

legalName: HOTEL LA QUINTA SRL DE CV


title: PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA  REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE VILLA NUEVA CORTES CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 26 DE ENERO 2022 SERGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001355.

JENNY PATRICIA LARA RODRIGUEZ

legalName: JENNY PATRICIA LARA RODRIGUEZ

type: CONT


title: COMPRA DE 280 COFFEE BREAK 3 BOCAS  ( 2 SALADAS 1 DULSE ) CON REFRESCO 280 ALMUERZOS ( CARNE GUARNICION POSTRE Y REFRESCO)  SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA MEMORANDO GA-STSS-0030-2022 AUTORIZADO POR : GERENTE ADMINISTRATIVO PROCESO STSS-CM-GC-2022-006

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002541 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN EVENTOS PROGRAMADOS COMPRA DE 280 ALMUERZOS EMPACADOS 280 COFFEE BREAK EMPACADOS.  SOLICITO: GERENCIA ADMINISTRATIVA  MEDIANTE MEMORANDO GA-STSS-0030-2022 AUTORIZADO POR : GERENTE ADMINISTRATIVO PROCESO STSS-CM-GC-2022-006


GRUPO BYMAZ S DE RL

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002781COMPRA DE 34 UNIDAD DE SELLOS CIRCULAR AUTOMATICO 7 UNIDAD DE SELLOS CIRCULARES METALICO DE BOLSILLO 2 UNIDAD DE SELLOS SECOS 47 UNIDAD DE SELLOS RECTAGULAR AUTOMATICO SOLICITO: DIRECCIONES Y UNIDADES DE APOYO AUTORIZADO POR : GERENTE ADMINISTRATIVO PROCESO STSS-CM-GC-2022-014


title: PAGO DE FACTURA No. 006-002-01-04633153 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 65.590 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL EN VIAJE DE TRABAJO EL DIA 10 DE FEBRERO A LA CIUDA DE SAN PEDRO SULA  AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

actividadObra: 5 - APOYO CIUDAD MUJER


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000261 POR VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE OLANCHITO YORO CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 26 DE ENERO DEL 2022.

DELMY OLIMPIA MEDINA SANDOVAL

legalName: DELMY OLIMPIA MEDINA SANDOVAL


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000201 POR VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA REGIONAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA INTIBUCA CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 26 DE ENERO DEL 2022

IRIS ARACELY ARGUETA HERNANDEZ

legalName: IRIS ARACELY ARGUETA HERNANDEZ


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000352 VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE   ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICIONA  DE SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO DE HONDURAS ( SENAEH) DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE AL 1 AL 26 DE ENERO 2022.


JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :130 GA :1 F-01: 590-1-0 - COMPRA DE UNIDAD CC532A TONERS AMARILLO HP 304A  SOLICITO: ALEJANDRO YOUNG DIRECTOR DE UPEG MEMORANDUN UPEG-STSS-048-2022 AUTORIZADO POR : GERENTE ADMINISTRATIVO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-130-1-590-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-130-1-590-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000047 VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE TELA ATLANTIDAD. CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 26 DE ENERO 2022

RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

legalName: RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA

rationale: REVERSION DE LA O/P 151 PRECONPROMISO 591 A NOMBRE DE RICARDO RECAREDO PATIÑO MEDINA POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL NUMERO DE ORDEN DE PAGO CUANDO TENDRIA QUE SER  151 Y N0 161

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-130-1-591-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-130-1-591-1-0


title: PAGO DE FACTURAS  No. 000-002-01-09798054 000-002-01-09798499 POR SUMINISTRO  DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO  ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL Y CENTRO DE CUIDADO INFANTIL No. 4 DE  SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.  CUENTA No. 16-011-010-06-02-016-00     L. 1325.74                      16-022-010-09-05-026-01         1142.93 TOTAL A PAGAR                                       L. 2468.67


title: COMPRA DE 619  RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 588 TAMAÑO CARTA Y 31 TAMAÑO OFICIO SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA PARA USO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE  ESTADO.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SOLICITUD DE REVERSION DE LA O/P No. 07 CON F-01 No. 661 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L YA QUE EL PROVEEDOR SELENCCIONADO CON LA ADJUDICACION DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO MANIFIESTA QUE NO PUEDEN MANTENER EL PRECIO DE LOS PRODUCTOS DEBIDO QUE LOS MISMOS HAN INCREMENTADO DURANTE LAS ULTIMAS SEMANAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-130-1-661-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-130-1-661-1-0


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00821526 000- 001-01-00839132 000-001-01-00852861 POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARRILLADO SANITARIO DE LA OFICINA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y MARZO DEL 2022   NUMERO DE  MEDIDOR  14-11-06-83    ENERO            Lps. 1715.40 FEBRERO        Lps. 1715.40 MARZO           Lps. 1715.40

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000047 VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DE LA OFICINA REGIONAL DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL DE TELA ATLANTIDAD. CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 26 DE ENERO 2022


title: VALOR QUE PERCIBE EN CONCEPTO  DE ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA OFICINA REGIONAL  DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA SEGUN FACTURAS  003-003-01-00000441 CORRESPONDIENTE DEL  1 AL 26 DE ENERO AÑO 2022.

JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

legalName: JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA


title: COMPRA DE 172 UNIDAD DE RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO SOLICITO: UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO 01-PG-22 DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUNTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA STSS-010-2022 DE LA UE-02 AUTORIZADO POR: GENRENTE ADMINISTRATIVO

rationale: SOLICITUD DE REVERSION DE LA O/P No. 09 CON F-01 No. 663 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L YA QUE EL PROVEEDOR SELENCCIONADO CON LA ADJUDICACION DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO MANIFIESTA QUE NO PUEDEN MANTENER EL PRECIO DE LOS PRODUCTOS DEBIDO QUE LOS MISMOS HAN INCREMENTADO DURANTE LAS ULTIMAS SEMANAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-130-1-663-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-130-1-663-1-0


title: COMPRA DE 326 UNIDAD DE RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO SOLICITO: UNIDAD DE PROVEEDURIA SEGUN MEMORANDO 01-PG-22 DOCUMENTOS ORIGINALES SE ENCUNTRAN EN LA ORDEN DE COMPRA STSS-010-2022 DE LA UE-02 AUTORIZADO POR: GENRENTE ADMINISTRATIVO

rationale: SOLICITUD DE REVERSION DE LA O/P No. 08 CON F-01 No. 662 A NOMBRE DE PAPELERIA HONDURAS S DE R.L YA QUE EL PROVEEDOR SELENCCIONADO CON LA ADJUDICACION DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO MANIFIESTA QUE NO PUEDEN MANTENER EL PRECIO DE LOS PRODUCTOS DEBIDO QUE LOS MISMOS HAN INCREMENTADO DURANTE LAS ULTIMAS SEMANAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-130-1-662-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-130-1-662-1-0


title: COMPRA DE SUMINISTRO DE ( 1956.18) LITROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SOLICITADO POR LA ABOGADA KARLA MANZANARES COORDINADORA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CEIBA ATLANTIDA EN ATENCION AL PCM 043-2020 Y 045-2020 AUTORIZADO POR : GERENTE ADMINISTRATIVA  ACTA DE ADJUDICACION: STSS-CM-GC-2022-007

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00119768  EN CONCEPTO  DE COMPRA DE (1956.18) LITROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SOLICITADO POR EL COORDINADOR REGIONAL  DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA  POR LA ABOGADA KARLA MANZANARES  PARA CONSUMO DEL VEHICULO PLACA No. 10143 ASIGNADO A ESTA REGIONAL AUTORIZADO  POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: COMPRA DE SUMINISTRO DE ( 2083.33) LITROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) SOLICITADO POR LA ABOGADA ESTER FLORENCIA MARTINEEZ RAUDALES JEFE DE LA OFICINA LOCAL DEL TRABAJO DE OLANCHITO YORO EN ATENCION AL PCM 043-2020 Y 045-2020 AUTORIZADO POR : GERENTE ADMINISTRATIVA  ACTA DE ADJUDICACION: STSS-CM-GC-2022-008

name: INVERSIONES LOZANO PUERTO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO ESQUINA OPUESTA AL BANCO ATLANTIDA OLANCHITO YORO

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00085702 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE (2083.33) LITROS DE  COMBUSTIBLE DIESEL SOLICITADO POR EL COORDINADOR REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE OLANCHITO YORO LICENCIADA ESTER FLORENCIA MARTINEZ RAUDALES PARA SER DESTRIBUIDO AL VEHICULO ASIGNADO A ESTA REGIONAL AUTORIZADO POR LA  GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: MANTENIMIENTO REPARACION Y LIMPIEZA DE DOS AIRES ACONDICIONADO DE 12000 B.T.U. ( COORDINACION  Y ARCHIVO)  MANTENIMIENTO REPARACION Y LIMPIEZA DE DOS AIRES ACONDICIONADO DE 18000 B.T.U  ( INSPECCION Y TESORERIA)  MANTENIMIENTO REVISION Y REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 60000 B.T.U  ( INSPECCION) MANTENIMIENTO REPARACION Y LIMPIEZA DE DOS AIRES ACONDICIONADO DE 60000 B.T.U. CADA UNO  (SENAEH).

INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001514 MANTENIMIENTO REPARACION Y LIMPIEZA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS  DE 12000 BTU ( COORDINACION  Y ARCHIVO)  MANTENIMIENTO Y REPARACION Y LIMPIEZA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS DE 18000 BTU  ( INSPECCION Y TESORERIA)  MANTENIMIENTO REVISION Y REPARACION DE UN AIRE ACONDICIONADO DE 60000 BTU ( INSPECCION) MANTENIMIENTO REPARACION Y LIMPIEZA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS DE 60000 BTU CADA UNO  (SENAEH). SOLICITADOS POR LA OFICINA  REGIONAL DE LA CEIBA ATLANTIDA AUTORIZADA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  DE (6993) LITROS DE COMBUSTIBLE  DIÉSEL SOLICITADO POR LA ABOGADA MARTA JULIETA ULLOA DIRECTORA REGIONAL DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN ATENCION A PCM 043-2020 Y 045-2020

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: PAGO SEGUN FACTURA  PROFORMA No. 000-007-01-0000002 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ( 6993) LITROS DE COMBUSTIBLE  ( DIESEL) SOLICITADO POR  LA COORDINADORA REGIONAL DE TRABAJO DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES. ABOGADA  MARTA JULIETA ULLOA AUTORIZO LA GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: COMPRA DE 340 UNIDAD DE PAPEL BOND BASE 20 70G BLANCURA 97% COLOR BLANCO TAMAÑO OFICIO PAPERLINE SOLICITO: UNIDAD DE PROVEEDURIA MEMORANDO 06-PG-22 PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LAS OFICINAS CENTRALES REGIONALES SEHAEH Y CCI DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DOCUMENTOS ORIGINALES EN O/C 23-2022  DE UE-02 AUTORIZADO POR GERENTE ADMINITRATIVO

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018333 POR COMPRA DE 340 RESMAS  DE PAPEL BOND BASE 20  TAMAÑO OFICIO SOLICITAS POR LA UNIDAD DE  PROVEEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA APOYAR LAS  LABORES OPERATIVAS DE LAS OFICINAS CENTRALES REGIONALES SEHAEH Y CCI DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.


title: SUMINISTRO DE 127 UNIDAD DE PAPEL BOND BASE 20  70G BLANCURA 97% COLOR BLANCO  TAMAÑO OFICIO PAPERLINE SOLICITO LA UNIDAD DE PROVEEDURIA  SEGUN MEMORANDO 06-UPG-2022  PARA APOYAR  LAS LABORES OPERATIVAS  DE LA OFICINAS CENTRALES REGIONALES SENAEH Y CCI DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO LOS DOCUMENTOS ORIGINALES  ESTAN EN LA ORDEN DE COMPRA 23-2022.

legalName: Secretaría de Trabajo y Seguridad Social

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018335 POR COMPRA DE 127 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO  SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE PROVEEDURIA DE ESTA SECRETARIA  DE ESTADO  PARA  APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS  DE LAS OFICINAS CENTRALES REGIONALES SENAEH Y CCI DE LA SECRETARIA DE TRABAJO  Y SEGURIDAD SOCIAL LOS DOCUMENTOS ORIGINALES ESTAN EN LA ORDEN DE COMPRA No. 23-2022.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE ENVIO DE UN PAQUETE HACIA LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN LA EMPRESA EXPRECO EL 01 DE ABRIL DEL AÑO 2022.  SEGUN FACTURA No. 024-001-01-00054600 ADJUNTA

JOSE NELSON SALGADO BARAHONA

legalName: JOSE NELSON SALGADO BARAHONA


title: PAGO DE FACTURAS No. 003-002-01-00494871 Y 003-003-01-00424829 CORRESPONDIENTE A REEMBOLSO POR LA COMPRA DE GANCHOS PLASTICOS Y ACEITE ROJO UTILIZADO  EN LA REUNION QUE REALIZO EL DESPACHO MINISTERIAL CON LA ENCARGADA DE NEGOCIOS DE LA EMBAJADA DE ESTADOS UNIDOS AUTORIZADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.

RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA

legalName: RAUL ENRIQUE SALGADO ZELAYA


title: SUMINISTRO DE 20  PAQUETES  DE PLATOS DESECHABLES No.6 DE 25 UNIDADES CADA PAQUETE 20 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES No.9 DE 25 UNIDADES CADA PAQUETE 10 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLE SOPERA GRANDE. SOLICITO EL ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGÚN MEMORANDO STSS-253-2022 LOS DOCUMENTOS ORIGINALES ESTAN EN LA ORDEN 021-2022.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: REVERSIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No.022 CON PRE COMPROMISO 00967 A NOMBRE DE K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS  SA DE CV POR VALOR DE L.1173.92 EN VISTA DE QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON LOS INSUMOS SOLICITADOS EN SU TOTALIDAD SEGUN MEMORANDO STSS-SGRM-448-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-130-1-967-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-130-1-967-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-130-1-967-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-130-1-967-1-0


title: SUMINISTRO DE 5 TALONARIOS DE BOLETAS  DE RETENCION DE IMPUESTOS CON LA NUMERACION INDICADA DE LA SAR  BLANCO  Y NEGRO TAMAÑO MEDIA CARTA ORIGINAL Y UNA COPIA CON PAPEL QUIMICO. SOLICITO  SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO SEGUN MEMEORANDO No. STSS-079-2022.

VICENTE ORACIO AMAYA MURILLO

legalName: VICENTE ORACIO AMAYA MURILLO

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA,EDIFICIO LA HACIENDA FTE AUTO EXCEL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004735 POR EL SUMINISTRO DE 5 TALONARIOS DE BOLETA DE RETENCIÓN DE IMPUESTOS (SAR) 50 JUEGOS POR TALONARIO.


title: COMPRA DE 533 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20  500 TAMAÑO CARTA Y 33 TAMAÑO OFICIO SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE LA PROVEEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO SGRM-STSS-374-2022 ADJUNTO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018332 POR COMPRA DE 500 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20TAMAÑO CARTA Y 33 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO  SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE LA PROVEEDURIA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PARA APOYAR LAS LABORES OPERATIVAS DE LAS OFICINAS CENTRALES REGIONALES SENAEH Y CCI DE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.


title: SUMINISTRO DE 100 UNIDAD DE JUGOS NATURALES DE 500ml TOTITOS VARIOS SABORES  10 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES No.10 DE 50 UNIDADES CADA PAQUETE 10 PAQUETES  DE TENEDORES DESECHABLES  MEDIANOS DE 50 UNIDADES  CADA PAQUETE. SOLICITO EL ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL SEGÚN MEMORANDO STSS-253-2022.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00024482 POR COMPRA  DE 100 UNIDAD DE JUGOS NATURALES DE 500ml TOTITOS VARIOS SABORES  10 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES No.10 DE 50 UNIDADES CADA PAQUETE 10 PAQUETES  DE TENEDORES DESECHABLES  MEDIANOS DE 50 UNIDADES  CADA PAQUETE. SOLICITO EL ASISTENTE DEL DESPACHO SEGÚN MEMORANDO STSS-253-2022 AUTORIZO GERENCIA ADMINISTRATIVA  PROCESO DE COMPRA STSS-CM-GC-2022-024.


title: ADQUISICION DE 4  PASAJES AEREOS TRES   SALIENDO EL 27 DE MAYO EN LA RUTA TEGUCIGALPA- GINEBRA REGRESANDO DE GINEBRA A TEGUCIGALPA EL 12 DE JUNIO DEL AÑO 2022 Y  OTRO SALIENDO EL 27 DE MAYO EN LA RUTA TEGUCIGALPA  GINEBRA REGRESANDO DE GINEBRA A TEGUCIGALPA EL 05 DE JUNIO DEL AÑO 2022

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00007890 DE ADQUISICION DE 4  PASAJES AÉREOS TRES SALIENDO EL 27 DE MAYO EN LA RUTA TEGUCIGALPA- GINEBRA REGRESANDO DE GINEBRA  EL 12 DE JUNIO DEL AÑO 2022  EL OTRO SALIENDO EL 27 DE MAYO EN LA RUTA TEGUCIGALPA - GINEBRA REGRESANDO A TEGUCIGALPA EL 05 DE JUNIO DEL AÑO 2022 CON EL PROPÓSITO  DE PARTICIPAR EN LA DELEGACIÓN QUE PRESENTARA LA 110A REUNIÓN  DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO.


title: ADQUISICION DE DOS  PASAJE AEREO EL PRIMERO  SALIENDO EL 03 DE JUNIO EN LA RUTA TEGUCIGALPA- GINEBRA REGRESANDO DE GINEBRA A TEGUCIGALPA EL 12 DE JUNIO DEL AÑO 2022 Y  OTRO SALIENDO EL 21 DE MAYO EN LA RUTA TEGUCIGALPA  GINEBRA REGRESANDO DE GINEBRA A TEGUCIGALPA EL 05 DE JUNIO DEL AÑO 2022

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007891 POR  ADQUISICION DE DOS  PASAJE AEREOS EL PRIMERO SALIENDO EL 03 DE JUNIO EN LA RUTA TEGUCIGALPA- GINEBRA REGRESANDO DE GINEBRA EL 12 DE JUNIO DEL AÑO 2022 EL OTRO SALIENDO EL 21 DE MAYO EN LA RUTA TEGUCIGALPA - GINEBRA REGRESANDO A  TEGUCIGALPA EL 05 DE JUNIO DEL AÑO 2022 CON EL PROPOSITO DE PARTICIPAR EN LA DELEGACIÓN QUE REPRESENTARA LA 110A REUNIÓN DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO.


title: ADQUISICIÓN DE 9 HOSPEDAJE PARA 18 PERSONAS DE LOS PUEBLOS INDIGINAS Y AFRO HONDUREÑOS CON DESAYUNO INCLUIDO PARA DOS NOCHES  3 DIAS PARA EL LUNES 16 DE MAYO SON 18 CENAS PARA EL MARTES 17 15 ALMUERZOS Y 18 CENAS PARA LOS HUESPEDES.

name: INVERSIONES HOTELERAS Y AFINES S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: AVENIDA PASEO MIRAMONTES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00011690  POR ADQUISICIÓN DE HOSPEDAJE POR DOS NOCHES PARA 18 PERSONAS DE LOS PUEBLOS INDIGINAS Y AFRO HONDUREÑOS Y DE LAS ORGANIZACIONES DE BUZOS MISQUITOS FECHA DE INGRESO 16 DE MAYO Y SALIDA EL 18 DE MAYO DE 2022 ALIMENTACIÓN PARA EL LUNES 16 DE MAYO SON 18 CENAS PARA EL MARTES 17 SON 15 ALMUERZOS Y 18 CENAS.


title: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-012-01-00014656 EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE UN EJEMPLAR DIARIO DEL PERIODICO LA TRIBUNA  DEL 22 DE ABRIL DEL 2022 AL 22 DE ABRIL DEL 2023.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE UN BOLETO AÉREO  PARA ASISTIR COMO PARTE DE LA DELEGACIÓN  QUE REPRESENTARÁ  LA 110a  REUNIÓN  DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL  DEL TRABAJO A REALIZARSE EN GINEBRA SUIZA DEL 27 DE MAYO AL 11 DE JUNIO DEL 2022 SIN EMBARGO POR INSTRUCCIONES  DE LA SECRETARIA DE ESTADO EL ASESOR LEGAL  DEL DESPACHO  VIAJARÁ DEL SÁBADO 21 DE MAYO DEL 2022 AL DOMINGO 12 DE JUNIO DEL 2022 CON NUMERO DE FACTURA No. 000-001-01-00001923.


title: PAGO  SEGUN FACTURA No. 001-004-01-00085199 EN CONCEPTO DE  SUSCRIPCIÓN ANUAL DE TRES EJEMPLARES  DIARIOS DE LA PRENSA DEL 28 DE ABRIL DEL 2022 AL 27 DE ABRIL DEL 2023

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: ADQUISICION DE 600 TARJETAS DE PRESENTACIÓN  SEGÚN MANUAL  DE IDENTIDAD NACIONAL FULL COLOR TIRO Y RETIRO SOLICITO LA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO No. STSS-320-2022.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00017768 ADQUISICION DE 600 TARJETAS DE PRESENTACIÓN  SEGÚN MANUAL  DE IDENTIDAD NACIONAL FULL COLOR TIRO Y RETIRO SOLICITO LA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN MEMORANDO No. STSS-320-2022 AUTORIZADO P GERENCIA ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE RENOVACION DE DOMINIO trabajo.gob.hn. ( DEL 16-05-2022 AL 16-05-2023 ) DOMINIO empleate gob.hn.( 28-09-2021 AL 28-09-2023 )  Y RENOVACION DEL CERTIFICADO SSL Wildcard PARA EL DOMINIO trabajo.gob.hn. ( POR UN AÑO) SOLICITADO POR EL DIRECTOR DE LA UPEG / INFORMATICA AUTORIZO LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-06268851 EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN ANUAL DE TRES EJEMPLARES  DEL DIARIOS EL HERALDO DEL 28 DE ABRIL  DEL 2022 AL 27 DE ABRIL DEL 2023.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: ADQUISICION DE 35 SELLOS CIRCULAR AUTOMATICOS 29 SELLOS RECTANGULARES AUTOMATICOS Y 2 SELLOS CIRCULAR METALICO DE BOLSILLO SOLICITADOS POR LAS DIFERENTE OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA  No. 000-001-01-00002821 POR COMPRA DE 35 SELLOS CIRCULARES AUTOMATICOS 29 SELLOS RECTANGULARES AUTOMATICOS 2 SELLOS CIRCULARES METALICOS DE BOLSILLO SOLICITADO POR LA DIRECCíONES GENERALES Y UNIDADES DE APOYO. AUTORIZADOS POR GERENCIA ADMINISTRATIVA ACTA DE RECEPCION No. 012-UPG-2022


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRAS VARIAS  PARA ATENCION  DE  REUNIONES DE TRABAJO REALIZADAS POR EL DESPACHO DE ESTA INSTITUCIÓN A DIFERENTES DELAGACIONES SEGUN FACTURAS NUMERO 000-001-01-00007437 (Lps. 120.00)  004-003-01-00613596 (Lps. 370.00) 010-001-01-08507795 ( Lps. 65.80 )

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: UE (LA/2014/026-851) - REGULARIZACION PAGO BCH - OFICIO UCP-STSS-671-2019 - ORDEN DE PAGO 098-2019 - COMPONENTE EL ORBE S.A. - PAGO DEL CONTRATO STSS-UE-039-2018 Y APENDICE 1 POR ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMATICO Y AUDIVISUAL PARA EL CES Y LA UNIDAD GESTORA DEL PROGRAMA EURO+LABOR - COMPUTADORA

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

ga: 2 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

ue: 15 - UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 19 - PROGRAMA NACIONAL DE EMPLEO Y OPORTUNIDADES

proyecto: 1 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE EMPLEO DECENTE Y OPORTUNIDADES DE EMPLEO PARA JÓVENES EN HONDURAS (EURO+LABOR)

organismo: 176 - Comunidad Económica Europea

actividadObra: 4 - INTEGRACION E INTERCONEXION DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 006-003-01-00043425 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 27/11/2021 POR LA COMPRA DE 3 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL PROCESADOR INTEL CORE i5 10MA GENERACION MEMORIA RAM DE 8GB DISCO SSD DE 512 GB MONITOR LED 20'' Y 1 LAPTOP MARCA DELL PROCESADOR INTEL CORE i5 11VA GENERACION MEMORIA RAM DE 4GB DISCO SSD DE 256 GB QUE SE UTILIZARAN EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN PEDIDO No. 165-2021-SAG. SE REALIZA ESTE PAGO HASTA ESTE AÑO YA QUE NO HABIA CUOTA Y POR CIERRE PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Secretaría de Agricultura y Ganadería

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

ue: 70 - AUDITORIA INTERNA

objeto: 42600-Equipos para Computación

institucion: 140 - Secretaría de Agricultura y Ganadería

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE AUDITORIA


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 006-003-01-00043426 Y RECIBO S/N  AMBOS DE FECHA 27/11/2021 POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS EJECUTIVAS DE ESCRITORIO MARCA DELL PROCESADOR INTEL CORE i5 10 MA GENERACION MEMORIA RAM DE 8GB DISCO SSD DE 512 GB MONITOR LED 20'' Y 2 LAPTOPS MARCA DELL PROCESADOR INTEL CORE i5 11VA GENERACION MEMORIA RAM DE 4GB DISCO SSD DE 256 GB QUE SERAN UTILIZADAS EN LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA SEGUN PEDIDO No. 147-2021-SAG. ESTE ES UN APOYO DEL DESPACHO MINISTERIAL A LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA. SE ESTA REALIZANDO ESTE PAGO HASTA ESTE AÑO YA QUE NO HABIA CUOTA Y POR CIERRE PRESUPUESTARIO DEL AÑO 2021.

ue: 3 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 7605 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL EN TEGUCIGALPA SEGUN CUADRO ADJUNTO Y PEDIDO No. 047-2022-SAG

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-002-01-00061148 Y RECIBO No. 00003553 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 06/06/2022 PARA LA COMPRA DE 7605 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION CENTRAL EN TEGUCIGALPA SEGUN CUADRO ADJUNTO Y PEDIDO No. 047-2022-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA ADQUISICION DE UNA FIANZA DE FIDELIDAD QUE SERA UTILIZADA PARA LA SEÑORA MARIA ELENA ESTRADA ARTEAGA GERENTE ADMINISTRATIVO/SAG SEGUN PEDIDO No. 051-2022-SAG

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 0000568 Y RECIBO No. 996 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 06/9/2022 PARA LA ADQUISICION DE UNA FIANZA DE FIDELIDAD QUE SERA UTILIZADA PARA LA SEÑORA MARIA ELENA ESTRADA ARTEAGA GERENTE ADMINISTRATIVO/SAG SEGUN PEDIDO No. 051-2022-SAG


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 1 FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL SR. ELDER ARMANDO ROMERO MORENO DIRECTOR GENERAL DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO No. 050-2022-SAG.

ue: 19 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIGEPESCA

programa: 13 - PESCA Y FOMENTO A LA ACUICULTURA

actividadObra: 1 - DIRECCION GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA No. 0000567 CON FECHA 06/09/2022 Y RECIBO No. 995 CON FECHA 06/09/2022 POR LA COMPRA DE 1 FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL SR. ELDER ARMANDO ROMERO MORENO DIRECTOR GENERAL DE DIGEPESCA SEGUN PEDIDO No. 050-2022-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 7255 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE DIGEPESCA CON PLACA No. GHA0812 Y PLACA No.GHA0811 SEGUN CUADRO ADJUNTO Y SEGUN PEDIDO No. 048-2022-SAG.

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA No.001-002-01-00061160 CON FECHA 27/06/2022 Y RECIBO No. 00003580 CON FECHA 27/06/2022 POR LA COMPRA DE 7255 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL DE DIGEPESCA CON PLACA No. GHA0812 Y PLACA No.GHA0811 SEGUN CUADRO ADJUNTO Y SEGUN PEDIDO No. 048-2022-SAG.


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y DUMT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 CLAVES 330-000-0451 Y 249-016-0691 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO S/N DE FECHA 01/06/22.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: REC


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y DUMT CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022 CLAVES 330-000-0451 Y 249-016-0691 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO S/N DE FECHA 03/02/2022.


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022 CLAVE CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURA No. 000-002-01-10063981 DE FECHA 14/05/2022 Y RECIBO S/N DE FECHA 24/05/2022.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

actividadObra: 6 - COORDINACION DE REGIONALES


title: SE RESERVA: PARA LA ADQUISICION DE 925 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. GHA1083 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN PEDIDO No. 055-2022-SAG Y CUADRO ADJUNTO.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00250051 Y RECIBO No. 011018 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 04/08/2022  PARA LA ADQUISICION DE 925 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. GHA1083 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN SEGUN PEDIDO No. 055-2022-SAG Y CUADRO ADJUNTO.


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y DUMT CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022 CLAVES 330-000-0451 Y 249-016-0691 SEGUN DETALLE ADJUNTO Y RECIBO S/N DE FECHA 15/06/2022.


title: SE RESERVA: PARA LA ADQUISICION DE 1233 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS CON PLACA No. GHA0879 Y GHA0885 ASIGNADOS A LA COORDINACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN PEDIDO No. 052-2022-SAG Y CUADRO ADJUNTO.

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 002-001-01-00211243 Y RECIBO No. 00004708 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 26/07/2022 PARA LA ADQUISICION DE 1233 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS CON PLACA No. GHA0879 Y GHA0885 ASIGNADOS A LA COORDINACION REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SEGUN PEDIDO No. 052-2022-SAG Y CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA: PARA LA ADQUISICION DE 1 541 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. GHA0880 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN PEDIDO No. 053-2022-SAG Y CUADRO ADJUNTO.

name: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL DANTO CONTIGUO A PUENTE DANTO CARRETERA CA-13 LA CEIBA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 002-001-01-00004031 Y RECIBO No. 000806 AMBOS DOCUMENTOS DE FECHA DEL 28/07/2022 PARA LA ADQUISICION DE 1 541 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. GHA0880 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN PEDIDO No. 053-2022-SAG Y CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA: PARA LA ADQUISICION DE 1 503 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. GHA0882 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE DANLI SEGUN PEDIDO No. 057-2022-SAG Y CUADRO ADJUNTO.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00106788 Y RECIBO No. 41148 AMBOS DOCUENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 29/07/2022 PARA LA ADQUISICION DE 1 503 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO CON PLACA No. GHA0882 ASIGNADO A LA COORDINACION REGIONAL DE DANLI SEGUN PEDIDO No. 057-2022-SAG Y CUADRO ADJUNTO.


title: SE RESERVA: PARA LA ADQUISICION DE 1492 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS CON PLACA No. GHA0875 Y GHA1085 ASIGNADOS A LA COORDINACION REGIONAL DE JUTICALPA SEGUN PEDIDO No. 056-2022-SAG Y CUADRO ADJUNTO

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00288115 Y RECIBO No. 000243 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 26/7/2022 PARA LA ADQUISICION DE 1492 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS CON PLACA No. GHA0875 Y GHA1085 ASIGNADOS A LA COORDINACION REGIONAL DE JUTICALPA SEGUN PEDIDO No. 056-2022-SAG Y CUADRO ADJUNTO


title: SE RESERVA: PARA LA ADQUISICION DE 925 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS CON PLACA No. N08048 Y No. GHA0888 ASIGNADOS A LAS COORDINACION REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN PEDIDO No. 058-2022-SAG Y CUADRO ADJUNTO

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-003-01-00544953 Y RECIBO No. 032166 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 05/07/2022 PARA LA ADQUISICION DE 925 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS CON PLACA No. N08048 Y No. GHA0888 ASIGNADOS A LAS COORDINACION REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN PEDIDO No. 058-2022-SAG Y CUADRO ADJUNTO


title: DOCUMENTO DE RESERVA POR COMPRA DE 326 CARNET DE PRESENTACIÓN DE TRABAJO MEDIDAS ESTÁNDAR Y 250 CARNET PARA VISITANTES MEDIDAS ESTÁNDAR DISEÑOS ADJUNTOS SEGÚN PEDIDO 081-2022-SAG EL COMPLEMENTO DE ESTE DOCUEMNTO ESTÁ EN EL F01 1386 POR L. 50000.00.

EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

streetAddress: COLONIA ALAMEDA CALLE PRINCIPAL AVE VILLEDA MORALES CASA-1901

legalName: EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRO)

rationale: PRIMER ABONO DE FACTURA No. 000-001-01-00001094 DE FECHA 21/07/22 Y RECIBO S/N DE FECHA 21/07/22 POR COMPRA DE 326 CARNET DE PRESENTACIÓN DE TRABAJO MEDIDAS ESTÁNDAR Y 250 CARNET PARA VISITANTES MEDIDAS ESTÁNDAR DISEÑOS ADJUNTOS SEGÚN PEDIDO 081-2022-SAG QUEDANDO PENDIENTE LA CANTIDAD DE L. 50000.00.


title: DOCUMENTO DE RESERVA POR COMPRA DE 1 RÓTULO SAG PARA EXTERIOR EN LÁMINA PVC GRUESA ELABORADO CON MATERIAL DURADERO PARA EXTERIOR (CONTRA EL SOL Y LAS LLUVIAS) MEDIDAS 24 X 70 A FULL COLOR DISEÑO ADJUNTO SEGÚN PEDIDO 081-2022-SAG. LOS DOCUMENTOS ORIGINALES DE ESTE PROCESO ESTÁN EN LOS F01 1388 Y 1386.

name: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA

rationale: CANCELACIÓN FACTURA No. 000-001-01-00013470 DE FECHA 07/07/22 Y RECIBO No. 000060 DE FECHA 7/07/22 POR COMPRA DE 1 RÓTULO SAG PARA EXTERIOR EN LÁMINA PVC GRUESA ELABORADO CON MATERIAL DURADERO PARA EXTERIOR (CONTRA EL SOL Y LAS LLUVIAS) MEDIDAS 24 X 70 A FULL COLOR DISEÑO ADJUNTO SEGÚN PEDIDO 081-2022-SAG. LOS DOCUMENTOS ORIGINALES DE ESTE PROCESO ESTÁN EN LOS F01 1388 Y 1386.


title: DOCUMENTO DE RESERVA POR COMPRA DE 326 CARNET DE PRESENTACIÓN DE TRABAJO MEDIDAS ESTÁNDAR Y 250 CARNET PARA VISITANTES MEDIDAS ESTÁNDAR DISEÑOS ADJUNTOS SEGÚN PEDIDO 081-2022-SAG  EL COMPLEMENTO DE ESTE DOCUEMNTO ESTÁ EN EL F01 1388 POR L. 2329.60.

rationale: SEGUNDO ABONO Y CANCELACION TOTAL DE FACTURA 000-001-01-00001094 DE FECHA 21/07/22 Y RECIBO S/N DE FECHA 21/07/22 POR COMPRA DE 326 CARNET DE PRESENTACIÓN DE TRABAJO MEDIDAS ESTÁNDAR Y 250 CARNET PARA VISITANTES MEDIDAS ESTÁNDAR DISEÑOS ADJUNTOS SEGÚN PEDIDO 081-2022-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 400 GRAMOS DE ALPHAMETYL TETOSTERONA D 17 EN FRASCOS DE 50 GRAMOS Y 5 KILOS DE OXITETRACICLINA AL 90% QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN PISCÍCOLA EL CARAO COMAYAGUA SEGÚN PEDIDO No. 065-2022-SAG.

GUILLERMO FELIPE BUSTILLO DOMINGUEZ

legalName: GUILLERMO FELIPE BUSTILLO DOMINGUEZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 5 - FOMENTO A LA ACUICULTURA

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA No. 000-001-01-00017447 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 28/07/2022 POR COMPRA DE 400 GRAMOS DE ALPHAMETYL TETOSTERONA DE 17 EN FRASCOS DE 50 GRAMOS Y 5 KILOS DE OXITETRACICLINA AL 90% QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN PISCÍCOLA EL CARAO COMAYAGUA SEGÚN PEDIDO No. 065-2022-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 30000 TARJETAS PVC PARA CARNET QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN REGIONAL DE ROATÁN REGIONAL DE TRUJILLO REGIONAL DE LA CEIBA REGIONAL DE TELA REGIONAL PUERTO LEMPIRA REGIONAL SAN PEDRO SULA SEGÚN PEDIDO No. 061-2022-SAG.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA No. 000-004-01-00006163 CON FECHA 22/08/2022 Y RECIBO No. 58615 CON FECHA 22/08/2022 POR COMPRA DE 30000 TARJETAS PVC PARA CARNET QUE SERÁN UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN REGIONAL DE ROATÁN REGIONAL DE TRUJILLO REGIONAL DE LA CEIBA REGIONAL DE TELA REGIONAL PUERTO LEMPIRA REGIONAL SAN PEDRO SULA SEGÚN PEDIDO No. 061-2022-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 4 TAMBOS DE CLORO GRANULADO DE 45 KILOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN PISCICOLA EL CARAO COMAYAGUA SEGÚN PEDIDO No. 068-2022-SAG.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA No. 000-001-01-00024496 Y RECIBO No. 033721 AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 26/07/2022 POR LA COMPRA DE 4 TAMBOS DE CLORO GRANULADO DE 45 KILOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN PISCICOLA EL CARAO COMAYAGUA SEGÚN PEDIDO No. 068-2022-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 6 BARRILES DE ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 95% QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN PISCÍCOLA EL CARAO COMAYAGUA SEGUN PEDIDO No. 066-2022-SAG.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA No. 000-001-01-00024699 CON FECHA 16/08/2022 Y RECIBO No. 033966 CON FECHA 16/08/2022 POR LA COMPRA DE 6 BARRILES DE ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 95% QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN PISCÍCOLA EL CARAO COMAYAGUA SEGUN PEDIDO No. 066-2022-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA 200 ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA DE 24X32 (BUENA CALIDAD) Y 100 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA DE BARRIL CON MEDIDAS 33X39 H DE 1X5 QUE SERÁN UTILIZADAS EN DOGEPESCA CENTRAL EN LAS RIONALES E INSPECTORÍAS E LA DIRECCIÓN SEGÚN PEDIDO No. 062-2022-SAG.

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA No. 000-001-01-00000217 CON FECHA 05/08/2022 Y RECIBO No. 088 CON FECHA 05/08/2022 POR COMPRA 200 ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA DE 24X32 (BUENA CALIDAD) Y 100 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA DE BARRIL CON MEDIDAS 33X39 H DE 1X5 QUE SERÁN UTILIZADAS EN DIGEPESCA CENTRAL EN LAS REGIONALES E INSPECTORÍAS E LA DIRECCIÓN SEGÚN PEDIDO No. 062-2022-SAG.


title: SE RESERVA POR LA COMPRA DE 200 ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA DE 24X32(BUENA CALIDAD) Y 100 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA DE BARRIL CON MEDIDAS 33X39 H DE 1X5 QUE SERÁN UTILIZADAS EN DIGEPESCA CENTRAL EN LAS REGIONALES E INSPECTORÍAS DE LA DIRECCIÓN SEGÚN PEDIDO No. 062-2022-SAG. ESTE ES UN APOYO PRESUPUESTARIO DE LA DIRECCIÓN DE PRONAGRI A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIGEPESCA.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE PRONAGRI

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE AGRICULTURA BAJO RIEGO

actividadObra: 4 - ASISTENCIA TECNICA EN LA IDENTIFICACION DE AREAS POTENCIALES PARA RIEGO

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA No. 000-001-01-00000217 CON FECHA 05/08/2022 Y RECIBO No. 088 CON FECHA 05/08/2022 POR LA COMPRA DE 200 ROLLOS DE BOLSA PARA BASURA DE 24X32(BUENA CALIDAD) Y 100 PAQUETES DE BOLSA PARA BASURA DE BARRIL CON MEDIDAS 33X39 H DE 1X5 QUE SERÁN UTILIZADAS EN DIGEPESCA CENTRAL EN LAS REGIONALES E INSPECTORÍAS DE LA DIRECCIÓN SEGÚN PEDIDO No. 062-2022-SAG. ESTE ES UN APOYO PRESUPUESTARIO DE LA DIRECCIÓN DE PRONAGRI A LA DIRECCIÓN GENERAL DE DIGEPESCA.


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022 CLAVE CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURA No. 000-002-01-10205151 DE FECHA 14/06/2022 Y RECIBO S/N DE FECHA 24/06/2022.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1520 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MAZDA CON PLACA GHA0798 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO NO. 084-2022-SAG.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 001-002-01-00061185 DE FECHA 8/8/2022 Y RECIBO NO. 00003636 DE FECHA 8/8/2022 POR  LA COMPRA DE 1520 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO MAZDA CON PLACA GHA0798 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRI SEGUN PEDIDO NO. 084-2022-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 559 LITROS DE GASOLINA SUPER QUE SERA UTILIZADA EN LA MOTOCICLETA CON PLACA MN-4869 ASIGNADA AL DISTRITO DE RIEGO EN OROPOLI EL PARAISO SEGUN CUADRO ADJUNTO Y SEGUN PEDIDO NO. 088-2022-SAG

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE RIEGO

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00106789 DE FECHA 28/7/2022 Y RECIBO NO.41149 DE FECHA 28/7/2022 POR LA COMPRA DE 559 LITROS DE GASOLINA SUPER QUE SERA UTILIZADA EN LA MOTOCICLETA CON PLACA MN-4869 ASIGNADA AL DISTRITO DE RIEGO EN OROPOLI EL PARAISO SEGUN CUADRO ADJUNTO Y SEGUN PEDIDO NO. 088-2022-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 4408 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA DIRECCION DE PRONAGRO SEGUN CUADRO ADJUNTO Y SEGUN PEDIDO NO. 099-2022-SAG.

ue: 31 - DIRECCION DEL PRONAGRO

programa: 15 - PROGRAMA DE DESARROLLO AGROALIMENTARIO

actividadObra: 1 - ENFOQUE DE CADENAS AGROALIMENTARIAS

actividadObra: 2 - AGRONEGOCIOS

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 001-002-01-00061184 DE FECHA 8/8/2022 Y RECIBO NO. 00003635 DE FECHA 8/8/2022  POR LA COMPRA DE 4408 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS EN LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA DIRECCION DE PRONAGRO SEGUN CUADRO ADJUNTO Y SEGUN PEDIDO NO. 099-2022-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 506 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACA N-11615 ASIGNADO A LA REGIONAL DE PRONAGRI EN DANLI SEGUN CUADRO ADJUNTO Y SEGUN PEDIDO NO. 085-2022-SAG

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00106790 DE FECHA 28/7/2022 Y RECIBO NO. 41150 DE FECHA 28/7/2022 POR LA COMPRA DE 506 LITROS DE DIESEL QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACA N-11615 ASIGNADO A LA REGIONAL DE PRONAGRI EN DANLI SEGUN CUADRO ADJUNTO Y SEGUN PEDIDO NO. 085-2022-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1684 LITROS DE GASOLINA SUPER QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO FORD PLACA GHA0862 Y LA MOTOCICLETA CON PLACA MN-4874 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE PRONAGRI EN NACAOME SEGUN CUADRO ADJUNTO Y SEGUN PEDIDO NO. 087-2022-SAG

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00202832 Y RECIBO NO. 013605 AMBOS DE FECHA 19/8/2022 POR LA COMPRA DE 1684 LITROS DE GASOLINA SUPER QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO FORD PLACA GHA0862 Y LA MOTOCICLETA CON PLACA MN-4874 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE PRONAGRI EN NACAOME SEGUN CUADRO ADJUNTO Y SEGUN PEDIDO NO. 087-2022-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 120 SACOS DE ALIMENTO PARA TILAPIA AL 32% (PRESENTACIÓN DE 100 LIBRAS) Y 150 SACOS DE ALIMENTO PARA TILAPIA AL 45% L-0 (PRESENTACIÓN DE 50 LIBRAS) QUE SERÁ UTILIZADO EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN PISCÍCOLA EL CARAO COMAYAGUA SEGÚN PEDIDO No. 060-2022-SAG.

objeto: 31200-Alimentos para Animales

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA No. 000-001-01-00017573 CON FECHA 17/08/2022 Y RECIBO S/N CON FECHA 17/08/2022 POR COMPRA DE 120 SACOS DE ALIMENTO PARA TILAPIA AL 32% (PRESENTACIÓN DE 100 LIBRAS) Y 150 SACOS DE ALIMENTO PARA TILAPIA AL 45% L-0 (PRESENTACIÓN DE 50 LIBRAS) QUE SERÁ UTILIZADO EN EL CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN PISCÍCOLA EL CARAO COMAYAGUA SEGÚN PEDIDO No. 060-2022-SAG.


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y DUMT CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022 CLAVES 330-000-0451 Y 249-016-0691 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURAS No. 202206500671 202206500568 AMBOS DE FECHA 30/06/2022 Y RECIBO S/N DE FECHA 04/07/2022.


title: SE RESERVA: PARA LA ADQUISICION DE 80 PANA DE CREMA LAVAPLATOS  DE 425 GRAMOS 80 UNIDAD DE PASTE VERDE Y 1000 ROLLO DE BOLSA PARA PAPELERA DE 24X32 1X50 ESTOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL Y PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ASEO EN LAS INSTALACIONES DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 93-2022-SAG.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00025855 Y RECIBO No. 014051 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 17/08/2022 PARA LA ADQUISICION DE 80 PANA DE CREMA LAVAPLATOS  DE 450 GRAMOS 80 UNIDAD DE PASTE VERDE Y 1000 ROLLO DE BOLSA PARA PAPELERA DE 24X32 1X50 ESTOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL Y PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ASEO EN LAS INSTALACIONES DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 93-2022-SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS HP LASERJET PRO M283FDW MULTIFUNCIONAL COLOR QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL Y GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 101-2022-SAG Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 001-001-01-00013467 Y RECIBO No. 002827 AMBOS DOCUMENTOS DE 10/08/2022  PARA LA COMPRA DE 2 IMPRESORAS HP LASERJET PRO M283FDW MULTIFUNCIONAL COLOR QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL Y GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA ADMINISTRACION CENTRAL/SAG SEGUN PEDIDO No. 101-2022-SAG Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1305 LITROS DE GASOLINA SUPER QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA GHA0881 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRI SEGUN CUADRO ADJUNTO Y PEDIDO NO. 091-2022-SAG.

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 001-002-01-00061187 Y RECIBO NO. 00003641 AMBOS DE FECHA 11/8/2022 POR LA COMPRA DE 1305 LITROS DE GASOLINA SUPER QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO FORD RANGER CON PLACA GHA0881 ASIGNADO A LA DIRECCION DE PRONAGRI SEGUN CUADRO ADJUNTO Y PEDIDO NO. 091-2022-SAG.


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA REGIONAL DE LA SAG EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022 CLAVE CATASTRAL 06-011-024-01-01-030-00 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURA No. 000-002-01-10345723 DE FECHA 13/07/2022 Y RECIBO S/N DE FECHA 21/07/2022.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1118 LITROS DE GASOLINA SUPER QUE SERA UTILIZADA PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACA MN-4865 Y MN-4868 ASIGNADAS AL DISTRITO DE RIEGO EN SAN SEBASTIAN Y FLORES/ COMAYAGUA SEGUN CUADRO ADJUNTO Y PEDIDO NO. 111-2022-SAG

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 005-002-01-00029688 Y RECIBO NO. 0367 AMBOS DE FECHA 15/08/2022 POR LA COMPRA DE 1118 LITROS DE GASOLINA SUPER QUE SERA UTILIZADA PARA LAS MOTOCICLETAS CON PLACA MN-4865 Y MN-4868 ASIGNADAS AL DISTRITO DE RIEGO EN SAN SEBASTIAN Y FLORES/ COMAYAGUA SEGUN CUADRO ADJUNTO Y PEDIDO NO. 111-2022-SAG


title: SE RESERVA: PARA LA ADQUISICION DE 100 BOLSA DE DETERGENTE INDUSTRIAL 2500 GR 100 UNIDAD DE AMBIENTAL EN SPRAY DE 360 ML Y 500 PAQUETE DE BOLSA PARA BARRIL DE 36X54 PQ 1X5 ESTOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL Y PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ASEO EN LAS INSTALACIONES DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 93-2022-SAG

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00000228 Y RECIBO No. 099 AMBOS DOCUMENTOS DE LA MISMA FECHA DEL 17/08/2022  PARA LA ADQUISICION DE 100 BOLSA DE DETERGENTE INDUSTRIAL 2500 GR 100 UNIDAD DE AMBIENTAL EN SPRAY DE 360 ML Y 500 PAQUETE DE BOLSA PARA BARRIL DE 36X54 PQ 1X5 ESTOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL Y PRODUCTO DE MATERIAL PLASTICO SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ASEO EN LAS INSTALACIONES DE LA SAG SEGUN PEDIDO No. 93-2022-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 25	GALONES DE ACEITE 15W40 MARCA MAG 1 MINERAL 25	GALONES DE ACEITE 15W40 MARCA CASTROL SINTETICO 25	GALONES DE REFRIGERANTE PARA MOTOR MARCA LOCTITE 30 PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS MARCA POWER BRAKE 30	PINTA DE LIQUIDO HIDRAULICO MARCA JHONSE'S QUE SERAN UTILIZADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:  EL ACEITE 15W40 SINTETICO SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS SIGUIENTES:  NISSAN FRONTIER 4X4 PICK UP AÑO: 2017 MOTOR: YD25658878P CON PLACA GHA0870 Y EL NISSAN FRONTIER 4X4 PICK UP AÑO: 2017 MOTOR: YD25657767P CON PLACA GHA0878 AMBOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG.   EL ACEITE 15W40 MINERAL Y DEMAS LUBRICANTES SERAN UTILIZADOS EN LOS DEMAS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO. SEGUN PEDIDO No. 103-2022-SAG

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00007301 CON FECHA 13/08/2022 Y RECIBO No. 2022-000138 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 25 GALONES DE ACEITE 15W40 MARCA MAG 1 MINERAL 25 GALONES DE ACEITE 15W40 MARCA CASTROL SINTETICO 25 GALONES DE REFRIGERANTE PARA MOTOR MARCA LOCTITE 30 PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS MARCA POWER BRAKE 30	PINTA DE LIQUIDO HIDRAULICO MARCA JHONSE'S QUE SERAN UTILIZADOS DE LA SIGUIENTE MANERA:  EL ACEITE 15W40 SINTETICO SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS SIGUIENTES:  NISSAN FRONTIER 4X4 PICK UP AÑO: 2017 MOTOR: YD25658878P CON PLACA GHA0870 Y EL NISSAN FRONTIER 4X4 PICK UP AÑO: 2017 MOTOR: YD25657767P CON PLACA GHA0878 AMBOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG.   EL ACEITE 15W40 MINERAL Y DEMAS LUBRICANTES SERAN UTILIZADOS EN LOS DEMAS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRO DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO. SEGUN PEDIDO No. 103-2022-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 PINTAR EN AMBOS LADOS NUMERO CORRELATIVO 85 DEL VEHICULO 1 PINTAR EN AMBOS LADOS BANDERA NACIONAL Y LOGO DE LA SAG 1 CAMBIO CUATRO BANDAS DE MOTOR 1 CAMBIO DE MARCO MONTAJE 1 ALINEAMIENTO Y BALANCEO.	 ESTE MANTENIMIENTO Y REPARACION ES PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA GHA0797 Y ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO Y SEGUN PEDIDO 075-2022-SAG

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

Secretaría de Agricultura y Ganadería

legalName: Secretaría de Agricultura y Ganadería

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00001245 Y 000-001-01-00001246 CON FECHAS 16/08/2022 Y RECIBO No. 1527 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 1 PINTAR EN AMBOS LADOS NUMERO CORRELATIVO 85 DEL VEHICULO 1 PINTAR EN AMBOS LADOS BANDERA NACIONAL Y LOGO DE LA SAG 1 CAMBIO CUATRO BANDAS DE MOTOR 1 CAMBIO DE MARCO MONTAJE 1 ALINEAMIENTO Y BALANCEO Y OTROS.	 ESTE MANTENIMIENTO Y REPARACION ES PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA GHA0797 Y ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO Y SEGUN PEDIDO 075-2022-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 CAMBIO DE VENTILADORA DE MOTOR 1 CAMBIO DE DOS MANGUERAS DEL HIDRAULICO 1	CAMBIO DEL TERMOSTATO 1 CAMBIO DEL TAPON DEL RADIADOR 1 TAPIZAR LOS DOS ASIENTOS DEL VEHICULO Y OTROS.					 ESTE MANTENIMIENTO Y REPARACION ES PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA GHA0814 Y ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO Y SEGUN PEDIDO 076-2022-SAG

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA AVE LA FAO CONTIGUO A INJUPEM

rationale: CANCELACION DE LAS FACTURAS No. 000-001-01-00001249 Y 000-001-01-00001251 CON FECHAS 16/08/2022 Y RECIBO No. 1530 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 1 CAMBIO DE VENTILADORA DE MOTOR 1 CAMBIO DE DOS MANGUERAS DEL HIDRAULICO 1	CAMBIO DEL TERMOSTATO 1 CAMBIO DEL TAPON DEL RADIADOR 1 TAPIZAR LOS DOS ASIENTOS DEL VEHICULO Y OTROS.					 ESTE MANTENIMIENTO Y REPARACION ES PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA GHA0814 Y ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO Y SEGUN PEDIDO 076-2022-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 CAMBIO DE CUATRO BANDAS DE MOTOR 1	ENGRASE DE DOS CANDADOS DE LA DOBLE 1	ALINEAMIENTO Y BALANCEO 1 CAMBIO DE CUATRO AMORTIGUADORES.					 ESTE MANTENIMIENTO Y REPARACION ES PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0848 Y ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO Y SEGUN PEDIDO 077-2022-SAG.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001248 CON FECHAS 16/08/2022 Y RECIBO No. 1529 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 1 CAMBIO DE CUATRO BANDAS DE MOTOR 1	ENGRASE DE DOS CANDADOS DE LA DOBLE 1	ALINEAMIENTO Y BALANCEO 1 CAMBIO DE CUATRO AMORTIGUADORES.					 ESTE MANTENIMIENTO Y REPARACION ES PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0848 Y ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO Y SEGUN PEDIDO 077-2022-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 REPARACION DE MARCO MONTAJE 1 REPARAR ALTERNADOR  1 CAMBIO DE 7/4 DE ACEITE DE MOTOR 15W40 1 CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 	 1 ALINEAMIENTO DE LLANTA Y OTROS. ESTE MANTENIMIENTO Y REPARACION ES PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA GHA0810 Y ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO Y SEGUN PEDIDO No. 069-2022-SAG

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00008032 CON FECHA 15/08/2022 Y RECIBO No. 002822 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 1 REPARACION DE MARCO MONTAJE 1 REPARAR ALTERNADOR 1 CAMBIO DE 7/4 DE ACEITE DE MOTOR 15W40 1 CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE DE MOTOR 1 ALINEAMIENTO DE LLANTA Y OTROS. ESTE MANTENIMIENTO Y REPARACION ES PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX CON PLACA GHA0810 Y ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO Y SEGUN PEDIDO No. 069-2022-SAG


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 1600 TRIFOLIOS PARA 8 ARTES 200 DE CADA UNO TAMAÑO CARTA IMPRESAS A FULL COLOR AMBOS LADOS PAPEL SATINADO BASE 100 CISADOS Y DOBLADOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACUICULTURA SEGÚN MUESTRA Y SEGÚN PEDIDO No. 110-2022-SAG.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA No. 000-001-01-00004884 CON FECHA 08/09/2022 Y RECIBO No. 3508 CON FECHA 09/09/2022 PARA LA COMPRA DE 1600 TRIFOLIOS PARA 8 ARTES 200 DE CADA UNO TAMAÑO CARTA IMPRESAS A FULL COLOR AMBOS LADOS PAPEL SATINADO BASE 100 CISADOS Y DOBLADOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ACUICULTURA SEGÚN MUESTRA Y SEGÚN PEDIDO No. 110-2022-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 CAMBIO DE CUATRO BANDAS DE MOTOR 1	ALINEAMIENTO Y BALANCEO 1	ENGRASE DE DOS CANDADOS DE LA DOBLE 1 CAMBIO E INSTALACION DEL ESPEJO DEL RETROVISOR DERECHO 1 REPARACION DEL PORTA LLANTAS Y OTROS.			 ESTE MANTENIMIENTO Y REPARACION ES PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0832 Y ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO Y SEGUN PEDIDO No. 074-2022-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00008028 CON FECHA 15/08/2022 Y RECIBO No. 002820 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 1 CAMBIO DE CUATRO BANDAS DE MOTOR 1	ALINEAMIENTO Y BALANCEO 1 ENGRASE DE DOS CANDADOS DE LA DOBLE 1 CAMBIO E INSTALACION DEL ESPEJO DEL RETROVISOR DERECHO 1 REPARACION DEL PORTA LLANTAS Y OTROS.			 ESTE MANTENIMIENTO Y REPARACION ES PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0832 Y ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO Y SEGUN PEDIDO No. 074-2022-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 CAMBIO DE CINCO CRUCES DE CARDAN 1 CAMBIO DEL TANQUE AUXILIAR DE AGUA 1 REPARAR Y PINTAR AMBAS PUERTAS DEL LADO IZQUIERDO 1 REPARAR Y PINTAR GUARDAFANGO DELANTERO LADO DERECHO 1 CAMBIO DE CUATRO AMORTIGUADORES Y OTROS.					 ESTE MANTENIMIENTO Y REPARACION ES PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0815 Y ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO Y SEGUN PEDIDO No. 073-2022-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00008029 Y 000-001-01-00008030 CON FECHAS 15/08/2022 Y RECIBO No. 002821 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 1 CAMBIO DE CINCO CRUCES DE CARDAN 1 CAMBIO DEL TANQUE AUXILIAR DE AGUA 1 REPARAR Y PINTAR AMBAS PUERTAS DEL LADO IZQUIERDO 1 REPARAR Y PINTAR GUARDAFANGO DELANTERO LADO DERECHO 1 CAMBIO DE CUATRO AMORTIGUADORES Y OTROS.					 ESTE MANTENIMIENTO Y REPARACION ES PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0815 Y ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO Y SEGUN PEDIDO No. 073-2022-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO YA QUE CALIENTA 1 CAMBIO DE 7/4 DE ACEITE DE MOTOR 1	CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE DE MOTOR.					 ESTE MANTENIMIENTO Y REPARACION ES PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 CON PLACA GHA0850 Y ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO Y SEGUN PEDIDO 072-2022-SAG.

name: SOLUCIONES INDUSTRIALES Y AUTOMOTRICES DE HONDURAS S. DE R L

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUJARRO DEL DISTRITO CENTRAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002182 CON FECHA 15/08/2022 Y RECIBO S/N DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 1 REPARACION DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO YA QUE CALIENTA 1 CAMBIO DE 7/4 DE ACEITE DE MOTOR 1	CAMBIO DE UN FILTRO DE ACEITE DE MOTOR.					 ESTE MANTENIMIENTO Y REPARACION ES PARA EL VEHICULO MAZDA BT-50 CON PLACA GHA0850 Y ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO Y SEGUN PEDIDO 072-2022-SAG.


title: SE RESERVA PARA LA COMPRA DE 15 ALMUERZOS 15 MERIENDAS PARA LA MAÑANA CON BEBIDA Y 15 MERIENDAS PARA LA TARDE CON BEBIDA QUE SE SERVIRAN  EL DIA VIERNES 29 DE JULIO EN LA CAPACITACION SOBRE DIAGNOSTICO DE GENERO SAG/ DIRECCION GENERAL DE RIEGO Y DRENAJE SEGUN PEDIDO NO. 115-2022-SAG

INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

streetAddress: COL. EL CARRIZAL#2 MEDIA CUADRA AL ESTE CANCHA DE BASKET

legalName: INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000256 Y RECIBO NO. 0262 AMBOS DE FECHA 29/8/2022 POR LA COMPRA DE 15 ALMUERZOS 15 MERIENDAS PARA LA MAÑANA CON BEBIDA Y 15 MERIENDAS PARA LA TARDE CON BEBIDA QUE SE SIRVIERON  EL DIA VIERNES 29 DE JULIO EN LA CAPACITACION SOBRE DIAGNOSTICO DE GENERO SAG/ DIRECCION GENERAL DE RIEGO Y DRENAJE SEGUN PEDIDO NO. 115-2022-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 CAMBIO DE EMPAQUES POR FUGA DE ACEITE POR TAPADERA DE VALVULAS 1 PINTAR EN AMBOS LADOS NUMERO CORRELATIVO 257 DEL VEHICULO 1 REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 1 CAMBIO DE CUATRO BANDAS DE MOTOR 1 REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS Y PEDAL SE PONE DURO 1 CAMBIO DE CUATRO BOTAS DE FLECHAS 1 CAMBIO DE EMPAQUE DE MANIFOLD Y CORREGIR RUIDO QUE SE PRESENTA A ALTAS REVOLUCIONES  PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT-50 TIPO: PICK UP AÑO: 2010 MOTOR: WLAT1164613 CON PLACA GHA0861 Y ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO. SEGUN PEDIDO 071-2022-SAG

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006526 CON FECHA 22/08/2022 Y RECIBO No. 021481 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 1 CAMBIO DE EMPAQUES POR FUGA DE ACEITE POR TAPADERA DE VALVULAS 1 PINTAR EN AMBOS LADOS NUMERO CORRELATIVO 257 DEL VEHICULO 1 REPARACION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 1 CAMBIO DE CUATRO BANDAS DE MOTOR 1 REPARACION DEL SISTEMA DE FRENOS Y PEDAL SE PONE DURO 1 CAMBIO DE CUATRO BOTAS DE FLECHAS 1 CAMBIO DE EMPAQUE DE MANIFOLD Y CORREGIR RUIDO QUE SE PRESENTA A ALTAS REVOLUCIONES  PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT-50 TIPO: PICK UP AÑO: 2010 MOTOR: WLAT1164613 CON PLACA GHA0861 Y ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO. SEGUN PEDIDO 071-2022-SAG

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 4 PAQUETES DE 18 UNIDADES DE BOTELLAS PEQUEÑAS CON AGUA DE 12OZ QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA SEGÚN PEDIDO No. 109-2022-SAG.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACIÓN DE FACTURA No. 000-002-01-00025094 Y RECIBO S/N AMBOS DOCUMENTOS CON FECHA 14/09/2022 POR COMPRA DE 4 FARDOS (PAQUETES DE 18 UNIDADES) DE BOTELLAS PEQUEÑAS CON AGUA DE 12OZ QUE SERÁN UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA SEGÚN PEDIDO No. 109-2022-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 5	BATERIA DE 12 VOLTIOS DE 115 AMPERIOS 16 FILTROS DE ACEITE PH8A 12 FILTROS DE ACEITE PH6355 (MITSUBISHI L200) 21 FILTROS DE ACEITE 15205-65FOE 20 FILTROS DE AIRE (TOYOTA 2.8) 14 FILTROS DE AIRE (NISSAN FRONTIER AÑO 2007) 12	FILTROS DE AIRE (NISSAN FRONTIER AÑO 2017) 33 JUEGOS DE LIMPIA PARABRISAS QUE SERAN DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: LAS BATERIAS DE 115 AMPERIOS SERAN DISTRIBUIDAS EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS: NISSAN FRONTIER MOTOR: QD32-206510 AÑO: 2005 PICK UP CON PLACA N-08512 NISSAN FRONTIER 4X4 MOTOR: YD25658878P AÑO: 2017 PICK UP CON PLACA GHA0870 NISSAN FRONTIER 4X4 MOTOR: YD25657767P AÑO: 2017 PICK UP CON PLACA GHA0878 TOYOTA HILUX MOTOR: 3L5098440 AÑO: 2001 PICK UP CON PLACA GHA0799 Y EL TOYOTA HILUX MOTOR: 3L5039224 AÑO: 2001 PICK UP CON PLACA N-07684 TODOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRO LOS FILTROS DE ACEITE PH6355 SERAN PARA EL MITSUBISHI L200 MOTOR: 4D56UCFJ0576 AÑO: 2015 ASIGNADO A PRONAGRO LOS FILTROS DE ACEITE 15208-65F0E SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER 4X4 MOTOR: YD25657767P AÑO: 2017 CON PLACA GHA0878 ASIGNADO A PRONAGRO  Y EL NISSAN FRONTIER 4X4 MOTOR: YD25658878P AÑO: 2017 CON PLACA GHA0870 ASIGNADO A PRONAGRO LOS FILTROS DE AIRE Y JUEGOS DE LIMPIA PARABRISAS SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS VEHICULOS  ASIGNADOS  A LA DIRECCION DE PRONAGRO  SEGUN CUADRO ADJUNTO. SEGUN PEDIDO No. 104-2022-SAG

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00007303 CON FECHA 15/08/2022 Y RECIBO No. 2022-000139 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 5 BATERIA DE 12 VOLTIOS DE 115 AMPERIOS 16 FILTROS DE ACEITE PH8A 12 FILTROS DE ACEITE PH6355 (MITSUBISHI L200) 21 FILTROS DE ACEITE 15205-65FOE 20 FILTROS DE AIRE (TOYOTA 2.8) 14 FILTROS DE AIRE (NISSAN FRONTIER AÑO 2007) 12 FILTROS DE AIRE (NISSAN FRONTIER AÑO 2017) 33 JUEGOS DE LIMPIA PARABRISAS QUE SERAN DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: LAS BATERIAS DE 115 AMPERIOS SERAN DISTRIBUIDAS EN LOS SIGUIENTES VEHICULOS: NISSAN FRONTIER MOTOR: QD32-206510 AÑO: 2005 PICK UP CON PLACA N-08512 NISSAN FRONTIER 4X4 MOTOR: YD25658878P AÑO: 2017 PICK UP CON PLACA GHA0870 NISSAN FRONTIER 4X4 MOTOR: YD25657767P AÑO: 2017 PICK UP CON PLACA GHA0878 TOYOTA HILUX MOTOR: 3L5098440 AÑO: 2001 PICK UP CON PLACA GHA0799 Y EL TOYOTA HILUX MOTOR: 3L5039224 AÑO: 2001 PICK UP CON PLACA N-07684 TODOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DE PRONAGRO LOS FILTROS DE ACEITE PH6355 SERAN PARA EL MITSUBISHI L200 MOTOR: 4D56UCFJ0576 AÑO: 2015 ASIGNADO A PRONAGRO LOS FILTROS DE ACEITE 15208-65F0E SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER 4X4 MOTOR: YD25657767P AÑO: 2017 CON PLACA GHA0878 ASIGNADO A PRONAGRO  Y EL NISSAN FRONTIER 4X4 MOTOR: YD25658878P AÑO: 2017 CON PLACA GHA0870 ASIGNADO A PRONAGRO LOS FILTROS DE AIRE Y JUEGOS DE LIMPIA PARABRISAS SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS VEHICULOS  ASIGNADOS  A LA DIRECCION DE PRONAGRO  SEGUN CUADRO ADJUNTO. SEGUN PEDIDO No. 104-2022-SAG


title: RESERVA POR COMPRA DE 24 PLATOS DE VIDRIO GRANDES COLOR BLANCO 24 VASOS DE VIDRIO GRANDES TRANSPARENTES 24 TASAS PARA CAFE CON SUS PLATOS COLOR BLANCO 5 JARRAS PARA REFRESCOS TRANSPARENTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SAG SEGUN PEDIDO 113-2022-SAG.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: CANCELACIÓN FACTURA 000-002-01-00024877 DE FECHA 19/08/22 Y RECIBO S/N DE FECHA 19/08/22 POR COMPRA DE 24 PLATOS DE VIDRIO GRANDES COLOR BLANCO 24 VASOS DE VIDRIO GRANDES TRANSPARENTES 24 TASAS PARA CAFE CON SUS PLATOS COLOR BLANCO 5 JARRAS PARA REFRESCOS TRANSPARENTES LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SAG SEGUN PEDIDO 113-2022-SAG.


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 4 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 10W 3 CUBETAS DE ACEITE DE MOTOR 4 CUBETAS DE ACEITE DE TRANSMISION 5 GALONES DE REFRIGERANTE PARA MOTOR Y MAS ... Y SERAN DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: LOS ITEM DEL 1 AL 3 SERAN UTILZADOS PARA EL TRACTOR KUBOTA Y ESTA ASIGNADO A LOS CULTIVOS DEL DDTRD CON NUMERO DE FICHA 14820. LOS ITEM DEL 4 AL 8 SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON  MOTOR: 4M40MA4786 AÑO: 2005 CON PLACA GHA0865 Y ESTA ASIGNADO AL CEDA COMAYAGUA DE PRONAGRI. LOS ITEM DEL 9 AL 11 SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO FORD RANGER CHASIS: 1FTLR1FE7BPB11070 MOTOR: IDEM AÑO: 2011 CON PLACA GHA0862 Y ASIGNADO A LA REGIONAL DE NACAOME DE PRONAGRI. Y EL ITEM 12 SERA PARA LAS SIGUIENTES MOTOCICLETAS DE PRONAGRI MOTOCICLETA HONDA AÑO: 2013 CON PLACA MN-4865 ASIGNADA AL DISTRITO FLORES SAN SEBASTIAN MOTOCICLETA HONDA AÑO: 2013 CON PLACA MN-4868 ASIGNADA AL DISTRITO DE FLORES SAN SEBASTIAN		 MOTOCICLETA HONDA AÑO: 2013 CON PLACA MN-4869 ASIGNADA AL DISTRITO OROPOLI MOTOCICLETA HONDA AÑO: 2013 CON PLACA MN-4870 ASIGNADO AL DISTRITO VILLA SAN FRANCISCO		 LA MOTOCICLETA HONDA AÑO: 2013 CON PLACA MN-4874 A LA REGIONAL DE NACAOME		 Y LA MOTOCICLETA HONDA  AÑO: 2013 CON PLACA MN-4875 ASIGNADA AL DDTRD - COMAYAGUA. SEGUN CUADRO ADJUNTO  SEGUN PEDIDO No. 092-2022-SAG

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00007304 CON FECHA 15/08/2022 Y RECIBO No. 2022-000140 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 4 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO 10W 3 CUBETAS DE ACEITE DE MOTOR 4 CUBETAS DE ACEITE DE TRANSMISION 5 GALONES DE REFRIGERANTE PARA MOTOR Y MAS ... Y SERAN DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: LOS ITEM DEL 1 AL 3 SERAN UTILZADOS PARA EL TRACTOR KUBOTA Y ESTA ASIGNADO A LOS CULTIVOS DEL DDTRD CON NUMERO DE FICHA 14820. LOS ITEM DEL 4 AL 8 SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO MITSUBISHI L200 CON  MOTOR: 4M40MA4786 AÑO: 2005 CON PLACA GHA0865 Y ESTA ASIGNADO AL CEDA COMAYAGUA DE PRONAGRI. LOS ITEM DEL 9 AL 11 SERA UTILIZADO EN EL VEHICULO FORD RANGER CHASIS: 1FTLR1FE7BPB11070 MOTOR: IDEM AÑO: 2011 CON PLACA GHA0862 Y ASIGNADO A LA REGIONAL DE NACAOME DE PRONAGRI. Y EL ITEM 12 SERA PARA LAS SIGUIENTES MOTOCICLETAS DE PRONAGRI MOTOCICLETA HONDA AÑO: 2013 CON PLACA MN-4865 ASIGNADA AL DISTRITO FLORES SAN SEBASTIAN MOTOCICLETA HONDA AÑO: 2013 CON PLACA MN-4868 ASIGNADA AL DISTRITO DE FLORES SAN SEBASTIAN		 MOTOCICLETA HONDA AÑO: 2013 CON PLACA MN-4869 ASIGNADA AL DISTRITO OROPOLI MOTOCICLETA HONDA AÑO: 2013 CON PLACA MN-4870 ASIGNADO AL DISTRITO VILLA SAN FRANCISCO		 LA MOTOCICLETA HONDA AÑO: 2013 CON PLACA MN-4874 A LA REGIONAL DE NACAOME		 Y LA MOTOCICLETA HONDA  AÑO: 2013 CON PLACA MN-4875 ASIGNADA AL DDTRD - COMAYAGUA. SEGUN CUADRO ADJUNTO  SEGUN PEDIDO No. 092-2022-SAG


title: SE RESERVA POR COMPRA DE 1 CAMBIO DE CINCO CRUCES DE CARDAN 1 LIMPIAR Y REPARAR SISTEMA DE INYECCION E INYECTORES 1 PINTAR EN AMBOS LADOS EL NUMERO CORRELATIVO 97 DEL VEHICULO 1 CAMBIO DE LOS AMORTIGUADORES DELANTEROS 1 LIMPIAR Y CARGAR SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y OTROS.					 ESTE MANTENIMIENTO Y REPARACION ES PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0801 Y ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO Y SEGUN PEDIDO 070-2022

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00006505 CON FECHA 15/08/2022 Y RECIBO No. 021459 DE IGUAL FECHA POR COMPRA DE 1 CAMBIO DE CINCO CRUCES DE CARDAN 1 LIMPIAR Y REPARAR SISTEMA DE INYECCION E INYECTORES 1 PINTAR EN AMBOS LADOS EL NUMERO CORRELATIVO 97 DEL VEHICULO 1 CAMBIO DE LOS AMORTIGUADORES DELANTEROS 1 LIMPIAR Y CARGAR SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y OTROS.					 ESTE MANTENIMIENTO Y REPARACION ES PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA GHA0801 Y ESTA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE DE LA SAG SEGÚN CUADRO ADJUNTO Y SEGUN PEDIDO 070-2022


title: CANCELACION DE FACTURA No. 000-008-01-00018232 DE FECHA DEL 19/08/2021 Y RECIBO No. 007342 DE FECHA 19/08/2021 POR PUBLICACION AVISO SAG PUBLICADO EN EL DIARIO LA TRIBUNA EL 19/08/2021.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: RESERVA POR COMPRA DE 700 PAQUETES DE PLATOS DE CARTÓN No. 9 DE 25 UNIDADES (BIODEGRADABLES) 500 PAQUETES DE VASOS DE PAPEL TIPO CONO DE 200 UNIDADES (BIODEGRADABLES)  QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SAG SEGÚN PEDIDO 112-2022-SAG.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: DOCUMENTO DE REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO PODRÁ CUMPLIR CON LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN DEBIDO A QUE SE LE SOLICITO LOS PRODUCTOS BIODEGRADABLES Y ELLOS NO CUENTAN CON ESTOS INSUMOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-140-1-1645-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-140-1-1645-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE AZUCAR DE 1800 GRAMOS 8 CAJAS DE TÉ EN BOLSITAS VARIOS SABORES 10 BOTES DE CREMORA PARA CAFÉ NO LACTEO DE 35.3 OZ.  QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SAG SEGÚN PEDIDO 112-2022-SAG.

rationale: CANCELACIÓN FACTURA No. 000-002-01-00024980 DE FECHA 02/09/22 Y RECIBO S/N DE FECHA 02/09/22 POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE AZUCAR DE 1800 GRAMOS 8 CAJAS DE TÉ EN BOLSITAS VARIOS SABORES 10 BOTES DE CREMORA PARA CAFÉ NO LACTEO DE 35.3 OZ.  QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SAG SEGÚN PEDIDO 112-2022-SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE CAFÉ GOURMET INSTANTANEO DE 340 GRAMOS O MAS 36 JUGOS EN LATA DE 330 ML DIVERSOS SABORES  QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SAG SEGÚN PEDIDO No. 112-2022-SAG.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACIÓN FACTURA No. 000-001-01-00935055 DE FECHA 01/09/22 Y RECIBO S/N DE FECHA 01/09/22 POR COMPRA DE 25 BOLSAS DE CAFÉ GOURMET INSTANTANEO DE 340 GRAMOS O MAS 36 JUGOS EN LATA DE 330 ML DIVERSOS SABORES  QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SAG SEGÚN PEDIDO No. 112-2022-SAG.


title: RESERVA POR COMPRA DE 500 PAQUETES DE VASOS TÉRMICOS DE CARTÓN DE 25 UNIDADES DE 8  OZ. (BIODEGRADABLES) QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SAG SEGÚN PEDIDO No. 112-2022-SAG.

rationale: DOCUMENTO DE REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO PODRÁ CUMPLIR CON LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN DEBIDO A QUE SE SOLICITO LOS PRODUCTOS BIODEGRADABLES Y ELLOS NO CUENTAN CON ESTOS INSUMOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-140-1-1648-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-140-1-1648-1-0


title: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 000-008-01-00020610 DE FECHA 28/7/2022 Y RECIBO NO. 0000332 DE FECHA 28/7/2022 POR LA PUBLICACION EN PERIODICO LA TRIBUNA DEL CONCURSO PUBLICO CARGO JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG.


title: SE RESERVA: PARA LA ADQUISICION DE 3 LAPTOP DELL LATITUDE 3220 QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL Y GERENCIA ADMINISTRATIVA SAG SEGUN PEDIDO No. 100-2022-SAG Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-002-01-00005567 Y RECIBO No. 0828 AMBOS DOCUMENTO DE LA MISMA DECHA DEL 19/08/2022  PARA LA ADQUISICION DE 3 LAPTOP DELL LATITUDE 3520 QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL Y GERENCIA ADMINISTRATIVA SAG SEGUN PEDIDO No. 100-2022-SAG Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS.


title: RESERVA POR COMPRA DE 100 PAQUETES DE SERVILLETAS DESECHABLES DE 100 UNIDADES (BIODEGRADABLES) 150 PAQUETES DE TENEDORES DESECHABLES DE 50 UNIDADES (BIODEGRADABLES) 100 PAQUETES DE CUCHARAS DESECHABLES DE 50 UNIDADES (BIODEGRADABLES) Y 300 PAQUETES DE PLATOS DE CARTÓN #6 DE 25 UNIDADES (BIODEGRADABLES) QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SAG SEGÚN PEDIDO 112-2022-SAG.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACIÓN FACTURA No. 000-004-01-00006419 DE FECHA 13/09/22 Y RECIBO No. 58752 DE FECHA 13/09/22 POR COMPRA DE 100 PAQUETES DE SERVILLETAS DESECHABLES DE 100 UNIDADES (BIODEGRADABLES) QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SAG SEGÚN PEDIDO 112-2022-SAG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-140-1-1650-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-140-1-1650-1-0


title: RESERVA POR COMPRA DE 7 LATAS DE GALLETAS EN PRESENTACIÓN DE 340 GRAMOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SAG SEGÚN PEDIDO No. 112-SAG-2022.

name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

rationale: CANCELACIÓN FACTURA No. 000-001-01-00000563 DE FECHA 19/08/22 Y RECIBO No. 0163 DE FECHA 19/08/22 POR COMPRA DE 7 LATAS DE GALLETAS EN PRESENTACIÓN DE 340 GRAMOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SAG SEGÚN PEDIDO No. 112-SAG-2022.


title: CANCELACION TOTAL DE LA FACTURA NO. 000-002-01-00159192 DE FECHA 4/8/2022 Y RECIBO S/N DE FECHA 5/8/2022 POR LA PUBLICACION EN PERIODICO EL HERALDO DEL CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA OPTAR AL CARGO DE JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DE LA SAG.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LA ADMINISTRACION CENTRAL SAG Y DUMT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022 CLAVES 330-000-0451 Y 249-016-0691 SEGUN DETALLE ADJUNTO FACTURAS No. 202207500673 202207500570 AMBOS DE FECHA 31/07/2022 Y RECIBO S/N DE FECHA 01/08/2022.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO