title: ORDEN DE COMPRA #10 POR CONCEPTO DE COMPRA DE RESPUESTO Y ACCESORIOS PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPODIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

telephone: ND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION POR ERROR DE ADJUDICACION EN EL SISTEMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-29-271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-29-271-1-0


title: ORDEN DE COMPRA #38 POR CONCEPTO DE REACTIVOS PARA ABASTECIMIENTO PARA EL ALMACEN Y DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 29 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN LORENZO

ue: 28 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE SAN LORENZO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: ORDEN DE COMPRA #38 PARA PAGO POR CONCEPTO DE REACTIVOS PARA ABASTECIMIENTO PARA EL ALMACEN Y DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: COMPRA #026 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ABARROTERIA (PESCADO ROJO) PARA ABASTECIMIETO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

ANATALIA RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANATALIA RODRIGUEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: ORDEN DE COMPRA #026 PARA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ABARROTERIA (PESCADO ROJO) PARA ABASTECIMIETO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


title: ORDEN DE COMPRA #37 POR CONCEPTO DE REACTIVOS PARA ABASTECIMIENTO PARA EL ALMACEN Y DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: ORDEN DE COMPRA #37 PARA PAGO POR CONCEPTO DE REACTIVOS PARA ABASTECIMIENTO PARA EL ALMACEN Y DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: ORDEN DE COMPRA #10 POR CONCEPTO DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

ELECTRO CONTROLES SRL DE CV

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 5TA CALLE 2 Y 3 AVE. CASA No.14

legalName: ELECTRO CONTROLES SRL DE CV

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA


title: ORDEN DE COMPRA #30 POR CONCEPTO DE UTENCILICIOS DE COCINA PARA EL DEPARTAMENTO DE HOSTERIA SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

GERSAN RAMON AYALA SOLANO

legalName: GERSAN RAMON AYALA SOLANO

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: ORDEN DE COMPRA #30 PARA PAGO POR CONCEPTO DE UTENCILICIOS DE COCINA PARA EL DEPARTAMENTO DE HOSTERIA SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: ORDEN DE COMPRA #34 POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: ORDEN DE COMPRA #34 PARA PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: ORDEN DE COMPRA #29 POR CONCEPTO DE UTENCILICIOS DE COCINA PARA EL DEPARTAMENTO DE HOSTERIA SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: REVERSION MEDIANTE OFICIO YA QUE EL PROVEEDOR A QUIEN SE EL ADJUDICO PARTE DE LA COMPRA SE RETIRO DEL PROCESO YA QUE NO CALCULO LOS COSTOS DE ENVIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-29-189-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-29-189-1-0


title: ORDEN DE COMPRA #43 POR PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRES DEL AÑO 2022

name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: ORDEN DE COMPRA #43 PARA PAGO POR PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRES DEL AÑO 2022


title: ORDEN DE COMPRA #018 POR CONCEPTO DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS (BOMBA DE VACIO) PARA ESTERILIZADOR MATACHANA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIO GENERALES CORRESPONDIENTE AL CUARTRO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: ORDEN DE COMPRA #018 PARA PAGO POR CONCEPTO DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS (BOMBA DE VACIO) PARA ESTERILIZADOR MATACHANA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIO GENERALES CORRESPONDIENTE AL CUARTRO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: COMPRA #019 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ABARROTERIA (CARNES ROJAS) PARA ABASTECIMIETO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

rationale: ORDEN DE COMPRA #019 PARA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ABARROTERIA (CARNES ROJAS) PARA ABASTECIMIETO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


title: ORDEN DE COMPRA #42 POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: ORDEN DE COMPRA #42 PARA PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: ORDEN DE COMPRA #032 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA ABASTECIMIENTO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: ORDEN DE COMPRA #032 PARA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA ABASTECIMIENTO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: ORDEN DE COMPRA #35 POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

rationale: ORDEN DE COMPRA #35 PARA PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: ORDEN DE COMPRA #33 POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRES DEL AÑO 2022

rationale: ORDEN DE COMPRA #33 PARA PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRES DEL AÑO 2022


title: ORDEN DE COMPRA #44 POR CONCEPTO DE UTENCILIOS DE COCINA PARA ABASTECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE HOSTELERIA DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

OLIMPIA JACQUELINE SORIANO GUTIERREZ

legalName: OLIMPIA JACQUELINE SORIANO GUTIERREZ

rationale: ORDEN DE COMPRA #44 PARA PAGO POR CONCEPTO DE UTENCILIOS DE COCINA PARA ABASTECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE HOSTELERIA DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


title: ORDEN DE COMPRA #31 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA ABASTECIMIENTO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: ORDEN DE COMPRA #31PARA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA ABASTECIMIENTO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: ORDEN DE COMPRA #41 POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN Y LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2O22

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: ORDEN DE COMPRA #41 PARA PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN Y LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2O22


title: ORDEN DE COMPRA #39 POR CONCEPTO DE REACTIVOS PARA ABASTECIMIENTO PARA EL ALMACEN Y DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: ORDEN DE COMPRA #39 PARA PAGO POR CONCEPTO DE REACTIVOS PARA ABASTECIMIENTO PARA EL ALMACEN Y DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: ORDEN DE COMPRA #40 POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

rationale: ORDEN DE COMPRA #40 PARA PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: ORDEN DE COMPRA #009-2022 POR CONCEPTO DE GRANOS BASICOS PARA ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: ORDEN DE COMPRA #009-2022 PARA PAGO POR CONCEPTO DE GRANOS BASICOS PARA ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


title: ORDEN DE COMPRA #020-2022 POR CONCEPTO COMPRA DE ABARROTERIA PARA ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

rationale: ORDEN DE COMPRA #020-2022 PARA PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE ABARROTERIA PARA ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


title: ORDEN DE COMPRA #003-2022 POR CONCEPTO COMPRA DE ABARROTERIA PARA ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: ORDEN DE COMPRA #003-2022 PARA PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE ABARROTERIA PARA ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ga: 30 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA

ue: 29 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

rationale: REVERSION POR ERROR EN CUENTA BANCARIA DE PAGO ///PAGO DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS DE SALUD POTRERITOS ( RECIBOS 15358918) PIZATTY ( RECIBO 15364002) Y CONFITE (RECIBO 15378817) DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1 MES DE ABRIL 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-1000-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-1000-1-0

type: REC

type: OFI


title: ORDEN DE COMPRA #018-2022 POR CONCEPTO COMPRA DE ABARROTERIA PARA ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

rationale: ORDEN DE COMPRA #018-2022 PARA PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE ABARROTERIA PARA ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


title: ORDEN DE COMPRA #004-2022 POR CONCEPTO COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA ABASTECIMIENTO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: ORDEN DE COMPRA #004-2022 PARA PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA ABASTECIMIENTO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


title: ORDEN DE COMPRA #005-2022 POR CONCEPTO COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ORDEN DE COMPRA #005-2022 PARA PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


title: ORDEN DE COMPRA #006-2022 POR CONCEPTO COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA ABASTECIMIENTO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

rationale: ORDEN DE COMPRA #006-2022 PARA PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA ABASTECIMIENTO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


title: COMPRA #012 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO PARA ABASTECIMIETO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

ALCOTEQ SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LAS UVAS BLOQUE 31 CASA NO. 8

legalName: ALCOTEQ SA DE CV

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: ORDEN DE COMPRA #012 PARA PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO PARA ABASTECIMIETO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


title: ORDEN DE COMPRA #022-2022 POR CONCEPTO COMPRA DE ABARROTERIA PARA ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

rationale: ORDEN DE COMPRA #022-2022 PARA PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE ABARROTERIA PARA ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


title: COMPRA #011 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA ABASTECIMIETO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: ORDEN DE COMPRA #011 PARA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA ABASTECIMIETO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


title: ORDEN DE COMPRA #008-2022 POR CONCEPTO COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

rationale: ORDEN DE COMPRA #008-2022 PARA PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


title: ORDEN DE COMPRA #021-2022 POR CONCEPTO COMPRA DE ABARROTERIA PARA ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: ORDEN DE COMPRA #021-2022 PARA PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE ABARROTERIA PARA ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


title: ORDEN DE COMPRA #017-2022 POR CONCEPTO COMPRA DE ABARROTERIA PARA ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

rationale: ORDEN DE COMPRA #017-2022 PARA PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE ABARROTERIA PARA ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


title: ORDEN DE COMPRA #004-2022 POR CONCEPTO COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA ABASTECIMIENTO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

rationale: ORDEN DE COMPRA #007-2022 DE PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA ABASTECIMIENTO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


title: ORDEN DE COMPRA #016-2022 POR CONCEPTO COMPRA DE ABARROTERIA PARA ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

rationale: ORDEN DE COMPRA #016-2022 PARA PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE ABARROTERIA PARA ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION FACTURA Nº 010-001-01-00564808 ORDEN DE COMPRA 6-2022 CON F01-1124 COMPRA DE PAPEL KRAFT PARA USO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ATALNTIDA Nº1 AÑO 2022.


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00007020 ORDEN DE COMPRA 03-2022 F01-01020 COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1 AÑO 2022


title: ORDEN DE COMPRA #002-2022 POR CONCEPTO COMPRA DE ABARROTERIA PARA ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: ORDEN DE COMPRA #002-2022 PARA PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE ABARROTERIA PARA ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


rationale: REVERSION POR ERROR EN CUENTA BANCARIA DE PAGO /// PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS DE SALUD POTRERITOS( RECIBO15379772) CONFITE  ( RECIBO 15399664) Y PIZZATY ( RECIBO 15384852) DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1 MES DE  MAYO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-1001-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-1001-1-0


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

rationale: CANCELACION FACTURA N. 000-001-01-00302784 ORDEN DE COMPRA 24-2022 CON F01-1435 COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR/ UNIFORMES  PARA EL PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SALUD Y DE LA   REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1. AÑO 2022


title: ORDEN DE COMPRA 10-2022 F01-1274 COMPRA DE 2 SILLAS ODONTOLOGIOCAS PARA USO EN CIS SAN ISIDRO SIEMPRE VIVA ESPARTA Y CIS SAN JUAN PUEBLO LA MASICA. ATLANTIDA. DE LA REGION DEPARTAMENTAL ATLANTIDA. AÑO 2022.

PREMIUM DENTAL MARKET SA DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PASEO JUAN PABLO,LOCAL 4B,II NIVEL,TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: PREMIUM DENTAL MARKET SA DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-1274-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-1274-1-0


name: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

streetAddress: EDIFICIO VILLA REAL,CUBICULO 215,8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA COMAYAGUELA M.D.C.

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: REVERSION POR CANCELACION DE PEDIDO POR PARTE DE PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA 25-2022 HILADOS Y TELAS F01-1416  UNIFORMES DE ENFERMERAS PROFESIONALES Y AUXILIARES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA N1 AÑO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-1416-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-1416-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :30 F-01: 1125-1-0 - ORDEN DE COMPRA 4-2022 F01-1125COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1 AÑO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-1125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-1125-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 015-003-01-00311528 CON ORDEN DE COMPRA 4-2022 F01-1125COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1 AÑO 2022.


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: CANCELACION FACTURA N.000-001-01-00014241 ORDEN DE COMPRA 21-2022 CON F01-1433 COMPRA DE REACTIVOS  ANALIZADORES DE QUIMICA  PARA USO DE LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1. AÑO 2022


name: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL DANTO CONTIGUO A PUENTE DANTO CARRETERA CA-13 LA CEIBA

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: REVERSION POR ERROR EN SALDO DE ORDEN DE COMPRA 18-2022 CON F01-1428 COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA REGULA PARA LA CEIBAJUTIAPA SAN FRANCISCO Y LA MASICA. REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1. AÑO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-1428-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-1428-1-0


INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: REVERSION POR ERROR EN FECHA DE RECEPCION F01 ORDEN DE COMPRA 28-2022 CON F01-1430 COMPRA DE PRODUCTO FERROSO PARA USO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1. AÑO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-1430-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-1430-1-0


legalName: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 002-001-01-00004315 ORDEN DE COMPRA 18-2022 CON F01-1469 COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR PARA LA CEIBAJUTIAPA SAN FRANCISCO Y LA MASICA. REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1. AÑO 2022


legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: CANCELACION FACTURA 015-003-01-00313792 ORDEN DE COMPRA 1-2022 CON F01-1250 COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO DE LAS IMPRESORAS TONERS TINTAS TECLADOS MOUSE DISCO DURO. DE LAS UNIDADES DE SALUD EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1 DEL AÑO 2022


COMHARCO S A DE C V

streetAddress: COL. LA HUMUYA AVE. LA SABANA 2 CUADRAS ANTES HOSP.DIME

legalName: COMHARCO S A DE C V

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: REVERSION POR ERROR EN NOMBRE PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA 9-2022 CON F01-1434 COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1. AÑO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-1434-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-1434-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 002-001-01-00004313 ORDEN DE COMPRA 16-2022 CON F01-1468 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL  PARA NIVEL DEPARTAMENTAL Y 2 PLANTAS ELECTRICAS ( 1 PLANTA ELECTRICA ASIGANDA A PAI Y UNA DE LABORATORIO DE VIROLOGIA MOLECULAR) REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1. AÑO 2022


rationale: CANCELACION FACTURA N. 000-001-01-00014239 ORDEN DE COMPRA 19-2022 CON F01-1431 COMPRA DE REACTIVOS PRUEBAS DE  SIFILIS  PARA USO EN LAS DIFERENTE UNIDADES DE SALUD REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1. AÑO 2022


title: ORDEN DE COMPRA 26-2022 CON F01-1437 COMPRA DE SERVICIO DE INTERNET PARA UMIS/ CEIIBACOROZAL PIZZATY SAMBO CREEK TRIUNFO DE LA CRUZ Y  PARA USO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA Nº1 AÑO 2022.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-1437-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-1437-1-0


rationale: CANCELACION FACTURA Nº 000-001-01-00000884 ORDEN DE COMPRA 10-2022 F01-1292 COMPRA DE 2 SILLAS ODONTOLOGICAS PARA USO EN CIS SAN ISIDRO SIEMPRE VIVA ESPARTA Y CIS SAN JUAN PUEBLO LA MASICA. ATLANTIDA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD N.1


title: ORDEN DE COMPRA 16-2022 CON F01-1429 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA NIVEL DEPARTAMENTAL Y 3 PLANTAS ELECTRICAS DE REGIONAL Y DE LABORATORIO REGIONAL Y VACUNA PAI . REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1. AÑO 2022

rationale: REVERSION DE ORDEN DE COMPRA 16-2022 CON F01-1429  POR ERROR EN SALDO COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA NIVEL DEPARTAMENTAL Y 3 PLANTAS ELECTRICAS DE REGIONAL Y DE LABORATORIO REGIONAL Y VACUNA PAI . REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1. AÑO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-1429-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-1429-1-0


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00000320 CON ORDEN DE COMPRA 29-2022 CON F01-1470 COMPRA DE PRODUCTO QUIMICO REFRIGERANTE PARA RED DE FRIO PARA USO EN LA REGION  DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1 PARA EL AÑO 2022


rationale: REVERSION POR FECHA EN F01 29-09-2022 Y ERA 27-10-2022 ORDEN DE COMPRA 29-2022 CON F01-1276 COMPRA DE PRODUCTO QUIMICO PARA USO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1. AÑO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-1276-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-1276-1-0


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: CANCELACION FACTURA Nº 000-001-01-00000276 ORDEN DE COMPRA 14-2022 CON  F-01-1273 COMPRA DE PRODUCTO DE VIDRIO PORTA OBJETOS Y LAMINILLAS PARA USO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1 AÑO 2022.


rationale: CANCELACION FACTURA N.000-001-01-00014240 ORDEN DE COMPRA 20-2022 CON F01-1432 REACTIVO ANALIZADORES DE HEMATOLOGIA PARA USO DEL LABORATORIO REGIONAL Y LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE UNIDADES DE SALUD. REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1. AÑO 2022


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION FACTURA N.000-001-01-00000279 ORDEN DE COMPRA 2-2022 CON F01-1436 COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO ( JERINGAS) PARA CONSUMO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA Nº1. AÑO 2022.


rationale: REVERSION POR CANCELACION DE PEDIDO POR PARTE DE PROVEEDOR ORDEN COMPRA 4-2022 CON F01-1590  COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y LA REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA AÑO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-1590-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-1590-1-0


rationale: CANCELACION FACTURA Nº 000-001-01-00000321 CON ORDEN DE COMPRA 28-2022 CON F01-1471 COMPRA DE PRODUCTO FERROSO TUBERIA Y VARILLA PARA RED DE FRIO PARA USO EN LA REGION  DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1


rationale: REVERSION POR ERROR EN CUENTA BANCARIA DE PAGO ////PAGO DE AGUA POTABLE SEGUN F01-1953 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE U/S POTRERITOS PIZZATY CONFITE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA Nº1 AÑO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-1953-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-1953-1-0

type: PLANILLA


rationale: REVERSION POR ERROR EN CUENTA BANCARIA DE PAGO ///PAGO DE AGUA POTABLE SEGUN F01-1951 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE U/S POTRERITOS PIZZATY CONFITE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA Nº1 AÑO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-1951-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-1951-1-0


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION FACTURA Nº 006-001-01-00017375 DE LA ORDEN DE COMPRA 1-2022 CON F01-1798 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (FILTROS DE AIRE DE ACEITE AMORTIGUADORES)  PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER NP300 AÑO 2020 NISSAN FRONTIER NP300 AÑO 2019 MOTOR YD25 4X4  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD Nº1 AÑO 2022


BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

rationale: REVERSION POR ERROR EN CUENTA BANCARIA DE PAGO ////PAGO DE AGUA POTABLE SEGUN F01-1955 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DE U/S POTRERITOS PIZZATY CONFITE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA Nº1 AÑO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-1955-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-1955-1-0


rationale: REVERSION POR ERROR EN CUENTA BANCARIA DE PAGO ////PAGO DE AGUA POTABLE SEGUN F01-1954 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE U/S POTRERITOS PIZZATY CONFITE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA Nº1 AÑO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-1954-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-1954-1-0


rationale: REVERSION POR ERROR EN CUENTA BANCARIA DE PAGO ///PAGO DE AGUA POTABLE SEGUN F01-1956 CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCTUBRE  DE U/S POTRERITOS PIZZATY CONFITE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA Nº1 AÑO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-1956-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-1956-1-0


rationale: REVERSION POR ERROR EN CUENTA BANCARIA DE PAGO ///   PAGO DE AGUA POTABLE SEGUN F01-1950 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE U/S POTRERITOS PIZZATY CONFITE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA Nº1 AÑO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-1950-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-1950-1-0


rationale: CANCELACION FACTURA N. 000-001-01-00302785 ORDEN DE COMPRAS 25-2022 CON F01-2124 COMPRA DE TELAS DE INIFORME PARA AUXILIARES DE ENEFREMERIA Y ENFERMERAS PROFESIONALES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1 AÑO 2022


title: ORDEN DE COMPRA9-2022  EQUIPO DE LABORATORIO F01-2108COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA Nº1 AÑO 2022.

rationale: CANCELACION FACTURA Nº 000-001-01-00000278 DE ORDEN DE COMPRA 9-2022 EQUIPO DE LABORATORIO F01-2108 COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA Nº1 AÑO 2022.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :30 F-01: 1952-0-0 - PAGO DE AGUA POTABLE SEGUN F01-1952 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DE U/S POTRERITOS PIZZATY CONFITE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA Nº1 AÑO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-1952-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-1952-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN CUENTA BANCARIA DE PAGO ///PAGO DE AGUA POTABLE SEGUN F01-1952 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DE U/S POTRERITOS PIZZATY CONFITE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA Nº1 AÑO 2022.


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION FACTURA  000-004-01-00063977 ORDEN DE COMPRA 34-2022 CON  F01-2133 COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA COMPRA DE AMOXICILINA TRIHIDRATO/+ACIDO CLAVULANICO 250MG+62.5MG/ML CONSUMO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD EN LA  REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA Nº1. AÑO 2022.


DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION FACTURA Nº 000-001-01-00022782 ORDEN DE COMPRA 7-2022 CON  F01-2129 COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE METROPOLITANA UMIS  LA CEIBA SAI REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA Nº1. AÑO 2022.


rationale: CANCELACION FACTURA 000-004-01-00063976 ORDEN DE COMPRA 36-2022 CON F01-2134 COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA COMPRA DE14000 TABLETAS  DIFENHIDRAMINA 50MG 5200 CAPSULADE  AMOXICILINA (TRIHIDRATO) 500MG Y 1500 VIAL INSULINA ISOFANICA HUMANA 100UI/ML PARA CONSUMO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA Nº1. AÑO 2022.


rationale: REVERSION POR CANCELACION DE PEDIDO POR PARTE DE PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA 11-2022 CON F01-1887 COMPRA DE REPUESTOS  Y ACCESORIOS DE RED  DE FRIO PARA USO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA Nº1 AÑO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-1887-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-1887-1-0


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: RESERVION POR INCUMPLIMIENTO ENTREGA DE MEDICAMENTO DEL PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA 22-2022 CON F01-2141 COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA COMPRA DE AMOXICILINA TRIHIDRATO/+ACIDO CLAVULANICO 250MG+62.5MG/ML CONSUMO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA Nº1. AÑO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-2141-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-2141-1-0


rationale: CANCELACION FACTURA N. 000-001-01-00000280 ORDEN DE COMPRA 30-2022 CON F01-2137 COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO ( JERINGAS) PARA CONSUMO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA Nº1. AÑO 2022.


rationale: CANCELACION FACTURA N. 000-004-01-00063985 ORDEN DE COMPRA 35-2022 CON F01-2135 COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA  CONSUMO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA Nº1. AÑO 2022.


rationale: RESERVION PORESERVION POR INCUMPLIMIENTO ENTREGA DE MEDICAMENTO DEL PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA 31-2022 CON F01-2140 COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA COMPRA DE AMOXICILINA TRIHIDRATO/+ACIDO CLAVULANICO 250MG+62.5MG/ML CONSUMO DE LAS DIFERENTES  UNIDADES DE SALUD EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA Nº1. AÑO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-2140-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-2140-1-0


BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale: REVERSION POR ERROR EN CUENTA BANCARIA DE PAGO ////    PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE  DE LOS CENTROS DE SALUD POTRERITOS ( RECIBO 15317218) PIZZATY (RECIBO 15322311) Y CONFITE (RECIBO 15336866) DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ATALNTIDA FEBRERO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-896-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-896-1-0


rationale: CANCELACION FACTURA N. 056-005-01-00096470 ORDEN DE COMPRA 26-2022 CON F01-2311 COMPRA DE SERVICIO DE INTERNET PARA UMIS/ CEIIBACOROZAL PIZZATY SAMBO CREEK TRIUNFO DE LA CRUZ Y  PARA USO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA Nº1 AÑO 2022.


title: ORDEN DE COMPRA 15-2022 A UTILIZAR EN ACTIVIDADES PAI TUBERCULOSISVIH/SIDA DENGUE MALARIA ZIKA COVID-19  EN LOS MUNICIPIOS DE TELA ESPARTA Y ARIZONA EN LOS VEHICULOS NP300 BLANCO (PLACA EN TRAMITE) TOYOTA HILUX 2.8 COLOR BLANCO PLACA N06959 EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA N.º1 CON F-01 938

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

rationale: CANCELACION SALDO FACTURA Nº 000-003-01-00018937/ ORDEN DE COMPRA  15-2022  DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN ACTIVIDADES PAI TUBERCULOSISVIH/SIDA DENGUE MALARIA ZIKA COVID-19  EN LOS MUNICIPIOS DE TELA ESPARTA Y ARIZONA EN LOS VEHICULOS NP300 BLANCO (PLACA EN TRAMITE) TOYOTA HILUX 2.8 COLOR BLANCO PLACA N06959 EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA N.º1 CON F-01 938


rationale: REVERSION POR ERROR EN CUENTA BANCARIA DE PAGO ////PAGO DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS DE SALUD POTRERITOS ( RECIBO 15296364) PIZZATY ( RECIBO 15301547)  Y EL CONFITE ( RECIBO 15316261)  DEL MES DE ENERO 2022 REGION DEPARTAMENTAL ATLANTIDA Nº1.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-937-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-937-1-0


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION FACTURA Nº000-001-01-00000264CON F01-993 ORDEN DE COMPRA 12-2022  VASOS ESTELIRES PARA USO DEL PROGRAMA TB EN LA REGION DEPARTAMENTA DE ATLANTIDA Nº1 AÑO 2022.

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-000000264 ORDEN DE COMPRA  12-2022 CON F01- 993 COMPRA DE VASOS ESTRILES PARA MUESTRA DE ESPUTO PARA EL PROGRAMA TB DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1 AÑO 2022

description: REVERSION POR FALTA DE NUMERO DE FACTURA EN EL F01


title: FACTURA POORDEN DE COMPRA Nº 17-2022 COMPRA DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN ACTIVIDADES DE PAI TUBERCULOSIS VIH7SIDA DENGUE MALARIA Y ZIKA EN LOS MUNICIPIOS DE LA CEUIBA JUTIAPA SAN FRANCISCO Y LA MASICA.  EN LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER BLANCO PLACA N.09183 NISSAN NP300 BLANCO (PLACA EN TRAMITE) EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDANº1 DEL AÑO 2022 CON F01-939

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

rationale: CANCELACION SALDO  FACTURA Nº 000-003-01-00123408 COMPRA Nº 17-2022  DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN ACTIVIDADES DE PAI TUBERCULOSIS VIH/SIDA DENGUE MALARIA Y ZIKA EN LOS MUNICIPIOS DE LA CEUIBA JUTIAPA SAN FRANCISCO Y LA MASICA.  EN LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER BLANCO PLACA N.09183 NISSAN NP300 BLANCO (PLACA EN TRAMITE) EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDANº1 DEL AÑO 2022 CON F01-939


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION FACTURA Nº 006-001-01-00016284 ORDEN DE COMPRA 5-2022 F01-987 COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE SALUD ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL ATLANTIDA Nº1EN EL LOS VEHICULOS ISUZU RENWA NP COLOR BLANCO S/P Y NISSAN FRONTIER BLANCO N09183 NISSSAN NP300 BLANCO SIN PLACAS EN EL AÑO 2022

description: CANCELACION FACTURA Nº006-001-01-00016284 ORDEN DE COMPRA 5-2022 F01-987 COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE SALUD ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL ATLANTIDA Nº1EN EL LOS VEHICULOS ISUZU RENWA NP COLOR BLANCO S/P Y NISSAN FRONTIER BLANCO N09183 NISSSAN NP300 BLANCO SIN PLACAS EN EL AÑO 2022

description: REVERSION POR CAMBIO DE FACTURA EN NUMERACION CAI A LA Nº006-001-01-00016284 CANCELACION FACTURA Nº 006-001-01-00016190 ORDEN DE COMPRA 5-2022 F01-987 COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE SALUD ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL ATLANTIDA Nº1EN EL LOS VEHICULOS ISUZU RENWA NP COLOR BLANCO S/P Y NISSAN FRONTIER BLANCO N09183 NISSSAN NP300 BLANCO SIN PLACAS EN EL AÑO 2022

type: OFICIO

description: Se reversa documento por error de la empresa en el numero de factura.


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: REVERSION F07 POR ERROR EN COTIZACION DE 2 ITEMS CON VALOR ALTO ORDEN DE COMPRA 03-2022 F01-989 COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1 AÑO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-989-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-989-1-0


rationale: REVERSION POR ERROR EN CUENTA BANCARIA DE PAGO ///PAGO DE SERVICO DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS DE SALUD  DE POTRERITOS ( RECIBO 15338070) PIZZATY ( RECIBO 15342892) Y EL CONFITE ( RECIBO 15357704) DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA  Nº1 MARZO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-999-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-999-1-0


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION FACTURA Nº 015-003-01-00313734  CON ORDEN DE COMPRA 6-2022 CON F01-991 COMPRA DE PAPEL BON Y PRODUCTOS DE CARTON PARA USO EN LA REGION DEPARTAMETAL DE ATLANTIDA Nº1 AÑO 2022.


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-970-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-970-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00006964 ORDEN DE COMPRA 7-2022  F01-970 COMPRA DE FORMULA DE LECHE INFANTIL PARA SER UTILIZADA EN LOS MENORES DE 1 AÑO DEL PROGRAMA VIH/SIDA EN CAI ZAMBO CREEK Y LA CEIBA EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1 DURANTE EL AÑO 2022

description: CANCELACION SALDO FACTURA Nº 000-001-01-00006964 ORDEN DE COMPRA 7-2022  F01-970 COMPRA DE FORMULA DE LECHE INFANTIL PARA SER UTILIZADA EN LOS MENORES DE 1 AÑO DEL PROGRAMA VIH/SIDA EN CAI ZAMBO CREEK Y LA CEIBA EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1 DURANTE EL AÑO 2022

description: REVERSION POR FALTA DE ESCRIBIR EN NUMERO DE FACTURA EN EL DEVENGADO

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-986-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-986-1-0

description: CANCELACION FACTURA Nº 000-003-01-00078300 ORDEN DE COMPRAS 27-2022 F01 986 COMPRA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE POR ENCOMIENDAS DE LA CEIBA-TEGICIGALGA/TEGUCIGALPA-CEIBA ENTREGA A DOMICILIO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1 DURANTE EL AÑO 2022

description: CANCELACION  FACTURA Nº000-003-01-00078300 ORDEN DE COMPRAS 27-2022 F01 986 COMPRA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE POR ENCOMIENDAS DE LA CEIBA-TEGICIGALGA/TEGUCIGALPA-CEIBA ENTREGA A DOMICILIO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1 DURANTE EL AÑO 2022

description: REVERSION POR FALTA DE INGRESO NUMERO FACTURA EN EL DEVENGADO

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


name: INVERSIONES Y SERVICIOS UNO, S. DE R.L. DE C.V./INVERSU S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COLONIA JARDINES DEL LOARQUE BLOQUE # 42 CAS # 7604

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-041-2022 SE HACE REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO ERRONEO EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO Y EL NUMERO DE CUENTA BANCARIA SIENDO LO CORRECTO INVERSU S DE R.L DE C.V TAL COMO LO ACREDITA LA DOCUMENTACION DE RESPALDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1016-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1016-1-0

description: POR LA COMPRA DE ALIMENTO (ABARROTERIA) PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 131 - COTIZ. 378 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0000-0455


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 146 - COTIZ. 462 PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00564929


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: OFICIO N° SD-GR-029-2022 SE HACE REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR SE HIZO LA PRIMERA REVERSION SOLAMENTE EN ESTADO DEVENGADO SIENDO LO CORRECTO EN ESTADO PRE COMPROMISO COMPROMISO Y DEVENGADO YA QUE SE DETALLO CON IMPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1015-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1015-1-0

description: POR LA COMPRA DE MASCARILLAS VERDES N95 PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE INFECTOLOGIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADAS EN LA ATENCION DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS  DURACACION III TRIMESTRE AÑO 2022. SEGUN O/C 139 - COTIZ. 469 PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00019506

description: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-026-2022 SE HACE REVERSION EN ETAPA DE DEVENGADO APROBADO EN VISTA QUE EL PROVEEDOR OFRTO EL PRODUCTO CON IMPUESTO POR LO QUE SE HARA LA CORRECCION DEL MISMO.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION POR CANCELACION DEPARTE DEL PROVEEDOR PACASA POR DESABASTESIMIENTO DE PRODUCTO ORDEN DE COMPRA 4-2022 F01-990 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1 AÑO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-990-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-990-1-0


legalName: INVERSIONES Y SERVICIOS UNO, S. DE R.L. DE C.V./INVERSU S. DE R.L.DE C.V.

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-041-2022 SE HACE REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO ERRONEO EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO Y NUMERO DE CUENTA BANCARIA SIENDO LO CORRECTO INVERSU S. DE R.L  DE C.V TAL COMO LO ACREDITA LA DOCUMENTACION DE RESPALDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1019-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1019-1-0

description: POR LA COMPRA DE ALIMENTO (VERDURAS)  PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 134 - COTIZ. 380 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0000-0458


rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-041-2022 SE HACE REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO ERRONEO EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO Y EL NUMERO DE CUENTA SIENDO LO CORRECTO INVESU S DE R.L DE C.V TAL COMO LO ACREDITA LA DOCUMENTACION DE RESPALDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1017-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1017-1-0

description: POR  LA COMPRA DE ALIMENTO (ABARROTERIA) PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 132 - COTIZ. 398 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0000-0456


rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-041-2022 SE HACE REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO ERRONEO EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO Y NUMERO DE CUENTA BANCARIA  SIENDO LO CORRECTO INVERSU S DE R.L DE C.V TAL COMO LO ACREDITA LA DOCUMENTACION DE RESPALDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1018-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1018-1-0

description: POR LA COMPRA DE ALIMENTO (ABARROTERIA) PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTO DE PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 133 - LICIT- 026 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0000-0457


rationale: REVERSION SEGUN OFICI N° SD-GER-042-2022 SE HACE REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO ERRONEO EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO Y NUMERO DE CUENTA BANCARIA SIENDO LO CORRECTO INVERSU S. DE R.L DE C.V TAL COMO LO ACREDITA LA DOCUMENTACION DE RESPALDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1020-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1020-1-0

description: POR LA COMPRA DE ALIMENTO (FRUTAS) PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 135 - COTIZ. 379 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0000-0459


rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-041-2022 SE HACE REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO ERRONEO EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO Y NUMERO DE CUENTA  SIENDO LO CORRECTO INVERSU S DE R.L DE C.V TAL COMO LO ACREDITA LA DOCUMENTACION DE RESPALDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1021-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1021-1-0

description: POR LA COMPRA DE TAJO DE RES MOLIDO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PRESPARCIONA DEL ALIMENTO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 136 - LICITAC. 025 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0000-0460


INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

streetAddress: COL. HUMUYA AVE. ALTIPLANO FTE INVERSIONES ZELAYA CASA#3023

legalName: INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: POR LA COMPRA DE DOS DESFRIBILADORES PEDIDO SOLICITADOS POR LA DIRECION DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 140 - LICIT. 045 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000749


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: POR LA COMPRA DE TELAS PARA LA ELABORACION DE PIJAMAS PARA PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL PEDIDO SOLICITADO POR COSTURERIA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR  DURACION INDEFINIDA COMPRA REALIZADA EN EL II TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 079 - COTIZ. 267  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00026779


title: PLANILLA N° 05 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 NOTA: NO SE PAGO EN EL MISMO AÑO POR FALTA DE PRESUPUESTO.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 3031-2022 A FAVOR DE LUISA CRISTINA GALLO C. / INVERSIONES PUBLICITARIAS  POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

legalName: LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

ga: 31 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COLÓN

ue: 30 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COLÓN

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00000836 A LA ORDEN DE COMPRA No. 3031-2022 A FAVOR DE LUISA CRISTINA GALLO C. / INVERSIONES PUBLICITARIAS  POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 150 - COTIZ. 458 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00023312


title: PLANILLA N° 08 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIALSANTA LUCUIA KM 7 CARRETERA HACIA VALLE DE ANGELES

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA BOMBA DE VACIO MARCA: POWEREX              INCLUYE: - KIT DE MANTENIMIENTO DE 10000 HORAS - 2 KITS DE REACONDICIONAMIENTO QUE INCLUYE:                    3 PALETAS ROTATIVAS                    2 RODAMIENTOS                    2 MANGUITOS DE COJINETE                    1 JUEGO DE JUNTAS / PAQUETES                    1 JUEGO DE ANILLOS TORICOS - 2 KITS DE FILTROS CADA UNO INCLUYE:                   FILTRO DE ACEITE                   2 ELEMENTOS DE FILTRO DE DESCARGA                   TAPON DE DRENAJE DE ACEITE                  1 FILTRO DEFLECTOR                  1 O-RING - MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSTALACION DE DICHOS REPUESTOS  - LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO   SEGUN CONTATO ESTABLECIDO DURACION DE UN MES CALENDARIO COMPRENDIDO DEL 12 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2022.   ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIOMEDICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX. SOLICITUD CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE AÑO 2022. SEGUN O/C 153 - COTIZ. 427  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001294


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: POR LA COMPRA DE BROMURO DE IPATROPIO 20MCG/DISPARO PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 148 - LICIT. 052 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001881


name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABOARATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE PRUEBAS ESPECIALES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 149- COTIZACION 457 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00009934


title: POR LA COMPRA DE GUATES LATES TALLA M ESTE PEIDO FUE SOLICTADO POREL ALMACEN DEL INCP PARA HACER UTLIZADO EN DIFERENTES SALAS DE ESRE CENREO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE 2022 O/C 25

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: POR LA COMPRA DE GUATES LATES TALLA M ESTE PEIDO FUE SOLICTADO POR EL ALMACEN DEL INCP PARA HACER UTLIZADO EN DIFERENTES SALAS DE ESRE CENREO ASISTENCIAL DURACION 1ER TRIMESTRE 2022 O/C 25 LICITACION 05. PAGO DE FACTURA 000-001-01-00006299


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE PRUEBAS ESPECIALES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 101 - COTIZ. 331 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00024213


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: POR LA COMPRA DE SOBRES DE: - SALES REHIDRATANTES EN SOBRE VIA ADMINISTRACION ORAL - CLOPIDOGREL 75MG TABLETA  - BOLSAS DE DEXTROSA 0.5% + CLORURO DE SODIO 0.9% 500ML. INTRAVENOSA  - BOLSAS DE CLORURO DE SODIO 0.9% 500ML INTRAVENOSA - AMPICILINA 1G / SULBACTAN 500 MG.  PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 162 - LICIT. 049 PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00063332


title: POR LA COMPRA DE GUATES LATES TALLA M ESTE PEIDO FUE SOLICTADO POREL ALMACEN DEL INCP PARA HACER UTLIZADO EN DIFERENTES SALAS DE ESRE CENREO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE 2022 O/C 26

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: REVERSION DE LA ORDEN  O/C 26 YA QUE POR ERROR SE PUSO TALLA M Y ES TALLA L

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-111-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-111-1-0


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 151 - COTIZ. 458 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00013938

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1074-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1074-1-0


rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-039-2022 SE HACE REVERSION SEGUN INSTRUCCIONES EN OFICIO N° 4959-S.S-2022 Y OFICIO 5054-S.S-2022 EN VIADO POR EL MINISTRO DE SALUD DR. JOSE MANUEL MATHEU QUE EN VISTA QUE EL 16 DE DICIEMBRE FUE EL CIERRE DE LA GESTION 2022 LOS F-01 QUE QUEDARON EN ESTADO APROBADO YA NO SERAN FIRMADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1077-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1077-1-0

description: POR LA COMPRA DE:  1 NEGASTOCOPIO PORTATIL  2  NEGASTOSTOSCOPIO DE PARED  PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BRONCOSCOPIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE  III TRIMESTRE AÑO 2022 DURACION INDEFINIDA SEGUN O/C 154 - COTIZ. 376 PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00021049


name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADA EN LA SECCION DE MICROBACTERIOLOGIA DE ESA MISMA UNIDAD  DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 144 - COTIZ. 454 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008912


title: PLANILLA N° 07 PAGO PARCIAL DEL MES DE FEBRERO 2022 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX. SE HACE PAGO PARCIAL POR FALTA DE PRESUPUESTO  QUEDA PENDIENTE DE PAGO LPS. 292923.36 DE LA CLAVE 145-424-0581

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PLANILLA N° 13 COMPLEMENTO DE PAGO DEL MES DE FEBRERO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX.  EL PRIMER PAGO SE REALIZO CON F-01 1041 POR EL MONTO DE LPS. 529452.56 DE LA CLAVE 145-242-0581 - SE HIZO PAGO PARCIAL POR FALTA DE CUOTA PRESUPUESTARIA. (TOTAL DEL MES DE FEBRERO ES POR LPS. 822375.92)

name: Servicios Financieros de la Administración Central


rationale: POR LA COMPRA DE DIGOXINA 0.25 MG VIA ORAL PEDIDO SOLICITADO POR FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 163 - LICIT. 060 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001964


rationale: POR LA COMPRA DE AZITROMICINA DE 500MG VIA ORAL PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 147 - LICIT. 051 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001950


PROMESA, S A DE C V

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V

rationale: POR LA COMPRA DE VIALES DE PIPERACILINA (SODICA) + TAZOBACTAN (SODICA) 4G+500MG POLVO ESTERIL  PARA RECOSTRUIR A SOLUCION INYECTABLE INTRAVENOSO PEDIDO SOLICITADO POR FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 158 - LICIT. 061 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00040037


title: POR LA COMPRA DE GUATES LATES TALLA S ESTE PEIDO FUE SOLICTADO POREL ALMACEN DEL INCP PARA HACER UTLIZADO EN DIFERENTES SALAS DE ESRE CENREO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE 2022 O/C 27

rationale: POR LA COMPRA DE GUATES LATES TALLA S ESTE PEIDO FUE SOLICTADO POREL ALMACEN DEL INCP PARA HACER UTLIZADO EN DIFERENTES SALAS DE ESRE CENREO ASISTENCIAL DURACION 1ER TRIMESTRE 2022 O/C 27 LICITACION 06 PAGO DE FACTURA 000-001-01-00006301


rationale: POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSRITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SAREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 143 - COTIZ. 439 PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00564930


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3002-2022 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU / PETROLERA DEL AGUAN POR CONCEPTO DE DIESEL A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2022

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00306602 A LA ORDEN DE COMPRA No 3002-2022 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU / PETROLERA DEL AGUAN POR CONCEPTO DE DIESEL A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2022


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR LA COMPRA DE AGUJAS # 23 AGUJAS # 21 APOSITOS PERIFERICOS PEDIATRICOS 3M APOSITO PERIFERICO ADULTO 3M ELECTRODOS PARA ADULTO 3M ESPARADRAPO DE TELA MASCARILLAS SIMPLE PARA OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA USO EN DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 167 - LIC. 033 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006577


BIO-TEC SUMINISTROS MEDICOS S. DE RL.

streetAddress: RESIDENCIAL LOS ALAMOS

legalName: BIO-TEC SUMINISTROS MEDICOS S. DE RL.

rationale: POR LA REPARACION DEL ANGIOGRAFO MARCA PHILIPS MODELO ALLURA XPER FD10                     INCLUYE:  - CAMBIO DE SENSOR  - CALIBRACION DE GEOMETRIA - REPARACION DE LA COMPUTADORA DE GEOMATRIA  ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE HEMODINAMIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX. SEGUN CONTRATO ESTABLECIDO CON DURACION DE DE 40 DIAS HABILIES COMPRENDIDOS DEL 22 DE AGOSTO AL 14 DE OCTUBRE 2022.  SOLICITUD CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE AÑO 2022.  SEGUN O/C 153 - LICIT. 035  PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002906


title: POR LA COMPRA DE GUATES TALLA L ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INCP PARA HACER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE O/C 26

rationale: POR LA COMPRA DE GUATES TALLA L ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INCP PARA HACER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION 1ER TRIMESTRE O/C 26 LICITACION 04 PAGO FACTURA 000-001-01-00006300


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE MICROBACTERIOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 103 - COTIZ. 344

legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-24-2022 SE HACE REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NOTIFICO QUE NO PODRA HACER ENTREGA DEL PRODUCTO OFERTADO YA QUE EL DISTRIBUIDOR QUE LES SUMINISTRA  EL INSUMO LO TIENE DESCONTINUADO Y NO PODRA ABASTECER.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1306-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1306-1-0


name: DROGUERIA Y LABORATORIO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO, MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS, S. A.

streetAddress: TEGUCIGALPA, DEPTO FRANCISCO MORAZAN

rationale: POR LA COMPRA DE:  - BISTURI # 11 # 20 # 21 - EXTENSIONES PARA VENOCLISES - MICROGOTEROS - MICRONEBULIZADORES PARA NIÑO - MASCARILLAS SIMPLES PARA NIÑO - SONDAS DE ASPIRAR # 16 PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA USO DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN 166 - LICIT. 033 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001360


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: POR LA COMPRA DE BOLSAS DE SODIO (CLORURO) 0.9% EN ENVASE DE 250ML Y EN ENVASE DE 1000 ML SOLUCION INYECTABLE INTRAVENOSO PEDIDO SOLICITADO POR FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 161 - LICIT. 064 PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00063164


legalName: DROGUERIA Y LABORATORIO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO, MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS, S. A.

rationale: POR LA COMPRA DE GUANTES ESTERILES # 6.5 Y # 7.0 PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2022. SEGUN O/C 56 - COTIZ. 227 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001339


rationale: POR LA COMPRA DE: -  LORATADINA 1MG/ML SOLUCION ORAL DE 100ML - RANURADAS DE LORATADINA 10 MG ORAL - RANURADAS DE TRIMETROPRIM 160MG + SULTAMETOXAZOL 800MG. ORAL  ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR  FARMACIA DEL ISNTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 165 - LICIT. 048 PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00063038


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICTADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX  PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE BIOQUIMICA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 109 - LICIT. 017 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00014193


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: POR LA COMPRA DE DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE BACTERIOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 155 - COTIZ. 455 PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00053890


rationale: POR LA COMPRA DE AMBU CON SU RESPECTIVA MASCARILLA PEDIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ENFERMERIA DELL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 142 - LICIT. 040 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000741


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: POR LA COMPRA DE PELICULAS DIGITAL TAMAÑO 10X12 PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RADILOGIA E IMAGEN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA TOMA DE RX DE LOS PACIENTES PEDIATRICOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 86 - COTIZ. 326 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002719


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3007-2022 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. POR CONCEPTO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2022

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00006684 A LA ORDEN DE COMPRA No 3007-2022 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. POR CONCEPTO OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: POR LA COMPRA DE ROTADOR DIGITAL Y VORTER MIXER PEDIDO SOLICITADO POR EL LABOARTORIO COLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE BACTERIOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 156 - COTIZ. 455 PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00053886


rationale: POR LA COMPRA DE GUANTES: TALLA S  TALLA M TALLA  L  PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 47 - LICIT. 001 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001322


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE BACTERIOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 157 - COTIZ. 455 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008913


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: POR LA COMPRA DE LEVOFLOXACINA DE 750MG PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 160 - LICIT. 062 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00153154


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: POR LA COMPRA DE MASCARILLAS N95 PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 122 - COTIZ. 397 PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00019134


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3001-2022 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU / PETROLERA DEL AGUAN POR CONCEPTO DE GASOLINA A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2022

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00306603 ORDEN DE COMPRA No 3001-2022 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU / PETROLERA DEL AGUAN POR CONCEPTO DE GASOLINA A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2022


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE BOMBAS DE INFUSION MARCA: ENMIND  PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE NEUMOLOGIA PEDIATRICA PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESA MISMA UNIDAD DURACION INDEFINIDA DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 159 - LICIT. 037 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00010073


rationale: POR LA COMPRA DE CARTUCHOS ARTERIALES EG7 Y CARTUCHOS CG4 + LACTATO PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER USADO EN LA MESMA SECCION DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 168 - COTIZ. 402 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00165530


legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE PRUEBAS ESPECIALES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 145 - COTIZ. 329 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00009933


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. DURACION 01 AL 28 DE FEBRERO 2022. ACUERDO N° 2764-2021 CONTRATO N° 29-2021-S.S RESOLUCION N° 83-2022-S.S PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002610

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 3007-2022 A FAVOR DE LUISA CRISTINA GALLO C. / INVERSIONES PUBLICITARIAS  POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2022

LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

legalName: LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURAS No 00000809 00000810 ORDEN DE COMPRA No. 3007-2022 A FAVOR DE LUISA CRISTINA GALLO C. / INVERSIONES PUBLICITARIAS  POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: POR LA COMPRA DE OXIGENO EN MTS3 Y CILINDROS PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE AGOSTO 2022 CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 130 - LICIT. 056 PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00130894


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR LA COMPRA DE RELOJES DE USO LABORATORIAL PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE BACTERIOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA REALIZADA EN EL III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 186 - COTIZ. 453 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00014189


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 183 - COTIZ. 534 PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00567564


rationale: POR LA COMPRA DE AZITROMICINA DE 200 MG/5ML PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 118 - COTIZ. 332 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007244


streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: POR LA COMPRA DE FRASCOS PARA ESPUTO PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 179 - COTIZ. 474 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006622


INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

streetAddress: COL. HUMUYA AVE. ALTIPLANO FTE INVERSIONES ZELAYA CASA#3023

legalName: INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: POR LA COMPRA DE PAÑALES PARA ADULTO TALLA M L. XL.  PEDIDO SOLICTADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 176 - COTIZ. 393 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000745


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3005-2022 A FAVOR DE DRODIME S DE R L POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00001809 A LA ORDEN DE COMPRA No 3005-2022 A FAVOR DE DRODIME S DE R L POR CONCEPTO DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIALSANTA LUCUIA KM 7 CARRETERA HACIA VALLE DE ANGELES

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO SD-GR-039-2022 SE HACE REVERSION SEGUN INSTRUCCIONES EN OFICIO N°  4959-S.S-2022 Y OFICIO 5054-S.S-2022 ENVIADO POR EL MINISTRO DE SALUD JOSE MANUEL MATHEU QUE EN VISTA QUE EL 16 DE DICIEMBRE FUE EL CIERRE DE LA GESTION 2022 LOS F-01 QUE QUEDARON EN ESTADO APROBADO YA NO SERAN FIRMADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1449-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1449-1-0

description: POR LA COMPRA DE 12 CARROS PARA MEDICAMENTOS PEDIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ENEFERMERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 175 - LICIT. 043 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001299


streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

rationale: POR LA COMPRA DE CINTAS DE GLUCOMETRIA ESTE PEDIDO FUE SOLICTADO  POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INCP PARA SER UTIIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE 2022  PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00009351


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: POR LA COMPRA DE BECLOMETAZONA DE 500 MG PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 180 - COTIZ. 525 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006917


rationale: POR LA COMPRA DE ATORVASTATINA DE 40MG VIA ORAL PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA USO DE LOS PACIENTES DE ESTE CENSTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 178 - LICIT. 073 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006918


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3004-2022 A FAVOR DE SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2022

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-003-01-00019195 A LA ORDEN DE COMPRA No 3004-2022 A FAVOR DE SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3009-2022 A FAVOR DE ROSA MARIA ROSALES ALCERRO / INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE POR CONCEPTO DE ARTES GRAFICAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022

ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00000759 A LA ORDEN DE COMPRA No 3009-2022 A FAVOR DE ROSA MARIA ROSALES ALCERRO / INDUSTRIAS GRAFICAS MICHELLE POR CONCEPTO DE ARTES GRAFICAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3008-2022 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J.POR CONCEPTO DE PRODUCTOS QUIMICOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00006918 A LA ORDEN DE COMPRA No 3008-2022 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J.POR CONCEPTO DE PRODUCTOS QUIMICOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3010-2022 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU / PETROLERA DEL AGUAN POR CONCEPTO DE DIESEL A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00312251 A LA ORDEN DE COMPRA No 3010-2022 A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU / PETROLERA DEL AGUAN POR CONCEPTO DE DIESEL A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022


OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

rationale: POR LA COMPRA DE TALONARIOS PARA RECETA COLOR VERDE DE 100 HOJAS CADA UNO ESTE PEDIDO FUE SOLIICTADO POR LA FARMACIA INCP PARA USO EN LA MISMA SECCION DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004431


rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-039-2022 SE HACE REVERSION SEGUN INSTRUCCIONES DE OFICIO N° 4959-S.S-2022 Y OFICIO 5054-S.S-2022 ENVIADO POR EL MINISTRO DE SALUD DR. JOSE MANUEL MATHEU  QUE EN VISTA QUE EL 16 DE DICIEMBRE FUE EL CIERRE DE LA GESTION 2022 LOS F-01 QUE QUEDARON EN ESTA APROBADO YA NO SERAN FIRMADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1548-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1548-1-0

description: POR LA COMPRA DE ELECTROCAUTERIO PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE HEMODINAMIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDAD CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 181 - COTIZ. 520 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000750


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: POR LA COMBRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA REGULAR) ESTE PEIDO FUE SOLICITADO POT EL DEPTO DE SERVICIOS GENERALES DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PLANTAS ELECTRICAS DE ESTE SENTRO ASISTENCIAL.  PAGO DE FACTURA N° 10489


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3011-2022 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S DE R L POR CONCEPTO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00006473 A LA ORDEN DE COMPRA No 3011-2022 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S DE R L POR CONCEPTO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO.


ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

legalName: ROBERTO CARLOS RIVAS CRUZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: POR LA COMPRA DE HUEVOS EXTRAGRANDES PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA DE ESTE CETRO ASISTENCIAL PARA LA ELABORACION  DE ALIMENTO PARA LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 073 - COTIZ. 292 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000461


rationale: POR LA COMPRA DE TALONARIOS PARA RECETA COLOR BLANCA DE 100 HOJAS CADA UNO ESTE PEDIDO FUE SOLIICTADO POR LA FARMACIA INCP PARA USO EN LA MISMA SECCION DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00004432


IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

rationale: POR LA COMPRA DE POLLO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑOI 2022 SEGUN O/C 189 - LICIT. 068 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000334


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TIORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE BIOQUIMICA CLINICA DE ESA MISMA UNIDAD DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 193 - LICIT. 053 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00014190


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO SD-GR-039-2022 SE HACE SEGUN INSTRUCCIONES EN OFICIO N° 4959-S.S-2022 Y OFICIO 5254-S.S-2022 ENVIADO POR EL MINISTRO DE SALUD DR. JOSE MANUEL MATHEU QUE EN VISTA QUE EL 16 DE DICIEMBRE FUE EL CIERRE DE LA GESTION 2022 LOS F-01 QUE QUEDARON EN ESTADO APROBADO YA NO SERAN FIRMADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1551-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1551-1-0

description: POR LA COMPRA DE LARINGOSCOPIOS MESAS DE MAYO Y NEGATOSCOPIOS PEDIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ENFERMERIA LAS CUALES SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION DE ESTE CENTRO ASISTENCION DURACION INDEFINIDA CORRESPONDIENTE AL  III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 174 - LICIT. 029 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00016238


title: POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR EL DPTO. DE SERVICIOS GENERALES DEL INCP. PARA HACER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS PLANTAS ELECTRICAS DE ESTE CENTR ASISTENCIAL.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: SE HA CE REVERSION EN VISTA QUE EL PAGO SE HARA DE MANERA PARCIAL POR FALTA DE PRESUPUESTO.  OFICIO N° SD-GR-04-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-154-1-0


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INCP PARA SER USADO EN LA SECCION DE HEMATOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 185 - COTIZ. 456 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00014192


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO SD-GR-039-2022 SE HACE REVERSION SEGUN INSTRUCCIONES EN OFICIO N° 4959-S.S-2022 Y OFICIO 5054-S.S-2022 ENVIADO POR EL MINISTRO DE SALUD DR. JOSE MANUEL MATHEU QUE EN VISTA QUE EL 16 DE DICIEMBRE FUE EL CIERRE DE LA GESTION 2022 LOS F-01 QUE QUEDARON EN ESTADO APROBADO YA NO SERAN FIRMADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1554-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1554-1-0

description: POR LA COMPRA DE UN TRANSDUCTOR ULTRASONICO LINEAL SOLICITADO POR LA SALA DE NEUMOLOGIA B PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 188 - COTIZ. 470 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000012


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA LABORATORIO ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INCP.PARA SER UTILIZADO ENLA SECCION DE QUIMICA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA 2022  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00021038


rationale: POR LA COMPRA DE ELECTROCAUTERIO  PEDIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ENFERMERIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL  LO CUAL SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE HOSPITALIZACION DURACION INDEFINIDA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 172 - LICIT. 029 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000746


streetAddress: TEGUCIGALPA, DEPTO FRANCISCO MORAZAN

legalName: DROGUERIA Y LABORATORIO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO, MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS, S. A.

rationale: POR LA COMPR DE FUROSEMIDA DE 40 MG Y ESPERONOLACTONA DE 100 MG PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 198 - LICIT. 091 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001366


rationale: REVERSION SUGUN OFICIO SD-GR-039-2022 SE HACE REVERSION SEGUN INSTRUCCIONES EN OFICIO N° 4959-S.S-2022 Y OFICIO 5054-S.S-2022 ENVIADO POR EM MINISTRO DE SALUD DR. JOSE MANUEL MATHEU QUE EN VISTA QUE EL 16 DE DICIEMBRE FUE EL CIERRE DE LA GESTION 2022 LOS F-01 QUE QUEDARON EN ESTADO APROBADO YA NO SERAN FIRMADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1552-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1552-1-0

description: POR LA COMPRA DE FLUJOMETROS DE PARED PEDIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ENFERMERIA LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 173 - LICIT. 029 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000006


rationale: POR LA COMPRA DE CARROS PARA CURACION PEDIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ENEFERMERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 192 - LICIT. 042 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001300


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3003-2022 A FAVOR DE INVERSIONES MK S DE R L DE CV POR CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

name: INVERSIONES M.K. SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL PEDREGAL

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00000556 A LA ORDEN DE COMPRA No 3003-2022 A FAVOR DE INVERSIONES MK S DE R L DE CV POR CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO SD-GR-040-2022 SEGUN INSTRUCCIONES EN OFICIO 4959-SS-2022 Y OFICIO 5054-SS-2022 ENVIADOS POR EL MINISTRO DE SALUD DONDE DETALLA QUE LOS F-01 QUE QUEDARON EN ESTADO APROBADO NO SERAN FIRMADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1556-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1556-1-0

description: POR LA COMPRA DE JERINGAS PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 194 - LICIT. 083 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00047174


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3013-2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL POR CONCEPTO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO.

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00000266 A LA ORDEN DE COMPRA No 3013-2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL POR CONCEPTO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO.


rationale: REVERSION SEGUN OFICIO SD-GR-040-2022 POR INSTRUCCIONES DADAS EN OFICIO 4959-SS-2022 Y OFICIO 5054-SS-2022 ENVIADO POR EL MINISTRO DE SALUD DOMDE DETALLA QUE LOS F-01 QUE QUEDARON APROBADOS YA NO SERAN FIRMADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1557-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1557-1-0

description: POR LA COMPRA DE MASCARILLA Y MARIPOSAS PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 195 - COTIZ. 554 PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001363


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO ESTE PEDIDO FUE SOLICTADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DEQUIMICA DE ESTE CENTRO ASITENCIAL. DURACION I TRIMESTRE PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00013113


streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE BACTERIOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 169 - COTIZ. 459 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008911


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3014-2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 001-001-01-00786764 A LA ORDEN DE COMPRA No 3014-2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


rationale: por la compra de gaza ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR AL MACEN DE INSUMOS DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS DURACION 1ER TRIMESTRE OC 37 COT 28 PAGO DE FACTURA 000-001-01-00040016


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO ( DIMER D ) ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INCP EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA SECCION DE QUIMICA DE ESTE CENTRO ASITENCIAL

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

rationale: OFICIO N° SD-GR-032-2022 SE HACE REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NOTIFICO QUE NO ENTREGARA EL PRODUCTO SOLICITADO PORQUE EL USUSARIO NO ACEPTA LA FECHA DE VENCIMIENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-156-1-0


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: POR LA COMPRA DE CRIOVIALES DE 5 ML ESTE PEIDO FUE SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INCP PARA SER UTLIZADO EN EL PROGRAMA DE VIH DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DUARACION I TRIMESTRE 2022  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00013275


title: PLANILLA N° 12 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-027-2022 SE HACE REVERSION EN VISTA QUE EN EL RESUMEN DE OPERACION SE DETALLO QUE EL PAGO CORRESPONDE AL ME SDE JUNIO SIENDO LO CORRECTO MES DE JULIO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1670-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1670-1-0


streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-040-2022 POR INSTRUCCIONES EN OFICIO 4959-SS-2022 Y OFICIO 5054-SS-2022 ENVIADOS POR EL MINISTRO DE SALUD DONDE DETALLA QUE QUE LOS F-01 QUE QUEDARON EN ESTADO APROBADO YA NO SRAN FIRMADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1605-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1605-1-0

description: POR LA COMPRA DE JERINGAS DE 20CC  PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX  PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 212 - COTIZ. 540 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006632


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: POR LA COMPRA DE CUADERNOS UNICOS Y RESALTADORES PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX   PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 208 - COTIZ. 596 PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00569159


title: PLANILLA N° 14 PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. NOTA: SE HACE PAGO PARCIAL POR FALTA DE PRESUPUESTO QUEDA PENDIENTE DE PAGO LA CANTIDAD DE LPS. 381715.90 DE LA CLAVE 145-242-0581


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA USO EN LA SECCION DE BACTIREOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 170 - COTIZ. 459 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00014188


rationale: POR LA COMPRA DE PUNTAS AMARILLAS Y PUNTAS AZULES DE 500 UNIDADES C/U ESTE PEIDO FUE SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA DE VIH DE ESTE CENTRO ASITENCIAL DURACION I TRIMESTRE 2022  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00041434


rationale: POR LA COMPRA DE NITROGLISERINA 5MG/ML PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 187 - LICIT. 075 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001367


GAMEDICAL S. DE R.L

streetAddress: LOMAS DE MIRAFLORES

legalName: GAMEDICAL S. DE R.L

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO SD-GR-040-2022  POR INSTRUCCIONES EN OFICIO 4959-040-2022 Y OFICIO 5054-SS-2022 ENVIADO POR EL MINISTRO DE SALUD DONDE DETALLA QUE LOS F-01 QUE QUEDARON EN ESTADO APROBADO YA NO SERAN FIRMADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESASL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1725-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1725-1-0

description: POR LA COMPRA DE MASCARILLAS CON BOLSA DE RESERVORIO PEDIATRICO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 196 -COTIZ. 554 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00014978