title: RESERVA PARA COMPRA DE PRODUCTO DE ARTES GRAFICAS  PAR SER UTILIZADO EN EL ALMACEN A NIVEL NACIONAL SEGUN REQUISICION No-1 Y MEMORANDUM DA-144-VII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-7-11-2661

LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PARA COMPRA DE 20000 CAJAS DE 1000UNIDADES DE TARJETAS DE KARDEX  PAR SER UTILIZADO EN EL ALMACEN A NIVEL NACIONAL SEGUN REQUISICION No-1 Y MEMORANDUM DA-144-VII-2022 DSG-583-09-2022Y HOJA DE RUTA 2022-7-11-2661 2022-9-21-3461 FACT-000-001-01-00002456 DE FECHA 23/08/2022.


title: RESERVA PARA COMPRA DE PRODUCTOI QUIMICO PAR SER UTILIZADO EN EL ALMACEN A NIVEL NACIONAL SEGUN REQUISICION No-2 Y MEMORANDUM DA-144-VII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-7-11-2661

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 59 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35100-Productos Químicos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - COORDINACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00001331 DE FECHA 30 DE AGOSTO 2022 POR LA  COMPRA DE PRODUCTOI QUIMICO PAR SER UTILIZADO EN EL ALMACEN A NIVEL NACIONAL SEGUN ORDEN DE COPMPRA 4200003299 Y MEMORANDUM DSG-0595-09-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-9-22-3491

type: FACT

initiationType: tender


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL DE FOSODE A UNA GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE JUTICALPA OLANCHO  A REALIZAR DESEÑOS EN CAMPO DE LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACION DEL COLEGIO LA FRATERNIDAD Y ALDEA LA CONCE.CON FECHA 18/07/2022 AL 20/07/2022 SEGUN MEMO FOSODE 022-VII-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-07-13-2698.OTROS GASTOS POR CONBUSTIBLE

CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL DE FOSODE A UNA GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE JUTICALPA OLANCHO  DEVOLUCION DE CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA 12428

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2418-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2418-1-0

type: MEMORA

type: OFICIO


title: RESERVA PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA   PAR SER UTILIZADO EN EL ALMACEN A NIVEL NACIONAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2022-322-0051 Y MEMORANDUM DA-144-VII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-7-11-2661

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001505 DE FECHA 29/08/2022 POR LA COMPRA DE PLASTICO P/EMBALEJE (RESINETE 18 ALTO X 1000 PIES LARGO CANTIDAD 150 O/C 4200003251 MEMORANDO DSG-0667-10-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-10-4-3586


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: RESERVA PARA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON  PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2022-322-0015 Y MEMORANDUM DA-144-VII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-7-11-2661


title: PARA LA LICITACIOON DE ADQUISICION DE LICENCIA MICROSOPT OFFI 365 E3 SOPOPRTE Y CAPACITACION PARA LA EMPRESA SEGUN LP 100-002/2022 SEGUN MEMO DLI-1039-XII-2022

SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2416-0-0 - RESERVA POR ADQUISICION DE LICENCIAS MICROSOFT PARA LOS EMPLEADOS DE LA ENEE FACILITANDO CON LO ANTERIOR EL CUMPLIMIENTO DE LAS LOBORES DIARIAS DE CADA UNO DE ELLOS SIENDO NECESARIAS UN TOTAL DE 1450 LISECIAS DISTRIBUIDAS DE LAS SIGUIENTE FORMAS PRODUCTO MICROSOFT OFFICE 365-UN AÑO 1300MICROSOFT PROJECT PLAN 3-UN AÑO 60 MICROSOFT VISIO PLAN 2 UN AÑO 50 MICROSOFT POWER BI PROFECIONAL UN AÑO 40 PARA DIRECCION DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACION SEGUN MEMO DTIC-234-VII-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-07-13-2693.


REYNA MARINA VALLADARES CORTES

legalName: REYNA MARINA VALLADARES CORTES

ue: 60 - GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 6 - COORDINACION  DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA EMPRESA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2424-2-0 - reserva por al compra de sellos automaticos requisicion nO.32

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2424-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2424-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2424-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2424-2-0


title: RESERVA POR LA REPARACION DE MURO PEROMETRAL Y TECHOS DE LAS VIVIENDAS DEL COMPLEJO ENERGETICO AGUAN TRAS LOS DAÑOS OCACIONADOS POR ETA Y OTA.REQUISICION No: 37 MEMORANDO SUAD-138-VII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-7-14-2713 CONTRATO 94-2022

name: CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA I.D.C SA DE CV

streetAddress: COL. LA SOLEDAD, ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A SUPERMERCADO MAXI DESPENSA

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

actividadObra: 15 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE

type: OFI


title: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA S/N A FAVOR DE PABLO PASTOR SANABRIA ASISTENCIA TECNICA A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA APOYAR EL PROCESO INSTITUCIONAL DE IDENTIFICACION DE INFORMACION SUSCEPTIBLE DE SER CALSIFICADA COMO RESERVADA  O CONFIDENCIAL EN EL MARCO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  DE FECHA 09 DE JULIO AL 09 DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN DICTAMEN LEGAL CON MEMORANDO DL-6307-VII-2022 HOJA DE RUTA 2022-07-13-2685  RETENCION DEL 1% POR NO PRESENTAR DOCUMENTOS DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

PABLO EDGARDO PASTOR SANABRIA

legalName: PABLO EDGARDO PASTOR SANABRIA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2432-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2432-1-0


title: FONDO ESPECIAL  LIQUIDABLE EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA ATENCION DE LA GERENCIA GENERAL  MEMORANDO GGENEE-769-VII-2022 GARC-502-VII-2022 DAPF/554/VII/2022

IRIS DANIELA MALDONADO BORJAS

legalName: IRIS DANIELA MALDONADO BORJAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA

legalName: FRANCKLIN EDGARDO ZUNIGA

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

rationale: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE ANTICIPO DE VIATICO No: 243 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 27 AL 29 DE JULIO2022 TRASLADO DE PERSONAL DE D.M.A A LA CIUDAD DE S.P.S. A LA ING.KAREN BONILLA .MEMORANDO DMA-311-VII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-7-20-2790 NO REALIZO LA GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2485-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2485-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 205 DE FECHA 08 DE AGOSTO 2022 AL 30 DE AGOSTO 2022 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO GENERAL DE MATERIALES EXISTENTES SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDUM DA-150-VII-2022 POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES SEGUN MEMORANDUM DDC-816-VII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-21-2821 OTROS GASTOS

FREDY ALBERTO HUETE TURCIOS

legalName: FREDY ALBERTO HUETE TURCIOS


JUAN RAMON MONCADA GIRON

legalName: JUAN RAMON MONCADA GIRON

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No.  244-245-246 DE FECHA 01 DE AGOSTO 2022 AL 05 DE AGOSTO 2022 VISITA TECNICA DE RECONOCIMIENTO TRANSFORMADORES CON PCBS COORDINAR PROCESO DE LIMPIEZA DE PREDIOS PARA LEVANTAMIENTO DE INVENTARIOS Y ORDENAMIENTO SUB ESTACION LA PA PUERTA CHOLOMA TELA Y SAN ISIDRO SAN PEDRO SULA Y CEIBA  SEGUN MEMORANDUM DMA-328 VII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-21-2786 PAGO DE OTROS GASTOS L.1500.00 REVERSION POR SOBRANTE DE GASTO ASIGNADO AL EMPLEADO JUAN RAMON MONCADA EN F01-2490

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2490-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2490-1-0


title: RESERVA POR PUBLICIDAD

description: RESERVA POR PUBLICIDAD

EXCELL PUBLICIDAD Y MERCADEO SA DE CV

streetAddress: TORRE 504 NIVEL 9 BOULEVARD SUYAPA

legalName: EXCELL PUBLICIDAD Y MERCADEO SA DE CV

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2495-1-0 - RESERVA POR PUBLICIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2495-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2495-1-0

description: RESERVA POR PUBLICIDAD

description: RESERVA POR PUBLICIDAD

description: PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ADMINISTRACION SEGMENTACION DE DICHO MERCADO EN PLATAFORMA META PARA ALCANZAR ATRAER CONVERTIR UNA AUDIENCIA REAL EN DIVERSOS MEDIOS DIGITALES EN UN PERIODO DE DOS MESES SEGUN ORDEN DE TRABAJO N°1 ORDEN DE COMPRA LOCAL :4300001346 09/08/2022FACTURA No. 000-002-01-00007385 14/09/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0659-09-2022. HOJA DE RUTA No .2022-9-30-3561.


title: POR LA COMPRA DE 5 MOCHILAS PARA LAPTOP SEGUN REQ 49

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 5 MOCHILAS PARA LAPTOP SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA PARA SU PERSONAL.  SEGUN REQ 49 ORDEN DE COMPRA LOCAL : 4600001538 FACTURA N° 000-001-01-00002879 05/09/2022.  MEMORANDO DE PAGO DSG-0648-09-2022.HOJA DE RUTA N°2022-09-30-3561


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5 DESHUMIFICADORES DE AIRE PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA FILTRO CCG CON REQUISICION No 36 SEGUN MEMO DTH-578-VII-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-07-21-2805.

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

objeto: 42430-Equipo de Laboratorio no Médico

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00000965 DE FECHA 29/09/2022 POR LA COMPRA DE 5 DESHUMIDIFICADORES DE AIRE O/C 4600001539 MEMORANDO DSG-0709-10-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-10-14-3634


title: POR LA COMPRA DE 1 REFRIGERADORA SEGUN REQ 76

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002558 DE FECHA 29 DE AGOSTO 2022 POR LA COMPRA DE 1 REFRIGERADORA SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES  SEGUN REQ. No. 76 ORDEN DE COMPRA No. 4600001546 MEMORANDUM DSG-0565-09-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-09-16-3436


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2497-1-0 - POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA  SEGUN REQ 50

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2497-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2497-1-0

description: POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA Y REFRESCO EN LATA SEGUN REQ 50 MEMORANDO-DSG-703-10-2022 HOJA DE RUTA # 2022-10-14-3634 FACT-000-001-01-00006515 DE FECHA 21/9/22.

description: PAGO DE FACTURA000-001-01-00006432 CON FECHA 10/08/2022   POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA  SEGUN REQ 50 SEGUN MEMORANDUM DSG-0446-08-2022 HR 2022-08-22-3208


title: REEMBOLSO POR REPARACION REALIZADA EN EL EDIFICIO EMAS ANTIGUA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ENEE RES. EL TRAPICHE SEGUN FACTURA-000-001-01-0000503 MEMORANDO-GGE-315-VII-2022 MEMORANDO-DRO-450-VII-2022 NOTA:POSTERIORMENTE SE LE HARA LA CORECCION DEL OJETO DE GASTO.

GRUPO EMAS,S.A.

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO SUR CALLE BERLIN NO.2432

legalName: GRUPO EMAS,S.A.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2501-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2501-1-0


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORAS PORTATIL SEGUN REQUISICION No-14 Y OFICIO 032-VII-2022 ( se hace reversion por carga indebida de unidad ejecutora)


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE UNA COMPUTADORA PORTATIL SEGUN REQUISION No-14 Y EL OFICIO 032-VII-2022 SE REVERSA SEGUN CORREO DE EVELIN AGUILAR DEL DIA22/09/2022


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2507-1-0 - PAGO A FAVOR DE PABLO PASTOR SANABRIA POR EL DESEMPEÑO EN LA ASISTENCIA TECNICA A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA APOYAR EL PROCESO INSTITUCIONAL DE IDENTIFICACION DE INFORMACION SUSCEPTIBLE DE SER CLASIFICADA COMO RESERVADA  O CONFIDENCIAL EN EL MARCO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  DE FECHA 09 DE JULIO AL 09 DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN DICTAMEN LEGAL CON MEMORANDO DL-6307-VII-2022 HOJA DE RUTA 2022-07-13-2685  RETENCION DEL 1% POR NO PRESENTAR DOCUMENTOS DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2507-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2507-1-0

description: PAGO A FAVOR DE PABLO PASTOR SANABRIA POR EL DESEMPEÑO EN LA ASISTENCIA TECNICA A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA APOYAR EL PROCESO INSTITUCIONAL DE IDENTIFICACION DE INFORMACION SUSCEPTIBLE DE SER CLASIFICADA COMO RESERVADA  O CONFIDENCIAL EN EL MARCO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE 2019 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN DICTAMEN LEGAL CON MEMORANDO DL-6307-VII-2022 HOJA DE RUTA 2022-07-13-2685  RETENCION DEL 1% POR NO PRESENTAR DOCUMENTOS DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: PAGO A FAVOR DE PABLO PASTOR SANABRIA POR EL DESEMPEÑO EN LA ASISTENCIA TECNICA A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA APOYAR EL PROCESO INSTITUCIONAL DE IDENTIFICACION DE INFORMACION SUSCEPTIBLE DE SER CLASIFICADA COMO RESERVADA  O CONFIDENCIAL EN EL MARCO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  DE FECHA 09 DE AGOSTO-2019 AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2019 SEGUN DICTAMEN LEGAL CON MEMORANDO DL-6307-VII-2022 HOJA DE RUTA 2022-07-13-2685  RETENCION DEL 1% POR NO PRESENTAR DOCUMENTOS DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: PAGO A FAVOR DE PABLO PASTOR SANABRIA POR EL DESEMPEÑO EN LA ASISTENCIA TECNICA A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA APOYAR EL PROCESO INSTITUCIONAL DE IDENTIFICACION DE INFORMACION SUSCEPTIBLE DE SER CLASIFICADA COMO RESERVADA  O CONFIDENCIAL EN EL MARCO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  DE FECHA 09 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2019 SEGUN DICTAMEN LEGAL CON MEMORANDO DL-6307-VII-2022 HOJA DE RUTA 2022-07-13-2685  RETENCION DEL 1% POR NO PRESENTAR DOCUMENTOS DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: PAGO A FAVOR DE PABLO PASTOR SANABRIA POR EL DESEMPEÑO EN LA ASISTENCIA TECNICA A LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA PARA APOYAR EL PROCESO INSTITUCIONAL DE IDENTIFICACION DE INFORMACION SUSCEPTIBLE DE SER CLASIFICADA COMO RESERVADA  O CONFIDENCIAL EN EL MARCO DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA  DE FECHA 09 DE JULIO AL 09 DE OCTUBRE DEL 2019 SEGUN DICTAMEN LEGAL CON MEMORANDO DL-6307-VII-2022 HOJA DE RUTA 2022-07-13-2685  RETENCION DEL 1% POR NO PRESENTAR DOCUMENTOS DE ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA REVERSION PARA HACER POR MES SEGUN SOLICITUD EN MEMORANDU DSP-2125-X-2022


title: PAGO DE REEMBOLSO DE A FAVOR DE NORMAN  BLADIMIR RODRIGUEZ PAZ POR GIRA DE TRABAJO DEL 15 AL 16 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA RALIZAR SUPERVISION DE LAS INSTALACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA PUERTA SEGUN ORDEN DE PAGO 935

NORMAN VLADIMIR RODRIGUEZ PAZ

legalName: NORMAN VLADIMIR RODRIGUEZ PAZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES # 934 SALIDA 25/7/22 Y REGRESO 02/8/22 CON DESTINO A SAN ESTEBAN OLANCHO A REALIZAR A INSTALCION DE LAMPARAS TIPO LED EN EL MUNICIPIO DE SAN ESTABAN DEPT. DE OLANCHO SEGUN MEMORANDO-FOSODE-046-VII-2022 Y HOJA DE RUTA # 2022-7-25-2865. (OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE DIESEL POR 2500.00 LEMPIRAS)

HUGOBERTO ARTEAGA ACOSTA

legalName: HUGOBERTO ARTEAGA ACOSTA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES INTEL CORE PARA SER UTILIZADAS POR EL JEFE DE RELACIONES LOBORALES SEGUN REQUISICION No 40 SEGUN MEMO DTH-596-VII-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-07-25-2851.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: POR LA COMPRA DE 2 COMPUTADORAS PORTATILES INTEL CORE PARA SER UTILIZADAS POR EL JEFE DE RELACIONES LOBORALES SEGUN REQUISICION No 40 SEGUN MEMO DTH-596-VII-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-07-25-2851. SEGUN FACTURA No 000-001-01-00011177 CON FECHA 28/10/2022 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4200003309 SEGUN MEMO DSG-1046-12-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-12-07-4077.


description: PAGO DE REEMBOLSO DE A FAVOR DE NORMAN  BLADIMIR RODRIGUEZ PAZ POR GIRA DE TRABAJO DEL 15 AL 16 A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA PARA RALIZAR SUPERVISION DE LAS INSTALACIONES DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA PUERTA SEGUN ORDEN DE PAGO 935


JORGE ARMANDO HERNANDEZ MIRALDA

legalName: JORGE ARMANDO HERNANDEZ MIRALDA

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJES # 938 SALIDA 01/08/22 Y REGRESO 05/8/22 CON DESTINO A SAN ESTEBAN MARCALA LA PAZ A REALIZAR A SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE ALDEA MONTE CARLOS EL ZANCUDO YUPE GUALINGA LA JOYA GALERA SEGUN MEMORANDO-FOSODE-048-VII-2022 Y HOJA DE RUTA # 2022-7-25-2865. (OTROS GASTOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL). DEVOLUCION POR COMBUSTIBLE DEL EMPLEADO JORGE ARMANDO HERNANDEZ MIRALDA CON ID:0103-1959-00080.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2514-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2514-1-0


objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2515-0-0 - RESERVA POR GESTIONES NECESARIAS PARA LA CONTRATACION DEL DIPLOMADO EN ADMINISTRACION PUBLICA EN UN TOTAL DE 10 COLABORADORES. EN RELACION AL MEMORANDO GARC-488-VII-2022. MEMORANDUM FC-124-VII-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-7-21--2807.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 841 SALIDA EL DIA 01/08/2022 Y REGRESO EL DIA 05/08/2022 CON DESTINO A GUAYAPE OLANCHO A REALIZAR GUAYAPE SAN JOSE COYOLES Y PASO DE LA HOYA (OTROS GASTOS POR LPS. 3000.00 PARA COMBUSTIBLE).

JOSE ANIVAL AGUILAR OLIVA

legalName: JOSE ANIVAL AGUILAR OLIVA

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # 841 SALIDA EL DIA 01/08/2022 Y REGRESO EL DIA 05/08/2022 CON DESTINO A GUAYAPE OLANCHO A REALIZAR DEVOLUCION DE JOSE ANIVAL AGUILAR OLIVA CLAVE 13076

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2518-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2518-1-0


title: POR PAGO DE ANTICIPOS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-UEPER-044045047 Y 048 POR VARIOS OBJETIVOS REALIZAR TRAMITES LEGALES EN LA ALCALDIA DE PATUCA REVISION DE PASO DE SERVIDUMBRE Y DSCARGO DE ACTIVOS EN MAL ESTADO UBICADOS EN EL CAMPAMENTO DEL 01 AL 05 DE AGOSTO 2022 SEGUN MEMORANDUM MEMORANDUM SUAD-159-VII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-07-26-2885 (OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE)

EDWARD ABEL VILLALTA GIRON

legalName: EDWARD ABEL VILLALTA GIRON

type: REC


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 VARAS VOLOMETRICA PARA MEDIR COMBUSTIBLE DE ALUMINIO SOLIDO O ACERO INOXIDABLE SEGUN REQ # 3 MEMORAMDO-DA-161-VII-2022 HOJA DE RUTA # 2022-7-25-2876. REVERCION DE RESERVA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2524-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 8 COMPUTADORAS  DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADAS EN DEPTO. DE ALMACEN SEGUN REQ # 1 MEMORAMDO-DA-161-VII-2022 HOJA DE RUTA # 2022-7-25-2876.


objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2527-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE  100 METROS DE GRAVA Y 100 METROS DE ARENASEGUN S/C # 2022-322-0049 MEMORAMDO-DA-161-VII-2022 HOJA DE RUTA # 2022-7-25-2876.


title: PAGO DE SEGUNDA  EXTENCION DE VIGENCIA DE LA POLIZA DE SEGURO EN EL RAMO DE VEHICULO No. AU-1040213-7429-0 CON VIGENCIA A PARTIR DEL 26 DE ABRIL  2022 AL 26 DE JULIO  2022  SUCRITA CON LA COMPAÑIA DE SEGUROS LAFISE  DEL CONTRATO No. 04/2021 AQUISICION DE LA POLIZA DE LA FLOTA VIHICULAR DE LA ENEE CON RECIBO N 2 MEMORANDO DSA-012-VII-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-07-27-2916

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: RESERVA POR COMPRA DE MEDICAMENROS VARIOS PARA SER ENTREGADOS A LOS EMPLEADOS A TRAVEZ DE AL CLINICA FILTRO SEGUN MEMORANDO-DTH-372-V-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-06-2190 REQ-32333435.

MILEYDE JANETH ROBLES MARTINEZ

legalName: MILEYDE JANETH ROBLES MARTINEZ

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: POR COMPRA DE MEDICAMENROS VARIOS PARA SER ENTREGADOS A LOS EMPLEADOS A TRAVEZ DE AL CLINICA FILTRO SEGUN MEMORANDO-DTH-372-V-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-06-2190 REQ-32333435 2022-8-25-3232 MEMORANDO-DSG-462-08-2022 FACT-000-001-01-00006445.

description: PAGO DE FACTURA No: 001-001-01-00405222 DE FECHA 08/08/2022  POR COMPRA DE MEDICAMENROS VARIOS PARA SER ENTREGADOS A LOS EMPLEADOS A TRAVEZ DE AL CLINICA FILTRO SEGUN MEMORANDO-DSG-0415-08-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-8-15-3154


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 120 BOLSAS DE CEMENTO SEGUN S/C # 2022-322-0048 MEMORAMDO-DA-161-VII-2022 HOJA DE RUTA # 2022-7-25-2876. ORDEN DE COMPRA 400003625

GMAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB   EDIFICIO LA TORRE LOCAL 601

legalName: GMAS S.A. DE C.V.

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00002793 DE FECHA 13 DE OCTUBRE 2022 POR LA COMPRA DE 120 BOLSAS DE CEMENTO GRIS PARA EL USO EN EL PLANTEL SUBESTACION TONCONTIN EN LAS UVAS ELABORACION DE PLANCHA DE CEMENTO PARA MATERIAL EN INTERPERIE  SEGUN ORDEN DE COMPRA 400003625 Y MEMORANDUM DSG-0926-11-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-11-17-3922


title: REEMBOLSO POR REPARACION REALIZADA EN EL EDIFICIO EMAS ANTIGUA OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA ENEE RES. EL TRAPICHE SEGUN FACTURA-000-001-01-0000503 MEMORANDO-GGE-315-VII-2022 MEMORANDO-DRO-450-VII-2022 NOTA:POSTERIORMENTE SE LE HARA LA CORECCION DEL OJETO DE GASTO.SE LE HARA LA CORRECION DE OBJETO DEL GASTO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN DE AUDITORIA INTERNA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2541-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2541-1-0


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA REQUISICON No. 313334


CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE DVD PAQUETE DE 50 REQUISICION No.35.  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003306. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-989-XII-2022 .HOJA DE RUTA No. 2022-12¿14-4141.


JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

legalName: JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2576-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 200 CAJAS DE CARTON GRANDES SOLICITADO EL ALMACEN CENTRAL SEGUN REQ. No.77 CON SELLO PACC PARA SER UTILIZADO EN EL EMBALAJE DE LOS FOCOS DE MERCURIO Y SODIO QUE SERAN DESECHADOS POR LA UNIDAD DE ALUMBRADO PULICO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2576-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2576-1-0


COMPONENTES EL ORBE SA

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: RESERVA ´POR LA COMPRA DE 1 COMPUTADORA DE ESCRITORIO PARA SUB-DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y 1 COMPUTADORA LAPTOP PARA SUB-DIRECTOR TECNICO UEPER SEGUN REQ. No. 35 CON SELLO PACC MEMORANDUM SUAD-164-VII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-28-2935.  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001612. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-980-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12¿14-4141.


actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE

actividadObra: 14 - COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN EMPRESARIAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2604-0-0 - PARA LA REALIZAR LOS PROCESOS DE ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO  TALES COMO SERVIDORES Y ESTACIONES DE TRABAJO SEGUN MEMO GG-860-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-08-03-3010


JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y AGSTOS DE VIAJE No. 28 Y 249 DE FECHA 08 DE AGOSTO 2022 AL 12 DE AGOSTO 2022 SUPERVISION AMBIENTAL Y RECONOCIMIENTO DE CAMPO PROYECTO HIDROELECTRICO QUILIO 2 CON REGENTES AMBIENTALES DE EMPRESA GEOCONSUL EN OCOTEPEQUE MEMORANDUM DMA-340-VIII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-8-01-2982 OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE.. . EMPLEADO JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES NO REALIZO EL VIAJE DEVUELVE EL TOTAL DE LA GIRA..

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2583-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2583-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 945-946 DE FECHA 08 DE AGOSTO 2022 AL 12 DE AGOSTO 2022 REALIZAR EL ESTUDIO Y SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE EL CARRIZAL COYOLES Y EL  CONVENTO  EN GUAYAPE OLANCHO SEGUN MEMORANDUM FOSODE-008-VIII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-02-3007- PAGO DE OTROS GASTOS PARA COMPRA DE DIESEL

WALTER ALBERTO RODRIGUEZ FIGUEROA

legalName: WALTER ALBERTO RODRIGUEZ FIGUEROA

rationale: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 945-946 DE FECHA 08 DE AGOSTO 2022 AL 12 DE AGOSTO 2022 REALIZAR EL ESTUDIO Y SUPERVISION DE LOS PROYECTOS DE EL CARRIZAL COYOLES DEVOLUCION DE WALTER ALBERTO RODRIGUEZ FIGUEROA CLAVE 12759

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2601-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2601-1-0


title: PAGO DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 943-944 DE FECHA 04 DE AGOSTO 2022 AL 07 DE AGOSTO 2022 INAGURACION DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN LOS DISTINTOS SITIOS DE LA GIRA ( YAMARANGUILA INTIBUCA GUALALA SANTA BARBARA ALDEA EL CHAPARRO SANTA MARIA DEL REAL Y MANGULILE EN OLANCHO SEGUN MEMORANDUM FOSODE-007-VIII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-02-3007 OTROS GASTOS PARA COMPRA DE DIESEL

CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA

legalName: CARLOS ALEJANDRO MOLINA MIRALDA


ue: 56 - GERENCIA DE INGENIERIA CORPORATIVA

actividadObra: 5 - COORDINACION DE INGENIERIA TECNICA EMPRESARIAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2605-0-0 - PARA LA REALIZAR LOS PROCESOS DE ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO  TALES COMO SERVIDORES Y ESTACIONES DE TRABAJO SEGUN MEMO GG-860-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-08-03-3010


ue: 57 - GERENCIA DE PROYECTOS

actividadObra: 10 - COORDINACION  DE EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2606-0-0 - PARA LA REALIZAR LOS PROCESOS DE ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO  TALES COMO SERVIDORES Y ESTACIONES DE TRABAJO SEGUN MEMO GG-860-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-08-03-3010


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2607-0-0 - PARA LA REALIZAR LOS PROCESOS DE ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO  TALES COMO SERVIDORES Y ESTACIONES DE TRABAJO SEGUN MEMO GG-860-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-08-03-3010


ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2609-0-0 - PARA LA REALIZAR LOS PROCESOS DE ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO  TALES COMO SERVIDORES Y ESTACIONES DE TRABAJO SEGUN MEMO GG-860-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-08-03-3010


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2608-0-0 - PARA LA REALIZAR LOS PROCESOS DE ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO  TALES COMO SERVIDORES Y ESTACIONES DE TRABAJO SEGUN MEMO GG-860-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-08-03-3010


title: POR PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN REALIZANDO GIRA DE TRABAJO PARA RALIZAR LEVANTAMIENTO Y CIERRE DE PROYECTOS EN VARIAS COMUNIDADES BARRIO EL ZORRO EN AGUSTIN COPAN Y CASERIO EL MOSCARRONAL EN SAN AGUSTIN COPAN DEL 14 AL 18 DE FEBRERO 2022 SEGUN ANTICIPOS 819820 821 Y 822 MEMORANDUM FOSODE-002-II-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-02-07-339 ( POR OTROS GASTOS COMBUSTIBLE )

JUAN RAMON MONCADA GIRON

legalName: JUAN RAMON MONCADA GIRON

rationale: POR PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE POR VIAJE A SANTA ROSA DE COPAN  DEVOLUCION DE JUAN RAMON MONCADA GIRON CLAVE 15183

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-261-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-261-1-0


NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2614-1-0 - RESERVA PARA PROCESO DE LICITACION DE 700 MICROSOFT EXCHANGE PLAN 1 PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN MEMORANDUM DTIC-257-VIII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-03-3012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2614-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2614-1-0

description: PAGO DE  PROCESO DE LICITACION DE 700 MICROSOFT EXCHANGE PLAN 1 PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN MEMORANDUM DTIC-257-VIII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-03-3012 CON FACTURA No 000-036-01-00031653 CON FECHA 30/08/22 AL 30/11/22  CON ORDEN DE COMPRA LOCAL 4300001360 SEGUN MEMO DSG-0859-11-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-11-10-3849.


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: LPN-100-002/2022 ADQUISICION DE LICENCIAS MICROSOFT OFICCE 365 E 3 SEGUN MEMO DLI-530-VIII-2022 HOJA DE RUTA 2022-08-5-3055 revercion


JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON

legalName: JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON

rationale: OTROS GASTOS PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No: 195 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 14 AL 18 DE FEBRERO2022 MEMORANDO DMA-021-II-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-02-07-341 DEVOLUCION JOSE ENMANUEL RODRIGUEZ PAVON CLAVE 11676

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-263-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-263-1-0


title: SOLICITUD DE COMPRA DE LICENCIA DE PROGRAMA SUIT ADOBE CREATIVE COLLECTION 2022 PARA DISEÑO EDICION DE VIDEO SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQUISICION No.16 O/C 4300001369

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00000744 DE FECHA 18 OCTUBRE 2022 SOLICITUD DE COMPRA DE LICENCIA DE PROGRAMA SUIT ADOBE CREATIVE COLLECTION 2022 PARA DISEÑO EDICION DE VIDEO SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL CON ORDEN DE COMPRA No-4300001369 Y MEMORANDUM DSG-0928-11-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-11-17-3922


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA SUMINISTRO DEL MISMO EN LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE UBICADAS EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR. SEGUN MEMORANDO BC-08-050-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 3500000564 08/08/2022. FACTURA No. 000-001-01-00396792 23/08/2022. MEMORANDO DSG-581-VIII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-8-29-3260.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2640-0-0 - POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL SEGUN MEMO DSG-515-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-08-4-3043


rationale: LPN-100-005/2022 LIMPIEZA DE MALLAS  SEGUN MEMO DLI-531-VIII-2022 HOJA DE RUTA 2022-08-5-3055 revercion


title: POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA EXISTENCIA DE ALMACEN SEGUN MEMO DA-167-VIII-2022 HOJA 2022-8-4-3042

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 1000 ROLLO DE PAPEL HIGIENICO PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN CENTRAL SOLICITADO POR ALMACENES C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-322-0042. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003381 13/09/2022. FACTURA N. 000-001-01-00002927 12/10/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0890-11-2022.  HOJA DE RUTA No. 2022-11-15-3883.


rationale: RESERVA PARA SUMNISTRO DE AISLADORES DE LINEAS DE TRANSMISION EQUIPO DE PRUEBAS DE IMPEDENCIA DE BATERIAS BANCO Y CARGADOR DE BATERIAS DE 125 VCD SEGUN MEMORANDUM DLI-532-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-8-5-3055 REVERCION


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE TINTAS DE IMPRESORAS  PARA EXISTENCIA DE ALMACEN SEGUN MEMO DA-167-VIII-2022 HOJA 2022-8-4-3042 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00011172 CON FECHA 28/10/2022 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4200003336 SEGUN MEMO DSG-1044-12-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-12-07-4077.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2651-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2651-1-0

description: POR LA COMPRA DE TINTAS DE IMPRESORAS  PARA EXISTENCIA DE ALMACEN SEGUN MEMO DA-167-VIII-2022 HOJA 2022-8-4-3042 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00034955 CON ORDEN DE COMPRA 4200003358 CON FECHA 07/09/2022 SEGUN MEMO DSG-0695-10-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-10-13-3623.


title: POR LA COMPRA DE ESLINGA  PARA EXISTENCIA DE ALMACEN SEGUN MEMO DA-167-VIII-2022 HOJA 2022-8-4-3042

name: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00025498 DE FECHA 19/09/2022 POR LA COMPRA DE ESLINGA  O/C 4200003352 MEMORANDO DSG-1142-12-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-14-4149


rationale: RESERVA PARA SUMNISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE UNIDAD (52G) PARA  LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO MEMORANDUM DLI-534-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-8-5-3055 REVERCION


rationale: RESERVA PARA SUMNISTRO E INSTALACION DE GENERADOR DE ENERGIA DE CASA DE MAQUINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO MEMORANDUM DLI-533-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-8-5-3055revercion


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2667-2-0 - POR LA COMPRA DE TINTAS SEGUN MEMO UME-251-VII-2022 HOJA DE RUTA 2022-8-9-3089

description: POR LA COMPRA 6 CARTUCHOS DE TINTAS HP 95XL AMARILLO OFFFICEJET PRO 8600 SEGUN MEMORANDO- UME-251-VII-2022 DSG-634-09-2022 HOJA DE RUTA 2022-8-9-3089 001-001-01-00013692 DE FECHA # 16/09/22.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2667-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2667-2-0


title: POR LA COMPRA DE ARMARIOS SEGUN MEMO UME-251-VII-2022 HOJA DE RUTA 2022-8-9-3089

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No-001-01-00002590 DE FECHA 17 DE OCTUBRRE 2022 POR LA COMPRA DE ARMARIOS DE ALMACENAMIENTO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4600001589 Y MEMORANDUM DSG-0763-10-2022 HOJA DE RUTA 2022-10-20-3669.


title: PAGO POR GASTOS DE MAS EN DIESEL EN LA GIRA TRNASPORTANDO AL PERSONAL DE UME SEGUN MEMO UME-257-VIII-2022  A LA  CIUDAD DE JUTICALPA CATACAMAS DEL 06 AL 18 DE JULIO 2022 SEGUN CUENTA DE VIATICOS N 38

OSMAN RODOLFO MALDONADO NUÑEZ

legalName: OSMAN RODOLFO MALDONADO NUÑEZ


title: RESERVA PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE ULTRA ENTRGAS DE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO 2022 ACUERDO AL MEMORANDUM DSG-527-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-8-10-3105

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00067541-00067813-00068460  PARA EL SERVICIO DE TRANSPORTE A FAVOR DE ULTRA ENTRGAS DE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO 2022 ACUERDO AL MEMORANDUM DSG-527-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-8-10-3105 ORDEN DE COMPRA No. 4300001358 MEMORANDUM DSG-573-VIII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-23-3213


title: PAGO DE AUTORIZACION DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-113 Y 114 POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA EN TOMA DE INVENTARIO DE LA FLOTA VEHICULAR DE SAN LORENZOCHOLUTECA SAN MARCOS DE COLON GOASCORAN Y AMAPALA DEL 01(OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE)

JONATHAN ROBERTO RODRIGUEZ LOPEZ

legalName: JONATHAN ROBERTO RODRIGUEZ LOPEZ


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2678-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL Y 1 DISCO DURO SATA SEGUN MEMORAMDO-DLI-549-VIII-2022 HOJA DE RUTA # 2022-8-9-3097 REQ-45


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (VARIOS) SEGUN MEMORAMDO-DLI-549-VIII-2022 HOJA DE RUTA # 2022-8-9-3097 REQ-42 Y 43.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA (VARIOS) SEGUN MEMORAMDO-DLI-549-VIII-2022 DSG-706-10-2022 HOJA DE RUTA # 2022-8-9-3097 2022-10-14-3634 REQ-4243 FACT-001-001-01-00787032 DE FECHA 27/09/22.


title: PAGO DE (DIESEL}VIATICOS AL PERSONAL DE FOSODE QUE VIAJA EL 15/08/2022 AL 24/08/2022 A  LA UNION OLANCHO A INSTALACION DE LAMPARAS TIPO LED EN LOS MUNISIPIOS DE LA UNION  EL ROSARIO Y YOCON   SEGUN MEMORANDUM FOSODE-025-VIII-2022 HR 2022-08-11-3131

HUGOBERTO ARTEAGA ACOSTA

legalName: HUGOBERTO ARTEAGA ACOSTA


title: POR LA COMPRA DE 7 BANDERAS SEGUN REQ 17 Y MEMO 038-08-2022

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 05 BANDERAS NACIONALES DE 1.05 METRODS DE ALTURA Y 02 ELAVORACION Y CONFECCION DE BANDERA NACIONAL DE HONDURAS DE 1.5X2.5 METROSCON SUS SUJETADORES SOLICITADOS POR GERENCIA GENERAL COMUNICACION EMPRESARIAL SEGUN REQUISICION N°17  ORDEN DE COMPRA LOCAL 4200003291 23/08/22 FACTURA N°000-001-01-00000425 CON FECHA 30/08/22 MEMORANDO DE PAGO DSG-0821-10-2022 HOJA DE RUTA N° 2022-10-27-3738.


title: POR LA COMPRA DE 6 ASTAS PARA LA  BANDERAS SEGUN REQ 18 Y MEMO 038-08-2022

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 06 ASTAS PARA BENDERA NACIONAL DE 2.10 METROS DE ALTURA ELABORADOS DE MADERA DE CEDRO SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL COMUNICACION EMPRESARIAL SEGUN REQUISICION N°18 ORDEN DE COMPRA LOCAL 4600001551 FACTURA 000-001-01-00000424 CON FECHA 30/08/22 . MEMORANDO DE PAGO DSG-0820-10-2022. HOJA DE RUTA N°2022-10-27-3738.


title: POR LA COMPRA DE 1 DISCO DURO SEGUN REQ 39 Y HOJA DE RUTA 2022-8-9-3087 CON FACTURA No 000-001-01-00011176 CON FECHA 28/10/2022 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4200003465 SEGUN MEMO DSG-1042-12-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-12-07-4077.


title: REEMBOLSO DE FACTURA No. 000-001-01-00001951 DE FECHA 02/08/2022 POR LA COMPRA DE EMERGENCIA DE UNA FUNDA AMOMAX PARA BARETTAUNA FUNDA PARA JERICHO UN PORTA CARGADOR DOBLE AMOMAX YA QUE EL NUEVO PERSONAL ENCARGADO  DE LA SEGURIDAD DEL GERENTE GENERAL NO CONTABA CON ESTAS HERRAMIENTAS PARA REALIZAR SUS LABORES.MEMORANDO GG-869-VIII-2022 Y DAPF/613/VIII/2022

IRIS DANIELA MALDONADO BORJAS

legalName: IRIS DANIELA MALDONADO BORJAS

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: RESERVA PARA LA CONSTRUCCION DE BODEGA QUE SERA USADA POR AL MACENAMIENTO SEGUN MEMO DA-188-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-8-12-3147


title: RESERVA PORA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PICK-UP COLOR BLANCO R 719 PLACA GHA-0490 ORDEN DE TRABAJO 20 GERENCIA GENERAL.MEMORANDO GG-960-IV-2022

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO  DE FACTURA 000-001-01-00024475 CON FECHA 14/09/2022  EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX PICK-UP COLOR BLANCO R 719 PLACA GHA-0490 ORDEN DE TRABAJO 20 GERENCIA GENERAL.MEMORANDO GG-960-IV-2022 SEGUN MEMORANDUM DSG-0748-10-2022


title: CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LOS EMPLEADOS DE LA GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CONCORDIA EN EL DEPTO. DE OLANCHO PARA REALIZAR ESTUDIO DE ELECTRIFICACION EN DISTINTAS COMUNIDADES DE LA ZONA CON FECHA 22/08/2022 AL 26/08/2022 SEGUN MEMO FOSODE-027-VIII-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-08-12-3146. OTRO GASTO POR COMBUSTIBLE

JOSE DAVID MEJIA OSEGUERA

legalName: JOSE DAVID MEJIA OSEGUERA

rationale: CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LOS EMPLEADOS DE LA GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE CONCORDIA EN EL DEPTO. DE OLANCHO.DEVOLUCION DE JOSE DAVID MEJIA OSEGUERACLAVE13076

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2708-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2708-1-0


ALONSO BLADIMIRO NUÑEZ SIERRA

legalName: ALONSO BLADIMIRO NUÑEZ SIERRA

rationale: CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No 955954956953 DE GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE YORO EN EL DEPTO DE YORO A REALIZAR ESTUDIO DE ELECTRIFICACION DE LOS PROYECTOS DE EL PARAISO KILOMA LA MISION LA FORTUNA CORRAL DE PIEDRA AGUA BLANCA EL CHORROLAS DELICIAS MESCALES BRISAS DE LA MISION EN EL DEPTO. DE YORO  CON FECHA 20/08/2022 AL 27/08/2022  SEGUN MEMO FOSODE-028-VIII-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-08-12-3146.OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE DEV.DE ALONSO BLADIMIRO NUÑEZ SIERRA CLAVE 11743

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2711-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2711-1-0


title: REEMBOLSO POR REPARACION Y BAQUETEADO DE UN RADIADOR A UN VEHICULO CON PLACA GHA-0457 CON REGISTRO 4932007 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00 No 003964 SEGUN MEMO FOSODE 034-VIII-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-08-12-3146 AUTORIZADO POR LA LIC. VELINDA FLORES JEFE DEPTO. DE PRESUPUESTO.


title: CUENTA DE VIATICOS Y GASTO DE VIAJE  AL EMPLEADO DE LA GIRA DE TRABAJO REALIZADA A CHOLUTECA A TRASLADAR AL EQUIPO TECNICO DE LA DIRECCION FOSODE A LOS DISTINTOS SITIOS DE LA GIRA CON FECHA 30/03/2022 AL 07/04/2022 CON No 825 SEGUN MEMO FOSODE 034-VIII-2022 COM HOJA DE RUTA 2022-08-12-3146 GASTO POR COMBUSTIBLE


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PAR A EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA GERECIA GENERAAL SEGUN MEMORANDUM GG-984-IV-2022

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002555 DE FECHA 26 DE AGOSTO 2022  POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PAR A EL CONSUMO DEL PERSONAL DE LA GERECIA GENERAAL SEGUN MEMORANDUM GG-984-IV-2022 ORDEN DE COMPRA No. 4200003292 MEMORANDUM DSG-0564-09-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-09-16-3436


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE BASUREROS METALICOS  SEGUN MEMORANDUM DRO-843-VIII-2022  REQUISICION N°65 REVERCION


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 9 SELLOS 3 PARA EL DEPARTAMENTO DE SUELDOS Y PLANILLAS Y 6 PARA EL DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL  SEGUN REQUISICION No-37 Y MEMORANDUM DTH-773-VIII-2022

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003727.


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 1 COMPRENDIDO DE LEYES ADMINISTRATIVAS PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO SEGUN REQUISICION No-38 Y MEMORANDUM DTH-773-VIII-2022 ORDEN DE COMPRA 4200003427. ...DISMINUCION POR COMPLETAR LA COMPRA...

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2725-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2725-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2725-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2725-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 01 COMPENDIO DE LEYES ADMINISTRATIVAS PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION DE TALENTO HUMANO. SEGUN REQUISICION No-38 Y MEMORANDUM DTH-773-VIII-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003427 28/09/2022. FACTURA N.000-001-01-00002942 28/10/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-1021-12-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-06-4073.


title: POR PAGO DE AUTORIZACION DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-1 y 2 A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 16 AL 18 DE FEBRERO 2022 PARA ASISTIR A LAS AUIDIENCIAS PROGRAMADAS EN LOS JUZGADOS DEL TRABAJO DE CHOLUTECA Y NACAOME SEGUN MEMORANDUM DL-420-2-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-02-08-359 ( OTROS GASTOS COMBUSTIBLE )

PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA

legalName: PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 BANNER DE LA UNIDAD DE 30 PULGADA  PARA SER UTILIZADO EN LA FORMA OPERATIVA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQUISICION No 80 SEGUN MEMO UTLCC-115-VIII-2022

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 01 BANNER  PARA SER UTILIZADO EN LA FORMA OPERATIVA DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA SEGUN REQUISICION N° 80 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003360 07/09/2022. FACTURA N°000-001-01-00018191 20/09/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0946-11-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-11-21-3945.


title: PAGO DE  GASTOS DE VIAJE No. 229 DE FECHA 23 DE AGOSTO 2022 AL 26 DE AGOSTO 2022 VERIFICAR EL ESTADO DE LAS DENUNCIAS POR USURPACION  Y EXTORCION VISTA DE CAMPO PARA VERIFICAR EL ESTADO DE LOS TERRENOS DE PATUCA III SEGUN MEMORANDUM DL-66802-VIII-2022 COMPRA DE DIESEL


GMAS S.A. DE C.V.

legalName: GMAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002791FECHA 3/10/2022 CON FECHA  RESERVA POR LA COMPRA DE 100 PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 20 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 20 RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL PARA USO DE LA DIRECCION DE FOSODE SEGUN REQ. No. 277 MEMORANDUM FOSODE-064-VIII-2022 O/C 4200003383


title: RESERVA POR EL SERVICIO DE AUDIO SERVICIO DE BEBIDASPARA EVENTOS DE INICIOS DEL MES PATRIO LUGAR DONDE SE LLEVARA ACABO INSTALCIONES DE CENTRO SUR SEGUN REQ-21 OFICIO-047-DCE-08-2022.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE FACTURA 0000-002-01-00010182 FECHA 05/04/2022  POR EL SERVICIO DE AUDIO SERVICIO DE BEBIDASPARA EVENTOS DE INICIOS DEL MES PATRIO LUGAR DONDE SE LLEVARA ACABO INSTALCIONES DE CENTRO SUR SEGUN REQ-21 OFICIO-047-DCE-08-2022. HR2022-09-27-3532


title: RESERVA POR LA COMPRA DE EQUIPO  DE COMUNICACION (VARIOS) MICROFONOS SIOSTEMA DE MICROF INALAMBRICO KIT DE ESTUDIO TARJETA EXTERNA SEGUN REQ-20 OFICIO-046-DCE-08-2022.

FOCUS STORE S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA PREMIR, LOCAL#214, COLONIA HUMUYA

legalName: FOCUS STORE S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000229 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE 2022 POR LA COMPRA DE EQUIPO  DE COMUNICACION (VARIOS) MICROFONOS SISTEMA DE MICROF INALAMBRICO KIT DE ESTUDIO TARJETA EXTERNA SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL SEGUN REQ-20 OFICIO-046-DCE-08-2022.ORDEN DE COMPRA No. DSG-0637-09-2022 HOJA DE RUTA NO. 2022-09-26-3517


WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR

legalName: WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL DE FOSODE A UNA GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS DE EL CORPUS Y CONCEPCION DE MARIA EN CHOLUTECA  PROYECTO PERLA EN MARCADO EN EL CONTRATO 064/2022 ENPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE PARTICIPACION FEMENINA CON FECHA 29/08/2022 AL 09/09/2022 SEGUN MEMO FOSODE-052-VIII-2022. GASTO POR COMBUSTIBLE DIESEL REVERCION WILSON GUILLERMO CASTILLO AGUILAR CLAVE 12082

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2813-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2813-1-0


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL GIRA DE TRABAJO A LOS MUNICIPIOS A SUPERVISAR LAS INSTALACIONES EN LAS COMUNIDADES DE LAS LOMAS TRES CEIBITAS PEÑON 1 PEÑON 2 PLOMOSA EN CONCEPCION DE MARIA SUPERVISION INSTALACIONES EN LAS COMUNIDADES DE PALO DE AGUA BIJAGUAL CUCHILLA ZAPOTAL EN EL CORPUS CON FECHA 29/08/2022 AL 09/09/2022 SEGUN MEMO FOSODE-051-VIII-2022.GASTO POR COMBUSTIBLE

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

legalName: JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2823-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE VARIAS TINTAS PARA USO DE LA DIRECCION DE FOSODE SEGUN REQ. No. 279 MEMORANDUM FOSODE-064-VIII-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2823-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2823-1-0

description: PAGO POR COMPRA 33 TONER HP DIVERSOS TIPOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE FOOSDE SEGUN REQUISICION N° 279 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003386 14/09/2022. FACTURA N° 000-001-01-00035014 03/10/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0876-11-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-11-10-3851. QUEDANDO PENDIENTE DE CUMPLIR CON ENVIO DE FACTURA EN CUANTO A LA DIFERENCIA EN CANTIDAD DE TONER REFLEJADOS EN LA ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003386 14/09/2022.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTO DE VIAJE AL PERSONAL A GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO MOROLICA EN CHOLUTECA PARA REALIZAR ESTUDIOS DE ELECTRIFICACION DE LAS ALDEAS DE ALDEA AGUALCAGUIARE ALDEA EL POTRERO Y ALDEA LA ENEA MOROLICA CHOLUTECA FECHA 29/08/2022 AL 02/09/2022 SEGUN MEMO FOSODE-053-VIII-2022.GASTO POR COMBUSTIBLE

NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ

legalName: NELSON GUADALUPE AVILA LOPEZ


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 SELLOS SEGUN SOLICITU DE COMPRA No-2022-322-0036 Y MEMORANDUM DA-200-VIII-2022 SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE ALMACENES ORDEN DE COMPRA No-4200003434

REYNA MARINA VALLADARES CORTES

legalName: REYNA MARINA VALLADARES CORTES

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2825-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 SELLOS SEGUN SOLICITU DE COMPRA No-2022-322-0036 Y MEMORANDUM DA-200-VIII-2022 SOLICITADA POR DEPARTAMENTO DE ALMACENES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2825-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2825-1-0


title: CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  CON SALDO A FAVOR AL EMPLEADO QUE REALIZO GIRA A LA CIUDAD DE LA CEIBA LITORAL ATLANTICO A REVISION DE DEMANDAS EN LA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO Y EXPEDIENTES  EN LOS JUSGADOS DE ESA CIUDAD SE TRANSPORTO EN VEHICULO PROPIO YA QUE EL VIAJE FUE DE IMPREVISTO VEHICULO COLOR BLANCO PERLA TOYOTA LAND CON PLACA No HDJ-1323 NUMERO DE VIATICO 214.GASTO POR COMBUSTIBLE.

JOSE LUIS LAGOS MEDAL

legalName: JOSE LUIS LAGOS MEDAL


FERRETERIA FARAJ  S.A DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PRINSIPAL SANTA CRUZ DE YOJOA

legalName: FERRETERIA FARAJ  S.A DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: POR LA COMPRA DE LAMINAS ESTRUCTURALES ALUZING SEGUN REQ 78.  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003600.  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12¿14-4141.


title: PAGO POR REEMBOLSO POR COMPRA DE CENA AL PERSONAL DE LA GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS EN VISTA QUE EL PERSONAL SE ENCONTRABA TRABAJANDO EN LA FORMULACION DEL PRESUPUESTO 2023 DE LA INSTITUCION (SE ADJUNTA LISTADO DE COLABORADORES). SEGUN MEMORANDO DP-780-VIII-2022. MEMORANDO DAPF/638/VIII/2022.

JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA

legalName: JOSE LUIS JUANEZ ZEPEDA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 05 LLANTAS RADIALES 255/70R16 8-10. PARA EL VEHICULO CON PLACA GHA0455 REGITSRO 583-08. SOLICITADA POR LA DIRECCION LEGAL SEGUN REQUISICION N° 67 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003454

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 05 LLANTAS RADIALES 255/70R16 8-10. PARA EL VEHICULO CON PLACA GHA0455 REGITSRO 583-08. SOLICITADA POR LA DIRECCION LEGAL SEGUN REQUISICION N° 67 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003454. FACTURA 006-001-01-00016721 10 DE OCTUBRE DEL 2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0758-10-2022. HOJA DE RUTA N°2022-10-19-3664.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA LOS MUNICIPIOS DE BRUS LAGUNA  Y GUANAJA EN ACTIVIDAD PROPIA PARA LOS PROYECTOS PERLA SEGUN MEMORANDO-DMA-405-VIII-2022.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-010004825 DE FECHA 27-09-2022 POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA LOS MUNICIPIOS DE BRUS LAGUNA  Y GUANAJA EN ACTIVIDAD PROPIA PARA LOS PROYECTOS PERLA SEGUN ORDEN DE 4300001374 MEMORANDO-DSG-0872-II-2022. Y HOJA DE RUTA 2022-11-10-3851 ( VALOR EXENTO DE IMPUESTOS )

description: PAGO DE FACTURA No-001-01-00004804 DE FECHA 09 DE SEPTIEMBRE 2022 POR LA COMPRA DE BOLETOS AEREOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4300001370 Y MEMORANDUM DSG-0794-10-2022 HOJA DE RUTA No 2022-10-24-3706.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2833-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2833-2-0


title: RESERVA PARA PAGO DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE BRUS LAGUNA DEPTO GRACIAS A DIOS SEGUN MEMO DSG-VI-2022

DISEC S DE R L DE C V

streetAddress: COL. CAÑADA ANILLO PERIFERICO CONTIGUO A UTH

legalName: DISEC S DE R L DE C V

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001459 CON FECHA 21/062022 PARA PAGO DE LA MANO DE OBRA CALIFICADA DE CONTRATO N°27/2021 PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE BRUS LAGUNA DEPTO GRACIAS A DIOS SEGUN MEMO DSG-VI-2022 SEGUN MEMORANDUM DSG-619-IX-2022 HR 2022-09-19-3449

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2901-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2901-1-0


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2903-1-0 - RESERVA PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES  PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE BRUS LAGUNA DEPTO GRACIAS A DIOS SEGUN MEMO DSG-VI-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2903-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2903-1-0

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001462 CON FECHA 28/06/2022 PARA PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES  PARA LA CONSTRUCCION CON CONTRATO N°27/2021  DE LA RED DE DISTRIBUCION DE BRUS LAGUNA DEPTO GRACIAS A DIOS SEGUN MEMO DSG-VI-2022 SEGUN MEMORANDUM DSG-619-IX-2022


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2916-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIA DE ACEO SEGU N MEMORANDUM DA-204-VIII--2022


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIA DE ACEO SEGU N MEMORANDUM DA-204-VIII--2022 4200003476

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIA DE ACEO SEGU N MEMORANDUM DA-204-VIII--2022 4200003475

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIA DE ACEO SEGU N MEMORANDUM DA-204-VIII--2022 4200003477

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIA DE ACEO SEGU N MEMORANDUM DA-204-VIII--2022 4200003480

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIA DE ACEO SEGU N MEMORANDUM DA-204-VIII--2022 4200003481

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2917-4-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIA DE ACEO SEGU N MEMORANDUM DA-204-VIII--2022

description: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-989-XII-2022 FACT-000-001-01-000051607

description: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-989-XII-2022 FACT-000-001-01-00000273

description: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-989-XII-2022 FACT-000-001-01-00001609

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2917-4-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2917-4-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2917-4-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2917-4-0

description: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-989-XII-2022 FACT-000-001-01-00787588.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE BASUREROS METALICOS  SEGUN MEMORANDUM DRO-843-VIII-2022  REQUISICION N°65 O/C 4200003440

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 20 BASUREROS  DE METAL CILINDRICO  CAPACIDAD DE 15 LITROS SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE RIESGOS OCUPACIONALES QUE SE ASIGNARAN A LA GERENCIA GENERAL SEGUN MEMORANDUM DRO-843-VIII-2022  REQUISICION N°65. ORDEN DE COMPRA LOCAL  4200003440. FACTURA N°000-001-01-0006547 13/10/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0803-10-2022. HOJA DE RUTA N°2022-10-25-3709.


name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA DE 01 DE NOVIEMBRE 2022 RELACIADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DIFINITVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 ;LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR ÑA EMPRESAS FOVORECIDAS SEGUN MEMORANDUM DSG-969-XII-2022 Y HOJA DE RUTA No-2022-12-14-4141  RESERVA POR SOLICITUD DE CAPACITACION PARA 13 PARTICIPANTES SEGUN MEMORANDUM DC-233-VII-2022-DTH-720-VIII-2022-DC-243-VIII-2022 O/C 4300001394


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 40000 MASCARILLAS KN95 PROTECCION LIBIANA PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL TECNICO DE ENEE COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD SEGUN REQ. No. 41 CON SELLO PACC MEMORANDUM DRO-487-08-2022  O/C 4200003112

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 40000 MASCARILLAS KN95 PROTECCION LIBIANA PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL TECNICO DE ENEE COMO MEDIDA DE BIOSEGURIDAD SEGUN REQ. No. 41 CON O/C 4200003412. FACTURA 000-001-01-00001289 CON FECHA 29-09-2022. MOMERONDO DE PAGON DSG-O666-10-2022.HOJA DE RUTA 2022-10-4-3586.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 9 TINTAS PARA USO DE LA IMPRESORA DE LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO INTERNO SEGUN REQ. No. 185 MEMORANDUM DSG-194-08-2022

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 9 TINTAS HP-202 DE DIFERENTES DESCRIPCIONES PARA USO DE LA IMPRESORA DE LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO INTERNO SEGUN REQUISICION N° 185. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003393 16/09/2022. FACTURA N° 000-001-01-00002574 23/09/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0740-10-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-10-20-3670.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL QUE SERA UTILIZADO POR LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION BOMBA DE PATIO UBICADA EN TEGUCIGALPA SEGUN MEMORANDUM GARC-644-VIII-2022 DSG-587-VIII-2022 DSG-635-IX-2022  HR-2022-9-19-3442 FACT-000-001-01-00400157 DE FECHA 13/09/2022 O/C-3500000575.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 24 VARAS VOLOMETRICA PARA MEDIR COMBUSTIBLE DE HECHO DE MADERA DURA CECADA AL HORNO  SEGUN REQ # 3 MEMORAMDO-DA-208-VII-2022 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022


title: PAGO POR CUENTA DE VIATCOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADOS PERTENECIENTES AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  POR CUMBUSTIBLE; ANTONIO MENDEZ ALVARENGA CON CUENTA DE VIATICOS No. 226 REALIZANDO LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FISICO DE MATERIALES EN EL ALMACEN CENTRAL CEIBA TERMICA SALIENDO EL 11 DE JULIO AL 02 DE AGOSTO DEL AÑO 2022.  FREDY ALBERTO HUETE TURCIOS; CON CUENTA DE VIATICOS No. 227 REALIZANDO LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FISICO GENERAL DE MATERIALES EXISTENTES EL 08 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO DEL AÑO 2022. EN LA CENTRAL CAÑAVERAL RIO LINDO. MEMORANDO DDC 1024-XI-2022.

FREDY ALBERTO HUETE TURCIOS

legalName: FREDY ALBERTO HUETE TURCIOS

ANTONIO MENDEZ ALVARENGA

legalName: ANTONIO MENDEZ ALVARENGA


title: RESERVA POR LA ADQUISICION DE UN BOLETO AEREO PARA EL TECNICO SUÉRVISOR EN MAPAS Y FICHAS SE TRASLADE  DE TEGUCIGALPA A GUANAJA SEGUN MEMORANDUM G.P. 119-VIII-2022

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO POR LA ADQUISICION DE UN PASAJE AEREO CON RUTA: TEGUCIGALPA-GUANAJA-TEGUCIGALPA VIAJANDO DEL 06 AL 09 DE SEPTIEMBRE A FAVOR DE DARWIN CERRATO. SEGUN MEMORANDUM G.P.118-VIII-2022; EN PROCESO DE ADQUISICION DE UN BIEN INMUEBLE REQUQRIDO POR FOSODE. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001368. FACTURA N° 000-001-01-00004810 19/09/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0784-10-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-10-24-3706.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 150 GUANTES M 400 GUANTES L Y 250 GUANTES XL. PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO ENEE. SOLICITADO POR RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION N° 37 Y 38. MEMORANDO DRO- 503-08-2022. 4200003446

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: POR LA COMPRA DE 150 GUANTES M 400 GUANTES L Y 250 GUANTES XL. PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL TECNICO ENEE. SOLICITADO POR RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQUISICION N° 37 Y 38. MEMORANDO DRO- 503-08-2022. 4200003446 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00008663 CON FECHA 22/11/2022 CON ORDEM DE PAGO LOCAL No 4200003446 SEGUN MEMO DSG-1114-12-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-12-09-4107.


rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOD DE VIAJE AL EMPLEADO DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD A REALIZAR GIRA DE TRABAJO A SAN PEDRO SULA A LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FISICO GENERAL DE MATERIALES EXISTENTES SOLICITADOS MEDIANTE MEMO DA-0187-VIII-2022 POR EL DEPTO. DE ALMACENES CON FECHA DEL 05/09/2022 AL 30/09/2022 SEGUN MEMO DDC-1023-XI-2022. VIATICO No 206.GASTO DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN NOTA ACLARATORIA. POR GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-2949-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-2949-1-0


title: POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS DE VARIAS CARACTERISTICAS SXEGUNRE 80

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00035005 DE FECHA 30/09/2022 POR LA COMPRA DE TONER HP DIFERENTES COLORES CANT.13 O/C 4200003400 MEMORANDO DSG-0788-10-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-10-24-3706


title: PAGO DE REEMBOLSO POR EL CONCEPTO DE OTROS GASTOS DE EN ALIMENTACION PARA LA CUADRILLA Y COMPAÑEROS QUE PARCIPARON EN LA LIMPIEZA PROGRAMADA EN LA LEONA EL DIA 20 DE AGOSTO Y REFRIGERIO EN CURSO DE INDUCCION EL DIA 24 DE JUNIO 2022 SEGUN MEMORANDUM DAPF-659-IX-2022 Y DDCOAE 064-VI-2022 Y HOJA DE RUTRA 2022-08-30-3283

ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES

legalName: ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPI DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE DE GIRA A SAN PEDRO SULA A SUBESTACION SAN PEDRO SULA SUR Y LT 230KV SAN BUENA AVENTURA  A SUPERVISION AMBIENTAL. FECHA 19/09/2022 AL 23/09/2022 SEGUN MEMO DMA-435-IX-2022.OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE DIESEL.

JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA REQUISICION No. 85 Y 86 MEMORANDUM UTLCC-148-IX-2022 4200003468

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA REQUISICION No. 85 Y 86 MEMORANDUM UTLCC-148-IX-2022 4200003467

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA REQUISICION No. 85 Y 86 MEMORANDUM UTLCC-148-IX-2022 4200003469

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2974-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA REQUISICION No. 85 Y 86 MEMORANDUM UTLCC-148-IX-2022

description: PAGO DE FACTURA No.000-004-01-00006805 DE FECHA 25 DE OCTUBRE 2022 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA ( 48 ARCHIVADOR LEITZ TAMAÑO OFICIO 12 CAJA DE LAPIZ TINTA COLOR NEGRO Y ROJO 6 CAJAS DE CLIP TAMAÑO JUMBO 150 CUADERNO UNICO 6 TAPE TRANSPARENTE 6 MASKIN TAPE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA REQUISICION No. 85 Y 86 MEMORANDUM UTLCC-148-IX-2022 ORDEN DE COMPRA No. 4200003468 MEMORANDUM DSG-1081-12-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-9-4100

description: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00787243 DE FECHA 23/11/2022 O/C 4200003467 POR LA COMPRA DE FOLDER MANILAÑAPIZ TINTACLIPSSUJETA PAPELLAPIZ GRAFITOSACA GRAPASENGRAPADORAPERFORADORAGRAPASBORRADORTINTA PARA SELLOALMOHADILLACUBO DE NOTAS MEMORANDO DSG-0991-12-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-06-4073

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002938 DE FECHA 24/10/2022 O/C 4200003469 POR LA COMPRA DE CLIPS MEDIANOSPIZARRA DE FORMICA 60X40CM MEMORANDO DSG-1068-12-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-08-1095


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: POR LA COMPRA DE PAPEL DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO UTLCC-147-IX-2022


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 9809 DE FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2022 TRASLADAR AL PERSONAL TECNICO A LOS DISTINTOS SITIOS DE GIRA (COMUNIDADES DE EL CARRIZAL COYOLES Y EL CONVENTO GUAYAPE OLANCHO SEGUN MEMORANDUM FOSODE-003-IX-2022 COMPRA DE DIESEL

MARVIN ANTONIO OYUELA OVIEDO

legalName: MARVIN ANTONIO OYUELA OVIEDO


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 2996-0-0 - POR LA COMPRA DE SELLOS  DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO ALGG-516-IV-2022


title: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00401428 DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE 2022 POR LA COMPRA DE 2000.00 GALONES DIESEL PARA SUMINISTRO DEL MISMO EN LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLES UBICADAS EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR CON ORDEN DE COMPRA No-3500000577 SEGUN MEMO DSG-664-IX-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-9-28-3536


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 3057-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 15 RESMAS DE PAPEL BOND DE DIFERENTE TAMAÑO SEGUN REQ-6 OFICIO-051-DCE-09-2022


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN REQ-5 OFICIO-051-DCE-09-2022 4200003472  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS.SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


title: CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EMPLEADO DE LA GIRA DE TRABAJO REALIZADA EL 31/07/2022 DEL AÑO EN CURSO AL MUNICIPIO DE JUTICALPA EN EL DEPTO. DE OLANCHO CON UN SALDO A FAVOR DEL EMPLEADO A LEVANTAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA ENTRADA AL VALLE DE PUNUARE Y TRANSFORMADOR PARA EL CAMPO DE FUTBOL DE LA ZONA SEGUN MEMO FOSODE 008-IX-2022.OTRO GASTOS POR COMBUSTIBLE

CESAR FERNANDO MEJIA MENCIA

legalName: CESAR FERNANDO MEJIA MENCIA


title: ASIGNACION DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE ASIGNADO A LA ABOGADA ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES CON UN MONTO DE LPS 70000.00 EL CUALS ERA UTILIZADO PARA LAS ACTIVIDADES EMERGENTES DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GERENCIA ADMNISTRATIVA DEL RECURSO SEGUN MEMORANDUM DAPF/677/IX/2022 Y HOJA DE RUTA No-2022-9-1-3306

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. UEPER-059-060VIII-2022 DEL 22 AL 24 DE AGOSTO 2022 VIAJE A PATUCA III EN GIRA DE TRABAJO PARA RECONOCIMIENTO DEL LUGAR DONDE SE PODRIA CONSTRUIR LA CASA DE MAQUINA 058 DE FECHA 01 DE AGOSTO AL 05 DE AGOSTO 2022 GIRA DE TRABAJO A PAUCA III PARA DESCARGO DE ACTIVOS EN MAL ESTADO Y 040 DE FECHA 26 DE JULIO AL 29 DE JULIO 2022 TRASLADO DE PERSONAL QUE SE REUNIO CON LA COMIOSN DEL VALLE DE SULA Y VISITA A LOS PROYECTOS LLANITOS  JICATUYO  Y EL CAJON SEGUN MEMORANDUM SUAD-190-IX-2022

GERARDO SAID CORRALES MATUTE

legalName: GERARDO SAID CORRALES MATUTE


title: RESERVA POR SERVISIO DE ALQULIER AUDIO VISUAL  SEVISIOS DE ALIMENTACION REQUISICION 1-2022

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000656 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2022  POR SERVICIO DE ALQULIER AUDIO VISUAL  SEVICIOS DE ALIMENTACIONSOLICITADO ´POR GERENCIA GENERAL SEGUN REQUISICION 1-2022-ORDEN DE COMPRA No. 430001372 MEMORANDUM DSG-0590-09-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-09-21-3464


title: RESERVA POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SEGUN MEMORANDUM DTH-913-IX-2022 4600001633

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 3089-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SEGUN MEMORANDUM DTH-913-IX-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-3089-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-3089-1-0


legalName: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA DE 01 DE NOVIEMBRE 2022 RELACIADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DIFINITVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 ;LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR ÑA EMPRESAS FOVORECIDAS SEGUN MEMORANDUM DSG-969-XII-2022 Y HOJA DE RUTA No-2022-12-14-4141   RESERVA EN ATENCION AL MEMORANDUM DC-249-IX-2022 EL CUAL SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE APROBADO POR SEÑOR GERENTE GENERAL SOLICITANDO EL FOI DE DIRECCION DE TALENTO HUMANO SEGUN REGLON PRESUPUESTARIO CON EL PROCESO DE CONTRATACION DEL DIPLOMADO EN GESTION Y ADMINISTRACION DE PROYECTOS DIRIJIDO AL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CAPACITACION SEGUN MEMO DC-267-IX-2022. 4300001406


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y G/V # 981 SALIDA EL DIA 19/9/22 Y REGRESO EL DIA 29/9/22 CON DESTINO A JUTICALPA OLANCHO A RELIZAR INSTALACION DE LAMPARA TIPO TED EN LOS MUNICIPIOS DE GUARIZAMA Y SILCA EN EL DEPTO. DE OLANCHO SEGUN MEMORANDO-FOSODE-034-IX-2022. (OTROS GASTOS COMBUSTIBLE DIESEL POR L 3000.00)

HUGOBERTO ARTEAGA ACOSTA

legalName: HUGOBERTO ARTEAGA ACOSTA


title: POR LA COMPRA DE PAPEL DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO UTLCC-147-IX-2022

rationale: PAGO DE FACTURA No: 001-001-01-00787242 DE FECHA 23/11/2022 O/C 4200003497 POR LA COMPRA DE PAPEL BOND T/C COPY LASER MEMORANDO DSG-1019-12-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-06-4073


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS COLOR NEGRO DIMENCIONES APROXIMADAS 73 CM ALTO *46 *62 CM PROFUNDIDAD APTOS PARA UTILIZAR CARPETAS COLGANTE TAMAÑO OFICIO CON LLAVIN Y DOS LLAVE PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION LEGAL / SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS SEGUN MEMO DL-7108-IX-2022.REQUISICION No 11-2022. 4600001630

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 3119-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ARCHIVO DE METAL DE 2 GAVETAS COLOR NEGRO DIMENCIONES APROXIMADAS 73 CM ALTO *46 *62 CM PROFUNDIDAD APTOS PARA UTILIZAR CARPETAS COLGANTE TAMAÑO OFICIO CON LLAVIN Y DOS LLAVE PARA USO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION LEGAL / SECRETARIA DE PROCEDIMIENTOS SEGUN MEMO DL-7108-IX-2022.REQUISICION No 11-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-3119-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-3119-1-0


title: POR DE LAS AUTORIZACIONES PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-33 267 POR VIAJE A ALA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO DEL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE VISITANDO LAS SUBESTACIONES GUAIMACATALANGAJUTICALPA Y CATACAMAS EN VERIFICACION INVENTARIOS DE TRANSFORMADORES CON PCBs SEGUN MEMORANDUM DMA-460-IX-2022 (OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE )

JOSE DAVID MEJIA OSEGUERA

legalName: JOSE DAVID MEJIA OSEGUERA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ABASTECER LAS CLINICAS FILTRO SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL. SEGUN REQUISICON N°44 45 46 47 48. MEMORANDO DBS-CM-759-VIII-2022. MEMORANDO DTH-926-IX-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003505.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ABASTECER LAS CLINICAS FILTRO SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL. SEGUN REQUISICON N°44 45 46 47 48. MEMORANDO DBS-CM-759-VIII-2022. MEMORANDO DTH-926-IX-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003507.

DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA RAMON ERNESTO CRUZ

legalName: DISTRIBUIDORA LOPEZ RAPALO S.A

MILEYDE JANETH ROBLES MARTINEZ

legalName: MILEYDE JANETH ROBLES MARTINEZ

EMPOPA S DE R.L.

streetAddress: BARRIO MEDINA 13 CALLE AVENIDA JUAN PABLO II

legalName: EMPOPA S DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 3105-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ABASTECER LAS CLINICAS FILTRO SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL. SEGUN REQUISICON N°44 45 46 47 48. MEMORANDO DBS-CM-759-VIII-2022. MEMORANDO DTH-926-IX-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-3105-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-3105-1-0

description: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA DE 01 DE NOVIEMBRE 2022 RELACIADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DIFINITVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 ;LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR ÑA EMPRESAS FOVORECIDAS SEGUN MEMORANDUM DSG-969-XII-2022 Y HOJA DE RUTA No-2022-12-14-4141  RESERVA POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ABASTECER LAS CLINICAS FILTRO SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL. SEGUN REQUISICON N°44 45 46 47 48. MEMORANDO DBS-CM-759-VIII-2022. MEMORANDO DTH-926-IX-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003504.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-3105-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-3105-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001345 DE FECHA 9/12/22 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS BASICOS PARA ABASTECER LAS CLINICAS FILTRO SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL. MEMORANDO DSG-1145-12-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-14-4149

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-3105-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-3105-3-0


title: LPN 100-023/2022 PARA LA ADQUISIION DE VEHICLULOS PICK UP DOBLE CABINA SEGUN MEMODLI-673-IX-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-9-14-3421 O/C 4300001387

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-002-01-00159733 DE FECHA 11 DE OCTUBRE 2022LCON ORDEN DE COMPRA No- 4300001387 PORAVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL PARA LA ADQUISICION DE VEHICULOS TIPO PICK UP 4X4 DOBLE CABINA PARA EL PROYECTO DE FORTALECIMINETO COMPLEJO HIDROLECTRICO CAÑAVERAL RIO LINDO SEGUN MEMORANDUM DSG-0961-11-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-11-22-3959


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 3147-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE COFFEEE BREAK MEMORANDO FOSODE 044-IX-2022


title: LPN 100-025/2022  PRECALIFICACION DE CONTRATISTAS COMPETENTES PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS MULTIPLES SEGUN MEMODLI-674-IX-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-9-14-3421 O/C 4300001391

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-001-002-01-00527367 DE FECHA 11 DE OCTUBRE 2022 POR PAGO DE PUBLUICIDAD SEGUN CONTRATO No-559611 PRECALIFICACION DE CONTRATISTAS COMPETENTES PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS MULTIPLES SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4300001390 Y MEMORANDUM DSG-0967-11-2022 Y HOJA DE RUTA No-2022-12-01-4042

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00159732 CON FECHA 11/10/2022 LPN 100-025/2022  PRECALIFICACION DE CONTRATISTAS COMPETENTES PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS PUBLICAS MULTIPLES SEGUN MEMODLI-674-IX-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-9-14-3421 O/C 4300001390 SEGUN MEMORANDUM DSG-0965-11-2022


title: PAGO POR GASTOS DE ALIMENTACION DE LOS COLABORADORES DE LA DIRECCION LEGAL EN LA CAPACITACION DE MATERIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. SEGUN MEMORANDO DAPF/689/IX/2022. HOJS DE RUTA No. 2022-9-12-3389. MEMORANDO DSG-627-IX-2022. FACTURA N° 000 002 01 0000 1959 02/09/2022.

ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES

legalName: ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 EN LA LIMPIEZA Y DEPURACION DEL ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD EN C.S. MEMORANDO DAPF/697/IX/2022

INGRID GABRIELA IRAETA FERRERA

legalName: INGRID GABRIELA IRAETA FERRERA


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE GASTOS DE ALIMENTACION DEL DIA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 EN LA LIMPIEZA Y DEPURACION DEL ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD EN C.S. MEMORANDO DAPF/698/IX/2022

ELADIA RITA ESPINAL BETANCOURTH

legalName: ELADIA RITA ESPINAL BETANCOURTH


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS Y MEMORIA USB Y MOUSE INALAMBRICO REQUISICION No: 3 MEMORANDO SUAD-132-VII-2022 HOJA DE RUTA 2022-7-7-2616 4200003461

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 3156-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TINTAS Y MEMORIA USB Y MOUSE INALAMBRICO REQUISICION No: 3 MEMORANDO SUAD-132-VII-2022 HOJA DE RUTA 2022-7-7-2616

description: POR LA COMPRA DE TINTAS Y MEMORIA USB Y MOUSE INALAMBRICO SOLITADO POR UEPER REQUISICION No: 3 MEMORANDO SUAD-132-VII-2022 HOJA DE RUTA 2022-7-7-2616 ORDEN DE COMPRA No. 4200003230  MEMORANDUM DSG-1206-12-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-16-4174

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-3156-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-3156-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-3156-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-3156-3-0

description: POR LA COMPRA DE TINTAS Y MEMORIA USB Y MOUSE INALAMBRICO REQUISICION No: 3 MEMORANDO SUAD-132-VII-2022 HOJA DE RUTA 2022-7-7-2616 4200003461SEGUN FACTURA No 000-001-01-00035090 CON FECHA 25/10/2022 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL 4200003461 SEGUN MEMO DSG-0980-11-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-11-30-4030


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 991 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 REALIZAR EL ESTUDIO ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES DE LA PAJUINA LOS BORJAS QUESERAS LAS TROJAS Y TIERRA BLANCA EN SAN ANTONIO DE FLORES CHOLUTECA MEMORANDUM FOSODE-049-IX-2022

JOSE ANIVAL AGUILAR OLIVA

legalName: JOSE ANIVAL AGUILAR OLIVA


title: PAGO POR LA CONTRATACION DE CONSULTORIA ASESORIA PAARA LA REDUCCION DE PERDIDAS NO TECNICAS EN LA ENEE SEGUN CONTRATO No:.70/2022 CORRESPONDIENTE  DEL 18 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO2022 SEGUN MEMORANDO DSG-0560-09-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-9-13-3409

title: PAGO DE CONTRATO  DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 70/2022 (ESPECIALISTA EN PROGRAMA DE CONTROL DE PERDIDAS NO TECNICAS ) POR LA CONSULTORIA ASESORIA PARA LA REDUCCION DE PERDIDAS NO TECNICAS ENEE-UC-CC-003-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 RECIBO No. 000-001-04-00000175  8300.00 RETENCION DEL 10% DE GARANTIA QUE SE DEBERA PAGAR AL FINALIZAR EL CONTRATO EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 243 DEL REGLAMENTO DE LA LCE MEMORANDUM DSG-0642-09-2022  HOJA DE RUTA No. 2022-09-27-3532

title: PAGO DE CONTRATO  DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 70/2022 (ESPECIALISTA EN PROGRAMA DE CONTROL DE PERDIDAS NO TECNICAS ) POR LA CONSULTORIA ASESORIA PARA LA REDUCCION DE PERDIDAS NO TECNICAS ENEE-UC-CC-003-2022 CORRESPONDIENTE AL 18 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO  2022 RECIBO No. 000-001-04-00000175

title: PAGO DE CONTRATO  DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 70/2022 (ESPECIALISTA EN PROGRAMA DE CONTROL DE PERDIDAS NO TECNICAS ) POR LA CONSULTORIA ASESORIA PARA LA REDUCCION DE PERDIDAS NO TECNICAS ENEE-UC-CC-003-2022 CORRESPONDIENTE AL 18 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 18 DE OCTUBRE 2022  RECIBO No. 000-001-04-00000255 SE LE APLICO LA RETENCION DEL 1% EN BASE A LEY Y SE LE DEVULEVE L.2075 POR CALCULO INDEBIDO

ALEX IRVIN BANEGAS ALAS

legalName: ALEX IRVIN BANEGAS ALAS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 3157-0-0 - RESERVA POR LA CONSULTORIA ASESORIA PARA LA REDUCCION DE PERDIDAS NO TECNICAS ENEE-UC-CC-003-2022 SEGUN MEMORANDO DSG-444-VII-2022-HR 2022-07-15-2727

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-3157-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-3157-2-0

description: PAGO DE CONTRATO  DE SERVICIOS DE CONSULTORIA No. 70/2022 (ESPECIALISTA EN PROGRAMA DE CONTROL DE PERDIDAS NO TECNICAS ) POR LA CONSULTORIA ASESORIA PARA LA REDUCCION DE PERDIDAS NO TECNICAS ENEE-UC-CC-003-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 RECIBO No. 000-001-04-00000175 REVERISON POR HACER F01 MENSUAL SEGUN MEMORANDUM DSP-2125-X-2022 8300.00 RETENCION DEL 10% DE GARANTIA QUE SE DEBERA PAGAR AL FINALIZAR EL CONTRATO EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 243 DEL REGLAMENTO DE LA LCE MEMORANDUM DSG-0642-09-2022  HOJA DE RUTA No. 2022-09-27-3532


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. -988 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 REALIZAR EL ESTUDIO ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES DE ALDEA BUENA ESPERANZA No. 1 No.2 COLONIA EL DORADITO COL. EL ROSARIO GRACIAS A DIOS ALDEA LA SABANITA COLONIA JOSE MANUEL ZELAYA COLONIA HABITAT Y COLONIA ESAU EN SAN MANUEL CORTES SAN ´PEDRO SULA MEMORANDUM  FOSODE-048-IX-2022

JORGE ARMANDO HERNANDEZ MIRALDA

legalName: JORGE ARMANDO HERNANDEZ MIRALDA

rationale: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. -988 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 REALIZAR EL ESTUDIO ELECTRICO DE LAS COMUNIDADES DE ALDEA BUENA ESPERANZA DEVOLUCION DE JORGE ARMANDO HERNANDEZ MIRALDA CLAVE 6143

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-3163-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-3163-1-0


JOSE ALFREDO SIERRA MARTINEZ

legalName: JOSE ALFREDO SIERRA MARTINEZ

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL PERSONAL DE GIRA DE TRABAJO AL MUNICIPIO DE VICTORIA EN EL DEPTO. DE YORO PARA REALIZAR PROYECTOS DE ELECTRIFICACION DE DISTINTAS COMUNIDADES DE LA ZONA SEGUN MEMO FOSODE-050-IX-2022 CON FECHA 26/09/2022 AL 01/10/2022.OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE DEVOLUCION DEL EMPLEADO JOSE ALFREDO SIERRA MARTINEZ CON CLAVE 12140

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-3166-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-3166-1-0


title: PAGO DE LAS AUTORIZACIONES PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No UEPER- 5455 y 56-09-2022 POR VIAJE A LA CIUDAD DE OLANCHO DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 EN REUNION DE TRABAJO CON SINOHYDRO PARA ABORDAR CON EL PROYECTO DE PATUCA SEGUN  MEMORANDUM SUAD-198-IX-2022 (OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE)

JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

legalName: JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES

rationale: PAGO DE LAS AUTORIZACIONES PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No UEPER- 5455 y 56-09-2022 POR VIAJE A LA CIUDAD DE OLANCHO DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022 DEVOLUCION DE JOSE ANTONIO DOMINGUEZ CACERES CLAVE No. 14501

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-3168-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-3168-1-0


title: CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EMPLEADO DE LA GIRA DE TRABAJO REALIZADA DEL 29/08/2022 AL 09/09/2022 AL MINICIPIO DE CHOLUTECA EN EL DEPTO. DE CHOLUTECA CON UN SALDO AFAVOR DEL EMPLEADO SE ADJUNTA LA LIQUIDACION DE VIATICOS. GASTO POR COMBUSTIBLE.

CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ

legalName: CRISTIAN RENE MARADIAGA PAZ


title: PAGO DE OTROS GASTOS DE VIAJE No. 868 DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE 2022 INAGURACION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN ALDEA LA BONITA EN EL VALLE DE AMARATECA MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 02 SELLOS AUTOMATICOS CUADRADOS Y 01 SELLO AUTOMATICO REDONDO  PARA USO DE LA GERENCIA FINANCIERA SEGUN REQUISICION N° 36. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003458.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002911 DE FECHA 28/10/2022 O/C 4200003458 POR LA COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA DIFERENTES DEPENDENCIASCUADRADOSRECTANGULARES Y REDONDOS MEMORANDO DSG-1060-12-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-08-1095


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 3270-0-0 - RESERVA PARA SUMNISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DE UNIDAD (52G) PARA  LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO MEMORANDUM DLI-534-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-8-5-3055


title: RESERVA PARA SUMNISTRO DE AISLADORES DE LINEAS DE TRANSMISION EQUIPO DE PRUEBAS DE IMPEDENCIA DE BATERIAS BANCO Y CARGADOR DE BATERIAS DE 125 VCD SEGUN MEMORANDUM DLI-532-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-8-5-3055 O/C 4300001389

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00159734 CON FECHA 11/10/2022 PARA SUMNISTRO DE AISLADORES DE LINEAS DE TRANSMISION EQUIPO DE PRUEBAS DE IMPEDENCIA DE BATERIAS BANCO Y CARGADOR DE BATERIAS DE 125 VCD SEGUN MEMORANDUM DLI-532-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-8-5-3055 O/C 4300001389 SEGUN MEMORANDUM DSG-0960-11-2022 HR 2022-11-22-3959


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 3274-0-0 - LPN-100-005/2022 LIMPIEZA DE MALLAS  SEGUN MEMO DLI-531-VIII-2022 HOJA DE RUTA 2022-08-5-3055


title: LPN-100-002/2022 ADQUISICION DE LICENCIAS MICROSOFT OFICCE 365 E 3 SEGUN MEMO DLI-530-VIII-2022 HOJA DE RUTA 2022-08-5-3055 O/C 4300001392

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00159736 DE FECHA 11/10/22 EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA LPN-No.100-002/2022 PUBLICADO LOS DIAS 10 Y 11 DE OCTUBRE2022 MEMORANDO DSG-0964-11-2022 HOJA DE RUTA 2022-11-22-3959


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  RESERVA PARA SUMNISTRO E INSTALACION DE GENERADOR DE ENERGIA DE CASA DE MAQUINAS DE LA CENTRAL HIDROELECTRICA EL NISPERO MEMORANDUM DLI-533-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-8-5-3055


title: RESERVA POR SERVICIO DE ALIMENTACION JORNADA DE GRABACION DE SPOT PUBLICITARIO PROGRAMADO PARA EL 28-09-2022 SEGUN REQ. No. 22. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001383 30/09/2022.

INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

streetAddress: COL..BELLA ORIENTE 4ta CALLE

legalName: INVERSIONES CASTILLO FRANCO S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00002009 DE FECHA 11/10/22 POR SERVICIO DE ALIMENTACION JORNADA DE GRABACION DE SPOT PUBLICITARIO PROGRAMADO PARA EL 28-09-2022  O/C 4300001383 MEMORANDO DSG-0781-10-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-10-20-3671


PERLAS S. DE R. L.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE ASHONPLAFA

legalName: PERLAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 32200-Confecciones Textiles

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR CONFECCIÓN DE 2 BANDERAS DE HONDURAS PARA ESCRITORIO SOLICITADAS POR LCDA. LILIA CÁLIX ORELLANA-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DE ESTADO.SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00005273 CON CAI E811E5-17498D-F06C3F-4303D8-89


title: RESERVA POR SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAAUDIO PANTALLA MESAS SILLAS PARA USO EN FERIA PROGRAMADA POR TRANSPARENCIA EL 27-09-2022 SEGUN REQ. No. 23

UNICUS SA

streetAddress: COL. QUEZADA COMPLEJO INDUSTRIAL NASSAR ATRAS DE LAS BODEGAS MEGA LARACH  DEL PRADO

legalName: UNICUS SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: POR SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAAUDIO VIDEO PANTALLA MESAS SILLAS OTROS SERVICIOS ESTRUCTURA PARA USO EN FERIA PROGRAMADA POR TRANSPARENCIA EL 27-09-2022 SEGUN REQ. No.23 MEMORANDO-DSG-737-10-2022 HOJA DE RUTA # 2022-10-19-3664 FACT-000-001-01-00001538 DE FECHA 03/10/2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-3289-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-3289-1-0


title: RESERVA POR SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAAUDIO PANTALLA MESAS SILLAS  BANNERS PARA USO EN EVENTO DE CAMBIO DE FOCOS CONVENIO SEN-ENEE SEGUN REQ. No. 24 O/C 4500001830

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 3290-1-0 - RESERVA POR SERVICIO DE ALQUILER DE CARPAAUDIO PANTALLA MESAS SILLAS  BANNERS PARA USO EN EVENTO DE CAMBIO DE FOCOS CONVENIO SEN-ENEE SEGUN REQ. No. 24

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-3290-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-3290-1-0


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 207 DE FECHA 10 DE OCTUBRE 2022 AL 28 DE OCTUBRE 2022 POR LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO FISICO GENERAL DE MATERIALES EXISTENTES SOLICITADOP  MEDIANTE MEMORANDUM DA-226-IX-2022 POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES  MEMORANDUM DDC-1119-IX-2022-OTROS GASTOS

ANTONIO MENDEZ ALVARENGA

legalName: ANTONIO MENDEZ ALVARENGA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 207 DE FECHA 10 DE OCTUBRE 2022 AL 28 DE OCTUBRE 2022 DEVOLUCION DE ANTONIO MENDEZ ALVARENGA CLAVE No.6054

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-3299-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-3299-1-0


title: POR LA COMPRA DE PAPEL DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUNREQ 79 O/C 4200003456

title: POR LA COMPRA DE PAPEL DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUNREQ 79 O/C 4200003457

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 3291-2-0 - POR LA COMPRA DE PAPEL DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUNREQ 79

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-3291-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-3291-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-3291-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-3291-2-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ORILLADORA PARA GRAMA DE GASOLINA SEGUN REQUISICION No-UAL-2022-4 Y MEMORANDUM DSG-209-IX-2022 4600001657

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 3292-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE ORILLADORA PARA GRAMA DE GASOLINA SEGUN REQUISICION No-UAL-2022-4 Y MEMORANDUM DSG-209-IX-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-3292-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-3292-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 3301-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 700 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 300 TAMAÑO OFICIO Y 30 TAMAÑO LEGAL SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE TALENTO HUIMANO SEGUN REQ No. 1 MEMORANDUM DTH-979-IX-2022


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: RESERVA POR LPN No. 100-026-2022 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REALIZAR PROYECTOS DE ELECTRIFICACION SOCIAL EN DIFERENTES COMUNIDADES A NIVEL NACIONAL MEMORANDUM DLI-690-IX-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-09-21-3469. COMPROMISO PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CATURCHOS DE TINTAS Y BOTES DE TINTA SEGUN REQ-9-2022 MEMORANDO-DL-7210-IX-2022.

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003689.


title: RESERVA POR LPN No. 100-028-2022 POR ADQUISICION DE CABLE PARA USO EN BOMBA FLYGT SUMERGIBLE  / AVISO DE PUVLICIDAD EN UN DIARIO DE CIRCULACION NACINAL  SEGUN MEMORANDUM DLI-691-IX-2022 O/C 4300001388

rationale: PAGO POR AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-028/2022.- QUE SEA PUBLICADO A PARTIR DEL DIA LUNES 10 MARTES 11 DE OCTUBRE DEL 2022. POR ADQUISICION DE CABLE PARA USO EN BOMBA FLYGT SUMERGIBLE. SEGUN MEMORANDO DLI-730-IX-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001388 04/10/2022. FACTURA No. 000-002-01-00159735 11/10/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0962-11-2022.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN REQ-678-2022 MEMORANDO-DL-7210-IX-2022.4200003512

title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN REQ-678-2022 MEMORANDO-DL-7210-IX-2022.4200003513

GMAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB   EDIFICIO LA TORRE LOCAL 601

legalName: GMAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 3304-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA SEGUN REQ-678-2022 MEMORANDO-DL-7210-IX-2022.

description: PAGO POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA Y OTROS DE DIVERSAS CARACTERISTICAS SOLICITADO POR LA DIRECCION LEGAL/PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN REQUISICION Nro.6-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003512 24/10/2022. FACTURA N° 001-001-01-00787452 14/11/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-1034-12-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-7-4076.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-3304-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-3304-2-0