title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00275128  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 SEGÚN OFICIO DE ACLARACION EMITIDO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON No. 5107-2022-GA DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL  2022  CONTRATO No. 19-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022  RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 5008-2022-GA DE FECHA 25/11/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.

DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

streetAddress: BARRIO SABANAGRANDE CASA#4002 FINAL AVE LOS PROCERES APDO#434 TEGUCIGALPA MDC

legalName: DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: CONT


currency: HNL

ROSA LIDIA OSORTO

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROSA LIDIA OSORTO

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 10 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DEL SUR

ue: 9 - DIRECCIÓN HOSPITAL DEL SUR

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00001710 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL lIl TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0982-2022

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00273917  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 SEGÚN OFICIO DE ACLARACION EMITIDO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON No. 5107-2022-GA DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL  2022  CONTRATO No. 19-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022  RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 5008-2022-GA DE FECHA 25/11/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.

DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

scheme: HN-RTN

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00275127  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 SEGÚN OFICIO DE ACLARACION EMITIDO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON No. 5107-2022-GA DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL  2022  CONTRATO No. 19-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022  RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 5008-2022-GA DE FECHA 25/11/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00000524  A FAVOR DE PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS S. DE R.L. DE C.V. (PRODAL) CON UN VALOR DE L.303416.00 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS A LOS MILITARES QUE CUSTODIAN LAS BODEGAS DE MEDICAMENTOS Y OFICINA NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 5121-2022-GA Y CONTRATO DE SERVICIO DE ALIMENTO N° 06-2022-SS

name: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

streetAddress: COL, RESIDENCIAL LA HACIENDA, CALLE PASTIZALES, CASA 4

type: OFI


legalName: PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS, S. DE R L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00000523 ORDEN DE COMPRA N° 0528-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 5208-GA-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0447-2022 POR COMPRA 3000 PLATOS DE COMIDA PARA EL PERSONAL QUE ESTA REALIZANDO TRABAJOS EN HORAS EXTRAORDINARIAS EN VISTA DEL VOLUMEN DE TRABAJO QUE SE HA INCREMENTADO EN ESTE ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00001711 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL lIl TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0989-2022


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008746  ORDEN DE COMPRA N° 0051-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 587-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-P-0032-2022 POR REPARACION DE VEHICULOS TOYOTA HILUX TIPO PICK-UP 4X4 GRIS S/P S/R AÑO 2020 MAZDA BT50 TIPO PICK-UP 4X4BLANCO PLACA N° N12665 Y  TOYOTA HILUX 3.0  4X4TIPO PICK-UP ÑO 2008 S/P REGISTRO 900 CAFE


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL PAGO VARIABLE POR INCENTIVO AL DESEMPEÑO DE ACUERDO A LA NOTA OBTENIDA 100% EN EL I MONITOREO  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS A.R.  FIRMADO EL 25 DE ENERO DE 2022.

name: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR

streetAddress: AVENIDA INSURGENTES SUR 4177 A.P. 22-108 COLONIA SANTA URSULA XITLA

faxNumber: ND

telephone: ND

objeto: 24130-Servicios MéDicos

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2021 PAGO COMPLEMENTARIO QUE SE REALIZA A DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA  EN LAS DIFERENTES CLINICAS DE LA ZONA CENTRO SUR CORRESPONDIENTE  AL MES DE JULIO MEDIANTE RESOLUCION No.224-022-SS DE FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2022 RECTIFICADA MEDIANTE  RESOLUCION No. 256-2022-SS DE FECHA  10 DE NOVIEMBRE DEL  2022 Y LA QUE FUE RECTIFICADA  MEDIANTE RESOLUCION No.287-2022 DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2022 OFICIO No. 5229-2022-GA 07/DIC/2022 DONDE SE AUTORIZA EL PAGO DE LAS SIGUIENTES FACTURAS SEGUN DETALLE: 1.- CICLOS PERITONIALES  TOTAL DE FACTURAS  4 CON  NUMERACION  DE  FACTURAS       SAN PEDRO SULA  FACTURA No.000-002-01-00002918 LPS.20336.00       TEGUCIGALPA   FACTURA No.000-002-01-0003011  LPS.464776.00       TEGUCIGALPA  FACTURA No. 000-002-01-00003012  LPS.101188.00       SALA  HOSPITAL ESCUELA  FACTURA No.  000-002-01-00003014  LPS.452968.00 2.-CLINICA DE  JUTICALPA   DE FACTURAS  (6) CON NUMERACION DEDES  000-002-01-00003001 A 000-002-01-00003006 POR LPS. L. 2 544696.00 3.- CLINICA DE SAN LORENZO- TOTAL DE FACTURAS  (1) DESDE 000-002-01-00002969  LPS.184464.00 4.- CLINICA DE NACAOME  TOTAL DE FACTURAS (9) DESDE  000-002-01-00002991 A   000-002-01-00002999  POR  LPS. L. 4097520.00 5.- CLINICA DE CHOLUTECA TOTAL DE FACTURAS  (4) DESDE 000-002-01-00002986 A 000-002-01-00002989 POR LPS.  1471176.00 6.- CLINICA  SANTA BARBARA  FACTURA No.  000-002-01-00002872 POR LPS.219240.00 7.- CLINICA  LA ENTRADA  FACTURA No. 000-002-01-00002880 POR LPS. 52920.00 8.- CLINICA   EL PROGRESO  FACTURA No. 000-002-01-00002893 POR LPS.143640.00 9.- CLINICA  LA CEIBA  FACTURA No. 000-002-01-00002901 LPS.225288.00 10.- CLINICA DE TOCOA  FACTURA No. 000-002-00002908 LPS.187488.00 11.-CLINICA DE ROATAN FACTURA No. 000-002-01-00002911 LPS.75600.00 11.- SAL A HOSPITAL ESCUELA  FACTURA No. 000-002-01-00003008  LPS.465696.00 12.- SALA HOSPITAL  ESCUELA FACTURA  No. 000-002-01-00003009  LPS.320544.00 HACIENDO UN TOTAL DE LPS.11027540.00

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

fuente: 13 - Crédito Interno

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

type: RES


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PAGO VARIABLE I MONITOREO NOTA OBTENIDA 100% POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS A.R.  FIRMADO EL 25 DE ENERO DE 2022.

legalName: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR


CRECE, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO, SECTOR 2, BLOQUE 22, CASA # 3727

legalName: CRECE, S DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000144-149 ORDEN DE COMPRA N° 0052-2022 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS  GENERALES SEGUN OFICIO N° 042-DSG-2022 PEDIDO N°042-DSG-2022 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 006-001-01-00000521 A FAVOR DE PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS  S DE RL DE CV (PRODAL) CON UN VALOR DE L.307638.80 POR SUMINISTRO DE ALIMENTOS A LOS MILITARES QUE CUSTODIAN LAS BODEGAS DE MEDICAMENTOS DE LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 5122-2022-GA Y CONTRATO DE SERVICIOS DE ALIMENTO N° 06-2022-SS


rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00001717 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTO ALIMENTICIOS PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y SER DISTRIBUIDOS A PACIENTES INTERNOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR. CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 0985-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-10-999-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-10-999-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION POR SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADO A VARIAS DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: PLANILLA


title: ORDEN DE COMPRA N° 0035-2022 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SOPORTE TECNOLOGICO PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0023-2022 POR LA COMPRA DE 9 DISCOS CRUCIAL BX5001 TB 3D NAND SATA 2.5 INCH SSD

MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION Y ANULACION  DEL F-01 # 01056 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0035-2022 A FAVOR DE MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ(INVERSIONES SAUCEDA) CON UN VALOR DE L.24964.20 EL MOTIVO DE LA REVERSION ES A CAUSA DE QUE EL PROVEEDOR ADJUDICADO ENVIA NOTA ACLARATORIA EN FECHA 21/07/2022 INDICANDO HABER TENIDO UN ERROR EN LOS PRECIOS COMENTANDO QUE NO MANTENDRA LOS PRECIOS DADOS AL MOMENTO DE COTIZAR SEGUN OFICIO N° 072-COMPRAS-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-1056-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-1056-1-0


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000139 ORDEN DE COMPRA N° 0053-2022  SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 082-DSG-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-P-0042-2022 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS


title: ORDEN DE COMPRA N° 0055-2022 SOLICITADO POR POR LA UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS SEGUN OFICIO N° 294-2022-ULMI PEDIDO N°SESAL-CM-GC-0047-2022 POR COMPRA DE 11 SILLA EJECUTIVA METALICA GIRATORIA Y RODANTE COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 300 LIBRAS CON RESPALDAR ALTO

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

ue: 55 - UNIDAD DE LOGISTICA DE MEDICAMENTOS INSUMOS Y EQUIPAMIENTO(U

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA ULMIE

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0055-2022  A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL CON UN VALOR DE L.50347.00 CON F-01 # 01059 SE ESTA REVERSANDO Y ANULANDO DEBIDO A QUE LAS 8 SILLAS QUE SE SOLICITARON NO CUMPLE CON LO QUE SE PIDIO Y VENIAN AVERIADAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-1059-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-1059-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE EMISION DE FIANZA ZC-FF-94349-2022 A NOMBRE DEL SR. FLORENTINO PAVON SALAZAR CON UNA VIGENCIA  DEL 10/FEBRERO/2022 AL  10/FEBRERO/2023 FACTURA PROFORMA No. 19951 DE FECHA 28/11/2022 COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO No. 19951 DEL 28/11/2022. OFICIO No. 1582-SGP-2022 13/11/2022 OFICIO No. 5394-2022-GA 13/12/2022 ACUERDO No. 7129-2022 DE FECHA 10/02/2022

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

streetAddress: ZONA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO FTE A LA TEXACO

legalName: DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00248207 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALAES VARIOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DEL SUR CONSUMO QUE CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº0992-2022


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00028410  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 CONTRATO No. 16-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022  RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 5453-2022-GA DE FECHA 14/12/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.

DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOARQUE CALLE HACIA LA INTERNATIONAL SCHOOL

legalName: DROGUERIA BENPHARMA S. DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 002-002-01-00122420 122585 122970 123433 POR EL  SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 SEGÚN OFICIO DE ACLARACION EMITIDO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON No. 5378-2022-GA DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2022  CONTRATO No. 24-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022 Y RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 5343-2022-GA DE FECHA 09/12/2022 Y OFICIO No. 1458-SGP-2022 DE FECHA 24/11/2022.

LABORATORIOS FINLAY S.A.

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 12 CALLE 4Y6  AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: LABORATORIOS FINLAY S.A.


title: FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2021. TRANSFERENCIA QUE SE REALIZA A FAVOR DE;  HOSPITAL MARIA ESPECIALIDADES PEDIATRICAS POR VALOR DE LPS. 89489088.99 APOYO FINANCIERO PARA EL PAGO DE LA DEUDA  POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS CLAVE No: 966843 Y 965066 EN EL MARCO DEL CONVENIO DE GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE LA SALUD  DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION EN EL HOSP. MARIA  ESPECIALIDADES PEDIATRICAS ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS HOSPITAL MARIA. OFICIO No. 1498-SGP-2022 DE FECHA 12/12/2022 OFICIO No. 5382-2022-GA 12/12/2022 FACTURA No. 12 DE FECHA 08/12/2022

FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A RESIDENCIAL SUYAPITA EDIFICIO HOSPITAL MARIA

legalName: FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00035316  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 SEGÚN OFICIO DE ACLARACION EMITIDO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON No. 5065-2022-GA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DL 2022  CONTRATO No. 11-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022  RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 5419-2022-GA DE FECHA 13/12/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.

DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00084017 84209 Y  84613  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022  CONTRATO No. 29-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022  RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 5239-2022-GA  DE FECHA 08/12/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.

DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL SRL

streetAddress: COL. LOS ANGELES CLL PRINCIPAL EDIFICIO PHARMA INT.

legalName: DROGUERIA PHARMA INTERNACIONAL SRL


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR EL MONITOREO NOTA 100% DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MAYO DEL 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 16 DE MARZO DE 2022.

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00026328 26331 26325 Y  26327 POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 SEGÚN OFICIO DE ACLARACION EMITIDO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON No. 5377-2022-GA DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2022  CONTRATO No. 07-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022 Y RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 5255-2022-GA DE FECHA 08/12/2022 Y OFICIO No. 1458-SGP-2022 DE FECHA 24/11/2022.

ANPHAR,S.A. DE C.V.

streetAddress: SALIDA VIEJA LA LIMA,EDIFICIO#8,LOCAL#5

legalName: ANPHAR,S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 002-002-01-00122423 122846 122855 122867 122869 122871 122873 122875 122968 123435 123754 y 123756  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 SEGÚN OFICIO DE ACLARACION EMITIDO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON No. 5378-2022-GA DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2022  CONTRATO No. 24-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022 Y RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 5344-2022-GA DE FECHA 09/12/2022 Y OFICIO No. 1458-SGP-2022 DE FECHA 24/11/2022

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00272967  0272968 273381 Y 273382 POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 SEGÚN OFICIO DE ACLARACION EMITIDO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON No. 5107-2022-GA DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2022  CONTRATO No. 19-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022  RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 5110-2022-GA DE FECHA 01/12/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.

DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

streetAddress: BARRIO SABANAGRANDE CASA#4002 FINAL AVE LOS PROCERES APDO#434 TEGUCIGALPA MDC

legalName: DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-004-01-00063196 63317 63442 63444 63370 62778 63110 63197 63316 Y 63440  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 SEGÚN  CONTRATO No. 08-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022 Y RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 5238-2022-GA DE FECHA 07/12/2022 Y OFICIO No. 1458-SGP-2022 DE FECHA 24/11/2022.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00164457 164466 164804 166059166461 166915 166990 167213  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 CONTRATO No. 27-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022  RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 5454-2022-GA  DE FECHA  14/12/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.

DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS DEL MES DE MARZO DEL 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL  DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 16 DE MARZO DE 2022.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-004-01-00063441 62819  Y  63692   POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 CONTRATO No 08-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022  RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 5452-2022-GA DE FECHA 14/12/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00275873 274496 Y  273380  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 SEGÚN OFICIO DE ACLARACION EMITIDO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON No. 5107-2022-GA DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2022  CONTRATO No. 19-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022  RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 5456-2022-GA DE FECHA 14/12/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00275875 273916 274498  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 SEGÚN OFICIO DE ACLARACION EMITIDO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON No. 5107-2022-GA DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2022  CONTRATO No. 19-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022  RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 5362-2022-GA DE FECHA 12/12/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA CANCELACION POR SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADO A VARIAS DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 DATO PROMEDIO´POR CIERRE DE AÑO 2022  SEGUN OFICIO CIRCULAR No. 5023-GA-2022 DE FECHA 25-11-2022.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 002-002-01-00122848 POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 SEGÚN OFICIO DE ACLARACION EMITIDO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON No. 5378-2022-GA DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2022  CONTRATO No. 24-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022 Y RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 5317-2022-GA DE FECHA 09/12/2022 Y OFICIO No. 1458-SGP-2022 DE FECHA 24/11/2022.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00273914 273919 Y  273920 POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 SEGÚN OFICIO DE ACLARACION EMITIDO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON No. 5107-2022-GA DE FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2022  CONTRATO No. 19-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022 Y RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 5008-2022-GA DE FECHA  25/11/2022 Y OFICIO No. 1458-SGP-2022 DE FECHA 24/11/2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR INCENTIVO 0.05% DEL MONITOREO NOTA 100% DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MAYO DEL 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 16 DE MARZO DE 2022.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00025831 2582525823 25826 25820 25818 25824 25822 25819 Y 25821   POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 SEGÚN OFICIO DE ACLARACION EMITIDO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON No.5377-2022-GA DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2022  CONTRATO No. 07-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022  RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO.5197-2022-GA DE FECHA 06/12/2022  Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-002-01-00009723  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA LA SECRETARIA DE SALUD DE HONDURAS A TRAVES DEL EVENTO DE NEGOCIACION DE PRECIOS No: 03-2019 - BYS NEGOCIACION CONJUNTA COMISCA No. 31-2022-SS DEL 26/08/2022 LO ANTERIOR SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE  OFICIO No. 5295-2022-GA DE FECHA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022 VALOR EN DOLAR $499555.02 CAMBIO REFERENCI AL 15/12/2022  L. 24.7329 VALOR EN LEMPIRAS L.12355444.35

name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 004-002-01-00001491 Y 004-002-01-0001495   POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA LA SECRETARIA DE SALUD DE HONDURAS A TRAVES DEL EVENTO DE NEGOCIACION DE PRECIOS No: 03-2019 Y No. 01-2021 - BYS NEGOCIACION CONJUNTA COMISCA No. 30-2022-SS DEL 26/08/2022 LO ANTERIOR SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE  OFICIO No. 5416-2022-GA DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y OFICIO No. 5296-2022-GA DE FECHA 08/12/2022. VALOR EN DOLAR $127077.90 CAMBIO REFERENCI AL 15/12/2022  L. 24.7329 VALOR EN LEMPIRAS L.3143004.99

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 002-002-01-00123812 123813 123841 123842 123843 123921 123922 123928 123929 123930 123931 123974 123976 123866 123888 Y 124020 POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 SEGÚN OFICIO DE ACLARACION EMITIDO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON No. 5378-2022-GA DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y OFICIO No. 5479-2022-GA DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 CONTRATO No. 24-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022  RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 5420-2022-GA DE FECHA 13/12/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No.000-001-01-00623299 627874 630051 Y 631540  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 CONTRATO No. 25-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022  RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 5191-2022-GA DE FECHA 06/12/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022. NOTA: SE HACE LA ACLARACION QUE EXISTE UNA INCONSISTENCIA ENTRE LA DESCRIPCION DEL PRODUCTO ENTRE EL ACTA DE RECEPCION Y LAS FACTURAS ESTO DEBIDO A QUE LA EMPRESA DETALLA EL NOMBRE COMERCIAL DEL MEDICAMENTO EN SU FACTURA SIN EMBARGO SE ADJUNTA REGISTRO SANITARIO CON EL FIN DE COMPROBAR QUE EL MEDICAMENTO ENTREGADO TIENE LA MISMA  COMPOSICION FARMACEUTICA DE LA DESCRITA EN ACTA DE RECEPCION LO ANTERIOR SEGUN OPINION TECNICA EMITIDA VERBALMENTE POR LA DRA. KAREN ZUNIGA JEFE DE LA ULMI.

DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE N0 12 FRENTE A AUDIOVIDEO S A

legalName: DROGUERIA PROCONSUMO S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-004-01-00064171   POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 CONTRATO No 08-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022  RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 5488-2022-GA DE FECHA 15/12/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 002-002-01-00122229 122230 122231 122255 122256 122257 122258 122349 122401 122403 122422 122446 122448 122630 122631 122632 122654 122727 122728 122729 122730 122733 122735 122803 122808 122811 122812 122820 122987 122988 122989 122990 122991 123033 123034 123109 123110 123112 123440 123441 123442 123443 123444 123445 123446 123447 123844 123845 124045 Y 124047  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 SEGÚN OFICIO DE ACLARACION EMITIDO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON No. 5378-2022-GA DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y OFICIO No. 5479-2022-GA DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 CONTRATO No. 24-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022  RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 5384-2022-GA DE FECHA 09/12/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 002-002-01-00122419 112447 122584 122683 122868 122872 122874 122876 123434 123753 123755 Y 123764  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 SEGÚN OFICIO DE ACLARACION EMITIDO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON No. 5378-2022-GA DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y OFICIO No. 5479-2022-GA DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 CONTRATO No. 24-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022  RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 5320-2022-GA DE FECHA 09/12/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

ga: 11 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE OCCIDENTE

ue: 10 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE OCCIDENTE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-1021-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-1021-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO SERVICIO DE VIGILANCIA DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-1024-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-1024-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 002-002-01-00122642 122716122931 123279 Y 123733 POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 SEGÚN OFICIO DE ACLARACION EMITIDO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON No. 5378-2022-GA DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y OFICIO No. 5479-2022-GA DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 CONTRATO No. 24-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022  RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 5316-2022-GA DE FECHA 09/12/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 002-002-01-00122717 122933  Y  123253 POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 SEGÚN OFICIO DE ACLARACION EMITIDO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON No. 5378-2022-GA DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y OFICIO No. 5479-2022-GA DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 CONTRATO No. 24-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022  RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 5319-2022-GA DE FECHA 09/12/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.


title: PAGO SANGRES Y COMPONENTES DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022. Factura No. 003-001-01-00081433 Lps. 15050.00 y No. 003-001-01-00081449 Lps. 249000.00

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA


name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: POR COMPRA DE REFRIGERADORA PARA USO DE LABORATORIO 2 PUERTAS DE VIDRIO DESLIZABLE CAPACIDAD DE 550 LITROS/20 PIES CÚBICOS CONDENSADOR INTERNO EVAPORADOR DE TUBERÍA DE COBRE RANGO DE TEMPERATURA 1C A 15C MATERIAL INTERNO DE POLIESTIRENO DE ALTO IMPACTO CON VOLTAJE/ FRECUENCIA 110V/60HZ CON GARANTÍA DE UN AÑO Y MANTENIMIENTO SEMESTRAL SEGÚN ORDEN DE COMPRA 10-066-2022 FACTURA No. 000-002-01-00004872


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 002-002-01-00122656 122747 122932 123272 123389 Y 123559 POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 SEGÚN OFICIO DE ACLARACION EMITIDO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON No. 5378-2022-GA DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y OFICIO No. 5479-2022-GA DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 CONTRATO No. 24-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022  RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 5318-2022-GA DE FECHA 09/12/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00010006 Y 000-002-01-00010007   POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA LA SECRETARIA DE SALUD DE HONDURAS A TRAVES DEL EVENTO DE NEGOCIACION DE PRECIOS No: 02-2020 Y No. 03-2020 - BYS NEGOCIACION CONJUNTA COMISCA No. 46-2022-SS DEL 26/08/2022 LO ANTERIOR SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE  OFICIO No. 5416-2022-GA DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2022 VALOR EN DOLAR $639560 CAMBIO REFERENCI AL 15/12/2022  L. 24.7329 VALOR EN LEMPIRAS L.15818173.52

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 004-002-01-00001486 1487 Y 1488  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA LA SECRETARIA DE SALUD DE HONDURAS A TRAVES DEL EVENTO DE NEGOCIACION DE PRECIOS No: 03-2019 Y No. 01-2021 - BYS NEGOCIACION CONJUNTA COMISCA No. 30-2022-SS DEL 26/08/2022 LO ANTERIOR SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE  OFICIO No. 5416-2022-GA DE FECHA 12 DE DICIEMBRE DEL 2022 VALOR EN DOLAR $202379.70 CAMBIO REFERENCI AL 15/12/2022  L. 24.7329 VALOR EN LEMPIRAS L.5005436.80


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-1022-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-1022-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


name: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA PANAMERICANA CONTIGUO A BCO OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

rationale: REVERSION PAGO DE COMBUSTIBLE CUARTO TRIMESTRE 2022 HOSPITAL DE OCCIDENTE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-1029-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-1029-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-1023-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-1023-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00035479 35481 Y  35480POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 SEGÚN OFICIO DE ACLARACION EMITIDO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA CON No. 5065-2022-GA DE FECHA 29 DE NOVIEMBRE DEL 2022  CONTRATO No. 11-2022-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022 Y RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 5489-2022-GA 15/12/2022 Y OFICIO No. 1458-SGP-2022 24/11/2022.


title: PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL CUATRO TRIMESTRE 2022.

LOURDES MARIBELL BENITEZ RIVERA

legalName: LOURDES MARIBELL BENITEZ RIVERA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PEDIDO DE TALONARIOS TARJETAS KARDEX TALONARIOS DE RECETAS SALIDAS DE BANCO DE SANGRE RECIBOS DE CONTADURIA REQUISICION DE MATERIALES  SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL CUATRO TRIMESTRE 2022 ORDEN DE COMPRA No. 10-068-2022 y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00021695


title: LP-SESAL-HO-030-2022 SEGUN PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DE LOS PACIENTES INGRESADOS EN LAS DIRENTES SALAS Y LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL CUATRO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

MARGARITA ERAZO CASTELLANOS

legalName: MARGARITA ERAZO CASTELLANOS


title: LP-SESAL-032-2022 SEGÚN PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DIARIA DE LOS PACIENTES INGRESADOS A LAS DIFERENTES SALAS Y LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: LP-SESAL-HO-028-2022 SEGUN PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DIARIA DE LOS PACIENTES INGRESADOS A LAS DIFERENTES SALAS Y LOS EMPLEADOS  DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL CUATRO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

ISRRAEL MORENO FLORES

legalName: ISRRAEL MORENO FLORES


title: ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO PARA ALMACENAR PINTAS DE SANGRE QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO. CUARTO TRIMESTRE 2022.

legalName: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

rationale: REVERSION POR COMPRA DE VITRINA PARA ALMACENAR PINTAS SANGRE QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN ESTE CENTRO HOSPITALARIO. CUARTO TRIMESTRE 2022. POR ERROR INVOLUNTARIO SE DUPLICÓ EL VALOR SEGUN OFICIO OFDAHO-388-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-1084-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-1084-1-0


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: POR COMPRA DE CIPROFLOXACINA ( LACTATO) PARA SER UTILIZADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 10-058-2022 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001966


title: LP-SESAL-031-2022 SEGÚN PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DIARIA DE LOS PACIENTES INGRESADOS A LAS DIFERENTES SALAS Y LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

legalName: MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA


title: LP-SESAL-034-2022 SEGÚN PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DIARIA DE LOS PACIENTES INGRESADOS A LAS DIFERENTES SALAS Y LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL CUATRO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PEDIDO DE PAPEL BOND CARTA LEGAL Y OFICIO; SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022 HOSPITAL DE OCCIDENTE PARA SER UTILIZADO EN LAS AMBULANCIAS PARA EL TRASLADO DE PACIENTES DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO ASI COMO EN EL TRANSPORTE UTILIZADO PARA TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y TRASLADO DE MEDICAMENTOS.

legalName: INVERSIONES ALVALI SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE


title: VALOR QUE CORRESPONDE ALA CANCELACION POR SERVICIO DE AGUA SUMINISTRADO AVARIAS DEPENDENCIAS DE NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD ADELANTO A LOS MESES DEL AÑO 2023. SEGUN OFICIO CIRCULAR No. 5023-GA-2022 DR FECHA25-11-2022.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO No. OFDAHO-418-2022 ERROR EN PRE COMPROMISO NO. DE DOCUMENTO LP-SESAL-035-2022 SEGÚN PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DIARIA DE LOS PACIENTES INGRESADOS A LAS DIFERENTES SALAS Y LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-1045-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-1045-1-0

type: OFICIO


title: CD-SESAL-HO-001-2022 SEGUN SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES POR SUMINISTRO DE OXIGENO PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES QUE INGRESAN AL HOSPITAL DE OCCIDENTE  EN LAS DIFERENTES SALAS CORRESPONDIENTE AL CUATRO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19


DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

streetAddress: ZONA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO FTE A LA TEXACO

legalName: DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :11 F-01: 1105-1-0 - POR COMPRA DE ENALAPRIL MALEATO PARA SER UTILIZADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE A/F DE DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A. SEGÚN ORDEN DE COMPRA 10-059-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-1105-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-1105-1-0


title: LP-SESAL-036-2022 SEGÚN PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DIARIA DE LOS PACIENTES INGRESADOS A LAS DIFERENTES SALAS Y LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :11 F-01: 1109-1-0 - POR COMPRA DE ENALAPRIL MALEATO PARA USOS DE PACIENTES DE HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 10-059-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-1109-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-1109-1-0


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CONSTRUCCION DE UNA CABINA DE ALUMINIO COMPUESTO CON PROTECCION RADIOLOGICA A SOLICITUD DEL AREA DE RADIOLOGIA COMO COMPLEMENTO DE LA ADECUACION DEL AREA PARA LA INSTALACION DE UNA NUEVA MAQUINA MODERNA DE RAYOS X ESTACIONARIA CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-067-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00002752


title: LP-SESAL-033-2022 SEGÚN PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DIARIA DE LOS PACIENTES INGRESADOS A LAS DIFERENTES SALAS Y LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: LP-SESAL-027-2022 SEGÚN PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACIÓN DIARIA DE LOS PACIENTES INGRESADOS A LAS DIFERENTES SALAS Y LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

ANIBAL ALVARADO LOPEZ

legalName: ANIBAL ALVARADO LOPEZ


title: LP-SESAL-HO-029-2022 SEGUN PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DIARIA DE LOS PACIENTES INGRESADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL CUATRO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: LP-SESAL-HO-029-2022 SEGUN PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION DIARIA DE LOS PACIENTES INGRESADOS EN LAS DIFERENTES SALAS  Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL CUATRO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN FACTURAS No. 000-001-01-00-008544 000-001-01-00-008545 y No.000-001-01-00-008546.


SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO JARROS PRIMER NIVEL OFICINAS NO. 1-2 TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

rationale: POR COMPRA DE INMUNOGLOBULINA HUMANA VITAMINA K1 (FITOMENADIONAL) 10MG/ML FACTOR VIII 250-500 UI SEGÚN ORDEN DE COMPRA 10-036-2022 y según factura No. 000-001-01-00021512


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: REVERSION POR COMPRA DE MATERIAL MÉDICO MENOR ACIDO POLIGLICOLICO CURVA REDONDA ACIDO POLIGLICOLICO 2/0 MONOCRYL 3/0 AGUJA CURVA REDONDA MONOCRYL 3/0 AGUJA CORTANTE MONOCRYL 2/0 CORTANTE H26/DS 24/24MM MONOCRYL 2/0 CORTANTE NYLON HR 26 PARA SER UTILIZADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA 10-082-2022. POR ERROR INVOLUNTARIO SE DUPLICÓ LA ORDEN DE COMPRA SEGUN OFICIO OFDAHO-396-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-1126-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-1126-1-0


rationale: POR COMPRA DE EFEDRINA ( SULFATO) 25MG/ML AMPOLLA PARA SER UTILIZADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 10-035-2022 Y SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002150


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: REVERSION POR COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES TALLA S M Y L PARA SER UTILIZADOS EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 10-077-2022 POR ERROR INVOLUNTARIO SE DUPLICA EL VALOR. SEGUN OFICIO OFDAHO-393-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-1127-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-1127-1-0


title: POR COMPRA SUERO ANTIOFIDICO PARA SER UTILIZADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 10-022-2022

DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO ,BULEVARD MORAZAN. TORRE MORAZAN # 2 PISO 11. LOCAL 21108.21109

legalName: DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO No. OFDAHO-420-2022 POR ERROR EN EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.    COMPRA SUERO ANTIOFIDICO PARA SER UTILIZADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 10-022-2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008760

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-1119-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-1119-1-0

description: POR COMPRA SUERO ANTIOFIDICO PARA SER UTILIZADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA No. 10-022-2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008760


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-1122-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-1122-1-0

description: POR COMPRA DE REACTIVOS A DISTINLAB S. DE R. L. PARA SER UTILIZADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 10-026-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00020440 POR COMPRA DE ALBUMINA RPR Y TGO MINDRAY

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :11 F-01: 1132-1-0 - POR COMPRA DE ACIDO POLIGLICOLICO NYLON 2/0 CORTANTE PROLENE 3-0 CURVA REDONDA SEDA-NC 2/0 AGUJAS HIPODERMICAS #25 CROMICO 2-0 AGUJA CURVA REDONDA HR 37/ HR 30/36MM PARA SER UTILIZADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 10-078-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-1132-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-1132-1-0


title: POR COMPRA DE MIDAZOLAM ( CLORHIDRATO) Y MORFINA( SULFATO CHORHIDRATO) 10 MG/ML PARA SER UTILIZADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 10-047-2022

rationale: POR COMPRA DE MIDAZOLAM ( CLORHIDRATO) Y MORFINA( SULFATO CLHORHIDRATO) 10 MG/ML PARA SER UTILIZADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 10-047-2022 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001968


rationale: REVERSION POR COMPRA DE ACIDO POLIGLICOLICO 3/0 CURVA REDONDA AGUJA HR-22 Y HR 26 PAPEL MIXTO15X200 PAPEL MIXTO 20X200 SEDA SIN AGUJA CROMICO CURVA REDONDA HR37 SEDA 2/0 SIN AGUJA SIMPLE PARA SER UTILIZADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 10-072-2022 POR ERROR INVOLUNTARIO SE DUPLICO SEGUN OFICIO OFDAHO-397-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-1131-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-1131-1-0


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE 100 VIALES DE INMUNIGLOBULINA ANT D (RH+)  0.3 MG/ML PARA SER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN LAS DIFERENTES SALAS SOLICITADAS POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-051-2022 y FACTURA No. 000-002-01-00034892


MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

streetAddress: COL. STA MARIA B.#12, CASA #14 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: MEDICAMENTOS INTERNACIONALES S DE R L

rationale: COMPRA DE 20000 UNIDADES DE CLORURO DE SODIO AL 9% DE 500  ML PARA SER UTILIZADOS EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN TODAS LAS SALAS SEGUN SOLICITUD DEL DEPARTAMENTO DE ALMACEN. ORDEN DE COMPRA 10-050-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00042970


rationale: POR COMPRA METRONIDAZOL 500 MG PARA SER UTILIZADOS EN PACIENTES DE HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 10-049-2022 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008761


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: POR COMPRA DE AMIODARONA ( CLORHIDRATO) 50 MG/ML PARA SER UTILIZADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 10-034-2022 FACTURA No. 000-001-01-00006898


rationale: POR COMPRA DE MICROGOTEROS PEDIATRICOS 100 ML PARA SER UTILIZADOS EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 10-071-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00047379


rationale: POR COMPRA DE SUCCINICOLINA (CLORURO) 50 MG/ML PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 10-048-2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006899


title: POR COMPRA DE ERITROPOYETINA  ALFA PARA SER UTILIZADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 10-031-2022

rationale: REVERSANDO POR ERROR INVOLUNTARIO COMETIDO ESTABLECIENDO OFICIO 402-2022 EN COMPRA DE ERITROPOYETINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-1115-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-1115-1-0


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: POR COMPRA DE SEDA-NC 2/0 AGUJAS HIPODERMICAS #20 AGUJAS HIPODERMICAS # 21 PARA SER UTILIZADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 10-079-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00082695


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :11 F-01: 1133-1-0 - COMPRA DE CATETER #24 SONDA DE ALIMENTACIÓN #4 SONDA DE SUCCIÓN #10 VENOCLISIS PARA INFUCIÓN DE SUEROS PARA SER UTILIZADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 10-085-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-1133-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-1133-1-0


name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FCTURA N° 000-002-01-00000587  ORDEN DE COMPRA N° 0054-2022 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ADUANAS SEGUN OFICIO N° 656-2022-GA  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0046-2022 POR LA COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE PARED CON CAPACIDAD DE REFRIGERACION DE 18000 BTU/HR CON ALIMENTACION ELECTRICA 220V/60HZ CON EFICIENCIA ENERGETICA SEER 13


title: POR COMPRA DE INMUNOGLOBINA ANTITETANICA 250 UI PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 10-033-2022

rationale: POR COMPRA DE INMUNOGLOBINA ANTITETANICA 250 UI PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES DE HOSPITAL DE OCCIDENTE POR SOLICITUD DEL AREA DE ALMACEN.


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: COMPRA DE BOLSA RECOLECTORA DE SANGRE TRIPLE DE 450 ML CUADRUPLE DE 500 ML BOLSA DE TRANSFERENCIA DE 300 ML COPAS DE ESPUTO DISPENSADORES CON BULBO Y PELO EQUIPO DE TRANSFUSIÓN DE SANGRE PLACAS BIPETRI; SOLICITADOS POR EL AREA DE LABORATORIO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-087-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00047370


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00009920 10001 10002 10003 Y 10004  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 SEGÚN CONTRATO No. 14-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022 Y RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 201-2022-SS Y RESOLUCION No. 196-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 5293-2022-GA DE FECHA 08/12/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS SEGUN FACTURAS No. 003-001-01-00081604 LPS. 316500.00 Y 003-001-01-00081588  LPS. 18375.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE BOULEBARD MORAZAN FTE. A LA IGLESIA LA GUADALUPE

legalName: DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :11 F-01: 1182-1-0 - COMPRA DE 19 FRASCOS DE INMUNOGLOBULINA HUMANA HIPERINMUNE 5G/50ML PARA SER UTILIZADA EN LAS SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 10-105-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-1182-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-1182-1-0


name: DISPOSITIVOS MEDICOS HOSPITALARIOS S DE RL

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE, EDIFICIO PLANMED#201,LOCAL-6 FTE A CONDOMINIOS HOSPITAL DEL VALLE

rationale: COMPRA DE VALVULAS DE DERIVACION DE VENTRICULO PERIONATAL ADULTO PRESION MEDIA NEONATAL PRESION MEDIA INFANTIL PRESION MEDIA EXTERNO DE ADULTO SONDA PARA HEMATOMA SILSUC PARA SER UTILIZADO EN LA SALA DE CIRUGIA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-089-2022. Y SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00003291


actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: COMPRA DE ACIDO POLIGLICOLICO CURVA REDONDA AGUJA HR-36 2/0 CURVA REDONDA HR26/DS24/24MM AGUJA HR-26 MONOCRYL 3/0 MONOCRIL 2/0 NYLON 0 CORTANTE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 10-082-2022 SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00021206


title: PAGO POR RECLAMO ADMINISTRATIVO A FAVOR DE LA EMPRESA PROTECTIONS S. DE R.L  FACTURA No. 000-001-01-00000228 POR UN VALOR DE; LPS. 1148160.00 MEDIANTE  RESOLUCION No. 259-2022-SS DE FECHA 11/11/2022 CON EXPEDIENTE No. 817-2022. OFICIO DE AUTORIZACION No. 5427-2022-GA 14/12/2022 OFICIO No. 427-DL-2022 12/12/2022

SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

streetAddress: COLONIA TEPEYAC, EDIFICIO VISTA HERMOSA LOCAL#16

legalName: SEGURO PROTECTIONS S DE R.L


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: COMPRA DE TINTAS TONER BOTELLAS DE TINTA PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS Y AREAS ADMINISTRATIVAS PARA EMITIR DOCUMENTOS PARA EL SERVICIO DE LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-104-2022 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00018160


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: COMPRA DE GASA ESTERIL 36X100 PARA SEE UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-083-2022 Y FACTURA No. 001-002-01-00002289


rationale: COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES TALLA S M L PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-077-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00047037


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :11 F-01: 1183-1-0 - COMPRA DE 19 FRASCOS DE INMUNOGLOBULINA HUMANA HIPERINMUNE 5G/50ML PARA SER UTILIZADA EN LAS SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 10-106-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-1183-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-1183-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE EMISION DE FIANZA  A NOMBRE DEL SR. JOSE MANUEL MATHEU AMAYA CON UNA VIGENCIA  DEL  AÑO 2022 AL   AÑO 2023 FACTURA PROFORMA No. 19995 DE FECHA 16/12/2022 COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO No. 19995 DEL 16/12/2022..

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


INTERNATIONAL MERCHANT COMPANY SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: INTERNATIONAL MERCHANT COMPANY SA DE CV

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-1190-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-1190-1-0

description: COMPRA DE DOS CONGELADORES HORIZONTALES TIPO COFRE DE 21 PIES CUBICOS 2.0 METROS  PARA SER UTILIZADO EN ALMACEN Y COCINA DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-090-2022 Y FACTURA No. 000-002-01-00014470

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: COMPRA DE JERINGA DE 1 ML 26X5/8 (PPS) PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-052-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00082818


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

rationale: REVERSION POR COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES TALLA S ML PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-077-2022 VALOR SE DUPLICÓ POR ERROR INVOLUNTARIO SEGUN OFICIO OFDAHO-398-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-1186-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-1186-1-0


rationale: REVERSION POR COMPRA DE JERINGA DE 20 CC X 11/2 CEPILLO QUIRURGICO CON YODO ALGODON 1 LIBRA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE MEDIANTE ORDEN DE COMPRA No. 10-080-2022 VALOR DUPLICADO SEGUN OFICIO OFDAHO-394-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-1192-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-1192-1-0


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

rationale: COMPRA DE ACIDO POLIGLICOLICO 1 REDONDA HR37/HR30/36MM AGUJA HR37 NYLON 2/0 CONRTANTE HR26/DS24724MM7DS12 PROLENE 3-0 SEDA-NC-2/0 AGUJAS HIPODERMICAS #25 CROMICO 2-0 AGUJA CRUVA REDONDA HR37/HR30 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 10-078-2022 Y SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00021207


rationale: COMPRA DE JERINGA DE 10 ML 22 X1 1/3 PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-053-2022 Y FACTURA NO. 000-001-01-00047381


ANIBAL ALVARADO LOPEZ

legalName: ANIBAL ALVARADO LOPEZ

rationale: PEDIDO SOLICITADO POR EL AREA DE COCINA PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE (LECHE DE VACA Y PESCADO) CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022 Y FACTURA No. 001-001-01-00007786


rationale: REVERSION POR COMPRA DE CEDA NC 2/0 AGUJAS HIPODERMICAS#20X1.1/2 AGMA AGUJAS HIPODERMICAS #21X1.1/2 AGMA SEGUN ORDEN DE COMPRA No.10-079-2022 SEGUN OFICIO OFDAHO-395-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-1196-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-1196-1-0


rationale: COMPRA DE JERINGA 20 CC CEPILLO QUIRURGICO C/YODO ALGODO 1 LIBRA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-080-2022 VALOR INGRESADO POR ERROR INVOLUNTARIO SIN IMPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-1197-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-1197-1-0


rationale: REVERSION POR COMPRA DE GUANTES ESTERIL #8 JERINGA DE 3 ML 22X1 JERINGA DE 5 ML 22X1 1/2  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-081-2022 SEGUN OFICIO OFDAHO-392-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-1198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-1198-1-0


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE CATETER PERCUTANEO NEONATAL (PIC) PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-101-2022 Y FACTURA No. 001-002-01-00002291


rationale: COMPRA DE CATETER #22 CON ALAS BRAUN PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-061-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00082823


rationale: COMPRA DE APLICADORES DE MADERA CON ALGODON ESTERILES MARCA FL MEDICAL EMPAQUE INDIVIDUAL BOLSA POR 100 UNIDADES CINTA PARA GLUCOMETRO MARCA NIPRO FCO 50 TIRAS DE ORUEBA DE GLUCOSA PREMIER ALPHA PARA REALIZAR MEDICIONES CUANTITATIVAS EN SANGRE SEGÚN FACTURA 000-001-01-00047268


rationale: COMPRA DE CATETER UMBILICAL 3.5 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-063-2022 Y SEGUN FACTURA No. 001-002-01-00002293


rationale: COMPRA DE AGUJA DESCARTABLE #20 AGUJA DESCARTABLE #21 AGUJA FUNCION LUMBAR #27 BOTAS DESCARTABLES QUIRURGICAS CHANNELL MED CATETER #20 C/U CON ALAS BRAUN SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-062-2022 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00082828


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: COMPRA DE ACIDO URICO MINDRAY 413 PBS SET AMILASA SERICA MILDRAY DISCO CEPHALEXIN E-Z CLEANER HEMOCULTIVO PLASMA CONTROL NORMAL PROTEINAS TOTALES TP TPT TRIGLICERIDOS MINDRAY TROPONINA PARA SER UTILIZADA EN EL AREA DE LABORATORIO DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-094-2022 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00014176


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: REVERSION POR COMPRA DE KIT DE ROPA DE LAPAROTOMIA PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-060-2022 Y SEGUN OFICIO OFDAHO-395-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-1208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-1208-1-0


rationale: REVERSION POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO DEL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE COLESTEROL TOTAL ELECTROLITOS FACTOR REUMATOIDEO FENILALANINA AGAR FOSFATASA ALCALINA MINDRAY HEPATITIS LISANTE MHATP SET MIO AGAR MULTICALIBRADOR MUELLE HINTON MULTICONTROL REACTIVO DE KOVAC TPG UREA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-098-2022 SEGUN OFICIO OFDAHO-396-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-1216-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-1216-1-0


NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: COMPRA DE AGUJA DE PUNSION LUMBAR #25 PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-057-2022 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00047256


rationale: COMPRA DE CATETER UMBILICAL 5 PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-084-2022 Y SEGUN FACTURA No. 001-002-01-00002290


rationale: COMPRA DE CATETER #18 Y SONDA DE ALIMENTACION #8 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-075-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00082833


rationale: COMPRA DE ESPADADRAPO HOSPITALARIO DE 5 CORTES PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-076-2022 Y FACTURA No. 001-002-01-00002288


rationale: COMPRA DE 20000 GORROS PARA CIRUJANO PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-102-2022 Y FACTURA No. 001-002-01-00002292


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: COMPRA DE ESPADADRAPO HIPOALERGENICO TRASPARENTE (1x10) YARDAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-055-2022 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00067987


rationale: COMPRA DE LLAVES 3 VIAS PAÑAL PARA ADULTO TERMOMETRO ORAL TERMOMETROS DIGITALES SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-056-2022 Y FACTURA No. 001-002-01-00002287


rationale: COMPRA DE PRUEBAS DE EMBARAZO X 100 TEST SANGRE OCULTA PARA SER UTILIZADO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-096-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00047380


rationale: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE ACEITE DE IMERSION ACETONA ANTI A ANTI B ANTICUERPOS CONTRA HEPATITIS ANTIESTREPTOLISINA CINTA PARA PROTEINUIRIA COLESTEROL HD COLORANTE CRISTAL CONTROL DE CK-MB DETERGENTE ENTRE OTROS. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-091-2022 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00014165


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

rationale: COMPRA DE CATETER #24 CON ALAS BRAUN SONDA DE ALIMENTACION #4 SONDA DE SUCCION #10 AGMA VENOCLISIS PARA INFUCION DE SUEROS AGMA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-085-2022 Y FACTURA No.000-001-01-00082681


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MAYO DEL 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN LORENZO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO  FIRMADO EL 16 DE MARZO DE 2022.

name: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT

streetAddress: COL. MORAZAN  SAN LORENZO

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO AL PROVEEDOR DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V.  BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DE SAN LORENZO  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE ENERO 2022  SEGUN RESOLUCION No.92 -2022-SS DE FECHA  25/04/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.215-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE No.1310-2022-GA DE FECHA DE 02/05/2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR  EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO  OFICIO 47-2022-UCEG DE FECHA 25/02/2022  SEGUN FACTURAS:  FACTURAS No. 000-002-01-00001889 000-002-01-00001890 000-002-01-00001891000-002-01-00001892000-002-01-00001893000-002-01-00001894000-002-01-00001895

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


rationale: COMPRA DE AGUJA DE PUNSION DESCARTABLE #22 DESCARTABLE #25 AGUJA EPIDURAL #16 AGUJA FUNCION LUMBAR BRAZALETE DE IDENTIFICACION RECIEN NACIDOS DE NIÑA ROSADO BRAZALETE DE NIÑO AZUL COLLARIN INMOVILIZADOR DE CUELLOS GANCHOS HUMBILICALES MASCARILLA DE OXIGENO ADULTO PAPEL MONITOR FETAL SONDA DE ALIMENTACION #10 SONDA #6 SONDA #6 SONDA #8 SONDA FOLEY #10 SONDA #14 SONDA FOLEY #16 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-054-2022 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00082823


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS DEL MES DE MARZO DEL 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN LORENZO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO  FIRMADO EL 16 DE MARZO DE 2022.

legalName: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT


ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: COMPRA DE AGAR MCONKEY 500 G COLORANTE CRISTAL VIOLETA PARA USO EN EL LABORATORIO POR LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-092-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00036775


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V.   BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DE SIGUATEPEQUE  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE ENERO 2022SEGUN RESOLUCION No.92 -2022-SS DE FECHA  25/04/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.215-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION  No.1310-2022-GA DE FECHA DE 02/05/2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR  EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.047-UCEG-2022 DE FECHA DE 25/02/2022 SEGUN FACTURAS:  FACTURAS No. 000-002-01-00001878 000-002-01-00001879 000-002-01-00001880 000-002-01-00001881000-002-01-00001882000-002-01-00001883000-002-01-00001884000-002-01-00001885000-002-01-00001886000-002-01-00001887


rationale: COMPRA DE CALIBRADOR DE GLICOHEMOGLOBINA DISCO BACITRACINA HEMOCULTIVO EN R.N. NEONATAL PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA  No. 10-097-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00014178


rationale: COMPRA DE HEMOCULTIVO MUELLE HONTON SOLUCION DE LUGOL SUERO COOMBS GLOBINA HUMANA PARA SER UTILIZADA EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-099-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00036777


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :11 F-01: 1341-1-0 - COMPRA DE MICROPIPETAS DE 5.50 MICROLITOS MICROPIPETAS DE 100-100 PROBETA DE VIDRIO DE 100 ML PROBETA DE VIDRIO 250 ML PROBETA DE VIDRIO 500 MLPUNTAS AMARILLAS PUNTAS AZULES CAPILARES SIN HEPARINA TUBO CONICOS TUBO CON CINTRATO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-086-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-1341-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-1341-1-0

description: COMPRA DE MICROPIPETAS DE 5.50 MICROLITOS MICROPIPETAS DE 100-100 PROBETA DE VIDRIO DE 100 ML PROBETA DE VIDRIO 250 ML PROBETA DE VIDRIO 500 MLPUNTAS AMARILLAS PUNTAS AZULES CAPILARES SIN HEPARINA TUBO CONICOS TUBO CON CINTRATO SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-086-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00036779


rationale: COMPRA DE GRADILLAS METALICAS LAMINAS CUBRE OBJETOS TUBO CAPILAR TUBO DE ENSAYO 12X75 TUBO DE VIDRIO 13X75 TUBO PLASTICO TAPON MORADO TUBO PLASTICO 13X75  TUBO PLASTICO TAPON ROJO 12X75 TUBO PLASTICO TAPON ROJO PARA QUIMICA SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-088-2022 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00014179


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V.DE  LAS CLINICAS  PERITONIAL  BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LAS  CLINICAS DETALLADAS  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE ENERO 2022  SEGUN RESOLUCION No.92 -2022-SS DE FECHA  25/04-/-2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.215-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1310-2022-GA DE FECHA DE 02-05-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVOOFICIO No.047-UCEG-2022 DE FECHA DE 25-02-2022 SEGUN CON FACTURAS No. CLINICA PERITONIAL DE SAN PEDRO SULA - FACT. 000-002-01-00001841  LPS.17056.00 CLINICA PERITONIAL DE TEGUCIGALPA - FACT. 000-002-01-00001935 LPS.466416.00 CLINICA PERITONIAL DE TEGUCIGALPA - FACT. 000-002-01-00001936  LPS.188764.00 CLINICA SALA H. ESCUELA - FACT.000-002-01-00001938 LPS.460512.00 CLINICA SALA H. ESCUELA - FACT.000-002-01-00001939 LPS.61008.00


title: PAGO AL PROVEEDOR DIALISIS DE HONDURAS S.A DE C.V. POR LOS TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE    AL  MES DE ENERO 2022  SEGUN RESOLUCION No.92 -2022-SS DE FECHA  25/04/2022  CON  RECLAMO ADMINISTRATIVO  No.215-2022   OFICIO DE AUTORIZACION  No.1310-2022-GA DE FECHA  02/05/2022 Y OFICIO 047-UCEG-2022 DE FECHA DE 25/02/2022 SEGUN FACTURAS:  FACTURAS No. 000-002-01-00001850 000-002-01-00001851 000-002-01-00001852 000-002-01-00001853 000-002-01-00001854 000-002-01-00001855 000-002-01-00001856 000-002-01-00001857 000-002-01-00001858 000-002-01-00001859 000-002-01-00001860 000-002-01-00001861 000-002-01-00001862 000-002-01-00001863 000-002-01-00001864 000-002-01-00001865 000-002-01-00001866 000-002-01-00001867 000-002-01-00001868 000-002-01-00001869 000-002-01-00001870 000-002-01-00001871 000-002-01-00001872 000-002-01-00001873 000-002-01-00001874 000-002-01-00001875 000-002-01-00001876


title: PAGO A  DIALISIS DE HONDURAS   BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DE CHOLUTECA  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE ENERO 2022  SEGUN RESOLUCION No.92 -2022-SS DE FECHA 25/04/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.215-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION  No.1310-2022-GA DE FECHA DE 02/05/2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR  EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO  No.47-UCEG-2022 DE FECHA 25/02/2022 SEGUN FACTURAS:  FACTURAS No. 000-002-01-00001897 000-002-01-00001898 000-002-01-00001899 000-002-01-00001900000-002-01-00001901000-002-01-00001902000-002-01-00001903000-002-01-00001904000-002-01-00001905000-002-01-00001906000-002-01-00001907000-002-01-00001908000-002-01-00001909000-002-01-00001910000-002-01-00001911000-002-01-00001912000-002-01-00001913000-002-01-00001914


title: REGISTRO TOTAL  DE CAMBIO DE IMPUTACION PRESUPUESTARIA EN CUMPLIMIENTO AL NUEVO PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE FIDEICOMISO EN SIAFI PRO 003-NP CORRESPONDIENTE AL DEVENGADO 1021 AÑO 2021 DEVENGADOS CONVERTIDOS AL 2022 CON NuMERO 821  POR UN VALOR  DE LPS. 187689817.00 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SEGÚN DETALLE: OFICIO NO. 5434-GA-2022 14/12/2022 EN BASE AL INFORME DE LIQUIDACION  DE FIDEICOMISO : ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  EMITIDO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO ABOGADO FLORENTINO PAVON SALAZAR ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022 (DEPARTAMENTO FIDUCIARIO) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO DEL 2022 (DEPARTAMENTO FIDUCIARIO) ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 OCTUBRE DEL 2022 (DEPARTAMENTO FIDUCIARIO) REPORTE DE COMPRAS ENTREGAS Y PAGOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE AL RESULTADO DEL MONITOREO Y EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL 02 FEBRERO AL 01 DE MAYO DEL 2022 NOTA OBTENIDA 100% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIONENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA DEL MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRALDEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZANSEGUN CONVENIO DE GESTION FIRMADO EL 16 DE MARZO DEL 2022..

FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, CONTIGUO A RESIDENCIAL SUYAPITA EDIFICIO HOSPITAL MARIA

legalName: FUNDACION AMIGOS DEL HOSPITAL MARIA


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V.  BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICAS DE JUTICALPA  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE ENERO 2022  SEGUN RESOLUCION No.92 -2022-SS DE FECHA  25/04/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.215-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION  No.1310-2022-GA DE FECHA DE 02/05//2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR  EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO  OFICIO No.47-UCEG-2022 DE FECHA DE 25/02/2022 SEGUN FACTURAS:  FACTURAS No.000-002-01-00001926000-002-01-00001927000-002-01-00001928000-002-01-00001929000-002-01-00001930


title: REGISTRO TOTAL  DE CAMBIO DE IMPUTACION PRESUPUESTARIA EN CUMPLIMIENTO AL NUEVO PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE FIDEICOMISO EN SIAFI PRO 003-NP CORRESPONDIENTE AL DEVENGADO 1019 AÑO 2021 DEVENGADO CONVERTIDOS AÑO  2022  823  POR UN VALOR  DE LPS.444577471.00 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SEGÚN DETALLE: OFICIO NO. 5433-GA-2022 14/12/2022 EN BASE AL INFORME DE LIQUIDACION  DE FIDEICOMISO : ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  EMITIDO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO ABOGADO FLORENTINO PAVON SALAZAR ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022 (DEPARTAMENTO FIDUCIARIO) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO DEL 2022 (DEPARTAMENTO FIDUCIARIO) ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 OCTUBRE DEL 2022 (DEPARTAMENTO FIDUCIARIO) REPORTE DE COMPRAS ENTREGAS Y PAGOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS DEL 2 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN LORENZO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO  FIRMADO EL 16 DE MARZO DE 2022.


INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, SEGUNDO PISO, LOCAL 211

legalName: INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001504  ORDEN DE COMPRA N° 0056-2022 SOLICITADO POR SUB GERENTE DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 867-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0043-2022 POR LA COMPRA DE 2 TELEFONOS INALAMBRICOS MARCA AT&T MODELO EL52145


title: REGISTRO TOTAL  DE CAMBIO DE IMPUTACION PRESUPUESTARIA EN CUMPLIMIENTO AL NUEVO PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE FIDEICOMISO EN SIAFI PRO 003-NP CORRESPONDIENTE AL DEVENGADO 1015 AÑO 2021 DEVENGADO CONVERTIDO AL  2022 CON NUMERO 822  POR UN VALOR  DE LPS. 14931847.57 SE ADJUNTAN DOCUMENTOS SEGÚN DETALLE: OFICIO NO. 5432-GA-2022 14/12/2022 EN BASE AL INFORME DE LIQUIDACION  DE FIDEICOMISO : ADQUISICION DE MEDICAMENTOS  EMITIDO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO ABOGADO FLORENTINO PAVON SALAZAR ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022 (DEPARTAMENTO FIDUCIARIO) ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DEL AÑO DEL 2022 (DEPARTAMENTO FIDUCIARIO) ESTADO DE RESULTADO DEL 01 DE ENERO AL 31 OCTUBRE DEL 2022 (DEPARTAMENTO FIDUCIARIO) REPORTE DE COMPRAS ENTREGAS Y PAGOS AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022


rationale: COMPRA DE CINTA REACTIVA DE ORINA 10 PARAMETROS 100 UNIDADES FRASCO PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO POR LOS PACIENTES  DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-093-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00047313


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: COMPRA POLIGLICOLICO 3/0 CURVA REDONDA PAPEL MIXTO 15X200 PAPEL MIXTO 20X200 SEDA CON O SIN AGUJA CROMICO 1 CURVA REDONDA SEDA 270 SIN AGUJA SIMPLE PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-072-2022 VALOR ACREDITADO POR ERROR INVOLANTARIO OFDAHO-401-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-1347-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-1347-1-0


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A DE C.V. POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LAS DISTINTAS CLINICAS CORRESPONDIENTE   AL  MES DE ENERO 2022  SEGUN RESOLUCION No.92 -2022-SS DE FECHA  25/04/2022  CON  EXPEDIENTE No.215-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1310-2022-GA DE FECHA  02/05/2022 Y  OFICIO No.047-UCEG-2022 DE FECHA DE 25/02/2022  SEGÚN FACTURAS  No.  CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACT. # 000-002-01-00001794- LPS.269136.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT# 000-002-01-00001831 - LPS.244944.00 CLINICA DEL PROGRESO - FACT.# 000-002-01-00001824 - LPS.122472.00 CLINICA DE TOCOA -  FACT.# 000-002-01-00001849 - LPS.143640.00 CLINICA DE LA ENTRADA COPAN- FACT.# 000-002-01-000001812- LPS.36288.00 CLINICA DE ROATAN -  FACT.# 000-002-01-00001834 - LPS.78624.00 CLINICA DE CHOLOMA - FACT.#000-002-000011800- LPS.74088.00 CLINICA DE SANTA BARBARA -  FACT.# 000-002-01-00001804 - LPS.198072.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT.# 000-002-01-00001932 - LPS.465696.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT.# 000-002-01-00001933 - LPS.279720.00 CLINICA DE TELA -  FACT.# 000-002-01-00001816 - LPS.1512.00


rationale: COMPRA DE SEDA NEGRA 3-0 AGUJA CURVA REDONDA NYLON 3/0 AGUJA CORTANTE NYLON 2/0 AGUJA CORTANTE PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 10-073-2022 Y FACTURA 000-001-01-00085500


DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

streetAddress: ZONA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO FTE A LA TEXACO

legalName: DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

rationale: POR COMPRA PARCIAL DE ERITROPOYETINA PARA SER UTILIZADO EN HOSPITAL DE OCCIDENTESEGÚN ORDEN DE COMPRA 10-031-2022 DONDE POSTERIORMENTE SE ESTARÁ REALIZANDO LA COMPRA DE COMPLEMENTO SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LICITACIÓN 10-022-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00254123


rationale: COMPRA DE ROPA PARA  LAPAROTOMIA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-060-2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00013966


DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

streetAddress: BARRIO SABANAGRANDE CASA#4002 FINAL AVE LOS PROCERES APDO#434 TEGUCIGALPA MDC

legalName: DROGUERIA MEDICA INTERNACIONAL, S.A.

rationale: COMPRA DE JERINGA 20 CC 21 X 1/2 CEPILLO QUIRURGICO YODO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-080-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00043023


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE NACAOME CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022  SEGUN RESOLUCION No.92 -2022-SS DE FECHA 25/04/2022  CON  EXPEDIENTE No.215-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1310-2022-GA DE FECHA  02/05/2022 OFICIO No.047-UCEG-2022 DE FECHA DE 25/02/2022 CON  FACTURAS No. 000-002-01-00001916 000-002-01-00001917 000-002-01-00001918 000-002-01-00001919 000-002-01-00001920 000-002-01-00001921000-002-01-00001922000-002-01-00001923000-002-01-00001924


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: COMPRA DE BISTURÍ #10 Y BISTURÍ #11 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-022-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00068076


rationale: COMPRA DE AGAR BASE DE CASMAN 50 GR Y COLORANTE SAFRANINA 500 ML PARA SER UTILIZADOS POR LOS PACIENTES EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-095-2022 Y FACTURA No. 000-01-01-00036776


rationale: COMPRA DE INSUMOS PARA EL LABORATORIO DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-098-2022 Y FACTURA No. 000-0001-01-00014177


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: COMPRA DE GASA HOSPITALARIA 36X100 YARDAS PARA SER UTILIZADA EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-100-2022 Y FACTURA No. 000-004-01-00063768


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: COMPRA DE GUANTES ESTERIL #8 JERINGA DE 3ML JERINGA DE 5 ML PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-081-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00047378


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00008756  ORDEN DE COMPRA N° 0058-2022 SOLICITADO POR GERENTE ADMINISTRATIVO SEGUN OFICIO N° 948-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0044-2022 POR LA CO6MPRA DE 340 LATAS LECHE EN POLVO (800-1000 G) FORMULA ARTIFICIAL PARA NIÑOS DE 0 -6 MESES DE MADRES CON VIH


streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

legalName: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES TALLA S M L CAJA DE 100 UNIDADES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-070-2022 Y FACTURA No. 000-002-01-00004991


rationale: COMPRA DE 600 ESPADADRAPOS EN TUBO DE 5 CORTES PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-069-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00067989

name: Servicios Financieros de la Administración Central


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: COMPRA DE ACIDO POLIGLICOLICO PAPEL MIXTO SEDA 2/0 SIN AGUJA PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-072-2022 Y SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00021208


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00008715  ORDEN DE COMPRA N° 0059-2022 SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE PROYECTOS E INVERSION DE SALUD SEGUN OFICIO N° 106-SSPI-2022 PEDIDO N°  SESAL-CM-GC-P-0032-2022 POR REPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO CAMIONETA AÑO 2013 S/P S/R BLANCO


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: VENDA DE YESO 2X3 Y VENDA DE GASA EN ROLLO 6X10 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-108-2022 Y FACTURA No.008-001-01-00108301


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: COMPRA DE GUANTE ESTERIL #6.5 Y GUANTE ESTERIL #7 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-074-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00047368


rationale: COMPRA DE  VENDA ELASTICA 6X5  Y VENDA ELASTICA 4X5 PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-107-2022 Y FACTURA No. 000-004-01-00063855


title: PAGO DE DEUDA DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA POR UN MONTO DE L.8049.60 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 6192 UNUIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES  SEGUN FACTURAS N°28666 Y 28681 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 1217-2022-GA

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: PAGO QUE SE REALIZA A DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA  EN LAS DIFERENTES CLINICAS DE LA ZONA CENTRO SUR CORRESPONDIENTE  AL MES DE NOVIEMBRE MEDIANTE RESOLUCION No.313-2022-SS DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 EXPEDIENTE No 1646-2022 OFICIO DE AUTORIZACION No. 5529-2022-GA DE FECHA 16/DIC/2022 DONDE SE AUTORIZA EL PAGO DE LAS SIGUIENTES FACTURAS SEGUN DETALLE: 1.- CICLOS PERITONIALES  TOTAL DE FACTURAS  3 CON  NUMERACION;  SAN PEDRO SULA  FACTURA No.000-002-01-00003631 LPS.19680.00 TEGUCIGALPA   FACTURA No.000-002-01-00003726  LPS.426728.00 SALA  HOSPITAL ESCUELA  FACTURA No.  000-002-01-00003728  LPS.396880.00 HACIENDO UN TOTAL DE Lps 843288.00 2.- CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACTURA No.000-002-01-00003573 LPS.296352.00 3.- CLINICA DE CHOLOMA FACTURA No. 000-002-01-00003580 LPS.74088.00 4.- CLINICA  SANTA BARBARA  FACTURA No.  000-002-01-00003584  POR LPS.228312.00 5.- CLINICA  LA ENTRADA  FACTURA No. 000-002-01-00003592 POR LPS. 68040.00 6.- CLINICA   EL PROGRESO  FACTURA No. 000-002-01-00003600 POR LPS. 166320.00 7.- CLINICA DE TELA  FACTURA No. 000-002-01-00003605 POR LPS.13608.00 8.- CLINICA  LA CEIBA  FACTURA No. 000-002-01-00003613 POR  LPS. 213192.00 9.- CLINICA DE TOCOA  FACTURA No. 000-002-00003620 POR   LPS.210168.00 10.-CLINICA DE ROATAN FACTURA No. 000-002-01-00003623 LPS.75600.00 11.- SALA HOSPITAL ESCUELA  FACTURA No. 000-002-01-00003723  LPS.465696.00 12.- SALA HOSPITAL  ESCUELA FACTURA  No. 000-002-01-00003724  LPS.288792.00 13.- SALA HNMCR FACTURA  No. 000-002-01-00003626  LPS.7560.00 HACIENDO UN TOTAL DE LPS.2107728.00 14.- CLINICA DE TEGUCIGALPA  TOTAL DE FACTURAS (30) DESDE  000-002-01-00003633 A 000-002-01-00003662 POR LPS. 13567176.00 15.- CLINICA DE SAN LORENZO TOTAL DE FACTURAS (8) DESDE 000-002-01-00003677 A 000-002-01-00003684 POR LPS.3483648.00 16.- CLINICA DE CHOLUTECA TOTAL FACTURAS (19) DESDE 000-002-01-00003686 A 000-002-01-00003704 POR LPS.8486856.00 17.- CLINICA DE JUTICALPA TOTAL DE FACTURAS (6) DESDE 000-002-01-00003716 A 000-002-01-00003721 POR LPS.2617272.00 18.- CLINICA DE SIGUATEPEQUE TOTAL DE FACTURA (11) DESDE 000-002-01-00003664 A 000-002-01-00003674 POR LPS.4703832.00 19.- CLINICA DE NACAOME TOTAL DE FACTURAS (9) DESDE  000-002-01-00003706 A 000-002-01-00003714 POR LPS.4182192.00

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

organismo: 138 - República Federal de Alemania


title: PAGO DE DEUDA DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA POR UN MONTO DE L.48226.07 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 1607  UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES  SEGUN FACTURAS N°28729 28732 28772 28786 28821 28826 28831 28844 28857  28887 28897 28903 28913 28928  28963 28970 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 1217-2022-GA


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: COMPRA DE JEANS PARA DAMA Y JEANS PARA CABALLERO PARA SER UTILIZADO POR LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-110-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00027046


title: PAGO DE DEUDA DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA POR UN MONTO DE L.19968.00 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 15360  UNUIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES  SEGUN FACTURAS N° 29000290482907329142 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 1217-2022-GA


legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00008688  ORDEN DE COMPRA N° 0044-2022 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 11-2022  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0037-2022 POR COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-004-01-00064310 64307  Y  63644   POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 CONTRATO No 08-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022  RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 5513-2022-GA DE FECHA 16/12/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.


title: PAGO POR ANTICIPO DE SERVICIO  DE SANGRE Y COMPONENTES A LOS SEÑORES DE CRUZ ROJA HONDUREÑA SEGUN OFICIO No. 4822-GA-2022 QUE CORRESPONDE A UNA PROYECCION DE APROXIMADAMENTE 10 MESES DEL AÑO 2023 Y SEGUN FACTURA No. 003-001-01-00081637

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PAGO DE DEUDA DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA POR UN MONTO DE L.57499.16 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 1916  UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES  SEGUN FACTURAS N° 28991 29001 29034 29043 29046 29060 29072 29097 29109 29115 29130 29140 29152 29165 29178 29186 29209 29215 2924329269 29281 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 1217-2022-GA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE DEUDA DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA POR UN MONTO DE L.11165.59 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 2232  UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML  SEGUN FACTURAS N° 28553 28682  Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 1217-2022-GA


title: PAGO REALIZADO SEGUN OFICIO No. 4822-GA-2022 FIRMADO POR EL GERENTE ADMINISTRATIVO ABOGADO FLORENTINO PAVON DE FECHA 17-11-2022  DONDE SE AUTORIZA PAGAR SEGUN PROYECCIÓN DEL MES DE OCTUBRE 2022 LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 POR SERVICIOS DE SANGRE Y HEMODERIVADOS QUE CORRESPONDEN AL HOSPITAL DE OCCIDENTE.


title: FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2021 PAGO QUE SE REALIZA A DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA  EN LAS DIFERENTES CLINICAS DE LA ZONA CENTRO SUR CORRESPONDIENTE  AL MES DE SEPTIEMBRE MEDIANTE RESOLUCION No.303-2022-SS DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2022 EXPEDIENTE No 1462-2022 OFICIO DE AUTORIZACION No. 5510-2022-GA DE FECHA 16/DIC/2022 DONDE SE AUTORIZA EL PAGO DE LAS SIGUIENTES FACTURAS SEGUN DETALLE: 1.- CICLOS PERITONIALES  TOTAL DE FACTURAS  4 CON  NUMERACION;  SAN PEDRO SULA  FACTURA No.000-002-01-00003276 LPS.19024.00 TEGUCIGALPA   FACTURA No.000-002-01-00003369  LPS.465760.00 TEGUCIGALPA  FACTURA No. 000-002-01-00003370  LPS.50184.00       SALA  HOSPITAL ESCUELA  FACTURA No.  000-002-01-00003372  LPS.358340.00 HACIENDO UN TOTAL DE Lps 893308.00 2.- CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACTURA No.000-002-01-00003219 LPS.255528.00 3.- CLINICA DE CHOLOMA FACTURA No. 000-002-01-00003225 LPS.66528.00 4.- CLINICA  SANTA BARBARA  FACTURA No.  000-002-01-00003229  POR LPS.185976.00 5.- CLINICA  LA ENTRADA  FACTURA No. 000-002-01-00003237 POR LPS. 75600.00 6.- CLINICA   EL PROGRESO  FACTURA No. 000-002-01-00003245 POR LPS.163296.00 7.- CLINICA DE TELA  FACTURA No. 000-002-01-00003250 POR LPS.9072.00 8.- CLINICA  LA CEIBA  FACTURA No. 000-002-01-00003258 POR  LPS.210168.00 9.- CLINICA DE TOCOA  FACTURA No. 000-002-00003265 POR   LPS.204120.00 10.-CLINICA DE ROATAN FACTURA No. 000-002-01-00003268 LPS.71064.00 11.- SAL A HOSPITAL ESCUELA  FACTURA No. 000-002-01-00003366  LPS.465696.00 12.- SALA HOSPITAL  ESCUELA FACTURA  No. 000-002-01-00003367  LPS.309960.00 13.-SALA HNMCR FACTURA No. 000-002-00003271 LPS. 3024.00  HACIENDO UN TOTAL DE LPS.2020032.00 14.- CLINICA DE TEGUCIGALPA  TOTAL DE FACTURAS (29) DESDE  000-002-01-00003279 A 000-002-01-00003307 POR LPS. 13205808.00 15.- CLINICA DE SAN LORENZO TOTAL DE FACTURAS (8) DESDE 000-002-01-00003321 A 000-002-01-00003328 POR LPS.3439800.00 16.- CLINICA DE CHOLUTECA TOTAL FACTURAS (18) DESDE 000-002-01-00003330 A 000-002-01-00003347 POR LPS.8337168.00 17.- CLINICA DE JUTICALPA TOTAL DE FACTURAS (6) DESDE 000-002-01-00003360 A 000-002-01-00003365 POR LPS.2512944.00 18.- CLINICA DE SIGUATEPEQUE TOTAL DE FACTURA (11) DESDE 000-002-01-00003309 A 000-002-01-00003319 POR LPS.4672080.00 19.- CLINICA DE NACAOME TOTAL DE FACTURAS (10) DESDE  000-002-01-00003349 A 000-002-01-00003358 POR LPS.4209408.00


title: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2021 DE LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) CON UN VALOR DE L.905883.75 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA SEGUN OFICIO DE AUTORIZCION N° 1251-2022-GA  FACTURA N°000-001-01-00002331  Y RESOLUCION N° 227-2021-SS

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación