title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00074664 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3723-2022 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


currency: HNL

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

scheme: HN-RTN

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 14 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN FRANCISCO

ue: 13 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN FRANCISCO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35260-Oxigeno Médico

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No 012-002-01-00130948 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3904-2022 POR ADQUISICION DE OXIGENO A PIE DE CAMA UTILIZADO MEDIANTE INSTALACION DE REDES EN SALAS DE COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO PROCESO REALIZADO MEDIANTE CONTRATACION DIRECTA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: ADQUISICION DE MARIPOSAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00074696 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3728-2022 POR SUMINISTRO DE MARIPOSAS Y GUIAS PARA OXIGENO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUIA

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO No. 058-SDRHGSF-2022 Y SEGUN NOTA RECIBIDA DONDE SE NOTIFICA QUE LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA BLOQUEADA LO CUAL OCASIONARIA PROBLEMAS AL MOMENTO DE HACER EFECTIVO LA CANCELACION DEL F01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-14-127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-14-127-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00003052 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3762-2022 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

type: OFICIO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003134 SEGUN RESOLUCION No. 156-2022-SS CONTRATO No. 042-2022-SS POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003142 SEGUN RESOLUCION No. 156-2022-SS Y CONTRATO No. 042-2022-SS POR SERVICIOS DE LIEMPIZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00120834 SEGUN CONTRATO No. 005-2022 Y ACUERDO No. 9209-2022 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS  AL HOSPITAL SAN FRANCISCO PROYECTADO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022.

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

CRUZ ROJA HONDUREÑA

faxNumber: ND

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00120751 SEGUN CONTRATO No. 005-2022 Y ACUERDO No. 9209-2022 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE JERINGAS DESCARTABLES QUE SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00039820 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3765-2022 POR SUMINISTRO DE JERINGAS DESCARTABLES EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTOS QUE SERAN ENTREGADOS A LA FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00007318. SEGUN ORDEN DE COMPRA 13-3875-2022 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS QUE SERAN ENTREGADOS A LA FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006927 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3909-2022 POR ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO A LA FARMACIA PARA SER DISTRIBUIDO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


description: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00017625 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3769-2022 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

description: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00003323 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3770-2022 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00017735 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3773-2022 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00020431 SEGUN ORDEN DE COMPRA No: 13-3812-2022 POR SUMINISTRO DE REACTIVOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO. COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER ENTREGADOS A LA FARMACIA Y LUEGO SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00007354. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3912-2022 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER ENTREGADOS A LA FARMACIA Y LUEGO SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE TORTILLAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

legalName: MERCEDES NOEMY RIVERA MATUTE

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000014 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3706-2022 POR SUMINISTRO DE TORTILLAS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


description: ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER ENTREGADOS A LA FARMACIA Y LUEGO SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00007355.SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3913-2022 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA SER ENTREGADOS A LA FARMACIA Y LUEGO SER DISTRIBUIDOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00014246. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3914-2022 SUMINISTRO DE REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZA EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (PERILLA DE HULE) PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00018200 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3771-2022 POR SUMINISTRO  DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (PERILLA DE HULE)  EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE OPERACIONES Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00060996 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3774-2022 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR EN LA SALA DE OPERACIONES Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (SONDAS) PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00017626 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3754-2022 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (SONDAS)  EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE GUANTE DESCARTABLE PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00039835 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3724-2022 POR SUMINISTRO DE GUANTE DESCARTABLE EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (DRENOS Y BARAZALETES) PARA SER UTILIZADOS EN LA SALA DE LABOR Y PARTO Y SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00017532 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3764-2022 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (DRENOS Y BARAZALETES)  EN LA SALA DE LABOR Y PARTO Y SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE GEL PARA ULTRASONIDO PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE LABOR Y PARTO Y TRIAJE OBSTETRICO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00061426 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3772-2022 POR SUMINISTRO DE GEL PARA ULTRASONIDO EN LA SALA DE LABOR Y PARTO Y TRIAJE OBSTETRICO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE GUANTE ESTERIL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00039824 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3717-2022 POR SUMINISTRO DE GUANTE ESTERIL EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE OPERACIONES Y MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00074653 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3721-2022 POR SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR EN LA SALA DE OPERACIONES Y MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE JERINGAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00059921 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3729-2022 POR SUMINISTRO DE JERINGAS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00003320 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3761-2022 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: ADQUISICION DE JERINGAS DESCARTABLES PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00074666 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3766-2022 POR SUMINISTRO DE JERINGAS DESCARTABLES EN LAS DIFERENTES SALAS Y SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE AGUJAS DESCARTABLES QUE SERAN UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00040449 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3768-2022 POR SUMINISTRO  DE AGUJAS DESCARTABLES EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (JERINGAS) PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00003321 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3767-2022 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (JERINGAS) EN DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE CATETER PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00074772 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3730-2022 POR SUMINISTRO  DE CATETER EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE GUANTE QUIRURGICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00039821 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3718-2022 POR SUMINISTRO DE GUANTE QUIRURGICO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE PAPEL PARA SER UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE LOS ELECTROS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00015127 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3743-2022 POR SUMINISTRO DE PAPEL PARA SER UTILIZADO PARA LA REALIZACION DE LOS ELECTROS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE ALIMENTOS (ABARROTERIA) QUE  SERAN  UTLIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE  EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

ERODITA MARIBEL ALVARADO MENDEZ

legalName: ERODITA MARIBEL ALVARADO MENDEZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000063 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3715-2022 POR SUMINISTRO  DE ALIMENTOS (ABARROTERIA) EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE  EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE  ALIMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 082-SDRHGSF-2022 DEDIDO A ERROR INVOLUNTARIO EN LA CANTIDAD DEL ITEM N° 21 YA QUE SE COMPRARON 906 DOCENAS Y EL CONSUMO SOLO ES DE 108 DOCENAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-14-154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-14-154-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00000061 Y 000-001-01-00000062 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3716-2022 POR SUMINISTRO DE  ALIMENTOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE OXIGENO A PIE DE CAMA  PARA SER UTILIZADO MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPOS EN COMODATO EN SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022. .

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00116495 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3705-2022 POR SUMINISTRO  DE OXIGENO A PIE DE CAMA MEDIANTE LA INSTALACION DE REDES Y EQUIPOS EN COMODATO EN SALA COVID-19 Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO PARA CUBRIR EL CONSUMO DEL MES DE ENERO Y 24 DIAS DEL MES DE FEBRERO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022. .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-14-152-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-14-152-1-0


title: ADQUISICION DE MICROGOTEROS PARA BOMBA DE INFUSION MARCA SANTRONIC SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00015189 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3731-2022 POR SUMINISTRO DE MICROGOTEROS PARA BOMBA DE INFUSION MARCA SANTRONIC  EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE CINTAS PARA GLUCOMETRO   PARA SER UTILIZADO EN LOS GLUCOMETROS DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE  DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00039705 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3740-2022 POR SUMINISTRO DE CINTAS PARA GLUCOMETRO UTILIZADOS EN LOS GLUCOMETROS DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE  DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE GASA HOSPITALARIA PARA SER UTILIZADA EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00040450 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3746-2022 POR SUMINISTRO  DE GASA HOSPITALARIA EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE VENDA ELASTICA PARA SER UTILIZADA EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00060930 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3775-2022 POR SUMINISTRO DE VENDA ELASTICA EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE GAS LPG PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL  PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: SALIDA AL NORTE CONTIGUO A DIPPSA CARRIZAL COMAYAGUELA

legalName: UNIGAS DE HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00030481 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3704-2022 POR SUMINISTRO DE GAS LPG EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL  PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE GUATA QUIRURGICA PARA SER UTILIZADA EN SALA DE OPERACIONES Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00017747 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3776-2022 POR SUMINISTRO  DE GUATA QUIRURGICA EN SALA DE OPERACIONES Y EMERGENCIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO  CON EQUIPO EN COMODATO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00013069 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3732-2022 POR SUMINISTRO DE REACTIVO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO  CON EQUIPO EN COMODATO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE REACTIVO QUE SERA UTLIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO.  COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE SALDO PENDIENTE DE LA FACTURA N° 000-001-01-00013182 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3733-2022 POR SUMINISTRO  DE REACTIVO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO.  COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR ABONO A LA FACTURA N° 000-001-01-00013182 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3733-2022 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 63219.00. POR SUMINISTRO  DE REACTIVO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO.  COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008683 ORDEN DE COMPRA N° 0163-2022 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL  DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 195-DGN-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0097-2022 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title: ADQUISICION DE REACTIVO VIH QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON DOS EQUIPOS EN COMODATO UN LECTOR Y LAVADOR  ELISA COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00013066 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3734-2022 POR SUMINISTRO DE REACTIVO VIH EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON DOS EQUIPOS EN COMODATO UN LECTOR Y LAVADOR  ELISA COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 011-003-01-00093436  ORDEN DE COMPRA N° 0164-2022 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 195-DGN-SS-2022  PEDIDO N°SESAL-CM-GC-0097-2022  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 016-001-01-00161990  ORDEN DE COMPRA N° 0165-2022 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 195-DGN-SS-2022  PEDIDO N°SESAL-CM-GC-0097-2022  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00018843 ORDEN DE COMPRA N° 0162-2022 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 195-DGN-SS-2022  PEDIDO N°SESAL-CM-GC-0097-2022  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title: ADQUISICION DE REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON DOS EQUIPOS EN COMODATO.  COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00013183 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3736-2022 POR SUMINISTRO DE REACTIVO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON DOS EQUIPOS EN COMODATO.  COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE REACTIVO VIH QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA  DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE SALDO PENDIENTE DE LA FACTURA N° 000-001-01-00021565 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3735-2022 POR SUMINISTRO  DE REACTIVO VIH EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA  DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR ABONO A LA  FACTURA N°. 000-001-01-00021565 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3735-2022 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 23463.00 POR SUMINISTRO DE REACTIVO VIH EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA  DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE REACTIVO  VIH QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE SALDO PENDIENTE DE LA FACTURA N° 000-001-01-00013064 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3777-2022 POR SUMINISTRO DE REACTIVO VIH  EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR ABONO A LA FACTURA N° 000-001-01-00013064 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3777-2022 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 13279.00 POR SUMINISTRO DE REACTIVO  VIH EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00006111  ORDEN DE COMPRA N° 0161-2022 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N° 195-DGN-SS-2022  PEDIDO N°SESAL-CM-GC-0097-2022  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title: ADQUISICION DE REACTIVO QUE SERA UTLIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022. .

