title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 000-001-01-00000810 POR LA COMPRA DE 100 AGENDAS FULL COLOR PASTA DURA TAMAÑO MEDIA CARTA HOJA CON ANILLO CON BARNIZ UB DE 200 PAGINAS SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-53-2022 CON PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2022-068


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 000-001-01-00000806 POR 12000 COPIAS DE LA METODOLOGÍA CUENTOS QUE NO SON CUENTOS Y 8.000 COPIAS DE LA METODOLOGÍA DESAFIO SOÑAR MI VIDA SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-49-2022 CON PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2022-064

currency: HNL

MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: MELIDA GUADALUPE AGUILAR ARIAS

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: TEGUCIGALPA

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

telephone: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA EJECUTIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 11 - PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 25 - Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc

actividadObra: 1 - FORMACION EN  PREVENCION DE VIOLENCIA, REHABILITACION Y REINSERCION SOCIAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: ORDCOM

initiationType: tender


name: Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc

title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00005655 000-001-01-00005656 POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR GRIS AÑO  2013 2 BUJES DE TIJERAS SUPERIOR 2 TERMINALES DE DIRECCION 2 BUJES DE TIJERAS GRANDES 2 BUJES DE TIJERAS PEQUEÑAS 2 ROTULAS INFERIORES 2 DISCOS DE FRENOS DELANTEROS 1 FILTROS DE AIRE ACONDICIONADO  VEHICULO HONDA CIVIC COLOR ROJO AÑO 2009 1 SOPORTE DE MOTOR FRONTAL 1 SOPORTE DE MOTOR TRASERO 2 MUÑEQUINES DE DIRECCION 2 TERMINALES DE DIRECCION  2 BUJES DE TIJERAS GRANDES 2 BUJES DE TIJERAS PEQUEÑOS 2 ROTULAS INFERIORES 1 BANDA DE MOTOR 2 BORNES DE BATERIA 2 HULES DE BARRA ESTABILIZADORA 1 FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO VEHICULO HYUNDAI SANTA FE COLOR PLATA AÑO 2015 1 REPARACIÓN Y CALIBRACIÓN DE BOMBA DE INYECCIÓN 4 REPARACIÓN Y CALIBRACIÓN DE INYECTORES SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-47-2022 Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2022-062

AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

streetAddress: TEGUCIGALPA CONTIGUO A CENTRO COMERCIAL VILLAS DEL SOL

scheme: HN-RTN

legalName: AUTO SERVICIO SPORT S DE R.L,

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR EL CONTRATO DE SERVICIOS N°. PNPRRS-03-2022 PERIODO DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL CIUDADANO OLIVER AHMED ROMERO CASTILLO COMO ESPECIALISTA EN SISTEMAS INFORMATICOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

OLIVER AHMED ROMERO CASTILLO

legalName: OLIVER AHMED ROMERO CASTILLO

legalName: Programa Nac. de Prevención Rehabilitación y Reinsercion Soc

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: HONORARIOS PROFESIONALES PARA CANCELAR EL CONTRATO DE SERVICIOS N°.PNPRRS-03-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 COMO ESPECIALISTA EN SISTEMAS INFORMATICOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

type: CONT

description: HONORARIOS PROFESIONALES PARA CANCELAR EL CONTRATO DE SERVICIOS N°.PNPRRS-03-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 COMO ESPECIALISTA EN SISTEMAS INFORMATICOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

description: HONORARIOS PROFESIONALES PARA CANCELAR EL CONTRATO DE SERVICIOS N°. PNPRRS-03-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 COMO ESPECIALISTA EN SISTEMAS INFORMATICOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 000-001-01-00000117 POR LA COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA DE ACEITE BLANCA 3 GALONES DE PINTURAS DE ACEITE AZUL CELESTE 1 GALON DE PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA 3 GALONES DE DILUYENTE 25 LIJAS 3 RODILLOS 3 MANERAL PARA RODILLOS 3 BANDEJAS PARA PINTURA 4 BROCHAS 15 LIBRAS DE MASILLA SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-39-2022 CON PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2022-057

name: INMOBILIARIA Y SOLUCIONES GENERALES S. DE R.L

streetAddress: COLONIA RESIDENCIAL LOMAS DE JACALEAPA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 001-001-01-00014129 POR LA COMPRA DE 1 CABLE HDMI MACHO A HDMI MACHO 15 METROS 5 BASES AJUSTABLES PARA PORTATIL 12 CARTUCHO DE TINTA 711A  NEGRA 12 CARTUCHO  711A  ROSADO 12 CARTUCHO HP 711A  AMARILLO 12 CARTUCHO HP 711A  CELESTE SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-37-2022 CON PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2022-55

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: pago de factura #000-001-01-0000277 por mantenimiento de vehiculos designados al pnprrs

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

type: FACT


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 000-001-01-00000821 POR LA COMPRA DE 234 CARPETAS TAMAÑO CARTA IMPRESAS FULL COLOR CON PROTECCIÓN BARNIS UB SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-56-2022 CON PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2022-070


title: RESERVA DE CREDITO PARA CUMPLIR COMPROMISOS CON PROVEEDORES DEL PROGRAMA POR LA COMPRA DE 3 CAJAS DE TE DE MANZANILLA 6 PAQUETES DE PLATOS #9 9 PAQUETES DE PLATOS #6 10 PAPEL ALUMINIO 10 PAPEL PLASTICO SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-51-2022 CON PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2022-065

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 000-002-01-00025679 POR LA COMPRA DE 3 CAJAS DE TE DE MANZANILLA 6 PAQUETES DE PLATOS #9 9 PAQUETES DE PLATOS #6 10 PAPEL ALUMINIO 10 PAPEL PLASTICO SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-51-2022 CON PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2022-065


title: CANCELACIÓN DE FACTURA 000-001-01-00000116 POR LA COMPRA DE 100 SEPARADORES 50 BARRAS DE PEGAMENTO 24 LAPICES TINTA AZUL PUNTA FINA 40 MASKING TAPE SELLADOR SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-36-2022 CON PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2022-054

legalName: INMOBILIARIA Y SOLUCIONES GENERALES S. DE R.L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: pago de combustible mes de enero febrero y marzo2022 para vehiculos de la OABI ASIGNADOS AL PNP

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 000-001-01-00000814 000-001-01-00000815 POR LA COMPRA DE 7000 COPIAS DE LA METODOLOGÍA TOMA DE DECISIONES Y RESOLVER CONFLICTOS( 700 JUEGOS DE 5 HOJAS REVES Y DERECHO 6000 COPIAS DE METODOLOGIAS MENTORAJE(750 JUEGOS DE 4 HOJAS REVES Y DERECHO) 7000 COPIAS DE LA METODOLOGÍA RELATOS CON VALOR (700 JUEGOS DE 5 HOJAS REVES Y DERECHO) 560 JUEGOS DE ESCALA DE AUTOESTIMA DE 1 PAGINA 2240 ESCALA DE DEPRESIÓN (560 JUEGOS DE 4 PAGINAS) 560 JUEGOS DE ESCALA DE ESTRES DE 1 PAGINA 1120 JUEGOS DE ESCALA DE ANSIEDAD (560 JUEGO DE 2 PAGINAS) 1120 TEST DE RIESGO DE SERVICIOS( 560 JUEGOS DE 2 PAGINAS) 12650 VOCACIONAL(550 JUEGOS DE 23 PAGINAS) SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-54-2022 Y PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2022-067


title: RESERVA DE CREDITO PARA CANCELAR EL CONTRATO DE SERVICIOS N°. PNPRRS-04-2022 PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022 AL CIUDADANO JUAN FRANCISCO OLIVA SANCHEZ COMO ASISTENTE TECNICO PARA CAPACITADORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL

JUAN FRANCISCO OLIVA SANCHEZ

legalName: JUAN FRANCISCO OLIVA SANCHEZ

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE  DEL 2022 COMO ASISTENTE TECNICO PARA CAPACITADORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS N°. PNPRRS-04-2022

description: HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE  NOVIEMBRE  DEL 2022 COMO ASISTENTE TECNICO PARA CAPACITADORES COMUNITARIOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL SEGÚN CONTRATO DE SERVICIOS N°. PNPRRS-04-2022


title: CANCELACIÓN DE LA FACTURA 000-001-01-00000008 POR LA COMPRA DE 1 LLAVIN PARA PUERTA 4 TUBO MOLDADURA PARA CABLE FOCOS LED 6 CAMBIO DE TUBERIA EN INODOROS 1 PINTADO DE MURO DE 138 MTS 1 REPARACIÓN DE FUGA DE CISTERNA 1 MANO DE OBRA SEGÚN MEMORANDUM PNPRRS-ADMON-50-2022 CON PROCESO DE COMPRA PNPRRS-CM-GC-2022-63

name: EMPRESA NACIONAL DE FUMIGACION Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LIMPIEZA HIGIENE Y ASEO S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VICTOR F ARDON CASA-07 BLOQUE-J CALLE PRINCIPAL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago de Agua clave numero 50227 a  nombre de Hernandez Rafael Aulberto de casa Ubicada en San Pedro Sula asignada de OABI al PNPRRS.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

type: REC


title: compra de 60 botellones de agua de  5 galones para uso consumo de empleados y visitas del PNPRRS

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Reintegro de fondos por compra de alimentos a voluntarios para logistica del Día Internacional del Deporte

ZULMIT SOLEMIT RIVERA ZUNIGA

legalName: ZULMIT SOLEMIT RIVERA ZUNIGA

Instituto Nacional de la Juventud

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO CASA PRESIDENCIAL,

legalName: Instituto Nacional de la Juventud

ue: 1 - 01 INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD

programa: 11 - RECTORIA DE POLÍTICA PUBLICAS PARA LA JUVENTUD

institucion: 26 - Instituto Nacional de la Juventud

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

type: MEMORA


title: Pago de cuota prepago para gasto de combustible

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS

actividadObra: 2 - ESTUDIO Y PROMOCIÓN EN TEMÁTICA JUVENIL.

actividadObra: 3 - GESTIÓN PARA EL ACCESO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA JUVENTUD.


title: Pago por compra de tintas para impresoras

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: Reintegro de fondos por gastos de combustible por movilizacion por logística y material durante el 01 de mayo. Se adjuntan facturas

GLORIA MARCELA LICONA BANEGAS

legalName: GLORIA MARCELA LICONA BANEGAS


title: Reintegro de fondos por gasto de combustible a vehículo asignado a Ministra


title: compra de 4 llantas # 265/65R17 para vehiculo toyota hilux 2016 asignado al pnprrs

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Reintegro de gastos por compra de combustible de vehículo de la Ministra


title: Compra de cinco trofeos para torneo CIPOTES

PREMIA SA

streetAddress: AVE LA PAZ, A LA PAR DE LA CURACAO EDIFICIO MONTECRISTO

legalName: PREMIA SA


title: Pago de caucion a Director Administrativo y Financiero del INJVUE

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: REINTEGRO DE FONDOS DE ALIMENTACION PARA LA ACTIVIDAD DE VOLUNTARIADO SOBRE EL MEDIOAMBIENTE.

FERNANDO DANIEL BARAHONA TROCHEZ

legalName: FERNANDO DANIEL BARAHONA TROCHEZ


title: REINTEGROS DE FONDOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO INSTITUCIONAL


title: Reintegro de fondos por compra de batería para vehiculo asignado


title: Compra de resmas de papel bond tamaño carta para uso institucional

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Reintegro de fondos por gastos de alimentación para voluntarios que apoyaron en la socializacion del quehacer del INJUVE y distribucion de material de bioseguridad el 01 de mayo


title: PAGO DE CUOTA PREPAGO PARA GASTO DE COMBUSTIBLE.

legalName: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV


title: REINTEGRO DE FONDOS POR GASTOS DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.


title: PAGO DE FIANZA A SECRETARIA EJECUTIVA CON VIGENCIA DE ABRIL DEL 2022 A ABRIL DEL 2023


title: PAGO DE FONDOS UTILIZADOS LA AGENDA DE MUJERES JOVENES Y ADOLECENTES. ELABORADA EL DIA DE 2 DE JUNIO DEL 2022

HERY GEOVANY FLORES QUIROZ

legalName: HERY GEOVANY FLORES QUIROZ


title: Pago parcial de la factura N°000-001-01-00006588 pendiente de pago L42361.50.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: Pago de arreglo floral mas tripode en conmemoracion a la muerte del General Francisco Morazan ceremonia que se llevara a cabo en el parque central de Tegucigalpa el 14 de septiembre 2022.

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago de reembolso al asesor legal por la compra de certificado de autentica timbre y elaboracion de documento de acuerdo a la factura N° 000-001-04-0000-0051.

BRYAN JOSE VALLADARES AGUILAR

legalName: BRYAN JOSE VALLADARES AGUILAR

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


title: Pago del 50% por reparacion del vehiculo Hyundai H1 con placa N-11631.

ANGIE'S TALLER DE MECANICA

streetAddress: COL. ROMA BL-A CASA NO.4 2DA AVE. 5TA CALLE

legalName: ANGIE'S TALLER DE MECANICA

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE PIN SIAFI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-26-1-250-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-26-1-250-1-0

type: OFI

description: REVERSION POR CAMBIO DE PIN SIAFI.

description: REVERSION POR CAMBIO DE PIN SIAFI.


title: Pago por concepto de elaboracion de tarjetas de invitacion dia Internacional de la Juventud mediante factura N° 000-001-01-00006592.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago de 250 carpetas full color con solapa con factura N° 000-001-01-00006593.


title: Pago por servicio de conservacion de vehiculo en mal estado de octubre 2021 hasta agosto 2022; con recibo N° 008653.

rationale: Reversion por cambio de pin SIAFI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-26-1-249-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-26-1-249-1-0

description: Reversion por cambio de pin SIAFI.

description: Reversion por cambio de pin SIAFI.


title: Pago de 35 banderas de Honduras para exterior estrellas estanpadas en serigrafia tamaño 100x50 cm con factura N° 000-002-01-00-001786.

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.


title: Pago de la elaboracion de dos banners de 30x70 con factura N° 000-001-01-00006379.


title: Pago de reembolso al Subsecretario Ejecutivo por la compra de burritas que fueron utilizadas en la actividad Dia Internacional de la Juventud con factura N° 000-001-01-00212336.

rationale: Reversion.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-26-1-252-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-26-1-252-1-0

type: OFICIO

description: Reversion.

description: Reversion.


title: Reintegro de gastos de combustible para MInistra


title: Pago de complemento de la factura N° 000-001-01-00006587 con F01- 214 se pago la cantidad de L 9386.75.


title: Pago de complemento de la factura N° 000-001-01-00006588 con f01 209 se pago L.60000.00


title: Pago por compra de 30 alimentos bebidas y aguas para voluntarios de Estacion Jóven que se llevará a cabo en la ciudad de San Pedro Sula Cortés el 31 de agosto de 2022

SINDY VANESSA MEJIA LEONARDO

legalName: SINDY VANESSA MEJIA LEONARDO


title: Pago de 10 banderas grandes 2x1 metro y 15 banderas medianas 100x50 con factura N° 000-002-01-00001786.


title: Pago del 50% pendiente por reparacion del vehiculo Hiundai H1con placa N-11631.

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE PIN SIAFI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-26-1-259-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-26-1-259-1-0

description: REVERSION POR CAMBIO DE PIN SIAFI.

description: REVERSION POR CAMBIO DE PIN SIAFI.


title: Pago de cuota prepago para gastos de combustibles.


title: Pago del 50%de la factura N° 000-001-01-00006587 pendiente de pago el 50%.


title: Pago de 1800 stickers full color 4.5x3 con factura N° 000-001-01-00006589.


title: Pago por renta de salon audiovisuales alimentos y bebidas para personas para la actividad de la celebracion del dia internacional de la juventud.

INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.

streetAddress: COL LOMAS DEL MAYAB AVENIDA ROBLE FRENTE AL MOLL MULTIPLAZA

legalName: INVERSIONES REAL S.A. DE C.V.


title: Reembolso de factura N°000-001-01-00000004 por compra de alimentacion para 200 personas en actividad de reforestacion juvenil realizado el 30 de julio en el Cerro Triquilapa de aldea Suyapa.

ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

legalName: ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON


title: Reembolso por la compra de alimentacion para actividad Dia Internacional de la Juventud realizada el 12 de agosto en el Teatro Manuel Bonilla con factura N° 000-001-01-00212336.


title: Pago de impresion de carnets para los empleados del injuve para el acceso al Centro Civico Gubernamental.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

rationale: Reversion del pago de impresion de carnets para los empleados del injuve para el acceso al Centro Civico Gubernamental.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-26-1-262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-26-1-262-1-0


title: PAGO DE CUOTA PREPAGO DE COMBUSTIBLE.

description: PAGO DE CUOTA PREPAGO DE COMBUSTIBLE.

rationale: PAGO DE CUOTA PREPAGO DE COMBUSTIBLE.

title: PAGO DE CUOTA PREPAGO DE COMBUSTIBLE.

description: PAGO DE CUOTA PREPAGO DE COMBUSTIBLE.

description: PAGO DE CUOTA PREPAGO DE COMBUSTIBLE.

description: PAGO DE CUOTA PREPAGO DE COMBUSTIBLE.


title: PAGO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS  PARA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZARAN EN EL CENTRO BASICO ESPECIAL CIRE EL 14 DE SEPTIEMBRE BAJO MEMO 0006-2022-JDHJ-INJUVE ACTIVIDAD DE ENSAYO EL 14 EN EL ESTADIO NACIONAL Y ACTIVIDAD DEL 15 DE SEPTIEMBRE AMBOS BAJO MEMO 163-2022-SE-INJUVE.

INVERSIONES GARCIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA ESPERANZA CALLE PRINCIPAL ATRAS DE LA CLINICA LA ESPERANZA CASA NO. 4564

legalName: INVERSIONES GARCIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Compra de cobijas y toallas para donar a damnificados en los albergues por Emergencia en la Colonia Guillén en el Distrito Cental

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

Instituto Nacional de la Juventud

legalName: Instituto Nacional de la Juventud


title: Pago de gorros de fiesta para niños y niñas globos y set de pinturas que sera utilizado el dia 14 de septiembre en el centro basico especial CIRE celebracion dia del niño.

MEDARDO RENE MEDINA SOLORZANO

legalName: MEDARDO RENE MEDINA SOLORZANO


title: PAGO DE REINTEGRO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO A LA MINISTRA.

ZULMIT SOLEMIT RIVERA ZUNIGA

legalName: ZULMIT SOLEMIT RIVERA ZUNIGA


title: Asignacion de fonfos para pago de factura N°00-001-01-00-020137 por la compra de dulces para la celebracion del Dia del Niño 2022.

JEISSER YAMILETH MONTOYA SANCHEZ

legalName: JEISSER YAMILETH MONTOYA SANCHEZ


title: PAGO DE TONER PARA HP LASER JET PRO 521 CE 255 BLACK.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS CON AGUA Y AGUA EN BOTE DE 1 LT QUE SE UTILIZARAN EN LA ACTIVIDAD DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2022.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y LEGAL.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

Instituto Nacional de la Juventud

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO CASA PRESIDENCIAL,


title: Pago de carnets de acceso de los empleados del INJUVE al Centro Civico Gubernamental.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ARCHIVADORES TAMAÑO CARTA TIJERAS DE ACERO REGLAS DE 30CM.


title: Pago por la compra de tintas y toner para las impresoras septiembre 2022.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: REINTEGRO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE VEHICULO MINISTRA.


title: Compra de agua purificada para donacion en albergues para personas damnificadas de la colonia Guillen en Distrito Central

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO DE REPARACION DEL VEHICULO HIUNDAI H PLACA N-11631.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES


title: Pago por la compra de papel bond tamaño carta y otros materiales de escritorio segun orden de compra.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: Pago de alimentacion  para elaboracion de mural por el dia de morazan que se llevo a cabo los dias 30 septiembre 01 y 02 el de octubre. Actividad jornada juvenil de reforestacion la cual se llevo a cabo el 30 de septiembre 2022.


title: PAGO DE CAMISAS SUBLIMINADAS GORRAS SUBLIMINADAS MOSAICO Y MOCHILAS PARA ACTIVIDAD QUE SE LLEVARA A CABO EL 15 DE SEPTIEMBRE 2022.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL


title: PAGO POR SERVICIO DE CONSERVACION DELVEHICULO EN MAL ESTADO OCTUBRE 2021 HASTA AGOSTO 2022.


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION DE LA ACTIVIDAD ESTACION JOVEN QUE SE LLEVO A CABO EN EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE EN CHOLUTECA EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2022.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LA GIRA QUE SE REALIZARA DEL 02 AL 04 DE OCTUBRE EN LA LIMA.

JOSUE GABRIEL ALVARADO ZUNIGA

legalName: JOSUE GABRIEL ALVARADO ZUNIGA


title: PAGO POR ADQUISICION DE PINTURAS PARA LA ELABORACION DE MURAL CONMEMORATIVO AL NACIMIENTO DEL GENERAL FRANCISCO MORAZAN QUE SE LLEVARA A CABO EL 03 DE OCTUBRE EN EL TECNICO HONDURAS TEGUCIGALPA.

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.


title: PAGO DE ALIMENTOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA MAPEO TEGUCIGALPA ACCESIBLE. QUE SE LLEVO A CABO EL DIA LUNES 18 DE OCTUBRE 2022.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: Reintegro de fondos por gastos de combustible para vehículo de la ministra.


title: PAGO POR COBERTURA DE EVENTOS CON FOTOGRAFIAS Y VIDEOS DIA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD. COBERTURA DE EVENTO QUE SE REALIZO EN EL PARQUE CENTRAL CON FOTOGRAFIA Y VIDEO.

R & R SOLUCIONES CREATIVAS S DE R L

streetAddress: BULEVARD SUYAPA HOTEL PLAZA FLORENCIA LOCAL 7

legalName: R & R SOLUCIONES CREATIVAS S DE R L

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Alimentación a voluntarios que apoyaron en la distribución de donaciones.

SINDY VANESSA MEJIA LEONARDO

legalName: SINDY VANESSA MEJIA LEONARDO


title: PAGO POR LA COMPRA DE 170 BOTE CON AGUA DE 1000 ML SERAN UTILIZADOS EN LA  ACTIVIDAD DEL DIA INTERNACIONAL DE CANCER DE MAMAS.

Instituto Nacional de la Juventud

legalName: Instituto Nacional de la Juventud


title: PAGO POR REPUESTOS Y REPARACION DEL VEHICULO HIUNDAI H1 CON FACTURA N° 000-001-01-00013643.


title: Reintegro de fondos por gastos de combustible para vehiculo de la ministra.


title: Pago por compra de kits de higiene personal para donacion a jovenes damnificados en La Lima Cortés

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 35930-Productos Químicos de Uso Personal

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR LA COMPRA DE CINTA MANTEQUILLA GANCHOS PEQUEÑOS CINTA PARA CHONGOS GLOBOS PALMERITOS QUE SE UTILIZARAN EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA DÍA DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE ALIMENTOS SOLICITADOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA TALLER DE PREVENCION Y RESPUESTA ANTE DESASTRES NATURALES QUE SE LLEVO A CABO EL LUNES 17 DE OCTUBRE 2022.


title: Compra de 4 llantas para microbus Hyundai del INJUVE

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A


title: PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS DEL VEHICULO ASIGNADO AL VICEMINISTRO.


title: Reintegro de fondos por gastos de combustible para vehículo asignado a la ministra.

ZULMIT SOLEMIT RIVERA ZUNIGA

legalName: ZULMIT SOLEMIT RIVERA ZUNIGA


title: PAGO POR CONCEPTO DE CAMISAS PARA CAMPAÑA POR EL MES DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA COLOR ROSADO. STICKER FULL COLOR PARA LA MISMA ACTIVIDAD.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI


title: Pago de alimentacion para voluntarios en jornada de prevencion de embarazos y estacion jóven en Tegucialpa el 26 de septiembre 2022

ZULMA AGUSTINA SOMOZA MARTINEZ

legalName: ZULMA AGUSTINA SOMOZA MARTINEZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE 250 CAMISAS CON SERIGRAFIA UTILIZADAS EN MOVILIZACION NACIONAL POR EL DIA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CANCR DE MAMAS EL 19 DE OCTUBRE DEL 2022.


title: PAGO PARA COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL EQUIPO DE COMPUTO.

FAHRA ALEXANDRA FLORES RODRIGUEZ

legalName: FAHRA ALEXANDRA FLORES RODRIGUEZ

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALMUERZOS Y MERIENDAS CON REFRESCOS INCLUIDOS PARA LA ACTIVIDAD DE LA MOVILIZACION POR EL DIA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA QUE SE REALIZO EL 19 DE OCTUBRE 2022.


title: PAGO DE ALMUERZOS CON REFRESCOS Y AGUA UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DEL 18 AL 21 DE OCTUBRE  EN TOCOA COLON. JORNADAS DE FORMACION Y ACCIONES DE  ACERCAMIENTO INSTITUCIONAL.

OSMAN ADALY VASQUEZ QUINTERO

legalName: OSMAN ADALY VASQUEZ QUINTERO


title: REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A LA MINISTRA.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE 3 BALONES DE MINI BASKET 12 PARES DE MEDIA. 18 BALONES 8 KAISER N. 5 BERLIN 2 KAISER N.4 BERLIN 6 KAISER AT5 -C 2 MIKASA. SEGUN DOCUMENTACION ADJUNTA.

objeto: 39800-Utiles Deportivos, Recreativos y de Rescate


title: PAGO POR LA COMPRA DE TRES TROFEOS CON LOGO DEL INJUVE Y ENUMERACION DEL 1° 2° Y 3° LUGAR  PARA EL 21 DE OCTUBRE EN LA ACTIVIDAD LA BATALLA DE BANDAS DE GUERRA Y MARCIALES HIPOLITO LABORIEL.

LEIDA YANELIA GARCIA GONZALES

legalName: LEIDA YANELIA GARCIA GONZALES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DEL 07 AL 11 DE NOVIEMBRE JUTICALPA Y CATACAMAS OLANCHO.

CLAUDIA ABIGAIL ESPINOZA SOSA

legalName: CLAUDIA ABIGAIL ESPINOZA SOSA


title: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DE CREACIÓN Y JURAMENTACIÓN DE LAS COMSIONES MUNICIPALES DE JUVENTUD EN LOS MUNICIPIOS DE SONAGUERA Y SABA COLÓN.


title: REINTEGRO DE FONDOS POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA MINISTRA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y REGRESO DEL 02 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 PALMEROLA- SANTO DOMINGO CON COPA VIA PANAMA. PARA LA MINISTRA YA QUE ESTARA PARTICIPANDO EN EL COMITE AMERICANO 2022.

PROMOCIONES TURISTICAS S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS ANDES AVE. CIRCUNVALACION 7 Y 8 CALLE LOCAL 1  HOTEL LOS ANDES

legalName: PROMOCIONES TURISTICAS S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: REEMBOLSO POR ALQUILER DE MANTELES Y MESAS EN SONAGUERA COLON. Y POR LA COMPRA DE REFRESCOS GALLETAS Y VASOS EN SANTA MARIA DEL REAL OLANCHO COMO REFRIGERIO PARA LOS JOVENES QUE ASISTIERON A CHARLAS Y TALLERES EN TEMAS DE PREVENCION.

ITHZEL ESTEFANY ERAZO ALVARADO

legalName: ITHZEL ESTEFANY ERAZO ALVARADO


title: PAGO POR LA COMPRA DE 150 CAMISAS FULL COLOR CON LEYENDA FRONTAL LOGOS Y LEYENDA PARTE DE ATRAS TEXTOS A COLOR. COMO APOYO A SOLICITUD DEL COLEGIO GABRIELA NUÑEZ EN CAMPAÑA RECICLA MAS.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL


title: REEMBOLSO DE GASTO DE  COMBUSTIBLE  A LA MINISTRA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA A CUBA SALIENDO EL 31 DE OCTUBRE DE PALMEROLA Y REGRESANDO  EL 11 DE NOVIEMBRE A PALMEROLA. PARA EL JOVEN MANUEL ANTONIO DUARTE HERNANDEZ EL CUAL ESTARA PARTICIPANDO EN BRIGADA JUVENIL LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE SOLIDARIDAD CON CUBA. SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE.


title: PAGO POR LA ELABORACION   DE 2 BANNER FULL COLOR Y 250 CAMISAS CON SERIGRAFIA SEGUN SOLICITUD Y FACTURAS ADJUNTAS.


title: PAGO POR LA ELABORACION DE 500 CAMISETAS 2 BANNER ROLL UP CON ESTRUCTURA Y 2 BANNER 3X2 METROS SERAN UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA JUVENTUD EN CATACAMAS OLANCHO EL 28 DE OCTUBRE.

PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.


title: PAGO DE TROFEOS PLACA DE CRISTAL Y PLACA DE MADERA FACT. N°000-001-01-000 1020 Y LA 1021.


title: PAGO POR LA COMPRA DE ACRILICOS 4X4.

description: PAGO POR LA COMPRA DE ACRILICOS 4X4.

ERLING NOE HERNANDEZ ROCHA

legalName: ERLING NOE HERNANDEZ ROCHA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ACRILICOS 4X4.

title: PAGO POR LA COMPRA DE ACRILICOS 4X4.

description: PAGO POR LA COMPRA DE ACRILICOS 4X4.

description: PAGO POR LA COMPRA DE ACRILICOS 4X4.

description: PAGO POR LA COMPRA DE ACRILICOS 4X4.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA OFICINA.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: COMPRA DE ALIMENTOS QUE SE ENTREGARON A LOS ASISTENTES DE LA PANTHERS CHESS CLUB PARA TORNEO QUE SE REALIZO EL 29 DE OCTUBRE.

MARTHA SOFIA CRUZ PADILLA

legalName: MARTHA SOFIA CRUZ PADILLA


description: PAGO POR LA COMPRA DE BOLETO AEREO IDA Y REGRESO DEL 02 AL 07 DE NOVIEMBRE DEL 2022 PALMEROLA- SANTO DOMINGO CON COPA VIA PANAMA. PARA LA MINISTRA YA QUE ESTARA PARTICIPANDO EN EL COMITE AMERICANO 2022.

Instituto Nacional de la Juventud

legalName: Instituto Nacional de la Juventud

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE OBJETO DEL GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-26-1-398-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-26-1-398-1-0


title: PAGO DE GORRAS Y PINES SOLICITADOS POR SECRETARIA EJECUTIVA 50 PINES Y 40 GORRAS.

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE 30 CHALECOS Y 4 CHUMPAS PARA INDUMENTARIA DEL EQUIPO EN EMERGENCIA NACIONAL.

GARINAGU WAGIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA INESTROZA 2DA. 3-CALLE A LA CEMENTO BIJAO

legalName: GARINAGU WAGIA S DE RL DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y MATERIALES PARA REUNIONES INSTITUCIONALES.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L


title: PAGO POR COMPRA DE 30 GORRAS PARA TORNEO DE FUTBOL JUVENIL JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO.


title: PAGO POR ELABORACIÓN DE 2 VALLAS PUBLICITARIAS PARA EL TORNEO DE FUTBOL JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO.


title: PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA LA ACTIVIDAD DE EL TALLER DE GESTIÓN PARA REDUCCIÓN DE RIESGOS EL 11 DE NOVIEMBRE.

INVERSIONES GARCIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA ESPERANZA CALLE PRINCIPAL ATRAS DE LA CLINICA LA ESPERANZA CASA NO. 4564

legalName: INVERSIONES GARCIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE POLIZAS DE SEGURO N° AU-1260385-6287-0 QUE CORRESPONDE A SEGURO DEL VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR NEGRO AÑO 2011 Y PLACA: PCZ 4843.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


title: PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD DEL DIA DE LA JUVENTUD EN CATACAMAS OLANCHO.

REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS

streetAddress: BARRIO EL CENTRO CUADRA Y MEDIA AL NORTE DEL PARQUE

legalName: REPOSTERIA FRESA Y CHOCOLATE CATACAMAS

Instituto Nacional de la Juventud

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO CASA PRESIDENCIAL,


title: REEMBOLSOS DE GASTOS QUE SE HICIERON EN EL MARCO DE LA LOGISTICA PARA LA ELABORACIÓN DE KITS DE HIGIENE PERSONAL PARA DONACIÓN A DAMNIFICADOS.

CESAR EDUARDO JUAREZ PONCE

legalName: CESAR EDUARDO JUAREZ PONCE

ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

legalName: ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR COMPRA DE 2 PLACAS DE  RECONOCIMIENTOS PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA JUVENTUD EN CATACAMAS OLANCHO

LEIDA YANELIA GARCIA GONZALES

legalName: LEIDA YANELIA GARCIA GONZALES


title: PAGO DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD REALIZADA EN SANTA MARÍA DEL REAL OLANCHO.


title: PAGO POR ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS PARA ACTIVIDAD DE JURAMENTACIÓN DE LAS COMISIONES MUNICIPALES DE JUVENTUD EN CATACAMAS OLANCHO.


title: PAGO POR ALIMENTACIÓN DE ALMUERZOS PARA ACTIVIDAD DE FINAL DE TORNEO DE FUTBOL JOVENES DE HONDURAS POR UN FUTURO MEJOR.


title: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ACTIVIDADES EN JUTICALPA OLANCHO FORO MITO DE EMPRENDIMIENTO Y TALLERES EN CIUDAD MUJER


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SE UTILIZARON PARA LA ELABORACIÓN DEL MURAL EN CONMEMORACIÓN AL GRAL. FRANCISCO MORAZAN.

CRISTHIAN JOSE GOMEZ ESPINO

legalName: CRISTHIAN JOSE GOMEZ ESPINO

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: REINTEGRO DE COMBUSTIBLE AL VICEMINISTRO POR GIRA DEL 22 Y 23 DE OCTUBRE A TOCOA Y TRUJILLOCOLÓN.

HERY GEOVANY FLORES QUIROZ

legalName: HERY GEOVANY FLORES QUIROZ


title: PAGO POR COMPRAS DE MATERIALES PARA REUNIONES INTERINSTITUCIONALES

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.


title: PAGO DE POLIZA DE SEGURO N° AU-1260385-4798-0 QUE CORRESPONDE AL VEHICULO MITSUBISHI L200 COLOR BLANCO Y PLACA PDS-4593.


title: PAGO REEMBOLSO POR VEHICULO ASIGNADO A LA MINISTRA.

ZULMIT SOLEMIT RIVERA ZUNIGA

legalName: ZULMIT SOLEMIT RIVERA ZUNIGA


title: PAGO DE ALQUILER DE SONIDO PARA TORNEO JOVENES DE HONDURAS POR UN FUTURO MEJOR.


title: REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE PARA USO DE LA MINISTRA.


title: PAGO POR COMPRA DE CAMISETAS CON LOGO FRONTAL DE INJUVE.

ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

legalName: ALBA SAGRARIO TORRES VALLE


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD DE TALLER ARTISTICO LOS DIAS 2829 Y 30 DE NOVIEMBRE EN LA CASA DE LA CULTURA SAN PEDRO SULA.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE 20 USB DE 16 GB.

description: PAGO POR COMPRA DE 20 USB DE 16 GB.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE 20 USB DE 16 GB.

title: PAGO POR COMPRA DE 20 USB DE 16 GB.

description: PAGO POR COMPRA DE 20 USB DE 16 GB.

description: PAGO POR COMPRA DE 20 USB DE 16 GB.

description: PAGO POR COMPRA DE 20 USB DE 16 GB.


title: REINTEGRO DE FONDOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDAD DE TALLER DE TRABAJO EN EQUIPO EL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

DIANA GABRIELA TURCIOS REYES

legalName: DIANA GABRIELA TURCIOS REYES

Instituto Nacional de la Juventud

legalName: Instituto Nacional de la Juventud


title: PAGO DE COMPLEMENTO DE ALIMENTACIÓN PARA TALLER DE TRABAJO EN EQUIPOVIERNES 18 DE NOVIEMBRE EN VALLE DE ANGELES.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS PARA ACTIVIDAD DE TALLER DE TRABAJO EN EQUIPO QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CAMPO ESCUELA SCOUT.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA A SAN PEDRO SULA DONDE SE ESTARA REALIZANDO CAPACITACION SOBRE GENERO Y EMPRENDEDURISMO A MUJERES JOVENES TRABAJADORAS DEL HOGAR EN EL CENTRO DE SOLIDARIDAD (NOVA PRISA)

BENJAMIN BAUTISTA DIAZ

legalName: BENJAMIN BAUTISTA DIAZ


title: REINTEGRO DE FONDOS POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE LA MINISTRA.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD DEL VIERNES 17 DE NOVIEMBRE DENOMINADA TALLER DE TRABAJO EN EQUIPO.


title: PAGO POR LA  IMPRESION  DE 100 LIBROS TAMAÑO A 4 EN PAPEL SATINADO BASE 100 FULL COLOR PORTADA PASTA FULL COLOR 51 PAGINAS TIPO CUADERNILLO. ESTOS SERAN  ENTREGADOS EN  CALIDAD DE DONACIÓN.

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE LAZOS GRUESOS DE 13 YARDAS PARA ACTIVIDAD TALLER DE TRABAJO EN EQUIPO QUE SE REALIZARA EL VIERNES 18 DE NOVIEMBRE.

ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: 200 METROS AL SUR DE LA ULTIMA ROTONDA DEL BULEBARD MORAZAN

legalName: ALFA COMERCIAL S. DE R.L.DE C.V.


title: REINTEGRO DE FONDOS DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO ASIGNADO DE LA MINISTRA.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZAR EL PERSONAL TECNICO QUE ESTARÁN PARTICIPANDO EN LA ACTIVIDAD DE LAS QUEMAS DE CHIMENEAS EN TRINIDAD SANTA BARBARA.

ALINER ADALID MONCADA CANACA

legalName: ALINER ADALID MONCADA CANACA

rationale: REVERSIÓN POR MOTIVOS DE SALUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-26-1-511-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-26-1-511-1-0

description: REVERSIÓN POR MOTIVOS DE SALUD.

description: REVERSIÓN POR MOTIVOS DE SALUD.


title: REEMBOLSO DE FONDOS POR COMPRA DE DISCO DURO USB 3.0 DE 1 TB.


title: PAGO POR COMPRA DE MEMORIAS RAM DE 8G CON FRECUENCIA DE 12800 PARA USO DE TODAS LAS COMPUTADORAS DE LA INSTITUCIÓN Y CON ENTREGA DE 30 DIAS.

EDWIN ADALID RODRIGUEZ ADRIANO

legalName: EDWIN ADALID RODRIGUEZ ADRIANO


title: PAGO PARA COMPRA DE AUTENTICA PARA REALIZAR CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL DEL INJUVE ANTE EL SAR.

BRYAN JOSE VALLADARES AGUILAR

legalName: BRYAN JOSE VALLADARES AGUILAR


title: PGO POR COMPRA DE 300 CAMISETAS Y 2 BANNERS PARA ACTIVIDAD DE QUEMA DE CHIMENEAS EN TRINIDAD SANTA BARBARA.


title: PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL DISTRITO CENTRAL DEL 17AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE TALLER ARTISTICO LOS DIAS 2829 Y 30 DE NOVIEMBRE EN CASA DE LA CULTURA EN SAN PEDRO SULA.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO POR COMPRA DE TONNER Y TINTA PARA USO DE OFICINA.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA.

JOSUE GABRIEL ALVARADO ZUNIGA

legalName: JOSUE GABRIEL ALVARADO ZUNIGA


title: PAGO POR ALIMENTACIÓN PARA TALLER ARTISTICO ALCEMOS LA VOZ CON EL ARTE EN LA CASA DE LA CULTURA EN SAN PEDRO SULA CORTES LOS DÍAS 2829 Y 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022.


title: REINTEGRO DE FONDOS POR COMBUSTIBLE DE LA MINISTRA.


title: PAGO DE CANASTAS NAVIDEÑAS SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

GRANJA D' ELIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: SIGUATEPEQUE BARRIO PASO ONDO CARRETERA DEL NORTE

legalName: GRANJA D' ELIA S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REINTEGRO DE FONDOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO DE LA MINISTRA.

ZULMIT SOLEMIT RIVERA ZUNIGA

legalName: ZULMIT SOLEMIT RIVERA ZUNIGA


title: REINTEGRO DE FONDOS POR GASTOS DE COMBUSTIBLE.


title: PAGO POR COMPRAS DE TONNER PARA USO DE OFICINA.


title: REINTEGRO DE FONDOS POR PAGO DE LAVADO NORMAL DEL MICROBUS DEL INJUVE.

ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

legalName: ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE CAMISETAS SUBLIMADAS PARA DONACIÓN A LOS SCOUTS.

name: JOSE CRISTOBAL CARDENAS PEÑA/NOVEDADES LA BENDICION


title: REINTEGRO DE FONDOS POR COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA DONACIÓN DE MATERIAL DE OFICINA A CMJ EN CATACAMAS OLANCHO. FACT.N° 002-005-01-00376384.


title: PAGO POR LA COMPRA DE BOLSOS BIODEGRADABLES COLOR BLANCO CON SUBLIMACION.


title: PAGO DE BOLETO AEREO IDA Y REGRESO MADRID ESPAÑA.  SALIENDO EL 8 DE DICIEMBRE Y REGRESANDO EL 19 DEL MISMO MES. Y TAMBIEN SE PAGA SEGURO DE VIAJE.

TELEVENTUR,S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO PLAZA CRIOLLA CUBICULO No. 12

legalName: TELEVENTUR,S.A.DE C.V.


title: REINTEGRO DE FONDOS POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDAD DE ESTACIÓN JOVEN.


title: COMPRA DE DIFERENTES LEYES Y REGLAMENTOS SOLICITADOS POR EL ASESOR LEGAL.

O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA SUR BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO REPOSTERIA EL HOGAR

legalName: O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

objeto: 43100-Libros y Revistas


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN TALLER ARTISTICO ALCEMOS LA VOZ CON EL ARTE EN SAN PEDRO SULA CORTES.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE ACTIVIDAD DEL 8 AL 10 DE DICIEMBRE.  COMAYAGUA.


title: REINTEGRO DE FONDOS POR COMPRA DE 10 TUBOS DE CONFETI PARA CELEBRACIÓN DE DÍA DE LA JUVENTUD EN CATACAMAS OLANCHO. FACT N° 000-001-01-00484912.


title: PAGO DE PLACAS DE RECONOCIMIENTO DE CRISTAL SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

LEIDA YANELIA GARCIA GONZALES

legalName: LEIDA YANELIA GARCIA GONZALES


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA ACTIVIDADES DE ESTACIÓN JOVEN EL 2324 Y 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

INVERSIONES GARCIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INVERSIONES GARCIA, S. DE R.L. DE C.V.

Instituto Nacional de la Juventud

legalName: Instituto Nacional de la Juventud


title: PAGO DE 3 BANDERAS FONDO BLANCO CON LOGO DEL INJUVU BORDADO A DOBLE CARA CON ASTA DE MADERA.

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.


title: PAGO DE SEGURO DE VEHICULO  MARCA HYUNDAI  TIPO MICROBUS COLOR NEGRO CON PLACA N11631 PROPIEDAD DEL INJUVE.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE 50 RETRATERAS DE 10 X 15 CM CON IMPRESION DE LA FOTOGRAFIA DE LA PRESIDENTA.

ERLING NOE HERNANDEZ ROCHA

legalName: ERLING NOE HERNANDEZ ROCHA


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A LA MINISTRA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE TRES MIL PULSERAS  Y TRES MIL PINES CON IMAGEN DE LA PRESIDENTA.

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL


title: PAGO DE CANASTAS GOURMET CON LOGOS INSTITUCIONALES  SEGUN SOLICITUD.


title: PAGO POR LA ELABORACION DE UNA ESTRUCTURA METALICA EN FORMA DE T ARMABLE Y DESMONTABLE.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 1000 CAMISETAS SERIGRAFIADAS CON 3 LOGOS  Y UN STAND DEMOSTRADO  DESMONTABLE PARA LA CAMPAÑA JUVENTUDES CON XIOMARA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MOCHILAS  PARA VIAJE SERAN ENTREGADAS EN DONACION SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL


title: PAGO POR LA COMPRA DE 40 CAMISAS TIPO COLUMBIA Y 40 CAMISAS TIPO POLO. CON LOGO INTITUCIONAL PARA LOS EMPLEADOS DEL INJUVE

legalName: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL TIPO CENA NAVIDEÑA QUE INCLUYA  ENTRADAPLATO FUERTE PORSTRE Y DOS BEBIDAS NO ALCOHOLICAS MESA DE SNACKS DULCES Y SALADOS DECORACION MESAS Y SILLAS.

INVERSIONES GAMMA

streetAddress: Av LUIS BOGRÁN No 1519; COL TEPEYAC

legalName: INVERSIONES GAMMA


title: PAGO POR PAGINA WEBCREACION DE SITIO WEBASIGNACION DE UN DISEÑADOR WEB Y UN DISEÑADOR GRAFICO EXCLUSIVO PARA PROYECTO DOMINIO Y ALOJAMIENTO POR UN AÑO GESTION E INSTALACION DEL TEMA PLOGIN NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA PAGINA.

R & R SOLUCIONES CREATIVAS S DE R L

streetAddress: BULEVARD SUYAPA HOTEL PLAZA FLORENCIA LOCAL 7

legalName: R & R SOLUCIONES CREATIVAS S DE R L


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00014313 POR REPARACION VEHICULO NISSAN FRONTIER BLANCO PLACA N 09462 PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD.

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES


title: PAGO DE  CUOTA PREPAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL INJUVE Y LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS MAXIMAS AUTORIDADES.

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS

legalName: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO DE ALQUILER DE 18 MESAS Y 30 SILLA PARA LA ACTIVIDAD DEL 29 Y 30 DE NOVIEMBRE  PARA EL DESARROLLO DEL TALLER ARTISTICO ALCEMOS LA VOZ CON EL ARTE. EN LA CASA DE LA CULTURA EN SAN PEDRO SULA.

ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

legalName: ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

Instituto Nacional de la Juventud

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO CASA PRESIDENCIAL,


title: PAGO POR LA COMPRA DE 32 GORRAS BORDADAS CON LOGO.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR COMPRA DE SELLOS INSTITUCIONALES.

rationale: REVERSION  POR DATO ERRONEO EN LA CANTIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-26-1-572-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-26-1-572-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 240 CAMISETAS SUBLIMADAS CON LOGO IMPRESO EN LA PARTE FRONTAL.  SEGUN SOLICITUD  ADJUNTA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 3000 PALETAS EN CARTONCILLO DOBLE  CARA FULL COLOR DE 6 PULGADAS.


title: PAGO DE REEMBOLSO  DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA ACTIVIDAD DE SAN PEDRO SULA LAS CHAVAS EMPRENDEN DOMINGO 20 DE NOVIEMBRE.

DIANA GABRIELA TURCIOS REYES

legalName: DIANA GABRIELA TURCIOS REYES


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  A LA MINISTRA.

ZULMIT SOLEMIT RIVERA ZUNIGA

legalName: ZULMIT SOLEMIT RIVERA ZUNIGA


title: PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO LAND CRUISER  PRADO TIPO CAMIONETA AÑO 2011 PLACA  PCZ4843 COLOR NEGRO VEHICULO PRESTADO POR LA OABI Y ASIGNADO AL VICE MINISTRO DE ESTA INSTITUCION.


title: PAGO POR LA COMPRA DE BASUREROS DE METAL QUE SERAN ENTREGADOS A DIFERENTES COLEGIOS.

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: PAGO POR LA ELABORACION DE SELLOS INSTITUCIONALES PARA TODAS LAS AREAS DE LA INSTITUCION.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA MOVILIZAR MATERIAL A TRINIDAD SANTA BARBARA ACTIVIDAD DE LAS CHIMINEAS.

MANUEL ALBERTO RIVERA MOLINA

legalName: MANUEL ALBERTO RIVERA MOLINA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO CON PLACA N09462 Y EL VEHICULO MITSUBISHI L200 COLOR BLANCO.

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO POR LA COMPRA DE 300 CAMISETAS BLANCAS DIFERENTES TALLAS SUBLIMADAS CON LINEA GRAFICA  FUERON SOLICITADAS PARA LA ACTIVIDAD CONSULTA JOVEN.


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA N.000-001-01-00014318 POR LA REPARACION DEL VEHICULO HIUNDAY H1 N11631 PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD. QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO L.49734.00


title: PAGO POR LA REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI L200 SPORTERO PDS -4593 VEHICULO DE LA OABI ASIGNADO AL INJUVE.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CABLES HDMI PARA USARLOS EN LOS PROYECTORES .

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: REVERSION PAGO DE PLAN DE PUBLICIDAD DIGITAL EN FACEBOOK E INSTAGRAM.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-26-1-638-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-26-1-638-1-0


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL VIAJE A SAN PEDRO SULA  DONDE SE DESARROLLARA EL ENCUENTRO  CONSULTA JOVEN.


title: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00014314 POR  REPARACION DE VEHICULO HYUNDAI COLOR NEGRO PLACA N11631 PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD.


title: PAGO DE HOSPEDAJE Y SALON  PARA JOVENES QUE ASISTIRAN AL ENCUENTRO REGIONAL QUE SE LLEVARA ACABO EN TEGUCIGALPA EL 17 Y 18 DE DICIEMBRE.


title: ASIGNACION DE COMBUSTIBLE PARA GIRA A SAN PEDRO SULA DEL 14 AL 16 DE DICIEMBRE JORNADA DE CONSULTA JOVEN.

ALINER ADALID MONCADA CANACA

legalName: ALINER ADALID MONCADA CANACA


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDAD DE CONSULTA JOVEN.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Instituto Nacional de la Juventud

legalName: Instituto Nacional de la Juventud


title: PAGO POR LA COMPRA DE 636 UNIFORMES DE FUTBOL CON LOGO INSTITUCIONAL Y NUMERO     ( CAMISA CALZONETAMEDIAS Y BOLSA)  PARA DIFERENTES EDADES.


title: PAGO POR LA COMPRA DE GAFETES CON CORDON INCLUIDOLIBRETAS CON SERIGRAFIA BANNER ARAÑA Y BANNER LONA PARA LA ACTIVIDAD CONSULTA JOVEN.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO DE ALIMENTACION PARA JOVENES QUE ASISTIRAN AL ENCUENTRO REGIONAL PARA DISCUTIR LA POLITICA NACIONAL DE JUVENTUD  EN EL MARCO DE LA CONSULTA JOVEN. SE LLEVARA ACABO EL 17 Y 18 DE DICIEMBRE EN TEGUCIGALPA.


title: PAGO DE ALMUERZOS CON REFRESCOS UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD EN SANTA MARIA DEL REAL OLANCHO. CREACION Y JURAMENTACION DE COMISIONES MUNICIPALES DE JUVENTUD.

MARIA JOSE HENRIQUEZ MEJIA

legalName: MARIA JOSE HENRIQUEZ MEJIA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 3 MOCHILAS PARA COMPUTADORAS Y 2 BOLSOS PARA PROYECTORES.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: PAGO POR LA COMPRA DE KIT  DE HERRAMIENTAS PARA VEHICULOS SEGUN SOLICITUD.

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LA COMPRA DE CARPETAS DE CUERO PAPEL MEMBRETADO TAMAÑO CARTA Y SOBRES MANILA  TODO CON MEMBRETE INSTITUCIONAL PARA USO DE OFICINA.

A.G.M. S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES 6TA CALLE SUR 2DA ENTRADA CASA NO. 3922 CONTIGUO CLINICAS SAN ROQUE

legalName: A.G.M. S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO POR LA COMPRA DE 30 GORRAS SUBLIMADAS CON LOGO FRONTAL.


title: PAGO POR IMPRESION DE FOTO Y ENMARCADO TAMAÑO 75.2 DE ANCHO Y 90.3 CM DE ALTO.

legalName: JOSE CRISTOBAL CARDENAS PEÑA/NOVEDADES LA BENDICION


title: PAGO POR LA COMPRA DE 400 LIBRETAS PERSONALIZADAS QUE SERAN UTILIZADES EN LA ACTIVIDAD CONSULTA JOVEN.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACION NAVIDEÑA.

ALMACENES XTRA S.A.

streetAddress: BULEVARSUYAPACONTIGUO A TORRES METROPOLIS

legalName: ALMACENES XTRA S.A.


title: PAGO DE HOSPEDAJE PARA LOS JOVENES QUE ESTRAN PARTICIPANDO EN EL ENCUENTRO REGIONAL PARA DISCUTIR  LA POLITICA NACIONAL DE JUVENTUD EN EL MARCO DE LA CONSULTA JOVEN ESTE SE REALIZARA DEL 13 AL 14 DE ENERO DEL 2023 EN GRACIAS LEMPIRA.

HOTELES MARIA ROSA S .A. DE C.V.

streetAddress: GRACIAS, LEMPIRA, 150 METROS AL SUR DE LA PLAZA CENTRAL

legalName: HOTELES MARIA ROSA S .A. DE C.V.

rationale: REVERSION POR CAMBIO DE OBJETO DE GASTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-26-1-647-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-26-1-647-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 500 CAMISETAS SUBLIMADAS CON UN LOGO FULL COLOR.

ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

legalName: ALBA SAGRARIO TORRES VALLE


title: PAGO DE ALIMENTACION PARA JOVENES QUE ESTARAN PARTICIPANDO EN LA ACTIVIDAD CONSULTA JOVEN QUE SE LLEVARA ACABO DEL 13 AL 14 DE ENERO DEL 2023. EN GRACIAS LEMPIRA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 60 ALMUERZOS CON BEBIDAS UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD RECREATIVA CON LOS JOVENES DEL INSTITUTO HECTOR EMILIANO RIOS.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 3 RECONOCIMIENTOS  Y 4 MEDALLAS DE EXCELENCIA ACADEMICAUTILIZADAS PARA LA ACTIVIDAD RECREATIVA CON LOS JOVENES DEL INSTITUTO HECTOR EMILIO RIOS.

LEIDA YANELIA GARCIA GONZALES

legalName: LEIDA YANELIA GARCIA GONZALES


title: PAGO POR LA COMPRA DE MERIENDAS Y ALMUERZOS CON BEBIDAS UTILIZADOS EN EL EVENTO JORNADA DE CAPACITACION SOBRE GENERO Y EMPRENDEDURISMO A MUJERES EN EL MUNICIPIO DE INTIBUCA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 400 BOLSAS DE PAPEL KRAFT CON PESO PARA 12 LIBRAS 400 STICKER PEQUEÑO Y 400 STICKER GRANDE.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN DIFERENTES ACTIVIDADES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA JUVENTUD.

ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

legalName: ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON


title: PAGO POR LA COMPRA DE 500 BOLSAS DE PAPEL TRAZO Y 500 STICKER  RENTANGULARES PARA LAS ACTIVIDADES DE DIRECCION TECNICA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 30 CAMISAS POLO DRY FIT CON LOGO NUEVO DEL INJUVE Y LOGOS DE DESTINATARIOS DE LA DONACION.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO NSTITUCIONAL.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO POR LA COMPRA DE 700 LAPICES CON SERIGRAFIA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD CONSULTA JOVEN.


title: PAGO POR LA ELABORACION DE 60 CAMISETAS SUBLIMADAS UTILIZADAS EN LA ACTIVIDAD RECEATIVA CON LOS JOVENES DEL INSTITUTO HECTOR EMILIO RIOS.


title: PAGO POR COMPRA DE STICKERS PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION.


title: PAGO POR COMPRA DE GAFETES CON CORDON INCLUIDO PARA ACTIVIDAD DE CONSULTA JOVEN.

FUSION COLOR  S S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA COLONIA VICTOR F ARDON 9956-44-59

legalName: FUSION COLOR  S S DE RL


title: PAGO POR COMPRA DE TARJETAS DE AGRADECIMIENTO PARA EL PERSONAL.


title: PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO INSTITUCIONAL.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR COMPRA DE DISCO DURO Y TARGETA RED PARA PC.

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

streetAddress: COL. LA TEPEYAC

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA RECEPCION DE VISITAS INSTITUCIONALES.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: Compra laptops para equipo directivo del INJUVE

TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V

streetAddress: COLONIA LOS PROFESIONALES, CUADRA Y MEDIA AL ESTE DEL BOULEVARD A PTO CORTES

legalName: TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V

Instituto Nacional de la Juventud

legalName: Instituto Nacional de la Juventud

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR CONTRATACION DE SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE REDES PARA PAGO DE PUBLICIDAD.

R & R SOLUCIONES CREATIVAS S DE R L

streetAddress: BULEVARD SUYAPA HOTEL PLAZA FLORENCIA LOCAL 7

legalName: R & R SOLUCIONES CREATIVAS S DE R L

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO CASA PRESIDENCIAL,


title: PAGO POR COMPRA DE 2 MICROFONOS 2 TRIPODES Y 2AROS DE LUZ GRANDES.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: REINTEGRO DE FONDOS POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA CREACION DE COMISIONES MUNICIPALES.

LUZDARI FERNANDEZ GARCIA

legalName: LUZDARI FERNANDEZ GARCIA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REINTEGRO DE FONDOS POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA CREACION DE COMISIONES MUNICIPALES.

KEVIN ARIEL RIVERA VASQUEZ

legalName: KEVIN ARIEL RIVERA VASQUEZ


title: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES PARA ELABORACION DE MURALES.

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.


title: Compra de computadoras de escritorio para equipo técnico


description: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS Y MATERIALES PARA ELABORACION DE MURALES.


title: Compra de monitores teclados y mouse inalámbricos para laptops


title: REINTEGRO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ACTIVIDAD DE CONSULTA JOVEN EN SAN PEDRO SULA.

DIANA GABRIELA TURCIOS REYES

legalName: DIANA GABRIELA TURCIOS REYES


title: Pago a DOIH por espacio para estacionamiento de vehiculos INJUVE

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PINTADO.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: Compra de computadora para diseñador gráfico del INJUVE


title: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN INSTITUCIONAL.

BAYRON EDIN BARRERA OSORIO

legalName: BAYRON EDIN BARRERA OSORIO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Compra de juegos de patio para apoyar en espacios comunitarios

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos


title: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL BOTIQUIN INSTITUCIONAL.


title: Compra de moticicleta para uso de consejería del INJUVE

name: DISTRIBUIDORA DE MOTORES DE CENTRO AMERICA SA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA EDIFICIO LA SUZUKI


description: PAGO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA BOTIQUIN INSTITUCIONAL.


title: Compra de equipo de cómputo para uso institucional en campo


title: PAGO POR COMPRA DE MOCJILA LENOVO PARA COMPUTADORAS Y DATAS PARA DIRECCION TECNICA.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR COMPRA DE BASUREROS METALICOS.

description: PAGO POR COMPRA DE BASUREROS METALICOS.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE BASUREROS METALICOS.

title: PAGO POR COMPRA DE BASUREROS METALICOS.

description: PAGO POR COMPRA DE BASUREROS METALICOS.

description: PAGO POR COMPRA DE BASUREROS METALICOS.

description: PAGO POR COMPRA DE BASUREROS METALICOS.


title: PAGO POR COMPRA DE PANTALLA

description: PAGO POR COMPRA DE PANTALLA

rationale: PAGO POR COMPRA DE PANTALLA

title: PAGO POR COMPRA DE PANTALLA

description: PAGO POR COMPRA DE PANTALLA

description: PAGO POR COMPRA DE PANTALLA

description: PAGO POR COMPRA DE PANTALLA


title: PAGO POR COMPRA DE 2 LICENCIAS DE ZOOM PRO.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.

description: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS

legalName: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.

title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.

description: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.

description: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.

description: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE.


title: Compra de electrodomésticos para uso del personal del injuve

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.


title: PAGO POR COMPRA DE 2 ESTUCHES PARA CAMARAS Y 1 BARRA DE EXTENSION.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: Compra de electrodomésticos para uso interno del INJUVE cafeteras y refrigeradoras

ISSA ELIAS ABUZCHEBRA ABU

legalName: ISSA ELIAS ABUZCHEBRA ABU


title: REINTEGRO POR COMPRA DE CAJAS PLASTICAS PARA ARMAR KITS.

ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

legalName: ELBA ELIZABETH HERNANDEZ ZERON

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: REEMBOLSO A LA SECRETARIA EJECUTIVA POR GASTO DE COMBUSTIBLE (DIESEL)

ZULMIT SOLEMIT RIVERA ZUNIGA

legalName: ZULMIT SOLEMIT RIVERA ZUNIGA


title: PAGO POR COMPRA DE MOCHILA PARA LAPTON DE DIRECCION TECNICA.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA KITS DE DIRECCION TECNICA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: REVERSION POR CIERRE DEL SISTEMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-26-1-724-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-26-1-724-1-0

description: REVERSION POR CIERRE DEL SISTEMA

description: REVERSION POR CIERRE DEL SISTEMA


title: Compra de premios para ganadores del concurso La Chami del 15

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Compra de premios para ganadores de concurso La Chami del 15

ALBA SAGRARIO TORRES VALLE

legalName: ALBA SAGRARIO TORRES VALLE


title: PAGO POR COMPRA DE ATLAS PARA KITS ESCOLARES.

Instituto Nacional de la Juventud

legalName: Instituto Nacional de la Juventud

objeto: 33600-Textos de Enseñanza

rationale: REVERSION POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-26-1-726-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-26-1-726-1-0

description: REVERSION POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.

description: REVERSION POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.


title: PAGO POR COMPRA DE SERVIDOR EN NUBE PRIVADA CON CERTIFICADO DE SEGURIDAD.

TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V

legalName: TURING CONSULTORES S DE R.L. DE C.V


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACIÓN PARA COMPARTIR CON JOVENES INFRACTORES Y JOVENES EN SITUACION EN CALLE EN LAS FIESTAS NAVIDEÑAS POR INSTRUCCIONES DE LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA


title: PAGO POR COMPRA DE DICCIONARIOS PARA KITS ESCOLARES.

rationale: REVERSION POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-26-1-725-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-26-1-725-1-0

description: REVERSION POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.

description: REVERSION POR CIERRE DEL SISTEMA SIAFI.


title: PAGO POR COMPRA DE PANTALLA INFLABLE CINE FOROS.


title: Compra de trocos de llanta solida y sencillos para carga y descarga de materiales

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE AGUA Y OTROS GASTOS NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE CENISS DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. SCGG-SGRMS-022-2022 Y CUADRO DETALLE POR FACTURA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

NOEL OMAR AGUILERA FLORES

legalName: NOEL OMAR AGUILERA FLORES

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 280 - Secretaría de Coordinación General del Gobierno

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE SE ADJUNTA FACTURA


name: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE CREMORA CAFE COCA COLA GASTOS NECESARIOS PARA LA ATENCIONES EN REUNIONES SOSTENIDAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE ACUERDO A MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-027-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JAIRO JAVIER MADRID QUIROZ

legalName: JAIRO JAVIER MADRID QUIROZ

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAS VOLUNTARIAS QUE PARTICIPARON EN EL DIA DEL DEPORTISTA. SE ADJUNTA FACTURA


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE INSUMOS GASTOS NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE CENISS DE ACUERDO A MEMORANDUM No.SCGG-022-2022 Y CUADRO DETALLE POR FACTURA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJJUNTOS.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO POR LA CONTRATACION DE FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE COORDIANCION GENERAL DE GOBIERNO ABOG. FABIOLA CALUDETT ABUDOJ MENA CON UNA VIGENCIA DEL 04 DE FEBRERO DEL 2022 AL 04 DE FEBRERO 2023 POR UNA SUMA AFIANZADA DE L.500000.00 DE ACUERDO A REQUISICION CM-005-2022 Y ORDEN DE COMPRA No. 001-2022 FACTURA No. 00500 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00006278 A EBENEER PUBLICIDAD S. DE R.L. POR IMPRESIÓN DE 500 TRIFOLIOS UTILIZADOS PARA ACTIVIDAD EN PLAYAS JUVENTUD RE

EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO PARCIAL DE FACTURA N° 000-002-01-00014037 A NOMBRE DE INVERSIONES LANZ Y BROTHERS POR REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PRADO COLOR NEGRO.SE ADJUNTA FACTURA.

name: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE SECTOR 3 CASA # 13

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: REEMBOLSO POR LA CONTRATACION DEL DOMINIO CENISS.GOB.HN GASTOS QUE SON NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE CENISS DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. SCGG-SGRMS-021-2022 CUANDO DETALLE POR FACTURA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

SUYAPA DEL MAR ANDINO ORDOÑEZ

legalName: SUYAPA DEL MAR ANDINO ORDOÑEZ

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ue: 3 - UNIDAD DE SISTEMA

actividadObra: 3 - SISTEMAS DE INFORMACIÓN


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINAY DIESEL) PARA LA FLOTA VEHICULAR Y PLANTAS ELECTRICAS DE LA SCGG DE ACUERDO A SOLICIUTD DE MEMORAMDUM No. SCGG-GA-034-2022 MEMORAMDUM No. SCGG-SGRMS-USG-0014-2022 MEMORAMDUM No. SCGG-GA/SGRMS-0015-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO POR LA CONTRATACION DE FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE LA GERENTE ADMINISTRATIVA ABOG. GLORIA PATRICIA PINEDA CON UNA VIGENCIA DEL 24 DE FEBRERO DEL 2022 AL 24 DE FEBRERO 2023 POR UNA SUMA AFIANZADA DE L.500000.00 DE ACUERDO A REQUISICION CM-004-2022 Y ORDEN DE COMPRA No. 002-2022 FACTURA No. 00501 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO POR LA SUSCRIPCION DE SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE MICROSOFT OFFICE 365 POR TRES MESES CON EL PROPOSITO DE FORTALECER LAS COMUNICACIONES ELECTRONICAS SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DEL PERSONAL DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 003-2022 MEMORANDUM  No. SCGG-USI-006-2022 Y REQUISICION DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2022.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE INSUMOS COMPRA DE DIESEL Y OTROS GASTOS NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE CENISS DE ACUERDO A MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-021-2022 Y CUADRO DETALLE POR FACTURA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REEMBOLSO POR LA COMRA DE INSUMOS COMPRA DE DIESEL Y OTROS GASTOS NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE CENISS DE ACUERDO A MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-022-2022 Y CUADRO DETALLE POR FACTURA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS EN ATENCIONES PARA REUNIONES SOSTENIDAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL LOS DIAS 15 DE MARZO 1 Y 5 DE ABRIL 2022 DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. SCGG-SGRMS-023-2022 CUADRO DETALLE POR FACTURA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CATHERINE NICOLE VELASQUEZ SALINAS

legalName: CATHERINE NICOLE VELASQUEZ SALINAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS GASTOS QUE SON NECESARIOS PARA LA OPERATIVIDAD DE CENISS DE ACUERDO A MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-021-2022 CUADRO DETALLE POR FACTURA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: Pago complementario final de factura N°000-002-01-00014037 a Inversiones Lainz & Brothers por reparacion de vehiculo Toyota Prado. Se adjunta factura.

legalName: INVERSIONES LANZ & BROTHERS S.A. DE C.V.

Instituto Nacional de la Juventud

streetAddress: BOULEVARD JUAN PABLO SEGUNDO CASA PRESIDENCIAL,


title: REINTEGRO DE FONDOS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DIESEL DE VEHICULO ASIGNADO A LA MINISTRA ZULMIT RIVERA

ZULMIT SOLEMIT RIVERA ZUNIGA

legalName: ZULMIT SOLEMIT RIVERA ZUNIGA


title: PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR A CARGO DE MINISTRO CARLOS ALBERTO MADERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A FACTURA No. 000-311-01-02056152 RECIBO No. 91108 Y  MEMORAMDUM No. CGG-71-2022-DE FECHA 21 DE ENERO 2022.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR LA CONTRATACION DE RENOVACION DE DOMINIO SCGG. GOB.HN DEL 30 DE ENERO 2022 AL 30 DE ENERO 2023 RENOVACION CERTIFICADO POSITIVE SSI WILDCARAD PARA EL DOMINIO WWW. SCGG.GOB.HN PARA SATISFACER LA EXIGENCIA EN LA COMUNIDAD SOSTENIBILIDAD Y LA SEGURIDAD ENTRE LOS SITIOS Y SERVICIOS QUE SE PUBLICAN SITIO OFICIAL DE LA SCGG OFFICE 365 Y SUB SITIOS DE ACUERDO A REQUERIMIENTO CM-003-SCGG-2022 Y ORDE DE COMPRA 004-2022 FACTURA No. 000-002-01-00016204 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: REEMBOLSO POR EL GASTO DE COMBUSTIBLE SUMINISTRO EN ATENCION A REUNIONES SOSTENIDAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL POR EL ABASTECIMIENTO DE ESTE INSUMO EN LA SECRETARIA DE ACUERDO A MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-024-2022 CUADRO RESUMEN Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

EDGARDO NAIN SOLORZANO HERNANDEZ

legalName: EDGARDO NAIN SOLORZANO HERNANDEZ


title: PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DEL CENISS EDIFICIO CARE INTERNACIONAL AVENIDA REPUBLICA DE COSTA RICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO A MAYO 2022 SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00000352 000-001-01-00000353 000-001-01-00000354 000-001-01-00000355  DE ACUERDO A OFICIO No. GA-55-2022.

CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS

streetAddress: AVE. REPUBLICA DE COSTA RICA SUBIDA A LAS LOMAS MAYAB

legalName: CARE INTERNACIONAL EN HONDURAS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022. SEGUN FACTURA No. 202204500462 DE ACUERDO A OFICIO No. GA-055-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DE ENERO Y FEBRERO 2022 SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00006357 Y FACTURA No. 000-001-01-00006358 DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. SCGG-SGRMS-037-2022 MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-038-2022 OFICIO No. GA-079-2022 Y MEMORANDUM No. SCGG-GA-086-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

name: SERV DE SEGURIDAD LEMPIRA S.DE R.L DE C.V

streetAddress: EDIFICIO FLORENCIA CUBICULO 2

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO FINAL PENDIENTE POR LA COMPRA DE ALCOHOL ETILICO AL 70% PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DE ACUERDO A REQUISICION No. 0019-2021 MEMORANDUM No. UC-129-22 ORDEN DE COMPRA No. 121-2021 MEMORAMDUM No. UC-144-2021 MEMORAMDUM No. SCGG-GA-028-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS EN ATENCION SOSTENIDAS POR EL DESPACHO MINSITERIAL ASI COMO LA COMPRA DE ALIMENTOS ESTO DEBIDO AL DESABASTECIMIENTO DE ESTE INSUMO DENTRO DE LA SECRETARIA  DE ACUERDO A DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS SEGUN MEMORANDUM No. SCGG-GA-024-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE SERVICIO  DE ALQUILER EN LAS INSTALACIONES DE CHIMINIKE BOGEDA DE ARCHIVO DE DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A JUNIO 2022 SEGUN FACTURAS No. 000-004-01-00000019 000-004-01-00000013 000-004-01-000000006 000-004-01-00000003 000-003-01-00001171 000-003-01-00001165 DE ACUERDO A OFICIO GA-055-2022 Y OFICIO CENISS/SCGG-012-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

FUNDACION PROFUTURO

streetAddress: COLONIA RESIDENCIAL VILLAS DE SAN IGNACIO 3 RA CALLE 5 AVENIDA CASA NO. 23

legalName: FUNDACION PROFUTURO


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE INSUMO DE COMBUSTIBLE NECESARIOS PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO SOSTENIDAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL A FAVOR DE JAIRO JAVIER MADRID DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. SCGG-GA-025-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE CENISS EDIFICIO CARE INTERNACIONAL AVENIDA REPUBLICA DE COSTA RICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 DE ACUERCO A OFICIO No. GA-083-2022 FACTURA No. 000-001-01-00000356 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DE CENISS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A MAYO 2022. SEGUN FACTURAS 202207000009 202207000011 202207000012 202207000014 Y 202207000017 RECIBOS ADJUNTOS DE ACUERDO A OFICIO No. GA-055-2022 OFICIO-CENISS/SCGG-012-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. NOTA ESTE PAGO SE REALIZARA A LA NUEVA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.


title: PAGO DEL SERVICIO DE INTERNET EN LA INSTALACIONES DEL LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE DE LOS MESES DE MARZO ABRIL Y MAYO SEGUN FACTURAS No. 000-057-01-00091449 000-057-01-00093376 000-057-01-00095312 DE ACUERDO A OFICIO No. GA-055-2022.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE ARRENDAMIENTO BODEGA CIMINIKE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 PARA US DE ALMACENMIENTO DE MOBILIARIO Y ARCHIVOS DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO DE ACUERDO A OFICIO No. GA-083-2022 FACTURA No. 000-004-01-00000027 RECIBOS Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE SERVICIO DE TV POR CABLE Y PN 14 ENLACE GARANTIZADO1MB EN LAS INSTALACIONES DE LA SERETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE A LOS MES DE ENERO A MARZO 2022 SEGUN FACTURAS No. 056-005-01-00073531 MES DE ENERO 2022 FACTURA No. 056-005-01-00073529 MES DE FEBRERO 2022 Y 056-005-01-00073530 MES DE MARZO 2022 DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. SCGG-SGRMS-077-2022 OFICIO No. GA-079-2022 Y MEMORAMDUM No. SCGG-GA-086-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO JUNIO Y JULIO 2022 EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO DE ACUERDO OFICIO S/N FACTURA No. 202205500644 202206500645 Y 202207500647 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y AFINES REALIZADOS EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTES A DOCE DIAS DE ENERO 2022 (DEL 1 AL 6 Y DEL 25 AL 31) Y DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2022. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002070 DE ACUERDO A MEMORADUM SCGG-GA/USG-014-2022 OFICIO No. GA-079-2022 Y MEMORAMDUM No. SCGG-GA-086-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE INFORMACION DEL SECTOR SOCIAL (CENISS) DE ACUERDO A OFICIO No. GA-083-2022 FACTURA No. 202206500403 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

legalName: Secretaría de Coordinación General del Gobierno


title: COMPROMISO POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS 3 UNID TONER NEGRO 81X CF281X 2 UNID TONER NEGRO GPR53 2 UNID TONER CYAN GPR53 1 UNID TONER MAGENTA GPR53 Y 1 UNID TONER AMARILLO GPR53 PARA EL SUMINISTRO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ACUERO A OFICIO No. GA-115-2022 COTIZACIONES REQUISICIONES ORDEN DE COMPRA Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS 3 UNID TONER NEGRO 81X CF281X 2 UNID TONER NEGRO GPR53 2 UNID TONER CYAN GPR53 1 UNID TONER MAGENTA GPR53 Y 1 UNID TONER AMARILLO GPR53 PARA EL SUMINISTRO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE ACUERO A OFICIO No. GA-115-2022 COTIZACIONES REQUISICIONES ORDEN DE COMPRA FACTURA No. 000-004-01-00006592 y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE INSUMOS Y SUMINISTROS EN ATENCION SOSTENIDAS POR EL DESPACHO MINSITERIAL ASI COMO LA COMPRA DE DIESEL ESTO DEBIDO AL DESABASTECIMIENTO DE ESTE INSUMO DENTRO DE LA SECRETARIA  DE ACUERDO A DETALLE DE FACTURAS PRESENTADAS SEGUN MEMORANDUM No. SCGG-GA-024-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


title: PAGO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE COORIDINACION GENERAL DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE MARZO SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00001882 Y FACTURA 000-001-01-00001883 POR 10 DIAS DEL MES DE ABRIL MAS  PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES DE CENISS CORRESPONDIENTE A MARZO 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001884 DE ACUERDO A OFICIO No. GA-079-2022 Y MEMORAMDUM No. SCGG-GA-086-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

GRUPO AZUL S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA CASTAÑO SUR ESQUINA OPUESTA BANCO POPULAR CASA NO. C -9 TEGUCIGALPA  M.D.C

legalName: GRUPO AZUL S DE RL DE CV


title: REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA ATENDER REUNIONES DE TRABAJO SOSTENIDAS EN EL DESPACHO MINISTERIAL A FAVOR DE JAIRO JAVIER MADRID DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. SCGG-GA-025-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

JAIRO JAVIER MADRID QUIROZ

legalName: JAIRO JAVIER MADRID QUIROZ

streetAddress: RES. PUERTA DEL SOL,EDIFICIO EL SOL,BLVD.SAN JUAN BOSCO.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE PARA LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y JUNIO 2022 EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO DE ACUERDO A OFICIO No. GA-083-2022 FACTURAS No. 000-057-01-00080362 000-057-01-00082278 000-057-01-00097255 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.


rationale: REVERSION A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. SCGG-GA-041-2022 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR A CARGO DEL MINISTRO CARLOS ALBERTO MADERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DE ACUERDO A FACRTURA N° 000-311-01-02056152 RECIBO N° 91108 Y MEMORANDUM N° CGG-71-2022 DE FECHA 21 DE ENERO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-280-1-347-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-280-1-347-1-0


streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL TOTAL EN REQUISICION  SOLICITUD DE PUBLICACION ACUERDO 003-2022 ´´NOMBRAMIENTO DE SECRETARIA GENERAL INTERNA DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE POR UN PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE FEBRERO AL 31 DE MARZO 2022´´ EN 2/3 PAGINA B/N EN DIARIO OFICIAL LA GACETA  VALOR L. 4000.00 REQUISICION ICF-UCL-RC-022-2022


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: REVERSION DE COMPROMISO POR LA COMPRA DE INSUMOS NECESARIOS PARA LA ATENCION DE REUNIONES QUE SOSTIENE EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SCGG CON DIVERSAS COMITIVAS DE ALTO NIVEL DE ACUERDO A REQUISICION No. 004-2022 MEMORAMDUM No. SCGG-SGRMS-050-2022 MEMORAMDUM No. SCGG-SGRMS-067-2022 Y ORDEN DE COMPRA No. 007-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-083-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-280-1-605-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-280-1-605-1-0


name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :280 GA :1 F-01: 613-1-0 - COMPROMISO POR LA COMPRA DE SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) PARA LA FLOTA VEHICULAR Y PLANTAS ELÉCTRICAS DE LA SCGG SEGUN REQUISICIÓN N° USG-004-23 DE MARZO-2022 MEMORÁNDUM N° SCGG-SGRMS-058-2022 MEMORÁNDUM N° SCGG-SGRMS-075-2022 ORDEN DE COMPRA N° 012-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-280-1-613-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-280-1-613-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-280-1-613-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-280-1-613-1-0


INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

rationale: REVERSION DE COMPROMISO POR LA COMPRA DE 480 BOTELLONES DE 5 GALONES MARCA AGUA SPRINGS PARA SER CONSUMIDOS POR LOS EMPLEADOS DE CADA OFICINA Y DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO 2022 DE ACUERDO A REQUISICION No. USG-002-23/MARZO-2022 MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-071-2022 ORDEN DE COMPRA No. 011-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-083-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-280-1-609-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-280-1-609-1-0


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: TALLER MECANICO ACOSTA/ MARCO TULIO ACOSTA BREVE PAGO POR CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS Y FRICCIONES TRASERASCAMBIO DE DISCOS DE FRENOCAMBIO DE FILTRO DE DIESEL DE ELEMENTO Y ALINEAMIENTO DEL VEHICULOMARCA NISSANMODELO CVL4LAYD23FYPDGCDCTIPO PICK UPCHASIS 3N6CD33B5ZK393495MOTOR YD25683506PCOLOR GRIS METALICOAÑO 2019SIN PLACASIN REG. ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHO FACTURA 000-001-01-00003955 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFO-001-2022CON VALOR DE L.9649.65 PAGO PENDIENTE 2021

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION DE COMPROMISO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL 120 JABONES ANTIBACTERIAL 50 CREMA LAVA PLATOS 24 SPRAY AMBIENTALES 24 DESINFECTANTES SPRAY 5 BASUREROS DE PLASTICO DE ACUERDO A REQUISICION No. 0001-2022 MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-050-2022 MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-074-2022 ORDEN DE COMPRA No. 006-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-083-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-280-1-611-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-280-1-611-1-0


title: COMPROMISO POR LA SUSCRIPCIÓN DE SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE MICROSOFT OFFICE 365 POR TRES MESES CON EL PROPOSITO DE FORTALECER LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DEL PERSONAL DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 003-2022 MEMORANDUM N° SCGG-USI-006-2022 Y REQUISICIÓN DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2022.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: REVERSION A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. SCGG-GA-041-2022 POR LA SUSCRIPCIÓN DE SERVICIO DE LICENCIAMIENTO DE LAS HERRAMIENTAS DE MICROSOFT OFFICE 365 POR TRES MESES CON EL PROPOSITO DE FORTALECER LAS COMUNICACIONES ELECTRÓNICAS SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DEL PERSONAL DE LA SCGG SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 003-2022 MEMORANDUM N° SCGG-USI-006-2022 Y REQUISICIÓN DE FECHA 15 DE MARZO DEL 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-280-1-486-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-280-1-486-1-0


title: JIMMY RAMON COLINDRES HERNANDEZ// APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA AÑO 2022 PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE OFICINAS CENTRALES DEL ICF A TRAVES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. VALOR L. 30000.00 RECIBO S/N PAGOS PARCIAL F01-1183  L. 12300.00 PAGOS PARCIAL F01-1184  L. 600.00 PAGOS PARCIAL F01-1269  L. 16500.00 PAGOS PARCIAL F01-1270  L.600.0 ORDEN DE PAGO ICF-GA-DC-001-2022 GASTOS DE CAJA CHICA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

JIMMY RAMON COLINDRES HERNANDEZ

legalName: JIMMY RAMON COLINDRES HERNANDEZ

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: REVERSION DE COMPROMISO POR LA COMPRA DE 400 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS DE TRES PLIEGUES DE 50 UNIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SCGG SEGUN REQUISICIÓN N° 0005-2022 MEMORÁNDUM N° SGRMS-054-2022 MEMORÁNDUM N° SCGG-SGRMS-073-2022 ORDEN DE COMPRA N° 010-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-083-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-280-1-612-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-280-1-612-1-0


title: COMPROMISO POR LA CONTRATACION DE FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO ABOG. FABIOLA ABUDOJ MENA CON UNA VIGENCIA DEL 04 DE FEBRERO DEL 2022 AL 04 DE FEBRERO DEL 2023 POR UNA SUMA AFIANZADA DE L. 500000.00 DE ACUERDO A REQUISICION CM-05-2022 Y ORDEN DE COMPRA No. 001-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

rationale: REVERSION A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. SCGG-GA-041-2022 POR LA CONTRATACION DE FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE LA SUB SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE COORDINACION GENERAL DE GOBIERNO ABOG. FABIOLA ABUDOJ MENA CON UNA VIGENCIA DEL 04 DE FEBRERO DEL 2022 AL 04 DE FEBRERO DEL 2023 POR UNA SUMA AFIANZADA DE L. 500000.00 DE ACUERDO A REQUISICION CM-05-2022 Y ORDEN DE COMPRA No. 001-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-280-1-572-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-280-1-572-1-0


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON/ COMERCIAL JIMENEZ UNO EL NORTE COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 4108.4634 LITROS) PARA EL CONSUMO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN Y LOCALES DE GUAIMACA Y EL PORVENIR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) SEGUN ORDEN DE PAGO # RFFM-001-2022 FACTURA PROFORMA # 001-2022 RECIBO # 001-2022 L. 100000.00 SOLICITADO: REGIONAL FRANCISCO MORAZAN

name: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)

ue: 8 - REGIONAL DE FRANCISCO MORAZAN


description: JIMMY RAMON COLINDRES HERNANDEZ// APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA AÑO 2022 PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE OFICINAS CENTRALES DEL ICF A TRAVES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. VALOR L. 30000.00 RECIBO S/N PAGOS PARCIAL F01-1183  L. 12300.00 PAGOS PARCIAL F01-1184  L. 600.00 PAGOS PARCIAL F01-1269  L. 16500.00 PAGOS PARCIAL F01-1270  L.600.0 ORDEN DE PAGO ICF-GA-DC-001-2022 GASTOS DE CAJA CHICA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: REVERSION DE COMPROMISO POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS ASIGNADAS A LAS DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS INSUMOS NECESARIOS PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LA SCGG Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. SCGG-SGRMS-050-2022 REQUISICION No. 0003-2022 MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-068-2022 ORDEN DE COMPRA No. 005-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-083-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-280-1-606-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-280-1-606-1-0


title: COMPROMISO POR LA CONTRATACION DE RENOVACION DE DOMINIO SCGG.GOB.HN DEL 30 DE ENERO 2022 AL 30 ENERO 2023 RENOVACION CERTIFICADO POSITIVE SSI WILDCARAD PARA EL DOMINIO WWW.SCGG.GOB.HN PARA SATISFACER LA EXIGENCIAS EN LA COMUNICACION SOSTENIBILIDAD Y LA SEGURIDAD ENTRE LOS SITIOS Y SERVICIOS QUE SE PUBLICAN SITIO OFICIAL DE LA SCGG OFFICE 365 Y SUB SITIOS DE ACUERDO A REQJUISICION No. CM-003-SCGG-2022 Y ORDEN DE COMPRA 004-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

rationale: REVERSION A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. SCGG-GA-041-2022 POR LA CONTRATACION DE RENOVACION DE DOMINIO SCGG.GOB.HN DEL 30 DE ENERO 2022 AL 30 ENERO 2023 RENOVACION CERTIFICADO POSITIVE SSI WILDCARAD PARA EL DOMINIO WWW.SCGG.GOB.HN PARA SATISFACER LA EXIGENCIAS EN LA COMUNICACION SOSTENIBILIDAD Y LA SEGURIDAD ENTRE LOS SITIOS Y SERVICIOS QUE SE PUBLICAN SITIO OFICIAL DE LA SCGG OFFICE 365 Y SUB SITIOS DE ACUERDO A REQJUISICION No. CM-003-SCGG-2022 Y ORDEN DE COMPRA 004-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-280-1-574-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-280-1-574-1-0


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: REVERSION DE COMPROMISO POR LA COMPRA DE LOS SUMINITROS DE PAPEL TOALLA PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR PAPEL HIGIENIGO CLINOX SERVILLETAS CAJA ARCHIVADOR T/OFICIO PAPEL BOND T/CARTA BANDERILLAS Y SEPARADORES SEGUN REQUISICIÓN N° 0002-2022 PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DE LA SCGG MEMORÁNDUM-SCGG-SGRMS-072-2022 ORDEN DE COMPRA N° 008-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS. MEMORANDUM No. SCGG-SGRMS-083-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-280-1-610-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-280-1-610-1-0


title: COMPROMISO POR LA CONTRATACION DE FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE LA GERENTE ADMINISTRATIVO ABOG. GLORIA PATRICIA PINEDA LEIVA CON UNA VIGENCIA DEL 24 DE FEBRERO DEL 2022 AL 24 DE FEBRERO  DEL 2023 POR UNA SUMA AFIANZADA DE L. 500000.00 DE ACUERDO A REQUISICION CM-004-2022 Y ORDEN DE COMPRA No. 002-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: REVERSION A SOLICITUD DE LA GERENCIA DE ACUERDO A MEMORAMDUM No. SCGG-GA-041-2022 POR LA CONTRATACION DE FIANZA DE FIDELIDAD A FAVOR DE LA GERENTE ADMINISTRATIVO ABOG. GLORIA PATRICIA PINEDA LEIVA CON UNA VIGENCIA DEL 24 DE FEBRERO DEL 2022 AL 24 DE FEBRERO  DEL 2023 POR UNA SUMA AFIANZADA DE L. 500000.00 DE ACUERDO A REQUISICION CM-004-2022 Y ORDEN DE COMPRA No. 002-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-280-1-573-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-280-1-573-1-0


title: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALESS.DE R.L.DE C.V.// PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA BASE 20 BRIO 50 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO MAGNUM 50 RESMAS DE PAPEL BASE 20 TAMAÑO LEGAL NAVIGATOR 84 PAQUETES DE SERVILLETA CUADRADA NUBE 100 ROLLOS DE PAPEL TOALLA NUBE BLANCA 112 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLL DE 2 HOJAS 250 MTS ALAS  PARA SER UTILIZADOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LAS OFICINA REGIONAL Y LOCALES DE TELA TOCOA Y ROATAN. FACTURA 000-0004-01-00001912 RECIBO 007258 SEGUN ORDEN DE PAGO ORFA-06-2022 CON VALOR DE L.37879.74

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES,S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE. LA REPUBLICA CONTIGUO  AL CAMPO VICTORIA

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO


title: CLIK S DE R L DE CV// PAGO POR CONCEPTO DE LA COMPRA DE 2 UNIDADES DE TONER XEROX 3315 (106R02310) 2 UNIDADES DE TONER HP LASER JET CF410A BLACK ( CF410A) 2 UNIDADES DE TONER XEROX 3345 (650N05434)  2 UNIDADES DE TONER HP CF230A PARA USO DE LAS OFICINAS LOCALES DE LA REGION DE BIOSFERA DE RIO PLATANO. FACTURA 000-001-01-00050239 RECIBO 000291 SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-004-2022 CON VALOR L.31744.60

CLIK S. DE R. L DE C. V

streetAddress: CATACAMAS OLANCHO BARRIO EL CENTRO EDIFICIO COMERCIAL KAREN EN CLIK

legalName: CLIK S. DE R. L DE C. V

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO


title: OFELIA MARGARITA MURILLO PAZ  SOLICITUD DE CAJA CHICA POR UN MONTO DE L.5000.00 PARA CUBRIR NECESIDADES MENORES DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO ASIGNADA A LA ADMINISTRADORA SEGUN IDENTIDAD  1521-1981-00184. RECIBO S/N ORDE DE PAGO RFO-015-2022 CON VALOR DE L.5000.00 DIFERENCIA EN F-01 01190  CON VALOR DE L.2000.00

OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

legalName: OFELIA MARGARITA MURIILLO PAZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: INVERSIONES DIVERSAS DE HONDURASS. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE 150 BOTELLONES Y 60 BOTELLAS  500ML. DE AGUA PURIDICADAPARA COMSUMO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL OLANCHO( OFICINA DE JUTICALPA LA UNION Y CATACAMAS) ORDEN DE PAGO RFO-017-2022 CON VALOR DE L.5749.80. FACTURA 002-001-01-00003299 RECIBO S/N

name: INVERSIONES DIVERSAS DE HONDURAS S. DE R. L DE C.V.

streetAddress: COLONIA VILLA ANTONIO JUTICALPA OLANCHO


title: OFELIA MARGARITA MURILLO PAZ  SOLICITUD DE CAJA CHICA POR UN MONTO DE L.5000.00 PARA CUBRIR NECESIDADES MENORES DE LA REGION FORESTAL DE OLANCHO ASIGNADA A LA ADMINISTRADORA SEGUN IDENTIDAD  1521-1981-00184. RECIBO S/N ORDE DE PAGO RFO-015-2022 CON VALOR DE L.5000.00 DIFERENCIA EN F-01 01186 CON VALOR DE L.3000.00

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE COMBUSTIBLE (774.5933 LITROS DE DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE LA UNION OLANCHO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGION SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-014-2022 FACTURA # 000-001-01-00020364 RECIBO # 301 L. 20000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

name: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L DE C.V

streetAddress: BARRIO EL TERRERO, LA UNION OLANCHO


title: SEGUROS CREFISAS.A. RENOVACION DE TRAMITE DE EMISION FIANZA DE FIDELIDAD DEL CARGO DE ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION DOUGLAS JOAN CRUZ MARTINEZ CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 POL.ZC-FF-75837-2019CON VIGENCIA DEL 02/01/2022 AL 02/01/2023. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-002-2022 FACTURA PROFORMA 19269 RECIBO 19269

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 4 - REFORESTACION NACIONAL


title: SEGUROS CREFISAS.A. RENOVACION DE TRAMITE DE EMISION FIANZA DE FIDELIDAD  DEL CARGO DE COORDINADOR  DEL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION HECTOR ARTURO LAGOS MATUTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 POL.ZC-FF-75831-2019CON VIGENCIA DEL 01/03/2022 AL 01/03/2023. SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-001-2022 FACTURA PROFORMA 19270 RECIBO N. 19270


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L//PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  DE 50 COMBOS DE SANDWIS CUBANOS (1 PAPALINA 1 GASEOSA EN LATA TAMAÑO 12 ONZAS) QUE SERAN ENTREGADOS AL PERSONAL INVITADO A LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES EN LA RESERVA FORESTAL ALDEA SUYAPA EN LA QUE ESTAN PARTICIPANDO LAS AUTORIDADES DEL ICF VALOR L.9200.00 FACTURA 000-002-01-00008916 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-SGM-033-2022 SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE MATERIALES MEMORANDUM DCI-ICF-018-2022 VALOR L. 12500.00 REQUISICION ICF-DCI-02-2022

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: JIMMY RAMON COLINDRES HERNANDEZ// APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA AÑO 2022 PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE OFICINAS CENTRALES DEL ICF A TRAVES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. VALOR L. 30000.00 RECIBO S/N PAGOS PARCIAL F01-1183  L. 12300.00 PAGOS PARCIAL F01-1184  L. 600.00 PAGOS PARCIAL F01-1269  L. 16500.00 PAGOS PARCIAL F01-1270  L.600.0 ORDEN DE PAGO ICF-GA-DC-001-2022 GASTOS DE CAJA CHICA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

objeto: 31200-Alimentos para Animales


rationale: JIMMY RAMON COLINDRES HERNANDEZ// APERTURA DE FONDO DE CAJA CHICA AÑO 2022 PARA CUBRIR GASTOS MENORES DE OFICINAS CENTRALES DEL ICF A TRAVES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA. VALOR L. 30000.00 RECIBO S/N PAGOS PARCIAL F01-1183  L. 12300.00 PAGOS PARCIAL F01-1184  L. 600.00 PAGOS PARCIAL F01-1269  L. 16500.00 PAGOS PARCIAL F01-1270  L.600.0 ORDEN DE PAGO ICF-GA-DC-001-2022 GASTOS DE CAJA CHICA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD


rationale: SOLICITUD DE AVISO DE AVISO DE PUBLICACION PUBLICACION EN DIARIO OFICIAL LA GACETA DEL ACUERDO No. 007-2022 EN VIRTUD DE LOS PRECEPTOS LEGALES QUE ANTECEDEN SE SUPENDEN DE MANERA TEMPORAL LA APROBACION DE TODOS AQUELLOS EXPEDIENTES CONTENTIVOS DE SOLICITUDES DE REPOSICIONES DE VOLUMEN DE MADERA DE PINO EN PIE 3 PAGINAS (DOCUMENTO ORIGINAL REDACTADO EN TAMAÑO OFICIO) EN B/N VALOR L. 4965.00 REQUISICION ICF-SG-02-2022 SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL


title: SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZIDENTIDAD 0209-1973-00828 REEMBOLSO DE GASTOS DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA MARCA MITSUBISHITIPO PICK UPPLACA N.11972MODELO L-200 4X4AÑO 2016MOTOR 4D56UCFR3645SERIE  MMBJNKB40GD001019COLOR GRIS OSCURO CON LAS SIGUIENTES REPARACIONES:7 ACEITE1 FILTRO ACEITE1 FILTRO DE COMBUSTIBLE1 SUSPENCION DIRECCION FRENOS NVMANO DE OBRA (INCLUIDA) FACTURA 000-001-01-00030808 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-DE-002-2022CON VALOR DEL.2967.00 PAGO PENDIENTE 2021

SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZ

legalName: SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZