ue: 65 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DISTRIBUCION DE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 3 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y ESTUDIOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE MEMORANDO GG-1574/XII/2022


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000427  CON VALOR DE $ 53280.87  CON VALOR DE L.1313400.09 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6505X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE  ENERO  2022 HOJA DE RUTA No. 2022-02-18-530  MEMORANDUM  DAE-028-02-2022

currency: HNL

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

scheme: HN-RTN

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: MEMORA

initiationType: tender


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000317 del contrato N°04/2018 para LUFUSSA 240MW del mes de OCTUBRE del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 185392574.24.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el DOMINGO 18 de Diciembre 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

type: FACT


title: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN presenta la factura No.000-001-01-00000873(89) para el mes de NOVIEMBRE 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 12748876.71.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de Diciembre 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON   CON VALOR DE $ 64804.30 CON VALOR DE L.1604068.44 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7525 X1$ A FAVOR COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. JUTICALPA   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  2022

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

fuente: 13 - Crédito Interno

organismo: 18 - Varios Particulares


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR  CON  VALOR DE US$ 187877.31 CON VALOR DE L. 4650433.12 CON TASA DE CAMBIO DE L. 24.7525X1$ A FAVOR COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V.(CEIBA) NOVIEMBRE 2022

type: OFI


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)  LA ENERGIA $428.89 CON VALOR DE L.10616.10 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7525X1$ A FAVOR DE LA EMPRESA GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. CORRESPONDIENTE MES DE NOVIEMBRE 2022

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

BANCO DEL PAIS S.A

faxNumber: ND


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) DE LA  ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR  CON VALOR DE $ 388514.36 CON VALOR DE L.9616701.70 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7525X1$  A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES S.A.DE C.V. (CISA) CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022  SE HACE LA DEDUCCION  DEBIDO QUE SEGUN ORDEN DEL JUZGADO SEGUN DEMANDA DE EJECUCION DE TITULO EXTRAJUDICIAL QUE SE REGISTRA BAJO EL NUMERO 0801-2022-03107-CPEE PROMOVIDA POR LOS ABOGADOS REPRESENTANTES  PROCESALES DE BANCO ATLANTIDA SA.

CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE LOS MADREADOS CASA 3335

legalName: CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL  DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO  (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON VALOR DE $79139.92 CON VALOR DE L.1958910.87 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7525X1 A FAVOR DE HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA S.A DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR    CON VALOR DE $  417057.41 CON VALOR DE LPS. 10323213.54 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7525X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.   CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)  LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON VALOR DE $ 47035.12 CON VALOR DE L.1164236.81  CON TASA DE CAMBIO DE 24.7525X1 A FAVOR DE INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV CHURUNE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00010530   CON VALOR DE $ 112072.69 CON VALOR DE L.2762647.87 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6505X1$ A FAVOR RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.FARO    CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-02-18-530 MEMORANDUM DAE 022-02-2022

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (NCD)  LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR   CON VALOR DE $ 957185.73 CON VALOR DE L.23692739.66 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7525X1$ A FAVOR  PROGRESSIVE ENERGY CORP. PECSA      CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR    CON VALOR DE $ 157844.16 CON VALOR DE L. 3907037.57 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7525 1$ A FAVOR  COMGELSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000365 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2022 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.48579594.17. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de diciembre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualqueiro otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON   CON VALOR DE $ 39165.50  CON VALOR DE L.969444.04 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7525X1 A FAVOR CENIT S.A. DE C.V. (ZACAPA)  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  2022

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON   CON VALOR DE $109651.88 CON VALOR DE L.2714158.16 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7525X1$ A FAVOR DE EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.  / MANGUNGO 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CND LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON  VALOR DE $668289.25 CON VALOR DE L.16541829.66 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7525 X 1$ A FAVOR DE ELECTRICIDAD DE CORTES S DE R L DE CV ELCOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022

ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVO DIA - 3, ENTRE 11 Y 12 CALLES, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON   CON VALOR DE $ 92638.86 CON VALOR DE L.2293043.38 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7525X1$ A FAVOR RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V. EL FARO    CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000200  CON VALOR DE $ 16202.84 CON VALOR DE L.399408.11 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6505X1$ A FAVOR CENIT S.A. DE C.V. (ZACAPA)   CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-02-18-530 MEMORANDUM DAE 023-02-2022


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON VALOR DE $441075.27 CON VALOR DE L.10917715.62 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7525X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA LA GLORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR   CON VALOR DE $615971.91 CON VALOR DE L.15246844.70 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7525X1 A FAVOR ENETRAN-CUCUYAGUA  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON  VALOR DE $ 797964.03  CON VALOR DE L.19751604.65  CON TASA DE CAMBIO DE 24.7525X1$ A FAVOR DE LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO  S.A. DE C.V. (LUFUSSA VALLE)  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN );Y SIGUIENDO LA INSTRUCCION DADA POR LA GERENCIA GENERAL A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBUCION  EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR   CON VALOR DE $14029817.92 CON VALOR DE L.347273068.06 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7525X 1$ A FAVOR  DE ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA). CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000211 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 53653839.99. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Miercoles 21 de Diciembre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000252 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 5039608.31. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 22 de Diciembre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000092 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1385594.85. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 23 de Diciembre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000235 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1884250.05. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Martes 20 de Diciembre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000363 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecón 280) Contrato No. 065-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 23321310.22. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Martes 20 de Diciembre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001082 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 13615464.16. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Miercoles 21 de Diciembre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000261 que presenta la empresa ENERGIA BASICA  S.A de C.V Contrato N°. 009-2014 para el mes OCTUBRE de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 9883128.86 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  19 DE DICIEMBRE 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-0000273   CON VALOR DE $ 28005.26  CON VALOR DE L.690343.66 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6505X1$ A FAVOR DE LA EMPRESA GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022  HOJA DE RUTA No. 2022-02-18-530 MEMORANDUM DAE-034-02-2022

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR   CON VALOR DE $31469.78 CON VALOR DE L.771355.78 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5110X1 A FAVOR ECOPALSA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR   CON VALOR DE $42252.64 CON VALOR DE L.1035781.22 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5140X1 A FAVOR ECOPALSA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR   CON VALOR DE $26693.72 CON VALOR DE L.660736.30 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7525X1 A FAVOR ECOPALSA  CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR   CON VALOR DE $26029.21 CON VALOR DE L.644459.81 CON TASA DE CAMBIO DE 24.7591X1 A FAVOR ECOPALSA  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR   CON VALOR DE $689.01 CON VALOR DE L.16928.70 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5696X1 A FAVOR ECOPALSA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR   CON VALOR DE $ 9129.41 CON VALOR DE L.224431.02 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5833X1 A FAVOR ECOPALSA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN );Y SIGUIENDO LA INSTRUCCION DADA POR LA GERENCIA GENERAL A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBUCION  EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR   CON VALOR DE $1381587.69 CON VALOR DE L.34056827.35 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6505X 1$ A FAVOR  DE ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA). CORRESPONDIENTE DEL 27 AL 31 DE ENERO 2022

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR   CON VALOR DE $19968.39 CON VALOR DE L.491442.05 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6110X1 A FAVOR ECOPALSA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000451  CON VALOR DE $ 73364.72  CON VALOR DE L.1808477.03 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6505X1$ A FAVOR DE A FAVOR DE COMGELSA S.A. DE C.V.   CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022  HOJA DE RUTA No. 2022-02-18-530 MEMORANDUM DAE-029-02-2022 COMGELSA


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR   CON VALOR DE $18063.96 CON VALOR DE L448230.07 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8135X1 A FAVOR ECOPALSA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN );Y SIGUIENDO LA INSTRUCCION DADA POR LA GERENCIA GENERAL A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBUCION  EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR   CON VALOR DE $21585975.33 CON VALOR DE L.529093841.20 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5110X 1$ A FAVOR  DE ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA). CORRESPONDIENTE DEL 01 DE MARZO  AL 31 DE MARZO 2022


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN );Y SIGUIENDO LA INSTRUCCION DADA POR LA GERENCIA GENERAL A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBUCION  EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR   CON VALOR DE $13008753.78 CON VALOR DE L.320899938.25 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6680X 1$ A FAVOR  DE ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA). CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 28 DE FEBRERO  2022


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN );Y SIGUIENDO LA INSTRUCCION DADA POR LA GERENCIA GENERAL A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBUCION  EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR   CON VALOR DE $27025553.80 CON VALOR DE L.662504425.73 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5140X 1$ A FAVOR  DE ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA). CORRESPONDIENTE DEL 01  AL 31 DE ABRIL 2022


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000271 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014 COMO CARGO A LA ENEE POR AJUSTE DE INDEXACIÓN AL PRECIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRADA EN EL PERIODO DE TIEMPO COMPRENDIDO ENTRE EL  01 DE AGOSTO DE 2020 AL 31 DE JULIO DE 2022 EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 271751.31.  DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 14 DE ENERO DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000071 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Noviembre al 01 de Diciembre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3896534.50. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Martes 27 de Diciembre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN );Y SIGUIENDO LA INSTRUCCION DADA POR LA GERENCIA GENERAL A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBUCION  EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR   CON VALOR DE $29694039.45 CON VALOR DE L.729570671.67 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5696X 1$ A FAVOR  DE ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA). CORRESPONDIENTE DEL 01  AL 31 DE MAYO 2022


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000290 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de noviembre de 2022 al 01 de diciembre de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L  13635531.82 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes 20 de diciembre de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-0000 2113 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Proyecto Hidroeléctrico RIO BETULIA I Contrato No. 070-2010 para el periodo del 01 de noviembre de 2022 al 01 de diciembre de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 767259.02 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 23 de diciembre de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000136 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 8826375.94.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 26 DE ENERO DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000577  CON VALOR DE $ 206985.86  CON VALOR DE L.5102.304.94 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6505X1$ A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES S A DE CV CISA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-02-18-530 MEMORANDUM DAE-030-02-2022

CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE LOS MADREADOS CASA 3335

legalName: CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000086 correspondiente al mes de OCTUBRE  de 2022 y que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No. 002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.23019931.62. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 19 de diciembre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000285 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2022 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informmamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.54232106.07. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cualde debe hacerse efectivo a más tardar el 20 de diciembre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000211 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2022 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 10855398.76.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 27 DE DICIEMBRE DE 2022 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-0000278   CON VALOR DE $ 1383489.26 CON VALOR DE L.34103702.01 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6505X1$ A FAVOR DE LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO  S.A. DE C.V. (LUFUSSA VALLE)  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-02-18-530  MEMORANDUM DAE 024-02-2022-2022 HOJA DE RUTA CON COPIA No. 2022-02-18-530 MEMORANDUM DAE-024-02-2022

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA ¿ PH CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-00000413 para el mes de noviembre del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L.10406670.72 Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-0000398 que presenta la empresa MERENDON POWER PLANT SA de CV Contrato N°. 124-2013 para el mes de OCTUBRE de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2268060.66 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de DICIEMBRE 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

MERENDON POWER PLANT SA DE CV

streetAddress: CARRERA A LA JUTOSA CONTIGUO A RLA

legalName: MERENDON POWER PLANT SA DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000196 PARA LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2022 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 1074626.22.         DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 30 DE DICIEMBRE DE 2022 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE   POR CONCEPTO DE PAGO CORRESPONDIENTE AL INFORME No. 65  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 CON FACTURA No. 000-001-01-000000973 DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE 2022 AL 23 DE OCTUBRE 2022 CONTRATO REFERENCIA 001-2017 SEGUN LO DISPUESTO EN LA CLAUSULA SEXTA DEL DEL CONTRATO No01-2017 DE CONSULTORIA PARA LA SUPERVISION INSPECCION Y CONTROL EN LA EJECUCION Y CALIDAD DE OBRAS DE CONSTRCCION DE LA CENTERAL HIDROELECTRICA PATUCA III  FASE II FIRMADO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA Y EL CONSORCIO ASIGEOCONSULT EL 06 DE FEBRERO 2017 Y LO DISPUESTO EN LA ADENDA 01 FIRMADA EL 12 DE MARZO DEL 2018 Y ADENDA NO.5 FIRMADA EL 01 DE MARZO 2021 MEMORANDUM SUAD-279-XII-2022 CON UN DESCUENTO $ 12953.58  MENOS RETENCION EQUIVALENTE AL 10 % DE CADA PAGO PARCIAL POR CONCEPTO DE LOS HONORARIOS DEL 10% USD CON LA TASA DE CAMBIO VIGENTE POR CADA MES CON VALOR DE $ 3449.65  L.8749529.12 PAGO PARCIAL DE  PAGO PARCIAL DE L384530.65 CON F01-3793   8364998.47 PENDIETE DE PAGO MEMOS L.4544933.00 QUEDA PENDIENTE L.3820065.47 PAGO FINAL DE FACTURA No. 0000973 L.3820.065.47 Y PAGO GARCIAL DE L. 6682312.38 DE FACTURA 000-001-01-00000986 DE FECHA 11 DE OCTUBRE 2022 AL 25 DE NOVIEMBRE 2022 INFERME DE PAGO No. 66  VALOR FACTURA 8787746.35-MENOS PAGO PARCIAL DE L.6682312.38 = L.2105435.97 QUEDA PENDIENTE PARA GESTION  2023 POR FALTA DE PRESUPUESTO

ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

streetAddress: COLONIA EL PRADO, 2 CALLE, 2 AVENIDA, CASA 709

legalName: ASOCIACION DE CONSULTORES EN INGENIERIA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

actividadObra: 10 - OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000500   CON VALOR DE $ 867899.8 CON VALOR DE L.21394166.00 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6505X1$ A FAVOR  PROGRESSIVE ENERGY CORP. PECSA      CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022  HOJA DE RUTA No. 2022-02-18-530 MEMORANDUM DAE DAE-031-02-2022


title: RESOLUCION CREE-39-2022 PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN );Y SIGUIENDO LA INSTRUCCION DADA POR LA GERENCIA GENERAL A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBUCION  EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR   CON VALOR DE $24270650.02 CON VALOR DE L.596652670.63 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5833X 1$ A FAVOR  DE ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA). CORRESPONDIENTE DEL 01  AL 31 DE JUNIO  2022 FACTURA No.000-001-01-00000871 596.652.67063 TOTAL FACTURA 417.198.63242 PAGO PARCIAL 179.454.03821     PENDIENTE DE HACER F01 POR FALTA PRESUPUESTO 2022


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000402  CON VALOR DE $ 1016049.70  CON VALOR DE L.25046133.13  CON TASA DE CAMBIO DE 24.6505X1$ A FAVOR DE ELECTRICIDAD DE CORTES S DE R L DE CV ELCOSA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022  HOJA DE RUTA No. 2022-02-18-530  MEMORANDUM DAE-032-02-2022

ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVO DIA - 3, ENTRE 11 Y 12 CALLES, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-000052  CON VALOR DE $  CON VALOR DE L.116.558.98 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6505X1$ A FAVOR DE EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 20022  HOJA DE RUTA No. 2022-02-18-530  MEMORANDUM DAE-033-02-2022

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: Con relación al contrato 60-2010 de la empresa CONTEMPO S.A. hidroeléctrica SAN JUAN presenta la factura No. 000-001-01-00000241 para el periodo del  01 de enero de 2022 al 01 de febrero de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 9194139.85 En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura. Ante la ausencia de Máxima Autoridad Ejecutiva se da trámite a la presente factura en atención a Poder General de representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.490-2-2022 recibido el 14 de febrero de 2022.								 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día martes 22 de febrero de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV


title: Se elabora este F01 en complemento al devengado 2854 Con relación a la factura Nº 00-001-01-00000211 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 020-2014 para el mes de diciembre 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 22683178.56.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de febrero 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Se elabora este F01 en complemento al devengado 2856 Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000243 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de diciembre 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 16374487.07 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de febrero 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000132   CON VALOR DE $ 338687.13 CON VALOR DE L.8348807.10 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6505X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.    CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-02-18-530 MEMORANDUM DAE 025-02-2022

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000281   CON VALOR DE $ 364590.85 CON VALOR DE L.8987346.75 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6505X1$ A FAVOR HIDROELECTRICA LA GLORIA ELECTROTECNIA     CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-02-18-530 MEMORANDUM DAE 026-02-2022

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000241   CON VALOR DE $ 286705.20 CON VALOR DE L.7067426.53 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6505X1$ A FAVOR ENETRAN     CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-02-18-530 MEMORANDUM DAE 027-02-2022

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000072 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2021 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar el monto a pagar como complemento a la proyección cargada en F-01 3126 por instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre es de Lps. 1039169.06 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 20 de FEBRERO del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000130 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2021 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar como complemento a la proyección cargada en F-01 3118 por instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre es de Lps. 3722354.48 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 21 de FEBRERO del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000072 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2021 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar el monto a pagar como complemento a la proyección cargada en F-01 3132 por instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre es de Lps. 1822189.04 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 20 de FEBRERO del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000254 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de enero de 2022 al 01 de febrero de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L  12884670.15 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Ante la ausencia de Máxima Autoridad Ejecutiva se da tramite a la presente factura en atención a Poder General de representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.490-2-2022 recibido el 14 de febrero de 2022. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 24 de febrero de 2022  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000072 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2021 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar como complemento a la proyección cargada en F-01 3122 por instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre; es de Lps. 1694316.19 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 20 de FEBRERO del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000186 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Enero al 01 de Febrero del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 990305.36. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 24 de Febrero del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Ante la ausencia de Máxima Autoridad Ejecutiva se da trámite a la presente factura en atención a Poder General de representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.490-2-2022 recibido el 14 de febrero de 2022.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000204 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Enero al 01 de Febrero del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3670774.54. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 28 de Febrero del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Ante la ausencia de Máxima Autoridad Ejecutiva se da trámite a la presente factura en atención a Poder General de representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.490-2-2022 recibido el 14 de febrero de 2022.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000317 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Enero al 01 de Febrero del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 9759576.38. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 28 de Febrero del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Ante la ausencia de Máxima Autoridad Ejecutiva se da trámite a la presente factura en atención a Poder General de representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.490-2-2022 recibido el 14 de febrero de 2022.

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS

legalName: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000201 que presenta la Empresa COMPAÑÍA ELECTRICA CENTROAMERICANA S.A. CECA Contrato No. 067-2010 para el periodo del 01 de enero de 2022 al 01 de febrero de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 3509891.12 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Ante la ausencia de Máxima Autoridad Ejecutiva se da tramite a la presente factura en atención a Poder General de representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.490-2-2022 recibido el 14 de febrero de 2022. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 24 de febrero de 2022

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES

legalName: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO EN EL VEHICULONISSAN FRONTIERTIPO PICK-UP COLOR BLANCOPLACA No. 09485 REGISTRO 557 ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL  MEMORANDO SGPGC-078-02-2022 Y DAPF/0110/II/2022

ROLANDO ALBERTO CASTILLO GARCIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROLANDO ALBERTO CASTILLO GARCIA

ue: 66 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBU

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 4 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y CONTROL  DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000201 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Enero al 01 de Febrero del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 36057890.39. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 24 de Febrero del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Ante la ausencia de Máxima Autoridad Ejecutiva se da trámite a la presente factura en atención a Poder General de representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.490-2-2022 recibido el 14 de febrero de 2022.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la factura de Diciembre de 2021 No. 000-001-01-00000213 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 7642840.90 se había proyectado con Devengado 2909 por L. 7573548.88 por lo que se elabora un complemento de L. 69292.02. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  25 de  Febrero de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: Con relación a la factura de No. 000-002-01-00000188 que presenta la Empresa Generadores Solares S.A. (GESOLSA)  Contrato No. 004-2014  para el periodo del mes de Septiembre de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 8972812.05 se había proyectado con Devengado 2960  por L. 8965969.90 por lo que corresponde un complemento de  L. 6842.15. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  17 de Diciembre de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000244 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2021 que presentó la empresa COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No.014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.35165047.18; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.22508764.38 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.12656282.80 como complemento al DEVENGADO No. 2922 proyectado se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000282 correspondiente al mes de ENERO de 2022 que presenta la empresa ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No.049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.               158737264.78. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de Febrero de 2022 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. Ante la ausencia de Máxima Autoridad Ejecutiva se da trámite a la presente factura en atención a Poder General de representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.490-2-2022 recibido el 14 de febrero de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.


title: Con relación al contrato 027-2014 de la empresa BECOSA  que presenta la factura No.000-001-01-00002755 para el mes de ENERO 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 50089404.26.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 31 de Marzo 2022. Ante la ausencia de Máxima Autoridad Ejecutiva se da trámite a la presente factura en atención a Poder General de representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.490-2-2022 recibido el 14 de febrero de 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000552 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2021 que presentó la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No.013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.35205353.87; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.17840601.33 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.17364752.54 como complemento al DEVENGADO No. 2918 proyectado se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: Se elabora este F01 en complemento al devengado 2855 Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000420 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de DICIEMBRE 2021. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 9984772.20 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de FEBRERO de 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: Se elabora este F01 en complemento al devengado 2858 Con relación a la factura N°. 000-001-01-0000335 que presenta la empresa MERENDON POWER PLANT SA de CV Contrato N°. 124-2013 para el mes de DICIEMBRE de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 5448394.56 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de FEBRERO 2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

MERENDON POWER PLANT SA DE CV

streetAddress: CARRERA A LA JUTOSA CONTIGUO A RLA

legalName: MERENDON POWER PLANT SA DE CV


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-0000 2051 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Proyecto Hidroeléctrico RIO BETULIA I Contrato No. 070-2010 para el periodo del 01 de enero de 2022 al 01 de febrero de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 178102.08 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Ante la ausencia de Máxima Autoridad Ejecutiva se da tramite a la presente factura en atención a Poder General de representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.490-2-2022 recibido el 14 de febrero de 2022. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 28 de febrero de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000188 (ref 90) que presenta la Empresa ECOENERGIA S.A. (hidroeléctrica RIO GUINEO) Contrato No. 159-2010 para el periodo del 01 de enero de 2022 al 01 de febrero de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 691193.67 En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura. Ante la ausencia de Máxima Autoridad Ejecutiva se da trámite a la presente factura en atención a Poder General de representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.490-2-2022 recibido el 14 de febrero de 2022. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 25 de febrero de 2022

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000396 correspondiente al mes de ENERO de 2022 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 19655942.52. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 08 de marzo del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000016 que presenta la Empresa SENCO Contrato No. 057-2010 para el periodo del 01 de enero de 2022 al 01 de febrero de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 1429937.93 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Ante la ausencia de Máxima Autoridad Ejecutiva se da tramite a la presente factura en atención a Poder General de representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.490-2-2022 recibido el 14 de febrero de 2022. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 25 de febrero de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000272 correspondiente al mes de ENERO de 2022 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No.086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.74490813.93. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacer efectivo a más tardar el 02 de marzo de 2022. Ante la ausencia de Máxima Autoridad Ejecutiva se da trámite a la presente factura en atención a Poder General de Representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.-490-2-2022 recibido el 14 de febrero de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable del pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00001053 correspondiente al mes de ENERO de 2022 y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.90898313.11. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 04 de abril de 2022. Ante la ausencia de Máxima Autoridad Ejecutiva se da trámite a la presente factura en atención a Poder General de Administración remitido por la Dirección Legal mediante D.L.-490-2-2022 recibido el 14 de febrero de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00007272 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2021 que presenta la empresa ACEYDESA. contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 229207.55; por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 12 de MARZO del 2022. Ante la ausencia de Máxima Autoridad Ejecutiva se da trámite a la presente factura en atención a Poder General de representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.490-2-2022 recibido el 14 de febrero de 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ACEITES Y DERIVADOS S.A.

streetAddress: COLONIA JERICO, TRUJILLO, COLON

legalName: ACEITES Y DERIVADOS S.A.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000051 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Enero al 01 de Febrero del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3961943.41. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Miercoles 02 de Marzo del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Ante la ausencia de Máxima Autoridad Ejecutiva se da trámite a la presente factura en atención a Poder General de representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.490-2-2022 recibido el 14 de febrero de 2022.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

legalName: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001054 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Enero al 01 de Febrero del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 11921681.61. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Miercoles 02 de Marzo del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Ante la ausencia de Máxima Autoridad Ejecutiva se da trámite a la presente factura en atención a Poder General de representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.490-2-2022 recibido el 14 de febrero de 2022.


title: Con relación a la factura de Diciembre de 2021 No. 000-001-01-00000186 que presenta la Empresa  ENERGYS HONDURAS  S.A. LAS LAJAS  Contrato No. 012-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L2351440.10. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  03 de  Marzo de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000082 que presenta la Empresa HIDROCISA (El Cisne) Contrato No. 049-2011 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Enero al 01 de Febrero del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1542228.22. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Miercoles 02 de Marzo del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Ante la ausencia de Máxima Autoridad Ejecutiva se da trámite a la presente factura en atención a Poder General de representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.490-2-2022 recibido el 14 de febrero de 2022.

HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

streetAddress: COPAN

legalName: HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00007324 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2021 que presenta la empresa ACEYDESA. contrato N° 039-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 210603.51; por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 12 de MARZO del 2022. Ante la ausencia de Máxima Autoridad Ejecutiva se da trámite a la presente factura en atención a Poder General de representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.490-2-2022 recibido el 14 de febrero de 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000276 del contrato N°04/2018 para LUFUSSA 240MW del mes de DICIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 298629514.46. Se elabora F01 por monto de Lps. 270998514.46 en virtud que se habia proyectado mediante F01 3095 que tuvo una reversion por falta de presupuesto; quedando finalmente con devengado 2843 por  la cantidad de  27631000.00.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 05 de Marzo 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000209 que presenta la Empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA  S.A.DE C.V.  Contrato No. 006-2014  por suministro de energía del mes de Octubre de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 25520370.53 se había proyectado con Devengado 2952  por L. 25490982.20 por lo que corresponde un complemento de L. 29388.33. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  20 de Diciembre de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA ¿ PH CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-00000402 para el mes de enero del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 10178067.60.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 082-2011 de la empresa ENERGÍA HÍDRICA PORTATIL DE HONDURAS - PHP (NÍSPERO II) presenta la factura No. 000-001-01-00000657 para el mes de enero del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 4121758.61.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación al contrato 075-2010 de la empresa EGERETO ¿ PH LOS LAURELES presenta la factura No. 000-001-01-00000198 para el mes de enero del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 1529646.86.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación al contrato 069-2000 de la empresa HIDROELÉCTRICA YOJOA ¿ PH HIDROELÉCTRICO YOJOA presenta la factura No. 000-001-01-00000076 para el mes de enero del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 231688.42.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: Con relación al contrato 068-2000 de la empresa ENERGISA ¿ PH BABILONIA presenta la factura No. 000-002-01-00000402 para el mes de enero del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 3939448.82.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERÍA TÉCNICA ¿ PH MORJA presenta la factura No. 000-001-01-00000067 para el mes de enero del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 12425141.93.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA ¿ PH PEÑA BLANCA presenta la factura No. 000-001-01-00000426 para el mes de enero del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2615721.28.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: REEMBOLSO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO EN EL VEHICULONISSAN FRONTIERTIPO PICK-UP COLOR BLANCOPLACA No. N-GHA0504  REGISTRO 557 ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL  MEMORANDO SGPGC-094-03-2022 Y DAPF/0139/II/2022

ROLANDO ALBERTO CASTILLO GARCIA

legalName: ROLANDO ALBERTO CASTILLO GARCIA


DAYSI XIOMARA GUZMAN TURCIOS

legalName: DAYSI XIOMARA GUZMAN TURCIOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0000001 POR RENDAMIENTO DE LOCAL  OCUPADO POR  LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO  TALANAGA FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO  A DICIEMBRE DEL 2019 SEGUNMEMORANDUM DAGD-800-XI-2021 HR 2021-12-10-8188 REVERCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-431-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-431-1-0


title: PAGO A EEH  POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ENEE DURANTE EL MES DE FEBRERO 2022 POR LA TOMA DE LECTURAFACTURACION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA OI-JE-EX-08 2014 ACTA N. 2 BANCO FICOHSA.

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA


PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ

legalName: PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

rationale: PAGO DE   OTROS GASTOS DE  ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. 206-DE FECHA 30 DE AMRZO 2022 AL 01 DE ABRIL 2022 ENTREGA DE ICMA DEL PROYECTO LINEA DE SUBTRASMISION  ERANDIQUE-LA VIRTUD 34.5 KV PERIODOS 2021-2022-2020-2021 EN LAS ALCALDIAS DE ERANDIQUE GUALCINSE MAPULACA CANDELARIA LA VIRTUD  SEGUN MEMORANDUM DMA-056-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-15-869-PARA COMPRA DE DIESEL Y PEAJE 19.80 VALOR NO UTILIZADO QUE REVERSA EL EMPLEADO PEDRO RAFAEL SANCHEZ HERNANDEZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-744-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-744-1-0

type: OFICIO


title: De acuerdo a la Factura correspondiente al mes de Enero de 2022 según Factura No. 000-001-01-00031572 para la empresa CARACOL KNITS  S.A de C.V. según  Contrato No. 036-2010 se informa que la misma fue revisada por un total de L. 216353.25. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de Marzo de 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000252 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 por concepto de energía suministrada en el periodo del 01 de enero de 2022 al 01 de febrero de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps 6009352.77 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Ante la ausencia de Máxima Autoridad Ejecutiva se da tramite a la presente factura en atención a Poder General de representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.490-2-2022 recibido el 14 de febrero de 2022. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado 26 de marzo de 2022  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No:  204 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 23 AL 25 DE MARZO/2022  MEMORANDO DMA-047-III-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-03-15-874

JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES

legalName: JOSE GEOVANY LOPEZ CANALES


title: PAGO DE VIVIENDA DONDE SE ENCUENTRA OFICINAS DE LA ENEE EN EL SISTEMA REGIONAL DE GUAIMACA DURANTE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2020 MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 2020 SEGUN BOLETAS DE COMPRA No. 000-001-01-00000965-000-001-01-00000966-000-001-01-00000967 SEGUN MEMORANDUM DP-061-III-2021-MEMORANDUM DAGD-153-IV-2021 COPIA DE ADENDUM  POR 12 MESES AÑO 2020

MARTHA DILIA CANALES ROMERO

legalName: MARTHA DILIA CANALES ROMERO


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000126 que presenta la Empresa INVERSIONES LA AURORA S. A. de C.V. Contrato No. 005-2013 para el periodo del  01 de enero de 2022 al 01 de febrero de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3892347.83 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de cuerdo a instrucción en Memorando CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Ante la ausencia de Máxima Autoridad Ejecutiva se da tramite a la presente factura en atención a Poder General de representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.490-2-2022 recibido el 14 de febrero de 2022 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado 26 de marzo de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000763 que presenta la Empresa AGUA VERDE S.A. Contrato No. 084-2014 para el periodo del 01 de enero de 2022 al 01 de febrero de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 1953703.30 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado 26 de marzo de 2022 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Ante la ausencia de Máxima Autoridad Ejecutiva se da tramite a la presente factura en atención a Poder General de representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.490-2-2022 recibido el 14 de febrero de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000201 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de enero de 2022 al 01 de febrero de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4025424.63Haga clic aquí para escribir texto. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día lunes 28 de marzo de 2022. Ante la ausencia de Máxima Autoridad Ejecutiva se da tramite a la presente factura en atención a Poder General de representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.490-2-2022 recibido el 14 de febrero de 2022  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000164 que presenta la Empresa Blue Energy S.A.  Contrato No. 024-2013 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta RIO CANGEL para el periodo del 01 de enero de 2022 al 01 de febrero de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L  1387745.73 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Ante la ausencia de Máxima Autoridad Ejecutiva se da tramite a la presente factura en atención a Poder General de representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.490-2-2022 recibido el 14 de febrero de 2022.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 31 de marzo de 2022  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000160 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2021 que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 2173365.57; por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 12 de MARZO del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000000205 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del 01 de enero de 2022 al 01 de febrero de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 7845176.96 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Ante la ausencia de Máxima Autoridad Ejecutiva se da trámite a la presente factura en atención a Poder General de representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.490-2-2022 recibido el 14 de febrero de 2022. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 31 de marzo de 2022  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 2052 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de enero de 2022 al 01 de febrero de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 8105589.22 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Ante la ausencia de Máxima Autoridad Ejecutiva se da tramite a la presente factura en atención a Poder General de representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.490-2-2022 recibido el 14 de febrero de 2022. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 31 de marzo de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000164 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2021 que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 2326948.35; por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 12 de MARZO del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000169 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2021 que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto total a pagar es de Lps. 2428466.45 se realiza complemento a la proyección cargada en F-01 3141 por instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 12 de MARZO del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000166 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2021 que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto total a pagar es de Lps. 1945335.71 se realiza complemento a la proyección cargada en F-01 3140 por instrucción girada mediante oficio GFC-1985-XII-2021 de la Gerencia Finanzas Corporativas de fecha 8 de diciembre por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 12 de MARZO del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: En referencia a Memorando CIENEE-1577-2020 de fecha 28 de diciembre de 2020 y a Oficio No. GA-151-2020 de fecha 18 de diciembre de 2020 presentado por INSEP respecto a las facturas No. 43 hasta la 60 por concepto de generación de energía eléctrica de la Planta Hidroeléctrica Nacaome del periodo de enero 2018 a mayo de 2019 se informa que el monto a pagar es de L. 73.868.12285  Mediante oficio GA-250-2021 de fecha 19 de noviembre de 2021 INSEP indica realizar pago directo a ELECNOR por L.6229157.19 por los trabajos realizados en el mes de OCTUBRE 2021. En atención a GFC-1985-XII-2021 el monto proyectado en F01 3192 fue Lps. 6229157.19 mismo que fue reversado por Cierre de Gestion por lo que se realiza un nuevo F01 por L. 6229157.19

ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA

streetAddress: CENTRO COMERCIAL EL DORADO CUATO PISO OFICINA #1

legalName: ELECTRIFICACIONES DEL NORTE SA


title: Con relación a la factura No. (080)000-001-01-00000241 que presenta la Empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE S.A. MECER Contrato No. 031-2014 para el mes de Octubre de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 17557104.20 se había proyectado con Devengado 2958  por L. 17536886.07 por lo que corresponde un complemento de L. 20218.13. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  20 de Diciembre de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA