title: Valor a pagar por los servicios de mantenimiento de 27 aire acondicionados instalados en el IAIP  correspondiente al mes de diciembre  2022. mediante orden de compra 0002-2022.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO


title: Valor a pagar por los servicios de suministro de agua correspondiente al periodo del 1 al 31 de diciembre de 2022mediante factura 000-002-01-00002348cuota fija establecida en el contrato de arrendamiento.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. KENNEDY BL- NO.1 GRUPO NO.8 CASA 3727

scheme: HN-RTN

legalName: INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

INMOBILIARIA SAN JOSE S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

streetAddress: EDIFICIO PANORAMA COLONIA TEPEYAC COSTADO SUR HOSPITAL HONDURAS MEDICAL CENTER

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION ADMINISTRATIVA IAIP

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 11 - CONTROL DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 32 - Instituto de Acceso a la Información Pública

actividadObra: 3 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Instituto de Acceso a la Información Pública

title: Pago de combustible para la flota vechicular del IAIP correspondiente a la primera quincena de Diciembre 2022

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Valor a pagar por lo servicio de combustible dissel y gasolina para uso exclusivo del IAIP  correspondiente a la 2da quincena del mes de noviembre  del 2022mediante las factura 000-002-0100608124000-002-01-00608385000-002-01-00607909 y 000-002-0100607046.

legalName: Instituto de Acceso a la Información Pública


title: registro orden de compra por compra de cafe y te frio para los despachos de comisionados

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Pago por la Adquisicion de  cafe y te frio para los despachos de comisionados.


title: Valor a pagar por los servicios de arrendamiento de fotocopiadora correspondiente al mes de noviembre mediante factura 000-003-01-00009698.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: VALOR A PAGAR POR CINCO TOMOS DE ACTAS PARA DOCUMENTACION DE LA SECRETARIA DEL PLENO A ENCUADERNACION SOTO MEDIANTE FACTURA 000-001-01-0000-2041AÑO 2022

ROLANDO ENRIQUE SOTO

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROLANDO ENRIQUE SOTO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Valor a pagar con orden de compra 5 compuradora portatil marca HP solicitada por la gerencia de Verificacion Secretaria General Gerencia de Comunicaciones Unidad de Servicio Legales y Gerencia de Tecnologia .

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 1 - DIRECCION SUPERIOR

actividadObra: 4 - GERENCIA DE VERIFICACIÓN

type: ORDCOM


title: Valor a pagar con orden de compra  0062-2022  impresora multifuncional HP MFP479DWC solicitada por Secretaria General  Año 2022.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV


title: Valor a pagar por los servicio de telefonia fija a los comisionados cabe mencionar que no se pago el numero del gerente administrativo por falta de presupuesto y se restan 14 lempiras para ajustar a pagar las 3 lineas los cuales se depositaran por ventanilla para cubrir las 3 lineas.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Valor a pagar por reembolso de factura la cual se origina de la gira realizada al Municipio de Puerto Cortes Cortes en fecha del 25 al 26 de enero de 2022.

ISIDRO ARMANDO BETANCOUR RUBIO

legalName: ISIDRO ARMANDO BETANCOUR RUBIO


title: Pago por los Servicios de Internet correspondiente al mes de Abril de 2022 50 MB según Memorandum DAG-CONTAB-028-2022.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

ue: 2 - DIRECCION DE VIVIENDA

objeto: 25700-Servicio de Internet

programa: 11 - DESARROLLO HABITACIONAL

institucion: 33 - Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

actividadObra: 2 - ENTREGA DE BONO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDA NUEVA Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA


title: Valor a pagar por el servicio de mantenamiento y reparacion de vehiculo 2 aceites crb plus 15w40 GLN 1 Filtro de aceite  L14570 cambio de frenos delanteros pastillas delantera revicion y regulacion  y limpiador de freno.Este monto solo se pagara un importe de 2369 com   impuesto proporcional siendo un total de 4765 que se pagara en enero 2023.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago por Servicios de Vigilancia del mesde Marzo de 2022 proporcionado a las Oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA ubicada en Lomas del Guijarro Avenida República Dominicana a un costado del Mall Galeria M.D.C.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Valor a pagar por lso servicios de alquiler del edificio donde operan las oficinas del IAIP; el cual comprende la primera segunda y tercera planta ubicado en colonia Tepeyac. Pago correspondiente al mes de marzo de 2022.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


name: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos

title: Segundo pago por la adquisición de los Servicios de Licencias Office 365 para el ao 2022. según proceso CONV-LPR-GAC-001-2022-02 Factura No.000-036-01000310218.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

type: MEMORA


title: Valor a pagar por la renovacion de un ejemplar de Diario La Prensa con vigencia de un año.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: Se reversa por error de proveedor

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-32-1-82-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-32-1-82-1-0

type: CONT

type: OFI

description: Se reversa por error de proveedor

description: Se reversa por error de proveedor


title: Valor a pagar por los servicios de Internet  pago correspondiente al mes de marzo de 2022.

REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

rationale: Se hace reversion debido a que para el mes de marzo se modificará el contrato de Internet.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-32-1-95-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-32-1-95-1-0

type: OFICIO


title: Valor a pagar por reembolso de factura por combustible la cual se deriva de la gira realizada  a Copan Ruinas del 21 al 22 de enero de 2022.

MIGUEL ANTONIO PAVON MEDINA

legalName: MIGUEL ANTONIO PAVON MEDINA


title: Valor a pagar por los servicios de telefonia celular pago correspondiente del 12 de enero al 13 de febrero de 2022.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Se reversa debido a que se pagara en el mes de marzo

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-32-1-78-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-32-1-78-1-0


title: Complemento de Pago  por Servicio de Alquiler proporcionado a las Oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA correspondiente al mes de Marzo de 2022 según Memorándum DAG-CONTA-054-2022.

INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

streetAddress: COL. SAN LUIS ZONA DE TONCONTIN ATRAS DEL PLANTEL DE DIPPSA

legalName: INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.


title: Valor a pagar por los servicios de internet pago correspondiente al mes de febrwero del 2022.


title: Valor a pagar por los servicios de telefonia celular pago comprendido del 13 de enero al 12 de febrero del 2022.


title: Valor a pagar por los sevicios de escaneo copiado e impresion de documentos pago correspondiente al mes de enero de 2022.


title: Valor a pagar por los servicios de alquiler del edificio donde operan las oficinas del IAIP: el cual comprende la primera segunda y tercera planta del edificio panorama pago correspondiente al mes de enero de 2022.


title: Valor a pagar por papeleria y utiles mediante orden de compra 0064-2022.solicitada por el area de proveeduria.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Valor a pagar por los servicios de agua potable correspondiente al mes de marzo de 2022. Cuota fija establecida en el contrato de arrendamiento clave de SANAA 165-591-6803.


title: Pago parcial por Servicios de Alquiler correspondiente al mes de Marzo de 2022.

legalName: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos


title: Valor a pagar por los servicios de impresion escaneo y copiado de documentos pago correspondiente al mes de ferero de 2022.


title: Pago por los Servicios de Vigilancia correspondiente al mes de Abril de 2022 proporcionado a las oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.


title: Pago por Servicios de Internet correspondiente al mes de Mayo de 2022.


title: Pago por los Servicios de Agua Potable correspondiente al mes de Abril de 2022 Factura No. 202205001093 Cuenta 381-046-0081 Lps.526.00 Factura No.2022050011094 Cuenta 381-046-0101 Lps.1085.83.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago Parcial por los Servicios de Alquiler correspondiente al mes de Mayo de 2022


title: Pago total del Alquiler del edificio correspondiente al mes de Mayo de 2022.


title: Pago final Compra de una Renovación de Licencia/Fortigate 60E 24x7 12 meses UTM BUNDLE (24x7) Forticare plus NGFW AV Web Filtering Botnet IP/Domain and Antispam) Licenciamiento por un año y 80 Antivirus Kaspersky ANDPOINT SECURITY SELECT 12 MESES (BANDA 50-99) INCLUYE:  - Consola en la empresa con configuración granular - Protección avanzada de equipos y servidores de archivos - Control web y de dispositivos - Control de aplicaciones - Seguridad para móviles - Administración de dispositivos móviles Administra segÚn Orden de Compra CONV-005-2022 Proceso CM-GAC-2022-006 Cotización 00010163.

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

telephone: ND


title: Cuarto y último pago por la contratación del Servicio d Office 365 Standard para CONVIVIENDA del año 2022 Según Proceso No. CONV-LPR-GAC-001-2022-02 Factura No. 000-036-010001028 memorándum DAG-SRMYSG-061-2022.


title: Tercer pago por la contratación del Servicio d Office 365 Standard para CONVIVIENDA del año 2022 Según Proceso No. CONV-LPR-GAC-001-2022-02 Factura No. 000-036-010001028 Memorandum DAG-SRMYSG-054-2022.


title: Pago Parcial Compra de una Renovación de Licencia/Fortigate 60E 24x7 12 meses UTM BUNDLE (24x7) Forticare plus NGFW AV Web Filtering Botnet IP/Domain and Antispam) Licenciamiento por un año y 80 Antivirus Kaspersky ANDPOINT SECURITY SELECT 12 MESES (BANDA 50-99) INCLUYE:  - Consola en la empresa con configuración granular - Protección avanzada de equipos y servidores de archivos - Control web y de dispositivos - Control de aplicaciones - Seguridad para móviles - Administración de dispositivos móviles Administra segÚn Orden de Compra CONV-005-2022 Proceso CM-GAC-2022-006 Cotización 00010163.


title: Pago por Servicios de Alquiler correspondiente al mes de Abril de 2022.


title: Pago por Servicios de Internet correspondiente al mes de Junio de 2022 según Memorandum DAG-CONTAB-072-2022.


title: Pago por los Servicios de Agua Potable correspondiente al mes de Mayo  de 2022 Factura No. 202205500752 Cuenta 381-046-0081 Lps.1830.28 Factura No.202205500753 Cuenta 381-046-0101 Lps.3108.95.


title: Pago por la Comprade 6 Tóner HP C E-285 A negro 8 Tinta EPSON T6642250 Azul 8 Tinta EPSON T664320 Magenta 8 Tinta EPSON T664420 Amarillo 11 Tinta EPSON T664120 Negro según Orden de Compra CONV-009-2022 y Proceso No. CM-GAC-2022-009.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por la Adquisición de Diesel Según Proceso CM-GAC-2022-005 Orden de Compra CONV-004-2022.

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE


title: Pago por la Adquisicion de Diesel para los vehículos de la Comisión de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA según Orden de Compra CONV-004-2022 y Proceso No. CM-GAC-2022-005.

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L


title: Pago por la compra de 420 cajas de Mascarillas quirúrgicas celestes de tres (3) capas marca Saguard según Orden de Compra CONV-007-2022 y Proceso CM-GAC-2022-008.

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor


title: Pago por la Adquisición de Diesel para los vehículos de la Comisión de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA según Orden de Compra CONV-004-2022 y Proceso No. CM-GAC-2022-005.


title: Pago por la adquisicion de Bolsas Plasticas para  uso de CONVIVIENDA segun Orden de Compra CONV-006-2022 y Proceso Numero CM-GAC-2022-007

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago por la Compra de 2 Tóner Canon GPR-L53 CYAN 2 Tóner Canon GPR-L53 Amarillo 11 Tintas Epson 504 Negro 8 Tintas Epson 504 Cyan 8 Tintas Epson 504 Amarillo 8 Tintas Epson 504 Magenta 168 CDS Normales según Órden de Compra CONV-010-2022 Proceso CM-GAC-2022-009.


title: Pago por Servicio de Vigilancia correspondiente al mes de Mayo de 2022 según Memorandum DAG-CONTAB-074-2022.


title: Pago por la  Compra de 6 Protector de madera en Spray Pledge 378 ml lustrador de superficies 60 Cloro liquido Industrial Maxi cloro 6% excento 24 Crema Lavaplatos Orix 450 gramos 18 Jabón en Cililindro Centella Jumbo según Orden de Compra CONV-011-2022 y Proceso CM-GAC-2022-012.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: Pago a Cable Color S.A DE C.V. por los servicios de Internet correspondiente al mes Septiembre de 2022 según factura No. 056-005-01-00087329 enlace garantizado 50MB.


title: Pago por la Compra de 24 Libretas de Taquigrafía 50 Papel bond S/M/T/Carta resma de 500 hojas 40 Papel bond S/M/T/Legal resma de 500 hojas 100 sobres manila 12x15 10 Papel Higiénico Jumbo (caja de 6 Unidades) doble hojas rollo 250 mts según Orden de Compra CONV-012-2022 y proceso CM-GAC-2022-013.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Pago por la Compra de 17 Amonios Cuaternario para uso directo según Orden de Compra CONV-008-2022 Según Proceso No. CM-GAC-2022-009.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: Pago de Alquiler correspondiente al mes de junio del 2022 de la Comision Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA.


title: Pago por Servicios de Vigilancia correspondiente al mes de Septiembre de 2022 según Factura No. 000-001-01-00002334.


title: Pago por los Servicios de Internet proporcionado a las Oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA correspondiente al mes de Agosto de 2022.


title: Pago por Servicios de Internet correspondiente al mes de Julio de 2022 según Memorandum DAG-CONTAB-087-2022.


title: Pago de Emisión de Fianza ZC-FF-93143-2022 a nombre del Licenciado Daniel Enrique Martínez Sarmiento Director de Administración General dela Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA.  Vigencia 19/07/2022 al 19/07/2023 según Memorandum No. DAG 192-2022.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Pago por Servicios de Vigilancia proporcionado a las oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA correspondiente al mes de JULIO de 2022.


title: Pago por servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados-SANAA ahora UMAPS (Unidad Municipal de agua potable y Saneamiento del mes de agosto de 2022: - Factura No. 202208500761 cuenta 381-046-0101 medidor 180801783 L.2864.26 - Factura No. 202208500760 cuenta 381-046-0081 medidor 180801785 L. 530.38


title: Pago por los Servicios de Vigilancia correspondiente al mes de junio de 2022 proporcionado a las oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA.


title: Pago a Inmobilidaria Costabeck S.A. por los servicios de Alquiler correspondiente al mes de Agosto de 2022 servicio proporcionado a las oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA según factura N°.000-001-01-00017831.


title: Pago por Suministro e Instalación kit de marcha para equipo de aire acondicionado capacidad nominal 5T Ubicado en el Departamento de Programas y Proyectos y Suministro e Instalación Kit de marcha para equipo de aire acondicionado capacidad nominal 5T Ubicado en el Departamento de Informatica según Factura No.000-001-01-00000956.

name: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago por la adquisión de Diesel Según No. de Proceso CM-GAC-2022-005 No. de Orden de Compra CONV-004-2022.


title: Pago por los Servicios de Agua Potable correspondiente al mes de Julio de 2022 Factura No. 202207500759 Cuenta 381-046-0081 Lps.526.00 Factura No.202207500760 Cuenta 381-046-0101 Lps.2299.10.


title: Pago por los Servicios de Alquiler correspondiente al mes de Julio de 2022.


title: Reembolso por la compra de Agua purificada para suministro del Recurso Humanos de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA: Según Facturas No. 000-007-01-00021884 29/07/2022 20 Botellones de 5 Galones L.520.00 Factura No. 000-007-01-00021989  11/08/2022 20 Botellones de 5 Galones L520.00 Factura No.000-007-01-00022110 25/08/2022 20 Botellones de 5 Galones L520.00 Factura No. 000-007-01-00022175 07/09/2022 33 Bontellones de 5 Galones L858.00. Siendo un total de L2418.00.

DANIEL ENRIQUE MARTINEZ SARMIENTO

legalName: DANIEL ENRIQUE MARTINEZ SARMIENTO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: Pago por los servicios de vigilancia correspondiente al mes de agosto de 2022  proporcionado a las oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA según Factura No.000-001-01-00002313


title: Pago por los Servicios de Agua Potable correspondiente al mes de Junio de 2022 Factura No. 202205500757 Cuenta 381-046-0081 Lps.526.00 Factura No.202205500758 Cuenta 381-046-0101 Lps.1716.70.


title: Pago por Servicios de Internet a nombre de Cable Color S.A. de C.V. del mes de Septiembre de 2022.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V


title: Pago  por la Renovacion   del Servicios de Contratación de una Fianza de Fidelidad con una vigencia del 2022 al 2023 a nombre del señor Omar Antonio Garcia con ID N° 0801-1987-13137 Oficial de Bienes Nacionales  de CONVIVIENDA.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: Pago por la Renovación del Servicios de Contratación de una Fianza de Fidelidad con una vigencia del 2022 al 2023 a nombre de la Licda. Yeni Desiree Herrera Ayala DNI: 08019000237299 Jefe de la Sección de Recursos Materiales y Servicios Materiales de CONVIVIENDA.


title: Pago por los Serviciios de Agua Potable correspondiente al mes de Septiembre de 2022: Factura No. 202209500760 medidor 180801785 L.530.38 Factura No.202209500761 medidor 180801783 L2614.01.


title: Pago por Servicios de Alquiler correspondiente al mes de Septiembre de 2022 según Memorandum DAG-CONTAB-132-2022.


title: Pago por Servicios de Vigilancia del mesde octubre  de 2022 proporcionado a las Oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA ubicada en Lomas del Guijarro Avenida República Dominicana a un costado del Mall Galeria M.D.C.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147


title: Pago por Servicios de Agua Potable propórciada a las oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA correspondiente al mes de Octubre de 2022 según Factura No.202210500763 L.2902.93 Cuenta 3810460101 y Factura 202210500762 L.530.35 Cuenta 3810460081.


title: Pago por la Compra de Diesel para uso de los vehículos de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA Según proceso No. CM-GAC-2022-015 y Orden de Compra CONV-013-2022.

ROSIBEL SANTOS CALIX

legalName: ROSIBEL SANTOS CALIX

actividadObra: 4 - GESTION PARA LA ATENCIÓN DE DESASTRES NATURALES


title: Pago por la Renovación de Servicios de Contratación de una Fianza de Fidelidad con una vigencia del 2022 al 2023 a nombre de la Señora Silvia María Calix Blanco ID:0801198617665 Oficial de Almacen  de CONVIVIENDA Poliza No. TG-30-476.


title: Pago por Servicios de Internet a nombre de Cable Color S.A. de C.V. del mes de noviembre de 2022.


title: Pago por la Adquisión de Seguros para nueve (9) vehiculos de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA Según Proceso CM-GAC-2022-016 y No de Orden de Compra CONV-019-2022.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: Pago por la Adquisición del Servicio de Publicación del Primer aviso de Licitación Pública Nacional No. CONV-LPN-GAC-001-2023-02 Contratación Servicio de Seguridad Privada de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA año 2023 según  Proceso No. CONV-CD-GAC-2022-014 Contrato 769188.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago a Inmobilidaria Costabeck S.A. por los servicios de Alquiler correspondiente al mes de octubre de 2022 servicio proporcionado a las oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA según factura N°.000-001-01-00017831.


title: Pago por los Servicios de Mantenimiento y Reparación de los cuatro (4) vehículos con garantia de CONVIVIENDA según Proceso No. CONV-CD-2022-017: -Orden de Compra CONV-014-2022 Nissan Frontier NP300 Placas GHA1280 Total L.27121.26 -Orden de Compra CONV-015-2022 Nissan Frontier NP 300 Placa GHA1282 Total L.24 306.01 -Orden de Compra CONV-016-2022 Nissan Frontier NP 300 Placa GHA1283 Total L.48612.34 - Orden de Compra CONV-017-2022 Nissan Frontier NP 300 Placa GHA1284. Total L.32208.57

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: Adquisicion de 700 botellones de agua purificada para uso de Comision Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: Pago por Servicios de Agua Potable propórciada a las oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA correspondiente al mes de noviembre  de 2022 según Factura No.202211001938 L.2902.93 Cuenta 3810460101 y Factura 20221001936 L.530.35 Cuenta 3810460081.


title: Pago por la Adquisición del Servicio de Publicación del Segundo aviso de Licitación Pública Nacional No. CONV-LPN-GAC-001-2023-02 Contratación Servicio de Seguridad Privada de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA año 2023 según Proceso No. CONV-CD-GAC-2022-014 Contrato 769189. 3.- 00452 a nombre de Periódicos y Revistas S.A. de C.V. La Tribuna


rationale: Reversión del F-01 00466 por motivo de modificación de saldo al recibir las Facturas. Pago a Grupo Q por el mantenimeinto y reparación de cuatro (4) vehículos con garantia de CONVIVIENDA (Nissan Frontier NP300 Placas GHA1280 GHA1282 GHA1283 y GHA1284) segun Ordenes de Compra CONV-017 016015 y 014-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-33-1-466-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-33-1-466-1-0


objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión de F01 00488 por motivo de afectar un código diferente al del ISV.  Pago por Servicios de Internet a nombre de Cable Color S.A. de C.V. del mes de diciembre de 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-33-1-488-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-33-1-488-1-0


title: Pago por Servicios de Agua Potable propórciada a las oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA correspondiente al mes proyectado de diciembre  de 2022 según Factura No.202211001940  L.2902.93 Cuenta 3810460101 y Factura 20221001937 L.530.35 Cuenta 3810460081.


rationale: Reversión de F01 00489 por motivo de afectar un código diferente al del ISV.  Pago por Servicios de Vigilancia del mesde noviembre  de 2022 proporcionado a las Oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA ubicada en Lomas del Guijarro Avenida República Dominicana a un costado del Mall Galeria M.D.C.factura N° 000-001-01-00002391.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-33-1-489-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-33-1-489-1-0


INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

streetAddress: COL. SAN LUIS ZONA DE TONCONTIN ATRAS DEL PLANTEL DE DIPPSA

legalName: INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

rationale: Reversión de F01 00494 por motivo de afectar un código diferente al del ISV.  Pago a Inmobilidaria Costabeck S.A. por los servicios de Alquiler correspondiente al mes de diciembre  de 2022 servicio proporcionado a las oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA según factura N°.000-001-01-00018384.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-33-1-494-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-33-1-494-1-0


rationale: Reversión de F01 00490 por motivo de afectar un código diferente al del ISV. Pago por Servicios de Vigilancia del mesde diciembre  de 2022 proporcionado a las Oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA ubicada en Lomas del Guijarro Avenida República Dominicana a un costado del Mall Galeria M.D.C. factura N° 000-001-01-00002397

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-33-1-490-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-33-1-490-1-0


title: Pago por la contratación de Servicios de Fumigación rodentización y lavado de cisterna en las oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA Según Orden de Compra CONV-020-2022 y Proceso Numero CM-GAC-2022-019.

ASEO EMPRESARIAL S DE R L

streetAddress: COLONIA LOARQUE CALLE PRINCIPAL CASA# 1180

legalName: ASEO EMPRESARIAL S DE R L

type: REC


rationale: Reversión de F01 00493 por motivo de afectar un código diferente al del ISV.  Pago a Inmobilidaria Costabeck S.A. por los servicios de Alquiler correspondiente al mes de noviembre de 2022 servicio proporcionado a las oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA según factura N°.000-001-01-00018264.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-33-1-493-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-33-1-493-1-0


title: Por la compra de azucar 47 unidades cafe 80 unidades crema Fans 16 unidades y Te Helado limon 6 unidades segun Orden de Compa CONV-021 2022.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

legalName: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos


title: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L. Pago por Servicios de Vigilancia del mesde diciembre  de 2022 proporcionado a las Oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA ubicada en Lomas del Guijarro Avenida República Dominicana a un costado del Mall Galería M.D.C. factura N° 000-001-01-00002397.


title: Pago por la contratracion de servicios  de mantenimiento y Reparacion de 6 Fotocopiadoras  segun Orden de Compra N° CONV-027-2022 Proceso N° CM-GAC-2022-020.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L. Pago por Servicios de Vigilancia del mes de noviembre  de 2022 proporcionado a las Oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA ubicada en Lomas del Guijarro Avenida República Dominicana a un costado del Mall Galería M.D.C. factura N° 000-001-01-00002391.


title: Pago por la compra de dos Pizarras de Formica con marco de aluminio con medidas de 48 pulgadas de alto x 95 pulgadas de largo se solicita incluir el costo de instalación según Orden de Compra N° CONV-022-2022 y Proceso CM-GAC-2022-025.

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales


title: CABLE COLOR S.A DE C.V Pago por Servicios de Internet a nombre de Cable Color S.A. de C.V. del mes de diciembre de 2022.


title: INMOBILIARIA COSTABECK S.A. Pago a Inmobiliaria Costabeck S.A. por los servicios de Alquiler correspondiente al mes de noviembre de 2022 servicio proporcionado a las oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA según factura N°.000-001-01-00018264.


title: Pago por la Adquisión de Productos de Material Plástico Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza Elementos de Limpieza y Mueble y Equipo Según  Orden de Compra CONV-022-2022 y proceso Numero CM-GAC-2022-025 en el presente F01 se registro unicamente los objetos de gastos 35800-Producto de Material Plástico 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal 39200 Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanza que van en la Clase de Gasto 03-Bienes y Servicios y por ende queda registrado los pagos que tienen ISV.


title: Por la compra de 1 Percoladora Hamilton Beach 45 tasas acero inoxidable según Orden de Compra CONV-026-2022 Proceso N° CM-GAC-2022-026.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: INMOBILIARIA COSTABECK S.A. Pago a Inmobiliaria Costabeck S.A. por los servicios de Alquiler correspondiente al mes de diciembre de 2022 servicio proporcionado a las oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA según factura N°.000-001-01-00018384.


title: Por la compra de un Microonda digial de 0.9 pies y 2 cafeteras de 12 tazas segun Orden de Compra CONV-025-2022 Proceso N° CM-GAC-2022-026.

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.


title: Pago por Servicios de Agua Potable propórciada a las oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA correspondiente al complemento del  mes de noviembre  de 2022 según Factura No.202211500761 Cuenta 3810460101 y Factura 202211500762 Cuenta 3810460081.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


rationale: Reversion del Pago por Servicios de Alquiler del edificio que ocupa la COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS-CONVIVIENDA ubicada en Lomas del Guijarro Avenida Republica Dominicana frente a Element Tegucigalpa M.D.C. correspondiente al mes de enero de 2022. por haberlo firmado antes de tener el contrato firmado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-33-1-51-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-33-1-51-1-0


title: Por la compra de Cajas de papel higienico Jumpo ROLL Santisus 400 metros Papel toalla interdoblado SANITUSU y Paquetes de filto para Cafetera 200 unidades segun Orden de Compra CONV-024-2022.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL


title: Pago parcial por Servicios de Vigilancia correspondiente al mes de febrero del 2022 proporcionado a las oficinas de la COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS-CONVIVIENDA ubicada en Lomas del Guijarro Avenida Republica Dominicana frente a Element Tegucigalpa M.D.C.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: Por la compra de resmas de papel bond S/MT/ carta Legal y Oficio Sobres de manila tamaño carta y oficioPepel Higienico y Servilletas segun Orden de Compra N° CONV-023-2022.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: Pago por la Compra de Elementos de Limpieza y Aseo personal Utiles de Escritorio Oficina y Enseñanzas Según Orden de Compra CONV-022-2022 Proceso CM-GAC-2022-025 en el presente F01 solo encontrará productos que quedan excentos del ISR.


title: Pago por la compra del doce (12) Marcador SCA-TNCD B-NEGRO CD/DVD (2 EN 1) T/PLUMA Según Orden de Compra CONV-033-2022 y Proceso No. CM-GAC-2022-028 en el presente F01 queda registrado el producto excepto del ISV.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.


title: Pago por la compra de 1 Kit de herramientas de redes y una caja de cable UTO CATS 1000 pies según Orden de compra CONV-034-2022 y Proceso CM-GAC-2022-028.

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: Pago por los Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles un Aire acondicionado capacidad normal de 12000BTU/SERR13/R410A según Orden de Compra CONV-028-2022 y proceso numero CM-GAC-2022-021.

streetAddress: BARRIO MONCADA AVE CERVANTES EDIFICIO MARMOL SEGUND PLANT LL 323 TEGUCIGALPA

legalName: CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS E INVERSIONES S DE R L DE CV

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: Pago por la Adquisición de Materiales Eléctricos Herramientas Menores Elementos de Ferreteria y Utiles de escritorios Enseñanza y Oficina solicitado por la DAG y UI de CONVIVIENDA según proceso numero CM-GAC-2022-028  y Orden de Compra CONV-033-2022 en el  presente F01 solo van registrados los productos con ISV.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: Pago por Servicios de Agua Potable propórciada a las oficinas de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA correspondiente al complemento del  mes de diciembre  de 2022 según Factura No.202212500575 Cuenta 3810460101 y Factura 202212500576 Cuenta 3810460081.

objeto: 21420-Telefonía Fija


title: Pago por la Renovación del nombre de Dominio convivienda.gob.hn: Según Orden de Compra CONV-001-2022 Proceso CONV-CD-GAC-2022-001 Cotización SO1944.

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019


title: Por compra de tintas y 2 Memorias RAM  segun Orden de Compra N° CONV-035-2022 Proceso Numero CM-GAC-2022-023.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago por la compra de tres(3) Switch 5 puertos 10/100 Mbps MERCUSYS P/ESCRITORIOS MS 105 Según Orden de Compra CONV-032-2022 y Proceso Numero CM-GAC-2022-027.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: Pago por la compra de 1 Kit de Herramientas de reparación de computadora 80 en 1 con alfombra magnética (UNM) dos (2) Enrutador Inalámbrico D-Link AC750 DUAL BAND 2.4/5GHZ 300 MBPS-Garantía 1 año (DIR819) un (1) Switch D Link 8 puertos RJ45 GIGABIT 10/100/1000 MBPS Negro-Garantía de 1 año (dir819). y dos (2) Case Disco Duro ARGON 2.5 Negro USB 3.0 Garantía 180 días cuatro (4) Almohadilla para ratón con Gel 360 ARGON Negro-Garantía 180 días según Orden de Compra CONV-031-2022 y Proceso No. CM-GAC-2022-027.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: Reembolso de excedente por el costo del Servicio total de grúa en vista que el Vehículo Nissan Frontier placa No. GHA1280 a nombre de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos-CONVIVIENDA se envio a cubrir una gira de la Dirección de Asentamientos Humanos presento avería imposibilitando el retorno a la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C. Cabe mencionar que el Seguros Atlántida cubre un costo de $150.00 equivalente a L3693.00 siendo un costo de Servicio de Grua por L4600.00 según según de Póliza No. TG-69-12749-1 y Factura No.000-001-01-00002321.

DANIEL ENRIQUE MARTINEZ SARMIENTO

legalName: DANIEL ENRIQUE MARTINEZ SARMIENTO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-33-1-599-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-33-1-599-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Pago de una hora de Soporte Técnico Presencial/FORTINET.

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.


title: Pago por Servicios de Alquiler del edificio que ocupa la COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS-CONVIVIENDA ubicada en Lomas del Guijarro Avenida Republica Dominicana frente a Element Tegucigalpa M.D.C. correspondiente al mes de enero de 2022.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Pago por la Adquisición de dos (2) computadoras Laptop según lo descrito en al Orden de Compra CONV-029-2022 y en el proceso No. CM-GAC-2022-027.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: Pago por Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles (20 aires Acondicionados) y Adquisición de Equipos Varios de Oficina (1 aire acondicionado de 12000 BTU) mediante Proceso No. CM-GAC-2022-021 Orden de Compra CONV-028-2022.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

rationale: Reversión de F-01 00085 por no afectar el ISV 15% Pago por servicios de Internet correspondiente al mes de Enero de 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-33-1-85-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-33-1-85-1-0


rationale: Reversión del F-01 00087 por no afectar el ISV 15% Pago por servicios de Internet correspondiente al mes de Marzo de 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-33-1-87-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-33-1-87-1-0


title: Por mantenimiento y reparacion de 1 vehiculo marca Mitsubishi PICK UP todo terrenosportero combustible DIESEL segun Orden de Compra N° CONV-036-2022 proceso No. CM-GAC-2022-031.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV


rationale: Reversión del F-01 00086 por no afectar el ISV 15% Pago por servicios de Internet correspondiente al mes de febrero de 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-33-1-86-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-33-1-86-1-0


title: Pago por la Adquisión de cinco (5) UPS Interactiva 750VA/375W 6slds RJ11 torre comp-120V Modelo: NT-751 Capacidad: 750 VA/275W Topología: Interactiva Forma de onda: Onda Senoidal simulada Voltaje: 120V Tipo de Entreda: NEMA 5-15P Tipo de Salida: 6Xnema 5-15R Indicador Visual: Luz Led de estado Garantía: 3 años (2 años en la batería) Tiempo de Entrega: 1-3  dias de acuerdo a la disponibilidad de inventario y dos (2) Disco duro externo Seagate 5TB/USB 3.0/Expansión/2.5in/Negro segun Orden de Compra CONV-030-2022 y Proceso Numero CM-GAC-2022-027.

objeto: 42260-Maquinaria y Equipo para Producción Electrónica, Carpintería y Mecánica


title: Pago por la Adquisión de Útiles de Escritorio Oficina y Enseñanza: 24 Cajas de Clips Grandes 24 Cajas de Clips pequeños 24 botes de corrector liquido 10 resmas de folders cartulina tamaño carta 24 unidades de Glicerina de 1 onza 40 unidades de marcador fluorescente preferiblemente amarillo 200 unidades de boligrafo negro buena calidad 24 rollos de Maskin tape 1 pulgada 30 tubo de Pegamento en barra de 40 gramos 35 rollos de tape transparente según Orden de Compra CONV-003-2022 y según proceso CONV-GAC-2022-004.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: Pago por servicios de Internet correspondiente al mes de Marzo de 2022.

legalName: Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos


title: PÁGO AL PROVEEDOR SEGUROS CONTINENTAL S. A. POR COMPRA DE FIANZAS/CAUCIONES DEL  DIRECTOR EJECUTIVO Y ADMINISTRADOR EMPLEADOS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

ga: 2 - PROVICCSOL

ue: 3 - PROGRAMA DE VIVIENDA CIUDADANA Y CRÉDITO SOLIDARIO (PROVICCS

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 3 - VIVIENDA CIUDADANA Y CRÉDITO SOLIDARIO


title: PÁGO/DEPÓSITO AL PROVEEDOR WALTER GEOVANNY LENIGAN CÁLIX/INVERSIONES LERO POR DEPÓSITO/3ER. PÁGO POR COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO EN LOS VEHÍCULOS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX


title: PÁGO/DEPÓSITO ÚLTIMO POR COMPRA DE DIESEL (L100000.00) PARA SER UTILIZADO POR LOS VEHÍCULOS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO AL PROVEEDOR PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V. POR COMPRA DE PAPEL BOND COLOR BLANCO TAMAÑO CARTA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PÁGO AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA SOAL POR COMPRA DE LLANTA PARA USO EN LOS VEHÍCULOS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: Primer pago por la adquisicion de Servicios de Licencias Office 365 para el año 2022  100 Cuentas 365 Business Premium según Proceso No. CONV-LPR-GAC-001-2022-02 y Memorandum DAG-039-2022.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PÁGO AL PROVEEDOR PARTES DE VEHÍCULOS-PARVES POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

PARTES DE VEHICULO

streetAddress: 4 AVE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA BARRIO CONCEPCION

legalName: PARTES DE VEHICULO


title: Pago por servicios de Internet correspondiente al mes de Febrero de 2022.


title: 2do. PÁGO DEL DEPÓSITO/PÁGO AL PROVEEDOR  WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX/INVERSIONES LERO EN CONCEPTO DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHÍCULOS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO AL PROVEEDOR DISTRIBUIDORA SOAL POR COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.


title: PÁGO-DEPÓSITO (PARCIAL) DE DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LOS VEHÍCULOS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA CON PLACAS NÚMERO N09239 N09240 N09241 Y N11962.


title: PÁGO AL PROVEEDOR DIANA MARINA ELVIR RIVERA/ALEMA INVERSIONES POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA E IMPRSORA PROPIEDAD DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: PÁGO AL PROVEEDOR ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCEORIOS (TINTAS Y TONERS) PARA USO EN LAS OFICINAS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: Pago por servicios de Internet correspondiente al mes de Enero de 2022.


title: PÁGO AL PROVEEDOR AGUA LA TIGRA S. DE R. L. POR COMPRA DE 100 BOTELLONES (BOLETOS) DE AGUA PURIFICADA DE 5 GALONES PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS DEL PTOVICCSOL/CONVIVIENDA.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PÁGO AL PROVEEDOR ELECTRO LLANTAS S. DE R. L. POR COMPRA DE TRES (3) CAMBIOS DE ACEITE PARA LOS VEHÍCULOS DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PÁGO AL PROVEEDOR REYNA MARINA VALLADARES CORTES/INVERSIONES MODERNAS POR IMPRESIÓN DE INFORMACIÓN DEL PROVICCSOL EN MATARIAL TIPO LONA CON MEDIDAS DE 30X70 PULGADAS.

REYNA MARINA VALLADARES CORTES

legalName: REYNA MARINA VALLADARES CORTES

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Pago por Servicios de Alquiler del edificio que ocupa la COMISION NACIONAL DE VIVIENDA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS-CONVIVIENDA ubicada en Lomas del Guijarro Avenida Republica Dominicana frente a Element Tegucigalpa M.D.C. correspondiente al mes de febrero de 2022.

INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.

streetAddress: COL. SAN LUIS ZONA DE TONCONTIN ATRAS DEL PLANTEL DE DIPPSA

legalName: INMOBILIARIA COSTABECK, S.A.


title: PÁGO AL PROVEEDOR  COINVER POR COMPRA DE PRODUCTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EXCLUSIVO DEL PROVICCSOL/CONVIVIENDA.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PÁGO AL PROVEEDOR GRUPO Q HONDURAS S. A.  DE C.V.´POR MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VEHÍCULOS NISSAN DOBLE CABINA PLACA NÚMERO N11962/GHA1281 DE LA CONVIVIENDA A PRÉSTAMO TEMPORAL AL PROVICCSOL.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE FNAMP TEGUCIGALPA 26 DIAS ENERO 2022

name: INGENIEROS Y ARQUITECTOS S.A. DE C.V. ( INARSA )

streetAddress: 15 DE SEPTIEMBRE, AVENIDA INDEPENDENCIA, # 1812

streetAddress: COLONIA AMERICA 8 Y 9 CALLE CASA-2210

ue: 1 - COORDINACION DEL SECTOR

programa: 98 - APOYO TÉCNICO A LA GESTIÓN SECTORIAL

institucion: 350 - Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


name: Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa

title: PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE FNAMP SPS 26 DIAS ENERO 2022

INMOBILIARIA VALLE DE SULA, S.A.

streetAddress: 19 CALLE 1AVE- NOROESTE EN ELLOCAL No. 10 PLAQZAANGELINA  COLONIA GUADALUPE

legalName: INMOBILIARIA VALLE DE SULA, S.A.


description: PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE FNAMP TEGUCIGALPA 26 DIAS ENERO 2022

ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ

legalName: ANGEL ANDRES MATUTY GUTIERREZ

legalName: Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa


title: PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE FNAMP COMAYAGUA 26 DIAS ENERO 2022

JAMAL HILSACA ODE

legalName: JAMAL HILSACA ODE


description: PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE FNAMP COMAYAGUA 26 DIAS ENERO 2022

MARIA ISABEL TORRES PADILLA

legalName: MARIA ISABEL TORRES PADILLA


title: PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE FNAMP LA CEIBA 26 DIAS ENERO 2022

KARLA MARESA BARDALES RUBI

legalName: KARLA MARESA BARDALES RUBI


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 10 al 12 de octubre de 2022 según memorándum-UFM-255-2022 memorándum-UFM-256-2022 solicitud n° 6724 liquidación n° 11208 y o/p-827-2022.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO

Instituto Hondureño de Geología y Minas

streetAddress: BOULEVARD MIRAFLORES AVENIDA LA FAO

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

ue: 1 - ADMINISTRACION GENERAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 35 - Instituto Hondureño de Geología y Minas

actividadObra: 1 - DIRECCIÒN Y COORDINACIÒN


title: PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE FNAMP CHOLUTECA 26 DIAS ENERO 2022

ROGER OMAR ARGEÑAL ORDOÑEZ

legalName: ROGER OMAR ARGEÑAL ORDOÑEZ


description: PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE FNAMP SPS 26 DIAS ENERO 2022

JUANA MARIA BUSTILLO LOPEZ

legalName: JUANA MARIA BUSTILLO LOPEZ


title: PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE FNAMP TELA 26 DIAS ENERO 2022

MIRELLA DEL CARMEN ROMERO MURILLO

legalName: MIRELLA DEL CARMEN ROMERO MURILLO


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación en la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 26 al 28 de septiembre de 2022 según liquidación n° 11220 solicitud n° 6702 y o/p-830-2022.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal para la entrega de vehículos (Mitsubishi L200 azul placa 0123 Nissan Frontier rojo placa 0115) para reparación con el apoyo de la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Santa Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 29 al 30 de septiembre de 2022 según liquidación n° 11229 solicitud n° 6720 y o/p-824-2022.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de REEMBOLSO a FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO por Telefonía Celular (gastos en plan de telefonía celular del n° 3175-1174 del Secretario General del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INGEOMIN beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria) según memorándum SG-293-2022 factura n° 047-001-01-26371182 correspondiente al mes de septiembre de 2022 y o/p-834-2022.

FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

legalName: FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO ARRENDAMIENTO INMUEBLE GSSD TEGUCIGALPA 26 DIAS ENERO 2022

DESARROLLOS DEL MAR SA DE CV

streetAddress: SECTOR-4, URBANIZACION EL PEDREGAL, ENTRE EL BOULEVARD JOSE ANTONIO PEREZ Y BOULEVARD HACIA EL CURN

legalName: DESARROLLOS DEL MAR SA DE CV


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación en la Cía. Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 02 al 10 de septiembre de 2022 según liquidación n° 11215 solicitud n° 6792 y o/p-831-2022.

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación en la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 23 de septiembre al 01 de octubre de 2022 según liquidación n° 11227 solicitud n° 6708 y o/p-828-2022.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación en la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 13 al 17 de septiembre de 2022 según liquidación n° 11218 solicitud n° 6798 y o/p-829-2022.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO


title: Pago a COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL por SERVICIO DE INTERNET (C&W Internet (HNL) 60 Mbps ¿ IP Transit- orden 0001043897 circuito 6044428.HN; IP0000088352 código del cliente 50023357 constancia de pagos a cuenta 201-22-10500-67957/ declaración 35747261514 con vencimiento el 02 de enero de 2023 correspondiente al mes de octubre de 2022) según factura n° 000-001-01-00177369 y o/p-835-2022.

COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL

streetAddress: CONDOMINIO METROPOLIS, TORRE No 1, 4to PISO BOULEVARD SUYAPA, TEGUCIGALPA

legalName: COLUMBUS NETWORKS DE HONDURAS S DE RL


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación en la Cía. Minerales de Occidente S. A. / MINOSA a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 07 al 09 de septiembre de 2022 según liquidación n° 11212 solicitud n° 6793 y o/p-832-2022.


title: Pago a BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) por SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA suministrado a varias oficinas correspondiente al mes de septiembre de 2022 categoría (gobierno) según factura n° 202209500678 factura n° 202209500679 fecha de facturación 30 de septiembre de 2022 fecha de vencimiento 30 de octubre de 2022 ruta de lectura 330 000 1401 / 330 000 1451 y o/p-866-2022.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SE RESERVA pago a SEGUROS CONTINENTAL S.A. por Primas y Gastos de Seguro (Emisión de póliza del ramo de Fianza de fidelidad para el cargo de Coordinador Administrativo y Financiero con una suma afianzada de L500000.00 y del Encargado del almacén con una suma afianzada de L.200000.00 del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN) según memorándum BN-035-2022 y o/p-867-2022.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

rationale: Pago a SEGUROS CONTINENTAL S.A. por Primas y Gastos de Seguro (Emisión de póliza del ramo de Fianza de fidelidad para el cargo de Coordinador Administrativo y Financiero con una suma afianzada de L500000.00 y del Encargado del almacén con una suma afianzada de L.200000.00 del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN) según memorándum BN-035-2022 Póliza fianza de fidelidad n° 01-01-10-01-53001489 a favor de Marco Tulio Lagos Ordoñez y Póliza fianza de fidelidad n° 01-01-10-01-53001490 a favor de Jimmy Arnaldo Ramírez Díaz Factura n° 0000602 Recibo n° 1019 y o/p-867-2022.


title: Pago de SALDO A FAVOR por PEAJE a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación en la Cía. Minera American Pacific Honduras S. A. / AMPAC a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 02 al 05 de octubre de 2022 según liquidación n° 11230 solicitud n° 6711 y o/p-869-2022.


title: Pago de SALDO A FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por DIESEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo para una evaluación de Declaración Anual Consolidada / DAC-2021 a Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 17 al 21 de octubre de 2022 según liquidación n° 11238 solicitud n° 6727 Factura n° 004-003-01-00524157 de Inversiones Ayala Alvarenga Factura n° 001-005-01-00258487 de Distribuidora Modelo y Factura n° 000-001-01-00295586 de Estación de Servicio UNO y o/p-902-2022.


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por Declaración Anual Consolidada / DAC-2021 con el objetivo de evaluar área donde se está desarrollando actividad minera a Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 17 al 21 de octubre de 2022 según memorándum-M-UTC-51-2022 memorándum M-UTC-53-2022 solicitud n° 6727 liquidación n° 11208 y o/p-878-2022.


title: Pago de SALDO A FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por Declaración Anual Consolidada / DAC-2021 a Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 17 al 21 de octubre de 2022 según liquidación n° 11237 solicitud n° 6727 y o/p-905-2022.


title: SE RESERVA pago a EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS / COMERCIAL GAMA por compra Productos de papel y cartón (100 paquetes de postit/notas adhesivas en cubo de 6 colores de 75x75mm c/u 50 unidades de leitz tamaño carta 50 unidades de leitz tamaño oficio 50 unidades de libretas taquigráficas 200 resmas de papel bond tamaño carta) según memorándum DAG-13-2022 OC-045 y o/p-901-2022.

EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

rationale: Pago a EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS / COMERCIAL GAMA por compra Productos de papel y cartón (100 paquetes de postit/notas adhesivas en cubo de 6 colores de 75x75mm c/u 50 unidades de leitz tamaño carta 50 unidades de leitz tamaño oficio 50 unidades de libretas taquigráficas 200 resmas de papel bond tamaño carta) según memorándum DAG-13-2022 OC-045 Factura n° 000-002-01-00000171 Recibo n° 607 Comprobante de entrega n° 242 Acta de recepcion DAG-019-2022 y o/p-901-2022.


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Ambiente y Seguridad para realizar una inspección por monitoreo y control ambiental a la Mina San Andrés a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 17 al 22 de octubre de 2022 según memorándum-M-UTC-51-2022 solicitud n° 6726 liquidación n° 11233 y o/p-873-2022.


title: Pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Capacitaciones para realizar como apoyo a la Municipalidad de Ocotepeque una capacitación y generación de Reglamento MAPE Municipal a Ocotepeque en el Departamento de Ocotepeque del 01 al 04 de noviembre de 2022 según memorándum UC-08-2022 solicitud de capacitación solicitud n° 6735 liquidación n° 11215 y o/p-910-2022.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1100 por pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Capacitaciones para realizar como apoyo a la Municipalidad de Ocotepeque una capacitación y generación de Reglamento MAPE Municipal a Ocotepeque en el Departamento de Ocotepeque del 01 al 04 de noviembre de 2022 según memorándum UC-08-2022 solicitud de capacitación solicitud n° 6735 liquidación n° 11215 y o/p-910-2022  POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-35-1-1100-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-35-1-1100-1-0


title: Pago de SALDO A FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 23 al 31 de agosto de 2022 según liquidación n° 11236 solicitud n° 6787-6791 y o/p-893-2022.


title: Pago de REEMBOLSO a MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ por gastos en telefonía celular del n° 9510-5933 del Coordinador Administrativo y Financiero del Instituto Hondureño de Geóloga y Minas / INGEOMIN beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria según súper recargas con Facturas n° 005-001-01-10223591 n° 005-001-01-10208084 documento n° 51941811 n° 005-001-01-10440403 n° 005-001-01-10464213 n° 005-001-01-10412270 n° 016-004-01-00095472 n° 016-004-01-00098392 n° 016-004-01-00102207 n° 033-002-01-02015376 n° 005-001-01-10528670 n° 006-001-01-10577457 n° 033-002-01-02016172 n° 016-003-01-00692942 n° 016-007-01-00107452 n° 005-001-01-10815211 y n° 016-004-01-00122354 de L.102.00 cada una correspondiente a los meses de enero a septiembre de 2022 y o/p-881-2022.

MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ

legalName: MARCO TULIO LAGOS ORDOÑEZ


title: Pago de VIATICOS a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por Declaración Anual Consolidado / DAC-2021 con el objetivo de evaluar are donde se está desarrollando actividad minera a Choluteca en el Departamento de Choluteca del 24 al 28 de octubre de 2022 según memorándum-M-UTC-51-2022 solicitud n° 6728 liquidación n° 11227 y o/p-891-2022.


title: Pago a CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ / FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS / ARNULFO BARAHONA MUÑOZ / SANTOS LORENZO HERNANDEZ por haber cubierto en el turno de día y turno de noche respectivamente en el feriado correspondiente al 15 de septiembre 5 6 y 7 de octubre de 2022 de la semana morazanica según memorándum USG-028-2022 memorándum USG-029-2022 rol de turno y o/p-882-2022.

CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

legalName: CIPRIANO AMADOR ORDOÑEZ

FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

legalName: FRANKLIN ALEXANDER CRUZ CHIRINOS

ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

legalName: ARNULFO BARAHONA MUÑOZ

SANTOS LORENZO HERNANDEZ

legalName: SANTOS LORENZO HERNANDEZ


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por Declaración Anual Consolidada / DAC-2021 con el objetivo de evaluar área donde se está desarrollando actividad minera a Tocoa en el Departamento de Colon del 31 de octubre al 04 de noviembre de 2022 según memorándum M-UTC-51-2022 solicitud n° 6732 liquidación n° 11242 y o/p-907-2022.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental a la Mina Macuelizo a Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 01 al 04 de noviembre de 2022 según memorándum UAS-M-237-2022 memorándum M-UTC-51-2022 solicitud n° 6733 liquidación n° 11239 y o/p-916-2022.


title: SE RESERVA pago a ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA por compra de Útiles y Materiales eléctricos (dos (2) unidades de baterías de 12 voltios de 15 amperios L-27 Tres (3) unidades de baterías de 12 voltios de 115 amperios L-27-F Tres (3) unidades de baterías de 12 voltios de 100 amperios); según memorándum USG-024-2022 oc-052 y o/p-897-2022.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: pago a ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROTEGA por compra de Útiles y Materiales eléctricos (dos (2) unidades de baterías de 12 voltios de 15 amperios L-27 Tres (3) unidades de baterías de 12 voltios de 115 amperios L-27-F Tres (3) unidades de baterías de 12 voltios de 100 amperios); según memorándum USG-024-2022 factura #000-001-01-00024696 Recibo n°019251 Acta de recepción DAG-018-2022comprobante de entrega de producto n°003251 comprobante de entrega de facturas originales n°018811 oc-052 y o/p-897-2022.


title: SE RESERVA pago a LEOPLAST S. DE R.L. por compra Productos de papel y cartón (300 rollos de papel toalla para dispensador de baño 300 rollos de papel higiénico para dispensador de baño 100 rollos de papel toalla (normal) 100 paquetes de servilletas) según Resolución interna INHGEOMIN-08-2022 memorándum DAG-13-2022 memorándum SG-292-2022 OC-053 y o/p-903-2022.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Pago a LEOPLAST S. DE R.L. por compra Productos de papel y cartón (300 rollos de papel toalla para dispensador de baño 300 rollos de papel higiénico para dispensador de baño 100 rollos de papel toalla (normal) 100 paquetes de servilletas) según Resolución interna INHGEOMIN-08-2022 memorándum DAG-13-2022 memorándum SG-292-2022 OC-053 Factura n° 000-001-01-00162069 Recibo n° 083065 Factura entregada para traminte de pago n° 24204 Acta de recepcion DAG-020-2022 y o/p-903-2022.


title: SE RESERVA pago a DISTRIBUIDORA CHOROTEGA (ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ) por compra de Llantas para vehículo (8  unidades Llantas semi tractoras 8 lonas todo terreno 245/70R16 para uso de vehículo Mazda BT/50); (12 unidades Llantas semi tractoras 8 lonas todo terreno 245/70R16 para uso de vehículo Mitsubishi L-200) (12 unidades Llantas semi tractoras 8 lonas todo terreno 255/70R16 para uso de vehículo Nissan Frontier NP-300) según memorándum USG-023-2022 memorándum C057-2022 OC-051 Y op-894-2022.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: Pago a DISTRIBUIDORA CHOROTEGA (ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ) por compra de Llantas y Cámaras de Aire (8 unidades de Llantas semi tractoras 8 lonas todo terreno 245/70R16 para uso de vehículo Mazda BT/50); (12 unidades Llantas semi tractoras 8 lonas todo terreno 245/70R16 para uso de vehículo Mitsubishi L200); (12 unidades Llantas semi tractoras 8 lonas todo terreno 255/70R16 para uso de vehículo Nissan Frontier NP300) según memorándum USG-023-2022 memorándum C057-2022 OC-051 Factura n° 000-001-01-00024687 Recibo n° 19450 comprobante de entrega de producto n° 003202 comprobante de facturas originales n° 018807 Acta de recepción DAG-017-2022 y op-894-2022.


title: Pago de SALDO A FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental a Mina San Andrés a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 17 al 22 de octubre de 2022 según liquidación n° 11239 solicitud n° 6726 y o/p-904-2022.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: SE RESERVA pago a CORPORACION GENESIS S DE RL por compra de Insecticidas Fumigantes y Otros (30 unidades de Insecticida de 262g de 400ml 50 galones de Desinfectante para piso); Productos de Material Plástico (150 rollos de 50 unidades de Bolsas para papelera de 18x24 150 rollos de 50 unidades de Bolsas para basura negras de 23x32 100 rollos de 10 unidades de Bolsas de barril de 36x54); Elementos de Limpieza y Aseo Personal (50 galones de cloro 40 galones de Cera liquida 100 unidades de Paste verde 150 unidades de Jabón para lavar loza -pana de 450 g 12 unidades de Paila plástica 24 unidades de escobas 12 unidades de Recogedor de basura 24 unidades de Cepillo de plástico para sanitario 100 unidades de Desodorante ambiental de 400 ml 50 unidades de Ajax de 18onz 30 bolsas de Detergente en polvo bolsa de 2.5 kg 50 galones de aceite de pino 200 unidades de Pastilla para   baño 300 unidades de Jabón  para lavar trapeador 50 unidades de Mechas para trapeador 24 unidades de Palo  trapeador 50 unidades de Franela en yarda) según memorándum DAG-12-2022 memorándum C-052-2022 OC-044 Y op-868-2022.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: Pago a CORPORACION GENESIS S DE RL por compra de Insecticidas Fumigantes y Otros (30 unidades de Insecticida de 262g de 400ml); Productos de Material Plástico (150 rollos de 50 unidades de Bolsas para papelera de 18x24 150 rollos de 50 unidades de Bolsas para basura negras de 23x32 100 rollos de 10 unidades de Bolsas de barril de 36x54); Elementos de Limpieza y Aseo Personal (50 galones de Desinfectante para piso 50 galones de cloro 40 galones de Cera liquida 100 unidades de Paste verde 150 unidades de Jabón para lavar loza -pana de 450 g 12 unidades de Paila plástica 24 unidades de escobas 12 unidades de Recogedor de basura 24 unidades de Cepillo de plástico para sanitario 100 unidades de Desodorante ambiental de 400 ml 50 unidades de Ajax de 18onz 30 bolsas de Detergente en polvo bolsa de 2.5 kg 50 galones de aceite de pino 200 unidades de Pastilla para   baño 300 unidades de Jabón  para lavar trapeador 50 unidades de Mechas para trapeador 24 unidades de Palo  trapeador 50 unidades de Franela en yarda) según memorándum DAG-12-2022 memorándum C-052-2022 OC-044 Factura n° 000-001-01-00026600 Recibo de caja n° 14460 Acta de recepción DAG-016-2022 y op-868-2022.


title: Pago de SALDO A FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de exportación de la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 10 al 12 de octubre de 2022 según liquidación n° 11234 solicitud n° 6724 y o/p-919-2022.

ITALO RAMIREZ GALO

legalName: ITALO RAMIREZ GALO


title: SE RESERVA pago a ORGOMA S.A. por compra de Productos Químicos (dos (2) unidades de buffer pH 10 (500ml) buffer pH 7 (500ml) buffer pH 4 (500ml) una (1) unidad de solución estándar de calibración y verificación certificada 500ml W/V para ICP-OES PN:661003010 una (1) unidad de solución blanco ce calibración 5% HNO3 certificada 500ml para ICP-OES PN:51907001) según memorándum LAB-2022-156 oc-049 y op-979-2022.

ORGOMA S.A.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: ORGOMA S.A.

ue: 2 - ADMINISTRACION DE LA REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

objeto: 35100-Productos Químicos

programa: 11 - REGULACION DE LAS ACTIVIDADES MINERAS

actividadObra: 2 - ANALISIS MINERALOGICO AMBIENTAL

rationale: Pago a ORGOMA S.A. por compra de Productos Químicos (dos (2) unidades de buffer pH 10 (500ml) buffer pH 7 (500ml) buffer pH 4 (500ml) una (1) unidad de solución estándar de calibración y verificación certificada 500ml W/V para ICP-OES PN:661003010 una (1) unidad de solución blanco ce calibración 5% HNO3 certificada 500ml para ICP-OES PN:51907001) según memorándum LAB-2022-156 oc-049 Factura n° 000-001-01-00001566 Recibo n° 588 nota de compromiso n° C-002-HN-2022 y op-979-2022.


title: Pago de SALDO A FAVOR a ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ por Servicio de Imprenta Publicaciones y Reproducciones (impresiones y copias realizadas en gira de trabajo para realizar una inspección de exportación de la Cía. Minera American Pacific Honduras S. A. / AMPAC a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 02 al 05 de octubre de 2022 según liquidación n° 1100 Factura n° 002-002-01-00291533 de Comercial y Papelería Porteña S. de R. L. / COPAPORT solicitud n° 6668) y o/p-923-2022.

ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ

legalName: ELVY OMAR ALVARADO LOPEZ


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de las Unidades de Minas y Geología Ambiente y Seguridad y Desarrollo Social para realizar una inspección de campo por Declaración Anual Consolidada / DAC-2021 con el objetivo de evaluar área donde se está desarrollando actividad minera a Copan en el Departamento de Copan del 07 al 11 de noviembre de 2022 según memorándum M-UTC-51-2022 solicitud n° 6736 liquidación n° 11218 y o/p-930-2022.

CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

legalName: CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1119 por pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de las Unidades de Minas y Geología Ambiente y Seguridad y Desarrollo Social para realizar una inspección de campo por Declaración Anual Consolidada / DAC-2021 con el objetivo de evaluar área donde se está desarrollando actividad minera a Copan en el Departamento de Copan del 07 al 11 de noviembre de 2022 según memorándum M-UTC-51-2022 solicitud n° 6736 liquidación n° 11218 y o/p-930-2022 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-35-1-1119-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-35-1-1119-1-0


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Minas y Cuevas a San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 08 al 09 de noviembre de 2022 según memorándum UFM-284-2022 memorándum UFM-282-2022 memorándum UFM-283-2022 solicitud n° 6901 liquidación n° 11248 y o/p-941-2022.


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Minas y Geología para realizar una inspección de campo por Monitoreo ambiental en la zona denominada ASP a Tocoa en el Departamento de Colon del 07 al 12 de noviembre de 2022 según memorándum UMG-863-M-2022 memorándum M-UTC-51-2022 solicitud n° 6739 liquidación n° 11247 y o/p-928-2022.

CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES

legalName: CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES


title: SE RESERVA pago a ABRAHAM FIGUEROA FUENTES / PUMA LOMA VERDE por SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (Diésel) para el abastecimiento de la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN y cambio de aceites y lubricantes se hará un depósito en garantía como crédito por L.99999.00(noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve) cumpliendo con el saldo del monto conforme lo indica las Disposiciones del Presupuesto para el año 2022 que son de L.249999.99 y en vista que se está llegando al termino del año fiscal 2022 estaremos atentos al cumplimiento por parte de la Empresa a la carta de garantía presentada por la Empresa cuando surjan situaciones o acontecimientos expresados en el documento según memorándum USG-026-2022 OC-001-3 y o/p-324-2022.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: Pago a ABRAHAM FIGUEROA FUENTES / PUMA LOMA VERDE por SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES (Diésel) para el abastecimiento de la flota vehicular del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INHGEOMIN y cambio de aceites y lubricantes se hará un depósito en garantía como crédito por L.99999.00(noventa y nueve mil novecientos noventa y nueve) cumpliendo con el saldo del monto conforme lo indica las Disposiciones del Presupuesto para el año 2022 que son de L.249999.99 y en vista que se está llegando al termino del año fiscal 2022 estaremos atentos al cumplimiento por parte de la Empresa a la carta de garantía presentada por la Empresa cuando surjan situaciones o acontecimientos expresados en el documento según memorándum USG-026-2022 OC-001-3 Factura n° 001-002-01-00061219 Recibo n° 3760 y o/p-324-2022.


title: Pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de MAPE para realizar una inspección de campo por denuncia de minería ilegal a varias zonas (Granadita La Ensenada Zambo Creek y La Rivera del Rio Perla) en el Departamento de Atlántida del 13 al 16 de noviembre de 2022 según memorándum SG-318-2022 denuncia de La Fiscalía Especial del Medio Ambiente solicitud n° 6742 liquidación n° 11806 y o/p-982-2022.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1185 por pago de DIESEL a ITALO RAMIREZ GALO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de MAPE para realizar una inspección de campo por denuncia de minería ilegal a varias zonas (Granadita La Ensenada Zambo Creek y La Rivera del Rio Perla) en el Departamento de Atlántida del 13 al 16 de noviembre de 2022 según memorándum SG-318-2022 denuncia de La Fiscalía Especial del Medio Ambiente solicitud n° 6742 liquidación n° 11806 y o/p-982-2022 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-35-1-1185-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-35-1-1185-1-0


title: SE RESERVA pago a INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME por compra de Productos Químicos (una (1) unidad de solución patrón de calibración de zinc 1000 ppm Químicos (una (1) unidad de solución patrón de calibración de oro 1000 ppm Químicos (una (1) unidad de solución patrón de calibración de plata 1000 ppm Químicos (una (1) unidad de solución patrón de calibración de plomo 1000 ppm) según memorándum LAB-2022-156 oc-049-1 y op-977-2022.

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: Pago a INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME por compra de Productos Químicos (una (1) unidad de solución patrón de calibración de zinc 1000 ppm Químicos (una (1) unidad de solución patrón de calibración de oro 1000 ppm Químicos (una (1) unidad de solución patrón de calibración de plata 1000 ppm Químicos (una (1) unidad de solución patrón de calibración de plomo 1000 ppm) según memorándum LAB-2022-156 oc-049-1 Factura n° 000-001-01-00002964 Recibo Compromiso de entrega y op-977-2022.


title: Pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Ambiente y Seguridad para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental en la Mina Clavo Rico para toma de muestras de agua en sitios de interés y verificación de actividades mineras impactos ambientales y seguridad a Choluteca en el Departamento de Choluteca del 15 al 18 de noviembre de 2022 según memorándum UAS-M-257-2022 memorándum M-UTC-51-2022 solicitud n° 6744 liquidación n° 11249 y o/p-991-2022.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1194 por pago de DIESEL a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Ambiente y Seguridad para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental en la Mina Clavo Rico para toma de muestras de agua en sitios de interés y verificación de actividades mineras impactos ambientales y seguridad a Choluteca en el Departamento de Choluteca del 15 al 18 de noviembre de 2022 según memorándum UAS-M-257-2022 memorándum M-UTC-51-2022 solicitud n° 6744 liquidación n° 11249 y o/p-991-2022 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-35-1-1194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-35-1-1194-1-0


title: SE RESERVA pago a REFRISAN S DE R L DE C V por compra de Productos Químicos (10 unidades de GAS ARGON pureza mínima de 99.99% cilindro de 220 psi grado de investigación) según memorándum LAB-2022-156 OC-050 y op-978-2022.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

rationale: Pago a REFRISAN S DE R L DE C V por compra de Productos Químicos (10 cilindros de GAS ARGON pureza mínima de 99.99% cilindro de 220 psi grado de investigación) según memorándum LAB-2022-156 OC-050 Factura n° 000-001-01-00002230 Recibo Acta de compromiso  y op-978-2022.


title: Pago a BANCO FICOHSA FIDUCIARIO / UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) por SERVICIO DE CONSUMO DE AGUA suministrado a varias oficinas correspondiente al mes de octubre de 2022 categoría (gobierno) según factura n° 202210500680 factura n° 202210500681 fecha de facturación 31 de octubre de 2022 fecha de vencimiento 29 de noviembre de 2022 ruta de lectura 330 000 1401 / 330 000 1451 y o/p-943-2022.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Pago de SALDO A FAVOR a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de exportación de la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 22 al 28 de octubre de 2022 según liquidación n° 11247 solicitud n° 6730 y o/p-922-2022.


title: Pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico de las Unidades de Ambiente y Seguridad y Minas y Geología para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental y verificación de actividades en la Mina El Mochito en Las Vegas en el Departamento de Santa Bárbara del 14 al 18 de noviembre de 2022 según memorándum UAS-M-254-2022 memorándum M-UTC-51-2022 solicitud n° 6740 liquidación n° 11804 y o/p-986-2022.

OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

legalName: OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1189 por pago de DIESEL a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por gira de trabajo en traslado de personal técnico de las Unidades de Ambiente y Seguridad y Minas y Geología para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental y verificación de actividades en la Mina El Mochito en Las Vegas en el Departamento de Santa Bárbara del 14 al 18 de noviembre de 2022 según memorándum UAS-M-254-2022 memorándum M-UTC-51-2022 solicitud n° 6740 liquidación n° 11804 y o/p-986-2022 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-35-1-1189-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-35-1-1189-1-0


title: Pago de SALDO A FAVOR a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de exportación de la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 09 al 16 de octubre de 2022 según liquidación n° 11242 solicitud n° 6709-6714 y o/p-921-2022.


title: Pago de REEMBOLSO a FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO por Telefonía Celular (gastos en plan de telefonía celular del n° 3175-1174 del Secretario General del Instituto Hondureño de Geología y Minas / INGEOMIN beneficio del que goza de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo n° 31 Numeral 2 Letra C de la Ley de Equidad Tributaria) según memorándum SG-322-2022 factura n° 047-001-01-26572831 (la cual no se incluye en el pago ventas a plazo(L.503.47)  HN Spotify(L.110.17) HND claro video(L.13.65)) correspondiente al mes de octubre de 2022 y o/p-942-2022.

FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO

legalName: FRANCISCO DANILO LEON ENAMORADO


title: Pago de SALDO A FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación de la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 30 de junio al 04 de julio de 2022 según liquidación n° 11253 solicitud n° 6488 nota aclaratoria 014-2022 y o/p-944-2022.


title: Pago de SALDO A FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de exportación de la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 24 al 26 de octubre de 2022 según liquidación n° 11248 solicitud n° 6731 y o/p-920-2022.


title: Pago de SALDO A FAVOR a OSCAR ADONAY GONZALEZ ESCALANTE por DIÉSEL en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por Declaración Anual Consolidada / DAC-2021 a Tocoa en el Departamento de Colon del 31 de octubre al 04 de noviembre de 2022 según liquidación n° 11804 solicitud n° 6732 y o/p-994-2022.


title: Pago de SALDO A FAVOR a ITALO RAMIREZ GALO por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación de la Cía. Minera Minas y Cuevas a San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 08 al 10 de noviembre de 2022 según liquidación n° 11805 solicitud n° 6901 nota aclaratoria y o/p-993-2022.


title: Pago de SALDO A FAVOR a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación de la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 07 al 09 de noviembre de 2022 según liquidación n° 11809 solicitud n° 6737 y o/p-995-2022.

ELIAS MOTIÑO ALVAREZ

legalName: ELIAS MOTIÑO ALVAREZ


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Cobra Oro S. A. a San Pedro Sula en el Departamento de Cortes del 20 al 21 de diciembre de 2022 según memorándum UFM-286-2022 solicitud n° 6925 y o/p-1065-2022.


title: Pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental a Tocoa en el Departamento de Colon del 21 al 26 de noviembre de 2022 según memorándum UAS-M-252-2022 solicitud n° 6746 liquidación n° 11801 y o/p-1025-2022.

OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

legalName: OSLI JOEL SOSA VASQUEZ

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1230 por pago de DIESEL a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo ambiental a Tocoa en el Departamento de Colon del 21 al 26 de noviembre de 2022 según memorándum UAS-M-252-2022 solicitud n° 6746 liquidación n° 11801 y o/p-1025-2022 SOBRANTE DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-35-1-1230-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-35-1-1230-1-0


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 24 al 26 de noviembre de 2022 según memorándum UFM-286-2022 solicitud n° 6749 liquidación n° 11808 y o/p-1051-2022.


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Laboratorio para realizar un análisis de muestras ambientales a la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 28 de noviembre al 03 de diciembre de 2022 según memorándum LAB-2022-182 memorándum LAB-2022-188 solicitud n° 6933 liquidación n° 11808 y o/p-1063-2022.

rationale: SE REVERSA PARCIALMENTE F01-1282 por pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Laboratorio para realizar un análisis de muestras ambientales a la Cía. Minera Minerales de Occidente S. A. / MINOSA a Santa Rosa de Copan en el Departamento de Copan del 28 de noviembre al 03 de diciembre de 2022 según memorándum LAB-2022-182 memorándum LAB-2022-188 solicitud n° 6933 liquidación n° 11808 y o/p-1063-2022 POR SOBRANTE DE COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-35-1-1282-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-35-1-1282-1-0


title: SE RESERVA pago a COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE / COCATEL por compra de Equipo de Comunicación (una (1) cámara fotográfica y video 35mm alta TR III con enfoque automático dos (2) memorias SD de 62GB alta gama dos (2) memorias SD de 124GB alta gama 4 micrófonos de bala con salida plus un (1) unidad de trípode para cámara fotográfica); Equipo de computación (un (1) unidad de disco duro externo de 5 teras) según memorándum UCC-22-2022 OC-046 y o/p-1055-2022.

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Pago a COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE / COCATEL por compra de Equipo de Comunicación (una (1) cámara fotográfica y video 35mm alta TR III con enfoque automático dos (2) memorias SD de 62GB alta gama dos (2) memorias SD de 124GB alta gama 4 micrófonos de bala con salida plus un (1) unidad de trípode para cámara fotográfica); Equipo de computación (un (1) unidad de disco duro externo de 5 teras) según memorándum UCC-22-2022 OC-046 Factura n° 000-003-01-00002851 Recibo n° 013966 Acta de recepción DAG-023-2022 Nota de compromiso por entrega de la cámara fotográfica dentro de 2 a 4 semanas Comprobante de entrega 20221167 y o/p-1055-2022.


title: Pago de SALDO A FAVOR a OSLI JOEL SOSA VASQUEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una capacitación a Ocotepeque en el Departamento de Ocotepeque del 01 al 04 de noviembre de 2022 según liquidación n° 11801 solicitud n° 6735 y o/p-996-2022.


title: SE RESERVA pago a AGUA LA TIGRA S. DE R.L. por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (20 paquetes de 24 unidades de agua purificada en botes de 12 onzas 500 botellones de agua purificada de 5 galones) según memorándum USG-027-2022 memorándum GA-104-2022 OC-065 y o/p-1029-2022.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: SE REVERSA EL F01-1233 DE LA RESERVA de pago a AGUA LA TIGRA S. DE R.L. por compra de Productos Alimenticios Y Bebidas (20 paquetes de 24 unidades de agua purificada en botes de 12 onzas 500 botellones de agua purificada de 5 galones) según memorándum USG-027-2022 memorándum GA-104-2022 OC-065 y o/p-1029-2022 POR ERROR EN LA PROPUESTA DE COTIZACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-35-1-1233-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-35-1-1233-1-0


title: SE RESERVA pago a RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. por compra de Productos de Artes Gráficas (20 resmas de papel membretado tamaño carta con nuevos logos institucionales 20 resmas de papel membretado tamaño oficio con nuevos logos institucionales) según memorándum DAG-22-2022 OC-066 y o/p-1053-2022.

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

Instituto Hondureño de Geología y Minas

legalName: Instituto Hondureño de Geología y Minas

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Pago a RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V. por compra de Productos de Artes Gráficas (20 resmas de papel membretado tamaño carta con nuevos logos institucionales 20 resmas de papel membretado tamaño oficio con nuevos logos institucionales) según memorándum DAG-22-2022 OC-066 Factura n° 000-001-01-00005053 Recibo n° 3538  y o/p-1053-2022.


title: SE RESERVA pago a INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME por compra Instrumental y Material para Laboratorio (un (1) dispensador de ácido 50ml) un (1) dispensador de ácido 30ml un (1) dispensador de ácido 10ml un (1) dispensador de ácido 5ml 12 agitadores magnéticos 12 varillas agitadoras 6 beakers de 50ml 6 beakers de 100ml) según memorándum LAB-2022-155 OC-048 y o/p-1031-2022.

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: Pago a INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME por compra Instrumental y Material para Laboratorio (un (1) dispensador de ácido 50ml) un (1) dispensador de ácido 30ml un (1) dispensador de ácido 10ml un (1) dispensador de ácido 5ml 12 agitadores magnéticos 12 varillas agitadoras 6 beakers de 50ml 6 beakers de 100ml) según memorándum LAB-2022-155 OC-048 Factura n° 000-001-01-0002963 Recibo Compromiso de entrega y o/p-1031-2022.


title: Pago de SALDO A FAVOR a ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ por PEAJE en gira de trabajo en traslado de personal técnico para realizar una inspección de campo por monitoreo y control ambiental a Santa Bárbara en el Departamento de Santa Bárbara del 01 al 04 de noviembre de 2022 según liquidación n° 11249 solicitud n° 6733 y o/p-997-2022.

ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ

legalName: ALAIN DENNIS FUNES GOMEZ


title: Pago de DIESEL a CARLOS ROBERTO RODRIGUEZ MURILLO por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 12 al 19 de diciembre de 2022 según memorándum UFM-286-2022 solicitud n° 6920 y o/p-1069-2022.


title: SE RESERVA pago a CHISPA S.A. DE C.V. por compra de Prendas de vestir (40 unidades de cascos para minería color blanco 40 unidades de chalecos de campo todo terreno colores refractivos liviano con maya de ventilación en la espalda 40 pares guantes antideslizantes) según memorándum M-UTC-33-2022 OC-067 y o/p-1060-2022.

CHISPA S.A. DE C.V.

legalName: CHISPA S.A. DE C.V.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: Pago a CHISPA S.A. DE C.V. por compra de Prendas de vestir (40 unidades de cascos para minería color blanco 40 unidades de chalecos de campo todo terreno colores refractivos liviano con maya de ventilación en la espalda 40 pares guantes antideslizantes) según memorándum M-UTC-33-2022 OC-067 Factura n° 001-001-01-00001343 Comprobante de recibo Carta de compromiso Acta de recepción DAG-025-2022 y o/p-1060-2022.


title: SE RESERVA pago a JETSTEREO S A DE C V por compra de Equipo de Comunicación (un (1) televisor Smart tv 52¿) según memorándum UCC-22-2022 OC-046-1 y o/p-1055-2022.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: Pago a JETSTEREO S A DE C V por compra de Equipo de Comunicación (un (1) televisor Smart tv 52) según memorándum UCC-22-2022 OC-046-1 Factura PROFORMA N° 1669271 y o/p-1055-2022.


title: SE RESERVA pago a COMERCAIL GAMA / EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS por compra de Útiles de escritorio oficina y enseñanza (50 unidades de glicerina tamaño grande de 42g 60 unidades de engrapadora pequeña 500 unidades de lápiz tinta negro 30 unidades de marcador negro punta fina 30 unidades de base para tape 50 unidades de reglas plásticas 30 cajas de fastenes caja de 100 unidades c/u 50 unidades de pegamento en barra de 40gr 100 unidades de lápiz grafito 200 rollos de tape transparente pequeño 100 unidades de banderitas de colores señaladores 60 unidades de marcador resaltador color amarillo 60 unidades de marcador resaltador color verde 60 unidades de marcador resaltador color anaranjado 150 unidades de maskin tape blanco); Repuestos y Accesorios (50 unidades de memorias USB de 32gb) según memorándum DAG-14-2022 memorándum SG-292-2022 OC-062 y o/p-1052-2022.

EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Pago a COMERCIAL GAMA / EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS por compra de Útiles de escritorio oficina y enseñanza (50 unidades de glicerina tamaño grande de 42g 60 unidades de engrapadora pequeña 500 unidades de lápiz tinta negro 30 unidades de marcador negro punta fina 30 unidades de base para tape 50 unidades de reglas plásticas 30 cajas de fastenes caja de 100 unidades c/u 50 unidades de pegamento en barra de 40gr 100 unidades de lápiz grafito 200 rollos de tape transparente pequeño 100 unidades de banderitas de colores señaladores 60 unidades de marcador resaltador color amarillo 60 unidades de marcador resaltador color verde 60 unidades de marcador resaltador color anaranjado 150 unidades de masking tape blanco); Repuestos y Accesorios (50 unidades de memorias USB de 32gb) según memorándum DAG-14-2022 memorándum SG-292-2022 OC-062 Factura n° 000-002-01-00000191 Recibo n° 623 Comprobante de entrega n° 258 Acta de entrega DAG-022-2022 y o/p-1052-2022.


title: Pago de DIESEL a CARLOS HUMBERTO ROMERO VALLADARES por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Fiscalización Minera para realizar una inspección de exportación a la Cía. Minera Agregados del Caribe S. A. / AGRECASA a Puerto Cortes en el Departamento de Cortes del 30 de diciembre de 2022 al 02 de enero de 2023 según memorándum UFM-286-2022 solicitud n° 6940 y o/p-1067-2022.


title: SE RESERVA pago a ORGOMA S.A. por compra Instrumental y Material para Laboratorio (dos(2) mangueras White/black pk.12 bomba peristáltica parte n°3710068900 dos (2) kit MSIS reagente PVC black/black pk.12 parte n° 371002720 un(1) cono de pre-óptica para ICP-OES 5000 series PN:G8010-68109 dos (2) O-ring parte n° G8479-68100 un()1) tubería PVC para muestras acuosas naranja/ blanco medianamente concentradas en acido o bases para ICP-OES 5000 series pk.12 PN: 3710046900 un()1) tubería PVC solvaflex de 3 stopers para muestras acuosas o lavados ácidos gis/gris para ICP-OES 5000 series pk.12 PN: 3710049000 un(1) termocupla certificada para sistema de digestión milestone PN: ATC010 un(1) ventanas KAPTON para protección detector de XRF titán S1 bruker resistente a alta temperatura pk5 PN:200.0064) según memorándum LAB-2022-155 OC-048-1 y o/p-1031-2022.

ORGOMA S.A.

legalName: ORGOMA S.A.

rationale: Pago a ORGOMA S.A. por compra Instrumental y Material para Laboratorio (dos(2) mangueras White/black pk.12 bomba peristáltica parte n°3710068900 dos (2) kit MSIS reagente PVC black/black pk.12 parte n° 371002720 un(1) cono de pre-óptica para ICP-OES 5000 series PN:G8010-68109 dos (2) O-ring parte n° G8479-68100 un()1) tubería PVC para muestras acuosas naranja/ blanco medianamente concentradas en acido o bases para ICP-OES 5000 series pk.12 PN: 3710046900 un()1) tubería PVC solvaflex de 3 stopers para muestras acuosas o lavados ácidos gis/gris para ICP-OES 5000 series pk.12 PN: 3710049000 un(1) termocupla certificada para sistema de digestión milestone PN: ATC010 un(1) ventanas KAPTON para protección detector de XRF titán S1 bruker resistente a alta temperatura pk5 PN:200.0064) según memorándum LAB-2022-155 OC-048-1 Fcatura n° 000-001-01-000-1565 Recibo n° 587 y o/p-1031-2022.


title: Pago de DIESEL a ELIAS MOTIÑO ALVAREZ por gira de trabajo en traslado de personal técnico de la Unidad de Desarrollo Social para realizar una inspección de campo por Declaración Anual Consolidada DAC-2021 a Talanga en el Departamento de Francisco Morazán con el objetivo de evaluar área donde se está desarrollando actividad minera del 21 al 25 de noviembre de 2022 según memorándum M-UTC-65-2022 memorándum M-UTC-51-2022 memorándum USG-033-2022 memorándum-062-2022 solicitud n° 6745 liquidación n° 11809 y o/p-1028-2022.