DAGOBERTO HERNANDEZ AGUIRRE

legalName: DAGOBERTO HERNANDEZ AGUIRRE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-489PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Yoro. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-489PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Yoro.PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-489PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Yoro.PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022


currency: HNL

NANCY ARACELY CHAVARRIA ORDOÑEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: NANCY ARACELY CHAVARRIA ORDOÑEZ

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 60 - PROTECCIÓN DE LA SALUD HONDURAS - PROSALH

ue: 109 - PROTECCIÓN DE LA SALUD HONDURAS (PROSALH)

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24130-Servicios MéDicos

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

proyecto: 31 - Proyecto de Respuesta a Emergencias Honduras COVID-19

organismo: 171 - Asociación Internacional de Fomento

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 4 - RESPUESTA A EMERGENCIAS COVID-19 (IDA-6868-HN)

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-411PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Choluteca. Pago de honorarios profesionales del mes de diciembre de 2022.

type: PLANILLA

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-411PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Choluteca. Pago de honorarios profesionales del mes de noviembre de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-411PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Choluteca. Pago de honorarios profesionales proporcionales del 17 al 31 de octubre del 2022.

initiationType: tender


title: Pago de por compra de combustible para asistir a la capacitación del despliegue de la vacuna contra el COVID-19 en la ciudad de Siguatepeque del 13 al 15 de octubre de 2022. Factura No. 031-001-01-02016045 por L.900.00

JULIO CESAR VILLAREAL CALIX

legalName: JULIO CESAR VILLAREAL CALIX


GABRIELA ALEJANDRA DUEÑAS REYES

legalName: GABRIELA ALEJANDRA DUEÑAS REYES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-497PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Yoro. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-497PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Yoro.PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-497PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Yoro.PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO QUE ESTARA SIENDO USADO EN LA  GIRA DE SOCIALIZACIÓN E INDAGACIÓN EN LA REGIONAL SANITARIA DE SANTA BARBARA PARA ABORDAR ASPECTOS CLAVES PARA PUESTA EN MARCHA DEL MECANISMO DE QUEJAS RECLAMOS Y SUGERENCIAS DEL ROYECTO COVID-19. GIRA DEL 20 AL 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 SEGUN MEMO GS 004-2022.

AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

legalName: AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

actividadObra: 1 - ADMINISTRACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO

type: MEMORA


NIDYA LOURDES LANZA RAMIREZ

legalName: NIDYA LOURDES LANZA RAMIREZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-412PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Choluteca. Pago de honorarios profesionales del mes de diciembre de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-412PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Choluteca. Pago de honorarios profesionales del mes de noviembre de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-412PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Choluteca. Pago de honorarios profesionales proporcionales del 17 al 31 de octubre del 2022.


NOHEMY AGUILERA SANDRES

legalName: NOHEMY AGUILERA SANDRES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-413PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Choluteca. Pago de honorarios profesionales del mes de diciembre de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-413PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Choluteca. Pago de honorarios profesionales del mes de noviembre de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-413PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Choluteca. Pago de honorarios profesionales proporcionales del 17 al 31 de octubre del 2022.


OLIMPIA MARILENI OYUELA ZUNIGA

legalName: OLIMPIA MARILENI OYUELA ZUNIGA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-416PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Choluteca. Pago de honorarios profesionales del mes de diciembre de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-416PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Choluteca. Pago de honorarios profesionales del mes de noviembre de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-416PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Choluteca. Pago de honorarios profesionales proporcionales del 17 al 31 de octubre del 2022.


SONIA ELISABETH MENJIVAR BELTRAN

legalName: SONIA ELISABETH MENJIVAR BELTRAN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-417PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Choluteca. Pago de honorarios profesionales del mes de diciembre de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-417PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Choluteca. Pago de honorarios profesionales del mes de noviembre de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-417PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Choluteca. Pago de honorarios profesionales proporcionales del 17 al 31 de octubre del 2022.


WENDY MARLENY LOPEZ MEDINA

legalName: WENDY MARLENY LOPEZ MEDINA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-419PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Choluteca. Pago de honorarios profesionales del mes de diciembre de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-419PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Choluteca. Pago de honorarios profesionales del mes de noviembre de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-419PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Choluteca. Pago de honorarios profesionales proporcionales del 17 al 31 de octubre del 2022.


YESSICA DILENIA BURGOS ESPINAL

legalName: YESSICA DILENIA BURGOS ESPINAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-420PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Choluteca. Pago de honorarios profesionales del mes de diciembre de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-420PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Choluteca. Pago de honorarios profesionales del mes de noviembre de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-420PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Choluteca. Pago de honorarios profesionales proporcionales del 17 al 31 de octubre del 2022.


ADA LIZETH LINARES ESPINAL

legalName: ADA LIZETH LINARES ESPINAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-421PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Choluteca. Pago de honorarios profesionales del mes de diciembre de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-421PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Choluteca. Pago de honorarios profesionales del mes de noviembre de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-421PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Choluteca. Pago de honorarios profesionales proporcionales del 17 al 31 de octubre del 2022.


DAYSI SELENA DOMINGUEZ CORRALES

legalName: DAYSI SELENA DOMINGUEZ CORRALES

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-399PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Choluteca. Pago de honorarios profesionales del mes de diciembre de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-399PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Choluteca. Pago de honorarios profesionales del mes de noviembre de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-399PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Choluteca. Pago de honorarios profesionales proporcionales del 17 al 31 de octubre del 2022.


ELEANA MELISSA MENDOZA VALLECILLO

legalName: ELEANA MELISSA MENDOZA VALLECILLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-372-PROSALH-22 con resumen: Vacunador del despliegue para aplicación de la vacuna contra el COVID-19. El Paraíso. Pago de Honorarios profesionales del mes de diciembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-372-PROSALH-22 con resumen: Vacunador del despliegue para aplicación de la vacuna contra el COVID-19. El Paraíso. Pago de Honorarios del mes de noviembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-372-PROSALH-22 con resumen: Vacunador del despliegue para aplicación de la vacuna contra el COVID-19. El Paraíso. Pago de Honorarios Proporcional del 17 al 31 de octubre 2022.


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO PROSALH  SEGUN MEMORANDO INTERNO DE TRABAJO DE FECHA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022. FACTURA 021-002-01-00045488.

YOLANDA MICHEL ANDINO VILCHEZ

legalName: YOLANDA MICHEL ANDINO VILCHEZ


DIGNA VERONICA PEREA MONTOYA

legalName: DIGNA VERONICA PEREA MONTOYA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-391-PROSALH-22 con resumen: Vacunador del despliegue para aplicación de la vacuna contra el COVID-19. El Paraíso. Pago de Honorarios profesionales del mes de diciembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-391-PROSALH-22 con resumen: Vacunador del despliegue para aplicación de la vacuna contra el COVID-19. El Paraíso. Pago de Honorarios del mes de noviembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-391-PROSALH-22 con resumen: Vacunador del despliegue para aplicación de la vacuna contra el COVID-19. El Paraíso. Pago de Honorarios Proporcional del 17 al 31 de octubre 2022.


EMERSON FRANCISCO LEAL ARDON

legalName: EMERSON FRANCISCO LEAL ARDON

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-395-PROSALH-22 con resumen: Vacunador del despliegue para aplicación de la vacuna contra el COVID-19. El Paraíso. Pago de Honorarios profesionales del mes de diciembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-395-PROSALH-22 con resumen: Vacunador del despliegue para aplicación de la vacuna contra el COVID-19. El Paraíso. Pago de Honorarios del mes de noviembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-395-PROSALH-22 con resumen: Vacunador del despliegue para aplicación de la vacuna contra el COVID-19. El Paraíso. Pago de Honorarios Proporcional del 17 al 31 de octubre 2022.


LESTI YOJENIA FONCECA VALLECILLO

legalName: LESTI YOJENIA FONCECA VALLECILLO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-378-PROSALH-22 con resumen: Vacunador del despliegue para aplicación de la vacuna contra el COVID-19. El Paraíso. Pago de Honorarios profesionales del mes de diciembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-378-PROSALH-22 con resumen: Vacunador del despliegue para aplicación de la vacuna contra el COVID-19. El Paraíso. Pago de Honorarios del mes de noviembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-378-PROSALH-22 con resumen: Vacunador del despliegue para aplicación de la vacuna contra el COVID-19. El Paraíso. Pago de Honorarios Proporcional del 17 al 31 de octubre 2022.


FRANCY LIZETH ROSALES

legalName: FRANCY LIZETH ROSALES

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-374-PROSALH-22 con resumen: Vacunador del despliegue para aplicación de la vacuna contra el COVID-19. El Paraíso. Pago de Honorarios profesionales del mes de diciembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-374-PROSALH-22 con resumen: Vacunador del despliegue para aplicación de la vacuna contra el COVID-19. El Paraíso. Pago de Honorarios del mes de noviembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-374-PROSALH-22 con resumen: Vacunador del despliegue para aplicación de la vacuna contra el COVID-19. El Paraíso. Pago de Honorarios Proporcional del 17 al 31 de octubre 2022.


LUISA MARIA BRAM IZAGUIRRE

legalName: LUISA MARIA BRAM IZAGUIRRE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-388-PROSALH-22 con resumen: Vacunador del despliegue para aplicación de la vacuna contra el COVID-19. El Paraíso. Pago de Honorarios profesionales del mes de diciembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-388-PROSALH-22 con resumen: Vacunador del despliegue para aplicación de la vacuna contra el COVID-19. El Paraíso. Pago de Honorarios del mes de noviembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-388-PROSALH-22 con resumen: Vacunador del despliegue para aplicación de la vacuna contra el COVID-19. El Paraíso. Pago de Honorarios Proporcional del 17 al 31 de octubre 2022.


NORMA ALEJANDRA MONCADA ESPINOZA

legalName: NORMA ALEJANDRA MONCADA ESPINOZA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-390-PROSALH-22 con resumen: Vacunador del despliegue para aplicación de la vacuna contra el COVID-19. El Paraíso. Pago de Honorarios profesionales del mes de diciembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-390-PROSALH-22 con resumen: Vacunador del despliegue para aplicación de la vacuna contra el COVID-19. El Paraíso. Pago de Honorarios del mes de noviembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-390-PROSALH-22 con resumen: Vacunador del despliegue para aplicación de la vacuna contra el COVID-19. El Paraíso. Pago de Honorarios Proporcional del 17 al 31 de octubre 2022.


OSIRIS DANUBIA TALAVERA CANIZALEZ

legalName: OSIRIS DANUBIA TALAVERA CANIZALEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-389-PROSALH-22 con resumen: Vacunador del despliegue para aplicación de la vacuna contra el COVID-19. El Paraíso. Pago de Honorarios profesionales del mes de diciembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-389-PROSALH-22 con resumen: Vacunador del despliegue para aplicación de la vacuna contra el COVID-19. El Paraíso. Pago de Honorarios del mes de noviembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-389-PROSALH-22 con resumen: Vacunador del despliegue para aplicación de la vacuna contra el COVID-19. El Paraíso. Pago de Honorarios Proporcional del 17 al 31 de octubre 2022.


SANDRA RAQUEL MERLO LOPEZ

legalName: SANDRA RAQUEL MERLO LOPEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-373-PROSALH-22 con resumen: Vacunador del despliegue para aplicación de la vacuna contra el COVID-19. El Paraíso. Pago de Honorarios profesionales del mes de diciembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-373-PROSALH-22 con resumen: Vacunador del despliegue para aplicación de la vacuna contra el COVID-19. El Paraíso. Pago de Honorarios del mes de noviembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-373-PROSALH-22 con resumen: Vacunador del despliegue para aplicación de la vacuna contra el COVID-19. El Paraíso. Pago de Honorarios Proporcional del 17 al 31 de octubre 2022.


NEIVA PATRICIA ANDARA BANEGAS

legalName: NEIVA PATRICIA ANDARA BANEGAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-375-PROSALH-22 con resumen: Vacunador del despliegue para aplicación de la vacuna contra el COVID-19. El Paraíso. Pago de Honorarios profesionales del mes de diciembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-375-PROSALH-22 con resumen: Vacunador del despliegue para aplicación de la vacuna contra el COVID-19. El Paraíso. Pago de Honorarios del mes de noviembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-375-PROSALH-22 con resumen: Vacunador del despliegue para aplicación de la vacuna contra el COVID-19. El Paraíso. Pago de Honorarios Proporcional del 17 al 31 de octubre 2022.


SAUL AMILCAR RODRIGUEZ MEZA

legalName: SAUL AMILCAR RODRIGUEZ MEZA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-392-PROSALH-22 con resumen: Vacunador del despliegue para aplicación de la vacuna contra el COVID-19. El Paraíso. Pago de Honorarios profesionales del mes de diciembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-392-PROSALH-22 con resumen: Vacunador del despliegue para aplicación de la vacuna contra el COVID-19. El Paraíso. Pago de Honorarios del mes de noviembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-392-PROSALH-22 con resumen: Vacunador del despliegue para aplicación de la vacuna contra el COVID-19. El Paraíso. Pago de Honorarios Proporcional del 17 al 31 de octubre 2022.


SELENE ALEJANDRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: SELENE ALEJANDRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-387-PROSALH-22 con resumen: Vacunador del despliegue para aplicación de la vacuna contra el COVID-19. El Paraíso. Pago de Honorarios profesionales del mes de diciembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-387-PROSALH-22 con resumen: Vacunador del despliegue para aplicación de la vacuna contra el COVID-19. El Paraíso. Pago de Honorarios del mes de noviembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-387-PROSALH-22 con resumen: Vacunador del despliegue para aplicación de la vacuna contra el COVID-19. El Paraíso. Pago de Honorarios Proporcional del 17 al 31 de octubre 2022.


YANETH DALISAY GONZALEZ

legalName: YANETH DALISAY GONZALEZ

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-376-PROSALH-22 con resumen: Vacunador del despliegue para aplicación de la vacuna contra el COVID-19. El Paraíso. Pago de Honorarios profesionales del mes de diciembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-376-PROSALH-22 con resumen: Vacunador del despliegue para aplicación de la vacuna contra el COVID-19. El Paraíso. Pago de Honorarios del mes de noviembre 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-376-PROSALH-22 con resumen: Vacunador del despliegue para aplicación de la vacuna contra el COVID-19. El Paraíso. Pago de Honorarios Proporcional del 17 al 31 de octubre 2022.


DUNIA VANESSA CHINCHILLA ROMERO

legalName: DUNIA VANESSA CHINCHILLA ROMERO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-132PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Cortés. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-132PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Cortés.PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-132PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Cortés.PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022


title: PAGO COMBUSTIBLE A TECNICOS Y MOTORISTA  DE LA SESAL POR VISITA AL COMITE DE VIGILANCIA Y RESPUESTA DE LA MORTALIDAD MATERNA EN LOS MUNICIPIOS DE JUTICALPA Y CATACAMAS HOSPITA GENERAL SAN FRANCISCO HOSPITAL SANTO HERMANO PEDRO Y REGION DE OLANCHO.  DEL  05 AL 08 DE DICIEMBRE DE 2022. SEGUN OFICIO No.2470-UVS-2022.

KARINA DE LOS ANDES SILVA DE LA LLANA

legalName: KARINA DE LOS ANDES SILVA DE LA LLANA

actividadObra: 2 - RESPUESTA A LA EMERGENCIA COVID-19

type: OFI


title: REEMBLSO PAGO DE COMBUSTIBLE POR CARRO USADO PARA LA GIRA DE SOCILIAZACIÓN E INDAGACIÓN DE ASPECTOS CLAVES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECANISMO DE QUEJA RECLAMOS Y SUGERENCIAS DEL PROYECTO COVID-19 EN REGIONES SANITARIAS DE LA PAZ CORTES Y COMAYAGUA DEL 31 AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

legalName: AIDA VALENTINA PEREZ SABILLON

rationale: REVERSIÓN POR CARGA ERROR INVOLUNTARIO REEMBOLSO PAGO DE COMBUSTIBLE POR CARRO USADO PARA LA GIRA DE SOCILIAZACIÓN E INDAGACIÓN DE ASPECTOS CLAVES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MECANISMO DE QUEJA RECLAMOS Y SUGERENCIAS DEL PROYECTO COVID-19 EN REGIONES SANITARIAS DE LA PAZ CORTES Y COMAYAGUA DEL 31 AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-60-97-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-60-97-1-0


KATTY YARITZA SANDOVAL GALINDO

legalName: KATTY YARITZA SANDOVAL GALINDO

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-124PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región Cortés. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-124PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región Cortés. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-124PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región Cortés. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022


title: REEMBOLSO GASTOS DE ALIMENTACIÓN PARA PERSONAL DE LA SESAL QUE PARTICIPO EN LAS TERNAS Y PROCESOS DE EVALUACIÓN LLEVADA A CABO EL 8 DE AGOSTO Y DEL 5 AL 8 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DEL PERSONAL A CONTRATAR PARA EL DESPLIEGUE DE VACUNACIÓN. SEGUN MEMORANDO CG 004-2022.

FANNY YASMIN MEJIA FLORES

legalName: FANNY YASMIN MEJIA FLORES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


streetAddress: BOULEVARD MAURICIO OLIVA, CHOLUTECA CHOLUTECA

scheme: HN-RTN

legalName: GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

GOLD RENTACAR S DE RL DE CV

faxNumber: ND

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-053-2022-PROSALH con resumen: Alquiler de Vehiculos para Estrategia de Vacunacion del COVID-19 en 6 departamentos. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE 30 DIAS (DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE 2022) A LA REGION DE FRANCISCO MORAZÁN SEGUN FACTURA 000-001-01-00000834. MEMORANDUM INTERNO DE TRABAJO 503-2022.

type: ORDCOM

description: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-053-2022-PROSALH con resumen: Alquiler de Vehiculos para Estrategia de Vacunacion del COVID-19 en 6 departamentos. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR 30 DIAS (DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022) A LA REGION DE CHOLUTECA SEGUN FACTURA 000-001-01-00000835. MEMORANDUM INTERNO DE TRABAJO 501-2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-053-2022-PROSALH con resumen: Alquiler de Vehiculos para Estrategia de Vacunacion del COVID-19 en 6 departamentos. PAGO POR SERVICIO BRINDADO EN LA REGION DE COMAYAGUA SEGUN FACTURA 000-001-01-00000833

description: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-053-2022-PROSALH con resumen: Alquiler de Vehiculos para Estrategia de Vacunacion del COVID-19 en 6 departamentos. MEMORANDUM INTERNO DE TRABAJO 418-2022 REGION EL PARAISO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-053-2022-PROSALH con resumen: Alquiler de Vehiculos para Estrategia de Vacunacion del COVID-19 en 6 departamentos.  MEMORANDUM INTERNO DE TRABAJO 417-2022  REGION DE LA PAZ

description: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-053-2022-PROSALH con resumen: Alquiler de Vehiculos para Estrategia de Vacunacion del COVID-19 en 6 departamentos. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE POR 30 DIAS (DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022) A LA REGION DE ATLANTIDA SEGUN FACTURA 000-001-01-00000830.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-053-2022-PROSALH con resumen: Alquiler de Vehiculos para Estrategia de Vacunacion del COVID-19 en 6 departamentos. PAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DE 8 DIAS (DEL 01 AL 08 DE DICIEMBRE 2022) A LA REGION DE INTIBUCA SEGUN FACTURA 000-001-01-00000837.


title: REEMBOLSO DE GASTOS PARA USO DE LA REGIONAL DE COMAYAGUA SE DETALLAN LAS FACTURAS: 000-001-01-01206247  L. 408.00 001-001-01-00028726  L. 45.00 001-001-01-00028726  L. 111.00 000-001-01-00002783  L. 40.00 000-001-01-00002782  L. 40.00 001-001-01-00028755  L. 36.00 000-001-01-01545159  L. 185.00 Total                              L. 865.00

EDITH JIMENEZ GUEVARA

legalName: EDITH JIMENEZ GUEVARA

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

type: FACT


rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-052-2022-PROSALH con resumen: Alquiler de Vehiculos para la Estrategia de Vacunacion del COVID-19 en el departamento Cortes FACTURA NO. 000-001-01-00000841 DE RENTA DE 3 VEHICULOS RENTADOS PARA EL TRASLADO DE VACUNADORAS DEL 1 AL 30 DE DICIEMBRE DEL 2022.


title: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-060-2022-PROSALH con resumen: Mantenimiento de Motocicleta de la UAP PROSALH

COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

streetAddress: ED. YAMAHA FTE. HOSP.SIQUIATRICO

legalName: COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C. V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


KEVIN DARIO LOPEZ RAUDALES

legalName: KEVIN DARIO LOPEZ RAUDALES

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-057-2022-PROSALH con resumen: Mantenimiento de Aires acondicionados de la Unidad de Vigilancia de la Salud. PAGO DEL ESTANTE 50% PARA COMPLETAR EL 100% DE LA ORDEN DE COMPRA

description: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-057-2022-PROSALH con resumen: Mantenimiento de Aires acondicionados de la Unidad de Vigilancia de la Salud. PAGO DEL 50%.


ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-055-2022-PROSALH con resumen: Compra de Muebles para area financiera de la UAP PROSALH.


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACIÓN EN LA GIRA DE SOCIALIZACIÓN EN EL MARCO DEL PLAN ESTRATEGICO DE VACUNACIÓN IDA-6868-HN REALIZADA EL 9 DE AGOSTO DE 2022 EN LA REGION SANITARIA DE VALLE. FACTURAS 083544.

SARA ELENA ESTEVEZ GALEANO

legalName: SARA ELENA ESTEVEZ GALEANO


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-057-2022-PROSALH2 con resumen: Compra e Instalacion de 2 aires acondicionados para la Unidad de Vigilancia de la Salud. PAGO DEL RESTANTE 50% PARA COMPLETAR EL 100% DE LA ORDEN DE COMPRA.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-057-2022-PROSALH2 con resumen: Compra e Instalacion de 2 aires acondicionados para la Unidad de Vigilancia de la Salud. PAGO DEL 50%


NEHEMIAS SANTOS PINEDA

legalName: NEHEMIAS SANTOS PINEDA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-135PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Cortés Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-60-990-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-60-990-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-135PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Cortés.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: CSNC-135PROSALH2022V con resumen: Contratación de vacunadora para el Despliegue de vacunación para la Región de Cortés. PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: OC-059-2022-PROSALH con resumen: Compra de Sistema Digital de Copiado e Impresion Marca CANON para la SESAL.


title: Combustible para la supervisión y despliegue de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en el municipio de San Marcos Ocotepeque. Del 21al 25 de Noviembre. Oficio No.05-2022-CR-Ocotepeque. Factura No. 000-002-01-00578529 por L1419.00;  Factura No. 000-002-01-00578793 por L.1200.00; y Factura No.000-002-01-00578293 por L.500.00

CARMEN MARIA MALDONADO PAIZ

legalName: CARMEN MARIA MALDONADO PAIZ


title: PAGO DE FACTURA NO.000-003-01-00120544 POR CONSUMO DE COMPONENTES SANGUINEOS(39 UNIDADES DE GLOBULOS ROJOS Y 17 UNIDADES DE PLASMA FRESCO CONGELADO) DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022 UTILIZADOS EN PACIENTES DEL HOSPITAL SANTA TERESA.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

ga: 6 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA TERESA

ue: 5 - DIRECCIÓN HOSPITAL SANTA TERESA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00026979 COMPRA DE HILADOS Y TELAS QUE SERA ENTREGADO AL PERSONAL DE ENFERMERIA Y HOSTELERIA EN EL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 22-113.


objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00027025 POR COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR QUE SERAN ENTREGADAS AL PERSONAL PERMANENTE  DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2022 segun O/C 22-112.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRES 2022 2022.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00007209 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-120.


INVERSIONES DONCELLA S  DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILIO 11 AVENIDA 5 Y 6 CALLE EDIFICIO PARK PLAZA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES DONCELLA S  DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00012399 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRES 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA22-124.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (BOLSAS ROJAS ) QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2022.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00012397 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (BOLSAS ROJAS ) QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-121.


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00003762 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA  2022   SEGUN O/C 22-132.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (BOLSAS NEGRAS PARA BASURA COMUN) QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2022.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00007200 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO (BOLSAS NEGRAS PARA BASURA COMUN) QUE SERAN UTILIZADOS  EN EL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22-125.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00046422 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA  2022 SEGUN O/C 22-130


streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

INVERSIONES COBAN S DE R L

telephone: ND

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00001361 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN EL  HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2022.  SEGUN O/C 22-117


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00000321 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (SUTURAS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA  2022 SEGUN O/C 22-131


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00046423 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA  2022 SEGUN O/C 22-134.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA  2022 SEGUN O/C 22-133

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: REVERSION DE FO1 POR ERROR EN ORDEN DE COMPRA. SEGUN OFICIO 22-133.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-6-1108-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-6-1108-1-0


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00006887 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN DISPENSADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 22-138.


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00165362 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SANTA TERESA  IV TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 22-136.


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-004-01-00063736 POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2022  SEGUN O/C 22-119


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00003761 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2022 SEGUN ORDEN 22-133.


rationale: PAGO DE FACTURAN NO. 000-002-01-00003760 POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE  2022  SEGUN O/C 22-135.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 011-005-01-00024852 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (AGUA PURIFICADA) QUE SERA DISPENSADA  EN EL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRES 2022 SEGUN O/C 22-139.


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00063734 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO  EN EL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE  2022 SEGUN O/C 22-118.


JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

legalName: JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001014 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (CARNES) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-128


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00007292 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA  IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 22-116


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001013 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (EMBUTIDOS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 22-126


rationale: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00001015 000-001-01-00001016 000-001-01-00001017 Y 000-001-01-00001018 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (FRUTAS Y VERDURAS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 22-123.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001012 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (LACTEOS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 22-127.


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00014182 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO(BANCO DE SANGRE) DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 22-122.


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00034597 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN DISPENSADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2022  SEGUN O/C 22-137.


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00155276 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C22-129.


title: PAGO DE FACTURA NO.000-003-01-00120675 POR CONSUMO DE COMPONENTES SANGUINEOS(30 UNIDADES DE GLOBULOS ROJOS)DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022 UTILIZADOS EN PACIENTES DEL HOSPITAL SANTA TERESA.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00120752 POR CONSUMO DE COMPONENTES SANGUINEOS(54 UNIDADES DE GLOBULOS ROJOS) DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022 UTILIZADOS EN PACIENTES DEL HOSPITAL SANTA TERESA.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00000353 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (SUTURAS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE  2022 (PRESUPUESTO POR MODIFICACION) SENGUN ORDEN DE COMPRA No. 22-146.


rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00157663 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA 2022 SEGUN O/C 22-143


rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00035032 COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN DISPENSADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA  2022 SEGUN O/C 22-150.


rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00047261 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2022 (PRESUPUESTO POR MODIFICACION) SEGUN O/C 22-142.


rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00003813 COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA  IV TRIMESTRE 2022 SEGUN OC 22-148.


rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00047360 COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2022 SEGUN OC 22-147.


rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00047218 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL SANTA TERESA  IV TRIMESTRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-149.


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (LECHE FRESCA) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2022.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001020 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (LECHE FRESCA) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2022 SEGUN ORDEN 22-145.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA 2022

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00068515 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2022(PRESUPUESTO POR MODIFICACION).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-6-1304-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-6-1304-1-0


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00120824 RECUPERACION DE GASTOS PARA CONSUMO DE SANGRES Y COMPONENTES EN LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 HOSPITAL SANTA TERESA.


rationale: PAGO DE FACTURA NO000-004-01-00064120 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2022


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002026 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-6-1307-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-6-1307-1-0


rationale: PAGO DE FACURA NO.000-001-01-00014223 COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL SANTA TERESA  IV TRIMESTRE 2022.


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 012-002-01-00131601 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL  HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE AÑO 2022. (PROCESO CONTRATACION DIRECTA CD-SESAL-HGST-001-2022 AMPARADOS EN LOS PCM 001-2022 Y PCM-16-2022).


rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00158501 COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA IV TRIMESTRE 2022


objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013052 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-011.


name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008102 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-018.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-019.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00039764 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-019.


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00027078 POR LA COMPRA DE UNIFORMES(PRENDAS DE VESTIR) QUE SERAN ENTREGADOS COMO COMPLEMENTO PARA EL PERSONAL PERMANENTE DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2022. (PRESUPUESTO POR MODIFICACION) SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-144.


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2022.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00039811 POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 22-014.


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00162010 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-017.


description: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2022.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00059924 POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-023.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2022.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00039812 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 22-025.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2022

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000308 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR(SUTURAS)  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 22-024.


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00017736 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 22-012.


title: COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2022.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00039887 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2022 SEGUN OC 22-022.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00060113 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 22-026.


description: COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2022.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00013050 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 22-007.


legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008101 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2022 SEGUN OC 22-021.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y  MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2022

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00039866 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y  MATERIAL MEDICO (AGUJAS Y JERINGAS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 22-013.


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003322 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y  MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2022 SEGUN OC 22-028.


ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00032317 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2022 SEGUN OC 22-020.


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURAS NO.  000-004-01-00060936 Y 000-004-01-00060939 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y  MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2022 SEGUN ORDEN 22-029.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-6-170-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-6-170-1-0


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00006186 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-031.


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00006187 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-033.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00059817 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-032.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00018350 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y  MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2022 SEGUN ORDEN 22-027.


name: DROGUERIA Y LABORATORIO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO, MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS, S. A.

streetAddress: TEGUCIGALPA, DEPTO FRANCISCO MORAZAN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001315 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-030.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS CON EQUIPO PARA LA DIGITALIZACIÓN EN COMODATO QUE SERA UTILIZADO EN EL  HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2022.

SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.

streetAddress: Blvd San Juan Bosco Lomas del Guijarro Sur Torre Alianza 1 Piso 1 Tegucigalpa M.D.C

legalName: SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002577 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS CON EQUIPO PARA LA DIGITALIZACIÓN EN COMODATO QUE SERA UTILIZADO EN EL  HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2022 SEGUN O/C 22-016.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL  HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE AÑO 2022.

rationale: SE REALIZA REVERSION DEL F01 185 CORRESPONDIENTE A ORDEN 22-015 EN CUMPLIMIENTO A OFICIO CIRCULAR 5405-GA-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-6-185-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-6-185-1-0

description: PAGO DE FACTURA NO. 012-002-01-00116499 POR LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL  HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN OC 22-015.


JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

legalName: JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000952 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-035.


rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000959 Y 000-001-01-00000960 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (CARNES Y EMBUTIDOS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2022 SEGUN OC 22-034.


rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00000954 000-001-01-00000956 000-001-01-00000957 Y 000-001-01-00000958  POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (FRUTAS Y VERDURAS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2022 SEGUN OC 21-036.


JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00973512 POR LA  COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES AUTOMOVILES AUTORIZADOS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2022 SEGUN ORDEN NO. 22-037.


name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

rationale: PAGO DE FACTURA No.001-001-01-00001677 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22-047.


rationale: PAGO COMPLEMENTARIO DE LA ORDEN DE COMPRA 22-004 (FACTURAS No. 000-001-01-00000876 000-001-01-00000877 000-001-01-00000878 y 000-001-01-00000879) POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2022 SEGUN OFICIO No. 19-2022 ADJUNTO.

description: PAGO PARCIAL DE LA ORDEN DE COMPRA 22-004 (FACTURAS No. 000-001-01-00000876  000-001-01-00000877 000-001-01-00000878 y 000-001-01-00000879) POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2022 SEGUN OFICIO No. 19-2022 ADJUNTO.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-005-01-00953317 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE SERA UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2022.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00558344 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2022 SEGUN CONSTA EN ORDEN DE COMPRA 22-039.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-6-411-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-6-411-1-0


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013406 POR LA COMPRA DE REACTIVOS VIH/SIDA Y REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-041.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE FACTURA 001-001-01-00785894 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-044.


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00785893 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22-045.


rationale: PAGO POR FACTURA NO. 010-001-01-00560681 COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 22-040.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 22-046.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PROVEEDOR NO PRESENTA DOCUMENTOS NECESARIOS PARA SU TRAMITE DE PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-6-416-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-6-416-1-0


NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00041531 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 22-049.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00008419 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 22-048.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00000325 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 22-052.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-6-419-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-6-419-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00058536 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2022


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003448 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 22-050.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00019075 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 22-051.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00041561 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 22-042.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 011-005-01-00024522 POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA (ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS) QUE SERA UTILIZADA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 22-038.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00038868 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2022


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00043851 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 22-043.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00018615 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 22-053.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 22-054.

DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO ,BULEVARD MORAZAN. TORRE MORAZAN # 2 PISO 11. LOCAL 21108.21109

legalName: DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007268 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO (BIGOTERAS PARA OXIGENO Y ALGODON) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 22-054.


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00062607 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 22-057.


rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00003451 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2022 O/C 22-056.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00062857 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 22-055.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-6-434-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-6-434-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00003055 POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2022


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00059098 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2022


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00005080 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2022


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00005046 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2022.


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000329 POR LA COMPRA DE EQUIPO HOSPITALARIO QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO CLINICO  DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2022 SEGUN O/C 22-058.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00060864 POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2022 SEGUN OC 22-061.


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00003482POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2022 SEGUN OC 22-059.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000238 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA I TRIMESTRE 2022.


rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00013407 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2022.(TUBOS TUBOS DE ENSAYO CEPILLOS DE LIMPIEZA PORTA Y CUBRE OBJETOS) SEGUN O/C 22-060.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00042285 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO  DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2022 (TUBO PEDIATRICO TUBO DE 4ML).


name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-005-01-00231986 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) QUE SERA UTILIZADO EN LOS AUTOMOVILES AUTORIZADOS POR EL HOSPITAL SANTA TERESA SEGUN O/C 22-062.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-005-01-01005493 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES AUTOMOVILES AUTORIZADOS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2022 SEGUN O/C 22-063.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00007587 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE 2022.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-003-01-00120273 POR CONSUMO DE COMPONENTES SANGUINEOS ( 19 UNIDADES DE GLOBULOS ROJOS) DURANTE EL MES DE MAYO 2022 UTILIZADOS EN PACIENTES DEL HOSPITAL SANTA TERESA.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA REVERSION DEL F01 655 CORRESPONDIENTE A ORDEN 22-065 EN CUMPLIMIENTO A OFICIO CIRCULAR 5405-GA-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-6-655-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-6-655-1-0

description: PAGO DE FACTURA NO. 012-002-01-00116530 POR LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL  HOSPITAL SANTA TERESA II TRIMESTRE AÑO 2022.


EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-003-01-00274010 COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS(LECHE PEDIATRICA) QUE SERA UTILIZADA EN ESTE CENTRO ASISTENCIAL EN LA SALA PEDIATRICA  DURANTE EL 2022


rationale: SE REALIZA REVERSION DEL F01 677 CORRESPONDIENTE A ORDEN 22-076 EN CUMPLIMIENTO A OFICIO CIRCULAR 5405-GA-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-6-677-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-6-677-1-0

description: PAGO DE FACTURA NO.012-002-01-00116541 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE AÑO 2022.


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE AÑO 2022.

rationale: SE SOLICITA REVERSION POR ERROR EN NO. DE DOCUMENTO (ORDEN DE COMPRA).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-6-678-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-6-678-1-0


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00003565 POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZASOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 22-072


streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00007777 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN DISPENSADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 22-081


rationale: PAGO DE FACTURAS NO. 000-001-01-00000989 000-001-01-00000990  000-001-01-00000991 000-001-01-00000992. POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (PRODUCTOS DE ABARROTERIA) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 22-070.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000986 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (CARNES) QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 22-078.


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-004-01-00061975 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN DISPENSADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 22-071.


JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

legalName: JOSE LUIS ALVARENGA CERRATO

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000993  000-001-01-00000994  000-001-01-00000995  000-001-01-00000996 POR  COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS (FRUTAS Y VERDURAS) QUE SERAN UTILIZADAS EN LA DESPENSA DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 22-075.


title: COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS(RECETARIOS Y PAPELERIA EN GENERAL) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 22-069.

ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE SOLICITA REVERSION POR ERROR EN NOMBRE DE BENEFICIARIO SEGUN OFICIO No. 065-2022 SDGR-HST.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-6-720-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-6-720-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00044348 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 22-084


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00009797 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 22-087.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00003603 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 22-085.


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001240 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 22-086


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00064911 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 22-073.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00044186 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 22-089


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00164239 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-091.


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00014069 Y 000-001-01-00014070 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-082.


rationale: SE REALIZA REVERSION DEL F01 756 CORRESPONDIENTE A ORDEN 22-077 EN CUMPLIMIENTO A OFICIO CIRCULAR 5405-GA-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-6-756-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-6-756-1-0

description: PAGO DE FACTURA NO.012-002-01-00116542 POR COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-077.

type: OFICIO


streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

legalName: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00002191 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-092.


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00000337 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (SUTURAS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2022. SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-090.


title: PAGO DE BFACTURA NO. 000-003-01-00120345 POR CONSUMO DE COMPONENTES SANGUINEOS(18 UNIDADES DE GLOBULOS ROJOS) DURANTE EL MES DE JUNIO 2022 UTILIZADOS EN PACIENTES DEL HOSPITAL SANTA TERESA.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00044492 COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO  DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 22-097


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00001242 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR (SUTURAS) QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2022. SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-074.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00013964 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO  DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 22-080.


rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-004-01-00062212 COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERA UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 22-093.


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 22-098.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: SE SOLICITA REVERSION DE FO1 NO. 00788 POR ERROR EN EL TOTAL EN LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-6-788-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-6-788-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-6-788-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-6-788-1-0


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN DISPENSADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 22-088

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00006965 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS (ALCOHOL CLINICO) QUE SERAN DISPENSADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 22-088


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00160885COMPRA DE EQUIPO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN EL  HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 22-096.


rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00003642 POR LA COMPRA DE EQUIPO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN EL  HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 22-099.


rationale: PAGO DE FACTURA NO.012-002-01-00125891 POR COMPRA DE EQUIPO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN EL  HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 22-101.


rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00001260 COMPRA DE EQUIPO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN EL  HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 22-100.


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00006981 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 22-098.


DENCO MEDICAL S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA LOCAL 24B

legalName: DENCO MEDICAL S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00036597 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO QUE SERA UTILIZADO EN EL  HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 22-103.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-6-837-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-6-837-1-0


name: DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMEDICA S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO MARIANELA PLANTA BAJA LOCAL 101A, BOULEVAR SUYAPA

rationale: PAGO DE FACTURA NO.003-001-01-00018147 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO QUE SERA UTILIZADO EN EL  HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 22-094.


streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-005-01-00237269 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE SERA UTILIZADO  EN LOS DIFERENTES AUTOMOVILES AUTORIZADOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2022.


legalName: DISTRIBUIDORA DENTAL ODONTOMEDICA S. DE R.L.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO DE FACTURA NO.003-001-01-00018146 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICO QUE SERA UTILIZADO EN EL  HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 22-095.


title: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS  ODONTOLOGICO QUE SERA UTILIZADO EN EL  HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 22-104.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 001-001-01-00036598 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS  ODONTOLOGICOS QUE SERA UTILIZADO EN EL  HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 22-104.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-6-838-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-6-838-1-0


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00065778 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN DISPENSADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 22-108.


DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO ,BULEVARD MORAZAN. TORRE MORAZAN # 2 PISO 11. LOCAL 21108.21109

legalName: DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00008251 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN DISPENSADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 22-107.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-004-01-00062508 COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN DISPENSADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 22-106.


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :6 F-01: 845-1-0 - COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN DISPENSADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 22-109.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-6-845-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-6-845-1-0


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-002-01-00152361 POR COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2022


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2022 (SE ADJUNTA NEGATIVA CON APROBACION DE ULMI).

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00062873 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2022 SEGUN OC 22-114 (SE ADJUNTA NEGATIVA CON APROBACION DE ULMI).


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00034624 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN DISPENSADOS EN EL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 22-105.


rationale: PAGO DE FACTURA NO.000-001-01-00008407 COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  DEL HOSPITAL SANTA TERESA III TRIMESTRE 2022 (SE ADJUNTA NEGATIVA CON APROBACIÓN DE ULMI).


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00006443 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SANTA TERESA AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-110.


title: pago f-01 cruz roja hondureña fuente 11 fact#003-001-01-00070702 por compra de sangre y componentes utilizados laboratorio HLMV correspondiente mes de diciembre año 2021 no se efectuo el pago en el timepo debido ya que sistema siafi estaba cerrado.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

ga: 7 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ

ue: 6 - DIRECCIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONE AL DESEMBOLSO POR METAS VINCULADAS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTÍNEZ VALENZUELA FIRMADO  EL 12 DE JULIO DE 2022.

name: FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA

streetAddress: BARRIO EL BENQUE 7 CAllE 9 Y 10 AVE S.O SAN PEDRO SULA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: pago f-01 cruz roja hondureña fuente 11 fact#003-001-01-00070526 por compra de sangre y componentes utilizados laboratorio HLMV correspondiente mes de noviembre año 2021 no se efectuo el pago en el tiempo correcto ya que sistema siafi esra cerrado.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONE AL DESEMBOLSO POR INCENTIVO AL DESEMPEÑO NOTA=97% EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTÍNEZ VALENZUELA FIRMADO  EL 12 DE JULIO DE 2022.

legalName: FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE METAS DEL 1 AL 26 DE ENERO DEL 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA  FIRMADO EL 25 DE ENERO DE 2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 12 DE JULIO DE 2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONE AL DESEMBOLSO VARIABLE POR EL SEGUNDO MONITOREO NOTA=99% EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTÍNEZ VALENZUELA FIRMADO  EL 12 DE JULIO DE 2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONE AL DESEMBOLSO POR METAS VINCULADAS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTÍNEZ VALENZUELA FIRMADO  EL 12 DE JULIO DE 2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONE AL DESEMBOLSO POR METAS PRODUCIDAS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTÍNEZ VALENZUELA FIRMADO  EL 12 DE JULIO DE 2022.


title: PAGO F-01 CRUZ ROJA HONDUREÑA PARCIAL DE FACT#003-001-01-00081720 COMPRA DE SANGRE Y COMPONENTES UTILIZADOS LABORATORIO HLMV CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE QUEDA UN SALDO PENDIENTE DE LPS. 3150.00 YA QUE SE LLEGO A MONTO MAXIMO DE CONTRATO N° 005-2022.


title: PAGO F-01 CRUZ ROJA HONDUREÑA FACT#003-001-01-00081585  POR COMPRA DE SANGRE Y HEMODERIVADOS UTILIZADOS INSTALACIONES HLMV CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE AÑO 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONE AL DESEMBOLSO POR PROYECCION DE METAS VINCULADAS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTÍNEZ VALENZUELA FIRMADO  EL 12 DE JULIO DE 2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL PERIODO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MAYO DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARRIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 31 DE MARZO DE 2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE METAS DEL 2 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA  FIRMADO EL 31 DE MARZO DE 2022..


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE METAS DEL MES DE MARZO DEL 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA  FIRMADO EL 31 DE MARZO DE 2022..


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE AL MONITOREO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MAYO 2022 RESULTADO 94% POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA  FIRMADO EL 31 DE MARZO DE 2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS DEL 1 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DEL 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ FIRMADO EN FECHA 31 DE MARZO DE 2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR INCENTIVO VINCULADO A LA EVALUACION DE DESEMPEÑO RESULTADO =94% POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA  FIRMADO EL 31 DE MARZO DE 2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 12 DE JULIO DE 2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS VINCULADAS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DEL 2022 EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 12 DE JULIO DE 2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL 1 AL 26 DE ENERO DEL 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA  FIRMADO EL 25 DE ENERO DE 2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR INCENTIVO A LA EVALUACION DE DESEMPEÑO NOTA OBTENIDA 91%  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA  FIRMADO EL 25 DE ENERO DE 2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DEL I MONITOREO NOTA OBTENIDA 91% POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA  FIRMADO EL 25 DE ENERO DE 2022.


title: PAGO DE FACTURA#003-001-01-00080190 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS SEGUN CONTRATO N°.005-2022 UTILIZADOS EN LABORATORIO DE HLMV CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FJIO DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS SE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINNEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR  FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 12 DE JULIO DE 2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS VINCULADAS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2022 EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 12 DE JULIO DE 2022.


title: PAGO DE FACTURA#003-001-01-00071009 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS SEGUN CONTRATO N° 005-2022 UTILIZADOS EN LABORATORIO DE HLMV CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022


title: PAGO DE FACTURA#003-001-01-00080364 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMODERIVADOSSEGUN CONTRATO N° 005-2022SEGUN CONTRATO N° 005-2022SEGUN CONTRATO N° 005-2022SEGUN CONTRATO N° 005-2022SEGUN CONTRATO N° 005-2022SEGUN UTILIZADOS EN LABORATORIO DE HLMV CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022


title: PAGO DE FACTURA#003-001-01-00080607 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS SEGUN CONTRATO N° 005-2022  UTILIZADOS EN LABORATORIO DE HLMV CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONE AL DESEMBOLSO POR METAS VINCULADAS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL MES DE JULIO DE 2022 EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTÍNEZ VALENZUELA FIRMADO  EL 12 DE JULIO DE 2022.


title: PAGO DE FACTURA#003-001-01-00080753 POR COMPRA DE SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS SEGUN CONTRATO N° 005-2022  UTILIZADOS EN LABORATORIO DE HLMV CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022


title: PAGO F-01 CRUZ ROJA HONDUREÑA FACT#003-001-01-00080948 POR COMPRA DE SANGRE Y HEMODERIVADOS UTILIZADOS LABORATORIO HLMV CORRESPONDIENTE MES DE JUNIO AÑO 2022


title: PAGO F-01 CRUZ RIJA HONDUREÑA FACT#003-001-01-00081097 POR COMPRA DE SANGRE Y HEMODERIVADOS UTILIZADOS LABORATORIO HLMV CORRESPONDIENTE MES DE JULIO AÑO 2022


title: pago f-01 cruz roja hondureña fact#003-001-01-00081431 por compra de sangre y componentes utilizados en laboratorio hlmv correspondiente mes de septiembre año 2022


title: PAGO F-01 CRUZ RIJA HONDUREÑA FACT#003-001-01-00081260 POR COMPRA DE SANGRE Y HEMODERIVADOS UTILIZADOS LABORATORIO HLMV CORRESPONDIENTE MES DE AGOSTO AÑO 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPOBDE AL DESEMBOLSO VARIABLE VINCULADO AL PRIMER MONITOREO POR NOTA OBTENIDA DE 93% DEL CONVENIO DE GESTION DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 12 DE JULIO DE 2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONE AL DESEMBOLSO POR METAS VINCULADAS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL MES DE AGOSTO DE 2022 EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN HOSPITAL LEONARDO MARTÍNEZ VALENZUELA FIRMADO  EL 12 DE JULIO DE 2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSPITAL LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION LEONARDO MARTINEZ VALENZUELA FIRMADO EL 12 DE JULIO DE 2022.


title: RESERVACION PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.178-2022

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

ga: 8 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SANTA BÁRBARA

ue: 7 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE SANTA BÁRBARA

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.178-2022 Y FACTURA NO.000-001-01-00046755


title: RESERVACION PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL IV TRIEMSTRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.177-2022

rationale: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL IV TRIEMSTRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.177-2022  Y FACTURA NO. 000-001-01-0046756


title: RESERVACION PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 138-2022

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-8-1002-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-8-1002-1-0

description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 138-2022 Y FACTURA NO. 000-001-01-00047038

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: RESERVACION PARA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL IC TRIMESTRE DEL 2022. Por error en Orden de compra

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-8-1014-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-8-1014-1-0


title: RESERVACION PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.133-2022

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: COMPRA DE MATERIAL MEDICO DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.133-2022 Y COMPRA NO. 000-001-01-0082417


title: RESERVACION PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.144-2022

rationale: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.144-2022 Y FACTURA NO.000-001-01-0082417


title: RESRVACION PARA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.042-2022. SUSTITUYE F01-254

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.042-2022  Y FACTURA No. 000-003-01-00019078. (SUSTITUYE F01-254


title: RESERVACION PARA COMPRA DE INTRUMENTAL DE LABORATORIO DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2022

ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: COMPRA DE INTRUMENTAL DE LABORATORIO DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.155-2022 Y FACTURA NO.000-001-01-00036486


title: RESERVACION PARA COMPRA DE REACTIVOS DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.LP-011-2022

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: COMPRA DE REACTIVOS DEL HSBI CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.LP-011-2022 Y FACTURA NO 000-001-01-00014149 Y 000-001-01-00014150