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00013186 Y 000-001-01-00013187 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3738-2022 POR SUMINISTRO DE REACTIVO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022. .


title: ADQUISICION DE REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00013184 Y 000-001-01-00013185 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3737-2022 POR SUMINISTRO DE REACTIVO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

ue: 106 - UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00009143 ORDEN DE COMPRA N° 0144-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N°1779-2022-GA  PEDIDO N°SESAL-CM-GC-0121-2022  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS


title: ADQUISICION DE REACTIVO PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00013065 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3739-2022 POR SUMMINISTRO  DE REACTIVO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00929484  ORDEN DE COMPRA N° 0142-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N°1779-2022-GA  PEDIDO N°SESAL-CM-GC-0121-2022  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZDA


name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001065  ORDEN DE COMPRA N° 0143-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N°1779-2022-GA  PEDIDO N°SESAL-CM-GC-0121-2022  POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA LA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZDA


CRECE, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO, SECTOR 2, BLOQUE 22, CASA # 3727

legalName: CRECE, S DE R.L. DE C.V.

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000171 ORDEN DE COMPRA N° 0191-2022 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO REPRODUCCION DE DOCUMENTOS  SEGUN OFICIO N°002-2022-DRD-SS  PEDIDO N°SESAL-CM-GC-0112-2022  POR REPRACION DE FOTOCOPIADORAS XEROX


title: ADQUISICION DE REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00019455 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3778-2022 POR SUMINISTRO DE REACTIVO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2022 .

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS N° 000-001-01-00040579 Y 000-001-01-00041111 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3779-2022 POR SUMINISTRO DE REACTIVO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER  TRIMESTRE DEL AÑO 2022 .


title: ORDEN DE COMPRA N° 0182-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2035-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0158-2022 POR INSTALACION DE 100  HUELLAS BIOMETRICAS CON SU RESPECTIVA CONFIGURACION Y PROGRAMACION Y 31 FORMATEO CONFIGURACION Y DOMINIO( DE CODIGO CLAVE)

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0182-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA CON F-01 N° 04190 CON UN VALOR DE L.158000.00 A FAVOR DE CRECE S DE RL DE CV SE HACE  LA REVERSION YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE TOTALIZO EN LA ORDEN DE COMPRA POR L.158000.00 SIENDO LO CORRECTO L.151800.00 SEGUN OFICIO N° 0082-2022-SGRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-4190-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-4190-1-0


title: ADQUISICION DE REACTIVO QUE SERA  UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001641 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3780-2022 POR SUMINISTRO DE REACTIVO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS N°   000-001-01-00014036/14037 ORDEN DE COMPRA N° 0136-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N°1780-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0111-2022 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA LA UNIDAD DE VIGILANCIA


description: ADQUISICION DE REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE PAGO DE FACTURA N°. 000-001-01-00020100. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3781-2022 POR SUMINISTRO  DE REACTIVO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE  REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00042149 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3782-2022 POR SUMINISTRO DE  REACTIVO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00006110 ORDEN DE COMPRA N° 0118-2022 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 17-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0061-2022 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON UTILES DE OFICINA


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00786529 ORDEN DE COMPRA N° 0196-2022  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1858-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0132-2022  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENEÑANZ


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (VENOCLISIS) PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00003326 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3756-2022 POR SUMINISTRO  DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (VENOCLISIS) EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


rationale: CANCELACION DE L FACTURA N° 000-004-01-00006060  ORDEN DE COMPRA N° 0156-2022  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1858-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0132-2022  POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


title: POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2021 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002832 SEGUN RESOLUCION N° 288-2021-SS Y ACUERDO N° 4144-2019 OFICIO N° 1024-2022-GA OFICIO N° 019-SDGRHGS-2022 Y MATRIZ ADJUNTA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2021 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002841 SEGUN RESOLUCION N° 288-2021-SS Y ACUERDO N° 4144-2019 OFICIO N° 1024-2022-GA OFICIO N° 019-SDGRHGS-2022 Y MATRIZ AJUNTA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.


title: CANCELACION DE LA FACTURAS  N° 003-047-01-00030102  30127301373015830174 30189301933020630229302473026530278160107303443035730361303793039130407 30415 A FAVOR DE EMBOTELLADORA  DE SULA S.A (EMSULA) CON UN VALOR DE L.70328.93   POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N°2045-2022-GA

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

type: OFI


title: POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2021 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002851 SEGUN RESOLUCION N° 287-2021-SS Y ACUERDO N° 4144-2019 OFICIO N° 1024-2022-GA OFICIO N° 019-SDGRHGS-2022 Y MATRIZ ADJUNTA POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE RESIDUOS EN EL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0203-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2286-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0176-2022 POR COMPRA DEREPUESTOS Y ACCESORIOS PARA VEHICULO MAZDA BT50 TIPO PICK-UP AÑO 2017 PLACA 12624 COLOR BLANCO

LLANTIRAMA S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL PALMA REAL

legalName: LLANTIRAMA S DE R L

ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0203-2022 CON F-01#04260 A FAVOR DE LLANTIRAMA POR UN VALOR DE L.2650.00  SU REVERSION SE DEBE A QUE EL JEFE DEL POOL DE VEHICULOS MANIFIESTA SEGUN OFICIO N°119 QUE EL DIAGNOSTICO NO ERA EL ADECUADO PARA DICHO VEHICULO SEGUN OFICIO N°0090-2022-COMPRAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-4260-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-4260-1-0


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS (ALCOHOL) PARA SER UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL  AÑO 2022.

OVERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L.

streetAddress: CARRETERA AL BATALLON FRENTE A CIUDAD NUEVA CONTIGUO A LA PEPSI

legalName: OVERSEAS CHEMICALS, S. DE R.L.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00031133 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS (ALCOHOL) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: CANCELACION DE LA FACTURAS  N° 003-047-01-000304243044730464304793048430495305143054930566305833059130598 3062330627306543066330668 A FAVOR DE EMBOTELLADORA  DE SULA S.A (EMSULA) CON UN VALOR DE L.64685.16  POR CONCEPTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PURIFICADA SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N°2045-2022-GA


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N°000-002-01-00001403 ORDEN DE COMPRA N° 0202-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2286-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0176-2022 POR COMPRA DE 4 VIAS DE CORTESIA Y 6 FUSIBLES PARA VEHICULO MAZDA BT50 TIPO PICK-UP AÑO 2017 PLACA 12624 COLOR BLANCO


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

ERODITA MARIBEL ALVARADO MENDEZ

legalName: ERODITA MARIBEL ALVARADO MENDEZ

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000064 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3783-2022 POR SUMNISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL  AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (PESCADO)  QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL  AÑO 2022.

JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

legalName: JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

rationale: VALOR QUE  CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000967 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3787-2022 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (PESCADO) QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE  PRODUCTOS QUIMICOS (ALCOHOL) PARA SER UTLIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00006279 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3784-2022 POR SUMINISTRO DE  PRODUCTOS QUIMICOS (ALCOHOL)  EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  (VERDURAS) QUE SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURAS N°000-001-01-00000962 Y 000-001-01-00000966 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3785-2022 POR  SUMINISTRO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (VERDURAS) QUE SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL  HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (FRUTAS) QUE SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°000-001-01-00000953 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3786-2022 POR SUMINISTRO DE  PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (FRUTAS) QUE SERAN UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA  REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (CLORO) PARA SER UTILIZADO EN AREA DE LAVANDERIA Y DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUIA

legalName: ANGELA ONELIDA CABRERA MUNGUIA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 172-SDRHGSF-2022 Y SEGUN NOTA RECIBIDA DONDE SE NOTIFICA QUE LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA BLOQUEADA LO CUAL OCACIONARIA PROBLEMAS AL MOMENTO DE HACER EFECTIVO LA CANCELACION DEL F01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-14-274-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-14-274-1-0


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 50 - SECRETARÍA GENERAL

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00012687  ORDEN DE COMPRA N° 0009-2022 SOLICITADO POR DEPTO DE ADUANAS Y POR SECRETARIA GENERAL SEGUN OFICIO N° 422-2022-GA Y 262-SG-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0011-2022 POR LA COMPRA DE 4 IMPRESORAS DE FLUJO CONTINUO EPSON ECOTANK L3250  2 PARA DEPTO DE ADUANAS Y 2 PARA SECRETARIA GENERAL


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00012689  ORDEN DE COMPRA N° 0010-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 375-GA-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0008-2022 POR LA COMPRA DE 1 ARMARIO DE PERSIANA ITEM MCAP4ENG1780 COLOR NEGRO


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00028294  ORDEN DE COMPRA N° 0011-2022 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 07-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0009-2022 POR LA COMPRA DE 10 ESCANNER DE MESA HP SCANJET PRO N4000 SNW1 ALIMENTACION DE HOJAS VOLUMEN DIARIO DE 4000 PAGINAS AL DIA VELOCIDAD DE ESCANEO 40 PPM/80


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS  DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  (BLANQUEADOR) PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°.000-001-01-00009775. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3788-2022 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS  DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL  (BLANQUEADOR) EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00012686  ORDEN DE COMPRA N° 0012-2022 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 07-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0009-2022 POR LA COMPRA DE 15 IMPRESORAS FLUJO CONTINUO EPSON ECOTANK L3210


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005251 SEGUN RESOLUCION N° 82-2022-SS CONTRATO N° 08-2021-SS Y ACUERDO N° 2320-2021 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2022.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005328 SEGUN RESOLUCION N° 82-2022-SS CONTRATO N° 08-2021-SS Y ACUERDO N° 2320-2021-SS POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005385 SEGUN RESOLUCION N° 82-2022-SS CONTRATO N° 08-2021-SS Y ACUERDO N° 2320-2021 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS  DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (JABON) PARA SER UTILIZADO EN LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LAVANDERIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N°032-SDRHGSF-2022 POR QUE EL PROVEEDOR NO PUEDE ENTREGAR EL PRODUCTO DEBIDO AL ALTO INCREMENTO DE LOS COSTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-14-335-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-14-335-1-0


RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004689  ORDEN DE COMPRA N° 0013-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 395-GA-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0010-2022 POR LA COMPRA DE 2 IMPRESION DE BACK DROP 3X2 METROS Y 2 BANNER DE ARAÑA INSTITUCIONALES 30X70 PULGADAS CON SU RESPECTIVA  ESTRUCTURA


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2021 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP SEGUN FACTURA N° 012-002-01-00110148. OFICIO CIRCULAR N° 1238-2022-GA OFICIO N° 028-SDRHGSF-2022 Y MATRIZ ADJUNTA POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO  PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL CONSUMO DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2021CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP SEGUN FACTURA N° 012-002-01-00110154 OFICIO CIRCULAR N° 1238-2022-GA OFICIO N° 028-SDRHGSF-2022 Y MATRIZ ADJUNTA POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE Y AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021.


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA  FACTURA N° 000-001-01-00006962  ORDEN DE COMPRA N° 0015-2022 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 474-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0006-2022 POR LA COMPRA DE 5 FILTRO DE ACEITE N°20003909915 (ORIGINAL) PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO PICK-UP AÑO 2020 S/P S/R  BLANCO


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2021 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP SEGUN FACTURA N° 012-002-01-00110147 OFICIO CIRCULAR N° 1238-2022-GA OFICIO N° 028-SDRHGSF-2022 Y MATRIZ ADJUNTA POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL CONSUMO DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.


OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

ue: 54 - SUBSECRETARIA DE REGULACION

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 11 - COORDINACION SUPERIOR DE REGULACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00015230  ORDEN DE COMPRA N° 0008-2022 SOLICITADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD SEGUN OFICIO N° 399-SS-2022 Y OFICIO N° 497-2022-GA ACUERDO N°7273-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0007-2022 POR LA COMPRA DE 1 PASAJE AEREO AL EXTERIOR DE IDA Y REGRESO SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE PALMEROLA O SAN PEDRO SULA EL DIA VIERNES 04 DE MARZO DEL 2022 A LA CIUDAD DE MADRID ESPAÑA Y RETORNANDO EL DIA LUNES 14 DE MARZO DEL 2022


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00005696 ORDEN DE COMPRA N° 0014-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 395-GA-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0010-2022 POR LA COMPRA DE 5 BANNER ROLL UP INSTITUCIONALES CON EL LOGO ACTUAL DEL GOBIERNO 2 X 1 METROS


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2021 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP SEGUN FACTURA N° 012-002-01-00110150 OFICIO CIRCULAR N° 1238-2022-GA OFICIO N° 028-SDRHGSF-2022 Y MATRIZ ADJUNTA POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL CONSUMO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2021.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2021 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP SEGUN FACTURA N° 012-002-01-00110149 OFICIO CIRCULAR N° 1238-2022-GA OFICIO N° 028-SDRHGSF-2022 Y MATRIZ ADJUNTA POR SUMINISTRO DE OXIGENO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL CONSUMO DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2021 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP SEGUN FACTURA N° 012-002-01-00110151 OFICIO CIRCULAR N° 1238-2022-GA OFICIO N° 028-SDRHGSF-2022 Y MATRIZ ADJUNTA POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2021 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP SEGUN FACTURA N° 012-002-01-00110152 OFICIO CIRCULAR N° 1238-2022-GA OFICIO N° 028-SDRHGSF-2022 Y MATRIZ ADJUNTA POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL CONSUMO DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2021 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP SEGUN FACTURA N° 012-002-01-00110153 OFICIO CIRCULAR N° 1238-2022-GA OFICIO N° 028-SDRHGSF-2022 Y MATRIZ ADJUNTA POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO AL HOSPITAL SAN FRANCISCO PARA DAR COBERTURA A UNA PARTE DEL CONSUMO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2021.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE DEUDA DEL AÑO 2021 CON BASE AL ARTICULO 43 DE LA LOP SEGUN FACTURA N° 012-002-01-00114896 OFICIO CIRCULAR N° 1238-2022-GA OFICIO N° 028-SDRHGSF-2022 Y MATRIZ ADJUNTA POR SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO AL HSOPITAL SAN FRANCISCO PARA DAR COBERTURA AL CONSUMO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00007291 ORDEN DE COMPRA N° 0204-2022 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL SEGUN OFICIO N° 196-2022-UAL-SS PEDIDO N° 0079-2022 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO  MAZDA BT50 TIPO PICK-UP AÑO 2011 S/P


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001117 ORDEN DE COMPRA N° 0205-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1074-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0073-2022 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 PICK-UP AÑO 2006 PLACA N° 8547 COLOR VERDE DEL POOL DE VEHICULOS


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00017395 ORDEN DE COMPRA N° 0207-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2231-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0194-2022 POR LA COMPRA DE 1 RADIADOR (NUEVO) PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP 4X4 AÑO 2014 PLACA N°11204 COLOR BLANCO


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 14 DE JULIO DE 2022.

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES JULIOY AGOSTO DEL 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL  DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 14 DE JULIO DE 2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE METAS DEL 2 AL 31 DE MAYO DEL 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN  EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 14 DE JULIO DE 2022.


title: ORDEN DE COMPRA N° 0140-2022 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 699-DGRISS-2022  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0113-2022 POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS

INVERSIONES OLIVERA S DE RL

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CALLE LOS ALMENDROS, ATRAS DE BANCO ATLANTIDA, AL COSTADO DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, LOCAL # 104, TEGUCIGALPA MDC, FM

legalName: INVERSIONES OLIVERA S DE RL

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: REVERSION Y ANULACION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0140-2022 CON F-01#04490 A FAVOR DE INVERSIONES OLIVERA S DE RL CON UN VALOR DE 21951.51SE REVERSA Y ANULA POR EL ITEM 7(TINTA PARA IMPRESORA) DEBIDO  A QUE LA CASA COMERCIAL MANIFIESTA POR ESCRITO NO HAY DISPONIBILIDAD DE ENTREGA ESTA AGOTADA A NIVEL NACIONAL (ADJUNTA NOTA DEL 08/09/2022) SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 0106-2022-COMPRAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-4490-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-4490-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE METAS DEL MES DE JUNIO DEL 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN  EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 14 DE JULIO DE 2022.


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :1 F-01: 4493-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0139-2022 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 699-DGRISS-2022  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0113-2022 POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-4493-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-4493-1-0


SELCOMTEL,S.DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL,S.DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000859  ORDEN DE COMPRA N° 0206-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 478-SGP-2022  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0155-2022 POR COMPRA DE 1 FAN DE 110 VOLTIOS DE REFRIGERADORA NO FROST


title: ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO  QUE SERA UTLIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001822 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3792-2022 POR SUMINISTRO  DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERA  UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL  SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: REVERSION QUE SE HACE A DRODIME S. DE R.L. YA QUE EL PROVEEDOR NO PODRA ENTREGAR EL INSUMO POR FALTA DE INVENTARIO DEBIDO A LA ALTA ROTACION DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-14-494-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-14-494-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00006180  ORDEN DE COMPRA N° 0208-2022 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 25-2022  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0178-2022 POR COMPRA DE 20 TONER 85A NEGRO Y 20 TONER HP 53 NEGRO


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00013551 ORDEN DE COMPRA N° 0209-2022 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 25-2022  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0178-2022 POR COMPRA DE  10 TONER HP 78ANEGRO  30 TINTA EPSON 504 JUEGO DE 4 COLORES 30 TINTA EPSON 544 JUEGO DE 4 COLORES 10 TINTA EPSON 544 NEGRO


name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00000697 ORDEN DE COMPRA N° 0212-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2306-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC0186-2022 POR SUMINISTRO E INSTALACION DE UNIDAD TIPO MINI SPLIT PISO/TECHO CON CAPACIDAD DE REFRIGERACION  DE 36000BTU/HR PARA SECRETARIA GENERAL


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 011-003-01-00093229 ORDEN DE COMPRA N° 0210-2022 SOLICITADO POR BODEGA SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 25-2022  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0178-2022 POR COMPRA DE 20 TONER HP 05 A NEGO Y 10 TINTA EPSON 504 COLOR NEGR EN BOTE


title: ORDEN DE COMPRA N° 0211-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2306-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0186-2022 POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU CON SU RESPECTIVA INSTALACION  PARA SECRETARIA GENERAL

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0211-2022 CON F-01 N°4512 A FAVOR DE SELCOMTEL S DE RL CON UN VALOR DE L.174685.00 SU REVERSION SE DEBE A QUE EL PROVEEDOR MANIFIESTA QUE ESTE MOMENTO NO CUENTA CON EXISTENCIA DEL PRODUCTO SEGUN OFICIO N° 0083-2022-COMPRAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-4512-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-4512-1-0


title: ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00044162 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°13-3814-2022POR SUMINISTRO  DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LBORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00044799 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3791-2022 POR SUMINISTRO  DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO EN EL SERVICIO DE LBORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°. 000-001-01-00013480 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°. 13-3817-2022 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO  EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (DETERGENTE) PARA SER UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

name: PROCESADORA INDUSTRIAL DE PRODUCTOS SANITARIOS, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA INTERAMERICANA AVENIDA PRINCIPAL N, CASA 2257

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°.000-001-01-00002491. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3813-2022 POR SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (DETERGENTE)  EN EL SERVICIO DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019778 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3815-2022 POR ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (MOSTAZA) QUE SERA UTILIZADA EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

ERODITA MARIBEL ALVARADO MENDEZ

legalName: ERODITA MARIBEL ALVARADO MENDEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO No. 061-SDRHGS-2022 POR ENCONTRARSE REPARADAS DESDE EL 30 DE MAYO POR LA UCEG A LA ESPERA DE UN DICTAMEN POR PARTE DE AUDITORIA INTERNA MISMO QUE  A LA FECHA NO HA SIDO EFECTUADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-14-518-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-14-518-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000066 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3794-2022 POR SUMINISTRO  DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS (MOSTAZA)  EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00120092 SEGUN CONTRATO N° 005-2022 Y ACUERDO N° 9209-2022 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2022.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS (PELICULAS) QUE SERAN UTILIZADAS EN EL CENTRO DE RADIOIMAGENES COMPATIBLE CON EQUIPO DE ALTA TECNOLOGIA MARCA; CARESTREAM DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDOO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°. 000-002-01-00026017 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°. 13-3804-2022 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS (PELICULAS)  EN EL CENTRO DE RADIOIMAGENES COMPATIBLE CON EQUIPO DE ALTA TECNOLOGIA MARCA; CARESTREAM DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDOO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE SALDO PENDIENTE DE LA FACTURA No. 000-001-01-00013588 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3807-2022 POR ADQUISICION DE REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR ABONO A LA FACTURA No. 000-001-01-00013588 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3807-2022 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 330773.00 POR ADQUISICION DE REACTIVO QUE SERA UTILIZADO EN EL SERVICIO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO CON EQUIPO EN COMODATO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00120200 SEGUN CONTRATO N° 005-2022 Y ACUERDO N° 9209-2022 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00120271 SEGUN CONTRATO N° 005-2022 Y ACUERDO N° 9209-2022 POR SUMINISTRO DE COMPONENTES SANGUINEOS AL HOSPITAL SAN FRANCISCO DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2022.


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006866 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3824-2022 POR ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA  REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES  OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00012620 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3727-2022 POR SUMINISTRO DE TINTAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES  OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE TONER  QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL  SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00003638 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3748-2022 POR SUMINISTRO DE TONER QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL GENERAL  SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


MARLON DAVID DOMINGUEZ MENDOZA

legalName: MARLON DAVID DOMINGUEZ MENDOZA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004146 ORDEN DE COMPRA N° 0213-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2209-2022-GA  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0171-2022 POR  REVISION Y REPARACION DEL VEHICULO FORD PICK-UP4X4 AÑO2011 S/P REGISTRO 898 GRIS


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00001398  ORDEN DE COMPRA N° 0216-2022  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2046-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0161-2022 POR COMPRA DE 80 MARCADORES PERMANENTES METALICOS PUNTA MEDIA DORADO Y   80 MARCADORES PERMANENTES METALICOS PUNTA MEDIO PLATEADO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 011-003-01-00093230  ORDEN DE COMPRA N° 0217-2022  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2046-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0161-2022 POR COMPRA DE 25 PERFORADORAS GRANDES Y 25 TABLEROS TAMAÑO OFICIO


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00070674 ORDEN DE COMPRA N° 0214-2022 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE SEGUN OFICIO N° 42-SSDT-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0187-2022 POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS 235/70/R16LISA INCLUYE ALINEAMIENTO Y BALANCEO PARA EL VEHICULO TOYOTA RUNNER CAMIONETA 4X4 AÑO 1995 P-N05041  S/R BLANCO


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00006112  ORDEN DE COMPRA N° 0218-2022  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 2046-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0161-2022 POR COMPRA DE 25 GRAPADORA TAMAÑO MEDIANO DE ESCRITORIO


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL 02 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL MARÍA ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS DE LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA DESPRTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN AMIGOS DEL HOSPITAL MARÍA FIRMADO EN FECHA 14 DE JULIO DE 2022.

FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A RESIDENCIAL SUYAPITA EDIFICIO HOSPITAL MARIA

legalName: FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL MARÍA ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS DE LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA DESPRTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN AMIGOS DEL HOSPITAL MARÍA FIRMADO EN FECHA 14 DE JULIO DE 2022.


streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001124 ORDEN DE COMPRA N° 0215-2022  SOLICITADO POR POOL DE VEHICULOS SEGUN OFICIO N° 072 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0164-2022 POR COMPRA DE 6 BARRIL ACEITE 15 W40 Y 2 GALON ACEITE 20 W 50


title: ORDEN DE COMPRA N° 0224-2022  SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES  SEGUN OFICIO N° 025-DSC-2022  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0160-2022 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA

INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0224-2022  F-01 #04579 A FAVOR DE INFERCOM S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.125741.00 SE REVERSA  PORQUE NO CUMPLEN CON LOS REQUERIMIENTOS DE CALIDAD Y SE PASA AL SIGUIENTE POSTOR  PARA CONTINUAR CON EL MISMO TRAMITE SEGUN OFICIO N° 091-COMPRAS-2022 Y 093-2022-COMPRAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-4579-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-4579-1-0


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N° 074-SDRHGSF-2022 DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO REALIZARA LA ENTREGA POR DESABASTECIMIENTO EN SUS INVENTARIOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-14-584-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-14-584-1-0


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00001404 ORDEN DE COMPRA N° 0225-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 2286-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0176-2022 POR COMPRA DE 1 TARJETA DE INTERMITENTES (REPARACION) PARA EL VEHICULO MAZDA BT50 TIPO PICK-UP AÑO 2017 PLACA 12624 COLOR BLANCO


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES SALAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO No. 057-SDRHGSF-2022 DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NOTIFICA QUE YA NO PUEDE MANTENER EL PRECIO DE LOS PRODUCTOS Y NO PUEDE ENVIAR LOS MISMOS AL ALMACEN DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-14-585-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-14-585-1-0


title: ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE LAVANDERIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: REVERSION QUE SE HACE SEGUN OFICIO N°139-SDRHGSF-2022 DEBIDO A QUE EL TIEMPO DE ENTREGA ES MUY TARDADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-14-586-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-14-586-1-0


title: ADQUISICION DE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS (SIN PLACA) VEHICULOS ADMINISTRATIVOS (SIN PLACA) Y LA PLANTA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA RELIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE SALDO PENDIENTE DE LA FACTURA Nº 000-001-01-00289572 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 13-3810-2022 POR SUMINISTRO DE DIESEL  EN LAS AMBULANCIAS (SIN PLACA) VEHICULOS ADMINISTRATIVOS (SIN PLACA) Y LA PLANTA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA RELIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR ABONO A LA FACTURA N° 000-001-01-00289572 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3810-2022 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 267033.00 POR SUMINISTRO DE DIESEL EN LAS AMBULANCIAS (SIN PLACA) VEHICULOS ADMINISTRATIVOS (SIN PLACA) Y LA PLANTA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (PLATOS) QUE SERA UTLIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL  GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°. 000-002-01-00071495. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3808-2022 POR SUMINISTRO  DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON (PLATOS) QUE SERA UTLIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL  GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00156737 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3825-2022 POR ADQUISICION DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO (BOLSA RECOLECTORA DE ORINA P/ADULTO)  PARA SER UTLIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS Y EL LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO A LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00145879 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3816-2022 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO ENTREGADO A LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS (PELICULAS Y MEDIOS DE CONTRASTE) QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CENTRO DE RADIOIMAGENES COMPATIBLE CON EQUIPO DE ALTA TECNOLOGIA MARCA. CARESTREAM DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZAD DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

legalName: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°. 000-002-01-00026339. SEGUN ORDEN DE COMPRA N°. 13-3805-2022 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS (PELICULAS Y MEDIOS DE CONTRASTE)   EN EL CENTRO DE RADIOIMAGENES COMPATIBLE CON EQUIPO DE ALTA TECNOLOGIA MARCA. CARESTREAM DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS  Y OTROS (GASA) PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE SALDO PENDIENTE DE LA FACTURA N° 000-001-01-00156735 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3800-2022 POR SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS  Y OTROS (GASA)  EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

description: VALOR QUE CORRESPONDE POR ABONO A LA FACTURA No. 000-001-01-00156735 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3800-2022 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 17095.00 POR SUMINISTRO DE VENDAJE PARA FRACTURAS  Y OTROS (GASA)  EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


description: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO A LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00032618 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3819-2022 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO ENTREGADO A LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES) PARA LOS  EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS EN LA MODALIDAD PERMANENTE DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00031523 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3799-2022 POR SUMINISTRO DE PRENDAS DE VESTIR (UNIFORMES) PARA LOS  EMPLEADOS ADMINISTRATIVOS EN LA MODALIDAD PERMANENTE DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00048522 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3820-2022 POR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LOS SERVICIOS DE ALIMENTACION Y LAVANDERIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO A LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00032619 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3827-2022 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO ENTREGADO A LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO ( GANCHOS UMBILICALES) QUE SERAN UTLIZADOS EN LAS SALAS DE OPERACIONES Y LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022. .

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°. 000-003-01-00019244. SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3803-2022 POR SUMINISTRO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO ( GANCHOS UMBILICALES) QUE SERAN UTLIZADOS EN LAS SALAS DE OPERACIONES Y LABOR Y PARTO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022. .


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00063708 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3826-2022 POR ADQUISICION DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  (TERMOMETROS) PARA SER UTLIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA  REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006729 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3830-2022 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO ENTREGADO A LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTOS QUE SERA ENTREGADO A LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006868 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3828-2022 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  ENTREGADO A LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERA UTLIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

streetAddress: FINCAS DEL CARMEN, LA VILLA DE SAN ANTONIO COMAYAGUA

legalName: DELICIAS DEL CARMEN S. DE R.L

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00062871 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3822-2022 POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE  INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO (BOLSA RECOLECTORA DE ORINA) PARA SER UTLIZADAS EN  DIFERENTES SALAS Y EL LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°. 000-001-01-000178051  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°. 13-3802-2022 POR SUMIINISTRO DE  INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO (BOLSA RECOLECTORA DE ORINA) PARA SER UTLIZADAS EN  DIFERENTES SALAS Y EL LABORATORIO DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO  COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE  PRDUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERA UTLIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00048523 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3823-2022 POR ADQUISICION DE  PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERA UTLIZADO EN EL SERVICIO DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO A LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORESPONDE POR PAGO DE FACTURA N°. 000-002-01-00145881 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°.13-3832-2022 POR SUMINISTRO DE  MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO A LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003531 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-3801-2022 POR ADQUISICION DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS (GUATA) PARA SER UTILIZADA EN SALAS DE EMERGENCIA Y ORTOPEDIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE MEDICAMENTO QUE SERA ENTREGADO A LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006863 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3833-2022 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTO EN LA FARMACIA PARA LUEGO SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-14-611-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-14-611-1-0


title: ADQUISICION DE TELA  AZUL CELESTE  PARA SER UTILIZADA EN LA CONFECCION DE UNIFORMES DE LAS ENFERMERAS PROFESIONALES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00031226 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3836-2022 POR SUMINISTRO  DE TELA  AZUL CELESTE PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DE LAS ENFERMERAS PROFESIONALES DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE TELA CREA PARA SER UTILIZADA EN LA CONFECCION DE ROPA DE CAMA PARA LAS DIFERENTES SALAS  Y TELA BLANCA PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DE AUXILIARES DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE  EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00026472 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3798-2022 POR SUMINISTRO DE TELA CREA PARA SER UTILIZADA EN LA CONFECCION DE ROPA DE CAMA PARA LAS DIFERENTES SALAS  Y TELA BLANCA PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DE AUXILIARES DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE  EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO/ MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 .

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001903 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 13-3809-2022 POR SUMINISTRO DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO/ MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS EN EL SERVICIO DE ODONTOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL SAN FRANCISCO COMPRA REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 .


JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

legalName: JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003188 ORDEN DE COMPRA N° 0219-2022 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 704-UVS-2022  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0206-2022 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO NISSAN PICK-UP 4X4 AÑO 2017 S/P GRIS


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00007312  ORDEN DE COMPRA N° 0221-2022 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 704-UVS-2022  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0206-2022 POR LA COMPRA DE 1 BATERIA 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO NISSAN PICK-UP 4X4 AÑO 2017 S/P GRIS


GABRIELA ALEJANDRA AMADOR NOLASCO

legalName: GABRIELA ALEJANDRA AMADOR NOLASCO

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :1 F-01: 4672-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0221-0223 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA   SEGUN OFICIO N° 2307-2022-GA   PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0202-2022 POR LA COMPRA DE 180 GABACHAS DE TELA PARA LA DIRECCION GENERAL  DE NORMALIZACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-4672-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-4672-1-0


streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001118  ORDEN DE COMPRA N° 0220-2022 SOLICITADO POR UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 704-UVS-2022  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0206-2022 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS  PARA EL VEHICULO NISSAN PICK-UP 4X4 AÑO 2017 S/P GRIS


title: ORDEN DE COMPRA N° 0222-0223 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA   SEGUN OFICIO N° 2307-2022-GA   PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0202-2022 POR LA COMPRA DE 110 CHALECOS DE TELA PARA LA DIRECCION GENERAL  DE NORMALIZACION

CAROLINA JAQUELINE RAMIREZ BARAHONA

legalName: CAROLINA JAQUELINE RAMIREZ BARAHONA

rationale: REVERSION  Y ANULACION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0222-0223 CON F-01#04674 A FAVOR DE CAROLINA JAQUELINE RAMIREZ BARAHONA(DIDETEX) SU REVERSION SE DEBE A QUE LA CASA COMERCIAL PRESENTO MUESTRAS DEL PRODUCTO (CHALECOS) LAS CUALES FUERON RECHAZADAS POR LA UNIDAD SOLICITANTE SEGUN OFICIO N° 4033-2022-GA Y OFICIO 0150-2022-COMPRAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-4674-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-4674-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00159163 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. ( EL HERLDO) CON UN VALOR DE L.5635.00 POR PUBLICACION INVITACION PUBLICADA  EL DIA 29/07/2022 SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD N°439098 Y OFICIO DE AUTORIZACION N°2674-2022-GA

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones