title: REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS EN ASANBLEA CAPMESINA EL 21 DE ABRIL 2022 A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA SEGUN DP-344-2022 POR L. 2726.00

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO  PARA LA  COMPRA DE 1 TRITURADORA DE PAPEL POR LPS. 2875.00 A CENTROMATIC PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES CON REQ # 962

currency: HNL

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

scheme: HN-RTN

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

scheme: HND-ENG

legalName: Instituto Nacional Agrario

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - OFICINA CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 500 - Instituto Nacional Agrario

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN SUPERIOR

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO POR IMPUESTO SOBRE VENTAS A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 1031.70 POR FIANZA DE FIDELIDAD DE LA SRA. SINTHIA VANESSA SANCHEZ CON VIGENCIA DEL 24/03/2022 AL 24/03/2023

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

SEGUROS CREFISA,S.A.

faxNumber: ND

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA EN REPARACION DE VEHICULO REG. 115 DE LA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN DP-340-2022

WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: WALTHER ALBANY SALGADO GOMEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: MEMORA


title: PAGO POR  LA REMODELACION DE MURO FRONTAL PORTONES Y PILA ESTA CANTIDADAD DEBERA SER LIQUIDADA DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO SUSCRITO PARA TAL EFECTO ENTRE LA EMPRESA PRODESH S.DE.R.L. Y EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO. L.177547.78 A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE LEONEL DAVID GARCIA SANCHEZ POR CONTRATO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2022

LEONEL DAVID GARCIA SANCHEZ

legalName: LEONEL DAVID GARCIA SANCHEZ


title: PAGO POR COMPRA DE 50 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA A EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE OLANCHO SEGUN DP-343-2022 A FAVOR DE EMBOTELLADORA DE SULA S.A.

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE EMILIO CORTES AMADOR POR PAGO DE CONTRATO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2022

EMILIO CORTES AMADOR

legalName: EMILIO CORTES AMADOR


title: PAGO A FAVOR DE JEFFRY YOEL FLORES FUNEZ  POR CONTRATO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2022

JEFFRY YOEL FLORES FUNEZ

legalName: JEFFRY YOEL FLORES FUNEZ


title: PAGO A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS LEMUS  GASOLINERA PUMA SANTA FE  LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE  CON FECHA 12/10/2022 REGIONAL SANTA ROSA COPAN INA

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

ue: 7 - SANTA ROSA

programa: 11 - TITULACIÓN DE TIERRAS

actividadObra: 2 - TITULACIÓN REGIONALES


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 2.500.00 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DEL 2022  REGIONAL SANTA ROSA COPAN INA

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO A FAVOR DE INTERSEG LA CANTIDAD DE L. 2622.00 POR SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DEL 2022  OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1056

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR PUBLICIDAD DE LICITACIONES PUBLICAS NACIONALES EN LA PRENSA SEGUN REQUISICION 1052  POR L.25875.00

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO A FAVOR SUPROS POR LA COMPRA DE 3 BANDERAS PARA LA DIRECCION EJECUTIVA SEGUN REQUISICION #-226 - 2022 L.7590.00 Y FACTURA 001-0004245

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

ue: 5 - SAN PEDRO SULA

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO SOSA PALMA POR CONTRATO DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 2022

ADOLFO SOSA PALMA

legalName: ADOLFO SOSA PALMA


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO LA CANTIDAD DE L. 3000.00 POR GIRA DE 10.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA ROSA DE COPAN DEL 14 AL 24 DE MARZO DEL 2022

GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO

legalName: GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO LA CANTIDAD DE L. 1450.00 POR GIRA DE 10.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA ROSA DE COPAN DEL 14 AL 24 DE MARZO DEL 2022  SEGUN ORDEN DE INGRESO 0302330 DE FECHA 27-04-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-346-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-346-1-0


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES OCTUBRE DEL 2022 OFICINA CENTRAL INA SEGU REQUISICION NO. 1053

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA GASOLINERA TEXACO CONTIGUO A TORRE METROPOLIS FRENTE A BANCO BAC

ue: 6 - CHOLUTECA


title: PAGO A FAVOR DE MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS LA CANTIDAD DE L. 11460.00 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 47 ASIGNADO SECTORIAL YORO YORO INA

MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS

legalName: MARLON GERARDO CHAVEZ CHIRINOS


title: PAGO PARA LA COMPRA DE TARJETA MADRE D/P OHY9JP SEGUN REQUISICION #-1006/ 2022 Y FACTURA 001-000958  L.3680.00 PARA LA REGIONAL DE DANLI. A TEKNICOS S.DE R.L.

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO SEGUN  REQUISICION DE BIENES N.-883 A FAVOR DE SUPROS POR LA COMPRA DE UNA TARJETA MADRE QUE SERA USADA EN LA COMPUTADORA DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN  DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES POR UN VALOR DE LPS.3622.50. Y FACTURA 0001-0004375

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 42600-Equipos para Computación

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. LA CANTIDAD DE L. 2599.18 POR RENOVACION DE FIANZA DEL SR. CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ CON FECHA 17/02/2022

type: REC


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 9670.00 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS CON REGISTRO NO. 1012 Y MOTOCICLETAS NO. 6156 REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN INA


title: PAGO POR PUBLICIDAD DE LICITACIONES PUBLICAS NACIONALES EN EL HERALDO SEGUN REQUISICION 1052  POR L.22080.00

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO  POR COMPRA DE 7 COMPUTADORAS DEPARTAMENTO DE INFORMATICA A FAVOR DE JESTEREO POR UN VALOR DE LPS 238360.50 SEGUN REQ. # 1048

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA TOYOTA PRADO PLACA PDR-2356 A FAVOR DE POLICARPO ARGUIJO POR L. 10000.00

POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO

legalName: POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO

rationale: DEVOLUCION EN PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA TOYOTA PRADO PLACA PDR-2356 A FAVOR DE POLICARPO ARGUIJO POR L. 777.00 SEGUN ORDEN DE INGRESO 305041 DE FECHA 28 DE OCTUBRE  2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-3518-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-3518-1-0


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE OCTUBRE 2022 A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA SEGUN FACTURA 0001-000130 DONDE FUNCIONA LA REGIONAL DE COPAN POR L. 25000.00

HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

legalName: HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 12 - RECONVERSIÓN EMPRESARIAL

actividadObra: 2 - RECONVERSIÓN REGIONALES


title: PAGO POR COMPLEMENTO DEL MES DE OCTUBRE  2022 A FAVOR DE DIPRODE S.DE.R.L. POR L 20000.00

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL

ue: 11 - OLANCHO


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO LA CANTIDAD DE L. 4912.00 POR GIRA DE 9.5 DIAS A SANTA ROSA COPAN DEL 17 AL 26  DE OCTUBRE DEL 2022

SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO

legalName: SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO LA CANTIDAD DE L. 1851.80 POR GIRA DE 9.5 DIAS A SANTA ROSA COPAN DEL 17 AL 26  DE OCTUBRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE INGRESO 305103 DE FECHA 22-11-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-3538-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-3538-1-0


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 1140.00 POR COMPRA DE 3 MOUSES PARA SER UTILIZADOS EN REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN INA


title: PAGO POR COMPRA DE ROLLO CABLE # 12 CAJAS OCTAGONALES ROLLO DE POLIDUCTO Y MAS  A SUMGER PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION #1033. Y FACTURA  0001-0002858  POR L. 4246.95

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO A FAVOR DE TEKNICOS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 2300.00 POR COMPRA DE 200 CONECTORES PARA CABLE UTP PARA ESTRUCTURA DE RED DE OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1033


title: 2DO PAGO   A FAVOR DE INTERSUMS PARA REALIZAR CONSULTORIA SOBRE LA INFRAESTRUCTURA TECNONLOGICA DEL INA PARA IDENTIFICAR LAS NESECIDADES Y REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS TECNOLOGICOS Y CREACION DE SISTEMA DE FACTURACION DE DEUDA AGRARIA REQUISICION # 1074 . SEGUN FACTURA 001-000217 DEPOSITADO A FICOHSA PARA ACH A FAVOR DE INTERSUMS POR L. 54130.43

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PAGO A FAVOR DE BLUE PUBLICITY S DE RL LA CANTIDAD DE L. 60306.00 POR COMPRA DE 76 UNIFORMES  PANTALON Y CAMISA  PARA MOTORISTAS INA SERVICIOS GENERALES   SEGU REQUISICION NO. 792

BLUE PUBLICITY S DE RL

streetAddress: COL. PALMIRA AVE. REPUBLICA DE ARGENTINA CASA 2016 CALLE PRINCIPAL

legalName: BLUE PUBLICITY S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ  COPY MAX LA CANTIDAD DE L. 5351.22 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y FOTOCOPIAS MES JULIO DEL 2022 REGIONAL CHOLUTECA

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

ue: 12 - BAJO AGUAN

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS LA CANTIDAD DE L. 3000.00 POR GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 13 AL 18 DE MARZO DEL 2022

JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS

legalName: JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN  PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE JORGE ARTURO MARTINEZ RAMOS LA CANTIDAD DE  L. 999.90 POR GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 13 AL 18 DE MARZO DEL 2022 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0302251 DE FECHA 31-03-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-361-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-361-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA A EMPLEADOS DE LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-362-2022 A FAVOR DE GERARDO ANTONIO VALLADARES SEGUN DP-362-2022 L. 1440.00

GERARDO ANTONIO VALLADARES

legalName: GERARDO ANTONIO VALLADARES


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA REGIONAL DE LA CEIBA A FAVOR DE SERVICENTRO PALMIRA S.A. A PARTIR DE LA FECHA 04 DE MARZO 2022 SEGUN DP-028-2022

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

ue: 10 - CEIBA


title: PAGO A FAVOR DE TEKNICOS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 5175.00 POR REVISION DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU MINI SPLIT ASIGNADO SECCION DE REGISTRO AGRARIO INA SEGUN REQUISICION NO. 1068

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN LA SUB ADMINISTRACION SEGUN REQUISICION #-1027 L.2070.00 SEGUN FACTURA  0001-000951


title: VALE DE VIATICO 406 A FAVOR DE SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTESEN GIRA DE 21.5 DIAS DEL 24 DE OCTUBRE AL  14 DE NOVIEMBRE  2022 A PUERTO LEMPIRA POR L. 42162.50

ue: 4 - FRANCISCO MORAZAN

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR REEMBOLSO  A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 536.25 POR FOTOCOPIAS DE PLANOS Y TITULOS REGIONAL COPAN INA

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

type: OFI


title: VALE DE VIATICOS 404 EN GIRA DE 12.5 DIAS  DEL 25/10/2022 AL0 6/11/2022A PUERTO LEMPIRA A FAVOR DE JOSE MIGUEL CLAROS TOMAS POR L.9650.00

JOSE MIGUEL CLAROS TOMAS

legalName: JOSE MIGUEL CLAROS TOMAS


title: PAGO POR LA REVISION Y MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN EL DEPARTAMENTO DE SERVISIOS GENERALES SEGUN REQUISICION #-1018-2022 L.2875.00 Y FACTURA 0001-000950


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ  COPY MAX LA CANTIDAD DE L. 2236.12 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DEL 2022 REGIONAL CHOLUTECA


title: PAGO A FAVOR DE JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ COPY MAX LA CANTIDAD DE L. 3858.56 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA  Y FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DEL 2022 REGIONAL CHOLUTECA INA


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR AVISITAR CONFIDENCIAL DEL 11 AL 12 DE MARZO DEL 2022

FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

legalName: FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO


title: VALE DE VIATICO 405 A FAVOR DE CARMEN LENISSA HERCULES EN GIRA DE 21.5 DIAS DEL 24 DE OCTUBRE AL  14 DE NOVIEMBRE  2022 A PUERTO LEMPIRA POR L. 35433.00

CARMEN LENISSA HERCULES VALLECILLO

legalName: CARMEN LENISSA HERCULES VALLECILLO


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA  LA CANTIDAD DE L. 2846.05 POR FIANZA DE FIDELIDAD DEL SR. ROLANDO  SALVADOR HERNANDEZ MINERO SEGUN REQUISICION NO. 1072

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ COPY MAX LA CANTIDAD DE L. 274.99 POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y FOTOCOPIAS MES AGOSTO DEL 2022 REGIONAL CHOLUTECA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO PLACA N7378 ASIGNADO ALA SECTORIAL DE PUERTO LEMPIRA  GRACIAS A DIOS  A FAVOR DE SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES POR L. 7000.00


title: PAGO PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.1235.00 A FAVOR DE BRENDA JANNETHE MAYORGA SEGUN DP-380-2022

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ   COPYMAX LA CANTIDAD DE L. 555.03 POR COMPRA DE MATERIALES Y FOTOCOPIAS MES JULIO DEL 2022 REGIONAL CHOLUTECA

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO A FAVOR DE SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA LA CANTIDAD DE L. 40000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PARTI DE FECHA 17 DE SPETIEMBRE DEL 2022 REGIONAL CEIBA INA


title: PAGO POR LIQUIDACION SALDO A FAVOR COMBUSTIBLE A CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ LA CANTIDAD DE L. 1000.00 POR GIRA DE 6.5 DIAS LUGAR A VISITAR  SECTORIAL SANTA BARBARA DEL 02 AL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022

CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ

legalName: CARLOS ROBERTO MEJIA CHAVEZ


title: PAGO PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.13647.00 SEGUN DP-380-2022 A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO A FAVOR DE ANA FRANCISCA MENESES CARIAS LA CANTIDAD DE L. 400.00 POR COMPRA DE  2 FILTROS DEACEITE PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER NO. 38 ASIGNADO REGIONAL CHOLUTECA

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO  PARA CUBRIR GASTOS VARIOS EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA L.3014.00 A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA SEGUN DP-380-2022

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE AGUA POTABLE DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2022 REGIONAL DE COMAYAGUA L.1897.20 SEGUN DP -380-2022 A FAVOR DE BRENDA JANETTE MAYORGA


title: PAGO A LA UMAPS POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 DEPOSITADO ALA CUENTA  FICOHSA POR L. 30881.85


title: PAGO POR LIQUIDACION  CON SALDO A FAVOR  EN  GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO  DE JANO DEL 07 AL 09 DE SEPTIEMBRE  2022  A FAVOR DE OSCAR RUIZ  CLAUDIA LORENA  JOSE JUAREZ  CONFUCIO MEJIA  CON UN TOTAL DE L. 11247.50. SEGUN DP-374-2022

CLAUDIA LORENA FLORES HERNANDEZ

legalName: CLAUDIA LORENA FLORES HERNANDEZ

CONFUCIO ALFONSO MEJIA ALVARADO

legalName: CONFUCIO ALFONSO MEJIA ALVARADO

OSCAR PAULINO RUIZ BANEGAS

legalName: OSCAR PAULINO RUIZ BANEGAS

JOSE MANUEL JUAREZ BAUTISTA

legalName: JOSE MANUEL JUAREZ BAUTISTA

rationale: REVERSION POR CUENTA CANCELADA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-3692-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-3692-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-3692-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-3692-1-0

type: AVD

description: REVERSION POR CUENTA CANCELADA

description: REVERSION POR CUENTA CANCELADA

description: REVERSION POR CUENTA CANCELADA

description: REVERSION POR CUENTA CANCELADA


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ   COPYMAX LA CANTIDAD DE L. 562.01 POR COMPRA DE MATERIALES Y FOTOCOPIAS MES JULIO DEL 2022 REGIONAL CHOLUTECA

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ


title: PAGO A FAVOR DE BANCO FICOHSA FIDUCIARIO  UMAPS LA CANTIDAD DE L. 26711.88 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE DE SALDO PENDIENTE CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE DEL 2020 SEGUN CODIGO COMERCIAL P : 165-603-1051 .

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA LA CANTIDAD DE L. 3000.00 POR GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA- COLON DEL 13 AL 18 DE MARZO DEL 2022

JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

legalName: JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE JORGE ALBERTO CACERES OSEGUERA LA CANTIDAD DE L. 1020.00  POR GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR TOCOA- COLON DEL 13 AL 18 DE MARZO DEL 2022 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0302253 DE FECHA 31-03-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-371-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-371-1-0


title: PAGO POR LIQUIDACION DE VIATICOS EN GIRA  A SANTA BARBARA  DEL 02 AL 03 DE AGOSTO 2022  A FAVOR DE JAVIER FALCON  GUILLERMO PALMA  SAIDA RAUDALES  POR  L. 6936.00 SEGUN DP-367-2022

JAVIER GEOVANY FALCON MENJIVAR

legalName: JAVIER GEOVANY FALCON MENJIVAR

GUILLERMO PALMA DIAZ

legalName: GUILLERMO PALMA DIAZ

SAIDA LIZBETH RAUDALES ESPINAL

legalName: SAIDA LIZBETH RAUDALES ESPINAL


title: PAGO POR REEMBOLSO A FAVOR DE BESSY NAZARETH CHINCHILLA AGUILAR LA CANTIDAD DE L. 432.00 POR COMPRA DE 3 FOCOS AHORRATIVOS Y 3 LAMPARAS DE ESCRITORIO SEGUN REQUISICION NO. 23

BESSY NAZARETH CHINCHILLA AGUILAR

legalName: BESSY NAZARETH CHINCHILLA AGUILAR


title: PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2022 A FAVOR LAS  AGUAS LAS CHOLUTECA  SEGUN  FACTURA 01-0096-3221 POR L.1772.00.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO POR LA  COMPRA DE UN OASIS BASICO DEL ALMACEN CENTRAL POR UN VALOR DE LPS 4499.99 A FAVOR DE LADY LEE SEGUN REQ. # 1089

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :500 GA :1 F-01: 3711-0-0 - PREC. POR COMPRA DE UN OASIS BASICO DEL ALMACEN CENTRAL POR UN VALOR DE LPS 4499.99 A FAVOR DE LADY LEE SEGUN REQ. # 1089


title: PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL LA CANTIDAD DE L. 592.25 POR COMPRA DE TIMBRE INALAMBRICO PARA USO EN LA SECRETARIA GENERAL INA SEGUN REQUISION NO. 829

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1652.71 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN DEPARTAMENTO DE SERVICIO GENERALES INA.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

type: ORDCOM


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ERNESTO CASTRO LA CANTIDAD DE L. 1110.00 POR COMPRA DE 30 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DEL 2022  SECTORIAL SANTA BARBARA INA

MARIO ERNESTO CASTRO

legalName: MARIO ERNESTO CASTRO


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS A VEHICULO REG.07 SEGUN DP-383-2022 A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA POR L. 5455.00

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO LA CANTIDAD DE L. 6900.00 POR  ELABORACION DE 3 ROTULOS DE ACRILICO MISION  VISION  VALORES PARA SER UTILIZADO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS INA SEGUN REQUISICION NO. 1098

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ CASA # 2

legalName: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V LA CANTIDAD DE 16713.00 POR COMPRA DE 5 BATERIAS PARA CARRO DE 120 AMPERIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS INA SEGUN REQUISICION NO. 1107

REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CALLE FTE CENTRO COMERCIAL LOS CASTAÑOS, CONTIGUO AUTOBANCOS SA

legalName: REPUESTOS Y AUTOMOVILES S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE COMPLEMENTO MES OCTUBRE DEL 2022  OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1104


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L. 2311.50 POR COMPRA DE 8 TINTAS EPSON PARA SER UTILIZADAS EN IMPRESORA DEPARTAMENTO DE REGISTRO AGRARIO  ZONA ORIENTAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1096

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L. 1978.00 POR COMPRA DE 1 VENTILADOR DE TORRE  PARA USO EN ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1091


title: PAGO POR COMPRA DE 60 BOTELLONES DE AGUA SEGUN DP-382-2022 A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA POR L. 1020.00


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU  PUMA TOCOA  LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES OCTUBRE DEL 2022  REGIONAL DEL AGUAN INA SEGUN FACTURA PROFORMA NO. 00712

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: PAGO POR SERVICIO DE GRUA DE PLATAFORMA PARA MOVILIZAR  10 VEHICULOS DE LA INSTITUCION A FAVOR DEL SR. MARLON GEOVANNY CASTRO  CARRASCO DEPOSITADO A LA FICOHSA PARA ELABORAR ACH


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ LA CANTIDAD DE L. 8000.00 POR SERVICIO DE VIGILANCIA GUAIMACA F.M CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DEL 2022. EN TERRENO QUE ANTERIORMENTE ERA EMPRESA LATY HOWELL .SEGUN REQUISICION NO. 1115

SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

legalName: SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :500 GA :1 F-01: 3746-0-0 - PRECOMPROMISO DE L. 24000.00 PARA RESERVA DE CONTRATO ADMINISTRACIÓN-032-2022  DE OCTUBRE A DICIEMBRE A L. 8000.00 MENSUAL


title: PAGO A FAVOR DE VIVI ALEJANDRA NUÑEZ MONCADA LA CANTIDAD DE L. 21093.75 ´POR DESARROLLO Y DISEÑO WEB DE  PAGINA INFORMATICA CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DEL 2022 SEGUN REQUISICION NO. 886

VIVI ALEJANDRA NUÑEZ MONCADA

legalName: VIVI ALEJANDRA NUÑEZ MONCADA

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 6428.50 POR COMPRA DE 1 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PEQUEÑA PARA SER UTILIZADA EN JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES INA SEGUN REQUISICION NO. 1100

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN VALE DE VIATICO 415 A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA EN GIRA DE 1.5 DIAS S DEL 27-28  DE OCTUBRE  2022  A SPS  POR L500.00

OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA


title: PAGO A FAVOR DE TEKNICOS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 5520.00 POR INSTALACION DE 2 AIRES ACONDICIONADOS MINI SPLIT  EN LOS DEPARTAMENTOS RECONVERSION EMPRESARIAL Y RELACIONES PUBLICAS INA SEGUN REQUISICION NO. 1095

TEKNICOS S DE R.L.

legalName: TEKNICOS S DE R.L.


title: PAGO DE ALQUILER DEL MES DE SEPTIEMBRE SONDE FUNCIONA LA SECTORIAL DE YORO A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA POR L. 3500.00

title: PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA SECTORIAL DE YORO SEGUN FACTURA 00230 SA FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA POR L. 3500.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022

title: PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA SECTORIAL DE YORO  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE  Y DICIEMBRE 2022 A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA POR L. 7000.00

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ


title: PAGO A FAVOR DE SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A LA CANTIDAD DE L. 6037.50 POR  REVISION Y MANTENIMIENTO DE 3 AIRES ACONDICIONADOS EN DEPARTAMENTO DE REGISTRO AGRARIO INA SEGUN REQUISICION NO. 02  NOTA: NO SE LE RETIENE IMPUESTO SOBRE VENTAS POR TENER CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA SAR CON FECHA DE VENCIMIENTO 02/05/2022

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611


title: PAGO A FAVOR DE COMPUSER LA CANTIDAD DE L. 1521.32 POR COMPRA DE 1 DISCO DURA EXTERNO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA INA .

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO A FAVOR DE  DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L POR COMPRA DE 6 CINTAS PARA MAQUINA DE ESCRIBIR IBM 1000 SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA SEGUN REQUISICION # 1097. Y FACTURA 002-01-0007373


title: PAGO A FAVOR DE MARIO ERNESTO CASTRO LA CANTIDAD DE L. 1073.00 POR COMPRA DE 29 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DEL 2022 SECTORIAL SANTA BARBARA INA


title: PAGO POR COMMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO FRONTIER  38 Y VEHICUOLO 111  A FAVOR DE ANA MENESES CARIAS  POR L .4973.30. EN LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL LA CANTIDAD DE L. 2248.25 POR COMPRA DE 1 TONER HP PARA SER UTLIZADO SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA INA SEGUN REQUISICION NO. 1110

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE  LADY LEE S.A DE C.V. POR COMPRA DE UN TELEFONO CELULAR SANSUNG GALAXY A53 DUOS 128 GB PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS PARA SER CARGADO A ANA GABRIELA RIVERA.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL LA CANTIDAD DE L. 460.00 POR COMPRA DE 1 SWITCH DE 8 PUERTOS PARA SER UTILIZADO EN LA DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

ue: 9 - DANLI

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DEL MES DE MARZO 2022   AL  GUARDIA DE SEGURIDAD DE LA REGIONAL DE COPAN SEGUN FACTURA 001-01-02410 A FAVOR DE OSCAR ARMANDO TABORA

OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ

legalName: OSCAR ARMANDO TABORA DIAZ


title: PAGO POR LA COMPRA DE UNA FOLIADORA A SUPROS (SUMINISTROS PROFESIONALES) POR LPS. 1000.50 PARA PROVEEDURIA CON REQ # 1061 Y FACTURA 0001-0001-004391


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A MARIA GABRIELA AVILEZ BARRIENTOS POR LPS. 15000.00 EN RELACIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTES AL MES  DE OCTUBRE  DEL 2022

MARIA GABRIELA AVILEZ BARRIENTOS

legalName: MARIA GABRIELA AVILEZ BARRIENTOS

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :500 GA :1 F-01: 3804-0-0 - PRECOMPROMISO PARA PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES A MARIA GABRIELA AVILEZ BARRIENTOS POR LPS. 30000.00 EN RELACIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2022

type: CONT


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE  WILMER MISAHEL SUAREZ BLANDIN POR LPS. 17966.00 EN  RELACIONES PUBLICAS CORRESPONDIENTES  A LOS MESES DE   AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022.

WILMER MISAHEL SUAREZ BLANDIN

legalName: WILMER MISAHEL SUAREZ BLANDIN


title: PAGO DEL IMPTO POR REPARCION DE AIRE ACONDICIONADO EN EL DEPTO DE CONTABILIDAD SEGUN FACTURA 000375 A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S.DE.R.L. POR L 1142.86 DEV-2094 Y 2095


title: PAGO  AFAVOR DE CENTROMATIC LA CANTIDAD DE L. 130272.00 POR COMPRA DE 12 IMPRESORAS MATRICIALES EPSON  PARA SER DISTRIBUIDAS EN OFICINA CENTRAL Y REGIONALES INA SEGUN REQUISICION NO. 1099

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


rationale: REVERSION DE PRECOMPROMISO PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN SERVICIOS GENERALES L.5453.86


title: PAGO A FAVOR DE INDUFESA SEGUN REQUISICION DE BENES N.-893 POR COMPRA DE MATERIALES  PARA REPARACION EN OFICINA CENTRAL POR UN VALOR DE L 3652.01

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO  PARA SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. SEGUN FACTURA 0001-0000675  DE R.L.  POR L. 460.00 COMPRA DE SWITCH DE 8 PUERTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE JURIDICO.


title: PAGO POR COMPRAS VARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA CENTRAL A FAVOR DE LARACH Y CIA POR UN VALOR LPS 3042.97 SEGUN REQ. # 893

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE  LARACH & CIA. S. DE R.L POR COMPRA DE DOS CAJAS DE LAPICES TINTA NEGRO V- BALL 0.5MM PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL SOLICITADO POR LA ABOG. GABRIELA CACERES. SEGUN REQUISICION 1005


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPT Y OCTUBRE  2022  DOONDE FUNCIONA LA SECTORIAL DE GRACIAS  A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA POR L. 2495.50

streetAddress: TEGUCIGALPA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL LA CANTIDAD DE L. 1242.00 POR COMPRA DE 1 ROLLO DE ELASTICO BLANCO DE 1/2 100 YARDAS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD INA SEGUN REQUISICION NO. 1087

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE RUBY NICOL SALGADO OLIVA  POR LPS. 15000.00 CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SEGUN FACTURA  0001

RUBY NICOL SALGADO OLIVA

legalName: RUBY NICOL SALGADO OLIVA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :500 GA :1 F-01: 3798-0-0 - PRECOMPROMISO PARA PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES DE RUBY NICOL SALGADO OLIVA  POR LPS. 30000.00 CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2022


title: PAGO A FAVOR DE ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 9995.00 POR COMPRA DE 1 TELEVISOR LED DE 43 PULGADAS  PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS INA SEGUN REQUISICION NO. 1075


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES NOVIEMBRE DEL 2022 OFICINA CENTRAL INA

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA GASOLINERA TEXACO CONTIGUO A TORRE METROPOLIS FRENTE A BANCO BAC


title: PAGO A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 1104.00 POR COMPRA DE 2 MANGUERAS DE ENFRIADOR DE ACEITE PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 110 ASIGNADO REGIONAL COPAN INA

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA  AUTO REPUESTOS BLESSING  LA CANTIDAD DE L. 16249.50 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER REGISTRO NO. 110 SEGUN REQUISICION NO. 767

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA


title: PAGGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL LA CANTIDAD DE L. 2271.25 POR COMPRA DE 1 CAFETERA DECKER 12 TAZAS PARA SER UTILIZADA EN LA DIRECCION EJECUTIVA INA SEGUN REQUISICION NO. 1135


title: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS A VEHICULO REG. 036 ASIGNADO A ALA REGIONAL DE SPS A FAVOR DE VICTOR MANUEL ORDOÑEZ POR L 13753.95

VICTOR MANUEL ORDOÑEZ VASQUEZ

legalName: VICTOR MANUEL ORDOÑEZ VASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR TIGO POR SERVICIOS DE LINEA MOVIL PLAN CORPORATIVO DEL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO DEL  PERIODO DEL 16 09-2022 AL 15-10-2022 POR L. 7304.13

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE JESUS RAMON FLORES LEON LA CANTIDAD DE L. 2500.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR TELA ATLANTIDA DEL 07 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022

JESUS RAMON FLORES LEON

legalName: JESUS RAMON FLORES LEON


title: PAGO A FAVOR DE RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 24633.00 POR COMPRA DE 126 BOLETINES IMPRESOS  A FULL COLOR EN PAPEL SANITADO  TAMAÑO CARTA  PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS INA SEGUN REQUISICION NO. 1049

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL LA CANTIDAD DE L. 1 PERCOLADORA BLACK DE 30 TAZAS PARA SER UTILIZADA EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO AGRARIO INA SEGUN REQUISICION NO 1126

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA


title: PAGO A FAVOR DE TEKNICOS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 9545.00 POR COMPRA DE 30 UNIDADES DE TINTA EPSON PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1117

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERA CALPULESS.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1780.82 POR COMPRA DE 12 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADAS EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA GENERAL INA

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: OBJETO 4220 TRAMITES NO CULMINADOS L.  300000.00  COMPRA DE EQUIPO

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE AUTOREPUESTOS SA DE CV ÑA CANTIDAD DE L. 4235.70 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER REGISTRO NO. 110 ASIGNADO A REGIONAL DEL COPAN INA SEGUN REQUISICION NO. 767

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


rationale: PREC. POR RESERVA PARA COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA POR  LPS 364584.00 PRA LICITACION PUBLICA No. 03-2022


title: PAGO POR SERVICIOS DE ASEO SEGUN CONTRATO 00060 /2022  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPT Y OCTUBRE A FAVOR DE VANESSA GABRIELA GONZALEZ VELASQUEZ POR L. 18040.00

VANESSA GABRIELA GONZALEZ VELASQUEZ

legalName: VANESSA GABRIELA GONZALEZ VELASQUEZ


title: PAGO POR REEMBOLSO EN COMPRAS HECHAS EN LA DIRECCION EJECUTIVA A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA POR L. 21215.93

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: REVERSION DE PAGO POR REEMBOLSO EN COMPRAS HECHAS EN LA DIRECCION EJECUTIVA A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA POR L. 1480.61

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-3859-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-3859-1-0

type: ND-BCH


title: PAGO A FAVOR DE MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA LA CANTIDAD DE L. 45000.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA OFICINA SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA INA CORRESPONDIENTE LOS MESES DE MARZO A NOVIEMBRE DEL 2022 SEGUN REQUISICION NO. 1145 . NOTA: SE PASA HASTA ESTA FECHA POR TRAMITE DE CONTRATO NUEVO 050-2022

MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

legalName: MANUEL DE JESUS GIRON AMAYA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :500 GA :1 F-01: 3844-0-0 - PRECOMPROMISO POR PAGO DE ALQUILER DONDE FUNCIONA LA OFICINA SECTORIAL DE GRACIAS LEMPIRA VALOR CORRESPONDE A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE /2022 POR UN VALOR MENSUAL DE 5000.00  PARA UN TOTAL DE RESETRVA L. 50000.00 . .


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  2022 SEGUN DP-400-2022 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN POR L. 2500.00

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: COMPLEMNETO POR COMPRA DE VEHICULOS POR LPS 1500000.00 DE LICITACION PUBLICA No. 001-2022 A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: PAGO POR COMPRAS VARIAS  DE LA REGIONAL DE SPS SEGUN DP-397-2022 A FAVOR DE VICTOR MANUEL ORDOÑEZ POR L. 2760.45


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICO 438 A FAVOR DE DENNIS ROLANDO VELASQUEZ  EN GIRA DE  8 DIAS DEL 01-11 DE NOVIEMBRE  A COPAN Y TELA POR L. 1000.00

DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

legalName: DENNIS ROLANDO VELASQUEZ ARRIAGA

rationale: DEVOLUCION  SEGUN ORDEN DE INGRESO 0305170  POR L. 1000.00  A FAVOR DE DENNIS VELASQUEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-3848-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-3848-1-0

type: EXT


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET DEL MES DE MARZO 2022 DE LA REGIONAL DE COPAN SEGUN DP-031-2022 A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR EMPLEADOS REGIONAL COMAYAGUA LA CANTIDAD DE L. 9800.00 POR GIRA DE TITULACION DE TIERRAS DEL 07 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022

JUAN CARLOS CORNEJO CHAVEZ

legalName: JUAN CARLOS CORNEJO CHAVEZ

PABLO LOPEZ CASTELLANOS

legalName: PABLO LOPEZ CASTELLANOS

JOSE EMILIO GOMEZ

legalName: JOSE EMILIO GOMEZ

BAUDILIO HERNANDEZ GONZALES

legalName: BAUDILIO HERNANDEZ GONZALES

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR EMPLEADOS REGIONAL COMAYAGUA LA CANTIDAD DE L. 2800.00 POR GIRA DE TITULACION DE TIERRAS DEL 07 AL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0305128 DE FECHA 28-11-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-3865-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-3865-1-0


title: LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR EN GIRA DE 4.5 DIAS DEL 24-28 DE OCTUBRE  2022 A SPS A FAVOR DE DARWINS RODRIGUEZ POR L. 1200.00

DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ

legalName: DARWINS RENAN RODRIGUEZ RODRIGUEZ


title: PAGO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-242 Y FACTURA 001-00037903 A FAVOR DE AUTOREPUESTOS BLESSING POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL CON REGISTRO N.-48 ASIGNADO  OFICINA CENTRAL.

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DEL 2022 OFICINA CENTRAL INA .


title: PAGO PARCIAL DE GASTOS DE REMBOLSO DE TESORERIA A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ POR L. 900.00

ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA

legalName: ROSA EMILIA CRUZ CORDOBA


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 15352.78 CORRESPONDIENTE A FACTURA CON FECHA 24/10/2022 SALDO ANTERIOR  MAS SALDO ACTUAL SEGUN REQUISICION NO. 1143

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO POR  LA COMPRA DE 250 DESINFECTANTES EN SPRAY BEEP SEGUN REQUISICION #- 1088 -2022 Y FACTUIRA 0001-00087 POR   L.26250.00 PARA ALMACEN CENTAL

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO POR LA COMPRA DE (775) INSECTICIDAS PARA ZANCUDOS ESCOBAS CON SU PALO FRANELAS Y CREMAS PARA LAVAPLATOS POR LPS. 31209.75 A DISTRIBUIDORA UNIVERSAL PARA SERVICIOS GENERALES CON REQ # 1064 Y FACTURA 0001-0008644

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE TEKNICOS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 3220.00 POR MANTENIMEINTO DE AIRE ACONDICIONADO ASIGNADO EN LA SECRETARIA GENERAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1150

TEKNICOS S DE R.L.

legalName: TEKNICOS S DE R.L.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO POR COMPLEMENTO DE DEVE- 2047/2022  A FAVOR DE CORPORACION GENESIS S DE RL LA CANTIDAD DE L. 9921.53 POR COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1088

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE  A PARTIR DE FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2022  REGIONAL OLANCHO INA

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO


title: PAGO PARCIAL DE GASTOS DE REMBOLSO DE TESORERIA A FAVOR DE ROSA EMILIA CRUZ POR L. 103.50

ue: 8 - COMAYAGUA

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 3496.00 POR COMPRA DE 20 MOUSE OPTICO PARA SER UTILIZADOS DEPARTAMENTO DE INFORMATICA INA SEGUN REQUISICION NO. 1136

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: PAGO POR LA  COMPRA DE CUATRO BOTES DE TINTA COLOR NEGRO T664120COLOR AMARILLO T664420 SEGUN REQUISICION #-1123-2022 L.1035.00 PARA LA DIVISION DE PLANIFICACION. SEGUN FACTURA  0002-00001-000035

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO LA CANTIDAD DE L. 6000.00 POR GIRA DE 8.5 DIAS LUGAR A VISITAR REGIONAL OLANCHO DEL 08 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022

SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO

legalName: SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO

rationale: DEVOLUCION CO N BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE SALOMON AUGUSTO ANDARA ANDINO LA CANTIDAD DE L. 4470.00 POR GIRA DE 8.5 DIAS LUGAR A VISITAR REGIONAL OLANCHO DEL 08 AL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0305153 DE FECHA 05-12-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-3929-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-3929-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE 50 PARES GUANTES AMARILLOS POR LPS. 1397.25 A FAVOR DE CORPORACION GENESIS PARA SERVICIOS GENERALES CON REQ # 1064 Y FACTURA 0001-00026967


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL LA CANTIDAD DE L. 1495.00 POR COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION EJECUTIVA INA SEGUN REQUISICION NO. 1003

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO A FAVOR DE INDUFESA  POR LA COMPRA DE 24 SANITARIOS COMPLETOS CON SUS ACCESORIOS PARA SER INSTALADOS EN DIFERENTES OFICINAS A NIVEL NACIONAL EN EL (INA) SEGUN REQUICISION # 988 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES. POR L. 89992.10

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO  AUTO PARTES  LA CANTIDAD DE L. 77797.50 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS REGISTROS NO. 11210810945 Y 32 DE OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1106

JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

legalName: JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE EDISSON FABRICIO RUIZ FERRERA LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR GIRA DE 3.5 DIAS LUGAR A VISITAR COMAYAGUA  SAN PEDRO SULA  SANTA ROSA DE COPAN DEL 09 AL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2022

EDISSON FABRICIO RUIZ FERRERA

legalName: EDISSON FABRICIO RUIZ FERRERA


title: PAGO POR REEMBOLSO  A FAVOR DE JIMMY EMANUEL SANABRIA REYES LA CANTIDAD DE L. 2849.08 POR FIANZA DE FIDELIDAD CON VIGENCIA DEL 04/10/2022 AL 04/10/ 2023

JIMMY EMANUEL SANABRIA REYES

legalName: JIMMY EMANUEL SANABRIA REYES

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO LA CANTIDAD DE L. 1500.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 09 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022

FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

legalName: FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE FREDY FERNADO HUEZO ACEITUNO LA CANTIDAD DE L. 500.00 POR GIRA DE 2.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 09 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE INGRESO 305115 DE FECHA 22-11-22

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-3988-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-3988-1-0


title: PAGO POR MONITOREO DE ALARMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  2022 A FAVOR DE INTERSEG  POR L. 2622.00

INTERSEG SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO SYRE COL. EL PRADO CALLE GOLAN

legalName: INTERSEG SA DE CV

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: COMPRA DE 48 BOTELLONES DE AGUA PUIFICADA A LA REGIONAL DE DANLI SEGUN DP-405-2022 A FAVOR DE CARLOS AMILCAR CERRITOS POR L. 1440.00

CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

legalName: CARLOS AMILCAR CERRITOS DIAZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE FICOHSA POR GASTOS DE COMBUSTIBLE OBJETO 35620 POR TRAMITES NO CULMINADOS POR L. 40000.00

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR  SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE  COPAN. SEGUN FACTURA PREFORMA 208 Y DP-444-2022 A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS LEMUS  ( GASOLINERA SANTA FE )POR L. 30000.00

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A A LA SECTORIAL DE PROGRESO YORO A FAVOR DE INVERSIONES Y COMERCIAL FAMILIA CERNA S. DE R.L. DE C.V. POR L. 20000.00 SEGUN DP-407-2022

streetAddress: BARRIO SAN JORGE FTE A RESTAURANTE EL TRIANGULO


title: PAGO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ  SERVICENTRO EL DORADO  LA CANTIDAD DE L. 30000.00 SUMINISTRO DE COMBSUTIBLE MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 REGIONAL DANLI

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO PARCIAL DE GASTOS VARIOS A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-032-2022 A FAVOR DE BRENDA JANNETT MAYORGA POR L. 2.947.00

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO A FAVOR DE FICOHSA POR GASTOS DE COMBUSTIBLE OBJETO 35620 POR TRAMITES NO CULMINADOS


title: PAGO A FAVOR DE FICOHSA POR GASTOS DE COMBUSTIBLE OBJETO 35620 POR TRAMITES NO CULMINADOS POR L. 25000.00


title: PAGO A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA REGIONAL SANTA ROSA DE COPAN INA  CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DEL 2022

title: PAGO A FAVOR DE HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR ALQUILER DONDE FUNCIONA REGIONAL COPAN INA CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE DEL 2022

HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA

legalName: HILDA SAGRARIO ORELLANA  TABORA


title: PAGO ALQUILER DE UNA CASA DONDE SE UBICA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE PUBLIO GRACO PEREZ GONZALEZ POR LA CANTIDAD DE LPS 298908.00 SEGUN CONTRATO # 04-2022

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE  A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 600.00 POR GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA  CHOLOMA CORTES DEL 10 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE INGRESO 305104 DE FECHA 22-11-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-3972-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-3972-1-0


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO LA CANTIDAD DE L. 1265.00 POR COMPRA DE 2 SELLOS EN MADERA GRANDES Y 2 PEQUEÑOS PARA SER UTILIZADOS EN SECRETARIA GENERAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1153

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ CASA # 2

legalName: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO


title: PAGO PARCIAL DE GASTOS VARIOS A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-032-2022 A FAVOR DE BRENDA JANNETT MAYORGA POR L. 907.80


title: COMPLEMENTO DEL F01 3396 A FAVOR DE  AIRE FRIO DE HONDURAS SEGUN REQUISICION 985  POR L. 1413.75 SEGUN NOTA ADJUNTA

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE FICOHSA POR GASTOS DE COMBUSTIBLE OBJETO 35620 POR TRAMITES NO CULMINADOS POR L. 30000.00


title: PAGO A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE ANTICIPADO DE  FECHA 31/10/2022  REGIONAL SAN PEDRO SULA INA

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE


title: PAGO SEGUN REQUISICION  1090 POR COMPRA DE  PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA A SOLICITUD DE ALMACEN CENTRAL PARA TENER EXISTENCIA  L. 140814.00 A FAVOR DE DISPROA SEFUN FACTURA 0001-000787506

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ  GASOLINERA UNO  LA CANTIDAD DE L. 27000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DEL 2022 REGIONAL COMAYAGUA

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE GRUPO Q HONDURAS S A DE C V LA CANTIDAD DE L. 10922.06 POR COMPRA DE 8 VALULAS DE ESCAPE 8 VALVULAS DE ADMISION PARA REPARACION DEL VEHICULO REGISTRO NO. 114 ASIGNADO OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISION NO. 1174

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. LA CANTIDAD DE L. 7360.00 POR PUBLICACION DE AVISOS ADENDUM DE LICITACIONES PUBLICAS INA 001-2022   002-2022

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO SEGUN  REQUISION NO. 1090 PARA COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR EL ALMACEN CENTRAL L. 16628.75 DISTRIBUIDORA UNIVERSAL SEGUN FACTURA 0001-0008643

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO PARCIAL DE GASTOS VARIOS A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-032-2022 A FAVOR DE BRENDA JANNETT MAYORGA POR L. 858.00


title: COMPLEMENTO DEL PAGO DE GASTOS VARIOS A LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN DP-032-2022 A FAVOR DE BRENDA JANNETT MAYORGA POR L.300.00


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.  LA TRIBUNA  POR PUBLICACION DE AVISOS DE ADENDUM  DE LICITACIONES PUBLICAS INA 001-2022  002-2022

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE TEKNICOS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 2760.00 POR DESINSTALACION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO  EN OFICINA DE REGISTRO AGRARIO INA SEGUN REQUISICION NO. 1181

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.


title: PAGO PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO CON REGISTRO #-032 ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL SEGUN REQUISICION #-1154 L.28428.00 A FAVOR DE JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO PROCAR AUTO PARTES

JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

legalName: JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ  GASOLINERA UNO LA CANTIDAD DE L. 3000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DEL 2022  REGIONAL COMAYAGUA


title: PAGO A FAVOR DE TEKNICOS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 6900.00 POR MANTENIMIENTO DE 4 AIRES ACONDICIONADOS  EN OFICINAS SUB- DIRECCION INA  DIRECCION INA SEGUN REQUISICION NO. 1151


title: PAGO POR COMPRA DE PARLANTE  DE 20000 W RECARGABLE  SEGUN DP-419-2022 A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ ROMERO POR L. 6600.00

MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO

legalName: MARIA DE LA CRUZ ROMERO CASTRO


title: PAGO A FAVOR DE ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 2399.00 POR COMPRA DE 1 MICROONDAS DIGITAL  PARA SER UTILIZADO EN AREA DE CORRESPONDENCIA INA SEGU REQUISICION NO. 1177

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DELMY MARLEN RODAS VELASQUEZ LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR GIRA DE 5.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDROSULA  LA CEIBA  TELA DEL 14 AL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2022

DELMY MARLEN RODAS VELASQUEZ

legalName: DELMY MARLEN RODAS VELASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR COMPRA DE ARREGLOS NAVIDEÑOS PARA DECORACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA INA

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS LA CANTIDAD DE L. 2045.50 POR COMPRA DE ARREGLOS NAVIDEÑOS PARA DECORACION DE LA DIRECCION EJECUTIVA INASEGUN ORDEN DE INGRESO 0305131 DE FECHA 28-11-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-4021-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-4021-1-0


title: PAGO A FAVOR DE TECHNOS DESIGN DISEÑO GRAFICO S DE RL DE LA CANTIDAD DE L. 2010.00 POR COMPRA DE 2 BANNER Y 1 DISEÑO PARA SER UTILIZADOS EN EVENTO EN REGIONAL CEIBA INA

streetAddress: BARRIO ALVARADO AVENIDA 14 DE JULIO CONTIGUO A LA IGLESIA SUYAPITA LA CEIBA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO A FAVOR DE TEKNICOS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 2600.00 POR REPARACION DE TELEVISOR DE 43 PULGADAS  MARCA SONY ASIGNADO A SUB-DIRECCION INA SEGUN REQUISICION NO. 984


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L.8586.86 POR COMPRA DE PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA  PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1090

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS LA CANTIDAD DE L.13753.04 POR COMPRA DE PAPLERIA Y UTILES DE OFICINA PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL INA A NIVEL NACIONAL SEGUN REQUISICION NO. 1090


title: COMPROMISO A FAVOR DE ACOSA POR LA COMPRA DE UN TELEVISOR PLASMA DE 43 PULGADAS SEGUN REQUISICION N° 141/03/2022 L.11990.00 PARA LA SUB DIRECCION EJECUTIVA

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO A  FAVOR DE ACOSA POR LA COMPRA DE UN TELEVISOR PLASMA DE 43 PULGADAS SEGUN REQUISICION N° 141/03/2022 L.11990.00 PARA LA SUB DIRECCION EJECUTIVA


title: PAGO A FAVOR DE  DISPROA POR COMPRA DE  3 CAJAS ACETATOS TRANSPARENTES PARA EL DEPARTAMENTO DE RECONVERCION EMPRESARIAL SEGUN REQUISICION # 1152 Y FACTURA  000787507

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO A FAVOR DE VICENTE AMADO CRUZ FLORES LA CANTIDAD DE L. 7300.40 POR CONCEPTO DE PAGO DE TRANSPORTE Y ALIMENTACION DEL PERSONAL DE TITULACION DE TIERRAS INA  EN HORARIOS EXTRAORDINARIO DE REVISION Y EMISION DE TITULOS DE PROPIEDAD.

VICENTE AMADO CRUZ FLORES

legalName: VICENTE AMADO CRUZ FLORES

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO  EMPRESA REPORTERO DE LAS NOTICIAS LA CANTIDAD DE L. 17250.00 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD  CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DEL 2022  SEGUN CONTRATO 0073-2022

GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO

legalName: GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :500 GA :1 F-01: 4127-0-0 - PRECOMPROMISO PARA GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO POR PUBLICIDAD POR TRES MESES DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2022 SE PAGARA EL MONTO DE 15000.00 MAS EL IMP SOBRE VENTA SEGUN REQUISICION NUMERO 1211 CON FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2022.


title: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 609.50 POR COMPRA DE 2 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON PARA DEPARTAMENTO DE CAPACITACION Y EVALUACION  SEGUN REQUISICION NO. 1179

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

legalName: OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA

rationale: REVERSION POR DEVOLICION SEGUN ORDEN DE INGRESO 0305149 DEL 02/12/2022 EN PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE OSMAN EDUARDO GARCIA VEGA LA CANTIDAD DE L. 500.00 POR GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR SANTA  BARBARA DEL 16 AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-4121-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-4121-1-0


title: PAGO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS LA CANTIDAD DE L. 10000.00 POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA INA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS LA CANTIDAD DE L 876.00 POR COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCION EJECUTIVA INA SEGUN ORDEN DE INGRESO 0305180 DE FECHA 14-DE FECHA 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-4123-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-4123-1-0


title: PAGO A FAVOR DE OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V LA CANTIDAD DE L. 17250.00 POR ALQUILER DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES CORRESPONDIENTE DEL 02 DE FEBRERO AL 02 DE MARZO DEL 2022 SEGUN REQUISICION NO.260

OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CENTRO COMERICAL CENTRO AMERICA LOCAL 23

legalName: OFICINAS TEGNOLOGICAS S DE R.L. DE C.V.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO A FAVOR DE  BANCO FICOHSA U.M.A.P.S  LA CANTIDAD DE L. 30739.37 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE  A NIVEL NACIONAL INA CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DEL 2022 SEGUN REQUISICION NO. 1194

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR VIATICO  A FAVOR DE JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ LA CANTIDAD DE 4530.21 POR GIRA DE 1.5 DIAS LUGAR A VISITAR CONFIDENCIAL DEL 22 AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022  NOTA : BOLETO AEREO DE REGRESO

JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ

legalName: JOSE FRANCISCO FUNES RODRIGUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. LA TRIBUNA LA CANTIDAD DE L. 4858.75 POR ADENDUM PUBLICITARIO NO. 02

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE MARCO TULIO RIVERA RUIZ  GASOLINERA UNO LA CANTIDAD DE L. 20000.00 POR SUMINISTRO DE COMBSUTIBLE A PARTIR DE FECHA 28/11/2022 SECTORIAL YORO INA

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

legalName: MARCO TULIO RIVERA RUIZ


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL LA CANTIDAD DE L. 3887.00 POR COMPRA DE 1 TONER PARA SER UTILIZADO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION INA SEGUN REQUISICION NO. 1147

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: PAGO POR IMPUESTOS SOBRE VENTAS A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS LA CANTIDAD DE L. 112.50 POR COMPRA DE 2 CALCULADORAS CANON PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCION EJECUTIVA INA SEGUN REQUISICION NO. 128


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE 3214.00 POR SUMINISTRO COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DEL 2022  SECTORIAL SANTA BARBARA INA

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE 17000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE  CORRESPONDIENTE MES AGOSTO DEL 2022 SECTORIAL SANTA BARBARA INA


title: PAGO A FAVOR DE TEKNICOS S DE R.L. LA CANTIDAD DE L. 7360.00 POR COMPRA DE 20 CINTAS PARA IMPRESORA MATRICIAL  PARA EXISTENCIA ALMACEN CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1172

TEKNICOS S DE R.L.

legalName: TEKNICOS S DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE VIVI ALEJANDRA NUÑEZ MONCADA LA CANTIDAD DE L. 10000.00 POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE PAGINA WEB  CARGA DE INFORMACION  CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DEL 2022

VIVI ALEJANDRA NUÑEZ MONCADA

legalName: VIVI ALEJANDRA NUÑEZ MONCADA

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


rationale: PRECOMPROMISO PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 DE LA SECTORIAL DE SANTA BARBARA L.17400.00


title: PAGO POR LA COMPRA DE 20 CINTAS PARA IMPRESORA MATRICIAL  LQ-590 PARA EXISTENCIA EN ALMACEN CENTRAL SEGUN REQUISICION #-1205-2022 L.5405.00 A FAVOR DE CENTROMATIC

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: PAGO A FAVOR DE JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ  GLOVO T.V LA CANTIDAD DE L. 17250.00 POR CONTRATO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE MS OCTUBRE DEL 2022  SEGUN CONTRATO 0072-2022

JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ

legalName: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :500 GA :1 F-01: 4152-0-0 - PRECOMPROMISO PARA PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE LOS MES DE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 A NOMBRE DE JOSE LUIS GALDAMEZ SEGUN REQUISICION #-1220-2022 L.51750.00


streetAddress: TEGUCIGALPA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

rationale: ANULACION DE PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA LA CANTIDAD DE L. 108.50CONSUMO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DEL 2022 SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA INA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-4165-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-4165-1-0


title: PAGO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO LA CANTIDAD DE L. 4000.00 POR GIRA DE 8.5 DIAS LUGAR A VISITAR EL PPROGRESO SANTA BARABRA  DEL 22 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022

GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO

legalName: GEOVANNY SANTIAGO ELVIR GUERRERO


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES NOVIEMBRE DEL 2022 OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1219

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA GASOLINERA TEXACO CONTIGUO A TORRE METROPOLIS FRENTE A BANCO BAC


title: PAGO PARA LA COMPRA DE UN SOPORTE DE PARED PARA TELEVISOR SEGUN REQUISICION #-1208  Y FACTURA 0001-000984  A FAVOR DE TEKNICOS S.DE.R.L. L.1840.00 PARA RELACIONES PUBLICAS


title: PAGO A FAVOR DE ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 2399.00 POR COMPRA DE 1 MICROONDAS DIGITAL PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCION EJECUTIVA INA SEGUN REQUISICION NO. 1223

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL LA CANTIDAD DE L. 3029.00 POR COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL  Y 15 RESMAS DE TAMAÑO CARTA PARA USO EN DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS INA SEGUN REQUISICION NO. 1218


title: PAGO A FAVOR DE PAULINO ARGUETA HERNANDEZ LA CANTIDAD DE L. 4250.00 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO REGISTRO NO. 07 ASIGNADO SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA INA

PAULINO ARGUETA HERNANDEZ

legalName: PAULINO ARGUETA HERNANDEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR REVISION DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE TEKNICOS  S. DE R. L. POR UN VALOR DE LPS 11150.00 SEGUN REQ. # 1239 Y FACTURA 0001-000982

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV LA CANTIDAD DE L. 14222.63 POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN OFICINAS DE REGISTRO AGRARIO INA .

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 20000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES SEPTIEMBRE DEL 2022 SECTORIAL SANTA BARBARA INA


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. TIGO POR SERVICIO DE INTERNET EN LINEAS POR PLAN CORPORATIVO DEL 16 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2022

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: COMPLEMENTO DEL TOTAL PARA CORPORACION FLORES POR COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE 15W40  POR EL VALOR TOTAL DE LPS. 2276.37  F01-4168

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE UN BARRIL DE ACEITE 15W40 A CORPORACION FLORES SEGUN REQUISICION # 1199 POR EL MONTO TOTAL DE LPS 20820.00


title: PAGO POR  LA COMPRA DE LLANTAS 700 R16LT CONVENCIONALES SEGUN REQUISICION #-1203 2022 L.13599.99 SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO COMPLEMENTO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL LA CANTIDAD DE L. POR 2541.30 COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL  Y 15 RESMAS DE TAMAÑO CARTA PARA USO EN DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS INA SEGUN REQUISICION NO. 1218

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 1772.00 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS PUBLICOS CORRESPONDIENTE MES OCTUBRE DEL 2022  REGIONAL CHOLUTECA INA

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DEL IMPTO A FAVOR DE SEGUROS CREFISAS.A. POR FIANZA DE FIDELIDAD DEL SR. AGEL HOSTILLO CASTILLO JEFE SECTORIAL TELA ATLANDITA CON VIGENCIA DEL 08/03/2022 AL 08/03/2023 DEV-2061

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO COMPLEMENTO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL LA CANTIDAD DE L. POR 1933.45 COMPRA DE 30 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL  Y 15 RESMAS DE TAMAÑO CARTA PARA USO EN DEPARTAMENTO DE TITULACION DE TIERRAS INA SEGUN REQUISICION NO. 1218


title: PAGO A FAVOR DE ROLANDO SALVADOR HERNANDEZ MINERO LA CANTIDAD DE L. 4500.00 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2022 SECTORIAL  YORO INA

ROLANDO SALVADOR HERNANDEZ MINERO

legalName: ROLANDO SALVADOR HERNANDEZ MINERO


title: PAGO A FAVOR DE MARIA GABRIELA AVILEZ BARRIENTOS LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR  PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES  EN DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS INA CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DEL 2022 SEGUN CONTRATO 056-2022

MARIA GABRIELA AVILEZ BARRIENTOS

legalName: MARIA GABRIELA AVILEZ BARRIENTOS


title: PAGO POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO A YEFFRY FLORES POR LPS. 10500.00  DEL 24 DE OCTUBRE AL 11 NOVIEMBRE 2022

JEFFRY YOEL FLORES FUNEZ

legalName: JEFFRY YOEL FLORES FUNEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

type: PLANILLA


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL COMBUSTIBLE S DE RL LA CANTIDAD DE L. 150000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE LOS MESES  DICIEMBRE DEL 2022 Y ENERO DEL 2023  OFICINA CENTRAL INA SEGUN REQUISICION NO. 1268


title: PAGO A FAVOR DE RUBY NICOL SALGADO OLIVA LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR  PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES  EN DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS INA CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DEL 2022 SEGUN CONTRATO 056-2022

RUBY NICOL SALGADO OLIVA

legalName: RUBY NICOL SALGADO OLIVA


title: PAGO POR LA  COMPRA DE SELLO DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO AGRARIO A FAVOR DE INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO POR UN VALOR DE 977.50 SEGUN REQ. # 1221 Y FACTURA 0001-002628

INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ CASA # 2

legalName: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS ESCOTO

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO A FAVOR DE LEONEL DAVID GARCIA SANCHEZ LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR CONTRATO SERVICIO DE PINTURAS DE EDIFICIOS  CON FECHA 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022

LEONEL DAVID GARCIA SANCHEZ

legalName: LEONEL DAVID GARCIA SANCHEZ


title: PAGO A FAVOR DE LARACH Y CIA S. DE R.L. DE C.V. LA CANTIDAD DE L. 707.89 POR COMPRA DE MATERIALES DE FERETERIA  BROCAS PARA USO EN DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES INA SEGUN REQUISICION NO. 1176

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PRECOMPROMISO PARA PAGO DE CONTRATO POR MANO DE OBRA DE ALBAÑILERIA POR UN MONTO DE 8000.00 CANCELADO EN UN SOLO PAGO A NOMBRE DE EMILIO CORTES AMADOR.

EMILIO CORTES AMADOR

legalName: EMILIO CORTES AMADOR


title: PAGO A FAVOR DE OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU  PUMA TOCOA  LA CANTIDAD DE L. 25000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DEL 2022

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU


title: ALQUILER DEL MES DE FEBRERO 2022 DONDE FUNCIONA LA SECTORIAL DE YORO SEGUN FACTURA 00201 A FAVOR DE ROGER EDGARDO PADILLA

ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

legalName: ROGER EDGARDO PADILLA RAMIREZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO SOSA PALMA LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR CONTRATO DE MANO DE OBRA DE ALBAÑILERIA DE FECHA 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022

title: PAGO A FAVOR DE ADOLFO SOSA PALMA LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO COMO MANTENIMIENTO  CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE DEL 2022

ADOLFO SOSA PALMA

legalName: ADOLFO SOSA PALMA


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CONTINENTAL S.A. LA CANTIDAD DE L. 1495.34 POR POLIZA DE VEHICULO NO. 01-01-08-00-02018260 ENDOSO NO. 3 EXTENSION DE VIGENCIA DEL 30-09-2022 AL 31-12-2022

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ POR SERVICIOS DE VIGILANCIA EN TERRENO QUE ANTERIORMENTE ERA DE LA EMPRESA LATTY SHOWELL DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 SEGUN REQUISICION 1274/2022 CONTRATO 032-2022.

SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

legalName: SANTOS TORIBIO AVILA FUNEZ

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LA OFICINA SECTORIAL DE TELA  A FAVOR DE INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA.

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO A FAVOR DE CELENIA CECILIA HERNANDEZ FUNEZ LA CANTIDAD DE 15000.00 POR CONTRATO DE SERVICIOS COMO CONSERJE CORRESPONDINTE FECHA DEL 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022

title: PAGO A FAVOR DE CELENIA CECILIA HERNANDEZ FUNEZ LA CANTIDAD DE L. 15000.00 POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO CORRESPONDIENTE MES DICIEMBRE DEL 2022

CELENIA CECILIA HERNANDEZ FUNEZ

legalName: CELENIA CECILIA HERNANDEZ FUNEZ


title: PAGO POR  LA COMPRA DE DE ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS FILTRO DE ACEITE YDE25 PH253QD32 PH8A PARA NISSAN FILTROS DE ACEITE Y AIRE PARA MITSUBISH JUEGO DE FRICCIONES DELT PARA TOYOTA HILUX PARA SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION #-1200 - 2022 L.5215.25 A FAVOR DE PROCAR AUTO PARTES ( JHONATAN JOEL MEDINA  ) SEGUN FATURA  0001-3362

JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

legalName: JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO


title: PAGO POR GASTOS DE COMBSUTIBLE A FAVOR DE JAVIER ANTONIO ZUNIGA CASTELLANOS LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR DANLI EL PARAISO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022

JAVIER ANTONIO ZUNIGA CASTELLANOS

legalName: JAVIER ANTONIO ZUNIGA CASTELLANOS


title: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  PARA LA COMPRA DE UN TONER PARA IMPRESORA HP 85A SEGUN REQUISICION #-1231 L.2093.00 PARA DIVISION DE TITULACION DE TIERRAS

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR SERVICIO DE FONTANERIA POR LPS. 15000.00 DEL 24 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE A FAVOR DE MARVYB ALEXIS LOPEZ

MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ

legalName: MARVYN ALEXIS LOPEZ VASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE SEGUROS CONTINENTAL S.A. LA CANTIDAD DE L. 75833.49 POR POLIZA DE VEHICULO NO. 01-01-08-00-02018260 ENDOSO NO. 1 EXTENCION DE VIGENCIA DEL 30-09-2022 AL 31-12-2022


title: PAGO PARCIAL A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL LA CANTIDAD DE L. 2000.00 POR COMPRA DE 8 CALCULADORAS E 12 DIGITOS TRUPER PARA SER UILIZADAS EN DEPARTAMENTO DE LEGAL Y SECRETARIA GENERAL INA

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE SUMINISTROS PROFESIONALESS. DE R.L.  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1213 FACTURA 000-001-01-00004419

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

streetAddress: BO. BUENOS AIRES CLL PPAL.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE AUTOEXCELL S.A. DE C.V PARA LA COMPRA EMPAQUE DE CULATA ORIGINAL  MONTO A COMPRAR LPS :3506.35 PARA VEHICULO REG. 142

AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA, FRENTE SEC DE TRABAJO, TEGUCIGALPA

legalName: AUTOEXCEL, S.A.DE C.V.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE DE ENERO A MARZO/2023 DE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN.

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN


title: PAGO A FAVOR DE  PROCAR AUTO PARTES  ( JHONATAN JOEL MEDINA ) POR COMPRA DE RADIADORBENDIX PARA MOTORSILICONE EN SPRAY  TOTAL DE LA COMPRA :9142.50 SEGUN FACTURA  0001-00003360


title: PAGO POR LA COMPRA DE BALINERAS DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE PROCAR AUTO PARTES ( JONATHA JOEL MEDINA  )  POR UN VALOR DE LPS 1035.00 SEGUN REQ. # 1246


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ADMINISTRADOR DE LA OFICNA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN  POR CONCEPTO DE AGUA PARA PURA PARA EMPLEADOS EN LA REGIONAL.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO A FAVOR DE ADMINISTRADOR REGIONALDE LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN  OSCAR EDGARDO GUZMAN POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS .


title: PAGO A FAVOR DE  PROCAR AUTO PARTES (  JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO ) JUEGO DE AMORTIGUADORES PARA LOS VEHICULOS:#1121091421434510810632333744114 . DA UN TOTAL DE 12 VEICULOS .LPS 48576.00 SEGUN REQUISICION 1186


title: PAGO POR SUMINISTRO DE INTERNET DER LA OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN (5 MESES) PAGO MENSUAL DE  L. 2500.00 VALORES CORRESPONDEN A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE /2022 Y  ENERO FEBRERO Y MARZO 2023 VALOR RECIBE ADMINISTRADOR REGIONALOSCAR EDGARDO GUZMAN.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO POR COMPLEMENTO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL LA CANTIDAD DE L.622.00 POR COMPRA DE 8 CALCULADORAS DE 12 DIGITOS  SEGUN REQUISICION NO. 1202


title: PAGO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1245 POR LA COMPRA DE MATERIAL Y REPUESTOS E IUNSTALACION ELECTRICA PARA SALON EN LA DIVISION  ADMINISTRATIVA. A FAVOR DE TEKNICOS S.DE.R.L. POR L. 5577.50

TEKNICOS S DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA ALAMEDA AVENIDA TIBURCIOS CARIAS,CASA#602

legalName: TEKNICOS S DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV  PARA LA COMPRA DE 8 TINTAS PARA IMPRESORA EPSON 664 NEGRA CYANMAGENTA AMARILLO SEGUN REQUISICION #-1238-2022 L.2070.00 PARA SECRETARIA GENERAL


title: PAGO A FAVOR DE PAULINO ARGUETA HERNANDEZ LA CANTIDAD DE L. 3000.00 POR FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DEL 2022

PAULINO ARGUETA HERNANDEZ

legalName: PAULINO ARGUETA HERNANDEZ

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO PARA LA REALIZACION DE EVENTO CON LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS CON EL DIRECTOR Y SUB DIRECTOR EL DIA 16 DE DICIEMBRE  2022  SEGUN DP-445-2022 A FAVOR DE VICTOR MANUEL ORDOÑEZ POR L. 60000.00

VICTOR MANUEL ORDOÑEZ VASQUEZ

legalName: VICTOR MANUEL ORDOÑEZ VASQUEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE PROCAR AUTOS JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO  LA CANTIDAD DE L. 1879.50 POR COMPRA DE 1 BOMBA MADRE DE CLUTCH PARA VEHICULO REGISTRO NO. 32


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL  PARA LA COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA EPSON #-504-2022 NEGRACYAN MAGENTA AMARILLO SEGUN REQUISICION #-1214-2022 L.2426.50 PARA SECCION DE REGISTRO AGRARIO

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: PAGO A FAVOR DE VANESSA GABRIELA GONZALEZ VELASQUEZ LA CANTIDAD DE L. 12300.00 POR CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA  CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DEL 2022

VANESSA GABRIELA GONZALEZ VELASQUEZ

legalName: VANESSA GABRIELA GONZALEZ VELASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. LA CANTIDAD DE L. 8883.75 POR COMPRA DE 3 CALCULADORAS ELECTRICAS PARA USO EN SECTORIAL GRACIAS LEMPIRA INA

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN LA CANTIDAD DE L. 9100.00 POR GASTOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN INA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOST A OCTUBRE  2022 A FAVOR DE LUISITO RADUEL LEIVA SEGUN FACTURA  0004-00052 POR L. 33750.00

LUISITO RADUEL LEIVA

legalName: LUISITO RADUEL LEIVA


title: PAGO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1201 POR COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA DIRECCION EJECUTIVA. A FAVOR DE CORPORACION FLORES POR L. 13197.23

CORPORACION FLORES, S.A.

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L. 3916.00 POR GASTOS VARIOS  ALIMENTOS Y BEBIDAS CORRESPONDIENTE LOS MESES  OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE DEL 2022 REGIONAL COMAYAGUA INA

BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO

legalName: BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS EN COMPRA DE MATERIALES DE ASEO SEGUN FACTURA 0001-00086 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M Y M   POR L. 7140.00 DEV-2050

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO  SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1240  Y FACTURA 0001-0003353 POR LA COMPRA DE REPUSETOS  PARA VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA REGIONAL DE COMAYAGUA. A FAVOR DE JHONATAN JOEL MEDINA  ( PROCAR AUTO PARTES ) POR L. 1495.00

JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

legalName: JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO


title: PREC PARA REMODELACION DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA POR UN TOTAL DE LPS 489150.00 DISTRIBUIDO EN COMPRA DE MATERIALES LPS 240000.00 Y LPS 249150.00 A FAVOR DE VICTOR ORDOÑEZ


title: PAGO A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA LA CANTIDAD DE 108.50 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES OCTUBRE DEL 2022 SECTORIAL PUERTO  LEMPIRA INA

streetAddress: TEGUCIGALPA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO POR  LA COMPRA DE UNA BOMBA MADRE DE FRENOS 2 PINTAS LIQUIDO DE FRENOS V-45 PARA EL VEHICULO CON REGISTRO #-45 SEGUN REQUISICION #-1250-2022 L.3151.00 SERVICIOS GENERALESA FAVOR DE JHONATAN JOEL MEDINA ( CPORCAR AUTO PARTES )


title: PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L. 3734.00 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE LOS MESES  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE . DDICIEMBRE DEL 2022 REGIONAL COMAYAGUA INA

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN  PAGO A FAVOR DE BRENDA JANNETTE MAYORGA DOBLADO LA CANTIDAD DE L. 204.80  POR SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE LOS MESES  SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE . DDICIEMBRE DEL 2022 REGIONAL COMAYAGUA INA SEGUN ORDEN DE INGRESO 3005222 DE FECHA 28 DE DICIEMBRE  2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-4349-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-4349-1-0


title: PAGO POR  LA COMPRA DE DOS CRUCES DE CARDAN 1 BALINERA DE CENTRO V-112 PARA EL VEHICULO CON REGISTRO #-112 SEGUN REQUISICION #- 1247-2022 L.1782.50 SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE PROCAR AUTO PARTES ( JHONATAN JOEL ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA VENECIA UNO  LA CANTIDAD DE L. 10000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SECTORIAL TELA INA SEGUN FACTURAS NO. 000-001-01-00064152 000-001-01-00064151

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMADORA ELECTRICA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S. DE R. L. POR UN VALOR DE LPS 2249.40


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L LA CANTIDAD DE L. 5865.00 POR REPRACION DE IMPRESORA  ASIGNADA OFICINA CENTRAL INA INFORMATICA

streetAddress: MEDIA CUADRA ADENTRO DEL PORTON#8, MIRAFLORES NORTE,B#69,CASA#1844

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DEL IMPTO SOBRE VENTAS EN COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN FACTURA 0001-004407 A FAVOR DE SUPROS POR L. 9765.00 DEV-2050


title: PAGO A FAVOR DE  SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. POR COMPRA DE GRABADORA DE SONIDO SONY  PARA EL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICAS SEGUN REQUISICION # 1209 SEGUN FACTURA  0001-000744 POR L. 3657.00


title: PAGO POR  LA COMPRA DE UNA BOMBA MADRE DE CLUTCH 2 PINTAS DE LIQUIDO DE FRENOS V-108 PARA EL VEHICULO CON REGISTRO #-108 SEGUN REQUISICION #-1248-2022 L.2058.50 SERVICIOS GENERALES A FAVOR DE JHONATAN JOEL MEDINA  ( PROCAR AUTO PARTES )


title: PREC. PARA GASTOS DE REINAGURACION DE SALON EN LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA POR LA CANTIDAD DE LPS 99700.00 A FAVOR DE ANA MENESES

ANA FRANCISCA MENESES CARIAS

legalName: ANA FRANCISCA MENESES CARIAS


title: PAGOA  FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ AVILEZ VARELA LA CANTIDAD DE L. 13000.00 POR CONTRATO DE PESTACION DE SERVICIOS DE ASEO EN OFICINA CENTRAL CORRESPONDIENTE MES NOVIEMBRE DEL 2022

title: PAGO A FAVOR DE MARIA DE LA CRUZ AVILEZ VARELA LA CANTIDAD DE L. 13000.00 POR CONTRATO POR SERVICIOS DE ASEO CORRESPONDINTE MES DICIEMBRE DEL 2022

MARIA DE LA CRUZ AVILEZ VARELA

legalName: MARIA DE LA CRUZ AVILEZ VARELA


title: PAGO A FAVOR DE MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS LA CANTIDAD DE L. 14898.16 POR COMPRA VARIAS Y ALIMENTOS PARA USO EN LA DIRECCION EJECUTIVA Y SUB-DIRECCION INA SEGUN REQUISICION NO. 1276

MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS

legalName: MARIA VIRGINIA CANACA MATAMOROS


title: PREC. POR REPARACION DE EDIFICIO DE LA OFICINA REGIONAL DE CHOLUTECA POR UN VALOR DE LPS 393398.88 LA CANTIDAD DE LPS 170062.00 MANO DE OBRA Y LPS 223336.88 EN MATERIALES A FAVOR DE ANA MENESES


title: PREC. POR REMODELACION DE EDIFICIO DE LA OFICINA REGIONAL DE COMAYAGUA POR LA CANTIDAD DE LPS 350000.00 A FAVOR DE GERSON SOLER

GERSON NOE SOLER VALLADARES

legalName: GERSON NOE SOLER VALLADARES


title: PAGOSEGUN  CONTRATO N.-0064-2022 POR VIGILANCIA EN LA OFICINA REGIONAOL DE SANTA ROSA DE COPAN  VALOR DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE/2022.POR UN VALOR MENSUAL DE L.13200.00 MENSUAL. A FAVOR DE MARIO SEBASTIAN MARQUEZ

MARIO SEBASTIAN MARQUEZ GARCIA

legalName: MARIO SEBASTIAN MARQUEZ GARCIA


title: PREC. POR REMODELACION DE LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA POR UN VALOR DE 250000.00 A FAVOR DE JULIO CESAR CONTRERAS

JULIO CESAR CONTRERAS MELENDEZ

legalName: JULIO CESAR CONTRERAS MELENDEZ


title: PAGO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1216 POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE LA CEIBA POR UN VALOR DE L.20976.00 A FAVOR DE PROCAR AUTO APRTES ( JHONATAN JOEL MEDINA )


title: PAGO POR LIQUIDACION SALDO A FAVOR  COMBUSTIBLE A JUAN ANTONIO SIERRA BARAHONA LA CANTIDAD DE L. 1500.00 POR GIRA DE 4.5 DIAS LUGAR A VISITAR SAN PEDRO SULA DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022

JUAN ANTONIO SIERRA BARAHONA

legalName: JUAN ANTONIO SIERRA BARAHONA


title: PREC. PARA REMODELACION DE EDIFICIO OFICINA REGIONAL DEL BAJO AGUAN POR UNA CANTIDAD DE LPS 359612.00 LOS CUALES LPS 179806.00 PISO Y TABLA LPS 130256.00 COMPRA DE MATERIALES LPS 49550.00 INSTALACION Y MANO DE OBRA RESPONSABLE DEL FONDO JUAN CARLOS ZELAYA

JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS

legalName: JUAN CARLOS ZELAYA TURCIOS


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L LA CANTIDAD DE L. 4945.00 POR REPARACION DE IMPRESORA EPSON ASIGNADA A REGIONAL SAN PEDRO SULA


title: PAGO SEGUN REQUISICION DE BIENES N.-1215 POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA OFICINA SECTORIAL DE TELAPOR UN VALOR DE L.2070.00 A FAVOR DE AUTO REPUESTOS BLESSING ( MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA )

MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA


title: PAGO SEGUN REQUISICION DE BIOENES N.-1215 POR COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO INSTITUCIONAL ASIGNADO A LA OFICINA SECTORIAL DE TELAPOR UN VALOR DE L.13029.50. A FAVOR DE PROCAR AUTO PARTES (JHONATAN JOEL MEDINA )


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L LA CANTIDAD DE L. 5980.00 POR REPARACION DE IMPRESORA EPSON DE REGIONAL DE COPAN INA SEGUN REQUISICION NO. 1293


ANA GABRIELA VALLADARES RIVERA

legalName: ANA GABRIELA VALLADARES RIVERA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: REVERSION DE  PAGO PARA LA CANCELACION DE UNA PLACA INSTITUCIONAL A FAVOR DE ANA GABRIELA VALLADARES POR L. 17825.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-4443-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-4443-1-0

type: RECIBO


title: PAGO A FAVOR DE SUPROS LA CANTIDAD DE L. 1200.00 POR COMPRA DE 20 LAPIZ TINTA PILOT PARA USO EN REGISTRO AGRARIO INA

SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.

legalName: SUMINISTROS PROFESIONALES,S. DE R.L.


title: PAGO POR LIQUIDACION CON SALDO A FAVOR DE CARMEN LENISSA HERCULES VALLECILLO LA CANTIDAD DE L. 310.46 POR GIRA DE 23.5 DIAS A SECTORIAL PUERTO LEMPIRA INA DEL 31 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022

CARMEN LENISSA HERCULES VALLECILLO

legalName: CARMEN LENISSA HERCULES VALLECILLO

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE  2022 A FAVOR DE GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO SEGUN FACTURA  00011173 POR L. 17250.00

GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO

legalName: GUSTAVO ADOLFO VALLECILLO

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO POR COMPRA DE LICENCIA DE ANTIVIRUS DEL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA POR UN VALOR DE LPS 166032.29 A FAVOR DE JETSTEREO SEGUN REQ. # 1157

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR CONTRERAS MELENDEZ LA CANTIDAD DE L. 20000.00 FONDO PARA CUBRIR EVENTO DE ENTREGA DE PERSONERIAS JURIDICAS  EN REGIONAL CEIBA EL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2022

Instituto Nacional Agrario

streetAddress: COL. LA ALAMEDA 4ta AVENIDA,ENTRE 10ma y 1va  CALLE #1009

rationale: DEVOLUCION CON BOLETA DE DEPOSITO EN PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR CONTRERAS MELENDEZ LA CANTIDAD DE L. 4960.50 FONDO PARA CUBRIR EVENTO DE ENTREGA DE PERSONERIAS JURIDICAS  EN REGIONAL CEIBA EL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE INGRESO 0305201 DE FECHA 22-12-22

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-500-1-4378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-500-1-4378-1-0


title: PAGO PARA LA CANCELACION DE CANASTAS INSTITUCIONALES A FAVOR DE ANA GABRIELA VALLADARES POR L. 22770.00


title: PAGO POR LA  COMPRA DE UNA PIZARRA DEL DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO POR UN VALOR DE 3335.00 A FAVOR DE SUPROS SEGUN REQ. # 1171

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA QUE UTILIZA LA REGIONAL DE CHOLUTECA SEGUN FACTURA 00019754 A FAVOR DE JOSE ANGEL RAUDALES ( COPY MAX) POR L. 3570.29

JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ

legalName: JOSE ANGEL RAUDALES RODRIGUEZ


title: PAGO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  2022 A FAVOR DE WILMER MISAHEL SUAREZ BLANDIN SEGUN RECIBO 00005

WILMER MISAHEL SUAREZ BLANDIN

legalName: WILMER MISAHEL SUAREZ BLANDIN


title: PAGO A FAVOR DE ELVIN OMAR PEREZ LOPEZ LA CANTIDAD DE L. 26400.00 POR SERVICIO DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE LOS MESES OCTUBRE  NOVIEMBRE DEL 2022

ELVIN OMAR PEREZ LOPEZ

legalName: ELVIN OMAR PEREZ LOPEZ


title: PAGO POR LQIUIDACION SALDO A FAVOR DE SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES LA CANTIDAD DE L. 1282.64 POR GIRA 23.5 DIAS A PUERTO LEMPIRA DEL 31 DE OCTUBRE AL 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L LA CANTIDAD DE L. 9890.00 POR REPARACION DE IMPRESORA LASER ASIGNADA A SECTORIAL YORO INA


title: PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL LA CANTIDAD DE L. 931.50 POR COMPRA DE 3 MINI MICROFONOS DE SOLAPA SEGUN REQUISICION NO. 1076

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: PAGO POR LA COMPRA DE MUNICIONES QUE SERA UTLIZADO POR LOS VIGILANTES PARA EL RESGUARDO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO REGIONAL DE DANLI L.343.10 SEGUN DP-482-2022 A FAVOR DE SINDY BROOKS

SINDY YESIKA BROOK PINEDA

legalName: SINDY YESIKA BROOK PINEDA

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO A FAVOR DE  INDUFESA POR COMPRA DE 12 RASTRILLOS PARA EL  DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION # 1066. POR L. 2148.00

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: PAGO A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L LA CANTIDAD DE L. 6095.00 POR REPARACION DE UNA COMPUTADORA LAPTOP DELL ASIGNADA OFICINA CENTRAL INA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: TRAMITE NO CULMINADO A FAVOR DE CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ SERVICENTRO EL DORADO LA CANTIDAD DE L.29200 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 REGIONAL DE DANLI

CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ

legalName: CARLOS ALEXIS MONTES MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) POR COMPRA DE  PEINES PARA ENCUADERNACION DE INFORMES INSTITUCIONALES SEGUN REQUISICION #-1185- 2022 L.1955.00 PARA PLANIFICACION

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

type: AVC


title: PAGO A FAVOR DE GERARDO ANTONIO VALLADARES LA CANTIDAD DE L. 12304.00 POR INSTALACION  Y MANTENIMIENTO DE AIRES Y OTRO  REGIONAL DANLI INA

GERARDO ANTONIO VALLADARES

legalName: GERARDO ANTONIO VALLADARES


title: PAGO A FAVOR DE  LARACH & CIA POR COMPRA DE  6 DISCOS CIRCULAR  1 CARETA MAGNETICA PARA SOLDAR UN GALON DE PINTURA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION # 1082.  POR L. 4421.51

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: PAGO A FAVOR DE INDUFESA POR COMPRA DE  UNA ALMADANA DE 15 LIBRAS PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN REQUISICION # 1082. POR L. 1.045.35


title: PAGO  PARA LA REPARACION DE UNA FOTOCOPIADORA MARCA CANON DE LA SECTORIAL DE YORO SEGUN REQUISICION #-1297 L.13972.50 A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y SERVICIOS TECNICOS RST S DE R L


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ GASOLINERA UNO LA CANTIDAD DE L.30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 REGIONAL DE COMAYAGUA

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ


title: PAGO A FAVOR DE JULIO CESAR CONTRERAS  JEFE REGIONAL FONDO PARA REPARACION DE 2 VEHICULOS INSTITUCIONALES ASIGNADOS A ESTA REGIONAL. POR L. 150000.00

JULIO CESAR CONTRERAS MELENDEZ

legalName: JULIO CESAR CONTRERAS MELENDEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DEL MES DE NOVIEMBRE  2022 SEGUN FACTURA 00001-000104 A FAVOR DE JOSE LUIS GALDAMEZ POR L. 17250.00

JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ

legalName: JOSE LUIS GALDAMEZ ALVAREZ


title: PAGO A FAVOR DE KAROLL MARIA DIAZ AYALA COMO REEMBOLSO DE GASTOS OCURRIDOS POR FOTOCOPIAS LOS MESES DE JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022 SEGUN FACTURA 000-001-01-00001533 VARIEDADES GENESIS

KAROLL MARIA DIAZ AYALA

legalName: KAROLL MARIA DIAZ AYALA


title: GASTOS DE TRANSPORTE EN  VALE DE VIATICO 510 EN GIRA DE 5.5 DIAS DEL 08-13 DE DICIEMBRE  2022 A FAVOR DE JOSE RAMON DIAZ POR L. 2000.00 A CHOLUTECA

JOSE RAMON DIAZ SANTOS

legalName: JOSE RAMON DIAZ SANTOS


title: PAGO A FAVOR DE SHIRLEY ADALEYSI DENEYS CABALLERO FUENTES POR GIRA DE 10.5 DIAS  A WANPUSIRTE Y PUERTO LEMPIRA SEGUN VALE 508 DEL 09 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2022

Instituto Nacional Agrario

legalName: Instituto Nacional Agrario


title: PAGO A FAVOR DE  EQUIPOS INDUSTRIALES POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA INSTITUCION SOLICITDO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. SEGUN REQUISICION 1217 Y 1065 POR L. 10532.85

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL POR L. 487.00 POR COMPRA DE DES-1008C SWICH D- LINK DE 8 PUERTOS SEGUN REQUISICION 1309/2022

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PRECOMPROMISO PARA PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MODELOS S. DE R.L. DE C.V.LA CANTIDAD DE L.20000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 SECTORIAL DE SANTA BARBARA

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO PARA LA REALIZACION DE EVENTO CON LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS CON EL DIRECTOR Y SUB DIRECTOR EL DIA 16 DE DICIEMBRE  2022  SEGUN DP-473-2022 A FAVOR DE VICTOR MANUEL ORDOÑEZ POR L. 40000.00

VICTOR MANUEL ORDOÑEZ VASQUEZ

legalName: VICTOR MANUEL ORDOÑEZ VASQUEZ


title: PAGO POR REEMBOLSO  A FAVOR DE RAMON ANTONIO LARA BUEZO LA CANTIDAD DE L. 941.31 POR SERVICIO DE LINEA TELEFONICA CORRESPONDIENTE MES ENERO DEL 2022

RAMON ANTONIO LARA BUEZO

legalName: RAMON ANTONIO LARA BUEZO

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS  A FAVOR DE POLICARPO ARGUIJO SEGUN RECIBO POR L. 20000.00

POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO

legalName: POLICARPO FLORENCIO ARGUIJO ROMERO


title: PAGO A FAVOR DE VANESSA GABRIELA GONZALEZ VELASQUEZ LA CANTIDAD DE L. 12300.00 POR CONTRATO  SERVICIO DE ASEO Y CONSERJE CORRESPONDIENTE MES DCIEMBRE DEL 2022

VANESSA GABRIELA GONZALEZ VELASQUEZ

legalName: VANESSA GABRIELA GONZALEZ VELASQUEZ


title: PAGO A FAVOR DE OSCAR EDGARDO GUZMAN ADMINISTRADOR OFICINA REGIONAL DE SANTA ROSA DE COPAN POR CONCEPTO DE PAGO DE FLETE POR TRASLADO DE MOBILIARIO Y EQUIPO POR RENTA DE NUEVO LOCAL .

OSCAR EDGARDO GUZMAN

legalName: OSCAR EDGARDO GUZMAN

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO A FAVOR DE TECNICENTRO E INVERSIONES ROADY S. DE R.L DE C.V LA CANTIDAD DE L. 30000.00 POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MES NOVIEMBRE DEL 2022 REGIONAL CHOLUTECA

streetAddress: LOTIFICACION CARRANZA SALIDA A GUASAULE


title: VALE DE VIATICO 516  EN GIRA DE 10.5 DIAS DEL 09-19 DE DICIEMBRE 2022 A WAMPUSIRPE PUERTO LEMPIRA  FAVOR DE CARMEN LANISSA HERCULES POR L. 23374.50

CARMEN LENISSA HERCULES VALLECILLO

legalName: CARMEN LENISSA HERCULES VALLECILLO


title: PAGO A FAVOR DE JEFE SECTORIAL DE OFICINA DE GRACIASLEMPIRA PARA PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES SEGUN NOTA ADJUNTA Y RECIBO DE LA MUNICIPALIDAD DE GRACIASLEMPIRA POR UN VALOR DE L.6124.40.PARA MES DE ENERO/2023

PAULINO ARGUETA HERNANDEZ

legalName: PAULINO ARGUETA HERNANDEZ