title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: INCREMENTO DE DOS EMPLEADAS POR SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 05/09/2022 AL 16/10/2022 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 17/05/2022 CON VIGENCIA DEL 17/05/2022 AL 16/05/2024 Y SEGÚN PRIMERA MODIFICACION ESPECIFICACIONES QUE SE DESCRIBEN EN LA CLAUSULA CUARTA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 34617 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002204 DEL 25/11/2022. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 1105-2022 DEL 29/11/2022.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE FACTURA NUM 000-001-01-00001511 CORRESPONDIENTE AL ARRENDAMIENTO DE AERONAVE HORAS VUELO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DEL2022. ITUSA

currency: HNL

name: INVERSIONISTAS TECNOLOGICOS UNIDOS SA  DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: PLAZA MONACO, 3 Y 4 CALLE, 10 AVENIDA, LOCAL 14 Y 15 BARRIO GUAMILITO

scheme: HN-RTN

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Seguridad

Secretaría de Seguridad

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 DEPENDENCIA SECRETARIA DE SEGURIDAD A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ADQUISICIÓN DE UNIDADES DE RAYOS X DENTAL SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN UNAH VS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 34556 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002967 DEL 01/12/2022.     SE ADJUNTAN OFICIO D-UNAH-VS-2831-2022 DEL 18/11/2022 CON EL VISTO BUENO ORIGINAL DEL SEÑOR RECTOR OFICIO D-UNAH-VS-2930/2022 DEL 23/11/2022 Y CORREO DE LA MAE KAREN MARICELA MENDOZA DE FECHA 02/12/2022 REFERENTE AL PAGO POR GASTOS VARIOS.

SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.

streetAddress: Blvd San Juan Bosco Lomas del Guijarro Sur Torre Alianza 1 Piso 1 Tegucigalpa M.D.C

legalName: SEIJIRO YAZAWA IWAI HONDURAS,S.A.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

programa: 50 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

institucion: 701 - Universidad Nacional Autónoma de Honduras

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


name: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 3 - RECTORÍA

objeto: 37400-Productos Abrasivos

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SOLICITUD DE ASIGNACIÓN DE FONDO REINTEGRABLE PARA GASTOS MENORES DE LA DIRECCION DE CONTADURIA.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO LA PRENSA 	EL 28/02/2022 ASI:     BAJO EL TITULO ¿INVITACION A PRECALIFICACION NO. 02-2022-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 576782 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 001-002-01-00525523;    BAJO EL TITULO ¿INVITACION A PRECALIFICACION NO. 01-2021-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 576781 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 001-002-01-00525489;     CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.32433 SE ADJUNTA DIRCOM-OFICIO NO. 82 DEL 21/03/2022.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

ue: 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRA

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

actividadObra: 7 - DESARROLLO Y CONSERVACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE ALIMENTACION AL PERSONAL DE LA DNFE.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DNFE.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE PASAJES NACIONALES DEL PERSONAL DE LA DEP.

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 6 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (UNPH)


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ESPECIAL POR L.113740.00 (CIENTO TRECE  MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS) PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION PARA EL PROCESO DE ADMISION DE LAS PRUEBAS DE APTITUD ACADEMICA PAA Y PRUEBAS DE CONOCIMIENTO DE CIENCIAS NATURALES PCCNS Y PRUEBA DE APROVECHAMIENTO MATEMATICO PAM  QUE SE LLEVARA A CABO DEL 31 DE MARZO AL 02  DE ABRIL DE 2022 EN UNAH VS. ESTE FONDO DEBERA SER DEPOSITADO EN LA CUENTA UNAH EN EL VALLE DE SULA DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS CUENTA N. 11103 01 100011 1.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE VIATICOS DE LA DNFE.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE PROCESO DE LICITACION POR ABASTECIMIENTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LOS ASPIRANTES A AGENTES Y OFICIALES DE POLICIA.

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO DE SAN PEDRO SULA ¿ GUATEMALA ¿ SAN PEDRO SULA A FAVOR DE FRANCISCO JOSÉ HERRERA ALVARADO SOLICITADO POR RECTORÍA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 32829 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS NO.000-002-01-00011871 Y NO. 000-002-01-00011872 DEL 21/10/2020. SE ADJUNTAN ARU-039-2022 DEL 21/07/2022 Y ARU-071-2022 DEL 06/12/2022.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE LOS CENTROS DE ESTUDIOS.

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LOS EDIFICIOS:  CIENCIAS DE LA SALUD CENTRO DE ARTE Y CULTURA ¿CAC¿ CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS ESTUDIANTILES ¿CISE¿ Y EL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/10/2022 AL 16/11/2022 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 17/05/2022 CON VIGENCIA DEL 17/05/2022 AL 16/05/2024 PRIMERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITA EL 05/09/2022 EN CUANTO A LAS CONDICIONES ESPECIFICAS Y VALOR DEL CONTRATO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 34642 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002205 DEL 25/11/2022. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 1104-2022 DEL 29/11/2022.


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA LOS CUALES SERAN FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA PAZ Y CONVIVENCIA QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00011252

ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

streetAddress: RES. EEL DORADO CONTIGUO A PLAZA MIRAFLORES FTE AL UPN FM

legalName: ERGO LIMITED S.A. DE C.V.

ue: 32 - PROMOCION DE PAZ Y CONVIVENCIA CHINA-TAIWAN2022

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

organismo: 141 - Taiwan (República China Nacionalista)

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPO VARIOS  PARA OFICINA LOS CUALES SERAN FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA PAZ Y CONVIVENCIA QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION. SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00013663

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO POR LA ADQUISICION DE EQUIPO VARIOS  PARA OFICINA LOS CUALES SERAN FINANCIADOS CON FONDOS DEL PROGRAMA PAZ Y CONVIVENCIA QUE EJECUTA LA SUBSECRETARIA EN PREVENCION. SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00013788


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPTOS Y GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

ue: 14 - DECANATO DE INGENIERÍA

objeto: 35100-Productos Químicos

subPrograma: 6 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN ACADÉMICA EN EL ÁREA DE INGENIERÍA.

actividadObra: 2 - FORMACIÓN ACADÉMICA DE GRADO Y TÉCNICO EN INGENIERÍA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE USO DE ALCANTARILLADO SANITARIO GASTOS ADMINISTRATIVOS PLUVIAL Y POZOS AUTORIZADOS SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL CAMPUS UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29/11/2022 AL 12/12/2022 FACTURA NO. 000-002-01-11051310 (CLIENTE 65784) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.34456 Y COMPROBANTE ADJUNTO.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS DEPTOS Y GASTOS DE MANTENIMIENTO DE LA FACULTAD DE INGENIERIA

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS  Y COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO  DE LA DNPA.

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO EL HERALDO EL 28/02/2022 ASI:     BAJO EL TITULO ¿INVITACION A PRECALIFICACION NO. 02-2022-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 439106 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00157728;    BAJO EL TITULO ¿INVITACION A PRECALIFICACION NO. 01-2021-SEAPI-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 439105 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00157710;     CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.32434 SE ADJUNTA DIRCOM-OFICIO NO. 95 DEL 28/03/2022.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR VIATICOS DE LA DNPA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE DE TODA LA FLOTA VEHICULAR A NIVEL NACIONAL.

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR A NIVEL NACIONAL.

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR ALIMENTACIÓN DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES

ue: 10 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES (DNP

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  DE VEHÍCULOS DE LA DNPA.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL SEGUN ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL. HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE FACTURAS: 000-002-01-00093414 000-002-01-00092218 000-002-01-00091981 000-002-01-00092836 000-002-01-00091990 000-002-01-00091987 000-002-01-00089257 000-002-01-00091983 000-002-01-00091057 000-002-01-00090533 000-002-01-00089618 000-002-01-00090686 000-002-01-00090627 000-002-01-00090605 000-002-01-00090576 000-002-01-00090500 000-002-01-00090415 000-002-01-00090345 000-002-01-00090286 000-002-01-00090264 000-002-01-00090227 000-002-01-00089790 000-002-01-00089789 000-002-01-00089788 000-002-01-00089786 000-002-01-00089785

HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE, S.A.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA 2DA  Y 3ERA AVENIDA CALLEJON 15-B COMAYAGUELA

legalName: HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE, S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  DE VEHÍCULOS DE LA DNPSE.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL SEGUN ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL. HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE FACTURAS:000-006-01-00019990 000-006-01-00020227 000-005-01-00088679 000-006-01-00019911 000-006-01-00019552 000-006-01-00019580 000-006-01-00020023 000-006-01-00019798 000-006-01-00019895 000-006-01-00019920 000-006-01-00019916 000-006-01-00019925 000-006-01-00019791 000-005-01-00088778 000-005-01-00088034 000-005-01-00088031 000-005-01-00088032 000-005-01-00088033 000-005-01-00088036 000-005-01-00089586

SERVICIOS MEDICOS FM S DE R L

streetAddress: TEGUCIGLPA M.D.C

legalName: SERVICIOS MEDICOS FM S DE R L


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA Y PARA VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL ASI COMO EL SERVICIO DE INTERNET Y ENLACE DE DATOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 25700-Servicio de Internet

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL POLICIAL DE LA POLICIA NACIONAL.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS DE LA DIRECCION DE SANIDAD POLIICAL PARA USO DE LOS MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION.

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA PEROSNAL POLICIAL ASIGNADO A LA DPI.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA DPI.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE DEL 2022 DEL TERRENO PARA LA CUSTODIA DE LOS VEHICULOS DECOMISADOS EN GRACIAS LEMPIRAS UDEP#13 SR. WALTER YOVANY POLANCO ROSA.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

scheme: HND-IDCARD

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR ALIMENTACIÓN DE LA DNPA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00047819 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICA NACIONAL Y SEDS DURANTE AL MES DE JUNIO 2022.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00047816 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE MAYO 2022.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00047821 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE JULIO 2022.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00047826 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00047990 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00047831 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00047825 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00047647 POR EL ARRENDAMIENTO  DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDSDURANTE EL MES AGOSTO 2022.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00047837 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00047991 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00047817 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE MAYO 2022.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00047814 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00047829 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00047437 POR EL ARRANDAMEINTO DE VEHICULOS Y CIVILES PARA USO DE LA POLCIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE JULIO 2022.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00047815 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE MAYO 2022.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00047646 POR EL ARREDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE 2021 A ENERO DE 2022 A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE.    C.V. INMUEBLE QUE OCUPA DICSPS CLAVE # 11-01-15-03 ABONADO # 22008.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00047827 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2022.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00047824 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE JULIO 2022.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00047812 POR EL ARRANDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LAPOLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00047442 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE JULIO 2022.


title: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00005717 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DURANTE EL MES DE MAYO 2022

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO DESVIO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.


title: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-000047813 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 DEL TERRENO PARA LA CUSTODIA DE LOS VEHICULOS DECOMISADOS EN GRACIAS LEMPIRAS UDEP# 13 SR. WALTER YOVANY POLANCO ROSA.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER  DEL 16 DE MAYO AL MES DE OCTUBRE DE 2022 A LA CAS QUE OCUPA DIPAMPCO EN LA RESIDENCIAL AEROPUERTO DE COMAYAGUELA D.C. INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE. C.V. (INARSA).

name: INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. ( INARSA )

streetAddress: 15 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA INDEPENDENCIA, # 1812

ue: 33 - DIRECCION POLICIAL ANTI MARAS PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO (DIPAMPCO)

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 6 - SERVICIOS POLICIALES ANTIMARAS PANDILLAS Y CRIMEN ORGANIZADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 A LA CASA QUE OCUPA DIPAMPCO EN RESIDENCIAL AEROPUERTO DE COMAYAGUELA D.C. INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE. C.V. (INARSA).

legalName: INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. ( INARSA )


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL 16 DE MAYO AL MES DE OCTUBRE DE 2022 A LA CASA QUE OCUPA DIPAMPCO EN EL BARRIO EL CENTRO DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA A FAVOR DE ROGER OMAR ARGEÑAL ORDOÑEZ.

ROGER OMAR ARGEÑAL ORDOÑEZ

legalName: ROGER OMAR ARGEÑAL ORDOÑEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO  DE ALQUILER DEL 16 DE MAYO AL MES DE OCTUBRE DE 2022 DEL INMUEBLE QUE OCUPA DIPAMPCO EN LA CALLE LOS ALCALDES CARRETERA AL BATALLON COMAYAGUELA D.C. A FAVOR DEL SR. ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ.

ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ

legalName: ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ


title: SOLICITUD DE FONDOS PARA CUBRIR CON EL PAGO DE BONO DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL OPERATIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 A LA CASA QUE OCUPA DIPAMPCO EN EL BARRIO EL CENTRO DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA A FAVOR DE ROGER OMAR ARGEÑAL ORDOÑEZ.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DEL INMUEBLE QUE OCUPA DIPAMPCO EN LA CALLE LOS ALCALDES CARRETERA AL BATALLON COMAYAGUELA D.C.A. A FAVOR DEL SR. ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL 16 DE MAYO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 A LA CASA QUE OCUPA DIPAMPCO EN LOTIFICACION SAN CARLOS DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA A FAVOR DE LA SRA. MA ENMA MARINA RIVERA BREGO (JAMAL HILSACA ODE).

JAMAL HILSACA ODE

legalName: JAMAL HILSACA ODE


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ENLACE DE DATOS E INTERNET Y EL PAGO DE POLIZA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL Y PARA VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SIMUNISTRO DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL POLICIAL. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIAL.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA ADQUISICION DE BIENES DE USO PARA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DIPOL.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL SUMINISTRO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL POLICIAL DE LA POLICIA NACIONAL.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA DE VEHICULAR ASIGNADA A LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL.


title: SOLICITUD DE FONDOS PARA EL PAGO DE FACTURAS  POR DOTACION DE ALIMENTACION TERCERIZADA EN ALGUNOS REGIONALES DE LA POLICIA NACIONAL DURANTE LA PRIMERA SEMANA DE ENERO DE 2022.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR INSUMOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL POLICIAL ASIGNADO A LA DPI.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA DPI.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE LA FACTURACION (UMAPS) DE LOS MESES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2022 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE AL INMUEBLE QUE OCUPA LA UNIDAD DE ESTRUCTURAS CRIMINALES DPI. CLAVE # 311-017-1301 CHULI MANUEL.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES. CTAS # 090041966 090041910 090041967 090903310 090041974.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO CLAVES # 29-167-155-07-02-069-00 29-021-103-01-02-039-00 29-021-103-01-02-040-0029-021-103-01-02-041-00 29-161-155-01-02-021-00 CASAS ASIGNADAS A DIPOL EN VILLAS MACKEY CAMPISA Y RIO DE PIEDRAS EN S.P.S.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 CUENTAS #  22292 3790 13891857220650 OFICINAS E INSTALACIONES UDEP# 11 A FAVOR DE ROATAN ELECTRIC COMPANY (RECO).

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000495  POR PAGO DE ESTIMACION #8 DEL 21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DEL 2022 DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO CERTIFICACION E CONDUCTORES PARA LA DNVT CHOLUTECA SEGUN SEDS-CNSV-CD-GA-2021-013.

name: PROYECTO DE INGENIERIA CENTRO AMERICANA S. DE R.L.

streetAddress: COL.AMERICA,LOTE 1-A,BL.H-4,CASA #2206,CALLE PRINCIPAL,UNA CUADRA ANTES DE ANTIGUA CASA SR.MATA

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS POR UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR DE LA DIPAMPCO.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor


rationale: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00005717 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO DURANTE EL MES DE MAYO 2022. (REVERSION TOTAL DEL PRE-COMPROMISO 1883 EN VISTA QUE SE DUPLICO DOCUMENTACION SOPORTE DE PAGO SEGUN PRE-COMPROMISO 1855)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-1-1883-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-1-1883-1-0


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION DE LA DIPAMPCO.


title: SOLICITUD  DE TARNSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE LUBRICANTES DE LA DIPAMPCO.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00005697 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL DURANTE EL MES DE MAYO 2022.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00005696 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION GENERAL POLICIAL ANTIDROGAS DURANTE EL MES DE MAYO 2022.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00005756 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION POLICIAL ANTIDROGAS DURANTE EL MES DE JUNIO 2022.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00005757 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL (DIPOL) DURANTE EL MES DE JUNIO 2022.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00005755 POR EL ARRENDAMINTO DE VEHICULOS PARA EL DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO) DURANTE EL MES DE JUNIO 2022.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00047813 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLCIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022.

rationale: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00047813 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022.(REVERSION TOTAL DEL PRE-COMPROMISO 1889 EN VISTA QUE SE DUPLICO DOCUMENTACION SOPORTE DE PAGO SEGUN PRECOMPROMISO 1854).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-1-1889-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-1-1889-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00047812 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE ABRIL 2022.(REVERSION TOTAL DE PRE-COMPROMISO 1891 EN VISTA QUE SE DUPLICO DOCUMENTACION SOPORTE DE PAGO SEGUN PRE-COMPROMISO 1853).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-1-1891-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-1-1891-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00047814 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDSDURANTE EL MES DE ABRIL 2022.(REVERSION TOTAL DEL PRE-COMPROMISO 1897 EN VISTA QUE SE DUPLICO DOCUMENTACION SOPORTE DE PAGO SEGUN PRE-COMPROMISO 1844).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-1-1897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-1-1897-1-0


title: 00005890/5891/5892/5893/5894/5889/5888/5887/5886/5885/5884/5883/5882/5881/5880/5879/5878/ POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL Y SEDS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR VIATICOS DE LA DNPA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR ALIMENTACIÓN DE LA DNPSE.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR ALIMENTACIÓN DE LA DNPA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMBUSTIBLES  DE VEHÍCULOS DE LA DNPA.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  DE VEHÍCULOS DE LA DNPSE.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y PRIMAS DE SEGURO    DE LA DNPA.


title: PAGO DE FACTURA# 000-001-01-0000415 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA DEL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 SEGUN SEDS-LPN-GA-2022-006.

SUPER CLEAN S DE R L

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA BOLEVAR Y CENTRO AMERICA CENTRO COMERCIAL C.A LOCAL 45 C

legalName: SUPER CLEAN S DE R L

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000421 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ADMINSITRACION CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA DEL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 SEGUN SEDS-LPN-GA-2022-006


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECERETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA # 006-008-01-00038798 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DETERMINADAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL MES DE SEPTIEMBRE 2022 SEGUNSEDS-LPN-GA-2022-005 ORDEN DE COMPRA 4500023555.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE FACTURA #-000-001-01-00038966POR EL ARRENDAMIENTODE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILESPARA USO DE LA DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDSDURANTEEL MES DE JULIO DE 2021.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00038957 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00038956 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE ENERO DEL 2022


title: PAGO DE FACTURA #-000-001-01-00040029 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDSDURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2022


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00039684 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2022.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00038964 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE AGOSTO 2021


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00038962 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021.


title: PAGO DE FACTURA #-000-001-01-00040035 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDSDURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2022


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00038959 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2021


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00038968 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2021.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00039365 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2022. SE APLICO NOTA DE CREDITO # 000-001-06-00036854.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00039672 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE MARZO DEL 2022.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00038961 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2021


title: PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00046057POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PATRULLA Y CIVILES PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022SE APLICO NOTA DE CREDITO 000-001-06-00004005 POR L.102797.06

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA #-000-001-01-00039364 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDSDURANTE EL MES DE FEBRERO DEL 2022 SE APLICO NOTA DE DEBITO 000-001-06-00036852.


title: PAGO DE FACTURA#000-001-01-00043433 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PATRULLA PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021


title: PAGO DE FACTURA#000-003-01-00046053 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PATRULLA Y CIVILES PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022


title: PAGO DE FACTURA#000-003-01-00045554 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PATRULLA Y CIVILES PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022; SE APLICO NOTA DE CREDITO 000-001-06-00004004 POR VALOR DE L.106231.00


title: PAGO DE FACTURA#000-003-01-00044884 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PATRULLA Y CIVILES PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022


title: PAGO DE FACTURA#000-003-01-00044414 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PATRULLA Y CIVILES PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021


title: PAGO DE FACTURA#000-001-01-00042641 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PATRULLA PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2021


title: PAGO DE FACTURA#000-003-01-00045558 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PATRULLA Y CIVILES PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022


title: PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00044882 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PATRULLA Y CIVILES PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022; SE APLICO NOTA DE CREDITO 000-001-06-00004003 POR VALOR DE L.96508.46


title: PAGO DE FACTURA#000-003-01-00044407 000-003-01-00044408 000-003-01-00044413 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PATRULLA Y CIVILES PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 202I SE APLICO NOTA DE CREDITO 000-001-06-00004001 POR UN MONTO DE L.85694.75


title: PAGO DE FACTURA#000-003-01-00044405 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PATRULLA Y CIVILES PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022; SE APLICO NOTA DE CREDITO 000-001-06-00004002 POR VALOR DE L.106261.77


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR ALIMENTACION  DE LA DNFE.

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR ALIMENTACION DE LA  DNEP.

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PASAJES Y VIATICOS  DE LA DNFE.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE PASAJES Y VIATICOS  DE LA DNEP.

actividadObra: 6 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (UNPH)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE COMBUSTIBLES PARA  VEHÍCULOS  DE LA DNEP.

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO DE  COMBUSTIBLE DE  VEHÍCULOS  DE LA DNFE.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00047822 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PATRULLAS Y CIVILES PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2022.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00044406 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO CIVILES PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000005 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL Y SEDS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2022.

CONSORAUTO

streetAddress: BOULEVARD LA HACIENDA

legalName: CONSORAUTO


title: PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00047757 POR EL ARRENDAMIENTO  DE VEHICULOS TIPO PATRULLA Y CIVILES PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE DEL MES DE DICIEMBRE 2021 HASTA JUNIO 2022.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000004 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL Y SEDS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.


title: PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2022. FACTURAS 000-002-01-00006148/6149/6150/6151/6152/6153/6154/6155/6156/5811/5812/5813/5814/5815/5822/5823/5828/5982.

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA  PAGO DE  COMBUSTIBLE DE TODA LA  FLOTA VEHICULAR A NIVEL NACIONAL.

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: PAGO DE FACTURA # 006-008-01-00032778 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DETERMINADAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL DEL 18 DE DICIEMBRE 2021 AL 18 DE ENERO 2022 SEGUN SEDS-CD-GA-2020-011 ORDEN DE COMPRA 4500023657.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA  CUBRIR PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTILBE DE LA FLOTA VEHICULAR A NIVEL NACIONAL


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00044545 POR LE SERVICIO DE ALQUILER DE SANITARIOS PARA EL PERSONAL DE LA SEGURIDAD DEL SEÑOR MINISTRO DEL 08 DE AGOSTO 2022 AL 08 DE ENERO 2023 ORDEN DE COMPRA 4500023103.

INVERSIONES MONSOL S.A

streetAddress: 15 CLL. 3 Y 4 AVE. BO.MEDINA NO, 32 S.PS.

legalName: INVERSIONES MONSOL S.A

objeto: 22230-Alquiler de Equipos Sanitarios y de Laboratorio


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00000117 POR LA COMPRA DE LA SOLUCION INTEGRAL DE COMUNICACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA SISTEMA DE EQUIPOS DE COMUNICACION CAPACITY MAX SEGUNDA FASE PARA LA SEDS/P SEHUN CONTRATO NUMERO TSP/CS-021-2021.

AMK TRADING S.A DE C.V

streetAddress: OFIBODEGA RAPACO II BODEGA #12 ATRAS GASOLINERA UNO KENNEDY ANILLO PERIFERICO

legalName: AMK TRADING S.A DE C.V

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE LA DIRECCION DE LOGISTICA DE LA POLICIA NACIONAL.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE SEGUROS DE VIDA Y DE VEHICULOS DE LA POLICIA NACIONAL.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


rationale: REVERSION DE SOLICITUD DE TRASNFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE CONTRATO DE ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION PARA MEJOR DE COMUNICACION INTEGRAL DE LA POLICIA NACIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-1-1978-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-1-1978-1-0


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS EN ALIMENTACION PARA PERSONAL POLICIAL DE LA POLICIA NACIONAL.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL POLICIAL DE LA DPI.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA DPI.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DEL 2022 DEL TERRENO PARA LA CUSTODIA DE LOS VEHICULOS DECOMISADOS EN GRACIAS LEMPIRAS UDEP# 13SR.WALTER YOVANY POLANCO ROSA.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL 16 DE MAYO AL 31 DE DICIEIMBRE DE 2022 DEL INMUEBLE QUE OCUPA DIPAMPCO Bo.LOS ANDES DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE LA INMOBILIARIA VALLE DE SULA S.A.

INMOBILIARIA VALLE DE SULA, S.A.

streetAddress: 19 CALLE 1AVE- NOROESTE EN ELLOCAL No. 10 PLAQZAANGELINA  COLONIA GUADALUPE

legalName: INMOBILIARIA VALLE DE SULA, S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL 16 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 DEL INMUEBLE QUE OCUPA DIPAMPCO EN EL BARRIO LOS ANDES DE SAN PEDRO SULA A FAVOR DE SRA. JUANA MARIA BUSTILLO LOPEZ.

JUANA MARIA BUSTILLO LOPEZ

legalName: JUANA MARIA BUSTILLO LOPEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022DEL INMUEBLE QUE OCUPA DIPAMPCO EN LA CALLE LOS ALCALDES CARRETERA AL BATALLON COMAYAGUELA D.C. A FAVOR DEL SR. ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ.

ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ

legalName: ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 A LA CASA QUE OCUPA DIPAMPCO EN EL BARRIO EL CENTRO DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA A FAVOR DE ROGER OMAR ARGEÑAL ORDOÑEZ.

ROGER OMAR ARGEÑAL ORDOÑEZ

legalName: ROGER OMAR ARGEÑAL ORDOÑEZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DE 2022 A LA CASA QUE OCUPA DIPAMPCO EN LA RESIDENCIAL AEROPUERTO DE COMAYAGUELA D.C. INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE. C.V.(NARSA)

streetAddress: 15 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA INDEPENDENCIA, # 1812

legalName: INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. ( INARSA )


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001181 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 6.2 HORAS DE VUELO EN HELICOPTERO BELL 206 L 4 PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA DNFE PARA MISION CONFIDENCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500023687.

DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

streetAddress: FINAL DEL AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA # 006-008-01-00039588 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DETERMINADAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN SEDS-LPN-GA-2022-005 DE COMPRA 4500023787.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE ALIMENTACION DE LA DIPAMPCO.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS DE LUBRICANTES DE LA DIPAMPCO.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2022 PARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA DNVT.


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2022 PARA EL PAGO DE CONSULTORIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD/POLICIA NACIONAL.

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2022 PARA EL PAGO DE BONO DE ALIMENTACION AL PERSONAL POLICIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2022 PARA  CUBRIR GASTOS OPERATIVOS DE LA DNVT.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  DE VEHÍCULOS DE LA DNSPE.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR ALIMENTACIÓN DE LA DNPSE.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMBUSTIBLES  DE VEHÍCULOS DE LA DNPA.

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 DEPENDENCIAS SECRETARIA DE SEGURIDAD A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR ALIMENTACIÓN DE LA DNPA

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA NACIONAL TURISTICA EN COPAN RUINAS A FAVOR DE LA SR. ADA NOELIA SANDOVAL.

ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

legalName: ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE DANIA LUZ PERDOMO BARDALES.

DANIA LUZ PERDOMO BARDALES

legalName: DANIA LUZ PERDOMO BARDALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DEL 2022 DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE DANIA LUZ PERDOMO BARDALES.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISOSRA.MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA.

MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA

legalName: MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DEL 2022 DEL INMUEBLE DE USO PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) YUSCARAN DEPARTAMENTO  DE EL PARAISO SRA. MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN AL ESPERANZA DEPTO. DE INTIBUCA SR. JAVIER ORELLANA REYES.

JAVIER ORELLANA REYES

legalName: JAVIER ORELLANA REYES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DEL 2022 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA ESPERANZA DEPTO.DE INTIBUCA SR. JAVIER ORELLANA REYES.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN NACAOME DEPARTAMENTO DE VALLESR. DIOGENES UBET NUÑEZ RAMIREZ.

DIOGENES UBET NUÑEZ RAMIREZ

legalName: DIOGENES UBET NUÑEZ RAMIREZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN NACAOME DEPARTAMENTO DE VALLESR.DIOGENES UBET NUÑEZ RAMIREZ.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIA DE INVESTIIGACION (DPI) EN TALANGA FRANCISCO MORAZAN.SRA. LURIS ARGUETA ROMERO.

LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO

legalName: LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DEL 2022 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TALANGA FRANCISCO MORAZAN. SRA.LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTANSTA. BARBARA SR. MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID.

MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID

legalName: MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DE 2022 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI DEPARTAMENTO DEL PARAISO SRA. CARMEN LUCILA GAMERO AMADOR.

CARMEN LUCILA GAMERO AMADOR

legalName: CARMEN LUCILA GAMERO AMADOR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DEL ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DE 4.47 MANZANAS DE TIERRA UTILIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE EN SAN PEDRO SULA PARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS A FAVOR DE CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA VIEJA A LA LIMA CONTIGUO A CAMOS

legalName: CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DEL 2022 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTAN STA. BARBARA SR. MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LAQUILER MES DE NOVIEMBRE DE 2022 DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA NORMA ANGELICA HERRERA FLORES.

NORMA ANGELICA HERRERA FLORES

legalName: NORMA ANGELICA HERRERA FLORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DE 2022 DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA NORMA ANGELICA HERRERA FLORES.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DEL ALQUILER MES DE DICIEMBRE DE 2022 DE 3.47 MANZANAS DE TIERRA UTILIZADAS POR LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE EN SAN PEDRO SULA PARA LA CUSTODIA DE VEHICULOS DECOMISADOS A FAVOR DE CORPORACION NOBA S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE DE 2022 A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS). CONTRATO A NOMBRE DE LA SRA. ELMY JEANETH CAMPOS VILLALOBOS REPRESENTANTE DEL SR. CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ. (BENEFICIARIO).

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FLOTA VEHICULAR A NIVEL NACIONAL.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DEL 2022 A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS). CONTRATO A NOMBRE DE LA SRA. ELMY JEANETH CAMPOS VILLALOBOS REPRESENTANTE DEL SR. CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ. (BENEFICIARIO).


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS ASIGNADOS A NIVEL NACIONAL.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALIMENTACION A NIVEL NACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA# 000-001-01-00000062 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PATRULLAS PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022.

CONSORAUTO

legalName: CONSORAUTO

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: SOLICITUD DE FONDOS PARA EL PAGO DE PROCESO DE LICITACION DURANTE EL MES DE ENERO DEL INSTITUTO TECNOLOGICO POLICIAL Y ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DE 2022 A LA CASA QUE OCUPA DIPAMPCO EN LOTIFICACION SAN CARLOS DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA A FAVOR DE LA SRA. MA ENMA MARINA RIVERA ABREGO (JAMAL HILSACA ODE).

JAMAL HILSACA ODE

legalName: JAMAL HILSACA ODE


title: RECURSO ECONOMICO OPERATIVO SEGUN PLAN DE SEGURIDAD POLICIA COMUNIDAD EN ESTA NAVIDAD EN BASE AL ACUERDO NUMERO 001-2022 Y ACTA NO.006-2022 ENITIDA EN LA TERCERA SESION EXTRA ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL AÑO 2022. (PAGO PARCIAL)


title: PAGO DEL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00005889 HASTA 00005902 ORDEN DE COMPRA 4500023383.

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL 16 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 DEL INMUEBLE QUE OCUPA DIPAMPCO Bo. ABAJO MUNICIPIO COMAYAGUA A FAVOR DE MARIA ISABEL TORRES PADILLA.

MARIA ISABEL TORRES PADILLA

legalName: MARIA ISABEL TORRES PADILLA


title: PAGO DEL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00005874 HASTA 00005878 ORDENDE DE COMPRA 4500023365.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA ANAPO CCOP CCPCS EIC CETEP IPEE DEL MES DE ENERO DE 2022.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)

actividadObra: 9 - FORMACION POLICIAL DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS (IPEE)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE L MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 INSTALACIONES DE LA JEFATURA MUNICIPAL DE GUANAJA FACT.No.000-001-01-00158331.

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: SOLICITUD DE FONDOS PARA EL PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DEL MES DE ENERO DE 2022 DE LA DEP.

objeto: 35640-Gas LPG


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO CLAVES # 29-167-155-07-02-069-00 12-045-031-09-01-006-04 29-021-103-01-02-039-00 29-021-103-01-02-040-00 29-021-103-01-02-041-00 29-161-155-01-02-021-00 CASAS ASIGNADAS A DIPOL EN VILLAS MACKEY CAMPISA Y RIO DE PIEDRAS EN S.P.S.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA DEP.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDO PARA EL PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA DNFE.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SERVICIOS ALIMENTICIOS DNFE.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA DEP.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000797 POR EL PAGO DEL REEMBOLSO 08 PERIODO MES DE ABRIL SUPERVICION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE CERTIFICACION DE CONDUCTORES PARA LA DNVT CHOLUTECA SEGUN SEDS-SEGUN-SEDS-CD-GA-2021-19.

CONSTRUCTORA KOSMOX S DE R L DE C V

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CIRCUITO CHOLUTECA CLL. TOLTECA C-2236

legalName: CONSTRUCTORA KOSMOX S DE R L DE C V

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: SOLICITUD DE TRANSFERNCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIONES SEGUN PACC.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS PARA CUBRIR EL PROCESO DE REMODELACION Y AMPLIACION DE LAS INSTALACIONES DE LA CLINICA POLICIAL.

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000131 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS  ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL Y SEDS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA #000-001-00001797POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.

A1 ARMOR SA

streetAddress: BULEVAR KUWAIT ENTRADA PRINCIPAL DE LA COLONIA LA VEGA

legalName: A1 ARMOR SA


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001858 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000133 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL Y SEDS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-00001766 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA  TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00001801POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001843 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001845 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001806 POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON  FONDO DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000218 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL Y SEDS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001810 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA NO 000-002-01-00047818POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL Y SEDSDURANTE EL MES DE JUNIO 2022.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00047830 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL (INP) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO  CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00047828POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL Y SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00001731 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO  DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2021 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00047820 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE JUNIO DEL 2022. COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO  CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00001739 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO  DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2021 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00001799 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO  DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00001779 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO  DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001117 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 6.4 HORAS DE VUELO EN HELICOPTERO BELL 206 L 4 PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL DNPSE PARA MISION CONFIDENCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500023863.

DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

legalName: DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE CONSULTORÍA DE SERVICIOS EN MEDICINA LEGAL Y FORENSE QUIN FUNGIO COMO CONSULTOR EN LA CAUSA DEL AGENTE DE POLICIA JAROL ROLANDO PERDOMO SARMIENTO. SEGUN OPINION LEGAL SOBRE INFORME MEDICO LEGAL.

JOSE MAURICIO DIAZ ULLOA

legalName: JOSE MAURICIO DIAZ ULLOA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECERETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS DE LA DIRECCION DE TELEMATICA DE LA POLICIA NACIONAL.


title: PAGO POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICIA (ANAPO) DEL MES DE ENERO  PERIODO 2022 SEGUN NUMERO DE LICITACION LPN NO.SEDS-CD-GA-010-2020 ORDEN DE COMPRA 4500022287 FACTURA 000-001-01-00000344.

SUPER CLEAN S DE R L

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA BOLEVAR Y CENTRO AMERICA CENTRO COMERCIAL C.A LOCAL 45 C

legalName: SUPER CLEAN S DE R L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: RECURSO ECONOMICO OPERATIVO SEGUN PLAN DE SEGURIDAD POLICIA COMUNIDAD EN ESTA NAVIDAD: EN BASE AL ACUERDO NUMERO 001-2022 Y ACTA NO.006-2022 EMITIDA EN LA TERCERA SESION EXTRA ORDINARIA DEL CONSEJO NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL AÑO 2022 (COMPLEMENTO).

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000064 POR EL ARRENDAMIENTO  DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL Y SEDS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS PARA CUBRIR INSUMOS DE ALIMENTACION PARA EL PERSONAL POLICIAL ASIGNADO A LA DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL Y PARA ASPIRANTES A POLICIA ASIGNADOS A DIFERENTES OPERATIVOS A NIVEL NACIONAL.

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE BONO DE ALIMENTACION DEL PERSONAL POLICIAL ASIGNADO A LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00000063 POR EL ARRENDAMIENTO  DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL Y SEDS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PROCESO DE LICITACION DE SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA DE INTELIGENCIA POLICIAL DE DIPOL.

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS DE RECURSOS PROPIOS PARA PAGO DE DOS IMPRESORAS ZEBRA SERIE 9 TRANSFERENCIA TERMICA/SUBLIMACION DE TINTA DE DOBLE CARA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE SALA DE ATENCION VIRTUAL DEL PROYECTO DE RENOVACION DE LICENCIAS DE CONDUCIR. FONDOS RECURSOS PROPIOS DEL CNSV.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA PARA EL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONAL.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00005872 POR EL ARRENDAMIENTO  DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIGNATARIOS DE ESTA POLICIA NACIONAL Y SEDS CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE JUNIO DE 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.

LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO DESVIO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: LATIN AMERICAN ARMORED RENTALS  S.A.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00005761 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA EL DIPUTADO JORGE CALIX) DEL MES DE ENERO HASTA JUNIO 2022.COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00041721 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.

ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.

streetAddress: FRENTE A EMISORAS UNIDAS EDIFICIO MARINAKYS BOULEVARD SUYAPA COL. FLORENCIA NORTE

legalName: ARRENDADORA DE VEHICULOS S.A.


title: PAGO DE FACTURA  No 000-001-01-00041102 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00040961 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022. COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00040962 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00005873 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A DIGNATARIOS DE ESTA POLICIA SEGURIDAD Y SEDS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00041719 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONALCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022  COMPROMISO PENDIENTES DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00041103 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00006122/00006118 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONALDNPADPI COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00040960 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00041720 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022. COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-01123735 POR EL SERVICIO DE CAPACITACION PARA IMPARTIR DIPLOMADO SUPERIOR EN ADQUISICIONES PUBLICAS DEL 19 DE OCTUBRE DEL 2022 AL 01 DE FEBRERO DEL 2023.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

streetAddress: 3 CUADRAS AL OESTE DEL PUENTE RIOS BLANCO CARRETERA A ARMENTA, BOULEVARD DEL NORTE

legalName: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00040963 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA No 000-003-01-00047752POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PATRULLA PARA LA POLICIA NACIONAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 PENDIENTES DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

INVERSIONES GLOBALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA CENTRO AMERICA, BLOQUE J, LOTE # 7

legalName: INVERSIONES GLOBALES SA DE CV


title: PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00048961 POR EL ARENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO PICK UP PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00047960 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO CIVILES PARA LA POLICIA NACIONAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO  CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA #000-003-01-00047754 POR EL ARRENDAMIENTO  DE VEHICULOS TIPO PICK UP PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022. COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001176 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 6.2 HORAS DE VUELO EN HELICOPTERO BELL 206 L 4 PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA DPI SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500023850.


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00002086 POR EL ARRENDAMIENTO  DE VEHICULOS  PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.


description: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE DEL 2022.

legalName: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00048239 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL


title: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00048240 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2022. COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00048762 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00036755 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00048220 POR EL SERVICIO DE  ARRENDAMIENTO DE VEHICULO ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL Y SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00048760 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00048195 POR EL  SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL Y SECRETARIA DE SEGURIDAD  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00049155 POR EL  SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL Y SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00048196  POR EL SERVICIO DE  ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL Y SECRETARIA DE SEGURIDAD  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO  2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL


title: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00048190 POR EL  SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL Y SECRETARIA DE SEGURIDAD  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL  2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00006119612361306127612661166225620866211621462156221Y 6224 POR EL  SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA LA POLICIA NACIONAL Y SECRETARIA DE SEGURIDAD  DURANTE LOS MESES  DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO  2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00004784000-002-01-00005556  POR EL  ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00048189 POR EL  SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA POLICIA NACIONAL Y SECRETARIA DE SEGURIDAD  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL  2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL


title: PAGO DE FACTURA # 000-003-01-000047961 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTODE VEHICULOS TIPO PICK UP  PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00047755 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTODE VEHICULOS TIPO CIVILES PARA LA POLICIA NACIONAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00047753 POR EL  ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TIPO CIVIL PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA No 000-003-01-00048960 POR EL  SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL  2022  PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE MES DE OCTUBRE DE 2022 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO CLAVES # 29-167-155-07-02-069-00 29-021-103-01-02-039-00 29-021-103-01-02-040-00 29-021-103-01-02-041-00 29-161-155-01-02-021-00 CASAS ASIGNADAS A DIPOL EN VILLAS MACKEY CAMPISA Y RIO DE PIEDRAS EN S.P.S.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00041724 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTODE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A VALORES ACUMULADOS AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 A FAVOR DE AGUAS SE SAN PEDRO CLAVE # 46424 HECTOR BUSTILLO ZELAYA DEL INMUEBLE QUE OCUPA DIPAMPCO EN EL BARRIO LOS ANDES DE SAN PEDRO SULA. (INMOBILARIA VALLE DE SULA).


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A VALORES ACUMULADOS AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO CLAVE # 88364 JUANA BUSTILLO DEL INMUEBLE QUE OCUPA DIPAMPCO EN EL BARRIO LOS ANDES DE SAN PEDRO SULA.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE ACUMULADO AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 INMUEBLE EN COMODATO UTILIZADO POR DNPA UBICADO EN EL Bo. RIO DE PIEDRAS S.P.S. A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO CLAVE # 12-045-031-09-01-006-04.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO A OCTUBRE DE 2022 A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE.C.V. INMUEBLE QUE OCUPA DICSPS CLAVE # 11-01-15-03 ABONADO # 22008.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A.DE.C.V. INMUEBLE QUE OCUPA DICSPS CLAVE# 11-01-15-03 ABONADO # 22008.

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00048192 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022. COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA FACTURACION (UMAPS) DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 POR EL SERVICIO  DE AGUA POTABLE DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA UNIDAD DE ESTRUCTURAS CRIMINALES DPI. CLAVE # 311-017-1301 CHULI MANUEL.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000839 POR EL PAGO DEL REEMBOLSO#09 PERIODO 01 DE MAYO HASTA EL 14 DE AGOSTO DEL 2022 SUPERVISION DEL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CENTRO DE CERTIFICACION DE CONDUCTORES PARA LA DNVT CHOLUTECA-SEGUN-SEDS-CD-GA-2021-19.


title: PAGO DE FACTURAS #000-002-01-00048193 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA   LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00048222 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00048197 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00048224 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DEL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00006043 HASTA 00006048 ORDEN DE COMPRA 4500023783.

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ


title: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00048191 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00048225POR EL ARRENDAMIENTO  DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00049154 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULO PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES NOVIEMBRE 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00048194 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00048755 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCTUBRE 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00006206 POR EL SERVICIO DE  ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURAS #000-002-01-00048217 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO DE FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DEL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00006017 HASTA 00006029 ORDEN DE COMPRA 4500023918.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE DE 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00048757 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00048221 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD   POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00048223 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2022. COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA # 000--001-01-00000436 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA DEL MES DE DICIEMBRE AÑO 2022 SEGUN SEDS-LPN-GA-2022-006


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00048756 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA USO DE LA POLICIA NACIONAL Y SEDS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2022COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DEL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00006035 HASTA 00006037 ORDEN DE COMPRA 4500023921.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00048219 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00048243 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00049150 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001814 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA #000-002-01-00048758 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE 2022COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL


title: PAGO DEL SUMINISTRO REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00006040 HASTA 00006041 ORDEN DE COMPRA 4500023970.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001844 POR EL PAGO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE CONCULTORÍA SEGUN CONTRATO CON OFICIO SEDS-SG-43778-2022 FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE VALORES ACUMULADOS AL MES DE OCTUBRE DE 2022 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE CLAVE # 420-007-0801 EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES HANDAL INMUEBLE QUE OCUPA DIPAMPCO EN RESIDENCIAL AERO PUERTO COMAYAGUELA.


title: PAGO DEL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00006038 HASTA 00006039 ORDEN DE COMPRA 4500023964.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00009891 POR EL SUMINISTRO DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA ABASTECER EL ALMACEN 0002 DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024017.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000190 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA EL ALMACEN 0002 DE ESTA SEDS ORDEN DE COMPRA 4500024050.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGUIRDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00000506 ORDEN DE COMPRA 4500023946.

ADVANCE SHIP CONECCTION S DE RL

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ADVANCE SHIP CONECCTION S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DEL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00006030 HASTA 00006034 ORDEN DE COMPRA 4500023923.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000430 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ADMINISTRACION CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA DEL MES DE NOVIEMBRE AÑO 2022 SEGUN SEDS-LPN-GA-2022-006


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0000413 POR EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA ABASTECER EL ALMACEN 0002 DE ESTA SEDS ORDEN DE COMPRA 4500024064.

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00049153 POR EL ARRENDAMIENDO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

legalName: ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00000507 ORDEN DE COMPRA 4500023991.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO PARCIAL POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE FEBRERO DE 2022 CUENTAS #22292 379013891857220650 OFICINAS E INSTALACIONES UDEP#11 A FAVOR DE ROATAN ELECTRIC COMPANY RECO.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00006212/6218/6217/6207 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA # 002-01-00005816/5817/5818/5819/5983/5984/5985/5986/5987/5988/5990/5991/5992/5993/5994/5995/5996/5997/5998/5999/6117/6120/6121/6124/6125/6128/6129/6131/6132/6133/6134POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL DURANTE LOS MESES DE JUNIO A OCTUBRE DE 2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA No 000-002-01-00048754 POR EL  DE ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA  LA POLICIA NACIONAL  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL  2022 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL

ECONO RENT A CAR S. DE R.L.

streetAddress: RESIDENCIAL EL TRAPICHE


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO PARA LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL FINANCIADOS CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001124 1125 1128 1135 POR LA ADQUISICION DE REPUESTOS PARA LOS HELICOPTEROS PNH-101 Y PHN-102 ASIGNADOS A LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD SEGUN PEDIDO DE COMPRA 4500024117.

DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.

streetAddress: FINAL DEL AEROPUERTO TONCONTIN

legalName: DISTRIBUIDORA DE VEHICULOS S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE PROYECTOS DE SUPERVICION Y CONSTRUCCION DE LA UMEPC 11 FINANCIADO CON FONDOS DE TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado


title: PAGO DE FACTURA #000-001-01-00001816 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.

A1 ARMOR SA

streetAddress: BULEVAR KUWAIT ENTRADA PRINCIPAL DE LA COLONIA LA VEGA

legalName: A1 ARMOR SA


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE 6.05 HORAS DE VUELO EN HELICOPTERO BELL 206 L 4. PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL PARA MISION CONFIDENCIALSEGUN ORDEN DE COMPRA 4500024129.


title: PAGO DE FACTURAS # 000-001-01-00002002 2003 2005 2004 2070 2067 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL NOVIEMBRE 2022. COMROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL. QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO UN VALOR DE L 9549.74

name: INVERSIONES TURISTICAS BAPAZ S DE RL DE CV

streetAddress: AEROPUERTOP INTERNACIONAL JUAN MANUEL GALVEZ


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001815 POR EL ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS PARA LA POLICIA NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 COMPROMISO PENDIENTE DE PAGO CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 DEPENDNECIAS SECRETARIA DE SEGURIDAD A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE PROYECTOS DE MANTENIMEINTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE Y EQUIPOS INFORMATICOS FINANCIADOS CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE PROYECTOS DE ALQUILES DE VEHICULOS PARA LA OPERATIVIDAD DE LA POLICIA NACIONAL FINANCIADOS CON FONDOS DE LA TASA DE SEGURIDAD POBLACIONAL.


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURAS 000-001-01-00007372/00007303/00007304/00007305 ORDEN DE COMPRA 4500023791

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE PARA CUBRIR LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD/POLICIA NACIONAL.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES DE LA FLOTA VECHICULAR ASIGNADA A LA DNVT.


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTNIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00007330/00007331 ORDEN DE COMPRA 4500023928.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA RECURSOS PROPIOS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DE ACCIDENTES DE TRANSITO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS DEL PERSONAL POLICIAL DE LA POLICIA NACIONAL.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022.


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE DEL 09 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021(QUEDANDO PENDIENTE DE PAGO L.O.09 CENTAVOS).

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


description: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2022.


title: PAGO DE FACTURA # 006-008-01-00038158 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DETERMINADAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD POLICIA NACIONAL MES DE AGOSTO 2022 SEGUNSEDS-LPN-GA-2022-005 ORDEN DE COMPRA 4500023315.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-1-2360-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-1-2360-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: RESERVA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2022 A LA CASA QUE OCUPA LA UMEP#14 SABANAGRANDE F.M. SRA. LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA.

LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA

legalName: LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE DICIEMBRE DEL 2022 A LA CASA QUE OCUPA LA UMEP#14 SABANAGRANDE F.M. SRA. LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 A LA CASA QUE OCUPA LA UMEP#14 SABANAGRANDE F.M. SRA. LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE DEL 2022 A LA CASA QUE OCUPA LA UMEP#14 SABANAGRANDE F.M. SRA. LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 A LA CASA QUE OCUPA LA UMEP#14 SABANAGRANDE F.M. SRA. LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DEL 2022 A LA CASA QUE OCUPA LA UMEP#14 SABANAGRANDE F.M. SRA. LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DEL 2022 A LA CASA QUE OCUPA LA UMEP#14 SABANAGRANDE F.M. SRA. LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JUNIO DEL 2022 A LA CASA QUE OCUPA LA UMEP#14 SABANAGRANDE F.M. SRA. LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE MAYO DEL 2022 A LA CASA QUE OCUPA LA UMEP#14 SABANAGRANDE F.M. SRA. LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE ABRIL DEL 2022 A LA CASA QUE OCUPA LA UMEP#14 SABANAGRANDE F.M. SRA. LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA.

description: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE ENERO A MARZO DEL 2022 A LA CASA QUE OCUPA LA UMEP#14 SABANAGRANDE F.M. SRA. LIGIA SUYAPA AVILA ZELAYA.