title: PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA POR 07 AUXILIARES EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIONSEGÚN FACTURA N° 000-001-01-0000 2501 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE  DE 02 MESES Y MEDIO  MES DE FEBRERO MARZO Y  15 DIAS DEL MES DE ABRIL DEL 2022

MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES SEGUN FACTURA N° 000-01-01-00008701

currency: HNL

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

scheme: HN-RTN

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional de Migración

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - MIGRACION Y EXTRANJERIA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 11 - SERVICIOS DE MIGRACION Y EXTRANJERIA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 45 - Instituto Nacional de Migración

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO POR COMPRA DE DE UTENSILIOS DE COCINA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00008669

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A EJECUTIVOS DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES MARZO DEL 2022 (LA DIFERENCIA ES PAGADA POR LOS EJECUTIVOS DEL INM).

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

faxNumber: ND

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE VIATICOS POR MISION OFICIAL DE BRINDAR APOYO PARA EL CONTROL BIOMETRICO DE LOS MIGRANTES IRREGULARES QUE SE REGISTRAN EN LA DELEGACION DE DANLI EL PARAISO. GIRA DEL 9 AL 14 DE MAYO DEL PRESENTE.

EDGAR LADISLAO BARAHONA MARADIAGA

scheme: HND-IDCARD

legalName: EDGAR LADISLAO BARAHONA MARADIAGA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 2 - ASUNTOS MIGRATORIOS

rationale: SE EFECTUA REVERSION POR ERROR EN EL OBJETO DEL GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-45-1-638-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-45-1-638-1-0

type: MEMORA

type: OFI


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2022

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (L.4342.75)  Y  AGUA POTABLE (L.200.00) DE LA  OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL  DE JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDE AL MES DE ENERO HAY UN SALDO A FAVOR DEL INM YA QUE EL MES DE DICIEMBRE EL PAGO SE HIZO EN BASE A PROYECCION CON UN VALOR DE L.4321.38 Y EL VALOR DE CONSUMO REAL EN DICHA FACTURA EN EL MES DE DICIEMBRE ASCIENDE A L. 3091.56 POR TAL RAZON EN EL PAGO DE LA FACTURA DEL MES DE ENERO SOLO SE PARAGARA LA DIFERENCIA.

INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

streetAddress: EL SITIO EL COMPLEJO EMPRESARIAL MENDEL VESTIMODA

legalName: INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO  DE AGUA POTABLE DE AGUAS DE SAN PEDRO (CAMI). DICHA FACTURA CORRESPONDE AL ENERO DEL 2022

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN FACTURA N°000-001-01-00018228 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-019-INM-2022

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA (EDIFICA) DICHAS FACTURAS CORRESPONDEN A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2021 EL MONTO TOTAL DE ESTOS MESES FUERON PAGADOS  POE EDIFICA  SE ADJUNTA DOCUMENTO SOPORTE DE DICHOS PAGOS POR TAL MOTIVO EL VALOR A PAGAR TIENE QUE SER A EDIFICA INMOBILIARIA.

EDIFICA INMOBILIARIA SA DE CV

streetAddress: COLONIA LOS ALPES, SAN PEDRO SULA

legalName: EDIFICA INMOBILIARIA SA DE CV


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DINERO GASTADO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE  POR TRASLADO DE TEGUCIGALPA A COMAYAGUA AL AEROPUERTO PALMEROLA SEGUN FACTURA N°002-003-01-00027622.

ALLAN FERNANDO ALVARENGA GRADIS

legalName: ALLAN FERNANDO ALVARENGA GRADIS


title: PAGO  DE AGUA POTABLE DE AGUAS DE SAN PEDRO (CAMI). DICHA FACTURA CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 SE LE PAGARA UN SALDO A FAVOR YA QUE EN EL MES DE DICIEMBRE EL PAGO SE HIZO EN BASE A PROYECCION CON UN VALOR DE L.989.82 Y EL VALOR DE CONSUMO REAL EN DICHA FACTURA ASCIENDE A L.1647.25


title: PAGO DE REEMBOLSO DE (L.1200.00) DE COMBUSTIBLE MENOS UN PEAJE DE (L.22.00) NO GASTADO  POR GIRA REALIZADA EN SANTA ROSA DE COPAN NUEVA OCOTEPEQUE  EL POY AGUA CALIENTE EL FLORIDO Y MAPULACA EN MISION OFICIAL TRASLADO PERSONAL QUE REALIZO OPERATIVO DE REFORZAMIENTO A LAS DELEGACIONES TERRESTRES AEREAS Y MARITIMAS DEL INM PARA SEMANA SANTA 2022 EN APOYO A COMITE NACIONAL DE PREVENCION EN MOVILIZACIONES MASIVAS-CONAPREMM. GIRA DEL 08 AL 17 DE ABRIL DEL 2022

ELMER IVAN ZELAYA AMADOR

legalName: ELMER IVAN ZELAYA AMADOR


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-036-INM-2022

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A REALIZARSE EN TROJES DANLI Y LAS MANOS EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARTICIPAR EN LA INAUGURACION REMODELACION DE LAS DELEGACIONES ANTES MENCIONADAS Y ROTULACION DE LA DELEGACION DE LAS MANOS. GIRA DEL 23 AL 25 DE MAYO DEL 2022

JOSE RIGOBERTO GALVEZ VELASQUEZ

legalName: JOSE RIGOBERTO GALVEZ VELASQUEZ

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE NO GASTADO  POR GIRA  REALIZADA EN TROJES DANLI Y LAS MANOS EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARTICIPAR EN LA INAUGURACION REMODELACION DE LAS DELEGACIONES ANTES MENCIONADAS Y ROTULACION DE LA DELEGACION DE LAS MANOS. GIRA DEL 23 AL 25 DE MAYO DEL 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-45-1-712-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-45-1-712-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR MISION OFICIAL DE TRASLADAR A PERSONAL PARA INSTALACIÓN REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS EN LA DELEGACIÓN REGIONAL DE SAN PEDRO SULA; GIRA DEL 12 AL 21 DE MAYO DE 2022.

RONY ARNULFO PAZ HERNANDEZ

legalName: RONY ARNULFO PAZ HERNANDEZ

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE DEBIDO A QUE NO CONSUMIO EL TOTAL ACREDITADO  POR GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE SAN PERO SULA DEL 14 AL 23 DE MAYO DEL 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-45-1-716-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-45-1-716-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL QUE REALIZARA MISION OFICIAL EN LA EMBAJADA DE CANADA EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 18 AL 19 DE MAYO DEL 2022 EN SUSTITUCION DEL CONDUCTOR CRISTIAN ARIEL ACOSTA RAMOS DEBIDO A QUE NO TENIA LICENCIA PARA CIRCULAR EN EL PAIS SALVALVADOREÑO.

ELVIN JOHEL RAUDALES CALIX

legalName: ELVIN JOHEL RAUDALES CALIX

rationale: DEVOLUCION DE COMBUSTIBLE NO GASTADO POR GIRA REALIZADA EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL QUE REALIZARA MISION OFICIAL EN LA EMBAJADA DE CANADA EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 18 AL 19 DE MAYO DEL 2022 EN SUSTITUCION DEL CONDUCTOR CRISTIAN ARIEL ACOSTA RAMOS DEBIDO A QUE NO TENIA LICENCIA PARA CIRCULAR EN EL PAIS SALVALVADOREÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-45-1-765-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-45-1-765-1-0


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE LAS MANOS DEL  INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE EL PARAISO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2022

FELIPE HUMBERTO CHAVEZ REYES

legalName: FELIPE HUMBERTO CHAVEZ REYES

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: CONT


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL QUE REALIZARA EN LA EMBAJADA DE CANADA EN DICHA CIUDAD. GIRA DEL 18 AL 19 DE MAYO DEL 2022

CRISTIAN ARIEL ACOSTA RAMOS

legalName: CRISTIAN ARIEL ACOSTA RAMOS

rationale: SE EFECTUA REVERSION DEBIDO QUE EL CONDUCTOR PORTABA ESQUELA Y NO CONTABA CON LICENCIA REQUERIDA  PARA CONDUCIR EN EL TERRITORIO SALVADOREÑO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-45-1-724-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-45-1-724-1-0


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDIENTE AL MES DE  MAYO  DEL 2022

actividadObra: 3 - PASAPORTE


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONA LA  OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE DANLI. CORRESPONDIENTE DE MAYO DEL 2022

MIRIAN SEVILLA ROJAS

legalName: MIRIAN SEVILLA ROJAS


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS DEL INM EN LA CIUDAD DE LEYMUS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO  DEL 2022

JOSE ISIDRO LOPEZ ZAMORA

legalName: JOSE ISIDRO LOPEZ ZAMORA

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA CEIBA (LA UNION) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2022


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION LA FRATERNIDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE  SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA  CORRESPONDIENTE  AL MES DE MAYO DEL 2022

DOREAN JAQUELINE ESPINAL PASTRANA

legalName: DOREAN JAQUELINE ESPINAL PASTRANA


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA  QUE HABITE PERSONAL  DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION DE LA DELEGACION DE EL FRORIDO EN LA CIUDAD DE COPAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022

GLORIA AMPARO GONZALEZ MELCHOR

legalName: GLORIA AMPARO GONZALEZ MELCHOR


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE SAN LORENZO Y DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN LORENZO VALLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022

SANDRA LORENA UMANZOR

legalName: SANDRA LORENA UMANZOR


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR CAMI LOS ALMENDROS PARA ESTADIA DE MIGRANTES IRREGULARES QUE TRANSITAN POR EL PAIS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2022

PAULA LAINEZ MATTA

scheme: HND-PASSPORT

legalName: PAULA LAINEZ MATTA


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE ROATAN DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION  EN LA CIUDAD DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO  DEL 2022

RICHAR WATLER MARIANO

legalName: RICHAR WATLER MARIANO


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE  CHOLUTECA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE  AL MES DE MAYO DEL 2022

JOSE RAMON ARGEÑAL OLIVERA

legalName: JOSE RAMON ARGEÑAL OLIVERA


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL  PARA QUE HABITE PERSONAL PERSONAL DE LA DELEGACION DE TRUJILLO DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TRUJILLO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022

ALMA ELENA MADRID SUSSMANN

legalName: ALMA ELENA MADRID SUSSMANN


title: PAGO POR SERVICIO DE ENLACE CON EL SISTEMA BANCARIO A NIVEL NACIONAL CON EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION PARA LA EMISION DE CITAS DE PASAPORTE DIGITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022

name: CENTRO DE PROCESAMIENTO INTERBANCARIO SA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO AHIBA COL FLORENCIA SUR APARTADO 1344

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE LA LIMA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022

AMERICA MARITZA CASTRO LAINEZ

legalName: AMERICA MARITZA CASTRO LAINEZ


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE FUNCIONEN LAS OFICINAS  DEL INM EN LA CIUDAD DE ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022

JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA

legalName: JUAN DE LA CRUZ PACHECO CARDONA


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA BODEGA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE  AL MES DE MAYO DEL 2022

WILLIAM NASSAR SAADEH

legalName: WILLIAM NASSAR SAADEH


title: PAGO  DE AGUA POTABLE DE AGUAS DE SAN PEDRO (CAMI) CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2022

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE TELA (DIMATELA) DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN DICHA CIUDAD DICHOS RECIBOS CORRESPONDEN A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO  DEL 2022

OSWALDO ABREGO ALVARENGA

legalName: OSWALDO ABREGO ALVARENGA

type: REC


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA (L.3619.28)  Y  AGUA POTABLE (L.200.00) DE LA  OFICINA DONDE FUNCIONA LA REGIONAL  DE JUTICALPA (LA UNION) CORRESPONDE AL MES DE ABRIL DEL 2022

INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.

legalName: INVERSIONES LA UNION S.A DE C. V.


title: PAGO POR ALQUILER DE ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (11 VEHICULOS Y 04 MOTOCICLETAS ASIGNADAS AL INM) CORRESPONDIENTE AL MES MAYO DEL 2022

GRUPO KIRI PARKING S DE RL

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB, PASE CRUZ LARGA, SOTANO 2, DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

legalName: GRUPO KIRI PARKING S DE RL


title: PAGO DE AGUA DE LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION DEL CAMI LOS ALMENDROS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR ALQUILER DE ESPACIO DE ESTACIONAMIENTO EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL (21 VEHICULOS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EN MISION OFICIAL COMPARECENCIA A AUDIENCIA CONTINUACION SEGUNDA DE TRAMITE CON EL OBJETIVO DE EVACUAR EL MEDIO DE PRUEBA INTERROGATORIO DE PARTE Y TESTIGO EN EL EXPEDIENTE REGISTRADO CON EL NUMERO 390-2021. GIRA DEL 26 AL 27 DE MAYO DEL 2022

RONALD EDGARDO MATUTE RODRIGUEZ

legalName: RONALD EDGARDO MATUTE RODRIGUEZ


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE MAPULACA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2022

OSCAR ADALID GARCIA MUÑOZ

legalName: OSCAR ADALID GARCIA MUÑOZ

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE EN SAN PEDRO SULA TELA LA CEIBA Y TRUJILLO EN MISION OFICIAL INSPECCION DEL PERSONAL EN DICHAS DELEGACIONES. GIRA DEL 24 AL 27 DE MAYO DEL 2022

DAVID FERNANDO RAMOS CACERES

legalName: DAVID FERNANDO RAMOS CACERES


title: PAGO  DE AGUA POTABLE DE AGUAS DE SAN PEDRO DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA (EDIFICA) CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2022


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HIBITE PERSONAL DE LA DELEGACION DE MAPULACA EN LA  CIUDAD DE LEMPIRA CORRESPONDIENTE  AL MES DE MAYO DEL 2022

JESENIA NOHEMY GOMEZ ALEMAN

legalName: JESENIA NOHEMY GOMEZ ALEMAN


title: PAGO POR ALQUILER DE UN LOCAL PARA QUE HABITE PERSONAL DE LA DELEGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE UTILA CORRESPONDIENTE  AL MES DE MAYO DEL 2022

MARGARITA ALEJANDRINA SOLIS PAGUADA

legalName: MARGARITA ALEJANDRINA SOLIS PAGUADA


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN N° 000-005-01-00008774 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-038-INM-2022

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SEGÚN FACTURA N°.000-002-01-00021492 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-007-INM-2022

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: PAGO POR ALQUILER DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA (INMOBILIARIA EDIFICA) DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022

EDIFICA INMOBILIARIA SA DE CV

legalName: EDIFICA INMOBILIARIA SA DE CV


title: PAGO DE PASAJES AL EXTERIOR POR COMPRA DE (01 BOLETO AEREO IDA Y VUELTA PALMEROLA-HOUSTON-MIAMI-PALMEROLA Y 02 BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA PALMEROLA- HOUSTON-NEW YORK-MIAMI-PALMEROLA) SEGUN FACTURA N°000-001-01-00001066 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-029-INM-2022.

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR CAMI EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA EN UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 14 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DEL 2022 SEGÚN FACTURA N°.000-001-01-00 006448 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE COMPRA MENOS CM-017-INM-2022

OLIMPIA JACQUELINE SORIANO GUTIERREZ

legalName: OLIMPIA JACQUELINE SORIANO GUTIERREZ


title: PAGO DE AGUA DE LA DELEGACION DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DEL 2022

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN FACTURA N° 000-002-01-000009560 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-033-INM-2022

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: PAGO POR ALQUILER DE LA DELEGACION DE GRACIAS LEMPIRA DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACION EN LA CIUDAD DE GRACIAS LEMPIRA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2022

MARIO JOSE CARDENAS RUIZ

legalName: MARIO JOSE CARDENAS RUIZ


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGUN FACTURA N° 000-002-01-000009545 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-032-INM-2022

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00785693 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-036-INM-2022

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00785659 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-019-INM-2022

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO POR COMPRA DE  PRENDAS DE VESTIR SEGÚN FACTURAS N°000-002-01-00001528/1529 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N°. CM-020-INM-2022

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR COMPRA DE  PRENDAS DE VESTIR SEGÚN FACTURA N°000-002-01-00001555 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N°. CM-039-INM-2022


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES Y PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICOSEGÚN FACTURA N°.000-001-01-00008700 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-023-INM-2022

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-0000 1817 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE N° CM-040-INM-2022

INVERSIONES ALONDRA S DE R L

streetAddress: COL. PALMIRA SENDERO GUYANA #2516

legalName: INVERSIONES ALONDRA S DE R L

Instituto Nacional de Migración

streetAddress: COL. LAS TORRES FTE A CITY MALL


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-0000 1820 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE N° CM-052-INM-2022


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGÚN FACTURA N°. 000-004-01-00004766 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-006-INM-2022

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00045664 CORRESPONDIENTE AL  PROCESO N° CM-006-INM-2022

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A EJECUTIVOS DEL INM CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL DEL 2022

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A EJECUTIVOS DEL INM CORRESPONDIENTE A UN EJECUTIVO DEL MES DE ABRIL DEL 2022


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE 5MB Y CABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2022 SEGÚN FACTURAS N° VARIOS CORRESPONDIENTE A LOS PROCESOS N° CM-094-2017 Y CM-017-INM-2018

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS  PARA LA OFICINA CENTRAL CENTRO DE ATENCION AL MIGRANTE IRREGULAR CAMI ALMENDROS CAMI AEROPUERTO TONCONTIN Y PERSONAL DE SEGURIDAD DE TEGUCIGALPA EN UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 24 DE ENERO AL 12 DE ABRIL DEL 2022 SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-0000 1806 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE N° CM-213-INM-2021


title: PAGO DE REEMBOLSO  POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS SEGUN FACTURA N°000-001-01-000 0375 QUE FUERON BRINDADOS EN LA CAPACITACION PARA 25 INSPECTORES DE MIGRACION QUE FUERON CAPACITADOS EN LA CIUDAD DE COMAYAGUA.

JOSE LUIS MONTALVAN RODRIGUEZ

legalName: JOSE LUIS MONTALVAN RODRIGUEZ


title: PAGO DE 7628.9286 LITROS DE DIESEL SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00036674

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO DE OROCESO CM-021-INM-2022  COMPRA DE CORDONES Y PORTA CARNET PARA USO DEL PERSONAL DEL INM SEGUN FACTURA # 000-001-01-00071583.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN


title: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00009681 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-047-INM-2022


title: PAGO DE FACTUTA # 000-002-01-00009638 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-041-INM-2022.


title: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SEGÚN FACTURA N° 000-001-01-00000001 CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE N° CM-043-INM-2022

JUDITH ESTILIA ALVAREZ ZAMBRANO

legalName: JUDITH ESTILIA ALVAREZ ZAMBRANO


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO SEGUN FACTURAS 000-001-01-00007855/57/58/59 CORRESPONDIENTES AL PROCESO CM-035-INM-2022.

AUTO PREMIUM WASH

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVE.LAS MINITAS, 1/2 CUADRA ARRIBA DE EXPRESO AMERICANO

legalName: AUTO PREMIUM WASH

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000407 CORRESPONDIENTE AL PROCESO CM-050-INM-2022.

MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ VARGAS

legalName: MANUEL ALEJANDRO SANCHEZ VARGAS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION POR EROR EN EL CALCULO DEL INSPUESTO DEL 01%

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-45-1-889-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-45-1-889-1-0


title: PAGO PARA RESTITUIR LOS FONDOS A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE

CARLOS RAFAEL ZELAYA CORRALES

legalName: CARLOS RAFAEL ZELAYA CORRALES


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJES AL EXTERIOR SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001077

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV


description: PAGO PARA RESTITUIR LOS FONDOS A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000408 POR CEREMONIAL Y PROTOCOLO SEGUN PROCESO CM-044-INM-2022


title: PAGO POR CEREMONIAL Y PROTOCOLOSEGUN FACTURA N°000-001-01-00000407 CORRESPONDIENTE AL PROCESO N° CM-050-INM-2022


rationale: PAGO PARA RESTITUIR LOS FONDOS A LA CUENTA DE BANCO CENTRAL DE HONDURAS POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE


title: PAGO DE VIATICOS  POR GIRA REALIZADA EN EL AMATILLO NACAOME EL POY OCOTEPEQUE EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA REALIZAR VISITA IN SITU EN LOS PUESTOS  FRONTERIZOS EN EL MARCO DEL PROCESO DE INTEGRACION PROFUNDA HACIA EL LIBRE TRANSITO DE MERCANCIAS Y PERSONAS NATURALES ENTRE REPUBLICAS DE EL SALVADOR GUATEMALA Y HONDURAS. GIRA DEL 30 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2022

ELVIN JOHEL RAUDALES CALIX

legalName: ELVIN JOHEL RAUDALES CALIX


title: PAGO DE COMMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE DANLI EN MISION OFICIAL REALIZAR TRABAJOS DE READECUACION EN LAS INSTALACIONES DEL NUEVO LOCAL DONDE FUNCIONA LA NUEVA DELEGACION DE CONTROL INTERIOR DE DANLI. GIRA DEL 01 AL 06 DE JUNIO DEL 2022

BRAYAN EDGARDO MENDEZ MENA

legalName: BRAYAN EDGARDO MENDEZ MENA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD  DE MAPULACA LEMPIRA Y SANTA ROSA DE COPAN EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA REALIZAR AUDIENCIAS DE DESCARGOS A LOS EMPLEADOS DE DICHA DELEGACION. GIRA DEL 20 AL 22 DE JUNIO DEL 2022

ELMER IVAN ZELAYA AMADOR

legalName: ELMER IVAN ZELAYA AMADOR


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA Y LA CEIBA EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA SUPERVISAR QUE ESTEN REALIZANDO LOS DEBITOS Y PROCEDIMIENTOS EN LA MISION DE PASAPORTES EN DICHAS CIUDADES. GIRA DEL 13 AL 16 DE JUNIO DEL 2022

MANUEL ANTONIO CALIX LOPEZ

legalName: MANUEL ANTONIO CALIX LOPEZ


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  POR GIRA A REALIZARSE EN LA CIUDAD  DE MAPULACA LEMPIRA Y SANTA ROSA DE COPAN EN MISION OFICIAL TRASLADAR PERSONAL PARA REALIZAR AUDIENCIAS DE DESCARGOS A LOS EMPLEADOS DE DICHA DELEGACION. GIRA DEL 06 AL 08 DE JUNIO DEL 2022

MARBYN ANTONIO VILLALOBOS MORALES

legalName: MARBYN ANTONIO VILLALOBOS MORALES


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LAS CIUDADES DE MADRID BARCELONA Y VALENCIA EN MISION OFICIAL REALIZAR EL LANZAMIENTO INTERNACIONAL DEL PASAPORTE ELECTRONICO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS EN LOS CONSULADOS DE DICHAS CIUDADES. GIRA DEL 15 AL 29 DE JUNIO DEL 2022 DEL 2022.

LIA SARAHI MONTERROZA SABILLON

legalName: LIA SARAHI MONTERROZA SABILLON

rationale: DEVOLUCION DE PASAJES AL EXTERIOR NO GASTADOS POR GIRA REALIZADA EN LAS CIUDADES DE MADRID BARCELONA Y VALENCIA EN MISION OFICIAL REALIZAR EL LANZAMIENTO INTERNACIONAL DEL PASAPORTE ELECTRONICO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS EN LOS CONSULADOS DE DICHAS CIUDADES. GIRA DEL 15 AL 29 DE JUNIO DEL 2022 DEL 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-45-1-988-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-45-1-988-1-0


title: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LAS CIUDADES DE MADRID Y BARCELONA EN MISION OFICIAL REALIZAR EL LANZAMIENTO INTERNACIONAL DEL PASAPORTE ELECTRONICO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS EN LOS CONSULADOS DE DICHAS CIUDADES. GIRA DEL 15 AL 26 DE JUNIO DEL 2022 DEL 2022.

ALLAN FERNANDO ALVARENGA GRADIS

legalName: ALLAN FERNANDO ALVARENGA GRADIS

rationale: DEVOLUCION DE PASAJES AL EXTERIOR NO GASTADOS POR GIRA REALIZADA EN LAS CIUDADES DE MADRID Y BARCELONA EN MISION OFICIAL REALIZAR EL LANZAMIENTO INTERNACIONAL DEL PASAPORTE ELECTRONICO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS EN LOS CONSULADOS DE DICHAS CIUDADES. GIRA DEL 15 AL 26 DE JUNIO DEL 2022 DEL 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-45-1-987-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-45-1-987-1-0


description: PAGO DE VIATICOS POR GIRA A REALIZARSE EN LAS CIUDADES DE MADRID BARCELONA Y VALENCIA EN MISION OFICIAL REALIZAR EL LANZAMIENTO INTERNACIONAL DEL PASAPORTE ELECTRONICO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS EN LOS CONSULADOS DE DICHAS CIUDADES. GIRA DEL 15 AL 29 DE JUNIO DEL 2022 DEL 2022.

NANCY YORELY LOPEZ VALDEZ

legalName: NANCY YORELY LOPEZ VALDEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-45-1-989-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-45-1-989-1-0

description: DEVOLUCION DE PASAJES AL EXTERIOR NO GASTADOS POR GIRA REALIZADA EN LAS CIUDADES DE MADRID BARCELONA Y VALENCIA EN MISION OFICIAL REALIZAR EL LANZAMIENTO INTERNACIONAL DEL PASAPORTE ELECTRONICO DE LA REPUBLICA DE HONDURAS EN LOS CONSULADOS DE DICHAS CIUDADES. GIRA DEL 15 AL 29 DE JUNIO DEL 2022 DEL 2022.


title: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 000313 POR COMPRA DE SILLAS PLASTICAS PARA SALON DE USOS MULTIPLES DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS DE MENORES INTERNOS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA DEL INAMI.

PLASTICOS TONYS, S DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL GUANACASTE CASA 1735 AVE. GUTEMBERG

legalName: PLASTICOS TONYS, S DE R.L.

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION EJECUTIVA

programa: 11 - SERVICIO INTEGRAL A MENORES INFRACTORES

institucion: 46 - Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

actividadObra: 3 - CENTROS PEDAGÓGICOS DE INTERNAMIENTO


name: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002768 POR COMPRA DE TV DE 55 PULGADAS PARA MONITOREAR SISTEMA DE CAMARAS DEL CPI INTERMEDIOS EL CARMEN DEL INAMI.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO DE REEMBOLSO DE DINERO GASTADO POR COMPRA DE ALIMENTACION  PARA PERSONAL  DE LA DELEGACION MIGRATORIA EN LA CIUDAD DE LA CEIBA MISMO QUE APOYO EL DIA PREVIO AL INICIO DE OPERACIÓN DEL NUEVO SISTEMA Y EMISION DE PASAPORTES ELECTRONICO EN DICHA OFICINA REGIONAL. SEGUN FACTURA N°000-002-01-00204479.

Instituto Nacional de Migración

legalName: Instituto Nacional de Migración


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000974 973 972 985 977 978 982 976 983 981 975 979 984 Y 980 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES A FLOTILLA VEHICULAR DEL INAMI.

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-0000990 989 998 996 997 995 994 993 986 992 987 988 999 Y 991 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES REALIZADAS A FLOTILLA VEHICULAR DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000010 POR SERVICIOS PROFESIONALES POR LA IMPARTICION DE CURSO DE COMPUTACION A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPIS DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO (14 DIAS).

JAVIER FERNANDO RIVERA OSORIO

legalName: JAVIER FERNANDO RIVERA OSORIO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000155 POR SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE CARPINTERIA A MENORES INTERNOS EN EL CPI JALTEVA DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO(14 DIAS) 2022

ROGELIO ZELAYA FIGUEROA

legalName: ROGELIO ZELAYA FIGUEROA


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000007 POR SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE EDUCACION FISICA ENTRENAMIENTO EN DEPORTES Y CAPACITACION DE FUTBOL A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO (14 DIAS) 2022.

MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA

legalName: MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000005 POR SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE ALBAÑILERIA A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO (14 DIAS) DE 2022.

CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ

legalName: CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000005 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE SASTRERIA CORTE Y CONFECCION PARA MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO (14 DIAS) DE 2022

IRIS ELOYDINA RUIZ PALMA

legalName: IRIS ELOYDINA RUIZ PALMA


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000005 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLERES DE CARPINTERIA PARA MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO(14 DIAS) DE 2022

IVAN SANCHEZ RODEZNO

legalName: IVAN SANCHEZ RODEZNO


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000006  POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DE PINTURAS Y MANUALIDADES A MENORES INTERNOS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO (14 DIAS) DE 2022.

ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO

legalName: ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO


title: PAGO DE FACTURAS No. 002-015-01-00130247 130700 131005 131512 131769 132193 132563 Y 132243 POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES DE 5 GALONES SUMINISTRADA AL CPI EL CARMEN EN SAN PEDRO SULA DE ENERO A ABRIL DE 2022.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000005 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE PANADERIA Y REPOSTERIA EN EL CPI EL CARMEN DE SAN PEDRO SULA DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO(14 DIAS) DE 2022.

JULIO CESAR GARCIA ROMERO

legalName: JULIO CESAR GARCIA ROMERO


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000012 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE TALLER DE COMPUTACION EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000008 POR SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE EDUCACION FISICA ENTRENAMIENTO EN DEPORTES Y CAPACITACION DE FUTBOL A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000156 POR SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE CARPINTERIA A MENORES INTERNOS EN EL CPI JALTEVA DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000006 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE SASTRERIA CORTE Y CONFECCION PARA MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000006 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLERES DE CARPINTERIA PARA MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000006 POR SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE ALBAÑILERIA A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000006 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE PANADERIA Y REPOSTERIA EN EL CPI EL CARMEN DE SAN PEDRO SULA DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000007 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DE PINTURAS Y MANUALIDADES A MENORES INTERNOS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022.


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000013 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE TALLER DE COMPUTACION EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000157 POR SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE CARPINTERIA A MENORES INTERNOS EN EL CPI JALTEVA DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000009 POR SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE EDUCACION FISICA ENTRENAMIENTO EN DEPORTES Y CAPACITACION DE FUTBOL A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022.


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000007 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE SASTRERIA CORTE Y CONFECCION PARA MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000007 POR SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE ALBAÑILERIA A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000007 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLERES DE CARPINTERIA PARA MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022


description: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000007 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLERES DE CARPINTERIA PARA MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000008 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DE PINTURAS Y MANUALIDADES A MENORES INTERNOS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000714 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y FUMIGACION EN OFICINA REGIONAL DE INAMI DE LA ZONA NORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.

HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAGUADALUPE AVE. JUAN MAUEL GALVEZ

legalName: HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-09959158 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL NORTE DEL PROGRAMA DE MEDIDAS SUSTITUTIVAS UBICADA EN LA COLONIA VILLA OLIMPICA DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE A ABRIL DE 2022.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - SERVICIOS INTEGRALES DE ATENCION


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A FLORTA VEHICULAR DEL INAMI EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE ABRIL DE 2022.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR INTERSECCION BULEVAR KUWAIT Y STA CRISTINA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000726 POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACIÓN Y FUMIGACIÓN EN OFICINA REGIONAL NORTE DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000201 Y 000-001-01-00000202 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPIS DEL INAMI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2022.

name: CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L S. DE R. L

streetAddress: RESIDENCIAL SAN ANGEL CASA NP. 6 BLOQUE 44 TEGUCIGALPA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000090 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN OFICINAS DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.

SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

streetAddress: COLONIA TEPEYAC, EDIFICIO VISTA HERMOSA LOCAL#16

legalName: SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000581 Y 001-002-01-00000585 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS EN OFICNAS Y CPIS DEL INAMI SEGUN CONTRATO DE PROCESO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-003-2021.

name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00001121 POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD PARA EL AREA MEDICA DEL CPI NUEVO JALTEVA PARA ATENDER VISITAS DE MENORES INTERNOS EN DICHO CENTRO.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


GRUPO RIO S DE RL

streetAddress: COLONIA AMERICA

legalName: GRUPO RIO S DE RL

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :46 GA :1 F-01: 1466-1-0 - POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR ELECTRICO UTILIZADO EN CASO DE FALLA DEL FLUIDO ELECTRICO EN EL CPI NUEVO JALTEVA DE INAMI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-1466-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-1466-1-0

description: PAGO No. 2 DE FACTURA No. 000-001-01-00021960 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR ELECTRICO UTILIZADO EN CASO DE FALLA DEL FLUIDO ELECTRICO EN EL CPI NUEVO JALTEVA DE INAMI.

description: PRIMER PAGO 30% DE FACTURA No. 000-001-01-00021960 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR ELECTRICO UTILIZADO EN CASO DE FALLA DEL FLUIDO ELECTRICO EN EL CPI NUEVO JALTEVA DE INAMI.

description: REVERSION DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00021960 POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE GENERADOR ELECTRICO UTILIZADO EN CASO DE FALLA DEL FLUIDO ELECTRICO EN EL CPI NUEVO JALTEVA DE INAMI.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000271 POR COMPRA DE ZAPATOS TIPO BURRO PARA MENORES INTERNOS EN EL CPI JALTEVA A UTILIZARSE EN TALLER DE ALBAÑILERIA.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: POR COMPRA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD PARA RECIBIR VISITAS DE MENORES INTERNOS EN EL CPI NUEVO JALTEVA. SE REALIZA REVERSION YA QUE ESTE PAGO SE REALIZO CON F01-1548

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-1470-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-1470-1-0


title: PAGO POR ELABORACION DE 30 SELLOS POR CAMBIO DE NOMBRE DE CPI RENACIENDO A CPI NUEVO JALTEVA.

GRUPO BYMAZ S DE RL

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002808 POR ELABORACION DE 30 SELLOS POR CAMBIO DE NOMBRE DE CPI RENACIENDO A CPI NUEVO JALTEVA.


DIAGNOSTICOS LIDSA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO BENQUE 6 Y 7 CALLE S.O EDIFICIO LABORATORIO FIALLOS LOCAL#6

legalName: DIAGNOSTICOS LIDSA, S.A. DE C.V.

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :46 GA :1 F-01: 1472-1-0 - POR COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA USO EN LABORATORIO CLINICO DEL INAMI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-1472-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-1472-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00038673 POR COMPRA DE REACTIVOS E INSUMOS MEDICOS PARA USO EN LABORATORIO CLINICO DEL INAMI. COMPLEMENTO DE PAGO DE FACTURA EN F01-1524


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000786 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO Y USO PERSONAL PARA CONFORMAR KITS PARA CONSUMO DE MENORES INTERNOS EN LOS CPI DEL INAMI CONTRATO SUSCRITO DE PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA No. LPN-007-2021-INAMI.

LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

legalName: LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA USO EN LABORATORIO CLINICO DEL INAMI.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00038673 POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA USO EN LABORATORIO CLINICO DEL INAMI. COMPLEMENTO DE PAGA CON F01-1472


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00017401 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS ASIGNADOS AL INAMI EN CPI JALTEVA Y NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000275 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACUETICOS VARIOS PARA EL AREA MEDICA DEL CPI NUEVO JALTEVA DE INAMI COMPLEMENTO DE FACTURA SE PAGA CON F01-1536 POR SER DIFERENTE CLASE DE GASTO.

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008717 POR COMPRA DE TORNILLOS PARA TABLA YESO A SOLICITUD DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN CON EL OBJETIVO DE SER UTILIZADOS EN TALLERES DIRIGIDOS A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPIS DEL INAMI.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000275 POR COMPRA DE CATETER PARA EL AREA MEDICA DEL CPI NUEVO JALTEVA DE INAMI COMPLEMENTO DE FACTURA SE PAGA CON F01-1535 POR SER DIFERENTE CLASE DE GASTO.


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000014 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE TALLER DE COMPUTACION EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.

JAVIER FERNANDO RIVERA OSORIO

legalName: JAVIER FERNANDO RIVERA OSORIO


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000009 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DE PINTURAS Y MANUALIDADES A MENORES INTERNOS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000158 POR SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE CARPINTERIA A MENORES INTERNOS EN EL CPI JALTEVA DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.

ROGELIO ZELAYA FIGUEROA

legalName: ROGELIO ZELAYA FIGUEROA


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000008 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLERES DE CARPINTERIA PARA MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.

IVAN SANCHEZ RODEZNO

legalName: IVAN SANCHEZ RODEZNO

type: RES


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000008 POR SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE ALBAÑILERIA A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.

CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ

legalName: CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000010 POR SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE EDUCACION FISICA ENTRENAMIENTO EN DEPORTES Y CAPACITACION DE FUTBOL A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.

MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA

legalName: MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000008 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLER DE SASTRERIA CORTE Y CONFECCION PARA MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022

IRIS ELOYDINA RUIZ PALMA

legalName: IRIS ELOYDINA RUIZ PALMA


description: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000008 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLERES DE CARPINTERIA PARA MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.

JULIO CESAR GARCIA ROMERO

legalName: JULIO CESAR GARCIA ROMERO


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-001-01-00402600 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN ATENCIONES MEDICAS A MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN DE INAMI.

JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA

legalName: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL INAMI ASIGNADO AL CPI EL CARMEN ASI COMO COMBUSTIBLE PARA CHAPIADORA PARA LIMPIEZA DE MALEZA DE DICHO CENTRO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008718 POR COMPRA DE BATAS DESECHABLES COMO MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD EN ATENCION A VISITAS DEL CPI NUEVO JALTEVA DE INAMI.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00017024 POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA CUBRIR CUADRO BASICO EN EL CPI NUEVO JALTEVA DE INAMI. COMPLEMENTO DE FACTURA SE PAGA CON F01-1550

PRIME IMPORTS S.A. DE C.V.

streetAddress: 10 CALLE, 21 AVE. S.E. CENTRO COMERCIAL SAN jOSE LOCAL #23

legalName: PRIME IMPORTS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003239 POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN A MENORES INTERNOS EN EL CPI NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00017024 POR COMPRA DE INSUMOS MEDICOS PARA CUBRIR CUADRO BASICO EN EL CPI NUEVO JALTEVA DE INAMI. COMPLEMENTO DE FACTURA SE PAGA CON F01-1549


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003240 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION A MENORES INTERNOS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.


title: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00000703 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION A MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003237 POR SERVICIOS DE ALIMENTCION A MENORES INTERNOS EN CPI JALTEVA CORREPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018701 POR ALQUILER DE LOTE DE TERRENO PARA USO DE ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE VISITAS Y EMPLEADOS DE INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022

BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

legalName: BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006000 POR COMPRA DE BATERIA PARA VEHÍCULO ISUZU KB DOBLE CABINA COLOR GRIS PLACA No: 07225 DEL INAMI.

AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000272 POR COMPRA DE TORNILLOS Y PINTURAS ACRILICAS PARA EL DESARROLLO DE TALLERES IMPARTIDOS A MENORES INTERNOS EN CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :46 GA :1 F-01: 1921-1-0 - POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MATERIAL ODONTOLOGICOS MATERIAL Y EQUIPO DE BIOSEGURIDAD Y MATERIALES PARA LABORATORIO CLINICO PARA LA ATENCION A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI CONTRATO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-013-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-1921-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-1921-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00042212 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MATERIALES PARA LABORATORIO CLINICO PARA LA ATENCION A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI CONTRATO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-013-2021.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00041107 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MATERIAL ODONTOLOGICOS MATERIAL Y EQUIPO DE BIOSEGURIDAD Y MATERIALES PARA LABORATORIO CLINICO PARA LA ATENCION A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI CONTRATO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-013-2021.


legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :46 GA :1 F-01: 1922-1-0 - POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MATERIAL ODONTOLOGICOS MATERIAL Y EQUIPO DE BIOSEGURIDAD Y MATERIALES PARA LABORATORIO CLINICO PARA LA ATENCION A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI CONTRATO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-013-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-1922-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-1922-1-0

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00041107 POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MATERIAL ODONTOLOGICOS MATERIAL Y EQUIPO DE BIOSEGURIDAD Y MATERIALES PARA LABORATORIO CLINICO PARA LA ATENCION A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI CONTRATO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LPN-013-2021.


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES REALIZADOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO

MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN

legalName: MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: POR REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCION A MENORES INTERNOS DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA DE INAMI ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN TRASLADOS DE MENORES INTERNOS DESDE EL CPI NUEVO JALTEVA HACIA JUZGADOS Y TRIBUNALES EN DIFERENTES ZONAS DEL PAIS A AUDIENCIAS ADMINISTRADOR DE CPI NUEVO JALTEVA.


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00051516 POR COMPRA DE INSUMOS PARA USO EN LABORATORIO CLINICO DEL INAMI. COMPLEMENTO SE PAGA CON F01-1928


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00051516 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN LABORATOTIO CLINICO DEL INAMI. COMPLEMENTO SE PAGA CON F01-1927


rationale: POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENCION ODONTOLOGICA A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI. COMPLEMENTO SE PAGA CON F01-2874


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENCION ODONTOLOGICA A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI. SE REVERSA COMPROMISO Y SE CARGARA NUEVO F01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-1931-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-1931-1-0


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 003-005-01-00048279 POR COMPRA DE INSUMOS PARA TALLERES IMPARTIDOS A MENORES INTERNOS EN LOS CENTRO PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI.


title: POR COMPRA DE MADERA PARA USO EN TALLER EN CPI EL CARMEN DE SAN PEDRO SULA.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-1935-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-1935-1-0


title: POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENCION ODONTOLOGICA A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI.

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000282 POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENCION ODONTOLOGICA A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI; COMPLEMENTO DE FACTURA SE PAGA CON F01-1934


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000282 POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENCION ODONTOLOGICA A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00008495 POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORAS UTILIZADAS EN OFICINAS DEL INAMI.


title: PAGO DE PLANILLA POR CONCEPTO DE BONO DE TRANSPORTECORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO A RAZON DE 1000 LPS CADA MES.

OSCAR ADOLFO REYES ESCALANTE

legalName: OSCAR ADOLFO REYES ESCALANTE

objeto: 25100-Servicio de Transporte

type: PLANILLA


title: PAGO DE PLANILLA POR CONCEPTO DE BONO DE TRANSPORTECORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO A RAZON DE 1000 LPS CADA MES.

REINA ISABEL VALLADARES RIVERA

legalName: REINA ISABEL VALLADARES RIVERA


description: PAGO DE PLANILLA POR CONCEPTO DE BONO DE TRANSPORTECORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO A RAZON DE 1000 LPS CADA MES.

LEONSO HERNANDEZ GUILLEN

legalName: LEONSO HERNANDEZ GUILLEN


GENARO ISAIAS GARCIA RODRIGUEZ

legalName: GENARO ISAIAS GARCIA RODRIGUEZ

rationale: PAGO DE PLANILLA POR CONCEPTO DE BONO DE TRANSPORTECORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO A RAZON DE 1000 LPS CADA MES.


JEFFERI VLADIMIR MEZA MEDINA

legalName: JEFFERI VLADIMIR MEZA MEDINA


ELA FRANCISCA FLORES GOMEZ

legalName: ELA FRANCISCA FLORES GOMEZ


RONY JOEL GONZALEZ GONZALEZ

legalName: RONY JOEL GONZALEZ GONZALEZ


DONALDO SAMUEL GARCIA HERRERA

legalName: DONALDO SAMUEL GARCIA HERRERA


DENNIS MARCIAL ANDRADE SEVILLA

legalName: DENNIS MARCIAL ANDRADE SEVILLA


JUAN RAMON LUJAN MARTINEZ

legalName: JUAN RAMON LUJAN MARTINEZ


MARTIN BERRIOS MEJIA

legalName: MARTIN BERRIOS MEJIA


MIGUEL ANTONIO DIAZ MORAZAN

legalName: MIGUEL ANTONIO DIAZ MORAZAN


OBEDY GIOVANI SANDOVAL HERNANDEZ

legalName: OBEDY GIOVANI SANDOVAL HERNANDEZ

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores


CARLOS RENE VARGAS ESCALANTE

legalName: CARLOS RENE VARGAS ESCALANTE


LOURDE LIZETH CANO ZALMERON

legalName: LOURDE LIZETH CANO ZALMERON


PORFIRIO ALEJANDRO QUIÑONEZ MELENDEZ

legalName: PORFIRIO ALEJANDRO QUIÑONEZ MELENDEZ


JOSE RODOLFO BULNES AGUILERA

legalName: JOSE RODOLFO BULNES AGUILERA


JOSE MARIA GUTIERRES SANDOVAL

legalName: JOSE MARIA GUTIERRES SANDOVAL


KELVIN JOEL CALIX CRUZ

legalName: KELVIN JOEL CALIX CRUZ


KELVIN NAHUN PEREA

legalName: KELVIN NAHUN PEREA


MARCIO ANTONIO MEJIA GOMEZ

legalName: MARCIO ANTONIO MEJIA GOMEZ


FANY JOHANA GARBOT CASTRO

legalName: FANY JOHANA GARBOT CASTRO


BRENDA LISBETH MONCADA BRAN

legalName: BRENDA LISBETH MONCADA BRAN


title: PAGO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE RECARGA PARA QUE LOS MENORES INTERNOS REALICEN LLAMADAS A SUS FAMILIARES CANDADO PARA LOCKER Y POR ENVIO DE DOCUMENTOS A JUZGADOS DE NIÑEZ ADMINISTRADOR DE CPI JALTEVA.

GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA

legalName: GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA


LOURDES GUADALUPE PONCE MIDENCE

legalName: LOURDES GUADALUPE PONCE MIDENCE


MARIA ANTONIA CUELLO IRIAS

legalName: MARIA ANTONIA CUELLO IRIAS


title: REEMOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIONES MEDICAS A MENORES INTERNOS EN CPI JALTEVA ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: POR REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO (CPI) EL CARMEN ADMINISTRADOR DE DICHO CPI.

JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA

legalName: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO POR REEMBOLSO  POR COMPRA DE ALIMENTACION A PERSONAL QUE PARTICIPA EN MOVILIZACION DE MENOR A AUDIENCIA EN JUZGADOS DESDE EL CPI JALTEVA. ADMINISTRADOR DE CPI JALTEVA


title: POR REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN EN GIRA DE AUDIENCIA DE MENOR EN JUZGADOS DESDE EL CPI EL CARMEN; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00060586 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA CLINICA MEDICA DEL CPI EL CARMEN DE INAMI. COMPLEMENTO EN F01-1976


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00060586 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA CLINICA MEDICA DEL CPI EL CARMEN DE INAMI. COMPLEMENTO EN F01-1975


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00327174 POR COMPRA DE AGUA EN BOTELLON PARA ATENCION EN OFICINAS Y CENTROS PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO DEL INAMI.


name: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL SUNTECO  VALLE DE ANGELES F.M

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000260 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA CLINICA MEDICA DEL CPI EL CARMEN.


legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000283 PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA CLINICA MEDICA DEL CPI EL CARMEN DE INAMI.


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00024975 POR COMPRA DE ALCOHOL PARA USO EN OFICINAS Y CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI. COMPLEMENTO DE FACTURA SE PAGA CON F01-1980 Y 1981

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018702 POR ALQUILER DE TERRRENO PARA USO COMO ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE VISITAS Y EMPLEADOS DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.

BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

legalName: BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000010 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DE PINTURAS Y MANUALIDADES A MENORES INTERNOS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE  MAYO DE 2022.

ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO

legalName: ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00024975 POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO EN OFICINAS Y CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMINETO DEL INAMI. COMPLEMENTO DE PAGO DE FACTURA EN F01-1979 Y F01-1981


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00024975 POR COMPRA DE TÉ PARA USO EN ATENCIONES EN OFICINA PRINCIPAL DEL INAMI. COMPLEMENTO DE FACTURA SE PAGA CON F01-1979 Y F01-1980


JAVIER FERNANDO RIVERA OSORIO

legalName: JAVIER FERNANDO RIVERA OSORIO

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

rationale: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000015 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE TALLER DE COMPUTACION EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022. REVERSION POR CLASE Y OBJETO DE GASTO INCORRECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-1984-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-1984-1-0

type: RECIBO


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000159 POR SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE CARPINTERIA A MENORES INTERNOS EN EL CPI JALTEVA DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.

ROGELIO ZELAYA FIGUEROA

legalName: ROGELIO ZELAYA FIGUEROA


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000011 POR SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE EDUCACION FISICA ENTRENAMIENTO EN DEPORTES Y CAPACITACION DE FUTBOL A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.

MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA

legalName: MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000009 POR SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE ALBAÑILERIA A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.

CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ

legalName: CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000009 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLERES DE CARPINTERIA PARA MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022

IVAN SANCHEZ RODEZNO

legalName: IVAN SANCHEZ RODEZNO


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000009 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLERES DE PANADERIA Y REPOSTERIA PARA MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022

JULIO CESAR GARCIA ROMERO

legalName: JULIO CESAR GARCIA ROMERO


title: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES PARA ATENCIONES MEDICAS A MENORES INTERNAS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA DEL INAMI ADMINISTRADORA DE DICHO CENTRO.

NUVIA TERESA ROQUE TREJO

legalName: NUVIA TERESA ROQUE TREJO


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN MOVILIZACION DE MENORES INTENOS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA A AUDIENCIAS EN JUZGADOS ADMINISTRADORA DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN COMPRA DE RECARGAS TELEFONICAS PARA LLAMADAS A FAMILIARES DE MENORES INTERNOS ENVIO DE CORRESPONDENCIA Y COMPRA DE TINTA EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA ADMINISTRADORA DE DICHO CENTRO.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000015 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE TALLER DE COMPUTACION EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00001020 1019 1022 1023 1017 1002 1027 1010 1008 1028 1007 1015 1029 1012 1024 1014 1013 1025 1019 1016 1003 1030 1011 1005 1021 1006 1004 1026 1018 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES REALIZADAS A FLOTILLA VEHICULAR DEL INAMI CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DE 2022.

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00017527 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE INAMI ASIGNADOS AL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA Y NUEVO JALTEVA UBICADOS EN CEDROS FRANCISCO MORAZAN CORESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION A PERSONAL QUE MOVILIZA A MENORES INTERNOS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA A AUDIENCIAS EN JUZGADOS ADMINISTRADORA DE DICHO CENTRO.


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN VEHICULOS DEL INAMI ASIGNADOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN E INTERMEDIOS Y EN OFICINA REGIONAL NORTE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO MARZO Y ABRIL DE 2022.

SUYAPA ROSARIO TOME MADRID

legalName: SUYAPA ROSARIO TOME MADRID


title: REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN LA OFCIINA REGIONAL NORTE EN ACTIVIDADES DE DICHA OFICINA ADMINISTRADOR DE OFICINA REGIONAL NORTE.

SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ

legalName: SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION EN TRASLADO DESDE LA OFCIINA REGIONAL NORTE HACIA TEGUCIGALPA A REALIZAR DIVERSAS GESTIONES ADMINISTRADOR DE OFICINA REGIONAL NORTE.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN TRASLADOS DE MENORES INTERNOS EN EL CPI NUEVO JALTEVA HACIA JUZGADOS ADMINISRADOR DEL CENTRO.

MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN

legalName: MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN


title: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN DIVERSAS ACTIVIDADES DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EFECTUADOS EN TRASLADOS DE MENORES INTERNOS EN CPI NUEVO JALTEVA HACIA JUZGADOS ADMINISTRAOR DEL CENTRO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES REALIZADOS EN ACTIVIDADES DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA ADMINISTRADOR DEL CENTRO.

GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA

legalName: GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION REALIZADOS EN TRASLADOS DE MENORES INTERNOS EN CPI JALTEVA A AUDIENCIAS EN DIFERENTES JUZGADOS ADMINISTRADOR DEL CENTRO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS EN MEDICAMENTOS PARA ATENCION A MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA ADMINISTRADOR DEL CENTRO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN TRASLADOS DE MENORES INTERNOS EN EL CPI JALTEVA A AUDICENCIAS EN DIFERENTES JUZGADOS ADMINISTRADOR DEL CENTRO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS EMERGENTES REALIZADOS EN ACTIVIDADES DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE MARIA ADMINISTRADORA DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN TRASLADOS DE MENORES INTERNAS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA A AUDIENCIAS EN DIFERENTES JUZGADOS ADMINISTRADORA DEL CENTRO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000210 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS ODONTOLOGICOS A MENORES INTERNOS EN LOS CPI DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.

streetAddress: RESIDENCIAL SAN ANGEL CASA NP. 6 BLOQUE 44 TEGUCIGALPA

legalName: CLINICA DE ATENCION MEDICO DENTAL R&L S. DE R. L

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN TRASLADOS DE MENORES INTERNAS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA A AUDIENCIAS EN DIFERENTES JUZGADOS ADMINISTRADORA DEL CENTRO


title: PAGO DE FACURA No. 000-001-01-00000755 POR SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y FUMIGACION EN LA OFICINA REGIONAL NORTE DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.

HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAGUADALUPE AVE. JUAN MAUEL GALVEZ

legalName: HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000104 POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN OFICINAS DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.

SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

streetAddress: COLONIA TEPEYAC, EDIFICIO VISTA HERMOSA LOCAL#16

legalName: SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000284 POR COMPRA DE INSUMOS PARA ASEO EN OFICINAS DEL INAMI; COMPLEMENTO DE FACTURA SE PAGA CON F01-2393

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000284 POR COMPRA DE INSUMOS PARA ATENCIONES EN OFICINAS DEL INAMI; COMPLEMENTO DE FACTURA SE PAGA CON F01-2394


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000082 POR COMPRA DE TOALLAS PARA LAAR VEHICULOS DEL INAMI.

EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000081 POR COMPRA DE CAFE PARA USO EN ATENCIONES EN OFICINAS DEL INAMI.


title: POR REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MENOR INTERNA EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA; ADMINISTRADORA DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN TRASLADO DE MENORES A AUNIENCIAS EN DIFERENTES JUZGADOS DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN DE SAN PEDRO SULA; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA

legalName: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA


title: REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS EN ACTIVIDADES DEL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA; ADMINISTRADORA DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE MENORES A AUNIENCIAS EN DIFERENTES JUZGADOS DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN DE SAN PEDRO SULA; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN DE SAN PEDRO SULA; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN DE SAN PEDRO SULA; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000614 Y 000-001-01-00000615 POR PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UTILIZADO COMO OFICINA DEL PROGRAMA DE ATENCION A MEDIDAS SUSTITUTIVAS CORRESPONDIENTE DEL 16 DE MARZO AL 15 DE MAYO DE 2022 (2 MESES) .

ZOILA ANDINO MOLINA PAGUADA

legalName: ZOILA ANDINO MOLINA PAGUADA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE PARA OFICINAS Y CENTROS PEDAGOCICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y MAYO DE 2022 ASÍ: 3790170751 L. 6491.00 1752630551 L. 14171.40 1646281341 L. 4671.00

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS Y ASIGNADOS AL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR INTERSECCION BULEVAR KUWAIT Y STA CRISTINA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003264 POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A MENORES INTERNOS EN EL CPI NUEVO JALTEVA (RENACIENDO Y EXTENSION RENACIENDO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022

NIMIA YESENIA OSORTO FLORES

legalName: NIMIA YESENIA OSORTO FLORES


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003263 POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A MENORES INTERNOS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022


title: PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00000705 POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN E INTERMEDIOS EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003265 POR SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN A MENORES INTERNOS EN EL CPI JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00781798 POR SUMINISTRO DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA OFICIO Y LEGAL PARA USO EN OFICINAS Y CPIS DEL INAMI.


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRADO A VEHICULOS DEL INAMI ASIGNADOS A CPI EL CARMEN Y OFICINA REGIONAL NORTE EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000090 POR COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE PERSONAL DE OFICINAS Y CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI.


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 008-001-01-06062929 POR COMPRA DE RECARGAS TELEFONICA PARA LLAMADAS A FAMILIARES DE MENORES INTERNOS DEL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA ADMINISTRADORA DE DICHO CENTRO.

NUVIA TERESA ROQUE TREJO

legalName: NUVIA TERESA ROQUE TREJO


title: REEMBOLSO DE FACTURAS No. 000-004-01-00931761 Y 003-002-01-00011620 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN VISITA A LA REGION ATLANTICA PARA REALIZAR EVALUACIONES Y SEGUIMIENTOS A MENORES CON MEDIDAS SUSTITUTIVAS ADMINISTRADOR REGIONAL NORTE SPS.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIONES A MENORES INTERNOS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA ADMINISTRADORA DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN TRASLADOS DE MENORES INTERNOS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA A AUDIENCIAS EN DIFERENTES JUZGADOS ADMINISTRADORA DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN TRASLADOS DE MENORES INTERNOS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA A AUDIENCIAS EN DIFERENTES JUZGADOS COMO PRESTAMO EN APOYO A DICHO CENTRO.

JULIO CESAR TORRES

legalName: JULIO CESAR TORRES


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN TRASLADOS DE MENORES INTERNOS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA A AUDIENCIAS EN DIFERENTES JUZGADOS ADMINISTRADORA DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN TRASLADOS DE MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN A AUDIENCIAS A JUZGADOS ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS COMBUSTIBLE EN TRASLADOS DE MENORES INTERNOS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA A AUDIENCIAS EN DIFERENTES JUZGADOS PRESTAMO COMO APOYO A DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 0001-001-01-00134029 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA CHAPIADORA POR REALIZAR ACTIVIDADES DE CORTE DE MALEZA EN EL CPI EL CARMEN ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00785909 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA PARA USO EN OFICINAS Y CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO POR GASTOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES Y PARA REPARACIONES MENORES EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00017182 POR COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA ATENCION ODONTOLOGICA AMENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI COMPLEMENTO DE FACTURA EN F01-1932

PRIME IMPORTS S.A. DE C.V.

streetAddress: 10 CALLE, 21 AVE. S.E. CENTRO COMERCIAL SAN jOSE LOCAL #23

legalName: PRIME IMPORTS S.A. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico


title: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS POR ATENCIONES MEDICAS A MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN TRASLADO DE MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA A AUDIENCIAS  A DIFERENTES JUZGADOS ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00003252 000-001-01-00003223 000-001-01-00003209 000-001-01-3214 000-001-01-00003213 000-001-01-00003253 Y 000-001-01-00003267 POR SERVICIOS DE ALIMENTACION MERIENDAS EXTRAS Y TRASLADOS DE MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPIS DEL INAMI CORRESPONDIENTES DE ENERO A MAYO DE 2022.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN TRALADOS DE MENORES INTERNOS EN CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA A AUDIENCIAS A DIFERENTES JUZGADOS ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN

legalName: MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES PARA FUNCIONAMIENTO Y DESAROLLO DE DIFERENTES ACTIVIDADES DE INAMI.

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN TRALADOS DE MENORES INTERNOS EN CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA A AUDIENCIAS A DIFERENTES JUZGADOS ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLES EN TRASLADO DE MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA A AUDIENCIAS  A DIFERENTES JUZGADOS ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA

legalName: GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-001-01-00049034 POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE MENOR INTERNA EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE MARIA A AUDIENCIAS EN JUZGADOS DE EL PROGRESO YORO; COMO APOYO DESDE LA OFICINA CENTRAL INAMI.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN TRASLADO DE MENOR INTERNA EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE MARIA A AUDIENCIAS EN JUZGADOS DE EL PROGRESO YORO; COMO APOYO DESDE LA OFICINA CENTRAL INAMI.


title: PAGO DE FACTURA No. 003-007-01-00002792 POR COMPRA DE MADERA PARA USO EN TALLER EN CPI EL CARMEN DE SAN PEDRO SULA.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: REEMBOLSO POR GASTOS EN MEDICAMENTOS PARA ATENCIONES A MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES REALIZADOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA ADMINISTRADOR DEL CENTRO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN TRASLADO DE MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA A AUDIENCIAS EN JUZGADOS ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA A AUDIENCIAS EN JUZGADOS ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000302 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA MANTENIMINETO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO DEL INAMI.

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


FERRETERIA FARAJ  S.A DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PRINSIPAL SANTA CRUZ DE YOJOA

legalName: FERRETERIA FARAJ  S.A DE C.V.

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. 2022-22441 POR COMPRA DE MATERIALES PARA FUNDICION DE PISO DE MODULOS 2 Y 3 DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-2902-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-2902-1-0


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :46 GA :1 F-01: 2904-1-0 - POR COMPRA DE MATERIALES PARA FUNDICION DE PISO DE MODULOS 2 Y 3 DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-2904-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-2904-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-2904-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-2904-1-0

description: PAGO DE FACTURA PROFORMA No. S05Q05CO74333 POR COMPRA DE MATERIALES PARA FUNDICION DE PISO DE MODULOS 2 Y 3 DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN.


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002835 POR COMPRA DE BANDERA NACIONAL DE HONDURAS PARA SER UTILIZADAS EN OFICINAS Y CENTRO PEDAGOGICOS DE INTERNAMIENTO DEL INAMI.


AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

streetAddress: BO. CONCEPCION 3 Y 4 AVE. 10 CALLE

legalName: AUTO PARTES FERNANDO, S. DE R.L.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006078 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN VEHICULOS DEL INAMI.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN GIRA DESDE EL CPI EL CARMEN DE SAN PEDRO SULA HACIA OFICINA PRINCIPAL DEL INAMI TRAMITES ADMINISTRATIVOS ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA

legalName: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO EN MAQUINA CHINDAGUA UTILIZADA PARA CORTE DE MALEZA EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR COMPRAS MENORES DE MATERIALES ACCESORIOS Y PRODUCTOS VARIOS PARA ACTIVIDADES Y FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMINETO EL CARMEN E INTERMEDIOS ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES COMPRAS DE RECARGAS TELEFONICAS PARA LLAMADAS A FAMILIARES DE MENORES INTERNAS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA. ADMINISTRADORA DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE POR TRASLADO DE MENOR INTERNA EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA A AUDIENCIA EN JUZGADO DE SAN PEDRO SULA ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIONES MEDICAS A MENORES INTERNAS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO COROZON DE MARIA ADMINISTRADORA DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS POR ENVIOS DE CORRESPONDENCIA DESDE LA OFICINA REGIONAL NORTE DE SAN PEDRO SULA HACIA LA OFICINA PRINCIPAL DEL INAMI ADMINISTRADOR DE DICHA OFICINA.

SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ

legalName: SANTOS ORLANDO MOLINA HERNANDEZ


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00017257 17493 17754 Y 17991 POR SERVICIO DE ENLACE DE INTERNET PARA EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO JUNIO Y JULIO DE 2022.

VELASQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: VELASQUEZ Y COMPAÑIA SA DE CV


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR TRASLADO DE MENOR INTERNA EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA A AUDIENCIA A JUZGADO DE SAN PEDRO SULA ADMINISTRADORA DE DICHO CENTRO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00017612 POR ALQUILER DE UN LOTE DE TERRENO PARA USO COMO ESTACIONAMIENTO DE VEHICULOS DE VISITAS Y EMPLEADOS DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.

BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

legalName: BLANCA YAMILETH RIVAS YANEZ

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000309 PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR TALLER DE BARBERIA CON MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000616 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN INMUEBLE QUE ES UTILIZADO COMO OFICINAS DEL PROGRAMA DE ATENCION A MEDIDAS SUSTITUTIVAS DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE MAYO AL 15 DE JUNIO DE 2022.

ZOILA ANDINO MOLINA PAGUADA

legalName: ZOILA ANDINO MOLINA PAGUADA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

legalName: LUISA CRISTINA COLINDRES GALLO

objeto: 33600-Textos de Enseñanza

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO POR COMPRA DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DEL TALLER DE BARBERIA A MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGCIO DE INTERNAMIENTO JALTEVA DEL INAMI. SE REVERSA ESTE F01 YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-2962-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-2962-1-0


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00017608 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO EN ATENCIONES A MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE MARIA.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA No. 063-001-01-00381581 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA MENOR INTERNO EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMINETO JALTEVA ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003052 POR COMPRA DE UTILES DE ENSEÑANZA PARA USO DE MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CENTROS PEDAGOGICOS DE INTERNAMINETO DEL INAMI NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION REALIZADOS EN TRASLADOS DE MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA A AUDIENCIAS EN DIFERENTES JUZGADOS ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00061242 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO EN ATENCIONES A MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE MARIA. COMPLEMENTO DE PAGO EN F01-2968.


rationale: POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO EN ATENCIONES A MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE MARIA. SE REVERSA L. 1400.00 YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO POR ESE VALOR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-2968-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-2968-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00061242 Y 61247 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO EN ATENCIONES A MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE MARIA. COMPLEMENTO DE FACTURAS EN F01-2969 SE HACE POR MENOR VALOR QUE EL COMPROMISO YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGÓ LA HIOSCINA POR L. 1400.00


rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000310 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA USO EN ATENCIONES A MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE MARIA.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000811 Y 000-001-01-00000812 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ASEO Y USO PERSONAL PARA CONFORMAR KITS PARA CONSUMO DE MENORES INTERNOS EN LOS CPI DEL INAMI CONTRATO SUSCRITO DE PROCESO DE LICITACIÓN PUBLICA No. LPN-007-2021-INAMI.


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 006-002-01-01634588 POR COMBUSTIBLE PARA MOVILIZAR A UN MENOR INTERNO EN EL CPI JALTEVA HACIA LA CEIBA PARA QUE PUEDA ACOMPAÑAR EN EL SEPELIO DE UN FAMILIAR.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN TRASLADO DE MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA A AUDIENCIAS EN JUZGADOS Y POR ACOMPAÑAR EN SEPELIO DE FAMILIAR; ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: PAGO DE FACTURA No. 0001-002-01-00018244 Y 000-002-01-00018245 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL INAMI ASIGNADOS AL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMINETO JALTEVA Y NUEVO JALTEVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.

INVERSIONES EBA, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD DEL NORTE COL. SANTA FE

legalName: INVERSIONES EBA, S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003053 POR COMPRA DE PERCOLADORA DE CAFE DE 42 TAZAS PARA ATENCIONES EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL INAMI.

legalName: Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000016 POR SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA IMPARTICIÓN DE TALLER DE COMPUTACION EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.

JAVIER FERNANDO RIVERA OSORIO

legalName: JAVIER FERNANDO RIVERA OSORIO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000160 POR SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE CARPINTERIA A MENORES INTERNOS EN EL CPI JALTEVA DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.

ROGELIO ZELAYA FIGUEROA

legalName: ROGELIO ZELAYA FIGUEROA


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000011 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES CURSO DE PINTURAS Y MANUALIDADES A MENORES INTERNOS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.

ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO

legalName: ELENA VIRGINIA DIAZ GUERRERO


title: PAGO DE RECIBO No. 000-001-04-00000010 POR SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE ALBAÑILERIA A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.

CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ

legalName: CARLOS RAFAEL SALGADO VELASQUEZ


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000012 POR SERVICIOS PROFESIONALES CURSOS DE EDUCACION FISICA ENTRENAMIENTO EN DEPORTES Y CAPACITACION DE FUTBOL A MENORES INTERNOS EN LOS DIFERENTES CPI DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.

MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA

legalName: MIGUEL ANGEL ESCALANTE FONSECA


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000010 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLERES DE CARPINTERIA PARA MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022

IVAN SANCHEZ RODEZNO

legalName: IVAN SANCHEZ RODEZNO


title: PAGO DE RECIBOS No. 000-001-04-00000010 POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES TALLERES DE PANADERIA Y REPOSTERIA PARA MENORES INTERNOS EN EL CPI EL CARMEN CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 202

JULIO CESAR GARCIA ROMERO

legalName: JULIO CESAR GARCIA ROMERO


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: POR COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE TALLER DE CARPINTERIA EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA. SE REVERSA ESTE VALOR YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGÓ DOS PRODUCTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-3010-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-3010-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000333 POR COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE TALLER DE CARPINTERIA EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00001059 1046 1052 1060 1061 1057 1056 1055 1053 1043 1044 1050 1045 1048 1047 1054 1049 1051 Y 1058 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACIONES REALIZADAS A FLOTILLA VEHICULAR DEL INAMI CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 37400-Productos Abrasivos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00001358 POR COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE TALLER DE CARPINTERIA EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA.


rationale: POR COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE TALLER DE CARPINTERIA EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMINETO JALTEVA. SE REVERSA ESTE F01 YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-3011-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-3011-1-0


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00922868 POR COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL AREA DE EDUCACION PARA CELEBRACION DE SEMANA DEL ESTUDIANTE EN LOS DIFERENTES CPIS DEL INAMI. COMPLEMENTO DE FACTURA EN F01-3014.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00922868 POR COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL AREA DE EDUCACION PARA CELEBRACION DE SEMANA DEL ESTUDIANTE EN LOS DIFERENTES CPIS DEL INAMI. COMPLEMENTO DE FACTURA EN F01-3013.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00924019 POR COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN REALIZACION DEL DIA DEL INDIO CON MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMINETO JALTEVA. COMPLEMENTO DE FACTURA SE PAGA CON F01-3017


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003652 POR COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA UTILIZADA EN LA OFICINA REGIONAL NORTE.


title: POR COMPRA DE INSUMOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN REALIZACION DEL DIA DEL INDIO CON MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMINETO JALTEVA.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00924019 POR COMPRA DE INSUMOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN REALIZACION DEL DIA DEL INDIO CON MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMINETO JALTEVA COMPLEMTENTO DE FACTURA SE PAGA CON F01-3016.


title: POR COMPRA DE INSUMOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN REALIZACION DEL DIA DEL INDIO CON MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMINETO EL CARMEN.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00924012 POR COMPRA DE INSUMOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN REALIZACION DEL DIA DEL INDIO CON MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMINETO EL CARMEN COMPLEMENTO DE FACTURA SE PAGA CON F01-3019.


description: POR COMPRA DE INSUMOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN REALIZACION DEL DIA DEL INDIO CON MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMINETO EL CARMEN.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00924012 POR COMPRA DE INSUMOS PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES EN REALIZACION DEL DIA DEL INDIO CON MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMINETO EL CARMEN COMPLEMENTO DE FACTURA SE PAGA CON F01-3018


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003647 POR COMPRA DE TERMOMETROS DIGITALES DE MANO PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL INAMI.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN TRASLADO DE MENORES INTERNOS EN CPI JALTEVA Y PERSONAL QUE LOS ACOMPAÑO A AUDIENCIAS EN JUZGADOS DE NIÑES DE JUTICALPA LA PAZ Y CHOLUTECA ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA

legalName: GERMAN EDUARDO GARCIA MENDOZA


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE MEDICAMENTOS PARA ATENCION A MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO JALTEVA (TRATAMIENTO DE BACTERIA PILORY BACTRY) ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO DE FACTURAS No. 001-002-01-00018239 Y 001-001-01-00162531 POR COMPRA DE ACEITE Y GASOLINA PARA MAQUINA CHINDAGUA UTILIZADA PARA REALZAR ACTIVIDADES DE CORTE DE MALEZA EN EL CPI JALTEVA ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUDOS EN COMPRA DE REPUESTOS MENORES Y COMPRA DE RECARGAS PARA LLAMADAS A FAMILIARES DE MENORES INTERNOS EN EL CPI JALTEVA ADMISNISTRADOR DE DICHO CENTRO.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE RECARGAS PARA LLAMADAS A FAMILIARES DE MENORES INTERNAS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA ASI COMO ENVIO DE CORRESPONDENCIA ADMINISTRADORA DE DICHO CENTRO.

NUVIA TERESA ROQUE TREJO

legalName: NUVIA TERESA ROQUE TREJO

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 058-001-01-00665616 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIONES A MENORES INTERNAS EN EL CPI SAGRADO CORAZON DE MARIA ADMINITRADORA DE DICHO CENTRO.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR TRASLADO DE MENOR INTERNO EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMINTO EL CARMEN HACIA AUDIENCIA EN JUZGADO DE SANTA BARBARA ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA

legalName: JAVIER JEOVANY DOBLADO PINEDA


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 004-001-01-00001835 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRASLADO DE MENOR INTERNO EN EL CPI EL CARMEN A AUDIENCIA A JUZGADO ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES REQUERIDOS PARA FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN TRASLADO DE MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN A AUDIENCIAS EN DIFERENTES JUZGADOS ADMINISTRADOR DEL CARMEN.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES REALIZADOS EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS Y ASIGNADOS AL INAMI (CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO EL CARMEN Y OFIINA REGIONAL NORTE) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.

SUYAPA ROSARIO TOME MADRID

legalName: SUYAPA ROSARIO TOME MADRID


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS Y ASIGNADOS AL INAMI EN TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE EN TRASLADO DE MENOR INTERNO EN EL CPI EL CARMEN A AUDIENCIAS EN JUZGADOS DE TOCOA Y GASOLINA PARA MAQUINA CHINDAGUA PARA REALIZAR CORTE DE MALEZA ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL INAMI UTILIZADOS EN TRASLADO DE MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA A AUDIENCIAS EN JUZGADOS DE SAN PEDRO SULA Y EL PROGRESO ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.

MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN

legalName: MARIO ENRIQUE VASQUEZ DURAN


title: REEMBOLSO DE GASTOS MENORES DE FUNCIONAMIENTO PARA REPARACIONES Y ACTIVIDADES EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO.


rationale: REEMBOLSO POR ALIMENTACION PARA VEHICULOS DEL INAMI UTILIZADOS EN TRASLADO DE MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA A AUDIENCIAS EN JUZGADOS DE DANLI EL PROGRESO SIGUATEPEQUE ADMINISTRADOR DE DICHO CENTRO. SE REVERSA PARA CORRECCION DE RESUMEN DE OPERACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-46-1-3416-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-46-1-3416-1-0


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ATENCIONES VARIAS A MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO NUEVO JALTEVA.


title: REEMBOLSO POR GASTOS MENORES PARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL CENTRO PEDAGOGICO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE MARIA ADMINISTRADORA DE DICHO CENTRO.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTOS PARA MENORES INTERNOS EN EL CENTRO PEDAGOGIGO DE INTERNAMIENTO SAGRADO CORAZON DE MARIA REFRIGERIO COMO INCENTIVO PARA NIÑAS EN CUADRO DE HONOR DEL SEGUNDO TRIMESTRE ADMINISTRADORA DE DICHO CENTRO.