title: RESERVA POR COMPRA DE UAN REFRIGERADORA PARA USO DE LA OFICINA SEGUN REQUISION No. 1 MEMORAMDO-DSG-0120-04-2022 2022-04-08-1301.

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. FA4-003-004-01-00045644 DE FECHA 05 DE MAYO 2022 POR COMPRA DE 1  REFRIGERADORA PARA USO DE LA OFICINA SEGUN REQUISION No. 1 MEMORAMDO-DSG-0120-04-2022 2022-04-08-1301.ORDEN DE COMRA No. 4600001378 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-0130-06-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-15-2344


currency: HNL

DILMA ISABEL ACEITUNO

scheme: HND-IDCARD

legalName: DILMA ISABEL ACEITUNO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 23 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 5 - GESTION, ADMINISTRACION Y AUDITORIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-23-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-23-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 136/2021 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No.136/2021 Técnico de Adquisiciones Unidad Coordinadora del Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la ENEE y Dilma Isabel Aceituno. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales periodo del 01-26 de enero 2022 Recibo No. 000-001-04-00000290 CAI 42E191-BB106F-DD4FBA-FAAA96-A3C9E5-2E RTN 08031956001983. el pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO.

initiationType: tender


title: Orden de compra No.4600001550 por compra de 2 Blower según DAGE-0421-VI-2022 para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-31-2022 (DI 552).

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 10 - INGENIERÍA, SUPERVISION Y ADMINISTRACIÓN (APORTE LOCAL[)

rationale: Pago a favor de CENAID LOPEZ CASTRO RTN 0801-1958-015290 según Factura No. 000-001-01-00000994 de fecha 08 de noviembre de 2022  recibo No. 000930 orden de compra No. 4600001550 por la compra de 2 Blower para espacio confinados para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-31-2022 autorizado mediante DSG-1017-12-2022 del departamento de Compras. Este pago se raliza con Fondos Propios del Préstamo 3435/BL-HO.

type: MEMORA


URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

scheme: HN-RTN

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

faxNumber: ND

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 59 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - COORDINACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 1234-3-0 - RESERVA ´POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO ASIGNADO AL DEPTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQ. No. 56 HOJA DE RUTA No. 2022-04-04-1201

type: FACT

description: PAGO EN CONCEPTO DE REPUESTOS; 02 BANDA DEL ALTERNADOR Y 04 BOTAS DE FLECHA PAR EL VEHICULO PICK-UP AÑO 2000 CON PLACA N-07511 REG-376 (4x4) SOLICITADOS POR RIEGOS OCUPACIONALES VEHICULO ASIGNADO A AUDITORIA INETRNA SEGUN REQUISICION N° 56 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001637 25/05/2022  FACTURA 000-001-01-00006250 20/06/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0205-07-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-7-11-2650.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1234-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1234-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1234-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1234-3-0

description: PAGO DE  FACTURA 000-001-01-00007153 CON FECHA 14/06/2022 POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO ASIGNADO AL DEPTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQ. No. 56 SEGUN MEMORANDUM DSG-0151-06-2022


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 1233-1-0 - RESERVA ´POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO ASIGNADO AL DEPTO DE RIESGOS OCUPACIONALES SEGUN REQ. No. 55 HOJA DE RUTA No. 2022-04-04-1201

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1233-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1233-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007154 DE FECHA 14/06/22 POR LA COMPRA DE BUJES DE TIJERABARRITAS LINKJUEGO DE FRICCIONES DELANTERASTERMINAL DE DIRECCIONHULES PARA HOJA DE RESORTE TRASERO O/C 4500001646 MEMORANDO DSG-0166-06-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-6-27-2483

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1233-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1233-3-0

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00006249 DE FECHA 20/06/2022 POR LA COMPRA DE ROULAS SUPERIORES E INFERIORESTERMINAL DE DIRECCION LARGA. O/C 4500001647 MEMORANDO DSG-0185-07-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-7-8-2632


ue: 61 - GERENCIA DE PLANIFICACIÓN, CAMBIO E INNOVACIÓN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 3 - COORDINACION DE PLANIFICACION, CAMBIO E INNOVACION

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 1235-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ALMOHADILLA CLIPS PERORADORAS Y TORRE DE CD SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS SEGUN REQ. No. 5 MEMORANDUM DGR-03-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-04-07-1272


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 1236-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESOTA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS SEGUN REQ. No. 6 MEMORANDUM DGR-03-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-04-07-1272

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1236-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1236-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1236-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1236-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 17 TONERS PARA IMPRESORA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS SEGUN REQUISICION. No. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002872 17/05/2022. FACTURA No. 000-001-01-00034661 19/07/2022. 000-001-01-00034763 09/08/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0525-09-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-9-7-3354.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1236-2-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1236-2-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00008671 DE FECHA 30 DE JUNIO 2022 POR LA COMPRA DE 30 DE JUNIO 2022 POR LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESOTA SOLICITADO POR LA DIRECCION DE GESTION POR RESULTADOS SEGUN REQ. No. 6 MEMORANDUM DGR-03-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-04-07-1272 ORDEN DE COMPRA No. 4200002873 MEMORANDUM DSG-0470-08-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-26-3253


TECNOSOL HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE 7 Y 8 AVENIDA S. OESTE EDIFICIO INTEXY LOCAL 1

legalName: TECNOSOL HONDURAS S.A DE C.V

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

proyecto: 22 - ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LUGARES AISLADOS

actividadObra: 1 - DESARROLLO DE SISTEMAS DE GENERACIÓN ELECTRICA EN AREAS RURALES AISLADAS DE LA RED

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 116/2021 con resumen: Contrato de Suministro de Bienes y Servicios No. 116/2021 entre la ENEE y TECNOSOL HONDURAS S. A. DE C. V. (TECNOSOL) Suministro de Bienes y Servicios Conexos para Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios en El Corpus y Concepción de María Departamento de Choluteca. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-236-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-236-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-236-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-236-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 116/2021 con resumen: Contrato de Suministro de Bienes y Servicios No. 116/2021 entre la ENEE y TECNOSOL HONDURAS S. A. DE C. V. (TECNOSOL) Suministro de Bienes y Servicios Conexos para Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios en El Corpus y Concepción de María Departamento de Choluteca. Pago correspondiente al 40% del precio total de los bienes embarcados contra la presentacIon de documentos especificados en la clausula 13.1  de las CGC del contrato aceptados a conformidad segun Memorando FOSODE 034-VI-2022. Factura No.  000-002-01-00009307 CAI 31E8DC-A0327A-8E4198-AFE78F-99145F-D6 RTN 05019012514984. Factura exenta de impuesto sobre ventas mediante OCE2022065333. Contratista sujeto a Pagos a Cuenta Constancia Electronica  201-22-10500-32482. El pago se financia  con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 116/2021 con resumen: Contrato de Suministro de Bienes y Servicios No. 116/2021 entre la ENEE y TECNOSOL HONDURAS S. A. DE C. V. (TECNOSOL) Suministro de Bienes y Servicios Conexos para Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios en El Corpus y Concepción de María Departamento de Choluteca. Pago correspondiente a servicios conexos items 1.2 2.2 Enmienda No. 2 Capacitacion sobre tematicas  de instalacion y puesta en marcha de los sietams foltovoltaicos domiciliarios en el municipio del Corpus y Concepcion de Maria departamento de Choluteca contra la presentacIon de acta de aceptacion de servicos conexos remitido para pago con  Memorandum FOSODE-013-VIII-2022. Factura No.  000-002-01-00009437 CAI 31E8DC-A0327A-8E4198-AFE78F-99145F-D6 RTN 05019012514984. Factura exenta de impuesto sobre ventas mediante OCE2022104495. Se aplico multa por entrega tardia de los servicos d ecapacitacion de 1 dia segun CEE26.1 del contrato 116/2021 Contratista sujeto a Pagos a Cuenta Constancia Electronica  201-22-10500-67472.  El pago se financia  con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 116/2021 con resumen: Contrato de Suministro de Bienes y Servicios No. 116/2021 entre la ENEE y TECNOSOL HONDURAS S. A. DE C. V. (TECNOSOL) Suministro de Bienes y Servicios Conexos para Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios en El Corpus y Concepción de María Departamento de Choluteca. Pago correspondiente al 100% del precio total de los servicios conexos de instalacion y puesta en marcha de los sistemas foltovoltaicos domiciliarios en el municipio del Corpus y Concepcion de Maria departamento de Choluteca Item 1.1 2.1 segun Enmienda No. 2 contrato 116/2021 contra la presentacIon de acta de aceptacion remitido para pago con  Memorandum FOSODE-082-IX-2022. Factura No.  000-002-01-00009453 CAI 31E8DC-A0327A-8E4198-AFE78F-99145F-D6 RTN 05019012514984. Factura exenta de impuesto sobre ventas mediante OCE2022105697. Contratista sujeto a Pagos a Cuenta Constancia Electronica  201-22-10500-67472. El pago se financia  con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 116/2021 con resumen: Contrato de Suministro de Bienes y Servicios No. 116/2021 entre la ENEE y TECNOSOL HONDURAS S. A. DE C. V. (TECNOSOL) Suministro de Bienes y Servicios Conexos para Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios en El Corpus y Concepción de María Departamento de Choluteca. Pago correspondiente al 60% del precio total de los bienes recibidos  contra la presentacIon de acta de aceptacion. Factura No.  000-002-01-00009367 CAI 31E8DC-A0327A-8E4198-AFE78F-99145F-D6 RTN 05019012514984. Factura exenta de impuesto sobre ventas mediante OCE2022079903. Contratista sujeto a Pagos a Cuenta Constancia Electronica  201-22-10500-32482. El pago se financia  con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO


title: PAGO DE  (DIESEL) VIATICOS DEL PERSONAL DE FOSODE QUE VIAJA A LA CEIBA DEL 04/04/2022 AL 05/04/2022 A OPERATIVO  DER CAMPAÑA DE ILUNINACION EN COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA SEGUN MEMORANDUM FOSODE-08-IV-2022 HR 2022-04-08-1311

CLAUDIA ESPERANZA RODRIGUEZ MELGAR

legalName: CLAUDIA ESPERANZA RODRIGUEZ MELGAR

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL


FLOR ESTHER LOPEZ REYES

legalName: FLOR ESTHER LOPEZ REYES

actividadObra: 7 - INGENIERIA, SUPERVISION Y ADMINISTRACION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 40/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 40/2022 OFICIAL FINANCIERO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de diciembre  2022 Recibo No. 000-001-04-00000287 CAI A08749-A7335D-8D48B1-AF8258-B3D122-27 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No. 3435/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-237-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-237-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-237-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-237-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 40/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 40/2022 OFICIAL FINANCIERO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes a mes de agosto 2022 Recibo No. 000-001-04-00000282 CAI A08749-A7335D-8D48B1-AF8258-B3D122-27 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 40/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 40/2022 OFICIAL FINANCIERO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Flor Esther López Reyes.Pago de Honorarios Profesionales correspondientes a mes de julio 2022 Recibo No. 000-001-04-00000281 CAI A08749-A7335D-8D48B1-AF8258-B3D122-27 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 40/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 40/2022 OFICIAL FINANCIERO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Flor Esther López Reyes.Pago de Honorarios Profesionales correspondientes a mes de junio 2022 Recibo No. 000-001-04-00000280 CAI A08749-A7335D-8D48B1-AF8258-B3D122-27 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 40/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 40/2022 OFICIAL FINANCIERO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes 27-30 de mayo 2022 Recibo No. 000-001-04-00000280 CAI A08749-A7335D-8D48B1-AF8258-B3D122-27 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 40/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 40/2022 OFICIAL FINANCIERO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de noviembre  2022 Recibo No. 000-001-04-00000286 CAI A08749-A7335D-8D48B1-AF8258-B3D122-27 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No. 3435/BL-HO.


OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA

legalName: OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 41/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 41/2022 COORDINADOR TÉCNICO UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Oscar Humberto Alvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes mes de noviembre 2022 según recibo No.000-001-04-00000076 CAI 755804-92C1E4-5F44A4-F25472-DF8BAF-EC RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-238-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-238-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-238-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-238-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-238-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-238-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 41/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 41/2022 COORDINADOR TÉCNICO UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Oscar Humberto Alvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes mes de julio 2022 según recibo No.000-001-04-00000072 CAI 755804-92C1E4-5F44A4-F25472-DF8BAF-EC RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 41/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 41/2022 COORDINADOR TÉCNICO UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Oscar Humberto Alvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes mes de junio 2022 según recibo No.000-001-04-00000071 CAI 755804-92C1E4-5F44A4-F25472-DF8BAF-EC RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 41/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 41/2022 COORDINADOR TÉCNICO UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Oscar Humberto Alvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes del 27-30 de mayo 2022 según recibo No.000-001-04-00000071 CAI 755804-92C1E4-5F44A4-F25472-DF8BAF-EC RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 41/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 41/2022 COORDINADOR TÉCNICO UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Oscar Humberto Alvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes mes de agosto 2022 según recibo No.000-001-04-00000073 CAI 755804-92C1E4-5F44A4-F25472-DF8BAF-EC RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.


VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 42/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 42/2022 ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Victor Manuel Ponce Flores. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de noviembre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000361 CAI F85E06-62DA2E-EB4188-BF3D27-67C9A0-3B RTN 08011979020608. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No. 3435/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-239-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-239-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-239-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-239-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 42/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 42/2022 ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Victor Manuel Ponce Flores. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de julio 2022 Recibo No. 000-001-04-00000357 CAI F85E06-62DA2E-EB4188-BF3D27-67C9A0-3B RTN 08011979020608. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 42/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 42/2022 ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Victor Manuel Ponce Flores. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de junio 2022 Recibo No. 000-001-04-00000356 CAI F85E06-62DA2E-EB4188-BF3D27-67C9A0-3B RTN 08011979020608. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 42/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 42/2022 ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Victor Manuel Ponce Flores.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del 27-30 mayo 2022 Recibo No. 000-001-04-00000356 CAI F85E06-62DA2E-EB4188-BF3D27-67C9A0-3B RTN 08011979020608. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No. 3435/BL-HO.


LOURDES ELENA MEJIA BUESO

legalName: LOURDES ELENA MEJIA BUESO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-24-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-24-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 137/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No.137/2021 Oficial de Adquisiciones UCP Contrato Suma Global entre la ENEE y la consultora Lourdes Elena Mejía Bueso. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales periodo del 01-26 de enero 2022 Recibo No. 000-001-04-00000161 CAI 44890F-62DD90-F744A0-53D922-5EC9CF-D9 RTN 08011968059081 El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PAPEL PARA ESCRITORIO  PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN REQUISICION No-11 Y MEMORANDUM DTH-121-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-08-1297

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-001-001-01-00785885  DE FECHA 27 DE MAYO 2022 PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PAPEL PARA ESCRITORIO  PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4200002887 Y MEMORANDUM DSG-0094-06-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-06-06-2188


MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-240-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-240-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 43/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 43/2022 ESPECIALISTA SOCIAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA UCP-BID-JICA/ ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Maria Suzana Flores Zuniga. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de julio 2022 Recibo No. 000-001-04-00000339 CAI 49D4FE-704AC5-FB4E91-322903-6CBFB9-CC RTN 07121974002510. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 43/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 43/2022 ESPECIALISTA SOCIAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA UCP-BID-JICA/ ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Maria Suzana Flores Zuniga. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de junio 2022 Recibo No. 000-001-04-00000338 CAI 49D4FE-704AC5-FB4E91-322903-6CBFB9-CC RTN 07121974002510. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 43/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 43/2022 ESPECIALISTA SOCIAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA UCP-BID-JICA/ ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Maria Suzana Flores Zuniga.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del 27-30 mayo 2022 Recibo No. 000-001-04-00000338 CAI 49D4FE-704AC5-FB4E91-322903-6CBFB9-CC RTN 07121974002510. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No. 3435/BL-HO.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 1241-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA ULTILES DE ESCRITORIO PARA LA UNIDA DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN REQUISICION No-12 Y MEMORANDUM DTH-121-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-08-1297

description: PAGO DE FACTURA No: 001-001-01-00785746 DE FECHA 16 DE MAYO2022 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA O/C 4200002839 MEMORANDO DSG-0090-06-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-06-2188


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA TINTA PARA IMPRESORA  PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN REQUISICION No-18 Y MEMORANDUM DTH-121-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-08-1297

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-004-01-00005557 DE FECHA 21 DE JUNIO2022 POR LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESO CANTIDAD 12 O/C No: 4200002931 MEMORANDO DSG-0231-07-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-7-18-2737

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00034424 17/05/202  PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA TINTA PARA IMPRESORA  PARA LA UNIDAD DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN REQUISICION No-18 Y MEMORANDUM DSG-0172-06-2022 HR 2022-06-28-2499

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1242-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1242-2-0


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 44/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 44/2022 ''ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE'' CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Linda Marielos Garcia lagos.

LINDA MARIELOS GARCIA LAGOS

legalName: LINDA MARIELOS GARCIA LAGOS

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 44/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 44/2022 ''ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE'' CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Linda Marielos Garcia Lagos. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes mes de noviembre Recibo No. 000-001-04-00000050 CAI 10AE73-B010E6-4244A0-6A8B5D-6188AB-FE RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No.3435/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-241-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-241-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-241-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-241-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 44/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 44/2022 ''ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE'' CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Linda Marielos Garcia Lagos. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes mes de agosto Recibo No. 000-001-04-00000047 CAI 10AE73-B010E6-4244A0-6A8B5D-6188AB-FE RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 44/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 44/2022 ''ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE'' CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Linda Marielos Garcia Lagos. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes mes de julio Recibo No. 000-001-04-00000046 CAI 10AE73-B010E6-4244A0-6A8B5D-6188AB-FE RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 44/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 44/2022 ''ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE'' CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Linda Marielos Garcia Lagos. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes mes de junio Recibo No. 000-001-04-00000045 CAI 10AE73-B010E6-4244A0-6A8B5D-6188AB-FE RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No.3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 44/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 44/2022 ''ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE'' CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Linda Marielos Garcia Lagos. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes del 27-30 mayo 2022 Recibo No. 000-001-04-00000045 CAI 10AE73-B010E6-4244A0-6A8B5D-6188AB-FE RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No.3435/BL-HO.


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 1243-6-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA UTILES DE ESCRITORIO  PARA LA UNIDAD DE CONTRATACIONES  SEGUN REQUISICION No-21 Y 22  MEMORANDUM DTH-121-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-08-1297

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1243-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1243-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1243-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1243-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1243-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1243-3-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA UTILES DE ESCRITORIO  PARA LA UNIDAD DE CONTRATACIONES  SEGUN REQUISICION No-21 Y 22. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002894 25/05/2022. FACTURA No. 001-001-01-00786047 15/06/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0385-08-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-8-9-3101.

description: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA UTILES DE ESCRITORIO  SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CONTRATACIONES  SEGUN REQUISICION No-21 22. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002896 25/05/2022. FACTURA No. 011-003-01-00091044 24/06/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0376-08-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-8-9-3101.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1243-5-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1243-5-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1243-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1243-6-0


PAOLO ALEJANDRO GODOY ACOSTA

legalName: PAOLO ALEJANDRO GODOY ACOSTA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 46/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 46/2022 ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de noviembre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000160 CAI E0369D-50500B-9E4DAD-D374F7-951B54-87 RTN 08011987174630. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-243-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-243-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-243-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-243-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 46/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 46/2022 ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de agosto 2022 Recibo No. 000-001-04-00000157 CAI E0369D-50500B-9E4DAD-D374F7-951B54-87 RTN 08011987174630. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 46/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 46/2022 ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de julio 2022 Recibo No. 000-001-04-00000156 CAI E0369D-50500B-9E4DAD-D374F7-951B54-87 RTN 08011987174630. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 46/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 46/2022 ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de junio 2022 Recibo No. 000-001-04-00000155 CAI E0369D-50500B-9E4DAD-D374F7-951B54-87 RTN 08011987174630. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 46/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 46/2022 ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales periodo del 27-30 de mayo 2022 Recibo No. 000-001-04-00000155 CAI E0369D-50500B-9E4DAD-D374F7-951B54-87 RTN 08011987174630. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.


SUHA NADINNE LOPEZ MOLINA

legalName: SUHA NADINNE LOPEZ MOLINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-242-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-242-1-0

description: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 45/2022 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL OFICIAL DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Suha Nadinne López Molina. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales por el periodo del 1-15 de agosto  2022 Recibo No. 000-001-04-00000233 CAI E3CAFC-63E938-A84DB0-C7A876-E88EEC-06 RTN 08011984210751. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 45/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 45/2022 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL OFICIAL DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Suha Nadinne López Molina. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de julio  2022 Recibo No. 000-001-04-00000232 CAI E3CAFC-63E938-A84DB0-C7A876-E88EEC-06 RTN 08011984210751. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 45/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 45/2022 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL OFICIAL DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Suha Nadinne López Molina. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del mes de junio  2022 Recibo No. 000-001-04-00000227 CAI E3CAFC-63E938-A84DB0-C7A876-E88EEC-06 RTN 08011984210751. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 45/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 45/2022 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORIA INDIVIDUAL OFICIAL DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Suha Nadinne López Molina. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del 27-30 de mayo  2022 Recibo No. 000-001-04-00000227 CAI E3CAFC-63E938-A84DB0-C7A876-E88EEC-06 RTN 08011984210751. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.


CHRISTIAN EDUARDO SANCHEZ ALFARO

legalName: CHRISTIAN EDUARDO SANCHEZ ALFARO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 47/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 47/2022 ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CONTRATOS  CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Christian Eduardo Sanchez Alfaro. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de noviembre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000161 CAI 58FE34-21289C-A24198-AA6ED8-B6AC31-38 RTN 08011988176643.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No.3435/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-244-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-244-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-244-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-244-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-244-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-244-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 47/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 47/2022 ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CONTRATOS  CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Christian Eduardo Sanchez Alfaro.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de julio 2022 Recibo No. 000-001-04-00000156 CAI 58FE34-21289C-A24198-AA6ED8-B6AC31-38 RTN 08011988176643.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No.3535/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 47/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 47/2022 ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CONTRATOS  CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Christian Eduardo Sanchez Alfaro.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de junio 2022 Recibo No. 000-001-04-00000155 CAI 58FE34-21289C-A24198-AA6ED8-B6AC31-38 RTN 08011988176643.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No.3535/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 47/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 47/2022 ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CONTRATOS  CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Christian Eduardo Sanchez Alfaro.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del 27-30 mayo 2022 Recibo No. 000-001-04-00000155 CAI 58FE34-21289C-A24198-AA6ED8-B6AC31-38 RTN 08011988176643.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No.3535/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 47/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 47/2022 ESPECIALISTA EN SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE CONTRATOS  CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Christian Eduardo Sanchez Alfaro.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de agosto 2022 Recibo No. 000-001-04-00000158 CAI 58FE34-21289C-A24198-AA6ED8-B6AC31-38 RTN 08011988176643.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No.3535/BL-HO.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA TINTA PARA IMPRESORA  PARA LA UNIDAD DE CONTRATACIONES  SEGUN REQUISICION No-29 Y MEMORANDUM DTH-121-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-04-08-1297

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA 24 CINTAS DE IMPRESORA SOLICITADAS PARA LA UNIDAD DE CONTRATACIONES SEGUN REQUISICION No-29 ORDEN DE COMPRA: 4200002897 25/05/2022 FACTURA N. 000-001-01-00000922 30/06/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0224-07-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-7-14-2710.


DILMA ISABEL ACEITUNO

legalName: DILMA ISABEL ACEITUNO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 49/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 49/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y  Dilma Isabel Aceituno. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de noviembre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000339 CAI 8FD61D-5905C8-AA468C-16FB87-753EE6-05 RTN 08031956001983. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-246-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-246-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-246-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-246-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 49/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 49/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y  Dilma Isabel Aceituno. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de agosto 2022 Recibo No. 000-001-04-00000334 CAI 8FD61D-5905C8-AA468C-16FB87-753EE6-05 RTN 08031956001983. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 49/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 49/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y  Dilma Isabel Aceituno. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de julio 2022 Recibo No. 000-001-04-00000333 CAI 8FD61D-5905C8-468C-16FB87-753EE6-05 RTN 08031956001983. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 49/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 49/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y  Dilma Isabel Aceituno. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de junio 2022 Recibo No. 000-001-04-00000331 CAI 8FD61D-5905C8-A468C-16FB87-753EE6-05 RTN 08031956001983. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 49/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 49/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y  Dilma Isabel Aceituno. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del 27-30 de mayo 2022 Recibo No. 000-001-04-00000331 CAI 8FD61D-5905C8-A468C-16FB87-753EE6-05 RTN 08031956001983. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.


ROSSALIN DISCUA FERRERA

legalName: ROSSALIN DISCUA FERRERA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 48/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 48/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales noviembre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000160 CAI BAC56A-0867FA-DF4398-F1BE94-E160D0-0B RTN 03181980021269.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-245-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-245-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-245-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-245-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 48/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 48/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales agosto 2022 Recibo No. 000-001-04-00000157 CAI BAC56A-0867FA-DF4398-F1BE94-E160D0-0B RTN 03181980021269.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 48/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 48/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales julio 2022 Recibo No. 000-001-04-00000156 CAI BAC56A-0867FA-DF4398-F1BE94-E160D0-0B RTN 03181980021269.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 48/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 48/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales junio 2022 Recibo No. 000-001-04-00000155 CAI BAC56A-0867FA-DF4398-F1BE94-E160D0-0B RTN 03181980021269.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 48/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 48/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales 27-30 mayo 2022 Recibo No. 000-001-04-00000155 CAI BAC56A-0867FA-DF4398-F1BE94-E160D0-0B RTN 03181980021269.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 50/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 50/2022 OFICIAL DE ADQUISICIONES UCP CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y  Lourdes Elena Mejia Bueso. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de noviembre  2022 Recibo No. 000-001-04-00000183 CAI D68B17-FF0F69-294381-A5B086-05A77D-0E RTN 08011968059081. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-247-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-247-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-247-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-247-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 50/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 50/2022 OFICIAL DE ADQUISICIONES UCP CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y  Lourdes Elena Mejia Bueso. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de agosto 2022 Recibo No. 000-001-04-00000179 CAI D68B17-FF0F69-294381-A5B086-05A77D-0E RTN 08011968059081. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 50/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 50/2022 OFICIAL DE ADQUISICIONES UCP CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y  Lourdes Elena Mejia Bueso. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de julio 2022 Recibo No. 000-001-04-00000178 CAI D68B17-FF0F69-294381-A5B086-05A77D-0E RTN 08011968059081. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 50/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 50/2022 OFICIAL DE ADQUISICIONES UCP CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y  Lourdes Elena Mejia Bueso. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de junio 2022 Recibo No. 000-001-04-00000177 CAI D68B17-FF0F69-294381-A5B086-05A77D-0E RTN 08011968059081. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 50/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 50/2022 OFICIAL DE ADQUISICIONES UCP CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y  Lourdes Elena Mejia Bueso. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales del 27-30 de mayo 2022 Recibo No. 000-001-04-00000177 CAI D68B17-FF0F69-294381-A5B086-05A77D-0E RTN 08011968059081. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 1248-0-0 - RESERVA POR CAMBIO DE ACEITE FILTRO DE AIRE FILTRO DE ACEITE CAMBIO DE FILTRO SOLICITADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. 15


EDISSA AZUCENA RIVERA PORTILLO

legalName: EDISSA AZUCENA RIVERA PORTILLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 51/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 51/2022 Consultoría Individual Asistente de Adquisiciones CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de noviembre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000107 CAI FE97E0-7A3FF5-5448BC-AB1AC3-27B021-B5 RTN 06061966003559. El pago se financia con recursos del préstamo BID No.3435/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-248-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-248-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-248-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-248-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 51/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 51/2022 Consultoría Individual Asistente de Adquisiciones CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de agosto 2022 Recibo No. 000-001-04-00000103 CAI FE97E0-7A3FF5-5448BC-AB1AC3-27B021-B5 RTN 06061966003559. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 51/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 51/2022 Consultoría Individual Asistente de Adquisiciones CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de julio 2022 Recibo No. 000-001-04-00000102 CAI FE97E0-7A3FF5-5448BC-AB1AC3-27B021-B5 RTN 06061966003559. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 51/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 51/2022 Consultoría Individual Asistente de Adquisiciones CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de junio 2022 Recibo No. 000-001-04-00000063 CAI 4C6CB9-8333FD-A2429A-B978F9-0AC37E-F8 RTN 06061966003559. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 51/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 51/2022 Consultoría Individual Asistente de Adquisiciones CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales periodo del 27-30 2022 Recibo No. 000-001-04-00000063 CAI 4C6CB9-8333FD-A2429A-B978F9-0AC37E-F8 RTN 06061966003559. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 689 DE FECHA 30 DE MARZO 2022 AL 07 DE ABRIL 2022 TRASLADANDO A INGENIEROS DE FOSODE A DISTINTOS SITIOS DE GIRA -MUNICIPIO DE EL CORPUES CONCEPCION DE MARIA EN CHOLUTECA SEGUN MEMORANDUM FOSODE-10-IV-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-04-18-1349-OTROS GASTOS-(REPUESTOS)

OMAR ANTONIO MENDEZ GONZALEZ

legalName: OMAR ANTONIO MENDEZ GONZALEZ

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 689 DE FECHA 30 DE MARZO 2022 AL 07 DE ABRIL 2022 TRASLADANDO A INGENIEROS DE FOSODE A DISTINTOS SITIOS DE GIRA -MUNICIPIO DE EL CORPUES CONCEPCION DE MARIA EN CHOLUTECA SEGUN MEMORANDUM FOSODE-10-IV-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-04-18-1349-PARA COMPRA DE DIESEL


CECIL ENID FORTIN ERAZO

legalName: CECIL ENID FORTIN ERAZO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-249-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-249-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-249-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-249-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-249-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-249-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-249-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-249-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 52/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 52/2022 CONSULTOR ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y  Cecil Enid Fortín Erazo. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales correspondientes mes de julio 2022 Recibo No. 000-001-04-00000306 CAI 54727-185AC0-6448AE-099B86-2E8BC8-D2 RTN 08011980030604. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 52/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 52/2022 CONSULTOR ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y  Cecil Enid Fortín Erazo. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales correspondientes mes de junio 2022 Recibo No. 000-001-04-00000305 CAI 54727-185AC0-6448AE-099B86-2E8BC8-D2 RTN 08011980030604. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 52/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 52/2022 CONSULTOR ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y  Cecil Enid Fortín Erazo. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales correspondientes al periodo 27-30 mayo 2022 Recibo No. 000-001-04-00000305 CAI 254727-185AC0-6448AE-099B86-2E8BC8-D2 RTN 08011980030604. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 52/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 52/2022 CONSULTOR ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y  Cecil Enid Fortín Erazo. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales correspondientes mes de agosto 2022 Recibo No. 000-001-04-00000308 CAI 254727-185AC0-6448AE-099B86-2E8BC8-D2 RTN 08011980030604. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 52/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 52/2022 CONSULTOR ESPECIALISTA DE ADQUISICIONES CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y  Cecil Enid Fortín Erazo.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales correspondientes al periodo del 1-14 de noviembre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000313 CAI 254727-185AC0-6448AE-099B86-2E8BC8-D2 RTN 08011980030604. El pago se financia con recursos del préstamo BID No.3435/BL-HO.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-25-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-25-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 138/2021 con resumen: Contrato de Servicio No. 138/2021Consultoría Individual Asistente de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales periodo del 01-26 de enero 2022 Recibo No. 000-001-04-00000058 CAI 4C6CB9-8333FD-A2429A-B978F9-0AC37E-F8  RTN 06061966003559. El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 LAPTOP PROCESADOR INTEL CORE 17 Y SUS ACCESORIOS SEGUN REQ-30 MEMORAMDO-DTH-140-IV-2022 Y HOJA DE RUTA No. 2022-04-19-1379.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00000706 DE FECHA 18/05/2022 O/C 4600001396 POR LA COMPRA DE COMPUTADORAS PERSONAL (PC) MARCA DELL CANTIDAD 3 MEMORANDO DSG-0141-06-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-6-21-2418 SE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS CTA.


title: Reserva de Presupuesto Memorándum DMA-298-VII-2022 donde solicita la adquisición de boletos aéreos al interior del país para empleados/consultora de la DMA para realizar viaje a la cuidad de Guanaja departamento de Islas de la Bahía y Brus Laguna departamento de Gracias a Dios en el Marco del Financiamiento No Reembolsable para la Inversión No. GRT/SX-17123-HO gira en conjunto con BID se ha planificado gira de socialización y de supervisión ambiental a los proyectos PERLA saliendo el lunes 25 de julio y regresando el domingo 31 de julio de 2022. 1. Dilcia Jimenez 2. Lesbia Lainez 3. Maritza Yamileth Gonzales Afectando los fondos de contraparte del Prestamo 3435/BL-HO

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Pago AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V. según factura No. 000-001-01-00004758 de fecha 28 de Julio 2022 CAI: 353262-D2C524-B54099-D98D72-E3C07F-E8 RTN 08019011428506  recibo No. 03886 por la adquisición de boletos aéreos Memorándum DMA-298-VII-2022 donde solicita la adquisición de boletos aéreos al interior del país para empleados/consultora de la DMA para realizar viaje a la cuidad de Guanaja departamento de Islas de la Bahía y Brus Laguna departamento de Gracias a Dios en el Marco del Financiamiento No Reembolsable para la Inversión No. GRT/SX-17123-HO gira en conjunto con BID se ha planificado gira de socialización y de supervisión ambiental a los proyectos PERLA saliendo el lunes 25 de julio y regresando el domingo 31 de julio de 2022. 1. Dilcia Jimenez 2. Lesbia Lainez 3. Maritza Yamileth Gonzales Afectando los fondos de contraparte del Prestamo 3435/BL-HO


LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

legalName: LESBIA SUYAPA LAINEZ OCHOA

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ENEE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 56/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 56/2022  Especialista Social (Formulación y Elaboración de Documentos) Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre 2022 segun informes de actividades aprobado por la DMA. Recibo No. 000-001-04-00000317 CAI 097490-503338-A64CAB-7E7D1A-96A747-13 RTN 06051975001581.Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constancia electronica No. 201-22-10500-69865. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-250-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-250-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 56/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 56/2022  Especialista Social (Formulación y Elaboración de Documentos) Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre 2022 segun informes de actividades aprobado por la DMA Memorandum MDA-620-XI-2022. Recibo No. 000-001-04-00000316 CAI 097490-503338-A64CAB-7E7D1A-96A747-13 RTN 06051975001581.Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constancia electronica No. 201-22-10500-69865. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 56/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 56/2022  Especialista Social (Formulación y Elaboración de Documentos) Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre 2022 segun informes de actividades aprobado por la DMA Memorandum MDA-527-X-2022. Recibo No. 000-001-04-00000315 CAI 097490-503338-A64CAB-7E7D1A-96A747-13 RTN 06051975001581.Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constancia electronica No. 201-22-10500-69865. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 56/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 56/2022  Especialista Social (Formulación y Elaboración de Documentos) Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre 2022 segun informes de actividades aprobado por la DMA Memorandum MDA-489-IX-2022. Recibo No. 000-001-04-00000314 CAI 097490-503338-A64CAB-7E7D1A-96A747-13 RTN 06051975001581.Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constancia electronica No. 201-22-10500-69865. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 56/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 56/2022  Especialista Social (Formulación y Elaboración de Documentos) Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto 2022 segun informes de actividades aprobado por la DMA Memorandum MDA-456-IX-2022. Recibo No. 000-001-04-00000313 CAI 097490-503338-A64CAB-7E7D1A-96A747-13 RTN 06051975001581.Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constancia electronica No. 201-22-10500-57319 El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 56/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 56/2022  Especialista Social (Formulación y Elaboración de Documentos) Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio 2022 segun informes de actividades aprobado por la DMA Memorandum MDA-343-VIII-2022. Recibo No. 000-001-04-00000312 CAI 097490-503338-A64CAB-7E7D1A-96A747-13 RTN 06051975001581.Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constancia electronica No. 201-22-10500-57319 El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 56/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 56/2022  Especialista Social (Formulación y Elaboración de Documentos) Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. ago de honorarios profesionales correspondiente al mes de junio 2022 segun informes de actividades aprobado por la DMA Memorandum MDA-296-VII-2022. Recibo No. 000-001-04-00000310 CAI 097490-503338-A64CAB-7E7D1A-96A747-13 RTN 06051975001581.Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constancia electronica No. 201-22-10500-57319 El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 56/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 56/2022  Especialista Social (Formulación y Elaboración de Documentos) Suma Global entre la ENEE y Lesbia Suyapa Laínez Ochoa. Pago de honorarios profesionales correspondiente al periodo del 27-30 de mayo 2022 segun informes de actividades aprobado por la DMA Memorandum MDA-296-VII-2022. Recibo No. 000-001-04-00000310 CAI 097490-503338-A64CAB-7E7D1A-96A747-13 RTN 06051975001581.Consultor sujeto a Pagos a Cuenta constancia electronica No. 201-22-10500-57319 El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5 PERFORADORAS GRANDES 6 ENGRAOADORAS GRENDES 36 ENGRAPADORAS SWINGLIRE SEGUN REQ-4 MEMORAMDO-DTH-140-IV-2022 Y HOJA DE RUTA No. 2022-04-19-1379.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO DE FACTURA 001001-01-00786382 POR LA COMPRA DE 5 PERFORADORAS GRANDES 6 ENGRAOADORAS GRENDES 36 ENGRAPADORAS SWINGLIRE SEGUN REQ-4 MEMORAMDO-DTH-140-IV-2022 Y HOJA DE RUTA No. 2022-04-19-1379. SEGUN MEMIO DSG-0402-08-2022 HR 2022-08-12-3144

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1256-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1256-1-0

description: PAGO DE FACTURA No: 001-001-01-00785812 DE FECHA 23 DE MAYO2022 POR LA COMPRA DE ENGRAPADORA USO PESADO O/C 4200002857 MEMORANDO DSG-0092-06-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-06-06-2188


title: SOLICITUD DE COMPRA DE IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO A COLOR PARA SER UTILIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO SOLICITADO EN REEQUESICION No.71

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: POR LA  COMPRA DE IMPRESORA DE FLUJO CONTINUO A COLOR PARA SER UTILIZADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO SOLICITADO EN REEQUESICION No.71 SEGUN FACTURA 000-001-01-00010331 SEGUN MEMO DSG-0060-04-2022Y HOJA DE RUTA 2022-05-05-1654


title: Compromiso AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V. según correo electronico  6 y 22 de julio 2022 donde solicita la adquisición de boletos aéreos al interior del país para Consultores UCP para realizar viaje a la cuidad de Brus Laguna departamento de Gracias a Dios y Guanaja departamento de Islas de la Bahía en el Marco del Financiamiento No Reembolsable para la Inversión No. GRT/SX-17123-HO gira en conjunto con BID se ha planificado gira de socialización y de supervisión ambiental social y Técnica a los proyectos PERLA contratos NO. 115/2021 Y 142/2021; Brus Laguna saliendo 26 al 30 de julio de 2022 y Guanaja 2 al 4 de Agosto 2022. 1. Maria Suzana Flores  2. Victor Manuel Ponce Flores y  Brus Laguna saliendo 26 al 29 de julio de 2022 y Guanaja 1 al 3 de Agosto 2022. 1. Paolo Godoy  Afectando los fondos de contraparte del Prestamo 3435/BL-HO.

rationale: Pago AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V. según factura No. 000-001-01-00004759 de fecha 28 de Julio 2022 CAI: 353262-D2C524-B54099-D98D72-E3C07F-E8 RTN 08019011428506 recibo No. 03888 por la adquisición de boletos aéreos al interior del país para Consultores UCP para realizar viaje a la cuidad de Brus Laguna departamento de Gracias a Dios y Guanaja departamento de Islas de la Bahía Convenio No. GRT/SX-17123-HO gira en conjunto con BID se ha planificado gira de socialización y de supervisión ambiental social y Técnica a los proyectos PERLA contratos NO. 115/2021 Y 142/2022.  Brus Laguna saliendo 1 al 5 de agosto de 2022 y Guanaja 8 al 10 de Agosto 2022. 1. Maria Suzana Flores  2. Victor Manuel Ponce Flores y  Brus Laguna saliendo 15 al 18 de agosto de 2022 y Guanaja 8 al 10 de Agosto 2022. 1. Paolo Godoy  Afectando los fondos de contraparte del Prestamo 3435/BL-HO.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-26-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-26-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 139/2021 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 139/2021 Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Contratos de la Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global suscrito entre la ENEE y Christian Eduardo Sanchez Alfaro.Pago correspondiente a Honorarios Profesionales periodo del 01-26 de enero 2022 Recibo No. 000-001-04-00000151 CAI 58FE34-21289C-A24198-AA6ED8-B6AC31-38 RTN 08011988176643.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO


title: Pago por reembolso a favor de Merlin Yadira Moncada Varela por la cancelación de UN (1) TGR1 por un valor de L 400.00 pagados según Recibo Referencia: FT221957Y64R relacionado con la solicitud de Exoneración de ISV del año 2022 para el Proyecto HO-P6.  Este pago se realiza con fondos de contraparte del Préstamo BID No. 3435/BL-HO

MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

legalName: MERLIN YADIRA MONCADA VARELA

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


CONSTRUCTORA ESTRADA S DE R L. DE C V

streetAddress: CONSTRUCTORA ESTRADA BARRIO LA PAGODA AVENIDA ALMEDA

legalName: CONSTRUCTORA ESTRADA S DE R L. DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 5 - COSTOS DIRECTOS, TRANSMISION Y OTROS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 48-2021 con resumen: Contrato entre la ENEE y Constructora Estrada S. de R.L. de C.V. Mejoramiento y Rehabilitación de Obras Civiles para el Canal de Yure del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-266-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-266-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 48-2021 con resumen: Contrato entre la ENEE y Constructora Estrada S. de R.L. de C.V. Mejoramiento y Rehabilitación de Obras Civiles para el Canal de Yure del Complejo Hidroeléctrico Cañaveral-Río Lindo. Pago estimacion final ultimo pago por trabajos realizados del 19 de enero al 25 de febrero 2022 aceptados a conformidad segun Certificado de Pago Final Acta de Recepcion Definitiva de las Obras remitidos con Oficio CHCARL-ES-10-V-2022 en el marco de la Enmienda No. 1 y condiciones de contrato. Factura No. 000-001-01-00000509  CAI 79782E-6F3112-0340A7-4DDCBA-195457-C6 RTN 08019000236467. Este pago es complemento al saldo del Devengado 13 ambos totalizan el monto de la estimacion final por L. 2866584.67. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BLHO


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-27-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-27-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 133/2021 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 133/2021 Oficial de Adquisiciones Unidad Coordinadora de Programa (UCP-BID-JICA/ENEE) Contrato Suma Global entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales periodo del 01-26 de enero 2022 Recibo No. 000-001-04-00000151 CAI BAC56A-0867FA-DF4398-F1BE94-E160D0-0B   RTN 03181980021269.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO


title: Valor a pagar a favor de Merlin Yadira Moncada en concepto de reembolso de valores pagados para continuar con el tramite de gestion de 5 cinco dispensa Numeros de Referencia No. FT22200M3FZK FT22200BKT87 FT22200021N7 FT22200HWQHT y FT22200KSDQT  Contrato No. 115/2021 y .No. 1422021 según memorandum UCP-859-VII-2022 y UCP-860-VII-2022.  Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 4598/BL-HO.


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 1274-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2 ESCALERAS PARA USO EN EL ALMACEN DE MANIOBRA SOLICITADO POR EL ALMACEN SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.2022-322-0001 CON SELLO DE VERIFICACION PACC HOJA DE RUTA No. 2022-04-21-1406

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1274-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1274-1-0


title: Pago a favor de Merlin Yadira Moncada Varela en concepto de reembolso por el pago de Ocho (8) TGR1s a razón de L 400.00 cada una relacionado con la solicitud de dispensas Préstamo  BID No. 4598/BL-HO según memorándum UCP-875-VII-2022 UCP-876-VII-2022 y UCP-877-VII-2022 pagados según número de recibos:   1.	10100148 2.	10100161 3.	10100169 4.	10100140 5.	10100132 6.	10100122 7.	10100112 8.	10100097  Este pago se realiza con fondos de contraparte del Préstamo BID No. 4595/BL-HO

actividadObra: 1 - EXPANSION DE INFRAESTRUTURA DE TRANSMISION


title: RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA (LAPICES POSTIC CLIP ENGRAPADORAS GRAPAS PEGAMENTO SACAPUNTAS BOLSAS DE HULE ) SOLICITADO  POR GERENCIA GENERAL  SEGUN REQ.  No.38- CON SELLO DE VERIFICACION PACC HOJA DE RUTA No. 2022-04-21-1408

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-0002873 DE FECHA 21-04-2022 POR LA COMPRA DE 4 PERFORADORAS DE 4 AJUJEROS TIPO PEINE ) SOLICITADO  POR GERENCIA GENERAL  SEGUN REQ.  No.38- CON SELLO DE VERIFICACION PACC HOJA DE RUTA No. 2022-04-21-1408 ORDEN DE COMPRA No. 4200002979 MEMORANDUM DSG-0407-08-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-15-3157

description: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00785814 DE FECHA 23 DE MAYO 2022 POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA (LAPICES POSTIC CLIP ENGRAPADORAS GRAPAS PEGAMENTO SACAPUNTAS BOLSAS DE HULE ) MEMORANDO DSG-0087-05-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-05-26-2045


REYNA MARINA VALLADARES CORTES

legalName: REYNA MARINA VALLADARES CORTES

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 1275-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 4 SELLOS FOLIADORES 9SELLOS PARA TOMA DE INVENTARIO 3 SELLOS DE NO HAY EXISTENCIA EN ALMACEN  2 SELLO DE JEFATURA 1 SELLO DE RECIBIDO SOLICITADO  POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACENES  SEGUN REQ.  No.23 CON SELLO DE VERIFICACION PACC HOJA DE RUTA No. 2022-04-21-1406

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1275-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1275-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1275-2-0

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00000019 DE FECHA 06 JULIO2022 POR COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS O/C 4200002957 MEMORANDO DSG-0324-07-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-7-29-2959

description: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00000015 DE FECHA 13/06/2022 POR LA COMPRA DE 4 SELLOS FOLIADORES 9SELLOS PARA TOMA DE INVENTARIO 3 SELLOS DE NO HAY EXISTENCIA EN ALMACEN  2 SELLO DE JEFATURA 1 SELLO DE RECIBIDO MEMORANDO DSG-0165-06-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-6-27-2483


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 TRITURADORAS DE PAPEL SOLICITADO  POR GERENCIA GENERAL  SEGUN REQ.  No.40- CON SELLO DE VERIFICACION PACC HOJA DE RUTA No. 2022-04-21-1408


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 15 - COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ENERGÍA RENOVABLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 1278-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 70 CAJAS DE PAPEL BOND SOLICITADO  POR GERENCIA GENERAL  SEGUN REQ.  No.37 CON SELLO DE VERIFICACION PACC HOJA DE RUTA No. 2022-04-21-1408

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1278-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1278-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1278-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1278-1-0

description: POR LA COMPRA DE 700 CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO  POR GERENCIA GENERAL  SEGUN REQ.  No.37 CON SELLO DE VERIFICACION PACC HOJA DE RUTA No. 2022-04-21-1408 FACTURA-000-004-04-00005230 DE FECHA-18/05/22 MEMORANDO-DSG-0103-06-2022 HOJA DE RUTA-2022-6-06-2195.

type: OFI


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 CARTUCOS DE TINTA) SOLICITADO  POR GERENCIA GENERAL  SEGUN REQ.  No.41- CON SELLO DE VERIFICACION PACC HOJA DE RUTA No. 2022-04-21-1408

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00034486 DE FECHA 01/06/2022 POR LA COMPRA DE TINTA CANON NEGRA PG-210XL O/C 4200002849 MEMORANDO DSG-0183-07-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-7-8-2632

description: POR LA COMPRA DE 5 CARTUCOS DE TINTA CANON 211 COLOR  SOLICITADO  POR GERENCIA GENERAL  SEGUN REQ.  No.41- CON SELLO DE VERIFICACION PACC HOJA DE RUTA No. 2022-04-21-1408 FACT-000-004-01-00005231 MEMORAMDO-DSG-06-2022 HOJA DE RUTA-2022-6-06-2195 O/C-42000002848.


title: Pago por reembolso a favor de Merlin Yadira Moncada Varela por Reembolsos distribuido así:  Compra de cincuenta (50) CD que fueron adquiridos para diversas gestiones de exoneración de impuestos ante la Dirección General de Control de Franquicias Aduaneras el reembolso de la cantidad de L 1250.63  Pago de tres (3) recibos TGR 400 Cada Uno para solicitar igual número de Dispensas a favor de SOLARTIA según memorando UCP-928-VIII.2022 entregado a la Dirección Legal el 8 de agosto del 2022 reembolso de L 1200.00  Pago de cuatro (4) recibos TGR para solicitar igual número de Dispensas a favor de SOLARTIA según memorando UCP-929-VIII.2022 entregado a la Dirección Legal el 4 de agosto del 2022 el reembolso es por L 1600.00  Según recibos detallado así:  10137281 10137287 10137295 10137300 10137261  10137273  10137276 Este pago se realiza con fondos de contraparte del Préstamo BID No. 4598/BL-HO


title: Valor a pagar a favor de Merlin Yadira Moncada en concepto de reembolso por la cancelacion de recibo TGR por el ingreso de la exoneracion de Inpuesto Sobre Ventas del prestamo BID No. 3435/BL-HO segun memorandum No UCP-107-II-2022. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No.3435/BL-HO


title: Orden de Compra No. 4200002447 por adquisición de útiles y materiales de oficina según DAGE-0422-VI-2022 para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-SP-14-2022 (DI 535) este F01 sustituye al F01 215-00-00  debido a la eliminación en SIAFI por SEFIN.

rationale: Pago a Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) RTN 0801999529062 CAI: DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67  Factura No. 001-001-01-00786730 de fecha 25 de septiembre de 2022 Orden de Compra No. 4200003247 por adquisición de útiles y materiales de oficina según DAGE-0422-VI-2022 para uso de Proyecto Repotenciación Cañaveral-Rio Lindo según CARLOH-SP-14-2022 (DI 535) autorizado según memorandum DSG-0699-10-2022 y memorandum 1102-10-2022.   Este pago se realiza con fondos de contraparte del préstamo BID No. 3435/BL-HO.


title: Orden de Compra No. 4200003379 segun requisición No 24 por la adquisición de 18 tonner para impresora para uso de la UCP BID JICA ENEE.

rationale: Pago a favor de CASH BUSINESS S. DE R.L. RTN 08019995390633 CAI: 5077CB-CD9A09-4C4388-55D9B1-A87C24-63 según factura No. 000-001-0100034984 de fecha 27 de septiembre de 2022 Orden de Compra No. 4200003379 según requisición No. 24 por la adquisición de 18 tonner para impresora HP: 4 Cian 4 Yellow 4 Magenta y 6 Negro para uso de la UCP BID JICA ENEE autorizado mediante Memorándum DSG-0708-10-2022 y Memorándum 1102-10-2022. Este pago se realiza con fondos de contraparte del préstamo BID No. 3435/BL-HO.


VICTOR MANUEL PONCE FLORES

legalName: VICTOR MANUEL PONCE FLORES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-299-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-299-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 42/2022 con resumen:  Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 42/2022 ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Victor Manuel Ponce Flores. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de diciembre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000363 CAI F85E06-62DA2E-EB4188-BF3D27-67C9A0-3B RTN 08011979020608. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 42/2022 con resumen:  Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 42/2022 ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Victor Manuel Ponce Flores. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de octubre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000360 CAI F85E06-62DA2E-EB4188-BF3D27-67C9A0-3B RTN 08011979020608. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Contrato: 42/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Víctor Manuel Ponce Flores. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de septiembre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000359 CAI F85E06-62DA2E-EB4188-BF3D27-67C9A0-3B RTN 08011979020608. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Contrato: 42/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual ESPECIALISTA AMBIENTAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Víctor Manuel Ponce Flores. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de agosto 2022 Recibo No. 000-001-04-00000358 CAI F85E06-62DA2E-EB4188-BF3D27-67C9A0-3B RTN 08011979020608. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.


FLOR ESTHER LOPEZ REYES

legalName: FLOR ESTHER LOPEZ REYES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-298-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-298-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 40/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 40/2022 OFICIAL FINANCIERO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Flor Esther López Reyes.Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de diciembre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000288 CAI A08749-A7335D-8D48B1-AF8258-B3D122-27 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Contrato: 40/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 40/2022 OFICIAL FINANCIERO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de octubre  2022 Recibo No. 000-001-04-00000285 CAI A08749-A7335D-8D48B1-AF8258-B3D122-27 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Contrato: 40/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 40/2022 OFICIAL FINANCIERO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de septiembre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000284 CAI A08749-A7335D-8D48B1-AF8258-B3D122-27 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Contrato: 40/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 40/2022 OFICIAL FINANCIERO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Flor Esther López Reyes. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes a mes de agosto 2022 Recibo No. 000-001-04-00000283 CAI A08749-A7335D-8D48B1-AF8258-B3D122-27 RTN 08011974121780. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.


title: Valor a pagar a favor de Merlin Yadira Moncada en concepto de reembolso por la cancelacion de un recibo TGR segun referencia No.10202894 solicitar ampliación de tiempo de la exoneracion  ISV Convenio de financiamiento No. ATN/SX-16689-HO. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No.3435/BL-HO.


title: para realizar reembolso a favor de Astor López por el pago de cuatro (4) UG5 en el BCH con el propósito de solicitar confirmación de saldos de las cuentas especiales  de las operaciones siguientes: 1.       Confirmación de Saldo Cuenta Especial 3435/BL-HO 2.       Confirmación de Saldo Cuenta Especial 4598/BL-HO 3.       Confirmación de Saldo Cuenta Especial 4599/SX-HO 4.       Confirmación de Saldo Cuenta Especial GRT/SX-16864-HO Este pago se financia con fondos de Contraparte del Préstamo 3435/BL-HO.

ASTOR RENIERY LOPEZ ANDRADE

legalName: ASTOR RENIERY LOPEZ ANDRADE


MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-300-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-300-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 43/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 43/2022 ESPECIALISTA SOCIAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA UCP-BID-JICA/ ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Maria Suzana Flores Zuniga. Pago de 19.43 dias correspondiente a 13 dias de Honorarios Profesionales  de septiembre 2022 y 6.43 dias de descanso no gozados de acuerdo a liquidacion de contrato clausula 8 tercer parrafo  y clausula 15 literal (d)  en vista que el consultor fallecio el dia 13 de septiembre 2022.  El pago se financia con recursos del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: contrato: 43/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual ESPECIALISTA SOCIAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Maria Suzana Flores Zuniga. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de agosto 2022 Recibo No. 000-001-04-00000340 CAI 49D4FE-704AC5-FB4E91-322903-6CBFB9-CC RTN 07121974002510. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.


EDWYN YOVANNY ESTRADA

legalName: EDWYN YOVANNY ESTRADA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 100/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 100/2021 Serviciós de un Experto Perito Valuador de Predios para obtener Servidumbre y ejecutar en ellos Obras de la Red de Transmisión entre la ENEE y el ingeniero Edwin Yovanny Estrada. Pago gastos rembolsables realizados en la eejucion de los 32 dias segun OT 001 contra la entrega de Informes de Valoracion de 8 predios aprobados a conformidad mediante oficio DIT-309-VI-2022. Recibo No. 000-001-04-00000228  RTN 08011980141422; CAI 9A7BC9-4115F8-004AB6-ED6AED-A66889-F3. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 100/2021 Serviciós de un Experto Perito Valuador de Predios para obtener Servidumbre y ejecutar en ellos Obras de la Red de Transmisión entre la ENEE y el ingeniero Edwin Yovanny Estrada. Pago porcion de Honorraios profesionales por 32 dias segun OT 001 contra la entrega de Informes de Valoracion de 8 predios aprobados a conformidad mediante oficio DIT-309-VI-2022. Se efectua retencion del 12.5% sobre honorarios Art 50 Ley de Impuesto sobre la Renta. Recibo No. 000-001-04-00000226 RTN 08011980141422; CAI 9A7BC9-4115F8-004AB6-ED6AED-A66889-F3. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO.


title: Se reembolsa a nombre de Edissa RIvera Portillo sin clave por la adquisición de un (1) Sello foliador y dos (2) botes de tinta para sello foliador sello automaticos rectangular de 6 digitos para uso de la Unidad Coordinadora de Programa (area de Adquisiciones); factura No. 000-001-01-09752779 emitida por Larach y Cia. Este pago se realiza con fondos de contraparte del préstamo BID No.3435/BL-HO.

EDISSA AZUCENA RIVERA PORTILLO

legalName: EDISSA AZUCENA RIVERA PORTILLO


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Orden de Compra No. 4200003432 para la adquisición de papeleria y utiles de oficina para uso de la Unidad Coordinadora de Programa UCP-BID-JICA ENEE Requisición No.25

rationale: Pago PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Factura No.000-004-01-00006754 y 000-004-01-00006755 de fecha 19 de octubre 2022 RTN:08019998391040 CAI: F0EDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99 Orden de Compra No. 4200003432 para la adquisición de papeleria y utiles de oficina para uso de la Unidad Coordinadora de Programa UCP-BID-JICA ENEE Requisición No.25 26 27 28 según DSG-986-XII-2022. Este pago se realiza con fondos de contraparte del préstamo BID No. 3435/BL-HO.


title: Valor a pagar a favor de Merlin Yadira Moncada en concepto de reembolso por la cancelacion de (1) un recibo TGR segun referencia No. 10211680 utilizado en  el tramite de la exoneracion  ISV-E2022001717 a favor del proyecto 4599/SX-HO Programa Nacional de Transmisión de Energía Electrica. Este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No.3435/BL-HO.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 52/2022 Enlace Social Comunitario para Brus Laguna contrato suma global entre la ENEE y Pablo Ramos Allen.

PABLO RAMOS ALLEN

legalName: PABLO RAMOS ALLEN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-310-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-310-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 55/2022 Enlace Social Comunitario para Brus Laguna contrato suma global entre la ENEE y Pablo Ramos Allen. Pago honorarios profesionales correspondientes al periodo del 01-26 de agosto 2022. Recibo No. 000-001-04-00000109 CAI E67165-8AC421-614982-D28985-4D3012-D2 RTN 09021978001422. Se retiene el 12.5% articulo 50 Ley de Impuesto Sobre la Renta. El pago se financia con recursos del Conveno GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 55/2022 Enlace Social Comunitario para Brus Laguna contrato suma global entre la ENEE y Pablo Ramos Allen. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de julio 2022. Recibo No. 000-001-04-00000108 CAI E67165-8AC421-614982-D28985-4D3012-D2 RTN 09021978001422. Se retiene el 12.5% articulo 50 Ley de Impuesto Sobre la Renta. El pago se financia con recursos del Conveno GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 55/2022 Enlace Social Comunitario para Brus Laguna contrato suma global entre la ENEE y Pablo Ramos Allen. Pago honorarios profesionales correspondientes al mes de junio 2022. Recibo No. 000-001-04-00000107 CAI E67165-8AC421-614982-D28985-4D3012-D2 RTN 09021978001422. Se retiene el 12.5% articulo 50 Ley de Impuesto Sobre la Renta. El pago se financia con recursos del Conveno GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 55/2022 Enlace Social Comunitario para Brus Laguna contrato suma global entre la ENEE y Pablo Ramos Allen. Pago honorarios profesionales correspondientes al periodo del 27-30 de mayo 2022. Recibo No. 000-001-04-00000106 CAI E67165-8AC421-614982-D28985-4D3012-D2 RTN 09021978001422. Se retiene el 12.5% articulo 50 Ley de Impuesto Sobre la Renta. El pago se financia con recursos del Conveno GRT/SX-17123-HO.


GERSON ELIUTH URTECHO FIGUEROA

legalName: GERSON ELIUTH URTECHO FIGUEROA

actividadObra: 13 - ESTUDIOS TECNICOS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 96/2021 con resumen: Contrato No. 096/2021 Contrato de Servicio de Consultoría Individual Especialista en Hidrología y Cambio Climatico Contrato Suma Global entre la ENEE y Gerson Eliuth Urtecho Figueroa. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-312-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-312-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 96/2021 con resumen: Contrato No. 096/2021 Contrato de Servicio de Consultoría Individual Especialista en Hidrología y Cambio Climatico Contrato Suma Global entre la ENEE y Gerson Eliuth Urtecho Figueroa. Generación de F01/F07 por Contrato: 96/2021 con resumen: Contrato No. 096/2021 Contrato de Servicio de Consultoría Individual Especialista en Hidrología y Cambio Climatico Contrato Suma Global entre la ENEE y Gerson Eliuth Urtecho Figueroa. Pago porcion de gastos correspondientes a complemento producto No. 5producto No. 5 Balance Hidrico de la cuenca del Lago de Yojoa  producto No.6 Recomendaciones para la integracion automatica de la informacion Producto No. 7 Material audiovisual aprobados mediante Certificado de Aprobacion No. UH-211-IX-2022 UH-225-X-2022 UH-226-X-2022 Memorando UH-212-IX-2022  UH-227-X-2022 de conformidad con Terminos de Referencia y condiciones de Contrato. Recibo No. 000-001-04-00000109 CAI BBB4A5-9C26C6-C64A85-2C6BBC-36CF61-92 RTN 15031978012400. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta Constancia Electronica 201-22-10500-41362. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable ATN/JF-17247-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 96/2021 con resumen: Contrato No. 096/2021 Contrato de Servicio de Consultoría Individual Especialista en Hidrología y Cambio Climatico Contrato Suma Global entre la ENEE y Gerson Eliuth Urtecho Figueroa. Pago porcion de honorarios profesionales correspondientes al producto No.6 Recomendaciones para la integracion automatica de la informacion Producto No. 7 Material audiovisual aprobados mediante Certificado de Aprobacion No. UH-225-X-2022 UH-226-X-2022 Memorando UH-227-X-2022 de conformidad con Terminos de Referencia y condiciones de Contrato. Recibo No. 000-001-04-00000108 CAI BBB4A5-9C26C6-C64A85-2C6BBC-36CF61-92 RTN 15031978012400. Consultor Sujeto a Pagos a Cuenta Constancia Electronica 201-22-10500-41362. El pago se financia con recursos del Convenio No RembolsableATN/JF-17247-HO


title: Generación de F01/F07 por Contrato: 44/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 44/2022 ''ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE'' CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Linda Marielos Garcia lagos.

LINDA MARIELOS GARCIA LAGOS

legalName: LINDA MARIELOS GARCIA LAGOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-314-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-314-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 44/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 44/2022 ''ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE'' CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Linda Marielos Garcia Lagos. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes mes de diciembre Recibo No. 000-001-04-00000051 CAI 10AE73-B010E6-4244A0-6A8B5D-6188AB-FE RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No.4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 44/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 44/2022 ''ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE'' CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Linda Marielos Garcia Lagos. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes mes de octubre Recibo No. 000-001-04-00000049 CAI 10AE73-B010E6-4244A0-6A8B5D-6188AB-FE RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No.4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 44/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 44/2022 ''ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE'' CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Linda Marielos Garcia Lagos. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes mes de septiembre Recibo No. 000-001-04-00000048 CAI 10AE73-B010E6-4244A0-6A8B5D-6188AB-FE RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No.4598/BL-HO.


OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA

legalName: OSCAR HUMBERTO ALVAREZ BONILLA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-313-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-313-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 41/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 41/2022 COORDINADOR TÉCNICO UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Oscar Humberto Alvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes mes de diciembre 2022 según recibo No.000-001-04-00000077 CAI 755804-92C1E4-5F44A4-F25472-DF8BAF-EC RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 41/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 41/2022 COORDINADOR TÉCNICO UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Oscar Humberto Alvarez Bonilla.Pago de honorarios profesionales correspondientes mes de octubre 2022 según recibo No.000-001-04-00000075 CAI 755804-92C1E4-5F44A4-F25472-DF8BAF-EC RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 41/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 41/2022 COORDINADOR TÉCNICO UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Oscar Humberto Alvarez Bonilla. Pago de honorarios profesionales correspondientes mes de septiembre 2022 según recibo No.000-001-04-00000074 CAI 755804-92C1E4-5F44A4-F25472-DF8BAF-EC RTN 17061969005027. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.


PAOLO ALEJANDRO GODOY ACOSTA

legalName: PAOLO ALEJANDRO GODOY ACOSTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-315-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-315-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 46/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 46/2022 ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de diciembre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000161 CAI E0369D-50500B-9E4DAD-D374F7-951B54-87 RTN 08011987174630. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 46/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 46/2022 ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de octubre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000159 CAI E0369D-50500B-9E4DAD-D374F7-951B54-87 RTN 08011987174630. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 46/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 46/2022 ASISTENTE TÉCNICO DE LA UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de septiembre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000158 CAI E0369D-50500B-9E4DAD-D374F7-951B54-87 RTN 08011987174630. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.


ROSSALIN DISCUA FERRERA

legalName: ROSSALIN DISCUA FERRERA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-316-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-316-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 48/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 48/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales diceimbre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000161 CAI BAC56A-0867FA-DF4398-F1BE94-E160D0-0B RTN 03181980021269.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 48/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 48/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera.Pago correspondiente a Honorarios Profesionales octubre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000159 CAI BAC56A-0867FA-DF4398-F1BE94-E160D0-0B RTN 03181980021269.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 48/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 48/2022 TÉCNICO DE ADQUISICIONES UCP-BID-JICA/ENEE CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Rossalin Discua Ferrera. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales septiembre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000158 CAI BAC56A-0867FA-DF4398-F1BE94-E160D0-0B RTN 03181980021269.  El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-319-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-319-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-319-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-319-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 51/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 51/2022 Consultoría Individual Asistente de Adquisiciones CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de diciembre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000108 CAI FE97E0-7A3FF5-5448BC-AB1AC3-27B021-B5 RTN 06061966003559. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 51/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 51/2022 Consultoría Individual Asistente de Adquisiciones CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de octubre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000105 CAI FE97E0-7A3FF5-5448BC-AB1AC3-27B021-B5 RTN 06061966003559. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 51/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 51/2022 Consultoría Individual Asistente de Adquisiciones CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Edissa Azucena Rivera Portillo. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de septiembre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000104 CAI FE97E0-7A3FF5-5448BC-AB1AC3-27B021-B5 RTN 06061966003559. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.