title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.4209-2022COMPRA DE BATERIA SICLO PROFUNDO  DE 110 AMPERIO Y 12 VOLTIOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE SALUD PARA INSTALACIONES DE PANEL SOLAR DE LA REGION DE GRACIAS A DIOS DUTRANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-38-593-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-38-593-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00000309SEGUN ORDEN DECOMPRANo.4209-2022COMPRA DE BATERIA SICLO PROFUNDO  DE 110 AMPERIO Y 12 VOLTIOS PARA LAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

scheme: HN-RTN

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE SEROLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 114 - COTIZ. 330 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00023085

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: POR LA COMPRA DE DE CASEETTE PANTALLA SCREENS TAMAÑO 14X14  ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR RADIOLOGIA E IMAGENES  DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LA TOMA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS EN SISTEMA CONVENCIONAL. DURACION I TRIMESTRE  O/C 03-22

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: POR LA COMPRA DE DE CASEETTE PANTALLA SCREENS TAMAÑO 14X14  ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR RADIOLOGIA E IMAGENES  DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LA TOMA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS EN SISTEMA CONVENCIONAL. DURACION I TRIMESTRE O/C N° 03 PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002650


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.1609 DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIERISUZUMITSUBICHI Y EL GENERADOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE EL AÑO 2022.

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

ga: 38 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

ue: 37 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-000120071SEGUN ORDEN DE COMPRA No.1609 COMPRA DE DIESEL QUE SERA PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE EL AÑO 2022.

description: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00012071SEGUN ORDEN DE COMPRA No.1609-2022 COMPRA DE DIESEL PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS.

type: OFI

description: SE REALIZA REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO AL INGRESAR EL NUMERO DE DOCUMENTO.


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-862-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-862-1-0

description: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE HEMATOLOGIA DE ESA MISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 115 - LICIT. 019 PAGP DE FACTURA N° 000-001-01-00013804

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.1109-2022 COMPRA DE FOLDERPAPEL BOND DE DIFERENTES TAMAÑOS QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

RENAN ORLANDO CASCO

scheme: HND-IDCARD

legalName: RENAN ORLANDO CASCO

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-38-62-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-38-62-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-38-62-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-38-62-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00000304 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.1109-2022 COMPRA DE FOLDERPAPEL BOND  PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

description: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00000304SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.1109-2022  COMPRAS DE PAPELERIA PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS.

description: SE REALIZA REVERSION POR ERROR INVOLUNTRIO AL INGRESAR EL NUMERO DE DOCUMENTO.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE SERELOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 113 - COTIZ. 330 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00016042


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE BACTERIOLOGIA DE LA MISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 116 - COTIZ. 334 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00014191


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.1009-2022 COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA LOS ESTABLECIMIENTOS Y EN LAS OFICINAS DE LA REGION  DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00000302  SEGUN ORDEN DE COMPRA No.1009-2022 MATERIAL PARA LIMPIEZA PARA  LA REGION  DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

description: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.1009-2022 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000302 MATERIAL  DE LIMPIEZA PARA LA REGION  DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.

description: REVERSION DE PRECOMPROMISO 061 Y DEVENGADO 01 YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE DESCRIBIO EN LA GLOSA DEL PRECOMPROMISO QUE SE REALIZA ORDEN DE COMPRA Nº.1009-2022 SIENDO LO CORRECTO DETALLAR QUE  SE CANCELA FACTURA Nº. 000-001-01-00000302.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.1709-2022 COMPUTADORAS QUE SERA UTILIZADOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE TALENTO HUMANOBIENES NACIONALESY DIRECCION DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO DEL AÑO 2022.

CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

legalName: CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00001192 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.1709-2022 ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA LAS OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE  AL AÑO 2022.

description: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.1709-2022 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001192 POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

description: REVERSION DE PRECOMPROMISO 065 Y DEVENGADO 01 YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE DESCRIBIO EN LA GLOSA DEL PRECOMPROMISO QUE SE REALIZA ORDEN DE COMPRA Nº.1709-2022 SIENDO LO CORRECTO DETALLAR QUE  SE CANCELA FACTURA Nº. 000-001-01-00001192.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.4309-2022 COMPRA DE DOS MICROSCOPIO BINOCULAR QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO REGIONALDE LA REGION DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO DEL AÑO 2022.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: REVERSION DE F-01 YA QUE FUE REPARADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EJECUCION DEL GASTO POR PRECIO ALTO DEL EQUIPO EL ESTABA SIENDO ADQUIERIDO MEDIANTE FACTURA No.000-002-01-00000318SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4309-2022 COMPRA DE DOS MICROSCOPIO BINOCULAR PARA EL LABORATORIO REGIONALDE LA REGION DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-38-652-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-38-652-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00000318SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4309-2022 COMPRA DE DOS MICROSCOPIO BINOCULAR PARA EL LABORATORIO REGIONALDE LA REGION DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

type: OFICIO


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: POR LA COMPRA DE ALGODON EN LIBRA PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMETRE AÑO 2022 SEGUN O/C 119 - COTIZ. 420 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00065499


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE CASSETTE SAMTRONIC PARA BOMBA DE INFUSION PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS SALAS HOSPITALARIAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 120 - LICIT. 013 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00015846


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: POR LA COMPRA DE TEGADER PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION PRIMER TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 123 - COTIZ. 312. PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00019188


title: POR LA COMPRA DE BOLSA MANILA TAMAÑO 15X18 PULGADAS ESTE PEDIDO FUE SOLIICTADO POR RADIOLOGIA E IMAGINES PARA USO DE GUARDAR LAS RX DE LOS PCIENTES DE ESTE CENTRO ASITENCIAL. PRIMER TRIMESTRE O/C 05

OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: POR LA COMPRA DE BOLSA MANILA TAMAÑO 15X18 PULGADAS ESTE PEDIDO FUE SOLIICTADO POR RADIOLOGIA E IMAGENES PARA  GUARDAR LAS RX DE LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASITENCIAL. PRIMER TRIMESTRE O/C 05 COTIZACION 69 PAGO DE FACTURA 000-001-01-00004401


objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: SE REVERSA PORQUE ES COMPRA DE  PRODUCTO MEDICINAL Y NO CUENTA CON LA NEGATIVA DE NIVEL CENTRAL.  OFICIO N° SD-GR-23-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-870-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-870-1-0

description: POR LA COMPRA DE CAVILON SPRAY PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 124 - COTIZ. 312 PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00019465


INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS, 7MA CALLE, CASA 3215

legalName: INVERSIONES LOS ALMENDROS S DE RL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: POR LA COMPRA DE VACOMETROS MEDIDO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE ENEFERMERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 125 - LICIT. 012 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00006664


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.4709-2022 COMPRA DE MICROSCOPIO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO DEL AÑO 2022

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00000326 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4709-2022 COMPRA DE MICROSCOPIO QUE SERA PARA EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.4609-2022COMPRA DE ESPECULO DESCARTABLES TALLA LMBISTURI No.21CIRUGIA MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE SALUDDE LOS 5 MUNICIPIOS DE LA REGION DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA REVERSION DE F-01 DEBIDO A QUE FUE REPARADO POR PRECIOS ALTOS POR PARTE DE LA UNIDAD DE EJECUCION DEL GASTO SEGUN LA  ORDEN DE COMPRA No.4609-2022COMPRA DE ESPECULO DESCARTABLES TALLA LMBISTURI No.21CIRUGIA MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE SALUDDE LOS 5 MUNICIPIOS DE LA REGION DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-38-710-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-38-710-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :38 F-01: 709-1-0 - SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.4509-2022COMPRA DE ALGODONHISOPO CON ALGODONAGUJA HIPODERMICA No.25JERINGA DE 3CC QUE SERA UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE SALUD EN LOS 5 MUNICIPIOS  DE LA REGION DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-38-709-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-38-709-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.4909-2022 COMPRA DE ALGODOHISOPOS CON ALGODONAGUJA HIPODERMICA No.25JERINGA DE 3CC QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00000327SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4909-2022 DE ALGODOHISOPOS CON ALGODONAGUJA HIPODERMICA No.25JERINGA DE 3CC QUE SERAN PARA  DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTES AL III TRIMESTRE  DEL AÑO 2022.


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: POR LA COMPRA DE AGUA EN BOTELLON PEDIDO SOLICITADO POR LA SECCION DE PAPELERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER DISTRIBUIDAS  EN LAS DIFERENTES SALAS Y OFICINAS  DE ESTE CENTRO ASISTECIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 126 - COTIZ. 432 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00341510


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.5109-2022 COMPRA DE ESPECULOS TALLA L Y M BISTURI No.21 Y CIRUGIA MENOR QUE SER A UTILIZADOS PARA LAS UNIDADES DE SALUD EN LOS DIFEENTES MUNICIPIOS DE LA REGION DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: SE REALIZA REVERSION DEBIDO A QUE SE TOMO LA DECISION ADMINISTRATIVA DE REALIZAR UN SOLO PROCESO DE COMPRA PARA ESTE OBJETO DEL GASTO POR LO QUE QUEDA ANULADA LA ORDEN DE COMPRA No.5109-2022 PARA LA COMPRA DE ESPECULOS TALLA L Y M BISTURI No.21 Y CIRUGIA MENOR QUE SERIAN UTILIZADOS PARA LAS UNIDADES DE SALUD EN LOS DIFEENTES MUNICIPIOS DE LA REGION DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-38-780-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-38-780-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No5809-2022 COMPRA DE ACEITES 15W40ACEITE 2 TIEMPOACEITE 20W50 QUE SERA UTILIZADO EN GENERADORMOTOCICLETAS DE LA REGION DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00012469SEGUN ORDEN DE  COMPRA  No.5809-2022 COMPRA DE ACEITES 15W40ACEITE 2 TIEMPOACEITE 20W50 QUE SERA PARA  LA REGION DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTRE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: POR LA COMPRA DE DESINFECTANTE PARA PISOS PAPEL TOALLA ESTE PEDIDO ES SOLICTADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LA DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL SEGUN O/C 10. DUARCION I TRIMESTRE

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE DESINFECTANTE PARA PISOS PAPEL TOALLA ESTE PEDIDO ES SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LA DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL SEGUN O/C 10. COT 107 DURACION 1ER TRIMESTRE FACT. 000-001-01-00144284


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.5909-2022 COMPRA DE GASOLINA REGULAR QUE SERA UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOS 5 MUNICIPIOS DE LA REGION DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: CANCELACION DE FACTURANo.000-001-01-00012471 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.5909-2022 COMPRA DE GASOLINA REGULAR QUE SERA PARA  LA REGION DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.5309-2022COMPRA DE UNIFORME PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVOPERSONAL DE CAMPOPERSONAL DE ENFERMERIA MASCULINO DE LA REGION DE GRACIAS A DIOS PARA EL AÑO 2022 DURANTE EL III TRIMESTRE.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00026765 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.5309-2022COMPRA DE UNIFORME PARA EL PERSONAL  DE LA REGION DE GRACIAS A DIOS PARA EL AÑO 2022 DURANTE EL III TRIMESTRE.


title: SE REALIZA PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN FACTURA No.000-002-01-00031243CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JULIOAGOSTOY SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.

name: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: TEGUCIGALPA

telephone: ND

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

type: CONT


title: SE REALIZA LA COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INCP PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION  I TRIMESTRE 2022 O/C 012

rationale: SE REALIZA LA COMPRA DE INSUMOS SOLICITADOS POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INCP PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION  1ER TRIMESTRE 2022; O/C 012 LICITACION. 12 FACT 000-003-01-00017754


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.609-2022 COMPRA DE ESPECULO DESCARTABLE TALLA LMBISTURI No.21SET DE CIRUGIA MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD EN LOS 5 MUNICIPIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: CANCELACION DE FACTURA  No.000-002-01-00000338SEGUN ORDEN DE COMPRA No.6009-2022 COMPRA DE ESPECULO DESCARTABLE TALLA LMBISTURI No.21SET DE CIRUGIA MENOR PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.6409-2022 COMPRA DE LAMINA DE ALUZING QUE SERA UTILIZADO PARA  REPARACIONS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUDDE LA REGION DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00012311SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.6409-2022 COMPRA DE LAMINA DE ALUZING PARA LA REGION DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.6509-2022COMPRA DE BLOQUES QUE SERA UTILIZADO PARA REPARACION DE LA CEDE REGIONALDE LA REGION DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

objeto: 37400-Productos Abrasivos

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00012314SEGUN ORDEN DE No.6509-2022COMPRA DE BLOQUES  PARA LA REGION DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.6709-2022COMPRA DE VIAJES DE ARENA Y GRAVIN QUE SERA UTILIZADO EN REPARACION DE LA CEDE REGIONAL DE LA REGION GRACIAS A DIOS DUARNTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

objeto: 37800-Piedra, Arcilla Y Arena

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00012308SEGUN ORDEN DE COMPRA No.6709-2022  VIAJES DE ARENA Y GRAVIN PARA LA REGION GRACIAS A CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.6309-2022 COMPRA DE REFRECOS QUE SERA UTILIZADO PARA EL PERSONAL DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00012318SEGUN ORDEN DE  COMPRA No.6309-2022 DE REFRECOS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: POR LA COMPRA DE MICROGOTEROS ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DURACION I TRIMESTRE 2022. PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006308


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.7009-20022COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADOS PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIERISUZU Y LOS GENERADORES QUE SE ENCUENTRAN EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA REGION DE GRACIAS A DIOS PARA REALIZAR DIFERENTES ACITIVIDADES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LEMPIRA DEL AÑO 2022.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00012539SEGUN ORDEN DE COMPRA No.7009-2022 COMPRA DIESEL  LA REGION DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE ATENCION A 19 PARTOS PRODUCIDOS EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE LA SIERRA CONCEPCION CAMASCA COLOMONCAGUA SANTA LUCIA MAGDALENA Y SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR HOMBRO A HOMBRO EN FECHA 22 DE JULIO DEL AÑO 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 57000.00.

ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO

streetAddress: CONDOMINIO PLAZA MIRAFLORES 3ER NIVEL LOCAL 357

legalName: ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO

ga: 39 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ

ue: 38 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE INTIBUCÁ

objeto: 24130-Servicios MéDicos


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO  ESTE PEDIDO FUE SOLCITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INCP PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION PRIMER TRIMESTRE 2022 O/C 17  PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00004745


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.6809-2022 COMPRA DE EQUIPOS DE LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO DEL AÑO 2022.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-38-940-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-38-940-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-0002031 SEGUN ORDEN DECOMPRA No.6809-2022 DE EQUIPOS DE  LABORATORIO PARA LA REGION DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE ATENCION A 25 PARTOS PROYECTADOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE LA SIERRA CONCEPCION CAMASCA COLOMONCAGUA SANTA LUCIA MAGDALENA Y SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR HOMBRO A HOMBRO EN FECHA 22 DE JULIO DEL AÑO 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 75000.00.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL 01 AL 26 DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022 SEGUN PERCAPITA DE (2254509.77) DESEMBOLSO DE 23 PARTOS ATENDIDOS DEL 01 AL 26 DE ENERO MENOS 85 PARTOS PAGADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2021 QUE NO FUERON PRODUCIDOS Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN FRANCISCO DE OPALACA LA ESPERANZA E INTIBUCA DEL  DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMIPRONIL)  CON FECHA DE FIRMA 24 DE ENERO DE 2022. PARA UN MONTO TOTAL A PAGAR DE 2068509.77

name: COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA LIMIT

streetAddress: BARRIO EL WAY, INTIBUCA, INTIBUCA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE ATENCION A 30 PARTOS PROYECTADOS AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE LA SIERRA CONCEPCION CAMASCA COLOMONCAGUA SANTA LUCIA MAGDALENA Y SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR HOMBRO A HOMBRO EN FECHA 22 DE JULIO DEL AÑO 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 90000.00.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR AJUSTE AL SALARIO MINIMO DEL CONVENIO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE LA SIERRA CONCEPCION CAMASCA COLOMONCAGUA SANTA LUCIA MAGDALENA Y SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR HOMBRO A HOMBRO EN FECHA 22 DE JULIO DEL AÑO 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 569231.00.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DEL SEGUNDO MONITOREO DEL CONVENIO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 EVALUACION IGUAL A 77% Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE LA SIERRA CONCEPCION CAMASCA COLOMONCAGUA SANTA LUCIA MAGDALENA Y SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR HOMBRO A HOMBRO EN FECHA 22 DE JULIO DEL AÑO 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 1135291.68.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-022-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE DE CUATRO RUEDAS ASIGNADOS A ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA PARA EL AÑO 2022.

JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO

legalName: JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE COMPRA No. 000-001-01-00272834 000-001-01-00272855 000-001-01-00272859 000-001-01-00272861 000-001-01-00272889 000-001-01-00272891 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE DE CUATRO RUEDAS ASIGNADOS A ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA PARA EL AÑO 2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR INCENTIVO AL DESEMPEÑO CON NOTA DE 87% DEL CONVENIO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE LA SIERRA CONCEPCION CAMASCA COLOMONCAGUA SANTA LUCIA MAGDALENA Y SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR HOMBRO A HOMBRO EN FECHA 22 DE JULIO DEL AÑO 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 90150.20.


DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA No. 000-001-01-00431175 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DE DOS RUEDAS QUE ESTAN ASIGNADOS A REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2022......F01 No. 146 REVERSADO POR ERROR EN TIPO DE DOCUMENTO YA QUE SE INGRESO ORDEN DE COMPRA SIENDO LO CORRECTO DOCUMENTO FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-39-146-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-39-146-1-0

type: ORDCOM


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO PARCIAL DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA LTDA. (COMIPRONIL) FIRMADO EL 17 DE MARZO DEL 2022... POR UN MONTO DE L. 1899944.00.

legalName: COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA LIMIT


title: DESEMBOLSO PARA REALIZAR INVERSION EN EQUIPO DE LABORATORIO EQUIPO DE TRANSPORTE EQUIPO BIOMEDICO MOBILIARIO Y MEJORAR LAS CONDICIONES FISICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD SEGUN ADENDA 1 AL CONVENIO DE GESTION PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER DE ATENCION ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO PARCIAL CORRESPONDIENTE AL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MAYO DEL2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE LA SIERRA CONCEPCION CAMASCA COLOMONGAGUA MAGDALENA SANTA LUCIA Y SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOSIACION HOMBRO A HOMBRO FIRMADO EL 17 DE MARZO DEL 2022.. POR UN MONTO DE 1899944.00.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO PARCIAL DE LICITACION. No. DE FACTURA 000-001-01-00431174 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE 4 RUEDAS ASIGNADOS A LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2022 SIENDO EL TOTAL DE LA LICITACION L. 599974.63 REALIZANDO ESTE PAGO PARCIAL POR L. 316003.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 283971.63..... SE REALIZA PAGO PARCIAL YA QUE SOLO SE AUTORIZO CUOTA POR L. 316003.00.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA FACTURA No. 000-001-01-00431175 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE GASOLINA QUE SERA UTILIZADA POR LOS VEHICULOS DE DOS RUEDAS QUE ESTAN ASIGNADOS A LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO PARCIAL DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MAYO DEL 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN CONVENIO SESCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA LTDA. (COMIPRONIL)  FIRMADO EL 17 DE MARZO DEL 2022.... POR UN MONTO DE L. 2578717.31.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO PARCIAL CORRESPONDIENTE DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MAYO DE 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE LA SIERRA CONCEPCION CAMASCA COLOMONCAGUA MAGDALENA SANTA LUCIA Y SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN CONVENIO FIRMADO EL 17 DE MARZO DEL 2022 ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOMBRO A HOMBRE... POR UN MONTO DE L. 2578717.31.


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL SEGUNDO PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 000-001-01-00431174 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS ASIGNADOS A LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2022 SIENDO EL TOTAL DE LA LICITACION L. 599974.63 REALIZANDO UN PRIMER PAGO PARCIAL POR L. 316003.00 ESTE SEGUNDO PAGO PARCIAL POR L. 69622.92 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 214348.71... SE REALIZA ESTE SEGUNDO PAGO PARCIAL YA QUE SOLO SE AUTORIZO CUOTA POR L. 69622.92.-----REVERSION POR FECHA DE RECEPCION DEL DOCUMENTO ERRONEA 10-05-22 SIENDO FECHA CORRECTA 08-04-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-39-184-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-39-184-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE ATENCION A 14 PARTOS PRODUCIDOS EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE LA SIERRA CONCEPCION CAMASCA COLOMONCAGUA MAGDALENA SANTA LUCIA Y SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO EN FECHA 17 DE MARZO DEL 2022¿ VALOR DE ESTA FACTURA L. 42000.00.


title: POR LA COMPRA DE REACTIVOS ESTE PEIDO FUE SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE QUIMICA DE ESTE CETRO ASITENCIAL DURACION I TRIMESTRE O/C 15

name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVOS ESTE PEIDO FUE SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE QUIMICA DE ESTE CETRO ASITENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN  O/C 15 - COTIZ. 058 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00009566


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE ATENCION A 27 PARTOS PRODUCIDOS EL MES DE MARZO DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE LA SIERRA CONCEPCION CAMASCA COLOMONCAGUA MAGDALENA SANTA LUCIA Y SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO EN FECHA 17 DE MARZO DEL 2022¿ VALOR DE ESTA FACTURA L. 81000.00.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE ATENCION A 11 PARTOS PRODUCIDOS EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE LA SIERRA CONCEPCION CAMASCA COLOMONCAGUA MAGDALENA SANTA LUCIA Y SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO EN FECHA 17 DE MARZO DEL 2022¿ VALOR DE ESTA FACTURA L. 33000.00.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR CONSEPTO DEL 0.5% DE INCENTIVO CORRESPONDIENTE A LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL TOTAL CAPITADO NOTA DE 90% DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MAYO DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE LA SIERRA CONCEPCION CAMASCA COLOMONCAGUA MAGDALENA SANTA LUCIA Y SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO EN FECHA 17 DE MARZO DEL 2022¿ VALOR DE ESTA FACTURA L. 46282.47.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO PARCIAL CORRESPONDIENTE DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MAYO DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE LA SIERRA CONCEPCION CAMASCA COLOMONCAGUA MAGDALENA SANTA LUCIA Y SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO EN FECHA 17 DE MARZO DEL 2022¿ VALOR DE ESTA FACTURA L. 1865032.20.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE POR MONITOREO IGUAL AL 90% E INCENTIVO DEL 0.5% POR MONITORIA IGUAL AL 90% DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MAYO DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE LA SIERRA CONCEPCION CAMASCA COLOMONCAGUA MAGDALENA SANTA LUCIA Y SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO EN FECHA 17 DE MARZO DEL 2022¿ VALOR DE ESTA FACTURA L. 116575779.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE ATENCION A 18 PARTOS PRODUCIDOS EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA LIMITADA (COMIPRONIL) EN FECHA 17 DE MARZO DEL 2022¿ VALOR DE ESTA FACTURA L. 54000.00.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO PARCIAL CORRESPONDIENTE DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MAYO DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA LIMITADA (COMIPRONIL) EN FECHA 17 DE MARZO DEL 2022¿ VALOR DE ESTA FACTURA L. 3556064.84.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE ATENCION A 16 PARTOS PRODUCIDOS EL MES DE FEBRERO Y 21 PARTOS PRODUCIDOS EL MES DE MARZO DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA LIMITADA (COMIPRONIL) EN FECHA 17 DE MARZO DEL 2022¿ VALOR DE ESTA FACTURA L. 111000.00.


title: POR LA COMPRA DE REACTICOS ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE SEROLOGIADE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. I TRIMESTRE 2022 O/C 07

AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES

legalName: AGENCIA ARDE, S.DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVOS ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE SEROLOGIADE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DURACION  I TRIMESTRE AÑO 2022. SEGUN O/C 07 - COTIZ. 053  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00015553


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE POR MONITOREO IGUAL AL 90% E INCENTIVO DEL 0.5% POR MONITORIA IGUAL AL 90% DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MAYO DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA LIMITADA (COMIPRONIL) EN FECHA 17 DE MARZO DEL 2022¿ VALOR DE ESTA FACTURA L. 1477468.43.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR CONSEPTO DEL 0.5% DEL INCENTIVO CORRESPONDIENTE A LA EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL TOTAL CAPITADO CON NOTA 90% DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MAYO DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA LIMITADA (COMIPRONIL) EN FECHA 17 DE MARZO DEL 2022¿ VALOR DE ESTA FACTURA L. 59575.58.


EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

streetAddress: COLONIA PALMIR 2 CUADRAS GASOLINERA TEXACO FRENTE A LA DEI

legalName: EBENEZER PUBLICIDAD S DE RL

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN COMPRA NO. 38-003-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UNTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2022...REVERCION DE F-01 00322 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE REGISTRO TRES MOMENTOS PRECOMPROMISO COMPROMISO Y DEVENGADO HABIENDO SIDO LO CORRECTO SOLO DOS MOMENTOS PRECOMPROMISO Y COMPROMISO YA QUE SOLO SE ESTABA REGISTRANDO ORDEN DE COMPRA Y NO PAGO DE FACTURA. ADJUNTO OFICIO No. 438-AdminRSDI-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-39-322-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-39-322-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A SEGUNDO PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 000-001-01-00431174 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS ASIGNADOS A LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2022 SIENDO EL TOTAL DE LA LICITACION L. 599974.63 REALIZANDO UN PRIMER PAGO PARCIAL POR L. 316003.00 ESTE SEGUNDO PAGO PARCIAL POR L. 69622.92 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 214348.71¿. SE REALIZA ESTE SEGUNDO PAGO PARCIAL POR ESTE VALOR YA QUE SOLO SE AUTORIZO CUOTA POR L. 69622.92.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A TERCER PAGO PARCIAL DE FACTURA No. 000-001-01-00431174 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS ASIGNADOS A LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2022 SIENDO EL TOTAL DE LA LICITACION L. 599974.63 REALIZANDO UN PRIMER PAGO PARCIAL POR L. 316003.00 ESTE SEGUNDO PAGO PARCIAL POR L. 69622.92 Y ESTE TERCER Y ULTIMO PAGO PARCIAL POR L. 214348.71¿. CON ESTE PAGO POR L. 214348.71 SE CANCELA LA TOTALIDAD DE LA LICITACION PO UN VALOR DE L. 599974.63.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-004-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS ASIGNADOS A LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2022 POR UN MONTO DE L. 249950.42.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE FACTURAS DE COMPRA No. 000-001-01-00251122 000-001-01-00251123 000-001-01-00251127 000-001-01-00251129 000-001-01-00251131 Y 000-001-01-00251133 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS ASIGNADOS A LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2022 POR UN MONTO DE L. 249950.42. REVERSION PORQUE EN EL CAMPO TIPO DE DOCUMENTO/DENOMINACION SE INGRESO PLANILLA SIENDO LO CORRECTO ORDEN DE COMPRA Y NO SE INGRESO NUMERO DE PROCESO DE COMPRA QUE ES 004.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-39-396-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-39-396-1-0


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-003-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS CARNETS SELLOS LIBROS DE CONTROL QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00006572 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS CARNETS SELLOS LIBROS DE CONTROL QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2022.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-006-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL PERIODO 2022.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-002-01-000006667 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL PERIODO 2022.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-012-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION A VISITAS DE AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES Y PERSONAL DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-005-01-00009152 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION A VISITAS DE AUTORIDADES LOCALES Y NACIONALES Y PERSONAL DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-007-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE PERIODO 2022.

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00002914 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE PERIODO 2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIIJO DEL 03 AL 26  DE ENERO DEL AÑO  2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN  FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMOPRONIL) CON FECHA DE FIRMA 24 DE ENERO DEL 2022

rationale: RESUMEN ERRONEO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-39-40-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-39-40-1-0

description: RESUMEN ERRONEO

description: RESUMEN ERRONEO


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLEAL MONITOREO INCENTIVO E INCENTIVO AL DESEMPEÑO DE NOTA OBTENIDA DE 99% DEL 03 AL 26 DE ENERO DEL AÑO 2022 Y  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA (COMOPRONIL) CON FECHA DE FIRMA 24 DE ENERO  DE 2022. L. 431492.19


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-005-2022 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO POR EL PERSONAL DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA Y ATENCION A VISITA DE AUTORIDADAES CORREPONDIENTE AL PERIODO 2022.

LEONEL ALEJANDRO CABRERA LOPEZ

legalName: LEONEL ALEJANDRO CABRERA LOPEZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00030417 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO POR EL PERSONAL DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA Y ATENCION A VISITA DE AUTORIDADAES CORREPONDIENTE AL PERIODO 2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO CORRESPONDIENTE AL 03 MAL 26 MES DE ENERO DE 2022 DESEMBOLSO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL PRIMER MONITOREO DE 26 DIAS DE ENERO CON UNA DE NOTA DE 90% DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL INCENTIVO POR EL PRIMER MONITOREO NOTA 90% Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO SANTA LUCIA MAGDALENA COLOMONCAGUA CAMASCA CONCEPCION SAN MARCOS DE LA SIERRA  DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO  CON FECHA DE FIRMA 24 DE ENERO DE 2022. L.2141893.40


title: POR LA COMPRA DE REACTIVOS ESTE PEIDO FUE SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE AEROLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL  I TRIMESTRE O/C08

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVOS ESTE PEIDO FUE SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE AEROLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 08 - COTIZ. 053  PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00051758


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-10-2022 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONER PARA IMPRESORAS) PARA USO DEL EQUIPO DE IMPRESORAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-002-01-00022281 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONER PARA IMPRESORAS) PARA USO DEL EQUIPO DE IMPRESORAS DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2022.


title: POR LA COMPRA DE GORROS DESCARTABLES  ESTE PEIDO FUE SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL  DURACION I TRIMESTRE 2022 O/C 09

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: POR LA COMPRA DE GORROS DESCARTABLES  ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL  DURACION I TRIMESTRE 2022 O/C 09 PAGO DE FACTURA 000-001-01-00006327


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA No. 38-004-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS ASIGANADOS A LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA POR UN MONTO DE L. 249950.42. PARA EL PERIODO 2022.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURAS DE COMPRA  No. 000-001-01-00251122 000-001-01-00251123 000-001-01-00251127 000-001-01-00251129 000-001-01-00251131 Y 000-001-01-00251133 DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS ASIGANADOS A LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA POR UN MONTO DE L. 249950.42. PARA EL PERIODO 2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL INCENTIVO POR 0.5% AL DESEMPEÑO NOTA 90% DEL 03 AL 26 DEL MES DE ENERO DEL 2022  Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO SANTA LUCIA MAGDALENA COLOMONCAGUA CAMASCA CONCEPCION SAN MARCOS DE LA SIERRA  DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO  CON FECHA DE FIRMA 24 DE ENERO DE 2022. L.13233.66


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL CONVENIO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA LIMITADA (COMIPRONIL) EN FECHA 30 DE JULIO DEL 2022¿ VALOR DE ESTA FACTURA L. 3500000.00.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE A 16 PARTOS PRODUCIDOS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN ANTONIO SANTA LUCIA MAGDALENA COLOMONCAGUA CAMASCA CONCEPCION SAN MARCOS DE LA SIERRA  DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO  CON FECHA DE FIRMA 24 DE ENERO DE 2022. L.2141893.40


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL CONVENIO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE LA SIERRA CONCEPCION CAMASCA COLOMONCAGUA MAGDALENA SANTA LUCIA Y SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR HOMBRO A HOMBRO EN FECHA 22 DE JULIO DEL 2022. VALOR DE ESTA FACTURA POR L. 3500000.00.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-009-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL LABORATORIO REGIONAL DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2022.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00001912 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL LABORATORIO REGIONAL DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2022. VALOR DE ESTA FACTURA ES DE L. 163961.25.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-011-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS POR EL LABORATORIO DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2022.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00001913 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS POR EL LABORATORIO DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 30716.39.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE LA SIERRA CONCEPCION CAMASCA COLOMONCAGUA MAGDALENA SANTA LUCIA Y SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO EN FECHA 22 DE JULIO DEL 2022¿ VALOR DE ESTA FACTURA L. 886354.21.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE A DESEMBOLSO FIJO PARCIAL CORRESPONDIENTE DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE LA SIERRA CONCEPCION CAMASCA COLOMONCAGUA MAGDALENA SANTA LUCIA Y SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO EN FECHA 22 DE JULIO DEL 2022¿ VALOR DE ESTA FACTURA L. 4113645.79.


rationale: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE A DESEMBOLSO FIJO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 1994472.40. REVERSION YA QUE EN EL RESUMEN SE DESCRIBIO OTRO GESTOR SIENDO EL CORRECTO EL GESTOR COMIPRONIL DEBIENDO EMNCIONAR LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-39-696-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-39-696-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE A DESEMBOLSO FIJO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COMIPRONIL EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022¿ VALOR DE ESTA FACTURA L. 3005527.60.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-016-2022 Y DEMAS DOCUENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL PERIODO 2022.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00035036 Y DEMAS DOCUENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO EL CUAL SERA UTILIZADO POR LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL PERIODO 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 21362.26.


title: PLANILLA N° 10 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: PLANILLA


rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-020-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS  POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDA QUE ESTAN ASIGNADOS A LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2022 VALOR DE ESTA ORDEN DE COMPRA ES POR L. 267529.67. SE REVERSA EL F01-703 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO EQUIVOCADAMENTE EL MONTO DE L. 267529.67 SIENDO EL VALOR CORRECTO L. 551501.30.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-39-703-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-39-703-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE A DESEMBOLSO FIJO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COMIPRONIL EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 1994472.40.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-019-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR Y TELAS PARA USO DEL PERSONAL DE SALUD LICENCIADOS (AS) EN ENFERMERIA AUXILIARES EN ENFERMERIA Y PROMOTORES DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.

MIRNA AURELIA PINEDA VILLANUEVA

legalName: MIRNA AURELIA PINEDA VILLANUEVA

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00045439 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR Y TELAS PARA USO DEL PERSONAL DE SALUD LICENCIADOS (AS) EN ENFERMERIA AUXILIARES EN ENFERMERIA Y PROMOTORES DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.


INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

streetAddress: COL. HUMUYA AVE. ALTIPLANO FTE INVERSIONES ZELAYA CASA#3023

legalName: INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: POR LA COMPRA PAPEL TERMICO PARA ULTRASONIDO PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA E IMAGEN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA IMPRESION DE LAS IMAGENES DE LOS ESTUDIOS DE ULTRASONIDOS DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 128 - COTIZ. 435 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000725


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE A DESEMBOLSO FIJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COMIPRONIL EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 5494472.39.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: POR LA COMPRA DE BALANZA PARA ADULTO PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BRONCOSCOPIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA COMPRA REALIZADA EN EL III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 129 - COTIZ. 374 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00015927


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE A DESEMBOLSO FIJO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COMIPRONIL EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 2488944.79.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE A DESEMBOLSO FIJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE LA SIERRA CONCEPCION CAMASCA COLOMONCAGUA MAGDALENA SANTA LUCIA Y SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO EN FECHA 22 DE JULIO DEL 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 4386354.21.

ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO

streetAddress: CONDOMINIO PLAZA MIRAFLORES 3ER NIVEL LOCAL 357

legalName: ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE A DESEMBOLSO FIJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE LA SIERRA CONCEPCION CAMASCA COLOMONCAGUA MAGDALENA SANTA LUCIA Y SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO EN FECHA 22 DE JULIO DEL 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 4386354.21.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE A DESEMBOLSO FIJO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COMIPRONIL EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 5494472.39.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE A DESEMBOLSO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL 1ER. MONITOREO DEL CONVENIO DE GESTION DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE  DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE INTIBUCA LA ESPERANZA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COMIPRONIL EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 969612.78.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE A DESEMBOLSO FIJO PARCIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE LA SIERRA CONCEPCION CAMASCA COLOMONCAGUA MAGDALENA SANTA LUCIA Y SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO EN FECHA 22 DE JULIO DEL 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 272708.42.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE A DESEMBOLSO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL PRIMER MONITOREO DEL CONVENIO DEL 02 AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 NOTA 72% Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE LA SIERRA CONCEPCION CAMASCA COLOMONCAGUA MAGDALENA SANTA LUCIA Y SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 774062.50.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-020-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE SERA UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS QUE ESTAN ASIGNADOS A LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2022 VALOR DE ESTA ORDEN DE COMPRA ES POR L. 551501.30.

DAVID VENTURA PORTILLO

legalName: DAVID VENTURA PORTILLO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A CUARTO Y ULTIMO PAGO DE FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00464796 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE SERA UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS QUE ESTAN ASIGNADOS A LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2022 SIENDO EL TOTAL DE FACTURA L. 551501.30 REALIZANDO UN PRIMER PAGO PARCIAL POR UN VALOR DE L. 444267.25 SEGUNDO PAGO PARCIAL POR L. 50000.00 ESTE TERCER PAGO POR L. 30618.46 Y CUARTO Y ULTIMO PAGO POR UN VALOR DE L. 26615.59 CANCELANDO CON ESTE PAGO LA TOTALIDAD DE LA FACTURA. SE REALIZA ESTE CUARTO Y ULTIMO PAGO POR UN VALOR DE L. 26615.59. SE REALIZO ESTE PROCESO DE PAGOS PARCIALES DE ACUERO A LAS CUOTAS ASIGNADAS POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA.

description: VALOR QUE CORRESPONDE A TERCER PAGO PARCIAL DE FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00464796 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE SERA UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS QUE ESTAN ASIGNADOS A LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2022 SIENDO EL TOTAL DE FACTURA L. 551501.30 REALIZANDO UN PRIMER PAGO PARCIAL POR UN VALOR DE L. 444267.25 SEGUNDO PAGO PARCIAL POR L. 50000.00 ESTE TERCER PAGO POR L. 30618.46 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 26615.59 SE REALIZA ESTE TERCER PAGO POR UN VALOR DE L. 30618.46.

description: VALOR QUE CORRESPONDE A  SEGUNDO PAGO PARCIAL DE FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00464796 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE SERA UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS QUE ESTAN ASIGNADOS A LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2022 SIENDO EL TOTAL DE FACTURA L. 551501.30 REALIZANDO UN PRIMER PAGO PARCIAL POR UN VALOR DE L. 444267.25 ESTE SEGUNDO PAGO PARCIAL POR L. 50000.00  QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 57234.05. SE REALIZA ESTE SEGUNDO PAGO PARCIAL YA QUE SOLO SE AUTORIZO CUOTA POR UN VALOR DE L. 50000.00.

description: VALOR QUE CORRESPONDE A  PRIMER PAGO PARCIAL DE FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00464796 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) QUE SERA UTILIZADO POR LOS VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS QUE ESTAN ASIGNADOS A LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2022 SIENDO EL TOTAL DE FACTURA L. 551501.30 REALIZANDO ESTE PRIMER PAGO PARCIAL POR UN VALOR DE L. 444267.25  QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 107234.05. SE REALIZA ESTE PRIMER PAGO PARCIAL YA QUE SOLO SE AUTORIZO CUOTA POR UN VALOR DE L. 444267.25.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-014-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2022.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-002-01-00007251 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 37130.00.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-013-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA USO EN CADA UNA DE LA UNIDADES DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2022. VALOR DE ESTA ORDEN DE COMPRA ES POR L. 16790.00.

ALEJANDRA MARIA MOLINA GUTIERREZ

legalName: ALEJANDRA MARIA MOLINA GUTIERREZ

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00000319 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA USO EN CADA UNA DE LA UNIDADES DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA PARA EL PERIODO 2022. VALOR DE ESTA ORDEN DE COMPRA ES POR L. 16790.00.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE ATENCION A 30 PARTOS PRODUCIDOS EL MES DE MAYO DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COMIPRONIL EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 90000.00.

legalName: COOPERATIVA MIXTA DE PRODUCTORES DEL NORTE DE INTIBUCA LIMIT


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE ATENCION A 17 PARTOS PRODUCIDOS EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COMIPRONIL EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 51000.00.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE ATENCION A 18 PARTOS PRODUCIDOS EL MES DE JULIO DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COMIPRONIL EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 54000.00.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE ATENCION A 17 PARTOS PRODUCIDOS EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COMIPRONIL EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 51000.00.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE ATENCION A 22 PARTOS PRODUCIDOS EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COMIPRONIL EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 66000.00.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE ATENCION A 18 PARTOS PRODUCIDOS EL MES DE MAYO DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE LA SIERRA CONCEPCION CAMASCA COLOMONCAGUA MAGDALENA SANTA LUCIA Y SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO EN FECHA 22 DE JULIO DEL 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 54000.00.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA ORDEN DE COMPRA 38-001-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DE GASOLINA QUE SERAN UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DE DOS RUEDAS QUE ESTAN ASIGNADOS A REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-39-80-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-39-80-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE ATENCION A 17 PARTOS PRODUCIDOS EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE LA SIERRA CONCEPCION CAMASCA COLOMONCAGUA MAGDALENA SANTA LUCIA Y SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO EN FECHA 22 DE JULIO DEL 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 51000.00.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE ATENCION A 14 PARTOS PRODUCIDOS EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE LA SIERRA CONCEPCION CAMASCA COLOMONCAGUA MAGDALENA SANTA LUCIA Y SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO EN FECHA 22 DE JULIO DEL 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 42000.00.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE ATENCION A 16 PARTOS PRODUCIDOS EL MES DE JULIO DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE LA SIERRA CONCEPCION CAMASCA COLOMONCAGUA MAGDALENA SANTA LUCIA Y SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO EN FECHA 22 DE JULIO DEL 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 48000.00.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA LICITACION 001-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE 4 RUEDAS ASIGNADOS A LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2022

rationale: SE REVIERTE LA OTA PARTE DEL COMPROMISO NO. 83 YA QUE PREVIAMENTE POR ERROR SE REVERSO EN LOS 3 MOMENTOS EL DEVENGADO NO.01 DEL COMPROMISO 83 POR UN MONTO DE L. 316003.00 SIENDO EL TOTAL DEL F01 L. 599974.63.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-39-83-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-39-83-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-39-83-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-39-83-1-0

description: VALOR QUE CORRESPONDE A PAGO PARCIAL DE LICITACION No. FACTURA 000-001-01-00431174 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA LOS VEHICULOS DE 4 RUEDAS ASIGNADOS A LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA DURANTE EL AÑO 2022 SIENDO EL TOTAL DE LA LICITACION L. 599974.63 REALIZANDO ESTE PAGO PARCIAL POR L. 316003.00 QUEDANDO UN SALDO PENDIENTE DE L. 283971.63..... F01 NO. 83 REVERSADO POR ERROR EN TIPO DE DOCUMENTO YA QUE SE INGRESO ORDEN DE COMPRA SIENDO LO CORRECTO DOCUMENTO FACTURA.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE ATENCION A 13 PARTOS PRODUCIDOS EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE LA SIERRA CONCEPCION CAMASCA COLOMONCAGUA MAGDALENA SANTA LUCIA Y SAN ANTONIO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOMBRO A HOMBRO EN FECHA 22 DE JULIO DEL 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 39000.00.


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. DURACION DEL 01 AL 31 DE ENERO 2022. ACUERDO N° 2764-2021 CONTRATO N° 29-2021-S.S RESOLUCION N° 83-2020-S.S  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002530

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR CORRESPONDIENET AL MES DE FEBRERO 2022. DURACION DEL 01 AL 28 DE FEBRERO 2022 ACUERDO N° 2764- 2021 CONTRATO N° 29-2021- S.S RESOLUCION N° 83-2022- S.S PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002610

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO SD-GR-21-2022 SE HACE REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO ERRONEO EL NUMERO DE FACTURA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-986-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-986-1-0


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale: POR LA COMPRA DE ASPIRADOR / SUCCIONADOR DE SECRECIONES  MARCA:  SCHUCO PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BRONCOSCOPIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA  UNIDAD DURACION INDEFINIDA COMPRA REALIZADA EN EL III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 127 - COTIZ. 373 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002718


JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: POR LA COMPRA DE PANES PARA TORTA Y PAN MOLDE PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 69 - COTIZ. 286 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000557


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. DURACION DEL 01 AL 31 DE MARZO 2022. ACUERDO N° 2764-2021 CONTRATO N° 29-2021-S.S RESOLUCION N° 83-2022-S.S PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002631


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO MONITOREO DEL CONVENIO DE GESTION DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 NOTA OBTENIDA DE 92% Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COMIPRONIL EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 1939225.55.

streetAddress: BARRIO EL WAY, INTIBUCA, INTIBUCA


JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO

legalName: JUAN ANTONIO DIAZ ALVARADO

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-022-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS POR LA COMPRA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS DE TRANSPORTE DE CUATRO RUEDAS ASIGNADOS A ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA PARA EL AÑO 2022. SE REVERSA POR ERROR EN TOTAL DE F01 SE INGRESO POR L. 225800.00 SIENDO EL VALOR CORRECTO L. 225800.09.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-39-911-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-39-911-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO AL INCENTIVO POR MONITORIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO MONITOREO DEL CONVENIO DE GESTION DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 NOTA OBTENIDA 92% Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COMIPRONIL EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 81890.84.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR AJUSTE DE SALARIO MINIMO Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COMIPRONIL EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 457595.02.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE ATENCION A 18 PARTOS PRODUCIDOS EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COMIPRONIL EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 54000.00.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE ATENCION A 28 PARTOS PROYECTADOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COMIPRONIL EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 84000.00


title: COMPRA DE PASAJES NACIONALES CON EL FIN QUE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DEPARTARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA VIAJEN A DIFERENTES LUGARES A NIVEL NACIONAL PARA REALIZAR GIRAS DE SUPERVISION DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS INGRESADOS EN LA SESAL ENTRE OTROS REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

VIVELA TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: RES PLAZA BLOQUE 82 CASA 17 TEGUCIGALPA

legalName: VIVELA TOURS S DE RL DE CV

ga: 40 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHÍA

ue: 39 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHÍA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: COMPRA DE PASAJES NACIONALES CON EL FIN QUE EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA DEPARTARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA VIAJEN A DIFERENTES LUGARES A NIVEL NACIONAL PARA REALIZAR GIRAS DE SUPERVISION DAR SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS INGRESADOS EN LA SESAL ENTRE OTROS REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO  TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN FACT. NO.000-001-01-00000618


title: VALOR QUE CORRESPONDE A ORDEN DE COMPRA No. 38-025-2022 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO POR EL PERSONAL DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA Y ATENCION A VISITA DE AUTORIDADAES CORREPONDIENTE AL PERIODO 2022.

LEONEL ALEJANDRO CABRERA LOPEZ

legalName: LEONEL ALEJANDRO CABRERA LOPEZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A FACTURA DE COMPRA No. 000-001-01-00031231 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA CONSUMO POR EL PERSONAL DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE INTIBUCA Y ATENCION A VISITA DE AUTORIDADAES CORREPONDIENTE AL PERIODO 2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE ATENCION A 28 PARTOS PROYECTADOS AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 Y POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE LA ESPERANZA INTIBUCA Y SAN FRANCISCO DE OPALACA DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR COMIPRONIL EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022. VALOR DE ESTA FACTURA L. 84000.00.


title: PAGO DE DEUDA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRREO DEL AÑO 2021 REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022. PAGO QUE AFECTARA EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

rationale: Se realiza reversion debido a devolucion No. 832 de la unidad de control y ejecucion del gasto ya que se debe realizar correcciones en planillas y detalles erroneos ya que se cometieron errores involuntarios.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-40-278-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-40-278-1-0


title: PAGO DE DEUDA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA  CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2021 REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.  PAGO QUE AFECTARA EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-40-277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-40-277-1-0

description: Se realiza reversion debido a devolucion No. 832 de la unidad de control y ejecucion del gasto ya que se debe realizar correcciones en planillas y detalles erroneos ya que se cometieron errores involuntarios.


title: PAGO DE DEUDA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021.  REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO PERIODO DEL AÑO 2022 PAGO QUE AFECTARA EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022.

rationale: Se realiza reversion debido a devolucion No. 832 de la unidad de control y ejecucion del gasto ya que se debe realizar correcciones en planillas y detalles erroneos ya que se cometio un error involuntario.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-40-279-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-40-279-1-0


title: PAGO DE DEUDA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2021.  REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 PAGO QUE AFECTAr EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-40-280-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-40-280-1-0


title: PAGO DE PLANILLA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022  PAGO QUE AFECTARA EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-40-282-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-40-282-1-0


title: PAGO DE DEUDA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2021. REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 PAGO QUE AFECTARA EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022

rationale: Se realiza reversion debido a devolucion No. 832 de la unidad de control y ejecucion del gasto ya que se debe realizar correcciones en planillas ya que se cometieron errores involuntarios.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-40-281-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-40-281-1-0


title: PAGO DE DEUDA POR ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022 REALIZADA DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022  PAGO QUE AFECTARA EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-40-283-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-40-283-1-0


title: PAGO DEL MES DE ENEROFEBREROMARZOABRIL DEL AÑO 2022 POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE ESTABLECIMIENTO DE SAVANNAH BIGHT       ( GUANAJA ) REALIZADA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.


title: PAGO DE DEUDA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE ESTABLECIMIENTO DEL CAYO (GUANAJA)CORRESPONDINTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 REALIZADA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022. PAGO QUE AFECTARA EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022

rationale: SE REALIZA REVERSION DEL F01 NO.311 DEBIDO A UN ERROR INVOLUNTARIO EN EL NUMERO DE DOCUMENTO Y LA FECHA DE RECEPCION DEL F01 LA CUAL DEBE SER CON FECHA DEL AÑO 2021 PORQUE SE ESTA PAGANDO DEUDA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-40-311-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-40-311-1-0


title: PAGO DEL MES DE ENERO FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2022 POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DEL CAYO                   (GUANAJA) REALIZADA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: PAGO DE DEUDA POR CONCEPTO DE SUMINISTROS DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE SAVANNAH BIGHT (GUANAJA) CORRESPONDINTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 REALIZADA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022. PAGO QUE AFECTARA EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022

rationale: SE REALIZA REVERSION DEL F01 NO.312 DEBIDO A UN ERROR INVOLUNTARIO EN EL NUMERO DE DOCUMENTO Y LA FECHA DE RECEPCION DEL F01 LA CUAL DEBE SER CON FECHA DEL AÑO 2021 PORQUE SE ESTA PAGANDO DEUDA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-40-312-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-40-312-1-0


title: COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS (ALCOHOL) DE VITAL IMPORTANCIA YA QUE SERA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE VACUNACION INFANTIL AREAS DE PRECLINICA EN LOS CENTROS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS (ALCOHOL) DE VITAL IMPORTANCIA YA QUE SERA UTILIZADO EN LAS ACTIVIDADES DE VACUNACION INFANTIL AREAS DE PRECLINICA EN LOS CENTROS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00064967.


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: COMPRA DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS DE VITAL IMPORTANCIA PARA ABASTECER A LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA Y ASI BRINDAR UNA ATENCION DE CALIDAD RELIZADA DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022. SEGUN FACTURA NO.000-003-01-00019470.


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER DISTRIBUIDO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA DICHA COMPRA DE INSUMOS SON DE CARACTER URGENTE YA QUE LOS CENTROS DE SALUD SE ENCUENTRAN DESABASTECIDOS Y LOS MISMOS SERAN UTILIZADOS POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO LICITACION PRIVADA REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022. SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00007019


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL CON EL FIN DE MANTENER LAS AREAS LIMPIAS Y ASEADAS EN LA REGION DEPARTAMENTAL Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DICHOS INSUMOS SERAN UTILIZADOS EN UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO POR EL PERSONAL DE ASEO ASIGNADO EN CADA AREA. COMPRA REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL CON EL FIN DE MANTENER LAS AREAS LIMPIAS Y ASEADAS EN LA REGION DEPARTAMENTAL Y ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DICHOS INSUMOS SERAN UTILIZADOS EN UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO POR EL PERSONAL DE ASEO ASIGNADO EN CADA AREA SEGUN FACTURA # 000-002-01-00006982. COMPRA REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022 PARA SER UTILIZADO POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO EN LA REGION DE SALUD Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: COMPRA DE PRODUCTO DE PAPEL Y CARTON REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022 PARA SER UTILIZADO POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO EN LA REGION DE SALUD Y LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN FACTURA #000-002-01-00006987.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022 ESTO CON EL FIN DE ABASTECER LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION  DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00034940.


title: PROCESO DE PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNJEN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.

LUISA HORTENSIA TRUNDLE MELGAR

legalName: LUISA HORTENSIA TRUNDLE MELGAR

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: SE REALIZA DISMINUCION AL F01-583 DEL PROCESO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL DONDE FUNJEN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA DEBIDO A UN ERROR INVOLUNTARIO EN EL PRECOMPROMISO Y COMPROMISO POR UN EXCEDENTE DE L.7.20

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-40-583-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-40-583-1-0

description: PROCESO DE PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNJEN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN FACTURA # 001-001-01-00000069

description: PROCESO DE PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNJEN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. SEGUN FACTURA NO.001-001-01-00000067

description: PROCESO DE PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNJEN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022. SEGUN FACTURA NO. 001-001-01-00000066

description: PROCESO DE PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNJEN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022. SEGUN FACTURA 001-001-01-00000065

description: PROCESO DE PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNJEN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022. SEGUN FACTURA 001-001-01-00000064

description: PROCESO DE PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNJEN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022. SEGUN FACTURA 001-001-01-00000063

description: PROCESO DE PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNJEN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022. SEGUN FACTURA 001-001-01-00000062

description: PROCESO DE PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNJEN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022. SEGUN FACTURA 001-001-01-00000061

description: PROCESO DE PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNJEN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. SEGUN FACTURA 001-001-01-00000060

description: PROCESO DE PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNJEN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022. SEGUN FACTURA 001-001-01-00000059

description: PROCESO DE PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNJEN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022. SEGUN FACTURA 001-001-01-00000058

description: PROCESO DE PAGO DEL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE FUNJEN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022. SEGUN FACTURA 001-001-01-00000057


title: PAGO DE DEUDA DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL   DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA. REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022 PAGO QUE AFECTARA EL PRESUPUESTO DEL PRESENTE AÑO.


title: PAGO DE DEUDA DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2021 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL   DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA. REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022 PAGO QUE AFECTARA EL PRESUPUESTO DEL PRESENTE AÑO.


title: PAGO DE DEUDA DEL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL   DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA. REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022 PAGO QUE AFECTARA EL PRESUPUESTO DEL PRESENTE AÑO 2022.


title: PAGO DE DEUDA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2021 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL   DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA. REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022 PAGO QUE AFECTARA EL PRESUPUESTO DEL PRESENTE AÑO.


title: PAGO DE DEUDA DEL MES DE JULIO DEL AÑO 2021 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL   DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA. REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022 PAGO QUE AFECTARA EL PRESUPUESTO DEL PRESENTE AÑO 2022.


title: PAGO DE DEUDA DEL MES MARZO DEL AÑO 2021 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL   DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA. REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022 PAGO QUE AFECTARA EL PRESUPUESTO DEL PRESENTE AÑO.


title: PAGO DE DEUDA DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL CAYO (GUANAJA) REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022. PAGO QUE AFECTARA EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022.


title: PAGO DE DEUDA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2021 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA A FAVOR DE LA REGION DEPARTAMENTAL   DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA. REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022 PAGO QUE AFECTARA EL PRESUPUESTO DEL PRESENTE AÑO.


title: PAGO DE DEUDA DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE 2021 A FAVOR DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE SAVANNAH BIGHT (GUANAJA) REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022. PAGO QUE AFECTARA EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2022.


title: COMPRA DE HILADOS A TELAS A SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ENFERMERIA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA. ESTO CON EL FIN QUE LOS MISMOS SE ENCUENTREN IDENTIFICADOS EN SU AREA DE TRABAJO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A NIVEL DEPARTAMENTALY QUE SERAN UTILIZADOS POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

rationale: COMPRA DE HILADOS A TELAS A SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE ENFERMERIA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD DE ISLAS DE LA BAHIA. ESTO CON EL FIN QUE LOS MISMOS SE ENCUENTREN IDENTIFICADOS EN SU AREA DE TRABAJO EN LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD A NIVEL DEPARTAMENTALY QUE SERAN UTILIZADOS POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO REALIZADA DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN FACTURA # 000-001-01-00301211.


title: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS ESTO CON EL FIN DE ABASTECER LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA PARA BRINDAR UNA ATENCION DE CALIDAD Y OFRECER LOS TRATAMIENTOS DENTALES QUE EL PACIENTE DESEE Y QUE SERAN UTILIZADOS POR UN PERIODO DE TIEMPO INDEFINIDO  REALIZADA DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: SE REALIZA REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL NO. DE ORDEN DE COMPRA Y NUMERO DE PROCESO DE LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGIOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-40-701-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-40-701-1-0