title: PAGO A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS LA CANTIDAD DE L. 5329.40 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS REGISTRO NO. 38 Y 504 ASIGNADO REGIONAL CHOLUTECA

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS


title: PAGO A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA LA CANTIDAD DE L. 1440.00 POR COMPRA DE  48 BOTELLONES AGUA PURIFICADA  CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE DEL 2022 REGIONAL DANLI INA

currency: HNL

SINDY YESIKA BROOK PINEDA

scheme: HND-IDCARD

legalName: SINDY YESIKA BROOK PINEDA

Instituto Nacional Agrario

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR

type: MEMORA

initiationType: tender


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 504 EN GIRA DE 8.5 DIAS DEL 12-20 DE DICIEMBRE 2022 A DANLI A FAVOR DE SALOMON ANDARA POR L.400.00

SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO

legalName: SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO


title: PAGOA FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA LA CANTIDAD DE L. 20000.00 POR GRUA PARA TRASALDO DE VEHICULOS QUE ESTAN EN MAL ESTADO REGIONAL DANLI INA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE FONTANERIA  CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE DEL 2022

MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ

legalName: MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

type: REC


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO DEL GASTO 29100 PARA GASTOS EN OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

scheme: HN-RTN

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ue: 7 - SANTA ROSA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES

type: AVD


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 4861.50 POR CONSUMO AGUA POTABLE REGIONA SAN PERDO SULA CON FECHA 06/12/2022

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

ue: 6 - CHOLUTECA


title: PAGO A FAVOR DE CONFUCIO ALFONSO MEJIA ALVARADO LA CANTIDAD DE L. 19040.00 POR COMPRA DE REPUESTOS Y PAGO DE MANO DE OBRA PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 104 ASIGNADO REGIONAL OLANCHO

CONFUCIO ALFONSO MEJIA ALVARADO

legalName: CONFUCIO ALFONSO MEJIA ALVARADO


title: PAGO PARA LA CANCELACION DE UNA PLACA INSTITUCIONAL A FAVOR DE SERGIO RAMON FLORES POR L. 17825.00

SERGIO RAMON FLORES COLINDRES

legalName: SERGIO RAMON FLORES COLINDRES

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: TRAMITES NO CULMINADOS POR PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN OBJETO DEL GASTO/29200 POR L.            68032.00.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS DE MATERIALES DE OFICINA SEGUN FACTURA 0001-00019390 A FAVOR DE COPY MAX ( JOSE ANGEL RAUDALES  ) POR L. 1718.94

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

type: FACT


title: PAGO A FAVOR DE ADMINISTRADOR REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN EN CONCEPTO DE FONDO PARA MANTENIMIENTO REPARACION EN EDIFICIO DONDE FUNCIONA OFICINA REGIONAL.

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO DEL GASTO 25100 POR UN VALOR DE L.51347.00 OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: AVC


title: TRAMITES NO CULMINADOS  OBJETO DEL GASTO 21200 DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN.


title: TRAMITES NO CULMINADOS  POR CONCEPTO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE DANLI POR UN VALOR DE L.11270.00 OBJETO DEL GASTO 25700

ue: 9 - DANLI

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: TRAMITES NO CULMINADOS PARA OFICINA REGIONAL DE LA MCEIBA Y SECTORIAL DE TELA POR UN VALOR DE  L. 30.000.00 DEL OBJETO DEL GASTO 39530

ue: 10 - CEIBA

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: TRAMITES NO CULMINADOS POR PAGO DE AGUA DE LA OFICINA REGIONAL DE DANLI OBJETO DEL GASTO 21200 POR UN VALOR DE L.22128.39


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S A LA CANTIDAD DE L. 2550.00 POR FIANZA DE FIDELIDAD DE ADMINISTRADORA DANLI  SINDY YESIKA BROOKS PINEDA

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR SERVICIOS MUNICIPALES EN LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA  VALOR LO CANCELA EL JEFE SECTORIAL PAULINO ARGUETA SEGUN RECIBO ADJUNTO N.-159029.

PAULINO ARGUETA HERNANDEZ

legalName: PAULINO ARGUETA HERNANDEZ


title: PAGO A FAVOR DE GERARDO ANTONIO VALLADARES LA CANTIDAD DE L. 8099.00 POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DE ALUMBRADO EXTERIOR  REGIONAL DANLI INA

GERARDO ANTONIO VALLADARES

legalName: GERARDO ANTONIO VALLADARES


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO  33100 CON UN VALOR DE LPS  29750.00

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

type: OFI


title: TRAMITES NO CULMINADOS POR SERVICIO DE INTERNET EN LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA POR UN VALOR DE L.15802.77 OBJETO DEL GASTO 25700.

ue: 8 - COMAYAGUA


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG POR SERVICIOS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 FACTURA 005-001-01-0025586

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  2022A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO ( SERVICIO PUMA TOCOA ) POR L. 25000.00

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO AGUA POTABLE OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA A FAVOR DE  AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. FACTURA # 000-001-01-00998876  MES DE NOVIEMBRE  2022

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE  POR SERVICIOS DE LIMPIEZA KELIN JOHANNA RIOS MARADIAGA POR UN VALOR DE LPS 13750.00 POR MES PARA UN TOTAL DE LPS 27450.00

KELIN JOHANNA RIOS MARADIAGA

legalName: KELIN JOHANNA RIOS MARADIAGA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

type: CONT


title: PAGO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE POR SERVICIOS DE LIMPIEZA KELIN JOHANNA RIOS MARADIAGA POR UN VALOR DE LPS 13750.00 POR MES PARA UN TOTAL DE LPS 27450.00


title: COMBUSTIBLE REGIONAL DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L. POR LA CANTIDAD DE LPS 30000.00 MES DE DICIEMBRE 2022

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE


title: TRAMITES NO CULMINADOS EN LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA  OBJETO DEL GASTO 29100 .


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE YORO SEGUN RECIBO 031644 A FAVOR DE MARCO TULIO RIVERA RUIZ ( GASOLINERA UNO YORO ) POR L. 20000.00 ESTE COMBUSTIBLE SERA UTILIZADO A PARTIR DEL 09 DE ENERO 2023

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 23100 POR UN VALOR DE LPS63824.00

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO REGISTRO 43 SEGUN FACTURA # 001-001-01-00507990 Y 000-001-01-00000083 ASIGNADO A LA SECTORIAL DE AGUA BLACA SUR A FAVOR DE VICTOR MANUEL ORDOÑEZ VASQUEZ

VICTOR MANUEL ORDOÑEZ VASQUEZ

legalName: VICTOR MANUEL ORDOÑEZ VASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE FICOHSA PARA TALLER DE SERVICIO ELECTROMECANICA MISFIRE S.A.DE C.V. POR LA REPARACION DEL VEHICULO CON REGISTRO #-143 Y PLCA #-11453 DE OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION #-1328- 2022 L.19987.00


title: COMPRA DE 2 CAFETERAS Y 3 MICROONDAS DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE VICTOR ORDOÑEZ POR UN VALOR DE LPS 6612.50


title: OBJETO DEL GASTO 25400 BANCO FICOHSA POR UN MONTO DE L.208654.00 POR TRAMITES EN PROCESO 2022.


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 35610 LPS  55700.00 Y 35620 LPS 43800.00


title: VARIOS OBJETOS DEL GASTO 23200 23500 25300 27129 39100 36400 POR UN TOTAL DE        L.    33654.00 A FAVOR DE BRENDA MAYORGA DE REGIONAL COMAYAGUA

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO A FAVOR DE RAMON TATALLON WICLO LA CANTIDAD DE L. 22500.00 POR SERVICIO DE VIGILANCIA EN SECTORIAL PUERTO LEMPIRA INA CORRESPONDIENTE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022

RAMON TATALLON WICLO

legalName: RAMON TATALLON WICLO


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 21200 VALOR LPS 1901.06 SERVICIOS DE AGUA POTABLE (SANAA)

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR MATERIALES DE CONSTRUCCION DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE VICTOR ORDOÑEZ POR UN VALOR DE LPS 43475.00 SEGUN DP-491-2022


title: PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO  UMAPS  LA CANTIDAD DE L. 29404.30 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINA CENTRAL INA  CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DEL 2022


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 29200 VALOR LPS 11800.00


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 21200 POR UN VALOR DE 120212.67 SERVICIO DE AGUA POTABLE (SANAA)


title: PAGO A FAVOR DE FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO PORL . 2000.00   SEGUN VALE 521 EN GIRA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2022

FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

legalName: FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO PORL . 1500.00   SEGUN VALE 521 EN GIRA DEL 15 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE INGRESO 3005221 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE  2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-4673-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-4673-1-0


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 39600 CON UN VALOR DE LPS  10031.70

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: OBJETO DEL GASTO 39100 BANCO FICOHSA L.6000.00  POR TRAMITES EN PROCESO /2022


title: PAGO POR INSTALACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS Y MATERIALES SEGUN DP-464-2022 A FAVOR DE ANA FRANSCISCA MENESES POR L. 28922.50

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 0.5 DIAS DEL 05  DE DICIEMBRE  2022 A CHOLUTECA A FAVOR DE  OSMAN EDUARDO GARCIA  POR L. 500.00 GASTOS DE COMBUSTIBLE

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS EN COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA SEGUN FACTURA 01-000010058 A FAVOR DE REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L. POR L.1866.90 DEV-2050

streetAddress: COL. EL MANCHEN


title: PAGO POR CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DE LA OFICINA REGIONAL DE DANLI A FAVOR DE SINDY YESIKA BROOK PINEDA POR UN MONTO DE LPS. 250000.00

SINDY YESIKA BROOK PINEDA

legalName: SINDY YESIKA BROOK PINEDA


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 31110 CON UN VALOR DE LPS 40830.00

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: OBJETO: 3520 POR LPS 5350.00 EN GASOLINERA UNO REGIONAL COMAYAGUELA. JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ . UNIDAS EJECUTORA 12 OBJETO 35650.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA POR L. 500.00 GASTOS DE COMBUSTIBLE EN GIRA DEL 15 AL 16 DE DICIEMBRE 2022


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 10955.64 POR FIANZA DE FIDELIDAD DEL LI. CESA ANTONIO SANTOS PAREDES

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 39100 CON UN VALOR DE LPS 18689.70


title: TRAMITES NO CULMINADOS A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ OBJETO 21110.

ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

legalName: ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 23200 VALOR DE LPS  11655.88

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 29100 CON UN VALOR DE LPS  11180.00

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 21200 CON UN VALOR DE LPS 10271.20


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 23200 CON UN VALOR DE LPS  7543.01


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 23200 CON UN VALOR DE LPS 7921.05

ue: 11 - OLANCHO


title: OBJETO 35620 BANCO FICOHSA  MONTO L. 7967.00 POR TRAMITES EN PROCESO 2022 OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA.


title: OBJETO 33100 BANCO FICOHSA MONTO L.1.510.00 TRAMITES EN PROCESO OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA.


title: OBJETO 35650 POR UN MONTO DE L.19020.00 GASOLINERA LOMA LINDA POR TRAMITES EN PROCESO 2022.


title: PAGO A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA LA CANTIDAD DE L. 2220.03 POR REEMBOLSO DE  SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 21200 CON UN VALOR DE LPS  6256.50


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL OLANCHO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L POR L. 25000.00

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: TRAMITES NO CULMINADOS A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ OBJETO 31110


title: TRAMITES NO CULMINADOS A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ OBGETO 3350025700 Y 23200.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 22100 VALOR DE LPS 101472.00

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: OBJETO DEL GASTO 23500 BANCO FICOHSA MONTO L.3927.00 POR TRAMITES EN PROCESO 2022.


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 23200 CON UN VALOR DE LPS  17446.89

ue: 12 - BAJO AGUAN


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 23100 CON UN VALOR DE LPS 2140.85

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR LIQUIDACION SALDO A FAVOR DE SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES LA CANTIDAD DE L. 1130.00 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO SECTORIAL PUERTO LEMPIRA INA


title: PAGO A FAVOR DE SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES LA CANTIDAD DE L. 4755.00 POR GASTOS DE CONTRATACION DE GUIAS LOCALES  ALQUILER DE PIPANTE  INSTALACION CABLE ELECTRICOS Y COMPRA DE FOCOS  SECTORIAL PUERTO LEMPIRA INA


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 2.5 DIAS DEL 16-23 DE NOVIEMBRE 2022 A DANLI  A FAVOR DE CARLOS ROBERTO MEJIA POR L. 2844.00

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. EL HERALDO  POR PAGO DE ANUNCIO PUBLICITARIO POR LICITACION PUBLICA POR L. 7360.00 REQUISICION 1340

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 33100 Y 33300 CON UN VALOR DE LPS 113274.00

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 34400 CON UN VALOR DE LPS 236400.01

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONIA CELULAR TIGO POR SERVICIO CORPORATIVO DEL 15 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2022

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: TRAMITES NO CULMINADOS A NOMBRE DE BANCO FICOHSA OBJETO 2335025500 231002530033300 Y 39600.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 06-09  DE DICIEMBRE  2022 A SANTA BARBARA A FAVOR DE MARIANO PONCE POR L.200.00

MARIANO VICENTE PONCE MARTINEZ

legalName: MARIANO VICENTE PONCE MARTINEZ


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 36400 CON UN VALOR DE LPS  9298.70

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 3.5 DIAS DEL 09-12 DE DICIEMBRE  2022 A GUAIMACA FM A FAVOR DE JORGE MAURICIO HENRIQUEZ POR L. 3937.50

JORGE MAURICIO HENRIQUEZ QUIROZ

legalName: JORGE MAURICIO HENRIQUEZ QUIROZ


title: PAGO POR SUMINSITRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 A FAVOR DE QUALITY SERVICES S.A. DE CV. POR L. 6524.00

QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

streetAddress: NUEVA ARMENIA FCO MORAZAN

legalName: QUALITY SERVICES, S.A DE C.V.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR CELEBRACION NAVIDEÑA DE LAS OFICINAS REGIONALES Y SECTORIALES POR UN TOTAL DE LPS 126000.00

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

JULIO CESAR CONTRERAS MELENDEZ

legalName: JULIO CESAR CONTRERAS MELENDEZ

ROLANDO SALVADOR HERNANDEZ MINERO

legalName: ROLANDO SALVADOR HERNANDEZ MINERO

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

JUAN SALVADOR AGUERO ESTRADA

legalName: JUAN SALVADOR AGUERO ESTRADA

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

PAULINO ARGUETA HERNANDEZ

legalName: PAULINO ARGUETA HERNANDEZ

CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES

legalName: CESAR ANTONIO SANTOS PAREDES

GERARDO ANTONIO VALLADARES

legalName: GERARDO ANTONIO VALLADARES

ANGEL HOSTILIO CASTILLO

legalName: ANGEL HOSTILIO CASTILLO

JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS

legalName: JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS

MARIA ANTONIA COTO PEÑA

legalName: MARIA ANTONIA COTO PEÑA


title: PAGO POR SUMINITRO DE AGUA A LA OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A NOVIEMBRE  2022 A FAVOR DE QUALITY SERVICES S.A DE C.V. POR L. 42392.00


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 0.5 DIAS DEL 06 DE DICIEMBRE  2022 AL SUYATAL CEDROS FM A FAVOR DE MODESTO MEJIA ANDRES POR L.406.00

MODESTO MEJIA ANDRES

legalName: MODESTO MEJIA ANDRES


title: PAGO A FAVOR DE VIVI ALEJANDRA NUÑEZ MONCADA LA CANTIDAD DE L. 11250.00 POR MANTENIMIENTO DE Y CARGA DE INFORMACION A PAGINA WEB  CORRESPONDINTE MES DICIMEBRE DEL 2022

VIVI ALEJANDRA NUÑEZ MONCADA

legalName: VIVI ALEJANDRA NUÑEZ MONCADA

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. LA TRIBUNA   POR PAGO DE ANUNCIO PUBLICITARIO POR LICITACION PUBLICA POR L. 4858.75.00 REQUISICION 1340

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ  POR L. 8000.00 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA MES DE DICIEMBRE DEL 2022

SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

legalName: SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A FAVOR DE VIVI ALEJANDRA NUÑEZ MONCADA LA CANTIDAD DE L. 11250.00  POR MANTENIMIENTO Y CARGA DE PAGINA WEB CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DEL 2022


title: PAGO DE ENERGIA DE LA REGIONAL DE COPAN  POR PAGO NO INCLUIDO EN EL REEMBOLSO # 5 POR LA CANTIDAD DE LPS  2220.03

ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

legalName: ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA


title: OBJETO25400 BANCO FICOHSA MONTO L.259193.74 TRAMITES EN PROCESO /2022.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: OBJETO DEL GASTO 25600 BANCO FICOHSA POR L.169782.75 POR TRAMITES EN PROCESO /2022.


title: OBJETO DEL GASTO 35620 BANCO FICOHSA  L.3023.00 POR TRAMITES EN PROCESO 2022


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 23100 POR UN VALOR DE LPS  441799.27


title: TRAMITES NO CULMINADOS A NOMBRE DE BANCO FICOHSA OBJETO 35620 Y 35620.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: OBJETO DEL GASTO 24710 BANCO FICOHSA  POR L.1000.00 POR TRAMITES EN PROCESO 2022

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: TRAMITES NO CULMINADOS A NOMBRE DE BANCO FICOHSA OBJETO 231002336023500253003330039100 Y 39530.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: OBJETOS  DEL GASTO 39100 L.5205.00 / 33300 L.2127.00 Y 39530 L.3507.00   BANCO FICOHSA POR TRAMITES EN PROCESO 2022.


title: PAGO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS POR L. 4849.99 SEGUN REQUISICION 1330  POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE LA DIRECCION EJECUTIVA

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: TERCER Y ULTIMO PAGO DE MANO DE OBRA EN REPARCION DE REGIONLA CHOLUTECA SEGUN DP-499-2022 A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES POR L. 40086.46

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS LA CANTIDAD DE L. 5750.00 POR BOTADAS DE DESECHOS DE CONSTRUCCION REGIONAL CHOLUTECA INA


title: TRAMITES NO CULMINADOS A NOMBRE DE BANCO FICOHSA OBJETO 31110


title: PAGO POR GASTOS DE CENA NAVIDEÑA PARA EMPLEADOS DE LA OFICINA CENTRAL POR L. 90000.00 A FAVOR DE SILVIA ARMINDA VELASQUEZ

SILVIA AMINDA VELASQUEZ ZELAYA

legalName: SILVIA AMINDA VELASQUEZ ZELAYA


title: OBJETO DEL GASTO 35620 POR L.5315.00 BANCO FICOHSA  POR TRAMITES EN PROCESO /2022


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 39600 CON UN VALOR DE LPS  127000.00 A FAVOR DE FICOHSA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V POR UN VALOR DE LPS  77165.74 OCT NOV 2022

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: OBJETOS DE GASTO :25500 L. 1621.00   27210 L 34754.38 39200 L.229.88 39600 L.213.98 36930  L. 467.50 BANCO FICOHSA POR TRAMITES EN PROCESO 2022.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 25100 CON UN VALOR DE LPS  17026.79 A FAVOR DE EXPRECOS.DE R.L.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 23200 CON UN VALOR DE LPS 697889.79

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: OBJETO 23390 A FAVOR DE BANCO FICOHSA L.4000.00 POR TRAMITES EN PROCESO AÑO 2022  ( MARIA ANTONIA COTO ) SECTORIAL DE SANTA BARBARA.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE SALARIO A FAVOR DE JONATHAN DANIEL FONSECA GODOY POR L. 27450.00 CONTRATO ADMINISTRACION 071-2022 POR DOS MESES DEL 17 DE OCTUBRE AL 17 DE DICIEMBRE 2022

JONATHAN DANIEL FONSECA GODOY

legalName: JONATHAN DANIEL FONSECA GODOY


title: TRAMITES NO CULMINADOS A NOMBRE ROSA EMILIA CRUZ OBGETO 33500

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


EDY MC.NAB RONAS

legalName: EDY MC.NAB RONAS

rationale: REVERSION DE PAGO DE CONTRATOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE EDY MAC NAB RONAS POR L. 25000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-4872-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-4872-1-0

type: CON


title: PAGO DE CONTRATOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE MARIA GABRIELA AVILEZ POR L. 12000.00

MARIA GABRIELA AVILEZ BARRIENTOS

legalName: MARIA GABRIELA AVILEZ BARRIENTOS

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE CONTRATOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE MARVYN ALEXIS LOPEZ POR L. 30000.00

MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ

legalName: MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE CONTRATOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE ELVIN OMAR PEREZ POR L 27450.00

ELVIN OMAR PEREZ LOPEZ

legalName: ELVIN OMAR PEREZ LOPEZ


title: PAGO DE CONTRATOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE RUBY NICOL SALGADO POR L. 12000.00

RUBY NICOL SALGADO OLIVA

legalName: RUBY NICOL SALGADO OLIVA


title: TRAMITES NO CULMINADOS A FAVOR BANCO FICOHSA OBGETO 35620.


title: TRAMITES NO CULMINADOS A NOMBRE DE BANCO FICOHSA OBJETO 42110 Y 42600

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE CAMION PARA BOTAR EQUIPO INSERVIBLE A FAVOR DE POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO CON UN VALOR LPS 4025.00

POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO

legalName: POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO


title: TRAMITES NO CULMINADOS A NOMBRE DE BANCO FICOHSA OBJETO 22900


title: TRAMITES NO CULMINADOS A FAVOR FICOHSA OBGETO 35620.


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. POR TRAMITES NO CULMINADOS POR L. 70481.25

TELEFONICA CELULAR S.A.

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A FAVOR DE EMPLEADOS POR 5465.00 LIQUIDACION DE VIATICOS MES DE NOVIEMBRE 2022 REGIONAL DE DANLI.

ROSSANA ELIZABETH GALO ORTIZ

legalName: ROSSANA ELIZABETH GALO ORTIZ

XIOMARA CONCEPCION MARADIAGA ALVARADO

legalName: XIOMARA CONCEPCION MARADIAGA ALVARADO

SONIA SAGRARIO MONCADA DURON

legalName: SONIA SAGRARIO MONCADA DURON

ADA RUTH JACOME COELLO

legalName: ADA RUTH JACOME COELLO

GERARDO ALFREDO MARTINEZ ARGUETA

legalName: GERARDO ALFREDO MARTINEZ ARGUETA

OMAR ANTONIO CARBAJAL SOLORZANO

legalName: OMAR ANTONIO CARBAJAL SOLORZANO

JOSE MODESTO TERCERO LOVO

legalName: JOSE MODESTO TERCERO LOVO

MARIA CONCEPCION FONSECA ANDERO

legalName: MARIA CONCEPCION FONSECA ANDERO

OSMAN ERNESTO SANCHEZ MARADIAGA

legalName: OSMAN ERNESTO SANCHEZ MARADIAGA

JOSE RAFAEL SEGURA ANDINO

legalName: JOSE RAFAEL SEGURA ANDINO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE HELIBERTO MARTINEZ SOSA L.4950.00 Y JOSE COLINDREZ L. 1800.00 POR VIATICO SALDO A FAVOR SECTORIAL YORO.

JOSE ANGEL COLINDREZ ORTEGA

legalName: JOSE ANGEL COLINDREZ ORTEGA

HELIBERTO MARTINEZ SOSA

legalName: HELIBERTO MARTINEZ SOSA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGOA FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ LA CANTIDAD DE L. 1296.00 POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE MES ENERO DEL 2022 PARA USO EN REGIONAL DANLI INA

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ


title: TRAMITES NO CULMINADOS A NOMBRE DE BANCO FICOHSA OBJETO 231002350025300 29100 33100 3580036400 36930391003930039600.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 31110 CON UN VALOR DE LPS  1196.00 A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

legalName: ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE CONTRATOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE CRISTHIAN JOAO ORDOÑEZ POR L. 15000.00

CHRISTIAN JOAO ORDOÑEZ LANZA

legalName: CHRISTIAN JOAO ORDOÑEZ LANZA


title: RESERVA DE FONDOS POR TRAMITES NO CULMINADOS   POR UN TOTAL DE 133562.89  DEL OBJETO # 26110 ====            90454.69  Y DEL  OBJETO 26210 ====          43108.20  DEL AÑO 2022


EDY MC.NAB RONAS

legalName: EDY MC.NAB RONAS

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: REVERSION PAGO DE CONTRATO DEL MES DE DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE EDY MC NAB RONAS POR L. 25000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-4889-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-4889-1-0


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 31110 CON UN VALOR DE LPS 939.00 A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA


title: REVERSION DE TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 24710 CON UN VALOR DE LPS 25000.00 A FAVOR DE FICOHSA


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBJETO 41130 CON UN VALOR DE LPS 352920.03 A FAVOR DE FICOHSA

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 793.50 POR COMPRA DE 12 POST IT DE VARIOS TAMAÑO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO INA SEGUN REQUISICION NO. 269

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PRECOMPROMISO POR LPS.7192.42 A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-268 POR CONCEPTO DE REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO A LA OFICINA DE PRESUPUESTO. Y FACTURA 001-000387

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO PARA LA  COMPRA DE 4 LLANTAS 255/60/R18 A ELECTRO LLANTAS POR LPS. 17800.02 CON REQ #245 Y FACTURA 001-0068407

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTA EN PAGO DE CORRESPONDECIA  DEL MES DE ENERO 2022 DE EXPRECO  DEV-2057

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 9500.00 POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS ASIGNADO A REGIONAL CHOLUTECA INA

ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ

legalName: ANA CAROLINA MONCADA RODRIGUEZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO CONTRA GOLPE PUERO USB DE 2 TB PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS REQUISICION # 253.Y FACTURA 001-01-000385

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR RIVERA  ALEMA INVERSIONES LA CANTIDAD DE L. 105.00 POR MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA CANNON DEL DEVENGADO 2096/2022

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL LA CANTIDAD DE L. 10481.43 POR REPARACION DE 3 AIRES ACONDICIONADOS MANTENIMIENTO EN LA DIRECCION EJECUTIVA INA SEGUN REQUISICION NO. 229


title: PAGO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS LA CANTIDAD DE L. 20000.00 POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION EJECUTIVA  SUB DIRECCION INA .

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS LA CANTIDAD DE L. 6653.23 POR GASTOS MENORES DE LA DIRECCION EJECUTIVA  SUB DIRECCION INA SEGUN ORDEN DE INGRESO 0305211 DE FECHA 22-12-22

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-509-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-509-1-0


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO POR SUMINTRO DE AGUA POTABLE   A LA REGIONAL DE CHOLUTECA

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: TRAMITES NO CULMINADOS OBGETO 42110 Y 42140

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO PARA COMPRA DE 5 TINTAS EPSON 544 A DISTRIBUIDORA M Y M POR LPS. 1431.75 PARA RRHH CON REQ # 215 Y FACTURA 000-04323

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR LPS.12967.4 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-234 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL  POR COMPRA DE 2 TONERS PARA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN FACTURA  001-000194.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO POR L.776.25  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR COMPRA DE UN ADAPTADOR DE SEÑAL WIFI PARA PUERTO USB A OFICINA DE PROVEEDURIA OFICINA CENTRAL.SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-235. Y FACTURA 001-0004719

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR ALQUILER MES MARZO DEL 2022 DONDE FUNCIONA REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN INA SEGUN REQUISICION NO. 327

HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

legalName: HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: REPARACION DE FLOTE DE COMBUSTIBLE A VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-036-2022 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :500 GA :1 F-01: 578-0-0 - PRECOMPROMISO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-265 A FAVOR DE TAPICERIAS MONTOYA MONTOYA POR UN VALOR DE L.34456.00REPRACION COMPLETA DE ASIENTOS TRASEROS Y DELANTEROS TAPIZADO EN VEHICULO INSTITUCIONAL CON REGISTRO N.-483210945106108 Y 113 ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL.


title: REPARACION DE DIFERENCIAL A VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-035-2022 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 1363.78 POR RENOVACION DE FIANZA DEL SR. VICTOR MANUEL ORDOÑEZ SEGUN REQUISICION NO. 325 DEL DEVENGADO 2061

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE GERMAR FERRETERIA LA CANTIDAD DE L. 1716.75 POR COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN REQUISICION NO. 207 DEL DEVENGADO 2649/2022

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE TELA A FAVOR DE INVERSIONES ROSA ORTEZ Y CIA SEGUN DP-038-2022

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS EN PAGO DE FIANZA DEL SR. RAFAEL ALEGRIA DE VIGENCIA DEL 03 DE FEBRERO 2022 AL 03 DE FEBRERO 2023 A FAVOR DE SEGUROS CREFISA S.A DEV-2061

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A  FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 600.00 POR GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR PUERTO CORTES  SAN PEDRO SULA DEL 31 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2022

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 862.50 POR COMPRA DE 1 CALCULADORA CANON PARA SER UTILIZADA E LA DIRECCION EJECUTIVA INA SEGUN REQUISICION NO. 128

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO LA CANTIDAD DE L. 1500.00 POR COMPRA DE 60 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA SER UTILIZADO EN REGIONAL CEIBA  CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2022

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO


title: PAGO A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO REGISTRO NO 37 ASIGNADO A REGIONAL CEIBA INA

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 1650.00 POR COMPRA DE TINTA Y REVISION DE IMPRESORA ASIGNADA A REGIONAL DE COPAN INA


title: PAGO POR LPS.28520.00 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-303 A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON POR COMPRA DE  UN BARRIL ACEITE PARA LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION. Y FACTURA 0001-0006960

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGOA FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL POR COMPRA DE UN TONER HP 35 A SOLICITUD HECHA POR EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO AGRARIO REQUISICION # 295. Y FACTURA 0001-000191


title: PAGO POR LA  COMPRA 4 PRENSA DE CLUTCH DISCO DE CLUTCH Y SOPORTES DE CAJA A AUTOREPUESTOS BLESSING POR LPS. 8740.00 PARA SERVICIOS GENERALES CON REQ # 305 Y FACTURA 001-00038217

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA


title: PAGOA FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 1770.00 POR COMPRA DE BANDAS DENTADAS Y MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 110 ASIGNADO REGIONAL COPAN


title: PAGO POR LA COMPRA DE 40 LLANTAS 255/70/R16(40) A ELECTROLLANTAS POR LPS. 116000.04 CON REQ# 317 Y FACTURA 000-68630

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 3365.47 POR COMPRA DE 1 TANQUE  DE 21 GALONES PARA SER UTILIZADO EN DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION  Y CONTABILIDAD  SEGUN REQUISICION NO. 41

AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. LA PAZ CENTRO COMERCIAL MINIPLAZA LOCAL No.6

legalName: AQUATEC DE HONDURAS SA DE CV

type: ORDCOM


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTA EN PAGO DE CORRESPONDENCIA DEL MES DE FEBRERO 2022  DE EXPRECO DEV-2057

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS LA CANTIDAD DE L. 4600.00 POR COMPRA DE 2 BANNERS INSTITUCIONALES SOLICITADOS POR EL MINISTRO DIRECTOR INA SEGUN REQUISICION NO. 343

FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

legalName: FRANCISCO JOSE MILLA SANTOS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL POR LA COMPRA DE DOS TONER 55 AY 90 A SEGUN REQUISICION #-244/2022 L.8222.50 PARA LA REGIONAL DE COMAYAGUA Y FACTURA 0001-000192


title: PAGO POR L.10243.05 SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-255 A FAVOR DE VIDRIERIA COSTEÑA POR LA COMPRA DE UNA PUERTA DE VIDRIO QUE SE INSTALARA EN RECONVERSION EMPRESARIAL.

VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

streetAddress: COL. VILLADELA 6TA AVE. ENTRE 14-15 CALLE, CONTIGUO, GASOLINERA SHELL CENTENARIO

legalName: VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.


title: PAGO PARA COMP'RA DE 6 POS IT DE VARIOS TAMAÑOS A PAPALERIA HONDURAS POR VALOR DE LPS. 396.75 PARA RRHH CON REQ # 230 SEGUN FACTURA 004-001-0004712


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE 11425.00 POR RENOVACION DE FIANZA DEL SRA ESMELDA GALLARDO RAMOS CON VIGENCIA DEL 01/02/2022/ AL 01/02/2023 SEGUN REQUISICION NO. 346


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE MARZO 2022 A LA SECTORIAL DEL BAJO AGUAN A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU SEGUN DP-044-2022

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS EN RENOVACION DE FIANZA DEL SR RONY RODIMIRO CASTRO DE FECHA DEL 12 DE MARZO 2022 AL 12 DE MARZO 2023 DE SEGUROS CREFISA


title: PAGO POR CAMBIO DE ACEITE A VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL DE COPAN REG.110 SEGUN DP-049-2022 A OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO PO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-057-2022  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR 300 FOTOCOPIAS DE TITULOS DE PROPIEDAD  A LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-050-2022 A OSCAR EDGARDO GUZMAN

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO POR LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR POR COMBUSTIBLE A CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO LA CANTIDAD DE L. 300.00 POR GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA- COLON DEL 21 AL 26 DE MRAZO DEL 2022

CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

legalName: CONCEPCION GUADALUPE GONZALEZ MEDRANO

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE DANILO MARTINEZ MENDOZA LA CANTIDAD DE L. 10304.00 POR MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS EN REGIONAL SAN PEDRO SULA

DANILO MARTINEZ MENDOZA

legalName: DANILO MARTINEZ MENDOZA


title: PAGO POR INTERNET DEL MES DE ABRIL 2022 A LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-054-2022 A OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2022 DE LA SECTORIAL DEL PROGRESO YORO SEGUN DP-055-2022 A FAVOR DE RENE ORDOÑEZ MALDONADO

RENE ORDOÑEZ MALDONADO

legalName: RENE ORDOÑEZ MALDONADO


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-040-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022  A FAVOR DE SERVICENTRO ESSO EL DORADO ( CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ)

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL LA CANTIDAD DE L. 6075.00 POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA SER UTILIZADA EN INA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE LOS MESES MARZO ABRIL MAYO 2022 SEGUN REQUISICION NO. 198 DEL DEVEN- 2046

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE ARLEX ADOLFO ALVAREZ LA CANTIDAD DE L. 5490.00 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO PLACANO. HAW 6280 ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA INA SEGUN REQUISICION NO. 349

ARLEX ADOLFO ALVAREZ

legalName: ARLEX ADOLFO ALVAREZ


title: PAGO POR COMPRA DE 40 BOTELLLONES DE AGUA  SEGUN DP-053-2022 A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ DE LA SECTORIAL DE GRACIAS

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR SUMINSTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE GRACIAS SEGU DP-051-2022 SEGUN RECIBO 01381 A FAVOR DE WALTER YOVANY POLANCO ROSA

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ LA CANTIDAD DE L. 1296.00 POR COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA  CORRESPONDIENTE MES ABRIL DEL 2022

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN DP-052-2022 A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ DE LA SECTORIAL DE GRACIAS


title: PAGO PO SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-056-2022  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ LA CANTIDAD DE L. 8000.00 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA GUAIMACA F.M CORRESPONDIENTE MES ENERO DEL 2022

SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

legalName: SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR FOTOCOPIAS A LA REGIONAL DE CHOLUTECA A FAVOR DE COPY MAX SEGUN FACTURA 0049699

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE  RENDILLANTAS POR COMPRA DE 12 LLANTAS 8 7.00/R16 Y 4 235/70R15 PAR VEHICULOS DE LAS REGINALES Y SECTORIALES REQUISICION # 317.FACTURA 0001-15120

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS LA CANTIDAD DE L. 1583.25 POR ENVIO DE CORRESPONDENCIA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE DEL 2021 SEGUN REQUISICION NO. 38

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ POR L. 8000.00 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DEL MES DE MARZO DEL 2022 SEGUN REQUISICION 362/2022


title: PAGO A FAVOR DE LEONEL DAVID GARCIA SANCHEZ POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 10-2022 DEL 17 DE MARZO AL 17 DE ABRIL 2022 POR L. 15000.00

LEONEL DAVID GARCIA SANCHEZ

legalName: LEONEL DAVID GARCIA SANCHEZ


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL LA CANTIDAD DE L. 8357.25 POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO PARA OFICINAS A NIVEL NACIONAL INA SEGUN REQUISICION NO. 198 DE DEVEN- 2046

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO SOSA PALMA POR L. 12000.00 POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA SEGUN CONTRATO DEL 14 DE MARZO AL 14 DE ABRIL DEL 2022

ADOLFO SOSA PALMA

legalName: ADOLFO SOSA PALMA


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE CORPORACION FLORES LA CANTIDAD DE L. 4347.47 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA PRADO ASIGNADO A DIRECCION EJECUTIVA INA SEGUN REQUISICION NO. 246

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DEL 02 DE MARZO AL 02 DE ABRIL 2022 A FAVOR DE OFICINAS TECNOLOGICAS

OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERICAL CENTRO AMERICA LOCAL 23

legalName: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL LA CANTIDAD DE L. 13011.43 POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS TITULACION DE TIERRAS SEGUN REQUISICION NO. 352

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS POR COMPRA DE BARRIL DE ACEITE 15W40 A RENDILLANTAS SEGUN FACTURA 001-00015069 DEV-2131

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA


title: PAGO A FAVOR DE BAYRON JOSE ZALDIVAR PERDOMO   POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA  12-2022 DEL 28 DE MARZO AL 28 DE ABRIL DEL 2022

BAYRON JOSE ZALDIVAR PERDOMO

legalName: BAYRON JOSE ZALDIVAR PERDOMO


title: PAGO A FAVOR DE MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ POR PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO SEGUN CONTRATO 011-2022  CORRESPONDIENTE DEL 17 DE MARZO AL 17 DE ABRIL 2022

MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ

legalName: MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ


title: PAGO POR IMPUESTOS SOBRE VENTAS A FAVOR DE CORPORACION GENESIS S DE RL LA CANTIDAD DE L. 10555.41 POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO A NIVEL NACIONAL INA LOS MESES MARZO  ABRIL MAYO DEL 2022 DEL DEVENGADO 2046

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE JEFFRY YOEL FLORES FUNEZ POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 09-2022 DEL 17 DE MARZO AL 17 DE ABRIL 2022 POR L. 15000.0

JEFFRY YOEL FLORES FUNEZ

legalName: JEFFRY YOEL FLORES FUNEZ


title: PAGO POR LPS.8151.92 SEGUN REQUISICION DE BIERNES N.-236 A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE R.L. POR LA INSTALACION D UNAIRE ACONDIIONADOPARA EL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y EVALUACION EN OFICINA CENTRAL. Y FACTURA 001-000410

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA


title: PAGO DE REEMBOLSO POR PAGO DE FIANZA DEL PERIODO 01 DE MARZO 2022 AL 02 DE MARZO 2023 A SEGUROS ATLANTIDA A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL MES DE ABRIL 2022 A FAVOR DE INTERSEG S.A.

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L. 2872.00 POR GASTOS VARIOS EN REGIONAL COMAYAGUA INA

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


INA MARGOTH ZAPATA FLORES

legalName: INA MARGOTH ZAPATA FLORES

rationale: DEVOLUCION CONO BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE INA MARGOTH ZAPATA FLORES LA CANTIDAD DE L. 2000.00POR GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR DANLI COMAYAGUA GRACIAS  LEMPIRA DEL 19 AL 22 DE ABRIL DEL 2022 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0302338 DE FECHA 03-05-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-828-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-828-1-0


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION Y ALQUILER DE SILLAS EN ASAMBLEA REGIONAL DE LAS BASES CAMPESINAS EL 12 DE ABRIL 2022 A FAVOR DE GERSON NOE SOLER

GERSON NOE SOLER VALLADARES

legalName: GERSON NOE SOLER VALLADARES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO CORTES AMADOR  POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y MANO DE OBRA  07-2022 DEL 14 DE MARZO AL 14 DE ABRIL 2022 POR L. 15000.00

EMILIO CORTES AMADOR

legalName: EMILIO CORTES AMADOR


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ABRIL 2022 SEGUN DP-058-2022 A LA REGIONAL DE COMAYAGUA A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS ( GASOLINERA UNO COMAYAGUA )

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: COMPLEMENTO DEL PAGO PARCIAL DE REEMBOLSO A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ DE VARIAS SOLICITUDES PAGADAS POR TESORERIA

ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

legalName: ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L. 924.00 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE MES MARZO DEL 2022 REGIONAL COMAYAGUA INA


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 4628.75 POR COMPRA DE 1 TONER HPPARA SER UTILIZADO REGIONAL COPAN INA SEGUN REQUISICION NO. 29

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 073 A FAVOR DE FREDY FERNANDO HUEZO EN GIRA DE 5.5 DIAS CONFIDENCIAL DEL 20-25 DE ABRIL 2022

FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

legalName: FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L. 1530.00 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE LOS MESES FEBRERO Y MARZO DEL 2022


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DE MOTOCICLETA REG.082 ASIGANDA A LA SECTORIAL DE TELA A FAVOR DE CESAR JOSUE LANZA

CESAR JOSUE LANZA GODOY

legalName: CESAR JOSUE LANZA GODOY

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-393  Y FACTURA 0009716 A FAVOR DE FERRERTERIA GERMAR POR  COMPRA DE ACCESORIOS PARA PINTAR DIFERENTES CUBICULOS DE OFICINA CENTRAL.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :500 GA :1 F-01: 976-0-0 - PRECOMPROMISO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-393 A FAVOR DE FERRERTERIA GERMAR POR  COMPRA DE ACCESORIOS PARA PINTAR DIFERENTES CUBICULOS DE OFICINA CENTRAL.


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR TAPICERIA MONTOYA  LA CANTIDAD DE L. 652.17 POR TAPIZERIA DE MUEBLE DE ASIGNADO  EN DIVISION DE RECURSOS HUMANOS INA

CARLOS HUMBERTO MONTOYA HERNANDEZ

legalName: CARLOS HUMBERTO MONTOYA HERNANDEZ

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO PARA COMPRA DE 1 TARJETA MADRE DELL OPTIPLEX 790  TORRE CN-0HY9JP-73604-242-0143-A02 POR LPS. 3507.50 A SUPROS PARA TITULACION DE TIERRAS CON REQ # 359 SEGUN FACTURA 0001-004266

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO AL OFICIAL DE SEGURIDAD A LA REGIONAL DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 AL SR. OSCAR ARMANDO TABORA SEGUN FACTURA 0002439

OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

legalName: OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ


title: PAGO PARCIAL DE REEMBOLSO A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ DE VARIAS SOLICITUDES PAGADAS POR TESORERIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: COMPLEMENTO DEL PAGO DEL REEMBOLSO EN GASTOS VARIOS EN REUNIONES EN DIRECCION EJECUTIVA A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA POR L. 5602.65

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR LPS.1768.70 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL COMPRA DE UN TONER 35-A. SEGUN FACTURA 0001-000702

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE L. 4000.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 08 AL 10 DE FEBRERO DEL 2022

JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ

legalName: JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ


title: PAGO PARCIAL DE REEMBOLSO EN GASTOS VARIOS EN REUNIONES EN DIRECCION EJECUTIVA A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA POR L. 5502.34

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 800.00 POR GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA  BARBARA DEL 21 AL 22 DE ABRIL DEL 2022

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO DEL IMPTO POR COMPRA DE RELOJ MARCADOR PARA SER UTILIZADO EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA 001-0006703 DEV-2253

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS LA CANTIDAD DE L. 1100.00 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE MES ENERO DEL 2022  SECTORIAL YORO YORO INA

title: PAGO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS LA CANTIDAD DE L. 1100.00 POR SERVICIO DE INTERNET MES FEBRERO  SECTORIAL YORO YORO

title: PAGO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS LA CANTIDAD DE L. 1100.00 POR SERVICIO DE INTERNET MES MARZO DEL 2022 SECTORIAL  YORO  YORO

title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET EN SECTORIAL DE YORO DEL MES DE ABRIL DEL 2022 SEGUN CONTRATO ADJUNTO DE L. 1100.00 A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

title: PAGO DE INTERNET DEL MES E MAYO 2022 A LA SECTORIAL DE YORO SEGUN DP-127-2022 A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ  ( ARCONET S.DE.R.L. ) POR L. 1100.00

title: PAGO DE INTERNET DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO A LA SECTORIAL DE YORO SEGUN DP-265-2022 A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ SEGUN DP-265-2022 POR L. 2200.00

title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN DP-301-2022 A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ POR L. 1100.00

title: PAGO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS LA CANTIDAD DE L. 1100.00 POR SERVICIO DE INTERNET MES OCTUBRE DEL 2022 SECTORIAL YORO YORO  INA

title: PAGO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS LA CANTIDAD DE L. 2200.00 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE LOS MESES  DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022 SECTORIAL YORO INA

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :500 GA :1 F-01: 96-0-0 - PRECOMPROMISO PARA EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN SECTORIAL DE YORO DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2022 SEGUN CONTRATO ADJUNTO DE L. 1100.00 MENSUALES.


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 1363.78 POR RENOVACION FIANZA DE LA SRA. ANA MARIA PINEDA DURANT

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR COMPRA DE 2 CARTUCHOS DE TINTA SEGUN DP-066-2022 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAAGO POR LA COMPRA DE 4 CALCULADORAS PARA EL USO DEL PERSONAL ADMINSITRATIVO SEGUN DP-065-2022 A FAVOR DE OSCAR EDGAARDO GUZMAN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DEL IMPTO EN COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURA 00009707  A FAVOR DE GERMAR FERRETERA DEV-2558

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA


title: PAGO POR LA  COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA SEGUN LICITACION 0003-2022 POR L. 1140762.51 A FAVOR DE INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

title: OBJETO 42110 MONTO DE L. 259237.00 TRAMITES NO CULMINADOS COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ga: 2 - GERENCIA DE INVERSION SOCIAL

ue: 13 - UNIDAD INVERSION SOCIAL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINANCIÓN DE TITULACION

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :500 GA :2 F-01: 1-0-0 - PRECOMPORMISO PARA LA COMPRA DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA SEGUN LICITACION 0003-2022 POR L. 1400.000.00


title: PAGO POR FOTOCOPIAS Y COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A ESTA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-072-2022 A FAVOR DE DIANY QUIROZ

DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

legalName: DIANY NOHEMY QUIROZ MEZA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO PARCIAL POR LA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA  VARIOS DE OFICINA SEGUN LICITACION 0003-2022 POR L. 1180136.00 A FAVOR DE INDUSTRIAS Y COMERCIALIZACIONES ARIAS

INDUSTRIAS Y COMERCIALIZACIONES ARIAS

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS DE SULA, 20 AVENIDA, ENTRE 15 Y 12 CALLES

legalName: INDUSTRIAS Y COMERCIALIZACIONES ARIAS


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS EN COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURA 001-009706 A FAVOR DE GERMAR FERRETERA DEV-2558

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV


title: PAGO PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE EQUIPO DE SEÑALAMIENTO ( GPS ) SEGUN LICITACION 0002-2022 POR L. 5658000.00 A FAVOR DE HONDU CLEAN S. DE R.L. DE C.V.

title: OBJETO 42520 MONTO DE L.  342000.00 PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE EQUIPO DE SEÑALAMIENTO (

HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. AMERICA ,BLOQUE 31 CASA # 3 DISTRITO CENTRAL F.M

legalName: HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento


title: COMPLEMENTO DEL F01-02 POR LA COMPRA DE AIRES ACONDICIONADOS Y ARCHIVOS SEGUN REQUISICION 1344 A FAVOR DE INDUSTRIAS Y COMERCIALIZACIONES ARIASPOR L. 30814.00


title: PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS ASIGANDOS A ESTA SECTORIAL DE SANTA BARBARA SEGUN DP-071-2022 A FAVOR DE DIANY QUIROZ


title: PAGO POR COMPRA DE 2 LOTES DE TERRENO AL MUNICIPIO DE ORICA FM  A FAVOR DE ERICK FERNANDO ROJAS SEGUN REQUISICION 1347 DEPOSITADO A FICOHSA YA QUE NO TIENE PIN SIAFI POR L.8000000.00

objeto: 41130-Tierras, Predios y Solares


title: PAGO PARA COMPRAS VARIAS DEPOSITADO A FICOHSA POR L. 8289050.00

objeto: 42260-Maquinaria y Equipo para Producción Electrónica, Carpintería y Mecánica

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DEL IMPTO POR LA COMPRA DE UNA PUERTA DE VIDRIO A PROCURADURIA A VIDRIERIA LA COSTEÑA DEV-2575 A

VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

streetAddress: COL. VILLADELA 6TA AVE. ENTRE 14-15 CALLE, CONTIGUO, GASOLINERA SHELL CENTENARIO

legalName: VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE VEHICULOS A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V POR L. 5600000.00 A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


INA CAROL JOHNS FLORES

legalName: INA CAROL JOHNS FLORES

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 10 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE GRACIAS A DIOS

ue: 31 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE GRACIAS A DIOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

rationale: Abono l a F01 159 por el Pago de pasajes y viaticos por gira realizada a Tegucigalpa con motivo de Ingresar nombramientos en Escalafon de Feb a Junio Media Licencias de Prebasica CEB y Media Presencia Prorrogas de los Docentes de Gracias a Dios periodo 2022. los dias 10 11 12 14 y 15 de Febrero -Ina

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. DEL MES DE MARZO  POR SUMINTRO DE AGUA POTABLE   A LA REGIONAL DE CHOLUTECA

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


FAJARDO BLANDON MORALES

legalName: FAJARDO BLANDON MORALES

rationale: Reversion de Abono a F01 157 por el Pago de pasajes y viaticos por gira realizada a Tegucigalpa con motivo de Ingresar nombramientos en Escalafon de Feb a Junio Media Licencias de Prebasica CEB y Media Presencia Prorrogas de los Docentes de Gracias a Dios periodo 2022. los dias 10 11 12 14 y 15 de Febrero -Blandon

type: OFICIO


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisicion de material de oficina vario para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental y centros educativos del departamento de Gracias a Dios

description: Pago parcial a la factura por la Adquisicion de material de oficina vario para uso en las distintas unidades de La Direccion Departamental y centros educativos del departamento de Gracias a Dios


LENIN SANCHEZ FENLY

legalName: LENIN SANCHEZ FENLY

rationale: Abono a F01 155 por el Pago de pasajes y viaticos por gira realizada a Tegucigalpa con motivo de Ingresar nombramientos en Escalafon de Feb a Junio Media Licencias de Prebasica CEB y Media Presencia Prorrogas de los Docentes de Gracias a Dios periodo 2022. los dias 10 11 12 14 y 15 de Febrero -Lenin


title: Pago de pasajes y viaticos por gira realizada a Tegucigalpa con motivo de Ingresar nombramientos en Escalafon de Feb a Junio Media Licencias de Prebasica CEB y  Media Presencia Prorrogas de los Docentes de Gracias a Dios periodo 2022. los dias 10 11 12 14 y 15 de Febrero -Enamorado

ENAMORADO CALDERON MATEO

legalName: ENAMORADO CALDERON MATEO


SPODIAN KILTON HAYLOCK RIVAS

legalName: SPODIAN KILTON HAYLOCK RIVAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversion de devengado por errro en la cuenta bancarias por la Cancelacion de factura por la adquisición de Servicios de Reparación y Mantenimiento de Vehículos de La Dirección Departarmanteal de Gracias a Dios: Lancha Deep sea Magnum Vehículo Toyota Hilux Pick Up color blanco Motor 3L-5422907 Chasis JTFDE626000121500Placa N-09839 Y Vehículo Toyota Hilux Pick Up color blanco Motor 3L5420483 Chasis JTFDE628200121093

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-10-185-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-10-185-1-0

description: Reversion de devengado por error en cuenta bancaria Pago parcial a la factura por la adquisición de Servicios de Reparación y Mantenimiento de Vehículos de La Dirección Departarmanteal de Gracias a Dios: Lancha Deep sea Magnum Vehículo Toyota Hilux Pick Up color blanco Motor 3L-5422907 Chasis JTFDE626000121500Placa N-09839 Y Vehículo Toyota Hilux Pick Up color blanco Motor 3L5420483 Chasis JTFDE628200121093


LUCILA CASTELLON MARTINEZ

legalName: LUCILA CASTELLON MARTINEZ

rationale: Abono al l F01 160 por el Pago de pasajes y viaticos por gira realizada a Tegucigalpa con motivo de Ingresar nombramientos en Escalafon de Feb a Junio Media Licencias de Prebasica CEB y  Media Presencia Prorrogas de los Docentes de Gracias a Dios periodo 2022. los dias 10 11 12 14 y 15 de Febrero - Lucila


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: Cancelcion de factura por la adquisición de material impreso: Diplomas full color cartulina blanca tamaño carta para educación Pre básica ; Diplomas full color cartulina blanca tamaño carta para educación Básica 9no.grado Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación De Prebásica con caratula de cartulina papel de alta calidad según muestra ; Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación Básica. con caratula de cartulina papel de alta calidad según muestra; Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación Media. con caratula de cartulina papel de alta calidad según muestra; Talonarios De Contaduría General De La República De 50 Hojas en papel químico Original Y Tres Copias

description: Pago parcial a la factura por la dquisición de material impreso: Diplomas full color cartulina blanca tamaño carta para educación Pre básica ; Diplomas full color cartulina blanca tamaño carta para educación Básica 9no.grado Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación De Prebásica con caratula de cartulina papel de alta calidad según muestra ; Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación Básica. con caratula de cartulina papel de alta calidad según muestra; Libretas de Asistencia y control de calificaciones para el Nivel de Educación Media. con caratula de cartulina papel de alta calidad según muestra; Talonarios De Contaduría General De La República De 50 Hojas en papel químico Original Y Tres Copias


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Cancelacion e factura por la adquisición de suministros para las impresoras: Tinta Epson T544 Negro  Tinta Epson T544 color (3 de cada color)  para las impresorasd e las distintas oficinas de La Direccion Departamental de Gracias a Dios


title: Pago de pasaje de Puerto Lempira a Ceiba y pago de viaticos por gira realizda a Tegucigalpa para asitir a la jornada de cpacitacion de gerentes y enlaces de bienes nacionales para el manejo de inventarios de biens muebles e inmubles que se lleva a cabo en egucigalpa del 25 al 30 de Julio en La direccion  General de profesiona segun orden de viaje -11-22-Maribel

MARIBEL LOPEZ WALDAN

legalName: MARIBEL LOPEZ WALDAN


title: Pago de Pasajes y  Viaticos por gira a la Ciudad  de TELA  para  participar en la   jornada de Trabajo de FORMULACION DEL ANTEPROYECTO POA-PRESUPUESTO 2023 MEMORIA  DE CALCULO  Y  NARRATIVA Para los dias 02 al  09 de Julio de 2022. segun orden de viaje 12-22-Enamorado


title: Pago de pasaje de Puerto Lempira a Ceiba y pago de viaticos por gira realizda a Tegucigalpa para asitir a la jornada de cpacitacion de gerentes y enlaces de bienes nacionales para el manejo de inventarios de biens muebles e inmubles que se lleva a cabo en egucigalpa del 25 al 30 de Julio en La direccion  General de profesiona segun orden de viaje -10-22-Enamorado


NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

legalName: NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Cancelacion de factua por la Adquisición de Banderas de Honduras bordadas por ambos lados medida Oficial 40 x 80 para uso en las distintas unidades de La  Direccion Departamental y Centros Educativos del departamento de Gracias a Dios segun proceso de compra CM-016-DDGA-2022


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de PAPEL DE ESCRITORIO Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño carta Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño oficio Archivador leitz tamaño CartaArchivador leitz tamaño Oficio 30; Resma de Folder manila Tamaño Carta 30; Resma de Folder manila Tamaño Oficio  sobre manila t/legal.


title: PARTICIPAR EN  EL SEMINARIO TALLER  DE  COORDINACION  Y PLAMIFICACION DEL MODELO DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE Y SUS HERRAMIENTAS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE REFUNDACION  NACIONAL 17 18 Y 19 DE MAYO DE 2022. en la ciudad de Tegucigalpa.-JOSE LUIS

JOSE LUIS CARCAMO MARTINEZ

legalName: JOSE LUIS CARCAMO MARTINEZ


title: Pago de Viaticos y Pasaje por gira a la Ciudad  de TELA  para  participar en la   jornada de Trabajo de FORMULACION DEL ANTEPROYECTO POA-PRESUPUESTO 2023 MEMORIA  DE CALCULO  Y  NARRATIVA Para los dias 02 al  09 de Julio de 2022. segun orden de viaje 06-22-LENIN


title: Pago de  Pasaje y   Viaticos por gira realizada a  Tegucigalpa  para la entrega de Nombramientos de los Docentes de PROHECO- (Contratos curriculumvitaeoficios Constancias de AECO Para Febrero a Noviembre de 2022. viceversa Puerto Lempira -La Ceiba  de fecha 28 29 30 Y 31 DE MARZO DE 2022. -BELKIS

BELKIS PLATINO JULIAN

legalName: BELKIS PLATINO JULIAN


title: Pago de pasaje y viaticpos para asistir a la Capacitación sobre el proceso administrativo que corresponde a las Direcciones Departamentales  se contará con la presencia del Ministro los 3 Vice Ministros  los 2 Sub Directores Docente y Administrativo personal técnico de apoyo y Jefes de unidades  deberán ser acompañados nada más con el Secretario y Sub Director de Talento Humano de cada Dirección Departamento  fecha 10 al 12 de marzo de 2022.


objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición insecticida en aerosol: Bote de Raid productos de limpieza desinfección y bioseguridad: Jabón liquido Galon: Detergente Bolsa de 500 gms: Mechas para trapeador de 20 onzas; Palo para trapeador de resorte ; Cloro magia blanca en Galón ;: Escobas tipo cepillo tamaño grande: Botes de Azistin forta desinfectante multiusos de 2L varios aromas: Paquetes de Papel higiénico doble hoja de 24 unidades: Recogedor para basura10: Basurero pequeño s/ tapadera de 12 pulg 20; cepillo para lavar inodoros; Par de Guantes de hule 10; Bomba despacañas para sanitario ; Toalla para limpieza 20; Jabon en barra para ropa


rationale: Cancelacion de factur a por la Adquisición de Servicios de Reparación y Mantenimiento de Vehículos de La Dirección Departarmanteal de Gracias a Dios: Lancha Deep sea Magnum Vehículo Toyota Hilux Pick Up color blanco Motor 3L-5422907 Chasis JTFDE626000121500Placa N-09839 Y Vehículo Toyota Hilux Pick Up color blanco Motor 3L5420483 Chasis JTFDE628200121093

description: Pago parcial a la factura por la adquisición de Servicios de Reparación y Mantenimiento de Vehículos de La Dirección Departarmanteal de Gracias a Dios: Lancha Deep sea Magnum Vehículo Toyota Hilux Pick Up color blanco Motor 3L-5422907 Chasis JTFDE626000121500Placa N-09839 Y Vehículo Toyota Hilux Pick Up color blanco Motor 3L5420483 Chasis JTFDE628200121093


title: Pago de Viaticos y Pasaje por gira a la Ciudad  de TELA  para  participar en la   jornada de Trabajo de FORMULACION DEL ANTEPROYECTO POA-PRESUPUESTO 2023 MEMORIA  DE CALCULO  Y  NARRATIVA Para los dias 02 al  09 de Julio de 2022. segun orden de viaje 07-22-Josefa

JOSEFA AMANDA ECHEVERRIA BENDLESS

legalName: JOSEFA AMANDA ECHEVERRIA BENDLESS


INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de Lps. 80000.00 de Diesely L. 20000.00 de Gasolina  para los vehículos de la Dirección Departamental de Gracias a Dios


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Cancelacion de factura por la dquisición de material de bioseguridad: Mascarilla KN95 de 20 unidades color blanco  Caja de Mascarilla quirúrgica de 3 capas caja de 50 unidades para uso del personal de la Direccion Departamental de Educacion de Gracias a Dios


title: Pago de  Pasaje por gira a la Ciudad  de TELA  para  participar en la   jornada de Trabajo de FORMULACION DEL ANTEPROYECTO POA-PRESUPUESTO 2023 MEMORIA  DE CALCULO  Y  NARRATIVA Para los dias 02 al  09 de Julio de 2022. segun orden de viaje 09-22-SANTIAGO

SANTIAGO ALBERTO SALAZAR AVILA

legalName: SANTIAGO ALBERTO SALAZAR AVILA


rationale: Cancelacion de factuira por la Adquisición de Diesel y Gasolina  para los vehículos de la Dirección Departamental de Gracias a Dios; segun proceso de compra CM-006-DDGA-2022

description: 1er Pago parcial a la factura por la Adquisición de Diesel y Gasolina  para los vehículos de la Dirección Departamental de Gracias a Dios; segun proceso de compra CM-006-DDGA-2022


description: Pago de pasaje y viaticpos para asistir a la Capacitación sobre el proceso administrativo que corresponde a las Direcciones Departamentales  se contará con la presencia del Ministro los 3 Vice Ministros  los 2 Sub Directores Docente y Administrativo personal técnico de apoyo y Jefes de unidades  deberán ser acompañados nada más con el Secretario y Sub Director de Talento Humano de cada Dirección Departamento  fecha 10 al 12 de marzo de 2022.


rationale: Pago de pasaje y viaticpos para asistir a la Capacitación sobre el proceso administrativo que corresponde a las Direcciones Departamentales  se contará con la presencia del Ministro los 3 Vice Ministros  los 2 Sub Directores Docente y Administrativo personal técnico de apoyo y Jefes de unidades  deberán ser acompañados nada más con el Secretario y Sub Director de Talento Humano de cada Dirección Departamento  fecha 10 al 12 de marzo de 2022.


title: Pago de Pasaje y viaticos por Viaje a la Ciudad  de Ceiba para  participar en la   jornada de Trabajo de evaluar la gestion educativa a nivel de Direccion departamental de educacion la ejecucion de metas fisica  financieras de POA Para los dias 15 al  20 de Noviembre de 2022. Oficio_427-UPEG-SE-2022.


title: I JORNADA DE CAPACITACION CON LOS ENLACES DE TRANSPARENCIA DE  LOS DEPATAMENTOS  DEL NORTE DEL PAIS  La cual se desarrollara los dias 2728 y 29 de julio de 2022.  Bajo el Oficio No 21-UTRC-SE-2022.

ROSA LINDA ZAVALA CRUZ

legalName: ROSA LINDA ZAVALA CRUZ


title: PAGO DE PASAJE POR GIRA A REALIZAR PARA ASISTIR A LA JORNADA DE CAPACITACION CON LOS ENLACES DE TRANSPARENCIA DE  LAS DDE-  Sobre las  ESCUELAS DE TANSPARENCIA  La cual se desarrollara los dias 2223 24 y 25 de noviembre de 2022.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


rationale: eversion por error en la redaccion del Pago de pasajes y viaticos por Viaje a la Ciudad  de Ceiba para  participar en la   jornada de Trabajo de evaluar la gestion educativa a nivel de Direccion departamental de educacion la ejecucion de metas fisica  financieras de POA Para los dias 15 al  20 de Noviembre de 2022. Oficio_427-UPEG-SE-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-10-413-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-10-413-1-0


programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR LA COMPRA DE BOTELLONES CON AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DISTINTAS UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS


title: PAGO DE PASAJE IDA Y VUELTA DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA PARA RALIZAR TRAMITES DE ENTREGA DEMEMORIA FINAL Y ACTIVIDADES RELEVANTES EN EL AÑO 2022 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL  EN LA SECRETARIA DE EDUCACION


description: I JORNADA DE CAPACITACION CON LOS ENLACES DE TRANSPARENCIA DE  LOS DEPATAMENTOS  DEL NORTE DEL PAIS  La cual se desarrollara los dias 2728 y 29 de julio de 2022.  Bajo el Oficio No 21-UTRC-SE-2022.

CERAFIN BLACKHAUSE LOPEZ

legalName: CERAFIN BLACKHAUSE LOPEZ


title: PAGO DE PASAJE IDA Y VUELTA DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA PARA RALIZAR TRAMITES DE ENTREGA DE RESULTADOS FINALES DEL CONCURSO Y OTROS TRAMITES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL EN LA SECRETARIA DE EDUCACION


title: Pago de Pasajes y Viaticos por Viaje a la Ciudad  de CEIBA para  participar en la   jornada de Trabajo de CON los con los  Repesentantes DE PUEBLOS indigenas Alcaldes Municipales de GAD Para los dias 04 al  08 de ULIO  de 2022.


rationale: Reversion por error en la redaccion del F01 por el Pago de Pasajes y viaticos´por Viaje a la Ciudad  de Ceiba para  participar en la   jornada de Trabajo de evaluar la gestion educativa a nivel de Direccion departamental de educacion la ejecucion de metas fisica  financieras de POA Para los dias 15 al  20 de Noviembre de 2022. Oficio_427-UPEG-SE-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-10-412-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-10-412-1-0


title: PAGO DE PASAJE IDA Y VUELTA DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA PARA ASISTIR A LA CAPACITACION Y EJECUCION DE LINEAMIENTOS Y SANCIONES A LOS DOCENTES  EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION

FAJARDO BLANDON MORALES

legalName: FAJARDO BLANDON MORALES


title: PAGO DE PASAJE IDA Y VUELTA DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA PARA RALIZAR TRAMITES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL EN LA SECRETARIA DE EDUCACION


title: PAGO DE PASAJE IDA Y VUELTA DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA PARA RALIZAR LA  ENTREGA DE RESULTADOS FINALES DEL CONCURSO Y OTROS TRAMITES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL EN LA SECRETARIA DE EDUCACION


description: Pago de Pasaje y viaticos por Viaje a la Ciudad  de Ceiba para  participar en la   jornada de Trabajo de evaluar la gestion educativa a nivel de Direccion departamental de educacion la ejecucion de metas fisica  financieras de POA Para los dias 15 al  20 de Noviembre de 2022. Oficio_427-UPEG-SE-2022.


objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA

rationale: REVERSION DE F01 POR ERROR EN EL NO0MBRE DEL BENEFICIARIO POR LA CANCELACION E FACTURA POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION DE PUERTO LEMPIRAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-10-512-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-10-512-1-0


title: PAGO DE PASAJE IDA Y VUELTA DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA PARA RALIZAR TRAMITES RLACIONADOS EN LA OFICINA DE BIENS NACIONALES EN LA SECRETARIA DE EDUCACION


description: PAGO DE PASAJE POR GIRA A REALIZAR PARA ASISTIR A LA JORNADA DE CAPACITACION CON LOS ENLACES DE TRANSPARENCIA DE  LAS DDE-  Sobre las  ESCUELAS DE TANSPARENCIA  La cual se desarrollara los dias 2223 24 y 25 de noviembre de 2022.


rationale: Reversion por error en la redaccion de la gira pago de pasaje y viaticos por Viaje a la Ciudad  de Ceiba para  participar en la   jornada de Trabajo de evaluar la gestion educativa a nivel de Direccion departamental de educacion la ejecucion de metas fisica  financieras de POA Para los dias 15 al  20 de Noviembre de 2022. Oficio_427-UPEG-SE-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-10-414-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-10-414-1-0


title: Viaje a la Ciudad  de Tegucigalpa para entrega de informes de Bienes Nacionales Administacion temas varios TGR Para los dias 21 al  25 de NOVIEMBRE de 2022.


title: PAGO DE PASAJE IDA Y VUELTA DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA PARA RALIZAR TRAMITES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL RELACIONADOS CON LA MATRICULA GRATIS EN LA SECRETARIA DE EDUCACION


title: PAGO DE PASAJE IDA Y VUELTA DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA PARA RALIZAR TRAMITES DE ENTREGA DE INFORMES DEL AÑO 2022 DE LOGROS RESULTADOS FINALES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL EN LA SECRETARIA DE EDUCACION


title: PAGO DE PASAJE IDA Y VUELTA DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA PARA RALIZAR TRAMITES DEL DEPARTAMENTO DE INFOTECNOLOGIA DE DIRECCION DEPARTAMENTAL EN LA SECRETARIA DE EDUCACION


actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: Cancealcion de factura por la Adquisición de Productos para Limpieza: Galones de Cloro  Bolsas de detergente de 500 gms Botes de Azistin forta limpiador multiusos de 2000 ml de varios aromas; Galón de jabón liquido; Basurero con tapadera tamaño grande insecticida en aerosol: Bote de Raid de 400 ml segun proceso CM-002-DDGA-2022


actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

rationale: Cancelacion factura por la Adquisición de combustible  Diesel y Gasolina  para los vehículos de la Dirección Departamental de Gracias a Dios segun proceso CM-001-DDGA-2022

description: Pago parcial a la factura por la Adquisición de combustible  Diesel y Gasolina  para los vehículos de la Dirección Departamental de Gracias a Dios segun proceso CM-001-DDGA-2022

description: pago parcial a la factura por la Adquisición de combustible  Diesel y Gasolina  para los vehículos de la Dirección Departamental de Gracias a Dios segun proceso CM-001-DDGA-2022


KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

legalName: KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR

Instituto Hondureño de Turismo

streetAddress: COL. SAN CARLOS EDIFICIO EUROPA, TEGUCUGALPA, M.D.C.

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

ue: 17 - UNIDAD DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 12 - FOMENTO AL DESARROLLO DE UN TURISMO SOSTENIBLE

institucion: 501 - Instituto Hondureño de Turismo

actividadObra: 3 - SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL DEL TURISMO

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.  ODEP NO. 196-2022 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR transporte interno in situ y pago de sobre equipaje por la recoleccion de muestras de agua para seguimiento a Programa Bandera Azul Ecologico en Roatan inspeccion al relleno sanitario capacitacion a lancheros en atencion al cliente del 28 al 31 de marzo de 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-501-1-1007-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-501-1-1007-1-0


ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

rationale: REVERSION POR DISMINUCION EN VISTA QUE EL VALOR ADJUDICADO FUE MENOR AL VALOR DE DISPONIBILDAD PRESUPUESTARIA. SOLICITUD DE COMPRAS NO.IHT-CM-GC-2022-39  COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS A FAVOR DE: FERNANDO DUARTE Y KENIA MEJIA CON RUTA TEGUCIGALPA-ROATAN TEGUCIGALPA.

description: ODEP NO. 327-2022 ORDEN DE COMPRA NO. 27-2022 A FAVOR DE ASESORES DE VIAJE S DE RL SOLICITUD DE COMPRAS NO.IHT-CM-GC-2022-39  COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS A FAVOR DE: FERNANDO DUARTE Y KENIA MEJIA CON RUTA TEGUCIGALPA-ROATAN TEGUCIGALPA.


ue: 18 - UNIDAD INFRAESTRUCTURA TURISTICA

actividadObra: 4 - PUESTA EN VALOR Y DIVERSIFICACION DE LOS DESTINOS TURISTICOS

rationale: ORDEN DE PAGO NO.245-2022 ODEC NO. 025-2022 ASESORES DE VIAJE S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2022-36 compra de boleto aereo con ruta TEGUCIGALPA-ROATAN-TEGUCIGALPA a favor de Dora Roque para reunion con la ministra en presentacion de proyecto construccion de alcantarillado sanitario yplanta de tratamiento  para aguas residuales


title: PAGO DE PASAJE IDA Y VUELTA DE PUERTO LEMPIRA A TEGUCIGALPA PARA RALIZAR TRAMITES DE ENTREGA DE RESULTADOS FINALES DELMUNICIPIO DE BRUS LAGUNA  EN LA SECRETARIA DE EDUCACION

KEN JASSER GONZALES VALLE

legalName: KEN JASSER GONZALES VALLE


title: ODEP NO. 205-2022 ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L  PAGO DE COMBUSTIBLE ABASTECIDO EN TEGUCIGALPA A LOS VEHICULOS DEL IHT CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

ue: 6 - GERENCIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


MARIO ERNESTO ESTRADA CALIX

legalName: MARIO ERNESTO ESTRADA CALIX

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO POR DAÑOS Y GASTOS DE REPARACION DEL INMUEBLE DONDE FUNCIONO EL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA EN EL BARRIO LA PLAZUELA EN LA AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES TEGUCIGALPA SEGUN RESOLUCION No. 077-SE-2019 RECIBO No. 000-001-04-00000059 DE FECHA 31/01/2022


WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.

streetAddress: COL. MARADIAGA

legalName: WNET WIZZARD NETWORKING, S. DE R.L.

rationale: ODEP NO. 618-2022 ORDEN DE COMPRA NO. 29-2022 A FAVOR DE WNET WIZZARD NETWORKING S. DE R.L.SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2022-037 adquisicion de dispositivo de almacenamiento segun especificaciones en la solicitud de compra


title: ODEP NO. 197-2022 FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS  transporte interno in situ seguimiento a Programa Bandera Azul Ecologico en Roatan inspeccion al relleno sanitario del 28 al 31 de marzo de 2022

FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS

legalName: FERNANDO ENRIQUE DUARTE FIALLOS


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: SE REALIZA REVERSION YA QUE EL AÑO ES INCORRECTO DE PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD No. 19303 A NOMBRE DE FATIMA MARITZA MORADEL MATUTE CON VIGENCIA DEL 01/02/202- 01/02/2023 CONFORME A LA LEY DE LA ADMINISTRACCION PUBLICA Y LA LEY DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-1013-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-1013-1-0


name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

rationale: CANCELACION DE FACTURA POR EL PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LAS INSTALACIONES DE LA OFICINAS MUNICIPAL DE EDUCACON EN PUERTO LEMPIRA


title: ODEP NO. 200-2022 INMOBILIARIA SAN ANTONIO S.A. pago de alquiler del edificio Europa en areas de mezanine segundo nivel azotea estacionamiento en el sotano correspondiente al mes de Febrero 2022.

INMOBILIARIA SAN ANTONIO S.A.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO

legalName: INMOBILIARIA SAN ANTONIO S.A.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.  ODEP NO. 196-2022 KENIA ALEXANDRA MEJIA AGUILAR compra de hielo por la recoleccion de muestras de agua para seguimiento a Programa Bandera Azul Ecologico en Roatan inspeccion al relleno sanitario capacitacion a lancheros en atencion al cliente del 28 al 31 de marzo de 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-501-1-1008-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-501-1-1008-1-0


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: Cancelacion de factura por la adquisición de suministros para las impresoras: Tinta Epson T544 Negro  Tinta Epson T544 color (3 de cada color) segun proceso CM-004-DDGA-2022


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 208-2022 A FAVOR DE OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ POR DIESEL para transportar a personal del IHT a la zona de occidente del pais en las fechas comprendidas del 22 al 27 de marzo del 2022.

OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR ORLANDO HENRIQUEZ

ue: 11 - UNIDAD DE COMUNICACIONES

programa: 11 - PROMOCIÓN Y MERCADEO DE LOS DESTINOS Y OFERTA TURÍSTICA

actividadObra: 3 - DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN TURISTICA


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: Cancelacion de factura por la Adquisición de PAPEL DE ESCRITORIO Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño carta; Resma de Papel bond base 20 envoltura térmica tamaño oficio segun proceso 	CM-003-DDGA-2022


NANCY EVY RIVERA MANZANARES

legalName: NANCY EVY RIVERA MANZANARES

ue: 1 - PRESIDENCIA EJECUTIVA IHT

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO MEMORANDO NO. 126-GFYA-2022 NANCY EVY RIVERA MANZANARES valor que corresponde a reembolso de caja chica debido a que los viaticos al esterior del señor Ricardo Martinez se entregaron en efectivo del fondo de caja chica.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-501-1-1002-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-501-1-1002-1-0


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO.209-2022 DIESEL A FAVOR DE GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS Transportar a la Licenciada Yadira Gomez Presidente Ejecutiva del IHT a la zona de Occidente del pais en las fechas comprendidas del 22 al 27 de marzo de 2022.

GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS

legalName: GREGORIO ANTONIO RODAS RIVAS


title: SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO.210-2022 DIESEL A FAVOR DE ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO Transportar al Sr. Viceministro Luis Chevez con el objetivo de atender invitacion al lanzamiento del proyecto impulsando el turismo a traves de actividades al aire libre en la ciudad de la Esperanza en las fechas comprendidas del 25 al 26 de marzo de 2022.

ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO

legalName: ALEXIS SAUL GONZALEZ CASCO


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 457-2022 ORDEN DE COMPRA NO. 46-2022 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2022-42  para la adquisicion de cintas para maquina rotuladora de la unidad de Bienes Nacionales para mantener identificados los bienes muebles del inventario del IHT.


LIDIA SUYAPA MANZANAREZ NAJERA

legalName: LIDIA SUYAPA MANZANAREZ NAJERA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.  ORDEN DE PAGO NO.212-2022 A FAVOR DE LIDIA SUYAPA MANZANAREZ NAJERA correspondiente a imprevistos durante gira de trabajo en la zona occidente con el objetivo de atender reuniones con miembros de la Ruta Lenca Lanzamiento oficial Guia Auditiva del sitio maya copan y participar en el foro frente a frente y canal 11 del 22 al 26 de marzo de 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-501-1-1026-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-501-1-1026-1-0


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 251-2022 ODEC NO. 014-2022 PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2022-012 contratacion de dos ejemplares de Diario El Heraldo de un año a partir del 20 de marzo de 2022.


HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

legalName: HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ

Instituto Hondureño de Turismo

legalName: Instituto Hondureño de Turismo

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.  SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 214-2022 DIESEL  A FAVOR DE HENRY YOVANNY DIAZ GUTIERREZ para transportar a personal de la Unidad de Comunicaciones y Equipo de Produccion del foro de canal 11 a las Ciudades de Marcala La paz La Paz y Santa Rosa de Copan Copan en las fechas comprendidas del 25 al 27 de marzo de 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-501-1-1031-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-501-1-1031-1-0


ue: 10 - GERENCIA DE MERCADEO Y COMUNICACIÓN

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :501 GA :1 F-01: 1048-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA IHT-CM-GC-2022-38 ENVIO VIA COURRIER DE 4 EJEMPLARES DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS ENTRE INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO Y LAS EMPRESAS TRANSAT TOURS Y SUNWING VACATIONS  SEGUN DESCRIPCION DE LA SOLICITUD.


AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, PLAZA VENECIA LOCAL # 2

legalName: AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL

ue: 14 - UNIDAD DE MERCADEO DIGITAL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 5 - PROMOCIÓN TURÍSTICA EN MEDIOS DIGITALES

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 300-2022 ORDEN DE COMPRA NO. 30-2022 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2022-40Pasajes al Exterior Compra de dos boletos al exterior a favor de generadores de contenido Influencers Sofia Macarena Prado Daniel Burgos Subirina con ruta La habana Cuba- Roatan Islas de la Bahia Honduras para generacion de contenido a Islas de la Bahia (Roatan y Utila).


ROGER ADALID REYES OSORTO

legalName: ROGER ADALID REYES OSORTO

ue: 16 - UNIDAD NORMALIZACIÓN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS

actividadObra: 2 - NORMALIZACION DEL SECTOR Y DESARROLLO DE PRODUCTOS TURISTICOS

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO. SOLICITUD GASTO DE VIAJE NO. 240-2022 DIESEL A FAVOR DE ROGER ADALID REYES OSORTO para transportar al personal del IHT a las ciudades de tela y ceiba Atlantida en fechas comprendidas del 27 al 31 de marzo del 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-501-1-1062-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-501-1-1062-1-0


MAIRA DINORA ULLOA ANTUNEZ

legalName: MAIRA DINORA ULLOA ANTUNEZ

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO  ORDEN DE PAGO NO.211-2022 MAIRA DINORA ULLOA ANTUNEZ PARA pago de atenciones a periodistas y tecnicos del Foro canal 11  previo a semana santa en santa rosa de copan del 25 al 27 de marzo del 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-501-1-1025-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-501-1-1025-1-0


AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO SANTA BARBARA FRENTE A EMERGENCIA POLICLINICA 3ERA AVE 7 Y 8  CALLE COMYAGUELA 3er PISO

legalName: AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :501 GA :1 F-01: 1049-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA IHT-CD-GC-2022-01 Reactivos y Materiales solicitados que se requieren para el funcionamiento del equipo de laboratorio con el que cuenta la unidad de sostenibilidad ambiental para la ejecucion del programa Bandera Azul Ecologica de Honduras segun lo descrito en la solicitud de compra.

description: ODEP NO. 2484-2022 ODEC NO. 111-2022 AGROBIOTEK LABORATORIOS S DE R L SOLICITUD DE COMPRA IHT-CD-GC-2022-01 Reactivos y Materiales solicitados que se requieren para el funcionamiento del equipo de laboratorio con el que cuenta la unidad de sostenibilidad ambiental para la ejecucion del programa Bandera Azul Ecologica de Honduras segun lo descrito en la solicitud de compra.


DULCE MARIA GODOY UMANZOR

legalName: DULCE MARIA GODOY UMANZOR

rationale: DEVOLUCION DE VALOR NO EJECUTADO.  ORDEN DE PAGO NO. 223-2022 PAGARE A FAVOR DE DULCE MARIA GODOY UMANZORGastos por atenciones de tours terreste alimentacion y entradas a parques nacionales para los periodistas de viaje e influencers Sofia Prado y  Daniel Burgos quienes resalizan gira de coordinacion con personal de la Gerencia de Mercadeo en las fechas comprendidas del 27 al 31 de marzo del 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-501-1-1037-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-501-1-1037-1-0


title: SOLICITUD DE GASTO DE VIAJE NO.228-2022 DIESEL A FAVOR DE ROGER ADALID REYES OSORTO para transportar a un periodista y un camarografo del foro Frente a Frente  en las Ciudades de San Lorenzo y Amapala en las fechas comprendidas del 25 al 26 de marzo del 2021.


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: ORDEN DE PAGO NO. 300-2022 ORDEN DE PAGO NO. 30-2022 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL JET S DE RL SOLICITUD DE COMPRA NO. IHT-CM-GC-2022-40Pasajes nacionales Compra de dos boletos aereos r a favor de Kisnas Perez y Dulce Godoy empleados IHT con ruta Tegucigalpa Roatan Utila Tegucigalpa acompañamiento a generadores de contenido/Influencers que vienen en gira de La habana Cuba.


title: ORDEN DE PAGO NO. 241-2022 A FAVOR DE OPERADORA CC S.A DE C.V VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR GASTO E ELABORACION DE 8  TARJETAS DE IDENTIFICACION PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO.

OPERADORA CC, S.A DE C.V

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CONTIGUO AL HOTEL MARRIOT

legalName: OPERADORA CC, S.A DE C.V

ue: 7 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

actividadObra: 4 - ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO