title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE RUBY NICOL SALGADO OLIVA  POR LPS. 15000.00 CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SEGUN FACTURA  0001

RUBY NICOL SALGADO OLIVA

legalName: RUBY NICOL SALGADO OLIVA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :500 GA :1 F-01: 3798-0-0 - PRECOMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE RUBY NICOL SALGADO OLIVA  POR LPS. 30000.00 CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2022


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L. 1242.00 POR COMPRA DE 1 ROLLO DE ELASTICO BLANCO DE 1/2 100 YARDAS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD INA SEGUN REQUISICION NO. 1087

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

faxNumber: ND

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DEL IMPTO POR REPARCION DE AIRE ACONDICIONADO EN EL DEPTO DE CONTABILIDAD SEGUN FACTURA 000375 A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S.DE.R.L. POR L 1142.86 DEV-2094 Y 2095

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPT Y OCTUBRE  2022  DOONDE FUNCIONA LA SECTORIAL DE GRACIAS  A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA POR L. 2495.50

streetAddress: TEGUCIGALPA

telephone: ND

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN SERVICIOS GENERALES L.5453.86


title: PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL LA CANTIDAD DE L. 460.00 POR COMPRA DE 1 SWITCH DE 8 PUERTOS PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS

ue: 9 - DANLI

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

type: ORDCOM


title: PAGO A FAVOR DE INDUFESA SEGUN REQUISICION DE BENES N.-893 POR COMPRA DE MATERIALES  PARA REPARACION EN OFICINA CENTRAL POR UN VALOR DE L 3652.01

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR COMPRAS VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE LARACH Y CIA POR UN VALOR LPS 3042.97 SEGUN REQ. # 893

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA FOLIADORA A SUPROS (SUMINISTROS PROFESIONALES) POR LPS. 1000.50 PARA PROVEEDURIA CON REQ # 1061 Y FACTURA 0001-0001-004391

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

ue: 7 - SANTA ROSA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES


title: PAGO  AFAVOR DE CENTROMATIC LA CANTIDAD DE L. 130272.00 POR COMPRA DE 12 IMPRESORAS MATRICIALES EPSON  PARA SER DISTRIBUIDAS EN OFICINA CENTRAL Y REGIONALES INA SEGUN REQUISICION NO. 1099

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO  PARA SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. SEGUN FACTURA 0001-0000675  DE R.L.  POR L. 460.00 COMPRA DE SWITCH DE 8 PUERTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE JURIDICO.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES NOVIEMBRE DEL 2022 OFICINA CENTRAL INA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA GASOLINERA TEXACO CONTIGUO A TORRE METROPOLIS FRENTE A BANCO BAC

ue: 11 - OLANCHO


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL LA CANTIDAD DE L. 2248.25 POR COMPRA DE 1 TONER HP PARA SER UTLIZADO SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA INA SEGUN REQUISICION NO. 1110

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL LA CANTIDAD DE L. 1 PERCOLADORA BLACK DE 30 TAZAS PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO AGRARIO INA SEGUN REQUISICION NO 1126

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: PAGGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL LA CANTIDAD DE L. 2271.25 POR COMPRA DE 1 CAFETERA DECKER 12 TAZAS PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION EJECUTIVA INA SEGUN REQUISICION NO. 1135


title: PAGO POR SERVICIOS DE ASEO SEGUN CONTRATO 00060 /2022  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT Y OCTUBRE A FAVOR DE VANESSA GABRIELA GONZALEZ VELASQUEZ POR L. 18040.00

VANESSA GABRIELA GONZALEZ VELASQUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: VANESSA GABRIELA GONZALEZ VELASQUEZ

type: CONT


title: PAGO A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 24633.00 POR COMPRA DE 126 BOLETINES IMPRESOS  A FULL COLOR EN PAPEL SANITADO  TAMAÑO CARTA  PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS INA SEGUN REQUISICION NO. 1049

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE TEKNICOS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 9545.00 POR COMPRA DE 30 UNIDADES DE TINTA EPSON PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1117

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1104.00 POR COMPRA DE 2 MANGUERAS DE ENFRIADOR DE ACEITE PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 110 ASIGNADO REGIONAL COPAN INA

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA  AUTO REPUESTOS BLESSING  LA CANTIDAD DE L. 16249.50 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER REGISTRO NO. 110 SEGUN REQUISICION NO. 767

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA


title: PAGO A FAVOR DE AUTOREPUESTOS SA DE CV ÑA CANTIDAD DE L. 4235.70 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER REGISTRO NO. 110 ASIGNADO A REGIONAL DEL COPAN INA SEGUN REQUISICION NO. 767

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L. 45000.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA OFICINA SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA INA CORRESPONDIENTE LOS MESES DE MARZO A NOVIEMBRE DEL 2022 SEGUN REQUISICION NO. 1145 . NOTA: SE PASA HASTA ESTA FECHA POR TRAMITE DE CONTRATO NUEVO 050-2022

MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

legalName: MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :500 GA :1 F-01: 3844-0-0 - PRECOMPROMISO POR PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA VALOR CORRESPONDE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE /2022 POR UN VALOR MENSUAL DE 5000.00  PARA UN TOTAL DE RESETRVA L. 50000.00 . .


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1780.82 POR COMPRA DE 12 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA GENERAL INA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICO 438 A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ  EN GIRA DE  8 DIAS DEL 01-11 DE NOVIEMBRE  A COPAN Y TELA POR L. 1000.00

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

rationale: DEVOLUCION  SEGUN ORDEN DE INGRESO 0305170  POR L. 1000.00  A FAVOR DE DENNIS VELASQUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-3848-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-3848-1-0

type: MEMORA

type: EXT


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PREC. POR RESERVA PARA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA POR  LPS 364584.00 PRA LICITACION PUBLICA No. 03-2022


title: OBJETO 4220 TRAMITES NO CULMINADOS L.  300000.00  COMPRA DE EQUIPO

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: COMPLEMNETO POR COMPRA DE VEHICULOS POR LPS 1500000.00 DE LICITACION PUBLICA No. 001-2022 A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR TIGO POR SERVICIOS DE LINEA MOVIL PLAN CORPORATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO DEL  PERIODO DEL 16 09-2022 AL 15-10-2022 POR L. 7304.13

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE JESUS RAMON FLORES LEON LA CANTIDAD DE L. 2500.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR TELA ATLANTIDA DEL 07 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022

JESUS RAMON FLORES LEON

legalName: JESUS RAMON FLORES LEON

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO POR REEMBOLSO EN COMPRAS HECHAS EN LA DIRECCION EJECUTIVA A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA POR L. 21215.93

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION DE PAGO POR REEMBOLSO EN COMPRAS HECHAS EN LA DIRECCION EJECUTIVA A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA POR L. 1480.61

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-3859-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-3859-1-0

type: ND-BCH


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  2022 SEGUN DP-400-2022 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 2500.00

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR COMPRAS VARIAS  DE LA REGIONAL DE SPS SEGUN DP-397-2022 A FAVOR DE VICTOR MANUEL ORDOÑEZ POR L. 2760.45

VICTOR MANUEL ORDOÑEZ VASQUEZ

legalName: VICTOR MANUEL ORDOÑEZ VASQUEZ


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS A VEHICULO REG. 036 ASIGNADO A ALA REGIONAL DE SPS A FAVOR DE VICTOR MANUEL ORDOÑEZ POR L 13753.95


title: PAGO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE  A PARTIR DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2022  REGIONAL OLANCHO INA

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PAGO A FAVOR EMPLEADOS REGIONAL COMAYAGUA LA CANTIDAD DE L. 9800.00 POR GIRA DE TITULACION DE TIERRAS DEL 07 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022

JUAN CARLOS CORNEJO CHAVEZ

legalName: JUAN CARLOS CORNEJO CHAVEZ

PABLO LOPEZ CASTELLANOS

legalName: PABLO LOPEZ CASTELLANOS

JOSE EMILIO GOMEZ

legalName: JOSE EMILIO GOMEZ

BAUDILIO HERNANDEZ GONZALES

legalName: BAUDILIO HERNANDEZ GONZALES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR EMPLEADOS REGIONAL COMAYAGUA LA CANTIDAD DE L. 2800.00 POR GIRA DE TITULACION DE TIERRAS DEL 07 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0305128 DE FECHA 28-11-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-3865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-3865-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INDUFESA  POR LA COMPRA DE 24 SANITARIOS COMPLETOS CON SUS ACCESORIOS PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES OFICINAS A NIVEL NACIONAL EN EL (INA) SEGUN REQUICISION # 988 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES. POR L. 89992.10

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-242 Y FACTURA 001-00037903 A FAVOR DE AUTOREPUESTOS BLESSING POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL CON REGISTRO N.-48 ASIGNADO  OFICINA CENTRAL.

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL LA CANTIDAD DE L. 1495.00 POR COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION EJECUTIVA INA SEGUN REQUISICION NO. 1003

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 15352.78 CORRESPONDIENTE A FACTURA CON FECHA 24/10/2022 SALDO ANTERIOR  MAS SALDO ACTUAL SEGUN REQUISICION NO. 1143

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO PARCIAL DE GASTOS DE REMBOLSO DE TESORERIA A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ POR L. 900.00

ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

legalName: ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO LA CANTIDAD DE L. 6000.00 POR GIRA DE 8.5 DIAS LUGAR A VISITAR REGIONAL OLANCHO DEL 08 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022

SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO

legalName: SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO

rationale: DEVOLUCION CO N BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO LA CANTIDAD DE L. 4470.00 POR GIRA DE 8.5 DIAS LUGAR A VISITAR REGIONAL OLANCHO DEL 08 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0305153 DE FECHA 05-12-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-3929-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-3929-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MARZO 2022 DE LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-031-2022 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO PARCIAL DE GASTOS DE REMBOLSO DE TESORERIA A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ POR L. 103.50

ue: 8 - COMAYAGUA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR LA COMPRA DE (775) INSECTICIDAS PARA ZANCUDOS ESCOBAS CON SU PALO FRANELAS Y CREMAS PARA LAVAPLATOS POR LPS. 31209.75 A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL PARA SERVICIOS GENERALES CON REQ # 1064 Y FACTURA 0001-0008644

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

ue: 10 - CEIBA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 PARES GUANTES AMARILLOS POR LPS. 1397.25 A FAVOR DE CORPORACION GENESIS PARA SERVICIOS GENERALES CON REQ # 1064 Y FACTURA 0001-00026967

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 24-28 DE OCTUBRE  2022 A SPS A FAVOR DE DARWINS RODRIGUEZ POR L. 1200.00

DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE TEKNICOS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 3220.00 POR MANTENIMEINTO DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO EN LA SECRETARIA GENERAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1150

TEKNICOS S DE R.L.

legalName: TEKNICOS S DE R.L.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR LA  COMPRA DE CUATRO BOTES DE TINTA COLOR NEGRO T664120COLOR AMARILLO T664420 SEGUN REQUISICION #-1123-2022 L.1035.00 PARA LA DIVISION DE PLANIFICACION. SEGUN FACTURA  0002-00001-000035


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DEL 2022 OFICINA CENTRAL INA .

ue: 6 - CHOLUTECA


title: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 3496.00 POR COMPRA DE 20 MOUSE OPTICO PARA SER UTILIZADOS DEPARTAMENTO DE INFORMATICA INA SEGUN REQUISICION NO. 1136

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO  AUTO PARTES  LA CANTIDAD DE L. 77797.50 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS REGISTROS NO. 11210810945 Y 32 DE OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1106

JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

legalName: JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 250 DESINFECTANTES EN SPRAY BEEP SEGUN REQUISICION #- 1088 -2022 Y FACTUIRA 0001-00087 POR   L.26250.00 PARA ALMACEN CENTAL


title: PAGO POR COMPLEMENTO DE DEVE- 2047/2022  A FAVOR DE CORPORACION GENESIS S DE RL LA CANTIDAD DE L. 9921.53 POR COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1088


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A A LA SECTORIAL DE PROGRESO YORO A FAVOR DE INVERSIONES Y COMERCIAL FAMILIA CERNA S. DE R.L. DE C.V. POR L. 20000.00 SEGUN DP-407-2022

streetAddress: BARRIO SAN JORGE FTE A RESTAURANTE EL TRIANGULO


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO LA CANTIDAD DE L. 1265.00 POR COMPRA DE 2 SELLOS EN MADERA GRANDES Y 2 PEQUEÑOS PARA SER UTILIZADOS EN SECRETARIA GENERAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1153

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ CASA # 2

legalName: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO


title: PAGO A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN INA  CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DEL 2022

title: PAGO A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA REGIONAL COPAN INA CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE DEL 2022

HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

legalName: HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA


title: PAGO POR  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE  COPAN. SEGUN FACTURA PREFORMA 208 Y DP-444-2022 A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS LEMUS  ( GASOLINERA SANTA FE )POR L. 30000.00

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: PAGO A FAVOR DE FICOHSA POR GASTOS DE COMBUSTIBLE OBJETO 35620 POR TRAMITES NO CULMINADOS

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR MONITOREO DE ALARMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  2022 A FAVOR DE INTERSEG  POR L. 2622.00

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO ALQUILER DE UNA CASA DONDE SE UBICA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE PUBLIO GRACO PEREZ GONZALEZ POR LA CANTIDAD DE LPS 298908.00 SEGUN CONTRATO # 04-2022


title: COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PUIFICADA A LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-405-2022 A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS POR L. 1440.00

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE FICOHSA POR GASTOS DE COMBUSTIBLE OBJETO 35620 POR TRAMITES NO CULMINADOS POR L. 40000.00

ue: 12 - BAJO AGUAN


title: PAGO A FAVOR DE FICOHSA POR GASTOS DE COMBUSTIBLE OBJETO 35620 POR TRAMITES NO CULMINADOS POR L. 25000.00


OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 600.00 POR GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA  CHOLOMA CORTES DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE INGRESO 305104 DE FECHA 22-11-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-3972-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-3972-1-0


title: PAGO A FAVOR DE FICOHSA POR GASTOS DE COMBUSTIBLE OBJETO 35620 POR TRAMITES NO CULMINADOS POR L. 30000.00


title: COMPLEMENTO DEL F01 3396 A FAVOR DE  AIRE FRIO DE HONDURAS SEGUN REQUISICION 985  POR L. 1413.75 SEGUN NOTA ADJUNTA

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE EDISSON FABRICIO RUIZ FERRERA LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR COMAYAGUA  SAN PEDRO SULA  SANTA ROSA DE COPAN DEL 09 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2022

EDISSON FABRICIO RUIZ FERRERA

legalName: EDISSON FABRICIO RUIZ FERRERA


title: PAGO PARCIAL DE GASTOS VARIOS A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-032-2022 A FAVOR DE BRENDA JANNETT MAYORGA POR L. 2.947.00

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ANTICIPADO DE  FECHA 31/10/2022  REGIONAL SAN PEDRO SULA INA

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

type: REC


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ  SERVICENTRO EL DORADO  LA CANTIDAD DE L. 30000.00 SUMINISTRO DE COMBSUTIBLE MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 REGIONAL DANLI

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO LA CANTIDAD DE L. 1500.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 09 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

legalName: FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO LA CANTIDAD DE L. 500.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 09 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE INGRESO 305115 DE FECHA 22-11-22

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-3988-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-3988-1-0


title: PAGO POR REEMBOLSO  A FAVOR DE JIMMY EMANUEL SANABRIA REYES LA CANTIDAD DE L. 2849.08 POR FIANZA DE FIDELIDAD CON VIGENCIA DEL 04/10/2022 AL 04/10/ 2023

JIMMY EMANUEL SANABRIA REYES

legalName: JIMMY EMANUEL SANABRIA REYES

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO PARCIAL DE GASTOS VARIOS A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-032-2022 A FAVOR DE BRENDA JANNETT MAYORGA POR L. 907.80

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DELMY MARLEN RODAS VELASQUEZ LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDROSULA  LA CEIBA  TELA DEL 14 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2022

DELMY MARLEN RODAS VELASQUEZ

legalName: DELMY MARLEN RODAS VELASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE TEKNICOS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 6900.00 POR MANTENIMIENTO DE 4 AIRES ACONDICIONADOS  EN OFICINAS SUB- DIRECCION INA  DIRECCION INA SEGUN REQUISICION NO. 1151

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.


title: PAGO SEGUN REQUISICION  1090 POR COMPRA DE  PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA A SOLICITUD DE ALMACEN CENTRAL PARA TENER EXISTENCIA  L. 140814.00 A FAVOR DE DISPROA SEFUN FACTURA 0001-000787506

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO SEGUN  REQUISION NO. 1090 PARA COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL ALMACEN CENTRAL L. 16628.75 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SEGUN FACTURA 0001-0008643

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS LA CANTIDAD DE L.13753.04 POR COMPRA DE PAPLERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL INA A NIVEL NACIONAL SEGUN REQUISICION NO. 1090

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO PARCIAL DE GASTOS VARIOS A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-032-2022 A FAVOR DE BRENDA JANNETT MAYORGA POR L. 858.00


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L.8586.86 POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA  PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1090


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 10922.06 POR COMPRA DE 8 VALULAS DE ESCAPE 8 VALVULAS DE ADMISION PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 114 ASIGNADO OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISION NO. 1174

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE TEKNICOS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 2760.00 POR DESINSTALACION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO  EN OFICINA DE REGISTRO AGRARIO INA SEGUN REQUISICION NO. 1181


title: COMPLEMENTO DEL PAGO DE GASTOS VARIOS A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-032-2022 A FAVOR DE BRENDA JANNETT MAYORGA POR L.300.00


title: PAGO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR COMPRA DE ARREGLOS NAVIDEÑOS PARA DECORACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA INA

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS LA CANTIDAD DE L. 2045.50 POR COMPRA DE ARREGLOS NAVIDEÑOS PARA DECORACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA INASEGUN ORDEN DE INGRESO 0305131 DE FECHA 28-11-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-4021-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-4021-1-0


title: PAGO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO CON REGISTRO #-032 ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION #-1154 L.28428.00 A FAVOR DE JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO PROCAR AUTO PARTES

JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

legalName: JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 2399.00 POR COMPRA DE 1 MICROONDAS DIGITAL  PARA SER UTILIZADO EN AREA DE CORRESPONDENCIA INA SEGU REQUISICION NO. 1177

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. LA CANTIDAD DE L. 7360.00 POR PUBLICACION DE AVISOS ADENDUM DE LICITACIONES PUBLICAS INA 001-2022   002-2022

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ  GASOLINERA UNO  LA CANTIDAD DE L. 27000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DEL 2022 REGIONAL COMAYAGUA

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ  GASOLINERA UNO LA CANTIDAD DE L. 3000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DEL 2022  REGIONAL COMAYAGUA


title: PAGO A FAVOR DE TECHNOS DESIGN DISEÑO GRAFICO S DE RL DE LA CANTIDAD DE L. 2010.00 POR COMPRA DE 2 BANNER Y 1 DISEÑO PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO EN REGIONAL CEIBA INA

streetAddress: BARRIO ALVARADO AVENIDA 14 DE JULIO CONTIGUO A LA IGLESIA SUYAPITA LA CEIBA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.  LA TRIBUNA  POR PUBLICACION DE AVISOS DE ADENDUM  DE LICITACIONES PUBLICAS INA 001-2022  002-2022

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE PARLANTE  DE 20000 W RECARGABLE  SEGUN DP-419-2022 A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ ROMERO POR L. 6600.00

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE TEKNICOS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 2600.00 POR REPARACION DE TELEVISOR DE 43 PULGADAS  MARCA SONY ASIGNADO A SUB-DIRECCION INA SEGUN REQUISICION NO. 984


title: PAGO A FAVOR DE TEKNICOS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 7360.00 POR COMPRA DE 20 CINTAS PARA IMPRESORA MATRICIAL  PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1172

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE MARCO TULIO RIVERA RUIZ  GASOLINERA UNO LA CANTIDAD DE L. 20000.00 POR SUMINISTRO DE COMBSUTIBLE A PARTIR DE FECHA 28/11/2022 SECTORIAL YORO INA

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: COMPROMISO A FAVOR DE ACOSA POR LA COMPRA DE UN TELEVISOR PLASMA DE 43 PULGADAS SEGUN REQUISICION N° 141/03/2022 L.11990.00 PARA LA SUB DIRECCION EJECUTIVA

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO A  FAVOR DE ACOSA POR LA COMPRA DE UN TELEVISOR PLASMA DE 43 PULGADAS SEGUN REQUISICION N° 141/03/2022 L.11990.00 PARA LA SUB DIRECCION EJECUTIVA


title: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 609.50 POR COMPRA DE 2 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON PARA DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y EVALUACION  SEGUN REQUISICION NO. 1179

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V LA CANTIDAD DE L. 17250.00 POR ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE DEL 02 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2022 SEGUN REQUISICION NO.260

OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERICAL CENTRO AMERICA LOCAL 23

legalName: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO A FAVOR DE  BANCO FICOHSA U.M.A.P.S  LA CANTIDAD DE L. 30739.37 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE  A NIVEL NACIONAL INA CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DEL 2022 SEGUN REQUISICION NO. 1194

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR IMPUESTOS SOBRE VENTAS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS LA CANTIDAD DE L. 112.50 POR COMPRA DE 2 CALCULADORAS CANON PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION EJECUTIVA INA SEGUN REQUISICION NO. 128

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS LA CANTIDAD DE L. 10000.00 POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA INA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS LA CANTIDAD DE L 876.00 POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA INA SEGUN ORDEN DE INGRESO 0305180 DE FECHA 14-DE FECHA 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-4123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-4123-1-0


OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

rationale: REVERSION POR DEVOLICION SEGUN ORDEN DE INGRESO 0305149 DEL 02/12/2022 EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 500.00 POR GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA  BARBARA DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-4121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-4121-1-0

type: AVD


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. LA TRIBUNA LA CANTIDAD DE L. 4858.75 POR ADENDUM PUBLICITARIO NO. 02


title: PAGO A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO  EMPRESA REPORTERO DE LAS NOTICIAS LA CANTIDAD DE L. 17250.00 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD  CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DEL 2022  SEGUN CONTRATO 0073-2022

GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO

legalName: GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :500 GA :1 F-01: 4127-0-0 - PRECOMPROMISO PARA GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO POR PUBLICIDAD POR TRES MESES DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2022 SE PAGARA EL MONTO DE 15000.00 MAS EL IMP SOBRE VENTA SEGUN REQUISICION NUMERO 1211 CON FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022.


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE 17000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DEL 2022 SECTORIAL SANTA BARBARA INA

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

type: OFI


title: PAGO A FAVOR DE VICENTE AMADO CRUZ FLORES LA CANTIDAD DE L. 7300.40 POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION DEL PERSONAL DE TITULACION DE TIERRAS INA  EN HORARIOS EXTRAORDINARIO DE REVISION Y EMISION DE TITULOS DE PROPIEDAD.

VICENTE AMADO CRUZ FLORES

legalName: VICENTE AMADO CRUZ FLORES


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL LA CANTIDAD DE L. 3887.00 POR COMPRA DE 1 TONER PARA SER UTILIZADO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION INA SEGUN REQUISICION NO. 1147

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE 3214.00 POR SUMINISTRO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DEL 2022  SECTORIAL SANTA BARBARA INA


title: PAGO POR VIATICO  A FAVOR DE JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE 4530.21 POR GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022  NOTA : BOLETO AEREO DE REGRESO

JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ

legalName: JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ


rationale: PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA L.17400.00


title: PAGO A FAVOR DE VIVI ALEJANDRA NUÑEZ MONCADA LA CANTIDAD DE L. 10000.00 POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB  CARGA DE INFORMACION  CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DEL 2022

VIVI ALEJANDRA NUÑEZ MONCADA

legalName: VIVI ALEJANDRA NUÑEZ MONCADA

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO A FAVOR DE  DISPROA POR COMPRA DE  3 CAJAS ACETATOS TRANSPARENTES PARA EL DEPARTAMENTO DE RECONVERCION EMPRESARIAL SEGUN REQUISICION # 1152 Y FACTURA  000787507

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 CINTAS PARA IMPRESORA MATRICIAL  LQ-590 PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL SEGUN REQUISICION #-1205-2022 L.5405.00 A FAVOR DE CENTROMATIC


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES NOVIEMBRE DEL 2022 OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1219

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA GASOLINERA TEXACO CONTIGUO A TORRE METROPOLIS FRENTE A BANCO BAC


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO LA CANTIDAD DE L. 4000.00 POR GIRA DE 8.5 DIAS LUGAR A VISITAR EL PPROGRESO SANTA BARABRA  DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO

legalName: GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ  GLOVO T.V LA CANTIDAD DE L. 17250.00 POR CONTRATO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE MS OCTUBRE DEL 2022  SEGUN CONTRATO 0072-2022

JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ

legalName: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :500 GA :1 F-01: 4152-0-0 - PRECOMPROMISO PARA PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LOS MES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 A NOMBRE DE JOSE LUIS GALDAMEZ SEGUN REQUISICION #-1220-2022 L.51750.00


streetAddress: TEGUCIGALPA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

rationale: ANULACION DE PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA LA CANTIDAD DE L. 108.50CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DEL 2022 SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA INA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-4165-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-4165-1-0


title: PAGO DEL IMPTO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. POR FIANZA DE FIDELIDAD DEL SR. AGEL HOSTILLO CASTILLO JEFE SECTORIAL TELA ATLANDITA CON VIGENCIA DEL 08/03/2022 AL 08/03/2023 DEV-2061

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 20000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DEL 2022 SECTORIAL SANTA BARBARA INA


title: COMPLEMENTO DEL TOTAL PARA CORPORACION FLORES POR COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE 15W40  POR EL VALOR TOTAL DE LPS. 2276.37  F01-4168

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR  LA COMPRA DE LLANTAS 700 R16LT CONVENCIONALES SEGUN REQUISICION #-1203 2022 L.13599.99 SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE 15W40 A CORPORACION FLORES SEGUN REQUISICION # 1199 POR EL MONTO TOTAL DE LPS 20820.00


title: PAGO A FAVOR DE PAULINO ARGUETA HERNANDEZ LA CANTIDAD DE L. 4250.00 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 07 ASIGNADO SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA INA

PAULINO ARGUETA HERNANDEZ

legalName: PAULINO ARGUETA HERNANDEZ


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL LA CANTIDAD DE L. 3029.00 POR COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL  Y 15 RESMAS DE TAMAÑO CARTA PARA USO EN DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS INA SEGUN REQUISICION NO. 1218


title: PAGO COMPLEMENTO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL LA CANTIDAD DE L. POR 2541.30 COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL  Y 15 RESMAS DE TAMAÑO CARTA PARA USO EN DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS INA SEGUN REQUISICION NO. 1218


title: PAGO A FAVOR DE ROLANDO SALVADOR HERNANDEZ MINERO LA CANTIDAD DE L. 4500.00 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2022 SECTORIAL  YORO INA

ROLANDO SALVADOR HERNANDEZ MINERO

legalName: ROLANDO SALVADOR HERNANDEZ MINERO


title: PAGO COMPLEMENTO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL LA CANTIDAD DE L. POR 1933.45 COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL  Y 15 RESMAS DE TAMAÑO CARTA PARA USO EN DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS INA SEGUN REQUISICION NO. 1218


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1772.00 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DEL 2022  REGIONAL CHOLUTECA INA

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 2399.00 POR COMPRA DE 1 MICROONDAS DIGITAL PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION EJECUTIVA INA SEGUN REQUISICION NO. 1223

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 14222.63 POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS DE REGISTRO AGRARIO INA .

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. TIGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LINEAS POR PLAN CORPORATIVO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR REVISION DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE TEKNICOS  S. DE R. L. POR UN VALOR DE LPS 11150.00 SEGUN REQ. # 1239 Y FACTURA 0001-000982

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO PARA LA COMPRA DE UN SOPORTE DE PARED PARA TELEVISOR SEGUN REQUISICION #-1208  Y FACTURA 0001-000984  A FAVOR DE TEKNICOS S.DE.R.L. L.1840.00 PARA RELACIONES PUBLICAS


title: PAGO A FAVOR DE MARIA GABRIELA AVILEZ BARRIENTOS LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR  PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES  EN DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS INA CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DEL 2022 SEGUN CONTRATO 056-2022

MARIA GABRIELA AVILEZ BARRIENTOS

legalName: MARIA GABRIELA AVILEZ BARRIENTOS


title: PAGO A FAVOR DE RUBY NICOL SALGADO OLIVA LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR  PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES  EN DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS INA CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DEL 2022 SEGUN CONTRATO 056-2022

RUBY NICOL SALGADO OLIVA

legalName: RUBY NICOL SALGADO OLIVA


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 707.89 POR COMPRA DE MATERIALES DE FERETERIA  BROCAS PARA USO EN DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES INA SEGUN REQUISICION NO. 1176

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU  PUMA TOCOA  LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DEL 2022

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO SOSA PALMA LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR CONTRATO DE MANO DE OBRA DE ALBAÑILERIA DE FECHA 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022

title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO SOSA PALMA LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO COMO MANTENIMIENTO  CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE DEL 2022

ADOLFO SOSA PALMA

legalName: ADOLFO SOSA PALMA


title: ALQUILER DEL MES DE FEBRERO 2022 DONDE FUNCIONA LA SECTORIAL DE YORO SEGUN FACTURA 00201 A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE LEONEL DAVID GARCIA SANCHEZ LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR CONTRATO SERVICIO DE PINTURAS DE EDIFICIOS  CON FECHA 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022

LEONEL DAVID GARCIA SANCHEZ

legalName: LEONEL DAVID GARCIA SANCHEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PRECOMPROMISO PARA PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA DE ALBAÑILERIA POR UN MONTO DE 8000.00 CANCELADO EN UN SOLO PAGO A NOMBRE DE EMILIO CORTES AMADOR.

EMILIO CORTES AMADOR

legalName: EMILIO CORTES AMADOR

type: PLANILLA


title: PAGO POR LA  COMPRA DE SELLO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO AGRARIO A FAVOR DE INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO POR UN VALOR DE 977.50 SEGUN REQ. # 1221 Y FACTURA 0001-002628

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ CASA # 2

legalName: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CONTINENTAL S.A. LA CANTIDAD DE L. 75833.49 POR POLIZA DE VEHICULO NO. 01-01-08-00-02018260 ENDOSO NO. 1 EXTENCION DE VIGENCIA DEL 30-09-2022 AL 31-12-2022

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR SERVICIO DE FONTANERIA POR LPS. 15000.00 DEL 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE A FAVOR DE MARVYB ALEXIS LOPEZ

MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ

legalName: MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ


title: PAGO POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO A YEFFRY FLORES POR LPS. 10500.00  DEL 24 DE OCTUBRE AL 11 NOVIEMBRE 2022

JEFFRY YOEL FLORES FUNEZ

legalName: JEFFRY YOEL FLORES FUNEZ


title: PAGO A FAVOR DE CELENIA CECILIA HERNANDEZ FUNEZ LA CANTIDAD DE 15000.00 POR CONTRATO DE SERVICIOS COMO CONSERJE CORRESPONDINTE FECHA DEL 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022

title: PAGO A FAVOR DE CELENIA CECILIA HERNANDEZ FUNEZ LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE DEL 2022

CELENIA CECILIA HERNANDEZ FUNEZ

legalName: CELENIA CECILIA HERNANDEZ FUNEZ


title: PAGO POR GASTOS DE COMBSUTIBLE A FAVOR DE JAVIER ANTONIO ZUNIGA CASTELLANOS LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR DANLI EL PARAISO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022

JAVIER ANTONIO ZUNIGA CASTELLANOS

legalName: JAVIER ANTONIO ZUNIGA CASTELLANOS


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CONTINENTAL S.A. LA CANTIDAD DE L. 1495.34 POR POLIZA DE VEHICULO NO. 01-01-08-00-02018260 ENDOSO NO. 3 EXTENSION DE VIGENCIA DEL 30-09-2022 AL 31-12-2022

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  PARA LA COMPRA DE UN TONER PARA IMPRESORA HP 85A SEGUN REQUISICION #-1231 L.2093.00 PARA DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL LA CANTIDAD DE L. 150000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE LOS MESES  DICIEMBRE DEL 2022 Y ENERO DEL 2023  OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1268


title: PAGO POR  LA COMPRA DE DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS FILTRO DE ACEITE YDE25 PH253QD32 PH8A PARA NISSAN FILTROS DE ACEITE Y AIRE PARA MITSUBISH JUEGO DE FRICCIONES DELT PARA TOYOTA HILUX PARA SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION #-1200 - 2022 L.5215.25 A FAVOR DE PROCAR AUTO PARTES ( JHONATAN JOEL MEDINA  ) SEGUN FATURA  0001-3362

JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

legalName: JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN TERRENO QUE ANTERIORMENTE ERA DE LA EMPRESA LATTY SHOWELL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 SEGUN REQUISICION 1274/2022 CONTRATO 032-2022.

SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

legalName: SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA SECTORIAL DE TELA  A FAVOR DE INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR COMPRA DE 8 CALCULADORAS E 12 DIGITOS TRUPER PARA SER UILIZADAS EN DEPARTAMENTO DE LEGAL Y SECRETARIA GENERAL INA

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L.  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1213 FACTURA 000-001-01-00004419

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL LA CANTIDAD DE L.622.00 POR COMPRA DE 8 CALCULADORAS DE 12 DIGITOS  SEGUN REQUISICION NO. 1202


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ADMINISTRADOR DE LA OFICNA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN  POR CONCEPTO DE AGUA PARA PURA PARA EMPLEADOS EN LA REGIONAL.

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1245 POR LA COMPRA DE MATERIAL Y REPUESTOS E IUNSTALACION ELECTRICA PARA SALON EN LA DIVISION  ADMINISTRATIVA. A FAVOR DE TEKNICOS S.DE.R.L. POR L. 5577.50

TEKNICOS S DE R.L.

legalName: TEKNICOS S DE R.L.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE ENERO A MARZO/2023 DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE INTERNET DER LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN (5 MESES) PAGO MENSUAL DE  L. 2500.00 VALORES CORRESPONDEN A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE /2022 Y  ENERO FEBRERO Y MARZO 2023 VALOR RECIBE ADMINISTRADOR REGIONALOSCAR EDGARDO GUZMAN.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FAVOR DE ADMINISTRADOR REGIONALDE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN  OSCAR EDGARDO GUZMAN POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS .


title: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  PARA LA COMPRA DE 8 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON 664 NEGRA CYANMAGENTA AMARILLO SEGUN REQUISICION #-1238-2022 L.2070.00 PARA SECRETARIA GENERAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCELL S.A. DE C.V PARA LA COMPRA EMPAQUE DE CULATA ORIGINAL  MONTO A COMPRAR LPS :3506.35 PARA VEHICULO REG. 142

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE  PROCAR AUTO PARTES (  JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO ) JUEGO DE AMORTIGUADORES PARA LOS VEHICULOS:#1121091421434510810632333744114 . DA UN TOTAL DE 12 VEICULOS .LPS 48576.00 SEGUN REQUISICION 1186


title: PAGO A FAVOR DE  PROCAR AUTO PARTES  ( JHONATAN JOEL MEDINA ) POR COMPRA DE RADIADORBENDIX PARA MOTORSILICONE EN SPRAY  TOTAL DE LA COMPRA :9142.50 SEGUN FACTURA  0001-00003360


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL  PARA LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA EPSON #-504-2022 NEGRACYAN MAGENTA AMARILLO SEGUN REQUISICION #-1214-2022 L.2426.50 PARA SECCION DE REGISTRO AGRARIO

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE VANESSA GABRIELA GONZALEZ VELASQUEZ LA CANTIDAD DE L. 12300.00 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA  CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DEL 2022

VANESSA GABRIELA GONZALEZ VELASQUEZ

legalName: VANESSA GABRIELA GONZALEZ VELASQUEZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE BALINERAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE PROCAR AUTO PARTES ( JONATHA JOEL MEDINA  )  POR UN VALOR DE LPS 1035.00 SEGUN REQ. # 1246


title: PAGO A FAVOR DE PAULINO ARGUETA HERNANDEZ LA CANTIDAD DE L. 3000.00 POR FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DEL 2022

PAULINO ARGUETA HERNANDEZ

legalName: PAULINO ARGUETA HERNANDEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 8883.75 POR COMPRA DE 3 CALCULADORAS ELECTRICAS PARA USO EN SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA INA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOST A OCTUBRE  2022 A FAVOR DE LUISITO RADUEL LEIVA SEGUN FACTURA  0004-00052 POR L. 33750.00

LUISITO RADUEL LEIVA

legalName: LUISITO RADUEL LEIVA


title: PAGO PARA LA REALIZACION DE EVENTO CON LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS CON EL DIRECTOR Y SUB DIRECTOR EL DIA 16 DE DICIEMBRE  2022  SEGUN DP-445-2022 A FAVOR DE VICTOR MANUEL ORDOÑEZ POR L. 60000.00

VICTOR MANUEL ORDOÑEZ VASQUEZ

legalName: VICTOR MANUEL ORDOÑEZ VASQUEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 9100.00 POR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN INA


title: PAGO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1201 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA. A FAVOR DE CORPORACION FLORES POR L. 13197.23

CORPORACION FLORES, S.A.

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: PAGO A FAVOR DE PROCAR AUTOS JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO  LA CANTIDAD DE L. 1879.50 POR COMPRA DE 1 BOMBA MADRE DE CLUTCH PARA VEHICULO REGISTRO NO. 32

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1240  Y FACTURA 0001-0003353 POR LA COMPRA DE REPUSETOS  PARA VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA. A FAVOR DE JHONATAN JOEL MEDINA  ( PROCAR AUTO PARTES ) POR L. 1495.00


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS EN COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SEGUN FACTURA 0001-00086 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M Y M   POR L. 7140.00 DEV-2050

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA VENECIA UNO  LA CANTIDAD DE L. 10000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SECTORIAL TELA INA SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-00064152 000-001-01-00064151


title: PAGOSEGUN  CONTRATO N.-0064-2022 POR VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAOL DE SANTA ROSA DE COPAN  VALOR DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2022.POR UN VALOR MENSUAL DE L.13200.00 MENSUAL. A FAVOR DE MARIO SEBASTIAN MARQUEZ

MARIO SEBASTIAN MARQUEZ GARCIA

legalName: MARIO SEBASTIAN MARQUEZ GARCIA


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L. 3734.00 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE LOS MESES  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE . DDICIEMBRE DEL 2022 REGIONAL COMAYAGUA INA

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN  PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L. 204.80  POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE LOS MESES  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE . DDICIEMBRE DEL 2022 REGIONAL COMAYAGUA INA SEGUN ORDEN DE INGRESO 3005222 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE  2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-4349-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-4349-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMADORA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S. DE R. L. POR UN VALOR DE LPS 2249.40


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS EN COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN FACTURA 0001-004407 A FAVOR DE SUPROS POR L. 9765.00 DEV-2050


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L. 3916.00 POR GASTOS VARIOS  ALIMENTOS Y BEBIDAS CORRESPONDIENTE LOS MESES  OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE DEL 2022 REGIONAL COMAYAGUA INA


title: PAGOA  FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ AVILEZ VARELA LA CANTIDAD DE L. 13000.00 POR CONTRATO DE PESTACION DE SERVICIOS DE ASEO EN OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DEL 2022

title: PAGO A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ AVILEZ VARELA LA CANTIDAD DE L. 13000.00 POR CONTRATO POR SERVICIOS DE ASEO CORRESPONDINTE MES DICIEMBRE DEL 2022

MARIA DE LA CRUZ AVILEZ VARELA

legalName: MARIA DE LA CRUZ AVILEZ VARELA


title: PAGO POR  LA COMPRA DE UNA BOMBA MADRE DE CLUTCH 2 PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS V-108 PARA EL VEHICULO CON REGISTRO #-108 SEGUN REQUISICION #-1248-2022 L.2058.50 SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE JHONATAN JOEL MEDINA  ( PROCAR AUTO PARTES )

JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

legalName: JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA LA CANTIDAD DE 108.50 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES OCTUBRE DEL 2022 SECTORIAL PUERTO  LEMPIRA INA

streetAddress: TEGUCIGALPA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS LA CANTIDAD DE L. 14898.16 POR COMPRA VARIAS Y ALIMENTOS PARA USO EN LA DIRECCION EJECUTIVA Y SUB-DIRECCION INA SEGUN REQUISICION NO. 1276

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS


title: PAGO POR  LA COMPRA DE UNA BOMBA MADRE DE FRENOS 2 PINTAS LIQUIDO DE FRENOS V-45 PARA EL VEHICULO CON REGISTRO #-45 SEGUN REQUISICION #-1250-2022 L.3151.00 SERVICIOS GENERALESA FAVOR DE JHONATAN JOEL MEDINA ( CPORCAR AUTO PARTES )


title: PAGO POR  LA COMPRA DE DOS CRUCES DE CARDAN 1 BALINERA DE CENTRO V-112 PARA EL VEHICULO CON REGISTRO #-112 SEGUN REQUISICION #- 1247-2022 L.1782.50 SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE PROCAR AUTO PARTES ( JHONATAN JOEL ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE  SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. POR COMPRA DE GRABADORA DE SONIDO SONY  PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN REQUISICION # 1209 SEGUN FACTURA  0001-000744 POR L. 3657.00

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L LA CANTIDAD DE L. 5865.00 POR REPRACION DE IMPRESORA  ASIGNADA OFICINA CENTRAL INA INFORMATICA

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844


title: PREC. POR REPARACION DE EDIFICIO DE LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA POR UN VALOR DE LPS 393398.88 LA CANTIDAD DE LPS 170062.00 MANO DE OBRA Y LPS 223336.88 EN MATERIALES A FAVOR DE ANA MENESES

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS


title: PREC PARA REMODELACION DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR UN TOTAL DE LPS 489150.00 DISTRIBUIDO EN COMPRA DE MATERIALES LPS 240000.00 Y LPS 249150.00 A FAVOR DE VICTOR ORDOÑEZ


title: PREC. PARA GASTOS DE REINAGURACION DE SALON EN LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA POR LA CANTIDAD DE LPS 99700.00 A FAVOR DE ANA MENESES


title: PREC. POR REMODELACION DE EDIFICIO DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA POR LA CANTIDAD DE LPS 350000.00 A FAVOR DE GERSON SOLER

GERSON NOE SOLER VALLADARES

legalName: GERSON NOE SOLER VALLADARES


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L LA CANTIDAD DE L. 5980.00 POR REPARACION DE IMPRESORA EPSON DE REGIONAL DE COPAN INA SEGUN REQUISICION NO. 1293


title: PREC. POR REMODELACION DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA POR UN VALOR DE 250000.00 A FAVOR DE JULIO CESAR CONTRERAS

JULIO CESAR CONTRERAS MELENDEZ

legalName: JULIO CESAR CONTRERAS MELENDEZ


title: PAGO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1215 POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA OFICINA SECTORIAL DE TELAPOR UN VALOR DE L.2070.00 A FAVOR DE AUTO REPUESTOS BLESSING ( MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA )

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR CONTRERAS MELENDEZ LA CANTIDAD DE L. 20000.00 FONDO PARA CUBRIR EVENTO DE ENTREGA DE PERSONERIAS JURIDICAS  EN REGIONAL CEIBA EL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2022

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR CONTRERAS MELENDEZ LA CANTIDAD DE L. 4960.50 FONDO PARA CUBRIR EVENTO DE ENTREGA DE PERSONERIAS JURIDICAS  EN REGIONAL CEIBA EL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0305201 DE FECHA 22-12-22

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-4378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-4378-1-0


title: PAGO SEGUN REQUISICION DE BIOENES N.-1215 POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA OFICINA SECTORIAL DE TELAPOR UN VALOR DE L.13029.50. A FAVOR DE PROCAR AUTO PARTES (JHONATAN JOEL MEDINA )


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  2022 A FAVOR DE WILMER MISAHEL SUAREZ BLANDIN SEGUN RECIBO 00005

WILMER MISAHEL SUAREZ BLANDIN

legalName: WILMER MISAHEL SUAREZ BLANDIN

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1216 POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA POR UN VALOR DE L.20976.00 A FAVOR DE PROCAR AUTO APRTES ( JHONATAN JOEL MEDINA )


title: PAGO PARA LA CANCELACION DE CANASTAS INSTITUCIONALES A FAVOR DE ANA GABRIELA VALLADARES POR L. 22770.00

ANA GABRIELA VALLADARES RIVERA

legalName: ANA GABRIELA VALLADARES RIVERA


title: PAGO POR LIQUIDACION SALDO A FAVOR  COMBUSTIBLE A JUAN ANTONIO SIERRA BARAHONA LA CANTIDAD DE L. 1500.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022

JUAN ANTONIO SIERRA BARAHONA

legalName: JUAN ANTONIO SIERRA BARAHONA


title: PAGO POR LQIUIDACION SALDO A FAVOR DE SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES LA CANTIDAD DE L. 1282.64 POR GIRA 23.5 DIAS A PUERTO LEMPIRA DEL 31 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE UTILIZA LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN FACTURA 00019754 A FAVOR DE JOSE ANGEL RAUDALES ( COPY MAX) POR L. 3570.29

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ


title: PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE  2022 A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO SEGUN FACTURA  00011173 POR L. 17250.00

GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO

legalName: GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO


title: PAGO A FAVOR DE ELVIN OMAR PEREZ LOPEZ LA CANTIDAD DE L. 26400.00 POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE LOS MESES OCTUBRE  NOVIEMBRE DEL 2022

ELVIN OMAR PEREZ LOPEZ

legalName: ELVIN OMAR PEREZ LOPEZ


title: PREC. PARA REMODELACION DE EDIFICIO OFICINA REGIONAL DEL BAJO AGUAN POR UNA CANTIDAD DE LPS 359612.00 LOS CUALES LPS 179806.00 PISO Y TABLA LPS 130256.00 COMPRA DE MATERIALES LPS 49550.00 INSTALACION Y MANO DE OBRA RESPONSABLE DEL FONDO JUAN CARLOS ZELAYA

JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS

legalName: JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE CARMEN LENISSA HERCULES VALLECILLO LA CANTIDAD DE L. 310.46 POR GIRA DE 23.5 DIAS A SECTORIAL PUERTO LEMPIRA INA DEL 31 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022

CARMEN LENISSA HERCULES VALLECILLO

legalName: CARMEN LENISSA HERCULES VALLECILLO


objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: REVERSION DE  PAGO PARA LA CANCELACION DE UNA PLACA INSTITUCIONAL A FAVOR DE ANA GABRIELA VALLADARES POR L. 17825.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-4443-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-4443-1-0

type: RECIBO


title: PAGO POR COMPRA DE LICENCIA DE ANTIVIRUS DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA POR UN VALOR DE LPS 166032.29 A FAVOR DE JETSTEREO SEGUN REQ. # 1157

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO A FAVOR DE SUPROS LA CANTIDAD DE L. 1200.00 POR COMPRA DE 20 LAPIZ TINTA PILOT PARA USO EN REGISTRO AGRARIO INA

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO POR LA  COMPRA DE UNA PIZARRA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO POR UN VALOR DE 3335.00 A FAVOR DE SUPROS SEGUN REQ. # 1171


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L LA CANTIDAD DE L. 4945.00 POR REPARACION DE IMPRESORA EPSON ASIGNADA A REGIONAL SAN PEDRO SULA

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L LA CANTIDAD DE L. 9890.00 POR REPARACION DE IMPRESORA LASER ASIGNADA A SECTORIAL YORO INA


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L LA CANTIDAD DE L. 6095.00 POR REPARACION DE UNA COMPUTADORA LAPTOP DELL ASIGNADA OFICINA CENTRAL INA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO  PARA LA REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA CANON DE LA SECTORIAL DE YORO SEGUN REQUISICION #-1297 L.13972.50 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L


title: PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL LA CANTIDAD DE L. 931.50 POR COMPRA DE 3 MINI MICROFONOS DE SOLAPA SEGUN REQUISICION NO. 1076


title: PAGO A FAVOR DE  INDUFESA POR COMPRA DE 12 RASTRILLOS PARA EL  DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION # 1066. POR L. 2148.00

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR COMPRA DE  PEINES PARA ENCUADERNACION DE INFORMES INSTITUCIONALES SEGUN REQUISICION #-1185- 2022 L.1955.00 PARA PLANIFICACION

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

type: AVC


title: PAGO A FAVOR DE INDUFESA POR COMPRA DE  UNA ALMADANA DE 15 LIBRAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION # 1082. POR L. 1.045.35


title: PAGO POR LA COMPRA DE MUNICIONES QUE SERA UTLIZADO POR LOS VIGILANTES PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO REGIONAL DE DANLI L.343.10 SEGUN DP-482-2022 A FAVOR DE SINDY BROOKS

SINDY YESIKA BROOK PINEDA

legalName: SINDY YESIKA BROOK PINEDA


title: PAGO A FAVOR DE GERARDO ANTONIO VALLADARES LA CANTIDAD DE L. 12304.00 POR INSTALACION  Y MANTENIMIENTO DE AIRES Y OTRO  REGIONAL DANLI INA

GERARDO ANTONIO VALLADARES

legalName: GERARDO ANTONIO VALLADARES


title: TRAMITE NO CULMINADO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ SERVICENTRO EL DORADO LA CANTIDAD DE L.29200 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 REGIONAL DE DANLI

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ GASOLINERA UNO LA CANTIDAD DE L.30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 REGIONAL DE COMAYAGUA

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE  LARACH & CIA POR COMPRA DE  6 DISCOS CIRCULAR  1 CARETA MAGNETICA PARA SOLDAR UN GALON DE PINTURA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION # 1082.  POR L. 4421.51

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR CONTRERAS  JEFE REGIONAL FONDO PARA REPARACION DE 2 VEHICULOS INSTITUCIONALES ASIGNADOS A ESTA REGIONAL. POR L. 150000.00

JULIO CESAR CONTRERAS MELENDEZ

legalName: JULIO CESAR CONTRERAS MELENDEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICO 510 EN GIRA DE 5.5 DIAS DEL 08-13 DE DICIEMBRE  2022 A FAVOR DE JOSE RAMON DIAZ POR L. 2000.00 A CHOLUTECA

JOSE RAMON DIAZ SANTOS

legalName: JOSE RAMON DIAZ SANTOS


title: PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE  2022 SEGUN FACTURA 00001-000104 A FAVOR DE JOSE LUIS GALDAMEZ POR L. 17250.00

JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ

legalName: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ


title: PRECOMPROMISO PARA PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELOS S. DE R.L. DE C.V.LA CANTIDAD DE L.20000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SECTORIAL DE SANTA BARBARA

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA COMO REEMBOLSO DE GASTOS OCURRIDOS POR FOTOCOPIAS LOS MESES DE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001533 VARIEDADES GENESIS

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA


title: PAGO PARA LA REALIZACION DE EVENTO CON LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS CON EL DIRECTOR Y SUB DIRECTOR EL DIA 16 DE DICIEMBRE  2022  SEGUN DP-473-2022 A FAVOR DE VICTOR MANUEL ORDOÑEZ POR L. 40000.00

VICTOR MANUEL ORDOÑEZ VASQUEZ

legalName: VICTOR MANUEL ORDOÑEZ VASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES POR GIRA DE 10.5 DIAS  A WANPUSIRTE Y PUERTO LEMPIRA SEGUN VALE 508 DEL 09 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2022


title: PAGO A FAVOR DE  EQUIPOS INDUSTRIALES POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION SOLICITDO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. SEGUN REQUISICION 1217 Y 1065 POR L. 10532.85

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL POR L. 487.00 POR COMPRA DE DES-1008C SWICH D- LINK DE 8 PUERTOS SEGUN REQUISICION 1309/2022

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR REEMBOLSO  A FAVOR DE RAMON ANTONIO LARA BUEZO LA CANTIDAD DE L. 941.31 POR SERVICIO DE LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE MES ENERO DEL 2022

RAMON ANTONIO LARA BUEZO

legalName: RAMON ANTONIO LARA BUEZO

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA LA CANTIDAD DE L. 1440.00 POR COMPRA DE  48 BOTELLONES AGUA PURIFICADA  CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE DEL 2022 REGIONAL DANLI INA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES NOVIEMBRE DEL 2022 REGIONAL CHOLUTECA

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: PAGOA FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA LA CANTIDAD DE L. 20000.00 POR GRUA PARA TRASALDO DE VEHICULOS QUE ESTAN EN MAL ESTADO REGIONAL DANLI INA

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO PARA LA CANCELACION DE UNA PLACA INSTITUCIONAL A FAVOR DE SERGIO RAMON FLORES POR L. 17825.00

SERGIO RAMON FLORES COLINDRES

legalName: SERGIO RAMON FLORES COLINDRES


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ADMINISTRADOR OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN POR CONCEPTO DE PAGO DE FLETE POR TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO POR RENTA DE NUEVO LOCAL .

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 504 EN GIRA DE 8.5 DIAS DEL 12-20 DE DICIEMBRE 2022 A DANLI A FAVOR DE SALOMON ANDARA POR L.400.00

SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO

legalName: SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO


title: PAGO A FAVOR DE JEFE SECTORIAL DE OFICINA DE GRACIASLEMPIRA PARA PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES SEGUN NOTA ADJUNTA Y RECIBO DE LA MUNICIPALIDAD DE GRACIASLEMPIRA POR UN VALOR DE L.6124.40.PARA MES DE ENERO/2023

PAULINO ARGUETA HERNANDEZ

legalName: PAULINO ARGUETA HERNANDEZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS  A FAVOR DE POLICARPO ARGUIJO SEGUN RECIBO POR L. 20000.00

POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO

legalName: POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO


title: VALE DE VIATICO 516  EN GIRA DE 10.5 DIAS DEL 09-19 DE DICIEMBRE 2022 A WAMPUSIRPE PUERTO LEMPIRA  FAVOR DE CARMEN LANISSA HERCULES POR L. 23374.50

CARMEN LENISSA HERCULES VALLECILLO

legalName: CARMEN LENISSA HERCULES VALLECILLO


title: PAGO A FAVOR DE VANESSA GABRIELA GONZALEZ VELASQUEZ LA CANTIDAD DE L. 12300.00 POR CONTRATO  SERVICIO DE ASEO Y CONSERJE CORRESPONDIENTE MES DCIEMBRE DEL 2022

VANESSA GABRIELA GONZALEZ VELASQUEZ

legalName: VANESSA GABRIELA GONZALEZ VELASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE ADMINISTRADOR REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN EN CONCEPTO DE FONDO PARA MANTENIMIENTO REPARACION EN EDIFICIO DONDE FUNCIONA OFICINA REGIONAL.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 0001-00019390 A FAVOR DE COPY MAX ( JOSE ANGEL RAUDALES  ) POR L. 1718.94

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS LA CANTIDAD DE L. 5329.40 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS REGISTRO NO. 38 Y 504 ASIGNADO REGIONAL CHOLUTECA

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 4861.50 POR CONSUMO AGUA POTABLE REGIONA SAN PERDO SULA CON FECHA 06/12/2022

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE CONFUCIO ALFONSO MEJIA ALVARADO LA CANTIDAD DE L. 19040.00 POR COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 104 ASIGNADO REGIONAL OLANCHO

CONFUCIO ALFONSO MEJIA ALVARADO

legalName: CONFUCIO ALFONSO MEJIA ALVARADO


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO DEL GASTO 29100 PARA GASTOS EN OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: TRAMITES NO CULMINADOS POR PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN OBJETO DEL GASTO/29200 POR L.            68032.00.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE FONTANERIA  CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE DEL 2022

MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ

legalName: MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ


title: TRAMITES NO CULMINADOS  OBJETO DEL GASTO 21200 DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN.


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO DEL GASTO 25100 POR UN VALOR DE L.51347.00 OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN.


title: TRAMITES NO CULMINADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA  OBJETO DEL GASTO 29100 .


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  2022A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO ( SERVICIO PUMA TOCOA ) POR L. 25000.00

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: TRAMITES NO CULMINADOS PARA OFICINA REGIONAL DE LA MCEIBA Y SECTORIAL DE TELA POR UN VALOR DE  L. 30.000.00 DEL OBJETO DEL GASTO 39530

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: PAGO A FAVOR DE GERARDO ANTONIO VALLADARES LA CANTIDAD DE L. 8099.00 POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE ALUMBRADO EXTERIOR  REGIONAL DANLI INA

GERARDO ANTONIO VALLADARES

legalName: GERARDO ANTONIO VALLADARES


title: TRAMITES NO CULMINADOS  POR CONCEPTO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE DANLI POR UN VALOR DE L.11270.00 OBJETO DEL GASTO 25700

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR SERVICIOS MUNICIPALES EN LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA  VALOR LO CANCELA EL JEFE SECTORIAL PAULINO ARGUETA SEGUN RECIBO ADJUNTO N.-159029.


title: TRAMITES NO CULMINADOS POR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA POR UN VALOR DE L.15802.77 OBJETO DEL GASTO 25700.


title: TRAMITES NO CULMINADOS POR PAGO DE AGUA DE LA OFICINA REGIONAL DE DANLI OBJETO DEL GASTO 21200 POR UN VALOR DE L.22128.39


title: PAGO AGUA POTABLE OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA A FAVOR DE  AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. FACTURA # 000-001-01-00998876  MES DE NOVIEMBRE  2022

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG POR SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 FACTURA 005-001-01-0025586

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: COMBUSTIBLE REGIONAL DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L. POR LA CANTIDAD DE LPS 30000.00 MES DE DICIEMBRE 2022

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE


title: PAGO A FAVOR DE FICOHSA PARA TALLER DE SERVICIO ELECTROMECANICA MISFIRE S.A.DE C.V. POR LA REPARACION DEL VEHICULO CON REGISTRO #-143 Y PLCA #-11453 DE OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION #-1328- 2022 L.19987.00


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE YORO SEGUN RECIBO 031644 A FAVOR DE MARCO TULIO RIVERA RUIZ ( GASOLINERA UNO YORO ) POR L. 20000.00 ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO A PARTIR DEL 09 DE ENERO 2023

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO REGISTRO 43 SEGUN FACTURA # 001-001-01-00507990 Y 000-001-01-00000083 ASIGNADO A LA SECTORIAL DE AGUA BLACA SUR A FAVOR DE VICTOR MANUEL ORDOÑEZ VASQUEZ

VICTOR MANUEL ORDOÑEZ VASQUEZ

legalName: VICTOR MANUEL ORDOÑEZ VASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S A LA CANTIDAD DE L. 2550.00 POR FIANZA DE FIDELIDAD DE ADMINISTRADORA DANLI  SINDY YESIKA BROOKS PINEDA

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO  33100 CON UN VALOR DE LPS  29750.00

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 23100 POR UN VALOR DE LPS63824.00


title: PAGO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE POR SERVICIOS DE LIMPIEZA KELIN JOHANNA RIOS MARADIAGA POR UN VALOR DE LPS 13750.00 POR MES PARA UN TOTAL DE LPS 27450.00

KELIN JOHANNA RIOS MARADIAGA

legalName: KELIN JOHANNA RIOS MARADIAGA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  POR SERVICIOS DE LIMPIEZA KELIN JOHANNA RIOS MARADIAGA POR UN VALOR DE LPS 13750.00 POR MES PARA UN TOTAL DE LPS 27450.00


title: COMPRA DE 2 CAFETERAS Y 3 MICROONDAS DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE VICTOR ORDOÑEZ POR UN VALOR DE LPS 6612.50


title: PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE VICTOR ORDOÑEZ POR UN VALOR DE LPS 43475.00 SEGUN DP-491-2022


title: PAGO A FAVOR DE FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO PORL . 2000.00   SEGUN VALE 521 EN GIRA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2022

FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

legalName: FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO PORL . 1500.00   SEGUN VALE 521 EN GIRA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE INGRESO 3005221 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE  2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-4673-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-4673-1-0


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 35610 LPS  55700.00 Y 35620 LPS 43800.00


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA POR L. 500.00 GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DEL 15 AL 16 DE DICIEMBRE 2022

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 0.5 DIAS DEL 05  DE DICIEMBRE  2022 A CHOLUTECA A FAVOR DE  OSMAN EDUARDO GARCIA  POR L. 500.00 GASTOS DE COMBUSTIBLE


title: VARIOS OBJETOS DEL GASTO 23200 23500 25300 27129 39100 36400 POR UN TOTAL DE        L.    33654.00 A FAVOR DE BRENDA MAYORGA DE REGIONAL COMAYAGUA

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: OBJETO DEL GASTO 25400 BANCO FICOHSA POR UN MONTO DE L.208654.00 POR TRAMITES EN PROCESO 2022.


title: PAGO A FAVOR DE RAMON TATALLON WICLO LA CANTIDAD DE L. 22500.00 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN SECTORIAL PUERTO LEMPIRA INA CORRESPONDIENTE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022

RAMON TATALLON WICLO

legalName: RAMON TATALLON WICLO


title: PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO  UMAPS  LA CANTIDAD DE L. 29404.30 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA CENTRAL INA  CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DEL 2022


title: OBJETO: 3520 POR LPS 5350.00 EN GASOLINERA UNO REGIONAL COMAYAGUELA. JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ . UNIDAS EJECUTORA 12 OBJETO 35650.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 29200 VALOR LPS 11800.00


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 39600 CON UN VALOR DE LPS  10031.70

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 10955.64 POR FIANZA DE FIDELIDAD DEL LI. CESA ANTONIO SANTOS PAREDES

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: OBJETO DEL GASTO 39100 BANCO FICOHSA L.6000.00  POR TRAMITES EN PROCESO /2022

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR INSTALACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS Y MATERIALES SEGUN DP-464-2022 A FAVOR DE ANA FRANSCISCA MENESES POR L. 28922.50

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS EN COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA 01-000010058 A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. POR L.1866.90 DEV-2050

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: PAGO POR CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DE LA OFICINA REGIONAL DE DANLI A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA POR UN MONTO DE LPS. 250000.00

SINDY YESIKA BROOK PINEDA

legalName: SINDY YESIKA BROOK PINEDA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 31110 CON UN VALOR DE LPS 40830.00


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 21200 POR UN VALOR DE 120212.67 SERVICIO DE AGUA POTABLE (SANAA)


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 21200 VALOR LPS 1901.06 SERVICIOS DE AGUA POTABLE (SANAA)


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL OLANCHO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L POR L. 25000.00

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 22100 VALOR DE LPS 101472.00

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 21200 CON UN VALOR DE LPS  6256.50


title: TRAMITES NO CULMINADOS A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ OBGETO 3350025700 Y 23200.

ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

legalName: ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 21200 CON UN VALOR DE LPS 10271.20

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: TRAMITES NO CULMINADOS A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ OBJETO 21110.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 29100 CON UN VALOR DE LPS  11180.00


title: TRAMITES NO CULMINADOS A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ OBJETO 31110

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 23200 CON UN VALOR DE LPS  7543.01


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 39100 CON UN VALOR DE LPS 18689.70


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 23200 VALOR DE LPS  11655.88


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 23100 CON UN VALOR DE LPS 2140.85


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 23200 CON UN VALOR DE LPS  17446.89


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 23200 CON UN VALOR DE LPS 7921.05


title: OBJETO 33100 BANCO FICOHSA MONTO L.1.510.00 TRAMITES EN PROCESO OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA.


title: OBJETO 35650 POR UN MONTO DE L.19020.00 GASOLINERA LOMA LINDA POR TRAMITES EN PROCESO 2022.


title: OBJETO 35620 BANCO FICOHSA  MONTO L. 7967.00 POR TRAMITES EN PROCESO 2022 OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA.


title: OBJETO DEL GASTO 23500 BANCO FICOHSA MONTO L.3927.00 POR TRAMITES EN PROCESO 2022.


title: PAGO A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA LA CANTIDAD DE L. 2220.03 POR REEMBOLSO DE  SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN


title: PAGO POR LIQUIDACION SALDO A FAVOR DE SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES LA CANTIDAD DE L. 1130.00 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO SECTORIAL PUERTO LEMPIRA INA


title: PAGO A FAVOR DE SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES LA CANTIDAD DE L. 4755.00 POR GASTOS DE CONTRATACION DE GUIAS LOCALES  ALQUILER DE PIPANTE  INSTALACION CABLE ELECTRICOS Y COMPRA DE FOCOS  SECTORIAL PUERTO LEMPIRA INA


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 33100 Y 33300 CON UN VALOR DE LPS 113274.00

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 34400 CON UN VALOR DE LPS 236400.01

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 36400 CON UN VALOR DE LPS  9298.70

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. EL HERALDO  POR PAGO DE ANUNCIO PUBLICITARIO POR LICITACION PUBLICA POR L. 7360.00 REQUISICION 1340

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. LA TRIBUNA   POR PAGO DE ANUNCIO PUBLICITARIO POR LICITACION PUBLICA POR L. 4858.75.00 REQUISICION 1340

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 09-12 DE DICIEMBRE  2022 A GUAIMACA FM A FAVOR DE JORGE MAURICIO HENRIQUEZ POR L. 3937.50

JORGE MAURICIO HENRIQUEZ QUIROZ

legalName: JORGE MAURICIO HENRIQUEZ QUIROZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE VIVI ALEJANDRA NUÑEZ MONCADA LA CANTIDAD DE L. 11250.00 POR MANTENIMIENTO DE Y CARGA DE INFORMACION A PAGINA WEB  CORRESPONDINTE MES DICIMEBRE DEL 2022

VIVI ALEJANDRA NUÑEZ MONCADA

legalName: VIVI ALEJANDRA NUÑEZ MONCADA

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ  POR L. 8000.00 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2022

SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

legalName: SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 16-23 DE NOVIEMBRE 2022 A DANLI  A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA POR L. 2844.00

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ


title: PAGO POR CELEBRACION NAVIDEÑA DE LAS OFICINAS REGIONALES Y SECTORIALES POR UN TOTAL DE LPS 126000.00

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

JULIO CESAR CONTRERAS MELENDEZ

legalName: JULIO CESAR CONTRERAS MELENDEZ

ROLANDO SALVADOR HERNANDEZ MINERO

legalName: ROLANDO SALVADOR HERNANDEZ MINERO

JUAN SALVADOR AGUERO ESTRADA

legalName: JUAN SALVADOR AGUERO ESTRADA

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

PAULINO ARGUETA HERNANDEZ

legalName: PAULINO ARGUETA HERNANDEZ

CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES

legalName: CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES

GERARDO ANTONIO VALLADARES

legalName: GERARDO ANTONIO VALLADARES

ANGEL HOSTILIO CASTILLO

legalName: ANGEL HOSTILIO CASTILLO

JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS

legalName: JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS

MARIA ANTONIA COTO PEÑA

legalName: MARIA ANTONIA COTO PEÑA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 06-09  DE DICIEMBRE  2022 A SANTA BARBARA A FAVOR DE MARIANO PONCE POR L.200.00

MARIANO VICENTE PONCE MARTINEZ

legalName: MARIANO VICENTE PONCE MARTINEZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR SUMINITRO DE AGUA A LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A NOVIEMBRE  2022 A FAVOR DE QUALITY SERVICES S.A DE C.V. POR L. 42392.00

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 0.5 DIAS DEL 06 DE DICIEMBRE  2022 AL SUYATAL CEDROS FM A FAVOR DE MODESTO MEJIA ANDRES POR L.406.00

MODESTO MEJIA ANDRES

legalName: MODESTO MEJIA ANDRES


title: PAGO DE ENERGIA DE LA REGIONAL DE COPAN  POR PAGO NO INCLUIDO EN EL REEMBOLSO # 5 POR LA CANTIDAD DE LPS  2220.03

ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

legalName: ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA


title: PAGO POR SUMINSITRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 A FAVOR DE QUALITY SERVICES S.A. DE CV. POR L. 6524.00


title: TRAMITES NO CULMINADOS A NOMBRE DE BANCO FICOHSA OBJETO 2335025500 231002530033300 Y 39600.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE VIVI ALEJANDRA NUÑEZ MONCADA LA CANTIDAD DE L. 11250.00  POR MANTENIMIENTO Y CARGA DE PAGINA WEB CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DEL 2022

VIVI ALEJANDRA NUÑEZ MONCADA

legalName: VIVI ALEJANDRA NUÑEZ MONCADA


title: OBJETO25400 BANCO FICOHSA MONTO L.259193.74 TRAMITES EN PROCESO /2022.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONIA CELULAR TIGO POR SERVICIO CORPORATIVO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: OBJETO DEL GASTO 25600 BANCO FICOHSA POR L.169782.75 POR TRAMITES EN PROCESO /2022.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: OBJETO DEL GASTO 35620 BANCO FICOHSA  L.3023.00 POR TRAMITES EN PROCESO 2022


title: TRAMITES NO CULMINADOS A NOMBRE DE BANCO FICOHSA OBJETO 31110


title: TRAMITES NO CULMINADOS A NOMBRE DE BANCO FICOHSA OBJETO 35620 Y 35620.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS LA CANTIDAD DE L. 5750.00 POR BOTADAS DE DESECHOS DE CONSTRUCCION REGIONAL CHOLUTECA INA

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V POR UN VALOR DE LPS  77165.74 OCT NOV 2022

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: OBJETOS  DEL GASTO 39100 L.5205.00 / 33300 L.2127.00 Y 39530 L.3507.00   BANCO FICOHSA POR TRAMITES EN PROCESO 2022.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: OBJETO DEL GASTO 24710 BANCO FICOHSA  POR L.1000.00 POR TRAMITES EN PROCESO 2022

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO POR GASTOS DE CENA NAVIDEÑA PARA EMPLEADOS DE LA OFICINA CENTRAL POR L. 90000.00 A FAVOR DE SILVIA ARMINDA VELASQUEZ

SILVIA AMINDA VELASQUEZ ZELAYA

legalName: SILVIA AMINDA VELASQUEZ ZELAYA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE SALARIO A FAVOR DE JONATHAN DANIEL FONSECA GODOY POR L. 27450.00 CONTRATO ADMINISTRACION 071-2022 POR DOS MESES DEL 17 DE OCTUBRE AL 17 DE DICIEMBRE 2022

JONATHAN DANIEL FONSECA GODOY

legalName: JONATHAN DANIEL FONSECA GODOY


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 23100 POR UN VALOR DE LPS  441799.27


title: OBJETO DEL GASTO 35620 POR L.5315.00 BANCO FICOHSA  POR TRAMITES EN PROCESO /2022


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 23200 CON UN VALOR DE LPS 697889.79

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TERCER Y ULTIMO PAGO DE MANO DE OBRA EN REPARCION DE REGIONLA CHOLUTECA SEGUN DP-499-2022 A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES POR L. 40086.46


title: TRAMITES NO CULMINADOS A NOMBRE DE BANCO FICOHSA OBJETO 231002336023500253003330039100 Y 39530.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: OBJETOS DE GASTO :25500 L. 1621.00   27210 L 34754.38 39200 L.229.88 39600 L.213.98 36930  L. 467.50 BANCO FICOHSA POR TRAMITES EN PROCESO 2022.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 25100 CON UN VALOR DE LPS  17026.79 A FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 39600 CON UN VALOR DE LPS  127000.00 A FAVOR DE FICOHSA


title: PAGO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS POR L. 4849.99 SEGUN REQUISICION 1330  POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS


title: OBJETO 23390 A FAVOR DE BANCO FICOHSA L.4000.00 POR TRAMITES EN PROCESO AÑO 2022  ( MARIA ANTONIA COTO ) SECTORIAL DE SANTA BARBARA.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: TRAMITES NO CULMINADOS A NOMBRE ROSA EMILIA CRUZ OBGETO 33500

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


EDY MC.NAB RONAS

legalName: EDY MC.NAB RONAS

rationale: REVERSION DE PAGO DE CONTRATOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE EDY MAC NAB RONAS POR L. 25000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-4872-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-4872-1-0

type: CON


title: PAGO DE CONTRATOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE MARIA GABRIELA AVILEZ POR L. 12000.00

MARIA GABRIELA AVILEZ BARRIENTOS

legalName: MARIA GABRIELA AVILEZ BARRIENTOS

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE CONTRATOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE CRISTHIAN JOAO ORDOÑEZ POR L. 15000.00

CHRISTIAN JOAO ORDOÑEZ LANZA

legalName: CHRISTIAN JOAO ORDOÑEZ LANZA


title: PAGO DE CONTRATOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE ELVIN OMAR PEREZ POR L 27450.00

ELVIN OMAR PEREZ LOPEZ

legalName: ELVIN OMAR PEREZ LOPEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: TRAMITES NO CULMINADOS A FAVOR BANCO FICOHSA OBGETO 35620.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO DE CONTRATOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE RUBY NICOL SALGADO POR L. 12000.00

RUBY NICOL SALGADO OLIVA

legalName: RUBY NICOL SALGADO OLIVA


title: PAGO DE CONTRATOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE MARVYN ALEXIS LOPEZ POR L. 30000.00

MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ

legalName: MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ


title: TRAMITES NO CULMINADOS A NOMBRE DE BANCO FICOHSA OBJETO 22900

objeto: 22900-Otros Alquileres


rationale: REVERSION PAGO DE CONTRATO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE EDY MC NAB RONAS POR L. 25000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-4889-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-4889-1-0


title: PAGOA FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ LA CANTIDAD DE L. 1296.00 POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE MES ENERO DEL 2022 PARA USO EN REGIONAL DANLI INA

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ


title: PAGO DE CAMION PARA BOTAR EQUIPO INSERVIBLE A FAVOR DE POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO CON UN VALOR LPS 4025.00

POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO

legalName: POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO


title: TRAMITES NO CULMINADOS A NOMBRE DE BANCO FICOHSA OBJETO 42110 Y 42600

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE HELIBERTO MARTINEZ SOSA L.4950.00 Y JOSE COLINDREZ L. 1800.00 POR VIATICO SALDO A FAVOR SECTORIAL YORO.

JOSE ANGEL COLINDREZ ORTEGA

legalName: JOSE ANGEL COLINDREZ ORTEGA

HELIBERTO MARTINEZ SOSA

legalName: HELIBERTO MARTINEZ SOSA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. POR TRAMITES NO CULMINADOS POR L. 70481.25

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE EMPLEADOS POR 5465.00 LIQUIDACION DE VIATICOS MES DE NOVIEMBRE 2022 REGIONAL DE DANLI.

ROSSANA ELIZABETH GALO ORTIZ

legalName: ROSSANA ELIZABETH GALO ORTIZ

XIOMARA CONCEPCION MARADIAGA ALVARADO

legalName: XIOMARA CONCEPCION MARADIAGA ALVARADO

SONIA SAGRARIO MONCADA DURON

legalName: SONIA SAGRARIO MONCADA DURON

ADA RUTH JACOME COELLO

legalName: ADA RUTH JACOME COELLO

GERARDO ALFREDO MARTINEZ ARGUETA

legalName: GERARDO ALFREDO MARTINEZ ARGUETA

OMAR ANTONIO CARBAJAL SOLORZANO

legalName: OMAR ANTONIO CARBAJAL SOLORZANO

JOSE MODESTO TERCERO LOVO

legalName: JOSE MODESTO TERCERO LOVO

MARIA CONCEPCION FONSECA ANDERO

legalName: MARIA CONCEPCION FONSECA ANDERO

OSMAN ERNESTO SANCHEZ MARADIAGA

legalName: OSMAN ERNESTO SANCHEZ MARADIAGA

JOSE RAFAEL SEGURA ANDINO

legalName: JOSE RAFAEL SEGURA ANDINO


title: TRAMITES NO CULMINADOS A FAVOR FICOHSA OBGETO 35620.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: TRAMITES NO CULMINADOS A NOMBRE DE BANCO FICOHSA OBJETO 231002350025300 29100 33100 3580036400 36930391003930039600.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 31110 CON UN VALOR DE LPS  1196.00 A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

legalName: ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 31110 CON UN VALOR DE LPS 939.00 A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA


title: REVERSION DE TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 24710 CON UN VALOR DE LPS 25000.00 A FAVOR DE FICOHSA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: REPARACION DE DIFERENCIAL A VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-035-2022 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBGETO 42110 Y 42140

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: RESERVA DE FONDOS POR TRAMITES NO CULMINADOS   POR UN TOTAL DE 133562.89  DEL OBJETO # 26110 ====            90454.69  Y DEL  OBJETO 26210 ====          43108.20  DEL AÑO 2022


title: PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL LA CANTIDAD DE L. 10481.43 POR REPARACION DE 3 AIRES ACONDICIONADOS MANTENIMIENTO EN LA DIRECCION EJECUTIVA INA SEGUN REQUISICION NO. 229

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 41130 CON UN VALOR DE LPS 352920.03 A FAVOR DE FICOHSA

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTA EN PAGO DE CORRESPONDECIA  DEL MES DE ENERO 2022 DE EXPRECO  DEV-2057

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO PARA COMPRA DE 5 TINTAS EPSON 544 A DISTRIBUIDORA M Y M POR LPS. 1431.75 PARA RRHH CON REQ # 215 Y FACTURA 000-04323

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios