title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE EL  PARAISO CORRESPONDIENTE DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DEL 2022.

SERGIO DAVID RODRIGUEZ

legalName: SERGIO DAVID RODRIGUEZ


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE MOTOS Y VEHICULOS DE LA ADMINISTRACION POSTAL DE SAN PEDRO SULA CORTES DEL 18 AL 29 DE JULIO DEL 2022. NOTA: PAGO A FAVOR DE: ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA GUARDIA.

currency: HNL

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

telephone: ND

Empresa de Correos de Honduras

streetAddress: Bo EL CENTRO ESQUINA OPUESTA A CASA ALIANZA TEGUCIGALPA.

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa de Correos de Honduras

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA  PRINCIPAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 11 - OPERADOR POSTAL ESTATAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 809 - Empresa de Correos de Honduras

actividadObra: 17 - SERVICIO POSTAL BRINDADO.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

type: FACT

initiationType: tender


description: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE EL  PARAISO CORRESPONDIENTE DEL 20 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DEL 2022.

SERGIO DAVID RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD


title: PAGO POR LA COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR LA COMPRA DE 500 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS DE 3 CAPAS PARA SER UTILIZADAS EN LA ADMINISTRACION CENTRAL.

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: PAGO POR COMPRA DE UN TONER cf410X COLOR NEGRO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION GENERAL.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DEL 04 DE ABRIL AL 04 DE JULIO DEL 2022.

VIRNA YANETH LOPEZ GALDAMEZ

legalName: VIRNA YANETH LOPEZ GALDAMEZ


description: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DEL 04 DE ABRIL AL 04 DE JULIO DEL 2022.


objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DEL 04 DE ABRIL AL 04 DE JULIO DEL 2022.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SIETE (7) FOTOCOPIADORAS CINCO (5) UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE INTERNACIONAL FINANCIERO PERSONAL E INFORMATICA UNA (1) UBICADA EN LA ADMINISTRACON DEL CENTRO Y UNA (1) UBICADA EN LA ADMINISTRACION DE SAN PEDRO SULA SEGUN ADENDUM AL CONTRATO 20313022021 VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR EL SERVICIO DE SIETE (7) FOTOCOPIADORAS CINCO (5) UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE INTRNACIONAL OPERACIONES FINANCIERO PERSONAL E INFORMATICA UNA (1) UBICADA EN LA ADMINISTRACION DEL CENTRO Y UNA (1) EN LA ADMINISTRACION DE SAN PEDRO SULA SEGUN ADENDUM AL CONTRATO 20313022021 VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR TRANSPORTE DE CARGA VIA AEREA A LAS RUTAS DE ROATAN PUERTO LEMPIRA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.

CM AIRLINES S DE RL

streetAddress: AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: CM AIRLINES S DE RL

type: CONT


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL DEL DISTRITO CENTRAL DEL 11 AL 13 DE JULIO DEL 2022.

JIMMY MANUEL HERNANDEZ AGUILAR

legalName: JIMMY MANUEL HERNANDEZ AGUILAR

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR COMPRA DE 3 TONER cf411x cf412x cf413x ESTANDAR PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION GENERAL.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA EMPRESA (HONDUCOR) EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE DEL 18 AL 29 DE JULIO DEL 2022.

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPTO. DE CORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO JUNIO Y JULIO DEL 2022.

ESTEFANIA GUZMAN PEÑA

legalName: ESTEFANIA GUZMAN PEÑA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR TRANSPORTE DE CARGA VIA AEREA A LAS RUTAS DE ROATAN PUERTO LEMPIRA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2022.

ANDREA MICHELLE ERAZO MEJIA

legalName: ANDREA MICHELLE ERAZO MEJIA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DEL 02 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2022.


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA BATERIA PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA CON PLACA No.  N-06705  PROPIEDAD DE LA EMPRESA Y ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE CORREOS DE SAN PEDRO SULA.

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION


title: PAGO POR LA COMPRA DE CABLES Utp cat5e Y CONECTORES rj45 SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE: LEGAL RRHH Y DESPACHO PUBLICO DEL CENTRO DE CLASIFICACION POSTAL TONCONTIN.

AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: FRENTE DEI SAN PEDRO SULA

legalName: AGENCIA LA MUNDIAL, S.A. DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SIETE (7) FOTOCOPIADORAS CINCO (5) UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE INTERNACIONAL FINANCIERO PERSONAL E INFORMATICA UNA (1) UBICADA EN LA ADMINISTRACON DEL CENTRO Y UNA (1) UBICADA EN LA ADMINISTRACION DE SAN PEDRO SULA SEGUN ADENDUM AL CONTRATO 20313022021 VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2022.


title: PAGO  REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA DEL 30 DE MAYO AL 21 DE JULIO DEL 2022.

MARIA ANTONIA AREVALO SERVELLON

legalName: MARIA ANTONIA AREVALO SERVELLON

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


description: PAGO  REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA DEL 30 DE MAYO AL 21 DE JULIO DEL 2022.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO  REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA DEL 30 DE MAYO AL 21 DE JULIO DEL 2022.


title: PAGO  REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION POSTAL DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA DEL 04 AL 28 DE JULIO  DEL 2022.

CLAUDIA LUCIA MAYORGA MEZA

legalName: CLAUDIA LUCIA MAYORGA MEZA


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE  CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION POSTAL DE LA KENNEDY COMAYAGUELA Y CENTRO DEL MES DE JULIO DEL 2022.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


description: PAGO  REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION POSTAL DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA DEL 04 AL 28 DE JULIO  DEL 2022.


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE UNA BALINERA Y UN DISCO DE CLUTCH PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA CON PLACA No.  N-06704  PROPIEDAD DE LA EMPRESA Y ASIGNADO A LA OFICINA DE TRANSPORTE NACIONAL.

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE DOS SANITARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ADMINISTRACION DE CORREOS DE LA CEIBA ATLANTIDA.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2 BANERS TIPO ROLLUP PARA SER UTILIZADOS EN LA JEFATURA DE RELACIONES PUBLICAS.

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL DEL DISTRITO CENTRAL DEL 13 AL 21 DE JULIO DEL 2022.

objeto: 35100-Productos Químicos


title: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA HINO PLACA No. GHA-4310 PROPIEDAD DE LA EMPRESA

MOTORES HINO DE HONDURAS SA

streetAddress: ANILLOPERIFERIFERICO COLONIA LAERA

legalName: MOTORES HINO DE HONDURAS SA


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO DEL 01 AL 26 DE JULIO DEL 2022.

JOSE ERVINDO MATUTE CASTRO

legalName: JOSE ERVINDO MATUTE CASTRO

Empresa de Correos de Honduras

legalName: Empresa de Correos de Honduras


description: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO DEL 01 AL 26 DE JULIO DEL 2022.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL DEL DISTRITO CENTRAL DEL 21 AL 29 DE JULIO DEL 2022.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


rationale: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO DEL 01 AL 26 DE JULIO DEL 2022.


description: PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA HINO PLACA No. GHA-4310 PROPIEDAD DE LA EMPRESA


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DE CORREOS DE SAN PEDRO SULA DEL 04 AL 26 DE JULIO DEL 2022.

AMPARO JACKELINE MILLA

legalName: AMPARO JACKELINE MILLA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


description: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DE CORREOS DE SAN PEDRO SULA DEL 04 AL 26 DE JULIO DEL 2022.


title: PAGO POR LA COMPRA DEL VIDRIO FRONTAL PARA USO EN EL VEHICULO MARCA HINO PLACA GHA-4310 PROPIEDAD DE LA EMPRESA (HONDUCOR).


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION POSTAL DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO DEL 01 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.

VICTOR MANUEL CASTRO BARRERA

legalName: VICTOR MANUEL CASTRO BARRERA


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA APODERADO ESPECIAL ADUANERO DEL 27 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2022.

KATHIA GISSELL REYES RIVAS

legalName: KATHIA GISSELL REYES RIVAS

objeto: 25700-Servicio de Internet


description: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA APODERADO ESPECIAL ADUANERO DEL 27 DE JULIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2022.


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DEL 01 AL 28 DE JULIO DEL 2022.

VIRNA YANETH LOPEZ GALDAMEZ

legalName: VIRNA YANETH LOPEZ GALDAMEZ


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA AGENCIA POSTAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPTO. DE CORTES DEL 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2022.

HILDA MARINA ORELLANA RIVERA

legalName: HILDA MARINA ORELLANA RIVERA


description: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DEL 01 AL 28 DE JULIO DEL 2022.


description: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA AGENCIA POSTAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPTO. DE CORTES DEL 19 DE JULIO AL 01 DE AGOSTO DEL 2022.


rationale: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DEL 01 AL 28 DE JULIO DEL 2022.


description: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION POSTAL DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO DEL 01 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA DEL 12 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2022.

CARLOS DAVID RIVERA ORELLANA

legalName: CARLOS DAVID RIVERA ORELLANA


description: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA DEL 12 DE JULIO AL 03 DE AGOSTO DEL 2022.


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA AGENCIA POSTAL DE SANTA ROSA DE COPAN DEPTO. DE COPAN DEL 02 DE JUNIO AL 07 JULIO DEL 2022.

ARNULFO PERDOMO REYES

legalName: ARNULFO PERDOMO REYES

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


description: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA AGENCIA POSTAL DE SANTA ROSA DE COPAN DEPTO. DE COPAN DEL 02 DE JUNIO AL 07 JULIO DEL 2022.


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION POSTAL DE EL PROGRESO DEPTO. DE YORO DEL 05 AL 27 DE JULIO DEL 2022.


description: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION POSTAL DE EL PROGRESO DEPTO. DE YORO DEL 05 AL 27 DE JULIO DEL 2022.


rationale: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION POSTAL DE EL PROGRESO DEPTO. DE YORO DEL 05 AL 27 DE JULIO DEL 2022.


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL DEL DISTRITO CENTRAL DEL 29 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DEL 2022.

JIMMY MANUEL HERNANDEZ AGUILAR

legalName: JIMMY MANUEL HERNANDEZ AGUILAR


rationale: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION POSTAL DE EL PROGRESO DEPARTAMENTO DE YORO DEL 01 AL 21 DE DICIEMBRE DEL 2021.


description: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL DEL DISTRITO CENTRAL DEL 29 DE JULIO AL 10 DE AGOSTO DEL 2022.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE JESUS DE OTORO INTIBUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2022.

MARIA DE LA PAZ GALEAS PORTILLO

legalName: MARIA DE LA PAZ GALEAS PORTILLO

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ADMINISTRACION POSTAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL LOCAL ARRENDADO POR HONDUCOR DONDE FUNCIONA LA OFICINA POSTAL DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2022.

ROSALINA POLANCO GALDAMEZ

legalName: ROSALINA POLANCO GALDAMEZ

type: OFI


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO DEL 18 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2022.

SERGIO DAVID RODRIGUEZ

legalName: SERGIO DAVID RODRIGUEZ


description: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO DEL 18 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2022.


rationale: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO DEL 18 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2022.


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA AGENCIA POSTAL DE PESPIRE DEPTO. DE CHOLUTECA DEL 09 DE JUNIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2022.

YESENIA CAROLINA SANTOS ARGUETA

legalName: YESENIA CAROLINA SANTOS ARGUETA

type: REC


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION POSTAL DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 14 DE ENERO DEL 2022.

CLAUDIA LUCIA MAYORGA MEZA

legalName: CLAUDIA LUCIA MAYORGA MEZA


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA DEL 28 DE JUNIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2022.

MARIA NICOLASA SOL ALVARADO

legalName: MARIA NICOLASA SOL ALVARADO


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION POSTAL DE SAN PEDRO SULA DEPTO. DE CORTES DEL 27 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2022.


description: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION POSTAL DE SAN PEDRO SULA DEPTO. DE CORTES DEL 27 DE JULIO AL 09 DE AGOSTO DEL 2022.


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA DEL 29 DE JUNIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2022.

SUSANA MARINA ABARCA ALY

legalName: SUSANA MARINA ABARCA ALY


description: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA DEL 29 DE JUNIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2022.

Empresa de Correos de Honduras

legalName: Empresa de Correos de Honduras

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


rationale: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA DEL 29 DE JUNIO AL 08 DE AGOSTO DEL 2022.


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE UN VEHICULO TIPO PANEL MEDIANTE LA MODALIDAD DE LICITACION PUBLICA NACIONAL HONDUCOR-LPN-GC-2022-001.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

ga: 2 - GERENCIA DE PROYECTOS (BCH)

ue: 3 - UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas

proyecto: 1 - FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO POSTAL HONDUREÑO, en las oficinas postales, Centro -Tegucigalpa, Toncontín, Nacaome, San Pedro Sula, La Entrada, Comayagua, La Ceiba, Danlí, Juticalpa, Choluteca, Santa Bá

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - ADQUIRIR EQUIPO LOGÍSTICO (3 CAMIONES - 13 MOTOCICLETAS)


title: Adquisicion de equipo tenologico para la Empresa de Correo de Honduras para el año 2022 mediante modalidad de licitacion publica HONDUCOR - LPN-GC-2022-002

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 2 - ADQUIRIR EQUIPO DE TECNOLÓGICO ( 12 EQUIPO DE COMPUTO Y ACCESORIOS)


title: aquisicion de materiales de ferreteria electricos pinturas madera y herraminetas para mentenimiento y reparacion de edificios de la Empresa de Correos mediante la modalidad de licitacion privada nacional HONDUCOR - LP- GC-2022-001

GSQ HONDURAS SA

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: GSQ HONDURAS SA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

actividadObra: 3 - REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA POSTAL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: aquisicion de equipo tecnologico para la empresa de correos mediante la modalidad de licitacion publica nacional HONDUCOR -LPN -GC-2022-002

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Empresa de Correos de Honduras

streetAddress: Bo EL CENTRO ESQUINA OPUESTA A CASA ALIANZA TEGUCIGALPA.


title: adquisicion de equipo tecnologico para la empresa de correos de honduras para el año 2022 mediante la modalidad de licitacion publica nacional HONDUCOR -LPN-GC-2022-002

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


INVERSIONES AQUA, S.A DE C.V.

streetAddress: COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INVERSIONES AQUA, S.A DE C.V.

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversion adquisicion de materiales de ferreteria electrico pinturas madera y herraminetas para mantenimineto y reparacion de edificios de la empresa de correos de honduras mediante modalidad de licitacion privada nacional HONDUCOR - LPGC-2022-001

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-809-2-8-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-809-2-8-1-0


title: adquisicion de materiales de ferreteria electrico pinturas madera y herraminetas para mantenimineto y reparacion de edificios de la empresa de correos de honduras mediante modalidad de licitacion privada nacional HONDUCOR - LP-GC-2022-001

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros


title: Adquisicion de materiales de ferreteria electrico pintura madera y herramientas para mantenimiento y reparacion de edificios de la empresa de correos de honduras mediante modalidad de licitacion privada nacional HONDUCOR- LPGC-2022-001


title: PAGO DE F-01 01668 POR L. 480000.00CONSUMO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA BASE NAVAL DE PUERTO CORTES EN LAS CUENTA NO.090-0419-50 090-04119-51 090- 0419-53 Y EL CENTRO DE ESTUDIOS NAVALES QUE COMPRENDEN LAS AULAS DE ENSEÑANZA DEL PERSONAL DEL PERSONAL TÉCNICO CTS. NO. 090-04119-52 Y 090-04119-58 ABONO A LA DEUDA ACOMULADA DE ENERO -ABRIL 2022 DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS SEGÚN DISTRIBUCION DE CUOTA DEL MES DE JUNIO 2022.

Secretaría de Defensa

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE, BVLD. JUAN PABLO II, INTERSECCION CON CALLE REPUBLICA DE COREA TORRE#1 PISO 18/19

legalName: Secretaría de Defensa

ue: 13 - FUERZA NAVAL DE HONDURAS

programa: 11 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL E INTEGRIDAD TERRITORIAL

institucion: 90 - Secretaría de Defensa

subPrograma: 3 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD NACIONAL EN EL DOMINIO DEL ESPACIO MARITIMO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, PLANIFICACIÓN, COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: F-01 01669 POR VALOR DE L. 210094.26 ABONO AL CONSUMO ACUMULADO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA:  VALOR MES DE SEPTIEMBRE -2021---------- L. 14938.97 VALOR MES DE OCTUBRE -2021------------- L.  22592.46 VALOR MES DE NOVIEMBRE -2021---------- L.  33467.40 VALOR MES DE DICIEMBRE -2021------------ L. 37064.91 VALOR MES DE ENERO -2022----------------- L.  33046.60 VALOR MES DE FEBRERO -2022-------------- L. 33047.44 VALOR MES DE MARZO -2022---------------- L.   35936.48 TOTAL DEUDA AL MES DE MARZO 2022---L. 210094.26 ABONO A PAGAR CON F-01 01669-----------L. 210094.26 SALDO------------------------------------------------L.            0.00.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: F-01 01670 POR VALOR L. 140599.72 ABONO AL CONSUMO ACUMULADO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA:  VALOR MES DE NOVIEMBRE -2021-----------L.   28697.87 VALOR MES DE DICIEMBRE -2021------------L.    31296.67 VALOR MES DE ENERO -2022------------------L.   18198.88 VALOR MES DE FEBRERO -2022---------------L.  17533.43 VALOR MES DE MARZO -2022-----------------L.    20459.32 VALOR MES DE ABRIL -2022-------------------L.    24413.55 TOTAL DEUDA AL MES DE ABRIL 2022------L. 140599.72 ABONO A PAGAR CON F-01 01679-----------L.  140599.72 DIFERENCIA ---------------------------------------L.              0.00.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: F-01 No. 1874 CON VALOR DE L. 49348.29 CARGADO A FAVOR DE LA EMPRESA AGUAS DE CHOLUTECA S.A DE C.V. POR SERVICIOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS Y BARRIDO DE CALLE DE LA 101 BRIGADA DE INFANTERÍA EN LA CIUDAD DE CHOLUTECA. DEUDA ACUMULADA L. 103404.54 ABONO                       L.   49348.29 SALDO PENDIENTE     L.   54056.25 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00860729 AL 01 DE ABRIL DEL 2022.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

ue: 11 - EJERCITO

subPrograma: 1 - DEFENSA DE LA SOBERANÍA Y SEGURIDAD NACIONAL EN EL DOMINIO DEL ESPACIO TERRESTRE


title: PAGO DE L45000.00 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES (CONSULTORIAS)  DEL ABOGADO MARCO TULIO LARA GUEVARA CON DNI No. 1305-1960-00124 Y RTN NO. 1305-1960-001243 COMO ASESOR LEGAL EN ASUNTO DE MATERIA LEGAL. SEGUN ACUERDO NO. 011-2022 Y SDN-SC-003-2022 QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2022.  SEGUN MEMORANDO SDN-RRHH-333-06-2022 INDICA QUE EL SR. ASESOR ABOGADO LARA INDICAN QUE ES SIN RETENCION ESTA SUJETO A PAGOS A CUENTA SEGUN CONSTANCIA ELECTRONICA No.201-22-10500-35647 DE LA SAR DEL 11 DE MAYO DEL 2022 CON VEGENCIA AL 30 DE JUNIO DEL 2022.

MARCO TULIO LARA GUEVARA

legalName: MARCO TULIO LARA GUEVARA

ue: 1 - DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO DE L45000.00 POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA O ASESORÍA JURÍDICA BRINDADA POR EL ABOGADO MARCO TULIO LARA GUEVARA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2022. SEGÚN MEMORANDO SDN-RRHH-531-08-2022 DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2022 DONDE SE SOLICITA PAGO SEGÚN CONTRATO SDN-SC-003-2022 Y ACUERDO 011-2022 Y CON RECIBO DE HONORARIOS PROFESIONALES NO. 000-001-04-00000009 DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2022 DONDE EL RECIBO REFLEJA UN VALOR DE L45000.00 PORQUE EL ABOGADO ESTÁ SUJETO AL RÉGIMEN PAGOS A CUENTA ANTE EL SAR SEGÚN CONSTANCIA ELECTRÓNICA DEL SAR 201-22-10500-55802 DICHO DOCUMENTO TIENE VIGENCIA DEL 11 DE ABRIL DEL 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.


title: PAGO DE L45000.00 POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA O ASESORÍA JURÍDICA BRINDADA POR EL ABOGADO MARCO TULIO LARA GUEVARA PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2022. SEGÚN MEMORANDO SDN-RRHH-457-08-2022 DE FECHA 8 DE AGOSTO DEL 2022 DONDE SE SOLICITA PAGO SEGÚN CONTRATO SDN-SC-003-2022 Y ACUERDO 011-2022 Y CON RECIBO DE HONORARIOS PROFESIONALES NO. 000-001-04-00000008 DE FECHA 8 DE AGOSTO DEL 2022 DONDE EL RECIBO REFLEJA UN VALOR DE L45000.00 (NO SE HACE RETENCION DEL 12.5% EN SERVICIOS PROFESIONALES PORQUE EL ABOGADO ESTÁ SUJETO AL RÉGIMEN PAGOS A CUENTA ANTE EL SAR SEGÚN CONSTANCIA ELECTRÓNICA DEL SAR 201-22-10500-55802 DICHO DOCUMENTO TIENE VIGENCIA DEL 11 DE ABRIL DEL 2022 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022) SEGÚN DOCUMENTACIÓN ADJUNTA.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE L15737.70 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO DEL  MES DE AGOSTO 2022. SE HACE PROCESO DE PAGO SEGUN DOCUMENTOS RESPALDO: -MEMORANDO SDN- CAC-233-2022 DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2022.  -ORDEN DE COMPRA O/C CM-192-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 09/08/2022. -ACTA DE RECEPCION NO.167-2022 DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2022 Y SEGUN COMPROBANTE DE ENTREGA SE RECIBE EL SIGUIENTE PRODUCTO: 18 PAQUETES DE AGUA AZUL DE 355ML 12 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA.  -FACTURA No.000-002-01-00024852  DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2022.  (SE REVERSA DOCUMENTO PORQUE DE AHORA EN ADELANTE EN LA PESTAÑA DE RESPALDO SE DEBE ESCOGER LA OPCIÓN DE PROCESO PAGO CON FACTURA Y AGREGAR LOS DATOS DE LA FACTURA Y LA ORDEN DE COMPRA).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-90-1-2624-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-90-1-2624-1-0


streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE GENERA F01 NO.2687 A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V. SEGUN ORDEN DE COMRA O/C CM-274-SDN-SGRMSG-2022 POR UN VALOR DE 6210.00. PARA LA ELABORACION DE TARJETAS DE ACCESO DEL PERSONAL AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL.  SE REVERSA DOCUMENTO PARA IMPUTAR A LA CUENTA SALDO POR CIERRE DE MES.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-90-1-2687-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-90-1-2687-1-0


LUIS FERNANDO VELASQUEZ ZUNIGA

legalName: LUIS FERNANDO VELASQUEZ ZUNIGA

rationale: SE SOLICITA PAGO DE L26657.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE VECA INDUSTRIAL/ LUIS FERNANDO VELASQUEZ ZUNIGA  POR CONCEPTO ARTES GRAFICAS PARA LA ELABORACIÓN DE 90 FOLDER´S DE PANA PERSONALIZADOS Y 4 BANNERS . FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  90 FOLDERS SUMA UN TOTAL DE L17100.00 04 BANNERS SUMA UN TOTAL DE L6080.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% L3477.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA L26657.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  ORDEN DE COMPRA CM-175-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 03 DE AGOSTO DEL 2022. MEMORANDO-SDN-CAC-231-2022 DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO.000-001-01-00002404 DE FECHA 05/08/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.166-2022 DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2022 FIRMADA POR LA LIC. YURI ANGELICA MEJIA LAGOS DIRECTORA DE DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD DE GÉNERO.   (SE REVERSA DOCUMENTO PORQUE DE AHORA EN ADELANTE EN LA PESTAÑA DE RESPALDO SE DEBE ESCOGER LA OPCIÓN DE PROCESO PAGO CON FACTURA Y AGREGAR LOS DATOS DE LA FACTURA Y LA ORDEN DE COMPRA).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-90-1-2704-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-90-1-2704-1-0


streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: SE SOLICITA PAGO DE L13800.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO POR CONCEPTO DE ALEMENTOS A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L. PARA BRINDAR ATENCIONES EN EL AULA MAGNA DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL EN CONMEMORACIÓN AL 31 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL EL DIA 18 DE JULIO DEL 2022 SEGÚN ACTA DE RECEPCIÓN NO.147-2022 DEL CORONEL DE AVIACIÓN DEMA SERGIO PORTILLO BUSTILLO RECTOR FAHO-2277.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  SERVICIO DE 100 COFFEE BREAK POR L12000.00 IMTO S/V POR L1800.00 SUMANDO UN TOTAL DE L13800.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  ORDEN DE COMPRA CM-152-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 14 DE JULIO DEL 2022. MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-193-2022 DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2022. FACTURA NO.000-002-01-00009947 DE FECHA 18/07/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.147-2022 DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2022 FIRMADA POR EL CORONEL DE AVIACIÓN DEMA SERGIO PORTILLO BUSTILLO RECTOR DEL CDN.   (SE REVERSA DOCUMENTO PORQUE DE AHORA EN ADELANTE EN LA PESTAÑA DE RESPALDO SE DEBE ESCOGER LA OPCIÓN DE PROCESO PAGO CON FACTURA Y AGREGAR LOS DATOS DE LA FACTURA Y LA ORDEN DE COMPRA).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-90-1-2703-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-90-1-2703-1-0


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

rationale: SE SOLICITA PAGO DE L3657.30 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. POR CONCEPTO 22 COFFEE BREAK (ALIMENTOS) PARA SER REPARTIDOS EN LA REUNION LLEVADA A CABO POR LA SECRETARIA GENERAL PARA TRATAR EL TEMA DE ¿REGLAMENTO PARA SOBREAVUELOS Y/O ATERRIZAJES Y EMBARCACIONES MARITINAS DE LA REPUBLICA DE HONDURAS.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  22 COFFEE BREAK (ALIMENTOS) L3102.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% 465.30 VALOR TOTAL DE LA FACTURA L3567.30  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  ORDEN DE COMPRA CM-201-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2022. MEMORANDO-SDN-CAC-234-2022 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO.000-002-01-00010083 DE FECHA 15/08/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.168-2022 DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2022 FIRMADA POR LA ABOGADA ADA GRISELDA MONTOYA GUEVARA SECRETARIA GENERAL.  (SE REVERSA DOCUMENTO PORQUE DE AHORA EN ADELANTE EN LA PESTAÑA DE RESPALDO SE DEBE ESCOGER LA OPCIÓN DE PROCESO PAGO CON FACTURA Y AGREGAR LOS DATOS DE LA FACTURA Y LA ORDEN DE COMPRA).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-90-1-2705-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-90-1-2705-1-0


legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: SE SOLICITA PAGO DE L10982.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRASPORTE Y PROTOCOLO PARA BRINDAR ATENCIONES EN EL AULA MAGNA DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL EN CONMEMORACIÓN AL 31 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL EL DIA 18 DE JULIO DEL 2022 SEGÚN ACTA DE RECEPCIÓN NO.147-2022 DEL CORONEL DE AVIACIÓN DEMA SERGIO PORTILLO BUSTILLO RECTOR FAHO-2277.  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  ORDEN DE COMPRA CM-152-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 14 DE JULIO DEL 2022. MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-193-2022 DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2022. FACTURA NO.000-002-01-00009947 DE FECHA 18/07/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.147-2022 DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2022 FIRMADA POR EL CORONEL DE AVIACIÓN DEMA SERGIO PORTILLO BUSTILLO RECTOR DEL CDN.   (SE REVERSA DOCUMENTO PORQUE DE AHORA EN ADELANTE EN LA PESTAÑA DE RESPALDO SE DEBE ESCOGER LA OPCIÓN DE PROCESO PAGO CON FACTURA Y AGREGAR LOS DATOS DE LA FACTURA Y LA ORDEN DE COMPRA).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-90-1-2702-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-90-1-2702-1-0


rationale: SE SOLICITA PAGO DE L1380.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. POR CONCEPTO SERVICIOS DE PROTOCOLO Y TRANSPORTE PARA SER REPARTIDOS EN LA REUNION LLEVADA A CABO POR LA SECRETARIA GENERAL PARA TRATAR EL TEMA DE ¿REGLAMENTO PARA SOBREAVUELOS Y/O ATERRIZAJES Y EMBARCACIONES MARITINAS DE LA REPUBLICA DE HONDURAS.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  1 MESERO Y 1 SERVICIO DE TRANSPORTE MAS IMPUESTO S/V DEL 15% 180.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA L1380.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  ORDEN DE COMPRA CM-201-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2022. MEMORANDO-SDN-CAC-234-2022 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO.000-002-01-00010083 DE FECHA 15/08/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.168-2022 DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2022 FIRMADA POR LA ABOGADA ADA GRISELDA MONTOYA GUEVARA SECRETARIA GENERAL.  (SE REVERSA DOCUMENTO PORQUE DE AHORA EN ADELANTE EN LA PESTAÑA DE RESPALDO SE DEBE ESCOGER LA OPCIÓN DE PROCESO PAGO CON FACTURA Y AGREGAR LOS DATOS DE LA FACTURA Y LA ORDEN DE COMPRA).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-90-1-2706-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-90-1-2706-1-0


LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

legalName: LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ

rationale: F01-2709  SE SOLICITA PAGO DE L14340.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE ALIMENTOS BRINDAR ATENCIONES EN REUNIÓN CONVOCADA POR LA SECRETARIA GENERAL EN LA FAH EN EL SALÓN SAMBAT EL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022 SEGÚN ACTA DE RECEPCIÓN NO. 193-2022 FIRMADA POR LA ABOGADA ADA GRISELDA MONTOYA GUEVARA.  SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00001435 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2022 LA QUE SE DETALLA ASI: VALOR DE ALIMENTOS L12470.00 MAS IMPTO 15% L1870.50 HACIENDO UN TOTAL DE L14340.5  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  ORDEN DE COMPRA CM-195-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2022. MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-265-2022 DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO.000-001-01-00001435 DE FECHA 10/08/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.193-2022 DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2022 FIRMADA POR EL ABOGADA ADA GRISELDA MONTOYA GUEVARA SECRETARIA GENERAL.   (SE REVERSA DOCUMENTO PORQUE DE AHORA EN ADELANTE EN LA PESTAÑA DE RESPALDO SE DEBE ESCOGER LA OPCIÓN DE PROCESO PAGO CON FACTURA Y AGREGAR LOS DATOS DE LA FACTURA Y LA ORDEN DE COMPRA).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-90-1-2709-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-90-1-2709-1-0


rationale: PAGO DE L3220.00 POR PAGO DE 13 ALMUERZOS CON SERVICIO DE TRANSPORTE PARA REUNIÓN DE MESAS DE TRABAJO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE LA SEDENA CON OTRAS INSTITUCIONES  DETALLANDO A CONTINUACIÓN EL DESGLOSE DE PAGO: -VALOR QUE CORRESPONDE A 13 ALMUERZOS L2600.00 -SERVICIO DE TRANSPORTE L200.00 -IMPUESTO SOBRE VENTA L420.00 -VALOR TOTAL DE FACTURA L3220.00  DOCUMENTOS SOPORTE: -MEMORANDO SDN-GA-616-08-2022 DE SOLICITUD CON FECHA 03 DE AGOSTO DE 2022 -RECIBO CON FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022 -FACTURA No.000-001-001-00001445 CON FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022 DONDE DETALLA LOS ALMUERZOS Y EL SERVICIO DE TRANSPORTE -ACTA DE RECEPCIÓN No.165-2022 CON FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022 -ORDEN DE COMPRA No.O/C CM-190-SDN-SGRMSG-2022 -SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SDN-CAC-226-2022 CON FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022  (SE REVERSA DOCUMENTO PORQUE DE AHORA EN ADELANTE EN LA PESTAÑA DE RESPALDO SE DEBE ESCOGER LA OPCIÓN DE PROCESO PAGO CON FACTURA Y AGREGAR LOS DATOS DE LA FACTURA Y LA ORDEN DE COMPRA).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-90-1-2713-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-90-1-2713-1-0


rationale: F01-2710  SE SOLICITA PAGO DE L414.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA BRINDAR ATENCIONES EN REUNIÓN CONVOCADA POR LA SECRETARIA GENERAL EN LA FAH EN EL SALÓN SAMBAT EL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022 SEGÚN ACTA DE RECEPCIÓN NO. 193-2022 FIRMADA POR LA ABOGADA ADA GRISELDA MONTOYA GUEVARA.  SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00001435 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2022 LA QUE SE DETALLA ASI: VALOR DE TRANSPORTE L360.00 MAS IMPTO 15% L54.00 HACIENDO UN TOTAL DE L414.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  ORDEN DE COMPRA CM-195-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2022. MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-265-2022 DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO.000-001-01-00001435 DE FECHA 10/08/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.193-2022 DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2022 FIRMADA POR EL ABOGADA ADA GRISELDA MONTOYA GUEVARA SECRETARIA GENERAL.  (SE REVERSA DOCUMENTO PORQUE DE AHORA EN ADELANTE EN LA PESTAÑA DE RESPALDO SE DEBE ESCOGER LA OPCIÓN DE PROCESO PAGO CON FACTURA Y AGREGAR LOS DATOS DE LA FACTURA Y LA ORDEN DE COMPRA).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-90-1-2710-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-90-1-2710-1-0


rationale: PAGO DE L14662.50 POR PAGO DE 150 SANWICH TRIPLE EMPACADOS CON REFRESCO PARA SUPERVICIÓN QUE REALIZARA EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE DEFENSA EN DIFERENTES OPERATIVOS DE POLICIA MILITAR  DETALLANDO A CONTINUACIÓN EL DESGLOSE DE PAGO: -VALOR QUE CORRESPONDE A 150 SANWICH TRIPLE EMPACADOS CON REFRESCO L12750.00 -IMPUESTO SOBRE VENTA L1912.50 -VALOR TOTAL DE FACTURA L14662.50  DOCUMENTOS SOPORTE: -SOLICITUD ACSVM. No.SDN-0089-2022 CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022 -RECIBO CON FECHA 02 DE AGOSTO DE 2022 -FACTURA No.000-001-01-00001430 CON FECHA 02 DE AGOSTO DE 2022 DONDE DETALLA LOS  150 SANWICH TRIPLE EMPACADOS CON REFRESCO -ACTA DE RECEPCIÓN No.177-2022 CON FECHA 02 DE AGOSTO DE 2022 -ORDEN DE COMPRA No.O/C CM-181-SDN-SGRMSG-2022 CON FECHA 02 DE AGOSTO DE 2022 -SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SDN-CAC-247-2022 CON FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022  (SE REVERSA DOCUMENTO PORQUE DE AHORA EN ADELANTE EN LA PESTAÑA DE RESPALDO SE DEBE ESCOGER LA OPCIÓN DE PROCESO PAGO CON FACTURA Y AGREGAR LOS DATOS DE LA FACTURA Y LA ORDEN DE COMPRA).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-90-1-2717-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-90-1-2717-1-0


rationale: PAGO DE L3220.00 POR PAGO DE 13 ALMUERZOS CON SERVICIO DE TRANSPORTE PARA REUNIÓN DE MESAS DE TRABAJO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE LA SEDENA CON OTRAS INSTITUCIONES  DETALLANDO A CONTINUACIÓN EL DESGLOSE DE PAGO: -VALOR QUE CORRESPONDE A 13 ALMUERZOS L2600.00 -SERVICIO DE TRANSPORTE L200.00 -IMPUESTO SOBRE VENTA L420.00 -VALOR TOTAL DE FACTURA L3220.00  DOCUMENTOS SOPORTE: -MEMORANDO SDN-GA-616-08-2022 DE SOLICITUD CON FECHA 03 DE AGOSTO DE 2022 -RECIBO CON FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022 -FACTURA No.000-001-001-00001445 CON FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022 DONDE DETALLA LOS ALMUERZOS Y EL SERVICIO DE TRANSPORTE -ACTA DE RECEPCIÓN No.165-2022 CON FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022 -ORDEN DE COMPRA No.O/C CM-190-SDN-SGRMSG-2022 -SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SDN-CAC-226-2022 CON FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022  (SE REVERSA DOCUMENTO PORQUE DE AHORA EN ADELANTE EN LA PESTAÑA DE RESPALDO SE DEBE ESCOGER LA OPCIÓN DE PROCESO PAGO CON FACTURA Y AGREGAR LOS DATOS DE LA FACTURA Y LA ORDEN DE COMPRA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-90-1-2714-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-90-1-2714-1-0


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE PROCESA F01 EN ETAPA COMPROMISO SEGUN ORDEN DE COMPRA RECIBIDA NO. O/C-CM-224-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2022 A FAVOR DE CENTROMATIC/CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V.  PARA LA ADQUISICION DE SELOS DE AUTOMATICOS REDONDOS CUADRADOS Y RECTANGULARES PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.  SE REVERSA DOCUMENTO F01 EN ETAPA COMPROMISO PORQUE SE INGRESO OTRO F01 No.3605 CON EL PROCESO COMPLETO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-90-1-2718-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-90-1-2718-1-0


rationale: PAGO DE L21390.00 POR PAGO DE 55 ALMUERZOS Y COFFEE BREAK CON SERVICIO DE TRANSPORTE PARA REUNIÓN DE REVISIÓN A LOS ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO DE LAS UE PREVIO A LA CAGA Y APROBACIÓN EN EL SISTEMA SIAFI  DETALLANDO A CONTINUACIÓN EL DESGLOSE DE PAGO: -VALOR QUE CORRESPONDE A 55 ALMUERZOS Y COFFEE BREAK L18150.00 -SERVICIO DE TRANSPORTE L450.00 -IMPUESTO SOBRE VENTA L2790.00 -VALOR TOTAL DE FACTURA L21390.00  DOCUMENTOS SOPORTE: -MEMORANDO SDN-UPEG-132-08-2022 DE SOLICITUD CON FECHA 11 DE AGOSTO DE 2022 -RECIBO CON FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 -FACTURA No.000-001-01-00001446 CON FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 DONDE DETALLA LOS ALMUERZOS COFFEE BREAK Y EL SERVICIO DE TRANSPORTE -ACTA DE RECEPCIÓN No.182-2022 CON FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 -ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-208-SDN-SGRMSG-2022 CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2022 -SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SDN-CAC-255-2022 CON FECHA 19 DE AGOSTO DE 2022  (SE REVERSA DOCUMENTO PORQUE DE AHORA EN ADELANTE EN LA PESTAÑA DE RESPALDO SE DEBE ESCOGER LA OPCIÓN DE PROCESO PAGO CON FACTURA Y AGREGAR LOS DATOS DE LA FACTURA Y LA ORDEN DE COMPRA).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-90-1-2719-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-90-1-2719-1-0


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-90-1-2720-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-90-1-2720-1-0

description: PAGO DE L21390.00 POR PAGO DE 55 ALMUERZOS Y COFFEE BREAK CON SERVICIO DE TRANSPORTE PARA REUNIÓN DE REVISIÓN A LOS ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO DE LAS UE PREVIO A LA CAGA Y APROBACIÓN EN EL SISTEMA SIAFI  DETALLANDO A CONTINUACIÓN EL DESGLOSE DE PAGO: -VALOR QUE CORRESPONDE A 55 ALMUERZOS Y COFFEE BREAK L18150.00 -SERVICIO DE TRANSPORTE L450.00 -IMPUESTO SOBRE VENTA L2790.00 -VALOR TOTAL DE FACTURA L21390.00  DOCUMENTOS SOPORTE: -MEMORANDO SDN-UPEG-132-08-2022 DE SOLICITUD CON FECHA 11 DE AGOSTO DE 2022 -RECIBO CON FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 -FACTURA No.000-001-01-00001446 CON FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 DONDE DETALLA LOS ALMUERZOS COFFEE BREAK Y EL SERVICIO DE TRANSPORTE -ACTA DE RECEPCIÓN No.182-2022 CON FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 -ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-208-SDN-SGRMSG-2022 CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2022 -SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SDN-CAC-255-2022 CON FECHA 19 DE AGOSTO DE 2022  (SE REVERSA DOCUMENTO PORQUE DE AHORA EN ADELANTE EN LA PESTAÑA DE RESPALDO SE DEBE ESCOGER LA OPCIÓN DE PROCESO PAGO CON FACTURA Y AGREGAR LOS DATOS DE LA FACTURA Y LA ORDEN DE COMPRA).


title: PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS. DE R.L DE LA FACTURA No. 000-002-01-00010084 A FAVOR DEL OBJETO 3110 ALIMENTOS Y BEBIDAS POR EL MONTO DE L2990.00 HACIENDO LA RETENCION DEL 15% DE L448.50 SUMANDO UN TOTAL DE L3438.50  23 ALMUERZOS   SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. CM-207-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 12/08/2022 MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-250-2022 DE FEC/HA 18 DE AGOSTO DEL 2022 FACTURA No. 000-002-01-00010084 DE FECHA 15/08/2022 ACTA DE RECEPCION No. 179-2022 DE FECHA 15 DE AGOSTO 2022  SOLICITADA POR LA ABOGADA ADILIA MARIA CACERES . ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA  SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL


title: SE SOLICITA PAGO DE L2400.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE FLORISTERIA CIRCULO H. POR CONCEPTO COMPRA DE DOS ARREGLOS FLORALES PARA SER UTILIZADOS DURANTE EL DESARROLLO DEL SEMINARIO INICIATIVA SOBRE DERECHOS HUMANOS.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: 2 JARDINERAS ELABORADAS CON FOLLAJE  POR L2086.96 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L313.04 VALOR TOTAL DE LA FACTURA  POR L2400.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: *ORDEN DE COMPRA CM-189-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2022. *MEMORANDO-SDN-CAC-266-2022 DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2022. *FACTURA NO.000-001-01-00031829 DE FECHA 09/08/2022 *ACTA DE RECEPCIÓN NO.194-2022 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2022 FIRMADA POR LA LICENCIADA YURI ANGELICA MEJIA LAGOS DIRECTORA DE DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD DE GENERO DE SEDENA

ROSA LASTENIA BUESO CARIAS

legalName: ROSA LASTENIA BUESO CARIAS


title: PAGO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS. DE R.L DE LA FACTURA No. 000-002-01-00010084 A FAVOR DEL OBJETO 25100 SERVICIOS DE TRANSPORTE POR EL MONTO DE L600.00 HACIENDO LA RETENCION DEL 15% DE L90.00 SUMANDO UN TOTAL DE L690.00   1 SERVICIO DE TRANSPORTE GENERAL   SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA No. CM-207-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2022. MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-250-2022 DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA No. 000-002-01-22210084 DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2022. ACTA DE RECEPCION No. 179-2022 DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2022. SOLICVITADA POR LA ABOGADA ADILIA MARIA CACERES. ASISTENTE DEL SECRETARIO DE ESTADO DE LA SECRETARIA NACIONAL DE DEFENSA.


title: SE SOLICITA PAGO DE L3726.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE COMIDAS YANETH. POR CONCEPTO 18 ALMUERZOS (ALIMENTACIÓN) PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS ENLACES DE GENERO DE CADA UE DE LAS FFAA PARA ESTABLECER LINEAS DE TRABAJO.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: 18 ALMUERZOS EMPACADOS POR L3240.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L486 VALOR TOTAL DE LA FACTURA  POR L3726.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA DDHH.EG.SEDENA OFICIO NO. 178-08-2022 FECHA 02/80/2022 ORDEN DE COMPRA CM-184-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 04 DE AGOSTO DEL 2022. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-252-2022 DE FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO.000-001-01-00001431 DE FECHA 04/08/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.201-2022 DE FECHA 04 DE AGOSTO DEL 2022 FIRMADA POR LA LICENCIADA YURI ANGELICA MEJIA LAGOS DIRECTORA DE DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD DE GENERO DE SEDENA


title: F01-2791 SE SOLICITA PAGO DE L11200.00 MÁS IMPUESTO SOBRE VENTAS INCLUIDO DE L1680 SUMANDO UN TOTAL DE L12880.00 A FAVOR DE PRONTO SERVICIOS SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00001522 DE FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2022. QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  4 PLACAS DE RECONOCIMIENTO POR L11200.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS INCLUIDO DE L1680.00 TOTAL DE LA FACTURA L12880.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  ORDEN DE COMPRA CM-183-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2022. MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-238-2022 DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO.000-001-01-00001522 DE FECHA 08/08/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.171-2022 DE FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2022 FIRMADA POR LA LICENCIADA YURI ANGELICA MEJIA LAGOS DIRECTORA DE DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD DE GÉNERO.

PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV

streetAddress: COL. KENNEDY ZONA 1, BLOQUE 44, CASA 3603

legalName: PRONTO SERVICIO DE HONDURAS SRL DE CV


title: PAGO A FAVOR DE COMIDAS YANETH DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001412 A FAVOR DEL OBJETO 31110 ALIMENTOS Y BEBIDAS POR EL MONTO DE L 1870.00 HACIENDO LA RETENCION DEL 15% DE 280.50 SUMANDO UN TOTAL DE L2150.50.  11 AMUERZOS    SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA CM-170-SDN-SGRMSG-2022 CON FECHA DE 27 DE JULIO DEL 2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-236-2022 CON DECHA DE 17 DE AGOSTO DEL 2022 FACTURA No. 000-001-01-00001412 CON FECHA DE 01 DE AGOSTO DEL 2022 ACTA DE RECEPCION No. 170-2022 CON FECHA DE 29 DE JULIO DEL 2022 SOLICITADA POR LA LICENCIADA SABRINA FLORISEL BUSTAMANTE  GERENTE ADMINISTRATIVO.


title: PAGO A FAVOR DE COMIDAS YANETH DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001414 A FAVOR DEL OBJETO 31110 ALIMENTIOS Y BEBIDAS POR EL MONTO DE L 4650.00 HACIENDO LA RETENCION DEL 15% DE 697.50 SUMANDO UN TOTAL DE L 5347.5  15 ALMUERZOZ  15 COFFE BREACK  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA CM-158-SDN-SGRMSG-2022 CON FECHA DE 15 DE JULIO DEL 2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-245-2022 CON DECHA DE 18 DE AGOSTO DEL 2022 FACTURA No. 000-001-01-00001414 CON FECHA DE 31 DE JULIO DEL 2022 ACTA DE RECEPCION No. 175-2022 CON FECHA DE 13 DE JULIO DEL 2022 SOLICITADA POR JOHANNA LANZA TERCERO  JEFE DE COMPFRAS  ACTIVIDADES CENTRALES


title: SE SOLICITA PAGO DE L805.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE COMIDAS YANETH. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y MESEROS PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS ENLACES DE GENERO DE CADA UE DE LAS FFAA PARA ESTABLECER LINEAS DE TRABAJO.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: SERVICIO DE TRANSPORTE POR L200.00 SERVICIO DE MESERO POR L500.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L105 VALOR TOTAL DE LA FACTURA  POR L805.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA DDHH.EG.SEDENA OFICIO NO. 178-08-2022 FECHA 02/80/2022 ORDEN DE COMPRA CM-184-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 04 DE AGOSTO DEL 2022. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-252-2022 DE FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO.000-001-01-00001431 DE FECHA 04/08/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.201-2022 DE FECHA 04 DE AGOSTO DEL 2022 FIRMADA POR LA LICENCIADA YURI ANGELICA MEJIA LAGOS DIRECTORA DE DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD DE GENERO DE SEDENA


title: SE SOLICITA PAGO DE L13800.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE FRENOR POR CONCEPTO DE 05 TARJETAS DE REGALO SOLICITADAS PARA OTORGAR PRESENTES A LOS CAMAROGRAFOS DE LA ASOCIACIÓN HONDUREÑA DE FOTOGRAFOS Y CAMAROGRAFOS DE PRENSA (AHFOCAP).  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: 5 TARJETAS DE REGALO POR L12000.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L1800.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA  POR L13800.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA CM-174-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 29 DE JULIO DEL 2022. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-224-2022 DE FECHA 12 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO.000-001-01-00001427 DE FECHA 29/07/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.149-2022 DE FECHA 29 DE JULIO DEL 2022 FIRMADA POR JORGE SANCHEZ SECRETARIO DE ASOCIACIÓN HONDUREÑA DE FOTOGRAFOS Y CAMAROGRAFOS (AHOFOCAP).

RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ

legalName: RAUL ERNESTO CHAVEZ RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE COMIDAS YANETH DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001412 A FAVOR DEL OBJETO 25100 SERVICIOS DE TRANSPORTE POR EL MONTO DE L 230.00 HACIENDO LA RETENCION DEL 15% DE 30.00 SUMANDO UN TOTAL DE L 230.00  1 SERVICIO DE TRANSPORTE  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA CM-170-SDN-SGRMSG-2022 CON FECHA DE 27 DE JULIO DEL 2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-236-2022 CON DECHA DE 17 DE AGOSTO DEL 2022 FACTURA No. 000-001-01-00001412 CON FECHA DE 01 DE AGOSTO DEL 2022 ACTA DE RECEPCION No. 170-2022 CON FECHA DE 29 DE JULIO DEL 2022 SOLICITADA POR LA LICENCIADA SABRINA FLORISEL BUSTAMANTE  GERENTE ADMINISTRATIVO


title: PAGO A FAVOR DE COMIDAS YANETH DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001414 A FAVOR DEL OBJETO 25100 SERVICIOS DE TRANSPORTE POR EL MONTO DE L 400.00 HACIENDO LA RETENCION DEL 15% DE L 60.00 SUMANDO UN TOTAL DE L 460.00  2 SERVICIOS DE TRANSPORTE   SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA CM-158-SDN-SGRMSG-2022 CON FECHA DE 15 DE JULIO DEL 2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-245-2022 CON DECHA DE 18 DE AGOSTO DEL 2022 FACTURA No. 000-001-01-00001414 CON FECHA DE 31 DE JULIO DEL 2022 ACTA DE RECEPCION No. 175-2022 CON FECHA DE 13 DE JULIO DEL 2022 SOLICITADA POR JOHANNA LANZA TERCERO  JEFE DE COMPFRAS  ACTIVIDADES CENTRALES


title: SE SOLICITA PAGO DE L26657.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE VECA INDUSTRIAL/ LUIS FERNANDO VELASQUEZ ZUNIGA  POR CONCEPTO ARTES GRAFICAS PARA LA ELABORACIÓN DE 90 FOLDER´S DE PANA PERSONALIZADOS Y 4 BANNERS . FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  90 FOLDERS SUMA UN TOTAL DE L17100.00 04 BANNERS SUMA UN TOTAL DE L6080.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% L3477.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA L26657.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  ORDEN DE COMPRA CM-175-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 03 DE AGOSTO DEL 2022. MEMORANDO-SDN-CAC-231-2022 DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO.000-001-01-00002404 DE FECHA 05/08/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.166-2022 DE FECHA 05 DE AGOSTO DEL 2022 FIRMADA POR LA LIC. YURI ANGELICA MEJIA LAGOS DIRECTORA DE DERECHOS HUMANOS Y EQUIDAD DE GÉNERO.


title: PAGO A FAVOR DE YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V. DE LA FACTURA No. 000-002-01-00024918 A FAVOR DEL OBJETO 31110 ALIMENTACION Y BEBIDAS POR EL MONTO SUBTOTAL DE L3680.60 VALOR EXENTO L2631.00 VALOR GRAVADO L1049.60 HACIENDO LA RETENCION DEL 15% DE 157.44 SUMANDO UN TOTAL DE L 3838.04 40 CHURROS 30 GALLETAS PAQ 12 unidades 10 CHIPS AHOY 342g  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA CM-200-SDN-SGRMSG-2022 CON FECHA DE 11DE AGOSTO DEL 2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-271-2022 CON FECHA DE 24 DE AGOSTO DEL 2022 ACTA DE RECEPCION No. 198-2022 CON FECHA DE 24 DE AGOSTO DEL 2022 SOLICITADA POR LICENCIADA SABRINA FLORISEL BUSTAMANTE  GERENTE ADMINISTRATIVO


title: SE SOLICITA PAGO DE L10982.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRASPORTE Y PROTOCOLO PARA BRINDAR ATENCIONES EN EL AULA MAGNA DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL EN CONMEMORACIÓN AL 31 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL EL DIA 18 DE JULIO DEL 2022 SEGÚN ACTA DE RECEPCIÓN NO.147-2022 DEL CORONEL DE AVIACIÓN DEMA SERGIO PORTILLO BUSTILLO RECTOR FAHO-2277.  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  ORDEN DE COMPRA CM-152-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 14 DE JULIO DEL 2022. MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-193-2022 DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2022. FACTURA NO.000-002-01-00009947 DE FECHA 18/07/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.147-2022 DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2022 FIRMADA POR EL CORONEL DE AVIACIÓN DEMA SERGIO PORTILLO BUSTILLO RECTOR DEL CDN.


title: PAGO DE L15737.70 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO DEL  MES DE AGOSTO 2022. SE HACE PROCESO DE PAGO SEGUN DOCUMENTOS RESPALDO: -MEMORANDO SDN- CAC-233-2022 DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2022.  -ORDEN DE COMPRA O/C CM-192-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 09/08/2022. -ACTA DE RECEPCION NO.167-2022 DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2022 Y SEGUN COMPROBANTE DE ENTREGA SE RECIBE EL SIGUIENTE PRODUCTO: 18 PAQUETES DE AGUA AZUL DE 355ML 12 PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA.  -FACTURA No.000-002-01-00024852  DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2022.


title: PAGO DE L14662.50 POR PAGO DE 150 SANWICH TRIPLE EMPACADOS CON REFRESCO PARA SUPERVISIÓN QUE REALIZARA EL SEÑOR SUBSECRETARIO DE DEFENSA EN DIFERENTES OPERATIVOS DE POLICIA MILITAR  DETALLANDO A CONTINUACIÓN EL DESGLOSE DE PAGO: -VALOR QUE CORRESPONDE A 150 SANDWICH TRIPLE EMPACADOS CON REFRESCO L12750.00 -IMPUESTO SOBRE VENTA L1912.50 -VALOR TOTAL DE FACTURA L14662.50  DOCUMENTOS SOPORTE: -SOLICITUD ACSVM. No.SDN-0089-2022 CON FECHA 01 DE AGOSTO DE 2022 -RECIBO CON FECHA 02 DE AGOSTO DE 2022 -FACTURA No.000-001-01-00001430 CON FECHA 02 DE AGOSTO DE 2022  -ACTA DE RECEPCIÓN No.177-2022 CON FECHA 02 DE AGOSTO DE 2022 -ORDEN DE COMPRA No.O/C CM-181-SDN-SGRMSG-2022 CON FECHA 02 DE AGOSTO DE 2022 -SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SDN-CAC-247-2022 CON FECHA 18 DE AGOSTO DE 2022


title: SE SOLICITA PAGO DE L3567.30 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. POR CONCEPTO 22 COFFEE BREAK (ALIMENTOS) PARA SER REPARTIDOS EN LA REUNION LLEVADA A CABO POR LA SECRETARIA GENERAL PARA TRATAR EL TEMA DE ¿REGLAMENTO PARA SOBREAVUELOS Y/O ATERRIZAJES Y EMBARCACIONES MARITINAS DE LA REPUBLICA DE HONDURAS.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  22 COFFEE BREAK (ALIMENTOS) L3102.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% 465.30 VALOR TOTAL DE LA FACTURA L3567.30  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  ORDEN DE COMPRA CM-201-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2022. MEMORANDO-SDN-CAC-234-2022 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO.000-002-01-00010083 DE FECHA 15/08/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.168-2022 DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2022 FIRMADA POR LA ABOGADA ADA GRISELDA MONTOYA GUEVARA SECRETARIA GENERAL.


title: SE SOLICITA PAGO DE L13800.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO POR CONCEPTO DE ALIMENTOS A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L. PARA BRINDAR ATENCIONES EN EL AULA MAGNA DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL EN CONMEMORACIÓN AL 31 ANIVERSARIO DE LA FUNDACIÓN DEL COLEGIO DE DEFENSA NACIONAL EL DIA 18 DE JULIO DEL 2022 SEGÚN ACTA DE RECEPCIÓN NO.147-2022 DEL CORONEL DE AVIACIÓN DEMA SERGIO PORTILLO BUSTILLO RECTOR FAHO-2277.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  SERVICIO DE 100 COFFEE BREAK POR L12000.00 IMTO S/V POR L1800.00 SUMANDO UN TOTAL DE L13800.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  ORDEN DE COMPRA CM-152-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 14 DE JULIO DEL 2022. MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-193-2022 DE FECHA 28 DE JULIO DEL 2022. FACTURA NO.000-002-01-00009947 DE FECHA 18/07/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.147-2022 DE FECHA 18 DE JULIO DEL 2022 FIRMADA POR EL CORONEL DE AVIACIÓN DEMA SERGIO PORTILLO BUSTILLO RECTOR DEL CDN.


title: SE SOLICITA PAGO DE L1380.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. POR CONCEPTO SERVICIOS DE PROTOCOLO Y TRANSPORTE PARA SER REPARTIDOS EN LA REUNION LLEVADA A CABO POR LA SECRETARIA GENERAL PARA TRATAR EL TEMA DE ¿REGLAMENTO PARA SOBREAVUELOS Y/O ATERRIZAJES Y EMBARCACIONES MARITINAS DE LA REPUBLICA DE HONDURAS.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA:  1 MESERO Y 1 SERVICIO DE TRANSPORTE MAS IMPUESTO S/V DEL 15% 180.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA L1380.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  ORDEN DE COMPRA CM-201-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2022. MEMORANDO-SDN-CAC-234-2022 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO.000-002-01-00010083 DE FECHA 15/08/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.168-2022 DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2022 FIRMADA POR LA ABOGADA ADA GRISELDA MONTOYA GUEVARA SECRETARIA GENERAL.


title: PAGO PARCIAL DE FACTURA No.000-001-001-00001445 DE MONTO TOTAL DE 3220.00 POR VALOR DE L230.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE COMIDAS YANETH POR PAGO DE SERVICIO DE TRANSPORTE  DE 13 ALMUERZOS PARA REUNIÓN DE MESAS DE TRABAJO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE LA SEDENA CON OTRAS INSTITUCIONES  DETALLANDO A CONTINUACIÓN EL DESGLOSE DE PAGO: -SERVICIO DE TRANSPORTE L200.00 -IMPUESTO SOBRE VENTA L30.00 -VALOR TOTAL DE FACTURA L230.00  DOCUMENTOS SOPORTE: -MEMORANDO SDN-GA-616-08-2022 DE SOLICITUD CON FECHA 03 DE AGOSTO DE 2022 -RECIBO CON FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022 -FACTURA No.000-001-001-00001445 CON FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022 -ACTA DE RECEPCIÓN No.165-2022 CON FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022 -ORDEN DE COMPRA No.O/C CM-190-SDN-SGRMSG-2022 -SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SDN-CAC-226-2022 CON FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA No 000-001-01-00001446 DE MONTO TOTAL DE L21390.00 POR VALOR DE L.20872.50 CON 15%ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE 55 ALMUERZOS Y COFFEE BREAK PARA REUNIÓN DE REVISIÓN A LOS ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO DE LAS UE PREVIO A LA CAGA Y APROBACIÓN EN EL SISTEMA SIAFI  DETALLANDO A CONTINUACIÓN EL DESGLOSE DE PAGO: -VALOR QUE CORRESPONDE A 55 ALMUERZOS Y COFFEE BREAK L18150.00 -IMPUESTO SOBRE VENTA L2722.50 -VALOR TOTAL DE FACTURA L20872.50  DOCUMENTOS SOPORTE: -MEMORANDO SDN-UPEG-132-08-2022 DE SOLICITUD CON FECHA 11 DE AGOSTO DE 2022 -RECIBO CON FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 -FACTURA No.000-001-01-00001446 CON FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 DONDE DETALLA LOS ALMUERZOS  COFFEE BREAK Y EL SERVICIO DE TRANSPORTE -ACTA DE RECEPCIÓN No.182-2022 CON FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 -ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-208-SDN-SGRMSG-2022 CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2022 -SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SDN-CAC-255-2022 CON FECHA 19 DE AGOSTO DE 2022


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA No 000-001-01-00001446 DE MONTO TOTAL DE L21390.00 POR VALOR DE L.51750 CON 15%ISV INCLUIDO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE 55 ALMUERZOS Y COFFEE BREAK PARA REUNIÓN DE REVISIÓN A LOS ANTEPROYECTOS DE PRESUPUESTO DE LAS UE PREVIO A LA CAGA Y APROBACIÓN EN EL SISTEMA SIAFI  DETALLANDO A CONTINUACIÓN EL DESGLOSE DE PAGO: -VALOR QUE CORRESPONDE A SERVICIOS DE TRANSPORTE DE 55 ALMUERZOS Y COFFEE BREAK L450.00 -IMPUESTO SOBRE VENTA L67.50 -VALOR TOTAL DE FACTURA L517.50  DOCUMENTOS SOPORTE: -MEMORANDO SDN-UPEG-132-08-2022 DE SOLICITUD CON FECHA 11 DE AGOSTO DE 2022 -RECIBO CON FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 -FACTURA No.000-001-01-00001446 CON FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 DONDE DETALLA LOS ALMUERZOS  COFFEE BREAK Y EL SERVICIO DE TRANSPORTE -ACTA DE RECEPCIÓN No.182-2022 CON FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022 -ORDEN DE COMPRA No. O/C CM-208-SDN-SGRMSG-2022 CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2022 -SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SDN-CAC-255-2022 CON FECHA 19 DE AGOSTO DE 2022


title: PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 000-001-001-00001445 DE MONTO TOTAL DE 3220.00 POR VALOR DE L2990.00 CON EL 15% DE ISV POR PAGO DE 13 ALMUERZOS PARA REUNIÓN DE MESAS DE TRABAJO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS DE LA SEDENA CON OTRAS INSTITUCIONES  DETALLANDO A CONTINUACIÓN EL DESGLOSE DE PAGO: -VALOR QUE CORRESPONDE A 13 ALMUERZOS L2600.00 -IMPUESTO SOBRE VENTA L390.00 -VALOR TOTAL DE FACTURA L2990.00  DOCUMENTOS SOPORTE: -MEMORANDO SDN-GA-616-08-2022 DE SOLICITUD CON FECHA 03 DE AGOSTO DE 2022 -RECIBO CON FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022 -FACTURA No.000-001-001-00001445 CON FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022 DONDE DETALLA LOS ALMUERZOS Y EL SERVICIO DE TRANSPORTE -ACTA DE RECEPCIÓN No.165-2022 CON FECHA 08 DE AGOSTO DE 2022 -ORDEN DE COMPRA No.O/C CM-190-SDN-SGRMSG-2022 -SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO SDN-CAC-226-2022 CON FECHA 16 DE AGOSTO DE 2022


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA NO.000-001-01-00001435 DE MONTO TOTAL DE L14754.50 POR VALOR DE L14340.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO POR CONCEPTO DE 29 SERVICIOS DE ALIMENTOS Y COFFE BREAK PARA REUNIÓN CONVOCADA POR LA SECRETARIA GENERAL EN LA FAH EN EL SALÓN SAMBAT EL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022 SEGÚN ACTA DE RECEPCIÓN NO. 193-2022 FIRMADA POR LA ABOGADA ADA GRISELDA MONTOYA GUEVARA.  SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00001435 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2022 LA QUE SE DETALLA ASI: VALOR DE ALIMENTOS L12470.00 MAS IMPTO 15% L1870.50 HACIENDO UN TOTAL DE L14340.5  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  ORDEN DE COMPRA CM-195-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2022. MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-265-2022 DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO.000-001-01-00001435 DE FECHA 10/08/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.193-2022 DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2022 FIRMADA POR EL ABOGADA ADA GRISELDA MONTOYA GUEVARA SECRETARIA GENERAL.


title: PAGO PARCIAL DE LA FACTURA NO.000-001-01-00001435 DE MONTO TOTAL DE L14754.50 POR VALOR DE L414.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE EN 29 SERVICIOS DE ALIMENTOS Y COFFE BREAK PARA REUNIÓN CONVOCADA POR LA SECRETARIA GENERAL EN LA FAH EN EL SALÓN SAMBAT EL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2022 SEGÚN ACTA DE RECEPCIÓN NO. 193-2022 FIRMADA POR LA ABOGADA ADA  GRISELDA MONTOYA GUEVARA.  SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00001435 DE FECHA 10 DE AGOSTO 2022 LA QUE SE DETALLA ASI: VALOR DE SERVICIO DE TRANSPORTE L360.00 MAS IMPTO 15% L54.00 HACIENDO UN TOTAL DE L414.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:  ORDEN DE COMPRA CM-195-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2022. MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-265-2022 DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO.000-001-01-00001435 DE FECHA 10/08/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.193-2022 DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2022 FIRMADA POR EL ABOGADA ADA  GRISELDA MONTOYA GUEVARA SECRETARIA GENERAL


title: PAGO DE L9154.00 POR CONCEPTO DE PROTOCOLO COMPRA DE 8 UNIDADES BAULES DE MADERA TALLADOS PEQUEÑOS A FAVOR DE DISMERS/SEÑORA GERALDINA  TORRES CON DNI NO.0801 1970 06920 SEGUN FACTURA NO.000 001 01 00002009 DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2022.  DICHA FACTURA SE DETALLA ASI:  8 BAUDES DE MADERA  TALLADOS PEQUEÑOS L7960.00 IMPTO S/VENTAS L1194.00 TOTAL L9154.00  SE ADJUNTA  ORDEN DE COMPRA O/C CM-165-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2022 FACTURA NO.000-001-01-00002009 DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2022 RECIBO N3349 DE DISMERS DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2022 POR L7960.00 SEGUN ACTA DE RECEPCION No.144-2022 DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2022.

GERALDINA TORRES

legalName: GERALDINA TORRES


title: PAGO DE L75936.80 POR CONCPTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO EN LA COMPRA DE 8 CAJAS DE PUROS COLECCION CISERON CON ESTUCHE Y 8 MANCUERNILLAS COLECCION LENCA A FAVOR DE DISMERS/ SEÑORA GERALDINA TTORRES CON DNI No.0801-1970-06920 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002010 DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2022.  LA CUAL SE DETALLA ASI: 8 CAJAS DE PURO COLECCION CISERON CON ESTUCHO L45240.00 8 MANCUERNILLAS COLECCION LENCA L20792 SUBTOTAL DE L66032.00 MAS IMPTO SOBRE VENTAS L9904.80 TOTAL DE FACTURA L75936.80  SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE: ORDEN DE COMPRA O/C CM-164-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2022 FACTURA NO.000-001-01-00002010 DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2022 ACTA DE RECEPCION No.143-2022 DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2022 RECIBO DE DISMERS No.3350 DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2022 ACTA DE RECEPCION No.143-2022 DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2022.


title: PAGO DE L6900.00 POR CONCEPTO DE CEROMONIAL Y PROTOCOLO 2 ARREGLOS FLORALES Y TRIPODE FUNEBRE A FAVOR DE FLORISTERIA CIRCULO H/SEÑORA ROSA LASTENIA BUESO CARIAS CON DNI 0801-1980-11721. LA FACTURA SE DESGLOSA ASI: 2 ARREGLOS FLORALES L6000.00 IMPTO SOBRE VENTAS L900.00 TOTAL FACTURA L6900.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTTACION: ORDEN DE COMPRA O/C CM-202-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2022 FACTURA No.000-001-01-00031837 DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2022 ACTA DE RECEPCION NO.192-2022 DE FECHA 11  DE AGOSTO DEL 2022 RECIBO DE FLORISTERIA CIRCULO H No.2620 SIN FECHA.


title: SE PAGO L2875.00 POR CONCEPTO CEREMONIAL Y PROTOCOLO UN ARREGLO FLORAL  A FAVOR DE FLORISTERIA CIRCULO H\SEÑORA ROSA LASTENIA BUESO CARIAS A CARGO DE LA UE 01 DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO 01 SEGUN FACTURA No.000  001 01 000031788 LA MISMA SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA  VALOR DE ARREGLO FLORAL POR L2500.00 VALOR DE IMPTO SOBRE VENTAS L375.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA L2875.00  SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE ORDEN DE COMPRA O/C CM 169 SDN SGRMSG 2022 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2022 ACTA DE RECEPCION NO.134/2022 DE DE FECHA 27 DE JULIO 2022. RECIBI NO.2594 DE FECHA 27/072022 DE FECHA 06 DE JULIO DEL 2022. SEGUN ACTA DE RECEPCION NO.145/2022 DE FECHA 27/07/2022


title: PAGO DE L83835.00 POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS EN LA COMPRA DE 284 TINTAS PARA IMPRESORA A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS RTN No.08019998391040 SEGUN FACTURA No.000-004-01-00006089 DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2022.  LA CUAL SE DETALLA ASI: 284 TINTAS L72900.00 MAS IMPTO SOBRE VENTAS L10935.00 TOTAL DE FACTURA L83835.00  SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE: ORDEN DE COMPRA O/C CM-120-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2022 FACTURA NO.000-004-01-00006089 DEL  15 DE AGOSTO DEL 2022 ACTA DE RECEPCION No.180-2022 DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2022 RECIBO DE PAPELERIA HONDURAS No.58583 DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2022

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE L220935.29 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON REPUESTOS Y ACCESORIOS Y UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A FAVOR DE DISTRIBUIDORA VALENCIA SEGÚN FACTURA NO.000-001-01-00018935 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2022 LA CUAL SE DETALLA ASI: PRODUCTOS DE PAPEL L145683.80 REPUESTOS Y ACCESORIOS L497.00 UTTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANAZA L47830.00 SUBTOTAL L 194010.80 IMPORTE EXENTO L14514.20 MAS IMPTO SOBRE VENTAS L 26924.49 TOTAL DE FACTURA L 220935.29  SE ADJUNTA DOCUMENTACION SOPORTE: ORDEN DE COMPRA O/C CM-122-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2022 FACTURA NO.000-001-01-00018935 DEL  16 DE AGOSTO DEL 2022 ACTA DE RECEPCION No.172-2022 DE FECHA 17 DE AGOSTO DEL 2022 RECIBO DE DISTRIBUIDORA VALENCIA RECIBO NO.01-6456 DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2022.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: SE SOLICITA PAGO DE L3162.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS. POR CONCEPTO 22 COFFEE BREAK (ALIMENTACIÓN) PARA REUNIÓN DE TRABAJO REFERENTE AL TEMA DE PROCESO REGLAMENTO PARA SOBREVUELOS Y/O ATERRIZAJES Y EMBARCACIONES MARÍTIMAS DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS.   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: 22  COFFEE BREAK L2200.00 22 REFRESCOS SODA L550.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L412.50 VALOR TOTAL DE LA FACTURA  POR L3162.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA S.G.SEDENA MEMORANDO NO. 1260-07-2022 FECHA 22/07/2022 ORDEN DE COMPRA CM-172-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2022. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-208-2022 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO.000-002-01-00010004 DE FECHA 29/07/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO. 155-2022 DE FECHA 29 DE JULIO DEL 2022 FIRMADA POR LA ABOGADA ADA GRISELDA MONTOYA GUEVARA.


title: SE SOLICITA PAGO DE L3967.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE LILIA YANETH NUÑEZ (COMIDAS YANETH). POR CONCEPTO DE 15 ALMUERZOS Y ESTACIÓN DE CAFÉ CON PANADERIA (ALIMENTACIÓN) PARA REUNIÓN DE TRABAJO REFERENTE AL TALLER PARA EL LLENADO DE INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA ESTADISTICO NACIONAL SEN.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: 15 ALMUERZOS POR L2550.00 15 ESTACIÓN DE CAFE CON PANADERIA POR L900.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L517.50 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L3967.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO UPEG-122-07-2022 FECHA 29/07/2022 ORDEN DE COMPRA CM-179-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2022. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-244-2022 DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO.000-001-01-00001429 DE FECHA 03/08/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO. 197-2022 DE FECHA 03 DE AGOSTO DEL 2022 FIRMADA POR LA ING. JESSICA ZUNIGA


title: SE SOLICITA PAGO DE L3162.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS. POR CONCEPTO SERVICIO DE TRANSPORTE Y MESEROS PARA REUNIÓN DE TRABAJO REFERENTE AL TEMA DE PROCESO REGLAMENTO PARA SOBREVUELOS Y/O ATERRIZAJES Y EMBARCACIONES MARÍTIMAS DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS.   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: SEVICIO DE TRANSPORTE POR L600.00 SERVICIO DE MESERO POR L1200.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L270 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L2070.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA S.G.SEDENA MEMORANDO NO. 1260-07-2022 FECHA 22/07/2022 ORDEN DE COMPRA CM-172-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 27 DE JULIO DEL 2022. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-208-2022 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO.000-002-01-00010004 DE FECHA 29/07/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO. 155-2022 DE FECHA 29 DE JULIO DEL 2022 FIRMADA POR LA ABOGADA ADA GRISELDA MONTOYA GUEVARA


title: SE SOLICITA PAGO DE L805.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE LILIA YANETH NUÑEZ (COMIDAS YANETH). POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE Y MESERO PARA REUNIÓN DE TRABAJO REFERENTE AL TALLER PARA EL LLENADO DE INVENTARIO DE OPERACIONES ESTADÍSTICAS DE LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA ESTADISTICO NACIONAL SEN.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: SERVICIO DE TRANSPORTE POR L200.00 SERVICIO DE MESERO POR L500.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L105.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L805.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO UPEG-122-07-2022 FECHA 29/07/2022 ORDEN DE COMPRA CM-179-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2022. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-244-2022 DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO.000-001-01-00001429 DE FECHA 03/08/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO. 197-2022 DE FECHA 03 DE AGOSTO DEL 2022 FIRMADA POR LA ING. JESSICA ZUNIGA


title: SE SOLICITA PAGO DE L3162.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS. POR CONCEPTO 22 COFFEE BREAK (ALIMENTACIÓN) PARA REUNIÓN DE TRABAJO REFERENTE AL TEMA DE PROCESO REGLAMENTO PARA SOBREVUELOS Y/O ATERRIZAJES Y EMBARCACIONES MARÍTIMAS DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS.   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: 22 COFFEE BREAK L2200.00 22 REFRESCOS SODA L550.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L412.50 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L3162.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA S.G.SEDENA MEMORANDO NO. 1260-07-2022 FECHA 22/07/2022 ORDEN DE COMPRA CM-177-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 03 DE AGOSTO DEL 2022. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-222-2022 DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO.000-002-01-00010031 DE FECHA 04/08/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO. 163-2022 DE FECHA 04 DE AGOSTO DEL 2022 FIRMADA POR LA ABOGADA ADA GRISELDA MONTOYA GUEVARA.


title: SE SOLICITA PAGO DE L1380.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS. POR CONCEPTO SERVICIO DE TRANSPORTE Y MESERO PARA REUNIÓN DE TRABAJO REFERENTE AL TEMA DE PROCESO REGLAMENTO PARA SOBREVUELOS Y/O ATERRIZAJES Y EMBARCACIONES MARÍTIMAS DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS.   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: SERVICIO DE TRANSPORTE L600.00 SERVICIO DE MESERO L600.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L180.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L1380.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA S.G.SEDENA MEMORANDO NO. 1260-07-2022 FECHA 22/07/2022 ORDEN DE COMPRA CM-177-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 03 DE AGOSTO DEL 2022. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-222-2022 DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO.000-002-01-00010031 DE FECHA 04/08/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO. 163-2022 DE FECHA 04 DE AGOSTO DEL 2022 FIRMADA POR LA ABOGADA ADA GRISELDA MONTOYA GUEVARA.


title: SE SOLICITA PAGO DE L2300.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE ROSA LASTENIA BUESO (FLORISTERIA CIRCULO H) POR CONCEPTO DE 01 ARREGLO FLORAL.   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: 01 ARREGLO FLORAL L2000.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L300.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L2300.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA ACSVM 0087 FECHA 29/07/2022 ORDEN DE COMPRA CM-182-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2022. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-256-2022 DE FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO.000-001-01-00031819 DE FECHA 02/08/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO. 181-2022 DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2022 FIRMADA POR LA CAPITAN AUXILIAR RR.PP. ENY VEGA AYUDANTE DE CAMPO DEL VICEMINISTRO.


title: SE SOLICITA PAGO DE L2530.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE LILIA YANETH NUÑEZ (COMIDAS YANETH). POR CONCEPTO DE 22 COFFEE BREAK (ALIMENTACIÓN)  PARA REUNIÓN DE TRABAJO REFERENTE A LA REUNIÓN DEL JUEVES 21 DE JULIO SOBRE EL REGLAMENTO PARA SOBREVUELOS Y//O ATERRIZAJES Y EMBARCACIONES MARÍTIMAS DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: 22 COFFEE BREAK POR L2200.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L330.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L2530.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO D.G. 1455-07-2022 FECHA 20/07/2022 ORDEN DE COMPRA CM-166-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2022. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-246-2022 DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO.000-001-01-00001423 DE FECHA 26/07/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO. 176-2022 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2022 FIRMADA POR LA ABOGADA ADA GRISELDA MONTOYA SECRETARIA GENERAL.


title: SE SOLICITA PAGO DE L172.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE LILIA YANETH NUÑEZ (COMIDAS YANETH). POR CONCEPTO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE PARA REUNIÓN DE TRABAJO REFERENTE A LA REUNIÓN DEL JUEVES 21 DE JULIO SOBRE EL REGLAMENTO PARA SOBREVUELOS Y//O ATERRIZAJES Y EMBARCACIONES MARÍTIMAS DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: SERVICIO DE TRANSPORTE POR L150.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L22.50 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L172.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO D.G. 1455-07-2022 FECHA 20/07/2022 ORDEN DE COMPRA CM-166-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2022. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-246-2022 DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO.000-001-01-00001423 DE FECHA 26/07/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO. 176-2022 DE FECHA 21 DE JULIO DEL 2022 FIRMADA POR LA ABOGADA ADA GRISELDA MONTOYA SECRETARIA GENERAL.


title: SE SOLICITA PAGO DE L9234.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE MARKETING INTERACTIVO MKTI NEWS S.A. POR CONCEPTO DE 22 COFFEE BREAK 22 ALMUERZOS Y 22 COFFEE BREAKS ADICIONAL (ALIMENTACIÓN) PARA REUNIÓN DE PAGOS PENDIENTES DE FFAA.   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: 22 COFFEE BREAK POR L880.00 22 ALMUERZOS POR L5500.00 22 COFFEE BREAK POR L1650.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L1204.50 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L9234.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN-GA-495-06-2022 FECHA 30/06/2022 ORDEN DE COMPRA CM-126-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 01 DE JULIO DEL 2022. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-181-2022 DE FECHA 25 DE JULIO DEL 2022. FACTURA NO.000-001-01-00000447 DE FECHA 04/07/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO. 137-2022 DE FECHA 04 DE JULIO DEL 2022 FIRMADA POR LA LIC. SABRINA BUSTAMANTE GERENTE ADMINISTRATIVO.

MARKETING INTERACTIVO MKTI NEWS S A

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA SANTA ROSA CASA#4

legalName: MARKETING INTERACTIVO MKTI NEWS S A


title: SE SOLICITA PAGO DE L7158.75 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE MARKETING INTERACTIVO MKTI NEWS S.A. POR CONCEPTO DE 15 COFFEE BREAK 15 ALMUERZOS Y 15 COFFEE BREAKS ADICIONAL (ALIMENTACIÓN) PARA REUNIÓN DE TRABAJO REFERENTE AL ANTEPROYECTO DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTROL DE ARMAS.   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: 15 COFFEE BREAK POR L1125.00 15 ALMUERZOS POR L3975.00 15 COFFEE BREAK POR L1125.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L933.75 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L7158.75  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO DSSE 1304-07-2022 FECHA 29/07/2022 ORDEN DE COMPRA CM-178-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2022. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-223-2022 DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO.000-001-01-00000446 DE FECHA 02/08/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO. 164-2022 DE FECHA 02 DE AGOSTO DEL 2022 FIRMADA POR LA ABOGADA ADA GRISELDA MONTOYA SECRETARIA GENERAL.


title: SE SOLICITA PAGO DE L3622.50 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TULIPANES POR CONCEPTO DE 15ALMUERZOS (ALIMENTACIÓN) PARA REUNIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: 15 ALMUERZOS POR L3150.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L472.50 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L3622.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN 001-07-2022 FECHA 08/08/2022 ORDEN DE COMPRA CM-199-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2022. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-235-2022 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO.000-002-01-00010067 DE FECHA 10/08/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO. 169-2022 DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2022 FIRMADA POR LA ABOGADA ABOGADA ADILIA MARIA CÁCERES ASISTENTE SECRETARIO DE ESTADO.


title: SE SOLICITA PAGO DE L690.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE TULIPANES POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA REUNIÓN DE SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: SERVICIO DE TRANSPORTE POR L600.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L90.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L690.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: SOLICITUD DE COMPRA MEMORANDO SDN 001-07-2022 FECHA 08/08/2022 ORDEN DE COMPRA CM-199-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 09 DE AGOSTO DEL 2022. SOLICITUD DE PAGO MEMORANDO-SDN-CAC-235-2022 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO.000-002-01-00010067 DE FECHA 10/08/2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO. 169-2022 DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2022 FIRMADA POR LA ABOGADA  ABOGADA ADILIA MARIA CÁCERES ASISTENTE SECRETARIO DE ESTADO


title: F-01 02970 POR VALOR DE L. 192656.16 ABONO AL CONSUMO ACUMULADO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA:  VALOR MES DE ABRIL -2022........................ L.    35936.48 VALOR MES DE MAYO -2022.........................L.    40486.65 VALOR MES DE JUNIO -2022.........................L.    45597.94 VALOR MES DE JULIO -2022......................... L.    33771.99 VALOR MES DE AGOSTO-2022......................L.    36863.10 TOTAL DEUDA AL MES DE AGOSTO 2022....L.  192656.16 PAGO SEGÚN F-01 # 02970 POR ..................L.  192656.16 SALDO ..............................................................L.             0.00.


title: PAGO DE L7062.50 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS 50 BOLSAS DE CAFÉ CON EXCEPCIÓN DE IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% A FAVOR DE SUPERMERCADOS YIP SEGÚN FACTURA NO.000-002-01-00024919 DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2022.  DESGLOSADO ASÍ:  CONSUMO 50 BOLSAS DE CAFÉ L7062.50 IMPUESTO S/VENTAS L0.00 TOTAL FACTURA L7062.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA O/C CM-228-SDN-SGRMSG-2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.199-2022 DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2022 FIRMADA POR LA LIC.NANCY ALEJANDRA ESPINAL DIRECTORA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO. FACTURA NO.000-002-01-00024919 DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2022.


title: F-01 02971 POR VALOR DE L. 143879.01 ABONO AL CONSUMO ACUMULADO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA BASE NAVAL DE GUANAJA DE LA FUERZA NAVAL DE HONDURAS DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA:  VALOR MES DE MAYO -2022........................L.    40565.63 VALOR MES DE JUNIO -2022........................L.    31381.14 VALOR MES DE JULIO -2022.........................L.    36262.92 VALOR MES DE AGOSTO-2022....................L.    35669.32 TOTAL DEUDA AL MES DE AGOSTO 2022..L.  143879.01 PAGO SEGÚN F-01 # 02971 POR ................L.  143879.01 SALDO ...........................................................L.              0.00


title: PAGO DE L40000.00 POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA O ASESORÍA BRINDADA POR EL GRAL. JOSE DOBLADO PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2022.  SE PAGAN SERVICIOS PROFESIONALES AL SEÑOR JOSE ROSA DOBLADO PADILLA CON RTN NO. 16231953002472 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO SDN-SC-05-2022 Y NO. DE ACUERDO 014-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO CON RECIBO NO. 000-001-04-00000159 POR EL MONTO DE L40000.00 HACIENDOSE UNA RETENCION DEL 12.5% POR SERVICIOS PROFESIONALES DE L 5000.00 CON SOLVENCIA FISCAL NO. 151-22-10500-21729 DE LA SAR TOTAL NETO RECIBIDO L 35000.00.

JOSE ROSA DOBLADO PADILLA

legalName: JOSE ROSA DOBLADO PADILLA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: SE GENERA F01 EN ETAPA DE PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR L240000.00PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTO EXPLOSIVO OBJETO DE GASTO 35910 -12 SHOW DE LUCES A FAVOR DEL SR. SANTOS ROBERTO DIAZ ALVARADO SEGUN ORDEN DE COMPRA O/C CM-295-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.    SE ADJUNTA DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA O/C CM-295-SDN-SGRMSG-2022 DEL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. NOTA: ESTA ORDEN DE COMPRA CUBRE LAS SOLICITUDES DE ADQUISICIÓN DE SHOW DE LUCES ÚLTIMO TRIMESTRE DEL 2022.

SANTOS ROBERTO DIAZ ALVARADO

legalName: SANTOS ROBERTO DIAZ ALVARADO

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa

objeto: 35910-Productos Explosivos y de Pirotecnia

rationale: PAGO DE L240000.00 CON IMPUESTO S/V INCLUIDO DE L31304.35 Y VALOR DE LA COMPRA DE PRODUCTO EXPLOSIVO Y DE PIROTECNIA/SHOW DE LFUEGOS ARTIFICIALES POR L208695.65 A FAVOR DE BODEGA DIAZ ALVARADO RAZON SOCIAL/ SANTOS ROBERTO DIAZ ALVARADO LA FACTURA SE DETALLA A CONTINUACION:  PRODUCTOS EXPLOSIVOS Y DE PIROTECNIA/SHOW DE FUEGOS ARTIFICIALES POR L208695.65 IMPUESTO S/V DE L31304.35 TOTAL DE L240000.00   SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA O/C CM-295-SDN--SGRMSG-2022 DE FECHA 28-09-2022 ACTA DE RECEPCION NO. 271-2022 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2022. FACTURA NO.000-001-01-00003212 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2022


title: PAGO DE L40000.00 POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA O ASESORÍA BRINDADA POR EL CONTRALMIRANTE MAURICIO ALEMAN PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2022.  SE PAGAN SERVICIOS PROFESIONALES AL SEÑOR MAURICIO JAVIER ALEMAN QUIROZ CON RTN NO. 06011960012079 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO SDN-SC-04-2022 Y NO. DE ACUERDO 013-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO CON RECIBO NO. 000-001-04-00000011 POR EL MONTO DE L40000.00 HACIENDOSE UNA RETENCION DEL 12.5% POR SERVICIOS PROFESIONALES DE L 5000.00 CON SOLVENCIA FISCAL NO. 151-22-10500-21530 DE LA SAR TOTAL NETO RECIBIDO L 35000.00.

MAURICIO JAVIER ALEMAN QUIROZ

legalName: MAURICIO JAVIER ALEMAN QUIROZ


title: AGO DE L2994.60 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE 6 TALONARIOS DE COMPROBANTE DE RETENCIONES IMPRESOS EN QUÍMICOS CON 3 COPIAS 2 COLORES CON RANGO DE NUMERACIÓN NO.000-001-05-00003901  A NO.000-001-05-00004200. SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00013850 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A FAVOR DE PRINT COLOR/INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.   DESGLOSANDO LA FACTURA DE LA SIGUIENTE MANERA:  VALOR DE ELABORACIÓN DE TALONARIOS L2604.00 IMPUESTO SOBRE VENTAS 15% L390.60 SUMA TOTAL L2994.60  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: FACTURA NO. 000-001-01-00013850 DE FECHA 02 DE SEPT DEL 2022 MEMORÁNDUM SDN-SGRMSG-CAC-305-2022 ACTA DE RECEPCION NO.219-2022 DE FECHA 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 FIRMADA POR KAREN LOURDES GALO ESPINAL  ORDEN DE COMPRA O/C CM-161-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 18 DE AGOSTO 2022

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA


title: PAGO DE L. 3795.00 POR CONCEPTO DE INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M&M S.R.L. SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00004740 DETALLADO ASÍ:  INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS L 3300.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS L 495.00 VALOR TOTAL CLASE DEL GASTO 03 L. 3795.00  DETALLANDO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE RESPALDA ESTE PROCESO DE COMPRA: ORDEN DE COMPRA CM-194-SDN-SGRMSG-2022  ACTA DE RECEPCION NO.191-2022 DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO. 000-001-01-00004740 DE FECHA 10 DE AGOSTO DEL 2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-263-2022.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PAGO DE L40000.00 POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA O ASESORÍA BRINDADA POR EL CORONEL ADAN SUAZO PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2022.  SE PAGAN SERVICIOS PROFESIONALES AL SEÑOR ADAN HILIRIO SUAZO MOLINA RTN NO. 06011969001500 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO SDN-SC-06-2022 Y NO. DE ACUERDO 011-A-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO CON RECIBO NO. 000-001-04-00000127 POR EL MONTO DE L40000.00 HACIENDOSE UNA RETENCION DEL 12.5% POR SERVICIOS PROFESIONALES DE L 5000.00 CON SOLVENCIA FISCAL NO. 151-22-10500-25199 DE LA SAR TOTAL NETO RECIBIDO L 35000.00.

ADAN HILARIO SUAZO MOLINA

legalName: ADAN HILARIO SUAZO MOLINA


title: PAGO DE L. 8728.50 POR CONCEPTO DE ACEITES Y LUBRICANTES A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. SEGÚN FACTURA NO. 000-002-01-00004255 DETALLADO ASÍ:  ACEITES Y LUBRICANTES   L 7590.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS L 1138.50 VALOR TOTAL CLASE DEL GASTO 14 L. 8728.50  DETALLANDO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE RESPALDA ESTE PROCESO DE COMPRA: ORDEN DE COMPRA CM-155-SDN-SGRMSG-2022  ACTA DE RECEPCION NO.128-2022 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2022. FACTURA NO. 000-002-01-00004255 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-168-2022.

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE L. 4542.50 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE SUMADORAS A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L. SEGÚN FACTURA NO. 000-004-01-00006090 DETALLADO ASÍ: CALCULADORAS SUMADORAS   L 3950.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS L 592.50 VALOR TOTAL CLASE DEL GASTO 04 L. 4542.50 DETALLANDO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE RESPALDA ESTE PROCESO DE COMPRA: ORDEN DE COMPRA CM-167-SDN-SGRMSG-2022  ACTA DE RECEPCION NO.178-2022 DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO. 000-004-01-00006090 DE FECHA 15 DE AGOSTO DEL 2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-249-2022.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: SE GENERA F01 EN ETAPA PRECOMPROMISO Y COMPROMISO A FAVOR DE LA SRA.DIANA MARINA ELVIR RIVERA/ALEMA INVERSIONES CON DNI NO.0703-1980-01882 POR UN VALOR DE L5221.00 SEGUB O/C No.287-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 23/09/2022.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE L5221.00 CON IMPUESTO S/V INCLUIDO Y VALOR DE POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA A FAVOR DE DIANA MARINA ELVIR/ ALEMA INVERSIONES  FACTURA SE DETALLA A CONTINUACION: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORAS POR L4540.00 IMPUESTO S/V DE L681.00 TOTAL DE L5221.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA O/C CM-287-SDN--SGRMSG-2022 DE FECHA 23-09-2022 ACTA DE RECEPCION NO. 277-2022 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DEL 2022. FACTURA NO.000-001-01-00001256 DE FECHA 19 DE OCTUBRE DEL 2022


title: PAGO DE L. 37547.50 POR CONCEPTO DE EQUIPO VARIOS DE OFICINA A FAVOR DE PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L. SEGÚN FACTURA NO. 000-004-01-00006188 DETALLADO ASÍ:  ENCUADERNADORAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO   L 32650.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS L 4897.50 VALOR TOTAL CLASE DEL GASTO 04 L. 37547.50  DETALLANDO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE RESPALDA ESTE PROCESO DE COMPRA: ORDEN DE COMPRA CM-135-SDN-SGRMSG-2022  ACTA DE RECEPCION NO.210-2022 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2022. FACTURA NO. 000-004-01-00006188 DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-290-2022.


title: PAGO DE L8774.5 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE A FAVOR DE AUTO V & R SEGÚN FACTURA NO. 000-002-01-00000633 DETALLADO ASÍ: REPUESTOS Y ACCESORIOS   L 3080.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS   L4550.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS L 1144.5 VALOR TOTAL CLASE DEL GASTO 03 L8774.5 DETALLANDO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE RESPALDA ESTE PROCESO DE COMPRA: ORDEN DE COMPRA CM-143-SDN-SGRMSG-2022  ACTA DE RECEPCION NO.131-2022 DE FECHA 13 DE JULIO DEL 2022. FACTURA NO.000-002-01-00000633 DE FECHA 13 DE JULIO DEL 2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-ETM¿114-2022

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 4 - CONTRALORÍA INTERNA


title: PAGO DE L. 5520.00 POR CONCEPTO DE ACEITES Y LUBRICANTES A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. SEGÚN FACTURA NO. 000-002-01-00004287 DETALLADO ASÍ:  ACEITES Y LUBRICANTES   L 4800.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS L 720.00 VALOR TOTAL CLASE DEL GASTO 14 L. 5520.00  DETALLANDO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE RESPALDA ESTE PROCESO DE COMPRA: ORDEN DE COMPRA CM-180-SDN-SGRMSG-2022  ACTA DE RECEPCION NO.150-2022 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2022. FACTURA NO. 000-002-01-00004287 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-201-2022.


title: PAGO DE L. 1035.00 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. SEGÚN FACTURA NO. 000-002-01-00004287 DETALLADO ASÍ:  MANTENIMIENTO   L 500.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS L. 400.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS L 135.00 VALOR TOTAL CLASE DEL GASTO 03 L. 1035.00  DETALLANDO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE RESPALDA ESTE PROCESO DE COMPRA: ORDEN DE COMPRA CM-180-SDN-SGRMSG-2022  ACTA DE RECEPCION NO.150-2022 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2022. FACTURA NO. 000-002-01-00004287 DE FECHA 26 DE JULIO DEL 2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-201-2022.


title: PAGO DE L. 43504.50 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO Y REPUESTOS Y ACCESORIOS A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. SEGÚN FACTURA NO. 000-002-01-00004254 DETALLADO ASÍ:  MANTENIMIENTO   L 17100.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS L. 20730.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS L 5674.50 VALOR TOTAL CLASE DEL GASTO 03 L. 43504.50  DETALLANDO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE RESPALDA ESTE PROCESO DE COMPRA: ORDEN DE COMPRA CM-145-SDN-SGRMSG-2022  ACTA DE RECEPCION NO.129-2022 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2022. FACTURA NO. 000-002-01-00004254 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-169-2022.


title: PAGO DE L. 3967.50 POR CONCEPTO DE ACEITES Y LUBRICANTES A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. SEGÚN FACTURA NO. 000-002-01-00004254 DETALLADO ASÍ:  ACEITES Y LUBRICANTES   L 3450.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS L 517.50 VALOR TOTAL CLASE DEL GASTO 03 L. 3967.50  DETALLANDO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE RESPALDA ESTE PROCESO DE COMPRA: ORDEN DE COMPRA CM-145-SDN-SGRMSG-2022  ACTA DE RECEPCION NO.129-2022 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2022. FACTURA NO. 000-002-01-00004254 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-169-2022.


title: PAGO DE L. 41313.75 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE Y REPUESTOS Y ACCESORIOS A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S. DE R.L. SEGÚN FACTURA NO. 000-002-01-00004255 DETALLADO ASÍ:  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO L 15650.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS L 20275.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS L 5388.75 VALOR TOTAL CLASE DEL GASTO 03 L. 41313.75  DETALLANDO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE RESPALDA ESTE PROCESO DE COMPRA: ORDEN DE COMPRA CM-155-SDN-SGRMSG-2022  ACTA DE RECEPCION NO.128-2022 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2022. FACTURA NO. 000-002-01-00004255 DE FECHA 11 DE JULIO DEL 2022 MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-168-2022.


title: PAGO DE L234173.93 A FAVOR DE COPY ONE POR CONCEPTO DE PROCESO DE COMPRA SEGUN ORDEN DE COMPRA O/C CM-286-SDN-SGRMSG-2022 Y SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000916 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.   SE DETALLA LA FACTURA ASI: DETALLE DE ADQUISICION L203629.50 IMPUESTO SOBRE VENTAS L30544.43 VALOR TOTAL L234173.93  SE ADJUNTA:  MEMORANDO SDN-CAC-333-2022 DE FECHA 19/09/2022 RECIBO NO.001200 POR L203629.50 DE FECHA 12/09/2022  FACTURA NO.000-001-01-00000916 DE FECHA 12/09/2022

COPY ONE S.DE R.L.

streetAddress: PLAZA LOS OLIVO LOCAL # 5 COLONIA AMERICA

legalName: COPY ONE S.DE R.L.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE L 2254.00 POR CONCEPTO DE ACEITES Y LUBRICANTES A FAVOR DEL TALLER GOMEZ SEGUN FACTURA NO-000-001-01-00001552 DETALLADO ASI:  ACEITES Y LUBRICANTES L 1960.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS L 294.00 VALOR TOTAL CLASE DEL GASTO 14 L 2254.00  DETALLANDO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE RESPALDA ESTE PROCESO DE COMPRA: ORDEN DE COMPRA CM-280-SDN-SGRMSG-2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.273-2022 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2022 FACTURA NO.000-001-01-00001552 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2022 MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-400-2022.

JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA


title: SE SOLICITA PAGO DE L489.90 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L. DE CV (REDIPO) POR CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES Y RECURSOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA FERIA DE TRANSPARENCIA  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: MATERIALES DE PAPEL Y CARTÓN POR L426.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L63.90 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L489.90 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: *ORDEN DE COMPRA CM-301-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. *MEMORANDO-SDN-CAC-356-2022 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. *FACTURA NO.000-002-01-00001448 DE FECHA 27/09/2022 *ACTA DE RECEPCIÓN NO.253-2022 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 FIRMADA POR LA INGENIERA KEYLIN REYES JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE SEDENA

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

ue: 7 - DIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN

objeto: 36400-Herramientas Menores

actividadObra: 7 - MODERNIZACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL


title: SE SOLICITA PAGO DE L13847.15 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S. DE R.L. DE CV (REDIPO) POR CONCEPTO COMPRA DE MATERIALES Y RECURSOS PARA LA PARTICIPACIÓN DE LA FERIA DE TRANSPARENCIA  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: MATERIALES DE PAPEL Y CARTÓN POR L12041.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L1806.15 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L13847.15 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: *ORDEN DE COMPRA CM-301-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. *MEMORANDO-SDN-CAC-356-2022 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. *FACTURA NO.000-002-01-00001448 DE FECHA 27/09/2022 *ACTA DE RECEPCIÓN NO.253-2022 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 FIRMADA POR LA INGENIERA KEYLIN REYES JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE SEDENA

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: PAGO DE L 3703.00 POR CONCEPTO DE ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES A FAVOR DEL TALLER MECANICO PENIEL SEGUN FACTURA NO-000-001-01-00007030 DETALLADO ASI:  ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES L 3220.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS L 483.00 VALOR TOTAL CLASE DEL GASTO 14 L 3703.00  DETALLANDO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE RESPALDA ESTE PROCESO DE COMPRA: ORDEN DE COMPRA CM-255-SDN-SGRMSG-2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.237-2022 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA NO.000-001-01-00007030 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-330-2022.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: PAGO DE L 575.00 POR CONCEPTO DE BIENES Y SERVICIOS A FAVOR DEL TALLER GOMEZ SEGUN FACTURA NO-000-001-01-00001552 DETALLADO ASI:  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE L 300.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS L 200.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS L 75.00 VALOR TOTAL CLASE DEL GASTO 3 L 575.00  DETALLANDO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE RESPALDA ESTE PROCESO DE COMPRA: ORDEN DE COMPRA CM-280-SDN-SGRMSG-2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.273-2022 DE FECHA 10 DE AGOSTO DE 2022 FACTURA NO.000-001-01-00001552 DE FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2022 MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-400-2022.


title: PAGO DE L 37634.90 POR CONCEPTO DE BIENES Y SERVICIOS A FAVOR DEL TALLER MECANICO PENIEL SEGUN FACTURA NO-000-001-01-00007030 DETALLADO ASI: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTES (MANO DE OBRA) L 18515.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS L. 19119.90 IMPUESTO SOBRE VENTA INCLUIDO VALOR TOTAL CLASE DEL GASTO 3 L. 37634.90  DETALLANDO LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE QUE RESPALDA ESTE PROCESO DE COMPRA: ORDEN DE COMPRA CM-255-SDN-SGRMSG-2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO.237-2022 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 FACTURA NO.000-001-01-00007030 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-330-2022.


title: SE SOLICITA PAGO DE L32637.00 CON EL 15% S/V INCLUIDO A FAVOR DE JULIO ADONAY GOMEZ (TALLER GÓMEZ) POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO DEL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO.   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN POR L28380.00 MAS IMPUESTO S/V DEL 15% POR L4257.00 VALOR TOTAL DE LA FACTURA POR L32637.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: *ORDEN DE COMPRA CM-173-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 16 DE AGOSTO DEL 2022. *MEMORANDO-SDN-CAC-257-2022 DE FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2022. *FACTURA NO.000-001-01-00001543 DE FECHA 18/08/2022 *ACTA DE RECEPCIÓN No.183-2022 DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2022 FIRMADA POR EL AYUDANTE DE CAMPO DEL SR. MINISTRO CORONEL DE INF. JOSÉ WILFREDO OSEGUERA