title: EDUARDO ARITA MEJIA / AUTOSERVICIOS EDUARDO'S  PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (BUJES DE TIJERA DE ABAJO HULES DE BARRA ESTABILIZADORA MANO DE OBRA) DEL VEHICULO: NISSAN FRONTIER N300P PLACA S/N REGISTRO S/N MODELO CV4LAYD23FYDGDC PICK UP D/C AÑO 2019 COLOR GRIS METALICO MOTOR YD25682659P SERIE 3N6CD33B7ZK3935323 VIN 3N6CD33B7ZK393532 CIL 2500 CAPACIDAD PARA CINCO PASAJEROS COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL YORO. FACTURA 000-001-01-00000553 RECIBO S/N SOLICITADO POR LA REGIONAL DE YORO PROCESO ARFY-10-2022 SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-30-2022 CON VALOR L.3622.50

ue: 11 - REGIONAL DE YORO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: MARCO TULIO RIVERA/GASOLINERA UNO CENTRO YORO COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL/500.3335 LITROS) PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL YORO PARA DAR SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE PREVENCION DE INSENDIOS FORESTALES. NO. DE FACTURA  PROFORMA # 98 NO. DE RECIBO : 042702 NO. DE PROCESO : ARFY-21-2022 SOLICITADO POR LA REGION FORESTAL DE YORO  ORDEN DE PAGO NO. ARFY-37-2022 VALOR L. 15000.00

currency: HNL

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 1 - PROTECCIÓN FORESTAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT S DE R.L // PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE ASEO 60 BOLSAS DE DETERGENTE 260 GALONES DE CLORO LIQUIDO DE USO DOMÉSTICO 250 UNIDADES DE PASTES VERDES 250 UNIDADES DE MECHAS DE TRANSPORTE #20 220 UNIDADES DE ESCOBAS GRANDES BASTÓN DE MADERA TOTALMENTE VARIOS COLORES 110 UNIDADES DE PALO PARA TRAPEADOR CON GANCHO 100 UNIDADES DE RECOGEDOR DE BASURA  160 UNIDADES DE CEPILLO PARA LIMPIAR PILA 150 TOALLAS PEQUEÑAS PARA LIMPIAR 30 UNIDADES DE DISPENSADORES DE PARED  VALOR L. 102690.75 FACTURA 000-001-1-00000192 RECIBO 21-007-016 SEGÚN ORDEN DE PAGO ICF-UNIDAD DE COMPRAS Y LICITACIONES-007-2022 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS Y LICITACIONES  PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2021 POR ASIGNACION DE CUOTA

name: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL SUNTECO  VALLE DE ANGELES F.M

scheme: HN-RTN

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES (BUFFETEROS) PAGO POR COMPRA DE 30 ALMUERZOS 1 CARNE CON 3 COMPLEMENTOS CON REFRESCO INCLUIDO Y 30 MERIENDAS CON REFRESCO INCLUIDO PARA PERSONAL QUE ASISTIO A EVENTO TALLER DE CAPACITACION DENOMINADO SOCIALIZACION DE ACUERDOS A COOPERATIVAS AGRO FORESTALES QUE SE REALIZO EL VIERNES 21 DE OCTUBRE DE 2022 EN EL SALON RENAN MAIRENA DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO POR COORDINADORA DE DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO ING. ESTELA MEJIA SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-035-2022 FACTURA # 000-001-01-00028308 RECIBO S/N L. 5999.90 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES

legalName: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: EDUARDO ARITA MEJIA / AUTOSERVICIOS EDUARDO'S PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (JUEGO DE PASTILLAS DE FRENO PAR DE PARABRISAS MANO DE OBRA DEL VEHICULO: MITSUBISHI PLACA N-11626 MODELO L200 4X4 PICK UP  COLOR GRIS OSCURO MOTOR 4D56UCFR5081 CHASIS MMBJNKB40DGD001207 AÑO 2016 CIL 2477 PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE YORO. FACTURA 000-001-01-00000554 RECIBO S/N PROCESO ARFY-11-2022 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE YORO SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-31-2022 CON VALOR L.2507.00

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA


title: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES (BUFFETEROS) PAGO POR COMPRA DE 60 ALMUERZOS 1 CARNE CON 3 COMPLEMENTOS CON REFRESCO INCLUIDO Y 120 MERIENDAS 60 POR LA MAÑANA Y 60 POR LA TARDE CON REFRESCO INCLUIDO PARA PERSONAL QUE ASISTIO A EVENTO TALLER DE CAPACITACION DENOMINADO ASOCIACION DE JUNTAS DE AGUA COMO MODELO DE GESTION PARA EL AREA PROTEGIDA AREA DE PRODUCCION DE AGUA DANLI-APAGUIZ  QUE SE REALIZO EL JUVES 20 DE OCTUBRE DE 2022 SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-034-2022 FACTURA # 000-001-01-00028080 RECIBO S/N L. 14999.91 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO


title: LUIS ANTONIO FLORES VALLADARES (BUFFETEROS) PAGO POR COMPRA DE 20 ALMUERZOS 1 CARNE CON 3 COMPLEMENTOS CON REFRESCO INCLUIDO Y 20 MERIENDAS POR LA MAÑANA PARA PEERSONAL QUE ASISTIRA A CAPACITACION SOBRE EL PROCESO DE CONTROL DE INFESTACION POR INSECTOS DESCORTEZADORES QUE SE REALIZO EL MARTES 25 DE OCTUBRE DE 2022 EN EL SALON RENAN MAIRENA DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO COORDINADO POR EL ING. JULIO CESAR HERNANDEZ SAUCEDA DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-036-2022 FACTURA # 000-001-01-00028336 RECIBO S/N L. 3999.93 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO


title: YURI ALEXIS AGUILAR ESPINOZA (SERVICIOS MULTIPLES AGUILAR) PAGO POR EL PINTADO DE 1185 M2 DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES PUERTAS Y VENTANAS CON EL OBJETIVO DE REALIZAR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES FISICAS DE LA OFICINA REGIONAL COMAYAGUA DE LA REGION FORESTAL COMAYAGUA ICF SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-030-2022 FACTURA # 000-001-01-00000002 RECIBO S/N L. 159973.22 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

YURI ALEXIS AGUILAR ESPINOZA

legalName: YURI ALEXIS AGUILAR ESPINOZA

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER MECANICO ACOSTA) PAGO POR MATENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN REG. 853 PLACA N-08863 MOTOR QD32229336 CHASIS JN1CJUD22Z0744639 COLOR DORADO METALICO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-027-2022 FACTURAS # 000-001-01-00004470 000-001-01-00004471 000-001-01-00004472 RECIBO S/N L. 23333.50 SOLICITADO POR: REGIONAL GUALACO

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO


title: LUBRILLANTAS APLICANO S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE BATERIA 115 AMP PARABRISAS 16 Y JUEGO DE ALFOMBRAS DEL VEHICULO TOYOTA S/R PLACA N-10874 SERIE LN1660030227 MOTOR 3L4788755 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-048-2022 FACTURA # 000-002-01-00162512 RECIBO S/N L. 5430.00 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

name: LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: CHOLUTECA BARRIO TAMARINDO 3 CUADRAS AL SUR WENDYS

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION LUBRILLANTAS APLICANO S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE BATERIA 115 AMP PARABRISAS 16 Y JUEGO DE ALFOMBRAS DEL VEHICULO TOYOTA S/R PLACA N-10874 SERIE LN1660030227 MOTOR 3L4788755 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-048-2022 FACTURA # 000-002-01-00162512 RECIBO S/N L. 5430.00 MOTIVO: CANCELACION CUENTA DE BANCO SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-28-1-5961-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-28-1-5961-1-0

type: RECIBO


title: CORPORATE SOLUCIONS S. DE R.L. DE C.V. ORDEN  PARA LA ADQUISICION DE LICENCIAS ANTIVIRUS POR 1 AÑO 386 LICENCIAS ANTIVIRUS PARA PC O LAPTOP Y 60 LICENCIAS ANTIVIRUS PARA SERVER CON XDR Y MTR AVANZADO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y SERVIDORES DE LA INSTITUCION A NIVEL CENTRAL Y REGIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-131-2022 L. 248030.27 SOLICITADO POR: INFORMATICA

CORPORATE SOLUCIONS S DE RL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA,COL.HERNANDEZ MOREL,22 CALLE B,7Y8 AVE.CASA # 730

legalName: CORPORATE SOLUCIONS S DE RL DE CV

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

actividadObra: 6 - INFORMÁTICA


title: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA/GASOLINERA UNO ZORZALES. COMPRA DE 3338.8981 LITROS DE DIESEL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DE LA OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE. NO. DE FACTURA PROFORMA :001-2022 NO. DE RECIBO : 001234  NUMERO DE PROCESO : ICF-ORFNO-017/2022 SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE NOROCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO NO. ICF-ORFNO-041/2022 VALOR L. 100000.00

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE


title: ESTACION GASOLINERA PUMA LOS LLANOS/ SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO  COMPRA DE COMBUSTIBLE (1290.3225 LITROS DE DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE CATACAMAS CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGION. NO.DE FACTURA : 063075 NO. DE RECIBO : 005027 NO. DE PROCESO : RFO-084-2022 SOLICITADO POR LA REGION FORESTAL DE CATACAMAS OLANCHO. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. RFO-084-2022 VALOR :40000.00

SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

legalName: SANTOS TULIO VILLAFRANCA ROMERO

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R.L  COMPRA DE 84.4929 GALONES DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL POA DE LA OFICINA REGIONAL FORESTAL NORESTE DE OLANCHO. NO. DE FACTURA :373 NO. DE RECIBO : 00005988 NO. DE PROCESO : ICF-ORFNEO-017-2022 SOLICITADO POR : REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO. ORDEN DE PAGO NO. ICF-ORFNEO-029-2022 VALOR L. 10080.00

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: EDUARDO ARITA MEJIA / AUTOSERVICIOS EDUARDO'S PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (ESFERICAS  AMORTIGUADORES TRASEROS AMORTIGUADORES DELANTEROS HULES DE HOJAS DE RESORTE BUJES TIJERA MANO DE OBRA) DEL VEHICULO  NISSAN FRONTIER PLACA MI5213 D/C PICK UP COLOR BLANCO MOTOR YD25454219T CHASIS 3N6PD23Y8ZK916167 AÑO 2013 CIL 2500 REGISTRO S/N  PARA SER UTLIZADOS EN LA REGION FORESTAL DE YORO. FACTURA 000-001-01-00000542 RECIBO S/N SOLICITADO POR LA REGIONAL DE YORO PROCESO ARFY-09-2022 SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-28-2022 CON VALOR DE L.8337.50


title: ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S. DE  RL /SERVICENTRO JUTICALPA  COMPRA DE COMBUSTIBLE( 137.2370 GALONES DE GASOLINA ) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES MOTOCICLETAS ASIGNADAS A LA REGION FORESTAL OLANCHOCON EL FIN DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGION DE OLANCHO. NO. DE FACTURA PROFORMA : 371 NO. DE RECIBO : 00005983 NO. DE PROCESO FO-109-2022 SOLICITADO POR : REGION  FORESTAL DE OLANCHO  NO. DE ORDEN DE PAGO : RFO-109-2022  VALOR : 15000.00

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: LUBRILLANTAS APLICANO S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 245/70R16 PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN S/R PLACA N-12614 SERIE 3N6CD3383ZK400637 MOTOR YD25691381P SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-044-2022 FACTURA # 000-002-01-00162226 RECIBO S/N L. 14600.00 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

legalName: LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: REVERSION LUBRILLANTAS APLICANO S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS 245/70R16 PARA EL VEHICULO MARCA NISSAN S/R PLACA N-12614 SERIE 3N6CD3383ZK400637 MOTOR YD25691381P SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-044-2022 FACTURA # 000-002-01-00162226 RECIBO S/N L. 14600.00 MOTIVO: CANCELACION DE CUENTA DE BANCO SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-28-1-5962-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-28-1-5962-1-0


title: LUBRILLANTAS APLICANO S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE BATERIA 115AMP JUEGO DE ALFOMBRAS Y PARABRISAS 16 DEL VEHICULO TOYOTA S/R PLACA N-10878 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-049-2022 FACTURA # 000-002-01-00162514 RECIBO S/N L. 5430.00 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

rationale: REVERSION LUBRILLANTAS APLICANO S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE BATERIA 115AMP JUEGO DE ALFOMBRAS Y PARABRISAS 16 DEL VEHICULO TOYOTA S/R PLACA N-10878 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-049-2022 FACTURA # 000-002-01-00162514 RECIBO S/N L. 5430.00 MOTIVO: CANCELACION DE CUENTA DE BANCO  SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-28-1-5959-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-28-1-5959-1-0


title: INVERSIONES DIVERSAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. TECNOAUTO PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO HILUX TIPO PICK UP COLOR SUPER BLANCO MOTOR 1KDA32033 AÑO 2014 CHASIS MROFZ29G202526745 ASIGNADO A LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-R12-2022 FACTURA # 000-002-01-00000502 RECIBO # 001 L. 85372.96 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA

name: INVERSIONES DIVERSAS DE HONDURAS S. DE R. L DE C.V.

streetAddress: COLONIA VILLA ANTONIO JUTICALPA OLANCHO

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO


title: INVERSIONES DIVERSAS DE HONDURAS S. DE R.L DE C.V  AVICOLA GUALIQUEME COMPRA DE 300 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES  PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO (OFICINA DE JUTICALPA  LA UNION Y CATACAMAS) SOLICITADO POR LA REGIONAL DE OLANCHO  FACTURA 002-001-01-00005406 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-096-2022 CON VALOR L.11100.00

legalName: INVERSIONES DIVERSAS DE HONDURAS S. DE R. L DE C.V.


title: LUBRILLANTAS APLICANO S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE BATERIA 12N9-4B-1 PARA MOTO MARCA HONDA S/R PLACA MN-4943 SERIE 9C2MD2899FR200796 MOTOR MD28E9F200796 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-047-2022 FACTURA # 000-002-01-00162511 RECIBO S/N L. 1100.00 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

rationale: REVERSION LUBRILLANTAS APLICANO S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE BATERIA 12N9-4B-1 PARA MOTO MARCA HONDA S/R PLACA MN-4943 SERIE 9C2MD2899FR200796 MOTOR MD28E9F200796 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-047-2022 FACTURA # 000-002-01-00162511 RECIBO S/N L. 1100.00 MOTIVO: CANCELACION DE CUENTA DE BANCO SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-28-1-5960-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-28-1-5960-1-0


title: DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA LA REGION FORESTAL PACIFICO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-025-2022 FACTURA # 000-001-01-00005003 RECIBO S/N L. 32999.02 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. PAGO PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-024-2022 FACTURA # 000-001-01-00005002 RECIBO S/N L. 39998.61 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: LIBRERIA Y PAPELERIA MELO'S NO 1 / JOSE MANUEL GALVEZ AYALA  PAGO POR LA COMPRA DE TIJERAS METAL/ PLASTICO  MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO GRAPAS DE 5 MM ESTANDAR GRAPADORAS DE 24/6  Y 26/6  PERFORADORAS ESTANDAR DE 8 CM ALMOHADILLA CLIPS DE 502MM GRAPAS DE 10 MM FASTENER DE 8 CM CALCULADORA DE 8 DIGITOS MASKING TAPE DE 1 PULG CORRECTOR DE 9 ML PINZAS SUJETADORAS DE 41 MM GLICERINA  SACA GRAPAS MARCADORES PUNTA FINA COLOR NEGRO PINZAS SUJETADORAS DE 32 MM PEGAMENTO EN BARRA DE 21 G LAPIZA TINTA COLOR NEGRO ( 12 UNIDADES) LAPIZ GRAFITO DE 12 UNIDADES NECESARIO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS AL POA DE ESTA REGION FORESTAL DE OLANCHO. SOLICITADO POR LA REGIONAL DE OLANCHO FACTURAS: 000-001-01-00051003 000-001-01-00051004 RECIBOS: 497 SEGUN ORDEN PAGO RFO-105-2022 CON VALOR DE L.9999.99

JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

legalName: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS (ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FE) COMPRA DE 3024.0589 LITROS DE COMBUSTIBLE(DIESEL) PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE. NO.DE FACTURA : 205 NO. DE RECIBO : S/N NO. DE PROCESO : ARFO-042-2022 SOLICITADO POR LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE  SEGUN ORDEN DE PAGO NO : ARFO-091/2022 VALOR :L  70159.00 FUENTE 12. FUENTE 11. L. 18204.00

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE


title: LUBRILLANTAS APLICANO S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA 115AMP PARABRISAS 16 DEL VEHICULO MARCA MAZDA S/R PLACA N-10019 SERIE MM7UNYDW490819548 MOTOR WLTA144701 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-050-2022 FACTURA # 000-002-01-00162513 RECIBO S/N L. 4630.00 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

rationale: REVERSION LUBRILLANTAS APLICANO S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE BATERIA 115AMP PARABRISAS 16 DEL VEHICULO MARCA MAZDA S/R PLACA N-10019 SERIE MM7UNYDW490819548 MOTOR WLTA144701 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-050-2022 FACTURA # 000-002-01-00162513 RECIBO S/N L. 4630.00 MOTIVO: CANCELACION DE CUENTA DE BANCO SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-28-1-5965-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-28-1-5965-1-0


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. ORDEN PARA LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS EMPACADOS EN FOAM (1 CARNE CON 3 COMPLEMENTOS INCLUIDO REFRESCO LATA 12 Onz) Y 100 COFFE BREAK EMPACADOS EN FOAM (2 BOCADILLOS SALADOS Y 3 BOCADILLOS DULCES INCLUIDO REFRESCO EN LATA 12 Onz) CON SERVICIO DE ENTREGA PARA EL PERSONAL QUE ASISTIRA AL TALLER DE MANEJO DE VIDA SILVESTRE EN CAUTIVERIO IMPLEMENTANDO TECNICAS DE MANIPULACION ATENCION PRIMARIA TOMAS DE MUESTRAS Y ANALISIS CLINICOS A REALIZARCE LOS DIAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 EN EL COMANDO DE APOYO Y PROTECCION AL BOSQUE C9 UBICADO EN MATEO Y COORDINADO POR EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE A NIVEL CENTRAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-133-2022 L. 25558.75 SOLICITADO POR: VIDA SILVESTRE

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

programa: 12 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

actividadObra: 3 - MANEJO INTEGRAL EN VIDA SILVESTRE

rationale: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA DE 50 ALMUERZOS EMPACADOS EN FOAM (1 CARNE CON 3 COMPLEMENTOS INCLUIDO REFRESCO LATA 12 Onz) Y 100 COFFE BREAK EMPACADOS EN FOAM (2 BOCADILLOS SALADOS Y 3 BOCADILLOS DULCES INCLUIDO REFRESCO EN LATA 12 Onz) CON SERVICIO DE ENTREGA PARA EL PERSONAL QUE ASISTIRA AL TALLER DE MANEJO DE VIDA SILVESTRE EN CAUTIVERIO IMPLEMENTANDO TECNICAS DE MANIPULACION ATENCION PRIMARIA TOMAS DE MUESTRAS Y ANALISIS CLINICOS A REALIZARCE LOS DIAS 21 Y 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022 EN EL COMANDO DE APOYO Y PROTECCION AL BOSQUE C9 UBICADO EN MATEO Y COORDINADO POR EL DEPARTAMENTO DE VIDA SILVESTRE A NIVEL CENTRAL SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-133-2022 FACTURA # 000-002-01-00010676 RECIBO # S/N L. 21418.75 SOLICITADO POR: VIDA SILVESTRE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-28-1-5999-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-28-1-5999-1-0


title: AUTO CENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS RING # 16 245X75R16K PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN TODO TERRENO (PICK UP) MODELO FRONTIER 4X4 COMBUSTIBLE DIESEL CAPACIDAD 5 PERSONAS SIN PLACA SIN REGISTRO SERIE # 3N6PD23Y1ZK944134 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-085-2022 FACTURA # 000-002-01-00030223 RECIBO S/N L. 16000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

faxNumber: ND


title: WALTER YOVANY POLANCO ROSA(PUMA CIRCUNVALACION)  COMPRA DE 1189.6669 LITROS DE COMBUSTIBLE( DIESEL) PARA USO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA. NO. FACTURA : 181 NO. DE RECIBO : S/N NO. DE PROCESO :ARFO-040-2022 SOLICITADO POR : OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. : ARFO- 089/2022.VALOR L. 35000.00

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA


title: LUBRILLANTAS APLICANO S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 265/70R16 PARA VEHICULO MITSUBISHI PLACA N-11547 S/R SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-043-2022 FACTURA # 000-02-01-00162227 RECIBO S/N L. 14720.00 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

rationale: REVERSION LUBRILLANTAS APLICANO S. DE R.L. PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 265/70R16 PARA VEHICULO MITSUBISHI PLACA N-11547 S/R SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-043-2022 FACTURA # 000-02-01-00162227 RECIBO S/N L. 14720.00 MOTIVO: CANCELACION DE CUENTA DE BANCO SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-28-1-5963-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-28-1-5963-1-0


title: LIBRERIA Y PAPELERIA MELO'S # 1 / JOSE MANUEL GALVEZ AYALA PAGO POR LA COMPRA DE 55 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA  7 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL MISMO QUE SERA UTILIZADO PARA DA CUMPLIMIENTO EN LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA 2022 DE ESTA REGION FORESTAL OLANCHO SOLICITADO POR LA REGIONAL DE OLANCHO FACTURA 000-001-01-00050922 RECIBO NO 337 SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-097-2022 CON VALOR L.9995.19


title: RUBEN DARIO GIRO DUARTE / REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR LA GIRA DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2022 A OCOTEPEQUE OCOTEPEQUE / ESTADIA EL 26 DE OCTUBRE DEL 2022 Y A GRACIAS LEMPIRA ESTADIA EL 27 DE OCTUBRE DEL 2022 ACOMPAÑAMIENTO DE PRESENTACION DEL INFORME DE EVALUACION Y REPORTE DE DAÑOS POR LAS TORMENTAS TROPICALES EN EL DEPARTAMENTO DE OCOTEPQUE CON LA PARTICIPACION DE LOS PRINCIPALES AUTORIDADES LOCALES DEPARTAMENTALES. FACTURA 000-001-01-00330189 (DIESEL) L.1910.00 SEGUN MEMO DE VIAJE ICF-DE-039-2022 CON VALOR DE L.5222.50 DIFERENCIA EN F01 6004 POR L.3312.50

RUBEN DARIO GIRON DUARTE

legalName: RUBEN DARIO GIRON DUARTE

type: MEMORA


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS (ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FE) COMPRA DE 3024.0589 LITROS DE COMBUSTIBLE(DIESEL) PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE. NO.DE FACTURA : 205 NO. DE RECIBO : S/N NO. DE PROCESO : ARFO-042-2022 SOLICITADO POR LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE  SEGUN ORDEN DE PAGO NO : ARFO-091/2022  VALOR : L. 18204.00 FUENTE 11. Y FUENTE 12. 70159.00


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA (TALLER DE MECANICA PINEDA) PAGO POR LA REVISION Y REPARACION DE BISAGRAS DE PUERTA DERECHA Y AJUSTE DE FRENOS Y EMERGENCIA AL VEHICULO NISSAN TODO TERRENO (PICK UP) MODELO FRONTIER 4X4 COMBUSTIBLE DIESEL CAPACIDAD 5 PERSONAS SIN PLACA  SIN REGISTRO SERIE 3N6PD23Y1ZK944134 COLOR BLANCO ASIGNADO PARA LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-087-2022 FACTURA # 000-001-01-00002397 RECIBO S/N L. 3805.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER DE MECANICA PINEDA) PAGO POR REVISION Y REPARACION DE MAQUINAS SUBE VIDRIOS Y LIMPIEZA DE CAÑUELAS AL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA TIPO PICK UP AÑO 2009 PLACA N-10876 SIN REGISTRO COLOR BLANCO SERIE # JN1CNUD22Z0015530 MOTOR ZD30217220K ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-088-2022 FACTURA # 000-001-01-00002398 RECIBO S/N L. 3735.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: AUTO CENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 6 CUARTOS DE ACEITE 15W40 Y 1 FILTRO DE ACEITE PARA USO EN VEHICULO NISSAN TODO TERRENO (PICK UP) MODELO FRONTIER 4X4 COMBUSTIBLE DIESEL CAPACIDAD 5 PERSONAS SIN PLACA SIN REGISTRO SERIE 3N6PD23Y1ZK944134 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-084-2022 FACTURA # 000-002-01-00030069 RECIBO S/N L. 1400.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


description: AUTO CENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 6 CUARTOS DE ACEITE 15W40 Y 1 FILTRO DE ACEITE PARA USO EN VEHICULO NISSAN TODO TERRENO (PICK UP) MODELO FRONTIER 4X4 COMBUSTIBLE DIESEL CAPACIDAD 5 PERSONAS SIN PLACA SIN REGISTRO SERIE 3N6PD23Y1ZK944134 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-084-2022 FACTURA # 000-002-01-00030069 RECIBO S/N L. 1400.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: AUTO CENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA DIESEL 1 FILTRO DE ACEITE Y DOS LIMPIA PARABRISAS #17 PARA VEHICULO TOYOTA TODO TERRENO (PICK UP) MODELO HILUX 2.8 4X4 D/C COMBUSTIBLE DIESEL CAPACIDAD 5 PASAJEROS SIN PLACA SIN REGISTRO SERIE JTFDE26-500110282 COLOR GRIS ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-86-2022 FACTURA # 000-002-01-00030307 RECIBO S/N L. 1755.00 SOLICITADO POR: REGIOAL OCCIDENTE


description: AUTO CENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 7 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA DIESEL 1 FILTRO DE ACEITE Y DOS LIMPIA PARABRISAS #17 PARA VEHICULO TOYOTA TODO TERRENO (PICK UP) MODELO HILUX 2.8 4X4 D/C COMBUSTIBLE DIESEL CAPACIDAD 5 PASAJEROS SIN PLACA SIN REGISTRO SERIE JTFDE26-500110282 COLOR GRIS ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-86-2022 FACTURA # 000-002-01-00030307 RECIBO S/N L. 1755.00 SOLICITADO POR: REGIOAL OCCIDENTE


title: AUTO CENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE 8 CUARTOS DE ACEITES 15W40 PARA DIESEL Y 1 FILTRO DE ACEITE PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN MODELO DOBCAHIGH4X2 TIPO PICK UP COLOR BLANCO AÑO 2000 P.N. 08420 REG-845 MOTOR QD32099748 SERIE # JN1CJUD22Z0725445 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA COPAN SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-092-2022 FACTURA # 000-002-01-00030742 RECIBO S/N L. 1565.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: AUTO CENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE 4 LLANTAS RING # 16 245X75R16 DE 6 LONAS Y UNA BATERIA DE 115AMPERIOS 12V 730CCA PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA TIPO PICK UP AÑO 2009 PLACA N-10876 SIN REGISTRO SERIE # JN1CNUD22Z0015530 MOTOR ZD302172220K COLOR BLANCO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE Y 1 BATERIA PARA MOTOCICLETA MODELO GXT200 COMBUSTIBLE GASOLINA TIPO TURISMO MARCA GENESIS SERIE# LV7MNZ403HA018495 COLOR VERDE CON NEGRO ASIGNADA A LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA COPAN SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-090-2022 FACTURA # 000-002-01-00030589 RECIBO S/N L. 20250.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


description: AUTO CENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE 8 CUARTOS DE ACEITES 15W40 PARA DIESEL Y 1 FILTRO DE ACEITE PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN MODELO DOBCAHIGH4X2 TIPO PICK UP COLOR BLANCO AÑO 2000 P.N. 08420 REG-845 MOTOR QD32099748 SERIE # JN1CJUD22Z0725445 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA COPAN SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-092-2022 FACTURA # 000-002-01-00030742 RECIBO S/N L. 1565.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: AUTO CENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE 8 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA DIESEL Y 1 FILTRO DE ACEITE PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA TIPO PICK UP AÑO 2009 PLACA N-10876 SIN REGISTRO SERIE # JN1CNUD22Z0015530 MOTOR # ZD30217220K COLOR BLANCO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-093-2022 FACTURA # 000-002-01-00030754 RECIBO S/N L. 1610.00 SOLICITADO POR: REGIONAL DE OCCIDENTE


description: AUTO CENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE 8 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA DIESEL Y 1 FILTRO DE ACEITE PARA USO EN EL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA TIPO PICK UP AÑO 2009 PLACA N-10876 SIN REGISTRO SERIE # JN1CNUD22Z0015530 MOTOR # ZD30217220K COLOR BLANCO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-093-2022 FACTURA # 000-002-01-00030754 RECIBO S/N L. 1610.00 SOLICITADO POR: REGIONAL DE OCCIDENTE


title: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S DE RL DE CV COMPRA DE COMBUSTIBLE (957.2431 LITROS DE DIESEL ) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE LA UNIONCON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD ENMARCADA EN EL POA DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO. NO. DE FACTURA : 23758 NO. DE RECIBO : 000007 NO. DE PROCESO : RFO-113-2022 SOLICITADO POR LA REGION FORESTAL DE OLANCHO  ORDEN DE PAGO NO : RFO-113-2022 VALOR : 30000.00

name: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L DE C.V

streetAddress: BARRIO EL TERRERO, LA UNION OLANCHO


title: INVERSIONES DIVERSAS DE HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PICK UP DOBLE CABINA CHASIS # 3N6CD33B5ZK380696 MOTOR YD25667923P COLOR BLANCO MODELO CVL4LAYD23FYPBGCD AÑO 2018 CILINDRAJE 2500 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE SICO REGION BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-R13-2022 FACTURA # 000-002-01-00000583 RECIBO # 002 L. 16805.89 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA


title: AUTO CENTRO MADRID S. DE R.L. DFE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 6 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA DIESEL Y 1 FILTRO DE ACEITE PARA USO EN EL VEHICULO TOYOTA TIPO TURISMO COLOR BLANCO PLACA N-04178 AÑO 1988 REG. 572 MOTOR # 3L3320527 SERIE # LN1060085420 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-94-2022 FACTURA # 000-002-01-00030753 RECIBO S/N L. 1205.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: CLICK S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO A IMPRESORA MARCA CANON MODELO IMAGE RUNNER 1435i SERIE # RZE09507 COLOR BLANCO Y GRIS INVENTARIO MC-PROTEP 2.1 ASIGNADA A LA ADMINISTRACION REGIONAL DE MARAÑONES DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-R14-2022 FACTURA # 000-001-01-00053729 RECIBO # 000592 L. 2000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA

CLIK S. DE R. L DE C. V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN EN CLIK

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY (TALLER MECANICO NUÑEZ) PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MAZDA BT50 DOBLE CABINA COLOR AZUL CELESTE CHASIS MM7UNYOW4C0910408 PLACA N-11910 Y S/R VEHICULO ASIGNADO PARA LAS ACTIVIDADES EN LA OFICINA LOCAL DE TOCOA/ REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-40-2022 FACTURA # 000-001-01-00000679 RECIBO S/N L. 33775.50 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO


title: JETSTEREO S A DE C V por compra de Tintas y toner  que se detallan  a continuación para  las  Actividades  del Programa Nacional de Reforestación:    3 Unidades TONER FOTOCOPIADORA CANON 2525 (GPR-35/)negro 3  Unidades TONER HP LASERJET CE410 X NEGRO 3  Unidades Xerox para WorkCentre 3315/3325 (106R2308) 8  Unidades LaserJet tóner HP 80A negro SEGUN ORDEN  DE COMPRA ICF-PNR-OC-032-2022 POR 49345.93

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 4 - REFORESTACION NACIONAL

rationale: JETSTEREO S A DE C V Pago por compra de Tintas y toner  que se detallan  a continuación para  las  Actividades  del Programa Nacional de Reforestación:    3 Unidades TONER FOTOCOPIADORA CANON 2525 (GPR-35/)negro 3  Unidades TONER HP LASERJET CE410 X NEGRO 3  Unidades Xerox para WorkCentre 3315/3325 (106R2308) 8  Unidades LaserJet tóner HP 80A negro SEGUN ORDEN DE PAGO  ICF-PNR-OP-042-2022 POR 49345.93 FACTURA 006-012-01-00081694 RECIBO S/N .


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ/GASOLINERA UNO CENTRO YORO. COMPRA DE COMBUSTIBLE ( DIESEL/ 643.2937 LITROS) PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL YORO PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES ESPECIFICAS DE TEMAS DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL EN LA REGIONAL YORO. NO. DE FACTURA : 99 NO. DE RECIBO :  031637 NO DE PROCESO : ARFY-23-2022 SOLICITADO POR : REGION FORESTAL YORO ORDEN DE PAGO NO. ARFY-39-2022  VALOR L. 20000.00

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

actividadObra: 2 - SALUD Y SANIDAD FORESTAL


title: CLICK S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 16 TINTAS EPSON T544 NEGRO 65 ML 6 TINTA EPSON T544 CYAN 65 ML 6 TINTA EPSON T544 MAGNETA 65 ML 5 TINTA EPSON T544 YELOW 65 ML PARA SER UTILIZADOS EN LAS IMPRESORAS DE LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-48-2022 FACTURA # 000-001-01-00053728 RECIBO # 000593 L. 10781.89 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA


title: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY (TALLER MECANICO NUÑEZ) PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HILUX DOBLE CABINA COLOR BLANCO CHASIS 8AJFR22G704517065 MOTOR 2KD-7268954 CON PLACA N-09132 Y REGISTRO 857 VEHICULO ASIGNADO PARA LAS ACTIVIDADES EN LA OFICINA LOCALDE TOCOA/ REGIONAL ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-42-2022 FACTURA # 000-001-01-00000682 RECIBO S/N L. 45195.00 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON (COMERCIAL JIMENEZ UNO NORTE)  COMPRA DE 4392.8864 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) 158.3782 LITROS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA EL CONSUMO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-024-2022 FACTURA PROFORMA # 014-2022 RECIBO # 014-2022 L. 144562.00 GASOLINA L. 5000.00 (158.3782 LITROS) DIESEL L. 139562.00 (4392.8864 LITROS)  SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

name: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN


title: TECNICOS ASOCIADOS S. DE R.L / ORDEN DE COMPRA:  2 UNIDAD DE REFORZAMIENTO DE PAREDES DE TABLA YESO PARA INSTALAR 2 TELEVISORES DE 70 PULGADAS EN LA SALA DE REUNIONES DE DIRECCION EJECUTIVA (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) 1 UNIDAD DE CAMBIO DE 8 PIEZAS DE CERAMICA EN EL PROCESO DE CABLEADO SE ROMPERA EL PISO PARA PASAR CABLES DE LA PARTE DE AUDIO VISUAL QUE SE INSTALARA EN EL AREA DE SALA DE DIRECCION EJECUTIVA (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) 1 UNIDAD DE PINTADO DE 4 PAREDES EN AREA 7.60 MTRS DE LARGO X 2 5.20 MTR DE ANCHO X 2 Y 2.75 MTR DE ALTO AREA DE LA SALA DE REUNIONES DE DIRECCION EJECUTIVA (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES (EL COLOR DE LA PINTURA DECIDIRA LA DIRECCION EJECUTIVA AL MOMENTO DE REALIZAR EL TRABAJO 1 UNIDAD DE ADECUACION Y/O CAMBIO DE LUCES EN 6 LAMPARAS DE 3 TUBOS (AGREGAR 2 LAMPARAS CAMBIAR TUBOS A LED CAMBIAR ACRILICO DE LAS LAMPARAS Y CONEXION INTERNA INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES 10 UNIDAD DE INSTALACION DE TOMAS DE ENERGIA (10 TOMA CORRIENTE) DE MESA PARA CONFERENCIAS UBICADA EN LA SALA DE REUNIONES DE DIRECCION EJECUITVA  INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES. 3 UNIDAD DE INSTALACION DE PUNTOS HDMI) EN MESA DE CONFERENCIAS UBICADA EN LA SALA DE REUNIONES DE DIRECCION EJECUTIVA INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES 1 FASCIA EN COLUMNA DE TABLA YESO PARA PASAR CABLEADO DE LA INSTALACION AUDIOVISUAL DEL PISO AL CIELO FALSO EN EL AREA DE SALA DE REUNIONES DE DIRECCION EJECUTIVA  INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES 1 RESTAURACION DE LA MESA DE CONFERENCIAS  LIJADO DE PINTADO CON PINTURA DE DE POLIETILENO UN¡BICADA EN LA SAL DE REUINONES DE DIRECCION EJECUTIVA INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES. 1 MANO DE OBRA MATERIALES CABLEADO E INSUMOS QUE SE REQUIERAN PARA LA INSTALACION DE 2 TELEVISORES SMART TV DE 70 PULGADAS EN EL AREA DE SALA DE JUNTAS DE DIRECCION EJECUTIVA 1 MANO DE OBRA Y MATERIALES CABLEADO E INSUMOS QUE SE REQUIERAN PARA LA INSTALACION DE 10 MICROFONOS ALAMBRICOS EN LA MESA DE REUNIONES DE DIRECCION EJECUTIVA 1 MANO DE OBRA Y MATERIALES CABLEADO E INSUMOS QUE SE REQUIERAN PARA LA INSTALACION DE 6 ALTAVOCES PARLANTES DE 6.5 PULGADAS EN EL AREA DE SALA DE JUNTAS DE DIRECCION EJECUTVA 1 MANO DE OBRA Y MATERIALES  CABLEADO E INSUMOS QUE SE REQUIERAN PARA LA INSTALACION DE 1 CONSOLA DE SONIDO DE 12 CANALES EN EL AREA DE LA DIRECCION EJECUTIVA. SEGUN REQUISICION ICF-DE-024-2022  ORDEN DE COMPRA: CM-ICF-SGM-134-2022 CON VALOR DE L. 99760.00

TECNICOS ASOCIADOS S DE R L

streetAddress: COLONIA TOROCAGUA 7 AVE. SUR 3 CALLE CASA 893

legalName: TECNICOS ASOCIADOS S DE R L

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: TECNICOS ASOCIADOS S. DE R.L / PAGO POR: 2 UNIDAD DE REFORZAMIENTO DE PAREDES DE TABLA YESO PARA INSTALAR 2 TELEVISORES DE 70 PULGADAS EN LA SALA DE REUNIONES DE DIRECCION EJECUTIVA (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) 1 UNIDAD DE CAMBIO DE 8 PIEZAS DE CERAMICA EN EL PROCESO DE CABLEADO SE ROMPERA EL PISO PARA PASAR CABLES DE LA PARTE DE AUDIO VISUAL QUE SE INSTALARA EN EL AREA DE SALA DE DIRECCION EJECUTIVA (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES) 1 UNIDAD DE PINTADO DE 4 PAREDES EN AREA 7..5 MTS  DE LARGO  2.75 DE ALTO (68 MTS CUADRADOS) ANCHO  AREA DE LA SALA DE REUNIONES DE DIRECCION EJECUTIVA (INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES (EL COLOR DE LA PINTURA DECIDIRA LA DIRECCION EJECUTIVA AL MOMENTO DE REALIZAR EL TRABAJO 1 UNIDAD DE ADECUACION Y/O CAMBIO DE LUCES EN 6 LAMPARAS DE 3 TUBOS (AGREGAR 2 LAMPARAS CAMBIAR TUBOS A LED CAMBIAR ACRILICO DE LAS LAMPARAS Y CONEXION INTERNA INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES 10 UNIDAD DE INSTALACION DE TOMAS DE ENERGIA (10 TOMA CORRIENTE) DE MESA PARA CONFERENCIAS UBICADA EN LA SALA DE REUNIONES DE DIRECCION EJECUITVA  INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES. 3 UNIDAD DE INSTALACION DE PUNTOS HDMI) EN MESA DE CONFERENCIAS UBICADA EN LA SALA DE REUNIONES DE DIRECCION EJECUTIVA INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES 1 FASCIA EN COLUMNA DE TABLA YESO PARA PASAR CABLEADO DE LA INSTALACION AUDIOVISUAL DEL PISO AL CIELO FALSO EN EL AREA DE SALA DE REUNIONES DE DIRECCION EJECUTIVA  INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES 1 RESTAURACION DE LA MESA DE CONFERENCIAS  LIJADO DE PINTADO CON PINTURA DE DE POLIETILENO UN¡BICADA EN LA SAL DE REUINONES DE DIRECCION EJECUTIVA INCLUYE MANO DE OBRA Y MATERIALES. 1 MANO DE OBRA MATERIALES CABLEADO E INSUMOS QUE SE REQUIERAN PARA LA INSTALACION DE 2 TELEVISORES SMART TV DE 70 PULGADAS EN EL AREA DE SALA DE JUNTAS DE DIRECCION EJECUTIVA 1 MANO DE OBRA Y MATERIALES CABLEADO E INSUMOS QUE SE REQUIERAN PARA LA INSTALACION DE 10 MICROFONOS ALAMBRICOS EN LA MESA DE REUNIONES DE DIRECCION EJECUTIVA 1 MANO DE OBRA Y MATERIALES CABLEADO E INSUMOS QUE SE REQUIERAN PARA LA INSTALACION DE 6 ALTAVOCES PARLANTES DE 6.5 PULGADAS EN EL AREA DE SALA DE JUNTAS DE DIRECCION EJECUTVA 1 MANO DE OBRA Y MATERIALES  CABLEADO E INSUMOS QUE SE REQUIERAN PARA LA INSTALACION DE 1 CONSOLA DE SONIDO DE 12 CANALES EN EL AREA DE LA DIRECCION EJECUTIVA. SEGUN REQUISICION ICF-DE-024-2022  ORDEN DE COMPRA: CM-ICF-SGM-134-2022 FACTURA 000-001-01-00000665 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-134-2022 CON VALOR DE L. 99760.00


title: AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE 6 CUARTOS DE ACEITE PARA DIESEL Y 1 FILTRO DE ACEITE 2 LIMPIA PARABRISAS #17 # 24 PARA VEHICULO NISSAN MODELO NP300 FRONTIER TIPO PICK UP COLOR GRIS MOTOR # YD25688093P CHASIS # 3N6CD33B7ZK397371 PLACA N-12613 SIN REGISTRO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-095-2022 FACTURA # 000-002-01-00030870 RECIBO S/N L. 1760.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


description: AUTO CENTRO MADRID S. DE R.L. DFE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 6 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA DIESEL Y 1 FILTRO DE ACEITE PARA USO EN EL VEHICULO TOYOTA TIPO TURISMO COLOR BLANCO PLACA N-04178 AÑO 1988 REG. 572 MOTOR # 3L3320527 SERIE # LN1060085420 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-94-2022 FACTURA # 000-002-01-00030753 RECIBO S/N L. 1205.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON (COMERCIAL JIMENEZ UNO NORTE) ORDEN PARA LA COMPRA DE 5134 LITROS DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL ICF SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-136-2022 L. 160334.82 SOLICITADO POR: OFICINA CENTRAL

legalName: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)

rationale: ROBERTO JIMENEZ PAVON (COMERCIAL JIMENEZ UNO NORTE) ORDEN PARA LA COMPRA DE 5134 LITROS DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA CENTRAL ICF SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-136-2022 FACTURA PROFORMA # 015-2022 RECIBO # 015-2022 L. 160334.82 SOLICITADO POR: OFICINA CENTRAL


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A DE C.V/ESTACION DE SERVICIOS TEXACO SANDOVAL SABONGE. COMPRA DE COMBUSTIBLE (4541.0314 LITROS DE DIESEL)MISMO QUE SERA UTILIZADO EN VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE OLANCHO ( JUTICALPA )CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE ESTA REGION FORESTAL DE OLANCHO. NO. DE FACTURA :  290222 NO. DE RECIBO: 000005 NO. DE PROCESO :RFO-108-2022 SOLICITADO POR LA REGION  FORESTAL  DE OLANCHO  SEGUN ORDEN DE PAGO NO. RFO-108-2022  VALOR : L.  140000.00

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY (TALLER MECANICO NUÑEZ) PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA COLOR GRIS METALICO CHASIS 3N6PD23YOZK941709 MOTOR YD25620166P SIN PLACA S/R SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-43-2022 FACTURA # 000-001-01-00000680 RECIBO S/N L. 40480.00 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO adquisición de ACEITE Y GRASASLUBRICANTES PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR  del Programa Nacional de Reforestación ICF/CENTRAL. 21 CAMBIOS DE ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES(CAMBIO DE ACEITE INCLUYE FILTRO Y MANO DE OBRA VEHICULOS  VW AMAROK AÑO  2011 VW AMAROK AÑO 2013 MITSUBISHI L200 AÑO  2015MITSUBISHI L200 AÑO  2016 NISSAN NP300 AÑO  2019.ISUZU KB 4X4 AÑO 98 SEGUN ORDEN  DE COMPRA IICF-PNR-OC-031-2022 POR LPS 46126.50

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

rationale: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO adquisición de ACEITE Y GRASASLUBRICANTES PARA SER UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR  del Programa Nacional de Reforestación ICF/CENTRAL. 21 CAMBIOS DE ACEITE Y GRASAS LUBRICANTES(CAMBIO DE ACEITE INCLUYE FILTRO Y MANO DE OBRA VEHICULOS  VW AMAROK AÑO  2011 VW AMAROK AÑO 2013 MITSUBISHI L200 AÑO  2015MITSUBISHI L200 AÑO  2016 NISSAN NP300 AÑO  2019.ISUZU KB 4X4 AÑO 98 SEGUN FACTURA 000-002-01-00000903 RECIBO S/N  POR LPS 46126.50


description: AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE 6 CUARTOS DE ACEITE PARA DIESEL Y 1 FILTRO DE ACEITE 2 LIMPIA PARABRISAS #17 # 24 PARA VEHICULO NISSAN MODELO NP300 FRONTIER TIPO PICK UP COLOR GRIS MOTOR # YD25688093P CHASIS # 3N6CD33B7ZK397371 PLACA N-12613 SIN REGISTRO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-095-2022 FACTURA # 000-002-01-00030870 RECIBO S/N L. 1760.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. ORDEN  PARA LA COMPRA REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA COMPUTO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGUN EL POA Y TAMBIEN EN APOYO PARA ALGUNAS OFICINAS LOCALES Y REGIONALES PARA EFICIENTAR EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES E SALUD Y SANIDAD FORESTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-156-2022 L. 50554.00 (2 F01) SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD FORESTAL

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA COMPUTO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGUN EL POA Y TAMBIEN EN APOYO PARA ALGUNAS OFICINAS LOCALES Y REGIONALES PARA EFICIENTAR EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES E SALUD Y SANIDAD FORESTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-156-2022 L. 50554.00 (2 F01) FUENTE 11 L. 47560.00 FUENTE 12 L.  2994.00 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD FORESTAL


description: ROBERTO JIMENEZ PAVON (COMERCIAL JIMENEZ UNO NORTE)  COMPRA DE 4392.8864 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) 158.3782 LITROS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA EL CONSUMO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS OFICINAS REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DEL PLAN OPERATIVO ANUAL SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-024-2022 FACTURA PROFORMA # 014-2022 RECIBO # 014-2022 L. 144562.00 GASOLINA L. 5000.00 (158.3782 LITROS) DIESEL L. 139562.00 (4392.8864 LITROS)  SOLICITADO POR: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S.DE R.L DE C.V COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ( DIESEL) 42.6772498963 GALONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE PACIFICO NO. DE FACTURA : S/N NO DE RECIBO : 032178 NO DE PROCESO : ICF-RFP-051-2022 SOLICITADO POR : REGION FORESTAL DEL PACIFICO. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. ICF-RFP-051-2022   VALOR : 5000.00

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S .DE R.L DE C.V ANTICIPO POR  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE( GASOLINA) 37.2100227554 GALONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO. FACTURA PROFORMA S/N NO. DE RECIBO : 032179 NO. DE PROCESO : ICF-RFP-052-2022 SOLICITADO POR : REGION FORESTAL DEL PACIFICO  SEGUN ORDEN DE PAGO NO. ICF-RFP-052-2022 VALOR : 3920.00

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


description: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. ORDEN  PARA LA COMPRA REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA COMPUTO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGUN EL POA Y TAMBIEN EN APOYO PARA ALGUNAS OFICINAS LOCALES Y REGIONALES PARA EFICIENTAR EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES E SALUD Y SANIDAD FORESTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-156-2022 L. 50554.00 (2 F01) SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD FORESTAL

description: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA COMPRA REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA COMPUTO PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGUN EL POA Y TAMBIEN EN APOYO PARA ALGUNAS OFICINAS LOCALES Y REGIONALES PARA EFICIENTAR EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES E SALUD Y SANIDAD FORESTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-156-2022 L. 50554.00 (2 F01) FUENTE 11 L. 47560.00 FUENTE 12 L.  2994.00 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD FORESTAL


title: SAUL ANTONIO CORRALES (INVERSIONES CORRALES) PAGO POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI S/R PLACA N-11547 SERIE MMBJNKB40GD001598 MOTOR 4D56UCFR7944 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-054-2022 FACTURA # 000-001-01-00000023 RECIBO S/N L. 7935.00 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

SAUL ANTONIO CORRALES

legalName: SAUL ANTONIO CORRALES


title: TECNICENTRO EVOLUTION CARS S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACA N-07752 REGISTRO 714 COLOR BEIGE METALICO MOTOR 3L3852817 CHASIS LN1060116318 AÑO 1995 TIPO PICK UP ASIGNADO A LA REGION FORESTAL EL PARAISO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-041-2022 FACTURA # 000-001-01-00037091 RECIBO S/N L. 62663.50 FONDOS REGIONAL FUENTE 12 L. 54858.50 FONDOS ADMINISTRACION FUENTE 11 L. 7805.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA N11545 SIN REGISTRO COLOR GRIS OSCURO MOTOR 4D56UCFS7090 CHASIS MMBJNKB40GD002216 AÑO 2016 MODELO L200 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL EL PARAISO OFICINA LOCAL OJO DE AGUA Y UTILIZADO POR SALUD Y SANIDAD FORESTAL SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-037-2022 FACTURA # 000-001-01-00037011 RECIBO S/N L. 67574.00 FONDOS EL PARAISO L. 17574.00 FONDOS SALUD Y SANIDAD L. 33000.00 FONDOS ADMINISTRACION L. 17000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


description: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA N11545 SIN REGISTRO COLOR GRIS OSCURO MOTOR 4D56UCFS7090 CHASIS MMBJNKB40GD002216 AÑO 2016 MODELO L200 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL EL PARAISO OFICINA LOCAL OJO DE AGUA Y UTILIZADO POR SALUD Y SANIDAD FORESTAL SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-037-2022 FACTURA # 000-001-01-00037011 RECIBO S/N L. 67574.00 FONDOS EL PARAISO L. 17574.00 FONDOS SALUD Y SANIDAD L. 33000.00 FONDOS ADMINISTRACION L. 17000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO


title: SAUL ANTONIO CORRALES (INVERSIONES CORRALES) PAGO POR REPARACION Y REVISION DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI S/R S/PLACA SERIE MMBJNKL30JH003599 MOTOR 4D56UAN4841 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-053-2022 FACTURA # 000-001-01-00000021 RECIBO S/N L. 6785.00 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO


title: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ (INVERSIONES SAUCEDA) PAGO PORLA COMPRA DE 33 CAMISAS TIPO POLO WAFFITCON LOS LOGOS DE ICF 29 COLOR BLANCO Y 4 COLOR GRIS TALLAS (S=1 M=11 L=11 XL=8 1XL=1 3XL=3) QUE SERAN ENTREGADAS Y UTILIZADAS AL PERSONAL QUE LABORA POR ACUERDO Y CONTRATO DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-043-2022 FACTURA # 000-001-01-00001756 RECIBO 00652 L. 9259.80 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: TECNICENTER S. DE R.L. ORDEN PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI PLACA N-11625 MODELO L200 4X4 COLOR PLATEADO METALICO CON MOTOR 4D56UCFT0155 CHASIS # MMBJNKB40GD002415 AÑO 2016 ASIGNADO A L DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-148-2022B L. 22827.50 SOLICITADO POR: PROTECCION FORESTAL

TECNICENTER S. DE R. L.

streetAddress: SALIDA A VALLE DE ANGELES KM 1

legalName: TECNICENTER S. DE R. L.

rationale: TECNICENTER S. DE R.L. ORDEN DE PAGO PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA MITSUBISHI PLACA N-11625 MODELO L200 4X4 COLOR PLATEADO METALICO CON MOTOR 4D56UCFT0155 CHASIS # MMBJNKB40GD002415 AÑO 2016 ASIGNADO A L DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-148-2022-B FACTURA # 000-001-01-00000860 RECIBO S/N L. 22827.50 SOLICITADO POR: PROTECCION FORESTAL


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE RL (SOLUSERHN) ORDEN DE COMPRA DE : 1 UNIDAD DE TABLET SAMSUNG GALAXY TAB 8 S8 ULTRA PANTALLA DE 14''  W-FI MEMORIA INTERNA DE 128 GB+MEMORIA SD EXTERNA DE 256 GB  MEMORIA RAM DE 8 GB+LECTOR DE MEMORIA USB A SD. REQUISICION ICF-DE-016-2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA : CM-ICF-SGM-115-2022 CON VALOR DE L.48300.00

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE RL (SOLUSERH / `PAGO POR ADQUISICION: DE UNA (1) TABLET SAMSUNG GALAXY TAB 8 S8 ULTRA PANTALLA DE 14''  W-FI MEMORIA INTERNA DE 128 GB+MEMORIA SD EXTERNA DE 256 GB  MEMORIA RAM DE 8 GB+LECTOR DE MEMORIA USB A SD. PARA CUBRIR VARIAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCION EJECUTIVA OFICINA CENTRAL ICF. SOLICITADO POR DIRECCION EJECUTIVA FACTURA 000-001-01-00000690 RECIBO 20221114 REQUISICION ICF-DE-016-2022 ORDEN DE COMPRA : CM-ICF-SGM-115-2022   SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-115-2022 CON VALOR DE L.48300.00


title: JUAN MANUEL TRUJILLO ANDRADE  / (SERVIFRIO) ORDEN DE COMPRA:  2 UNIDAD DESINSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 24K  18K 2 UNIDAD INSTALACION MECANICA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 12000 BTU 18000 BTU. REQUISICION ICF-SGM-RC-018-2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-119-2022 CON VALOR DE L.8165.00

JUAN MANUEL TRUJILLO ANDRADE

legalName: JUAN MANUEL TRUJILLO ANDRADE

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: JUAN MANUEL TRUJILLO ANDRADE  / (SERVIFRIO) PAGO POR: 2 UNIDAD DESINSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 24K  18K 2 UNIDAD INSTALACION MECANICA DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT 12000 BTU 18000 BTU SERVICIO QUE FUE UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y EL DEPARTAMENTO DE SALUD Y SANIDAD FORESTAL OFICINA CENTRAL DE ICF REQUISICION ICF-SGM-RC-018-2022 SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SERVICIOS BASICOS. ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-119-2022 FACTURA 000-001-01-00001787 RECIBO : S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-119-2022 CON VALOR DE L.8165.00


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ( SERVICENTRO ESSO EL DORADO) COMPRA DE 37.7358 GALONES DE ACEITE Y LUBRICANTES 15W40 PARA DARLE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO. NO. DE FACTURA : 000-001-01-00106902 NO. DE RECIBO : 41762 NO DE PROCESO : RFEP-028-2022 SOLICITADO POR LA REGION FORESTAL EL PARAISO  ORDEN DE PAGO NO. RFEP-039-2022 L. 20000.00

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA (IMPRENTA E INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO) COMPRA DE 100 CAMISAS DE ALGODON CUELLO V CON CUATRO LOGOS SERIGRIFADOS LOGO GUBERNAMENTAL # 1 PECTORAL DERECHO PARTE DELANTERA LOGO ICF # 2 PECTORAL IZQUIERDO PARTE DELANTERA MENSAJE VARIOS # 3 PARTE SUPERIOR DE LA PARTE TRASERA MASCOTA INSTITUCIONAL # 4 PARTE INFERIOR DE LA PARTE TRASERA CON LAS TALLAS SIGUIENTES: S=10 M=33 L=32 XL=20 XXXL=5 25 GORRAS LOGO INSTITUCIONAL PARTE FRONTAL BANDERA DE HONDURAS PARTE TRASERA SEGUNDA PARTE DEL BAJA DEL LOGO GUBERNAMENTAL LEYENDA PROTECCION FORESTAL PARTE LATERAL DERECHA SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-138-2022 L. 25587.50 SOLICITADO POR: PROTECCION FORESTAL

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

rationale: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA (IMPRENTA E INDUSTRIAS GRAFICAS ARTE HONDUREÑO) PAGO PARA LA COMPRA DE 100 CAMISAS DE ALGODON CUELLO V CON CUATRO LOGOS SERIGRIFADOS LOGO GUBERNAMENTAL # 1 PECTORAL DERECHO PARTE DELANTERA LOGO ICF # 2 PECTORAL IZQUIERDO PARTE DELANTERA MENSAJE VARIOS # 3 PARTE SUPERIOR DE LA PARTE TRASERA MASCOTA INSTITUCIONAL # 4 PARTE INFERIOR DE LA PARTE TRASERA CON LAS TALLAS SIGUIENTES: S=10 M=33 L=32 XL=20 XXXL=5 25 GORRAS LOGO INSTITUCIONAL PARTE FRONTAL BANDERA DE HONDURAS PARTE TRASERA SEGUNDA PARTE DEL BAJA DEL LOGO GUBERNAMENTAL LEYENDA PROTECCION FORESTAL PARTE LATERAL DERECHA SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-138-2022 FACTURAS # 000-001-01-00004615 000-001-01-00004616 RECIBO # 00440 L. 25587.50 SOLICITADO POR: PROTECCION FORESTAL


title: JM EVENTOS S.A. DE C.V. / STAFF PARTY ORDEN DE COMPRA DE 50 ALMUERZOS (CORDON BLEU DE POLLO CON SALSA BECHAMEL ARROZ CON ZANAHORIA Y ENSALADA VERDE CON REFRESCO EN LATA DE 12Oz) PARA LA SESION ORDINARIA DE CONAPROFOR A REALIZARCE EL DIA 24 DE NOVIEMBRE EN EL CENTRO INTERACTIVO DE MI AMBIENTE DE 8 Y 30 AM A 12 Y 30 PM. SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-137-2022 L. 13800.00 SOLICITADO POR: PROTECCION FORESTAL

JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

streetAddress: COL. TONCOTIN  PLAZA  ESTEFANIA

legalName: JM EVENTOS S.A DE C.V. /STAFF PARTY

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: JM EVENTOS S.A. DE C.V. / STAFF PARTY ORDEN DE PAGO DE 50 ALMUERZOS (CORDON BLEU DE POLLO CON SALSA BECHAMEL ARROZ CON ZANAHORIA Y ENSALADA VERDE CON REFRESCO EN LATA DE 12Oz) PARA LA SESION ORDINARIA DE CONAPROFOR A REALIZARCE EL DIA 24 DE NOVIEMBRE EN EL CENTRO INTERACTIVO DE MI AMBIENTE DE 8 Y 30 AM A 12 Y 30 PM. CAMBIANDOSE CON AUTORIZACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA PARA EL 16/12/2022 SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-137-2022 FACTURA # 000-001-01-00003836 RECIBO S/N L. 13800.00 SOLICITADO POR: PROTECCION FORESTAL


description: TECNICENTRO EVOLUTION CARS S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACA N-07752 REGISTRO 714 COLOR BEIGE METALICO MOTOR 3L3852817 CHASIS LN1060116318 AÑO 1995 TIPO PICK UP ASIGNADO A LA REGION FORESTAL EL PARAISO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-041-2022 FACTURA # 000-001-01-00037091 RECIBO S/N L. 62663.50 FONDOS REGIONAL FUENTE 12 L. 54858.50 FONDOS ADMINISTRACION FUENTE 11 L. 7805.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R .L COMPRA DE 999.1987 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL POA DE LA OFICINA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO. NO. DE FACTURA PROFORMA  : 374 NO. DE RECIBO : 00005992 NO. DE PROCESO : ICF-ORFNEO-016-2022 SOLICITADO POR LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO. ORDEN DE PAGO NO. ICF-ORFNEO-028-2022 VALOR : 118455.00

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: GASOLINERA UNO COMAYAGUA /INSA/ JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ PAGO POR LA COMPRA DE 50.50500 GALONES DE ACEITE 15-W40 MISMOS QUE SE UTILIZARAN CON EL OBJETIVO DE REALIZAR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA  REGIONAL COMAYAGUA Y SUS OFICINAS LOCALES DEPENDIENTES SEGUN FACTURA NO.000-005-01-01020593 DE GASOLINERA UNO COMAYAGUA / INSA / JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ.  NO DE FACTURA : 000-005-01-01020593 NO. DE RECIBO : S/N NUMERO DE PROCESO : ORC-034-2022 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE COMAYAGUA  SEGUN ORDEN DE PAGO NO. ORC-036-2022  VALOR :  49999.94

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: AGUAS DE SAN PEDRO DE SA DE CV / PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ICF OFICINA REGIONAL DE NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 CLIENTE NO 57652 MEDIDOR 40037793 FACTURA 000-002-01-10761898 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-178-2022 CON VALOR L.3813.20

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SAUL ANTONIO CORRALES (INVERSIONES CORRALES) PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA NISSAN S/R PLACA MI-5212 SERIE # 3N6PD23Y5ZK916143 MOTOR YD25475920T SEGUN REQUISICION # ICF-RFP-055-2022 FACTURA # 000-001-01-00000024 RECIBO S/N L. 27140.00 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO


title: PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA PICK UP CHASIS LN1660019019 MOTOR 3L-4642068 COLOR VERDE OSCURO MICA AÑO 1998 PLACA N-08429 REGISTRO 807 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL LA MOSQUITIA EL CUAL SERA DEPOSITADO EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA # 010111005137 DE ICF MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-50-2022 L. 127403.90 FACTURA S/N RECIBO S/N L. 127403.90 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A DE C.V/ TEXACO SANDOVAL SABONE  COMPRA PARA REALIZAR 11 CAMBIOS DE ACEITE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTA REGION FORESTAL CON EL  FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGION FORESTAL. NO. DE FACTURA : 000-001-01-00290244 NO DE RECIBO : 000059 NO  DE PROCESO : RFO-116-2022 SOLICITADO : REGION FORESTAL DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO NO. RFO-116-2022 VALOR : 14472.49

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: PALACIOS COPY CENTER S. DE R.L. PAGO POR LA ELABORACION DE 18 SELLOS DETALLADOS ASI: 16 SELLOS DE HULE BASE DE MADERA 2 SELLOS DE HULE ESTUCHE PORTATIL LAS CUALES SE UTILIZARAN EN LAS DIFERENTES JEFATURAS Y ADMINISTRACIONES DE ICF REGIONAL LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-52-2022 FACTURA # 000-001-01-00005181 RECIBO # 000258 L. 5152.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

PALACIOS COPY CENTER S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO PUERTO LEMPIRA DEPTO GRACIAS ADIOS

legalName: PALACIOS COPY CENTER S DE R L


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S.DE R.L. DE C.V PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ( DIESEL) 840.3361344538 GALONES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO NO. DE FACTURA  PROFORMA S/N. NO. DE RECIBO : 32174 NO. DE PROCESO : ICF-RFP-059-2022 SOLICITADO POR LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO. SEGUN ORDEN DE PAGO : ICF-RFP-059-2022   VALOR : L. 100000.00


title: BANCO ATLANTIDA PAGO DE ANTICIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL LA MOSQUITIA ASI: PINTAR LA PARTE EXTERIOR DEL EDIFICIO TANTO LA PLANTA DE ABAJO CON UNA MEDIDA DE 16X19 Mts.2 LA CUAL SERA DEPOSITADO A LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA # 010111005137 CON FIRMAS MANCOMUNADAS JEFE REGIONAL Y ADMINISTRADOR SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-49-2022 RECIBO S/N L. 44600.00 FUENTE 11 L. 25000.00 FUENTE 12 L. 19600.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ / GASOLINERA UNO CENTRO YORO  COMPRA DE COMBUSTIBLE( DIESEL / 2476.6806 LITROS ) PARA SER UTILIZADOS EN LA REGION FORESTAL YORO PARA SER UTILIZADO  EN ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL AGUA FRIA Y LA REGION FORESTAL   YORO. NO DE FACTURA : 100 NO DE RECIBO : 031640 NUMERO DE PROCESO : ARFY-24-2022 SOLICITADO POR LA REGION FORESTAL YORO. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. ARFY-40-2022  VALOR : L. 77000.00

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :28 GA :1 F-01: 6413-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA: 4 UNIDAD DE SOPORTE MECANICO TORRAU-3 1 LLAVE CRUZ 78238 1 TORQUE 34J6013C TW 1/2 DR 250-FT-BL 1 TORQUE DE 3/4 DR 300-LBRS/PGL 1 ENGRASADORA GRAS-15 14 ONZ-INDUSTRIAL 1 DESARMADOR 69-172 (10  PZS C/JUEGO) 1 TENAZA PCH-10 10 PULG VINIL P/MECANICA. 1 DE 8-PLG DE PUNTA LARGA 1 DE PERRA DE 10PLG RECTA DE PRESION Y UNA DE 10 PLG DE AJUSTE Y OTRA TENAZA PERRA 27ZR 20R 9-PLG DE CADENA IRWIN 1 ALMADANA MD-3M 3LBS CABO 12 PLG 1 CINCEL C-1/2X12 PLANO 1 CINCEL DE PUNTA GBX-571 1/2X10 1 TENANZA  84-1468- 4PZS  1 EXTRACTOR DE POLEA EXP4- 3- BRAZOS  4-PLG 1 ABOCINADOR DE 3/16-5/8 EXPAND 1 TARRAJA 12-R 1/2 NPT (7 PZS) 1 PROBADOR ECS-820E/820B 830/A 1 PROBADOR MUT-830 MULTIMETRO DIGITAL 1 COMPRIMIDOR DE RESORTE DE AMORTIGUADOR 1 CALIBRADOR MEA-200X DOBLE P/LLANTAS 1 CAMILLA P/MECANICA DE METAL CUBIERTA DE ALMOHADILLA CON RODOS 1 CALIBRADOR P/BUJIA Y VALVULA  Y 1 DIGITAL DE PIE DE REY 1 CEPILLO MET INOX 5H/0 40 C/MANGO  1 REMACHADORA DE MR-77C GIRATORIA  1 CAJA GRANDE DE HERRAMIENTAS DE EMTAL CON RODOS C/RODO DE METAL DE 68.80X45.80X73.50CMS)  43 LLAVES MIXTAS DE 789101112131415161718192021222324 Y DE 32 MM 1 JUEGO DE MANERAL M5265 3/8 1/2 PLG 1 SOLDADOR CAUTIN-60 1/2X5 1 EXTENSION DE T/LAPIZ  17 CUBOS DE 1/2X D-731011121314151617181920212223242526Y 27 HEX 1 LLAVE AJUSTABLE 1 TIJERA 12-PLG P/METAL 1 MARTILLO D EHULE TIPO CHIPOTE 16 ONZAS Y UBO DE 32-ONZ DE BOLA 1 ESPATULA ET-3F- 3 PLG MANGO DE MADERA 1 CABLE P/BATERIA CAP 3506T-3.5-MTS JUMPER 4 CEPILLOS LIMPIA TERMINAL DE BATERIA 4 PRENSAS TIPO 8C. 6C4C Y 2C 1 EXTRACTOR DE POLEA EXT-15- PZS 1 LLAVE P/FILTRO DE CADEBA REVERSIBLE  1 JUEGO DE CUBO IMPACTO 11 PZS  1 CUBO  30 PZS CROM NEGRO METRICO 3 JUEGOS DE LLAVES MIXTAS DE 14 Y 11 PZS 18-Y14 PLG 12-PLG 2 CUBOS PUNTA TORX Y PUNTA HEXAG 1 DISCO DURO BARRA DE UÑA 1 ARCO SIERRA INDUSTRIAL 1 BROCHA NEGRA 1 EMBUDO DE METAL FLEXIBLE 1 CADENA 30477 1 CARGADOR DE BATERIA CARBA 50-1250A PORTATIL 1 CABLE ELECT 1 ENCHUFE 125V 1 CONTACTO AEREO 1 CABLE ELCT C/ROLLO 1 JUEGO DE BOQUILLA P/COMPRESORS  1 INFLADOR P/LLANTA 1 CARETA SOLDADOR   COTACTO  MANGUERA P/AIRE MAN  COMPRESOR COMP LB  PISTOLA IMPACTO NEUMATICA 3 GATAS HIDRAULICAS TONELADAS IBERTER BOTELLA 1 SOLDADORA 1 JUEGO  TALADRO+BROCAS 1 ESMERIL ANGULAR 1300W 110V Y OTRO DE BANCO 3/4HP 1 PRENSA DE BANCO 1 HDROLAVADORA DE GASOLINA 1 TECLE 3 TONELADAS 2 RAMPLA PARA LEVANTAR VEHICULO 3 TONELADAS PORTATIL DE HIERRO 1 ESCANNER PARA VEH 3 TONELADAS PORTATIL 1 BANDEJA PARA RECOLECTAR ACEITE PARA LOS CAMBIOS. MISMAS HERRAMIENTAS SERVIRAN COMO USO EN LAS INSTALACIONES DE ICF CENTRAL DEL MANTEMIENTO DE LOS HEVICULOS DE FLOTA VEHICULAR DEL ICF CENTRAL SOLICITADO POR EL DEPTO DE TRANSPORTE. SEGUN REQUISICION ICF-TRANSPORTE-003-2022 CON VALOR DE L.224532.00 DIFERENCIA EN F01 06412 POR L.115729.50


title: CONSTRUCTORA H Y D S DE RL DE CV Orden de compra para la Remodelacion de Oficina Central y Bodega  en el marco de las actividades del Programa Nacional de Reforestación. A continuacion se detalla trabajo a realizar: Remodelacion de Oficina 5.4 MTS DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO (PARED DE BLOQUE) 3 UNIDADES PARA EL SUMINISTRO E INST. VENTANAS DE VIDRIO Y PVC(1.50X1.00 MTS) 4 ML JAMBA (contramarco) 10X15cm 2#3 #2@15 cm CONC 1:2:2 0.5 M3 BOTADO DE MATERIAL (DESPERDICIO)+limpieza  DESMONTAJE DE LAMPARAS 4 UNIDADES  LAMPARA TECHO EMPOTRADAS 2X4 (SUM/INST) 6 UNIDADES 18 ML DE CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP POLIDUCTO ½ sin breaker Remodelacion de bodega SUMINISTRO E INST. Lamina de aluzinc calibre  28*42*12 pies (4 UNIDADES)  Sistema Electrico 32 ML DE CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP INTERRUPTOR SENCILLO (2 UNIDADES ) LAMPARA LED 1 X 18WX48 (SUM/INST) (4 UNIDADES) SEGUN ORDEN DE COMPRA ICF-PNR-OC-028-2022 POR LPS 89133.61  Nota: En remodelacion de oficina el circuito de iluminacion no incluye los Breaker.

CONSTRUCTORA H Y D S DE RL DE CV

streetAddress: COL.VILLA CENTROAMERICANA,BL.L,CASA #14

legalName: CONSTRUCTORA H Y D S DE RL DE CV

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

rationale: CONSTRUCTORA H Y D S DE RL DE CV Pago para la Remodelacion de Oficina Central y Bodega  en el marco de las actividades del Programa Nacional de Reforestación. A continuacion se detalla trabajo a realizar: Remodelacion de Oficina 5.4 MTS DEMOLICION DE ELEMENTOS DE CONCRETO (PARED DE BLOQUE) 3 UNIDADES PARA EL SUMINISTRO E INST. VENTANAS DE VIDRIO Y PVC(1.50X1.00 MTS) 4 ML JAMBA (contramarco) 10X15cm 2#3 #2@15 cm CONC 1:2:2 0.5 M3 BOTADO DE MATERIAL (DESPERDICIO)+limpieza  DESMONTAJE DE LAMPARAS 4 UNIDADES  LAMPARA TECHO EMPOTRADAS 2X4 (SUM/INST) 6 UNIDADES 18 ML DE CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP POLIDUCTO ½ sin breaker Remodelacion de bodega SUMINISTRO E INST. Lamina de aluzinc calibre  28*42*12 pies (4 UNIDADES)  Sistema Electrico 32 ML DE CIRCUITO DE ILUM. HASTA 20 AMP INTERRUPTOR SENCILLO (2 UNIDADES ) LAMPARA LED 1 X 18WX48 (SUM/INST) (4 UNIDADES) SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-045-2022 POR LPS 89133.61  FACTURA N.000-001-01-00000122 RECIBO N0024.


MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

rationale: REVERSION EL PAGO SE REALIZARA POR BANADESA   MARLON ALEXI CRUZ VARGAS / REPA AUTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO: MARCA TOYOYA MODELO COASTE TIPO BUS PLACA N-07725 COLOR BLANCO AÑO 2000 MOTOR 1HZ0329934 CHASIS HZB500110015:  POR 1 OVERJOL COMPLETO DE MOYOT (INCLUIR KIT DE BANDA DE TIEMPO DE MOTOT ) CALIBRACION DE BOMBA DE INYECCION CALIBRACION DE INYECCIONES Y CAMBIO DE BOQUILLAS DE INYECCIONES CAMBIO DE LOS 4 CALENTADORES TAPIZADO AISLANTE TECNICO COMPORTAMIENTO DE MOTOR CAMMBIO DE KIT DE EMBRAGUE COMPELTO BAQUETEAR RADIADOR  INCLUIR 3 GALONES DE COOLAND CAMIBIOS DE 3 BANDAS DE MOTOR CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR (INCLUIR FILTRO DE ACEITE DE AIRE DE MOTOR FILTRO DE COMBUSTIBLE JUEGO DE LIMPIAS PARABRISAS JUEGO COMPLETO DE TERMINALES DE DIRECCION CAMBIO DE 2 BALINERAS DE CENTRO DE TRANSMISION 1 PAR DE SOPORTES DE MOTOR UN CAMBIO DE ROTULAS CAMBIO COMPLETO D EMPAQUE DE VENTANA DE LA CARROCERIA 1 EMPAQUE DE TAPADERA DE MTOR UN LLAVIN DE LA PUERTA PRINCIAPAL INCLUIR MANO DE OBRA. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. SEGUN ORDEN DE REPARACION CM-ICF-SGM-096-2022 CON VALOR DE L.132250.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-28-1-6422-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-28-1-6422-1-0


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. ORDEN  PARA LA COMPRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGUN EL POA Y TAMBIEN EN APOYO PARA ALGUNAS OFICINAS LOCALES Y REGIONALES PARA EFICIENTAR EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES EN SALUD Y SANIDAD FORESTAL SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-146-2022 L. 2288.50 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD FORESTAL

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. ORDEN PAGO PARA LA COMPRA UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SEGUN EL POA Y TAMBIEN EN APOYO PARA ALGUNAS OFICINAS LOCALES Y REGIONALES PARA EFICIENTAR EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES EN SALUD Y SANIDAD FORESTAL SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-146-2022 FACTURA # 000-001-01-00000734 RECIBO # 20221208 L. 2288.50 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD FORESTAL


title: YURI ALEXIS AGUILAR ESPINOZA (SERVICIOS MULTIPLES AGUILAR) PAGO POR PINTADO DE 1222 M2 DE PAREDES INTERIORES Y EXTERIORES PUERTAS Y VENTANAS CON EL OBJETIVO DE REALIZAR REPARACIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES FISICAS DE LAS OFICINAS LOCALES DE LA LIBERTAD Y SIGUATEPEQUE COMAYAGUA DE LA REGION FORESTAL DE COMAYAGUA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-035-2022 FACTURA # 000-001-01-0000004 RECIBO S/N L. 164968.17 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

YURI ALEXIS AGUILAR ESPINOZA

legalName: YURI ALEXIS AGUILAR ESPINOZA


title: INVERSIONES ELECTRICAS LA MOSQUITIA S.A. PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE EN LA OFICNA PRINCIPAL CON CONTADOR # 4586256 Y EL SALON DE REUNIONES CON CONTADOR # 63226130 DE ICF LA MOSQUITIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-51-2022 FACTURAS # 000-001-00104826 000-001-01-00104827 000-001-01-00104828 000-001-01-00104829 000-001-01-00104830 000-001-01-00104831 RECIBO S/N L. 26624.64 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: CLIK S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 3 TONER XEROX (106R3621/3345/333) 1 TINTA EPSON T544 NEGRO 65 ML PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS DE LA OFICINA REGIONAL Y LOCALES DE LA BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-51-2022 FACTURA # 000-001-01-00053791 RECIBO # 000594 L. 18000.00 SOLICITADO POR: BIOSFERA

CLIK S. DE R. L DE C. V

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V


title: FIBRO ESPACIOS S. DE RL. CV / ORDEN DE COMPRA: 22 UNIDAD MESA PEGABLE REDONDA PLASTICA DE 1.8 M / FY-067 178 UNIDAD DE SILLA PEGABLE / FY-0311 PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO Y FUERA DE LA INSTITUCION: SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS   REQUISCION DE COMPRA ICF-SGM-RC-021-2022  SEGUN ORDEN DE COMPRA: CM-ICF-SGM-142-2022 CON VALOR DE L.249677.10

FIBRO ESPACIOS S DE RL DE CV

streetAddress: CARRETERA A LA LIMA CONTIGUO A RICA SULA SECTOR , CALPULES

legalName: FIBRO ESPACIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: FIBRO ESPACIOS S. DE RL. CV / PAGO POR: 22 UNIDAD MESA PEGABLE REDONDA PLASTICA DE 1.8 M / FY-067 178 UNIDAD DE SILLA PEGABLE / FY-0311 SOLICITADO POR LA SUBGERENCIDE MATERIALES YSERVICIOS BASICOSMISMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVAN A CABO DENTRO Y FUERA DE LA INSTITUCION: SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS   REQUISCION DE COMPRA ICF-SGM-RC-021-2022   ORDEN DE COMPRA: CM-ICF-SGM-142-2022 FACTURA 000-002-01-00006467 RECIBO S/N  SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-142-2022  CON VALOR DE L.249677.10


title: INDUSTRIAS PANAVISION SA DE CV / PAGO POR : 38 UNIDADES DE ESTANTES DE 91.4 CM DE LARGO X 50.8 CM PROFUNDIDAD X 241.3 CM ALTO COLOR DE ESTANTE NEGRO  14 UNIDADES DE ESTANTES DE 91.4 CMLARGO X 60.0 CM DE PROFUNDIDAS X 241.3 CM ALTO COLOR DE ESTANTE NEGRO  MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA UBICACION DE LOS DIFERENTES BIENES DE CONSUMO EN LAS BODEGAS DEL ALMACEN CENTRAL ICF REQUISICION ALM-006-2022 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN  ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-072-2022  FACTURA 001-003-01-00051989 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-072-2022 CON VALOR L.242876.39

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V


title: INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V / IPSA ORDEN DE COMPRA:  40 UNIDAD DE ESCRITORIOS JUNIOR ESTRUCTURA METALICA MARFIL LAMINADO EN FORMICA COLOR BEIGE MEDIDAS 58.4 X 111.7 X 7 CMS DE ALTO ''GARANTIA DE 1 AÑO '' ESTOS ESCRITORIOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS   REQUSICION ICF.CM-SGM-RC-023-2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-143-2022  CON VALOR L.171018.34

rationale: INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V / IPSA   PAGO POR : 40 UNIDAD DE ESCRITORIOS JUNIOR ESTRUCTURA METALICA MARFIL LAMINADO EN FORMICA COLOR BEIGE MEDIDAS 58.4 X 111.7 X 7 CMS DE ALTO ''GARANTIA DE 1 AÑO '' ESTOS ESCRITORIOS SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION. SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS   REQUSICION ICF.CM-SGM-RC-023-2022 ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-143-2022 FACTURA 001-003-01-00052531 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-143-2022 CON VALOR L.171018.34


description: BANCO ATLANTIDA PAGO DE ANTICIPO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA REGIONAL LA MOSQUITIA ASI: PINTAR LA PARTE EXTERIOR DEL EDIFICIO TANTO LA PLANTA DE ABAJO CON UNA MEDIDA DE 16X19 Mts.2 LA CUAL SERA DEPOSITADO A LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA # 010111005137 CON FIRMAS MANCOMUNADAS JEFE REGIONAL Y ADMINISTRADOR SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFLM-49-2022 RECIBO S/N L. 44600.00 FUENTE 11 L. 25000.00 FUENTE 12 L. 19600.00 SOLICITADO POR: REGIONAL LA MOSQUITIA


objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :28 GA :1 F-01: 6412-0-0 - SOLICITUD DE COMPRA: 4 UNIDAD DE SOPORTE MECANICO TORRAU-3 1 LLAVE CRUZ 78238 1 TORQUE 34J6013C TW 1/2 DR 250-FT-BL 1 TORQUE DE 3/4 DR 300-LBRS/PGL 1 ENGRASADORA GRAS-15 14 ONZ-INDUSTRIAL 1 DESARMADOR 69-172 (10  PZS C/JUEGO) 1 TENAZA PCH-10 10 PULG VINIL P/MECANICA. 1 DE 8-PLG DE PUNTA LARGA 1 DE PERRA DE 10PLG RECTA DE PRESION Y UNA DE 10 PLG DE AJUSTE Y OTRA TENAZA PERRA 27ZR 20R 9-PLG DE CADENA IRWIN 1 ALMADANA MD-3M 3LBS CABO 12 PLG 1 CINCEL C-1/2X12 PLANO 1 CINCEL DE PUNTA GBX-571 1/2X10 1 TENANZA  84-1468- 4PZS  1 EXTRACTOR DE POLEA EXP4- 3- BRAZOS  4-PLG 1 ABOCINADOR DE 3/16-5/8 EXPAND 1 TARRAJA 12-R 1/2 NPT (7 PZS) 1 PROBADOR ECS-820E/820B 830/A 1 PROBADOR MUT-830 MULTIMETRO DIGITAL 1 COMPRIMIDOR DE RESORTE DE AMORTIGUADOR 1 CALIBRADOR MEA-200X DOBLE P/LLANTAS 1 CAMILLA P/MECANICA DE METAL CUBIERTA DE ALMOHADILLA CON RODOS 1 CALIBRADOR P/BUJIA Y VALVULA  Y 1 DIGITAL DE PIE DE REY 1 CEPILLO MET INOX 5H/0 40 C/MANGO  1 REMACHADORA DE MR-77C GIRATORIA  1 CAJA GRANDE DE HERRAMIENTAS DE EMTAL CON RODOS C/RODO DE METAL DE 68.80X45.80X73.50CMS)  43 LLAVES MIXTAS DE 789101112131415161718192021222324 Y DE 32 MM 1 JUEGO DE MANERAL M5265 3/8 1/2 PLG 1 SOLDADOR CAUTIN-60 1/2X5 1 EXTENSION DE T/LAPIZ  17 CUBOS DE 1/2X D-731011121314151617181920212223242526Y 27 HEX 1 LLAVE AJUSTABLE 1 TIJERA 12-PLG P/METAL 1 MARTILLO D EHULE TIPO CHIPOTE 16 ONZAS Y UBO DE 32-ONZ DE BOLA 1 ESPATULA ET-3F- 3 PLG MANGO DE MADERA 1 CABLE P/BATERIA CAP 3506T-3.5-MTS JUMPER 4 CEPILLOS LIMPIA TERMINAL DE BATERIA 4 PRENSAS TIPO 8C. 6C4C Y 2C 1 EXTRACTOR DE POLEA EXT-15- PZS 1 LLAVE P/FILTRO DE CADEBA REVERSIBLE  1 JUEGO DE CUBO IMPACTO 11 PZS  1 CUBO  30 PZS CROM NEGRO METRICO 3 JUEGOS DE LLAVES MIXTAS DE 14 Y 11 PZS 18-Y14 PLG 12-PLG 2 CUBOS PUNTA TORX Y PUNTA HEXAG 1 DISCO DURO BARRA DE UÑA 1 ARCO SIERRA INDUSTRIAL 1 BROCHA NEGRA 1 EMBUDO DE METAL FLEXIBLE 1 CADENA 30477 1 CARGADOR DE BATERIA CARBA 50-1250A PORTATIL 1 CABLE ELECT 1 ENCHUFE 125V 1 CONTACTO AEREO 1 CABLE ELCT C/ROLLO 1 JUEGO DE BOQUILLA P/COMPRESORS  1 INFLADOR P/LLANTA 1 CARETA SOLDADOR   COTACTO  MANGUERA P/AIRE MAN  COMPRESOR COMP LB  PISTOLA IMPACTO NEUMATICA 3 GATAS HIDRAULICAS TONELADAS IBERTER BOTELLA 1 SOLDADORA 1 JUEGO  TALADRO+BROCAS 1 ESMERIL ANGULAR 1300W 110V Y OTRO DE BANCO 3/4HP 1 PRENSA DE BANCO 1 HDROLAVADORA DE GASOLINA 1 TECLE 3 TONELADAS 2 RAMPLA PARA LEVANTAR VEHICULO 3 TONELADAS PORTATIL DE HIERRO 1 ESCANNER PARA VEH 3 TONELADAS PORTATIL 1 BANDEJA PARA RECOLECTAR ACEITE PARA LOS CAMBIOS. MISMAS HERRAMIENTAS SERVIRAN COMO USO EN LAS INSTALACIONES DE ICF CENTRAL DEL MANTEMIENTO DE LOS HEVICULOS DE FLOTA VEHICULAR DEL ICF CENTRAL SOLICITADO POR EL DEPTO DE TRANSPORTE. SEGUN REQUISICION ICF-TRANSPORTE-003-2022 CON VALOR DE L.224532.00 DIFERENCIA EN F01 06413 POR L. 108802.50


title: INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V / IPSA ORDEN DE COMPRA: 36 UNIDAD DE ARCHIVO ESTRUCTURA METALICA COLOR NEGRO MEDIDAS LARGO 0.65 X ANCHO 0.47 X ALTO 1.32 CMC PINTURA AL HORNO CAPACIDAD POR GAVETA 75 LIBRAS GARANTIA DE 1 AÑO REQUISICION ICF-SGM-RC-022-2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-141-2022  CON VALOR DE L.209.049.30 SOLICITADO POR LA SUG GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS

rationale: INDUSTRIAS PANAVISION S.A DE C.V / IPSA PAGO POR:  36 UNIDAD DE ARCHIVO DE 4 GAVETAS OFICIO COLOR NEGRO DE METAL ALTO CALIBRE CON PINTURA AL HORNO MIDE 0.65 MTR DE LARGO 0.47 MTS DE ANCHO Y 1.32 MTS DE ALTO CADA GAVETA  SOPORTA 75 LIBRAS  FONDO DE LAS GAVETA DE 43 CM CON LLAVIN DE SEGURIDAD EN LA PARTE SUPERIOR  GARANTIA DE 1 AÑO DISPONIBILIDAD DE ENTREGA INMDEDIATA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION ICF REQUISICION ICF-SGM-RC-022-2022 SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE MATERIALES Y SUIMINISTROS ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-141-2022   FACTURA 001-003-01-00052530 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-141-2022 CON VALOR DE L.209049.30 SOLICITADO POR LA SUG GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS


title: DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE RED DE INTERNET EN LA REGIONAL DEL PACIFICO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-057-2022 FACTURA # 000-002-01-00000019 RECIBO S/N L. 19992.75 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PACIFICO

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS (ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FE) PAGO POR COMPRA DE 1059.3094 LITROS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA REGULAR) PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE.  FACTURA PROFORMA NO. 206 RECIBO NO. S/N NUMERO DE PROCESO : ARFO-053-2022 SOLICITADO POR LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. ARFO -106/2022 VALOR : L.   22725.00  FUENTE 11.Y FUENTE 12 L. 7031.00

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: SUPER MERCADO CANTON S DE RL / ORDEN DE COMPRA :PARA MATERIALES DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTLIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ICF CENTRAL A SOLICITUD DEL COMITE DE ETICA DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO : 50 PLIEGOS DE PAPEL IRIS COLOR VERDE 50 PLIEGOS DE PAPEL IRIS COLOR ROJO 50 PLIEGOS DE PAPEL IRIS COLOR NEGRO 50 PLIEGOS DE PAPEL TRAZO COLOR CAFE 50 PLIEGO DE CARTULINA IRIS COLOR BLANCO 50 PLIEGOS DE PAPEL OROPEL COLOR ROJO 50 PLIEGOS DE PAPEL OROPEL COLOR VERDE 50 PLIEGOS DE PAPEL OROPEL COLOR DORADO SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  REQUISICION DE ICF-GA-006-2022  SEGUN ORDEN DE COMPA CM-ICF-SGM-127-2022 CON VALOR DE L.2316.10

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: SUPER MERCADO CANTON S DE RL / PAGO POR: 50 PLIEGOS DE PAPEL IRIS COLOR VERDE 50 PLIEGOS DE PAPEL IRIS COLOR ROJO 50 PLIEGOS DE PAPEL IRIS COLOR NEGRO 50 PLIEGOS DE PAPEL TRAZO COLOR CAFE 50 PLIEGO DE CARTULINA IRIS COLOR BLANCO 20 PLIEGOS DE PAPEL OROPEL COLOR ROJO 20 PLIEGOS DE PAPEL OROPEL COLOR VERDE 20 PLIEGOS DE PAPEL OROPEL COLOR DORADO FACTURA 000-001-01-00952398 RECIBO S/N A SOLICITUD DEL COMITE DE ETICA PARA SER UTILIZADO POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ICF. SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA  REQUISICION DE ICF-GA-006-2022  ORDEN DE COMPA CM-ICF-SGM-127-2022  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-127-2022  CON VALOR DE L.2316.10


title: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ (INVERSIONES SAUCEDA) PAGO POR COMPRA DE 30 CAMISETAS CO CUELLO ( COLOR BLANCA) TALLAS: S=2 M=6 L=17 XL=4 XXL=1 PARA EL PERSONAL PERMANENTE Y DE CONTRATO QUE LABORAN EN LA OFICINA REGIONAL DEL PACIFICO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-060-2022 FACTURA # 000-001-01-00001707 RECIBO 659 L. 8418.00 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ


title: MARIA VICTORIA LARIOS / ABARROTERIA LA COPANECA PAGO POR COMPRA DE 4 PALOS PARA TRAPEADOR 2 DETERGENTE INDUSTRIAL 9 KILOS 10 DESINFECTANTES PARA PISOS 4 DISPENSADORES DE AEROSOL2 RESPUESTOS PARA DISPENSADOR PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA Y LA REGION FORESTAL DE YORO FACTURA 000-001-01-000416 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ARFY-44-2022 CON VALOR L.5497.00

MARIA VICTORIA LARIOS

legalName: MARIA VICTORIA LARIOS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: JEOVANY TORRES JEREZANO /  TORRES AUTOSERVICIOS  PAGO POR MANTENIMINENTO Y REPARACIONES COMO SER: BARRA CENTRAL PUNTA DE DIRECCION FUSIBLE TERMICO TERMINALES  7/4 CUARTOS DE ACEITE 15W40  FILTRO DE ACEITE  DIESEL Y DE AIRE MAS MANO DE OBRA PARA EL VEHICULO: NISSAN NP30 S/P S/R CHASIS /SERIE 3N6PD23Y5ZK943987 MOTOR YD25622925P COLOR GRIS D/C VEHICULO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL EN SANTA VBARBARA. SOLICITDADO POR LA REGONAL DE NOROCCIDENTE FACTURA 000-001-01-00004524 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-044/2022 CON VALOR DE L.13616.00

JEOVANY TORRES JEREZANO

legalName: JEOVANY TORRES JEREZANO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: AUTO CENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 8 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA DIESEL UN FILTRO DE ACEITE Y DOS LIMPIA PARABRISAS # 18 PARA USO EN EL VEHICULO PLACA N-11246 SIN REGISTRO MARACA VOLSWAGEN MODELO AMAROK COLOR PLATA AÑO 2011 MOTOR # CDC027343 Y CHASIS # WV1ZZZ2HZB8021557 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-101-2022 FACTURA # 000-002-01-00031282 RECIBO S/N L. 2070.00 35650 L. 1440.00 39600 L.   630.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV


title: SISTEMAS COMPUTACIONALES S. DE R.L. (SISCOMP S. DE R.L.) PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS HP-LASER JET M1212nf CE285A IMPRESORA HP COLOR LASER JET CP1215 ASIGNADAS AL DEPTO. DE SECRETARIA Y ADMINISTRACION DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE Y OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE 4 BATERIAS PARA EL USO DE LAS COMPUTADORAS PORTATILES ASIGNADAS A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA OCOTEPEQUE SANTA RITA COPAN Y DEPTO DE AREAS PROTEGIDAS DE LA OFICINA REGIONAL Y UN TECLADO Y UNA BATERIA PARA LA COMPUTADORA PORTATIL HP ELITE BOOK CM03XL ASIGNADA A LA OFICINA LOCAL SUR DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE PAGO# ARFO-0104-2022 FACTURA # 000-001-01-00036501 RECIBO S/N L. 38603.98 FUENTE 11 L.   4127.89 FUENTE 12 L. 34476.09 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

name: SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. (SISCOMP, S. DE R.L.)

streetAddress: BO.EL CALVARIO 1/2 CDRA, AL SUR DE FARMACIA STA.ROSA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS (ESTACI0N DE SERVICIO PUMA SANTA FE) PAGO POR COMPRA DE 1059.3094 LITROS DE COMBUSTIBLE ( GASOLINA REGULAR ) PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE.  FACTURA PROFORMA NO : 206 RECIBO NUMERO : S/N NUMERO DE PROCESO : ARFO-053-2022 SOLICITADO POR LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. ARFO-106/2022. L. 7031.00 FUENTE :12 Y FUENTE 11 L. 22725.00


title: EDUARDO ARITA MEJIA / AUTOSERVICIOS EDUARDO'S  PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE (BOMBA HIDRAULICA DE NISSAN FRONTIER NP300 MOTOR ACTIVADOR DE DOBLE TRACCION  MANO DE OBRA NISSAN FRONTIER NP300 PLACA S/N SIN REGISTRO MODELO CVL4LAYD23FYPDGCD PICK UP D/C AÑO 2019 COLOR GRIS METALICO MOTOR YD25682659P SERIE: 3N6CD33B7ZK393532 VIN: 3N6CD33B7ZK393532 CIL 2500 CAPACIDAD DE 5 PASAJEROS DIESEL. PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE YORO. SOLICITADO POR LA REGIONAL DE YORO REQUISICION ARFY-38-2022 FACTURA 000-001-01-00000573 RECIBO S/N SEGUN ODEN DE PAGO ARFY-41-2022 CON VALOR DE L.19032.50

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA


title: SAUL ANTONIO CORRALES (INVERSIONES CORRALES) PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO MARCA MAZDA S/R PLACA N-10018 SERIE MM7UNYOW490828542 MOTOR WLTA140336 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-061-2022 FACTURA # 000-001-01-00000025 RECIBO S/N L. 14950.00 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

SAUL ANTONIO CORRALES

legalName: SAUL ANTONIO CORRALES


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER DE MECANICA PINEDA) PAGO POR EL CAMBIO DE KIT COMPLETO DE CHARNELAS DISCOS DE FRENOS Y FRICCIONES DELANTERAS PISTONES DE BOMBA REVISION GENERAL DE DIRECCION ENGRASAR BUFAS Y CANDADOS DEL 4X4 VEHICULO TOYOTA TIPO TURISMO COLOR BLANCO PLACA N-04178 AÑO 1988 REG 572 MOTOR # 3L3320527 SERIE # LN1060085420 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-0100-2022 FACTURA # 000-001-01-00002410 RECIBO S/N L. 15145.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ


title: ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA ( MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR. PAGO POR LA COMPRA 1522.3275 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN VEHICULOS ASIGNADOS PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE. FACTURA NO. 000-004-01-00000009 RECIBO NO. 01018 PROCESO NO.  ARFO-047-2022 SOLICITADO POR LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. ARFO-096 /2022. VALOR L. 45000.00

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE CUENTA DE BANCO DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO SUYAPA ( MARIA HAYDEE GUILLEN AGUILAR.) PAGO POR LA COMPRA 1522.3275 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA USO EN VEHICULOS ASIGNADOS PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE. FACTURA NO. 000-004-01-00000009 RECIBO NO. 01018 PROCESO NO.  ARFO-047-2022 SOLICITADO POR LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE. SEGUN ORDEN DE PAGO NO. ARFO-096 /2022. VALOR L. 45000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-28-1-6564-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-28-1-6564-1-0


title: SUPER MERCADO CANTON S DE RL /ORDEN DE COMPRA: DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFRENTES DEPARTAMENTO DE ICF CENTRAL A SOLICITUD DEL COMITE DE ETICA DE ACUERDO AL PLAN DE TRABAJO: 45 UNIDADES DE GUIRNALDAS DE 09 PIES 40 CAJAS DE LUCES (100 UNIDADES) BLANCAS 20 CAJAS DE ESFERAS DE 24 UNIDADES COLOR DORADO 20 CAJAS DE ESFERAS DE 24 UNIDADES COLOR ROJO SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION ICF-GA-008-2022  SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-126-2022 CON VALOR DE L.25415.00

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SUPER MERCADO CANTON S DE RL / PAGO POR. 45 UNIDADES DE GUIRNALDAS NAVIDEÑAS DE 09 PIES 40 CAJAS DE LUCES NAVIDEÑAS (100 UNIDADES) BLANCAS 20 CAJAS DE ESFERAS NAVIDEÑAS DOR/24 PZS 20 CAJAS DE ESFERAS NAVIDEÑAS ROJA/24 PZS FACTURA 000-001-01-00952399 RECIBO S/N A SOLICITUD DEL COMITE DE ETICA PARA SER UTILIZADOS POR LOS DIFRENTES DEPARTAMENTOS DE ICF SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA REQUISICION ICF-GA-008-2022  ORDEN DE COMPRA CM-ICF-SGM-126-2022  SEGUN ORDEN DE PAGO CM-ICF-SGM-126-2022CON VALOR DE L.25415.00


title: JUAN DAVID LARA CRUZ ( JUDA INGENIERIA + PUBLICIDAD) PAGO POR LA ELABORACION DE 31 CAMISETAS TIPO POLO MECH CON TRES LOGOS Y LEMA BORDADOS COLOR BLANCO PARA USO DEL PERSONAL PERMANENTE Y POR CONTRATO DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE TALLAS S=2 M=10 L=15 XL=4 SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-0107-2022 FACTURA # 000-001-01-00015723 RECIBO S/N L. 9920.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

JUAN DAVID LARA CRUZ

legalName: JUAN DAVID LARA CRUZ


title: AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR COMPRA DE 2 LIMPIA PARABRISAS #18 PARA USO DEL VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA TIPO PICK UP AÑO 2009 PLACA N-10876 SIN REGISTRO SERIE # JN1CNUD22Z0015530 MOTOR ZD30217220K COLOR BLANCO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE Y 1 BATERIA PARA USO EN LA MOTOCICLETA MARCA SUZUKI MODELO DR200SEL5 MOTOR H402-220061 CHASIS SH42A-133526 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DEL SUR DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-097-2022 FACTURA # 000-002-01-00031000 RECIBO S/N L. 1160.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER DE MECANICA PINEDA) PAGO POR LA REPARACION REVISION GENERAL Y MANTENIMIENTO DEL 4X4 VEHICULO NISSAN MODELO FRONTIER TIPO PICK UP PLACA N-08402 REG. 37 AÑO 2005 COLOR ROJO METALICO MOTOR # QD32-195699 CHASIS JN1CJUD22Z0738795 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DEL SUR DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-0110-2022 FACTURA # 000-001-01-00002419 RECIBO S/N L. 27500.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ (TALLER DE MECANICA PINEDA) PAGO POR LA REVISION Y REPARACION DEL SISTEMA DE SUSPENSION DIRECCION Y FRENOS CAMBIAR DISCOS DE FRENOS BALINERAS HULES DE HOJAS TORNILLOS DE BARRAS DE TORCION AMORTIGUADORES DELANTEROS ESFERICAS BUCHENES DE TIJERA Y PALANCA DE CAMBIOS POLVERA Y FRICCIONES TRASERAS REVISION DEL 4X4 Y CAMBIO DE CANDADOS Y TONO AL VEHICULO TOYOTA PICK UP AÑO 1999 COLOR BLANCO PN-06549 REG. 771 SERIE # LN166-0021461 MOTOR # 3L-4678862 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-099-2022 FACTURA # 000-001-01-00002409 RECIBO S/N L. 33383.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


description: SISTEMAS COMPUTACIONALES S. DE R.L. (SISCOMP S. DE R.L.) PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAS HP-LASER JET M1212nf CE285A IMPRESORA HP COLOR LASER JET CP1215 ASIGNADAS AL DEPTO. DE SECRETARIA Y ADMINISTRACION DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE Y OFICINA LOCAL DE OCOTEPEQUE 4 BATERIAS PARA EL USO DE LAS COMPUTADORAS PORTATILES ASIGNADAS A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA OCOTEPEQUE SANTA RITA COPAN Y DEPTO DE AREAS PROTEGIDAS DE LA OFICINA REGIONAL Y UN TECLADO Y UNA BATERIA PARA LA COMPUTADORA PORTATIL HP ELITE BOOK CM03XL ASIGNADA A LA OFICINA LOCAL SUR DE LEMPIRA SEGUN ORDEN DE PAGO# ARFO-0104-2022 FACTURA # 000-001-01-00036501 RECIBO S/N L. 38603.98 FUENTE 11 L.   4127.89 FUENTE 12 L. 34476.09 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

legalName: SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. (SISCOMP, S. DE R.L.)


description: AUTO CENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 8 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA DIESEL UN FILTRO DE ACEITE Y DOS LIMPIA PARABRISAS # 18 PARA USO EN EL VEHICULO PLACA N-11246 SIN REGISTRO MARACA VOLSWAGEN MODELO AMAROK COLOR PLATA AÑO 2011 MOTOR # CDC027343 Y CHASIS # WV1ZZZ2HZB8021557 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-101-2022 FACTURA # 000-002-01-00031282 RECIBO S/N L. 2070.00 35650 L. 1440.00 39600 L.   630.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA / GASOLINERA UNO ZORZALES PAGO POR COMPRA DE (BORNES Y PARABRISAS) Y 6 BATERIA DE 115AMP PARA LOS VEHICULOS: NISSAN NP300 FRONTIER L200 COLOR GRIS   S/P S/R SEIRE 3N6PD23Y5ZK943987 MOTOR YD25622925P 1.NISSAN NP300 S/P S/R SERIE 3N6PD23Y5ZK943987 MOTOR YD25622925P 2. NISSAN AÑO 2014 MODELO NP300 PLACA MI5309 S/R SERIE 3N6PD23Y5ZK927488 MOTOR YD25604032P 3.MAZDA B2500 AÑO 2000 PLACA N08494 REGISTRO 842 COLOR BLANCO SERIE MM7UNY0W100109253 CHASIS WLAT-114153 4.TOYOTA MODELO LAND CRUISER AÑO 1996 SERIE 1HZ0210736 PLACA N05561 REGISTRO 709 5.TOYOTA HILUXE AÑO 2007 PLACA N09124 REGISTRO 855 SERIE 8AJFR22G204516681 MOTOR 2KD7261033 6. MITSUBISHI L-200 AÑO 2016  PLACA N11541 S/R SERIE MMBJNKB4GD001820 MOTOR 4D56UCFS4257. VEHICULOS DE LAS OFICINAS REGIONAL DE NOROCCIDENTE SAN PEDRO SULAM Y LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA. SOLICITADO POR LA REGIONAL DE NOROCCIDENTE  FACTURA 000-002-01-00698188 RECIBO NO 001253 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORNFNO-047/2022 CON VALOR DE L.19789.20

NEPTALI HERNANDEZ MEJIA

legalName: NEPTALI HERNANDEZ MEJIA


title: AUTO CENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 19 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA DIESEL 2 FILTROS DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS NISSAN UN FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO TOYOTA Y TRES LLANTAS RING # 18 Y CUATRO LLANTAS RING 21 PARA LAS DIFERNTES MOTOCICLETAS DE LA REGIONAL Y OFICINAS LOCALES SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-0109-2022 FACTURA # 000-002-01-00031589 RECIBO S/N L. 10435.00 OBJETO 35650 L. 3420.00 FUENTE 11 OBJETO 34400 L. 6400.00 FUENTE 12 OBJETO 39600 L.    615.00 FUENTE 11 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


description: AUTO CENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 19 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA DIESEL 2 FILTROS DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS NISSAN UN FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO TOYOTA Y TRES LLANTAS RING # 18 Y CUATRO LLANTAS RING 21 PARA LAS DIFERNTES MOTOCICLETAS DE LA REGIONAL Y OFICINAS LOCALES SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-0109-2022 FACTURA # 000-002-01-00031589 RECIBO S/N L. 10435.00 OBJETO 35650 L. 3420.00 FUENTE 11 OBJETO 34400 L. 6400.00 FUENTE 12 OBJETO 39600 L.    615.00 FUENTE 11 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: TALLER MECANICO ''ACOSTA'' / MARCO TULIO ACOSTA BREVE PAGO POR CAMBIO DE BOMBA HIDRAULICA CAMBO DE CREMALLERA CAMBIO DE BUJES DE ABAJO CAMBIO DE SOPORTE DE AMORTIGUADOR  CAMBIO DE CRUCES DE CARDAN CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS CAMBO DE FRICCIONES DELANTERAS CAMBIO DE BUJES DE AMORTIGUADOR ACEITE POWER STEERING Y SERVICIO MECANICO DEL VEHICULO: NISSAN MODELO DC4X4 PICK UP COLOR PLATEADO CLARO  PLACA N10873 MOTOR YD25076423T CHASIS MNTCCUD40Z0000701 AÑO 2009 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHO. SOLICITADO POR LA REGIONAL DE OLANCHO FACTURA 000-001-01-00004502 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-0126-2022 CON VALOR DE L.37317.50

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: BRAYAN VINICIO UMANZOR FONSECA (AMERICAS CENTER) ORDEN PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS METALICO AÑO 2018 NP300 SIN PLACA SIN REGISTRO MOTOR YD25676404P CHASIS # 3N6CD33B3ZK387274 SEGUN ORDEN DE COMPRA # CM-ICF-SGM-148-2022A L. 5873.60 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD FORESTAL

BRAYAN VINICIO UMANZOR FONSECA

legalName: BRAYAN VINICIO UMANZOR FONSECA

rationale: BRAYAN VINICIO UMANZOR FONSECA (AMERICAS CENTER) ORDEN DE PAGO PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS METALICO AÑO 2018 NP300 SIN PLACA SIN REGISTRO MOTOR YD25676404P CHASIS # 3N6CD33B3ZK387274 SEGUN ORDEN DE PAGO # CM-ICF-SGM-148-2022A FACTURA # 000-001-01-00000195 RECIBO S/N L. 5873.60 SOLICITADO POR: SALUD Y SANIDAD FORESTAL


title: TALLER MECANICO ACOSTA / MARCO TULIO  ACOSTA BREVE PAGO POR CAMBIO DE BUJES DE ARRIBA CAMBIO DE ROTULAS DE ARRIBAM CAMBIO DE PARABRISAS CAMBIO DE EMPAQUE DE RUEDA GRASA ALINEAMIENTO PENETRANTE CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y RECTIFICACION DE DISCOS Y SERVICIO MECANICO DEL VEHICULO: NISSAN  FRONTIER 4X4 PICK UP COLOR GRIS METALICO PLACA MI5306 S/R MOTOR YD25604137P SERIE 3N6PD23Y1ZK927656 AÑO 2014 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO FACTURA 000-001-01-00004492 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-121-2022 CON VALOR DE L.11523.00 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE OLANCHO


rationale: AUTO CENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LA COMPRA DE 19 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA DIESEL 2 FILTROS DE ACEITE PARA LOS VEHICULOS NISSAN UN FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO TOYOTA Y TRES LLANTAS RING # 18 Y CUATRO LLANTAS RING 21 PARA LAS DIFERNTES MOTOCICLETAS DE LA REGIONAL Y OFICINAS LOCALES SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-0109-2022 FACTURA # 000-002-01-00031589 RECIBO S/N L. 10435.00 OBJETO 35650 L. 3420.00 FUENTE 11 OBJETO 34400 L. 6400.00 FUENTE 12 OBJETO 39600 L.    615.00 FUENTE 11 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE


title: TALLER MECANICO ''ACOSTA' / MARCO TULIO ACOSTA BREVE  PAGO POR CABMIO DE PUNTAS DE DIRECCION CAMBIO DE HULES DE BARRA CAMBIO DE BALINERAS DE RUEDA DELANTERA  CAMBIO DE SELLOS DE BUFA RECTIFICACION DE DISCOS Y TAMBORES RECTIFICACION DE BALINERAS CAMBIO DE ESPARRAGO CON TUERCA ALINEAMINENTO Y BALANCEO  CAMBIO DE STOP TRASERO CAMBIO DE BUJIA DE 2 CONTACTOS CAMBIO DE FILTRO DE AIRE CAMBIO DE ORING DE HULE Y SERVICIO MECANICO DE REPARACION: TOYOTA HILUX PICK UP COLOR SILVER METALICO PLACA N11563 S/R MOTOR 2KDS576469SERIE MROFS8CB80520724 AÑO 2016  DEL CUAL ESTA ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHO FACTURAS 000-001-01-00004498 000-001-01-00004499 RECIBOS S/N SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-123-2022 CON VALOR L.23425.50 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE OLANCHO


title: TALLER MECANICO ''ACOSTA'' / MARCO TULIO ACOSTA BREVE PAGO POR CAMBIO DE COMPRESOR DE AIRE  PATA DE COMPRESOR Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO : NISSAN DC4X4 PICK UP COLOR ROJO METALICO PLACA N11875 AÑO 2007 MOTOR QD32234132 SERIE JN1CUD220745294 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO. FACTURA 000-001-01-00004515 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-0125-2022 CON VALOR L.12822.50 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE OLANCHO


title: SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV / SICO'S PAGO POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO  1 COMPUTADORA PORTATIL Y UNA IMPRESORA MISMAS QUE SERAN UTLIZADAS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA 2022 DE ESTA REGION FORESTAL OLANCHO Y SERAN ASIGNADAS EN LA OFICINA LOCAL DE LA UNION  CONTROL VOLUMETRICO Y ADMINISTRACION. SOLICITADO POR LA REGIONAL DE OLANCHO  REQUISICION RFO-127-2022 FACTURA 000-001-01-00048241 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-127-2022 CON VALOR L.59942.99

SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV

streetAddress: CALLE DEL COMERCIO 1/2 AL ESTE DE GASOLLINERA SHELL JUTICALPA OLANCHO HONDURAS

legalName: SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI PLACA N11545 SIN REGISTRO COLOR GRIS OSCURO MOTOR 4D56UCFS7090 CHASIS MMBJNKB40GD002216 AÑO 2016 MODELO L200 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL EL PARAISO OFICINA LOCAL OJO DE AGUA Y UTILIZADO POR SALUD Y SANIDAD FORESTAL SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-037-2022 FACTURA # 000-001-01-00037011 RECIBO S/N L. 67574.00 FONDOS EL PARAISO L. 17574.00 FONDOS SALUD Y SANIDAD L. 33000.00 FONDOS ADMINISTRACION L. 17000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: TALLER 'ACOSTA ' / MARCO TULIO ACOSTA BREVE PAGO POR CAMBIO DE BRAZO LOCO CAMBIO DE ROTULAS DE ABAJO CAMBIO DE PIN DE BARRA CAMBIO DE BUJES DE GRANDE DE ARRIBA CAMBIO DE BUJES PEQUEÑOS DE ARRIBA CAMBIO DE BUJES DE ABAJO CAMBIO DE AMORTIGUAODRES DELANTEROS CAMBIO DE AMORTIGUADORES TRASEROS PENETRANTE CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS CAMBIO DE SELLO DE DIFERENCIAL COMPLETAR ACEITE DE DIFERENCIAL ALINEAMIENTO SOLDADURA DE BOMBER SOLDADURA DE PAILA CAMBIO DE PARABRISAS  SERVICIO MECANICO DEL VEHICULO: TOYOTA HILUXE PICK UP COLOR BLANCO PLACA N08051 REGISTRO 126 MOTOR 3L-4983895 SEIRE LN166-0048014 AÑO 2000 EL CUAL ESTA ASIGNADO Y SOLICITADO POR LA REGIONAL DE OLANCHO FACTURAS : 000-001-01-00004493 000-001-01-00004506 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO RFO-122-2022 CON VALOR L.21194.50

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: ROSA MARIA ARITA PAGO POR REEMBOLSO DE LA EMISION DE LA POLIZA # ZC-FF-94023-2022 A FAVOR DE LA INSTITUCION POR UN PERIODO DEL 03/09/2022 AL 03/09/2023 POR EL CARGO DE ADMINISTRADOR REGIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-0111-2022 RECIBO # 977840 Y RECIBO DE CAJA # 1300264877 L. 1392.47 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

ROSA MARIA ARITA

legalName: ROSA MARIA ARITA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC