title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES / SERVICENTRO PUMA ESTADIO PAGO POR LA COMPRA DE 754.717 LITROS DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POA DE LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-08-2022 FACTURA # 000-003-01-00118740 RECIBO # 009198 L. 20000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE COCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. PAGO POR LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. DE LAS OFICINAS CENTRALREGIONALES Y LOCALES DEL ICFSEGUN LICITACION ICF-GA-LPN-001-2021 CON VIGENCIA DEL 10 DE JUNIO DEL 2021 AL 10 DE MARZO DEL 2022 CUOTA NUMERO 9/9 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 DE FEBRERO AL 10 DE MARZO DEL 2022 Y SEGUN CONTRATO N|° ICF-GA-SGM-009-2021 FACTURA 000-001-01-00005371 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-032-2022 CON VALOR DE L.819807.40

currency: HNL

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 28 - Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

actividadObra: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

title: TALLER MECANICO ACOSTA/ MARCO TULIO ACOSTA BREVE REPARACION DE EMPAQUE DE CULATACEPILLADO DE CULATACAMBIO FILTRO DE AIREREPARACION DE VIDRIOS DE PUERTAS Y SERVICIO MECANICO DEL VEHICULO MARCA NISSANMODELO DC 4X4 TIPO PICK UPCOLOR PLATEADO CLAROPLACA N°10873MOTOR YD250764237CHASIS MNTCCUD40Z0000701AÑO 2009 EL CUAL ESTA ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE OLANCHO FACTURA 000-001-01-00004260 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFO-024-2022CON VALOR DE L.18848.50

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE

ue: 15 - REGIONAL DE OLANCHO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 11 - DESARROLLO FORESTAL

organismo: 99 - Misma Institución

actividadObra: 1 - COORDINACION EN MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ( TALLER DE MECANICA PINEDA)// PAGO POR CONCEPTO DE REVISION Y REPARACION ELECTRICA DEL SISTEMA DE ENCENDIDO DE ARRANQUE AL VEHICULO TIPO PICK UP AÑO 1999 COLOR BLANCO PLACA 06549 SERIE LN166-0021461 MOTOR 3L4678862 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE. FACTURA 000-001-01-00002227 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-009-2022 CON VALOR DE L.3680.00

SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 4 - REGIONAL DE OCCIDENTE


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ( TALLER DE MECANICA PINEDA)// PAGO POR CONCEPTO REPARACION Y RECONSTRUCCION DE TANQUE DE RADIADOR SELLAR FUGAS Y BAQUETEO AL VEHICULO NISSAN MODELO FRONTIER TIPO PICK UP PLACA N08402 COLOR ROJO METALICO MOTOR QD32-195699 CHASIS JN1CJUD22Z0738795 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DEL SUR DE LEMPIRA  FACTURA 000-001-01-00002228 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-007-2022 CON VALOR DE L.2875.00


title: EDUARDO ARITA MEJIA// AUTOSERVICIOS EDUARDO'S// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO (KIT DE TIEMPO DE MITSUBISHI L200 MANO DE OBRA) PARA EL VEHICULO  MITSUBISHI TIPO L200 4X4 PLACA S/P REGISTRO S/R DC CLASE PICK UP CILINDRAJE 2477CC MODELO KL3TJNUFLT97 MOTOR 4D56UAN4420 CHASIS MMBJNKL30JH003591 COLOR PLATEADO METALICO AÑO 2018 PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN LA REGION FORESTAL YORO. VALOR L. 14813.15 FACTURA 000-001-01-00000499 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFY-12-2022 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE YORO

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA

ue: 11 - REGIONAL DE YORO


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ( TALLER DE MECANICA PINEDA)// PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION DE TUBERIA DE LA CALEFACCION Y REPARACION DEL PEINE  SECTOR HIDRAULICO AL VEHICULO COLOR PLATA MARCA VOLKSWAGEN PLACA N11246 SERIE WV1ZZZ2HZBB021557 MOTOR CDC027343 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE. FACTURA 000-001-01-00002225 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-008-2022 CON VALOR DE L.1725


title: JEOVAY TORRES JEREZANO/ TORRES AUTOSERVICIOS// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO COMO SER: SOPORTE DE MOTOR VENTILADORA BOMBA PREMIADORA DE DIESEL RADIADOR MANGUERA PARA DIESEL BULBO DE TEMPERATURA MANGUERA PARA HIDRAULICO BOMBA HIDRAULICA ACEITE HIDRAULICO  BATERIA 125 AMP Y MANO DE OBRA MECANICA DEL VEHICULO MARACA TOYOTA 2.8 PICK UP PLACA N05513 REGISTRO 670 COLOR BLANCO  D/C AÑO 1996 CHASIS No. LN1060142786 MOTOR 3L4189392 ASIGNADO A LA REGIONAL NOROCCIDENTE VALOR. L. 22792.49 FACTURA 000-001-01-00004107 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-005-2022 SOLICITADO POR LA REGION DE NOROCCIDENTE

JEOVANY TORRES JEREZANO

legalName: JEOVANY TORRES JEREZANO

ue: 5 - REGIONAL DE NOR OCCIDENTE


title: SERGIO ALEXANDER PINEDA ALVAREZ( TALLER DE MECANICA PINEDA)// PAGO POR CONCEPTO DE REPARACION GENERAL DE LA BUFA TRASERA LADO IZQUIERDA SACAR ESPARRAGOS QUEBRADOS Y HACER ROSCA DE MUÑON AL VEHICULO TOYOTA  TIPO PICK UP COLOR BLANCO AÑO 1994 PLACA N04469 REGISTRO 575 MOTOR 1HZ0115360 SERIE N.0019760 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE. FACTURA 000-001-01-00002186 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-006-2022 CON VALOR DE L.2875.00


title: PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022CLIENTE N°57652 FACTURA 000-002-01-09771886 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-SGM-032-2022 CON VALOR DE L.4104.46

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: JEOVANY TORRES JEREZANO (TORRES AUTOSERVICIOS)// PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO CAMBIO DE ACEITE 15W40 FILTRO DE ACEITE FILTRO DE DIESEL DISCOS DELANTEROS DE FRENOS PASTILLAS DELANTERAS MANO DE OBRA DEL VEHICULO NISSAN NP300 PICK UP PLACA N12615 S/R AÑO 2019 CHASIS 3N6CD33B1ZK400569 MOTOR YD25691195P COLOR GRIS METALICO DOBLE CABINA VEHICULO PARA USO EN LA OFICINA REGION FORESTAL NOROCCIDENTE VALOR L. 10744.50 FACTURA 000-001-01-00004106 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-006-2022 SOLICITADO POR LA REGION DE NOROCCIDENTE


title: ORGANIZACION PUBLITARIA S.A (LA PRENSA)// PAGO POR AVISO DE PUBLICACION DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-004-2022 CONTRATACION DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y ACCIDENTES PARA EMPLEADOS PERMANENTES DE LA OFICINA CENTRAL OFICINAS LOCALES Y REGIONALES DEL ICF POR UN PERIODO DE OCHO MESES PARA EL AÑO 2022 EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION ZONA NORTE ESPACIO C-3 1/4 DE PAGINA B/N VALOR L. 6325.00 FACTURA 001-002-01-00525528 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-SGM-036-2022 SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE MATERIALES

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: AUTOCENTROS MADRID S DE R.L DE C.V// PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 GALON 2 CUARTOS  DE ACEITE 15W40 SINTETICO Y 1 FILTRO DE ACEITE NP300 PARA EL VEHICULO NISSAN TODO TERRENO TIPO PICK UP MODELO FRONTIER 4X4 COMBUSTIBLE DIESEL CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS SIN PLACA Y SIN REGISTRO SERIE N.3N6PD23Y1ZK944134 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA  FACTURA 000-002-01-00022810 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO N.ARFO-011-2022 CON VALOR DE L.1980.00 PAGADO L.200.00 CON F01=1361 FUENTA 12                 L.1780.00 CON F01=1360 FUENTE 11

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L DE C.V// PAGO POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LAS OFICINAS CENTRAL REGIONAL Y LOCALES DEL ICF; SEGUN LICITACION ICF-GA-LPN-001-2021 CON VIGENCIA DEL 10 DE JUNIO DEL 2021 AL 10 DE MARZO DE 2022 CUOTA 7/9 CORRESPONDIENTE DEL 11 DE DICIEMBRE AL 10 DE ENERO DEL 2022 CONTRATO ICF-GA-SGM-009-2021 VALOR L. 819807.40 FACTURA 000-001-01-00005187 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-UCL-LPN-004-2022 PAGO PARCIAL DE L.55393.00 CON F01 1358 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS Y LICITACIONES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: AUTOCENTROS MADRID S DE R.L DE C.V// PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BATERIA DE 115 AMP 12 V 730CCA Y 4 LLANTAS 25570R16K PARA USO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK UP MOTOR QD32-165699 CHASIS JNTCJUD22Z0738795 PLACA N.08402 ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DEL SUR DE LEMPIRA.  FACTURA 000-002-01-00022768 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-010-2022 CON VALOR DE L.17500

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


description: AUTOCENTROS MADRID S DE R.L DE C.V// PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 GALON 2 CUARTOS  DE ACEITE 15W40 SINTETICO Y 1 FILTRO DE ACEITE NP300 PARA EL VEHICULO NISSAN TODO TERRENO TIPO PICK UP MODELO FRONTIER 4X4 COMBUSTIBLE DIESEL CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS SIN PLACA Y SIN REGISTRO SERIE N.3N6PD23Y1ZK944134 COLOR BLANCO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA  FACTURA 000-002-01-00022810 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO N.ARFO-011-2022 CON VALOR DE L.1980.00 PAGADO L.200.00 CON F01=1361 FUENTA 12                 L.1780.00 CON F01=1360 FUENTE 11


title: JEOVANY TORRES JEREZANO (TORRES AUTOSERVICIOS)//PAGO MANTENIMIENTO Y REPARACION QUE SE DETALLAN : ACEITE 15W40 FILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS BANDA DE MOTOR FILTRO DE DIESEL MANO DE OBRA MECANICA Y ELECTRICA DEL VEHICULO MITSUBISHI L-200 CON PLACA N11541 REGISTRO S/R CHASIS MMBJNKB40GD001820 MOTOR 4D56UCFS4257 DC AÑO 2016 COLOR GRIS OSCURO ASIGNADO A LA REGIONAL DE NOROCCIDENTE  OFICINA EN SAN PEDRO SULA. VALOR L. 6582.46 FACTURA 000-001-01-00004178 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-012-2022 SOLICITADO POR LA REGIONAL NOROCCIDENTE


title: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA( LIBRERIA Y PAPELERIA MELOS #1) PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 13 SELLOS DE HULE Y MADERA REDONDO A PRESION PARA LOS DEPARTAMENTOS DE 1) MANEJO Y DESARROLLO FORESTAL 2)DESARROLLO FORESTAL COMUNITARIO 3)PROTECCION FORESTAL 4) CUENCAS HIDROGRAFICAS 5)PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION 6)SALUD Y SANIDAD FORESTAL 7)AREAS PROTEGIDAS 8) AUDITORIA TECNICA 9) SELLO PARA ADMINISTRACION 10)SELLO PARA SECRETARIA 11) SELLO PARA JEFATURA 12) CONTROL VOLUMETRICO 13)VIDA SILVESTRE LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA REGION FORESTAL DEL NORESTE DE OLANCHO. FACTURA 000-001-01-00047591 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ORFNEO-008-2022 CON VALOR DE L.2990.00

JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

legalName: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

ue: 10 - REGIONAL DE  GUALACO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: JEOVANY TORRES JEREZANO (TORRES AUTOSERVICIOS)//PAGO MANTENIMIENTO REPARACION Y CAMBIO QUE SE DETALLAN : CAMBIO DE ACEITE 15W40 FILTRO DE ACEITE FILTRO DE DIESEL FRICCIONES DELANTERAS SEGURO DE FRICCIONES FILTRO DE DIESEL METALICO FILTRO DE AIRE Y MANO DE OBRA DEL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO LAND CRUISER CAMIONETA PLACA MI3398 S/R CHASIS JTECB01J201013868 MOTOR 1HZ-0434463 AÑO 2004 COLOR BLANCO VEHICULO ASIGNADO A LA REGIONAL NOROCCIDENTE OFICINA EN SPS VALOR L. 6807.48 FACTURA 000-001-01-00004180 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-010-2022


title: SIST INF Y COMP DE OLANCHO SR DE L CV// PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 38 RESMAS DE PAPEL BOND10 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA 19 FOLDER LEITZ TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA OFICINA REGION FORESTAL DE OLANCHO. FACTURA 000-001-01-00045170 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ORFNEO-10-2022 CON VALOR DE L.9914.15

SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV

streetAddress: CALLE DEL COMERCIO 1/2 AL ESTE DE GASOLLINERA SHELL JUTICALPA OLANCHO HONDURAS

legalName: SIST INF Y COMP DE OLANCHO SRL CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER MECANICO ACOSTA)// PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA MOTOR 3L4459514 SERIE LN1660003661 AÑO 1998 REGISTRO 720 ASIGNADO A LA REGIONAL FORESTAL DEL NORESTE DE OLANCHO DEL CUAL SE LE REALIZO COMPRA Y CAMBIO DE 2 ROTULAS DE ARRIBA COMPRA Y CAMBIO DE 2 ROTULAS DE ABAJO Y REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO. FACTURA 000-001-01-00004256 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNEO-004-2022 CON VALOR L.7590.00


title: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA (LIBRERIA Y PAPELERIA MELOS #1)// PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 16 ENGRAPADORAS TAMAÑO MEDIANOS 17 TINTAS PARA ALMOHADILLA22 CAJAS DE FASTENERS 21 CAJAS DE LAPIZ TINTA NEGRO PARA USO  DE LAS DIFERENTES A ACTIVIDADES DE LA OFICINA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO FACTURAS 000-001-01-00047592 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ORFNEO-009-2022 CON VALOR DE L.4309.89


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE (TALLER MECANICO ACOSTA)// PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE VHEICULO TOYOTA PLACA N.09134 COLOR BLANCO MOTOR 2KD7269654 CHASIS 8AJFR22G804517107 ASIGNADO A LA REGIONAL FORESTAL NORESTE DE OLANCHO. DEL CUAL SE LE REALIZO COMPRA Y CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTERAS DOS ROTULAS DE ABAJO DOS SELLOS DE RUEDA)  FACTURA 000-001-01-00004255 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNEO-005-2022 CON VALOR L.9993.50


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V. COMPRA DE 21 CAMBIOS DE ACEITE MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL DE OLANCHO CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGIONAL SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-009-2022 FACTURA # 000-001-01-00282573 RECIBO # 1244 L. 27999.51 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS


title: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS S.A. DE C.V./ SERPROMU- TEXACO CENTRAL DE ABASTOS COMPRA DE 3145.8905 LITROS DE DIESEL EL CUAL SE UTILIZARA PARA EL CUMPLIMIENTO LAS ACTIVIDADES ASIGNADOS DE LA OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE SENGUN POA 2022 CON ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-002-2022 FACTURA # 000-001-01-00012745 RECIBO # 1216 L. 80000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

name: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA DEPTO CORTES

rationale: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES DE HONDURAS S.A. DE C.V./ SERPROMU- TEXACO CENTRAL DE ABASTOS REVERSION DE COMPRA DE 3145.8905 LITROS DE DIESEL EL CUAL SE UTILIZARIA PARA EL CUMPLIMIENTO LAS ACTIVIDADES ASIGNADOS DE LA OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE SENGUN POA 2022 CON ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-002-2022 FACTURA # 000-001-01-00012745 RECIBO # 1216 L. 80000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE REVERSION HECHA POR PROBLEMAS CON LA CONGELACION DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL PROOVEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-28-1-1430-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-28-1-1430-1-0


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICENTRO ESSO EL DORADO) COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 5821.9178 LITROS) PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-002-2022 FACTURA # 000-001-01-00106706 RECIBO # 40306 L. 153000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

ue: 7 - REGIONAL  EL PARAISO


title: DISTRIBUIDORA MODELO S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL (3101.9775 LITROS) EL CUAL SE UTILIZARA PARA CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DE LA OFICINA LOCAL DE SANTA BARBARA REGIONAL DE NOR OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-001-2022 FACTURA # 000-001-01-00310521 RECIBO # 65498 L. 80000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOR OCCIDENTE

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: SIST INF Y COMP DE OLANCHO SR L CV// PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 6 TONER HP 85 A COLOR NEGRO PARA IMPRESORA HPJETP1102W SERIE VND3H24362 COLOR NEGRO Y IMPRESORA LASERJET M1212NFMFP CON SERIE CNJ8F4TFTV19 ASIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION Y SECRETARIA DE LA OFICINA REGIONAL DE NORESTE DE OLANCHO FACTURA 000-001-01-00045169 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO  ORFNEO-007-2022 CON VALOR DE L.15856.20


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ / GASOLINERA UNO CENTRO YORO COMPRA DE COMBUSTIBLES (DIESEL 7898.89 LITROS) PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DE LA REGION FORESTAL DE YORO Y LA OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-02-2022 FACTURA PROFORMA # 84 RECIBO # 31614 L. 200000.00 SOLICITADO POR: YORO

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: TULIPANES ALIMENTOS  Y SERVICIOS S DE RL// PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 45 MERIENDAS (MINI SANDWICH DE JAMON Y  QUESO MINI TARTALETA DE POLLO EMPANADITA DE MASA NORMAL DE RES BROWNIE DE CHOCOLATE CON NUECES REFRESCO DE LATA 12 ONZAS Y DE 45 BOTES DE AGUA DE 500 ML PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL COMITE NACIONAL DE PROTECCION FORESTAL (CONAPROFOR) EN CUMPLIMIENTO CON UNO DE LOS ACUERDOS DE LA SESION ORDINARIA XL (CUARENTA) DE FECHA 28 DE MARZO SE TIENE PROGRAMADA LA PRIMERA SESION EXTRAORDINARIA QUE SE REALIZO EL DIA 26 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO EN EL SALON INTERACTIVO DE MI AMBIENTE+ EN UN HORARIO DE 08:30 AM A 11:00 AM. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL. REQUISICION DFP-003-2022  ORDEN DE COMPRA ICF-SGM-011-2022 RECIBO S/N FACTURA000-002-01-00009544 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-011-2022 CON VALOR DE L.5433.75

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ / GASOLINERA UNO CENTRO YORO COMPRA DE 24 CAMBIOS DE ACEITE GRASAS Y LUBRICANTES PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN DE LA REGION FORESTAL DE YORO SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-03-2022 FACTURA PROFORMA # 86 RECIBO # 31612 L. 70000.00


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L. PAGO POR  COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA REUNION QUE SE LLEVARA A CABO EN EL SALON DE LA DIRECCION EJECUTIVA CON REPRESENTANTES DE LA EMBAJADA DE ALEMANIA EL DIA 28 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO A LA 1:45 PM 15 UNIDAD COFFEE BREAK 04 BOCAS 03 SALADAS ( MINI SANDWICH DE JAMON Y QUESODEDITO DE CARNETARTALETA DE POLLO) 01 DULCE DE ESTACION BROWNIE  DE CHOCOLATE CON NUECES GALLETA DE ARROZ CAFÉ NORMAL REFRESCO NATURAL-NARANJA 15 UNIDADES REFRESO EN LATA 12 ONZ SOLICITADO POR LA DIRECCION EJECUTIVA FACTURA 000-002-01-00008861 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-034-2022 CON VALOR DE L.3018.75

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

ue: 2 - DESARROLLO FORESTAL

actividadObra: 4 - REFORESTACION NACIONAL

rationale: reversion de f_01 por correccion de cantidaes de la Requisicion para compra de toner y tintas en apoyo a la Secretaria Legal  y para las  Actividades  del Programa Nacional de Reforestación 3 TONER HP M426 26A (CF226A) negro 2 TONER FOTOCOPIADORA CANON 2525 (GPR-36/F280830)negro 2 TONER FOTOCOPIADORA CANON 2525 (GPR-36/F280830)cyan 2 TONER FOTOCOPIADORA CANON 2525 (GPR-36/F280830)amarillo 2 TONER FOTOCOPIADORA CANON 2525 (GPR-36/F280830)magenta 3 TONER VERSALINK C400/C405) XEROX negro 3 TONER VERSALINK C400/C405) XEROX magenta 3 TONER VERSALINK C400/C405) XEROX amarillo 3 TONER  VERSALINK C400/C405) XEROX cyan 3 TONER HP LASERJET CF 410 X negro 3 TONER HP LASERJET CF 411 X cyan 3 TONER HP LASERJET CF 412 X amarillo 3 TONER  HP LASERJET CF 413 X magenta 2 TONER HP LASERJET CP1025NW COLOR (126A) CE313A magenta 2 TONER HP LASERJET CP1025NW COLOR (126A) CE312A amarillo 2 TONER HP LASERJET CP1025NW COLOR (126A) CE311 A  cyan 2 TONER HP LASERJET CP1025NW COLOR (126A) CE310 A negro 2 TONER  XEROX 106R02310 negro 2 TONER EPSON L575 MODELO C463C T664/320 magenta 2 TONER EPSON L575 MODELO C463C T664/220 cyan 2 TONER EPSON L575 MODELO C463C T664/420 amarillo 2 TONER EPSON L575 MODELO C463C T664/120 negro SEGUN REQUISICION ICF-PNR-RC-006-2022 POR UN MONTO DE 162014.00


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S. DE R.L. COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 3158.7057 LITROS) PARA SER UTILIZADOS EN LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL POA DE LA REGION FORESTAL NOR ESTE DE OLANCHO (GUALACO) SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-003-2022 FACTURA PROFORMA # 340 RECIBO # 00004666 L. 82000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOR ESTE DE OLANCHO

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU (PETROLERA DEL AGUAN PUMA TOCOA) PAGO POR COMBUSTIBLE DIESEL (1078.5824 LITROS) PARA LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE TOCOA DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-OLTO-02-2022 FACTURA PROFORMA # 00658 RECIBO # 20201 L. 28000.00 SOLICITADO POR:REGIONAL ATLANTICO

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

ue: 14 - REGIONAL DEL ATLANTICO


title: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ (GASOLINERA UNO COMAYAGUA/ INSA) PAGO POR COMPRA DE 65.359386 GALONES DE ACEITE 15-W40 MISMOS QUE SE UTILIZARAN CON EL OBJETIVO DE REALIZAR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE ACEITE A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL COMAYAGUA Y SUS OFICINAS LOCALES DEPENDIENTES SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-002-2022 FACTURA # 000-005-01-00956326 RECIBO S/N L. 49999.93 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

ue: 12 - REGIONAL DE COMAYAGUA


title: ROBERTO JIMENEZ PAVON / COMERCIAL JIMENEZ COMPRA DE 1029.00 LITROS DE DIESEL PARA USO DE LA OFICINA REGIONAL DE MARAÑONES DE LA REGION BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-008-2022 FACTURA PROFORMA # 002-2022 RECIBO # 002-2022 L. 29995.35 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO

name: ROBERTO JIMENEZ PAVON(COMERCIAL JIMENEZ)

ue: 13 - REGIONAL DE BIOSFERA DEL RIO PLATANO


title: MARCO TULIO ACOSTA BREVE// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN PLACA MI5303 COLOR AZUL MOTOR YD25603928P CHASIS 3N6PD23Y4ZK927439 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO EL CUAL SE LE REALIZO COMPRA Y CAMBIO DE UN BRAZO LOCO UN JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS Y TRASERAS CUATRO EMPAQUES DE RUEDA UNA FLECHA TRASERA COMPLETA DOS HULES PARA BARRAS ESTABILIZADORAS UN LIQUIDO PARA FRENOS UN GALON DE ACEITE UN ALINEAMIENTO Y BALANCEO UN POLARIZADO COMPLETOREPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADOREVISION DEL SISTEMA DE  DIRECCION UN LAVADO DE PRESION Y EL SERVICIO DE TRASLADO EN GRUA FACTURAS 000-001-01-00003944 000-001-01-00003945 000-001-01-00003947 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNEO-002-2022 CON VALOR DE L.29198.50   **** PAGO PENDIENTE 2021 POR FALTA DE ASIGNACION DE CUOTA

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA (132.884479 GALONES) PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-006-2022 FACTURA PROFORMA # 6050 RECIBO # 32161 L. 15000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

name: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

ue: 6 - REGIONAL DEL PACIFICO


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL (2060.58108 GALONES) PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-005-2022 FACTURA PROFORMA # 702 RECIBO # 32153 L. 200000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


title: SUN PETROLEUM CORPORATION S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA (127.4751 GALONES) PARA VEHICULO ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE ROATAN DEPENDIENTE DE LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFA/ROA-02-2022 FACTURA PROFORMA # 00231119 RECIBO # 001174 L. 15000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTICO

name: SUN PETROLEUM CORPORATION S DE R L DE C V

streetAddress: ENTRADA A FRENCH, HARBOUR, ROATAN


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V. PAGO DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LA EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S.DE R.L. DE C.V. DE  LAS OFICINAS CENTRALREGIONALES Y LOCALES DEL ICF SEGUN LICITACION ICF-GA-LPN-001-2021 CON VIGENCIA DE 10 DE JUNIO DEL AÑO 2021 AL 10 DE MARZO DEL 2022 CUOTA 8/9 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11 ENERO AL 10 DE FEBRERO DEL 2022 SEGUN CONTRATO N°ICF-GA-SGM-009-2021 FACTURA 000-001-01-00005307 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-UCL-LPN-005-2022 CON VALOR DE L.819807.40


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V. COMPRA DE COMBUSTIBLE (2851.3238 LITROS DE DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL OLANCHO (JUTICALPA) CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGION SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-012-2022 FACTURA # 000-001-01-00283055 RECIBO # 1291 L. 70000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA// MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MAZDA S/R PLACA N.10018 SERIE MM7UNY0W490828542 MOTOR WLTA 140336 ASIGNADO A LA REGIONAL DEL PACIFICO DEL CUAL SE LE REALIZO COMPRA Y CAMBIO BATERIA DE 115 AMPERIOS BALINERA DE RUEDA DELANTERA BALINERA DE RUEDA TRASERA RETENEDORES DE FLECHA  RETENEDORES DE CAJA BALINERA PRINCIPAL PUNTA DE FLECHA GRASA TRABAJO DE TORNO. FACTURA 000-002-01-00132531 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO N.ICF-RFP-009-2022 CON V ALOR DE L.22361.00

streetAddress: CHOLUTECA BARRIO TAMARINDO 3 CUADRAS AL SUR WENDYS


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV// PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE 53437 KILOMETROS DEL VEHICULO MAZDA BT-50 MID D/C 2.2L 4X4 T/M TDI LW CHASIS MM7UR4DB2KW934773 MOTOR P4AT2739576 MODELO UL7K LAE COLOR BLANCO AÑO 2019 S/P S/R TIPO PICK UP CAPACIDAD DE 5 PASAJEROS CILINDRAJE DE 2200 CC DIESEL ASIGNADO A LA REGIONAL DE BIOSFERA DE RIO PLATANO DEL CUAL SE LE REALIZO MANO DE OBRA: INSPECCION MULTIPUNTO CARGO DE MATERIALES CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS DIAGNOSTICO MECANICO- RUIDOS I CAMBIO DE ZAPATAS DE FRENOS (AL) RECTIFICACION DE TAMBOR DE FRENO TRASERO (AL) CAMBIAR LODERA CAMBIAR BOMBA AUXILIAR DEL EMBRAGUE ALINEADO LIVIANO/MEDIANO.  REPUESTOS: 1 LIMPIADOR DE FRENOS 450ML 1 GASKET1 AC DIESEL TAM 10W30CJ4 BARRIL 55GLNS 1CARTRIDGE OIL FILTER 1 SHAMPOO LIMPIA PARA BRISAS 200 ML (6.7 OZ) 1 LODERA TRASERA RH 1 BOMBILLO DE FAROLES PRINCIPALES 2 1 SHOE SET BRAKE-REAR MATERIALES EXTERNOS: 4 SEGUROS DE MAZDA FACTURA 001-005-01-00107959 RECIBO : 21183 SEGÚN ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-R02-2022 CON VALOR L.22471.63

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA// MANTENIMINETO Y REAPARACION DE VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA N.10878 SERIE LN1660043166 MOTOR 3L4932918ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO DEL CUAL SE LE REALIZO COMPRA Y  CAMBIO DE 1 GALON 1/4 DE ACEITE UN FILTRO DE ACEITE BOMBA AUXILIAR DE FRENOS JUEGO DE ALFOMBRA BATERIA DE 115 AMPERIOS Y TRABAJO ELECTRICO. FACTURA 000-002-01-00132568 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO N.ICF-RFP-010-2022 CON VALOR DE L.9712.50


title: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV// PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 GALON 2/4 DE ACEITE 15W40 Y 1 FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO NISSAN TODO TERRENO (PICK UP) MODELO FRONTIER COMBUSTIBLE DIESEL CAPACIDAD PARA 3 PERSONAS SON PLACA SIN REGISTRO CON SERIE 3N6CD3189ZK388030 COLOR GRIS METALICO ASIGNADO A LA OFICINA DE LA REGION FORESTAL DEL OCCIDENTE FACTURA 000-002-00023079 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-012-2022 CON VALOR DE L.1300 PAGADOS CON F01 1731 CON VALOR DE L.1080.00 FUENTE 11                                   1733  CON VALOR DE L.220.00 FUEN TE 12


title: SEGUROS CREFISA PAGO TRAMITE DE FIANZA DEL ING.LUIS EDGARDO SOLIZ LOBODIRECTOR EJECUTIVO FIANZA N°ZC-FF-91070-2022CON VIGENCIA DEL 14-02-2022 AL 14-02-2023 FACTURA PROFORMA 19353 RECIBO 19353 ORDEN DE PAGO ICF-GA-007-2022 CON VALOR DE L.12000.00

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


description: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV// PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 1 GALON 2/4 DE ACEITE 15W40 Y 1 FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO NISSAN TODO TERRENO (PICK UP) MODELO FRONTIER COMBUSTIBLE DIESEL CAPACIDAD PARA 3 PERSONAS SON PLACA SIN REGISTRO CON SERIE 3N6CD3189ZK388030 COLOR GRIS METALICO ASIGNADO A LA OFICINA DE LA REGION FORESTAL DEL OCCIDENTE FACTURA 000-002-00023079 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-012-2022 CON VALOR DE L.1300 PAGADOS CON F01 1731 CON VALOR DE L.1080.00 FUENTE 11                                   1733  CON VALOR DE L.220.00 FUEN TE 12

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV


title: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV// PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 GALON DE ACEITE 15W40 Y 1 FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO WOLKSWAGEN MODELO AMAROK AÑO 2011PLACA N11246 CON MOTOR CDC0227343CHASIS WV1ZZZ2HB8021557 COLOR PLATA ASIGNADO A LA OFICINA DE LA REGION FORESTAL DEL OCCIDENTE FACTURA 000-002-00023488 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-013-2022 CON VALOR DE L.1620.00 PAGADOS CON F01 1737 CON VALOR DE L.1320.00 FUENTE 11                                   1738 CON VALOR DE L.300.00 FUENTE 12


description: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV// PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 2 GALON DE ACEITE 15W40 Y 1 FILTRO DE ACEITE PARA EL VEHICULO WOLKSWAGEN MODELO AMAROK AÑO 2011PLACA N11246 CON MOTOR CDC0227343CHASIS WV1ZZZ2HB8021557 COLOR PLATA ASIGNADO A LA OFICINA DE LA REGION FORESTAL DEL OCCIDENTE FACTURA 000-002-00023488 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ARFO-013-2022 CON VALOR DE L.1620.00 PAGADOS CON F01 1737 CON VALOR DE L.1320.00 FUENTE 11                                   1738 CON VALOR DE L.300.00 FUENTE 12


title: BANCO ATLANTIDA// PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER LCV COLOR GRIS METALICO SIN PLACA SIN REGISTRO MOTOR YD25622736P CHASIS 3N6PD23YZK943912 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE LA MOQUITIA DEL CUAL SE LE REALIZO COMPRA Y CAMBIO DE 2 UNIDADES DE PUNTAS DE DIRECCION LARGAS 2 UNIDADES DE PUNTA DE DIRECCION CORTA 1 UNIDAD DE BARRA CENTRAL DE DIRECCION 2 UNIDADES DE ESFERICAS DE ARRIBA 2 UNIDADES ESFERICAS DE ABAJO 1 UNIDAD DE ZAPATA TRASERA 1 UNIDAD FRICCION DELANTERA 2 UNIDADES DE CRUZ DE CARDAN 2 UNIDADES DE FILTRO DE DIESEL 1 UNIDAD DE FILTRO DE AIRE 1UNIDAD FILTRO DE ACEITE 2 UNIDADES AMORTIGUADORES TRASEROS 2 UNIDADES AMORTIGUADORES DELANTEROS SERVICIO DE MANO DE OBRA DICHO MONTO DEBE DE DEPOSITARSE A LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA N.010111005137 CON FIRMAS MANCOMUNADAS  FACTURA S/N RECIBO S/N SEGÚN ODEN DE PAGO ICF-RFLM-14-2022 CON VALOR DE L.21 165.71

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

ue: 9 - REGIONAL DE LA MOSQUITIA


title: PALACIOS COPY CENTER  S DE R.L// PAGO POR LA COMPRA DE 20 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 5 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS POR EL PERSONAL TECNICO-ADMINISTRATIVO DE LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA FACTURA 000-001-01-00004735 RECIBO 000253 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF- RFLM-05-2022 CON VALOR DE L.3664.88

PALACIOS COPY CENTER S DE R L

streetAddress: BARRIO EL CENTRO PUERTO LEMPIRA DEPTO GRACIAS ADIOS

legalName: PALACIOS COPY CENTER S DE R L

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA


title: BANCO ATLANTIDA// PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA HI LUXE COLOR BLANCO PLACA N09133 REGISTRO 859 MOTOR 2KD727147 ASIGNADO A LA REGIONAL DEL CUAL SE LE REALIZO COMPRA Y CAMBIO DE 1 BALINERA DE RUEDA DELANTERA 2 UNIDADES DE AMORTIGUADORES TRASEROS 1 BANDA DE TIEMPO1 BANDA DE MOTOR 1 FILTRO DE AIRE 1 FILTRO DE DIESEL 1 FILTRO DE ACEITE 1 FRICCIONES DELANTERAS 1 BOMBA DE MADRE DE CLUTH1 UNIDAD DE BOMBA AUXILIAR DE CLUTH 1 PRENSA DE CLUTH1 DISCO DE CLUTH 1 BALINERA DE COLLARIN SERVICIO DE MANO DE OBRA. DICHO MONTO DEBRA SER DEPOSITADA A LA CUENTA DE LA REGIONAL N.010111005137 CON FIRMAS MANCOMUNADAS.  FACTURA S/N RECIBO S/N SEGÚN ODEN DE PAGO ICF-RFLM-16-2022 CON VALOR DE L.41268.57


title: PALACIOS COPY CENTER  S DE RL// PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE PAPEL Y OFICINA DETALLADOS ACONTINUACION: 10 CAJITAS DE GRAPAS ESTANDAR DE 5000 UNIDADES DE 5 MM 3 UNIDADES DE ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ESCRITORIO 15 UNIDADES DE CORRECTOR TIPO LAPIZ DE 7ML 4 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GR 10 UNIDADES DE ARCHIVADORES DE PALANCA DE 2 ANILLOS 24 UNIDADES DE PINZA METALICA PARA SUJETAR PAPEL DE 41 MM 24 UNIDADES DE PINZA METALICA PARA SUJETAR PAPEL DE 40 MM 24 UNIDADES DE PINZA METALICA PARA SUJETAR PAPEL DE 32 MM 24 UNIDADES DE PINZA METALICA PARA SUJETAR PAPEL 25 MM 24 UNIDADES DE PINZA METALICA PARA SUJETAR PAPEL DE 19 MM 24 UNIDADES DE PINZA METALICA PARA SUJETAR PAPEL DE 15 MM 2 UNIDADES DE ORGANIZADOR DE ESCRITORIO CON MALLA METALICA PORTA CLIPS Y LAPIZ CON MEDIDAS DE 29.8X16.2X14.8 CM 4 UNIDADES  DE DISPENSADORES DE TAPE DE 33 MM X 19 MM 1 UNIDAD DE DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA TIPO PISTOLA DE 77 MM DE ANCHO 3 UNIDADES DE ORGANIZADOR DE ESCRITORIO CON MALLA METALICA PORTA CLIPS Y LAPIZ CON MEDIDAS DE 15X10X8 CM MISMAS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL  PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES FACTURAS 000-0001-01-00004740 000-0001-01-00004741 RECIBO 000257 SEGÚN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM- 07-2022 CON VALOR DE L.6512.90  PAGADOS L.1819.99 CON FUENTE 11  F01 1746                    L. 4692.91 CON FUENTE 12 F01 1743


description: PALACIOS COPY CENTER  S DE RL// PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE PAPEL Y OFICINA DETALLADOS ACONTINUACION: 10 CAJITAS DE GRAPAS ESTANDAR DE 5000 UNIDADES DE 5 MM 3 UNIDADES DE ENGRAPADORAS ESTANDAR DE ESCRITORIO 15 UNIDADES DE CORRECTOR TIPO LAPIZ DE 7ML 4 UNIDADES DE PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GR 10 UNIDADES DE ARCHIVADORES DE PALANCA DE 2 ANILLOS 24 UNIDADES DE PINZA METALICA PARA SUJETAR PAPEL DE 41 MM 24 UNIDADES DE PINZA METALICA PARA SUJETAR PAPEL DE 40 MM 24 UNIDADES DE PINZA METALICA PARA SUJETAR PAPEL DE 32 MM 24 UNIDADES DE PINZA METALICA PARA SUJETAR PAPEL 25 MM 24 UNIDADES DE PINZA METALICA PARA SUJETAR PAPEL DE 19 MM 24 UNIDADES DE PINZA METALICA PARA SUJETAR PAPEL DE 15 MM 2 UNIDADES DE ORGANIZADOR DE ESCRITORIO CON MALLA METALICA PORTA CLIPS Y LAPIZ CON MEDIDAS DE 29.8X16.2X14.8 CM 4 UNIDADES  DE DISPENSADORES DE TAPE DE 33 MM X 19 MM 1 UNIDAD DE DISPENSADOR DE CINTA ADHESIVA TIPO PISTOLA DE 77 MM DE ANCHO 3 UNIDADES DE ORGANIZADOR DE ESCRITORIO CON MALLA METALICA PORTA CLIPS Y LAPIZ CON MEDIDAS DE 15X10X8 CM MISMAS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL  PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO DE LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA PARA DIFERENTES ACTIVIDADES FACTURAS 000-0001-01-00004740 000-0001-01-00004741 RECIBO 000257 SEGÚN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM- 07-2022 CON VALOR DE L.6512.90  PAGADOS L.1819.99 CON FUENTE 11  F01 1746                    L. 4692.91 CON FUENTE 12 F01 1743


title: BANCO ATLANTIDA //PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES DETALLADO ASÍ; 1 SERVICIO DE REPARACIÓN  DE PUERTA DE MADERA DE CAOBA E INSTALACIÓN DE PARED DE MADERA MACHIMBRADA  DE VENTANILLA ÚNICA PARA ATENCIÓN AL CLIENTE 1 SERVICIO DE ELABORACIÓN DE CONTRAMARCOS Y ESQUELETOS ELABORADOS DE MADERA DE CAOBA DE LA PUERTA 2 SERVICIOS DE ELABORACIÓN ORACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANAS DE LOS BAÑOS DE MUJER Y DE HOMBRE 1 SERVICIO DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE UNA ESTANTERÍA DE MADERA DE CAOBA 2 SERVICIOS DE ELABORACIÓN E INSTALACIÓN DE TABLEROS DE MADERA PARA LOS BAÑOS DICHOS TRABAJOS SE REALIZARON EN LA OFICINA REGIONAL LA MOSQUITIA LA CUAL SERÁ DEPOSITADA A LA CUENTA DE BANCO ATLÁNTIDA NO.010111005137 DE ICF CON FIRMAS MANCOMUNADAS JEFE  REGIONAL Y ADMINISTRADORA REGIONAL  VALOR L. 8114.29 FACTURA S/N RECIBO     S/N ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-21-2022 SOLICITADO POR LA REGIÓN FORESTAL LA MOSQUITIA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: MARCO TULIO RIVERA RUIZ / GASOLINERA UNO CENTRO YORO COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 1332.8890 LITROS) PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES DE LA OFICINA LOCAL DE AGUA FRIA Y LA REGION FORESTAL YORO SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFY-13-2022 FACTURA PROFORMA # 90 RECIBO # 031624 L. 40000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL YORO


title: BANCO ATLANTIDA//PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER LCV COLOR GRIS METALICO SIN PLACA SIN REGISTRO MOTOR No. YD25619865P CHASIS 3N6PD23Y5ZK941690 DETALLADO ASI: 1 UNIDAD DE MOTOR DE ARRANQUE  1 UNIDAD DE PUNTAS DE DIRECCION LARGA 2 UNIDADES DE PUNTA DE DIRECCION CORTA 2 UN IDADES DE ESFERICAS DE ARRIBA 2 UNIDADES DE ESFERICAS DE ABAJO 12 UNIDADES DE BUJES DE HOJAS DE RESORTE 2 UNIDADES DE BUJES DE TIJERA DE ARRIBA 2 UNIDADES DE BUJES DE TIJERAS DE ABAJO 1 UNIDAD DE BOMBA MADRE DE CLUCH 1 UNIDAD DE BRAZO LOCO (DIRRECCION) 1 UNIDAD DE FILTRO DE ACEITE 2 UNIDADES DE FILTRO DE DIESEL 1 UNIDAD DE FILTRO DE AIRE 1 UNIDAD DE BARRA DE DIRECCION 1 UNIDAD DE FRICCIONES DELANTERAS 2 UNIDADES DE AMORTIGUADORES DELANTEROS 2 UNIDADES DE AMORTIGUADORES TRASEROS 2 UNIDADES DE CRUZ DE CARDAN 1 UNIDAD DE BARRA DE TORCION 1 UNIDAD DE BALINERA DE CENTRO 1 UNIDAD DE BOMBA AUXILIAR DE CLUCH 2 UNIDADES DE BANDA DE MOTOR A-39 1 UNIDAD DE BANDA DE HIDRAULICO A-34 1 UNIDAD DE BANDA DE AIRE ACONDICIONADO A-29 1 UNIDAD DE RADIADOOR 1 UNIDAD DE ANO DE OBRA POR LA REPARACION VEHICULO QUE SE USA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL LA MOSQUITIA LA CUAL SERA DEPOSITADA EN LA CUENTA DE BANCO ATLANTIDA No. 01011005137 DE ICF CON FIRMAS MANCOMUNADAS JEFE REGIONAL Y ADMINISTRADORA REGIONAL VALOR L. 41931.43 FACTURA S/N RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-10-2022 SOLICITADO POR LA REGIONAL DE LA MOSQUITIA


title: LIBRERIA Y PAPELERIA MELOS #1 / JOSE MANUEL GALVEZ AYALA PAGO POR LA CIOMPRA DE 50 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA 10 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO Y 10 RESMAS DE PAPEL  TAMAÑO LEGAL MISMO  QUE SERA UTILIZADO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA 2022 DE ESTA REGION FORESTAL DE OLANCHO FACTURA 000-001-01-00047125 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFO-016-2022 CON  VALOR DE L.8900.08

JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

legalName: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA


title: BANCO ATLÁNTIDA// PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER LCV COLOR GRIS METÁLICO SIN PLACA SIN REGISTRO MOTOR NO. YD25623320P CHASIS 3N6PD23Y6ZK944355 DETALLADA ASÍ: 2 UNIDADES DE CRUZ DE CARDAN 1 UNIDAD DE FILTRO DE AIRE 2 UNIDADES DE FILTRO DIESEL 1 UNIDAD DE FILTRO DE ACEITE 1 UNIDAD DE BALINERA DE CENTRO 2 UNIDADES DE BANDA D MOTOR A-39 1 UNIDAD DE BANDA D AIRE ACONDICIONADO A-29 1 UNIDAD DE MANO DE MANO DE OBRA POR LA REPARACIÓN DEL VEHÍCULO QUE SE USA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGIÓN FORESTAL LA MOSQUITIA LA CUAL SERÁ DEPOSITADA A LA CUENTA NO. 010111005137 CON FIRMAS MANCOMUNADAS DE BANCO ATLANTIDA  VALOR L. 6582.86  FACTURA S/N  RECIBO S/N  ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-13-2022  SOLICITADO POR LA REGION FORESTAL LA MOSQUITIA


title: PALACIOS COPY CENTER S DE R. L //PAGO POR SUMINISTROS DE MATERIALES DE OFICINA DETALLADO ASÍ: 5 DOCENAS DE LÁPIZ TINTA COLOR NEGRO 5 DOCENAS DE LÁPIZ TINTA COLOR AZUL 3 DOCENAS DE LÁPIZ TINTA COLOR ROJO 5 DOCENAS DE LÁPIZ GRAFITO 2 UNIDADES DE  PERFORADORAS PARA PAPEL DE 2 ORIFICIOS DE 8 5 DOCENAS DE MARCADORES PERMANENTES COLOR NEGRO 5 DOCENAS DE MARCADORES PERMANENTES COLOR AZUL 5 DOCENAS DE MARCADORES PERMANENTES COLOR ROJO 5 DOCENAS DE MARCADORES PERMANENTES COLOR VERDE 5 DOCENAS DE MARCADORES ACRÍLICO COLOR NEGRO 5 DOCENAS DE MARCADORES ACRÍLICO COLOR AZUL 5 DOCENAS DE MARCADORES ACRÍLICO COLOR ROJO 5 DOCENAS DE MARCADORES ACRÍLICO COLOR VERDE 2 UNIDADES DE CALCULADORAS DE MESA DE 12 DÍGITOS 10 CAJITAS DE CLIPS DE 50 MM 100/1 10 CAJITAS DE CLIPS DE 33 MM 100/1 MISMAS QUE ERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ICF REGIONAL LA MOSQUITIA  VALOR L. 11578.34 FACTURA 000-001-01-00004731 	    000-001-01-00004732 RECIBO     000254 ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-06-2022 SOLICITADO POR LA REGIÓN FORESTAL LA MOSQUITIA


title: LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPOSABILIDAD LIMITADA// PAGO POR COMPRA DE UN JUEGO DE 4 RINES 16X8.0 DE 5 AGUJEROS PARA VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER CON PLACA N.11244 SIN REGISTRO SERIE JTERB71J000059045 MOTOR 1HZ0655823 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DEL PACIFICO  FACTURA 000-002-01-00125117 RECIBO S/N SEGÚN ORDEN DE PAGO ICF-RFP-008-2022 CON VALOR DE L.14490.00

name: LUBRILLANTAS APLICANO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA


rationale: REVERSION POR VALOR DE MENOR CANTIDAD SOLICITUD DE PUBLICACION DE ACUERDO 003-2022 NOMBRAMIENTO DE  SECRETARIA GENERAL INTERINA DE L INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE FEBRERO AL 18 DE MAYO 2022 EN 2/3 PAGINA EN B/N EN DIARIO OFICIAL LA GACETA REQUISICION N° ICF-SGM-RC-022-2022 CON VALOR DE L.4000.00


title: AUTOCENTRO MADRID DE S DE RL DE CV//PAGO POR LA COMPRA DE 1 BATERIA DE 115 AMPERIOS 12V 730CCA PARA VEHICULO NISSAN MODELO DDOBCABHIGH4X2 TIPO PIKCK UP COLOR BLANCO AÑO 2000 PLACA N.08420 REGISTRO 845 MOTOR QD0999748 SERIE JN1CJUD22Z0725445 ASIGNADO ALA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA DE COPAN 1 BATERIA DE 130 AMPERIOS 12V-27R-780CCA PARA VEHICULO TOYOTA PICK UP COLOR BLANCO AÑO 1994 PLACA 04469 REGISTRO 575 MOTOR 1HZ0115360 SERIE 0019760 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE. 1 BATERIA DE 120 AMPERIOS PARA VEHICULO TOYOTA TODO TERRENO (PICK UP) MODELO HILUX 2.8 4X4 D/C COMBUSTIBLE CON CAPACIDAD DE 5 PERSONAS SIN PLACA SIN REGISTRO CON SERIE JTFDE626-500110282 COLOR GRIS ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA FACTURA 000-002-01-00023704 RECIBO S/N SEGÚN ORDEN DE PAGO ARFO-014-2022 CON VALOR DE L.12300.00


title: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY SOLICITUD DE LA ADQUISICION DE TARJETAS DE PRESENTACION QUE SE DETALLA A CONTINUACION LOS CUALES SERAS UTLIZADAS POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ICF COMO PARTE DEL PROTOCOLO TARJETA DE PRESENTACION: FULL COLOR  3.5X2 IMPRESO POR LAS DOS CARAS EN CARTONCILLO CON TAPA SATINADA ORDEN DE COMPRA ICF-SGM-015-2022 CON VALOR DE L.3220.00

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

rationale: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY/ REPRESENTACIONES NC PAGO POR LA COMPRA DE  700 TARJETAS PRESENTACION QUE SE DETALLA A CONTINUACION LOS CUALES SERAS UTLIZADAS POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL ICF COMO PARTE DEL PROTOCOLO TARJETA DE PRESENTACION: FULL COLOR  3.5X2 IMPRESO POR LAS DOS CARAS EN CARTONCILLO CON TAPA SATINADA FACTURA 000-001-01-00005341 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-SGM-015-2022 CON VALOR DE L.3220.00


title: SEGUROS CREFISA  S.A.// PAGO POR CONCEPTO DE TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA DE LESSY PAOLA CHAVER ZEPEDA ADMINITRADORA DE LA REGION DE BIOSFERA DE RIO PLATANO CON FIANZA N. ZC-FF-81341-2020 CON VIGENCIA DEL 02/01/2022 AL 02/01/2023. RECIBO 19635 FACTURA PROFORMA 19635 SEGUN ORDEN N.RBRP-ICF-009-2022 CON VALOR DE L.1260.00


title: DISTRIBUIDORA M &M S. DE R.L.  COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA DE CARNET RIBBON 073212 MARCA FARGO DTC 1500 PORTACARNET MATERIAL ACRILICO TRANSPARENTE QUE INCLUYA CORDON COLOR AZUL TURQUEZA CON SERIGRAFIA COLOR BLANCO CON LA LEYENDA DEL ICF  (SE ADJUNTA DISEÑO) PARA EL SEGUIMIENTO DE LA IMPRESION DE CARNET Y PORTACARNET CON SU RESPECTIVO CORDONMISMOS QUE SERAN UTLIZADOS PARA CADA UNO DE LOS EMPLEADOS DE ICF A NIVEL NACIONAL ORDEN DE COMPRA ICF-SGM-017-2022-A CON VALOR DE L.58880.00

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :28 GA :1 F-01: 1801-0-0 - SOLICITUD PARA LA COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA DE CARNET RIBBON 073212 MARCA FARGO DTC 1500 PORTACARNET MATERIAL ACRILICO TRANSPARENTE QUE INCLUYA CORDON COLOR AZUL TURQUEZA CON SERIGRAFIA COLOR BLANCO CON LA LEYENDA DEL ICF  (SE ADJUNTA DISEÑO) PARA EL SEGUIMIENTO DE LA IMPRESION DE CARNET Y PORTACARNET CON SU RESPECTIVO CORDONMISMOS QUE SERAN UTLIZADOS PARA CADA UNO DE LOS EMPLEADOS DE ICF A NIVEL NACIONAL SEGUN REQUISICION RRHH-002-2022 CON VALOR DE L.81600.00

description: DISTRIBUIDORA M &M S. DE R.L. PAGO POR COMPRA DE 800 UNIDADES DE PORTACARNET MATERIAL TRANSPARENTE  QUE INCLUYA CORDON AZUL TURQUEZA CON SERIGRAFIA COLOR BLANCO CON LA LEYENDA DEL ICF SOLICITADO POR LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS FACTURA 000-001-01-00004705 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-SGM-17-2022-A CON VALOR DE L.58880.00


title: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ  ORDEN DE COMPRA  DE 5 SELLOS  QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN ICF CENTRAL. 1. Sello húmedo redondo automático CON LEYENDA INSTITUTO DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL ALREDEDOR EL ESCUDO DE HONDURAS EN MEDIO EN LA PARTE BAJA LAS INICIALES ICF PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION-COORDINACION  2. Sello húmedo redondo automático de bolsillo CON LEYENDA INSTITUTO DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL ALREDEDOR EL ESCUDO DE HONDURAS EN MEDIO EN LA PARTE BAJA LAS INICIALES ICF PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION-COORDINACION  3. Sello húmedo redondo automático CON LEYENDA INSTITUTO DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL ALREDEDOR EL ESCUDO DE HONDURAS EN MEDIO EN LA PARTE BAJA LAS INICIALES ICF PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION-ADMINISTRACION  4. Sello redondo seco CON LEYENDA INSTITUTO DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL ALREDEDOR EL ESCUDO DE HONDURAS EN MEDIO EN LA PARTE BAJA LAS INICIALES ICF PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION-ADMINISTRACION 5. Sello rectangular con LEYENDA INSTITUTO DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL EN LA PARTE BAJA LAS INICIALES: ICF- PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION RECIBIDO:FECHA: HORA: SEGUN ORDEN DE COMPRA  ICF-PNR-OC-012-2022 POR UN MONTO DE LPS 7992.50

JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

legalName: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

rationale: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ  PAGO POR CONCEPTO DE 5 SELLOS  QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION EN ICF CENTRAL. 1. Sello húmedo redondo automático CON LEYENDA INSTITUTO DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL ALREDEDOR EL ESCUDO DE HONDURAS EN MEDIO EN LA PARTE BAJA LAS INICIALES ICF PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION-COORDINACION  2. Sello húmedo redondo automático de bolsillo CON LEYENDA INSTITUTO DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL ALREDEDOR EL ESCUDO DE HONDURAS EN MEDIO EN LA PARTE BAJA LAS INICIALES ICF PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION-COORDINACION  3. Sello húmedo redondo automático CON LEYENDA INSTITUTO DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL ALREDEDOR EL ESCUDO DE HONDURAS EN MEDIO EN LA PARTE BAJA LAS INICIALES ICF PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION-ADMINISTRACION  4. Sello redondo seco CON LEYENDA INSTITUTO DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL ALREDEDOR EL ESCUDO DE HONDURAS EN MEDIO EN LA PARTE BAJA LAS INICIALES ICF PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION-ADMINISTRACION 5. Sello rectangular con LEYENDA INSTITUTO DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO FORESTAL EN LA PARTE BAJA LAS INICIALES: ICF- PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION RECIBIDO:FECHA: HORA: SEGUN ORDEN DE PAGO   ICF-PNR-OP-010-2022 POR UN MONTO DE LPS 7992.50 FACTURA 000-002-01-00002202 RECIBO 0063


rationale: SOLICITUD DE PUBLICACION DE ACUERDO 003-2022 NOMBRAMIENTO DE  SECRETARIA GENERAL INTERINA DE L INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 28 DE FEBRERO AL 18 DE MAYO 2022 EN 2/3 PAGINA EN B/N EN DIARIO OFICIAL LA GACETA REQUISICION N° ICF-SGM-RC-022-2022 CON VALOR DE L.3200.00


title: DISTRIBUIDORA M&M S DE R L// POR COMPRA DE 1 CAJA DE CABLE UTP CAT 6 EXTERIORES 6 UNIDADES DE ROUTER DE 1200 MPS A 2000 MBPS CON UN RANGO DE DISTANCIA DE 15 A 25 MTS 2 UNIDADES CONECTORES CAT 6 BOLSA DE 100 UNIDADES 40 UNIDADES DE ADAPTADORES DE WIFI 600 MBPS 40 UNIDADES DE CANALETAS 1 UNIDAD DE CABLE HDMI CON UN LARGO DE 20 PIES 1 JUEGO DE INTERCOMUNICADOR DE 2 PIEZAS CON DISTANCIAMIENTO DE 5 A 10 METROS VALOR L. 92172.50 PAGO PARCIAL POR L. 59972.50  F01-073 PAGO PARCIAL POR L. 11500.00  F01-1814 DIFERENCIA L. 20700.00 FACTURA 000-001-01-00003961 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-UNIDAD DE COMPRAS Y LICITACIONES-009-2022 PAGO PENDIENTE AÑO 2021 POR ASIGNACION DE CUOTA SOLICITADO POR LA OFICINA CENTRAL DEPARTAMENTO DE COMPRAS

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L. COMPRA DE 10 LLANTAS PARA VEHICULO # 255 / 70 R16 LAS CUALES SERAN DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: (04) LLANTAS PARA MITSUBISHI PLACA 11545 SIN REGISTRO ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL OJO DE AGUA (04) LLANTAS PARA VEHICULO SISSAN NP-300 SIN PLACA CON NUMERO DE VIN 3N6CD33B5Z39531 (02) LLANTAS PARA MITSUBISHI SIN PLACA SIN REGISTRO CON NUMERO DE VIN MMBJNKKL30JH003584 ESTOS ESTAN ASIGNADOS A LA FLOTA VEHICULAR DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-013-2022 FACTURA # 003-001-01-00031960 RECIBO # 01455 L. 28000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: SEMILLAS TROPICALES S. DE R. L. Pago por compra de  Semillas Forestales que se detallan a continuación las cuales serán utilizadas en los diferentes viveros de las regionales para la producción del plantas para dar cumplimiento a las metas y actividades del Programa Nacional de Reforestación.  100 KG Swietenia macrophylla (Caoba)  5 KG Cupressus lusitanica (Cipres)  5 KG Tamarindus indica  5 KG Spathodea campanulata (Llama del bosque) SEGUN ODEN DE PAGO ICF-PNR-OP-006-2022 FACTURA 000-001-01-00002736 RECIBO S/N POR LPS 61600.00.

SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.

streetAddress: RESIDENCIAL LO9S ANGELES 3RA AVENIDA PRIMERA CALLE CIUDAD DE SIGUATEPEQUE

legalName: SEMILLAS TROPICALES, S. DE R. L.

objeto: 31420-Productos Forestales


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ ( CAR STORE EL DORADO) COMPRA DE 5 BATERIAS LTH DE 115 AMPERIOS (01)  BATERIA LTH DE 90 AMPERIOS LAS CUALES SERAN UTILIZADAS PARA LOS VEHICULOS SIGUIENTES: TOYOTA PLACA 07752 REGISTRO 714 TOYOTA SIN PLACA REGISTRO 826 CON NUMERO DE VIN JTFD626700055849 TOYOTA PLACA 09131 REGISTRO 858 NISSAN PLACA MI-5307REGISTRO 10 NISSAN PLACA 08859  REGISTRO 849 Y LA BATERIA DE 90 AMPERIOS PARA EL VEHICULO TOYOTA PLACA 07753 REGISTRO 715 ASIGNADO A LA FLOTA VEHICULAR DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-012-2022 FACTURA # 003-001-01-00008105 RECIBO # S/N L. 23760.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ (SERVICENTRO ESSO EL DORADO) COMPRA DE 18.518719 GALONES DE ACEITE 15 W 40 PARA DARLE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-010-2022 FACTURA # 000-002-01-0069166 RECIBO # 40656 L. 10000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PARAISO


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO Orden de reparacion para el mantenimiento de los vehículos siguientes:   1.  Vehículo VW AMAROK Color plata   Placa N-11247 Motor  CDC027900 Serie WV1ZZZ2HZB8021578  asignado al Programa Nacional de Reforestación oficina central ICF. del cual se realizara lo siguiente: 1. Valvula EGR  2. Kit de Tiempo 3.  Mano de obra   2. Vehículo VW AMAROK Color verde   Placa S/P  Motor CNE 019179 Serie WV1ZZZ2HZDA012321 asignado al Programa Nacional de Reforestación oficina central ICF del cual se realizara lo siguiente: 1. Cremallera de dirección 2. Pintado de bómper delantero 3. Mano de obra SEGUN ORDEN DE REPARACION  ICF-PNR-OR-002-2022 POR LPS 49795.00

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

rationale: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO pago por reparacion para el mantenimiento de los vehículos siguientes:   1.  Vehículo VW AMAROK Color plata   Placa N-11247 Motor  CDC027900 Serie WV1ZZZ2HZB8021578  asignado al Programa Nacional de Reforestación oficina central ICF. del cual se realizara lo siguiente: 1. Valvula EGR  2. Kit de Tiempo 3.  Mano de obra   2. Vehículo VW AMAROK Color verde   Placa S/P  Motor CNE 019179 Serie WV1ZZZ2HZDA012321 asignado al Programa Nacional de Reforestación oficina central ICF del cual se realizara lo siguiente: 1. Cremallera de dirección 2. Pintado de bómper delantero 3. Mano de obra SEGUN FACTURA 000-002-01-00000696 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-025-2022 POR LPS 49795.00


title: DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. COMPRA DE 18 GALONES DE ALCOHOL ETILICO AL 70% PARA USO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-014-2022 FACTURA # 000-001-01-00004358 RECIBO # S/N L. 3996.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PACIFICO

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: BANCO ATLANTIDA// PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER LCV COLOR GRIS METALICO SIN PLACA SIN REGISTRO MOTOR YD25623320P CHASIS MN6PD23Y6ZK944355 DEL CUAL SE LE REALIZO COMPRA Y CAMBIO DE: 1 UNIDAD DE PIÑON 1 UNIDAD DE CORONA 1 UNIDAD DEL SELLO DEL PIÑON 2 UNIDADES DE BALINERA 1 UNIDAD DE BALINERA DE PIÑON EXTERNA 1 UNIDAD DE BALINERA DE PIÑON INTERNA Y MANO DE OBRA DICHO MONTO DEBERA DEPOSITARSE A LA CUENTA DE CHEQUES N.010111005137 CON FIRMAS MANCOMUNADAS DE BANCO ATLANTIDA. FACTURA 000-001-01-00000422 RECIBO S/N SEGÚN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-18-2022 CON VALOR DE L.28625.80


title: DISTRIBUIDORA M&M S. DE R.L. COMPRA DE 166 CAJAS MASCARILLAS QUIRURGICAS DE 50 UNIDADES CADA UNA PARA USO DEL PERSONAL DE LA REGION FORESTAL EL PARAISO SEGUN ORDEN DE PAGO # RFEP-014-2022 FACTURA # 000-001-01-00004358 RECIBO # S/N L. 9960.00 SOLICITADO POR: REGIONAL EL PACIFICO

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: PALACIOS COPY CENTER S DE RL// PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 36 UNIDADES DE SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA 36 UNIDADES DE SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO36 UNIDADES DE SOBRES DE MANILA TAMAÑO LEGAL 24 UNIDADES DE SOBRES DE MANILA RADIOGRAFIA 1 RESMA DE PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA 100/1 6 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA 6 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO SOLICITADOS POR LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA PARA USO DEL PERSONALTECNICO-ADMINISTRATIVO. FACTURA 000-001-01-00004734 RECIBO 000255 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-08-2022 CON VALOR DE L. 3869.42 PAGADOS L. 3009.95 CON F01 1842                   L. 859.47 CON F01 1843


title: BANCO ATLANTIDA// PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER LCV COLOR GRIS METALICO SIN PLACA SIN REGISTRO MOTOR YD25619865P CHASIS 3N6PD23Y5ZK941690 DEL CUAL SE LE REALIZO COMPRA Y CAMBIO DE: 1 UNIDAD DE PIÑON 1 UNIDAD DE CORONA 1 UNIDAD DEL SELLO DEL PIÑON 2 UNIDADES DE BALINERA CORONA 1 UNIDAD DE BALINERA DE PIÑON EXTERNA 1 UNIDAD DE BALINERA DE PIÑON INTERNA Y MANO DE OBRA DICHO MONTO DEBERA DEPOSITARSE A LA CUENTA DE CHEQUES N.010111005137 CON FIRMAS MANCOMUNADAS DE BANCO ATLANTIDA. FACTURA 000-001-01-00000421 RECIBO S/N SEGÚN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-17-2022 CON VALOR DE L.28625.80


title: PALACIOS COPY CENTER S DE RL// PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 36 UNIDADES DE SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA 36 UNIDADES DE SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO36 UNIDADES DE SOBRES DE MANILA TAMAÑO LEGAL 24 UNIDADES DE SOBRES DE MANILA RADIOGRAFIA 1 RESMA DE PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA 100/1 6 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA 6 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO SOLICITADOS POR LA REGION FORESTAL DE LA MOSQUITIA PARA USO DEL PERSONALTECNICO-ADMINISTRATIVO. FACTURA 000-001-01-00004734 RECIBO 00255 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-08-2022 CON VALOR DE L. 3869.42 PAGADOS L. 3009.95 CON F01 1842                   L. 859.47 CON F01 1843


title: SEGUROS CREFISA S.A// PAGO DEL TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA ZC-FF-42677-2013 CON VIGENCIA DEL 16/02/2022 AL 16/03/2023 A NOMBRE DE BETANIA ROSIBELHERRERA ADMINISTRADORA DE LA REGIONAL DEL NORESTE DE  OLANCHO FACTURA PROFORMA 19375 RECIBIO 19375 SEGUN ORDEN DE PAGO ORFNEO-010-2022 CON VALOR DE L.1260.00


title: SEGUROS CREFISA S.A. PAGO TRAMITE RENOVACION FIANZA DEL ING. MANUEL ANTONIO ALVARADO LEVERON JEFE REGION FORESTAL COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA FIANZA # ZC-FF-54366-2016 CON VIGENCIA DEL 04/01/2022 AL 04/01/2023 SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-004-2022 FACTURA PROFORMA # 19370 RECIBO # 19370 L. 1426.52 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA


title: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ  PAGO POR REPARACION DE VEHICULOS: 1 MARCA MITSUBISHI L200MOTOR 4D56UCFS7026 CHASIS MMBJNKB40GD002348 PLACA N11546ASIGNDO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE 2. MARCA NISSAN DOBLE CABINAMOTOR ZD30113408K CHASIS JN1CNUD22Z0011744PLACA MI4301 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE 3. MARCA MAZDA BT-50MOTOR WLTA128158 CHASIS MM7UNYOW490825196 PLACA N11971 ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE FACTURAS 000-001-01-00000074 000-001-01-00000075 Y 000-001-01-00000076 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-UNIDAD DE COMPRAS Y LICITACIONES-003-2022 CON VALOR DE L.168337.00

MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ

legalName: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ


title: MIGUEL ASDRUBAL VELASQUEZ CHAVEZ COMPRA DE 1500 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICA DE 3 CAPAS CON ELASTICO PARA USO DIARIO DEL PERSONAL DE ICF CENTRAL ( CAJA DE 50 UNIDADES COLOR AZUL)469 CAJAS DE MASCARILLA QUIRURGICA DE 3 CAPAS CON FONDO BLANCO CON ELASTICO PARA USO DIARIO DEL PERSONAL DE ICF CENTRAL ( CAJA DE 50 UNIDADES COLOR NEGRO) Y 50 CAJAS DE MASCARILLA CON ELASTICO KF94 DE VARIOS COLORES PARA USO DIARIO DEL PERSONAL DE ICF CENTRAL ( CAJA DE 10 UNIDADES) FACTURA 000-001-01-00000079 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-UNIDAD DE COMPRAS Y LICITACIONES-007-2022 CON VALOR DE L.267222.00 PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2021 POR ASIGNACION DE CUOTA


title: NELSON RENE MENDOZA ZAVALA// PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS SEMITRACTORAS 255/70R16 LONAJE N.8 MARCA KENDA Y 10 NEUMATICOS N.16 PARA USO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO PICK UP COLOR SUPER BLANCO MOTOR 1KDA32033 CHASIS MR0FZ29G202526745 AÑO 2014 CIL.2982 PLACA N.11667 SIN REGISTRO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE BIOSFERA DE RIO PLATANO  FACTURA 000-001-01-00007570 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-010-2022 CON VALOR DE L.20125.00

NELSON RENE MENDOZA ZAVALA

legalName: NELSON RENE MENDOZA ZAVALA


title: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE 60 GALONES DE ACEITE ULTRA 15W40 12 PINTAS LIQUIDO DE FRENOS 9/4 DE ACEITE POWER 5/4 ACEITE 4 TIEMPOS A LA REGION FORESTAL PACIFICO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-RFP-007-2022 FACTURA PROFORMA # 2080 RECIBO# 32159 L. 29999.66 SOLICITADO POR: REGIONAL PACIFICO

legalName: TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V


title: AUTOCENTRO MADRID S DE R.L DE C.V// PAGO POR LA COMPRA DE 6 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA DIESEL 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 BATERIA DE 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP COLOR GRIS MOTOR N.YD25688093P CHASIS 3N6CD33B7ZK397371 PLACA N.12613 SIN REGISTRO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DEL OCCIDENTE. FACTURA 000-002-01-00024589 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO N.ARFO-017-2022 CON VALOR DE L.4960.00 PAGADOS L. 1080 CON FUENTE 11 F01 1879                   L.3880.00  CON FUENTE 12 F01 1882

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

streetAddress: SANTA ROSA DE COPAN


description: AUTOCENTRO MADRID S DE R.L DE C.V// PAGO POR LA COMPRA DE 6 CUARTOS DE ACEITE 15W40 PARA DIESEL 1 FILTRO DE ACEITE Y 1 BATERIA DE 120 AMPERIOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP COLOR GRIS MOTOR N.YD25688093P CHASIS 3N6CD33B7ZK397371 PLACA N.12613 SIN REGISTRO ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DEL OCCIDENTE. FACTURA 000-002-01-00024589 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO N.ARFO-017-2022 CON VALOR DE L.4960.00 PAGADOS L. 1080 CON FUENTE 11 F01 1879                   L.3880.00  CON FUENTE 12 F01 1882


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA) PAGO POR AVISO DE PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-002-2022 CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET Y DATOS PARA LA OFICINA CENTRAL OFICINAS LOCALES Y REGIONALES DEL ICF POR EL PERIODO DE DIEZ (10) MESES PARA EL AÑO 2022 EN DIARIO DE MAYOR  CIRCULACION ZONA NORTE ESPACIO C-3 1/4 PAGINA B/N FACTURA 001-002-01-00525169 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-SGM-OP-046-2022 CON VALOR DE L.6325.00

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A./ EL HERALDO PAGO POR AVISO DE PUBLICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL ICF-GA-LPN-003-2022 CONTRATACION DEL SEGURO DE ACCIDENTES PARA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA CENTRALOFICINAS LOCALES Y REGIONALES DEL ICF POR EL PERIODO DE NUEVE (9) MESES PARA EL AÑO 2022 EN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION ZONA CENTRAL ESPACIO C-3 1/4 PAGINA B/N (POR INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y LA SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO SE AUTORIZA PASAR LOS DOCUMENTOS CON PROCESOS SIN LAS FIRMAS AUTORIZADAS QUEDANDO ESTAS PENDIENTES) FACTURA 000-002-01-00157736 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-SGM-035-2022 CON VALOR DE L.4830.00

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZCON IDENTIDAD 0209-1973-00828 REEMBOLSO GASTOS DE REVISION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS MARCA TOYOTAMODELO KDJL-GKFEYTIPO CAMIONETA LAND CRUISER PRADO TURBOAÑO 2014MOTOR 1KD 2423486SERIE JTEBH9FJ705079381COLOR GRIS METALICOSIN PLACACON LAS SIGUIENTES REPARACIONES: 8 ACEITE1FILTRO PARA ACEITE1 FILTRO AIRE1 PASTILLA DELANTERA1 PASTILLA TRASERA1 SUSPENCION DIRECCION FRENOS NV1 LIQUIDO PARABRISASMANO DE OBRA (INCLUIDA) FACTURA 000-001-01-00029342 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ICF-DE-004-2022CON VALOR DE L.7222.00 PAGO PENDIENTE 2021

SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZ

legalName: SVEN ALEXIS RODRIGUEZ LOPEZ


title: AUTOCENTRO MADRID S DE RL DE CV// PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8 CUARTOS DE ACEITE 15W40Y 1 FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO TOYOTA TODO TERRENO (PICK UP) MODELO HILUX 2.8 4X4 D/C COMBUSTIBLE DIESEL CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS SIN PLACA SIN REGISTROS CON SERIE JTFDE626-50011282 COLOR GRIS ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA FACTURA 000-002-01-00024259 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DEPAGO ARFO-016-2022 CON VALOR L.1410 PAGADOS L.1280.00 CON F01 1890                   L.130.00 CON F01 1893

AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV

legalName: AUTO CENTRO MADRID S DE RL DE CV


description: AUTOCENTRO MADRID S DE RL DE CV// PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 8 CUARTOS DE ACEITE 15W40Y 1 FILTRO DE ACEITE PARA VEHICULO TOYOTA TODO TERRENO (PICK UP) MODELO HILUX 2.8 4X4 D/C COMBUSTIBLE DIESEL CON CAPACIDAD PARA 5 PERSONAS SIN PLACA SIN REGISTROS CON SERIE JTFDE626-50011282 COLOR GRIS ASIGNADO A LA OFICINA LOCAL DE GRACIAS LEMPIRA FACTURA 000-002-01-00024259 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DEPAGO ARFO-016-2022 CON VALOR L.1410 PAGADOS L.1280.00 CON F01 1890                   L.130.00 CON F01 1893


title: AUTOCENTRO MADRID S DE R.L DE C.V// PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 4 LLANTAS 255X70R16K DE 6 LONAS PARA USO DEL VEHICULO TIPO PICK UP AÑO 1999 COLOR BLANCO PLACA 06549 REGISTRO 771 CON SERIE LN166-0021461 MOTOR N. 3L4678862 ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE  FACTURA 000-002-01-00023772 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO N. ARFO-015-2022 CON VALOR DE L.14000.00


title: AUTOCENTRO MADRID S  DE RL DE CV//PAGO POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 30x9.5x15K RING 15 DE 6 LONAS PARA VEHICULO NISSAN MODELO DOBCABHIGH4X2 TIPO PICK UP COLOR BLANCO AÑO 2000 PLACA N.08420 REGISTRO 845 MOTOR QD0999748 SERIE JN1CJUD22Z0725445 ASIGNADO ALA OFICINA LOCAL DE SANTA RITA DE COPAN FACTURA 000-002-01-00024701 RECIBO S/N SEGÚN ORDEN DE PAGO ARFO-018-2022 CON V ALOR DE L.14740.00


title: BANCO ATLANTIDA// PAGO POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA PLACA N.09133 MOTOR 2KD7271471 CHASIS 8AJFR22G404517198 ASIGNADO ALA REGIONAL FORESTAL DE LA MOSQUITIA DEL CUAL SE REALIZO COMPRA Y CAMBIO DE PRENSAS DE CLUCH DISCO DE CLUCH BALINERAS DE RUEDA DELANTERAS. FACTURA S/N RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-001-2022 CON VALOR DE L.10628.57 DICHO MONTO DEBE DE SER DEPOSITADO EN LA CUENTA N.01011005137 CON FIRMAS MANCOMUNADAS DE BANCO ATLANTIDA  ***PAGO PENDIENTE DEL 2021 POR FALTA DE ASIGNACION DE CUOTA

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY/ TALLER MECANICO NUÑEZ// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA PICK UP MODELO CVLULCF851UYLDPPTV MOTOR YD25620166P CHASIS 3N6PD23Y0ZK941709 S/P COLOR GRIS METALICO ASIGNADO A LA REGIONAL DE ATLANTIDA AL CUAL SE LE REALIZO CAMBIO DE ACEITE FILTRO DE AIRE FILTRO DE ACEITE FILTRO DE DIESEL MANTENIMIENTIO DEL AIRE REVISON DEL CLOUTCH ACEITE MANO DE OBR. FACTURA 000-001-01-00000628 RECIBO S/N SEGÚN ORDEN DE PAGO ORFA-10-2022 CON VALOR L. 9660.00

MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY

legalName: MIGUEL ARCANGEL NUÑEZ GUITY


title: MIGUEL ARCAGEL NUÑEZ GUITY/ TALLER MECANICO NUÑEZ// PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER DOBLE CABINA MOTOR YD25688366P SERIE 3N6CD33B1ZK397379 PLACA N-12610 COLOR GRIS SIN REGISTRO UTILIZADO PARA REALIZAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA DEL CUAL SE LE REALIZO REVISION DE FRENOS BANDA HIDRAULICA REVISION DEL SISTEMA HIDRAULICO CAMBIO DE ACEITE REVISION DEL SISTEMA DE SUSPENCION FILTRO DE AIRE FILTRO DE DIESEL TUBO DE GRASA FACTURA 000-001-01-00000626 RECIBO S/N SEGÚN ORDEN DE PAGO ORFA-09-2022 CON VALOR L. 12563.75


title: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA// PAGO POR CONCEPTO DE REMBOLSO DE FIANZA DE LA ADMINISTRADORA DE LA REGIONAL FORESTAL DE LA MOSQUITIA CON FIANZA N.ZL-FF-36173-2009 CON VIGENCIA DEL 30 DE ENERO DEL 2022 AÑO 30 DE ENERO DEL 2023 FACTURA 4904692022 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-23-2022 CON VALOR DE L.1260.00

ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA

legalName: ERLIN SANLITA JAMES ARRECHAVALA


title: SUPER MERCADO CANTON S DE R.L// SOLICITUD DE 30 CANASTAS FAMILIARES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL BRIGADISTA FORESTAL A CELEBRARSE EL DIA 20  DE MAYO DE 2022 EN UN HORARIO DE 8:00 AM A 9:05 AM EN LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y DESARROLLO FORESTAL. ORDEN DE COMPRA ICF-SGM-027-2022 FACTURA 000-001-01-00914756 RECIBOS/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-027-2022  CON VALOR DE L.18000.00 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION FORESTAL

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 3 - CONSERVACION DE LAS AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE

programa: 14 - PROTECCIÓN Y SANIDAD FORESTAL

actividadObra: 1 - PROTECCIÓN FORESTAL


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :28 GA :1 F-01: 2163-0-0 - SOLICITUD DE PUBLICACION N°015-2022 #REFORMAR DE FORMA PARCIAL EL ACUERDO-020-2012 CONTENTIVOS DE LAS NORMAS SIMPLIFICADAS PARA LA ELABORACION DE PLANES DE MANEJO Y PLANES OPERATIVOS EN BOSUQE DE CONIFERASMIXTOS LATIFOLIADOS Y SISTEMAS AGROFORESTALES EN TERRENOS IGAULES O MENORES A CIEN (100) HECTAREAS 6 PAGINAS ( DOCUMENTO ORIGIANAL REDACTADO EN TAMAÑO OFICIO) EN B/N REQUISICION ICF-SG-05-2022 CON VALOR DE L.18000.00 SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL VALOR DE ORDEN DE COMPRA ICF-SG-024-2022CON VALOR DE L.22080.00


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

rationale: REVERSION TOTAL ´POR CORRECCIONES SOLICITUD DE PRODUCTOS DE VISIBILIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES (DCI) LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION: 1 UNIDAD BACK SPLASH ESTRUCTURA DE TUBO 1X1 CON LONA TENSADA DE 3MTS X 2MTSCON LOGO INSTITUCIONAL 1000 UNIDAD TRIFOLIO 8.5X 11FULL COLOR EN PAPEL SATINADOBASE 80 2 UNIDAD PORTATRIFOLIO DE MESA EN MATERIAL ACRILICOTAMAÑO  DE 4.5CM DE ANCHO POR 9 CM.DE ALTO 2  UNIDAD BANNER PARA EXTERIORES1.50 MTS DE ANCHO X 2MTS DE ALTOLONA VINILICAFULL COLORCON IMAGEN Y LOGO DEL  ICF 2 UNIDAD DE LONA A ESTRUCTURA 1X1 CON LONA TENSADA FULL COLOR 3X2.40 MTS. 400 UNIDAD BROCHURE E IMPRESION OFFICE DE CATALAGO FULL COLOR PORTADA  EN COVER 12DOBLE CARACON 10 HOJASSATINADOTAMAÑO 10X10 CM (GRAPADO) REQUISICION ICF-DCI-08-2022 CON VALOR DE L.99000.00 35800 CON VALOR DE L.500.00CON ORDEN DE COMPRA ICF-SGM-020-2022-B CON VALOR DE L.920.00 25300 CON VALOR DE L.98500.00ORDEN CE COMPRA ICF-SGM-020-2022-A CON VALOR DE L.59209.77 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES


title: EDUARDO ARITA MEJIA/ AUTO SERVICIOS EDUARDOS PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (AMORTIGUADORES DELANTEROSCREMALLERA DE DIRECCIONHULES BARRA ESTABILIZADORAPOLVER DE PEINEPUNTAS DE DIRECCIONMANO DE OBRA DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300SIN PLACAS/RMODELO CVL4LAYD23FYPDGCDCTIPO PICK UP DOBLE CABINACOLOR GRIS METALICOMOTOR YD25682659PCHASIS 3N6CD33B7ZK393532AÑO 2019 PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE YORO FACTURA 000-001-01-00000510 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFY-17-2022 CON VALOR DE L14166.85

EDUARDO ARITA MEJIA

legalName: EDUARDO ARITA MEJIA


title: SEGUROS CREFISA SA// PAGO POR TRAMITE DE RENOVACION DE FIANZA DE JOSE MANUEL ALEMAN MONCADA JEFE DE LA REGION DE BIOSFERA DE RIO PLATANO CON FIANZA N.ZC-FF-75857-2019 CON VIGENCIA DE 01/02/2022 AL 01/02/2023. FACTURA PROFORMA 19415 RECIBO 19415 SEGUN ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-01-2022 CON VALOR L.2329.96

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: EDUARDO ARITA MEJIA/ AUTO SERVICIOS EDUARDOS PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION CRUZ DE CARDANAMORTIGUADOR DELANTERO ESFERICA DE ARRIBAJUEGO DE  PASTILLA DE FRENOMANO DE OBRA DEL VEHICULO TOYOTAPLACA N11565 S/RMODELO HILUX TIPO PICK UPCOLOR SILVER METALICOMOTOR 2KDS577875CHASIS MRF0S8CB700520780AÑO 2016 PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE YORO FACTURA 000-001-01-00000507 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFY-16-2022 CON VALOR DE L.8492.75


title: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS// PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LOS VEHICULOS MARCA VOLKSWAGEN AMAROK MOTOR CNE018686 CHASIS WV1ZZZ2HZDA008592 SIN PLACA ASIGNADO A LA UNIDAD DE TRANSPORTE 1 KIT DE EMBREGUE COMPLETO 1 JUEGO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS A JUEGO DE TIJERAS SUPERIORES DELANTERAS 1 JUEGO DE TIJERAS INFERIORES DELANTERAS 1 UNIDAD DE SENSOR DE OXIGENO PRINCIPAL 1 UNIDAD DE SENSOR DE OXIGENO SECUNDARIO MANO DE OBRA VALOR L. 67160.00 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-UCL-REP-011-2021 FACTURA 000-001-01-00000898 RECIBO 000206 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMPRAS PAGO PENDIENTE DEL AÑO 2021 POR ASIGNACION DE CUOTA

MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS

legalName: MARLON ALEXIS CRUZ VARGAS


title: EDUARDO ARITA MEJIA/ AUTO SERVICIOS EDUARDOS PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACION (PUNTA DE FLECHAVENTILADORAVULVO DE ACEITEMANGUERA HIDRAULICAACEITE DE TIMONTUBO DE GRASAMANO DE OBRA) AL VEHICULO TOYORTACOLOR ROJO MICAPLACA N08056MODELO HI LUXETIPO PICK UPAÑO 2000MOTOR 3L-4980696CHASIS LN166-0047677REGISTRO 132 PARA SER UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE YORO FACTURA 000-001-01-00000514 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO ARFY-15-2022CON VALOR DE L.4206.70


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTAS // PAGO POR MOTOR DE ARRANQUE BULBO DE ACEITE ACEITE 15W40 CASTROL (TURBOMAX) FILTRO DE ACEITE LFP-5971 Y MANO DE OBRA DEL SIGUIENTE VEHICULO: MARCA MAZDA MODELO B2500 PLACA N08494 REGISTRO N.842 CHASIS MM7UNYOW100109253 MOTOR WLAT-114153 AÑO 2000 PICK UP COLOR BLANCO DOBLE CABINA ASIGNADO A LA REGION FORESTAL DE NOR-OCCIDENTE FACTURA 007-001-01-000006089 RECIBO S/N VALOR L.10925.00 SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-ORFNO-015/2022 SOLICITADO POR LA REGION FORESTAL DE NOROCCIDENTE.

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: TALLER MECANICO ACOSTA/ MARCO TULIO ACOSTA BREVE  PAGO POR CAMBIO DE FILTRO DE AIRELIMPIA FRENOS Y REVISION DE FRENOS DEL VEHICULO MARCA NISSANMODELO NP300 FRONTIERTIPO PICK UPCOLOR GRIS CHASIS 3N6CD33B4ZK387400MOTOR YD25676403PPLACA HAA 1784S/RAÑO 2016 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHO FACTURA 000-001-01-00004289 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFO-031-2022 CON VALOR DE L.1150.00

MARCO TULIO ACOSTA BREVE

legalName: MARCO TULIO ACOSTA BREVE


title: TALLER MECANICO ACOSTA/ MARCO TULIO ACOSTA BREVE PAGO POR CAMBIO DE HULES DE BARRA ESTABILIZADORASERVICIO MECANICOREPARACION DE ASIENTO Y PINTADO DE BANDERAS Y LETRAS DEL VEHICULO MARCA NISSANCOLOR GRIS METALICOPLACA MI 5306S/RMOTOR YD25604137PSERIE 3N6PD23Y1ZK927656AÑO 2014 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHO FACTURA 000-001-01-00004290 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFO-029-2022 CON VALOR DE L.6486.00

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal


title: TALLER MECANICO ACOSTA/ MARCO TULIO ACOSTA BREVE% PAGO POR CAMBIO DE TRICETA DE FLECHACAMBIO DE FRICCIONES DELANTERASCAMBIO DE HULES DE HOJA DE RESORTECAMBIO DE BARRITAS LINKCAMBIO DE BUJES GRANDES DE ABAJOGRASAFAJAS PLASTICASALINEAMIENTO Y SERVICIO MECANICO DEL VEHICULO MARCA TOYOTACOLOR BLANCOPLACA N 09128REGISTRO 865MOTOR 2KD-7289653SERIE 2KD-7289653 ASIGNADO A LA REGIONAL DE OLANCHO FACTURA 000-001-01-00004288 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFO-030-2022 CON VALOR DE L.8958.50


title: LIBRERIA Y PAPELERIA MELO´S #1/ JOSE MANUEL GALVEZ AYALA PAGO POR LA COMPRA DE TIJERASMARCADORES PERMANENTESGRAPAS DE 5 MM ESTANDARGRAPADORASPERFORADORASALMOHADILLACLIPS DE 50 MMGRAPAS DE 10 MMFASTENERCALCULADORAMASKING TAPECORRECTORPINZAS SUJETADORAS DE 41MMGLICERINASACA GRAPASMARCADORES PUNTA FINAPINZAS SUJETADIORAS DE 32 MMSILICONE LIQUIDO 250 MLPEGAMENTO DEN BARRA NECESARIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGIONAL DE OLANCHO FACTURA 000-001-01-00047982 Y 000-001-01-00047986 RECIBO S/N ORDEN DE PAGO RFO-028-2022 CON VALOR DE L.16088.44

JOSE MANUEL GALVEZ AYALA

legalName: JOSE MANUEL GALVEZ AYALA


title: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS (ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FE) PAGO POR LA COMPRA DE 3205.1282 LITROS DE COMBUSTIBLES (DIESEL) PARA REALIZAR LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE PAGO # ARFO-020-2022 FACTURA PROFORMA # 197 RECIBO S/N L. 100000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OCCIDENTE

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL// ADQUISICION DE HOSPEDAJE PARA EL DOMINIO ICF.GOB.HN POR UN PERIODO DE TIEMPO DE 1 AÑO COMPRENDIDO DEL 25/04/2022 AL 25/04/2023 ESTE SERVICIO ES PARA USO DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL  SEGUN REQUISICION ICF-CIPF-01-2022  ORDEN DE COMPRA ICF-SGM-012-2022 CON VALOR DE L.10296.00

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL//  PAGO POR LA ADQUISICION DE HOSPEDAJE PARA EL DOMINIO ICF.GOB.HN POR UN PERIODO DE TIEMPO DE 1 AÑO COMPRENDIDO DEL 25/04/2022 AL 25/04/2023 ESTE SERVICIO ES PARA USO DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL  SEGUN REQUISICION ICF-CIPF-01-2022  ORDEN DE COMPRA ICF-SGM-012-2022  FACTURA 000-002-01-00016587 RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-SGM-012-2022 CON VALOR DE L.10296.00


title: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL// ADQUISICION DEL DOMINIO QUE PROPORCIONA EL NOMBRE DE LA PAGINA DEL ICF.GOB.HN POR UN PERIODO DE TIEMPO DE 1 AÑO COMPRENDIDO DEL 25/04/2022 AL 25/04/2023 ESTE SERVICIO ES PARA USO DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL  SEGUN REQUISICION ICF-CIPF-03-2022  ORDEN DE COMPRA ICF-SGM-014-2022 CON VALOR DE L.3162.50

legalName: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

rationale: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL// PAGO POR LA ADQUISICION DEL DOMINIO QUE PROPORCIONA EL NOMBRE DE LA PAGINA DEL ICF.GOB.HN POR UN PERIODO DE TIEMPO DE 1 AÑO COMPRENDIDO DEL 25/04/2022 AL 25/04/2023 ESTE SERVICIO ES PARA USO DE LA INSTITUCION A NIVEL NACIONAL  SEGUN REQUISICION ICF-CIPF-03-2022  ORDEN DE COMPRA ICF-SGM-014-2022  FACTURA 000-002-01-00016588  RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO N.ICF-SGM-014-2022 CON VALOR DE L.3162.50


title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. // PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE NOR OCCIDENTE CORRESPODIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. CLIENTE No. 57652 MEDIDOR 40037793. FACTURA 000-002-01-09913082 RECIBO S/N VALOR L.7870.35 SOLICITADO POR LA SUG GERENCIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL Orden de compra de materiales de bioseguridad que se detallan  a continuación los cuales serán utilizados por el personal del Programa Nacional de Reforestacion a nivel nacional siguiendo los protocolos de la emergencia nacional COVI-19   900 cajas de Mascarilla quirúrgicas desechables (Caja de 50 unidades) color celeste 200 cajas de Mascarilla quirúrgicas desechables (Caja de 50 unidades) color negro 2000 Undiades de Mascarilla KF 94 sin válvula  SEGUN ORDEN DE COMPRA ICF-PNR-OC-009-2022 POR LPS 47000.00

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: DISTRIBUIDORA M & M S DE R.L Pago por compra de materiales de bioseguridad que se detallan  a continuación los cuales serán utilizados por el personal del Programa Nacional de Reforestacion a nivel nacional siguiendo los protocolos de la emergencia nacional COVI-19   900 cajas de Mascarilla quirúrgicas desechables (Caja de 50 unidades) color celeste 200 cajas de Mascarilla quirúrgicas desechables (Caja de 50 unidades) color negro 2000 Unidades de Mascarilla KF 94 sin válvula  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-009-2022 POR LPS 47000.00 SEGUN FACTURA 000-001-01-00004469 Y RECIBO S/N


title: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE S.A. DE C.V./ ESTACION DE SERVICIO TEXACO SANDOVAL SABONGE COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 1534.4092) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL OLANCHO (JUTICALPA) CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGION SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-38-2022 FACTURA # 000-001-01-00285615 RECIBO # 1643 L. 50390.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

streetAddress: JUTICALPA, OLANCHO SALIDA A CATACAMAS

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES GUAYAPE, S.A. DE C.V.


title: BANCO ATLANTIDA// PAGO POR CONCEPTO DE LIMPIEZA DEL PREDIO DONDE FUNCIONA LA OFICINA REGIONAL DE LA MOSQUITIA CON MEDIDAS DE 100X100 METROS CUADRADOS EN DONDE SE REALIZO CHAPEO Y RASTRILLADO DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2021 DICHO MONTO DEBE SER DEPOSITADO EN LA CUENTA DE CHEQUES CON FIRMAS MANCOMUNADAS N.010111005137 DE BANCO ATLANTIDA. FACTURA S/N RECIBO S/N SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-19-2022 CON VALOR DE L.7000.00

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L. / IBRAHIM RISHMAWI ESHAK PAGO POR COMPRA DE 20 LLANTAS 235/70 R16 SUNFULL AT872 Y 4 LLANTAS 235/75 R15/6 LING LONG LIONSPORT MT MISMAS QUE SE UTILIZARAN CON EL OBJETIVO DE REALIZAR MANTENIMIENTO Y CAMBIO DE LLANTAS A LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL COMAYAGUA Y SUS OFICINAS LOCALES DEPENDIENTES SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-005-2022 FACTURA # 000-001-01-00069140 L. 69994.98 SOLICITADO POR: REGIONAL COMAYAGUA

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.   Requisicion de servicios que se detallan  a continuación para el Mantenimiento Evaluación mecánica de los vehículos siguientes:. 1.- NISSAN NP 300 Sin Registro Vin:3N6CD33B6ZK397328 Motor: YD25688362P  Placa: N-12611  Año 2019 asignados al Programa Nacional de Reforestación de los cuales se realizaran: 1 Juego de Fricciones delanteras 1 Juego de Fricciones traseras 1 Filtro de aire Servicio de Mano de Obra 2.- Mantenimiento para el vehículo marca Isuzu 4X4 AÑO 1998 Doble cabina placa N-06414 motor 518477 chasis JAATFS55HW7103725 Del Programa Nacional de Reforestación del cual se realizara:: 1 (Uno) Candado de doble (4x4) lado derecho Juego de Fricciones delanteras Servicio de Mano de Obra SEGUN REQUISICION ICF-PNR-RC-022-2022 POR LPS 10000.00


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S. DE R.L. COMPRA DE 23 CAMBIOS DE ACEITE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGION FORESTAL NOR ESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFNEO-012-2022 FACTURA # 000-020-01-00004644 RECIBO # 00005049 L. 48932.50 SOLICITADO POR: REGIONAL NORESTE DE OLANCHO

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES / SERVICENTRO PUMA ESTADIO PAGO POR LA COMPRA DE 3478.81 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL POA DE LA OFICINA REGIONAL DE ATLANTIDA SEGUN ORDEN DE PAGO # ORFA-14-2022 FACTURA # 000-003-01-00120061 RECIBO # 009273 L. 109999.97 SOLICITADO POR: REGIONAL ATLANTIDA

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES


title: BANCO ATLANTIDA // PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER LCV COLOR GRIS METALICO SIN PLACA SIN REGISTRO MOTOR No. YD25622736P CHASIS 3N6PD23Y7ZK943912 DETALLADO ASI: 2 UNIDADES DE BUJE DE TIJERA DE ARRIBA 2 UNIDADES DE BUJES DE TIJERA DE ABAJO 2 UNIDADES DE ESFERICAS DE ARRIBA 2 UNIDAD DE ESFERICAS DE ABAJO 2 UNIDADES DE BANDA DE MOTOR A-39 1 UNIDAD DE BANDA DEL AIRE ACONDICIONADO A-29 1 UNIDAD DE BANDA DEL HIDRAULICO A-34 1 UNIDAD DE MANO DE OBRA POR LA REPARACION. VEHICULO QUE SE USA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL LA MOSQUITIA LA CUAL SERA DEPOSITADA A LA CUENTA No. 010111005137 CON FIRMAS MANCOMUNADAS DE BANCO ATLANTIDA. FACTURA S/N  RECIBO S/N  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-15-2022 CON VALOR DE L.8560.00 DE CUAL SERA PAGADO L.1479.00 CON FUENTE 11 F01 02316                                           L.7081.00 CON FUENTE 12 F01 02314

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S. DE R.L. COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 2984.1656 LITROS) UTILIZADO PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL POA DE LA REGION FORESTAL NORESTE DE OLANCHO SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNEO-011-2022 FACTURA PROFORMA # 344 RECIBO # 00005048  L. 98000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NORESTE DE OLANCHO


description: BANCO ATLANTIDA // PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER LCV COLOR GRIS METALICO SIN PLACA SIN REGISTRO MOTOR No. YD25622736P CHASIS 3N6PD23Y7ZK943912 DETALLADO ASI: 2 UNIDADES DE BUJE DE TIJERA DE ARRIBA 2 UNIDADES DE BUJES DE TIJERA DE ABAJO 2 UNIDADES DE ESFERICAS DE ARRIBA 2 UNIDAD DE ESFERICAS DE ABAJO 2 UNIDADES DE BANDA DE MOTOR A-39 1 UNIDAD DE BANDA DEL AIRE ACONDICIONADO A-29 1 UNIDAD DE BANDA DEL HIDRAULICO A-34 1 UNIDAD DE MANO DE OBRA POR LA REPARACION. VEHICULO QUE SE USA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA REGION FORESTAL LA MOSQUITIA LA CUAL SERA DEPOSITADA A LA CUENTA No. 010111005137 CON FIRMAS MANCOMUNADAS DE BANCO ATLANTIDA. FACTURA S/N  RECIBO S/N  SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-RFLM-15-2022 CON VALOR DE L.8560.00 DE CUAL SERA PAGADO L.1479.00 CON FUENTE 11 F01 02316                                           L.7081.00 CON FUENTE 12 F01 02314


title: JETSTEREO S A DE C V ORDEN DE COMPRA  DE TONER SIGUIENTES QUE SERAN UTILIZADOS EN SECRETARIA LEGAL Y PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION . 3 TONER VERSALINK C400/C405) XEROX magenta 3 TONER VERSALINK C400/C405) XEROX amarillo 3 TONER  VERSALINK C400/C405) XEROX cyan 3 TONER HP LASERJET CF 411 X cyan 3 TONER HP LASERJET CF 412 X amarillo 3 TONER  HP LASERJET CF 413 X magenta 2 TONER EPSON L575 MODELO C463C T664/320 magenta 2 TONER EPSON L575 MODELO C463C T664/220 cyan 2 TONER EPSON L575 MODELO C463C T664/420 amarillo 2 TONER EPSON L575 MODELO C463C T664/120 negro SEGUN ORDEN DE COMPRA ICF-PNR-OC-007-2022 POR LPS 73681.22

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: JETSTEREO S A DE C V PAGO POR   COMPRA  DE TONER SIGUIENTES QUE SERAN UTILIZADOS EN SECRETARIA LEGAL Y PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION . 3 TONER VERSALINK C400/C405) XEROX magenta 3 TONER VERSALINK C400/C405) XEROX amarillo 3 TONER  VERSALINK C400/C405) XEROX cyan 3 TONER HP LASERJET CF 411 X cyan 3 TONER HP LASERJET CF 412 X amarillo 3 TONER  HP LASERJET CF 413 X magenta 2 TONER EPSON L575 MODELO C463C T664/320 magenta 2 TONER EPSON L575 MODELO C463C T664/220 cyan 2 TONER EPSON L575 MODELO C463C T664/420 amarillo 2 TONER EPSON L575 MODELO C463C T664/120 negro SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-017-2022 POR LPS 73681.22 SEGUN FACTURA 006-012-01-00081269 RECIBO S/N


title: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV Orden de compra de toner y tintas en apoyo a la Secretaria Legal y para las Actividades del Programa Nacional de Reforestación 3 TONER HP M426 26A (CF226A) negro 3 TONER HP LASERJET CF410 X negro 2 TONER HP LASERJET CP1025NW COLOR (126A) CE313A magenta 2 TONER HP LASERJET CP1025NW COLOR (126A) CE312A amarillo 2 TONER HP LASERJET CP1025NW COLOR (126A) CE311 A  cyan 2 TONER HP LASERJET CP1025NW COLOR (126A) CE310 A negro SEGUN ORDEN DE COMPRA ICF-PNR-OC-011-2022 POR LPS 30833.80

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. BRISAS DE OLANCHO, ATRAS DE LA GASOLINERA SHELL,COMAYAGUELA

rationale: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV Pago por adquisicion de toner y tintas en apoyo a la Secretaria Legal y para las Actividades del Programa Nacional de Reforestación 3 TONER HP M426 26A (CF226A) negro 3 TONER HP LASERJET CF410 X negro 2 TONER HP LASERJET CP1025NW COLOR (126A) CE313A magenta 2 TONER HP LASERJET CP1025NW COLOR (126A) CE312A amarillo 2 TONER HP LASERJET CP1025NW COLOR (126A) CE311 A  cyan 2 TONER HP LASERJET CP1025NW COLOR (126A) CE310 A negro SEGUN ORDEN DE PAGO ICF-PNR-OP-012-2022 POR LPS 30833.80 FACTURA 000-001-01-00028520 RECIBO N. 027051


title: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL Orden de compra de toner y tintas en apoyo a la Secretaria Legal y para las Actividades del Programa Nacional de Reforestación 2 TONER FOTOCOPIADORA CANON 2525 (GPR-36/F280830)negro 2 TONER FOTOCOPIADORA CANON 2525 (GPR-36/F280830)cyan 2 TONER FOTOCOPIADORA CANON 2525 (GPR-36/F280830)amarillo 2 TONER FOTOCOPIADORA CANON 2525 (GPR-36/F280830)magenta 3 TONER VERSALINK C400/C405) XEROX negro 2 TONER  XEROX 106R02310 negro SEGUN ORDEN DE COMPRA  ICF-PNR-OC-010-2022 POR LPS 35063.50

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

rationale: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL Pago por compra de toner y tintas en apoyo a la Secretaria Legal y para las Actividades del Programa Nacional de Reforestación 2 TONER FOTOCOPIADORA CANON 2525 (GPR-36/F280830)negro 2 TONER FOTOCOPIADORA CANON 2525 (GPR-36/F280830)cyan 2 TONER FOTOCOPIADORA CANON 2525 (GPR-36/F280830)amarillo 2 TONER FOTOCOPIADORA CANON 2525 (GPR-36/F280830)magenta 3 TONER VERSALINK C400/C405) XEROX negro 2 TONER  XEROX 106R02310 negro SEGUN ORDEN DE PAGO  ICF-PNR-OP-010-2022 POR LPS 35063.50 SEGUN FACTURA 000-001-01-00004530. RECIBO S/N.


title: NELSON RENE MENDOZA ZAVALA/ AUTO REPUESTOS Y TALLER MENDOZA PAGO POR LA COMPRA DE 3 BATERIAS MARCA BOSH DE 115 AMP PARA USO DE LOS VEHICULOS NISSAN CVLAYD23FYPBGCD TIPO PICK UP DOBLE CABINA AÑO 2018 COLOR BLANCOMOTOR YD25667923P SERIE 3N6CD33B5ZK380696 CILINDRO 2500 SIN PLACA SIN REGISTRO ASIGNADA A LA OFICINA LOCAL DE SICO VEHICULO TOYOTA MODELO LAND CRUISER TIPO CAMIONETA DE LUJO COLOR BLANCO MOTOR 1HZ-0737289 CHASIS JTERB71J700070401 AÑO 2013 CIL 4164 PLACA N.11998 SIN REGISTRO Y LA LANCHA COLOR BLANCO-VERDE POR FUERA GRIS Y BLANCO POR DENTRO ESLORA 25 PIES MANGA 6 PIES PUNTUAL DE 2 PIES CALAO 1 PIES MOTOR YAMAHA MODELO F75SCEHDL SERIE 6BC1002827 TIPO EMBARCACION      LANCHA TONELAJE 1 TONELADA AÑO 2013 MATERIAL DE CASCO FIBRA DE VIDRIO ASIGNADA A LA OFICINA LOCAL DE PALACIOS COMPRA DE 3 BATERIAS KMS 12 VOLTIOS 9 AMP PARA USO DE MOTOCICLETAS MARCA HONDA MODELO CTX200 COLOR ROJO MOTOR MD28EUD001906 CHASIS 9CMD35U0DR001906 AÑO 2013 CIL 196 PLACA MN4841 ASIGANADA ALA OFICINA LOCAL DE WAMPUSIRPI MOTOCICLETA HONDA MODELO XL 200 COLOR BLANCO MOTOR MD28E9E200266 CHASIS 9C2MD2894ER200266 AÑO 2014 CIL 196 PLACA MN4886 ASIGANDA A LA OFICINA DE PALACIOS MOTOCICLETA HONDA MODELO XL 200 COLOR BLANCO MOTOR MD28E9E200268 CHASIS 9C2MD2898ER200268 AÑO 2014 CIL 196 PLACA MN4887 ASIGNADA LA OFICINA LOCAL DE MARAÑONES FACTURA 000-001-01-0007660 RECIBO S/N SEGÚN ORDEN DE PAGO RBRP-ICF-013-2022 CON VALOR DE L.17077.50

NELSON RENE MENDOZA ZAVALA

legalName: NELSON RENE MENDOZA ZAVALA


title: SEGUROS CREFISA S.A. PAGO TRAMITE RENOVACION FIANZA DEL LICENCIADO NERY DANIEL PADILLA LOPEZ ADMINISTRADOR REGION FORESTAL COMAYAGUA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA FIANZA # ZC-FF-86846-2021 CON VIGENCIA DEL 15/01/2022 AL 15/01/2023 SEGUN ORDEN DE PAGO # ORC-006-2022 FACTURA PROFORMA # 19455 RECIBO # 19455 L. 1426.52 SOLICITADO POR REGIONAL DE COMAYAGUA

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: SOLICITUD DE SERVICIOS QUE SE DETALLA A CONTINUACION: PUBLICACION EN EL DIARIO OFICIAL  DE ACUERDO N°019-2022   DELEGAR EN LA ABOGADA ALBA ROSARIO MURILLO LARA LAS FUNCIONES Y FACULTADES DE LA SECRETARIA GENERAL DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 19 E MAYO AL 10 DE JUNIO DEL 2022 1 PAGINA( DOCUMENTO ORIGINAL REDACTADO EN TAMAÑO OFICIO) EN B/N REQUISICION ICF-SG-06-2022 CON VALOR DE L.5000.00 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL S/ ORDEN DE COMPRA ICF-SGM-032-2022 CON VALOR DE L.3220.00


title: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES (SEVICENTRO PUMA EL ESTADIO) COMPRA DE 257.82 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LA OFICINA LOCAL DE SICO REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO SEGUN ORDEN DE PAGO # RBRP-ICF-012-2022 FACTURA # 000-003-01-00120103 RECIBO # 009263 L. 29992.20 SOLICITADO POR: REGIONAL BIOSFERA RIO PLATANO


title: MARIANA MAGDALENA UCLES DUARTE / COLOR FULL COMPRA  DE PRODUCTOS DE VISIBILIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES  ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES (DCI) LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION: 1 UNIDAD BACK SPLASH ESTRUCTURA DE TUBO 1X1 CON LONA TENSADA DE 3MTS X 2MTSCON LOGO INSTITUCIONAL 1000 UNIDAD TRIFOLIO 8.5X 11FULL COLOR EN PAPEL SATINADOBASE 80 2  UNIDAD BANNER PARA EXTERIORES1.50 MTS DE ANCHO X 2MTS DE ALTOLONA VINILICAFULL COLORCON IMAGEN Y LOGO DEL  ICF 2 UNIDAD DE LONA A ESTRUCTURA 1X1 CON LONA TENSADA FULL COLOR 3X2.40 MTS. 400 UNIDAD BROCHURE E IMPRESION OFFICE DE CATALAGO FULL COLOR PORTADA  EN COVER 12DOBLE CARACON 10 HOJASSATINADOTAMAÑO 10X10 CM (GRAPADO) ORDEN CE COMPRA ICF-SGM-020-2022-A CON VALOR DE L.57270.00 DIFERENCIA EN F-01 2356 CON VALOR DE L.920.00 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES

MARIANA MAGDALENA UCLES DUARTE

legalName: MARIANA MAGDALENA UCLES DUARTE

rationale: MARIANA MAGDALENA UCLES DUARTE / COLOR FULL COMPRA  DE PRODUCTOS DE VISIBILIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES  ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES (DCI) LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION: 1 UNIDAD BACK SPLASH ESTRUCTURA DE TUBO 1X1 CON LONA TENSADA DE 3MTS X 2MTSCON LOGO INSTITUCIONAL 1000 UNIDAD TRIFOLIO 8.5X 11FULL COLOR EN PAPEL SATINADOBASE 80 2  UNIDAD BANNER PARA EXTERIORES1.50 MTS DE ANCHO X 2MTS DE ALTOLONA VINILICAFULL COLORCON IMAGEN Y LOGO DEL  ICF 2 UNIDAD DE LONA A ESTRUCTURA 1X1 CON LONA TENSADA FULL COLOR 3X2.40 MTS. 400 UNIDAD BROCHURE E IMPRESION OFFICE DE CATALAGO FULL COLOR PORTADA  EN COVER 12DOBLE CARACON 10 HOJASSATINADOTAMAÑO 10X10 CM (GRAPADO) ORDEN DE PAGO ICF-SGM-020-2022-A CON VALOR DE L.57270.00


title: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ/ OFFICE COMP COMPRA  DE PRODUCTOS DE VISIBILIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES  ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES (DCI) LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION: 2 PORTA TRIFOLIOS DE MESA EN MATERIAL DE ACRILICO 4.5 CM DE ANCHO PO 9 DE ALTO ORDEN DE COMPRA ICF-SGM-020-2022-B CON VALOR DE L.920.00 DIFERENCIA EN F-01 2355 CON VALOR DE L.57270.00

JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

legalName: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

legalName: Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal

rationale: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ/ OFFICE COMP COMPRA  DE PRODUCTOS DE VISIBILIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES  ACTIVIDADES QUE SE LLEVARAN A CABO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES (DCI) LOS QUE SE DETALLAN A CONTINUACION: 2 PORTA TRIFOLIOS DE MESA EN MATERIAL DE ACRILICO 4.5 CM DE ANCHO PO 9 DE ALTO ORDEN DE PAGO ICF-SGM-020-2022-B CON VALOR DE L.920.00


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION POR ERROR EN OBJETO YIP SUPERMERCADO S. A DE C.V. COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDASUTENCILIOS DE COCINA MISMOS QUE SE NECESITAN PARA LA ATENCION DE REUNIONES Y VISITAS QUE SE ATIENDEN DENTRO DE DIRECCION  EJECUTIVA Y SUS SUB-DIRECCIONES 18 PAQUETE REFRESCO CARBONATADO CLARO EN ENVASE  PET 2  LITROS/ PAQUETES 6 UNODADES 18 PAQUETE CARBONATADO OSCURO EN ENVASE PET 2 LITROS/ PAQUETE 6 UNIDADES 15 PAQUETE REFRESCO CARBONATADO OSCURO EN ENVASE LATA 12 ONZ./PAQUET 24 UNIDADES 10 PAQUETE REFRESCO CARBONATADO CLARO EN ENVASE LATA 12 ONZ. /PAQUETE 24 UNIDADES 5 PAQUETE REFRESCOS CARBONATADO SABOR NARANJA EN ENVASE  LATA 12 EN ENVASE LATA 12 ONS./ PAQUETE 24 UNIDADES 30 CAJA GALLETAS CON CHISPAS DE CHOCOLATE EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR 30 CAJAS GALLETA SALADA DE 8 UNIDADES 25  BOLSA DE AZUCAR BLANCA 1 KK HASTA  1.8 KG 30 CAJA GALLETA DE AVENA CAJA DE 5 PAQUETES 339 GR 30 PAQUETE DULCE RELLENA VAINILLA/ PAQUETE DE 12 UNIDADES 20  PAQUETE TORTILLITA DE MAIZ SABOR A QUESO ( 150 GRAMOS) PRESENTACION DE 6 UNIDADES 20 PAQUETE TAJADITAS DE PLATANO CON CHILELIMON Y SAL 100-150 GRAMOS/ PAQUETE DE 6 UNIDADES 15 CAJA TE DE MANZANILLA EN BOLSITA 12 BOLSA DE AVENA EN HOJUELA  DE 300G 30 UNIDAD DE SEMILLAS MIXTO 10.3 ONZ/ BOTE ORDEN DE COMPRA ICF-SGM-023-A-2022 CON VALOR DE L.39277.36  DIFERENCIA EN F-01 2359 CON VALOR DEL.4816.50

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-28-1-2357-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-28-1-2357-1-0


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: REVERSION POR NO CARGRSE EL IMPUESTO SUPERMERCADO CANTON S. DE R.L. COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDASUTENCILIOS DE COCINA MISMOS QUE SE NECESITAN PARA LA ATENCION DE REUNIONES Y VISITAS QUE SE ATIENDEN DENTRO DE DIRECCION  EJECUTIVA Y SUS SUB-DIRECCIONES 25 PAQUETE TENEDORES DESECHABLES MEDIANO 30 PAQUETE SERVILLETAS ORDEN DE COMPRA ICF-SGM-023-B-2022 CON VALOR DE L672.75  DIFERENCIA EN F-01 2362 CON VALOR DE L.16792.17

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-28-1-2363-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-28-1-2363-1-0


rationale: REVERSION POR NO CARGAR EL IMPUESO SUPERMERCADO CANTON S DE R.L. COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDASUTENCILIOS DE COCINA MISMOS QUE SE NECESITAN PARA LA ATENCION DE REUNIONES Y VISITAS QUE SE ATIENDEN DENTRO DE DIRECCION EJECUTIVA Y SUS SUB-DIRECCIONES 10 PAQUETE REFRESCO CARBNATADO OSCURO SIN AZUCAR EN ENVASE LATA 12 ONZ/ PAQUETE 24 UNIDADES 12 PAQUETE NECTAR SABOR PERA EN LATA DE 330 ML/ PAQUETE 24 UNIDADES 12 PAQUETE NECTAR SABOR MANZANA EN LATA DE 330 ML/ PAQUETE 24 UNIDADES 12 PAQUETE NECTAR SABOR MELOCOTON EN LATA DE 330 ML/ PAQUETE 24 UNIDADES 12 PAQUETE SABOR PIÑA EN LATA DE 330 ML./ PAQUETE 24 UNIDADES 20 PAQUETES TAJADITA DE PAPA CON SALSA (80 GRAMOS) 10 BOTE CREMORA DE 1K ORDEN DE COMPRA ICF-SGM-023-B-2022 CON VALOR DE L.16792.17 DIFERENCIA EN F-01 L.2363 CON VALOR DE L.672.75

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-28-1-2362-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-28-1-2362-1-0


rationale: REVERSION POR ERROR EN OBJETO YIP SUPERMERCADOS S.A DE C.V. COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDASUTENCILIOS DE COCINA MISMOS QUE SE NECESITAN PARA LA ATENCION DE REUNIONES Y VISITAS QUE SE ATIENDEN DENTRO DE DIRECCION EJECUTIVA Y SUS SUB-DIRECCIONES 25 PAQUETE PLATO DESECHABLE MEDIANO 25 PAQUETE PLATO DESECHABLE GRANDE 25 PAQUETE VASO DESECHABLE GRANDE 25 PAQUETE VASO DESECHABLE MEDIANO 25 PAQUETE TERMICOS MEDIANO CON TAPADERA 25 PAQUETE VASOS CONICOS ORDEN DE COMPRA ICF-SGM--023-A-2022 CON VALOR DE L.5538.98 DIFERENCIA EN F-01 2357 CON VALOR DE L.39277.36

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-28-1-2359-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-28-1-2359-1-0


title: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION COMPRA DE 1705.9553 LITROS DE DIESEL L. 40000.00 DE LA REGIONAL L. 15000.00 SALUD Y SANIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DE LA OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE PARA EL POA 2022 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-016-2022 FACTURA PROFORMA # 000-00000043 RECIBO # 14120 L. 55000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


description: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION COMPRA DE 1705.9553 LITROS DE DIESEL L. 40000.00 DE LA REGIONAL L. 15000.00 SALUD Y SANIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS DE LA OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE PARA EL POA 2022 SEGUN ORDEN DE PAGO # ICF-ORFNO-016-2022 FACTURA PROFORMA # 000-00000043 RECIBO # 14120 L. 55000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL NOROCCIDENTE

legalName: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

actividadObra: 2 - SALUD Y SANIDAD FORESTAL


title: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L. DE C.V. COMPRA DE COMBUSTIBLE (608.6427 LITROS DE DIESEL) MISMO QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA LOCAL DE LA UNION CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTOS A LAS ACTIVIDADES ENMARCADAS EN EL POA DE LA REGION SEGUN ORDEN DE PAGO # RFO-039-2022 FACTURA # 000-001-01-00021195 RECIBO # 000002 L. 20000.00 SOLICITADO POR: REGIONAL OLANCHO

name: GASOLINERA Y LUBRICANTES LA UNION S. DE R.L DE C.V

streetAddress: BARRIO EL TERRERO, LA UNION OLANCHO


title: MARIA VICTORIA LARIOS/ ABARROTERIA LA COPANECA PAGO POR COMPRA DE 3 FOCOS SUPER FAST 20 WATS ESPIRAL 10 FOCOS DE 50 WATS ESPIRAL 8 LLAVINES DE PELOTA CON LLAVES 7 ESCOBAS  GRANDES PARA SER  UTLIZADAS EN LA OFICINA REGIONAL YORO Y OFICINA LOCAL  AGUA FRIA FACTURA 000-001-01-00004066 RECIBO SN ORDEN DE PAGO ARFY-20-2022 CON VALOR DE L.7971.00

MARIA VICTORIA LARIOS

legalName: MARIA VICTORIA LARIOS

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal