title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Compromiso de pago por la adquisicion de una (1) cafetera grande de 40 tazas la cual se detalla a continuacion: Descripcion                      Cantidad                  Valor a pagar Cafetera                                   1                         L1989.50 Segun: Orden de Compra-073-2022 Solicitud de Compra-ADUANAS-IRM-SC-0033-2022 MEMORANDO-ADUANAS-DE-123-2022 FDP-129-2022 en tipo de solicitud Ampliacion por un monto de 489.50 FDP-129-2022 en tipo de solicitud Original por un monto de L1500.00 siendo un total de L1989.50.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  pago por la adquisicion de una (1) cafetera grande de 40 tazas la cual se detalla a continuacion: Descripcion             Cantidad        Valor                Impuesto       Total a pagar Cafetera                         1                L1730.00        L259.50        L1989.50 Segun: Factura-001-001-01-00013744 Orden de Compra-073-2022 Solicitud de Compra-ADUANAS-IRM-SC-0033-2022 MEMORANDO-ADUANAS-DE-123-2022 FDP-129-2022


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Compromiso de pago en concepto de la Adquisicion de dos (2) Discos Duros de 2 TB el cual se detalla a continuacion: Descripcion                 Cantidad             Valor Unidad             Subtotal           Impuesto      Total Discos Duros                     2                     L1998.50                  L3997.00      L599.55        L4596.55 Segun: Orden de Compra-079-2022 Solicitud de Compra-ADUANAS-IRM-SC-0033-2022 MEMORANDO-ADUANAS-DE-123-2022 FDP-129-2022 en tipo de solicitud Ajuste por un monto de L5000.00 FDP-129-2022 en tipo de solicitud Original con un monto de L0.00.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

scheme: HN-RTN

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

telephone: ND

Administración Aduanera de Honduras

scheme: HND-ENG

legalName: Administración Aduanera de Honduras

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GESTIONES ADUANERAS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 11 - ADMINISTRACIÓN ADUANERA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 400 - Administración Aduanera de Honduras

subPrograma: 1 - RECAUDACIÓN ADUANERA

actividadObra: 1 - RECAUDACIÓN, COBRANZA Y CUENTA CORRIENTE

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 1456-0-0 - Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Precompromiso de pago en concepto de la Adquisicion de dos (2) Discos Duros de 2 TB el cual se detalla a continuacion: Descripcion                 Cantidad             Valor Unidad             Total a pagar Discos Duros                     2                     L2500.00                  L5000.00 Segun: Solicitud de Compra-ADUANAS-IRM-SC-0033-2022 MEMORANDO-ADUANAS-DE-123-2022 FDP-129-2022 en tipo de solicitud Ajuste por un monto de L5000.00 FDP-129-2022 en tipo de solicitud Original con un monto de L0.00. en la FDP Ajuste se hacen las siguientes observaciones: 1.Ajuste al objeto de gasto 42600 para habilitar el monto requerido. 2.Prespuesto habilitado con Modificacion Presupuestaria No0.000005

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

description: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  Pago en concepto de la Adquisicion de dos (2) Discos Duros de 2 TB el cual se detalla a continuacion: Descripcion                 Cantidad             Valor Unidad             Subtotal           Impuesto      Total Discos Duros                     2                     L1998.50                  L3997.00      L599.55        L4596.55 Segun: Factura 000-001-01-00101119 Orden de Compra-079-2022 Solicitud de Compra-ADUANAS-IRM-SC-0033-2022 MEMORANDO-ADUANAS-DE-123-2022 FDP-129-2022

initiationType: tender


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso de pago en concepto de la compra de varias banderas y Astas la cual  se detalla a continuacion: Descripcion                                                  Total MaderaCorcho y Manufacturas              L1849.00 Confecciones Textiles                              L6200.00                                                        _____________________                                       Total...........................................................L8049.00 Cabe mencionar que el complemento de este pago esta en el F01-720 por el monto de L126386.00 y asi completar el monto total de L134435.00 Segun: Orden de Compra-035-2022 Solicitud de Compra-ADUANAS-IRM-SC-0011-2022 FDP-048-2022

name: REYNA MARIA FLORES ESCOBER/INVERSIONES REKA

scheme: HND-IDCARD

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 1461-1-0 - Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Precompromiso en concepto de la compra de varias banderas y Astas la cual  se detalla a continuacion:   Objeto del gasto                   Descripcion                                      Total   31500                      MaderaCorcho y Manufacturas              L1849.00   32200                      Confecciones Textiles                              L6200.00                                       Total........................................................L8049.00 Segun: Solicitud de Compra-ADUANAS-IRM-SC-0011-2022 FDP-048-2022 en tipo de solicitud Ajuste por un monto de L8049.00 FDP-048-2022 tipo de solicitud Ampliacion con por un monto de L21611.00 con F01-720  y FDP-048-2022 en tipo de solicitud Original con un monto de L104775.00 con F01-720 para ser un total de L134435.00. en FDP Ajuste se hacen las siguientes observaciones: 1.Ajuste al Objeto de gasto 31500 para habilitar monto requerido. 2.Ajuste al objeto de gasto 32200 para habilitar monto requerido. 3. Presupuesto habilitado en Modificacion Presupuestaria No.000004

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-1461-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-1461-1-0

type: MEMORA

description: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  pago parcial en concepto de compra de distintas Banderas con sus respectivas Astas el cual se detalla a continuacion:                          Descripcion                                    Valor Uni        Subtotal         Impuesto       Total 6 Astas de pino                           L3400.00       L20400.00    L3060.00    L23460.00 26 banderas de Honduras         L2300.00      L59800.00    L8970.00     L68770.00   1 bandera de Guatemala           L2400.00      L2400.00      L360.00         L2760.00 1 bandera Institucional Aduanas  L2400.00    L2400.00     L360.00         L2760.00 1 bandera Institucional OMA       L2400.00     L2400.00      L360.00         L2760.00 1 bandera Nicaragua                   L2400.00     L2400.00      L360.00         L2760.00 1 bandera El Salvador                 L2400.00     L2400.00      L360.00         L2760.00 1 bandera Panama                      L2400.00     L2400.00      L360.00         L2760.00 1 bandera Costa Rica                 L2400.00     L2400.00       L360.00        L2760.00 1 bandera Mexico                        L2400.00     L2400.00       L360.00        L2760.00 1 bandera Estados Unidos         L3000.00     L3000.00       L450.00        L3450.00 4 banderas Instituc Aduana        L2400.00     L9600.00      L1440.00       L11040.00                                                                                ______________                                                                               total.....................................L128800.00 Cabe mencionar que en este F01-1461 se pagara el monto de L2414.00.00 y el complemento se pagara en el F01-720 por el monto de L126386.00 para un total de L128800.00 Segun: Factura-000-001-01-00001097 Factura-000-001-01-00001103 Orden de Compra-035-2022 Memorando-ADUANAS-GNAF-SA-606-2022 Solicitud de Compra ADUANAS-IRM-SC-0011-2022 FDP-048-2022


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 5 al 7 de julio 2022 con el propósito de trasladar personal de la Gerencia Nacional Gestión de Talento Humano hacial la Aduana El Florido. Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-561-2022 y ADUANAS-GNGTH-1695-2022.

ALIX ABRAHAN GOMEZ SALGADO

legalName: ALIX ABRAHAN GOMEZ SALGADO


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza reembolso por compra de pasajes aereos con destino a Bruselas Belgica; por gira de trabajo realizada del 21 al 26 de junio de 2022 autorizado mediante ACUERDO NUMERO 076-A-SEP-2022  ACUERDOS DE VIAJE ADUANAS-DE-028-2022 Y ADUANAS-DE- 029-2022. Memorando ADUANAS-DE-262-2022 Y FDP-166-2022.  NOTA: El primer pago se realizo mediante F01-1222 y se realiza complemento de pago segun ajuste a la FDP-166  se habia realizadoel ajuste  por 59040.00 lps del cual solo se utilizaron 3019.68 lps. debido a que se realizo mediante reembolso.

WILFREDO ALEJANDRO PADILLA FLORES

legalName: WILFREDO ALEJANDRO PADILLA FLORES

DOMINIQUE MITCHELLE MATUTE PEREZ

legalName: DOMINIQUE MITCHELLE MATUTE PEREZ

FAUSTO MANUEL CALIX MARQUEZ

legalName: FAUSTO MANUEL CALIX MARQUEZ

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES ADUANERAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN DE RENTAS ADUANERAS


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por concepto de reembolso de gasto de envío de documentos originales a las Autidades Aduaneras de Panama Segun memorando ADUANAS-GNAF-0111-2022 Y ADUANAS-DE-011-2022 FDP-035-2022 Y FACTURA 007-015-01-00008606.

SARA ELIZABETH FLORES ORDOÑEZ

legalName: SARA ELIZABETH FLORES ORDOÑEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de combustible de la gira del 21 de junio con el propósito de realizar levantamiento de inventario de mercancías remanentes de subastas que se desarrolló en Depósito Temporal Operativa Portuaria Centroamericana (OPC) en Puerto Cortés. Según Memorando ADUANAS-RNO-020-2022 y Cedencial ADUANAS-SSA-001-2022.

HILDA JANICE PEÑA PORTILLO

legalName: HILDA JANICE PEÑA PORTILLO


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  pago en concepto de Mantenimiento Preventivo para los aires acondicionados de las Aduanas a nivel nacional el cual se detalla a continuacion: Descripcion                                                                                Cantidad                         Total Mantenimiento preventivo para Aires Acondicionados                     2                            L466794.20 Segun: MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-SA-635-2022 FDP-084-2022 FACTURA 000-001-01-00010173 Contrato ADUANAS-GNAF-013-2022 Modificacion de contrato  ADUANAS-GNAF-013-2022.

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago de la compra de 1500 resmas de papel bond tamaño carta segun orden de compra 005-2022  segun solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-0003-2022. FDP-019-2022.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago por la compra de 1500 resmas de papel bond tamaño carta segun orden de compra 005-2022  segun solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-0003-2022. FDP-019-2022. Factura 000-001-01-00000353.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de Combustible de la gira del 28 de junio al 01 de julio 2022 con el propósito de trasladar personal de la Gerencia Nacional Gestión de Talento Humano hacia las difernetes aduanas del país. Detalle de gira Nombre del Colaborador                                 Destino de Gira Guillermo Alberto Flores García                     San Pedro Sula        Gira del 28 de junio al 01 de julio 2022               Nombre del Colaborador                                 Destino de Gira Jorge Reniery Martinez Valladares         San Pedro Sula y Puerto Cortés      Gira del 28 de junio al 01 de julio 2022

GUILLERMO ALBERTO FLORES GARCIA

legalName: GUILLERMO ALBERTO FLORES GARCIA

JORGE RENIERY MARTINEZ VALLADARES

legalName: JORGE RENIERY MARTINEZ VALLADARES


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por compromiso de pago por compra de 20 toner 80A segun orden de compra 2022 y solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-0003-2022 FDP-019-2022.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por compra de 20 toner 80A segun orden de compra 2022 y solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-0003-2022 FDP-019-2022. Factura 006-012-01-00036415.


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Pago por la Adquisicion de insecticida para la realizacion de fumigacion a nivel nacional la cual se detalla a continuacion: Descripcion                                      Cantidad        Valor Unidad            Total a pagar Deltrametrina (Insecticida)               50 litros              L950.00                    L47500.00 Cabe mencionar que es este F01 se pagara la cantidad de L37500.00 y el complemento de lo restante esta en el F01-2735 por un valor de L10000.00 para completar el total de L47500.00 Segun: Orden de Compra-088-2022 Solicitud de Compra-ADUANAS-IRM-SC-0055-2022 MEMORANDO-DSG-SM-067-2022 FDP-190-2022

MELISSA SABILLON VALLADARES

legalName: MELISSA SABILLON VALLADARES

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Pago por la Adquisicion de insecticida para la realizacion de fumigacion a nivel nacional la cual se detalla a continuacion: Descripcion                                      Cantidad        Valor Unidad            Total a pagar Deltrametrina (Insecticida)               50 litros              L950.00                    L47500.00 Cabe mencionar que es este F01 se pagara la cantidad de L37500.00 y el complemento de lo restante esta en el F01-2735 por un valor de L10000.00 para completar el total de L47500.00 Segun: Factura-000-001-01-00005511 Orden de Compra-088-2022 Solicitud de Compra-ADUANAS-IRM-SC-0055-2022 MEMORANDO-DSG-SM-067-2022 FDP-190-2022


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 1523-0-0 - Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Precompromiso de pago por la adquisicion de un (1) Disco Duro Interno el cual se detalla a continuacion: Descripcion                                   Cantidad                       Total a pagar Disco Duro Interno                               1                              L5692.50 Segun: Solicitud de Compra-ADUANAS-IRM-0005-2022 MEMORANDO-ADUANAS-SSOT-019-2022 FDP-026-2022 en tipo de solicitud Ajuste por un monto de L3192.50FDP-026-2022 en tipo de solicitud Original por un monto de L2500.00 siendo un total de L5692.50 para la FDP Ajuste se hacen las siguientes observaciones: 1.Ajuste al objeto de gasto 42600 para habilitar monto requerido. 2.Presupuesto habilitado con Modificacion Presupuestaria No 000005


title: CCon el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago por la compra de 20 ton er 7030 segun orden de compra 007-2022 FDP-019-2022 Y solicitud de compra  ADUANAS-IRM-SC-003-2022.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: CCon el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por la compra de 20 ton er 7030 segun orden de compra 007-2022 FDP-019-2022 Y solicitud de compra  ADUANAS-IRM-SC-003-2022 y factura 000-001-01-00060141.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de combustible de la gira del 10 al 12 de junio 2022 con el propósito de participar en el Taller Revisión POA ADUANAS 2023- ÁREAS OPERATIVAS que se desarrollo en el Centro Cívico Gubernamental en la Ciudad de Tegucigalpa. Según Mmemorando ADUANAS-APC-UCC-005-2022 y ADUANAS-APC-UCC-004-2022.  Cabe mencionar que en el formato de Liquidación de viáticos y otros gastos el valor del combustible se colocó en Transporte por error involuntario.

DARWIN EDGARDO GIRON FIGUEROA

legalName: DARWIN EDGARDO GIRON FIGUEROA


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Compromiso de pago por la Adquisicion de Equipos para Computacion la cual se detalla a continuacion: Descripcion                       Cantidad          Precio Unidad        Impuesto           Total a pagar Discos Duros                           50               L2200.00               L16500.00        L126500.00 Segun: Orden de Compra-077-2022 FDP-136-2022 Cabe mencionar que el complemento de este proceso de pago esta en el F01-1539

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  pago por la Adquisicion de Equipos para Computacion la cual se detalla a continuacion: Descripcion                       Cantidad          Precio Unidad        Impuesto           Total a pagar Discos Duros A400             50               L2200.00               L16500.00        L126500.00 480 Gb 2.5 sata con bandeja de 2.5 a 3.5 Pulg. Segun: Factura-000-001-01-00000634 Orden de Compra-077-2022 FDP-136-2022 Cabe mencionar que el complemento de este proceso de pago esta en el F01-1539


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Compromiso de pago por la adquisicion de cinco (5) kits profesionales de herramientas para construccion de redes la cual de detalla a continuacion: Descripcion                                                   Cantidad     Precio Unidad      Impuesto        Total Kits profesionales de herramientas                   5              L4080.00          L3060.00     L23460.00  Cabe mencionar que el complemento del pago de los Kits esta en el F01-2559 por un valor de L8460.00 para asi poder completar el pago total de L23460.00                                                  Segun: Orden de Compra-080-2022 FDP-136-2022 en tipo de solicitud Ajuste por un monto de L64500.00 cabe mencionar que hay otra FDP-136 con otro Ajuste la cual se realizo Precompromiso  por un monto de L15000.00.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Compromiso de pago por la adquisicion  de lo que se detalla a continuacion: Descripcion                                     Cantidad           Precio Unitario          Impuesto         Total a pagar Conectores modulares RJ45             500                L5.00                          L375.00           L2875.00 Franelas para limpieza                       15                  L18.00                        L40.50             L310.50                                                                                ___________________                                                                                Total.................................L3185.50 Segun: Orden de Compra-076-2022 MEMORANDO-ADUANAS-GNT-DI-076-2022 FDP-136-2022

title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Compromiso de pago por la adquisicion segun las cantidades descritas en MemorandoADUANAS-GNT-DI-027-2022 de lo que se detalla a continuacion: Descripcion                                          Cantidad         Precio Unitario       Impuesto              Total a pagar Cajas de cable para ineriores                  5                    L2220.00           L1665.00             L12765.00 Unidades de limpia contactos                 30                   L193.00              L868.50                L6658.50                                                                                _________________                                                                                Total.....................................L19423.50 Segun: Orden de Compra-077-2022 Memorando-ADUANAS-GNT-DI-076-2022 FDP-136-2022

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Pago por la adquisicion segun las cantidades descritas en MemorandoADUANAS-GNT-DI-027-2022 de lo que se detalla a continuacion: Descripcion                                          Cantidad         Precio Unitario       Impuesto              Total a pagar Cajas de cable para ineriores                  5                    L2220.00           L1665.00             L12765.00 Unidades de limpia contactos                 30                   L193.00              L868.50                L6658.50                                                                                _________________                                                                                Total.....................................L19423.50 Segun: Factura-000-001-01-00000634 Orden de Compra-077-2022 Memorando-ADUANAS-GNT-DI-076-2022 FDP-136-2022

description: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  pago por la adquisicion de cinco (5) kits profesionales de herramientas para construccion de redes la cual de detalla a continuacion: Descripcion                                                   Cantidad     Precio Unidad      Impuesto        Total Kits profesionales de herramientas                   5              L4080.00          L3060.00     L23460.00  Cabe mencionar que el complemento del pago de los Kits esta en el F01-2559 por un valor de L8460.00 para asi poder completar el pago total de L23460.00                                                  Segun: Factura-000-002-01-00000380 Orden de Compra-080-2022 FDP-136-2022

description: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  pago por la adquisicion  de lo que se detalla a continuacion: Descripcion                                     Cantidad           Precio Unitario          Impuesto         Total a pagar Conectores modulares RJ45             500                L5.00                          L375.00           L2875.00 Franelas para limpieza                       15                  L18.00                        L40.50             L310.50                                                                                ___________________                                                                                Total.................................L3185.50 Segun: Factura-000-001-01-00004955 Orden de Compra-076-2022 MEMORANDO-ADUANAS-GNT-DI-027-2022 FDP-136-2022


title: Con el fin de efciientar la gestion aduanera se realiza compromiso  para la adquisición de aplicacion informaticas segun FDP-001-2022.  Lote 6.....Renovación licenciamiento antivirus corporativo.................L. 258462.50  Segun contrato ADUANAS-GNAF-004-2022 Factura 000-001-01-00004331.

title: Con el fin de efciientar la gestion aduanera se realiza compromiso  para la adquisición de aplicacion informaticas segun FDP-001-2022 Segun memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SPRE-017-2022. Sección 1 Lote 1 Lote 2 Lote 4 Sección 2 Lote 3 Lote 4  Segun contrato ADUANAS-GNAF-002-2022.

title: Con el fin de efciientar la gestion aduanera se realiza compromiso  para la adquisición de aplicacion informaticas segun FDP-001-2022.  Lote 5.....Renovación licenciamiento offece 365 enterprise E3 (Plan de gobierno)........L. 8674680.00  Segun contrato ADUANAS-GNAF-003-2022 Factura 001-002-01-00007951.

SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

AGREGA S DE R L DE CV

streetAddress: COLONIA MATAMOROS CALLE SANTANDER ATRAS DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA APARTAMENTO NO. 6 CONTIGUO AL IHCI

legalName: AGREGA S DE R L DE CV

TECNASA HONDURAS SA

streetAddress: CENTRO MORAZAN TORRE-2 OISO-18

legalName: TECNASA HONDURAS SA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 154-0-0 - Con el fin de efciientar la gestion aduanera se realiza dispoibilidad presupuestaria para la adquisición de aplicacion informaticas segun FDP-001-2022 Segun memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SPRE-017-2022.

description: Con el fin de efciientar la gestion aduanera se realiza pago por la adquisición de aplicacion informaticas segun FDP-001-2022.  Lote 6.....Renovación licenciamiento antivirus corporativo.................L. 258462.50  Segun contrato ADUANAS-GNAF-004-2022 Factura 000-001-01-00004331.

description: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza complemento del pago por la adquisicion de Aplicacion Informatica el cual se detalla a continuacion: Contrato-ADUANAS-GNAF-002-2022 FACTURA                                     Valor a pagar                 Impuesto                 Total 000-001-01-00008566                 L812280.51            L121842.08           L934122.59 000-001-01-00008567                L373250.00             L55987.50              L429237.50 000-001-01-00008569              L67250.00                 L10087.50              L77337.50 000-001-01-00008568               L119875.00              L17981.25              L137856.25 000-001-01-00008570               L78500.00                L11775.00              L90275.00                                                ______________________________________________________                                                       L1451155.51           L217673.33           L1668828.83 Nota:Se realizo un pago inicial de L1461018.50 en F01-154 ya que en ese momento no se contaba con el monto total  que asciende a L1668828.83 por lo que se esta pagando el complemento por un valor de L207810.33.

description: Con el fin de efciientar la gestion aduanera se realiza pago por  la adquisición de aplicacion informaticas segun FDP-001-2022 Segun memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SPRE-017-2022. Sección 1 Lote 1 Lote 2 Lote 4 Sección 2 Lote 3 Lote 4  Segun contrato ADUANAS-GNAF-002-2022. 000-001-01-00008566	 L812280.51 	 L121842.08 	 L934122.59  000-001-01-00008567	 L373250.00 	 L55987.50 	 L429237.50  000-001-01-00008569	 L67250.00 	 L10087.50 	 L77337.50  000-001-01-00008568	 L119875.00 	 L17981.25 	 L137856.25  000-001-01-00008570	 L78500.00       L11775.00       L90275.00                                         L1451155.51    L217673.33    L1668828.84  Nota: Se esta realizando primer pago por la cantidad de L. 1461018.50 quedando pendiente de pago la cantidad de L. 207810.33 por falta de disponibilidad de cuota.

description: Con el fin de efciientar la gestion aduanera se realiza pago por la adquisición de aplicacion informaticas segun FDP-001-2022.  Lote 5.....Renovación licenciamiento offece 365 enterprise E3 (Plan de gobierno)........L. 8674680.00  Segun contrato ADUANAS-GNAF-003-2022 Factura 001-002-01-00007951.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible por gira de trabajo; con el propósito de Trasladar personal de Fiscalizacion hacia San Pedro Sula Solicitud original mediante Memorando ADUANAS-GNFA- 287-2022 y Memorando ADUANAS-DSG-568-2022 según detalle:  *Juan Villatoro Jacome------------18 al 23   julio de 2022 * Ramon Isaac Calix Giron---------25 al 30   julio de 2022

RAMON ISAAC CALIX GIRON

legalName: RAMON ISAAC CALIX GIRON

JUAN VILLATORO JACOME

legalName: JUAN VILLATORO JACOME

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago de proyecto de redundancia electrica segun contrato ADUANAS-GNAF-005-2022 ADUANA LA FRATERNIDAD ADUANAS LAS MANOS. Segun FDP-002-2022 y Memorando ADUANAS- GNAF-SA-129-2022 Resolución ADUANAS-GNAF-SGN-001-2022. DETALLE...............ADUANAS...............COSTO .............PLAZO ENTREGA Lote 3   ................Las Manos............L.279814.57.........60 Días calendario Lote 5   ................La Fraternidad......L.161744.47.........60 Días calendario Total contrato....................................L. 441559.04

name: SERVICIOS DE ING EN SEG ELECTRONICA Y PROT ELECT S DE R L

title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago del proyecto de redundancia electrica según contrato  ADUANAS-GNAF-006-2022 para proyectos de electificación Aduana de GuasauleSegun FDP-002-2022 y Memorando ADUANAS- GNAF-SA-129-2022 y resolución ADUANAS-GNAF-SGN-001-2022. LOTE...................ADUANA..................COSTO.......................PLAZO Lote # 1...............El Amatillo............L.1567680.00...............11/02/2022-11/04/2022 Lote # 2 ..............Henecán..............L. 824688.00.................11/02/2022-11/04/2022. Total Contrato................................. L. 2392368.00

title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago del Proyecto de redundancia electrica según contrato ADUANAS-GNAF-007-2022  de proyectos de electrificación en Aduana El Amatillo y Henecan Segun FDP-002-2022 y Memorando ADUANAS- GNAF-SA-129-2022 y resolución ADUANAS-GNAF-SGN-001-2022. LOTE............ADUANA............COSTO...................PLAZO Lote # 4 ......Guasaule..........L.1277888.77.........11/02/2022- 11/04/2022.

name: CONSTRUCCIONES CONSULTORIA SUMINISTROS Y SERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO LJ MARES III NIVEL COLONIA FLORENCIA NORTE BLV SUYAPA CONTIGUO A CELTEL

legalName: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL CERRO GRANDE ZONA#4 BLOQUE#3 CASA#2204

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago del proyecto de redundancia electrica según contrato  ADUANAS-GNAF-006-2022 para proyectos de electificación Aduana de GuasauleSegun FDP-002-2022 y Memorando ADUANAS- GNAF-SA-129-2022 y resolución ADUANAS-GNAF-SGN-001-2022. LOTE...................ADUANA..................COSTO....... Lote # 1...............El Amatillo............L.1567680.00. Lote # 2 ..............Henecán..............L. 824688.00. Total Contrato................................. L. 2392368.00 Adenda............................................L. 352463.50 Total.................................................L. 2744831.50  MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA- 590-2022 000-001-01-00010161 	 L859960.00 	 L128994.00 	 L988954.00  000-001-01-00009972 	 L613440.00 	 L92016.00 	 L705456.00  000-001-01-00009883 	 L606920.00 	 L91038.00 	 L697958.00  000-001-01-00010171 	 L306490.00 	 L45973.50 	 L352463.50   Total                        	 L2386810.00   L358021.50   L2744831.50   F01-156- 02  .............L.  2392368.00 F01-1439-00..............L.     352463.50 Total...........................L. 2744831.50  NOTA: No se cobra multa segun adenda N° 1 elaborada para este proceso la cual esta firmada el 06 de junio 2022 en cu clausula cuarta establece que  la presente adenda al contrato estará en vigencia a partir de la firma del contrato hasta la finalización del mismo  lo cual deja un pazo abierto  hasta que finalices entregas.

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago de proyecto de redundancia electrica segun contrato ADUANAS-GNAF-005-2022 ADUANA LA FRATERNIDAD ADUANAS LAS MANOS. Segun FDP-002-2022 y Memorando ADUANAS- GNAF-SA-129-2022 Resolución ADUANAS-GNAF-SGN-001-2022. Factura 000-002-01-00001739. 1 UPS 9PX 10KVA MARCA EATON MODELO 9PX 10KSP N/S: R244L52002 1 UPS DX DE 10000VA TIPO TORRE MARCA EATON MODELO DX 10000 LAN N/S : 220110'47070001.  DETALLE...............ADUANAS...............COSTO ............ Lote 3   ................Las Manos............L.279814.57........ Lote 5   ................La Fraternidad......L.161744.47......... Total contrato....................................L. 441559.04  Segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-361-2022.

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago del Proyecto de redundancia electrica según contrato ADUANAS-GNAF-007-2022  de proyectos de electrificación en Aduana Guasaule Segun FDP-002-2022 y Memorando ADUANAS- GNAF-SA-129-2022 y resolución ADUANAS-GNAF-SGN-001-2022. Factura 000-001-01-00000758. LOTE............ADUANA............COSTO...................PLAZO Lote # 4 ......Guasaule..........L.1277888.77.........21/02/2022- 21/04/2022. Se detallan los Items de las actividades y equipos instalados: 1.Suministro e Intalacion de tablero electrico 48 polos. 2.Suministro e Instalacion de tablero electrico 36 polos para circuitos de aires acondicionados. 3.Suministro e Instalacion de tablero electrico 36 polos para circuitos de iluminacion en apartamnetos. 4.Suministro e Instalacion de tablero electrico de 24 polospara circuitos de aire acondicionado en apartamentos. 5.Suministro e Instalacion de luminarias 2x4 pies T8 de 3 tubos led. 6.Intalacion de Acometida monofasica para caseta de seguridad 7.Intalacion de Acometida monofasica para caseta de transito. 8.Suministro e Instalacion de acometida a Apartamentos. 9.Modificar Circuitos electricos a Panel Electrico de iluminacion y fuerza. 10.Modificar circuitos electricos a un solo panel electrico de aires acondicionados. 11.Suministro e Instalacion de trasformador de 75 KVA 120/240 12.Diseño de planos electricos para electrificacion de Anden de Aforo 13.Suministro de materiales mas mano de obra e instalacion de base para medidor. 14.Suministro e Instalacion acometida mufaherrajes conectores. 15.Diseño de contruccion cantidad de obra mano de obra para construccion de circuito secundario- 16.Unidad de UPS de 10 KVA. Guasaule


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza reembolso por gasto de combustible (diesel) por gira de trabajo del 20 al 25 de junio y el 27 de junio al 02 de julio de 2022; con el proposito de realizar supervision IN SITU de Aduana La Mesa. Segun Memorando ADUANA-SDE-061-2022.

CYNTYA GABRIELA PINEDA ROSEMBROCK

legalName: CYNTYA GABRIELA PINEDA ROSEMBROCK


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Compromiso de pago al proveedor Redes y Telecomunicaciones S. DE RL.CV.por servicio de internet y enlace de datos para las oficinas principales y las Aduanas a nivel nacional de acuerdo a resolucion de contrato de 3 meses el cual se detalla a continuacion: No Adendum                                Fecha de Prorroga  02                                                  01 al 27 de enero 2022 03                                                  28 de enero al 31 de marzo 2022 Con un valor mensual de L516026.56 * 3 meses (enerofebrero marzo 2022) Total= L1548079.68 Segun: MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-SA-266-2022 FDP-003-2022

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 157-1-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la adquisición de servicio de interner segun FDP-003-2022 Y memorando ADUANAS GNAF-DRF-SPRE-017-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-157-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-157-1-0

description: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  pago al proveedor Redes y Telecomunicaciones S. DE RL.CV.por servicio de internet y enlace de datos para las oficinas principales y las Aduanas a nivel nacional de acuerdo a resolucion de contrato de 3 meses el cual se detalla a continuacion: Factura                                    Mes              Consumo             Impuesto           Total  000-002-01-00008030	       enero	         L101437.50	        L15215.62	    L116653.12 000-002-01-00008029	       enero	         L286250.00	       L42937.50	     L329187.50 000-002-01-00008315	       enero	         L43593.75	       L6539.06	              L50132.81 000-002-01-00008165	       febrero	   L101437.50	       L15215.62	     L116653.12 000-002-01-00008164	       febrero	    L286250.00	        L42937.50	     L329187.50 000-002-01-00008316	       febrero	     L43593.75	        L6539.06	              L50132.81 000-002-01-00008282	       marzo	            L101437.50	   L15215.62	            L116653.12 000-002-01-00008281	        marzo	      L286250.00	        L42937.50	     L329187.50 000-002-01-00009004	        marzo	      L43593.75	         L6539.06   	     L50132.81                                                           _________________________________________________              Total....................................    L1293843.75          L194076.54          L1487920.29  Segun: MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-SA-491-2022 MEMORANDO-ADUANAS-GNT-142-2022 MEMORANDO-ADUANAS-GNT-DI-044-2022 FDP-003-2022 en tipo de solicitud Original Contrato-ADUANAS-GNAF-002-2021 ADENDUM 2 Y 3 AL Contrato de Servicio ADUANAS-GNAF-002-2021


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza Compromiso de pago para la  Adquisicion de 30 aires comprimidos y 30 espumas limpiadoras. Cabe mencionar que este es un complemento del pago del F01 900 ya que el mismo no cubria el monto solicitado por lo que se realiza este F01 por un monto de L559.50 par cubrir el total solicitado de L15559.50. Segun: Orden de Compra-056-2022 Ampliación de FDP- 136-2022. En la FDP-Original se afecto el objeto del gasto 35100 Productos Quimicos  por la cantidad de 15000 en el F01-900 lo cual se requirió el valor de L.15559.50 para la orden de compra 056-2022.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 35100-Productos Químicos

subPrograma: 2 - FACILITACIÓN DEL COMERCIO

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADUANEROS

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza complemento de  pago por la  Adquisicion de 30 aires comprimidos y 30 espumas limpiadoras. Cabe mencionar que este es un complemento del pago del F01 900 ya que el mismo no cubria el monto solicitado por lo que se realiza este F01 por un monto de L559.50 par cubrir el total solicitado de L15559.50. Segun: Factura-000-002-01-00001400 Orden de Compra-056-2022 Ampliación de FDP- 136-2022. En la FDP-Original se afecto el objeto del gasto 35100 Productos Quimicos  por la cantidad de 15000 en el F01-900 lo cual se requirió el valor de L.15559.50 para la orden de compra 056-2022.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera pago por losa servicio de energia electrica agua alquiler de edificios para la Aduana la Regional de San Pedro Sula segun FDP-005-2022 y memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SPRE-017-2022. Detallado a continuación 000-003-01-00002194  1-27 enero     L.15928.07  Servicio de energia electrica 000-003-01-00002198  1-27 enero     L. 131193.23 Alquiler 000-003-01-00002196 1-27 enero      L. 4860.00    Agua  Segun memorando ADUANAS-GNAF-DSG-198-2022ADUANAS-GNAF-DSG-140-2022 ADUANAS-GNAF-DSG-230-2022.

GRUPO SOL S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS 18 AVE 8 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: GRUPO SOL S.A. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión total del precompromiso 159 Ddebido a que el valor de electricidad no esta plasmado en el contrato y el de alquiler ya que no esta de acuerdo a contrato.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza reembolso por compra de pasajes aereos con destino a Pananma realizado del 27 al 30 de junio de 2022 gira autorizada mediante ACUERDO DE-031-2022 Y ACUERDO DE-032-2022 Memorando ADUANAS-SDE-054-2022 MEMORANDO ADUANAS-DNOA-428-2022 Y FDP-170-2022.

ALEX ROLANDO CRUZ LOPEZ

legalName: ALEX ROLANDO CRUZ LOPEZ

PABLO MAURICIO ROSALES PADILLA

legalName: PABLO MAURICIO ROSALES PADILLA


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Compromiso de pago al proveedor Cable Color por servicio de internet y enlace de datos para las oficinas principales y Aduanas a nivel nacional de acuerdo a resolucion de contrato de 3 meses detallado a continuacion: Valor por mes L226959.00 * 3 meses (enero febrero marzo 2022) Total =L680877.00 Adendum 02 vigencia de prorroga del 01 al 27 de enero 2022 Adendum 03 vigencia de prorroga del 28 de enero al 31 de marzo 2022 Segun: MEMORANDO-GNAF-SA-266-2022 FDP-004-2022

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 158-0-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para adquisición de servicio de internet con Cable color segun FDP-004-2022 Y Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-S´RE-017-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-158-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-158-1-0

description: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Pago al proveedor Cable Color por servicio de internet y enlace de datos para las oficinas principales y Aduanas a nivel nacional de acuerdo a resolucion de contrato de 3 meses detallado a continuacion: Factura                                                Mes                           Consumo              Impuesto          Monto a pagar 056-005-01-00083447       1-27 enero 2022                    L177218.41        L26582.77         L203801.18 056-005-01-00083448       1-28 febrero 2022                  L196733.63       L29510.04         L226243.67 056-005-01-00083449        28-31 enero 2022 (4 dias)   L19735.61         L2960.34           L22695.95 056-005-01-00083450        01-31 marzo 2022                 L196114.51      L29417.18         L225531.69                                                                                _______________________________________                                                          Total.........................    L589802.16       L88470.33       L678272.49 Segun: Memorando-ADUANAS-SA-393-2022 Adendum 02 vigencia de prorroga del 01 al 27 de enero 2022 Adendum 03 vigencia de prorroga del 28 de enero al 31 de marzo 2022 MEMORANDO-GNAF-SA-266-2022 FDP-004-2022


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza Compromiso de pago para la adquisicion de herramientas y equipo el cual se detalla a continuacion: Descripcion                                                 Cantidad                       Total  Aspiradora para computadora                         3                             L7701.00 Cabe mencionar que este es un Complemento del pago ya que en el F01-909 se realizo pago por L15000.00 Segun: Orden de Compra-056-2022 MEMORANDO-ADUANAS-GNT-DI-027-2022 En la FDP-Original se afecto el objeto del gasto 42120 Equipos varios de oficina por la cantidad de 15000 en el F01-909 lo cual se requirió el valor de L.22701.00 para la orden de compra 056-2022.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  Pago por la adquisicion de herramientas y equipo el cual se detalla a continuacion: Descripcion                                                 Cantidad                       Total  Aspiradora para computadora                         3                             L7701.00 Cabe mencionar que este es un Complemento del pago ya que en el F01-909 se realizo pago por L15000.00 Segun: Factura-000-002-01-00001400 Orden de Compra-056-2022 MEMORANDO-ADUANAS-GNT-DI-027-2022 FDP-136-2022


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para servicio de Mantenimiento y servicio de vigilancia  para la Aduana la Regional de San Pedro Sula segun FDP-005-2022 y memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SPRE-017-2022. 000-003-01-00002200        1-27 ENERO      L149138.04      Mantenimiento seguridad estacionamiento.  Segun memorando ADUANAS-GNAF-DSG-143-2022. NOTA: se paga de conformidad a la nota aclaratoria ya que el calculo correcto de 27 días es: Concepto..........................................Costo mes...................Costo diario................Total Mantenimiento y estacionamiento....L. 107065.73..............3568.86X27(dias).......L.96359.16 Seguridad........................................L.58643.20..................1954.77X27 (dias)... .L.52778.88 Total.........................................................................................................................L. 149138.04  Por lo que la factura se refleja un cobro de mas de L. 1.11

title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso  para servicio de Mantenimiento y servicio de vigilancia  para la Aduana la Regional de San Pedro Sula segun FDP-005-2022 y memorando ADUANAS-GNAF-SA-235-2022. Descripcion.........................3 días...........................11 meses.............................total contrato Renta.............................L.14577.03....................L.1603472.75........................L. 1618049.78 Manten estacionaiento..L..10706.57..................L. 1177723.03.......................L.1188429.60 Seguridad.......................L.5864.32....................L.645075.20............................L.  650939.52 Agua..............................L.540.00.......................L. 59400.00..............................L. 59940.00 Total...............................L.31687.92..................L.3485670.98..........................L. 3517358.90 Mantenimiento  L.67020.80 por mes Seguridad           58643.20 por mes Estacionamiento  40044.93 por mes

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 160-3-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para servicio de Mantenimiento y servicio de vigilancia  para la Aduana la Regional de San Pedro Sula segun FDP-005-2022 y memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SPRE-017-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-160-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-160-3-0

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por el servicio de mantenimiento y servicio de vigilancia para la Aduana de la Regional de San Pedro Sula según FDP-005-2022 correspondiente al mes de Diciembre  2022. Factura 000-003-00003219..................................L.165708.94 Segun memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1133-2022. NOTA: Se paga la totalidad de L.165708.93 Segun valor de contrato de arrendamiento haciendo una diferencia de 0.01	centavos en relación a la factura se presenta un valor de L. 165708.94.

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por el servicio de mantenimiento y servicio de vigilancia para la Aduana de la Regional de San Pedro Sula según FDP-005-2022 correspondiente al mes de Noviembre 2022. Factura 000-003-00003092..................................L.165708.94 Segun memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1001-2022. NOTA: Se paga la totalidad de L.165708.93 Segun valor de contrato de arrendamiento haciendo una diferencia de 0.01 centavos en relación a la factura se presenta un valor de L. 165708.94.

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por el servicio de mantenimiento y servicio de vigilancia para la Aduana de la Regional de San Pedro Sula según FDP-005-2022 correspondiente al mes de Octubre 2022.  Factura 000-003-01-00003000..................................L.165708.94  Segun memorando ADUANAS-GNAF-DSG-905-2022. NOTA: Se paga la totalidad de L.165708.93 Segun valor de contrato de arrendamiento haciendo una diferencia de 0.01 centavos en relación a la factura se presenta un valor de L. 165708.94.

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por el servicio de Mantenimiento y servicio de vigilancia para la Aduana la Regional de San Pedro Sula según FDP-005-2022 correspondiente al mes de septiembre 2022. Factura 000-003-01-00002890...................................L.165708.94    Segun memorando ADUANAS-GNAF-836-2022. NOTA: Se paga la totalidad de L. 165708.93 segun valor de contrato de arrendamiento haciendo una diferencia de 0.01 centavos en relación a la factura se presenta un valor de L. 165708.94.

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por el servicio de Mantenimiento y servicio de vigilancia para la Aduana la Regional de San Pedro Sula según FDP-005-2022 correspondiente al mes de agosto 2022. Factura 000-003-01-00002772  Segun memorando ADUANAS-GNAF-DSG-684-2022.

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago por el  servicio de Mantenimiento y servicio de vigilancia  para la Aduana la Regional de San Pedro Sula según FDP-005-2022 correspondiente al mes de Julio 2022.  Factura 000-003-01-00002668.

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por el  servicio de Mantenimiento y servicio de vigilancia  para la Aduana la Regional de San Pedro Sula segun FDP-005-2022 corresondiente al mes de Junio 2022.  Factura ..........000-003-01-00002555............L. 165708.94  Mantenimiento  L.67020.80 por mes Seguridad           58643.20 por mes Estacionamiento  40044.93 por mes  Segun memorando ADUANAS-GNAF-DSG-501-2022. Y Contrato de alquiler de  Inmueble.

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago de servicio de Mantenimiento y servicio de vigilancia  para la Aduana la Regional de San Pedro Sula correspondiente al mes de mayo 2022.  Factura 000-003-01-00002463.................................L. 165708.93  Segun memorando ADUANAS-GNAF-DSG-366-2022 y contrato de arrendamiento.

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por servicio de Mantenimiento estacionamiento y servicio de vigilancia  para la oficina la Regional de San Pedro Sula segun FDP-005-2022 y memorando ADUANAS-GNAF-DSG-298-2022. Abril -2022 ....000-003-01-00002355...L. 165708.94  Servicios.......................Valor contrato Mantenimiento..................L. 67020.80 Seguridad........................L. 58643.20 Estacionamiento..............L. 40044.93 Total S/contrato..............L. 165708.93 Total S/ factura................L.165708.94 Diferencia...........................0.01

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por servicio de Mantenimiento estacionamiento y servicio de vigilancia  para la oficina Regional de San Pedro Sula segun FDP-005-2022 y memorando ADUANAS-GNAF-DSG-200-2022. Marzo............000-003-01-00002261...........L.165708.94  Servicios.......................Valor contrato Mantenimiento..................L. 67020.80 Seguridad........................L. 58643.20 Estacionamiento..............L. 40044.93 Total S/contrato..............L. 165708.93 Total S/ factura................L.165708.94 Diferencia...........................0.01

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza de pago de servicio de Mantenimiento y servicio de vigilancia  para la Aduana la Regional de San Pedro Sula segun FDP-005-2022. 000-003-01-00002201 .....................................L16569.79  ....3 días enero 2022 000-003-01-00002203................................... L165708.94 .....febrero 2022   Segun memorando ADUANAS-GNAF-DSG-143-2022.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago para la compra de 700 carpetas para archivo de documento segun memorando ADUANAS-IRM-SC-0058-2022.  FDP-193-2022. orden de compra 070-2022.

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 1604-1-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la compra de 700 carpetas para archivo de documento segun memorando ADUANAS-IRM-SC-0058-2022.  FDP-193-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-1604-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-1604-1-0


objeto: 47220-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 1613-0-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la supervisión de contrucciónes y mejoras de bienes de dominio  en el proyecto de construcción y habilitación de módulos de atención TIM en Aduana Guasaule segun solicitud de compra memorando ADUANAS-DNEAFA-108-2022. FDP-195-2022.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza Compromiso de pago en cocncepto de arrendamiento  de la Aduana de Roatan el cual se detalla a continuacion: Descripcion                                                   Tiempo             Precio mensual        Total Arrendamiento Aduana de Roatan           12 meses            L36800.00             L441600.00 Segun: FDP-008-2022  Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SPRE-017-2022. Resolucion ADUANAS-GNAF-SGN-022-2021 Contrato de arrendamiento del 01 al 27 de enero 2022 Contrato de arrendamiento del 28 de enero al 31 de diciembre 2022

CAROLINA OLIVIA KELLY WELCOME

legalName: CAROLINA OLIVIA KELLY WELCOME

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago en cocncepto de arrendamiento  de la Aduana de Roatancorrespondiente a los meses septiembreoctubrenoviembre y diciembre del 2022 el cual se detalla a continuacion: Factura                                     mes             Arrendamiento     Impuesto       Total a pagar 000-001-01-00000510     septiembre      L32000.00          L4800.00      L36800.00 000-001-01-00000551     octubre             L32000.00          L4800.00      L36800.00 000-001-01-00000552     noviembre        L32000.00          L4800.00      L36800.00 000-001-01-00000553     diciembre         L32000.00          L4800.00      L36800.00                                                                    ________________________________________ Total.............................................................L128000.00        L19200.00     L147200.00 Segun: Memorando-GNAF-DSG-1131-2022 FDP-008-2022  Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SPRE-017-2022. Resolucion ADUANAS-GNAF-SGN-022-2021 Contrato de arrendamiento del 01 al 27 de enero 2022 Contrato de arrendamiento del 28 de enero al 31 de diciembre 2022

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza Pago en concepto de Arrendamiento de la Aduana de Roatan correspondiete a los meses enerofebrero marzoabrilmayojuniojulio y agosto 2022 el cual se detalla a continuacion: Mes a pagar                 Factura                          Arrendamiento          Impuesto          Total a pagar  28 dia enero 2022     000-001-01-00000512	        28800.00	            4320.00	    33120.00 03 dias de enero       000-001-01-00000502	          3200.00	               480.00	       3680.00 Febrero                       000-001-01-00000503	          32000.00	      4800.00	        36800.00 Marzo                          000-001-01-00000504	          32000.00	      4800.00	        36800.00 Abril                             000-001-01-00000505	          32000.00	      4800.00	        36800.00 Mayo                            000-001-01-00000506	          32000.00	      4800.00	        36800.00 Junio                            000-001-01-00000507	          32000.00	      4800.00	        36800.00 Julio                             000-001-01-00000508	          32000.00	      4800.00	        36800.00 Agosto                         000-001-01-00000509	          32000.00	      4800.00	        36800.00                              ____________________________________________________________________ Total.....................................................................L 256000.00            L38400.00         L294400.00 Segun: Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-706-2022 FDP-008-2022 en tipo de solicitud Original por un monto de L441600 Resolucion ADUANAS-GNAF-SGN-022-2021 Contrato de Arreandamineto del 01 al 27 de enero 2022 Contrato de arrendamineto de 28 de enero al 31 de diciembre 2022


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por concepto de reembolso al Señor Carlos Acosta Jefe de la Sección de Bienes Nacionales por realizar compra de un repuesto ( pastilla de freno) para el vehiculo placa N12593 ya que al momento que sealizaba visita en la Aduana de Occidente  se dio la necesidad de realizar dicha compra. esto segun factura 000-001-01-00032552.

CARLOS ANTONIO ACOSTA MENA

legalName: CARLOS ANTONIO ACOSTA MENA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 1614-0-0 - Con el fin de eficientar se realiza disponibilidad presupuestaria para la construcción y mejoras de bienes de dominio privado para el proyecto de construcción y habilitación de modulos de atención TIM en Aduana Guasaule segun memorando de solicitud ADUANAS-DNEAFA-108-2022. FDP-194-2022.


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Reembolso en concepto de Mantenimineto de dos (2) vehiculos pertenecientes a la Admnistracion Aduanera de Hondurasen vista que el Proceso de Licitacion Publica referente al Mantenimineto de la Flota vehicular se encunetra en proceso el cual se detalla a continuacion: Descripcion                                             No Placa            Nomenclatura               Total a pagar  Nissan NP300-2019 color gris               N12583                    C-2                           L2783.00 Nissan NP300-2019 color gris               N12584                    C-3                           L7061.00                                                                                Total................................L9844.00 Segun: MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-DSG-555-2022 MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-DSG-530-2022 FDP-188-2022 en tipo de solicitud Original por un monto de L9844.00

WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA

legalName: WILDER ALEXIS MARTINEZ AMAYA


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por concepto de consumo de energia electrica correspondiente al mes de 09-06-2022 al 08-07-2022 de las instalaciones de la Regional d-e San Pedro Sula segun factura 000-003-01-00002677  y solicitud de pago ADUANAS-GNAF-DSG-586-2022.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 1618-0-0 - Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Precompromiso de pago por la Adquisicion del complemento  del Abastecimiento de elementos de oficina para el Alamcen de la Administracion Aduanera de Honduras el cual se detalla a continuacion: Objeto de Gasto                          Descripcion                                               Total 39200                     Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza                 L820303.10 Segun: MEMORANDO-ADUANAS-IRM-0008-2022 FDP-032-2022 en tipo de solicitud Ajuste por un monto de L820303.10 FDP-032-2022 en tipo de solicitud Original por un monto de L870608.00 la cual esta realizada en Precompromiso con el F01-172  para ser un monto Total de L1690911.10. en FDP Ajuste se hacen las siguientes obsevaciones: 1.Ajuste al Objeto de gasto 39200 para habilitar el monto requerido. 2.Presupuesto habilitado en Modificacion Presupuestaria No. 0000004


title: Con el fin de eficientar la estion aduanera se realiza compromiso de pago de la orden de compra 055-2022  por la adquisicipon de 1 boletoaereo saliendo de 07 de julio del aeropuerto de palmerola llegando a la ciudad de GUatemala   regresando el 09 de julio. Segun orden de compra 55-2022 FDP-176-2022. Orden de cambio ADUANAS-055-2022.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Con el fin de eficientar la estion aduanera se realiza pago de la orden de compra 055-2022  por la adquisicipon de 1 boletoaereo saliendo del 07 al 09 de julio 2022  del aeropuerto de palmerola llegando a la ciudad de Guatemala   regresando el 09 de julio. Segun orden de compra 55-2022 FDP-176-2022. Orden de cambio ADUANAS-055-2022. y factura 000-001-01-00009572.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por serivicio de alquiler para las oficinas del Centro de Control y Monitoreo  (CCM) comprendido del 01 al 27 de enero del 2022 segun:  FDP-010-2022  Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-151-2022. Factura:000-001-01-00005355  Segun Resolucion ADUANAS-GNAF-SGN-022-2021

name: INVERSIONES Y DESARROLLO SUYAPA S. DE R.L.

title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza Compromiso de Pago para arrendamiento de las oficinas del Centro de Control y Monitoreo ( CCM) del periodo comprendido del 28 de enero al 31 de diciembre 2022 el cual se detalla a continuacion: 3 dias del mes de enero 2022..... L 13565.33  Febrero a diciembre 2022............L 135653.31  Total.................................................L 1505751.74  Segun FDP-010-2022  Contrato de Arrendamiento Resolucion ADUANAS-GNAF-SGN-022-2021

streetAddress: 4ta AVENIDA ESNTRE 7 Y 8 CALLE, COMAYAGUELA

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago de arrendamiento de las oficinas del Centro de Control y Monitoreo ( CCM) correspondiente al mes de diciembre del 2022 el cual se detalla a continuacion: Factura                                    mes            Costo arrendamiento        Impuesto        Total a pagar 000-001-01-00006077      diciembre          L117959.40                L17693.91       L135653.31 Segun: Memorando-ADUANAS-GNAF-1107-2022  FDP-010-2022  Contrato de Arrendamiento Resolucion ADUANAS-GNAF-SGN-022-2021

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  Pago de arrendamiento de las oficinas del Centro de Control y Monitoreo ( CCM) correspondiente al mes de noviembre del 2022 el cual se detalla a continuacion: Factura                                  mes                Costo arrendamiento         Impuesto       Total a pagar 000-001-01-00006046     noviembre         L117959.40                  L17693.91        L135653.31  Segun Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-989-2022  FDP-010-2022  Contrato de Arrendamiento Resolucion ADUANAS-GNAF-SGN-022-2021

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  Pago por arrendamiento de las oficinas del Centro de Control y Monitoreo ( CCM) correspondiente a los meses septiembre y octubre del 2022 el cual se detalla a continuacion: Factura                                    Mes               Valor mensual       Impuesto        Total a pagar 000-001-01-00005681      septiembre      L117959.40       L17693.91       L135653.31 000-001-01-00006020      octubre             L117959.40       L17693.91       L135653.31 Segun Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-947-2022  FDP-010-2022  Contrato de Arrendamiento Resolucion ADUANAS-GNAF-SGN-022-2021

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  Pago de arrendamiento de las oficinas del Centro de Control y Monitoreo ( CCM) correspondiente al mes de agosto 2022 el cual se detalla a continuacion: Factura                                    Mes             Valor mensual             Impuesto       Total a pagar 000-001-01-00005649        agosto              L117959.40             L17693.91       L135653.31 Segun: MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-DSG-703-2022  FDP-010-2022  Contrato de Arrendamiento Resolucion ADUANAS-GNAF-SGN-022-2021

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  Pago en concepto de arrendamiento de las oficinas del Centro de Control y Monitoreo ( CCM) correspondiente al mes de julio 2022 el cual se detalla a continuacion: Factura                                           Mes               Valor mensual        Impuesto          Total a pagar 000-001-01-00005623                julio                  L117959.40        L17693.91        L135653.31   Segun MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-DSG-756-2022  FDP-010-2022  Contrato de Arrendamiento Resolucion ADUANAS-GNAF-SGN-022-2021

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza Pago de arrendamiento de las oficinas del Centro de Control y Monitoreo ( CCM) correspondiente al mes de junio 2022 el cual se detalla a continuacion                Factura                                        Mes                   Total a pagar 000-001-01-00005446             Junio                    L135653.31 Segun: Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-500-2022  FDP-010-2022

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  Pago para arrendamiento de las oficinas del Centro de Control y Monitoreo ( CCM) del mes de mayo 2022  a continuación se detalla:  000-001-01-00005421  Mayo    L. 135653.31    Segun memorando ADUANAS- GNAF-DSG-391-2022.

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  Pago para arrendamiento de las oficinas del Centro de Control y Monitoreo ( CCM) del mes de abril  a continuación se detalla:  000-001-01-00005399   Abril    L. 135653.31    Segun memorando ADUANAS- GNAF-DSG-290-2022.

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanerase realiza Pago para arrendamiento de las oficinas del Centro de Control y Monitoreo ( CCM) correspondiente al mes de marzo del 2022  el cual se detalla a continuacion: Mes de marzo ..... L 135653.31  Segun: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-212-2022 FDP-010-2022 Contrato de Arrendamiento Resolucion ADUANAS-GNAF-SGN-022-2021 FACTURA 000-001-01-00005378

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza Pago de arrendamiento de las oficinas del Centro de Control y Monitoreo ( CCM) del periodo comprendido del 28 al 30 del 2022 y mes de febrero del 2022 el cual se detalla a continuacion: 3 dias del mes de enero 2022..... L 13565.33    Factura 000-001-01-00005356 Febrero 2022 .................................L 135653.31  Factura 000-001-01-00005350  Total.................................................L 149218.64  Segun FDP-010-2022  Contrato de Arrendamiento Resolucion ADUANAS-GNAF-SGN-022-2021 Memorando ADUANAS-DSG-151-2022


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  pago en concepto de almuerzos para dos (2) miembros de la Secretaria de Seguridad que asignaron al Director Ejecutivo de Aduanas como acompañamiento durante su gestion correspondiente a los meses septiembre y octubre del 2022 se detalla a continuacion: Factura                              mes             Cantidad      Precio unit   Subtotal         Imp          Total 000-001-01-00000606  septiembre  42 platos       L250.00     L10500.00   L1575.00  L12075.00 000-001-01-00000625       octubre    36 platos       L250.00    L9000.00     L1350.00   L10350.00 Segun: Orden de Compra-065-2022 MEMORANDO-ADUANAS-DE-263-2022 FDP-184-2022

name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago en concepto de almuerzos para dos (2) miembros de la Secretaria de Seguridad que asignaron al Director Ejecutivo de Aduanas como acompañamineto durante su gestioncorrespondiente a los meses agosto y lo restante de diciembre del 2022 el cual se detalla a continuacion:  Factura                                      mes          cantidad      Precio Unit       Subtotal           Imp              Total 000-001-01-00000646        agosto         38 platos     L250.00           L9500.00   L1425.00    L10925.00 Restante del mes de diceimbre.......................................................................................................L2114.00                                                                                _______________                                                                                L13039.00 Cabe mencionar que en este F01 se pagara el monto de L2114.00 por el saldo restante del pago del mes de diciembre. Segun: Orden de Compra-065-2022 Nota aclaratoria por la Seccion de Adquisiciones Memorando-ADUANAS-DE-263-2022 FDP-184-2022

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

type: ORDCOM


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 1624-0-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la compra de 10 rollos  para inspección de maletas con leyenda  para inspección de ADUANAS´´´´ estimado pasajero por favor no remover este sello color azul con un ancho de 4.9 centimetros  300 yardas por cada rollo. Segun memorando ADUANAS-CGA-090-2022 y FDP-196-2022.


objeto: 21410-Correo Postal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 163-0-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la empresa de servicio de mensajeria  segun FDP-014-2022 y memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SPRE-017-2022.


title: Con el fin de eficientar la estion aduanera se realiza pago por concepto de consumo de energia elctrica correspondiente al mes del 06 -11-2021 al 08-12-2021 de la regional de San pedro Sula segun factura 000-003-01-00001944. y memorando de solicitud ADUANAS-GNAF-SA-128-2022.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Se realiza reversión del F01-164 total de acuerdo al articulo 85 de las Disposiciones Presupuestarias .


objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para garantias de equipo segun FDP-017-2022 y memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SPRE-017-2022.


rationale: Reversión total de F01-166 en cumplimiento al articulo 85 de la Disposiciones Generales de Presupuesto.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza reembolso por gasto de combustible por giras de trabajo realizadas del 29 de junio al 04 de julio de 2022; con el proposito de realizar levantamiento de inventario de mercancias remanentes de subastas en deposito temporal de Operadora Portuaria Centroamerica (OPC) de Puerto Cortes. Segun detalle:  Factura 002-003-01-00371828-------Vehiculo Nomeclatura # 33  Placa N12590  Factura 002-003-01-00371827-----Vehiculo Nomeclatura # 001  Placa N12600

MARIA ALEJANDRA DIAZ RODRIGUEZ

legalName: MARIA ALEJANDRA DIAZ RODRIGUEZ


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago en concepto de servicio de agua potable de la bodega ubicada en la 21 de octubre a la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS) correspondiente al mes de junio del 2022 el cual se detalla a continuacion: Factura                         Mes                      Monto a pagar 202207000854          Junio                      L2845.10 Segun: Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-577-2022

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por Reembolso a la colaboradora Osiris Chavez en concepto de envio de correspondencia firmada por el Director Ejecutivo a la ciudad de Mexico el cual se detalla a continuacion: Factura                                           Descripcion                                                                  Monto a pagar 000-002-01-00003687      Envio de paquete por DHL a la ciudad de Mexico               L1975.00 Segun: MEMORANDO-ADUANAS-DE-285-2022 FDP-199-2022 en tipo de solicitud Original por un monto de L1975.00

OSIRIS ELISSA CHAVEZ CASTRO

legalName: OSIRIS ELISSA CHAVEZ CASTRO


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Reembolso de pago por la compra de dos (2) baterias para el reloj biometrico instalados en Aduana y Guardatura La Mesa el cual se detalla a continuacion: Descripcion                                                             Monto a pagar Baterias para reloj Biometrico                               L1600.00 Segun: MEMORANDO-ADUANAS-GNGTH-1588-2022 FDP-198-2022 en solicitud Original por un monto de L1600.00

MELVIN RENE PEREZ VELASQUEZ

legalName: MELVIN RENE PEREZ VELASQUEZ

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para Adquisición de garantias de equipo segun FDP-017-2022 y memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SPRE-017-2022.


rationale: Con el fin de eficientizar la  Gestion Aduanera se realiza la reversion total del F01 168 debido a que disminuyo la solicitud de la Seccion de Adquisiciones segun Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SPRE-032-2022


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Pago en conceptos de servicios de Energia Electrica y Agua Potable en el edificio donde opera el Centro de Control de Monitoreo (CCM)pago correspondiente al año 2021 el cual se detalla a continuacion: Servicio Publico                         Mes                                   Total a pagar Agua Potable                     Septiembre 2021                       L500.00 Energia Electrica               Septiembre 2021                       L5192.00 Agua Potable                     octubre 2021                              L500.00 Energia Electrica               octubre 2021                              L10620.00 Agua Potable                     noviembre 2021                         L500.00 Energia Electrica               noviembre 2021                        L8732.00 Agua Potable                     diciembre 2021                         L500.00 Energia Electrica               diciembre 2021                         L5664.00                                                                                ____________________                                                    Total..................................L32208.00 Segun: FACTURA 000-001-07-00002772 MEMORANDO-ADUANAS-DSG-536-2022

legalName: INVERSIONES Y DESARROLLO SUYAPA S. DE R.L.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 27 al 29 de julio 2022 con el propósito de trasladar personal de Talento Humano hacia la Aduana El Florido y San Pedro Sula. Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-606-2022 y ADUANAS-GNGTH-2445-2022.

WILSON ALBERTO AYESTAS CHAVEZ

legalName: WILSON ALBERTO AYESTAS CHAVEZ


objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: Reversión total debido a que se necesita liberar dicho presupuesto para ocuparlo en un solo F01 para realizar el ajuste de la FDP-028-2022  en su totalidad.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza asignacion de combustible por gira de trabajo; con el fin de trasladar personal de Fiscalizacion  hacia San Pedro Sula. Segun Detalle  *Jose Adan Quiroz---------------1 al 06 de agosto de 2022 *Keven Jose Gomez-------------08 al 13 de agosto de 2022  Segun Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-620-2022 y Memorando ADUANAS-GNFA-287-2022.

JOSE ADAN QUIROZ TURCIOS

legalName: JOSE ADAN QUIROZ TURCIOS

KEVIN JOSE GOMEZ RODAS

legalName: KEVIN JOSE GOMEZ RODAS


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Pago en concepto de compra de Pasaje Aereo saliendo de Palmerola Honduras el 10 de agosto a la Ciudad de Guatemala Guatemala y regresando el 13 de agosto del presente.  Total.......................L14741.85 Segun: Factura-000-001-01-00009588 Memorando-ADUANAS-DGR-048-2022 FDP-202-2022 en tipo de solicitud original por un monto de L15000.00


objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 171-0-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para pago de consultoria de asitencia tecnica  gestion de calidad Segun FDP-036-2022 Y MEMORANDO-GNAF-DRF-SPRE-017-2022.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza reembolso por compra de boleto aereo con destino a San Pedro Sula el 21 de julio de 2022; con el proposito de atender reunion con la Empresa Naacional Portuaria (ENP) y supervision de Deposito en dicha empresa. Segun Memorando ADUANAS-SDE-065-2022.

ROSA MARIANA RIOS MUNGUIA

legalName: ROSA MARIANA RIOS MUNGUIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 172-0-0 - Con el fin de efiientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para por adquisición de utiles de escritorio  oficina y enseñanza Segun FDP-032-2022 Y Memorando ADUANAS-GNAF-DRF-SPRE-017-2022.


title: on el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible por gira de trabajo; con el propósito de trasladar personal de Fiscalizacion hacia Aduana de Puerto Cortes. se realizará según detalle:  * Wilson Alberto Ayestas Chavez------01 al 06 de agosto de 2022------------Puerto Cortes * Ramon Isaac Calix -------08 al 13 de agosto de 2022--------Puerto Cortes  Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-625-2022 y ADUANAS-DNOA-458-2022

RAMON ISAAC CALIX GIRON

legalName: RAMON ISAAC CALIX GIRON


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago por la compra de 1 UPS de 10KVA Nuevola instalación debe ser en la Aduana de Puerto Cortes en el megapuerto sector 10 la garantia del equipo en partes de reemplazo cubre 3 años y para la bateria UPS 2 años  Segun orden de compra 004-2022 u FDP-016-2022 Solicitud de compra MEMORANDO ADUANAS-GNT-016-2022.

GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 10 CALLE, 4 AVE. S.O. BARRIO SUYAPA

legalName: GRUPO ROEL, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago por la compra de 1 UPS de 10KVA Nuevola instalación debe ser en la Aduana de Puerto Cortes en el megapuerto sector 10 la garantia del equipo en partes de reemplazo cubre 3 años y para la bateria UPS 2 años  Segun orden de compra 004-2022 u FDP-016-2022 Solicitud de compra MEMORANDO ADUANAS-GNT-016-2022. Y FACTURA 000-004-01-00009574.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible por gira de trabajo del 02 al 04 de agosto de 2022; con el propósito de trasladar personal de Intervencion Aduanera hacia Aduana de Puerto Cortes.  Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-636-2022 y ADUANAS-GNFA-SAIA-211-2022

JUAN VILLATORO JACOME

legalName: JUAN VILLATORO JACOME


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de  combustible de la gira del 20 de junio al 02 de julio 2022 con el propósito de realizar supervisión IN SITU en la Aduana La Mesa.Según Memorando ADUANAS-SA-267-2022.

EBELIN AMERICA LOPEZ MARTINEZ

legalName: EBELIN AMERICA LOPEZ MARTINEZ


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago por compra de 2 publicaciones de avisos de licitacion segun  orden de compra 001-2022 y FDP-012-2022 Solicitud de compra ADUANAS-GNAF-SA-006-2022.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por compra de 2 publicaciones de avisos de licitacion segun  orden de compra 001-2022 y FDP-012-2022 Solicitud de compra ADUANAS-GNAF-SA-006-2022. y factura 000-002-01-00157474.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por compromiso de pago por compra de 20 publicaciones de avisos de licitacion segun orden de compra 002-2022 y FDP-020-2022 Y Solicitud de compra ADUANAS-GNAF-SA-038-2022.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago por compra de 20 publicaciones de avisos de licitacion segun orden de compra 002-2022 y FDP-020-2022 Y Solicitud de compra ADUANAS-GNAF-SA-038-2022.   000-008-01-00019513............Numero de licitación 002-2022 000-008-01-00019530............Numero de licitación 003-2022 000-008-01-00019544............Numero de licitación 004-2022 000-008-01-00019600............Numero de licitación 005-2022 000-008-01-00019752............Numero de licitación 006-2022 000-008-01-00019764............Numero de licitación 007-2022 000-008-01-00019762............Numero de licitación 008-2022 000-008-01-00019765............Numero de licitación 009-2022 000-008-01-00019822............Numero de licitación 010-2022 000-008-01-00019965............Numero de licitación 011-2022


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combstible por gira de trabajo el 08 al 12 de agosto de 2022; con el propósito de trasladar personal de Operaciones Aduaneras hacia San Pedro Sula Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-654-2022 Y Memorando ADUANAS-DNOA-539-2022.

EDWIN JAVIER ORDOÑEZ RODRIGUEZ

legalName: EDWIN JAVIER ORDOÑEZ RODRIGUEZ


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Pago en concepto de servicio de Agua y Saneamiento de la Aduana de Puerto  Cortes correspondiente al mes de abril del 2022 el cual se detalla a continuacion: Factura                                            Medidior                    Mes                    Total a pagar 000-003-01-00170999             2018-351919                Abril                    L48305.33 Segun: MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-DSG-646-2022 MEMORNADO-ADUANAS-GNAF-DSG-506-2022

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza reembolso por compra de pasaje aereo con destino a Panama del 27 al 30 de junio de junio de 2022; con el fin de participar en la reunion ordinaria en el marco de la Tercera Ronda de Negociaciones de la Union Aduanera Centroamericana. Segun Memorando ADUANAS-SDE-063-2022 FDP-169-2022 Y FDP(ampliacion) -169-2022. Pago de Factura 000-001-01-000001328.

CONCEPCION ESMERALDA QUINTERO DIAZ

legalName: CONCEPCION ESMERALDA QUINTERO DIAZ


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago en concepto de Servicio de Agua y Saneamiento de la Aduana de Puerto Cortes correspondiente a los meses mayo y junio del 2022 el cual se detalla a continuacion: Factura                                           Medidor              Mes                 Total a pagar 000-003-01-00174913         2018-351919            mayo                L14102.98 000-003-01-00179054         2018-351919            junio                   L9587.92                                                                                ___________________                                                                          Total..........................L23690.90 Segun: MEMORANDO-GNAF-DSG-651-2022


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso de pago en la Adquisicion de siete (7) baterias para Motocicletas YBR125 la cual se detalla a continuacion: Descripcion                                               Cantidad     Precio Unit  Subtotal      Impuest        Total Baterias para motocicletas YBR125          7               L644.00      L4508.00   L676.20      L5184.20 Segun: Orden de Compra-089-2022 MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-DSG-435-2022 FDP-162-2022

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 1910-1-0 - Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Precompromiso de pago en la Adquisicion de siete (7) baterias para Motocicletas YBR125 la cual se detalla a continuacion: Descripcion                                                         Cantidad                      Total Baterias para motocicletas YBR125                      7                            L8400.00 Segun: MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-DSG-435-2022 FDP-162-2022 en tipo de solicitud Ajuste por un monto de L8400.00 FDP-162-2022 en tipo de solciitud Original con un monto L326000.00 el cual esta elaborado con el F01-1367

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-1910-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-1910-1-0


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Compromiso de pago en concepto del Mantenimineto preventivo y correctivo de la flota vehicular de la Administracion Aduanera de Honduras (36 vehiculos) el cual se detalla a continuacion: Descripcion                                                                           Cantidad Vehiculos            Total a pagar Mantenimiento Preventivo flota vehicular Aduanas                       36                             L209113.47 Segun: Orden de Compra-067-2022 MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-DSG-644-2022 FDP-207-2022 en tipo de solicitud Original por un monto de L209114.00

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  pago en concepto del Mantenimineto preventivo y correctivo de la flota vehicular de la Administracion Aduanera de Honduras (36 vehiculos) el cual se detalla a continuacion: Descripcion                                                                    Cant vehic      Subtotal           Imp                Total   Mantenimiento Preventivo flota vehicular Aduanas        36          L181837.80   L27275.67    L209113.47 Repuestos recibidos por Departamento Servicios Generales 6 galones de aceite 15W40 3 filtros de aceite de motor 11 filtros de aire de motor 21 pares de fricciones delanteras 31 pares de fricciones traseras Segun: Factura-006-001-01-00017316 Orden de Compra-067-2022 Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-819-2022 Nota aclaratoria por la seccion Adquisiciones  Nota de Compromiso por parte del Proveedor MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-DSG-644-2022 FDP-207-2022


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago de servicio de Energia Electrica y Agua Potable en las instalaciones de CCM correspondientes a los meses marzo abril y mayo del 2022 el cual se detalla a continuacion: Factura                                  Mes       Servicio Publico     Cons del mes       Apor Energia        000-001-07-00003024      marzo           Energia                  L9520               L666.00                                                                 Febrero                                                                   L608.00                                                                                Agua                      L500.00                                                      000-001-07-00003050     Abril             energia                    L11610.00        L905.58                                                                   Agua                        L500.00 000-001-07-00003076    Mayo            energia                    L10800.00         L796.69                                                                   Agua                        L500.00                                                                                ______________________________                                                                  Total..................         L33430.00         L2976.27 Total EEH......................L34906.27 Total Agua.....................L1500.00 Total...............................L36406.27 Segun: MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-DSG-500-2022 MEMORANDO-ADUANAS-GNAF.DSG-391-2022 MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-DSG-290-2022 Cabe mencionar que se adjunta Oficio por parte de Empresa Energia Honduras por el cobro del porcentaje de aportacion de energia gratis asi mismo la documentacion soporte estan el el F01-162en los Devengados 0506 y 07.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso e pago por concepto de 1 alquiler de salon espacioso con equipo audiovisual y 40 almuerzos  con respectivo refresco. Segun orden de compra 008-2022 FDP-038-2022 y solicitud de compra ADUANAS-DNEAF-007-2022.

legalName: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago por concepto de 1 alquiler de salon espacioso con equipo audiovisual y 40 almuerzos  con respectivo refresco. Segun orden de compra 008-2022 FDP-038-2022 y solicitud de compra ADUANAS-DNEAF-007-2022. segun factura 000-001-01-00000504.


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Pago por la adquisicion de un telefono celular para uso del Departamento de Comunicaciones el cual se detalla a continuacion: Descripcion                                                                            Complemento de Pago Celular modelo Galaxy S22 ultrapantalla de 6.8                     L4450.00 Segun: FDP-179-2022 en tipo de solicitud Ampliacion por un monto L4450.00 FDP-179-2022 en tipo de solicitud Original por un monto de L45000.00 la cual esta elaborada con F01-1446

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 1915-0-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la compra de 3 boletos aereos palmerola Honduras - San Salvador  El Salvador del 14 al 20 de aosto del 2022 segun FDP-205-2022 y solicitud de compra ADUANAS-DNOA-534-2022.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por concepto de reembolso de gasto de alimentos para los colaboradores participantes en la mesa de trabajo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) segun FDP-210-2022  Y factura 097-005-01-00362036 y memorando ADUANAS-GNAF-476-2022.

EDWIN ALEXIS MENDOZA ORDOÑEZ.

legalName: EDWIN ALEXIS MENDOZA ORDOÑEZ.


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Reembolso por gastos de Alimentacion por Taller- programa A-CIP Apoyo al Desarrollo de los Mecanismos de Consulta con el Sector Privado el cual se desarrollo del 22 al 24 de junio del 2022. el cual se detalla a continuacion: Descripcion                                         Monto a pagar Gastos de Alimentacion                      L9076.69 Producto Plastico                                 L365.49                                                       ____________________ Total........................................................L9442.18 Segun: MEMORANDO-ADUANAS-SDE-060-2022 FDP-183-2022 en tipo de solicitud Original por un monto L9442.18 se hacen las siguientes observaciones: 1.El objeto de gasto 35620 no cuenta con Disponibilidad para cubrir el valor solicitado. 2.El ajuste de L1000.00 se cubrira con la siguiente Modificacion Presupuestaria.

OSIRIS ELISSA CHAVEZ CASTRO

legalName: OSIRIS ELISSA CHAVEZ CASTRO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible  por gira de trabajo ; con el propósito de trasladar personal de Fiscalizacion Aduanera  hacia San Pedro Sula segun detalle: *Guillermo Alberto Flores------15 al 20 de agosto de 2022  *Wilson Alberto Ayestas------22 al 27 de agosto de 2022 Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-674-2022 Y Memorando ADUANAS-GNFA-315-2022.

GUILLERMO ALBERTO FLORES GARCIA

legalName: GUILLERMO ALBERTO FLORES GARCIA

WILSON ALBERTO AYESTAS CHAVEZ

legalName: WILSON ALBERTO AYESTAS CHAVEZ


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 09 al 14 de agosto 2022 con el propósito de trasladar personal de Operaciones Aduaneras hacia Puerto Cortés. Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-669-2022 y ADUANAS-GNGA-DOA-320-2022.

rationale: Se realiza reintegro total del F01-1944 del objeto de Gasto 35620 de Juan Villatoro Jacome con un total de L.1000.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-1944-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-1944-1-0

type: OFICIO


title: Con el fin de eficientar la gestion  aduanera se realiza compromiso para la compra de lo siguiente: 1 Microfono bala inalámbrica  1 fondo para croma  fondo verde material tela verde mate  medidas de soporte de pantalla portatil verde de 2.5 X 2.5 con pantalla fotografia y grabación de video.  1 aro de luces led 2 Luz estroboscopica  luces para montar un estudio de grabación 1 Gimball Estabilizador para celular  Segun memorando ADUANAS-IRM-SC-0062-2022 FDP-209-2022. Orden de compra 101-2022. F01-1964 - L.25645.00 F01-3978- L.16192.00 F01-4187- L. 24288.00 TOTAL......L. 66125.00

rationale: Con el fin de eficientar la gestion  aduanera se realiza pago por compra de lo siguiente: 1 Microfono inalámbrica de solapa  1 fondo 2x3 mts + fondo verde 2x3 mtrs mas 4 abrazaderas 1 aro de luz led de doble color regulable de 14 mas stand de 1.8 mtrs. 2 kit de luces led neewer pack 2 DJI Ronin-sc-estabilizador de camaras cardan de mano de 3 ejes para camaras DSLR y sin espejo carga util de hasta 4.4 libras sonypanasonic lumix nikon canoncon soporte para movil.  Segun memorando ADUANAS-IRM-SC-0062-2022 FDP-209-2022. Orden de compra 101-2022. F01-1964 - L.25645.00 F01-3978- L.16192.00 F01-4187- L. 24288.00 TOTAL......L. 66125.00  factura  000-001-01-00000755.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 15 al 20 de agosto 2022 con el propósito de trasladar personal de Recaudación hacia San Pedro Sula Puerto Cortés y el Progreso. Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-677-2022 y ADUANAS-DGR-602-2022.

JORGE RENIERY MARTINEZ VALLADARES

legalName: JORGE RENIERY MARTINEZ VALLADARES


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 15 al 20 de agosto 2022 con el propósito de trasladar personal de Asuntos Internos hacia la Aduana de Puerto Cortés y Agua Caliente. Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-683-2022 y ADUANAS-DASI-112-2022.

RAMON ISAAC CALIX GIRON

legalName: RAMON ISAAC CALIX GIRON


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de combustible de la gira del 01 al 05 de agosto 2022 con el propósito de trasladar personal de Gestiones Aduaneras hacia Puerto Cortés. Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-667-2022 y ADUANAS-GNGA-116-2022.

KEVIN JOSE GOMEZ RODAS

legalName: KEVIN JOSE GOMEZ RODAS


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 2117-0-0 - Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Precompromiso de pago en concepto de la Adquisicion de lo que se detalla a continuacion: Descripcion                                  Cantidad               Monto a pagar Grabadora de voz digital                  1                       L2000.00 Segun: MEMORANDO-ADUANAS-GNGTH-2699-2022 FDP-215-2022 en tipo de solciitud Original por un monto de L10398.00 Cabe mencionar que las otras 2 solciitudes por compra del Sofa esta en una modificacion en transito y el papel toalla grande estan en los F01 2214 no se incluye las cortinas ya que hay un Proceso de Licitacion para esa compra.


rationale: REVERSIÓN TOTAL DEL F01- 2114 DEBIDO A QUE POR ERROR INVOLUNTARIO YA SE HISO UNA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA MEDIANTE F01- 26702672.


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Pago de servicio de Energia Electrica de la Aduana de Roatan correspondiente al mes de junio del 2022 el cual se detalla a continuacion: Factura                                          Medidor                 Total a pagar 000-001-01-0932466               R-0004946               L18.33 000-001-01-0932482               R-0004947               L2059.89 000-001-01-0952002               R-0004944               L2184.56 000-001-01-0919782               R-0004945               L5044.13                                                                                ________________                                                  TOTAL.......................L9306.91 Segun: MEMORANDO-GNAF-DSG-701-2022

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago para la compra de 700 carpetas para archivo de documento segun memorando ADUANAS-IRM-SC-0058-2022.  FDP-193-2022. orden de compra 070-2022.  F01-1604

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 2127-1-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la compra de carpetas para archivo de documentos segun solciitud  ADUANAS-IRM-SC-0058-2022/ COTIZACIÓN FDP-193-2022. Observaciones FDP Se realizo ampliación de la FDO 193-2022  por la cantidad de L.28.350.00 equivalente a la adquisición de 700 carpetas con un precio unitario de L.80.50 ya incluido ISV el total requerido es de la cantidad de L. 56350.00 según cotización recibida  oroginalmente se emitió  un FDP por L. 28000.00 el ibjeto del gasto 33300 a la fecha no cuenta con disponibilidad para cubrir el valor solictado el ajuste por L.15289.00 se cubrirá con la modificación del mes de agosto 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-2127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-2127-1-0


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de combustible de la gira del 20 al 23 de julio 2022 con el propósito de realizar gira de caracter urgente en la Aduana de Puerto Cortés y Oficina Regional en San Pedro Sula. Según Memorando ADUANAS-DNEAFA-136-2022 y ADUANAS-DE-311-2022.

name: CRISTIAN DAMARIS ALEJANDRA ZELAYA ZELAYA


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanerase realiza pago de servicio de Agua Potable de las instalaciones de la Bodega ubicada en la 21 de octubre correspondiente al mes de julio del 2022 el cual se detalla a continuacion: Factura                                 Mes                        Total a pagar  202208000856                   Julio                          L3104.80 Segun: MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-DSG-676-2022

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO