title: PAGO DE INTERNET DE VARIAS REGIONALES DE COPECO FACTURAS 056-005-01-00096091 056-005-01-00096092 056-005-01-00096094 056-005-01-00096095 056-005-01-00096096 056-005-01-00096097 056-005-01-00096098 056-005-01-00096099 056-005-01-00096100 056-005-01-00096101 056-005-01-00096102 056-005-01-00096103 056-005-01-00096093

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO ANTICIPADO POR COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE OLANCHO PROCESO COPECO-CM-GC-345-2022. FACTURA 000-001-01-00291074 MEDIANTE PCM 24-2022.

currency: HNL

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

scheme: HN-RTN

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

Comisión Permanente de Contingencias

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - OFICINA REGIONAL DE OLANCHO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - CULTURA DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO.

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 41 - Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales

actividadObra: 1 - GESTIÓN Y EVALUACIÓN DEL RIESGO EN ZONAS VULNERABLES Y AMENAZADAS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO ANTICIPADO POR COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA PROCESO COPECO-CM-GC-351-2022. MEDIANTE PCM 24-2022. FACTURA 000-001-01-00086876.

LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: LIZETH MARIA GUTIERREZ ORTIZ

ue: 6 - OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA


title: PAGO ANTICIPADO POR COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE DANLI PROCESO COPECO-CM-GC-347-2022 MEDIANTE PCM 24-2022. FACTURA PROFORMA DE L. 120000.00.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

ue: 13 - OFICINA REGIONAL DE EL PARAISO


title: PAGO ANTICIPADO DE COMBUSTIBLE PARA LA DEPARTAMENTAL DE TRUJILLO PROCESO: COPECO-CM-GC-353-2022 MEDIANTE PCM 24-2022 FACTURA PROFORMA #60.

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

ue: 9 - OFICINA REGIONAL DE COLON


title: PAGO ANTICIPADO POR COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE LA CEIBAI PROCESO COPECO-CM-GC-343-2022 MEDIANTE PCM 24-2022. FACTURA PROFORMA N° 001-001-01-00003063.

name: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL DANTO CONTIGUO A PUENTE DANTO CARRETERA CA-13 LA CEIBA

ue: 8 - OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA


title: PAGO ANTICIPADO POR COMBUSTIBLE PARA LA DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA PROCESO COPECO-CM-GC-344-2022 MEDIANTE PCM 24-2022. FACTURA PROFORMA N° 000-001-01-00128295.

BAY ISLAND PETROLEUM SA

streetAddress: FRENCH HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA


title: PAGO REPARACIÓN DE LA UNIDAD 132 SOLICITADO POR ING. ARMANDO BRITO DIRECTOR DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA. PROCESO N° COPECO-CM-GC-337-2022. MEDIANTE PCM 24-2022.

AUTO PARTES GARCIA S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION, ENTRE 11 Y 12 CALLES, 4ta AVENIDA

legalName: AUTO PARTES GARCIA S.DE R.L.DE C.V.

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: PAGO DE 2 PROPELAS PARA MOTOR MERCURI SOLICITADO POR MANUEL MADRID JEFE DE LOGISITCA MEDIANTE PCM-24-2022

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: CUARTO PAGO DE COMBUSTIBLE COPECO CENTRAL DE REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA MORAZANICA 2022 PROCESO COPECO-CD-GC-294-2022. FACTURAS DESDE EL 23 AL 29/11/2022. MEDIANTE PCM 24-2022.

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

actividadObra: 7 - GESTIÓN  EVALUACIÓN Y DEL RIESGO EN ZONAS VULNERABLES Y AMENAZADAS


title: QUINTO PAGO DE COMBUSTIBLE COPECO CENTRAL DE REPOSICION DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LA SEMANA MORAZANICA 2022 PROCESO COPECO-CD-GC-294-2022. FACTURAS DESDE EL 30/11/2022 AL 06/12/2022. MEDIANTE PCM 24-2022.


title: PAGO ANTICIPADO DE COMBUSTIBLE PARA LA DEPARTAMENTAL DE TELA PROCESO COPECO-CM-GC-352-2022 MEDIANTE PCM 24-2022. CON PROFORMA.

OSCAR ARMANDO POSAS CASCO

legalName: OSCAR ARMANDO POSAS CASCO


title: PAGO ADELANTADO DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN PROCESO COPECO-CM-GC-370-2022 MEDIANTE PCM-24-2022

name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

ue: 4 - OFICINA REGIONAL  DE SANTA ROSA DE COPAN


title: PAGO ADELANTADO DE TALLER EXTERNO PARA LA CIUDAD DE COMAYAGUA MEDIANTE PCM 24-2022

CARLOS ROBERTO HERNANDEZ VARELA

legalName: CARLOS ROBERTO HERNANDEZ VARELA

ue: 3 - OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA


title: PAGO COMBUSTIBLE DE LA UME DE TELA PROCESO COPECO-CM-GC-170-2022 FACTURAS DEL 7/11/2022 AL 09/12/2022 Y  ANTICIPO DE L. 72.34. MEDIANTE PCM 24-2022.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE SAN PEDRO SULAVARIAS FACTURAS DEL 08 NOVIEMBRE AL 11 DE DICEMBRE 2022 SEGUN PCM 24-2022

name: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

ue: 5 - OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA


title: BONO DE ALIMENTACION POR LABORAR HORAS EXTRAS (TIEMPO EXTRAORDINARIO) DURANTE LAS EMERGENCIAS ATENDIDAS A NIVEL NACIONAL EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL Y REGIONAL ASI COMO EN LABORES DE RESCATE Y ATENCION A LA POBLACION AFECTADA DURANTE EL AÑO 2022 (BASE LEGAL PCM 24-2022)

NERY ALEXANDER AGUILAR RUBIO

legalName: NERY ALEXANDER AGUILAR RUBIO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

type: PLANILLA


title: PAGO POR ANTICIPO ADENDA DEL PROCESO DE COMPRA COPECO-CD-GC-273-2022 SEGUN PCM 24-2022

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: PAGO DE  L. 160000.00 ANTICIPADO TALLER EXTERNO PARA LA REPARACIÓN DE LOS VEHICULOS DE LA REGINAL DE OLANCHO FACTURA N°     CON VALOR DE L. 176731.00. PROCESO N°: COPECO-CM-GC-368-2022 MEDIANTE PCM 24-2022.

LUIS ALONSO CHANDIAS ANTUNEZ

legalName: LUIS ALONSO CHANDIAS ANTUNEZ


title: PAGO POR ANTICIPO DE COMBUSTIBLE DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA SOLICITADO POR FRANK ANTUNEZ PCM 24-2022

legalName: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.


title: PAGO ANTICIPADO DE COMBUSTIBLE DE COPECO CENTRAL SEGUN PCM 24-2022


title: PAGO DE TINTAS Y TONER PARA COPECO SEGUN PCM 24-2022

LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

legalName: LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO


title: PAGO ANTICIPADO DE L.16731.00 PARA TALLER EXTERNO PARA LA REPARACION DE VEHICULOS DE COPECO REGIONAL DE OLANCHO PROCESO N° COPECO-CM-GC-368-2022 MEDIANTE PCM 24-2022 FACTURA N° 000-001-01-00000355 CON VALOR DE L  EL RESTO DE LA FACTURA SE PAGÓ CON EL F-01 N° 4970.


description: PAGO DE TINTAS Y TONER PARA COPECO SEGUN PCM 24-2022


title: PAGO DE L. 150000.00 POR ANTICIPADO DE COMBUSTIBLE PARA LA REGIONAL DE COMAYAGUA PROCESO COPECO-CD-GC-349-2022 N ° FACTURA 000-005-01-00240558 CON VALOR DE L. 300000.00. MEDIANTE PCM 24-2022.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA


rationale: PAGO DE TINTAS Y TONER PARA COPECO SEGUN PCM 24-2022


title: PAGO POR TINTAS Y TONER PARA COPECO CENTRAL SEGUN PCM 24-2022


title: PAGODE TINTAS Y TONER PARA COPECO SEGUN PCM 24-2022


title: PAGO DE TINTAS Y TONER PARA COPECO SEGUN PCM 24_2022


title: PAGO DE ESTANTES METALICOS PARA LA DIRECCION DE ASESORIA FINANCIERA.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE TINTAS Y TONER PARA COPECO CENTRAL PCM 24-2022


title: PAGOS DE TINTAS Y TONER PARA COPECO SEGUN PCM 24-2022


title: PAGO DE FACTURA POR SERVICIO DE CONTRATACION DE INTERNET ENLACE GARANTIZADO 5MB PARA LAS OFICINAS DE COPECO EL PARAISO. ENERO 2022

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR MANTENIMIIENTO DE VEHICULOS DE COPECO CENTRAL PCM 24-2022

TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV

streetAddress: LOMAS DE TONCONTIN CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A TICABUS

legalName: TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO DE AUDIO Y SONIDO (BATERIAS RECARGABLES DOBLE A Y MEMORIAS SD SERIE DE 128 GB) SOLICITADO POR ALEJANDRA FLORES DIRECTORA DE COMUNICACION SOCIAL PROCESO COPECO-CM-GC-028-2022

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: PRIMER PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA INSTITUCION SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO N.001-2022 (FACTIRA CORRESPONDIENTE DEL 9 AL 15 DE MARZO DEL 2022).

Comisión Permanente de Contingencias

legalName: Comisión Permanente de Contingencias

programa: 18 - EMERGENCIAS NACIONALES ATENDIDAS

actividadObra: 1 - ATENCIÓN PRE HOSPITALARIAS DE EMERGENCIAS NACIONALES


title: ADQUISICIÒN DE COMBISTIBLE PARA AMBULANCIAS DE LA UME DE LA REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN PROCESO COPECO-CM-GC-054-2022. SOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA UME. ADELANTO 20% SEGÙN ARTICULO 105 GARANTIA ANTICIPO DE FONDOS DE LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO L. 6000.00 PENDIENTE                                              L. 24000.00 TOTAL                                                    L. 30000.00

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

rationale: COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE LA UME DE LA REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN PROCESO COPECO-CM-GC-054-2022 SOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA DE LA UME  PARA LA FACTURA 000-008-01-00273696 SE REALIZO EL PAGO EN DOS PARTES SE CANCELO LA CANTIDAD DE L576.90 CON NUMERO DE F-01 00980 LA DIFERENCIA DE L823.20 SE PAGA CON MNUMERO DE F-01 00972.  PARA LA FACTURA 000-006-01-00392521 SE REALIZA EL PAGO EN DOS PARTES SE CANCELARA LA CANTIDAD DE L336.30 CON NUMERO DE F-01 00972 Y LA DIFERENCIA QUE SE QUEDA A DEBER L663.70 SE PAGARA EN UN NUEVO F-01NUMERO 02857 CON ADENDA DEL 25%.     .

description: ADQUISICIÒN DE COMBISTIBLE PARA AMBULANCIAS DE LA UME DE LA REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN PROCESO COPECO-CM-GC-054-2022. SOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA UME. SEGUN FACTURAS : 000-008-01-00273698 L2200.30 000-008-01-00273696 L1400.10 000-007-01-00264534 L.3222.80 000-010-01-00238483 L1750.10  000-007-01-00263564 L.500.00  000-009-01-00180504 L300.00  000-005-01-00278924 L.1891.80  000-010-01-00233139 L.427.00 000-009-01-00178124 L.1814.20 000-008-01-00269200 L2200.60

description: ADQUISICIÒN DE COMBISTIBLE PARA AMBULANCIAS DE LA UME DE LA REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN PROCESO COPECO-CM-GC-054-2022. SOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA UME. FACTURAS: 000278924 00233139 0018050400263564.

description: ADQUISICIÒN DE COMBISTIBLE PARA AMBULANCIAS DE LA UME DE LA REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN PROCESO COPECO-CM-GC-054-2022. SOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA UME.  FACTURA 000-009-01-00178124

description: ADQUISICIÒN DE COMBISTIBLE PARA AMBULANCIAS DE LA UME DE LA REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN PROCESO COPECO-CM-GC-054-2022. SOLICITADO POR ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA UME. COPECO-CM-GC-054-2022  FACTURA 000-008-01-00269200 POR L 2200.60


ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :41 GA :1 F-01: 975-1-0 - ADQUISIÒN DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE OCOTEPEQUE PROCESO COPECO-CM-CG-057-2022 SOLICITADO POR DRA. JOSEFANA UMAÑA DIRECTORA UME.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-41-1-975-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-41-1-975-1-0

description: ADQUISIÒN DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE OCOTEPEQUE PROCESO COPECO-CM-CG-057-2022 SOLICITADO POR DRA. JOSEFANA UMAÑA DIRECTORA UME. SEGUN FACTURAS 000-002-01-00566499 000-002-01-00567252 000-002-01-00567717 000-002-01-00567970

description: ADQUISIÒN DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE OCOTEPEQUE PROCESO COPECO-CM-CG-057-2022 SOLICITADO POR DRA. JOSEFANA UMAÑA DIRECTORA UME. FACTURA 000-003-01-00505688 POR L.700.00 FACTURA 000-002-01-00562403 POR L. 1900.10 FACTURA 000-002-01-00563166 POR L. 1600.20 FACTURA 000-003-01-00507631 POR L.2160.00

description: ADQUISIÒN DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE OCOTEPEQUE PROCESO COPECO-CM-CG-057-2022 SOLICITADO POR DRA. JOSEFANA UMAÑA DIRECTORA UME. FACTURA 000-003-01-00502816 POR L 2050.00 FACTURA 000-003-01-00504229 POR L 1200.00 FACTURA 000-002-01-00560659 POR L 1200.00 FACTURA 000-003-01-00504481 POR L 1300.00


CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

rationale: ADQUISICIÒN DE COMBUSTIBOLE PARA AMBULANCIA DE LA REGIONAL DE DANLI PROCESO COPECO-CM-GC-055-2022 SOLICITADO POR LA DR. ESTEFANA UMANA DIRECTORA UME.   SEGUN FACTURA 000-003-01-01150001 POR MONTO DE L.1634.10

description: ADQUISICIÒN DE COMBUSTIBOLE PARA AMBULANCIA DE LA REGIONAL DE DANLI PROCESO COPECO-CM-GC-055-2022 SOLICITADO POR LA DR. ESTEFANA UMANA DIRECTORA UME. FACTURAS 1222690 1248761227203 122865412391891241958.

description: ADQUISICIÒN DE COMBUSTIBOLE PARA AMBULANCIA DE LA REGIONAL DE DANLI PROCESO COPECO-CM-GC-055-2022 SOLICITADO POR LA DR. ESTEFANA UMANA DIRECTORA UME. FACTURA 000-003-01-01200598 L 1500.00 000-003-01-01204693 L 1512.33 000-003-01-01207172 L 1000.00 000-003-01-01207210 L 1200.00 000-003-01-01212949 L 1780.66 000-003-01-01215369 L 1500.07 000-003-01-01219325 L 1000.00

description: ADQUISICIÒN DE COMBUSTIBOLE PARA AMBULANCIA DE LA REGIONAL DE DANLI PROCESO COPECO-CM-GC-055-2022 SOLICITADO POR LA DR. ESTEFANA UMANA DIRECTORA UME. PAGO DE FACTURAS DEL MES DE MAYO SEGUN NUMERACION 000-003-01-01183176 CON VALOR DE L 1400.00 000-003-01-01185774 CON VALOR DE L 1900.34 000-003-01-01190689 CON VALOR DE L 1500.00 000-003-01-01194985 CON VALOR DE L 1966.08 HACIENDO UN TOTAL DE L 6776.42


rationale: ADQUISICIÒN DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE COPECO PROCESO COMPECO-CM-GC-057-2022 SOLICITADO POR LA DR. ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA UME. SEGUN FACTURAS 000-002-01-00573351 000-002-01-00573512  NOTA: SE REALIZA EL PAGO POR LA DIFERENCIA DE L1989.60 DE LA FACTURA 000-003-01-00513182

description: APAGO DE FACTURAS DE COMBUSTIBLE PARA LAS AMBULANCIAS DE LA UME DE LA DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE PROCESO COMPECO-CM-GC-057-2022 FACTURAS: 000-002-01-00570231 000-002-01-00571401 000-003-01-00513069

description: ADQUISICIÒN DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA DE COPECO PROCESO COMPECO-CM-GC-057-2022 SOLICITADO POR LA DR. ESTEFANA UMAÑA DIRECTORA UME. SEGUN FACTURA 000-003-01-00507631 L.2160.00


title: PAGO POR EL SERVICIO DE TRASNPORTE DE ENCOMIENDAS A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: ADQUISICIÒN DE COMBISTIBL¡E PARA AMBULANCIA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN PROCESO COPECO-CM-GC-054-2022 SOLICITADO POR LA DR. ESTEFANA UMAÑA DIRERTORA UME.  PAGO POR ADELANTADO 20%M SEGÙN ARTICULO 105 GARANTIA ANTICIPI DE FONDOS SEGUN LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO. SALDO PENDIENTE L. 24000.00 SALDO PAGADO                                                                          L.   6000.00 TOTAL                                                                                L. 30000.00

type: ORDCOM


streetAddress: BARRIO CALAN ENTRADA PRINCIPAL ESTOCION DE SERVICIO TEXACO

legalName: INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

telephone: ND

rationale: PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE LA UME DE LA DEPARTAMENTAL DE SIGUATEPEQUE MEDIANTE PROCESO COPECO-CM-GC-059-2022 DE LA FACTURA 3124533 L. 1786.50 DE LA FACTURA 3128568 L. 655.00.

description: PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE LA UME DE LA DEPARTAMENTAL DE SIGUATEPEQUE MEDIANTE PROCESO COPECO-CM-GC-059-2022 SOLICITADO POR LA DR. UMAÑA DIRECTORA NACIONAL UME. SEGUN FACTURAS DEL MES DE ABRIL Y MAYO 000-001-01-03061433 CON UN VALOR DE L 1360.00 000-001-01-03067903 CON UN VALOR DE L 1250.10 000-001-01-03076342 CON UN VALOR DE L 1367.50 000-001-01-03096055 CON UN VALOR DE L 1800.50 000-001-01-03100305 CON UN VALOR DE L 153.10 000-001-01-03103292 CON UN VALOR DE L 1738.70 000-001-01-03109796 CON UN VALOR DE L 1528.10 000-001-01-03115302 CON UN VALOR DE L 1500.00 HACIENDO UN TOTAL DE L 10698.00

description: PAGO POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIAS DE LA UME DE LA DEPARTAMENTAL DE SIGUATEPEQUE MEDIANTE PROCESO COPECO-CM-GC-059-2022 SOLICITADO POR LA DR. UMAÑA DIRECTORA NACIONAL UME. MES DE MARZO Y ABRIL 2022


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE SAN PEDRO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 DE LA REGIONAL II DE SAN PEDRO SULA.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE FEBRERO DE 2022REGIONAL DE CHOLUTECA 2 OFICIALES DIURNOS 2 OFICIALES NOCTURNOS

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

Comisión Permanente de Contingencias

streetAddress: ALDEA EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE TOCOA COLÓN  PARA CUBRIR EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022.

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

Cuerpo de Bomberos de Honduras

streetAddress: COSTADO SUR ESTADIO NACIONAL  BARRIO MORAZAN

legalName: Cuerpo de Bomberos de Honduras

ue: 1 - COMANDANCIA GENERAL

programa: 11 - PREVENCION Y ATENCION DE INCENDIOS Y CALAMIDADES PUBLICAS

institucion: 42 - Cuerpo de Bomberos de Honduras

actividadObra: 2 - PREVENCION, COMBATE E INVESTIGACIÓN DE SINIESTROS

type: REC


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA MES DE FEBRERO DE 2022REGIONAL DE OLANCHO 1 OFICIAL DIURNO 1 OFICIAL NOCTURNO

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE SAN PEDRO SULA PARA CUBRIR EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022.

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE LA ESPERANZA INTIBUCÁ PARA CUBRIR EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022.

name: OPERACIONES MERCANTILES MULTIPLES S DE RL

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 3 AVENIDA 4 CALLE


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE JUTIAPA PARA CUBRIR EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE EL PORVENIR ATLÁNTIDA  PARA CUBRIR EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE YORO PARA CUBRIR EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022.

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE QUIMISTÁN SANTA BÁRBARA PARA CUBRIR EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022.

DANILO AGUILAR RIVERA

legalName: DANILO AGUILAR RIVERA


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE LA LIMA PARA CUBRIR EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022.

GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO EL BRAMADERO, FTE AL BOULEVARD DEL ESTE CARRETERA CA-13

legalName: GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE SIGUATEPEQUE  PARA CUBRIR EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022.

SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV

streetAddress: SIGUATEPEQUE BARRIO PASO HONDO

legalName: SERVICENTRO DON TIKI S DE RL DE CV


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE SANTA ROSA DE COPÁN  PARA CUBRIR EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022.

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE TELA ATLÁNTIDA  PARA CUBRIR EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2022 DE LA ESTACIÓN LOCAL.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE SAN LORENZO VALLE PARA CUBRIR EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE NACAOME VALLE  PARA CUBRIR EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2022 DE LA ESTACIÓN CENTRAL.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022 DE LA ESTACIÓN CENTRAL.


title: PAGO DE COMPLEMENTO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MAYO DE 2022 DE LA ESTACIÓN CENTRAL.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2022 DE LA ESTACION CENTRAL.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE  LA ESTACIÓN DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL DE 2022.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO  DE 2022 DE LA ESTACIÓN CENTRAL.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2022 DE LA ESTACIÓN CENTRAL.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JUNIO  DE 2022 DE LA ESTACIÓN CENTRAL.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022 DE LA ESTACIÓN CENTRAL.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE JULIO DE 2022 DE LA ESTACIÓN CENTRAL.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2022 DE LA ESTACIÓN CENTRAL DE BOMBEROS.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 DE LA ESTACION CENTRAL


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DE 2022 DE LA ESTACIÓN CENTRAL.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DE LA ESTACION CENTRAL.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LAS UNIDADES DEL CUARTEL GENERAL DE TEGUCIGALPA Y SUB ESTACIONES.


title: PAGO DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DE LA ESTACION CENTRAL


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE COMAYAGUACORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE SIGUATEPEQUECORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE LA ESPERANZACORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023.

legalName: OPERACIONES MERCANTILES MULTIPLES S DE RL


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023.

LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE CHOLUTECACORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023.

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE SAN LORENZOCORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE DANLÍ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023.

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE SANTA BÁRBARACORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE JUTICALPA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023.

Cuerpo de Bomberos de Honduras

legalName: Cuerpo de Bomberos de Honduras


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE TALANGA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023.

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE CAMPAMENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE CATACAMAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023.

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

streetAddress: BARRIO EL CAMPO BOULEVARD LAS ACACIAS CATAMAS OLANCHO

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE SAN PEDRO SULA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023.

streetAddress: CENTRAL LACO HONDURAS, TORRE ALIANZA I PISO 9 ,901

legalName: DISTRIBUIDORA PANTING ZELAYA S.A DE C.V..


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE OCOTEPEQUE  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023

MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR

legalName: MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE GRACIAS LEMPIRA   CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023

WILFREDO FIALLOS MELGAR

legalName: WILFREDO FIALLOS MELGAR


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE NACAOME  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE YORO  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE LA LIMA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023

GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV

legalName: GRUPO ISAOSDU S DE RL DE CV


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE TELA   CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE JUTIAPA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE EL PORVENIR  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE LA CEIBA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE TOCOA  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE VALLE DE ANGELES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE  2022 Y ENERO 2023.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE PROGRESO  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE CANTARRANAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2022 Y ENERO 2023.

rationale: REVERSIÓN PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE CANTARRANASYA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE LE ESCRIBIÓ NOVIEMBRE SIENDO LO CORRECTO DICIEMBRE DE 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-42-1-332-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-42-1-332-1-0

type: RECIBO


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE ROATÁN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023.

BAY ISLAND PETROLEUM SA

streetAddress: FRENCH HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO POR DECRETO DE EMERGENCIA.

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

actividadObra: 3 - ATENCIÓN DE EMERGENCIAS , DESASTRES NATURALES


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE CANTARRANAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE DE  2022 Y ENERO DE 2023.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE TALANGA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO POR DECRETO DE EMERGENCIA.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE NACAOME CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 POR INCREMENTO AL PRESUPUESTO POR DECRETO DE EMERGENCIA.

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: PAGO DE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA ESTACIÓN DE QUIMISTÁN SANTA BÁRBARA DE LOS MESES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023.

DANILO AGUILAR RIVERA

legalName: DANILO AGUILAR RIVERA


title: PAGO DE SUMINISTRO DE  COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA ESTACIÓN SANTOS GUARDIOLA PARA LOS MESES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA ESTACIÓN DE EL PORVENIR  DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA ESTACIÓN DE JUTICALPA DEL MES DE NOVIEMBRE.

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA CORRESPONDIENTE AL 01 Y 02  DE NOVIEMBRE DE LAS UNIDADES DE LA ESTACIÓN CENTRAL

COELMU S DE RL

streetAddress: ALDEA VILLA VIEJA KILOMETRO 3 CARRETERA DANLI PEGADO A POSTA DE POLICIA GASOLINERIA VILLA VIEJA

legalName: COELMU S DE RL

Cuerpo de Bomberos de Honduras

legalName: Cuerpo de Bomberos de Honduras


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 DE LA ESTACIÓN CENTRAL.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA ESTACIÓN DE LA CEIBA DEL MES DE NOVIEMBRE 2022.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA ESTACIÓN DE SANTA BÁRBARA  DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA ESTACIÓN DE SANTA ROSA DE COPÁN PARA LOS MESES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023.

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LA ESTACIÓN CENTRAL.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA ESTACIÓN DE TRUJILLO COLÓN PARA LOS MESES DE DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023.

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA ESTACIÓN DE OLANCHITO YORO PARA LOS MESES DICIEMBRE 2022 Y ENERO 2023.

TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CALLE DE SALIDA A LA CIUDAD DE SABA, OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022  E INICIO DEL AÑO 2023 DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS CENTRAL.

Cuerpo de Bomberos de Honduras

streetAddress: COSTADO SUR ESTADIO NACIONAL  BARRIO MORAZAN


title: PAGO DE LICIATCIÓN PÚBLICA NACIONAL N° GC-LPN-HBCBH-TEG-RRHH-ADQUISICIÓN DE SEGURO DE VIDA-005-2022 PARA LA ADQUISICIÓN DE UN SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA TODO EL PERSONAL POR ACUERDO CONTRATO Y VOLUNTARIO DEL HEROICO Y BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LA ESTACIÓN CENTRAL.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL  MES DE FEBRERO DE 2022  PARA LAS UNIDADES DE LA ESTACIÓN CENTRAL.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE  2022  PARA LAS UNIDADES DE LA ESTACIÓN CENTRAL.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE AL COMPLEMENTO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE  2022  PARA LAS UNIDADES DE LA ESTACIÓN CENTRAL.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE TALANGA PARA CUBRIR EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022.

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE MARZO 2022 AL 24 DE MARZO 2022 DE LA ESTACIÓN LOCAL.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE JUTICALPA PARA CUBRIR EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE OCOTEPEQUE PARA CUBRIR EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022.

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE LA CEIBA PARA CUBRIR EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022.

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE TRUJILLO COLÓN  PARA CUBRIR EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE LA PAZ PARA CUBRIR EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022.

LEONIDAS CASTILLO RUBIO

legalName: LEONIDAS CASTILLO RUBIO


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CAMPAMENTO OLANCHO PARA CUBRIR EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022.

ROSA HESILDA CRUZ SAENZ

legalName: ROSA HESILDA CRUZ SAENZ


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CATACAMAS PARA CUBRIR EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022.

INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L

legalName: INVERSIONES CABRERA MORALES S DE R.L


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE CHOLUTECA PARA CUBRIR EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022.

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


title: PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE COMAYAGUA PARA CUBRIR EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2022.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: COMPRA  BOTELLAS DE TINTA PARA IMPRESORA CANON G1   18 BOTELLAS  CANON 10 PGBK COLOR NEGRO  (G1-10-PGBK)   12 BOTELLAS  CANON 10 PGBK COLOR CYAN (G1-10-C)   12 BOTELLAS  CANON 10 PGBK COLOR MAGENTA (G1-10-M)   12 BOTELLAS  CANON 10 PGBK COLOR YELLOW (G1-10-Y)   ORDEN DE COMPRA 008-2022  FACTURA:000-001-01--00010125  C.AI.: 22C59F-4914B7-E94D80-274E85-B2A0B6-26 SEGUN CHEQUE No: 21505.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Artes Gráficas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COL: MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

legalName: Empresa Nacional de Artes Gráficas

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

programa: 11 - SERVICIOS DE ARTES GRAFICAS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 43 - Empresa Nacional de Artes Gráficas

actividadObra: 2 - PUBLICACIONES DE DECRETOS Y LEYES


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICADEL MES DE MAYO SEGUN CHEQUE No: 21524.

BLANCA MARIA MENDOZA ALVARENGA

legalName: BLANCA MARIA MENDOZA ALVARENGA

type: MEMORA


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA SEGUN CHEQUE No: 21524.


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA SEGUN CHEQUE No:21524.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: LIQUIDACION DE CAJA CHICA SEGUN CHEQUE No: 21524.


rationale: LIQUIDACION DE CAJA CHICA SEGUN CHEQUE No: 21524.


title: SE LIQUIDA CON FACTURAS DE  ESTACIÓN DE SERVICIO:GASOLINERA PUMA HUMUYA   SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.   FACTURA # 000-003-01-01181034    =    1200.00   FACTURA # 000-003-01-01181038     =    1150.00   FACTURA # 000-003-01-01180837     =    150.00   FACTURA # 000-002-01-01492432      =    160.00   FACTURA # 000-003-01-01181435       =    1000.00   FACTURA # 000-003-01-01186610        =   180.00   FACTURA # 000-003-01-01186615      =     1000.00   FACTURA # 000-003-01-01186629      =      1000.00  seGUN CHEQUE No:21495.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: SE LIQUIDA CON FACTURAS DE  ESTACIÓN DE SERVICIO:GASOLINERA PUMA HUMUYA   SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.   FACTURA # 000-003-01-01181034    =    1200.00   FACTURA # 000-003-01-01181038     =    1150.00   FACTURA # 000-003-01-01180837     =    150.00   FACTURA # 000-002-01-01492432      =    160.00   FACTURA # 000-003-01-01181435       =    1000.00   FACTURA # 000-003-01-01186610        =   180.00   FACTURA # 000-003-01-01186615      =     1000.00   FACTURA # 000-003-01-01186629      =      1000.00  SEGUN CHEQUE No: 21495.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SE LIQUIDA CON FACTURAS DE  ESTACIÓN DE SERVICIO:GASOLINERA PUMA HUMUYA   SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.   FACTURA # 000-003-01-01190001    =   1193.72   FACTURA # 000-003-01-01191477     =    1500.00   FACTURA # 000-003-01-01195774    =    200.00   FACTURA # 000-003-01-01492432 =    1000.00   FACTURA # 000-003-01-01197009     =    1200.00   FACTURA # 000-003-01-01197012       =    1100.00   FACTURA # 000-003-01-01197597      =     250.00   FACTURA # 000-003-01-01200620    =      1500.00   FACTURA # 000-003-01-01201208   =      2000.00   FACTURA # 000-003-01-01201200    =      2000.00   FACTURA # 000-003-01-01201195  =      1999.82   FACTURA # 000-003-01-01201169    =      1500.00 SEGÚN CHEQUE No. 21528.


description: SE LIQUIDA CON FACTURAS DE  ESTACIÓN DE SERVICIO:GASOLINERA PUMA HUMUYA   SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.   FACTURA # 000-003-01-01181034    =    1200.00   FACTURA # 000-003-01-01181038     =    1150.00   FACTURA # 000-003-01-01180837     =    150.00   FACTURA # 000-002-01-01492432      =    160.00   FACTURA # 000-003-01-01181435       =    1000.00   FACTURA # 000-003-01-01186610        =   180.00   FACTURA # 000-003-01-01186615      =     1000.00   FACTURA # 000-003-01-01186629      =      1000.00  SEGUN CHEQUE No: 21495.


title: SEGUROS DE VEHICULOS01  TOYOTA PICK UP  GRIS AÑO 2017 PLACA PDX5378 01 MAZDA PICK-UP BT-50  GRIS AÑO 2017 PLACA PDZ3367  01 CAMIONETA TOYOTA LAND CRUISER PRADO BLANCO PLACA PEC 7622 AÑO 2017   GASTOS POR  EMISION DE POLIZA L.500.00 SUMA ASEGURADA L.12570.000.00 SEGUN CHEQUE No: 21525.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: SE LIQUIDA CON FACTURAS DE  ESTACIÓN DE SERVICIO:GASOLINERA PUMA HUMUYA   SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.   FACTURA # 000-003-01-01190001    =   1193.72   FACTURA # 000-003-01-01191477     =    1500.00   FACTURA # 000-003-01-01195774    =    200.00   FACTURA # 000-003-01-01492432 =    1000.00   FACTURA # 000-003-01-01197009     =    1200.00   FACTURA # 000-003-01-01197012       =    1100.00   FACTURA # 000-003-01-01197597      =     250.00   FACTURA # 000-003-01-01200620    =      1500.00   FACTURA # 000-003-01-01201208   =      2000.00   FACTURA # 000-003-01-01201200    =      2000.00   FACTURA # 000-003-01-01201195  =      1999.82   FACTURA # 000-003-01-01201169    =      1500.00  SEGUN CHEQUE No. 21528.


title: Cancelación Total de la factura según Compra de 5000 pliegos de papel quimico blanco tamaño 22x34 Compra de 5000 pliegos de papel quimico amarillo recibe y Da  tamaño 22x34 Compra de 5000 pliegos de papel quimico verde recibe tamaño 22x34  Compra de 5000 pliegos de papel quimico rosado recibe y Da tamaño 22x34 Compra de 5000 pliegos de papel quimico rosado recibe  22x34 ORDEN DE COMPRA # 009-2022  PROCESO NUMERO CM-GC-ENAG-2022-008 HC1 FACTURA N° 000-001-01-00187066 Según Cheque No: 21532.

PAPELERA MONICA S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE FTE DELIKATESEN

legalName: PAPELERA MONICA S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: GASTO POR DIESEL CON FACTURA VARIAS OBJETO DEL GASTO 35620 SEGUN CHEQUE No: 21547


title: COMPRA DE 01 VENTILADOR    COMPRA DE  01 PLACA ELECTRONICA PARA LA MAQUINA CTP   R.T.N.:08019007088557   FACTURA:000-002-01-00009779   C.A.I.:8DEAFE-339987-D94D84-9F5A7F- 99A8AE-E4   ORDEN DE COMPRA #011-2022  PROCESO CM-GC-ENAG-011-2022-HC1 SEGÚN CHEQUE No: 21533.

ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR COLONIA LOARQUE CALLE AL CAÑADA 100 METROS DESPUES DE DHL, DOBLAR A LA IZQUIERDA BODEGA DE LA DERECHA

legalName: ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: GASTOS POR COMBUSTIBLE 35610 GASOLINA SEGUN CHEQUE No: 21547.


title: COMPRA DE 5000  PLIEGOS DE CARTULINA BLANCA CORRIENTE 28.5 X 30.5 COMPRA DE 2500  PLIEGOS DE CARTULINA AMARILLA  CORRIENTE 28.5 X 30.5 COMPRA DE 2500 PLIEGOS DE CARTULINA VERDE CORRIENTE 28.5 X 30.5 ORDEN DE COMPRA No.030-2022.SEGÚN  CHEQUE No: 21549.

name: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429


title: COMPRA DE 410 RESMAS DE PAPEL STRAZA 20X28 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.034-2022 SEGUN CHEQUE No: 21550.

legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL


title: COMPRA DE 15 BOTES DE POLVO ANTIMACULANTE ANTIREPINTE PRESENTACION DE 01 KILO   ORDEN DE COMPRA N° 045-2022 SEGÚN CHEQUE No: 21556.

MAS COLOR S.A.

streetAddress: BQRRIO LAS ACACEAS 3 AVE 10 Y 11 CALLE SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: MAS COLOR S.A.


title: COMPRA DE 01 FILTRO DE ACEITE  COMPRA DE 01 FILTRO DE ACEITE  ORDEN DE COMPRA 042-2022 PROCESO N° CM-GC-ENAG-2022-055 HC1 SEGUN TRANSFERENCIA No: 46-2022.

NEW CAR AUTOPARTES S DE RL DE CV

streetAddress: COMAYAGUELA 4ta Y 5ta CALLE, 11 AVENIDA

legalName: NEW CAR AUTOPARTES S DE RL DE CV


title: COMPRA DE 21 CUARTOS DE ACEITES QUAKER 5W40 ORDEN DE COMPRA 042-2022 PROCESO N° CM-GC-ENAG-2022-055 HC1 SEGUN TRANSFERENCIA No: 46-2022.


title: COMPRA DE 12 CUARTOS DE ACEITE CN-300 PARA COMPRESORES  ORDEN DE COMPRA # 019-2022  PROCESO NUMERO CM-GC-ENAG-020-2022-HC1 SEGÚN CHEQUE No: 21542.

BENITEZ S DE RL DE CV

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL CASA 1125

legalName: BENITEZ S DE RL DE CV


title: COMPRA DE  1000 PLIEGOS DE PAPEL LINO BLANCO  COMPRA # 048-2022  PROCESO NUMERO CM-GC-ENAG-2022-062 HC1 FACTURA N° 000-001-01-00194809  C.A.I:140F11-7126C0-F64684-99F4ED-72BE9D-DE SEGUN CHEQUE No:21570.


title: 22 CABLES THHN-10 ROJO 1640 FT PHELPS DODGE    22 CABLES THHN-10 BLANCO  1640 FT PHELPS DODGE    22 CABLES THHN-12 VERDE  1640 FT PHELPS DODGE    22 CABLES THHN-10 NEGRO  1640 FT PHELPS DODGE    5 TOMA BTICINO DOBLE SENC (SENCIA)   5  CAJAS METALICAS 2X4 (1/4-3/4)   ORDEN DE COMPRA 036-2022  PROCESO CM-GC-ENAG-2022-047 SEGUN CHEQUE No: 21575.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 3 - PUBLICACIONES EXTERNAS


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DES MES DE JULIO 2022 SEGUN CHEQUE No: 21577.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE JULIO 2022 SEGUN CHEQUE No.21577.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: COMPRA DE 20 KILOS DE TINTA BLANCA TRANSPARENTE   SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 062-2022 PROCESO # CM-GC-ENAG-2022-073 HC1 SEGUN CHEQUE No: 21576.


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE JULIO 2022 SEGUN CHEQUE No: 21577.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


description: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE JULIO 2022 SEGUN CHEQUE No: 21577.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE JULIO 2022 SEGUN CHEQUE No:21577.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


description: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE JULIO 2022 SEGUN CHEQUE No:21577.


rationale: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE JULIO 2022 SEGUN CHEQUE No:21577.


rationale: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE JULIO 2022 SEGUN CHEQUE No: 21577.


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL  MES DE JULIO DEL 2022 SEGUN CHEQUE No:21577.


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE JULIO DEL 2022 SEGUN CHEQUE No:21577.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: COMPRA DE 25000 PLIEGOS DE PAPEL SEGURIDAD B-24 TAMAÑO 28X35  PULGADAS SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 013-2022 PROCESO # CM-GC-ENAG -013-2022-HC1 FACTURA # 000-001-01-00007337  C.A.I:842B06-7DD2E9-5141A8-D82887-10E392-0F SEGUN CHEQUE No: 21580.

IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA EL COUNTRY CALLE PASEO EL COUNTRY -1702 COMAYAGUELA

legalName: IMPRESIONES POSTALES S. DE R.L.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: COMPRA DE 12 GALONES DE ENGOMADOR DE PLANCHA RC-73   ORDEN DE COMPRA 039-2022    FACTURA:000-002-01-00009956   C.A.I.:8DEAFE-339987-D94D84-9F5A7F- 99A8AE-E4  PROCESO CM-GC-ENAG-044-2022-HC1 SEGUN CHEQUE No:21582.


title: COMPRA DE 5000 PLIEGOS DE PAPEL SEGURIDAD COLOR AMARILLO 17X22  COMPRA DE 5000 PLIEGOS DE PAPEL SEGURIDAD COLOR  VERDE  17X22  SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 031-2022 PROCESO # CM-GC-ENAG -2022-037 FACTURA # 010-001-01-00556682  C.A.I:104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D SEGUN CHEQUE No: 21583.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: COMPRAB8688:B8694S DE PAPEL BOND BASE 15 PREMIUM AMARILLO 22X34 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 041-2022 PROCESO # CM-GC-ENAG -2022-048 HC1 FACTURA # 010-001-01-00557720  C.A.I: 104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D SEGUN CHEQUE No. 21587


title: COMPRA DE 500 PLANCHAS SORD    ORDEN DE COMPRA 028-2022    FACTURA:000-002-01-00009942   C.A.I.:8DEAFE-339987-D94D84-9F5A7F- 99A8AE-E4  PROCESO CM-GC-ENAG-024-2022-HC1 SEGÚN CHEQUE No: 21586.


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE JULIO DEL 2022 SEGÚN CHEQUE No: 21577.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: COMPRA DE 5 RESMAS DE CARTONCILLO B-10 30X40  SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 032-2022 PROCESO # CM-GC-ENAG -2022-038 FACTURA # 010-001-01-00556651  C.A.I:104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D SEGÚN CHEQUE No: 21588.


title: COMPRA DE 12500 PLIEGOS DE PAPEL PANKAKE ENGOMADO TAMAÑO 17X22 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.046-2022 FACTURA # 000-002-01-00024113  C.A.I: 0B3889-4450E4-3B428B-70D258-4E4213-61 PROCESO #CM-GC-ENAG-051-2022-HC1 SEGÚN CHEQUE No: 21608.


title: Pago de alquiler del local de san pedro sula Correspondiente al mes de JULIO  de 2022 Alquiler de local comercial 302 Factura N° 000-002-01-0000552 (alquiler mes de JULIO DE 2022 ) RTN: 08019995284781 CAI:465618-8E7CD5-174480-111A7B-8E4E5B-6E Pago de LPS.6524.94 Cantidad que corresponde a Deposito en Garantia de 2 mesesdel Local N°302 De las oficinas de la Empresa Nacional De Artes graficas (ENAG)Ubicadas en el tercer piso del edificio antiguo de Rivera & Compañía en San Pedro Sula propiedad de FORMULAS Y MARCASS.A.Mas alquiler de local del mes de Julio 2022 Lps.3262.47 Deposito en Garantia 2 meses Lps.=6524.94 pago del mes de Julio 2022      Lps.=3262.47 SEGÚN CHEQUE No:21605.

FORMULAS Y MARCAS S. A.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, 26 CALLE, EDIFICIO 301

legalName: FORMULAS Y MARCAS S. A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN CHEQUE No:21618.


title: PAGO POR RENOVACION  DE 25 CUENTAS DE BUSSINESS email PARA EL DOMINIO enag.gob.hn DEL  08/08/2022 AL 08/08/2023 SEGUN CHEQUE No:21613.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet


description: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN CHEQUE No:21618.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN CHEQUE No:21618.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPRA DE 01 BOBINA DE ANILLO METALICO DE 1 PULGADA ANILLO METALICO    DORADO DE ESPIRAL  ORDEN DE COMPRA 074-2022  PROCESO.CM-GC-ENAG-2022-089-HC1 SEGUN CHEQUE No: 21620.

name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL


title: COMPRA DE 160 RESMAS DE PAPEL COUCHE C-80 C24 250H  113 GRAMOS TAMAÑO 25X38  RESMAS DE 250 CADA UNA SIENDO UN TOTAL DE 40000 PLIEGOS . SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 054-2022 PROCESO # CM-GC-ENAG -067 HC1  FACTURA # 010-001-01-00558494  C.A.I:104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D SEGUN CHEQUE No:21629.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: REPARACION DE 01 MAQUINA PLASTIFICADORA 01 PLACA CONDUCTORA PARA LAMINADORA DH-650  01  PLACA SOLIDA PARA LAMINADORA DH-650 01 PLACA DISPAY PARA LAMINADORA DH-650 MANO DE OBRA   ORDEN DE COMPRA 180-2021  PROCESO #CM-GC-ENAG-2021-073 SEGUN CHEQUE No:21622.

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción


title: COMPRA DE 395 RESMAS DE PAPEL STRAZA 20X28 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.058-2022 FACTURA:000-002-001-00024311 C.A.I:0B3889-4450E4-3B428B-70D258-4E4213-61 PROCESO #CM-GC-ENAG-069-2022-HC1 SEGUN CHEQUE No:21630.


objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO 2022  SE LIQUIDA CON FACTURAS DE  ESTACIÓN DE SERVICIO:GASOLINERA PUMA HUMUYA   SEGÚN CHEQUE No:21623.


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE MARZO 2022 SEGUN CHEQUE No:21441.


title: Cheque 21349 (enero) Pago por renovacion de dominio ENAG.GOB.HN

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL


description: GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE MES DE JUNIO 2022  SE LIQUIDA CON FACTURAS DE  ESTACIÓN DE SERVICIO:GASOLINERA PUMA HUMUYA   SEGÚN CHEQUE No:21623.


description: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE MARZO 2022 SEGUN CHEQUE No:21441.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


rationale: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE MARZO 2022 SEGUN CHEQUE No:21441.


objeto: 32100-Hilados y Telas


objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Cheque 21351 (enero) Compra de 11000 pliegos de papel pancake engomado tamaño 17x 22 segun orden de compra 193-2021


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL 2022 SEGUN CHEQUE No:21485.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


description: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL 2022 SEGUN CHEQUE No:21485.


title: Cheque 21352 (enero) Compra de materiales electricos segun orden de compra 197-2021

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


Empresa Nacional de Artes Gráficas

legalName: Empresa Nacional de Artes Gráficas

rationale: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE ABRIL 2022 SEGUN CHEQUE No:21485.


BLANCA MARIA MENDOZA ALVARENGA

legalName: BLANCA MARIA MENDOZA ALVARENGA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Cheque 21353 (enero) Compra de 2000 pliegos de papel bond seguridad premium con fibra visible e invisible 90 grs resamas de 500 pliegos color blanco tamaño 35x24 segun orden de compra 176-2021


title: Cheque 21359 (enero) Reembolso de las siguientes facturas 000-003-01-00038706 y 002-001-01-00046401

THELMA LETICIA NEDA RODAS

legalName: THELMA LETICIA NEDA RODAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Cheque 21354 (enero) Compra de repuestos segun orden de compra 198-2021.

AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFICO FTE INTERNACIONAL SHOOL COMAYAGUELA M.D.C.

legalName: AYRE DE TEGUCIGALPA S. A. DE C. V.


title: Cheque 21426 Marzo GRUPO Q HONDURAS S A DE C V 07 ACEITE NISSAN API CJ4 SAE B  01 FILTRO DE ACEITE

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Cheque 21456 Marzo PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. ABONO A LA FACT.010-001-01-00419604 COMPRA DE 350 RESMAS DE PAPEL BOND B-20 22X34 CHAMBRILSEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 194-2021

Empresa Nacional de Artes Gráficas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COL: MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.


title: Cheque 21415 Marzo AGUA LA TIGRA S. DE R.L. COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONES SEGÚN ORDEN DE COMPRA 196-2021

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: Cheque 21441 Marzo Liquidacion de caja chica en el mes de marzo clase del gasto 12 L. 4677.00


title: PAGO POR LA COMPRA DE 01 FILTRO DE LA ELECTRONICA PARA LA MAQUINA CTP  ORDEN DE COMPRA # 015-2022  PROCESO NUMERO CM-GC-ENAG-015-2022-HC1 CAI: 8DEAFE-339987-D94D84-9F5A7F-99A8AE-E4 FACTURA N° 000-002-01-00009826 SEGÚN CHEQUE No: 21678.

ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

legalName: ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.


title: PAGO DE COMPRA DE 12 GALONES DE CREMA DESENGRASANTE PARA MANOS  ORDEN DE COMPRA # 029-2022  PROCESO NUMERO CM-GC-ENAG-2022-035 SEGÚN CHEQUE No: 21653.

name: DISTRIBUIDORA MERCURIO S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL MIRAMONTES ENTRE 1 Y 2 CALLE CASA # 2169 TEGUCIGALPA

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: Cheque 21485 Abril BLANCA MARIA MENDOZA ALVARENGA Liquidacion caja chica clase del gasto 3 L. 1000.00


title: Cheque 21473 Abril PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. Segundo abono y cancelacion de la fact 010-001-01-00419604 por L. 100000.00


title: Cheque 21365 (enero) Compra de 500 planchas sord orden de compra 166-2021

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR COLONIA LOARQUE CALLE AL CAÑADA 100 METROS DESPUES DE DHL, DOBLAR A LA IZQUIERDA BODEGA DE LA DERECHA


title: Cheque 21485 Abril Compra de alimentacion con fondos de caja chica Clase del gasto 12 L. 3513.50


title: Cheque 21463 Abril ARTES GRAFICAS E. Y L. S.A DE C.V. COMPRA DE 500 PLANCHAS SORD ORDEN DE COMPRA #003-2022


title: Cheque 21462 Abril COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL COMPRA DE 300 RESMAS DE PAPEL STRAZA 20X28  SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.002-2022

streetAddress: BARRIO ABAJO 4TA Y 5TA CALLE AVE LEMPIRA NO. 429


title: COMPRA DE 12 TAMBOS DE 20 LITOS DE REPLENISHER R T-9    ORDEN DE COMPRA 026-2022   R.T.N.:08019007088557   FACTURA:000-002-01-00009941   C.A.I.:8DEAFE-339987-D94D84-9F5A7F- 99A8AE-E4  PROCESO CM-GC-ENAG-032-2022-HC1 SEGÚN CHEQUE No: 21679.


title: COMPRA DE 500  PLANCHAS IPAGSA CTP UNIVERSE 02 715X915X0.30 MM. SORD    ORDEN DE COMPRA 051-2022   FACTURA:000-002-01-00009988   C.A.I.:8DEAFE-339987-D94D84-9F5A7F- 99A8AE-E4  PROCESO CM-GC-ENAG-059-2022-HC1 SEGÚN CHEQUE No: 21680.


title: CHEQUE 21543 JUNIO PUBLIGRAFICAS S DE R L PAGO POR IMPRESION DE 31 PLANCHAS SORDZ ORDEN DE COMPRA # 018-2022

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Cheque 21366 (enero) Compra de 500 planchas CTP 790x1030 mm cd 102 segun orden de compra 167-2021.


title: COMPRA DE 200 RESMAS DE  PAPEL BOND B20 T/ 22X34 PAPER PLUS. SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.067-2022 FACTURA # 000-002-01-00024765 0B3889-4450E4-3B428B-70D258-4E4213-61 PROCESO #CM-GC-ENAG-078-2022-HC1 SEGÚN CHEQUE No: 21682.

legalName: COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL


title: COMPRA DE 100 RESMAS DE CARTONCILLO SATINADO POR UN LADO BASE 12T/30X40 MARCA BOARD ONE SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.065-2022 FACTURA # 000-002-01-00024764 0B3889-4450E4-3B428B-70D258-4E4213-61 PROCESO #CM-GC-ENAG-076-2022-HC1 SEGÚN CHEQUE No: 21683.


title: COMPRA DE 2000 PLIEGOS DE CARTULINA COVER CAL 0.12T/ 26X40 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.082-2022 FACTURA # 000-002-01-00024766 0B3889-4450E4-3B428B-70D258-4E4213-61 PROCESO #CM-GC-ENAG-2022-0092 SEGÚN CHEQUE No: 21684.


title: REPARACION DE MAQUINA CTP (PROBLEMA QUE PRESENTA PROGRAMA NO EJECUTA LAS    FUNCIONES NORMALMENTE )   ORDEN DE COMPRA 024-2022   FACTURA:000-002-01-00009928   C.A.I.:8DEAFE-339987-D94D84-9F5A7F- 99A8AE-E4  PROCESO CM-GC-ENAG-025-2022-HC1 SEGÚN CHEQUE No: 21685.


title: COMPRA DE 01 KILO DE TINTA INVISIBLE  AMARILLO FLUORESCENTE   ORDEN DE COMPRA 027-2022    FACTURA:000-002-01-00009940   C.A.I.:8DEAFE-339987-D94D84-9F5A7F- 99A8AE-E4  PROCESO CM-GC-ENAG-033-2022-HC1 SEGÚN CHEQUE No: 21686.


title: COMPRA DE 100  RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20  26X34 CHAMBRIL .  SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 066-2022 PROCESO # CM-GC-ENAG -077 HC1  FACTURA # 010-001-01-00560995  C.A.I:104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D SEGÚN CHEQUE No: 21687.


title: Cheque 21562 Julio COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL COMPRA DE 395 RESMAS DE PAPEL STRAZA 20X28  SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.043-2022 FACTURA # 000-002-01-00024072


title: COMPRA DE 04 LLANTAS DULOP  AT 39  10 LONAS TODO  TERRENO  265/60R18    GARANTIA 40000 KMTS ARMADO Y BALANCEO DE VALVULAS INCLUIDAS    ORDEN DE COMPRA 084-2022  PROCESO #CM-GC-ENAG--2022-102-HC1 SEGÚN CHEQUE No: 21689.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: COMPRA DE 6 FILTROS PARA PROCESADOR DE 100 MICRONES   ORDEN DE COMPRA 082-2021   FACTURA:000-002-01-00008787   C.A.I.:0B5663-758D59-E94C9E-4B5295-9DCAE4-B7   PROCESO #CM-GC-ENAG-2021-085  SEGÚN CHEQUE No: 21691.


title: Cheque No. 21367 (enero) Pago por reparacion de equipo CTP segun orden de compra 161-2021.


title: COMPRA DE 10 REDUCTOR DE TINTA ORDEN DE COMPRA # 089-2022  PROCESO NUMERO CM-GC-ENAG-2022-104 SEGÚN CHEQUE No: 21693.

legalName: DISTRIBUIDORA MERCURIO S.DE R.L. DE C.V.


title: Pago por seguro de fianza según recibo No.4821667 de SEGUROS LAFISE HONDURAS corresponde  a la señora CEFILIA MELGAR MARQUEZ  quien rinde fianza con fecha vigente a partir de 29/4/2022 -29/4/2023 El pago se realiza con el valor total a pagar esto debido a que las retenciones que se realizan en la institucion es por la compra a proveedoresya que ellos presentan  sus respectivas facturas y con ese  comprobante se presentan al sistema DET LIVE del SAR.  SEGÚN CHEQUE No: 21703.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SEGÚN CHEQUE No: 21704.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Cheque 21650 Septiembre COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA S DE RL COMPRA DE 350 RESMAS DE PAPEL STRAZA 20X28 52 GRAMOS  COMPRA DE 70 RESMAS DE PAPEL STRAZA 22X28 48.GRAMOS  SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.075-2022


description: LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SEGÚN CHEQUE No: 21704.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Cheque 21382 (enero) Compra de un toner magenta xerox 01 toner amarillo 01 toner cyan. segun factura 000-002-01-00020827.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


rationale: LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SEGÚN CHEQUE No: 21704.


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: COMPRA DE 09 LISTONES PARA GUILLOTINA SENATOR SNEIDER   ORDEN DE COMPRA 025-2022   FACTURA:000-002-01-00009943   C.A.I.:8DEAFE-339987-D94D84-9F5A7F- 99A8AE-E4  PROCESO CM-GC-ENAG-030-2022-HC1 SEGÚN CHEQUE No: 21708.


title: COMPRA DE 200 KILOS DE TINTA VAN SON NEGRO VS1   ORDEN DE COMPRA 050-2022   FACTURA:000-002-01-00009990   C.A.I.:8DEAFE-339987-D94D84-9F5A7F- 99A8AE-E4  PROCESO CM-GC-ENAG-057-2022-HC1 SEGÚN CHEQUE No: 21709.


title: Cheque 21383 (enero) Compra de 10000 pliegos de papel Kraft para empaque segun orden de compra 172-2021.


title: COMPRA DE 200 KILOS DE TINTA VAN SON AMARILLO    ORDEN DE COMPRA 056-2022   FACTURA:000-002-01-00010039   C.A.I.:8DEAFE-339987-D94D84-9F5A7F- 99A8AE-E4  PROCESO CM-GC-ENAG-056-2022-HC1 SEGÚN CHEQUE No: 21711.


title: COMPRA DE  200 KILOS  TINTA VAN SON CYAN VS1 (LATA DE 1 KILO)   200 KILOS TINTA VAN SON MAGENTA VS1 (LATA DE 1 KILO)    ORDEN DE COMPRA 063-2022   FACTURA:000-002-01-00010071  C.AI.: 8DEAFE-339987-D94D84-9F5A7F-99A8AE-E4 SEGÚN CHEQUE No: 21712.


title: Cheque 21701 Septiembre AGUA LA TIGRA S. DE R.L. COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONES SEGÚN ORDEN DE COMPRA 017-2022


title: Cheque 21702 Septiembre AGUA LA TIGRA S. DE R.L. COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONES SEGÚN ORDEN DE COMPRA 021-2022


title: Cheque 21704 Septiembre Liquidacion de caja chica Clase del gasto 12 L. 1776.45


title: Cheques: 21660 21661 Septiembre CENTRO INDUSTRIAL DE REPUESTOS Y MA NGUERAS S.DE RL COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE SAE-85W140 ORDEN DE COMPRA 060-2022 L. 3947.83 COMPRA DE 2 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO AW32 ORDEN DE COMPRA # 052-2022 L. 2904.35

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4 AVENIDA 12 Y 13 CALLE COMAYAGUELA COSTADO ESTE DE BANCXO CENTRAL


title: COMPRA DE 2 BARRILES DE ALCOHOL ISOPROPILICO ORDEN DE COMPRA # 055-2022  PROCESO NUMERO CM-GC-ENAG-2022-058 FACTURA N°000-001-01-00024181 CAI=D6CE7C-378032-904CBC-5960A4-8D7C30-7D SEGÚN CHEQUE No: 21714.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: COMPRA DE 40  JABON PARA LOZA  DE 450 GRAMOS  100 PASTES PARA LAVAR LOZA  70 BOTES DE DESODORANTES AMBIENTALES  100 PASTILLAS PARA SANITARIO  100  ROLLO DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO GRANDE  100  ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO PAPELERA 100  ROLLOS DE BOLSAS PARA BARRIL 50  PARES DE GUANTES DE HULE  100 GALONES DE DESINFECTANTES PARA PISO DIFERENTE AROMAS (EXENTO) 100 GALONES DE CLORO ( EXENTO) 20 BOLSA DE DETERGENTE DE 20 KILOS  CADA UNA  30 MECHAS DE TRAPEADOR   10 LIMPIADOR  PARA VIDRIOS  20 CEPILLOS PARA LAVAR PILA  SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 023-2022 FACTURA # 000-001-01-00024829 C.A.I :5F0A80-A4DB2E-0A409C-36B5BF-037EOF-16 SEGÚN CHEQUE No: 21721.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Cheque 21386 (enero) Compra de 500 planchas sord segun orden de compra 179-2021. Fact. 000-002-01-00009503


title: COMPRA DE 03 TONER DE ALTA CALIDAD XEROX B605   ORDEN DE COMPRA No. 035-2022   CM-GC-ENAG-0026-2022 HC1   C.A.I:5BA5A1-FE3492-8F4B8E-281861-B298FE-51  SEGÚN CHEQUE No:21722.


title: COMPRA DE 01 BARRIL DE ACEITE SAE-50ND MARCA SUPER S  ORDEN DE COMPRA # 016-2022  PROCESO NUMERO CM-GC-ENAG-019-2022 CAI: A158DF-861B7A-E04893-A666AA-38D770-6D FACTURA N°00-001-01-00008694 SEGÚN CHEQUE No: 21715.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL


title: Cheque 21388 (enero) Compra de 06 filtros para technotrans segun orden de compra 168-2021. Fact 000-002-01-00009555.


title: COMPRA  DE 03 TONNER COLOR NEGRO PARA GPR - 62   ORDEN DE COMPRA 033-2022   R.T.N.:08019004457537  C.AI.: 22C59F-4914B7-E94D80-274E85-B2A0B6-26 SEGÚN CHEQUE No: 21723.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


title: Transferencia 78-2022 septiembre Planilla de pago de servicios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2022. Jaime Idalberto Vasquez Delarca

BANCO DE LOS TRABAJADORES

streetAddress: COL. LOARQUE TERCERA AVENIDA,CASA#7627

legalName: BANCO DE LOS TRABAJADORES

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: Asignacion de Peaje depositado en banco ficohsa Transferencia 04 132.00  enero Transferencia 07 132.00

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Empresa Nacional de Artes Gráficas

legalName: Empresa Nacional de Artes Gráficas

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Cheque 21387 (enero) Compra de 100 botellones de agua purificada de 05 galones Segun oreden de compra 173-2021. Fact. 000-001-01-00314368.


title: Cheque 21640 Septiembre COMPRA DE 35000 PLIEGOS  DE PAPEL QUIMICO BLANCO T/22X34 COMPRA DE 5000 PLIEGOS  DE PAPEL QUIMICO AMARILLO RECIBE T/22X34 SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.047-2022 FACTURA # 000-002-01-00024100


title: Cheque 21761 octubre Liquidacion del fondo de caja chica del mes de septiembre de la clase del gasto 3. 100 + 490  + 2587.20 + 1053.23 + 709.99 +3723.31 + 52 + 6014.51

BLANCA MARIA MENDOZA ALVARENGA

legalName: BLANCA MARIA MENDOZA ALVARENGA

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Cheque N. 21389 (enero) Gastos por compra de combustible correspondiente al mes de diciembre de 2021. 35610 Gasolina    780.00 35620 Diesel     9711.11

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: Cheque 21762 Octubre Pago por seguro de fianza según recibo No.5235660 de SEGUROS LAFISE HONDURAS correspondiente a la señora FRIDA JULISSA LOZANO MELENDEZ quien rinde fianza con fecha vigente a partir de 29/08/2022 -29/08/2023


title: Cheque 21778 Octubre Compra de tintas varios colores segun orden de compra 83-2022 factura 000-001-01-00004791

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Cheques 21741 y 21743 octubre COMPRA DE  BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONES SEGUN FACTURAS 000-001-01-00342702 Y 000-001-01-00348337

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

Empresa Nacional de Artes Gráficas

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL COL: MIRAFLORES SUR, CONTIGUO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.


title: CHEQUE 21761 OCTUBRE LIQUIDACION FONDO DE CAJA CHICA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 CLASE DEL GASTO 12


title: CHEQUE 21776 OCTUBRE Pago de alquiler del local de san pedro sula Correspondiente del  mes de  SEPTIEMBRE  de 2022 PAGO DE 2 MES DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA  Y AGUA CORRESPONDIENTE  DEL   MES JULIO Y AGOSTO DEL 2022

FORMULAS Y MARCAS S. A.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA, 26 CALLE, EDIFICIO 301

legalName: FORMULAS Y MARCAS S. A.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Transferencia 17-2022 (febrero) Pago de fianza de fidelidad de Gerente General.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: CHEQUE 21758 OCTUBRE GASTO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE MES DE JULIO 2022 OBJETO DEL GASTO 35610 GASOLINA


title: Cheque 21393 (Marzo) Papelera Calpules Compra de 3000 cajas de cartón medidas 385x305x390 orden de compra 147 - 2021.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: Cheque 21385 (enero) Compra de 500 anillo metalicos de 01Pulgada segun orden de compra 190-2021.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

legalName: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.


title: Cheque 21419 (Marzo) Pago por seguro de fianza según recibo No.4701157 de SEGUROS LAFISE HONDURAS correspondiente a la señora GLENDA PATRICIA AGURCIA GARCIA


title: Cheque 21396 (Marzo) Papelera Calpules Compra de 2000 pliegos de papel autoadhesivo tamaño 17x24 según orden de compra n° 195-2021.


title: Cheque 21430 (Marzo) Gasto por compra de combustible enero 2022 factura # 000-003-01-01137877 factura # 000-003-01-01146155


title: Cheque 21426 (Marzo) GRUPO Q HONDURAS SA. DE CV. Matenimiento compra de repuestos elementos de limpieza segun orden de compra 001-2022.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE MAYO 2022 SEGUN CHEQUE No: 21524.


description: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE MAYO 2022 SEGUN CHEQUE No: 21524.


title: COMPRA DE 200 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 05 GALONES ORDEN DE COMPRA 004-2022 FACTURA: 000-001-01-00326269 CAI: 43F7D9-790905-BF48BF-AA3504-F20E33-8A SEGÚN CHEQUE No. 21493.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: LIQUIDACION DE CAJA CHICA DEL MES DE MAYO SEGUN CHEQUE No. 21524.


title: COMPRA DE 02 BARRILES DE THINNER  ORDEN DE COMPRA # 005-2022  PROCESO NUMERO CM-GC-ENAG-007-2022 CAI: A158DF-861B7A-E04893-A666AA-38D770-6D SEGUN CHEQUE No. 21494.  FACTURA N°00-001-01-00008666

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: COMPRA DE 01 VENTILADOR  COMPRA DE  01 PLACA ELECTRONICA PARA LA MAQUINA CTP   FACTURA:000-002-01-00009779  C.A.I.:8DEAFE-339987-D94D84-9F5A7F- 99A8AE-E4   ORDEN DE COMPRA #011-2022 PROCESO CM-GC-ENAG-011-2022-HC SEGUN CHEQUE No. 21498.

ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO SUR COLONIA LOARQUE CALLE AL CAÑADA 100 METROS DESPUES DE DHL, DOBLAR A LA IZQUIERDA BODEGA DE LA DERECHA

legalName: ARTES GRAFICAS E. Y L., S.A DE C.V.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos


title: COMPRA DE 500 PLIEGOS DE PAPEL LINO BLANCO TAMAÑO 22X34 ORDEN DE COMPRA # 006-2022 PROCESO NUMERO CM-GC-ENAG-2022-005 HC1 FACTURA N° 000-001-01-00187004 SEGUN CHEQUE No. 21502.


title: Abono de Pago de la Compra de 5000 pliegos de papel quimico blanco tamaño 22x34 Compra de 5000 pliegos de papel quimico amarillo recibe y Da  tamaño 22x34 Compra de 5000 pliegos de papel quimico verde recibe tamaño 22x34  Compra de 5000 pliegos de papel quimico rosado recibe y Da tamaño 22x34 Compra de 5000 pliegos de papel quimico rosado recibe  22x34 ORDEN DE COMPRA # 009-2022  PROCESO NUMERO CM-GC-ENAG-2022-008 HC1 FACTURA N° 000-001-01-00187066 SEGUN CHEQUE No: 21503.

PAPELERA MONICA S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE FTE DELIKATESEN

legalName: PAPELERA MONICA S. DE R.L.


title: pago por poliza de vehiculos automotores asignados al INP No TG-69-14160 correspondiente al periodo del 1 de abril al 31 de deciembre del 2022 segun resolucion 281-INP-DN-2022

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCIÓN NACIONAL

institucion: 44 - Instituto Nacional Penitenciario

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: OFI


title: COMPRA DE .1 TONER XEROX NEGRO PARA WC7970   COMPRA DE .1 TONER XEROX MAGENTA PARA WC7970   COMPRA DE .1 TONER XEROX AMARILLO PARA WC7970   COMPRA DE .1 TONER XEROX CYAN PARA WC7970   ORDEN DE COMPRA No. 007-2022  CM-ENAG-009-2022   FACTURA # 000-002-01-00021407 SEGUN CHEQUE No: 21504.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: pago de plan corporativo asignado al instituto nacional penitenciario correpondiente al mes mayo 2022

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: pago por poliza de vehiculos automotores asignados al INP No 080002017685 correspondiente al periodo del 1 de enero a marzo 2022  segun resolucion 2326-INP-DN-2021

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: pago por el Seguro de Vida y Gastos Funebres para el personal operativo y administrativo correspondiente al periodo del 01 enero  al 31 de marzo 2022 segun resolucion N 2326-INP-DN-2021


title: Pago por suministro de combustible de los vehiculos asignados a la Direccion Nacional Centro Penitenciario de Tamara y demas autorizados correspondientes del 01 al 15 de marzo 2022.

name: CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, FRENTE A HOTEL ALAMEDA, ENTRADA A COLONIA LOMA LINDA

ue: 26 - DIRECCION Y COORDINACION DE CENTROS PENITENCIARIOS

programa: 11 - SEGURIDAD PENITENCIARIA

actividadObra: 2 - RESGUARDO Y SEGURIDAD DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD


title: Pago por suministro de combustible de los vehiculos asignados en el Centro Penitenciario de Danli El Paraiso correspondiente al mes de Febrero 2022.(Servicentro Esso El Dorado) Segun Ademdun 1 al contrato N. 10-DN-INP-2021

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: Pago por suministro de combustible de los vehiculos asignados en el Centro Penitenciario de Danli El Paraiso correspondiente al mes de Enero 2022.(Servicentro Esso El Dorado) Segun Ademdun 1 al contrato N. 10-DN-INP-2021


title: Pago por suministro de combustible de los vehiculos asignados a la Direccion Nacional Centro Penitenciario de Tamara y demas autorizados correspondientes del 16 al 31 de marzo 2022.

legalName: CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago por suministro de combustible de los vehiculos asignados en el Centro Penitenciario de La Paz correspondiente al mes de Marzo 2022. Segun Ademdun N03 al contrato N. 03-DN-INP-2021

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: Valor que corresponde al pago por suministro de enrgia electrica al Centro Penitenciario de Puerto Lempira correspondiente al mes de abril 2022 sergun factuta No. 000-001-01-00100794

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA


title: COMPRA DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS.

description: COMPRA DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS.

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: COMPRA DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS.

title: COMPRA DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS.

description: COMPRA DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS.

description: COMPRA DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS.

description: COMPRA DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS.


title: Pago correspondiente a la compra de un tanque rotoplas con capacidad de 10000 Litros para ser utilizado en el Centro penitenciario de IlamaSanta Barbara. Solicitado mediante nota de fecha 15 de marzo del 2022

EMPRESA DE INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO, UN PORTON ANTES DE LA UNIVERSIDAD DE POLICIA

legalName: EMPRESA DE INVERSIONES SA DE CV

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: COMPRA DE INSUMOS DE PAPELERIA PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA ADMINISTRACION.


title: COMPRA DE MATERIALES DE PAPEL PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA ADMINISTRACION.


description: COMPRA DE MATERIALES DE PAPEL PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA ADMINISTRACION.


rationale: COMPRA DE MATERIALES DE PAPEL PARA SUPLIR LAS NECESIDADES DE LA ADMINISTRACION.


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL QUE LABORA EN LA OFICINA DEL COMPLEJO PENITENCIARIO UBICADO EN TAMARA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.

ALLAN MAURICIO GODOY MORAZAN

legalName: ALLAN MAURICIO GODOY MORAZAN


title: Pago por la compra de (1) Bateria de Respando  750VA para ser utilizadao por la Unidad de Servicios Legales del INP solicitado mediante Memorandum No. 087-USL-INP-2022

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

description: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

description: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

description: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.

description: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS.


title: Pago por flete por traslado de compra de sillas ejecutivas pra la unidad de Servicios Legales de INP

INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ

streetAddress: 29 CALLE 24 AVE. S.E. COL. LOUSIANA SAN PEDRO SULA

legalName: INDUSTRIAS METALICAS ROJAS-NUÑEZ


title: Pago por la compra de elementos de ferreteria para reparacion de bodegas que se instalaran en el edificio principal. Mediante memorandum N. INP-GA-278-2022.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR CONCEPTO DE DEPOSITO POR ALQUILER DE EDIFICIO SEGUN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO No. 10-INP-DP-2022. LICITACION INP-LPN-GC-UA-2022.003.

FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA

legalName: FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA


title: Pago por compra de llantas que seran utilizadas en los vehiculos asignados al centro penitenciario de Santa Rosa de Copan Solicitado mediante nota con fecha 18 de abril del 2022.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: pago de plan corporativo asignado al instituto nacional penitenciario correpondiente al mes junio 2022


title: pago correspondiente al suministro de combustible para los vehiculos asignados al CP de Santa Rosa de Copan correspondiente al mes de marzo del 2022. segun adendum2 al contrato N. 12-DN-INP-2021

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: Pago por la compra de varias tintas grapadoras y guillotina  para ser utilizadas en la unidad de Planillas del INP solicitadoNota de fecha de 20 de abril 2022

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL


title: pago por la compra de varios repuestospara ser utilizados en el vehiculo Isuzu Modelo FTR33MLX16R116 tipo camion cisterna color blaco año 2020 asignado al Centro Penitenciario de Siria El Porvenir Silicitado Mediante Memorandum No. UT-INP 013-2022

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario


title: Pago por la compra de varios repuestos para ser utilizados en el vehiculo Blue Bird tipo bus año 2001 motor No. 45436168 con inv. 4010704 asiganado a la unidad de transporte del INP segun Memorandum No. 22-UT-INP-2022


title: PAGO DE SEGURO DE VIDA POR GASTOS FUNEBRES PARA EL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ABRIL A DICIEMBRE 2022. PAGO 1/3.

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO SEGUN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO No. 10-INP-DP-2022. LICITACION INP-LPN-GC-UA-2022.003. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.


title: pago por la compra de materiales para la iluminacion de los dormitorios de las policias de la PNFAS segun oficio 110-2022-INP-PNFAS


title: Pago por la compra de equipo y herramientas para implementar el taller de soldadura para los privados de libertad de CP de La Paz La Paz.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago por alquiler de (10) fotocopiadoras asignadas al INP y Varios Centros Penitenciarios correspondiente al mes de marzo 2022 segun factura 006-008-01-00033696

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: Valor que corresponde al pago por suministro de enrgia electrica al Centro Penitenciario de Puerto Lempira correspondiente al mes de enero 2022

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


title: Pago Correspondiente a la compra de suministro de combustible para los vehiculos asignados al CP de las Nacahome Valle utilizado en el mes de Abril del 2022. segun adendum N. 2 al contrato N. 014-DN- INP-2021

PLUTARCO VEGA GALLO

legalName: PLUTARCO VEGA GALLO


title: pago por suministro de agua del Centro Penitenciario de Puerto Cortes correspondiente al mes de marzo 2022 segun fac.  000-003-01-00165616

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: Pago Correspondiente a la compra de suministro de combustible para los vehiculos asignados al CP de las Nacahome Valle utilizado en el mes de Marzo del 2022. segun adendum N. 2 al contrato N. 014-DN- INP-2021


title: Pago Correspondiente a la compra de suministro de combustible para los vehiculos asignados al CP de El Porvenir Atlantida utilizado en el mes de Marzo del 2022. segun adendum N. 3 al contrato N. 04-DN- INP-2021

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.


title: Pago por mantenimiento correctivo y preventivo para el vehiculo TOYOTA Turismo inventario N. 4010716 Año 2007 asignado a la Direccion Nacional del INP Memorandum N. 09-UT-INP-2022.

MOTOCARS S DE R .L.

streetAddress: ALDEA AGUA DULCE, CONTIGUO A BODEGAS CRUZ, TEGUCIGALPA MDC

legalName: MOTOCARS S DE R .L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: pago adicional correspondiente a la prima de seguro por endoso N. 1 vigente del 11/10 al 31/12/2021. Solitado mediante memorandum N. INP-GA-987-2021

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: Pago por mantenimiento correctivo y preventivo para el vehiculo Nissan Frontier inventario N. 4012212 Año 2020 Motor YD2571354P asignado a la Direccion Nacional del INP Memorandum N. DN-INP-122-2022.


title: Pago por suministro de combustible de los vehiculos asignados a la Direccion Nacional Centro Penitenciario de Tamara y demas autorizados correspondientes del 02- 14 de Abril del 2022. Segun adendum N.3 al contrato N.1-DN-INP-2021

legalName: CORPORACION PETROLERA HONDUREÑA S. DE R.L. DE C.V.


title: pago por la compra de varios materiale de oficina para ser utilizados en las oficinas principale de l INP solicitado mediante memorandum UC-INP-042-2022

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Pago por instalacion de 4 lineas telefonicas las cuales han sido trasladadas desde la ciudad de SPS a las oficinas de la direccion (sub-dirreccion de seguridad inspectoria asistencia de gerencia y unidad de adquisiciones) solicitado segun memorandum N. UA-INP-047-2022

NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA

legalName: NELSON YOVANNY RAMOS MARADIAGA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago por la compra de los calentadores del vehiculo Nissan Civilian tipo bus color blanco inventario N. 4011105 asignado a la unidad de transporte solicitado mediante memorandum N. 027-UT-INP-2022

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: pago correspondiente al pago de la compra de tarjetas dactilares y palmares. Las cuales seran utilizadas para la reseña de todos los privados de libertad que se encuentran en los diferentes CP a nivel nacional. solicitado mediante  oficio N. DPI-D-N. 0815-2022.

ANDY MAURICIO COELLA AMAYA

legalName: ANDY MAURICIO COELLA AMAYA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago por mantenimiento correctivo y preventivo para el vehiculo Nissan Frontier año 2019 motor N YD25685306P asignado al CP de Yoro Yoro. Solicitando mediante Nota de fecha 10 de Mayo del 2022.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: Pago por mantenimiento correctivo y preventivo para el vehiculo Nissan Frontier año 2019 motor N YD25685306P asignado al CP de Yoro Yoro. Solicitando mediante Nota de fecha 10 de Mayo del 2022.


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MANTENIMIENTO DEL GENERADOR ELECTRICO UBICADO EN EL CP DE SIRIA EL PROVENIR. MEMORANDUM N. UA-INP-067-2022

name: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS

streetAddress: BULEVARD ECONOMICAS EUROPEAS

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: Pago por mantenimiento correctivo y preventivo para el vehiculo tipo Pick up color gris asignado al CP a la Fuerza Nacional de Control de Centros Penales en el CP de Moroceli. Solicitando mediante Memorandum N. FNCCP(CMCIA)-05-2022.


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL EL MES DE MAYO DEL 2022.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE INTERNET PARA SER UTILIZADO EN EL EDIFICIO DE LA DIRECCION GENERAL EL MES DE ABRIL DEL 2022.


rationale: Pago por mantenimiento correctivo y preventivo para el vehiculo Nissan Frontier año 2019 motor N YD25685306P asignado al CP de Yoro Yoro. Solicitando mediante Nota de fecha 10 de Mayo del 2022.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE MATERIALES Y PINTURAS PARA REPARACION DEL SISTEMA DE ILUMINACION DEL INTERIOR DEL AREA DE LOCUTORIOS DEL EDIFICIO DE VISITAS  CP DE ILAMA SANTA BARBARA

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: Pago correspondiente  por el mantenimiento de la fotocopiadora canon asignado a la sub dirrecion de desarrollo institucional. Solicitado mediante oficio N. SDI-INP-107-2022.

FANNY YAMILETH CERRATO FLORES

legalName: FANNY YAMILETH CERRATO FLORES

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario


title: Pago correspondiente por la compra de repuestos para el mantenimiento correctivo de el vehiculo Toyota Hilux color beige mismo que esta asignado a la fuerza de control de centro penales CP de Ilama Santa Barbara. Factura N. 000-001-01-00000526.


description: Pago correspondiente por la compra de repuestos para el mantenimiento correctivo de el vehiculo Toyota Hilux color beige mismo que esta asignado a la fuerza de control de centro penales CP de Ilama Santa Barbara. Factura N. 000-001-01-00000526.


title: Pago por la publicacion de aviso de licitacion publica INP-LPN-GC-UA-2022-007 para la realizacion de examenes sanguineas en las instalaciones del CP de Tamara. Para los privados de libertad a nivel nacional.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


description: Pago por la publicacion de aviso de licitacion publica INP-LPN-GC-UA-2022-007 para la realizacion de examenes sanguineas en las instalaciones del CP de Tamara. Para los privados de libertad a nivel nacional.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: pago por suministro de agua de UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) para el Edificio Dirreccion Nacional. correspondiente al mes de ABRIL 2022 segun fac.  202205001156

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: pago por suministro de agua del Centro Penitenciario de Puerto Cortes correspondiente al mes de abril 2022 segun fac.  000-003-01-00169433


title: Pago por la publicacion de aviso de licitacion publica INP-LPN-GC-UA-2022-009 solicitado mediante memorandum N. INP-UA-074-2022


title: Pago por la publicacion de aviso de licitacion publica INP-LPN-GC-UA-2022-009 Solicitado mediante momorandum N. INP-UA-074-2022


title: Pago correspondiente a la compra de varios materiales de ferreteria para ser utilizados en lo postes de el tendido electrico del CP de Ilama Santa Barbara. Solicitado mediante Memorandum N. UNIF-INP-053-2022

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: pago de plan corporativo asignado al instituto nacional penitenciario correpondiente al mes JULIO 2022

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE AL PERSONAL QUE LABORA EN LA OFICINA DEL COMPLEJO PENITENCIARIO UBICADO EN TAMARA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.

ALLAN MAURICIO GODOY MORAZAN

legalName: ALLAN MAURICIO GODOY MORAZAN

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Pago por matenimiento yreparacion del vehiculo Nissan Frontier NP300 Inv 4012212 asignado a la direccion nacional inp

MOTOCARS S DE R .L.

legalName: MOTOCARS S DE R .L.


title: COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S


title: COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN INSPECTORIA GENERAL DEL INP.

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO DEL CENTRO PENAL DE MOROCELI.

JOSE REYNALDO TORRES AVILA

legalName: JOSE REYNALDO TORRES AVILA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago correspondiente a la compra de material de aseo que sera utilizado por el personal de limpieza del INP. Solicitado mediante memorandum N. UA- INP-061-2022.

COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: COLONIA EL CARRIZAL NO. 02 ENTRADA PRINCIPAL CAMISERIA INPALE CASA NO.105

legalName: COMERCIAL GENESIS Y ASOCIADOS S DE RL


title: COMPRA DE ACEITES PARA VEHICULO ASIGNADO AL CENTRO PENAL DE MOROCELI.


title: Pago por la compra de repuestos y accesorios para el mantenimiento del vehiculo Ford Ranger Motor N. SA2HPDE56123 Inventario N. 4010183 asignado a la Secretaria General del INP solicitado mediante memorandum N. 505-SG-INP-2022.


description: Pago por la compra de repuestos y accesorios para el mantenimiento del vehiculo Ford Ranger Motor N. SA2HPDE56123 Inventario N. 4010183 asignado a la Secretaria General del INP solicitado mediante memorandum N. 505-SG-INP-2022.


title: Pago correspondiente por el suministro de combustible que sera utilizado en los vehiculos  asignados al CP de Choluteca. Correspondiente al mes de Enero del 2022. Segun adendum N.1 Al contrato N. 15-DN-INP-2021

CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO

legalName: CARLOS ROBERTO LEDEZMA CASCO


title: pago pro mantenimiento y reparacion del vehiculo Nissan Frontier Año 2018 Motor N. YD25669495P Asignado al CP de Siria El Provenir. Solicitado mediante Oficio N. 023-RRMM-INP-2022

INVERSIONES DIVERSAS LCS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA  GODOY AL FRENTE DE LA FUERZA AEREA HONDUREÑA  ALA  PAR DE ELECTROLLANTAS

legalName: INVERSIONES DIVERSAS LCS S DE RL DE CV


title: Pago correspondiente a la compra de toners y tinta que seran utilizadas por la unidad de servicios legales solicitado mediante memorandum N. 156-USL-INP-2022

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: Pago correspondiente a la compra de equipo de computacion que seran utilizadas en el CP de Tamara solicitado mediante oficio N. 223-D-CPNT-INP-2022.

IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL


title: PAGO POR CONCEPTO DE ALQUILER DE EDIFICIO SEGUN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO No. 10-INP-DP-2022. LICITACION INP-LPN-GC-UA-2022.003. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.

FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA

legalName: FRANKLIN ROBERTO FIGUEROA CASULA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago correspondiente a la compra de tinta que seran utilizadas en la impresora asignada a la Gerencia Administrativa del INP solicitado mediante memorandum N. INP-GA-448-2022


title: Pago por la compra de repuestos para el mantenimiento del vehiculo Volkswagen Amarok Año 2018 inventario N. 4011215. Asignado al CP de El Porvenir Atlantida. Solicitado mediante Nota de fecha 22 de Abril del 2022.


title: Pago por la compra de repuestos para el mantenimiento del vehiculo Hino Camion Año 2018 inventario N. 4011282. Asignado a la unidad de transporte. Solicitado mediante memorandum N. 024-UT-INP-2022.


description: Pago por la compra de repuestos para el mantenimiento del vehiculo Volkswagen Amarok Año 2018 inventario N. 4011215. Asignado al CP de El Porvenir Atlantida. Solicitado mediante Nota de fecha 22 de Abril del 2022.


title: Pago por la compra de repuestos para el mantenimiento del vehiculo Ford tipo van Año 2011 inventario N. 4601541. Asignado al CP de El Porvenir Atlantida. Solicitado mediante Nota de fecha 22 de Abril del 2022.


title: Pago por la compra de repuestos para el mantenimiento del vehiculo Toyota Hilux Año 2012 motor N. 2KD-FTV. Asignado al CP de El Porvenir Atlantida. Solicitado mediante Nota de fecha 22 de Abril del 2022.


title: Pago por la Compra de repuestos y aceite para el mantenimiento correctivo del vehiculo Isuzu DMAX Año 2014 asignado a la Fuerza Nacional de Control de Centros Penales CP de Moroceli El Paraiso.


title: Pago por la compra de (2) selloa automaticos utilizados en la unidad de Bienestar Social y Coordinacion de Recursos Humanos el INP

EMPRESA LITOGRAFICO IBERIAS, S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 13 Y 14 CALLE CASA 1337

legalName: EMPRESA LITOGRAFICO IBERIAS, S. DE R.L.


title: Pago correspondiente al suministro de combustible que sera utilizado en los vehiculos asignados al CP de la Ceiba por el mes de Marzo del 2022. segun adendum N. 03 al Contrato N 06-DN-INP-2021

COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

Instituto Nacional Penitenciario

legalName: Instituto Nacional Penitenciario


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DELL MANTENIMIENTO DE LA FOTOCOPIADORA ASIGNADA A LA SUB- GERENCIA DE PRESUPUESTO DEL INP SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N. INP-SGP-022-2022

FANNY YAMILETH CERRATO FLORES

legalName: FANNY YAMILETH CERRATO FLORES

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO CORRESPONDIENTE POR LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION N. INP-LPN-GC-UA-2022-010. PARA LA ADQUISICION DE KIT DE ASEO PARA LOS PPL DE LOS CP DE MAXIMA SEGURIDAD.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


description: PAGO CORRESPONDIENTE POR LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION N. INP-LPN-GC-UA-2022-010. PARA LA ADQUISICION DE KIT DE ASEO PARA LOS PPL DE LOS CP DE MAXIMA SEGURIDAD.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PAGO CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE INFOTECNOLOGIA DEL INP. SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM N. SDI-INP-129-2022.


title: Pago por el mantenimiento correctivo del vehiculo Ford Transit VT350 tipo panel Color Blanco año 2018 Inventario N. 4550240. Asignado al CP de Moroceli segun Oficio N. 216-2022-CPM/ADMON


title: Valor que corresponde al pago por suministro de enrgia electrica al Centro Penitenciario de Puerto Lempira correspondiente al mes de mayo 2022 segun Fac  000-001-01-00101470

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Pago que corresponde a la compra de material y suministros para la recuperacion de aulas y edificio administrativo de la Academia Nacional Penitenciaria. Solicitado mediante Memorandum N. SGRRMM-INP-073-2022.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO CORRESPONDIENTE POR LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION N. INP-LPN-GC-UA-2022-012. PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES SUMINISTROS E INSUMOS MEDICOS PARA LOS TRATAMIENTOS ODONTOLOGICOS DE LO PRIVADOS DE LIBERTAD DEL INP.


title: Pago por la compra de insumosa para la instalacion del aire acondicionado en la cabina de la planta telefonica de hondutel ubicada en la academia Nacional Penitenciaria Solicitado mediante memorandum N. SGRRMM-INP-070-2022

name: EQUIPOS Y REPUESTOS WOLOZNY. S.A. DE C.V.

streetAddress: 3ra AVENIDA, 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA


description: Pago por la compra de insumosa para la instalacion del aire acondicionado en la cabina de la planta telefonica de hondutel ubicada en la academia Nacional Penitenciaria Solicitado mediante memorandum N. SGRRMM-INP-070-2022


title: PAGO CORRESPONDIENTE POR LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION N. INP-LPN-GC-UA-2022-012. PARA LA ADQUISICION DE MATERIALES SUMINISTROS E INUMOS MEDICOS PARA LOS TRATAMIENTOS ODONTOLOGICOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LIBERTAD DE INP


title: Pago correspondiente al internet de 100 MB utilizados en las Oficinas del Instituto Nacional Penitenciario correspondiente al mes de junio del 2022 Segun Adendum N. 02 al contrato de servicio de internet.

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V