title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza Compromiso de pago por la compra de lo que se detalla a continuacion: 26  Cartucho de cilindro B7030 11 Fusor para B7030 140 Carilcho de tóner Dara la B7030 color neqro 140  fóner color neoro ho 80A LaserJet 10 Cártucho de cilindro Xemx Ver§alink C4O5 108R01121 5 Canucho de residuos xercx Versalink C405108R0'1124 10 Fusor xerox Versalink C405 115R00088 5 Kit de mantenimiento Xerox Versalink C405 108R01122 10 Rodi¡lo de Transferencia 87030 60 foner 8605 60 Toner Czl0s Neoro 60 Toner C405 Amarillo 60 Toner C405 Maoenta 60 Toner C405 Cian 10 Ciñta evolis 34 Toner ñeqro 87030 / 106R03396 17 Tone¡color neoro HP 80A Laseriet 36 Toner Xerox 4605 / 106R03941 2 Toner C5F93A color neoro Laseriet Pro M402n Total...............................L1069052.00 Segun: Contrato-ADUANAS-GNAF-018-2022 Solicitud de compra IRM-0008-2022 FDP-152-2022.  ADUANAS-GNGA-054-2022. Cabe mencionar que el complemento de este pago esta en el F01-1423.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 1025-2-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la compra de lo siguiente : 26  Cartucho de cilindro B7030 11 Fusor para B7030 140 Carilcho de tóner Dara la B7030 color neqro 140  fóner color neoro ho 80A LaserJet 10 Cártucho de cilindro Xemx Ver§alink C4O5 108R01121 5 Canucho de residuos xercx Versalink C405108R0'1124 10 Fusor xerox Versalink C405 115R00088 5 Kit de mantenimiento Xerox Versalink C405 108R01122 10 Rodi¡lo de Transferencia 87030 60 foner 8605 60 Toner Czl0s Neoro 60 Toner C405 Amarillo 60 Toner C405 Maoenta 60 Toner C405 Cian 10 Ciñta evolis 34 Toner ñeqro 87030 / 106R03396 17 Tone¡color neoro HP 80A Laseriet 36 Toner Xerox 4605 / 106R03941 2 Ton¿r C5F93A color neoro Laseriet Pro M402n  Segun solicitud de compra IRM-0008-2022 FDP-152-2022. ADUANAS-GNGA-054-2022.  NOTA: La FDP fue requerida por un valor de L.2366931.86  Disponibilidad......................................................1069052.00 Quedando pendiente .........................................1297879.86

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-1025-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-1025-2-0

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago para la compra de :  Concepto	                                   Contrato	    factura  pendiente por entregar    	 valor  C/U Fusor B7030.....................................10...................10....................0........................... L8900.00 Tomer XEROX b7030.......................140.................70....................70.........................L. 2650.00 KIT mantemiento A006.....................10....................10....................0..........................L9000.00   Fusor C405versalink115R00088......10....................10...................0.......................... L10200.00  KIT C405 XEROX VERSALINK ...........5.....................4....................1............................ L9000.00   Toners  B605.....................................60....................45..................15.......................... L3450.00  Toners color negro XEROX  ..............60...................53....................7........................... L1750.00  Toners   amarillo XEROX.....................60...................20..................40........................... L2600.00  Toners olor cian XEROX .....................60...................30..................30.......................... L2600.00                                                        Segun: MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-549-2022 MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-SA-473-2022 Contrato-ADUANAS-GNAF-018-2022  Factura  000-002-01-00022436 ..........L.761645.00 000-002-01-00022689 ..........L. 159332.50 000-002-01-00022690...........L. 91597.50 Total........................................L. 1012575.00 F01........................... ........Subtotal .....................Impuesto ..................Total  PAGO F01- 1423 ........ L.747185.89.............L.  132075.00............L. 879260.89 PAGO F01-1025............L.133314.11.  .................0.00......................L.133314.11 Total a pagar............L. 880500.00................L. 132075.00..........   .L. 1012575.00  NOTA: SE REALIZA PRIMER PAGO


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza Compromiso de pago para la compra de 3 contrataciones externas para revisión y reparación de impresoras multifunción scanner fotocopiadora modelo B7030 el cual se detalla a continuacion: Total.......................................L2416.00 Descripcion                                                          Cantidad       Valor Unidad                Total a pagar Mantenimiento para Versalink C405                      10               L1050.00                    L10500.00 Mantenimineto para Versalink B7030                    14               L2200.00                    L30800.00 Mantenimineto para Versalink B605                       4                L1000.00                     L4000.00                                                                                ______________                                                                                L52095.00 Segun: Solicitud ADUANAS-GNAF-DRF-SBN-032-2022. Contrato-ADUANAS-GNAF-018-2022 Cabe mencionar que el valor total de L52095 esta dividido de la siguiente manera. FDP-154- Ajuste por un monto de L47094.00 FDP-154-Ajuste por un monto de L2585.00 con F01-1425 FDP-154-Original por un monto de L2416.00 con F01-1028 Para hacer un total de L52095.00 Cabe mencionar que estos F01 son el complemento de los F01-1423 y F01-1025

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

scheme: HN-RTN

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

faxNumber: ND

Administración Aduanera de Honduras

scheme: HND-ENG

legalName: Administración Aduanera de Honduras

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GESTIONES ADUANERAS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

programa: 11 - ADMINISTRACIÓN ADUANERA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 400 - Administración Aduanera de Honduras

subPrograma: 1 - RECAUDACIÓN ADUANERA

actividadObra: 1 - RECAUDACIÓN, COBRANZA Y CUENTA CORRIENTE

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 1028-1-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza dicponibilidad presupuestaria para la compra de 3 contrataciones externas para revisión y reparación de impresoras multifunción scanner fotocopiadora modelo B7030. Segun solicitud GNAF-DRF-032-2022 FDP-154-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-1028-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-1028-1-0

initiationType: tender


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por concepto de consumo de energia electrica correspondiente al mes de mayo 2022 de la oficina de la Regional de San Pedro Sula segun memorando ADUANAS-GNAF-DSG-415-2022 y contrato de arrendamiento.

GRUPO SOL S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS 18 AVE 8 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: GRUPO SOL S.A. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA


objeto: 35100-Productos Químicos

subPrograma: 2 - FACILITACIÓN DEL COMERCIO

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADUANEROS

rationale: Se realiza Reversion Total del F01-1063 ya que por error involuntario se coloco mal la cantidad de Clururo de Sodio el cual solo solicitan 8.


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por servicio de Energia Electrica (RECO) de la Aduana de Roatan correspondiente al mes de marzo del 2022 el cual se detalla a continuacion: Factura                                                 Clave                         Monto a pagar  000-001-01-00911375                  R-0004946                         L12.64 000-001-01-00911376                  R-0004947                         L1100.13 000-001-01-00911373                  R-0004944                         L2646.21 000-001-01-00911374                  R-0004945                         L2849.91                                                                                _______________                                                           Total...................................L6608.89 Cabe mencionar que en el valor facturado del mes de la clave R-0004945 se rebajo la cantidad de L1911.58 ya que era lo que habia disponible del Saldo a favor lo cual ascendia al total de L9752.90 mismo valor que se rebajo en las facturas de enero por la cantidad de L3798.70.febrero por L4042.62  y el remanente a la factura de marzo por L1911.58 quedando el L0.00 el saldo a favor. Segun: MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-DSG-466-2022

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 1057-0-0 - Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Precompromiso de pago para la adquisicion de Compendio del sistema Arancelario Gravamenes a la importacion (Septima enmienda). el cual se detalla a continuacion: Cantidad                         Total  46                                 L32200.00 Segun: Solicitud de Compra-IRM-SC-0043-2022 FDP-148-2022 en la cual se detalla lo siguiente: 1.El objeto de gasto 33500 no cuenta con disponibilidad a la fecha 2.El ajuste por L17992.00 para el objeto del gasto 33500 se hara mediante la modificacion presupuestaria. MEMORANDO-ADUANAS-GNGA-054-2022


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza reembolso de pasajes nacionales por gira de trabajo del 04 al 06 de mayo de2022; con el fin de realizar inspeccion de campo al predio que solicita la empresa KLC ENERGY INVESTIMET S.A. para habilitar como deposito de aduana Roatan. Segun Memorando ADUANAS-DRE-SS-280-2022.

ALFREDO JOSE TORRES CORDERO

scheme: HND-IDCARD

legalName: ALFREDO JOSE TORRES CORDERO

LEYLA LUCILA OYUELA SANCHEZ

legalName: LEYLA LUCILA OYUELA SANCHEZ

EDGARDO RENE ORDOÑEZ REYES

legalName: EDGARDO RENE ORDOÑEZ REYES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES ADUANERAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN DE RENTAS ADUANERAS

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Se realiza reversión total de F01 1138 correspondiente a la FDP 144-2022 y a la solicitud de compra Memorando ADUANAS-IRM-SC-0040-2022. Según Memorando ADUANAS-GNAF-SA-644-2022.


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Compromiso de pago para la realizacion del taller de validacion del Plan Operativo Anual 2023 el cual se detalla a continuacion: 120 almuerzos agua 120 Coffe Break 12 mesas 120 sillas Servicio de audio 12 manteles 1 mesero 1 salon de conferencia Total...........L65000.00 Segun: Orden de Compra-052-2022 Memorando-ADUANAS-GNAF-375-2022 FDP-159-2022 en estado Original por un monto de L65000.00

name: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

streetAddress: COL.PALMIRA CLL.EL EMPERADOR C-126

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Pago para la realizacion del taller de validacion del Plan Operativo Anual 2023 el cual se detalla a continuacion: 120 almuerzos agua Ilimitada 120 Coffe Break en la jornada de la mañana y la jornada de la tarde para ser un total de 240 Coffe Break Servicio de audio (Data Show pantalla 2 microfonos) 46 manteles color blanco 5 meseros por dia suamando una totalidad de 10 meseros por dos dias. Total...........L65000.00 Cabe mencionar que en el F01-1172 esta el complemento del pago al Proveedor ya que en su momento no se contaba con el total del monto requerido. Segun: Factura:000-002-01-00000538 Orden de Compra-052-2022 Memorando-ADUANAS-GNAF-375-2022 FDP-159-2022

type: FACT


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por servicio de Energia Electrica (RECO) de la Aduana de Roatan correspondiente al mes de abril del 2022 el cual se detalla a continuacion: Factura                                                 Clave                         Monto a pagar 000-001-01-00885380                  R-0004946                         L18.38 000-001-01-00885442                  R-0004947                         L1216.22 000-001-01-00889518                  R-0004944                         L2598.15 000-001-01-00885376                  R-0004945                         L4982.11                                                                                ____________________                                                            Total...........................L8814.86 Segun: Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-482-2022


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  pago en concepto de contratacion de empresa privada que brinde el servicio de seguridad externa para oficina y bodega 21 de octubre parqueo bulevar La Hacienda correspondiente a los meses de enero febrero y marzo del 2022 el cual se detalla a continuacion: Mes                   Ubicacion                       Factura                        Valor              Impuesto           Total a pagar enero        Edificio La Hacienda   001-001-01-00000731     L82890.00       L12433.50       L95323.50 enero            21 de octubre           001-001-01-00000732     L27630.00       L4144.50          L31774.50 febrero     Edificio La Hacienda   001-001-01-00000806     L82890.00       L12433.50        L95323.50 febrero         21 de octubre           001-001-01-00000807     L27630.00       L4144.50           L31774.50 marzo      Edificio La Hacienda   001-001-01-00000827     L82890.00      L12433.50          L95323.50 marzo          21 de octubre            001-001-01-00000828    L27630.00       L4144.50            L31774.50                                                                        Total................331560.00       L49734.00         381294.00 Segun: Memorando-ADUANAS-DSI-001-2022 Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-524-2022 FDP-067-2022 en tipo original por un monto de L1800.000.00 y FDP-067-2022 en tipo ampliacion por un monto de L1630680.00

name: PROTECCION Y ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD S.A. DE C.V

title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Pago en concepto de contratacion de empresa privada que brinde el servicio de seguridad externa para oficina y bodega 21 de octubre parqueo bulevar La Hacienda correspondiente a los meses abril mayo y junio del 2022 el cual se detalla a continuacion: Factura                                     Mes          Valor                Impuesto                 Total a pagar 001-001-01-00000847          abril        L82890.00        L12433.50            L95323.50 001-001-01-00000848          abril        L27630.00        L4144.50              L31774.50 001-001-01-00000919         mayo       L69075.00        L10361.25            L79436.25 001-001-01-00000940         junio        L69075.00        L10361.25             L79436.25                                                           _______________________________________________ Total......................................................L248670.00       L37300.50            L285970.50 Segun: MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-SA-438-2022 FDP-067-2022 en tipo original por un monto de L1800.000.00 y FDP-067-2022 en tipo ampliacion por un monto de L1630680.00

title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Compromiso de pago en concepto de contratacion de empresa privada que brinde el servicio de seguridad externa para oficina y bodega 21 de octubre Aduanas de Puerto Cortes Amatillo Guasaule y Corinto el cual se detalla a continuacion: Descripcion                            Vigencia Contrato      Costo Unitario Guardia   Costo Mensual    Total  33 guardias de seguridad  Julio a Diciembre 2022         L12995.00             L428835.00       L2573010.00 Segun: Contrato-ADUANAS-GNAF-014-2022 Memorando-ADUANAS-DSI-001-2022 FDP-067-2022

streetAddress: 1 AVENIDA ENTRE 2 Y 3 CALLE NE PASAJE DON MONCHO BARRIO EL CENTRO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

STAR SECURITY S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA FLORENCIA, BLVD SUYAOA EDIFICIO FLORENCIA, LOCAL 408

legalName: STAR SECURITY S. DE R.L.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 1164-6-0 - Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Precompromiso de pago en concepto de contratacion de empresa privada que brinde el servicio de seguridad externa para oficina y bodega 21 de octubre parqueo bulevar La Hacienda Aduanas de Puerto Cortes Amatillo y Guasaule. Total................................L3430680.00 Segun: Memorando-ADUANAS-DSI-001-2022 FDP-067-2022 en tipo original por un monto de L1800.000.00 y FDP-067-2022 en tipo ampliacion por un monto de L1630680.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-1164-6-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-1164-6-0

description: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago en concepto de servicio de seguridad externa para oficina y bodega 21 de octubre Aduanas de Puerto Cortes Amatillo Guasaule y Corintocorrespondiente al mes de diciembre del 2022 el cual se detalla a continuacion: Factura                             mes           Costo mensual    Deduccion   Subtotal         Impuesto       Total 000-001-01-00000122 diciembre    L372900.00     L7156.67   L365743.33   L54861.50   L420604.83 Cabe mencionar que se realiza la deduccion de L7156.67 por 10 guardias que no se presentaron a laborar en un total de 19 turnos. Segun: Memorando-ADUANAS-DSI-035-2022 Nota de compromiso por el proveedor para brindar el servicio durante todo el mes de diciembre Contrato-ADUANAS-GNAF-014-2022 FDP-067-2022

description: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago en concepto de  servicio de seguridad externa para oficina y bodega 21 de octubre Aduanas de Puerto Cortes Amatillo Guasaule y Corintocorrespondiente al mes de diciembre del 2022 el cual se detalla a continuacion: Factura                                    Mes          Costo mensual        Impuesto           Total 000-001-01-00000117     diciembre     L372900.00         L55935.00       L428835.00 Segun: Memorando-ADUANAS-DSI-035-2022 Nota de compromiso por el proveedor para brindiar el servicio durante todo el mes de diciembre Contrato-ADUANAS-GNAF-014-2022 FDP-067-2022

description: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  pago en concepto del servicio de seguridad externa para oficina y bodega 21 de octubre Aduanas de Puerto Cortes Amatillo Guasaule y Corinto el cual se detalla a continuacion: Factura                                  Mes           Costo mensual      Deduccion      Subtotal               Impuesto       000-001-01-00000120     noviembre    L372900.00         L2636.67      L370263.33       L55539.50 Total: L425802.83 Cabe mencionar que en este pago viene una deduccion en la factura por la cantidad de L3032.16 ya que un guardia de seguridad no laboro 7 dias en la Aduana de Puerto Cortes. Segun: Memorando-ADUANAS-DSI-033-2022 Contrato-ADUANAS-GNAF-014-2022 FDP-067-2022

description: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Pago en concepto de servicio de seguridad externa para oficina y bodega 21 de octubre Aduanas de Puerto Cortes Amatillo Guasaule y Corinto el cual se detalla a continuacion: Factura                                   Mes           Costo Mensual      Impuesto            Total  000-001-01-00000098      octubre         L372900.00        L55935.00         L428835.00 Segun: Memorando-ADUANAS-DSI-027-2022 Contrato-ADUANAS-GNAF-014-2022 FDP-067-2022

description: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Pago en concepto de servicio de seguridad externa para oficina y bodega 21 de octubre Aduanas de Puerto Cortes Amatillo Guasaule y Corinto el cual se detalla a continuacion: Factura                                   Mes              Costo Mensual      Impuesto                Total 000-001-01-00000081    septiembre       L372900.00         L55935.00       L428835.00 Segun: Contrato-ADUANAS-GNAF-014-2022 Memorando-ADUANAS-DSI-001-2022 FDP-067-2022

description: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Pago en concepto de servicio de seguridad externa para oficina y bodega 21 de octubre Aduanas de Puerto Cortes Amatillo Guasaule y Corinto el cual se detalla a continuacion: Factura                                    Mes        Costo Mensual      Impuesto               Total  000-001-01-00000075      Agosto       L372900.00         L55935.00      L428835.00 Segun: Memorando-ADUANAS-DSI-019-2022 Contrato-ADUANAS-GNAF-014-2022 FDP-067-2022

description: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  Pago en concepto de servicio de seguridad externa para oficina y bodega 21 de octubre Aduanas de Puerto Cortes Amatillo Guasaule y Corinto el cual se detalla a continuacion: Factura                                 Mes        Costo Mensual         Impuesto                   Total  000-001-01-00000082      julio          L372900.00            L55935.00        L428835.00 Segun: Memorando-ADUANAS-SDI-015-2022 Contrato-ADUANAS-GNAF-014-2022 FDP-067-2022

type: OFI

description: REVERSIÓN TOTAL DEL F01-1164  DEBIDO A QUE SE LE DEALIZARÁ OTRA DEDUCCIÓN AL PAGO.


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso de pago por la adquisicion de equipo de comunicacion y señalamiento el cual se detalla a continuacion: Descripcion                                              Cantidad          Valor Unidad       Total a pagar Radio intercomunicador con alcance      4 (Pares)          L3970.00            L18262.00 de entre 2-4 Kilometros 6 meses de garantia  Segun: Orden de Compra-083-2022 Solicitud de Compra: ADUANAS-IRM-SC-0047-2022 FDP-160-2022 MEMORANDO-ADUANAS-DE-207-2022

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por la adquisicion de equipo de comunicacion y señalamiento el cual se detalla a continuacion: Descripcion                                              Cantidad     Valor Unidad    Subtotal       Impuesto      Total a pagar Radio intercomunicador con alcance      4 (Pares)   L3970.00      L15880.00    L2382.00    L18262.00 de entre 2-4 Kilometros 6 meses de garantia  Segun: Factura-000-001-01-00000696 Orden de Compra-083-2022 Solicitud de Compra: ADUANAS-IRM-SC-0047-2022 FDP-160-2022 MEMORANDO-ADUANAS-DE-207-2022


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza el compromiso por la Adquisicion por material de plastico y elementos de ferreteria los cuales se detallan a continuacion: Descripcion                                                                      Cantidad      Precio Unidad     Total a pagar Linternas para dirigir el trafico led de aluminio                  4             L1000.00             L4000.00 recargable de 800 lumens Segun: Orden de Compra-083-2022 Solicitud de Compra: ADUANAS-IRM-SC-0047-2022 FDP-160-2022 MEMORANDO-ADUANAS-DE-207-2022 Cabe mencionar que el complemento de este pago esta en el F01-2677 por un monto de L1200.00

title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Compromiso de pago por la Adquisicion de material de plastico que se detalla a continuacion: Descripcion                              Cantidad     Precio Unitario    Subtotal           Impuesto        Total Conos de señalizacion                 20            L750.00              L15000.00       L2250.00     L17250.00 Segun: Orden de Compra-084-2022 Solicitud de Compra: ADUANAS-IRM-SC-0047-2022 FDP-160-2022 MEMORANDO-ADUANAS-DE-207-2022

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Pago por la Adquisicion por material de plastico y elementos de ferreteria los cuales se detallan a continuacion: Descripcion                                                             Cantidad   Precio Unidad      Subto         Imp     Total Linternas para dirigir el trafico led de aluminio   4             L1000.00          L4000.00   L600.00  L4600.00 recargable de 800 lumens Cabe mencionar que el complemento de este pago esta en el F01-2677 por un valor de L1200.00 para asi completar el total de 4600 Segun: Factura-000-001-01-00000696 Orden de Compra-083-2022 Solicitud de Compra: ADUANAS-IRM-SC-0047-2022 FDP-160-2022 MEMORANDO-ADUANAS-DE-207-2022

description: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Pago por la Adquisicion de material de plastico que se detalla a continuacion: Descripcion                              Cantidad     Precio Unitario    Subtotal           Impuesto        Total Conos de señalizacion                 20            L750.00              L15000.00       L2250.00     L17250.00 Segun: Factura-000-002-01-00001528 Orden de Compra-084-2022 Solicitud de Compra: ADUANAS-IRM-SC-0047-2022 FDP-160-2022 MEMORANDO-ADUANAS-DE-207-2022


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Compromiso de pago para la realizacion del taller de validacion del Plan Operativo Anual 2023 el cual se detalla a continuacion: 120 almuerzos agua 120 coffe break 12 mesas 120 sillas 1 servicio de audio 12 manteles 1 mesero 1 salon de conferencia Segun: Orden de Compra-052-2022 Memorando-ADUANAS-GNAF-375-2022 FDP-159-2022 en tipo ampliacion por un monto de L 21852.00 cabe mencionar que ya se habia emitido la FDP-159-2022 en estado original por un monto de L65000 con el F01- 1136

legalName: BRENDA RICO EVENTOS Y BANQUETES S. DE R.L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 1172-0-0 - Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Precompromiso de pago para la realizacion del taller de validacion del Plan Operativo Anual 2023 el cual se detalla a continuacion: 120 almuerzos agua 120 coffe break 12 mesas 120 sillas 1 servicio de audio 12 manteles 1 mesero 1 salon de conferencia Segun: Memorando-ADUANAS-GNAF-375-2022 FDP-159-2022 en tipo ampliacion por un monto de L 21852.00 cabe mencionar que ya se habia emitido la FDP-159-2022 en estado original por un monto de L65000 con el F01- 1136

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-1172-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-1172-1-0

description: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza complemento de pago por el monto de L6162.00 por la realizacion del taller de validacion del Plan Operativo Anual 2023 el cual se detalla a continuacion: 120 almuerzos agua Ilimitada 120 coffe break en la jornada de la mañana y la jornada de la tarde para ser un total de 240 cofee break 1 servicio de audio (Data Show pantalla 2 microfonos) 46 manteles 10 meseros Cabe mencionar que el complemento del pago mas el pago del Impuesto esta en el F01-1136 Segun: Factura:000-002-01-00000538 Orden de Compra-052-2022 Memorando-ADUANAS-GNAF-375-2022 FDP-159-2022


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso para la adquisicion de baterias  Segun memorando ADUANAS-GNT-146-2021/ ADUANAS-GNAF-385-2021 FDP-017-2022. NOTA:  se realiza la disponibilidad presupuestaria mediante F01-1179 F01-762 y F01-1437.  CONTRATO ADUANAS-GNAF-015-2022.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 1179-1-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se relaiza disponibilidad presupuestaria para adquisici´´on de garantias de equipo segun FDP-017-2022 y memorando ADUANAS-GNAF-385-2021 ADUANAS-GNT-146-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-1179-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-1179-1-0


objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 1199-0-0 - Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se reliza Precompromiso de pago en la Adquisicion de Insumos de Bioseguridad el cual se detalla a continuacion: Descripcion                              Cantidad              Precio Unidad             Total a pagar Mascarillas Quirurjicas             11600                    L55.00                      L638000.00 Guantes (Caja)                            600                        L300.00                   L180000.00 Gorros (Paquetes)                      100                        L250.00                   L25000.00 Alfonbras de desisfeccion            50                       L1300.00                 L65000.00 Alfonbras de secado                    50                        L800.00                   L40000.00 Alcohol al 70% (litro)                    4000                    L110.00                   L440000.00 Dispensadores para gel             60                         L350.00                   L21000.00 Atomizadores pequeños             2000                   L50.00                      L100000.00 Bolsas rojas (paquetes de 20)     400                   L70.00                       L28000.00                                                                                Total.............................L1537000.00 Segun: MEMORANDO-ADUANAS-IRM-0059-2022 FDP-161-2022 en tipo de solicitud Original por un monto de L1063367.00en la cual se hacen las siguientes observaciones: 1.Ajuste al objeto de gasto 32200 para habilitar monto requeridode L105000.00 2.Ajuste al objeto 35100 por L327689.00 para hablilitar el monto solicitado de L440000.00 3.Ajuste por L40944.00 para el objeto de gasto 35800 para habilitar el monto solicitado. FDP-161-2022 en tipo de solicitud Ajuste por un monto de L473633.00 siendo un total de L1537000.00 en esta FDP  se hacen las siguentes observaciones: 1.Ajuste al objeto de gasto 32200 para habilitar el monto requerido de L105000.00 2.Ajuste al objeto 35100 por L327689.00 para habilitar el monto solicitado de L440000.00 3.Ajuste por L40944.00 para el objeto de gasto 35800 para habiliar el monto solicitado.


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Compromiso de pago en la Adquisicion de : 72 botellones de agua de 5 galones cada uno para abastecer a la oficina Regional de San Pedro Sula. Segun: Orden de Compra-046-2022 FDP-107-2022 Solicitud de Compra-ADUANAS-IRM-0030-2022 Memorando-ADUANAS-RNO-AD-005-2022

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  pago por la Adquisicion de : 38 botellones de agua de 5 galones cada uno para abastecer a la oficina Regional de San Pedro Sula. Total...................L1444.00 Cabe mencionar que con esta entrega se completa el total de 72 botellones solicitados inicialmente. Segun: Acta parcial de Bienes Orden de Compra-046-2022 FDP-107-2022 Solicitud de Compra-ADUANAS-IRM-0030-2022 Memorando-ADUANAS-RNO-AD-005-2022

description: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Pago parcial por la Adquisicion de : 34 botellones de agua de 5 galones cada uno para abastecer a la oficina Regional de San Pedro Sula. Total....................................L1292.00 Quedando pendiente la entrega de 38 botellones  para completar el total de 72. Segun: MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-SA-468-2022 Acta Parcial de Bienes Orden de Compra-046-2022 FDP-107-2022 Solicitud de Compra-ADUANAS-IRM-0030-2022 Memorando-ADUANAS-RNO-AD-005-2022


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago parcialpor la adquisición de 364 garantias de equipo según FDP-017-2022 y memorando ADUANAS-GNAF-385-2021. factura 000-003-01-00002886. acta de aceptación de garantia ADUANAS-GNT-DI-111-2022. Contrato ADUANAS-GNAF-015-2022. Pago F01-1177               L. 1616238.75 Complemento F01-4125- L. 2279127.50 Total................................L. 3895366.25  Contrato ADUANAS-GNAF-015-2022.....................................L.4771338.50 Primer pago parcial F01-4125 1177....................................... L 3895366.25 Pendiente de pago ..................................................................L.   875972.25

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Reembolso al Director Ejecutivo de la Admnistracion Aduanera de Honduras por concepto de los eventos Conferencia Regional de Directores Generales de Aduanas en la cual Honduras fue sede y anfitriona actividad que se llevo a cabo del 01 al 06 de mayo del 2022 mismo que se detalla a continuacion: Factura                                        Fecha                             Monto a pagar  000-001-01-00344829          03-05-2022                          L20782.66 000-001-01-00065714          01-05-2022                          L1353.26 000-001-01-00344770          02-05-2022                          L4736.36                                                    Total...................................L26872.28 Segun: Memorando-ADUANAS-DE-147-2022 FDP-164-2022

FAUSTO MANUEL CALIX MARQUEZ

legalName: FAUSTO MANUEL CALIX MARQUEZ


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza reembolso por compra de pasajes aereos con destino a Bruselas Belgica; por gira de trabajo realizada del 21 al 26 de junio de 2022 autorizado mediante ACUERDO NUMERO 076-A-SEP-2022  ACUERDOS DE VIAJE ADUANAS-DE-028-2022 Y ADUANAS-DE- 029-2022. Memorando ADUANAS-DE-262-2022 Y FDP-166-2022.  NOTA: El objeto 26120 no cubre el valor requerido por lo que se realizara el pago mediante  ajuste en unidad ejecutora 01 fuente 11 por 3019.68. lps

DOMINIQUE MITCHELLE MATUTE PEREZ

legalName: DOMINIQUE MITCHELLE MATUTE PEREZ

WILFREDO ALEJANDRO PADILLA FLORES

legalName: WILFREDO ALEJANDRO PADILLA FLORES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  Pago por Mantenimiento y reparacion de los vehiculos Ford Explorer y Honda CRV el cual se detalla a continuacion:               Factura                          Vehiculo               SubTotal          Impuesto     Total a pagar 000-001-01-00006545             Honda CRV         L9330.00        L1399.50    L10729.50 000-001-01-00006546          Ford Explorer         000-001-01-00006547          Ford Explorer         L38870.00     L5830.50     L44700.50                                                                                __________                                                                        Total................................................L55430.00                                     Total FDP Ajuste..........................L1852.00 (F01-2914) Total FDP Original........................L53578.00(F01-1225) Total Mantenimiento......................L55430.00  Segun: Orden de Compra-060-2022 Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-177-2022 Y Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-082-2022

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: ORDCOM


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por el consumo de energia electrica de las instalaciones de la Regional de San Pedro Sula correspondiente del mes de Junio 2022. Segun memorando ADUANAS-GNAF-DSG-501-2022.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Con el propósito de efientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 20 al 24 de junio 2022 con el propósito de trasladar personal de la Gerencia Nacional de Inteligencia Aduanera hacia las Aduanas de la Zona Occidental del país. Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-514-2022 y ADUANAS-GNIA-091-2022.

EDWIN JAVIER ORDOÑEZ RODRIGUEZ

legalName: EDWIN JAVIER ORDOÑEZ RODRIGUEZ


title: Con el fin de efiecientar la gestion aduanera se realiza asignacion de combustible por gira  del 14 al 16 de junio de 2022; con el fin de trasladar personal de Operaciones Aduaneras hacia Copan Ruinas. Segun Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-495-2022 Y Memorando ADUANAS-GNGA-DOA-224-2022.

DARWIN RIGOBERTO VELASQUEZ ESCOTO

legalName: DARWIN RIGOBERTO VELASQUEZ ESCOTO


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza reembolso de combustible  por gira realizada el 12 de mayo de 2022; con el fin de asisitir a reunion con Empresa Nacional Portuaria en la ciudad de Puerto Cortes. Segun Memorando ADUANAS-SGN-207-2022.

JOSE ANTONIO GALLEGOS DIAZ

legalName: JOSE ANTONIO GALLEGOS DIAZ

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 6 al 8 de junio 2022 con el propósito de trasladar personal de Gestiones Aduaneras hacia la Aduana de Mocalempa. Según MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-464-2022 y MEMORANDO ADUANAS-GNGA-069-2022.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 1312-0-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria de la FDP- 175-2022 para la compra de 10 lectores QR segun solicitud de compra ADUANAS-DNEAFA-094-2022.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de combustible de la gira del 06 al 08 de junio 2022 con el propósito de llevar a cabo El Proyecto de Legitimación de los Bienes Inmuebles de la Zona Primaria de las Aduanas del País Aduana Mocalempa. Según Memorando ADUANAS -GNGA-082-2022.

PABLO MAURICIO ROSALES PADILLA

legalName: PABLO MAURICIO ROSALES PADILLA


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación reembolso de combustible de la gira del 30 de mayo al 04 de junio 2022 con el propósito de Realizar diligencias investigativa en la Aduana El Florido. Según MEMORANDO ADUANAS-DASI-081-2022 y MEMORANDO ADUANAS-DASI-080-2022.

FERNAN ALFREDO NUÑEZ ESPINOZA

legalName: FERNAN ALFREDO NUÑEZ ESPINOZA


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago de Servicio de Agua Potable y Saneamiento de Bodega ubicada en la Colonia 21 de octubre correspondiente a los meses de abril y mayo del 2022 el cual se detalla a continuacion: Mes                          No. de Factura                      Total a Pagar  abril                          202206001349                       L4155.50 mayo                        202206001350                       L3827.90                                                                             ________________                                      Total..................................... L7983.40 Segun: Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-526-2022

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago de servicio de estacionamineto de la flota vehicular de 21 carro y 8 motocicletas de la Administracion Aduanera de Honduras en el Centro Civico Gubernamental correspondiente a los meses de abril y mayo del 2022 el cual se detalla a continuacion: Mes                  Factura                       Valor                Impuesto           Monto a pagar  abril     000-001-01-00000809     L31565.22          L4734.78           L36300.00 mayo   000-001-01-00000808     L31565.22          L4734.78           L36300.00                                                       ____________________________________________                            Total...................L63130.44         L9469.56             L72600.00 Segun: Memorando-ADUANAS-GNAF-365-2022 FDP-134-2022

GRUPO KIRI PARKING S DE RL

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB, PASE CRUZ LARGA, SOTANO 2, DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

legalName: GRUPO KIRI PARKING S DE RL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se compromiso de pago por concepto de aplicaiones informaticas a CENTROMATIC  detallado acontinuación: LOTE 1 .....................................L. 124727.85 LOTE 2 .....................................L. 5358.29 LOTE 7......................................L. 675648.00 Segun FDP-165-2022 donde se solicita la adquisición de licencias informaticas para la administración aduanera de Honduras 2022-2023 Segun solicitud ADUANAS-GNT-184-2022. y resolución N° ADUANAS-CNAF-SGN-020-2022.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se compromiso de pago por concepto de aplicaiones informaticas a LUFERGO  detallado acontinuación: POR RENOVAR: LOTE 3 .....................................L. 16796.90 LOTE 15 .....................................L.  210962.90 LOTE 20....................................L. 34164.20 LOTE 25....................................L. 1037009.05 LOTE 26.....................................L. 215574.40 LOTE 29.....................................L. 555959.45 LOTE 30......................................L. 239419.65 LOTE 31.....................................L. 2476833.20 LOTE 36.....................................L. 1045660.50 LOTE 37.....................................L. 149385.00 SUB-TOTAL...............................L. 5981765.25 LOTES POR ADQUIRIR LOTE 4........................................L. 1052827.30 LOTE 6........................................L. 4642601.75 LOTE 7........................................L. 1762553.25 SUB TOTAL................................L. 7457982.30 TOTAL ........................................L. 13439747.55 Segun FDP-165-2022 donde se solicita la adquisición de licencias informaticas para la administración aduanera de Honduras 2022-2023 Segun solicitud ADUANAS-GNT-184-2022. y resolución N° ADUANAS-CNAF-SGN-020-2022.

title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se compromiso de pago por concepto de aplicaiones informaticas a AGREGA  detallado acontinuación: LOTE POR RENOVAR LOTE 4 ..........................................L. 1267018.83 LOTE 17 ........................................L.  474087.50 LOTE 21.........................................L. 137856.25 LOTE 34.........................................L. 51606.25 LOTE 35.........................................L. 63106.25 SUBTOTAL....................................L. 1993675.08 LOTE POR ADQUIRIR LOTE 3...........................................L. 73053.75 SUBTOTAL.....................................L. 73053.75 TOTAL............................................L. 2066728.83 Segun FDP-165-2022 donde se solicita la adquisición de licencias informaticas para la administración aduanera de Honduras 2022-2023 Segun solicitud ADUANAS-GNT-184-2022. y resolución N° ADUANAS-CNAF-SGN-020-2022.

title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se compromiso de pago por concepto de aplicaiones informaticas a GRUPO SEGA  detallado acontinuación: LOTE POR RENOVAR LOTE 5 .....................................L. 311642.64 LOTE 16 .....................................L.83137.87 LOTE 24......................................L. 372125.64 LOTE 27......................................L. 30691.32 LOTE 28......................................L. 83137.96 LOTE 32......................................L. 369893.38 LOTE 33......................................L. 150952.29 LOTE 38......................................L. 83137.98 SUBTOTAL.................................L. 1484719.08 LOTE POR ADQUIRIR LOTE 9........................................L. 57907.89 LOTE 10......................................L. 38970.92 SUB TOTAL................................L. 96878.81 TOTAL..........................................L. 1581597.90 Segun FDP-165-2022 donde se solicita la adquisición de licencias informaticas para la administración aduanera de Honduras 2022-2023 Segun solicitud ADUANAS-GNT-184-2022. y resolución N° ADUANAS-CNAF-SGN-020-2022.

title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se compromiso de pago por concepto de aplicaiones informaticas a GBM HONDURAS detallado acontinuación: LOTE POR RENOVAR LOTE 9 .....................................L. 399432.95 LOTE 19.....................................L.11013489.05 LOTE 22......................................L. 32331.10 TOTAL..........................................L. 11445253.10 Segun FDP-165-2022 donde se solicita la adquisición de licencias informaticas para la administración aduanera de Honduras 2022-2023 Segun solicitud ADUANAS-GNT-184-2022. y resolución N° ADUANAS-CNAF-SGN-020-2022.

title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se compromiso de pago por concepto de aplicaiones informaticas a DATASYS  detallado acontinuación: LOTE POR RENOVAR LOTE 6........................................L. 1033433.57 LOTE 39......................................L. 1666.961.31 SUBTOTAL.................................L.2700394.88 LOTE POR ADQUIRIR LOTE 5........................................L. 1401871.80 SUB TOTAL................................L. 1401871.80 TOTAL..........................................L. 4102266.68 Segun FDP-165-2022 donde se solicita la adquisición de licencias informaticas para la administración aduanera de Honduras 2022-2023 Segun solicitud ADUANAS-GNT-184-2022. y resolución N° ADUANAS-CNAF-SGN-020-2022.  NOTA EL TOTAL DE LOS LOTES ADQUIRIDOS SUMAN L. 4102266.68 SE ESTA HACIENDO UN COMPROMISO DE PAGO CON EL F01-1313 COMPROMISO 06 POR LA CANTIDAD L.1651292.48 Y UN SEGUNDO PAGO MEDIANTE F01-3373 COMPROMISO 01 POR EL VALOR DE  L. 2450974.20.

DATASYS HONDURAS SA DE CV

streetAddress: CONDOMINIOS METROPOLIS, 2DO TOMO 9NO NIVEL LOCAL-20912 BOULEVARD SUYAPA

legalName: DATASYS HONDURAS SA DE CV

SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN,TORRE 1,PISO 17,BOULEVARD MORAZAN,FTE.MALL EL DORADO

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

AGREGA S DE R L DE CV

streetAddress: COLONIA MATAMOROS CALLE SANTANDER ATRAS DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA APARTAMENTO NO. 6 CONTIGUO AL IHCI

legalName: AGREGA S DE R L DE CV

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por concepto de aplicaiones informaticas a GRUPO SEGA  detallado acontinuación: LOTE POR RENOVAR LOTE 5 .....................................L. 311642.64 LOTE 16 .....................................L.83137.87 LOTE 24......................................L. 372125.64 LOTE 27......................................L. 30691.32 LOTE 28......................................L. 83137.96 LOTE 32......................................L. 369893.38 LOTE 33......................................L. 150952.29 LOTE 38......................................L. 83137.98 SUBTOTAL.................................L. 1484719.08 LOTE POR ADQUIRIR LOTE 9........................................L. 57907.89 LOTE 10......................................L. 38970.92 SUB TOTAL................................L. 96878.81 TOTAL..........................................L. 1581597.90 Segun FDP-165-2022 donde se solicita la adquisición de licencias informaticas para la administración aduanera de Honduras 2022-2023 Segun solicitud ADUANAS-GNT-184-2022. y resolución N° ADUANAS-CNAF-SGN-020-2022. FACTURA-000-001-01-00005340 MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-621-2022.

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por concepto de aplicaciones informaticas a CENTROMATIC  detallado acontinuación: LOTE 1 .....................................L. 124727.85 LOTE 2 .....................................L. 5358.29 LOTE 7......................................L. 675648.00 Segun FDP-165-2022 ADUANAS-GNAF-022-2022  resolución N° ADUANAS-CNAF-SGN-020-2022.  FACTURA------000-001-01-00018185--------------L. 805734.14. Y memorando ADUANAS-GNAF-SA-613-2022.

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago por concepto de aplicaiones informaticas a LUFERGO  detallado acontinuación: POR RENOVAR: LOTE 3 .....................................L. 16796.90 LOTE 15 .....................................L.  210962.90 LOTE 20....................................L. 34164.20 LOTE 25....................................L. 1037009.05 LOTE 26.....................................L. 215574.40 LOTE 29.....................................L. 555959.45 LOTE 30......................................L. 239419.65 LOTE 31.....................................L. 2476833.20 LOTE 36.....................................L. 1045660.50 LOTE 37.....................................L. 149385.00 SUB-TOTAL...............................L. 5981765.25 LOTES POR ADQUIRIR LOTE 4........................................L. 1052827.30 LOTE 6........................................L. 4642601.75 LOTE 7........................................L. 1762553.25 SUB TOTAL................................L. 7457982.30 TOTAL ........................................L. 13439747.55 Segun FDP-165-2022 donde se solicita la adquisición de licencias informaticas para la administración aduanera de Honduras 2022-2023 Segun solicitud ADUANAS-GNT-184-2022. y resolución N° ADUANAS-CNAF-SGN-020-2022. Factura 000-003-01-00002907.

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera  pago por concepto de aplicaciones informaticas a AGREGA  detallado acontinuación: LOTE POR RENOVAR LOTE 4 ..........................................L. 1267018.83 LOTE 17 ........................................L.  474087.50 LOTE 21.........................................L. 137856.25 LOTE 34.........................................L. 51606.25 LOTE 35.........................................L. 63106.25 SUBTOTAL....................................L. 1993675.08 LOTE POR ADQUIRIR LOTE 3...........................................L. 73053.75 SUBTOTAL.....................................L. 73053.75 TOTAL............................................L. 2066728.83 Segun FDP-165-2022 donde se solicita la adquisición de licencias informaticas para la administración aduanera de Honduras 2022-2023 Segun solicitud ADUANAS-GNT-184-2022. y resolución N° ADUANAS-CNAF-SGN-020-2022.  Factura 000-001-01-00009032 ........ L1101755.50.......... L165263.33............L1267018.83  000-001-01-00009030...........L119875.00 .............. L17981.25..............L137856.25  000-001-01-00009029.............L44875.00..................L6731.25................L51606.25  000-001-01-00009028.............L54875.00................. L8231.25................L63106.25  000-001-01-00009031............ L412250.00................L61837.50 .............L474087.50  000-001-01-00009055.............L63525.00....................L9528.75................L73053.75  Total....................................... L1797155.50............. L269573.33 ...........L2066728.83   Segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-614-2022.

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se compromiso de pago por concepto de aplicaiones informaticas a GBM HONDURAS detallado acontinuación: LOTE POR RENOVAR LOTE 9 .....................................L. 399432.95 LOTE 19.....................................L.11013489.05 LOTE 22......................................L. 32331.10 TOTAL..........................................L. 11445253.10 -Segun FDP-165-2022resolución N° ADUANAS-CNAF-SGN-020-2022. Contrato ADUANAS-GNAF-028-2022. Factura.......000-001-01-00009668....................L. 399432.95 Factura......000-002-01-00032206.....................L. 11013489.05 Factura......000-001-01-00009673.....................L. 32331.10

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago por concepto de aplicaiones informaticas a DATASYS  detallado acontinuación: LOTE POR RENOVAR LOTE 6........................................L. 1033433.57 LOTE 39......................................L. 1666.961.31 SUBTOTAL.................................L.2700394.88 LOTE POR ADQUIRIR LOTE 5........................................L. 1401871.80 SUB TOTAL................................L. 1401871.80 TOTAL..........................................L. 4102266.68 Segun FDP-165-2022 donde se solicita la adquisición de licencias informaticas para la administración aduanera de Honduras 2022-2023 Segun solicitud ADUANAS-GNT-184-2022. y resolución N° ADUANAS-CNAF-SGN-020-2022.  NOTA EL TOTAL DE LOS LOTES ADQUIRIDOS SUMAN L. 4102266.68 SE ESTA HACIENDO  PAGO CON EL F01-1313 COMPROMISO 06 POR LA CANTIDAD L.1651292.48 Y UN SEGUNDO PAGO MEDIANTE F01-3373 COMPROMISO 01 POR EL VALOR DE  L. 2450974.20. FACTURA 000-001-01-00000361. MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-622-2022.


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Compromiso de pago en concepto de solicitud de compra de llantas para la flota vehicular y de motocicletas de la Administracion Aduanera de Honduras el cual se detalla a continuacion: Descripcion                                                  Cantidad           Precio                 Total Llanta 255/70R16 P/Pick-Up                         50              L2864.37          L143218.50   Llanta 195R15C P/Microbus                           8                L2609.10          L 20872.80 Llanta   2.75-18 P/Motocicleta delantera       7                L1000.00          L7000.00 Llanta 90/90-18 P/Motocicleta trasera           7                L1120.00          L7840.00                                                                                _________________                                                                                Total................... L205771.00 Segun: Orden de Compra-062-2022 MEMORANDO-GNAF-DSG-435-2022 FDP-162-2022 en la cual se detalla lo siguiente: El objeto de gasto 39600 no cuenta con disponibilidad por lo que el valor solicitado de L8400.00 se habilitara con la siguiente modificacion Presupuestaria.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Pago en concepto de  compra de llantas para la flota vehicular y de motocicletas de la Administracion Aduanera de Honduras el cual se detalla a continuacion: Descripcion                                                  Cantidad           Precio                 Total Llanta 255/70R16 P/Pick-Up                         50              L2864.37          L143218.50   Llanta 195R15C P/Microbus                           8                L2609.10          L 20872.80 Llanta   2.75-18 P/Motocicleta delantera       7                L1000.00          L7000.00 Llanta 90/90-18 P/Motocicleta trasera           7                L1120.00          L7840.00                                                                                _________________                                                                                Total................... L205771.00 Cabe mencionar que las 58 Valvulas TR 413 aparecen con valor L0.00 en la factura ya que es una regalia por la compra de las llantas. Segun: Factura 006-001-01-000-16152 Acta de recepcion de Bienes  Orden de Compra-062-2022 MEMORANDO-GNAF-DSG-435-2022 FDP-162-2022


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 1370-0-0 - Con el fin de eficientar la Gestion Adaunera se realiza Precompromiso de pago para la Adquisicion de Productos Quimicos que se detalla a continuacion: Producto                       Cantidad Nitrato de plata                  16 Clururo de Sodio                8 Cromato de Potasio          4 Total..............L100000.00 Segun: Solicitud de Compra- Aduanas-IRM-SC-0041-2022 FDP-153-2022 MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-SA-233-2022


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Compromiso de pago por la compra de Productos alimenticios y bebidas el cual se detalla a continuacion: Producto                                                                  Cantidad               Total a pagar  Jugos en lata (varios sabores)                                 100                         L1225.00 Agua purificada en presentacion de 355ml           1000                       L5170.00 Refrescos variados en lata de 355 ml                     500                        L6930.00                                                                                __________________                                                                              Total........................L14100.50 Segun: Orden de Compra- 061-2022 Solicitud de Compra-ADUANAS-IRM-SC-0044-2022 FDP-163-2022

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  Pago por la compra de Productos alimenticios y bebidas el cual se detalla a continuacion: Producto                                                                  Cantidad               Total a pagar  Jugos en lata (varios sabores)                                 100                         L1225.00 Agua purificada en presentacion de 355ml           1000                       L5170.00 Refrescos variados en lata de 355 ml                      500                       L6930.00 Impuesto                                                                                L775.50                                                                                _____________________                                                                              Total.......................      .L14100.50 Segun: Factura- 000-002-01-00024824 Factura-000-002-01-00024909 Orden de Compra- 061-2022 Solicitud de Compra-ADUANAS-IRM-SC-0044-2022 FDP-163-2022


rationale: Se reversa F01 en su totalidad para correccion en el Formulario Disponibilidad Presupuestaria (FDP)


title: Con el fin de eficientar la gestión aduaneras se realiza reembolso por combustible de la girá que se realizó del 21 al 24 de junio con el propósito de trasladar personal de procuración Judicial hacia Cortés San Pedro Sula Siguatepeque y Comayagua. Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-540-2022.

DORIAN MARCELO CRUZ CARRASCO

legalName: DORIAN MARCELO CRUZ CARRASCO

rationale: Reversión total del F01 1376 y se devuelve dicho dinero ya que la factura de liquidación no consuerda con el RTN y nombre de esta institución por lo que le señor Dorian Marcelo Cruz hace la devolución por la cantidad de L.500.00.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-1376-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-1376-1-0


title: Con el fin de eficientar la gestión aduaneras se realiza reembolso por combustible de la girá que se realizó del 22 al 25 de junio con el propósito de trasladar personal del Departamento de Asuntos Internos hacia San Pedro Sula. Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-542-2022.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por servicio de correo postal o mensajeria durante el mes de diciembre 2021 segun contrati ADUANAS-GNAF-005-2021 factura 000-001-01-00003347 y memorando ADUANAS-GNAF-DSG-096-2022.

UNIDOS OUTSOURCING S.DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUDALUPE AVE JUAN MANUEL GALVEZ EDIFICIO DECORACIONES LANDO

legalName: UNIDOS OUTSOURCING S.DE R. L. DE C.V.

objeto: 21410-Correo Postal


objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 1384-0-0 - Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Precompromiso de pago en concepto de ampliacion del enlace de Internet en Centro del Control de Monitoreo de 30 Mbps a 100 Mbps ampliacion de los enlaces de datos entre el edificio CCG y el Centro de Datos de Puerto Cortes de 100 Mbps a 250 Mbps. con un monto de L393860.00 Segun: Memorando-ADUANAS-GNT-DI-045-2022 FDP-141-2022 en tipo de solicitud original por un monto de L600000.00 FDP-141-2022en tipo de solicitud ajuste por nun monto de L393860.00 asi mismo se hacen las siguientes observaciones: 1. Ajuste por L393860.00 al objeto de gasto 25700 para habilitar el monto requerido de L600000.00 cubriendo L206140.00 con Fuente 12. 2. Presupuesto habilitado con la Modificacion Presupuestaria No.000004 para mes de junio


CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 1385-0-0 - Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Precompromiso de pago en concepto de ampliacion del enlace de Internet en CCM de 30 Mbps a 100 Mbps ampliacion en los enlaces de datos entre el edificio CCG y el Centro de datos de Puerto Cortes de 100Mbps a 250Mbps. con un monto de L206140.00. Segun: Memorando-ADUANAS-GNT-DI-045-2022 FDP-141-2022 en tipo de solicitud original por un monto de L206140.00 en la cual se hace la siguiente observacion: -Para el objeto de gasto 25700 se hara el ajuste de L393860.00 con fuente 11.


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 1388-0-0 - Con el fin de eficientar la estion Aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para 1 mantenimiento correctivo de infraestructura de centro de datos de Puerto Cortes segun FDP-145-2022 y solicitud de compra ADUANAS-GNT-185-2022.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 1390-0-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la una contratación  de taller mecanico para el mantenimiento preventico y correctivo de la flota vehicular y motos de la institución correspondiente al año 2022. Segun FDP-101-2022 y Solicitud de compra ADUANAS-GNAF-DSG-217-2022.


objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 1389-0-0 - Con el fin de ficientar la gestion aduanera se realiza Disponibilidad Presupuestaria para la contratación de servicio para el proyeto denominado Fortalecimiento tecnologico para garantizar la conectividad  de los usuarios en la Aduana Toncontin Henecan y La Mesa. Segun FDP-149-2022 y solicitud de compra ADUANAS-GNT-188-2022.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 1391-0-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la una contratación  de taller mecanico para el mantenimiento preventico y correctivo de la flota vehicular y motos de la institución correspondiente al año 2022. Segun FDP-101-2022 y Solicitud de compra ADUANAS-GNAF-DSG-217-2022.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago egún  acuerdo conciliatorio por  daños causados al inmueble utilizado como edificio principal (oficina operativa) de la Administración Aduanera de Honduras. Segun FDP-121-2022 y Acta de compromiso del expediente N° 69-2022. factura 000-001-01-00000502. NOTA: El monto presupuestado por parte de la intitución es de L.446833.29 asi mismo a este monto se restará el deposito ya otorgado al arrendamiento por parte de la Administración Aduanera de Honduras que corresponde a L.367638.00 por lo que se entrega la diferencia la cantidad de L. 79195.29.

GUSTAVO ADOLFO AGURCIA LEFEBVRE

legalName: GUSTAVO ADOLFO AGURCIA LEFEBVRE


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 1394-0-0 - Con el fin de eficientra la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la compra de 112 cortinas enrrollables segun FDP-098-2022 y solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-0026-2022 MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-183-2022.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de  pago para la adquisición de un seguro para flota vehicular 4 mirobuses . 10 morocicletas 36 pick up. segun FDP-146-2022 y solicitud ADUANAS-GNAF-DSG-392-2022. orden de compra 078-2022.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago para la adquisición de un seguro para flota vehicular 4 mirobuses . 10 morocicletas 36 pick up. segun FDP-146-2022 y solicitud ADUANAS-GNAF-DSG-392-2022. orden de compra 078-2022. factura 0000630.  F01-4217---FDP-146-2022 - Ampliación ...........L. 1195.27 F01-1393--FDP-146-2022 - Original...................L.248900.00 Total....................................................................L. 250095.27  Orden de cambio  ADUANAS-078-2022.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de combustible de la gira del 22 al 25 de junio 2022 con el propósito de realizar diligencias investigativas en la Aduana y Guardatura la Mesa. Según Memorando ADUANAS-DASI-094-2022.

ABEL ANTONIO CASTILLO RAMIREZ

legalName: ABEL ANTONIO CASTILLO RAMIREZ


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago  para el proyecto de mantenimiento preventivo de equipó electromecanico de la institución FDP-028-2022 y solicitud MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-634-2022 Acta de recepción ADUANAS-DSG-036-2022   FACTURA......000-001-01-00010175... L.324357.50 FACTURA......000-001-01-00010201...L. 539798.50 TOTAL..................................................L. 864156.00  CONTRATO ADUANAS-GNAF-19-2022 MODIFICACIÓN DE CONTRATO ADUANAS-GNAF-019-2022.

name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 1405-0-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para el proyecto de mantenimiento preventivo de equipó electromecanico de la institución FDP-028-2022 y solicitud MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-005-2022.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 1395-0-0 - Con el fin de eficientra la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para una reparación de tamque Aduana de Puerto cortes segun solicitud de compra ADUANA-GNAF-DSG-094-2022.


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 1416-0-0 - Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Precompromiso de pago en concepto del complemento de Adquisicion de materiales de ferreteria 2022 el cual se detalla a continuacion: Obejeto del Gasto                 Descripcion                             Total  36930                           Elementos de Ferreteria               L22922.40 39300                          Utiles y Materiales Electricos        L211412.50                                                                                ________________                                         Total............................................L234334.90 Segun: MEMORANDO-ADUANAS-DSG-131-2022 FDP-128- en tipo de solicitud Ajuste por un monto de L234334.90 y  FDP-128 tipo de solicitud original con monto de L816870.50 la cual se genero en estado de Precompromiso con el F01-758 en esta FDP por Ajuste se hacen las siguientes observaciones: 1.Ajuste por L22922.40 al objeto de gasto 36930 para habilitar el monto requerido de L516010.40 se afectan dos estructuras. 2. Ajuste por L211412.50 al objeto de gasto 39300 para habilitar en monto requerido.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza Pago  para la ampliación de contratación de empresa especialista en sistema de media alta tensión y cuartos electricos para dar mantenimiento electrico a la Aduana de Puerto Cortes el cual se detalla a continuacion: Descripcion del Servicio: 1.Desconexion de alta tension 34.5 KVA 2.Revision de Fusibles y Porta fusibles 3.Revision de Pararrayos 4.Revision de Acometidas y cableado 5.Revision de Cableado THHN 6.Reconexxion y puesta en marcha del servicio electrico 7.Revision de Bornes de voltaje secundario 8.Revision de Cableado 9.Revision de conexiones secundarias 10.Revision de Breakers de transferencia 11.Revision de Secuancia de encendido  12.Revision general del cuarto electrico 13.Revision en el tablero de conmutadores 14.Revision y evaluacion de protectores picos 15.Revision de tierra en OHM 16.Diagnostico de falla generador electrico 17.Revision del sistema de enfriamiento de generador 18.Mantenimineto Preventivo de generador electrico segun:  FDP-093-2022  MEMORANDO- ADUANA-GNAF-DSG-0265-2022. FACTURAS000-001-01-00009868    L143750.00 000-001-01-00009869                         L35535.00                              Total...........................L179285.00

legalName: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de combustible de la gira del 20 al 21 de junio 2022 con el propósito de de hacer entrega de (2) inyectores de energía POE necesarios para el funcionamiento de los relojes marcadores así mismo supervisar el personal ubicado en la Aduana y Guardatura La Mesa y Oficina Regional en San Pedro Sula. Según Memorando ADUANAS-GNGTH-2167-2022.

MELVIN RENE PEREZ VELASQUEZ

legalName: MELVIN RENE PEREZ VELASQUEZ

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza reembolso por compra de pasaje aereo con destino a la Ciudad de Guatemala Guatemala del 19 al 25 de junio de 2022. Viaje autorizado mediante ACUERDOS NUMERO ADUANAS-DE-026-2022 Y ACUERDO NUMERO ADUANAS-DE-027-2022 Memorando ADUANAS- DNOA-420-2022 Y MEMORANDO ADUANAS-GNT-279-2022.

HALDO JOSE SOMOZA SOLIS

scheme: HND-RESCARD

legalName: HALDO JOSE SOMOZA SOLIS

LUIS ALBERTO TORRES GOMEZ

legalName: LUIS ALBERTO TORRES GOMEZ


objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 1419-0-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupestaria para la compra de  500 porta carnet  500 cordon con el logo de aduanas 25 cintas de impresión  1 lamina de seguridad  4 kit de mantenimiento 1 UPS Segun FDP-79-2022 y solicitud de compra IRM-SC-022-2022 y ADUANAS-GNGTH-809 2022


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 1421-0-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponiobilidad presupuestaria para la compra de . 25 cintas de impresión 1 lamina de seguridad (cinta holografica) 4 kit de mantenimiento 1 UPS  Segun FDP-079-2022 Y SOLCITUD DE COMPRA IRM-SC-022-2022 Y ADUANAS-GNGTH4-809- 2022.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 1420-0-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza dipsonibilidad presuestaria para la compra de :  1 licencia de software   Segun FDP-79-2022 Y SOLICITUD IRM-SC-022-2022 y GNGTH-809-2022.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 1422-0-0 - Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Precompromiso de pago en concepto de la adquisicion de un Kit de cartucho de cilindro 108R01124 para  Impresoras multifuncional scanner fotocopiadora fax modelo versa link C405. Total..................................L9000.00 Segun: Solicitud de Compra-ADUANAS-IRM-SC-0025-2022 MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-231-2022 FDP-100-2022 en tipo de solicitud Ajuste por un monto de L9000.00. la FDP-100-2022 en tipo de solicitud original esta con L0.00 se hacen las siguientes observaciones de la FDP por Ajuste: 1.Ajuste al objeto de gasto 39600 para habilitar el monto requerido. 2.Presupuesto habilitado con modificacion presupuestaria No.000004.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza Compromiso de pago para la compra de : Certucho de cilindro 87030                                                     23 Fusor Dara 47030                                                                   11 Caducho de tóner Dara la 87030 color neoro                      140 Tóner color nearo ho 80A LaserJet                                      140 Cartucho de cilindro Xeror Ve.salink C405 1 08R01 1 21       10 Cariucho de residuos xerox Versalink C405 108R01124         5 Fusor xeror Verselink elos 1 1 5R00088                                 10 Kil de mantenimiento Xerox Versalink C4O5'108R01122           5                Rod¡llo de Transferencia 87030                                                10 Toñer 8605                                                                                60 foner C405 Neqro                                                                      60 foner C405 Amarillo                                                                   60 Toner C405 lmagenta                                                                60 foner C405 Cian                                                                         60 Ciñta evolis                                                                                10 Toner neoro 87030 / 106R03396                                               34 Toner color neqro HP 804 Laseriet                                            17             foner Xemx 8605 / 1OORO3941                                                 36 Tone. C5F93A color negro                                                          2 Total..........................................L879260.89 Segun: MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-SA-473-2022 Contrato-ADUANAS-GNAF-018-2022 Cabe mencionar el que complemneto de este pago esta en los F01-10252667-1425 y 1028  FDP -152-2022

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago para la compra de :  Concepto	                                   Contrato	    factura  pendiente por entregar    	 valor  C/U Fusor B7030.....................................10...................10....................0........................... L8900.00 Tomer XEROX b7030.......................140.................70....................70.........................L. 2650.00 KIT mantemiento A006.....................10....................10....................0..........................L9000.00   Fusor C405versalink115R00088......10....................10...................0.......................... L10200.00  KIT C405 XEROX VERSALINK ...........5.....................4....................1............................ L9000.00   Toners  B605.....................................60....................45..................15.......................... L3450.00  Toners color negro XEROX  ..............60...................53....................7........................... L1750.00  Toners   amarillo XEROX.....................60...................20..................40........................... L2600.00  Toners olor cian XEROX .....................60...................30..................30.......................... L2600.00                                                        Segun: MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-549-2022 MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-SA-473-2022 Contrato-ADUANAS-GNAF-018-2022  Factura  000-002-01-00022436 ..........L.761645.00 000-002-01-00022689 ..........L. 159332.50 000-002-01-00022690...........L. 91597.50 Total........................................L. 1012575.00 F01........................... ........Subtotal .....................Impuesto ..................Total  PAGO F01- 1423 ........ L.747185.89.............L.  132075.00............L. 879260.89 PAGO F01-1025............L.133314.11.  .................0.00......................L.133314.11 Total a pagar............L. 880500.00................L. 132075.00..........   .L. 1012575.00  NOTA: SE REALIZA PRIMER PAGO


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 1424-0-0 - Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Precompromiso de pago por el Mantenimiento de 12 espacios de la Admnistracion Aduanera de Honduras en Palmerola International Airport. Total........................................L63282.00 Segun: Memorando-ADUANAS-GNAF-214-2022 FDP-094-2022 en tipo de solciitud Ajuste por un monto de L63282.00 la FDP-094-2022 en tipo de solicitud original esta por L0.00. en la FDP por Ajuste se hacen las siguientes observaciones: 1. Ajuste al objeto de gasto 23100 para habilitar monto requerido. 2.Presupuesto habilitado en modificacion presupuestaria No.000004


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza Compromiso de pago para una CONTRATACIÓN EXTERNA PARA REVISIÓN Y REPARACIÓN DE IMPRESORA MULf IFUNCION (SCANNER FOTOCOPIADORA) MODELO B7O3O la cual se detalla a continuacion: Total.............................................L2585.00 Descripcion                                                          Cantidad       Valor Unidad                Total a pagar Mantenimiento para Versalink C405                      10               L1050.00                    L10500.00 Mantenimineto para Versalink B7030                    14               L2200.00                    L30800.00 Mantenimineto para Versalink B605                       4                L1000.00                     L4000.00                                                                                ______________                                                                                L52095.00 Segun: Soliitud- ADUANAS-GNAF-018-2022 Contrato-ADUANAS-GNAF-018-2022 Cabe mencionar que el valor total de L52095 esta dividido de la siguiente manera. FDP-154- Ajuste por un monto de L47094.00 FDP-154-Ajuste por un monto de L2585.00 con F01-1425 FDP-154-Original por un monto de L2416.00 con F01-1028 Para hacer un total de L52095.00

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 1425-1-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para una CONTRATACIÓN EXTERNA PARA REVISIÓN Y REPARACIÓN DE IMPRESORA MULf IFUNCION (SCANNER FOTOCOPIADORA) MODELO B7O3O.  Segun FDP-154-2022 y solicitud de compra GNAF.DRFSBN-O32.2O22.  NOTA : el complemento se hiso disponibilidad presupuestaria mediante F01-1028.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-1425-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-1425-1-0


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Compromiso de pago en la compra que se detalla a continuacion: Descripcion                                                Cantidad             Precio Unitario         Total  Sello foliador 6 digitos de 5 mm                    9                        L590.00               L5310.00 Tinta para sello foliador color negro              30                      L15.00                  L450.00                                                                                _______________________                                                                                Total......................................  L6624.00 Segun: Memorando-ADUANAS-GNGTH-1403-2022 FDP-140-2022

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago en la compra que se detalla a continuacion: Descripcion                                                Cantidad             Precio Unitario         Total  Sello foliador 6 digitos de 5 mm                    9                        L590.00               L5310.00 Tinta para sello foliador color negro              30                      L15.00                  L450.00 Impuesto...................................................................................................                 L864.00                                                                                _______________________                                                                                Total......................................  L6624.00 Segun: Factura-000-002-01-00001461 Orden de Compra-081-2022 Memorando-ADUANAS-GNGTH-1403-2022 FDP-140-2022


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago  para la adquisición de 705  fianzas de fidelidad para los colaboradores de Administración Aduanera de HOnduras segun solicitud de compra GNGTH-4282-2022 y FDP-115-2022. contrato ADUANAS-GNAF-010-2022 ADENDA N°1  MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-641-2022 FACTURA N° 0000649

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 1426-0-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la adquisición de 655  fianzas de fidelidad para los colaboradores de Administración Aduanera de HOnduras segun solicitud de compra GNGTH-4282-2022 y FDP-115-2022.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 1429-0-0 - Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Precompromiso de pago en la Adquisicion de Poliza de seguro para el Centro de Datos ubicado en la Aduana de Puerto Cortes. Total........................L30000.00 Segun: MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-196-2022 FDP-074-2022


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 1432-0-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago pora disponibilidad presupuestaria para el pago de 1 impresoras para carnet segun FDP--079-2022 y solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-022-2022 y MEMORANDO ADUANAS-GNGTH-809-2022.


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 1434-0-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la compra de 500 impresiones de tarjetas de presentación dejando una ampliación de 10 875.00 ya que el monto requerido es L. 25875.00 pero en  el precompromiso 711se realizó una disponibilidad presupuestaria de L. 15000.00. Segun memorando ADUANAS-DE-131-2022 y FDP-125-2022.


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  Pago por la adquisicion  del complemento de Sellos para la Admnistracion Aduanera de Honduras el cual se detalla a continuacion: Descripcion                                                         Cantidad                Total a pagar Sellos para Aduanas a Nivel Nacional                52                       L38870.00 Quedando pendiente la elaboracion de 309 sellos para ser el total de 361 Segun: Factura 000-001-01-00001141 Orden de Compra 092-2022 MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-SA-049-2022 Informe emitido por la Seccion Adquisiciones FDP-021-2022 en tipo de solicitud Ajuste por un monto de L269847.50 FDP-021-2022 en tipo de solictud original por un valor de L0.00 para la FPD Ajuste se hacen las sigueintes observaciones: 1.Ajuste al Objeto de gasto 39200 para habilitar el monto requerido. 2.Presupuesto habilitado con Modificacion Presupuestaria No.000004.

title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago en la adquisicion del complemento de Sellos para la Admnistracion Aduanera de Honduras el cual se detalla a continuacion: Descripcion                                                         Cantidad                Total a pagar Factura 000-001-01-00001155             309                      L. 230977.50  Segun acta de compromiso del proveedor  memorando ADUANAS-GNAF-SA-618-2022. Segun: MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-SA-049-2022 Informe emitido por la Seccion Adquisiciones  Primer pago       27 sellos  F01-2245-01-01 ..........L. 20182.50............2021 Segundo pago   28 sellos  F01-2245-01-02...........L. 20930.00............2021 Tercer pago     384 sellos F01-2245-01-03............L. 287040.00..........2021 Cuarto pago       52 sellos F01.1428-01-01.............L. 38870.00...........2022 Quinto pago       309 sellos F01-1428-02-01...........L.230977.50..........2022 TOTAL..............800 sellos......................................L 598000.00

PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso para la adquisición de 50 tablet para el fortalecimiento al proyecto aduanas sin papeles  intel core 7-866 U ( 8MB cache  8 threads up to 1.90GHz 15 W) 8 th  generacion. 16GB Ram LPDDR3  MHz  integrated 512 GB disco duro PCle NVMe CLASS 40 disco de estado solido.  segun solicitud memorando ADUANAS-DE-143-2022 y FDP-135-2022 resolución ADUANAS-GNAF-SGN-022-2022. ADUANAS-GNAF-SA-602-2022.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 1435-1-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad  presupuestaria para la adquisición de 50 tablet intel core ¡7-866 U ( 8MB cache  8 threads up to 1.90GHz 15 W) 8 th  generacion. 16GB Ram LPDDR3  MHz  integrated 512 GB disco duro PCle NVMe CLASS 40 disco de estado solido. segun solicitud memorando ADUANAS-DE-143-2022 y FDP-135-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-1435-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-1435-1-0


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Compromiso de pago en concepto de Adquisisicion de Discos Duros la cual se detalla a continuacion: Descripcion                                                                              Cantidad                        Total a pagar Disco Duro para servidor T8-1 Serie 1943NMC007               6                                 L239401.02 Segun: Orden de Compra-068-2022 Solicitud de Compra- ADUANAS-IRM-SC-0036-2022 FDP-131-2022

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Pago en concepto de Adquisisicion de Discos Duros la cual se detalla a continuacion: Descripcion                                        Cantidad     Precio Und     Impuesto           Total Disco Duro para servidor T8-1             6            L34695.80    L31226.22       L239401.02        ORACLE 2229693243 ORACLE 2229693244 ORACLE 2229693245 ORACLE 2229693246 ORACLE 2229693247 ORACLE 2229693248 Segun: Factura-000-001-01-00005366 Orden de Compra-068-2022 Solicitud de Compra- ADUANAS-IRM-SC-0036-2022 FDP-131-2022


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso para la adquisicion de baterias  Segun memorando ADUANAS-GNT-146-2021/ ADUANAS-GNAF-385-2021 FDP-017-2022. NOTA:  se realiza la disponibilidad presupuestaria mediante F01-1179 F01-762 y F01-1437.  CONTRATO ADUANAS-GNAF-015-2022.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 1437-1-0 - Con el fin de eficienta6r la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la adquisicion de lo siguiente: 99 Garantias para equipo latitud 3500 33 Garantias para equipo atitud 3510 230 Garantias para equipo latitud 3610 1 Bateria para equipo inspirion 5579 318 Bateria para equipo latitud 5580 17 Bateria para equipo latitud 7285 7 Bateria para equipo latitud 7380 84 Bateria para equipo latitud 3590 33 Bateria para equipo latitud 3510  Segun memorando ADUANAS-GNT-146-2021/ ADUANAS-GNAF-385-2021 FDP-017-2022. NOTA: este es un ajuste ya que la FDP original se realizón la disponibilidad presupuestaria mediante F01-1177 F01-762 y F01-1179.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-1437-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-1437-1-0


objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 1438-0-0 - Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Precompromiso de Pago en concepto del complemento del Compendio del Sistema Arancelario Gravamenes a la Importacion (Septima Enmineda) el cual se detalla a continuacion: Cantidad                  Total                          46                     L32200.00                 Segun: Solicitud de Compra-IRM-SC-0043-2022 FDP-148-2022 en tipo de solicitud Ajuste por un monto de L17992.00 FDP-148-2022 en tipo de solicitud Original con un monto de L14208.00 el cual esta elaborado en estado de Precompromiso con el F01-1057siendo un total de L32200.00.para FDP en Ajuste se hacen las siguientes observaciones: 1.Ajuste al objeto de gasto 33500 para habilitar el monto requerido. 2. Presupuesto habilitado con Modificacion Presupuestaria No000004


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 1440-0-0 - Con el fin de eficientar la Gestion Adaunera se realiza Precompromiso de pago en concepto de la Adquisicion de Respaldo Electrico (UPS) para equipo de comunicaciones el cual se detalla a continuacion: Descripcion                                                      Cantidad                          Monto a pagar Respaldo Electrico (UPS)                                   1                                    L230000.00 Segun: MEMORANDO-ADUANAS-GNT-031-2022 FDP-037-2022 en tipo de solicitud Ajuste con un monto de L230000.00  FDP-037-2022 en tipo de solicitud Original sin Disponibilidad para este Objeto de GastoFDP-037-2022 en tipo de solicitud ampliacion sin Disponibilidad para ese objeto de gasto por lo que quedara pendiente el Ajuste por L476161.62 que se cubrira en la Modificicacion Presupuestaria del mes de julio.


objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 1441-0-0 - Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Precompromiso de pago en concepto de la Adquisicion de Enlaces Inalambricos Aduana El Amatillo el cual se detalla a continuacion: Descripcion                                                            Cantidad            Monto a pagar Enlaces Inalambricos Aduana Amatillo                    1                       L1073562.68 Segun: MEMORANDO-ADUANAS-GNT-031-2022 FDP-037-2022 en tipo de solciitud Original con un valor de L700000.00 FDP-037 en tipo de solicitud Ampliacion por un monto de L373562.68 para un total de L1073562.68.


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión total del precompromiso 1442 debido a que el proceso de adquisición de pruebas  antigeno ya que se realizó donación de pruebas /hisopado covid-19 segun memorando ADUANAS-GNAF-517-2022 y ADUANAS-GNAF-SA-477-2022.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso  para la adquisición de 16 publicaciones de avisos de licitación programadas para el segundo semestre del ejercicio fiscal 2022. FDP-186-2022 mediante memorando ADUANAS-GNAF-SA-354-2022. orden de comra 72-2022.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por la adquisición de  publicaciones de avisos de licitación . FDP-186-2022 mediante memorando ADUANAS-GNAF-SA-354-2022. orden de compra 72-2022.   000-008-01-00022173---------- L19500.00--------L2925.00 ---------- L22425.00  000-008-01-00020861-------------L3900.00 ---------L585.00-------------L4485.00  000-008-01-00021073------------- L7800.00------- L1170.00 ---------- L8970.00  Total----------------------------------L31200.00 ------ L4680.00 --------- L35880.00   Publicaciones  Aviso Subasta Publica en Linea de mercaderia N°02/2022  Fecha 30/11/2022 Aviso de Licitación Publica Nacional  LPN-ADUANAS-022-2022-FECHA 08/08/2022 12/08/2022 Concurso publico de meríto/ Jefe de DEpartamento de Auditoria Interna fecha 12/10/2022-14/10/2022


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago del proyecto de redundancia electrica según contrato  ADUANAS-GNAF-006-2022 para proyectos de electificación Aduana de GuasauleSegun FDP-002-2022 y Memorando ADUANAS- GNAF-SA-129-2022 y resolución ADUANAS-GNAF-SGN-001-2022. LOTE...................ADUANA..................COSTO....... Lote # 1...............El Amatillo............L.1567680.00. Lote # 2 ..............Henecán..............L. 824688.00. Total Contrato................................. L. 2392368.00 Adenda............................................L. 352463.50 Total.................................................L. 2744831.50  MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA- 590-2022 000-001-01-00010161 	 L859960.00 	 L128994.00 	 L988954.00  000-001-01-00009972 	 L613440.00 	 L92016.00 	 L705456.00  000-001-01-00009883 	 L606920.00 	 L91038.00 	 L697958.00  000-001-01-00010171 	 L306490.00 	 L45973.50 	 L352463.50   Total                        	 L2386810.00   L358021.50   L2744831.50   F01-156- 02  .............L.  2392368.00 F01-1439-00..............L.     352463.50 Total...........................L. 2744831.50  NOTA: No se cobra multa segun adenda N° 1 elaborada para este proceso la cual esta firmada el 06 de junio 2022 en cu clausula cuarta establece que  la presente adenda al contrato estará en vigencia a partir de la firma del contrato hasta la finalización del mismo  lo cual deja un pazo abierto  hasta que finalices entregas.

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso  para la adquisición de EQUIPO INFORMATICO Y LICENCIAMIENTO para sitio Alterno. Segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-603-2022 y resolución ADUANAS-GNAF-SGN-021-2022. FDP-177-2022  F01-1444-03-----L.6097782.06 F01-4216-0------L.204973.49 _________________________ Total--------------L. 6302755.55  Segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-603-2022  LOTE ADJUDICADO  LOTE 5.........................................L. 6302755.55

title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza Compromiso para la adquisición para compra de equipo informatico para sitio alterno y compra de licencias. Segun copia de FDP-204-2022. y copia de solicitud de compra ADUANAS-DNEAFA.140-2022. Resolución -GNAF-SGN-021-2022.  LL. 4891821.70 L. 352464.50 _____________ L. 5244286.20  F01-4215 L         6060.94  F01 -1444 Pendiente: 6060.94 Objeto del gasto 45100-F01-1444-02 Segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-603-2022  LOTE ADJUDICADO  LOTE 7.........................................L. 5250347.14

GBM DE HONDURAS S. A.

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

telephone: ND

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 1444-3-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la adquisición de EQUIPO INFORMATICO Y LICENCIAMIENTO para sitio Alterno  Nota:  El objeto del gasto 42600 a la fecha no cuenta con disponibilidad presupuestaria para cubrir dicho valor El objeto del gasto 45100 a la fecha no cuenta con un total solcitado para cubrir dicho valor  El ajuste a los objetos se cubrira con la modificación del mes de junio 2022.  VALOR SOLICITADO   ..........................L. 52300910.03 VALOR DISPONIBLE..............................L.   6103843.00 VALOR PENDIENTE................................L. 46197067.03  Solciitud de compra ADUANAS-GNT-209-2022. FDP-177-2022 en tipo de solicitud Original por un monto de L6103843.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-1444-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-1444-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-1444-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-1444-2-0


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Pago por la Adquisicion de un (1) celular para uso del personal del Departamento de Comunicaciones el cual se detalla a continuacion: Descripcion                                                                        Cantidad                   Valor Celular modelo Galaxy S22 ultra pantalla de 6.8               1                    L45000.00 Segun: Factura: 000-001-01-00000569 Orden de Compra-069-2022 MEMORANDO-ADUANAS-DE-233-2022 FDP-179-2022 Cabe mencionar que el complemento del pago de este proceso esta con el F01-1902 por un monto de L4450.00

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


rationale: Se realiza reversión total de F01 1448 correspondiente a la FDP 144-2022 y a la solicitud de compra Memorando ADUANAS-IRM-SC-0040-2022. Según Memorando ADUANAS-GNAF-SA-644-2022.


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Pago en concepto de servicio de Energia Electrica de la Aduana de Roatan correspondiente al mes de mayo 2022 el cual se detalla a continuacion: Factura                                       Medidor                  Total a pagar 000-001.01-0918818             R-0004946                L18.37 000-001-01-0918842             R-0004947                L2169.44 000-001-01-0885646             R-0004944                L2719.39 000-001-01-0911608             R-0004945                L5456.26 Total..............................................................................L10363.46 Segun: MEMORANDO-ADUANAS-DSG-563-2022

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Reembolso por la adquisicion urgente de dos (2) Discos Duros externos portatiles para guardar Backups a la colaboradora Dominique Matute en vista que no se cuenta con los discos en el Almacen el cual se detalla a continuacion: Descripcion                            Cantidad         Precio U                 Total a pagar Discos Duros externos                2               L4794.00                 L9588.00 Segun: MEMORANDO-ADUANAS-GNT-110-2022 FDP-118-2022 en tipo de solicitud Ajuste con un monto de L9588.00 FDP-118-2022 en tipo de solicitud Original con un monto de L0.00. para FDP Ajuste se hacen las siguientes observaciones: 1.Ajuste al objeto de gasto 42600 para habilitar el monto requerido. 2.Prespuesto habilitado con Modificacion Presupuestaria No.000005

DOMINIQUE MITCHELLE MATUTE PEREZ

legalName: DOMINIQUE MITCHELLE MATUTE PEREZ