title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA MES DE MAYO 2022

JENNY JACQUELINE AGUILAR NAVAS

legalName: JENNY JACQUELINE AGUILAR NAVAS


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA MIXTA DE EMPLEADOS SOLIDARIOS DEL VALLE DEL 29 MAYO AL 11 JUNIO DE 2022 SAN PEDRO SULA CORTES

currency: HNL

WILSON BELZAZAR AGUILERA ZAVALA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WILSON BELZAZAR AGUILERA ZAVALA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLO. PUERTA DEL SOL BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CONTIGUO TELE AZTECA ATRAS MULTIPLAZA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 11 - SUPERVISION Y REGULACION DEL SISTEMA COOPERATIVO

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 506 - Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

actividadObra: 2 - SUPERVISION Y REGULACION SUPERINTENDENCIA DE AHORRO Y CRÉDITO

type: MEMORA

initiationType: tender


name: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA MIXTA DE EMPLEADOS SOLIDARIOS DEL VALLE DEL 29 MAYO AL 11 JUNIO DE 2022 SAN PEDRO SULA CORTES

ELMER OBED RAMIREZ ROBLES

legalName: ELMER OBED RAMIREZ ROBLES


title: PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA DE LAS OFICINAS DE CONSUCOOP MES DE MAYO 2022

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

scheme: HN-RTN

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 1 - COORDINACION Y DIRECCION SUPERIOR

actividadObra: 3 - SERVICIO DE REGISTRO COOPERATIVISTA

actividadObra: 4 - SERVICIO DE ATENCION AL AFILIADO

actividadObra: 5 - SUPERVISION Y REGULACION SUPERINTENDENCIA DE OTROS SUBSECTORES


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA A CONSUCOOP MES DE MAYO DE 2022

JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

legalName: JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

organismo: 99 - Misma Institución


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ACEITE DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION MES DE MAYO DE 2022

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA REGIONAL DE CHOLUTECA MES DE MAYO 2022

CARLOS ALEXI MONCADA SANDOVAL

legalName: CARLOS ALEXI MONCADA SANDOVAL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


description: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA A CONSUCOOP MES DE MAYO DE 2022

EDUARDO GABRIEL BROCATO ROBLEDA

legalName: EDUARDO GABRIEL BROCATO ROBLEDA


TITO HERNANDEZ SALGADO

legalName: TITO HERNANDEZ SALGADO

rationale: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA A CONSUCOOP MES DE MAYO DE 2022


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR DEL DIRECTOR EJECUTIVO CONSUCOOP MES DE MAYO 2022

FREDY ESPINOZA MONDRAGON

legalName: FREDY ESPINOZA MONDRAGON

objeto: 21430-Telefonía Celular


JAIR ISAAC AGUILAR LAGOS

legalName: JAIR ISAAC AGUILAR LAGOS

rationale: REVSERION POR ERROR EN EL MONTO DE VIATICOS A PAGAR PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA MIXTA DE EMPLEADOS SOLIDARIOS DEL VALLE DEL 29 MAYO AL 11 JUNIO DE 2022 SAN PEDRO SULA CORTES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-506-1-598-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-506-1-598-1-0

type: OFI


description: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA REGIONAL DE CHOLUTECA MES DE MAYO 2022

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO POR COMPRA DE 127 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA INSTITUCION MES DE MAYO 2022

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


JUAN CARLOS BARCENAS ZUNIGA

legalName: JUAN CARLOS BARCENAS ZUNIGA

rationale: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA MIXTA DE EMPLEADOS SOLIDARIOS DEL VALLE DEL 29 MAYO AL 11 JUNIO DE 2022 SAN PEDRO SULA CORTES


description: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA MES DE MAYO 2022


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA MIXTA PALMAS DEL CARIBE LIMITADA COMPACAL DEL 29 MAYO AL 11 JUNIO DE 2022 SAN PEDRO SULA CORTES

JOSUE RODRIGUEZ JIMENEZ

legalName: JOSUE RODRIGUEZ JIMENEZ


rationale: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADA A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA MES DE MAYO 2022


title: PAGO DE VIATICOS PROCESO DE LIQUIDACION COOPERATIVA SANTOS GUARDIOLA DEL 30 MAYO AL 11 DE JUNIO DE 2022 ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

HUGO ALEXANDER DUARTE CORTES

legalName: HUGO ALEXANDER DUARTE CORTES


title: PAGO POR MANTENIMIENTO VEHICULOS DE LA INSTITUCION MES DE MAYO 2022

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE 1 SILLA EJECUTIVA Y 2 SILLA DE VISITA PARA LA DIRECCION EJECUTIVA DE CONSUCOOP MES DE MAYO DE 2022

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A COOPERATIVA MIXTA VENDEDORES DEL MERCADO LIMITADA DEL 12 AL 18 DE JUNIO 2022 PUERTO CORTES

ADA LIZETH ELVIR OCHOA

legalName: ADA LIZETH ELVIR OCHOA


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA CAFETALERA MERCEDES OCOTEPEQUE LIMITDA DEL 12 AL 18 DE JUNIO 2022

ERIKA YANETH ALVARADO ARGUETA

legalName: ERIKA YANETH ALVARADO ARGUETA


title: PAGO POR REEMBOLSO CONVIVIO REALIZADO COMO DESPEDIDA AL DIRECTOR EJECUTIVO FREDY ESPINOZA MONDRAGON POR SUS 8 AÑOS DE GESTION EN EL CONSEJO FACTURAS NO.346150 Y 346164 AUTORIZADO POR LA JUNTA DIRECTIVA DE CONSUCOOP MES DE MAYO DE 2022

BENITA LIBETH AVILA CASCO

legalName: BENITA LIBETH AVILA CASCO


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA CAFETALERA MERCEDES OCOTEPEQUE LIMITDA DEL 12 AL 18 DE JUNIO 2022

OSMAN FABRICIO AMADOR LAGOS

legalName: OSMAN FABRICIO AMADOR LAGOS


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A COOPERATIVA MIXTA VENDEDORES DEL MERCADO LIMITADA DEL 12 AL 18 DE JUNIO 2022 PUERTO CORTES

ADA MARIA DEL CARMEN BERRIOS FLORES

legalName: ADA MARIA DEL CARMEN BERRIOS FLORES

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL CONSUCOOP TEGUCIGALPA MES DE MAYO DE 2022

OLGA ESPERANZA IZAGUIRRE

legalName: OLGA ESPERANZA IZAGUIRRE

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 25100-Servicio de Transporte

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 32200-Confecciones Textiles


HECTOR DAVID RODAS GARCIA

legalName: HECTOR DAVID RODAS GARCIA

rationale: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A COOPERATIVA MIXTA VENDEDORES DEL MERCADO LIMITADA DEL 12 AL 18 DE JUNIO 2022 PUERTO CORTES


title: PAGO POR COMPRA DE RESMAS DE PAPEL CARTA OFICIO LEGAL SOBRES MANILA TALONARIOS DE TRANSPORTE CON EL NUEVO MEMBRETE DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA MES DE MAYO DE 2022

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COL. TREJO 20 CALLE Y 24 AVE. S.O. SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


DENIS MAURICIO TEJADA DIAZ

legalName: DENIS MAURICIO TEJADA DIAZ

rationale: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA CAFETALERA MERCEDES OCOTEPEQUE LIMITDA DEL 12 AL 18 DE JUNIO 2022


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS LIMITADA DEL 12 AL 25 JUNIO 2022 SIGUATEPEQUE

HERCKSON HACKEY PAZ TORRES

legalName: HERCKSON HACKEY PAZ TORRES


description: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL CONSUCOOP TEGUCIGALPA MES DE MAYO DE 2022

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO POR USO DE LA APLICACION ZOOM REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA DIRECCION EJECUTIVA Y DEMAS AREAS DE LA INSTITUCION MES DE JUNIO DE 2022

VICTOR JOSUE PORTILLO TABORA

legalName: VICTOR JOSUE PORTILLO TABORA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA MIXTA DE EMPLEADOS SOLIDARIOS DEL VALLE DEL 29 MAYO AL 11 DE JUNIO 2022 SAN PEDRO SULA CORTES.

JULIO ASBEL AVILA ISCOA

legalName: JULIO ASBEL AVILA ISCOA


ANIXIA FLORISELDA ESCOBAR

legalName: ANIXIA FLORISELDA ESCOBAR


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS LIMITADA DEL 12 AL 25 JUNIO 2022 SIGUATEPEQUE

HANSY JULISSA MONCADA SAUCEDA

legalName: HANSY JULISSA MONCADA SAUCEDA


DAVID ANTONIO RIVERA ANTUNEZ

legalName: DAVID ANTONIO RIVERA ANTUNEZ


rationale: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL CONSUCOOP TEGUCIGALPA MES DE MAYO DE 2022


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA MES DE JUNIO DE 2022

REINA MARGARITA DUBON

legalName: REINA MARGARITA DUBON

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA MES DE JUNIO DE 2022

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


MARIO ALEXANDER MORAZAN SALGADO

legalName: MARIO ALEXANDER MORAZAN SALGADO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA MIXTA MUJERES UNIDAS LIMITADA DEL 12 AL 25 JUNIO 2022 SIGUATEPEQUE


DARLIN SAID MATUTE AVILEZ

legalName: DARLIN SAID MATUTE AVILEZ


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA MES DE JUNIO 2022

FREDY DONALDO CACERES PONCE

legalName: FREDY DONALDO CACERES PONCE


ERICK DANILO ARTEAGA RODRIGUEZ

legalName: ERICK DANILO ARTEAGA RODRIGUEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 2 CONVERTIDOR SABRENT USB PARA USO DE LA INSTITUCION MES DE JUNIO 2022

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA DE LA OFICINA REGIONAL Y OFICINA TEGUCIGALPA MES DE MAYO DE 2022

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO POR ALQUILER DE LA OFICINA PRINCIPAL CONSUCOOP MES DE JUNIO DE 2022

NORMA ELENA RIOS

scheme: HND-PASSPORT

legalName: NORMA ELENA RIOS


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA EL EDIFICIO PRINCIPAL CONSUCOOP MES DE JUNIO DE 2022

name: RESOURCE INTERN DEVELOPMENT S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO EL SOL PRIMERA PLANTA DEL CARIBE BOULEVARD SAN JUAN BOSCO

faxNumber: ND


title: PAGO POR USO DE LA APLICACION ZOOM REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA DIRECCION EJECUTIVA Y DE MAS AREAS DE LA INSTITUCION MES DE ENERO 2022


title: PAGO POR TV CABLE DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE CONSUCOOP MES DE JUNIO DE 2022

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA PRINCIPAL MES DE MAYO 2022

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA PRINCIPAL CONSUCOOP MES DE JUNIO DE 2022

PSC SECURITY SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COLONIA LAS ADAS CALLE PRINCIPAL BLOQUE O CASA 13

legalName: PSC SECURITY SOLUTIONS S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

ga: 6 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE CORTES

ue: 27 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE CORTES

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

rationale: COMPRA DE PAPEL PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES SEGUN FACTURA  # 000-001-01-00004402

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: PAGO POR COMPRA DE 4 BANDERAS DE HONDURAS COLOR TURQUEZA PARA USO DE LA INSTITUCION MES DE JUNIO DE 2022

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY


title: PAGO DE EMPASTADOS DE DOCUMENTOS OFICIALES TAMAÑO CARTA SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-008-DDCORTES22

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA 7 A 9 GRADOS

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS


NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

legalName: NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

rationale: PAGO DE PROCESO DE COMPRA SE-CM-007-DDECORTES-2022 COMPRA DE MATRIAL DE ASEO Y LIMPIEZA PARA LOS PROGRAMAS  DE CORTES SEGUN FACTURA 000-001-01-00000052


title: PAGO POR COMPRA DE 2 DISPENSADORES PLASTICO PARA JABON LIQUIDO USO DE LA INSTITUCION MES DE JUNIO 2022

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE 8 ALMUERZOS REUNION DE PLANIFICACION Y EJECUCION AÑO 2022 DE LOS JEFES DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA INSTITUCION Y DIRECCION EJECUTIVA ORDEN DE COMPRA NO. 1096 Y PAGO POR 5 ALMUERZOS PARA PERSONAL DEL CENTRO DE SALUD DE VILLANUEVA POR VACUNACION DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION MES DE ENERO 2022

LILI MARLENE VILLATORO GALE

legalName: LILI MARLENE VILLATORO GALE

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE VIATICOS IMPARTIR CAPACITACION DE LA NORMA DE INDICADORES FINANCIEROS Y DE LA GESTION A LA COOPERATIVA CEIBEÑA DEL 17 AL 18 JUNIO 2022 LA CEIBA

JOSE JORGE PEÑA FONSECA

legalName: JOSE JORGE PEÑA FONSECA


rationale: COMPRA DE BANDERAS PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES SEGUN   FACTURA  # 000-001-01-00000053


title: PAGO POR RENOVACION ANUAL DE LA POLIZA DE SEGUROS DE TRES VEHICULOS DE LA INSTITUCION POLIZA NO. AU-CO-5444-0 CON VIGENCIA DEL 13/01/2022 AL 14/012024 MES DE ENERO 2022

EQUIDAD COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: EDIFICIO EQUIDAD RESIDENCIAL EL TRIANGULO MEDIA CUADRA ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO

legalName: EQUIDAD COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA MIXTA DE MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS DE NOROCCIDENTE DE HONDURAS LIMITADA DEL 19 JUNIO AL 02 DE JULIO 2022 SAN PEDRO SULA

JERSON MIGUEL MONCADA ESPINOZA

legalName: JERSON MIGUEL MONCADA ESPINOZA


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA MIXTA DE MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS DE NOROCCIDENTE DE HONDURAS LIMITADA DEL 19 JUNIO AL 02 DE JULIO 2022 SAN PEDRO SULA

SELVIN NOE OSORIO SALGADO

legalName: SELVIN NOE OSORIO SALGADO


RONNY RAFAEL BACA PAVON

legalName: RONNY RAFAEL BACA PAVON

rationale: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA MIXTA DE MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS DE NOROCCIDENTE DE HONDURAS LIMITADA DEL 19 JUNIO AL 02 DE JULIO 2022 SAN PEDRO SULA


title: COMPRA DE MATERIALES DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES.

rationale: COMPRA DE MATERIALES DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES SEGUN FACTURA 000-001-01-00000054


title: `PAGO POR COMPRA DE 44 ALMUERZOS PARA LOS EMPLEADOS DE LAS SUPERINTENDENCIA DE AHORRO Y CREDITO Y OTROS SUBSECTORES CAPACITACION DGRV MES DE ENERO 2022

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas


SARA MARIBEL CASTRO MEDINA

legalName: SARA MARIBEL CASTRO MEDINA


description: PAGO DE VIATICOS IMPARTIR CAPACITACION DE LA NORMA DE INDICADORES FINANCIEROS Y DE LA GESTION A LA COOPERATIVA CEIBEÑA DEL 17 AL 18 JUNIO 2022 LA CEIBA

DELMY ARACELY AVILEZ CRUZ

legalName: DELMY ARACELY AVILEZ CRUZ


LAURA MAGDALENA MEMBREÑO PINEDA

legalName: LAURA MAGDALENA MEMBREÑO PINEDA


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL MES DE JUNIO 2022

OLGA ESPERANZA IZAGUIRRE

legalName: OLGA ESPERANZA IZAGUIRRE


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA MIXTA BERLIN LIMITADA DEL 19 AL 25 DE JUNIO  2022 PROGRESO YORO

DAMARIS BERSELY MARTINEZ PEREZ

legalName: DAMARIS BERSELY MARTINEZ PEREZ


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA MIXTA BERLIN LIMITADA DEL 19 AL 25 DE JUNIO  2022 PROGRESO YORO

MERLLIU JAVIER ALVARADO LOPEZ

legalName: MERLLIU JAVIER ALVARADO LOPEZ


OZEM JARUCELZKY RAMOS LAZO

legalName: OZEM JARUCELZKY RAMOS LAZO


description: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL MES DE JUNIO 2022

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


JULIO ALBERTO CALIX FLORES

legalName: JULIO ALBERTO CALIX FLORES

rationale: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA MIXTA BERLIN LIMITADA DEL 19 AL 25 DE JUNIO  2022 PROGRESO YORO


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE CONSUCOOP MES DE ENERO 2022

legalName: RESOURCE INTERN DEVELOPMENT S DE RL DE CV


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA Y PINTURAS PARA LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES. SEGUN FACTURA # 000-001-01-00000959


title: PAGO DE VIATICOS AUDIENCIA SEÑALADA PARA LOS DIAS 29 Y 30 DE JUNIO 2022 DEMANDA ADMINISTRATIVA EXP 027-2021 SAN PEDRO SULA

KARLA PATRICIA BUSTILLO ALVARADO

legalName: KARLA PATRICIA BUSTILLO ALVARADO


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA MES DE JUNIO 2022

JENNY JACQUELINE AGUILAR NAVAS

legalName: JENNY JACQUELINE AGUILAR NAVAS


name: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA

streetAddress: BULEVARD CENTROAMERICA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR EN CUENTA BANCARIA PAGO POR CAPACITACION DE GESTION DE RIESGO DE LIQUIDEZ PARA LOS EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE AHORRO Y CREDITO Y OTROS SUB SECTORES DEL 21 AL 23 DE JUNIO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-506-1-746-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-506-1-746-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 45 BOLSAS DE AZUCAR MORENA PARA USO DE LA INSTITUCION MES DE JUNIO DE 2022

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: COLO. PUERTA DEL SOL BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CONTIGUO TELE AZTECA ATRAS MULTIPLAZA


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA USO DE LA INSTITUCION MES DE JUNIO DE 2022

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA LEGAL A CONSUCOOP MES DE ENERO 2022

TITO HERNANDEZ SALGADO

legalName: TITO HERNANDEZ SALGADO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PRODUCTOS DE PAPEL MATERIAL PLASTICO Y RESPUESTOS PARA USO DE LA INSTITUCION MES DE JUNIO DE 2022

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR RENOVACION DEL SEGURO  DE LA MOTOCICLETA MARCA GENESIS MODELO HJ125-7 DE LA INSTITUCION VIGENCIA DEL 08/06/2022 AL 08/06/2023 MES DE JUNIO 2022

EQUIDAD COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

legalName: EQUIDAD COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.


title: PAGO POR RENOVACION DE POLIZA DE FIANZA A NOMBRE DE LIBETH AVILA QUIEN FUNGE COMO GERENTE ADMINISTRATIVO DE CONSUCOOP VIGENCIA DEL 30/06/2022 AL 30/06/2023


title: PAGO POR COMPRA DE 6 GALONES DE ALCOHOL PARA USO DE LA INSTITUCION MES DE JUNIO DE 2022

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION MES DE JUNIO DE 2023

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO POR ATENCIONES REUNION DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION AGRICOLA CON LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA INSTITUCION MIERCOLES 23 DE JUNIO DE 2022

LILI MARLENE VILLATORO GALE

legalName: LILI MARLENE VILLATORO GALE


title: PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR ATENCIONES REUNION DE COOPERATIVAS DE PRODUCCION AGRICOLA CON LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA INSTITUCION MIERCOLES 23 DE JUNIIO DE 2022

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA MES DE JUNIO DE 2022

CARLOS ALEXI MONCADA SANDOVAL

legalName: CARLOS ALEXI MONCADA SANDOVAL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


description: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA MES DE JUNIO 2022


description: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA MES DE JUNIO DE 2022


objeto: 21410-Correo Postal

rationale: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA MES DE JUNIO DE 2022


title: PAGO POR COMPRA DE 143 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA INSTITUCION MES DE JUNIO DE 2022

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


rationale: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA MES DE JUNIO 2022


title: PAGO POR COMPRA DE 200 TARJETAS DE PRESENTACION PARA LA DIRCCION EJECUTIVA DE CONSUCOOP MES DE JUNIO DE 2022

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


description: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA LEGAL A CONSUCOOP MES DE ENERO 2022

JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ

legalName: JORGE LEONIDAS CALDERON LAINEZ


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAMPAMENTO LIMITADA DEL 03 AL 16 JULIO 2022 CAMPAMENTO OLANCHO

HERCKSON HACKEY PAZ TORRES

legalName: HERCKSON HACKEY PAZ TORRES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAMPAMENTO LIMITADA DEL 03 AL 16 JULIO 2022 CAMPAMENTO OLANCHO

ELMER OBED RAMIREZ ROBLES

legalName: ELMER OBED RAMIREZ ROBLES


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA AGROPECUARIA SAN MANUEL DE ULUA LIMITADA DEL 03 AL 23 JULIO 2022 SAN PEDRO SULA

WILMER DOMINGO ALVAREZ CORRALES

legalName: WILMER DOMINGO ALVAREZ CORRALES


SELVIN NOE OSORIO SALGADO

legalName: SELVIN NOE OSORIO SALGADO

rationale: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO CAMPAMENTO LIMITADA DEL 03 AL 16 JULIO 2022 CAMPAMENTO OLANCHO


ERICK DANILO ARTEAGA RODRIGUEZ

legalName: ERICK DANILO ARTEAGA RODRIGUEZ


CARLOS AUDIS GUTIERREZ

legalName: CARLOS AUDIS GUTIERREZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: MANTENIMIENNTO Y REPARACION DE CUATRO VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES NISSAN FRONTIER PLACA GHA-01133(ADMINISTRACION) NISSAN FRONTIER PLACA GHA-01130(DIRECCION) TOYOTA HILLUX PLACA GHA-01132  TOYOTA HILLUX PLACA GHA-01131 TRABAJO SEGUN SE DESCRIBE EN LA COTIZACION Y FACTURAS 000-001-01-00001441000-001-01-00001443 000-001-01-00001444 000-001-01-00001446


title: COMPRA DE LISTAS DE ASISTENCIA PARA LOS DISTINTOS NIVELES PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE CORTES

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA MIXTA MONTAÑA VERDE LIMITADA DEL 03 AL 16 JULIO 2022 SANTA BARBARA

OSMAN FABRICIO AMADOR LAGOS

legalName: OSMAN FABRICIO AMADOR LAGOS


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL MES DE JUNIO DE 2022

OLGA ESPERANZA IZAGUIRRE

legalName: OLGA ESPERANZA IZAGUIRRE

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE NOVIEMBRE LIMITADA DEL 03 AL 16 JULIO 2022 SAN PEDRO SULA

DAVID ANTONIO RIVERA ANTUNEZ

legalName: DAVID ANTONIO RIVERA ANTUNEZ


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA AGROPECUARIA SAN MANUEL DE ULUA LIMITADA DEL 03 AL 23 JULIO 2022 SAN PEDRO SULA

NELSON ALEXIS FLORES MONDRAGON

legalName: NELSON ALEXIS FLORES MONDRAGON


description: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL MES DE JUNIO DE 2022


JOSUE RODRIGUEZ JIMENEZ

legalName: JOSUE RODRIGUEZ JIMENEZ

rationale: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA AGROPECUARIA SAN MANUEL DE ULUA LIMITADA DEL 03 AL 23 JULIO 2022 SAN PEDRO SULA


MARIO ALEXANDER MORAZAN SALGADO

legalName: MARIO ALEXANDER MORAZAN SALGADO


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE NOVIEMBRE LIMITADA DEL 03 AL 16 JULIO 2022 SAN PEDRO SULA

ADA MARIA DEL CARMEN BERRIOS FLORES

legalName: ADA MARIA DEL CARMEN BERRIOS FLORES


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES ASESORIA LEGAL A CONSUCOOP MES DE ENERO 2022

EDUARDO GABRIEL BROCATO ROBLEDA

legalName: EDUARDO GABRIEL BROCATO ROBLEDA


DARLIN SAID MATUTE AVILEZ

legalName: DARLIN SAID MATUTE AVILEZ


ADA LIZETH ELVIR OCHOA

legalName: ADA LIZETH ELVIR OCHOA

rationale: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO 29 DE NOVIEMBRE LIMITADA DEL 03 AL 16 JULIO 2022 SAN PEDRO SULA


JULIO ALBERTO CALIX FLORES

legalName: JULIO ALBERTO CALIX FLORES

rationale: DEVOLUCION DE VIATICOS POR NO REALIZAR VIAJE PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA MIXTA MONTAÑA VERDE LIMITADA DEL 03 AL 16 JULIO 2022 SANTA BARBARA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-506-1-785-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-506-1-785-1-0

type: OFICIO


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA MIXTA MONTAÑA VERDE LIMITADA DEL 03 AL 16 JULIO 2022 SANTA BARBARA

DENIS MAURICIO TEJADA DIAZ

legalName: DENIS MAURICIO TEJADA DIAZ


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA MIXTA COSECHA VERDE LIIMITADA DEL 03 AL 16 JULIO 2022 JESUS DE OTORO INTIBUCA

DAMARIS BERSELY MARTINEZ PEREZ

legalName: DAMARIS BERSELY MARTINEZ PEREZ


title: PAGO POR MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PRINCIPAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE CONSUCOOP TEGUCIGALPA MES DE ENERO 2022

legalName: RESOURCE INTERN DEVELOPMENT S DE RL DE CV


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA MIXTA COSECHA VERDE LIIMITADA DEL 03 AL 16 JULIO 2022 JESUS DE OTORO INTIBUCA

GILDA YAMELIN VALERIANO CHIRINOS

legalName: GILDA YAMELIN VALERIANO CHIRINOS


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTOS INTEGRADOS LIMITADA DEL 10 AL 23 JULIO 2022 GRACIAS LEMPIRA

WILSON BELZAZAR AGUILERA ZAVALA

legalName: WILSON BELZAZAR AGUILERA ZAVALA


title: COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE LA INSTITUCION MES DE JULIO 2022

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR CAPACITACION DE GESTION DE RIESGO DE LIQUIDEZ PARA LOS EMPLEADOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE AHORRO Y CREDITO Y OTROS SUB SECTORES DEL 21 AL 23 DE JUNIO 2022

legalName: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA


MERLLIU JAVIER ALVARADO LOPEZ

legalName: MERLLIU JAVIER ALVARADO LOPEZ

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

rationale: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA MIXTA COSECHA VERDE LIIMITADA DEL 03 AL 16 JULIO 2022 JESUS DE OTORO INTIBUCA


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTOS INTEGRADOS LIMITADA DEL 10 AL 23 JULIO 2022 GRACIAS LEMPIRA

JUAN CARLOS BARCENAS ZUNIGA

legalName: JUAN CARLOS BARCENAS ZUNIGA


title: PAGO POR COMPRA DE 10 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLAS DE 20 UNIDADES PARA USO EN LAS REUNIONES DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE LA INSTITUCION MES DE JULIO 2022

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


LAURA MAGDALENA MEMBREÑO PINEDA

legalName: LAURA MAGDALENA MEMBREÑO PINEDA

rationale: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTOS INTEGRADOS LIMITADA DEL 10 AL 23 JULIO 2022 GRACIAS LEMPIRA


JERSON MIGUEL MONCADA ESPINOZA

legalName: JERSON MIGUEL MONCADA ESPINOZA


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA MES DE JULIO 2022

REINA MARGARITA DUBON

legalName: REINA MARGARITA DUBON

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR COMPRA DE 1 BEZEL CON COBERTORES PARA LAS BISAGRAS Y 1 BISAGRAS JUEGO DE LAPTOP DE LA COMPUTADORA ASIGNADA A LA SUPERINTENDENCIA DE AHORRO Y CREDITO MES DE JULIO DE 2022

MULTISISTEMAS S. DE R. L.

streetAddress: EDIFICIO GALERIAS LA PAZ 3er PISO LOCAL 309 AVENIDA LA PAZ

legalName: MULTISISTEMAS S. DE R. L.


RONNY RAFAEL BACA PAVON

legalName: RONNY RAFAEL BACA PAVON


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE CHOLUTECA MES DE JULIO 2022

FREDY DONALDO CACERES PONCE

legalName: FREDY DONALDO CACERES PONCE


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PRINCIPAL CONSUCOOP TEGUCIGALPA MES DE JUNIO 2022

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR AL DIRECTO EJECUTIVO DE CONSUCOOP MES DE ENERO 2022

FREDY ESPINOZA MONDRAGON

legalName: FREDY ESPINOZA MONDRAGON

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE TV CABLE DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE CONSUCOOP MES DE JULIO 2022

CABLE COLOR S.A DE C.V

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA MES DE JULIO 2022

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA PRINCIPAL REGIONAL DE SAN PEDRO SULA E INSTALACIONES DE LA INSTITUCION BOULEVAR SUYAPA MES DE JULIO 2022

PSC SECURITY SOLUTIONS S DE RL

legalName: PSC SECURITY SOLUTIONS S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR USO DE LA APLICACION ZOOM PARA REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA DIRECCION EJECUTIVAS Y DEMAS AREAS DE LA INSTITUCION MES DE JULIO 2022

VICTOR JOSUE PORTILLO TABORA

legalName: VICTOR JOSUE PORTILLO TABORA


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA EN APOYO ADMINISTRATIVO FINANCIERO AL CONSUCOOP DEL 08 AL 30 DE JUNIO 2022

DOUGLAS ALBERTO RIVERA GUZMAN

legalName: DOUGLAS ALBERTO RIVERA GUZMAN


title: PAGO DE VIATICOS INVESTIGACION COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS SALAMA LIMITADA DEL 25 AL 29 JULIO 2022

ADA MARIA DEL CARMEN BERRIOS FLORES

legalName: ADA MARIA DEL CARMEN BERRIOS FLORES


description: PAGO DE VIATICOS INVESTIGACION COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS SALAMA LIMITADA DEL 25 AL 29 JULIO 2022

JULIO ALBERTO CALIX FLORES

legalName: JULIO ALBERTO CALIX FLORES

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas


ADA LIZETH ELVIR OCHOA

legalName: ADA LIZETH ELVIR OCHOA

rationale: PAGO DE VIATICOS INVESTIGACION COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS SALAMA LIMITADA DEL 25 AL 29 JULIO 2022


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA A LA INSTITUCION MES DE ENERO 2022

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA DE LA OFICINAS REGIONALES Y PRINCIPAL MES DE JUNIO 2022

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA MES DE ENERO 2022

JENNY JACQUELINE AGUILAR NAVAS

legalName: JENNY JACQUELINE AGUILAR NAVAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR LA COMPRA DE 72 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA MES DE ENERO 2022

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: PAGO POR ALQUILER DEL LOCAL DE LAS OFICINAS DE CONSUCOOP MES DE JULIO 2022

NORMA ELENA RIOS

legalName: NORMA ELENA RIOS


title: PAGO POR COMPRA DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL MEDICO DEL CENTRO DE SALUD CIS VILLA NUEVA POR VACUNACION DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION MES DE JULIO 2022

LILI MARLENE VILLATORO GALE

legalName: LILI MARLENE VILLATORO GALE


title: PAGO DE VIATICOS INVESTIGACION ESPECIAL A LA COOPERATIVA MIXTA ANAVIH LIMITADA Y A LA COOPERATIVA DE AGRICULTORES Y GANADERO DE CHOLOMA DEL 24 AL 30 JULIO 2022

OSMAN FABRICIO AMADOR LAGOS

legalName: OSMAN FABRICIO AMADOR LAGOS


description: PAGO DE VIATICOS INVESTIGACION ESPECIAL A LA COOPERATIVA MIXTA ANAVIH LIMITADA Y A LA COOPERATIVA DE AGRICULTORES Y GANADERO DE CHOLOMA DEL 24 AL 30 JULIO 2022

DAVID ANTONIO RIVERA ANTUNEZ

legalName: DAVID ANTONIO RIVERA ANTUNEZ


description: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA MES DE ENERO 2022


title: PAGO POR TRANSPORTE DE ALMUERZOS PARA EL PERSONAL MEDICO DEL CENTRO DE SALUD CIS VILLA NUEVA POR VACUNACION DEL PERSONAL DE LA INSTITUCION MES DE JULIO 2022


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA OFICINA PRINCIPAL CONSUCOOP MES DE JULIO DE 2022

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA


DENIS MAURICIO TEJADA DIAZ

legalName: DENIS MAURICIO TEJADA DIAZ

rationale: PAGO DE VIATICOS INVESTIGACION ESPECIAL A LA COOPERATIVA MIXTA ANAVIH LIMITADA Y A LA COOPERATIVA DE AGRICULTORES Y GANADERO DE CHOLOMA DEL 24 AL 30 JULIO 2022


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA MES DE ENERO 2022

CARLOS ALEXI MONCADA SANDOVAL

legalName: CARLOS ALEXI MONCADA SANDOVAL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


rationale: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA MES DE ENERO 2022


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DE LAS OFICINAS DE CONSUCOOP MES DE JULIO 2022


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA TECNICA EN APOYO ADMINISTRATIVO FINANCIERO AL CONSUCOOP MES DE JULIO 2022

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA MES DE JULIO 2022


description: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA MES DE JULIO 2022


title: PAGO POR COMPRA DE 6 PORTATIL DELL LATITUD PARA USO DE LA INSTITUCION MES DE JULIO 2022

CAN COMPUTERS S DE RL DE CV

streetAddress: 2 AVE 7 Y 8 CALLE BARRIO GUAMILITO SAN PEDRO SULA

legalName: CAN COMPUTERS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA MES DE JULIO 2022


title: PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VEHICULO TIPO CAMIONETA TUCSON DIESEL AUTOMATICA PARA USO DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE CONSUCOOP VIAJE A SAN PEDRO SULA A LA II CONVENCION INTERNACIONAL DE COOPERATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL MES DE JULIO 2022

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


rationale: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA MES DE JULIO 2022


title: PAGO POR COMPRA DE 6 LICENCIAS MICROSOFT OFFICE  PROFESSIONAL PARA USO EN LAS NUEVAS PORTATIL PARA LA INSTITUCION  MES DE JULIO 2022

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


description: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA MES DE ENERO 2022


title: PAGO POR TRANSPORTE DE COMPRA DE 15 COFFE BREAK PARA REUNION DE DIRECCION EJECUTIVA FIRMA DE CONVENIO INCLUSION FINANCIERA  CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y LA INSTITUCION MES DE JULIO 2022

objeto: 25100-Servicio de Transporte


description: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA MES DE JULIO 2022

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


objeto: 21410-Correo Postal

rationale: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA MES DE JULIO 2022


title: PAGO POR COMPRA DE 128 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LA INSTITUCION MES DE JULIO DE 2022


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PAPEL CARTON PARA USO DE LA INSTITUCION MES DE JULIO 2022

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PROCESO DE TRANSICION E INDUCCION DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL DEL CONSUCOOP MES DE JULIO 2022

ALEX JAVIER BORJAS LAINEZ

legalName: ALEX JAVIER BORJAS LAINEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 15 COFFE BREAK PARA REUNION DE DIRECCION EJECUTIVA FIRMA DE CONVENIO INCLUSION FINANCIERA  CON INSTITUCIONES FINANCIERAS Y LA INSTITUCION MES DE JULIO 2022


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA PRINCIPAL  DE CONSUCOOP MES DE JULIO DE 2022

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO DE VIATICOS PROCESO DE LIQUIDACION COOPERATIVA SANTOS GUARDIOLA DEL 1 AL 13 AGOSTO 2022

HUGO ALEXANDER DUARTE CORTES

legalName: HUGO ALEXANDER DUARTE CORTES

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


description: PAGO DE VIATICOS PROCESO DE LIQUIDACION COOPERATIVA SANTOS GUARDIOLA DEL 1 AL 13 AGOSTO 2022

ELMER OBED RAMIREZ ROBLES

legalName: ELMER OBED RAMIREZ ROBLES


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA REGIONAL DE CHOLUTECA MES DE ENERO 2022


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA AGROPECUARIA SAN MANUEL ULUA LIMITADA DEL 31 JULIO AL 13 AGOSTO 2022 SAN PEDRO SULA

NELSON ALEXIS FLORES MONDRAGON

legalName: NELSON ALEXIS FLORES MONDRAGON


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA AGROPECUARIA SAN MANUEL ULUA LIMITADA DEL 31 JULIO AL 13 AGOSTO 2022 SAN PEDRO SULA


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA CAFETALERA ECOLOGICA LA LABOR OCOTEPEQUE LIMITADA DEL 31 JULIO AL 20 AGOSTO 2022 OCOTEPEQUE

MERLLIU JAVIER ALVARADO LOPEZ

legalName: MERLLIU JAVIER ALVARADO LOPEZ


JOSUE RODRIGUEZ JIMENEZ

legalName: JOSUE RODRIGUEZ JIMENEZ

rationale: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA AGROPECUARIA SAN MANUEL ULUA LIMITADA DEL 31 JULIO AL 13 AGOSTO 2022 SAN PEDRO SULA


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL CONSUCOOP TEGUCIGALPA MES DE ENERO 2022

OLGA ESPERANZA IZAGUIRRE

legalName: OLGA ESPERANZA IZAGUIRRE

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR PUBLICACION EN DIARIO LA TRIBUNA COMUNICADO UNA PRORROGA PARA LA REFORMA DE ESTATUTO Y REINSCRIPCION DE COOPERATIVAS EN UN 1/4 PAGINA EN BLANCO Y NEGRO MES DE AGOSTO 2022

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR INCLUSION A LA POLIZA DEL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE ASESORIA LEGAL VIGENCIA DEL 07/072022  AL 01/10/2022

EQUIDAD COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

legalName: EQUIDAD COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL CONSUCOOP MES DE JULIO 2022

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL CONSUCOOP MES DE JULIO 2022


description: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PAPEL CARTON PARA USO DE LA INSTITUCION MES DE JULIO 2022

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA CAFETALERA ECOLOGICA LA LABOR OCOTEPEQUE LIMITADA DEL 31 JULIO AL 20 AGOSTO 2022 OCOTEPEQUE

GILDA YAMELIN VALERIANO CHIRINOS

legalName: GILDA YAMELIN VALERIANO CHIRINOS


JULIO ALBERTO CALIX FLORES

legalName: JULIO ALBERTO CALIX FLORES

rationale: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION COOPERATIVA CAFETALERA ECOLOGICA LA LABOR OCOTEPEQUE LIMITADA DEL 31 JULIO AL 20 AGOSTO 2022 OCOTEPEQUE


description: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL CONSUCOOP MES DE JULIO 2022

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO POR ELABORACION DE PODER GENERAL PARA PLEITOS NUMERO 1224 A LA ASESORA LEGAL DEL CONSUCOOP JENNIFER NIBELY MORALES ESPINAL MES DE JULIO 2022

IRIS ONDINA ANDINO AGUILAR

legalName: IRIS ONDINA ANDINO AGUILAR

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL CONSUCOOP MES DE JULIO 2022


title: PAGO POR PUBLICACION EN DIARIO LA PRENSA COMUNICADO UNA PRORROGA PARA LA REFORMA DE ESTATUTO Y REINSCRIPCION DE COOPERATIVAS EN UN 1/4 PAGINA EN BLANCO Y NEGRO MES DE AGOSTO 2022

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


ERIKA YANETH ALVARADO ARGUETA

legalName: ERIKA YANETH ALVARADO ARGUETA


title: COMPRA DE 6 COMPENDIOS DE DERECHO ADMINISTRATIVO QUE INCLUYE NUEVA ESTRUCTURA DEL PODER EJECUTIVO MES DE AGOSTO 2022

O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

streetAddress: RESIDENCIAL FLORENCIA SUR BOULEVARD SUYAPA CONTIGUO REPOSTERIA EL HOGAR

legalName: O.I.M EDITORIAL S.A DE C.V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


description: PAGO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL CONSUCOOP TEGUCIGALPA MES DE ENERO 2022


title: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA PARA USO DE LA INSTITUCION MES DE AGOSTO 2022

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE 1 DETECTOR DE BILLETES  PARA USO DE LA CAJA GENERAL DE LA INSTITUCION MES DE AGOSTO 2022

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO POR COMPRA DE CAJAS DE TE DE MANZANILLA Y CAJAS DE GALLETAS PARA ATENCIONES DE DIRECCION EJECUTIVA MES DE AGOSTO 2022

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION MES DE ENERO 2022

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO POR CAPACITACION DE GESTION DE RIESGO ESTRATEGICO PERSONAL DE LA SUPERINTENDENCIA DE AHORRO Y CREDITO Y OTROS SUB SECTORES MES DE AGOSTO DE 2022

legalName: CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO POR ELABORACION DE AUTENTICA NO. 4856259 MES DE AGOSTO 2022


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS LA PRODUCTORA LIMITADA DEL 07 AL 20 AGOSTO 2022 EL PROGRESO YORO

OSMAN FABRICIO AMADOR LAGOS

legalName: OSMAN FABRICIO AMADOR LAGOS


title: PAGO DE VIATICOS PROCESO DE LIQUIDACION COOPERATIVA MIXTA BUENA VISTA LIMITADA DEL 07 AL 10 AGOSTO 2022 TELA ATLANTIDA

ADA MARIA DEL CARMEN BERRIOS FLORES

legalName: ADA MARIA DEL CARMEN BERRIOS FLORES


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA MES DE AGOSTO 2022

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE CONSUCOOP REGIONAL DE SAN PEDRO SULA MES DE AGOSTO 2022

REINA MARGARITA DUBON

legalName: REINA MARGARITA DUBON

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO POR TV CABLE DE LA DIRECCION EJECUTIVA DE CONSUCOOP MES DE AGOSTO 2022

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: PAGO POR RENOVACION DE LICENCIA FIREWALL 300E UNIFIED TREAH PROTECTION UTP IPS PARA USO DE LA INSTITUCION MES DE FEBRERO DE 2022

DEVEL GROUP SA

streetAddress: TORRE MORAZAN, TORRE #2, PISO 18 OFICINA-21804

legalName: DEVEL GROUP SA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DE LA REGIONAL DE CHOLUTECA MES DE AGOSTO 2022


title: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO STANDARD FRUIT COMPANY LIMITADA DEL 14 AL 27 AGOSTO 2022 LA CEIBA ATLANTIDA

ADA LIZETH ELVIR OCHOA

legalName: ADA LIZETH ELVIR OCHOA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR AESORAMIENTO TECNICO AL DIRECTOR EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.

LUIS FRANCISCO VALLADARES GALVEZ

legalName: LUIS FRANCISCO VALLADARES GALVEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO POR USO APLICACION DE ZOOM VIDEO PARA REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA DIRECCION EJECUTIVA Y DEMAS AREAS DE LA INSTITUCION MES DE AGOSTO 2022

VICTOR JOSUE PORTILLO TABORA

legalName: VICTOR JOSUE PORTILLO TABORA


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA PRINCIPAL CONSUCOOP TERRENO BOULEVAR SUYAPA Y REGIONAL SAN PEDRO SULA MES DE AGOSTO 2022

PSC SECURITY SOLUTIONS S DE RL

streetAddress: COLONIA LAS ADAS CALLE PRINCIPAL BLOQUE O CASA 13

legalName: PSC SECURITY SOLUTIONS S DE RL

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS LA PRODUCTORA LIMITADA DEL 07 AL 20 AGOSTO 2022 EL PROGRESO YORO

DENIS MAURICIO TEJADA DIAZ

legalName: DENIS MAURICIO TEJADA DIAZ

streetAddress: COLO. PUERTA DEL SOL BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CONTIGUO TELE AZTECA ATRAS MULTIPLAZA


title: PAGO POR CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES POR ASESORAMIENTO TECNICO AL DIRECTOR EJECUTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.


WILMER DOMINGO ALVAREZ CORRALES

legalName: WILMER DOMINGO ALVAREZ CORRALES

rationale: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION DE LA COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS LA PRODUCTORA LIMITADA DEL 07 AL 20 AGOSTO 2022 EL PROGRESO YORO


description: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO STANDARD FRUIT COMPANY LIMITADA DEL 14 AL 27 AGOSTO 2022 LA CEIBA ATLANTIDA

JULIO ALBERTO CALIX FLORES

legalName: JULIO ALBERTO CALIX FLORES


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE CONSUCOOP MES DE JULIO Y AGOSTO 2022

streetAddress: EDIFICIO EL SOL PRIMERA PLANTA DEL CARIBE BOULEVARD SAN JUAN BOSCO

legalName: RESOURCE INTERN DEVELOPMENT S DE RL DE CV


title: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE CONSUCOOP REGIONAL DE CHOLUTECA MES DE AGOSTO 2022

FREDY DONALDO CACERES PONCE

legalName: FREDY DONALDO CACERES PONCE


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PRINCIPAL CONSUCOOP MES DE JULIO 2022

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

telephone: ND

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

description: Adquisición de combustible Diesel para uso en los vehiculos de La Direccion Departamental de Cortes segun proceso de compra 03-CM003-DDCORTES-2022 TERCER PAGO SEGUN FACTURAS DE ESTADO DE CUENTA ADJUNTO

description: Adquisición de combustible Diesel para uso en los vehiculos de La Direccion Departamental de Cortes segun proceso de compra CM-003-DDCORTES-2022 SEGUNDO PAGO SEGUN FACTURAS DE ESTADO DE CUENTA AÑO 2022

description: Pago parcial a la factura por la Adquisición de combustible Diesel para uso en los vehiculos de La Direccion Departamental de Cortes segun proceso de compra CM-003-DDCORTES-2022


title: PAGO DE PRIMA POLIZA DE SEGURO CV-DE-1117-0 DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE CONSUCOOP VIGENCIA DEL 02/062022 AL 01/10/2022

EQUIDAD COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: EDIFICIO EQUIDAD RESIDENCIAL EL TRIANGULO MEDIA CUADRA ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO

legalName: EQUIDAD COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.

legalName: Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


ADA MARIA DEL CARMEN BERRIOS FLORES

legalName: ADA MARIA DEL CARMEN BERRIOS FLORES

rationale: PAGO DE VIATICOS SUPERVISION A LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO STANDARD FRUIT COMPANY LIMITADA DEL 14 AL 27 AGOSTO 2022 LA CEIBA ATLANTIDA


name: COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA SALIDA GUASAULE

ga: 7 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE CHOLUTECA

ue: 28 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE CHOLUTECA

rationale: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA CANCELACION DE CONSUMO DE DIESEL POR VEHICULOS DE LA DIRECCIN DEPARTAMENTAL DEL 11 AL 23 /11/2022SEGUN ESTADO CUENTA ADJUNTO DE FECHA 23/11/1022.

description: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA CANCELACION DE FACTURAS DE CONSUMO DE DIESELSEGUN ESTADO DE CUENTA ADJU8NTODEL 26 -10-2022 AL 10-11-2022.-

description: PAGO PARCIAL CON CARGO AL PRECOMPROMISO 1091POR CONSUMO DE DIESEL POR VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECASEGUN ESTADO DE CUENTA ADJUNTO DE FECHA 25/10/2022.-


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 15-30 DE ABRIL DE 2022. SEGUN MEMO DA-081-2022 Y DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: COLONIA RUBEN DARIO CIRCUITO CHOLUTECA  -B CASA-2109

ue: 3 - DIVISION ADMINISTRATIVA

institucion: 507 - Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


name: Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.

title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL ESTADO DE CUENTA DE 15-30 DE MARZO Y DEL 01-15 DEL MES DE ABRL DE 2022. SEGUN MEMO-DA-070-2022 Y DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: PAGO POR RENOVACION DE LOS SERVICIOS WEB DEL SISTEMA DE REGISTRO DE COOPERATIVAS SIRECOOP MES DE FEBRERO DE 2022


OLIMPIA JACQUELINE SORIANO GUTIERREZ

legalName: OLIMPIA JACQUELINE SORIANO GUTIERREZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: servicio de suministro de alimentación para 100 personas que participarán en evento sobre Rediseño Curriculardel 20 al 22/09/22 en la ciudad e Choluteca.CANCELACION DE FACTURA No006850DE FECHA 18-09-2022.-POR SUINISTRO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.-


title: PAGO POR SERVICIO DE ENCOMIENDA DE LA REGIONALES Y TEGUCIGALPA MES DE JULIO 2022

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Adquisición de material de limpieza: Galones de Cloro  Escobas tipo cepillo tamaño grande Botes de Azistin forta desinfectante multiusos de 2L varios aromas; Mechas para trapeador de 20 onzas; Palo para trapeador de resorte ; Paquetes de Papel higiénico doble hoja de 32 unidades; Galon de Alcohol Gel al 70% ; Galón de Alcohol clínico al 70%; Galon de jabon liquido

NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

legalName: NUBIA NABEL IRIAS GUTIERREZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE A SAN PEDRO SULA DEL 05-06 DE MAYO DE 2022 CON EL PROPOSITO DE ASISTIR A DESTRUCCION DE CIGARROS A PETECION DEL JUZGADO DE LETRAS CON COMPETENCIA TERRITORIAL NACIONAL EN MATERIA PENAL. SEGUN MEMO-DA-059-2022 Y DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.

LENIN ANTONIO FU CHAVEZ

legalName: LENIN ANTONIO FU CHAVEZ

legalName: Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.

programa: 11 - PREVENCION EDUCATIVA

actividadObra: 2 - INVESTIGACIONES DE PERSONAS EN RIESGO SOCIAL POR CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y OTRAS DROGAS IDENTIFICADAS .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-507-1-105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-507-1-105-1-0


legalName: COMBUSTIBLES Y PARTES AUTOMOTRICES, S DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :50 GA :7 F-01: 110-1-0 - COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-7-110-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-7-110-1-0

description: CANCELACION DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA SEGUN FACTURA NO-190471 Y DOCUMENTO ORIGEN F01-110.

description: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIONAMPARADO EN PRE*COMPROMISO No.110DEVENGADO 03.-

description: PAGO PARCIAL A LA FACTUR P OR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA

description: PAGO PARCIAL AL PRECOMPROMISO No.110SEGUN FACTURA No.185682de fecha 15-03-2022POR COMPRA COMBUSTIBLE DIESELPARA LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.-

description: REVERSION POR PRESUPUESTO INSUFICIENTE

description: REVERSION POR PRESUPUESTO INSUFICIENTE


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONIDENTE AL ESTAOD DE CUENTA DE 01-15 DE DICIEMBRE DE 2021 POR UN VALOR DE L. 15733.70 Y ESTADO DE CUENTA 16-21 DE DICIEMBRE DE 2021 POR UN VALOR DE L. 10227.60. SEGUN MEMO-DA-001-2022 Y FACTURAS SE ADJUNTAN.

programa: 12 - TRATAMIENTO Y REHABILITACION

actividadObra: 2 - ATENCIONES INTEGRALES A DROGODEPENDIENTES


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE ESTADO DE CUENTA DE 03-14 DE ENERO DE 2022. SEGUN MEMO-DA-010-2022 Y FACTURAS QUE SE ADJUNTAN.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 28 TINTAS MARCA HP Y CANON PARA USO DE LAS IMPRESORAS DE ESTE INSTITUTO. SEGUN DETALLE MEMO-DA-055-2022 Y DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - CAPACITACIONES PARA REDUCIR EL RIESGO DE CONSUMO DE ALCOHOL, DROGAS Y FARMACODEPENDENCIA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 3 - INSPECCIONES EN ESTABLECIMIENTOS DE DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TABACO, BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y FÁRMACOS.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR REEMBOLSO DE COMPRA PASAJES AEREOS PARA SEVILLA ESPAÑA DEL DIRECTOR EJECUTIVO DE CONSUCOOP FACTURA NO. 09-001-01-00004938 SALIENDO DEL PAIS EL 25 AGOSTO Y REGRESANDO EL 08 SEPTIEMBRE 2022 PARA ASISTIR A PASANTIA DE ECONOMIA SOCIAL.

ERNESTO PORFIRIO COLINDRES SEVILLA

legalName: ERNESTO PORFIRIO COLINDRES SEVILLA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR CONCEPTO DECOMBUSTIBLE A SAN PEDRO SULAVILLANUEVA EL PROGRESO Y SANTA BARBARA . DEL 03-07 DE MAYO DE 2022 CON EL PROPOSITO DE REALIZAR INSPECCIONES A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS FABRICADORES Y DISTRIBUIDORES DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y TABACO DE  LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DE 2022. SEGUN MEMO-DA-057-2022.

MIGUEL ANGEL TURCIOS AMADOR

legalName: MIGUEL ANGEL TURCIOS AMADOR


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

description: Pago parcial a la factura ´por la Adquisición de Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones Listas de Asistencia Diaria de Prebásica Listas de Asistencia Diaria de Educación Básica ; Listas de Asistencia Diaria de Educación Media para ser distribuidos en los distintos Centrso Educativos del departamento de Cortes

description: APago parcial a la factura por la dquisición de Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones Listas de Asistencia Diaria de Prebásica Listas de Asistencia Diaria de Educación Básica ; Listas de Asistencia Diaria de Educación Media para ser distribuidos en los distintos Centrso Educativos del departamento de Cortes

description: Pago parcial a la factura por la Adquisición de Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones Listas de Asistencia Diaria de Prebásica Listas de Asistencia Diaria de Educación Básica ; Listas de Asistencia Diaria de Educación Media para ser distribuidos en los distintos Centrso Educativos del departamento de Cortes


title: PAGO DE VIATICOS ASISTIR EVENTO DE PRESENTACION ESTRATEGICA DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA A ORGANIZACIONES GREMIALES EN REPRESENTACION DEL ABOG. ERNESTO COLINDRES DEL 12 AL 13 AGOSTO 2022 PROGRESO YORO

ANA ELIZABETH ESPINOZA GARCIA

legalName: ANA ELIZABETH ESPINOZA GARCIA


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAI DE TEGUCIGALPA DEL MES DE ABRIL DE 2022.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: REC


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE GASTOS VARIOS DEL MES JUNIO Y CELEBRACION DEL CUMPLEAÑOS DE LA DIRECTORA DE ESTE INSTITUTO

JOSE FRANCISCO MARTINEZ OLIVA

legalName: JOSE FRANCISCO MARTINEZ OLIVA


title: PAGO POR CNCEPTO DE COMPRA DE 14 TONER MARCA HP Y CANON PARA IMPRESORAS DE ESTE INSTITUTO.ESTA SUJETO A PAGOS A CUENTA. SEGUN MEMO-DA-104-2022 Y DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO POR COMPRA DE ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVENCED PARA LAS COMPUTADORAS DEL IHADFA FACT.924*TEKNICOS*


title: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE BEBIDAS GATORE PARA EL EQUIPO DE APOYO DE LA POLICIA DE TRANSITO POR EL OPERATIVO NOCTURNO DE PRUEBAS DE DETECCION DE ALCOHOL REALIZADAS EL DIA SABADO 18 DE JUNIO DEL 2022.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE GASTOS DE LIMPIEZA Y VARIOS. SEGUN MEMO-DA-126-2022 Y DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: PAGO COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND LEGAL 20 RESMAS DE PAPEL BOND OFICIO FACT.51*GRUPO EMPRESARIAL DIAZ ALEMAN.

name: GRUPO EMPRESARIAL DIAZ ALEMAN S. DE R.L.

streetAddress: COL FLORENCIA, EDIF. FLORENCIA LOCAL 302


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DE MES DE MAYO DE 2022. CAI BUENOS AIRES CLAVE 121-152-0021. SEGUN RECIBO QUE SE ADJUNTA.


title: PAGO POR CONSUMO DEL COMBUSTIBLE DEL LA QUINCENA DE 01-15 DE MAYO DE 2022 . SEGUN ESTADO DE CUENTA Y DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DEL IHADFA POR REALIZACION DE INVENTARIO*

CESAR EDUARDO AGUILERA HERNANDEZ

legalName: CESAR EDUARDO AGUILERA HERNANDEZ


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL LA SEGUNDA QUINCENA DE 16-31 DE MAYO DE 2022 SEGUN ESTADO DE CUENTA Y DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: PAGO POR COMPRA DE CARNET DE IDENTIFICACION PARA LOS EMPLEADOS DEL INSTITUTO. SEGUN MEMO DA-089-2022 Y DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN

OPERADORA CC, S.A DE C.V

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CONTIGUO AL HOTEL MARRIOT

legalName: OPERADORA CC, S.A DE C.V


title: PAGO COMPLEMEMTO DE POLIZA N0.AU-1159837-8842-0 CON UNA VIGENCIA DEL 13/06/2022 AL 13/06/2023. SEGUROS LAFISE*

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A


legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

rationale: REVERSION DE PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DEL ESTADO DE CUENTA AL 15/05/2022. SEGUN MEMO-DA-119-2022 Y DOCUEMNTOS QUE SE ADJUNTAN.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-507-1-146-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-507-1-146-1-0


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE CARGADOR ENERGIZER AA/AAA PARA USO DE LOS ALCOHOLIMETROS DE ESTE INSTITUTO. SEGUN  MEMO-DA-141-2022 Y DOCUMENTOS QUE ADJUNTAN.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: pago de compbustible por viaje a Choluteca del 21 al 22 de enero del presente año para realizar Inventario en la Undad de desintoxicacion del Hospital del Sur y sostener reunion con el Dr. Carlos Gonzalez.

MIGUEL LUCIANO TORRES MILLA

legalName: MIGUEL LUCIANO TORRES MILLA


title: PAGO POR COMPRA DE 1000 BOQUILLAS AS-V AJUSTE Y VERIFICACION DE 3 ALCOHOLIMENTROS Y 4 CINTAS PARA IMPRESORA ERC-22. SEGUN MEMO-DA-139-2022 Y DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.

PRUEBAS MODERNAS DEL ISTMO SA

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA, EDIFICIO SOLAIRE, LOCAL 103, COSTADO IZQUIERDO DE GASOLINERA UNO FLORENCIA

legalName: PRUEBAS MODERNAS DEL ISTMO SA

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: PAGO POLIZA DE SEGURO DE VEHICULOS N0.AU-1159837-8842-0 CON UNA VIGENCIA DEL 13/06/2022 AL 13/06/2023. SEGUROS LAFISE HONDURAS.


title: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE ALMUERZO PARA VARIOS EMPLEADOS QUE TRABAJARON PARA LA ELABORACION DEL POA Y PRESUPUESTO ANUAL EL DIA SABADO 18 DE JUNIO DEL 2022.


title: PAGO REEMBOLSO POR ADQUIRIR EL ALOJAMIENTO Y DOMINIO WED POR UN AÑO POR $127.03 A LA EMPRESA POWWEB

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE 1RA QUINCENA 01-15 DE JUNIO DE 2022. SEGUN ESTADO DE CUENTA Y DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTA.


title: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE 2DA QUINCENA 16 AL 30 DE JUNIO DE 2022. SEGUN ESTADO DE CUENTA Y DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTA.


title: combustible por Viaje a San Pedro Sula del 24 al 26 de enero del presente año para realizar Inventario en el CAI  y sostener reunion con el  con el personal segun Memorandum No. DA-018-2022


title: PAGO COMPRA DE 2 TONER NEGROS ORIGINALES PARA LA COPIADORA RICOH MP-501 FACT.925*TEKNICOS.


title: PAGO ALIMENTACION PARA EMPLEADOS A REUNION POR TRABAJO EN PRESUPUESTO Y POA EL DIA SABADO 02/07/2022*

IRIS JANETH TORRES CRUZ

legalName: IRIS JANETH TORRES CRUZ


description: PAGO COMPLEMEMTO DE POLIZA N0.AU-1159837-8842-0 CON UNA VIGENCIA DEL 13/06/2022 AL 13/06/2023. SEGUROS LAFISE*


title: PAGO MANTENIMIENTO CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION Y CAMBIO DE BANDA DEL VEHICULO TOYOTA RUNNER FACT.81031 Y 508719*

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS POR REUNION DE MESA SEPTORIAL DE SALUD.


title: PAGO POR ELABORACION DE 7 CARNET DE IDENTIFICACION PARA EMPLEADOS DEL INSTITUTO IHADFA. SEGUN MEMO DA-195-2022 Y DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO POR COMPRA DE 3 TONER HP CF-230 NEGRO ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASERJET MFP-M227FDW FACT.929*TEKNICOS*


title: PAGO POR COMPRA DE 2 TONER HP CF-230 NEGRO ORIGINAL PARA IMPRESORA HP LASERJET MFP-M227FDW FACT.927*TEKNICOS*


title: PAGO COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO MITSUBISHI LANCER FACT.58644


title: PAGO COMPRA DE ALIMENTOS POR VISITA DE FUNCIONARIOS EN LA INSTITUCION IHADFA.

JOHN SEBASTIAN HULSE PADILLA

legalName: JOHN SEBASTIAN HULSE PADILLA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2022. SE ADJUNTA ESTADO DE CUENTA.

legalName: Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.


title: PAGO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO MITSUBISHI LANCER ROJO PLACA PDS4560. FACTURA N0.21342*


title: PAGO POR ALQUILER DE GRUA PARA EL VEHICULO FORD RANGER XLT EL DIA SABADO 23 DE JULIO. FACT.1786*

FEDRA NADIME THIEBAUD GARAY

legalName: FEDRA NADIME THIEBAUD GARAY


title: PAGO COMPRA DE 9 COMPUTADORAS LAPTOP DETALLE: 4 LAPTOP 14 HD/COREi5 11TH/8GB/256GBSSD 3 LAP GAM i5-10300H/8GB/512GBSSD/GTX165OTi 1 LAP X360/I5-1135G7/8GB/512GBSSD/15 HD 1 ENVY X360/i5-1135G7/12GB/512GBSSD+32GB*JETSTEREO*

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 42600-Equipos para Computación


description: PAGO COMPRA DE 9 COMPUTADORAS LAPTOP DETALLE: 4 LAPTOP 14 HD/COREi5 11TH/8GB/256GBSSD 3 LAP GAM i5-10300H/8GB/512GBSSD/GTX165OTi 1 LAP X360/I5-1135G7/8GB/512GBSSD/15 HD 1 ENVY X360/i5-1135G7/12GB/512GBSSD+32GB*JETSTEREO*


title: COMPRA DESAYUNOS PARA REUNION CON ALCALDES DE ORICA EL PORVERNIR Y GUAYAPE FACTURA N0.368768*

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO COMPRA 1 LAPTOP HP ENVY X360/i5-1135G7/12GB/512GBSSD+32GB PARA USO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO IHADFA FACT.N0.81362. SEGÙN MEMO DA-210-2022. SE ADJUNTA FACTURA.

KARLA PATRICIA CARRANZA TROCHEZ

legalName: KARLA PATRICIA CARRANZA TROCHEZ


title: PAGO COMPRA DE 1 LAPTOP HP ENVY X360/i5-1135G7/12GB/512GBSSD+32GB PARA USO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO IHADFA FACT. N0.81362. SEGÙN MEMO DA-210-2022. SE DAJUNTA FACTURA.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENDER VISITA DE ALCALDE DE GRACIAS LEMPIRA. SE ADJUNTAN FACTURAS.


title: COMPRA DE REPUESTOS FACT.78390 RETENEDOR BALINERAS CASQUILLOS FACT.544234 VELUMOIDE PIE LINEAL FACT.1277 MOTOR SEVEN CORONA Y PIÑON ACEITE VALVOLINE VERSACHEN MEGA GREY. PARA VEHICULO FORD RANGER XLT GRIS PLACA N10038.


title: COMPRA DE 22 TONER PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL IHADFA*TEKNICOS*

TEKNICOS S DE R.L.

legalName: TEKNICOS S DE R.L.


description: COMPRA DE 22 TONER PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL IHADFA*TEKNICOS*


rationale: COMPRA DE 22 TONER PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL IHADFA*TEKNICOS*


title: PAGO COMPRA DE 1 LAPTOP HP ENVY X360/i5-1135g7/12gb/512gbssd+32gb PARA USO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO IHADFA FACT.N0.81362 SEGÙN MEMO DA-210-2022. SE DAJUNTA FACTURA.


title: REEMBOLSO COMPRA DE CENA PARA EMPLEADOS QUE SE QUEDARON TRABAJANDO EL DIA JUEVES 04/08/2022.


title: COMPRA DE ALMUERZO EL DIA 11 DE AGOSTO POR CAPACITACION A NUEVO PERSONAL DE SAN PEDRO SULA FACT. N0.259954*


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE 2 LAMINA T/C 8ML PQT50 PERFEX FACT. N0.56682*ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA.


description: COMPRA DE REPUESTOS FACT.78390 RETENEDOR BALINERAS CASQUILLOS FACT.544234 VELUMOIDE PIE LINEAL FACT.1277 MOTOR SEVEN CORONA Y PIÑON ACEITE VALVOLINE VERSACHEN MEGA GREY. PARA VEHICULO FORD RANGER XLT GRIS PLACA N10038.


description: PAGO COMPRA DE 1 LAPTOP HP ENVY X360/i5-1135g7/12gb/512gbssd+32gb PARA USO DEL PERSONAL DEL INSTITUTO IHADFA FACT.N0.81362 SEGÙN MEMO DA-210-2022. SE DAJUNTA FACTURA.


title: PAGO COMPRA DE REPUESTOS PARA EL TOYOTA HIACE AUTOBUS PLACA GHA148 COTIZACION 1300292884. SE ADJUNTARA LA FACTURA EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: REEMBOLSO POR DIAGNOSTICO DE MOTOCICLETA YAMAHA YBR-125E PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO. SEGUN FACTURA QUE SE ADJUNTA.


title: PAGO POR REFRIGERIO PARA 100 NIÑOS ENTREGADA EN LA CHARLA DE PREVENCION AL CONSUMO DE ALCOHOL Y TABACO EN EL INSTITUTO ZURISADAI EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA. FACT.N0.1296575*


title: PAGO COMPRA DE 10 ANTIVIRUS ESET ENDPOINT PROTECTION ADVANCED (ADMINISTRACION REMOTA + ANTIVIRUS PARA ENDPOINTS + MOBILE SECURITY  FILE SERVER SECURITY + ENDPOINT SECURITY) TEKNICOS S DE R.L.*

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE BOMBA PARA VEHICULO COASTER PLACA GHA135  PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO. SEGUN FACTURA 66918.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA REFRIGERIO A 600 ALUMNOS EN CAPACITACION REALIZADA EN EL INSTITUTO TECNICO SAN MARTIN DE TEGUCIGALPA SEGUN FACTURA 01318574.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE PAPEL SEGUN FACTURA 00834563.


title: PAGO COMPRA DE BATERIA L-34-600 PARA VEHICULO HIACE PLACA GHA148 FACTURA N0.15528*COMERCIAL MEAGA*


title: COMPRA DE CAFE POR CAPACITACION PARA EL NUEVO PERSONAL DE SAN PEDRO SULA SE ADJUNTA FACTURA.


title: PAGO COMPRA DE REPUESTOS BUJE RODILLO TENSOR COOLANT ACEITE HDX Y ACEITE DE AIRE PARA EL VEHICULO TOYOTA HAICE PLACA N10470 SEGUN FACTURA N0.66859 DE GRUPO FLORES.


rationale: REVERSION DE COMPRA DE 1 RESMA DE HOJAS TERMICAS PARA LAMINAR FACT. N0.919*

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-507-1-290-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-507-1-290-1-0


title: PAGO COMPRA DE CAFE PARA EMPLEADOSS QUE SE QUEDARON A TRABAJAR EN PRESUPUESTO 2023 DESPUES DE HORAS LABORABLES.


title: REEMBOLSO POR PAGO DE TAXI POR CHARLA IMPARTIDA EN EL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA EL DIA 5 DE AGOSTO DEL 2022

MAYRA EMILIA LAGOS MONTOYA

legalName: MAYRA EMILIA LAGOS MONTOYA


rationale: REVERSION DE PAGO COMPRA BALINERA PRENSA BALINERA DE EMBRAGUE DISCO DURO DE CLUTCH PARA VEHICULO HIACE PLACA N10470 COTIZACION 1300295425 SE ADJUNTARA FACTURA EN LA ENTREGA DEL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-507-1-324-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-507-1-324-1-0


title: PAGO COMPRA DE BALINERA PRENSA BALINERA DE EMPAQUE Y DISCO DE CLUTCH PARA VEHICULO HIACE PLACA GHA148 FACTURA N0.9065*GRUPO FLORES*


title: COMPRA DE 1 TONER HP 12 Q2612 ORIGINAL PARA  IMPRESORA HP DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD SEGUN FACT. N0.931*TEKNICOS*


title: PAGO COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINCENA DEL 15 AL 30 DE JULIO DEL 2022*


title: REMBOLSO POR COMPRA DE COMIDA SEGUN FACTURA-00374053.


title: PAGO COMPRA DE ALMUERZO PARA EMPLEADOS QUE TRABAJAN EN EL PRESUPUESTO 2023 FACT. N0.631408*


title: PAGO COMPRA DE EMPAQUE DE CULATA PARA VEHICULO TOYOTA HAICE PLACA N10470 SEGUN FACTURA N0.66904*


title: PAGO COMPRA DE 3 GALONES DE ACEITE CASTROL FILTRO CAMBIO DE ACEITE REVISION Y REGULACION DE 4 RUEDAS DEL VEHICULO TOYOTA COASTER PLACA GHA1351 SEGUN FACTURA N0.2085 DE SUPER FRENOS EL SITIO.


title: COMPRA DE 6 TONER HP CF-230A NEGROS ORIGINAL PARA  IMPRESORA HP LASERJET `PRO MFP-M227FDW FACT. N0.935*TEKNICOS*


title: PAGO COMPRA DE REPUESTOS PIÑON CIGUEÑAL SILICON SUPER-GRIS PARA VEHICULO TOYOTA HAICE PLACA N10470 SEGUN FACTURA N0.488261DE SUPER REPUESTO.


title: PAGO COMPRA DE ACEITE 85W90 LSD PARA VEHICULO HIACE PLACA GHA148 FACTURA N0.9059*GRUPO FLORES*


title: PAGO COMPRA DE CAFE POR TRABAJO EN PRESUPUESTO 2023 EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EL DIA DOMINGO 21 DE AGOSTO DEL 2022*


title: PAGO COMPRA DE CENA POR TRABAJO EN PRESUPUESTO 2023 EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EL DIA VIERNES 19 DE AGOSTO DEL 2022*


title: PAGO COMPRA DE CENA POR TRABAJO EN PRESUPUESTO 2023 EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EL DIA SABADO 20 DE AGOSTO DEL 2022*


title: PAGO COMPRA DE COMIDA POR TRABAJO EN PRESUPUESTO 2023 EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EL DIA SABADO 20 DE AGOSTO 2022 FACT. N0.617536*POWER CHIKEN*


title: PAGO COMPRA DE CENA POR TRABAJO EN PRESUPUESTO 2023 EN FINANZAS EL DIA LUNES 22 DE AGOSTO DEL 2022*


title: COMPRA PACK DE AGUA PARA VISITAS FACT. N0.245153.


title: PAGO LAVADO DE VEHICULO DEL IHADFA FACT. N0.10125*


title: PAGO COMPRA DE 3 ARCHIVADORES AMPO FACT. N0.2119983*


title: PAGO COMPRA DE ALMUERZO POR TRABAJO EN PRESUPUESTO 2023 EN EL CENTRO CIVIVO GUBERNAMENTAL EL DIA LUNES 22 DE AGOSTO DEL 2022*


title: PAGO COMPRA DE DESAYUNOS POR TRABAJO EN PRESUPUESTO 2023 EN EL CENTRO CIVIVO GUBERNAMENTAL EL DIA MIERCOLES 24 DE AGOSTO DEL 2022*


title: PAGO COMPRA DE ALMUERZO POR TRABAJO EN PRESUPUESTO 2023 EN CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EL DIA DOMINGO 21 DE AGOSTO DEL 2022*


title: PAGO COMPRA DE CAFE PARA VISITAS EN LA INSTITUCION FACT. N0.378922*


description: PAGO COMPRA DE CAFE POR TRABAJO EN PRESUPUESTO 2023 EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EL DIA DOMINGO 21 DE AGOSTO DEL 2022*


rationale: REVERSION DE PAGO COMPRA DE FLORES PARA LAS OFICINAS DEL IHADFA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-507-1-341-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-507-1-341-1-0


title: PAGO COMPRA BOMBA MADRE DE FRENOS PARA EL BUS COASTER GHA1351 FACT. N0.20898


title: PAGO COMPRA DE DESAYUNOS POR TRABAJO EN PRESUPUESTO 2023 EN EL CENTRO CIVIVO GUBERNAMENTAL EL DIA LUNES 22 DE AGOSTO DEL 2022*


title: PAGO 1RA QUINCENA DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 15 DE AGOSTO DEL 2022


title: PAGO COMPRA CENA POR TRABAJO EN PRESUPUESTO EN EL CENTRO CIVIVO GUBERNAMENTAL EL DIA MIERCOLES 24 DE AGOSTO DEL 2022*


title: PAGO COMPRA DE DESAYUNOS POR TRABAJO EN PRESUPUESTO 2023 EN EL CENTRO CIVIVO GUBERNAMENTAL EL DIA SABADO 20 DE AGOSTO DEL 2022*


title: PAGO COMPRA DE CENA PARA EMPLEADOS QUE SE QUEDARON TRABAJARON EL MARTES 30 DE AGOSTO.


title: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS PARA LAS VISITAS Y COMPRA DE BASOS PLATOS DESECHABLES. FACT.N0.1318163*

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO COMPRA DE 500 CAJAS DE COLORES PARA ENTREGAR A LOS NIÑOS EL 15 DE SEPTIEMBRE. FACT.N0.42844*


title: PAGO COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LOS EMPLEADOS FACT.2121726*


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS BOMBA DE AGUA Y COOLANT FACT. N0.67867 PARA VEHICULO RUNNER PLACA GHA1483.


title: PAGO 2dA QUINCENA DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022


title: PAGO REEMBOLSOMPOR ATENCION A VISITAS AL INSTITUTO IHADFA FACT. N0.382351*


title: PAGO COMPRA DE: 3 TONER HP 85 A CE285 A ORIGINAL 2 TONER CANON 051 ORIGINAL 3 TONER HP 35 A ORIGINAL 2 TONER HP CF410A NEGRO ORIGINAL 2 TONER HP CF410A CIAN ORIGINAL 2 TONER HP CF410A MAGENTA ORIGINAL 2 TONER HP CF410A AMARILLO ORIGINAL 2 TONER HP CE410A 305 NEGRO ORIGINAL 2 TONER HP CE410A 305 AMARILLO ORIGINAL 2 TONER HP CE410A 305 MAGENTA ORIGINAL 2 TONER HP CE410A 305 AMARILLO ORIGINAL 2 TONER HP 230A ORIGINAL. FACT. N0.947*TEKNICOS*

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


description: PAGO COMPRA DE: 3 TONER HP 85 A CE285 A ORIGINAL 2 TONER CANON 051 ORIGINAL 3 TONER HP 35 A ORIGINAL 2 TONER HP CF410A NEGRO ORIGINAL 2 TONER HP CF410A CIAN ORIGINAL 2 TONER HP CF410A MAGENTA ORIGINAL 2 TONER HP CF410A AMARILLO ORIGINAL 2 TONER HP CE410A 305 NEGRO ORIGINAL 2 TONER HP CE410A 305 AMARILLO ORIGINAL 2 TONER HP CE410A 305 MAGENTA ORIGINAL 2 TONER HP CE410A 305 AMARILLO ORIGINAL 2 TONER HP 230A ORIGINAL. FACT. N0.947*TEKNICOS*


title: PAGO IMPRESIONES Y SCANEO A COLOR EL DIA SABADO 3 DE SEPTIEMBRE INFORMACION QUE SE ENVIO A FINANZAS FACT. N0.2122859*

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO COMPRA DE 15 JUEGOS DE UNIFORMES PARA FUTBOL FULL SUBLIMINADOS INCLUYE (CAMISA Y CALZONETA) FACT. N0.1888 SERIBORTEX*

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.


title: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE ALMUERZO POR REUNION EN FINANZAS EL DIA MIERCOLES 7 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.


title: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTE CON EPILEPSIA REFRACTORIA FACT. N0.71941*


title: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE 500 COLORES PARA ENTREGAR EL DIA DEL NIÑO FACT. N0.42872*


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS:TERMINAL Y BOOSTER PARA VEHICULO RUNNER PLACA GHA1483.


title: PAGO COMPRA DE MARCADORES DE TEXTO PARA LOS EMPLEADOS FACT. N0.2122120*


title: PAGO POR ELABORACIÓN DE 3 TARJETAS DE ACCESO PARA EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL*

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


description: PAGO COMPRA DE 15 JUEGOS DE UNIFORMES PARA FUTBOL FULL SUBLIMINADOS INCLUYE (CAMISA Y CALZONETA) FACT. N0.1888 SERIBORTEX*


title: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE COMBUSTUIBLE PARA EL BUSITO TOYOTA HIACE PLACA GHA1481 UTILIZADA PARA SACAR EL BUS DEL TALLER*

JOSE FRANCISCO MARTINEZ OLIVA

legalName: JOSE FRANCISCO MARTINEZ OLIVA


title: PAGO COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA LOS EMPLEADOS FACT.42828*


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DEL 01-15- DE SEPTIEMBRE DE 2022. SEGUN ESTADO DE CUENTA.


title: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL DEL COCOIN POR JURAMENTACIÓN DEL COMITE. FACT. N0.62543*

CRISTHIAN DAVID VALERIANO HERNANDEZ

legalName: CRISTHIAN DAVID VALERIANO HERNANDEZ


title: REEMOBLSO DE FACTURA 21120 CORRESPONDE A COMPRA Y CAMBIO DE ACEITE  DE VEHICULO HIACE PLACA GHA1481 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.


title: PAGO COMPRA DE LAMINADORA OFFICE POUCH ES-923 FACTURA N0.403224 PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE INSPECCION.


title: PAGO COMPRA DE REPUESTO TERMOSTATO FACTURA N0.68167 PARA LA RUNNER PLACA GHA1483.


title: PAGO COMPRA DE REPUESTO MANGUERA COMB. FORRADA 5/16 FAN FACTURA N0.523935 PARA LA RUNNER PLACA GHA1483.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE DESARMADORES LLAVES AJUSTABLESLLAVES MIXTASCAJA P/HERRA TRUPERGATAS JUMPER/AUTOS TOTAL 200AMP Y OTROS PARA LOS VEHICULOS DE ESTE INSTITUTO.

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento


title: REEMBOLSO POR COMPRA PARA ATENCION DE VISITAS DE ALCALDES. FACT-00352278.


title: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA VISITAS FACTURA N0.283279*


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE OFICINA. SEGUN FACT-2127019

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURAS DE GASTOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE INSPECCIONES. FACY-10298000 00003328 Y 0191 SE ADJUNTAN.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: PAGO REEMBOLSO POR LAVADO DE 2 VEHICULOS PRESTADOS PARA EL FERIADO MORAZANICO COPIAS E IMPRESIONES Y COMPRA DE 3 TABLEROS.


title: PAGO POR ENVIO DE PAPELERIA HACIA EL CAI DE SAN PEDRO SULA FACTURA N0.1654346*

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE COMIDA PARA ATENDER VISITA DE ALCALDES. FACTURA FACT-00261231 SE ADJUNTA.


title: REEMBOLSO POR LAVADO DE TOYOTA COASTER. FACT-5091 Y 5093 QUE SE ADJUNTAN.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DEL 15-30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SEGUN ESTADO DE CUENTA.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE ESTADO DE CUENTA DE 01-15 DE OCTUBRE DE 2022. SE AJUNTAN FACTURAS.


title: PAGO COMPRA DE CORDONES Y PORTA CARNET USO DE LOS EMPLEADOS PARA LA  ENTRADA AL INSTITUTO IHADFA FACTURA N0.463161.


title: PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE 8 LLLANTAS MARCA GOOD YEAR PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE INSTITUTO. SEGUN MEMO-DA-013-2022 Y DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: PAGO FACTURA No.8658 POR 8 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y 6 RESMAS DE PAPEL OFICIO. PAGO FACTURA No.8659 POR 5 SELLOS AUTOMATICOS REDONDOS 7 SELLOS DE MADERA REDONDOS Y 1 SELLO BASE DE MADERA (RECEPCION)

BALANCE S DE R L

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CONTIGUO A BANCO FICOHSA FTE A MR.WASH

legalName: BALANCE S DE R L


title: PAGO POR COMPRA DE ARCHIVADORES PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y LAMINA T/C PARA CERTIFICADOS FACTURA N0.69474.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE CENA PARA VISISTA DE ALCALDES. FACT-1795 QUE SE ADJUNTA.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALMUERZO PARA PERSONAL  DE DIGER. FACT-59978 Y 639808 QUE SE ADJUNTA.


title: PAGO REEMBOLSO POR COMBUSTIBLE POR VIAJE AMAPALA POR CAPACITACION ALA BASE NAVAL DE AMAPALA FACTURA No.38961*


title: PAGO COMPRA DE BATERIA 12N9-4B PARA LA MOTOCICLETA SUZUKI PLACA GBA1841*


title: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS PARA EMPAQUETAR COLORES FACTURA No.451564*


title: PAGO POR COMPRA DE FRICCIONES DELANTERAS RECTIFICADO DE DISCO RECTIFICADO DE TAMBORES Y LIMPIADOR PARA FRENOS PARA EL VEHICULO BUS TOYOTA HIACE PLACA GHA1481 FACTURA No.22033*


title: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE AGUA Y BOQUITAS POR REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DEL IHADFA EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 FACTURA No.2843396/888189.


title: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE LLANTA DE REPUESTO PARA EL BUSITO TOYOTA HIACE PLACA GAH1481 FACTURA No.21260 YA QUE NO TENIA Y ESTE VEHICULO SE UTILIZA PARA LAS GIRAS.

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación


title: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE CENA EL DIA 26 DE OCTUBRE POR REUNIOR ORGANIZACION DEL 33 ANIVERSARIO DEL IHADFA*


title: PAGO POR COMPRA DE BATERIA H-27F-810 PARA EL VEHICULO RUNNER GRIS PLACA GHA1483 FACTURA No.16613*


title: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE 5/4 DE ACEITE PENZOIL 1 FILTRO DE AIRE ORIGINAL FILTRO DE ACEITE Y 1 PUERTO. FACTURA No.5121 PARA EL VEHICULO LANCER BLANCO.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLSAS PARA EMPACAR BOTES QUE SE ENTREGAN EN LAS CAPACITACIONES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION FACTURA No.16203680*


title: PAGO REEMBOLSO POR REVISION DE FRENOS Y LIMPIADOR DE FRENOS FACTURA No.22087 PARA EL VEHICULO LANCER BLANCO.


title: PAGO COMPRA DE BOLSAS PARA USO DEL INSTITUTO FACTURA No.506090*

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: PAGO REEMBOLSO POR ATENCION A ALCALDE FACTURA No.370312*


title: PAGO COMPRA DE MERIENDA PARA ALUMNOS DE LA MODESTO RODAS POR CAPACITACION DE DROGAS LICITAS E ILICITAS EL DIA 25 DE OCTUBRE DEL 2022*


title: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE JUGOS PARA ESTUDIANTES DEL CENTRO DE EDUCACION BASICO GUBERNAMENTAL ENMANUEL POR CHARLA DE PREVENCION DE DROGAS.


title: PAGO COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE PREVENCION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y FUERZAS ARMADAS. DEL MIERCOLES 1 AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2022 (4.25 DIAS)


title: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE BOLSAS DE BASURA FACTURA No.487602 LYSOL FACTURA No.85085 Y EMPAQUES FACTURA No.16205000.


title: ALMUERZO ATENCION A FILMACION DE SPOT PUBLICITARIO METELE UN GOL A LAS DROGAS Y EL ALCOHOL EL DIA 8 DE NOVIEMBRE DEL 2022. FACTURA No.4475.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DEL ESTADO DE CUENTA DE 16-31 DE OCTUBRE DE 2022.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PARA CAPACITACION DE BEBIDAS ENERGETICAS A SOLICITUD DE LAS FURZAS ARMADAS. EN APOYO DEBIDO A LA EMERGENCIA POR LA MUERTE DE MIEMBREOS DE LA INSTITUCION POR INGESTA DE BEBIDAS ENERGETICAS EN SANTA ROSA DE COPAN CUCUYAGUA SAN PEDRO SULA Y PUERTO CORTES. DEL MIERCOLES 9 AL SABADO 12 DE NOVIEMBRE DEL 2022. (3.25 DIAS)


NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: ADQUISICION DEL SERVICIO DE INTERNET PARA LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA. REVERSION POR CANCELACION DE CONTRATO CON NAVEGA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-7-156-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-7-156-1-0

description: CANCELACION DEL SERVICIO DE INTERNET DE CONTRATOS N0. 2909577 VALOR AGRAVADO: L.1967.12 y CONTRATO No. 3360909 VALOR AGRAVADO: L. 1 120.63. DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA FECHA DE VENCIMIENTO DE FACTURAS 15 DEL MES DE JULIO SE CANCELA NOTA DE DEBITO AUTOMATICO DE REFERENCIA DE PAGO; 28404227 POR UN VALOR DE L.143.88 DE FECHA 1 DE JULIO DEL 2022

description: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET RESIDENCIALDEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022SEGUN FACTURA No.035-01-12739099de fecha 1/05/2022y CONTRATO No.3360909de la direccion departamental de educacion de choluteca.-

description: PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET RESIDENCIALDEL MES DE MAYO 2022SEGUN FACTURA No.035-01-12652218CLIENTE No.2909577DE LA DIRECCION DEPTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.-

description: CANCELACION DE FACTURAS No. 000-035-01-12366069 y No. 000-035-01-12279689 del servicio de Internet de Mes de Marzo - 2022 DE  LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.SEGUN NUMERO DE CLIENTE 2909577 Y 3360909.


title: PAGO COMBUSTIBLE POR INSPECCION EN ESTABLECIMIENTOS EN: ROATAN DEL LUNES 14 AL MIERCOLES 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022. (2.25 DIAS)

CARMEN SUYAPA MONTES LOPEZ

legalName: CARMEN SUYAPA MONTES LOPEZ


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE DEL 1-15 DE NOVIEMBRE DEL 2022 SEGUN ESTADO DE CUENTA.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: PAGO POR LA ELABORACION DE 15 UNIFORMES FULL SUBLIMADOS. FACTURA No.1956. PAGO 3/3*SERIBORTEX*

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos


title: PAGO POR ELABORACION DE 8 JUEGOS DE UNIFORMES FABRICADOS EN TELA DRYFIT EN DOS COLORES IMPRESOS EN SERIGRAFIA INCLUYE (CAMISETA Y CALZONETA) FACTURA No.1956*SERIBORTEX*


title: PAGO POR LA ELABORACION DE 15 JUEGOS DE UNIFORMES FUL SUBLIMADOS. FACTURA No.1965. PAGO 2/3*SERIBORTEX.


title: PAGO COMBUSTIBLE POR GIRA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION POR IMPLEMENTACION DE PROGRAMA DE PREVENCION DEL CONSUMO DE BEBIDAS ENERGIZANTES EN PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS EN: EL CAJON SIGUATEPEQUE COMAYAGUA LA PAZ TAMARA OJO DE AGUA EL PARAISO DANLI Y JAMASTRAN. DEL LUNES 21 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2022. (5.25 DIAS).


title: PAGO POR LA ELABORACION DE 15 UNIFORMES FULL SUBLIMADOS. FACTURA No.1965. PAGO 1/3*SERIBORTEX*

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO COMBUSTIBLE POR INSPECCIONES A REALIZAR A ESTABLECIMIENTOS EN: SAN LORENZO MARCOVIA CHOLUTECA Y SAN MARCOS DE COLON.  DEL JUEVES 17 AL SABADO 19 DE NOVIEMBRE DEL 2022 (2.25 DIAS)

HELSON JOSUE LOPEZ PEREZ

legalName: HELSON JOSUE LOPEZ PEREZ


title: PAGO COMBUSTIBLE POR INSPECCIONES A REALIZAR EN: CHOLOMA PUERTO CORTES Y SAN PEDRO SULA. DEL MIERCOLES 23 AL DABADO 26 DE NOVIEMBRE DEL 2022. (3.25 DIAS)

JOHN SEBASTIAN HULSE PADILLA

legalName: JOHN SEBASTIAN HULSE PADILLA


legalName: Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.

rationale: REVERSION DE PAGO COMBUSTIBLE POR SUPERVISION DE PREVENCION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION Y FUERZAS ARMADAS. DEL MIERCOLES 1 AL 6 DE NOVIEMBRE DEL 2022. (4.25 DIAS)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-507-1-512-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-507-1-512-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CAI SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022.

LILIAM YOLANDA LOPEZ MUÑOZ

legalName: LILIAM YOLANDA LOPEZ MUÑOZ


title: PAGO COMBUSTIBLE POR INSPECCIONES A REALIZAR EN: SAN MANUEL LA LIMA EL PROGRESO VILLA NUEVA EL NEGRITO MORAZAN QUIMISTAN COFRADIA Y CHOLOMA. DEL LUNES 21 AL SABADO 26 DE NOVIEMBRE DEL 2022. (5.25 DIAS).


CARLOS ALBERTO GONZALES FLORES

legalName: CARLOS ALBERTO GONZALES FLORES

rationale: REVERSION POR PAGO REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR REUNION CON LA DIRECTORA GENERAL EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-507-1-572-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-507-1-572-1-0


title: PAGO COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZAR A ESTABLECIMIENTOS EN:SIGUATEPEQUE GRACIAS LEPAERA OCOTEPEQUE SANTA RITA COPAN FLORIDO COPAN SAN PEDRO SULA TELA LAMASICA LA CEIBA Y TRUJILLO. DEL DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2022. (6.25)

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO COMBUSTIBLE POR INSPECCIONES A REALIZAR EN: VILLA NUEVA SAN MANUEL LA LIMA EL PROGRESO EL NEGRITO ORAZAN QUIMISTAN COFRADIA. DEL MIERCOLES 23 AL SABADO 26 DE NOVIEMBRE DEL 2022. (3.25 DIAS)

JUSTIN YAHIR VARELA ESCOTO

legalName: JUSTIN YAHIR VARELA ESCOTO


title: PAGO REEMBOLSO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CAI SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE Y SEPTIEMBRE DEL 2022. CLAVE 735859.


PRUEBAS MODERNAS DEL ISTMO SA

legalName: PRUEBAS MODERNAS DEL ISTMO SA

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: REVERSION PAGO POR COMPRA DE 2 ALCOLIMETROS AS-V XL CON BLUETOOTH C/IMPRESORA MARTEL MCP7880 BT FACTURA No.4301*PRUEBAS DEL ISTMO*

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-507-1-581-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-507-1-581-1-0


rationale: REVERSION PAGO POR COMPRA DE 3 ALCOLIMETROS AS-V XL CON BLUETOOTH C/IMPRESORA MARTEL MCP7880 BT FACTURA No.4311*PRUEBAS DEL ISTMO*

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-507-1-580-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-507-1-580-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 2 ALCOHOLIMETROS AS-V XL CON BLUETOOTH C/IMPRESORA MARTEL MCP7880 BT FACTURA No.4301*PRUEBAS DEL ISTMO*


rationale: REVERSION PAGO REEMBOLSO PARA IMPRESION DE DIPLOMAS DE PARTICIPACION EN TALLERES DE: PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS LICITAS E ILICITAS IMPARTIDO POR EL DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES. FACTURA No.2104520*

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-507-1-648-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-507-1-648-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 2500 BOQUILLAS AS-V UTILIZADAS PARA EL FERIDO MORAZANICO SEGUN FACTURA N0.4302*PRUMISA*

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


rationale: REVERSION PAGO COMPLEMENTO POR COMPRA DE 2 ALCOLIMETROS AS-V XL CON BLUETOOTH C/IMPRESORA MARTEL MCP7880 BT FACTURA No.4301*PRUEBAS DEL ISTMO*

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-507-1-582-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-507-1-582-1-0


title: PAGO ENVIO DE PAQUETE CONTENIENDO DIPLOMAS DE PARTICIPACION EN TALLER DE PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS LICITAS E ILICITAS Y CAMISETAS; HACIA EL CAI SAN PEDRO SULA.


title: PAGO REVISION Y REPARACION DE CPU DELL EFF RECATAR INFORMACION DE DISCO DURO DISCO DURO DE 1 TB INSTALACION DE PROGRAMAS WINDOWS Y OFICCE FACTURA No.983*

TEKNICOS S DE R.L.

legalName: TEKNICOS S DE R.L.

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales


title: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA PODER ENCENDER EL CARRO FORD PICK UP COLOR AZUL PLACA PDS4561. FACTURA N0.237577*


rationale: REVERSION PAGO POR COMPRA DE 2500 BOQUILLAS AS-V UTILIZADAS PARA LA SEMANA MORAZANICA SEGUN FACTURA N0.4302*PRUMISA*

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-507-1-638-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-507-1-638-1-0


title: PAGO 1ER ABONO A FACTURA No.962 COMPRA DE TONER HP85 A CE285 A ORIGINAL TONER CANON 051 ORIGINAL TONER HP 35 A ORIGINAL TONER HP 230A A ORIGINALTONER HP Q2612A ORIGINALTONER HP CF410A NEGRO ORIGINALTONER HP CF410A CIAN ORIGINALTONER HP CF410A MAGNETA ORIGINAL TONER HP CF410A AMARILLO ORIGINAL TONER HP CF410A 305 NEGRO ORIGINAL TONER HP CF410A 305 AMARILLO ORIGINAL TONER HP CF410A 305 MAGNETA ORIGINAL TONER PARA COPIADORA RICOH MP-501.

objeto: 42600-Equipos para Computación

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: PAGO ENVIO DE PAQUETE HACIA CATACAMAS A CEREPA.

JOSE ANTONIO LEDEZMA HERNANDEZ

legalName: JOSE ANTONIO LEDEZMA HERNANDEZ


title: PAGO COMPRA DE 10 BANNER MAS TUBO A LOS LATERALES CON MEDIDAS SUGERIDAS DE 6X1.5MTR. UTILIZADOS EN EL FERIADO MORAZANICO SEGUN FACTURA No.8679.

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento


title: PAGO COMPLEMENTO POR COMPRA DE 2 ALCOHOLIMETROS AS-V XL CON BLUETOOTH C/IMPRESORA MARTEL MCP7880 BT FACTURA No.4301*PRUEBAS DEL ISTMO*


title: PAGO POR COMPRA DE 3 ALCOHOLIMETROS AS-V XL CON BLUETOOTH C/IMPRESORA MARTEL MCP7880 BT FACTURA No.4311*PRUEBAS DEL ISTMO*


SUYAPA MARIA CALIX PADILLA

legalName: SUYAPA MARIA CALIX PADILLA

rationale: REVERSION PAGO COMBUSTIBLE POR INSPECCIONES A REALIZAR A ESTABLECIMIENTOS EN: ROATAN DESDE EL MIERCOLES 30 DE NOVIEMBRE AL 2 DE DICIEMBRE DEL 2022. (2.25 DIAS)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-507-1-590-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-507-1-590-1-0


title: PAGO 1ER ABONO POR COMPRA DE 15 JUEGOS DE UNIFORMES PARA FUTBOL FULL SUBLIMADOS INCLUYE CAMISA Y CALZONETA FACTURA No.1981*

SERIBORTEX S. DE R.L.

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.


title: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE ARBOL NAVIDEÑO CINTAS PELOTAS LUCES PASCUAS RAMOS Y GUIRNALDAS PARA DEOCRACION DE TODA LA OFICINA FACTURA No.552843*

ARLYN ALEXA TORRES ZUNIGA

legalName: ARLYN ALEXA TORRES ZUNIGA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO COMBUSTIBLE SEGUNDA QUINECA DEL 15 AL 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022 SEGUN ESTADO DE CUENTA.


title: PAGO REPARACION DE PROYECTOR EPSON X41+3600 LUMENS PLACA ELECTRONICA MAL UBICADA LENTE DE PROYECCIONES FUERA DE SU PROYECCION. FACTURA No.985*


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL ESTADO DE CUENTA DE FECHA 18-31 DE ENERO DE 2022. SEGUN MEMO-DA-028-2022 Y DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTAN.


title: PAGO COMPLEMENTO  2 DE 2 DE LA FACT-8678-2022 POR COMPRA DE 10000 BROCHURES IMPRESOS A PAPEL COLOR B20 TAMAÑO CARTA.

BALANCE S DE R L

legalName: BALANCE S DE R L

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO COMPLEMTO 2/2 DE LA FACTURA No.8678 POR COMPRA DE 10000 BROCHURES IMPRESOS A COLOR PAPEL B20 TAMAÑO CARTA.


title: PAGO REEMBOLSO PARA COMPRA DE UNA RESMA DE PAPEL OPALINA PARA IMPRESION DE DIPLOMAS DE PARTICIPACION EN TALLERES DE: PREVENCION DEL CONSUMO DE DROGAS LICITAS E ILICITAS IMPARTIDO POR EL DEPARTAMENTO DE TRATAMIENTO Y REHABILITACION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORTES. FACTURA No.2104520*

MAYRA EMILIA LAGOS MONTOYA

legalName: MAYRA EMILIA LAGOS MONTOYA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO COMPRA DE 3000 STICKERS IMPRESOS CON MEDIDAS SUGERIDAS DE 8X2.75 PUL FACTURA N0.8680*


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACT-237591 POR COMPRA DE REPUESTO DEL VEHICULO FORD RANGER GRIS PLACA GHA 1482 PROPIEDAD DE ESTE INSTITUTO.


title: PAGO DE FACTURA EN CONCEPTO DE TARJETAS DE ACCESO A LOS EMPLEADOS DEL IHADFA.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 1 RESMA DE PAPEL TAMAÑO LEGAL PARA EL USO DEL TRABAJO DE LOS EMPLEADOS DEL IHADAFA FACTURA No.2132446*

YENI SUYAPA VALERIANO MARADIAGA

legalName: YENI SUYAPA VALERIANO MARADIAGA


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACT-69898 FACT-21612 Y FACT-513514 POR COMPRA DE BOQUITAS REFRESCOS POR REUNION DE JUNTA DIRECTIVA.


title: PAGO POR REEMBOLSO DE FACT-072 073 Y 074 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS DE ESTE INSTITUTO TOYOTA RUNNER PLACA GHA1483 Y EL FORD RANGER GRIS PLACA GHA 1482 CAMBIO DE BOMBA CAMBIO DE TRANSMISION Y CAMBIO DE CALENTADORES.


title: PAGO REEMBOLSO POR COMPRA ALMUERZO POR REUNION CON JEFES DE DEPARTAMENTO FACTURA 428397 EL DIA 5 DE DICIEMBRE DEL 2022.


title: PAGO 2DO Y ULTIMO ABONO POR COMPRA DE 15 JUEGOS DE UNIFORMES PARA FUTBOL FULL SUBLIMADOS INCLUYE CAMISA Y CALZONETA FACTURA No.1981*

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR COMPRA DE 15 JUEGOS DE UNIFORMES PARA FUTBOL FABRICADOS EN TELA DRYFIT FULL SUBLIMADOS FACTURA No.2029*


title: PAGO POR COMPRA DE 15 JUEGOS DE UNIFORMES PARA FUTBOL FULL SUBLIMADOS INCLUYE CAMISA Y CALZONETA FACTURA No.2010*


title: PAGO POR REMBOLSO DE FACT-5501 POR COMPRA DE COMIDA PARA EMPLEADOS DE ESTE INSTITUTO EL DIA 09/12/2022.

FEDRA NADIME THIEBAUD GARAY

legalName: FEDRA NADIME THIEBAUD GARAY


title: REEMBOLSO POR PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 DEL CAI DE SAN PEDRO SULA CLAVE 70346.


name: META MARKETING SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL.VILLA OLIMPICA,CALLE PRINCIPAL,SECTOR 3

rationale: REVERSION PAGO POR ADMINISTRACION DE REDES SOCIALES DISEÑO MANTENIMIENTO Y PAGO DE LAS PUBLICACIONES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022 FACTURA N0.14*

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-507-1-698-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-507-1-698-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE 65 CHALECOS FABRICADOS EN TELA IMPREMIABLE FORRADO CON TELA MALLA CIERRE DE ZIPPER MULTIBOLSILLOS INCLUYE BORDADO DE DOS LOGOS PECTORALES Y TEXTO EN LA ESPALDA. FACTURA N0.1994*


title: PAGO 2/2 Y ULTIMO POR LA ELABORACION DE 40 JUEGOS DE UNIFORMES DE FULTBOLL: CAMISA Y CALZONETA CON DISEÑO DE 2 COLORES ESTAMPADO DE DISEÑO EN SERIGRAFIA. FACTURA No.1912*


title: PAGO POR GRABACION PRODUCCUION Y EDICION DE SPOTS PUBLICITARIOS PARA LA CAMPAÑA METELE GOL A LA DROGAS Y EL ALCOHOL SPOTS N0.5 6 7 y 8 CON EL DEPORTISTA Y JUGADOR DE FUTBOL DE TALLA MUNDIAL JULIO CESAR RAMBO DE LEON CALIDAD 4K CON MONTAJE DE SET VIRTUAL Y UNA DURACION DE 15 MINUTOS. FACTURA N0.15*

legalName: META MARKETING SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


title: PAGO 3/3 POR COMPRA DE 8 RESMAS DE PAPEL DE CERTIFICACION TAMAÑO CARTA IMPRESOS EN PAPEL BOND 20 Y 6 RESMAS DE PAPEL DE CERTIFICACION TAMAÑO CARTA OFICIO IMPRESOS EN PAPEL BOND 20. FACTURA No.8801*

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA

FRANCISCO JAVIER ESCOBAR ZELAYA

legalName: FRANCISCO JAVIER ESCOBAR ZELAYA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTALSEGUN FACTURAS No.101112y 13de fecha 13-05-2022-

description: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS NISAN PLACA N-09848nisan registro No.314 y toyota placa N-08372de la DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECASEGUN FACT.No.0304 y 05de fecha 08-03-2022.-


title: PAGO POR PRODUCCION DE SPOT CAMPAÑA ANTI CONSUMO DE ALCOHOL CALIDAD CINEMATOGRAFICA INCLUYE GUION STORY BOARD CASTING ACTORES GRABACION Y POST PRODUCCION. FACTURA N0.16*

legalName: Inst. Hondureño para Prev. y Trat. del Alcohol.,Drog.y Farm.


title: 2DO Y ULTIMO ABONO A FACTURA No.962 COMPRA DE TONER HP85 A CE285 A ORIGINAL TONER CANON 051 ORIGINAL TONER HP 35 A ORIGINAL TONER HP 230A A ORIGINALTONER HP Q2612A ORIGINALTONER HP CF410A NEGRO ORIGINALTONER HP CF410A CIAN ORIGINALTONER HP CF410A MAGNETA ORIGINAL TONER HP CF410A AMARILLO ORIGINAL TONER HP CF410A 305 NEGRO ORIGINAL TONER HP CF410A 305 AMARILLO ORIGINAL TONER HP CF410A 305 MAGNETA ORIGINAL TONER PARA COPIADORA RICOH MP-501.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR 1 LINEA GRAFICA 1 SPOT EN FORMATO ANIMAMACION 30 1 MATERIAL PROMOCIONAL Y PAUTA RRSS 1 PRODUCCION DE VIDEOS Y ANIMACIONES PARA RRSS. FACTURA N0.17*


title: PAGO 1/2 POR COMPRA DE 95 CAMISAS COLUMBIA. FACTURA N0.2059*


title: PAGO DE 1 CREACION ADMINISTRACION PUBLICIDAD Y PROMOCION DEL CANAL DE YOUTUBE IHADFA HN. SEGUN FACT-019


title: PAGO 2/2 POR COMPRA DE 95 CAMISAS COLUMBIA. FACTURA N0.2059*


title: PAGO POR ADMINISTRACIONDE REDES SOCIALES DISEÑO MANTENIMIENTO Y PAGO DE PUBLICIDAD DE LAS PUBLICACIONES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022 HN. SEGUN FACT-020


title: SERVICIO DE MANTENIMEINTO PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA

ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

legalName: ALVARO JAVIER HERNANDEZ PORTILLO

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO 036707 DE FECHA 11 DE MARZO DEL 2022 POR SERVICIO DE MANTENIEMTO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECA.

description: PAGO PARCIAL A FACTURA No.036707 DE FECHA 11-03-2022 POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CHOLUTECASEGUN PRE-COMPROMISO No.171 QUEDA SALDO PENDIENTE POR PAGARL.4064.19 mas inpuesto.-

description: SE REVERSA PAGO PARCIAL A LA FACTURA No.036707 DE FECHA 11/03/2022DEL PRE-COMPROMISO No.171DEVENGADO 01POR CUENTA BANCARIA CANCELADA.-


title: PAGO COMPRA DE 50 CERTIFCADOS DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DEL IHADFA. DICIEMBRE 2022.

OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V.

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA BLV CENTROAMERICA EDIFICIO ANEXO 1PM SEGUNDO PISO TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: OPERADORA DEL ORIENTE S.A DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE ESTADO DE CUENTA DEL 01-15 DE DIC-2022.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L