title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-09969798 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2022.


title: REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS DOC. 3/3 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 13 (ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS) SEGUN DETALLE DE FACTURAS DEL MEMORANDUM FCNH-BN-002--2022 QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.

currency: HNL

KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA

scheme: HND-IDCARD

legalName: KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA

Ferrocarril Nacional de Honduras

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 1 CALLE,1 AVE.,SAN PEDRO SULA,APDO.POSTAL496

scheme: HND-ENG

legalName: Ferrocarril Nacional de Honduras

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21430-Telefonía Celular

programa: 11 - SERVICIO FERROVIARIO NACIONAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 808 - Ferrocarril Nacional de Honduras

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA

type: MEMORA

initiationType: tender


title: PRIMER PAGO DEL ENTARIMADO KM 3 DE LA VIA FERREA FRENTE AL PLANTEL DE ALUTECH RIO NANCE CHOLOMA CORTES. SEGUN FACTURA 000-001-01-00-000212 DE REFA CON FECHA 03/05/2022.

name: REPARACION DE EQUIPO FERROVIARIO Y AUTOMOTRIZ S. DE R. L

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

type: FACT


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.                                                                                DETALLE DE COBRO:  1. 24556115   L. 6349.00 2. 24606819   L. 4328.00

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101064 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101080 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101080 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101064 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 25 Y 26 DE ENERO DEL 2022 PARA REUINON CON LA LIC. KEYLA MURILLO EN LAS OFICINAS DE BANADESA EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.

NOEL ARMANDO REYES FAJARDO

legalName: NOEL ARMANDO REYES FAJARDO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS SEGUN PROCESO DE COMPRA NUM. CM-011-FCNH-2022. ORDEN DE COMPRA NUM. 06 relativa a TINTAS DE IMPRESORA EPSON L575 CANON PIXMA G31100 CANON MP 495.


title: SEGUNDO PAGO DEL ENTARIMADO KM 33 DE LA VIA FERREA FRENTE AL PLANTEL DE ALUTECH RIO NANCE CHOLOMA CORTES. SEGUN FACTURA 000-001-01-00-000213 DE REFA CON FECHA 06/05/2022.

legalName: REPARACION DE EQUIPO FERROVIARIO Y AUTOMOTRIZ S. DE R. L


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURAS: 000-001-01-00001049 - WEMBLEY FOOTBALL LOUNGE   LPS. 1037.50 003-001-01-00577881 - TACO POLLO      LPS. 507.00 000-001-01-00101515 - MADERO   LPS. 949.35 230-007-01-00253029  - INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A DE C.V - INTUR - CHILIS GRILL Y BAR # 3          LPS. 618.00 TOTAL                          LPS. 3111.85

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURA: 230-007-01-00236021   LPS. 848.00 000-001-01-00081801   LPS. 603.00


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURAS: 000-001-01-00021927 - WOK BOX - INVERSIONES TULIPANES S. DE R.L.   LPS. 720.00 000-002-01-00770546 - CAFETEO    LPS. 378.00 TOTAL                          LPS. 1098.00


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN LOS DIAS 11 AL 13 DE MAYO DEL 2022 ATENDIENDO CAPACITACION FORMULACION PRESUPUESTARIA 2023 PRESENTACION PLANILLA IHSS VISITA A LIC. BIBIAN GOMEZ ONADICI.


title: PAGO A DOCTOR  DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2022 POR SUS SERVICIOS DE ATENCION A JUBILADOS DEL FCNH.

ORLANDO MERINO THIEBAUD

legalName: ORLANDO MERINO THIEBAUD

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24130-Servicios MéDicos

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

type: PLANILLA


title: REEMBOLSO DE LA FACT. 000-013-01-00725024 CORRESPONDIENTE A LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DEL FERROCARRIL NACIONAL.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL TREN TURISTICO EN LA UNION ATLANTIDA A RAZON DE LPS. 2000.00 MENSUALES EL CUAL SE DETALLA EL RECIBO:: 000-001-04-00000157 - MAYO 2022 - LPS.2000.00

CARLOS ROBERTO MARTINEZ MERAZ

legalName: CARLOS ROBERTO MARTINEZ MERAZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: REC


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00-006723 CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PRIVADA POR 24 HORAS CONTINUAS EN EL TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE MAYO 2022.

name: PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD SRL DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO BARANDILLAS 10 CALLE 6 Y 7 AVENIDA CASA # 630

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN LOS DIAS 13 Y 14 DE MAYO DEL 2022 PARA REUNION CON ING. MAURICIO RAMOS MINISTRO DE INSEP.


title: ENMASILLADO Y APLICACION DE BASE EN LA MAQUINA 607. SEGUN FACTURA 000-001-01-00-000214 DE REFA CON FECHA 06/05/2022.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS JUBILADOS DEL FERROCARRIL NACIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE ABRIL 2022

DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.

streetAddress: BOULEVAR LA HACIENDA, CENTRO COMERCIAL LA HACIENDA

legalName: DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PINTADO PULIDO E INSTALACION DE VENTANA EN LA MAQUINA 607. SEGUN FACTURA 000-001-01-00-000215 DE REFA CON FECHA 17/05/2022.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURAS: 212-001-01-00323270 - INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V.  INTUR - DUNKIN DONUTS     LPS. 465.00 037-001-01-00792602 - COMIDAS ESPECIALIZADAS S. DE R.L DE C.V. - PIZZA HUT   LPS. 1174.00                                          TOTAL                          LPS. 1639.00


legalName: PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA INDUSTRIA DE LA SEGURIDAD SRL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :808 GA :1 F-01: 290-1-0 - CONTRATACION DE SERVICIOS  DE UN (1) GUARDIA DE SEGURIDAD PARA PROTECCION DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL TALLER FERROVIARIO EQUIPOS LOCOMOTORAS Y MOBILIARIO DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS EN BARRIO MEDINA SAN PEDRO SULA VEINTICUATRO (24) HORAS SIETE (7) DIAS A LA SEMANA DURACION CUATRO (4) MESES DE JUNIO A SEPTIEMBRE REALIZANDO PAGO MENSUALMENTE. A PARTIR DEL PRIMERO (1ero. DE junio del 2022). segun proceso de compra num. CM-013-FCNH-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-808-1-290-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-808-1-290-1-0


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL LOS DIAS 19 20 Y 21 DE MAYO DEL 2022 PARA REUNION CON EL MINISTRO DE DESARROLLO ECONOMICO Y REUNION CON EL INGENIERO GEOVANY AREVALO DNBE.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-01756202 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL VEHICULO LIC. NOEL REYES


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURAS: 002-001-01-00025494 - PARRILLADA Y RESTAURANTE EL TORITO     LPS. 1612.50 033-001-01-00620834 - ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A. DE C.V - WENDYS   LPS. 265.00                                     TOTAL                          LPS. 1877.50


title: PAGO A DOCTOR  DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2022 POR SUS SERVICIOS DE ATENCION A JUBILADOS DEL FCNH.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-10080697 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2022.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS DOC. 1/3 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 3 (BIENES Y SERVICIOS) SEGUN DETALLE DE FACTURAS DEL MEMORANDUM FCNH-BN-003-2022 QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS DOC. 2/3 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 12 (ALIMENTOS) SEGUN DETALLE DE FACTURAS DEL MEMORANDUM FCNH-BN-003-2022 QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL LOS DIAS 25 Y 26  DE MAYO DEL 2022 PARA REUNION CON EL ABOGADO OSCAR ELVIR EN LA OFICINAS PRINCIPALES  DE BANDESA.


title: PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR AL LIC. NOEL REYES SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO CON CODIGO DE AUTORIZACION 5882968 POR LA CANTIDAD DE L.2148.75. QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO DEL 2022.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURAS: 000-001-01-00031058 - INVERSIONES GH S. DE R.L. DE C.V. -  SANU      LPS. 505.00 000-001-01-00199633 - INVERSIONES ALIMENTICIAS Y TURISTICAS S.A DE C.V - MONO´S GRILL -  LPS. 484.00                               TOTAL                          LPS. 989.00


title: REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS DOC. 3/3 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 13 (ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS) SEGUN DETALLE DE FACTURAS DEL MEMORANDUM FCNH-BN-00-2022 QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: LIMPIEZA DESENGRASADO Y LIJADO DE LA LOCOMOTORA 609. SEGUN FACTURA 000-001-01-00-000217 DE REFA CON FECHA 25/05/2022.


title: CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR DISEÑO Y MANTENIMIENTO DEL SITIO WEB DE FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS. SEGUN ESTABLECE CONTRATO SUSCRITO. DURACION: UN (1) AÑO A PARTIR DEL 20 DE JUNIO DEL AÑO 2022 AL 19 DE JUNIO DEL AÑO 2023. HONDUESPACIOS (DANNI LISETH SANDOVAL URRUTIA.

DANNI LISETH SANDOVAL URRUTIA

legalName: DANNI LISETH SANDOVAL URRUTIA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURAS: 000-001-01-00031427 - INVERSIONES GH S. DE R.L. DE C.V. -  SANU - LPS. 590.00 000-003-01-00377719 - KEBABALICIOUS -  LPS. 411.01 005-001-01-00386359 - SUBWAY LA SALLE - LPS. 326.00                           TOTAL                          LPS. 1327.01


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRAL LOS DIAS 01 02 Y 03 DE JUNIO DEL 2022 PARA REUNION DE TRABAJO EN SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) ING. MAURICIO RAMOS.


title: REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS DOC. 1/4 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 3 (BIENES Y SERVICIOS) SEGUN DETALLE DE FACTURAS DEL MEMORANDUM FCNH-BN-007-2022 QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS DOC. 2/4 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 12 (ALIMENTOS) SEGUN DETALLE DE FACTURAS DEL MEMORANDUM FCNH-BN-007-2022 QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS DOC. 3/4 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 13 (ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS) SEGUN DETALLE DE FACTURAS DEL MEMORANDUM FCNH-BN-007-2022 QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS DOC. 4/4 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 14 (COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES) SEGUN DETALLE DE FACTURAS DEL MEMORANDUM FCNH-BN-007-2022 QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :808 GA :1 F-01: 332-1-0 - CONTRATACION DE SERVICIOS PLAN CELULAR CARGO FIJO $ 20 + IMPTO IGAULA A  $ 23.00 MENSUALES A UNA TASA SUGERIDA POR EL PROVEEDOR DE LPS. 24.57 VALOR QUE SE CANCELARA MEDIANTE GENERACION DE ESTADOS DE CUENTA MENSUALES CON FECHA DE CORTE 12 DE CADA MES DURACION DEL CONTRATO: UN AÑO A PARTIR DEL MES DE JUNIO 2022. INCLUYE APARATO TELEFONICO LLAMADAS ILIMITADAS A TODAS LAS REDES 40 GB DE NAVEGACION Y DESCARGA REDES SOSCIALES Y MENSAJES DE TEXTO. TOTAL CONTRATO EN DOLARES $ 276.00 EN LPS. 6781.32. ORDEN DE COMPRA NUM.9 PROCESO CM-015- FCNH-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-808-1-332-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-808-1-332-1-0


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101080 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.                                                                                DETALLE DE COBRO:  1. 24807370   L. 6349.00 2. 24858127   L. 4328.00

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURAS: 000-001-01-00020648 - EL TORITO STEAK HOUSE - LPS. 1269.00 000-005-01-00009161 - ALIANZA GOURMET S. DE R.L. (GRUPO ALGO) -  LPS. 880.44                     TOTAL                          LPS. 2149.44


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101064 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.


title: COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FCNH RELATIVO A 12 CAJAS INCLUYENDO 24 LAMPARAS LED.

FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V

streetAddress: 6TA CALLE 3ER AVE. S. E. 55 BARRIO CONCEPCION SAN PEDRO SULA

legalName: FERRETERIA SAN PEDRO S DE R L DE C V


title: ENMASILLADO Y APLICACION DE BASE EN LA LOCOMOTORA 609 SEGUN FACTURA 000-001-01-00-000218 DE REFA CON FECHA 01/06/2022.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: PAGO A DOCTOR  DEL 16 al 26 DE ENERO 2022 POR SUS SERVICIOS DE ATENCION A JUBILADOS DEL FCNH.

objeto: 24130-Servicios MéDicos

rationale: REVERSION TOTAL DE PAGO AL DOCTOR  DEL 16 al 26 DE ENERO 2022 POR SUS SERVICIOS DE ATENCION A JUBILADOS DEL FCNH. REVISION DEL CONTRATO SUSCRITO.-

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-808-1-35-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-808-1-35-1-0

type: OFI


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURAS: 230-007-01-00254207 - INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V - LPS. 644.00 005-001-01-00388718 - SUBWAY LA SALLE -  LPS. 308.00               TOTAL                          LPS. 952.00


title: PAGO A DOCTOR  DE LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2022 POR SUS SERVICIOS DE ATENCION A JUBILADOS DEL FCNH.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS JUBILADOS DEL FERROCARRIL NACIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE MAYO 2022

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN LOS DIAS 08 Y 09 DE JUNIO DEL 2022 PARA REUNION CON LA LICENCIADA RUTH CALDERON Y NORMA BUESO PARA SEGUIMIENTO DE SOLICITUD FCNH-GG-019-2022.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURA: 000-001-01-00079670 - LA ESTANCIA - LPS. 1906.25           TOTAL                          LPS. 1906.25


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL TREN TURISTICO EN LA UNION ATLANTIDA A RAZON DE LPS. 2000.00 MENSUALES EL CUAL SE DETALLA EL RECIBO:: 000-001-04-00000158 - JUNIO 2022 - LPS.2000.00

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00006785 CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PRIVADA POR 24 HORAS CONTINUAS EN EL TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE JUNIO 2022.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURAS: 001-001-01-00634613 - INTEGRAL DE ALIMENTOS S.DE R.L. / SUPERMERCADOS DEL CORRAL - LPS. 462.34 002-001-01-00563497 - DULCE Y CANELA S. DE R.L. -  LPS. 828.00               TOTAL                          LPS. 1290.34


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN LOS DIAS 15 Y 16 DE JUNIO DEL 2022 REUNION EN CANCILLERIA PARA REALIZAR TRAMITE DE BECA A LA INDIA.


title: PINTADO PULIDO E INSTALACION DE VENTANAS EN LOCOMOTORA 609 SEGUN FACTURA 000-001-01-00-000219 DE REFA CON FECHA 15/06/2022.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-10229050 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2022.


title: PAGO A DOCTOR  DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2022 POR SUS SERVICIOS DE ATENCION A JUBILADOS DEL FCNH.


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN LOS DIAS 24 Y 25 DE JUNIO DEL 2022 VISITA OFICINA DE LA CANCILLERIA DE LA REPUBLICA VISITA OFICINAS SIT - GESTION TREN TURISTICO LA UNION.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURAS: 002-002-01-00080205 - SUSHI TOTEMO - LPS. 405.00 002-002-01-00080560 - SUSHI TOTEMO -  LPS. 385.00 000-001-01-00106750 - MADERO - LPS. 1094.91         021-001-01-00694002 - ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A DE C.V. (ALINSA) - LPS. 320.00 000-002-01-00002692 - WELL CAFE CERAGEM - LPS. 1114.00        TOTAL                          LPS. 3318.91


title: LIMPIEZA TALLER FERROVIARIO DE PUERTO CORTES SEGUN FACTURA 000-001-01-00-000220 DE REFA CON FECHA 21/06/2022.


title: COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: ¿	TRES (3) PIZARRAS DE ESTRUCTURA DE VIDRIO TEMPLADO COLOR BLANCO CON PORTABORRADOR DE ACERO INOXIDABLE DE 92 CM DE LARGO POR 119 CM DE ANCHO. ¿	UNA PIZARRA DE ESTRUCTURA DE VIDRIO TEMPLADO COLOR BLANCO  CON PORTABORRADOR DE ACERO INOXIDABLE DE 121 CM DE LARGO POR 238 CM DE ANCHO. PROCESO DE COMPRA NUM. CM-017-FCNH-2022. ORDEN DE COMPRA NUM.  11/2022.

VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

streetAddress: COL. VILLADELA 6TA AVE. ENTRE 14-15 CALLE, CONTIGUO, GASOLINERA SHELL CENTENARIO

legalName: VIDRIERIA COSTEÑA S. DE R.L.

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA: ¿	TRES (3) PIZARRAS DE ESTRUCTURA DE VIDRIO TEMPLADO COLOR BLANCO DE 92 CM DE LARGO POR 119 CM DE ANCHO. ¿	UNA PIZARRA DE ESTRUCTURA DE VIDRIO TEMPLADO COLOR BLANCO   DE 121 CM DE LARGO POR 238 CM DE ANCHO. PROCESO DE COMPRA NUM. CM-017-FCNH-2022. ORDEN DE COMPRA NUM.  11/2022.


title: COMPRA SOLICITADA POR LA DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL FCNH. PROCESO NUM. CM-018-FCNH-2022 EL CUAL REFIERE A ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO. ORDEN DE COMPRA NUM. 12/2022.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: VIAJE A LA CIUDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA LOS DIAS 29 Y 30 DE JUNIO DEL 2022 DENUNCIA PUENTE ZACATE EL PORVENIR ATLANTIDA. VISITA A LA ALCALDIA DE EL PORVENIR ATLANTIDA.


title: PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR AL LIC. NOEL REYES SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO CON CODIGO DE AUTORIZACION 6509781 POR LA CANTIDAD DE L.3829.14. QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO DEL 2022.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURAS: 000-001-01-00012155 - WRAP CITY - LPS. 460.01 000-001-01-00107467 - MADERO -  LPS. 1216.67 000-002-01-00016644 - CESAR MARISCOS - LPS. 1249.45       000-002-01-00007247 - MIEL & CAFE - LPS. 1220.00   TOTAL                          LPS. 4146.13


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.                                                                                DETALLE DE COBRO:  1. 25248654   L. 6349.00 2. 25299503   L. 4328.00


title: REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS DOC. 1/2 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 3 (BIENES Y SERVICIOS) SEGUN DETALLE DE FACTURAS DEL MEMORANDUM FCNH-BN-010-2022 QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS DOC. 2/2 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 12 (ALIMENTOS) SEGUN DETALLE DE FACTURAS DEL MEMORANDUM FCNH-BN-010-2022 QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: LIMPIEZA TALLER FERROVIARIO DE TELA ATLANTIDA SEGUN FACTURA 000-001-01-00-000222 DE REFA CON FECHA 21/06/2022.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS Y EQUIPOS FERROVIARIO DE ESTA INSTITUCION. SEGUN ESTADO DE CUENTA SE CANCELA MES DE MAYO 2022.

name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

telephone: ND


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS Y EQUIPOS FERROVIARIO DE ESTA INSTITUCION. SEGUN ESTADO DE CUENTA SE CANCELA MES DE ABRIL 2022.

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.


title: PAGO A DOCTOR  DE LA PRIMER QUINCENA DE JULIO 2022 POR SUS SERVICIOS DE ATENCION A JUBILADOS DEL FCNH.


title: DOC. 2/2 - PAGO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA JUBILADOS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2022.


title: DOC. 1/2 - PAGO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA JUBILADOS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS QUE CORRESPONDE AL MES DE JUNIO 2022.


title: LIMPIEZA Y LAVADO DE FOSAS TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA 000-001-01-00-000225 DE REFA CON FECHA 4/7/2022


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURAS: 192-003-01-00464315 - INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS (INTUR) - LPS.626.00 000-003-01-00170338 - AZIZE DELI & COCINA ARABE - LPS. 498.00 000-001-01-00093441 - DONG FANG - LPS. 730.00     007-003-01-00774474 - INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS (INTUR) - LPS. 928.00   TOTAL                          LPS. 2782.00


title: PAGO DEL 50% PARA LA CONSTRUCCION DE ENTARIMADO DE RIELES SOBRE EL DERECHO DE VIA FRENTE AL PORTON DE ACCESO NO.3 DEL MOLINO HARINERO SULA.


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101080 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.


title: VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA  LOS DIAS 14 15 Y 16 DE JULIO DEL 2022 PARA REUNION CON FUNDACION CUERO Y SALADO (FUCSA) DPI PARA INTERPONER DENUNCIAS POR DAÑOS A LOS BIENES DEL FCNH.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURAS: 053-003-01-00401635 - ALIMENTOS INTERNACIONALES S.A DE C.V. (ALINSA) - LPS. 350.00 005-001-01-00395534 - SUBWAY LA SALLE -  LPS. 350.00  TOTAL                          LPS. 700.00


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101064 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022.


title: SEGUNDO PAGO PARA LA CONSTRUCCION DE ENTARIMADO DE RIELES SOBRE EL DERECHO DE VIA DE FERROCARRIL NACIONAL FRENTE AL MOLINO HARINERO SULA PORTON No 3 SEGUN FACTURA 000-001-00-000227 DE REFA CON FECHA 12/07/2022.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL TREN TURISTICO EN LA UNION ATLANTIDA A RAZON DE LPS. 2000.00 MENSUALES EL CUAL SE DETALLA EL RECIBO:: 000-001-04-00000159 - JULIO 2022 - LPS.2000.00


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURAS: 000-002-01-00017337 - CESAR MARISCOS - LPS. 1604.95 000-002-01-00017503 - CESAR MARISCOS - LPS. 1256.25 001-001-01-00001812 - LONDON - LPS. 2119.59     000-001-01-00114323 - SEBAS - LPS. 1179.35   TOTAL                          LPS. 6160.14


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN LOS DIAS 21 Y 22 DE JULIO DEL 2022 REUNION CON EL DEPARTAMENTO DE RECAUDACION EN LA DIRECCION GENERAL DE REGISTRO VEHICULAR.


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA MDC LOS DIAS 26 Y 27 DE JULIO DEL 2022 REUNION CON EL VICEMINISTRO LUIS CHEVES (SECRETARIA DE TURISMO) PARA REHABILITACION DE TREN TURISTICO EN CUERO Y SALADO.


title: MANTENIMIENTO MECANICO DE LA LOCOMOTORA 607 SEGUN FACTURA 000-001-00-000229 DE REFA CON FECHA 15/07/2022


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.                                                                                DETALLE DE COBRO:  1. 23799929   L. 6349.00 2. 23851457   L. 4328.00


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURAS: 002-001-01-00053020 - POLLOS KING Y TOTOS PIZZA - LPS. 669.00 000-002-01-00017097 - PESCADORES - LPS. 1562.50   TOTAL                          LPS. 2231.50


title: PAGO A DOCTOR  DE LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2022 POR SUS SERVICIOS DE ATENCION A JUBILADOS DEL FCNH.


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101064 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURAS: 000-002-01-00778591 - CAFETEO - LPS. 402.00 001-001-01-00035027 - KAAHWE CAFE - LPS. 268.00 000-001-01-00011901 - ARGOVIAS S. DE R.L. - LPS. 855.00 157-002-01-00297746 - INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A DE C.V (INTUR) - LPS. 234.00 001-001-01-00034997 - KAAHWE CAFE - LPS. 366.00 000-006-01-00090171 - INVERSIONES HONDUREÑO ARABE S.A DE C.V - CLUB HONDUREÑO ARABE - LPS. 2134.31   TOTAL                          LPS. 4259.31


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-03203148 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELVEHICULO LIC. NOEL REYES.


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN LOS DIAS 29 Y 30 DE JULIO DEL 2022 REUNION CON EL DIPUTADO ARIEL MONTOYA Y LA INGENIERA ZOILA MADRID PARA INFORME TECNICO TREN TURISTICO LA UNION.


title: LIMPIEZA Y ASEO DEL TALLER FERROVIARIO DE LA LIMA CORTES.


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101080 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022.


title: PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR AL LIC. NOEL REYES SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO CON CODIGO DE AUTORIZACION 7242895 POR LA CANTIDAD DE L.3836.33. QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2022.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101064 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.


title: INSPECCION A LA LINEA FERREA LA UNION - SALADO BARRA (TREN TURISTICO LA UNION) FACTURA 000-001-01-00-000232 DE REFA DE FECHA 2/8/2022


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101080 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA JUBILADOS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO 2022.


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL TREN TURISTICO EN LA UNION ATLANTIDA A RAZON DE LPS. 2000.00 MENSUALES EL CUAL SE DETALLA EL RECIBO:: 000-001-04-00000161 - AGOSTO 2022 - LPS.2000.00


title: VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA  LOS DIAS 04 05 Y 06 DE AGOSTO DEL 2022 PARA REUNION CON FUNDACION CUERO Y SALADO (FUCSA) PARA INFORME TECNICO DEL TREN TURISTICO LA UNION.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022.                                                                                DETALLE DE COBRO:  1. 25485529   L. 6349.00 2. 25536594   L. 4328.00

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A DOCTOR  DE LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2022 POR SUS SERVICIOS DE ATENCION A JUBILADOS DEL FCNH.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURA: 000-001-01-00103147 - DE LA FINCA ANGUS - LPS. 1483.70 229-006-01-00233440 - INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A DE C.V. - LPS.1346.74  TOTAL:                                 LPS. 2830.44


title: COMPLEMENTO AL F-01 501 POR CONCEPTO DE KILOMETRAJE EN VIIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO ATENDIENDO TALLER DE FORMULACION 2023 Y ENTREGA DE TECHOS PRESUPUESTARIOS.


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN LOS DIAS 11 Y 12 DE AGOSTO DEL 2022 REUNION CON LA LIC. ISELA FUNEZ DE ACTVOS FIJO DE BANADESA (SEGUIMIENTO DE TRASPASOS VEHICULARES)


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO DEL 2022 PARA FORMULACION DE PRESUPUESTO 2023 TECHOS PRESUPUESTARIOS 2023.

JULIA MARIA VILLANUEVA AGUILAR

legalName: JULIA MARIA VILLANUEVA AGUILAR


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURA: 000-001-01-00111963 - MADERO - LPS. 2441.66  TOTAL:                                 LPS. 2441.66


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURAS: 061-001-01-01479112 - COMIDAS ESPECIALIZADAS S. DE R.L. DE C.V. - LPS. 777.00 001-001-01-00069074 - MATAMBRITAS SPS - LPS. 318.00   TOTAL                          LPS. 1095.00


title: PAGO DE FACTURAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELVEHICULO LIC. NOEL REYES:  1. FACTURA No. 000-001-01-03228477 - TEXACO CRUZ - LPS. 1900.00 2. FACTURA No. 002-003-01-00048146 - OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS S.A DE C.V. - LPS. 2236.40  TOTAL:                   LPS. 4136.40


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 13 Y 14 DE AGOSTO ATENDIENDO TALLER DE FORMULACION 2023 Y ENTREGA DE TECHOS PRESUPUESTARIOS.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURA: 014-001-01-00648751 - VIERNES DE HONDURAS S.A. DE C.V. - LPS. 1685.00 000-002-01-00017681 - PESCADORES S.A. DE C.V. -                   LPS.1440.49  TOTAL:                                                                                LPS. 3125.49


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS - CELULAR # 3334-1197  SEGUN FACTURA 047-001-01-25872654 POR LA CANTIDAD DE L.433.61. QUE CORRESPONDE AL MES DE JULIO DEL 2022.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA  DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS. DOC 1/2 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 3 (BIENES Y SERVICIOS) SEGUN DETALLE DEL FACTURAS DEL MEMORANDUM FCNH-DAF-067-2022 QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.

KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA

legalName: KAREN GISSELLE SORTO CARRANZA

Ferrocarril Nacional de Honduras

legalName: Ferrocarril Nacional de Honduras

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C  LOS DIAS 23 24 Y 25 DE AGOSTO DEL 2022 PARA REUNION CON SECRETARIA DE TURISMO PARA REACTIVACION DEL TREN TURISTICO LA UNION Y SEGUIMIENTO DE TRAMITE EN BANADESA PARA TRASPASO DE VEHICULOS AL FCNH.


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO 2022. REUNION CON SECRETARIA DE TURISMO PARA REACTIVACION DEL TREN TURISTICO LA UNION.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00006548 CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PRIVADA POR 24 HORAS CONTINUAS EN EL TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022.


title: PAGO A DOCTOR  DE LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2022 POR SUS SERVICIOS DE ATENCION A JUBILADOS DEL FCNH.

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-10504194 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL QUE CORRESPONDE A LOS MESES DE JULIO 2022 Y AGOSTO 2022.


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA LOS DIAS 9 Y 10 DE FEBRERO DEL 2022 PARA REUNION CON LA JUNTA DIRECTIVA DEL FCNH EN LAS OFICINAS DE DESARROLLO ECONOMICO


title: PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELVEHICULO LIC. NOEL REYES:  FACTURA No. 000-002-01-01811881 - TEXACO LA CUESTA - LPS. 1450.11  TOTAL:                   LPS. 1450.11


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURA: 000-001-01-00118271 - ASADOS LA CASITA                               LPS.    769.00 035-003-01-00840091 - INTUR                                                        LPS.    395.00 000-001-01-00103624 - DE LA FINCA ANGUS                               LPS. 1108.70    TOTAL:                                                                                LPS. 2272.70


title: LIMPIEZA Y ASEO DEL TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA 000-001-01-00-000233 DE REFA DE FECHA 25/8/2022


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURA: 000-001-01-00279018 - BRASA VIVA                                           LPS.    654.00 000-006-01-00094861 - INVERSIONES HONDUREÑO ARABAE     LPS.    718.75  TOTAL                                                                                LPS. 1372.75


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA  DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS. DOC 1/4 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 4 (BIENES DE USO) SEGUN DETALLE DEL FACTURAS DEL MEMORANDUM FCNH-DAF-071-2022 QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA  DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS. DOC 2/2 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 3 (BIENES Y SERVICIOS) SEGUN DETALLE DEL FACTURAS DEL MEMORANDUM FCNH-DAF-067-2022 QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA  DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS. DOC 3/4 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 12 (ALIMENTOS) SEGUN DETALLE DEL FACTURAS DEL MEMORANDUM FCNH-DAF-071-2022 QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA  DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS. DOC 2/4 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 11 (PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES) SEGUN DETALLE DEL FACTURAS DEL MEMORANDUM FCNH-DAF-071-2022 QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA  DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS. DOC 4/4 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 03  (BIENES Y SERVICIOS) SEGUN DETALLE DEL FACTURAS DEL MEMORANDUM FCNH-DAF-071-2022 QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C  LOS DIAS 2 Y 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 PARA REUNION CON ABOGADA LOURDES PAZ DEPARTAMENTO LEGAL DE BANADESA.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR AL LIC. NOEL REYES SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO CON CODIGO DE AUTORIZACION 7819996 POR LA CANTIDAD DE L.3865.19. QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS Y EQUIPOS FERROVIARIO DE ESTA INSTITUCION. SEGUN ESTADO DE CUENTA SE CANCELA MES DE JUNIO 2022.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS Y EQUIPOS FERROVIARIO DE ESTA INSTITUCION. SEGUN ESTADO DE CUENTA SE CANCELA MES DE JULIO 2022.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.                                                                                DETALLE DE COBRO:  1. 25742877   L. 6349.00 2. 25794810   L. 4328.00

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101080 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101064 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA JUBILADOS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO 2022.


title: SEGUNDA INSPECCION DE LA LINEA FERREA Y PUENTES DEL TREN TURISTICO LA UNION SEGUN FACTURA 000-001-01-00-000234 DE REFA DE FECHA 05/09/2022.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: VIAJE A EL PORVENIR ATLANTIDA  LOS DIAS 06 Y 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 REUNION CON LA INGENIERA DORA ROQUE PARA DISCUSION DE INSPECCION Y TDR. PROYECTO DE REHABILITACION TREN TURISTICO LA UNION.

NOEL ARMANDO REYES FAJARDO

legalName: NOEL ARMANDO REYES FAJARDO


title: PAGO A DOCTOR  DE LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 POR SUS SERVICIOS DE ATENCION A JUBILADOS DEL FCNH.


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL TREN TURISTICO EN LA UNION ATLANTIDA A RAZON DE LPS. 2000.00 MENSUALES EL CUAL SE DETALLA EL RECIBO:: 000-001-04-00000162 - SEPTIEMBRE 2022 - LPS.2000.00

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN  LOS DIAS 09 Y 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 REUNION EN LAS OFICINAS DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA CON LA ARQUITECTA VERENA MOLINA DE LA UNIDAD DE PATRIMONIO INMUEBLE Y MONUMENTO.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURA: 003-001-01-00005416 - SUBWAY CIRCUNVALACION                     LPS.    380.00 000-001-01-00114802 - MADERO                          LPS.    1431.67    230-007-01-00258107 - INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS - CHILIS #3                                                             LPS.    719.00                                                   TOTAL                                                                                LPS. 2530.67


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURA: 000-003-01-00016507 - SAVOY CAFE                 LPS.    395.00 000-002-01-00062309 - DISH                                LPS.    522.01    230-007-01-00258243 - INTUR - CHILIS#3            LPS.    873.00                                                   TOTAL                                                                    LPS. 1790.01


title: ASEO Y LIMPIEZA DEL TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA SEGUN FACTURA 000-001-01-00-000235 DE REFA DE FECHA 19/09/2022.

legalName: REPARACION DE EQUIPO FERROVIARIO Y AUTOMOTRIZ S. DE R. L


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-10645776 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL QUE CORRESPONDE Al MES DE SEPTIEMBRE 2022.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS Y EQUIPOS FERROVIARIO DE ESTA INSTITUCION. SEGUN ESTADO DE CUENTA SE CANCELA MES DE AGOSTO 2022.


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS - CELULAR # 3334-1197  SEGUN FACTURA 047-001-01-26257011 POR LA CANTIDAD DE L.568.59. QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS - CELULAR # 3334-1197  SEGUN FACTURA 047-001-01-26062553 POR LA CANTIDAD DE L.565.22. QUE CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.


title: PAGO A DOCTOR  DE LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2022 POR SUS SERVICIOS DE ATENCION A JUBILADOS DEL FCNH.

ORLANDO MERINO THIEBAUD

legalName: ORLANDO MERINO THIEBAUD


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.                                                                                DETALLE DE COBRO:  1. 25996262   L. 6349.00 2. 26048170   L. 4328.00


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN  LOS DIAS 27 28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 * PARA REUNION EL DIA 27 DE SEPTIEMBRE CON LA LICENCIADA BLANCA MARTINEZ EN LAS OFICINAS DE IP EN TEGUCIGALPA. * REUNION EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE CON LA ABOGADA LOURDES PAZ EN LAS OFICINAS DE BANADESA EN TEGUCIGALPA.


title: PAGO A DOCTOR  DE LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2022 POR SUS SERVICIOS DE ATENCION A JUBILADOS DEL FCNH.


title: PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR AL LIC. NOEL REYES SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO CON CODIGO DE AUTORIZACION 8453510 POR LA CANTIDAD DE L.3851.39. QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURA: 001-001-01-00056742 - POLLO KING Y TOTOS PIZZA              LPS.  730.00 000-006-01-00101354 - CLUB HONDUREÑO ARABE                 LPS.  661.24                                           TOTAL                                                   LPS. 1391.24


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101080 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101064 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.


title: PAGO A DOCTOR  DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2022 POR SUS SERVICIOS DE ATENCION A JUBILADOS DEL FCNH.


title: PAGO A DOCTOR  DEL 16 al 26 DE ENERO 2022 POR SUS SERVICIOS DE ATENCION A JUBILADOS DEL FCNH.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURA: 000-001-01-00029615 - INVERSIONES SURAMERICANAS S.A DEC.V             LPS.  980.00                  TOTAL                                                   LPS. 980.00


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA  DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS. DOC 2/2 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 12  (ALIMENTOS) SEGUN DETALLE DE FACTURAS DEL MEMORANDUM FCNH-DAF-076-2022 QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA  DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS. DOC 1/2 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 03  (BIENES Y SERVICIOS) SEGUN DETALLE DEL FACTURAS DEL MEMORANDUM FCNH-DAF-076-2022 QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN  LOS DIAS 14 Y 15 DE OCTUBRE DEL 2022 PARA SOCIALIZACION DE INFORME TECNICO DE LINEA FERREA DE LA UNION - CUERO Y SALADO EL PORVENIR ATLANTIDA EN LA OFICINA DEL IHT EN  TEGUCIGALPA.


title: VIAJE A LA CIUDAD DE LA CEIBA ATLANTIDA  LOS DIAS 20 Y 21 DE OCTUBRE DEL 2022 PARA REUNION CON FUCSA Y LARECOTURH POR ASUNTOS RELACIONADOS CON EL TREN TURISTICO DE LA UNION - CUERO Y SALADO EL PORVENIR ATLANTIDA.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS Y EQUIPOS FERROVIARIO DE ESTA INSTITUCION. SEGUN ESTADO DE CUENTA SE CANCELA MES DE SEPTIEMBRE 2022.


title: PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR AL LIC. NOEL REYES SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO CON CODIGO DE AUTORIZACION 9019194 POR LA CANTIDAD DE L.3856.89. QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000232 CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PRIVADA POR 24 HORAS CONTINUAS EN EL TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE JULIO 2022.

name: CORPORATIVO DE PROTECCION INTEGRAL S, DE  R.L. DE  C.V

streetAddress: RES.REAL DEL PUENTE,CALLE PRINCIPAL,BL.H,CASA #13,VILLANUEVA

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURA: 230-007-01-00254937 - INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A DE C.V (INTUR)  LPS.  693.48 000-001-01-00015084 - WRAP CITY                 LPS.  455.00                                         TOTAL                                                   LPS. 1148.48

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: REPARACIONES A LA BOMBA DE AGUA POTABLE Y REPARACION DE TUBO ROTO EN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FCNH. FACTURA 000-001-01-00-000001 BOMTEC LPS. 1955.00 FACTURA 000-001-01-00-001314 FONTANERIA MARIO DIAZ LPS. 1200.00

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000233 CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PRIVADA POR 24 HORAS CONTINUAS EN EL TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022.

legalName: CORPORATIVO DE PROTECCION INTEGRAL S, DE  R.L. DE  C.V


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000236 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD NOCTURNO DE LUNES A VIERNES Y SABADOS Y DOMINGOS POR 24 HORAS. LOS DIAS 2728293031 DE AGOSTO 2022 Y MES DE SEPTIEMBRE 2022 DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURA: 061-001-01-01517777 - COMIDAS ESPECIALIZADAS S. DE R.L. DE C.V.  LPS.  874.00 026-004-01-01005798 - INVERSIONES A.G  S.A DE C.V               LPS.  390.00 000-006-01-00103671 - INVERSIONES HONDUREÑO ARABE S.A DE C.V   LPS. 2342.99                                 TOTAL                                                   LPS. 3606.99


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000234 CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PRIVADA POR 24 HORAS CONTINUAS EN EL TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022.


title: COMPRA DE CANDADOS Y MANTENIMIENTO A ARMARIO EN EDIFICIO ADMINISTRATIVO FCNH FACTURA 000-001-01-00-002370 CERRAJERIA PEREZ LPS. 575.00 FACTURA 013-006-01-00-005261 FEMOSA LPS. 265.04

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-10786025 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL QUE CORRESPONDE Al MES DE OCTUBRE 2022.


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL TREN TURISTICO EN LA UNION ATLANTIDA A RAZON DE LPS. 2000.00 MENSUALES EL CUAL SE DETALLA EL RECIBO:: 000-001-04-00000168 - OCTUBRE 2022 - LPS.2000.00

CARLOS ROBERTO MARTINEZ MERAZ

legalName: CARLOS ROBERTO MARTINEZ MERAZ


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C.  LOS DIAS 27 Y 28 DE OCTUBRE DEL 2022 PARA REUNION CON MINISTRO MAURICIO RAMOS  SIT. ASUNTOS DE JUNTA DIRECTIVA.


title: PAGO A DOCTOR  DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2022 POR SUS SERVICIOS DE ATENCION A JUBILADOS DEL FCNH.


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS - CELULAR # 3334-1197  SEGUN FACTURA 047-001-01-26453624 POR LA CANTIDAD DE L.570.40. QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO A REFA POR LIMPIEZA DEL LADO NORTE DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FCNH SEGUN FACTURA 000-001-01-00-000109 DEL 15/2/2022


title: COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA PARA EL ASEO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FCNH

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.                                                                                DETALLE DE COBRO:  1. 26253748   L. 6349.00 2. 26306007   L. 4328.00

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: INSPECCION LINEA FERREA EN LAS CIUDADES DE CHOLOMA Y SAN PEDRO SULA (ESTADO DE RIELES CLAVOS DURMIENTES Y TERRAPLEN) SEGUN FACTURA 000-001-01-00-000237 DE REFA DE FECHA 07/10/2022.


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101080 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA JUBILADOS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.

DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.

legalName: DROGUERIA Y FARMACIAS DEL AHORRO S.A.


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101064 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURA: 000-001-01-00001801 - LA CAMPESINA DE LAS RUGUAS          LPS.  815.00 000-001-01-00102060 - RESTAURANTE DONG FANG                  LPS.  750.00 000-002-01-00029033 - PESCADORES                                          LPS.  1650.00 000-001-01-00001314 - YOVA'S                                                   LPS.  1310.00                                 TOTAL                                                   LPS. 4525.00


title: LIMPIEZA TALLER FERROVIARIO SAN PEDRO SULA Y LIMPIEZA INSTALACIONES PRINCIPALES DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO SEGUN FACTURA 000-001-01-00-000239 DE REFA DE FECHA 01/11/2022.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000237 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD NOCTURNO DE LUNES A VIERNES. Y SABADOS Y DOMINGOS POR 24 HORAS. DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022 DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000296 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DE SEGURIDAD NOCTURNO DE LUNES A VIERNES. Y SABADOS Y DOMINGOS POR 24 HORAS. DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022 DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000235 CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PRIVADA POR 24 HORAS CONTINUAS EN EL TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-001-01-00000304 CORRESPONDIENTE A SEGURIDAD PRIVADA POR 24 HORAS CONTINUAS EN EL TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022.


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C.  LOS DIAS 10 Y 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022 PARA REUNION CON INVERSIONISTAS EXTRANJEROS TEMA: PROYECTO FERROVIARIO.


title: PAGO A DOCTOR  DE LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2022 POR SUS SERVICIOS DE ATENCION A JUBILADOS DEL FCNH.

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS JUBILADOS DEL FERROCARRIL NACIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE ENERO 2022

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL TREN TURISTICO EN LA UNION ATLANTIDA A RAZON DE LPS. 2000.00 MENSUALES EL CUAL SE DETALLA EL RECIBO:: 000-001-04-00000167 - NOVIEMBRE 2022 - LPS.2000.00


title: PAGO POR LIMPIEZA DEL ANDEN EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FCNH Y DESALOJO DE INVASOR SEGUN FACTURA 000-001-01-00-000109 DE REFA CON FECHA 15/2/2022.


title: PAGO A DOCTOR  DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 POR SUS SERVICIOS DE ATENCION A JUBILADOS DEL FCNH.


title: PRIMA INICIAL POR UN VALOR DE L. 10007.43 QUE CORRESPONDE AL 5% DE LA DEUDA TOTAL POR AGUA POTABLE DE LAS INSTALACIONES TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA UBICADO EN BARRIO LEMPIRA ENTRE LA 10 Y 11 CALLE 1AVENIDA S.O. MEDIDOR No. 130610834.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURA: 001-001-01-00088713 - PROYECTO ALDEA GLOBAL LA NATURALEZA CENTRO TURISTICO         LPS.  1150.00  TOTAL                                                   LPS. 1150.00


title: PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELVEHICULO LIC. NOEL REYES:  FACTURA No. 006-002-01-00497591 - GASPAR ANTONIO PINEDA - LPS. 2300.00  TOTAL:                   LPS. 2300.00


description: PAGO POR LIMPIEZA DEL ANDEN EDIFICIO ADMINISTRATIVO DEL FCNH Y DESALOJO DE INVASOR SEGUN FACTURA 000-001-01-00-000109 DE REFA CON FECHA 15/2/2022.

rationale: REVERSION POR ERROR EN EL RESUMEN DE LA OPERACION SE ELABORARA UN NUEVO F-01

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-808-1-72-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-808-1-72-1-0


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA  DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS. DOC 1/3CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 12  (ALIMENTOS) SEGUN DETALLE DE FACTURAS DEL MEMORANDUM FCNH-DAF-081-2022 QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA  DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS. DOC 3/3CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 3 (BIENES Y SERVICIOS) SEGUN DETALLE DE FACTURAS DEL MEMORANDUM FCNH-DAF-081-2022 QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA  DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS. DOC 2/3CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO  3 (BIENES Y SERVICIOS) SEGUN DETALLE DE FACTURAS DEL MEMORANDUM FCNH-DAF-081-2022 QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN LOS DIAS 16 17 Y 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 PARA REUNION CON LA LIC. GRECIA PONCE / DGIC RECLAMO DE RECONOCIMIENTO EN EL IAIP Y RECEPCION DE RESOLUCION / SECRETARIA SEFIN.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN  LOS DIAS 16 17 Y 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 VISITA AL IP PARA REPLAQUEO DE VEHICULOS Y VISITA OFICINAS BANADESA PARA TRASPASOS VEHICULARES.


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS - CELULAR # 3334-1197  SEGUN FACTURA 047-001-01-26653883 POR LA CANTIDAD DE L.570.36 QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-10930247 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL QUE CORRESPONDE Al MES DE NOVIEMBRE 2022.


title: PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELVEHICULO LIC. NOEL REYES:  FACTURA No. 000-008-01-00330404 - GRUPO CONA S. DE R.L.- LPS. 2342.02


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURAS: 076-005-01-00008433 - ALINSA - LPS. 468.00 157-003-01-00351180 - INTUR - LPS.214.00 00026094 - RESTAURANTE EL NOVILLO - LPS. 828.93 000-001-01-00016785 - WRAP CITY - LPS. 595.00 000-001-01-00107700 - DE LA FINCA ANGUS - LPS. 1385.00 008-002-01-00104836 - RESTAURANTE FINCA 8 - LPS. 2207.20 TOTAL LPS. 5698.13


title: REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS DOC. 1/3 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 3 (BIENES Y SERVICIOS) SEGUN DETALLE DE FACTURAS DEL MEMORANDUM ADAF-18-02-2022 QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: MANTENIMIENTO VIA FERREA DESDE LA 10 A LA 8 CALLE 1 AVENIDA BARRIO LEMPIRA.


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN (EDIFICIO MERCEDES AGURCIA) LOS DIAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 PARA CAPACITACION SOBRE LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS 2022

CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO

legalName: CRISTIAN ALEJANDRO ZAVALA ALFARO


title: PAGO A DOCTOR  DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2022 POR SUS SERVICIOS DE ATENCION A JUBILADOS DEL FCNH.


title: PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR AL LIC. NOEL REYES SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO CON CODIGO DE AUTORIZACION 9883950 POR LA CANTIDAD DE L.3862.74. QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS Y EQUIPOS FERROVIARIO DE ESTA INSTITUCION. SEGUN ESTADO DE CUENTA SE CANCELA MES DE OCTUBRE 2022.


title: REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS DOC. 2/3 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 12 (ALIMENTOS) SEGUN DETALLE DE FACTURAS DEL MEMORANDUM ADAF-18-02-2022 QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURAS: 000-000-00-00001669 - AZUL MEZCAL - LPS. 2290.00 000-001-01-00616601 - PANISTRO - LPS.310.00 141-001-01-00329411 - INTUR - LPS. 508.00 TOTAL LPS. 3108.00


title: REEMBOLSO DE LA CAJA CHICA DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS DOC. 3/3 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 13 (ALQUILERES Y SERVICIOS BASICOS) SEGUN DETALLE DE FACTURAS DEL MEMORANDUM ADAF-18-02-2022 QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA JUBILADOS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2022.


title: PAGO A DOCTOR  DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 POR SUS SERVICIOS DE ATENCION A JUBILADOS DEL FCNH.


title: PAGO A DOCTOR  DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2022 POR SUS SERVICIOS DE ATENCION A JUBILADOS DEL FCNH.


title: PAGO POR PROTOCOLIZACION DEL PODER GENERAL PARA PLEITOS Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS A FAVOR DE LA ABOGADA STHEFANY ALEJANDRA PAZ MEJIA.

BUFETE JURIDICO DIAZ PAZ S DE RL

streetAddress: BARRIO EL BENQUE 5 TA CALLE 11 AVENIDA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: BUFETE JURIDICO DIAZ PAZ S DE RL

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

type: CONT


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS JUBILADOS DEL FERROCARRIL NACIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021


title: PRIMER PAGO 1/10 DEL CONTRATO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR PRESTACION DE SERVICIOS LEGALES PARA LA REPRESENTACION LEGAL EN LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PROMOVIDA POR EL ABOGADO ROBERTO JAVIER ORTIZ ORELLANA EN REPRESENTACION DEL SEÑOR ROBERTO ANTONIO BUSTILLO OCHOA CONTRA EL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS.


title: SEGUNDO PAGO 2/10 DEL CONTRATO DE HONORARIOS PROFESIONALES POR PRESTACION DE SERVICIOS LEGALES PARA LA REPRESENTACION LEGAL EN LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PROMOVIDA POR EL ABOGADO ROBERTO JAVIER ORTIZ ORELLANA EN REPRESENTACION DEL SEÑOR ROBERTO ANTONIO BUSTILLO OCHOA CONTRA EL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS.


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-09658748 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO 2022.


title: VIAJE A EL PORVENIR ATLANTIDALOS DIAS 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022 REUNION CON LA INGENIERA DORA ROQUE (IHT) Y ANA PAZ (FUCSA).


title: PODA Y LIMPIEZA DEL TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA Y PTO CORTES SEGUN FACTURA 000-001-01-00-000240 DE REFA DE FECHA 01/12/2022.


title: PODA Y LIMPIEZA DEL TALLER FERROVIARIO DE SAN PEDRO SULA Y PTO CORTES SEGUN FACTURA 000-001-01-00-000240 DE REFA CON FECHA 01/12/2022.


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN LOS DIAS 02 Y 03 DE DICIEMBRE DEL 2022 REUNION CON EL LICENCIADO CARLOS DIAZ GERENTE ADMINISTRATIVO BANADESA (TRASPASO VEHICULARES).


title: PAGO DE FACTURA POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DELVEHICULO LIC. NOEL REYES:  FACTURAS: 000-002-01-01882128 - INVERSIONES Y EXPORTA JAMASTRAN S. DE R.L. (TEXACO LA CUESTA) - LPS. 2005.70 000-005-01-01051919 - TEXACO IDEAL S. DE R.L. - LPS. 500.00 TOTAL:  LPS. 2505.70


title: PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR AL LIC. NOEL REYES SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO CON No. DE NOTA 04035229 POR LA CANTIDAD DE L.2132.12. QUE CORRESPONDE AL MES DE FEBRERO DEL 2022.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA USO EN VEHICULOS Y EQUIPOS FERROVIARIO DE ESTA INSTITUCION. SEGUN ESTADO DE CUENTA SE CANCELA MES DE NOVIEMBRE 2022.


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.                                                                                DETALLE DE COBRO:  1. 26511916   L. 6349.00 2. 26563833   L. 4328.00


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURA: 000-001-01-00026452 - EL TORITO          LPS.    911.00 192-003-01-00530694 - INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A DE C.V. (INTUR)                                                      LPS.    570.00   TOTAL:                                                      LPS. 1481.00


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEL TREN TURISTICO EN LA UNION ATLANTIDA A RAZON DE LPS. 2000.00 MENSUALES EL CUAL SE DETALLA EL RECIBO:: 000-001-04-00000169 - DICIEMBRE 2022 - LPS.2000.00

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: VIAJE A LA CIUDAD DE EL PORVENIR ATLANTIDA LOS DIAS 23 Y 24 DE FEBRERO DEL 2022 PARA REUNION CON LA ALCALDIA DE EL PORVENIR.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURA: 000-001-01-00108509 - DE LA FINCA ANGUS                           LPS.    3140.00 018-004-01-01607280 - INVERSIONES A.G.  S.A. DE C.V.        LPS.       525.00   TOTAL:                                                      LPS. 3665.00


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101080 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE SEGUN CUENTA 090101064 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022.


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. LOS DIAS 07 Y 08 DE DICIEMBRE DEL 2022. ATENDIENDO ASUNTOS DE LA INSTITUCION.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA JUBILADOS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA  DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS. DOC 2/2 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 3  (BIENES Y SERVICIOS) SEGUN DETALLE DE FACTURAS DEL MEMORANDUM FCNH-DAF-088-2022 QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURA: 000-001-01-00620662 - PANISTRO S. DE R.L.          LPS.    540.00 128-003-01-00365268 - INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A DE C.V. (INTUR)                                                                       LPS.    445.00   TOTAL:                                                      LPS. 985.00

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURA: 000-001-01-00188667 - RESTAURANTE WINGS & BUCKETS                          LPS.    800.00    TOTAL:                                                      LPS. 800.00


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA  DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS. DOC 1/2 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 12  (ALIMENTOS) SEGUN DETALLE DE FACTURAS DEL MEMORANDUM FCNH-DAF-088-2022 QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURA: 230-007-01-00262119 - INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A DE C.V -  LPS.  718.00 158-003-01-00361514 - INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A DE C.V -  LPS.  220.00       TOTAL:                                                      LPS. 938.00


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) ALMUERZO NAVIDEÑO PARA LOS EMPLEADOS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS.  FACTURA: 000-001-01-00001474 - GIMONI (ARTES Y DISEÑOS)   L. 12201.50  TOTAL:                                                      L. 12201.50


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS DEL TREN TURISTICO LA UNION CORRESPONDIENTE A LOS MESES: DE NOVIEMBRE A DICIEMBRE 2020 DE ENERO A DICIEMBRE 2021 Y DE ENERO A DICIEMBRE 2022.


title: VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN LOS DIAS 14 15 Y 16 DE DICIEMBRE DEL 2022. ATENDIENDO ASUNTOS DE LA INSTITUCION.


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION) .  FACTURAS: 007-003-01-00821895 - INDUSTRIAS TURISTICAS DE HONDURAS S.A DE C.V.   L. 819.00 000-001-01-00031592 - RESTAURANTE EL BARRANCO                                    L. 2550.00  TOTAL:  L. 3369.00


title: PAGO DE RESERVACION Y ALQUILER DE LOCAL ( PISO 3) PARA EL  ALMUERZO NAVIDEÑO DE LOS EMPLEADOS DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS.  FACTURA:  NO. 000-001-01-00001472 -GIMONI (ARTES Y DISEÑOS)     Total:  L. 6900.00  TOTAL:                                   L.6900.00

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PASAJES Y VIATICOS

description: PASAJES Y VIATICOS

rationale: PASAJES Y VIATICOS

title: PASAJES Y VIATICOS

description: PASAJES Y VIATICOS

description: PASAJES Y VIATICOS

description: PASAJES Y VIATICOS


title: PASAJES Y VIATICOS

description: PASAJES Y VIATICOS

rationale: PASAJES Y VIATICOS

title: PASAJES Y VIATICOS

description: PASAJES Y VIATICOS

description: PASAJES Y VIATICOS

description: PASAJES Y VIATICOS


title: PAGO DE SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR AL LIC. NOEL REYES SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO CON CODIGO DE AUTORIZACION 565047 POR LA CANTIDAD DE L.3852.78. QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA  DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS. DOC 1/2 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 3  (BIENES Y SERVICIOS) SEGUN DETALLE DE FACTURAS DEL MEMORANDUM FCNH-DAF-090-2022 QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.


title: REEMBOLSO DE CAJA CHICA  DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS. DOC 2/2 CORRESPONDIENTE A LA CLASE DE GASTO 12  (ALIMENTOS) SEGUN DETALLE DE FACTURAS DEL MEMORANDUM FCNH-DAF-090-2022 QUE RESPALDAN LA UTILIZACION DEL FONDO.


title: PASAJES Y VIATICOS

description: PASAJES Y VIATICOS

rationale: PASAJES Y VIATICOS

title: PASAJES Y VIATICOS

description: PASAJES Y VIATICOS

description: PASAJES Y VIATICOS

description: PASAJES Y VIATICOS


title: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTACION (GASTOS DE REPRESENTACION): FACTURA 000-001-01-00034779 LPS.1584.78


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DEL FERROCARRIL NACIONAL DE HONDURAS - CELULAR # 3334-1197  SEGUN FACTURA 047-001-01-26856476 POR LA CANTIDAD DE L.568.91 QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.  DETALLE DE COBRO: 1. LINEA HONDUTEL 2553-2997   L. 224.25 2. LINEA HONDUTEL 2553-4905   L. 235.75


title: PAGO A DOCTOR  DEL 16 al 28 DE FEBRERO 2022 POR SUS SERVICIOS DE ATENCION A JUBILADOS DEL FCNH.


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION Y RENTA DE LOCAL DE 1 HORA ADICIONAL  PARA ALMUERZO NAVIDEÑO PARA LOS EMPLEADOS DEL FCNH   FACTURA NO.  000-001-01-00001476-GIMONI (ARTES Y DISEÑOS)  TOTAL: L. 4899.00


title: PAGO DE LA FACTURA NO. 000-002-01-09373891 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL FERROCARRIL NACIONAL QUE CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE 2021.


title: MANTENIMIENTO VIA FERREA DE LA 7 CALLE A LA 2DA CALLE 1 AVENIDA BARRIO EL CENTRO SEGUN FACTURA 000-001-01-00-000112 DE REFA CON FECHA 24/02/2022.

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


title: MANTENIMIENTO VIA FERREA DE LA 2 CALLE S.O. A LA 2 CALLE N.O. 1 AVE. Bo. EL CENTRO SEGUN FACTURA 000-001-01-00-000113 DE REFA CON FECHA 25/02/2022.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL LOCAL ARRENDADO POR HONDUCOR DONDE FUNCIONA LA OFICINA POSTAL DE VILLANUEVA CORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021.

RAMON ANIBAL SUAZO TEJEDA

legalName: RAMON ANIBAL SUAZO TEJEDA

Empresa de Correos de Honduras

streetAddress: Bo EL CENTRO ESQUINA OPUESTA A CASA ALIANZA TEGUCIGALPA.

legalName: Empresa de Correos de Honduras

ue: 1 - OFICINA  PRINCIPAL

programa: 11 - OPERADOR POSTAL ESTATAL

institucion: 809 - Empresa de Correos de Honduras

actividadObra: 17 - SERVICIO POSTAL BRINDADO.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES SUMINISTRADO A LA ADMINISTRACION DE CORREOS DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA QUE CORRESPONDE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2021.

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA  AGENCIA POSTAL DE VILLANUEVA CORTES DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.

FROYLAN DEL CID MENDOZA

legalName: FROYLAN DEL CID MENDOZA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION POSTAL DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2021 AL 14 DE ENERO DEL 2022.

CLAUDIA LUCIA MAYORGA MEZA

legalName: CLAUDIA LUCIA MAYORGA MEZA


description: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA  AGENCIA POSTAL DE VILLANUEVA CORTES DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE NOVIEMBRE DEL 2021.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA ADMINISTRACION POSTAL DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2022.

CARLOS ARMANDO GARCIA ROSALES

legalName: CARLOS ARMANDO GARCIA ROSALES


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEPTO. DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.

NOHEMY ELIZABETH SANTOS POLANCO

legalName: NOHEMY ELIZABETH SANTOS POLANCO


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE TOCOA COLON CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2022.

ROSALINA POLANCO GALDAMEZ

legalName: ROSALINA POLANCO GALDAMEZ


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE EL PORVENIR FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2022.

CRISTIAN ALEXANDER MONTOYA RODRIGUEZ

legalName: CRISTIAN ALEXANDER MONTOYA RODRIGUEZ


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE CEDROS FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2022.

ZOE YOLANDA RAUDALES BANEGAS

legalName: ZOE YOLANDA RAUDALES BANEGAS


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE VILLANUEVA CORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2022.


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LOS MUNICIPIOS DE CEDROS SAN IGNACIO TALANGA GUAIMACA EL PORVENIR DEL 16 DE OCTUBRE AL 04 DE NOVIEMBRE DEL 2021.

ANTONIO CRISTOBAL ROMERO ZUNIGA

legalName: ANTONIO CRISTOBAL ROMERO ZUNIGA


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE SAN LUIS DEPTO. DE SANTA BARABARA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO  JUNIO Y JULIO DEL 2022.

SANDRA XIOMARA FERNANDEZ RIVERA

legalName: SANDRA XIOMARA FERNANDEZ RIVERA


title: PAGO POR LA COMPRA DE 10000 MARCHAMOS DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL.

INVERSIONES PRESERVE HONDURAS S A

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO TORRE ALIANZA 4 PIZO NIVEL

legalName: INVERSIONES PRESERVE HONDURAS S A

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL JEFE DE CARTEROS DEL CENTRO DE CLASIFICACION POSTAL TONCONTIN DEL 14 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2022.

JOSE ARMANDO CACERES

legalName: JOSE ARMANDO CACERES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO POR COMPRA DE 2 BANDERAS NACIONALES PARA SER IZADAS EN EL C.C.P.T. Y EN LA ADMINISTRACION DEL CENTRO.

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.


description: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL JEFE DE CARTEROS DEL CENTRO DE CLASIFICACION POSTAL TONCONTIN DEL 14 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2022.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA EMPRESA (HONDUCOR) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022. PAGO A FAVOR DE: ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA GUARDIA.

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


rationale: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL JEFE DE CARTEROS DEL CENTRO DE CLASIFICACION POSTAL TONCONTIN DEL 14 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2022.


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE  A LA APODERADO ESPECIAL ADUANERO  DEL 10 AL 22 DE AGOSTO DEL 2022.

KATHIA GISSELL REYES RIVAS

legalName: KATHIA GISSELL REYES RIVAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ  DEL 16 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2022.

MAURO ENRIQUE SUAZO VALENZUELA

legalName: MAURO ENRIQUE SUAZO VALENZUELA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL DEL DISTRITO CENTRAL DEL 27 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DEL 2022.

JIMMY MANUEL HERNANDEZ AGUILAR

legalName: JIMMY MANUEL HERNANDEZ AGUILAR

Empresa de Correos de Honduras

legalName: Empresa de Correos de Honduras

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA  AGENCIA POSTAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPTO. DE CORTES DEL 06 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.

HILDA MARINA ORELLANA RIVERA

legalName: HILDA MARINA ORELLANA RIVERA


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION POSTAL DE COPAN RUINAS  DEL 01 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2022.

YOLANY DOLORES PINEDA VELIZ

legalName: YOLANY DOLORES PINEDA VELIZ


description: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION POSTAL DE COPAN RUINAS  DEL 01 DE JULIO AL 12 DE AGOSTO DEL 2022.


description: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE LA PAZ  DEL 16 DE JUNIO AL 14 DE JULIO DEL 2022.


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA AGENCIA POSTAL DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.

ARNULFO PERDOMO REYES

legalName: ARNULFO PERDOMO REYES

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA  AGENCIA POSTAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPTO. DE CORTES DEL 06 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2021.


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL DEL DISTRITO CENTRAL DEL 16 AL 22 DE AGOSTO DEL 2022.


description: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA AGENCIA POSTAL DE SANTA ROSA DE COPAN DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 14 DE DICIEMBRE DEL 2021.


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA AGENCIA  POSTAL DE LA LIMA CORTES  DEL 18 DE AGOSTO DEL 2022.

ADA ONDINA ALVARADO MARADIAGA

legalName: ADA ONDINA ALVARADO MARADIAGA


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES PARA USO EN EL VEHICULO JEEP CON PLACA N-07850 PROPIEDAD DE LA EMPRESA.

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES PARA USO EN EL VEHICULO JEEP CON PLACA N-07850 PROPIEDAD DE LA EMPRESA.


description: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL DEL DISTRITO CENTRAL DEL 16 AL 22 DE AGOSTO DEL 2022.


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DEL 27 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DEL 2022.

ANDREA MICHELLE ERAZO MEJIA

legalName: ANDREA MICHELLE ERAZO MEJIA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE VALLE DEL 28 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2022.

PORFIRIO GUEVARA PALMA

legalName: PORFIRIO GUEVARA PALMA


description: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE VALLE DEL 28 DE JUNIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2022.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE SANTIAGO PURINGLA DEPTO. DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2022.

IBIS GAMANIEL ARGUETA VASQUEZ

legalName: IBIS GAMANIEL ARGUETA VASQUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


description: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DEL 27 DE JULIO AL 16 DE AGOSTO DEL 2022.


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION POSTAL DE SAN MARCOS DEPTO. OCOTEPEQUE DEL 04 DE NOVIEMBRE AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2021.

KAREN MELISSA SANTOS GUEVARA

legalName: KAREN MELISSA SANTOS GUEVARA


title: PAGO POR LA COMPRA DEL MODULO AMPLIFICADOR DE BOBINA PARA VEHICULO JEEP CON PLACA No. 07850 PROPIEDAD DE LA EMPRESA.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA


title: PAGO POR TRANSPORTE DE CARGA VIA AEREA A LAS RUTAS DE ROATAN PUERTO LEMPIRA Y VICEVERSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.

CM AIRLINES S DE RL

streetAddress: AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: CM AIRLINES S DE RL


title: PAGO POR LA COMPRA DE BUJIAS PARA USO EN EL VEHICULO JEEP PLACA No. 07850 PROPIEDAD DE LA EMPRESA.

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE CORRESPONDENCIA VIA AEREA DE TEGUCIGALPA AL RESTO DEL MJNDO DE CORREO EMS Y CN 38 7330.60 KILOS USD 20525.68 SEGUN TASA DE CAMBIO L. 24.5738 DEL DIA 09 DE AGOSTO DEL 2022 DEL BANCO CREDOMATIC DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.

TACA INTERNACIONAL AIRLINES SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA METROPOLIS TORRE 1 PISO,17 LOCAL 11701

legalName: TACA INTERNACIONAL AIRLINES SA


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL DEL DISTRITO CENTRAL DEL 07 AL 19 DE ENERO DEL 2022.


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO JEEP CON PLACA No. 07850 PROPIEDAD DE LA EMPRESA.

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)


description: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO JEEP CON PLACA No. 07850 PROPIEDAD DE LA EMPRESA.


title: PAGO DE AGUA Y SERVICIOS PUBLICOS DE LA ADMINISTRACION DE CORREOS DE SAN PEDRO SULA CORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO JULIO AGOSTO DEL 2022.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION  DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO DEL 04 AL 27 DE AGOSTO DEL 2022.

SERGIO DAVID RODRIGUEZ

legalName: SERGIO DAVID RODRIGUEZ


title: PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL DEL DISTRITO CENTRAL DEL 22 AL 30 DE AGOSTO DEL 2022.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL DEL DISTRITO CENTRAL DEL 22 AL 30 DE AGOSTO DEL 2022

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO DEL 04 AL 27 DE AGOSTO DEL 2022.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA EMPRESA (HONDUCOR) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTEDEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022. NOTA: PAGO A NOMBRE DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA GUARDIA.

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA EMPRESA (HONDUCOR) EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022.

GRUPO AC S DE R L

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: PAGO REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL JEFE DE CARTEROS  DEL C.C.P.T.  DEL 15  DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

JOSE ARMANDO CACERES

legalName: JOSE ARMANDO CACERES

Empresa de Correos de Honduras

legalName: Empresa de Correos de Honduras


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA DEL 22 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2022.

MARIA ANTONIA AREVALO SERVELLON

legalName: MARIA ANTONIA AREVALO SERVELLON


description: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA DEL 22 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2022.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


description: PAGO REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL JEFE DE CARTEROS  DEL C.C.P.T.  DEL 15  DE AGOSTO AL 06 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.


rationale: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA DEL 22 DE JULIO AL 18 DE AGOSTO DEL 2022.


title: PAGO POR SERVICIO DE  AGUA POTABLE ALCANTARILLADO SANITARIO MANTENIMIENTO DE MEDIDOR  DERECHO POR CONEXION CORRESPONDIENTE A LAS OFICINAS POSTALES DE HONDUCOR UBICADAS EN TEGUCIGALPA COMAYAGUELA Y LA KENNEDY CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DE  LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE  DEL 16 DE JUNIO AL 28 DE JULIO DEL 2022


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA AGENCIA POPSTAL DE LAS VEGAS SANTA BARABARA  DEL 04 DE JULIO AL 17 DE AGOSTO DEL 2022.

LESBIA MARIDIAN ACOSTA HERNANDEZ

legalName: LESBIA MARIDIAN ACOSTA HERNANDEZ


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS AL VEHICULO TIPO CAMION MARCA HINO COLOR BLANCO CON PLACA No. GHA-4310.

MOTORES HINO DE HONDURAS SA

streetAddress: ANILLOPERIFERIFERICO COLONIA LAERA

legalName: MOTORES HINO DE HONDURAS SA


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA EMPRESA (HONDUCOR) EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 3 DE AGOSTO DEL 2022.


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.

JOSE ERVINDO MATUTE CASTRO

legalName: JOSE ERVINDO MATUTE CASTRO


description: PAGO POR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE REPUESTOS AL VEHICULO TIPO CAMION MARCA HINO COLOR BLANCO CON PLACA No. GHA-4310.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


description: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL DEL DISTRITO CENTRAL DEL 31 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

JIMMY MANUEL HERNANDEZ AGUILAR

legalName: JIMMY MANUEL HERNANDEZ AGUILAR


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA AGENCIA POSTAL DE SAN MARCOS DE COLON CHOLUTECA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.

DORA ILSE PINEDA SANDOVAL

legalName: DORA ILSE PINEDA SANDOVAL


description: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL DEL DISTRITO CENTRAL DEL 31 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA AGENCIA POSTAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPTO.  DE CORTES DEL 05 AL 29 DE AGOSTO DEL 2022.

HILDA MARINA ORELLANA RIVERA

legalName: HILDA MARINA ORELLANA RIVERA


rationale: REVERSION PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA AGENCIA POSTAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPTO.  DE CORTES DEL 05 AL 29 DE AGOSTO DEL 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-809-1-1123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-809-1-1123-1-0


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2022.


description: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2022.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


rationale: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2022.


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA DEL 08 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.

CARLOS DAVID RIVERA ORELLANA

legalName: CARLOS DAVID RIVERA ORELLANA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


description: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE SANTA BARBARA DEL 08 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.


rationale: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA ADMINISTRACION POSTAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO  REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION POSTAL DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2022.

CLAUDIA LUCIA MAYORGA MEZA

legalName: CLAUDIA LUCIA MAYORGA MEZA


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA AGENCIA POSTAL DE SANTA ROSA DE COPAN DEPTO DE COPAN DEL 15 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DEL 2022.

ARNULFO PERDOMO REYES

legalName: ARNULFO PERDOMO REYES


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION POSTAL DE SIGUATEPEQUE COMAYAGUA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2022.


description: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA AGENCIA POSTAL DE SANTA ROSA DE COPAN DEPTO DE COPAN DEL 15 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DEL 2022.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE TROJES DEPTO. DE EL PARAISO DEL 04 AL 19 DE ENERO DEL 2022.

EDGAR ERNESTO MORAZAN LOPEZ

legalName: EDGAR ERNESTO MORAZAN LOPEZ


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A  LA ADMINISTRACION POSTAL DE SAN PERDO SULA CORTES DEL 10 DE AGOSTO AL 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

AMPARO JACKELINE MILLA

legalName: AMPARO JACKELINE MILLA


title: PAGO REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION POSTAL DE EL PROGRESO YORO DEL 04 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.

VICTOR MANUEL CASTRO BARRERA

legalName: VICTOR MANUEL CASTRO BARRERA


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION POSTAL DE EL PROGRESO YORO DEL 04 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL DEL DISTRITO CENTRAL DEL 07 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.


title: PAGO REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION POSTAL DE EL PROGRESO YORO DEL 04 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.


description: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL DEL DISTRITO CENTRAL DEL 07 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL DEL DISTRITO CENTRAL DEL 07 AL 19 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL DEL DISTRITO CENTRAL DEL 20 AL 31 DE ENERO DEL 2022.


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCADEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022

VIRNA YANETH LOPEZ GALDAMEZ

legalName: VIRNA YANETH LOPEZ GALDAMEZ


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022.

Empresa de Correos de Honduras

legalName: Empresa de Correos de Honduras


title: PAGO POR LA PUBLICACION DE UN ANUNCIO DEL AVISO DE LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE FLOTA VEHICULAR.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


description: PAGO POR LA PUBLICACION DE UN ANUNCIO DEL AVISO DE LICITACION PUBLICA PARA LA ADQUISICION DE FLOTA VEHICULAR.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA.

CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V

streetAddress: COMAYAGUELA7 AVE, 14 CALLE

legalName: CONTROLES ELECTRICOS S DE R L DE C V


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DEL 2022.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA  PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA.

ELECTRONICA TRIPLE A S DE R L DE C V

streetAddress: 13 CALLE 3 Y 4ta AVENIDA EDIFICIO KAFATI

legalName: ELECTRONICA TRIPLE A S DE R L DE C V


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES PARA VEHICULO JEEP CON PLACA N-07850 PROPIEDAD DE LA EMPRESA

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE SIETE (7) FOTOCOPIADORAS CINCO (5) UBICADAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE INTERNACIONAL FINANCIERO PERSONAL E INFORMATICA UNA (1) UBICADA EN LA ADMINISTRACON DEL CENTRO Y UNA (1) UBICADA EN LA ADMINISTRACION DE SAN PEDRO SULA SEGUN ADENDUM AL CONTRATO 20313022021 VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS AUTOMOTRICES PARA VEHICULO JEEP CON PLACA N-7850 PROPIEDAD DE LA EMPRESA.

Empresa de Correos de Honduras

streetAddress: Bo EL CENTRO ESQUINA OPUESTA A CASA ALIANZA TEGUCIGALPA.


title: PAGO POR LA COMPRA DE OBJETOS DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DE LA EMPRESA.

SELCO HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO LEMPIRA ENTRE 13 Y 14 CALLE 11 AV ANTIGUA TERMINAL DE TRANSPORTES HEDMAN ALAS

legalName: SELCO HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA EMPRESA (HONDUCOR) EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: PAGO POR LA COMPRA DE 980 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO  ADMINISTRACIONES DE TONCONTIN CENTRO COMAYAGUELA Y KENNEDY.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: ELABORACION DE 8 SELLOS DE MADERA PARA SER UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE AUDITORIA.

DARWIN SAUL TURCIOS RIVERA

legalName: DARWIN SAUL TURCIOS RIVERA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA APODERADO ESPECIAL ADUANERO DEL 29 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

KATHIA GISSELL REYES RIVAS

legalName: KATHIA GISSELL REYES RIVAS

objeto: 25700-Servicio de Internet


rationale: REVERSION REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA APODERADO ESPECIAL ADUANERO DEL 29 DE AGOSTO AL 27 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-809-1-1194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-809-1-1194-1-0


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA EMPRESA (HONDUCOR) EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. PAGO A FAVOR DE: ESTACION DE SERVICIO TEXACO LA GUARDIA.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.


JIMMY MANUEL HERNANDEZ AGUILAR

legalName: JIMMY MANUEL HERNANDEZ AGUILAR

rationale: REVERSION PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL DEL DISTRITO CENTRAL DEL 19 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-809-1-1198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-809-1-1198-1-0


title: PAGO  REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL DEL DISTRITO CENTRAL DEL 19 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL DEL DISTRITO CENTRAL DEL 19 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-809-1-1196-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-809-1-1196-1-0


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO DEPTO. DE EL PARAISO DEL 01 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.

SERGIO DAVID RODRIGUEZ

legalName: SERGIO DAVID RODRIGUEZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO DEPTO. DE EL PARAISO DEL 01 AL 27 DE DICIEMBRE DEL 2021.


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO DEL 23 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.


description: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE EL PARAISO DEL 23 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA  CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DE MARCALA DEPTO DE LA PAZ DEL 4 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2022.

MAURO ENRIQUE SUAZO VALENZUELA

legalName: MAURO ENRIQUE SUAZO VALENZUELA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DE MARCALA DEPTO DE LA PAZ DEL 04 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2022.


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DE MARCALA DEPTO DE LA PAZ DEL 4 DE JULIO AL 11 DE AGOSTO DEL 2022.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES SUMINISTRADO A LA ADMINISTRACION DE CORREOS DE TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA QUE CORRESPONDE DEL 17 AL 31 DE ENERO DEL 2022.


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL DEL DISTRITO CENTRAL DEL 19 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA AGENCIA POSTAL DE SANTA CRUZ DE YOJOA DEPTO. DE CORTES DEL 05 AL 29 DE AGOSTO DEL 2022.

HILDA MARINA ORELLANA RIVERA

legalName: HILDA MARINA ORELLANA RIVERA


description: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL DEL DISTRITO CENTRAL DEL 19 AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.


title: PAGO POR ELABORACION DE CUADRO ESTAMPILLA PARA HOJA FILATELICA; IRIS XIOMARA CASTRO SARMIENTO.

FANNY GABRIELA ELVIR LANDA

legalName: FANNY GABRIELA ELVIR LANDA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE TOCOA COLON EL PAGO CORRESPONDE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2022.

ROSALINA POLANCO GALDAMEZ

legalName: ROSALINA POLANCO GALDAMEZ

Empresa de Correos de Honduras

legalName: Empresa de Correos de Honduras


title: PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION POSTAL DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE JESUS DE OTORO INTIBUCA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2022.

MARIA DE LA PAZ GALEAS PORTILLO

legalName: MARIA DE LA PAZ GALEAS PORTILLO


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE EL PORVENIR FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2022.

CRISTIAN ALEXANDER MONTOYA RODRIGUEZ

legalName: CRISTIAN ALEXANDER MONTOYA RODRIGUEZ


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE VILLANUEVA DEPTO DE CORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2022.

RAMON ANIBAL SUAZO TEJEDA

legalName: RAMON ANIBAL SUAZO TEJEDA


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE JUTIAPA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE ABRIL MAYO Y JUNIO DEL 2022.

MANUEL ALEXANDER MUÑOZ RIVERA

legalName: MANUEL ALEXANDER MUÑOZ RIVERA


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE CEDROS FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2022.

ZOE YOLANDA RAUDALES BANEGAS

legalName: ZOE YOLANDA RAUDALES BANEGAS


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE SANTIAGO PURINGLA DEPTO DE LA PAZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2022.

IBIS GAMANIEL ARGUETA VASQUEZ

legalName: IBIS GAMANIEL ARGUETA VASQUEZ


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA ADMON POSTAL DE JUTICALPA OLANCHO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL 2022.

CARLOS ARMANDO GARCIA ROSALES

legalName: CARLOS ARMANDO GARCIA ROSALES


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL QUE OCUPA LA AGENCIA POSTAL DE JUTIAPA ATLANTIDA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2022.


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL LOCAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS DEPTO DE OCOTEPEQUE CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2022.

NOHEMY ELIZABETH SANTOS POLANCO

legalName: NOHEMY ELIZABETH SANTOS POLANCO


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTA EMPRESA (HONDUCOR) EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE DEL 19 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE L2022.

GRUPO AC S DE R L

legalName: GRUPO AC S DE R L


title: PAGO POR REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA ADMON DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA DEL 13 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

MARIA ANTONIA AREVALO SERVELLON

legalName: MARIA ANTONIA AREVALO SERVELLON


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA DEL 13 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA ADMON. DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA DEL 13 DE AGOSTO AL 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA DEL 15 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

MARIA NICOLASA SOL ALVARADO

legalName: MARIA NICOLASA SOL ALVARADO

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE AL JEFE DE MERCADEO DEL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2021 AL 05 DE ENERO DEL 2022.

CARLOS ADALBERTO PAZ CALDERON

legalName: CARLOS ADALBERTO PAZ CALDERON

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA DE LA ADMINISTRACION POSTAL DE PESPIRE DEPTO. DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE DEL 12 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

YESENIA CAROLINA SANTOS ARGUETA

legalName: YESENIA CAROLINA SANTOS ARGUETA


title: PAGO REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA DEL 15 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL LOCAL ARRENDADO POR HODUCOR DONDE FUNCIONA LA OFICINA POSTAL DE VILLANUEVA CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL DEL DISTRITO CENTRAL DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

JIMMY MANUEL HERNANDEZ AGUILAR

legalName: JIMMY MANUEL HERNANDEZ AGUILAR

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE EN EL LOCAL ARRENDADO POR HONDUCOR DONDE FUNCIONA LA OFICINA POSTAL DE VILLANUEVA CORTES CORRESPONDIENTE A LOS MESE DE JUNIO JULIO AGOSTO DEL 2022.


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A DISTRIBUCION Y TRANSPORTE NACIONAL DEL DISTRITO CENTRAL DEL 22 AL 28 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTO DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA DEL 10 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

SUSANA MARINA ABARCA ALY

legalName: SUSANA MARINA ABARCA ALY


title: PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE CAJA CHICA CORRESPONDIENTE A LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL DE CHOLUTECA DEL 10 DE AGOSTO AL23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

Empresa de Correos de Honduras

legalName: Empresa de Correos de Honduras

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 35800-Productos de Material Plástico