streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-12-568-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-12-568-1-0

description: CANCELACIÓN A LA FACTURA N 001-002-01-00002155 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MÉDICO QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA APLICACIÓN DE MEDICAMENTOS Y EXTRACCIÓN DE SANGRE A PACIENTES HOSPITALIZADOS Y AMBULATORIOS EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLÁNTIDA DURANTE EL 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 CON ORDEN 151-2022.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


currency: HNL

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 12 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE ATLÁNTIDA

ue: 11 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE ATLÁNTIDA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: SE REALIZÓ LA REVERSIÓN DEL F-01-809 DE LA EMPRESA PAPELERA CALPULES DEBIDO A LOS ERRORES COMETIDOS EN LOS F-01 Y F-07 NUMERO 308 MENCIONADO NOS VEMOS CON LA OBLIGACIÓN DE ANULAR DICHO PROCESO YA QUE NO SE COMPLETABA EL MONTO TOTAL DEL NUMERO DE ORDEN 072 POR UN VALOR DE L. 238211.00 POR CANCELACIÓN A LA FACTURA 010-001-01-00561130 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLÁNTIDA DURANTE EL  2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 CON NÚMERO DE ORDEN 072-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-12-809-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-12-809-1-0

type: FACT

type: OFICIO

initiationType: tender


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-12-565-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-12-565-1-0

description: CANCELACIÓN A LA FACTURA N 001-002-01-00002156 POR COMRPA DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR (GUANTES) QUE SERÁN UTILIZADOS POR LOS MÉDICOS ENFERMERAS Y DEMÁS PERSONAL EN PROCEDIMIENTOS MÉDICOS EXTRACCIÓN DE MUESTRAS SANGUÍNEAS Y MANIPULACIÓN DE OTRAS SUSTANCIAS EN LAS DISTINTAS SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL GENERAL ATLÁNTIDA DURANTE EL 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 CON ORDEN 134-2022.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

faxNumber: ND

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACIÓN A LA FACTURA N 000-001-01-00000325 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERÁ UTILIZADO EN LA DIETA ALIMENTICIA DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLÁNTIDA DURANTE EL 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 CON ORDEN 130-2022.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: DISTRIBUIDORA Y DROGUERIA FARMACIA MAYA SA DE CV

streetAddress: Colonia Jardines del Valle, 31-33 Calle, 2da Avenida. N.O. Frente a Torres del Valle,

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: CANCELACIÓN A LA FACTURA 000-001-01-00000492 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERÁN UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS PISOS Y BAÑOS DE LAS DISTINTAS SALAS Y DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL GENERAL ATLÁNTIDA DURANTE EL 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 CON ORDEN 126-2022.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00158696 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO) CON UN VALOR DE L.5635.00 POR CONCEPTO DE INVITACION PUBLICA CONTRATACION SESAL01-22 PUBLICADO EL DIA 07/06/2022 SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 438998 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 1857-2022-GA

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: OFI


rationale: REVERSIÓN DEL F-01-569 QUE CORRESPONDE A LA EMPRESA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S.A. EN VISTA QUE EL PROCESO DE COMPRA Y SOLICITUD DE PEDIDO NO COINCIDE CON LO QUE SE SUBIÓ AL SISTEMA DE ONCAE YA QUE NO SE AGREGÓ UN PRODUCTO QUE CORRESPONDE A PIMIENTA MOLIDA POR LO CUAL NOS VEMOS OBLIGADOS A HACER LA CORECCIÓN POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLÁNTDA DURANTE EL 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 CON ORDEN 081-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-12-569-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-12-569-1-0


streetAddress: COLONIA REAL DEL PUENTE TERCERA ETAPA BLOQUE T CASA 22 D VILLANUEVA CORTES

rationale: REVERSIÓN DEL F-01-601 DE LA EMPRESA INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV EN VISTA QUE SE REALIZÓ LA MODIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA CONFORME A LOS COMPROBANTES DE ENTREGA QUE INGRESARON PARCIALMENTE AL DEPARTAMENTO DE COCINA SE RECTIFICÓ CADA PRODUCTO INGRESADO Y ASI MISMO PROCEDER A CULMINAR EL PROCESO DE PAGO PORCANCELACIÓN A LA FACTURA 000-002-01-00010006 POR COMPRA DE PRODCUTOS ALIMENTICIOS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLÁNTIDA DURANTE EL 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 CON ORDEN 084-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-12-601-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-12-601-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° 0131-2022 SOLICITADO POR DEPTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N°035-DSG-2022  PEDIDO N°SESAL-CM-GC-P-0088-2022 POR LA COMPRA DE 20 CIELO FALSO (CAJA DE 10 UNIDADES)

CRECE, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO, SECTOR 2, BLOQUE 22, CASA # 3727

legalName: CRECE, S DE R.L. DE C.V.

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: REVERSION DEL PRE COMPROMISO N° 02578 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0131-2022 YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO FUE APROBADO POR L.7200.00 Y EL VALOR CORRECTO ES DE  L.55200.00 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 048-SGRMYSG

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-2578-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-2578-1-0


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002828 ORDEN DE COMPRA N° 0130-2022 SOLICITADO POR BODEGA DE SUMINISTROS SEGUN OFICIO N° 16-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0051-2022 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON


name: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV

rationale: SE REALIZÓ LA REVERSIÓN DEL F-01-584 DE LA EMPRESA INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO EN LA ELABORACIÓN DEL F-01 LA CANTIDAD EN MONTO ES ERRONEA DE L. 126000.00 YA QUE NO COINICIDE CON EL PROCESO DE COMPRA DONDE REFLEJA LA CANTIDAD EXACTA DE L. 120000.00 HACIENDO LA CORRECCIÓN DEL MISMO POR CANCELACIÓN A LA FACTURA 000-002-01-00010003 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLÁNTIDA DURANTE EL 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 CON ORDEN 079-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-12-584-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-12-584-1-0


title: CANCELACIÓN A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA DEL HOSPITAL GENERAL ATLÁNTIDA CORRESPODNIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022 CON FACTURA N 004-001-01-00075265.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: SE REALIZO LA REVERSION DEL F-01 No. 0810 DE LA EMPRESA PROVEEDORES MEDICOS PROMED DEBIDO QUE LA CASA COMERCIAL NO CUENTA CON INVENTARIO DE 1008 UNIDAD DE PROLENE 3-0 CURVA REDONDA DE 26mm DONDE NOS VEMOS OBLIGADOS HACER LOS CAMBIOS DE LA MISMA. POR COMPRA DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR (SUTURAS) LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL MÉDICO PARA LLEVAR A CABO CIRUGÍAS Y OTROS PROCEDIMIENTOS VITALES EN QUIRÍOFANO PUERPERIO Y LAS DEMÁS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLÁNTIDA DURANTE EL 3ER TRIMESTRE DEL AÑO 2022 CON ORDEN 162-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-12-810-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-12-810-1-0


title: CANCELACIÓN DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA DEL HOSPITAL GENERAL ATLÁNTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022 CON FACTURA 004-001-01-00075284.


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACIÓN A LA FACTURA N 000-002-01-00009680 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR QUE SERÁ UTILIZADO PARA LLEVAR A CABO PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS VITALES EN LA SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL GENERAL ATLÁNTDA DURANTE EL 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 147-2022.


MARLON DAVID DOMINGUEZ MENDOZA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARLON DAVID DOMINGUEZ MENDOZA

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003779 ORDEN DE COMPRA N° 0132-2022 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD SEGUN OFICIO N° 704-UVS-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0105-2022 POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS 255/70/R16 INCLUYE ALINEAMIENTO Y BALANCEO PARA EL VEHICULO NISSAN PICK-UP 4X4 2017 GRIS S/P REGISTRO 194290


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACIÓN A LA FACTURA 000-001-01-00043822 POR COMPRA DE  INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLÁNTIDA DURANTE EL 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 CON ORDEN 145-2022.


title: CANCELACIÓN DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA DEL HOSPITAL GENERAL ATLÁNTIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022 CON FACTURA 004-001-01-00075259.


rationale: CANCELACIÓN A LA FACTURA NUMERO 000-002-01-00000344 POR COMPRA DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR (SUTURAS) LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL MÉDICO PARA LLEVAR A CABO CIRUGÍAS Y OTROS PROCEDIMIENTOS VITALES EN QUIRÓFANO PUERPERIO Y LAS DEMÁS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLÁNTIDA DURANTE EL 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 CON ORDEN 158-2022.


rationale: CANCELACIÓN A LA FACTURA NUMERO 000-002-01-00000343 POR COMPRA DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO MENOR (SUTURAS) LAS CUALES SERÁN UTILIZADAS POR EL PERSONAL MÉDICO PARA LLEVAR A CABO CIRUGÍAS Y OTROS PROCEDIMIENTOS VITALES EN QUIRÓFANO PUERPERIO Y LAS DEMÁS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLÁNTIDA DURANTE EL 3ER TRIMESTRE DEL AÑO 2022 CON ORDEN NÚMERO 161-2022.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00158758 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (EL HERALDO) CON UN VALOR DE L.5635.00 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO A PARTICIPAR EN LA CONTRATACION DIRECTA DE MEDICAMENTOS N° CD-SESAL-01-2022 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 1932-2022-GA CONTRATO DE PUBLICIDAD N°437456


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001231 ORDEN DE COMPRA N° 0133-2022 SOLICITADO POR  SUB SECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 1985-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0137-2022 POR COMPRADE 2 DISCOS DELANTEROS DE FRENOS


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00158757 A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.(EL HERALDO) CON UN VALOR DE L.8625.00 POR CONCEPTO DE PUBLICACION COMUNICADO SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 1932-2022-GACONTRATO DE PUBLICIDAD N° 439061


title: ORDEN DE COMPRA N° 0134-2022 SOLICITADO POR DEPTO DE RECURSOS HUMANOS SEGUN OFICIO N° 1640-2022-GA  PEDIDO N°SESAL-CM-GC-P-0134-2022POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE

name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-3021-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-3021-1-0


title: CANCELACIÓN A LA FACTURA NUMERO 000-002-01-00010008 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLÁNTDA DURANTE EL 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 CON ORDEN DE COMPRA 080-2022. ESTE F-01-994 REEMPLAZA AL F-01-313

legalName: INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES M.E. S DE RL DE CV


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1212-2022 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

ga: 13 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SALVADOR PAREDES

ue: 12 - DIRECCIÓN HOSPITAL SALVADOR PAREDES

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00006310 A LA ORDEN DE COMPRA No 1212-2022 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1211-2022 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS POR CONCEPTO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00006309 A LA ORDEN DE COMPRA No 1211-2022 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS POR CONCEPTO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: CANCELACIÓN A LA FACTURA 000-002-01-00010003 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERÁ UTILIZADO EN EL HOSPITAL GENERAL ATLÁNTIDA DURANTE EL 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 CON ORDEN 079-2022. ESTE F-01-993 REEMPLAZA AL F-01-584.


title: CANCELACIÓN A LA FACTURA NUMERO 000-002-01-00010004 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLÁNTDA DURANTE EL 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 CON ORDEN DE COMPRA 082-2022. ESTE F-01-995 REEMPLAZA AL F-01-315


title: CANCELACION DE LAS FACTURAS N° 003-048-01-00058678/58963 A FAVOR DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA S.A. POR L.1428.42 POR SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA  A LA DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 347-GA-2022

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION


COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: VAE. SAN ISIDRO CALLE 10 LA CEIBA

legalName: COMERCIALIZACIONES Q S DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA ORDEN DE COMPRA DE DIESEL QUE SE USARÁ COMO COMBUSTIBLE PARA LAS CUATRO AMBULANCIAS LAS CUALES LLEVAN A CABO TRASLADOS DE PACIENTES HOSPITALIZADOS DE LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLÁNTIDA HACIA OTROS CENTROS HOSPITALARIOS DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD DURANTE EL 3ER Y 4TO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 CON ORDEN 170-HGA-2022. CON FACTURAS No. 000-003-01-00193302 000-003-01-00193303 000-003-01-00193305 000-003-01-00193304 000-003-01-00193306 000-003-01-00192207 000-003-01-00193308 000-003-01-00193309 000-003-01-00193315 000-003-01-00193316 000-003-01-00193321 000-001-01-00705029 000-003-01-00705081 000-003-01-00705130 000-003-01-00705232 000-001-01-00705241 000-003-01-00705242 000-003-01-00705584 000-003-01-00705585 000-001-01-00705618 000-001-01-00705648 000-003-01-00705680 000-003-01-00705750 000-001-01-00705843 000-001-01-00705823 000-003-01-00705908 000-003-01-00706087 000-001-01-00706088 000-001-01-00706096 000-001-01-00706166 000-001-01-00706251 000-001-01-00706261 000-001-01-00706318 000-001-01-00706321 000-001-01-00706381 000-001-01-00706572 000-001-01-00706611 000-001-01-00706679 000-001-01-00706901 000-001-01-00706975 000-001-01-00706976 000-001-01-00707011 000-001-01-00707126 000-001-01-00707131 000-001-01-00707170 000-001-01-00707225 000-001-01-00707249 000-001-01-00707283 000-001-01-00707362 000-001-01-00707391 000-001-01-00707470 000-001-01-00707471 000-001-01-00707685 000-001-01-00707860 000-001-01-00707934 000-001-01-00708006 000-001-01-00708046 000-001-01-00708114 000-001-01-00708127 000-001-01-00708163 000-001-01-00708399 000-001-01-00708408 000-001-01-00708539 000-001-01-00708613 000-001-01-00708660 000-001-01-00708662 000-001-01-00708668 000-001-01-00708768 000-001-01-00708790 000-001-01-00708869 000-001-01-00708899 000-001-01-00708912 000-001-01-00708948 000-001-01-00709231 000-001-01-00709263 000-001-01-00709358 000-001-01-00709439 000-001-01-00709440 000-003-01-00193139.


rationale: CANCELACION A LA FACTURA N°. 000-001-01-00000331 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMIENTICIOS Y BEBIDAS (TORTILLAS DE MAIZ) QUE SERÁN UTILIZADAS PARA EL COMPLEMENTO DE LA DIETA DE LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS Y PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS EMPLEADOS PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL GENERAL ATLÁNTIDA DURANTE EL 3ER Y 4TO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 CON ORDEN DE COMPRA 168-HGA-2022.


rationale: CANCELACIÓN A LA FACTURA 000-001-01-00045521 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERÁN UTILIZADOS PARA LA TOMA DE MUESTRAS POR PARTE DEL PERSONAL DE LABORATORIO Y ENFERMERÍA A PACIENTE AMBULATORIOS Y HOSPITALIZADOS EN LAS DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL GENERAL ATLÁNTIDA DURANTE EL 3ER TRIMESTRE DEL AÑO 2022 CON ORDEN 166-2022.


name: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL DANTO CONTIGUO A PUENTE DANTO CARRETERA CA-13 LA CEIBA

rationale: CANCELACION A LA FACTURA No. 001-001-01-00003051 POR COMPRA DE GASOLINA QUE SE USARÁ COMO COMBUSTIBLE PARA EL USO DEL GENERADOR ELÉCTRICO LA MOTO UTILIZADA POR EL CONSERJE PARA REALIZAR ENCOMIENDAS Y LAS DESMALEZADORAS UTILIZADAS PARA EL CORTE DE CÉSPED EN EL HOSPITAL GENERAL ATLÁNTDA DURANTE EL 3ER Y 4TO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 CON ORDEN 171-HGA-2022.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-002-01-00526389 A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. (LA PRENSA) CON UN VALOR DE L.6900.00 POR CONCEPTO DE PUBLICACION DE AVISO A PARTICIPAR EN LA CONTRATACION DIRECTA DE MEDICAMENTOS N° CD-SESAL-01-2022 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 1967-2022-GA CONTRATO DE PUBLICIDAD N° 577617

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: CANCELACIÓN A LA FACTURA NUMERO 000-002-01-00010006 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLÁNTDA DURANTE EL 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 CON ORDEN DE COMPRA 084-2022. ESTE F-01-997 REEMPLAZA AL F-01-601


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1225-2022 A FAVOR DE FREDI MANUEL REYES / LACTEOS DEL VALLE POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTE DEL AÑO 2022

FREDI MANUEL REYES MALDONADO

legalName: FREDI MANUEL REYES MALDONADO

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00000184 A LA ORDEN DE COMPRA No 1225-2022 A FAVOR DE FREDI MANUEL REYES / LACTEOS DEL VALLE POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTE DEL AÑO 2022


title: CANCELACIÓN A LA FACTURA NUMERO 000-002-01-00010005 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLÁNTDA DURANTE EL 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 CON ORDEN DE COMPRA 083-2022. ESTE F-01-996 REEMPLAZA AL F-01-316


title: CANCELACIÓN A LA FACTURA 000-002-01-00010002 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERÁN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL GENERAL ATLÁNTIDA DURANTE EL EN 2DO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 CON ORDEN DE COMPRA 077-2022. ESTE F-01-992 REEMPLAZA AL F-01-583.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1223-2022 A FAVOR DE SUMITEC POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 002-001-01-00009871 A LA ORDEN DE COMPRA No 1223-2022 A FAVOR DE SUMITEC POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN LA ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1217-2022 A FAVOR DE BODEGA CONCHITA / CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022

CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA

legalName: CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE REALIZA REVERSION AL  PAGO CON FACTURAS No 43732 43734 43737 A LA ORDEN DE COMPRA No 1217-2022 A FAVOR DE BODEGA CONCHITA / CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN OFICIO No HSP-SDGR-012-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-13-141-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-13-141-1-0

description: SE REALIZA PAGO CON FACTURAS No 43732 43734 43737 A LA ORDEN DE COMPRA No 1217-2022 A FAVOR DE BODEGA CONCHITA / CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1202-2022 A FAVOR DE BODEGA CONCHITA / CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022

rationale: SE REALIZA REVERSION AL PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00043708 A LA ORDEN DE COMPRA No 1202-2022 A FAVOR DE BODEGA CONCHITA / CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN OFICIO No HSP-SDGR-013-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-13-151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-13-151-1-0

description: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00043708 A LA ORDEN DE COMPRA No 1202-2022 A FAVOR DE BODEGA CONCHITA / CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1221-2022 A FAVOR PROVEEDORES MEDICOS PROMED POR CONCEPTO DE MATERIAL QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-002-01-00000301 A LA ORDEN DE COMPRA No 1221-2022 A FAVOR PROVEEDORES MEDICOS PROMED POR CONCEPTO DE MATERIAL QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1229-2022 A FAVOR DE DIMEX MEDICA SA DE CV POR CONCEPTO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES POR TIEMPO INDEFINIDO.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: SE REALIZA REVERSION AL PAGO No  PAGO CON FACTURA No 000-002-01-00015389 A LA ORDEN DE COMPRA No 1229-2022 A FAVOR DE DIMEX MEDICA SA DE CV POR CONCEPTO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES POR TIEMPO INDEFINIDO SEGUN OFICIO No HSP-SDGR-022-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-13-185-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-13-185-1-0

description: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-002-01-00015389 A LA ORDEN DE COMPRA No 1229-2022 A FAVOR DE DIMEX MEDICA SA DE CV POR CONCEPTO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES POR TIEMPO INDEFINIDO.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1226-2022 A FAVOR DE IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB POR CONCEPTO DE REACTIVOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022

IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

legalName: IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURAS No 005673 005674 A LA ORDEN DE COMPRA No 1226-2022 A FAVOR DE IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB POR CONCEPTO DE REACTIVOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1215-2022 A FAVOR DE DRODIME POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00001663 A LA ORDEN DE COMPRA No 1215-2022 A FAVOR DE DRODIME POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1224-2022 A FAVOR DE DIMEX MEDICA SA DE CV POR CONCEPTO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES POR TIEMPO INDEFINIDO.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-002-01-00015374 A LA ORDEN DE COMPRA No 1224-2022 A FAVOR DE DIMEX MEDICA SA DE CV POR CONCEPTO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES POR TIEMPO INDEFINIDO.


title: SE REALIZA PAGO DE LA PLANILLA No 0004-2022 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRE AL LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

type: PLANILLA


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1228-2022 A FAVOR DE BODEGA CONCHITA / CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURAS No 0043744 0043745 A LA ORDEN DE COMPRA No 1228-2022 A FAVOR DE BODEGA CONCHITA / CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: SE REALIZA PAGO DE LA PLANILLA No 0003-2022 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRE AL LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1218-2022 A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIOS TEXACO TRUJILLO / HECTOR JOSE CRESPO C. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA SER USADOS EN LAS AMBULANCIAS EN TRASLADOS DE PACIENTES EN EL GENERADOR ELECTRICO Y EN GIRAS ADMINISTRATIVAS DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2022

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00179652 A LA ORDEN DE COMPRA No 1218-2022 A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIOS TEXACO TRUJILLO / HECTOR JOSE CRESPO C. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE GASOLINA PARA SER USADOS EN LAS AMBULANCIAS EN TRASLADOS DE PACIENTES EN EL GENERADOR ELECTRICO Y EN GIRAS ADMINISTRATIVAS DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1220-2022 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00006315 A LA  ORDEN DE COMPRA No 1220-2022 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022


CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA

legalName: CARLOS HUMBERTO RIVERA MEDINA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000068 ORDEN DE COMPRA N° 10589-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMIISTRATIVA PEDIDO N°0000-2022 POR RESERVA DE ALQUILER DEL EDIFICIO PARA UBICAR LAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD SUSCRITO MEDIANTE CONTRATO N° 01 DE FECHA 13/05/2022 Y ACUERDO 10589-2022 DEL 13/05/2022 EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y OPINION TECNICA N°10-2022 DEL 25/04/2022

type: CONT

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000063 ORDEN DE COMPRA N° 10589-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMIISTRATIVA PEDIDO N°0000-2022 POR RESERVA DE ALQUILER DEL EDIFICIO PARA UBICAR LAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD SUSCRITO MEDIANTE CONTRATO N°01 DE FECHA 13/05/2022 Y ACUERDO 10589-2022 EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000062 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2022  ORDEN DE COMPRA N° 10589-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMIISTRATIVA PEDIDO N°0000-2022 POR RESERVA DE ALQUILER DEL EDIFICIO PARA UBICAR LAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD SUSCRITO MEDIANTE CONTRATO N°01 DE FECHA 13/05/2022 Y ACUERDO 10589-2022 EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022

description: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000061 ORDEN DE COMPRA N° 10589-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMIISTRATIVA PEDIDO N°0000-2022 POR RESERVA DE ALQUILER DEL EDIFICIO PARA UBICAR LAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD SUSCRITO MEDIANTE CONTRATO N°01 DE FECHA 13/05/2022 Y ACUERDO 10589-2022 EL CUAL TIENE UNA VIGENCIA DEL 01 DE ENERO DEL 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V.POR TRATAMIENTOS   BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA DE NACAOME CORRESPONDIENTE  AL  MES DE MARZO 2022  SEGUN RESOLUCION No.140 -2022-SS DE FECHA  16/06/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.411-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2123-2022-GA DE FECHA DE 29-06-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.161-UCEG-2022 DE FECHA DE 17-05-2022  SEGUN FACTURAS:  FACTURAS No. 000-002-01-00002302 000-002-01-00002303 000-002-01-00002304 000-002-01-00002305 000-002-01-00002306 000-002-01-00002307 000-002-01-00002308 000-002-01-00002309 000-002-01-00002310

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1227-2022 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS POR CONCEPTO DE OXIGENO MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: SE REALIZA REVERSION AL PAGO CON FACTURA No 012-002-01-00116503 A LA ORDEN DE COMPRA No 1227-2022 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS POR CONCEPTO DE OXIGENO MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022 POR INGRESO ERRONEO SEGUN OFICIO No HSP-SDGR-049-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-13-163-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-13-163-1-0

description: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 012-002-01-00116503 A LA ORDEN DE COMPRA No 1227-2022 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS POR CONCEPTO DE OXIGENO MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022


CRECE, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO, SECTOR 2, BLOQUE 22, CASA # 3727

legalName: CRECE, S DE R.L. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000151  ORDEN DE COMPRA N° 0131-2022 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 035-DSG-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-P-0088-2022 POR COMPRA DE 20 CAJA DE CIELO FALSO(CAJA DE 10 UNIDADES)


INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001517  ORDEN DE COMPRA N° 0135-2022 SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 121-DSG-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-P-0109-2022 POR LA COMPRA DE 1 BOMBA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA 3 HP (CABALLOS DE FUERZA DE ALTA CALIDAD) BOMBA CENTRIFUGA MULTI  ETAPAS PEARL 3HP 220/440V 3F-C2P 30H365 GARANTIA 1 AÑO


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS  BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA DE  CHOLUTECA  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE MARZO  2022  SEGUN RESOLUCION No.140 -2022-SS DE FECHA  16/06/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.411-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2123-2022-GA DE FECHA DE 29-06-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.161-UCEG-2022 DE FECHA DE 17-05-2022  SEGUN FACTURAS:  FACTURAS No. 000-002-01-000022283 000-002-01-000022284 000-002-01-00002285 000-002-01-00002286 000-002-01-00002287 000-002-01-00002288 000-002-01-00002289 000-002-01-00002290 000-002-01-00002291 000-002-01-00002292 000-002-01-00002293 000-002-01-00002294 000-002-01-00002295 000-002-01-00002296 000-002-01-00002297 000-002-01-00002298 000-002-01-00002299 000-002-01-00002300


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1202-2022 A FAVOR DE BODEGA CONCHITA / CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00043679 A LA ORDEN DE COMPRA No 1202-2022 A FAVOR DE BODEGA CONCHITA / CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1219-2022 A FAVOR DE MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00006665 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1219-2022 A FAVOR DE MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA PAGO DE LA PLANILLA No 0005-2022 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRE AL LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1222-2022 A FAVOR DE BAZAR DIANA S DE R L POR CONCEPTO DE LOS UNIFORMES Y TELAS PARA LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022

BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURAS No 00031223 00031225 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1222-2022 A FAVOR DE BAZAR DIANA S DE R L POR CONCEPTO DE LOS UNIFORMES Y TELAS PARA LOS EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1236-2022 A FAVOR DE PROVEEDORES MEDICOS PROMED POR CONCEPTO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES POR TIEMPO INDEFINIDO.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-002-01-00000314 A LA ORDEN DE COMPRA No 1236-2022 A FAVOR DE PROVEEDORES MEDICOS PROMED POR CONCEPTO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES POR TIEMPO INDEFINIDO.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1230-2022 A FAVOR DE DRODIME S DE R L POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2022

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00001717 A LA ORDEN DE COMPRA No 1230-2022 A FAVOR DE DRODIME S DE R L POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL II Y III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000546  ORDEN DE COMPRA N° 0138-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1877-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-P-0134-2022 POR LA COMPRA DE 1 ARREGLO FLORAL PARA MESA PRINCIPAL LUGAR PARQUE CENTRAL  FECHA 04 DE JULIO 2022  HORA      9:30 AM PARA LA CAMPAÑA DE VACUNACION DE SEGUIMIENTO(CVS) CON LA PARTICIPACION DE LA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA SECRETARIO DE SALUD Y OTRAS AUTORIDADES


name: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR

streetAddress: AVENIDA INSURGENTES SUR 4177 A.P. 22-108 COLONIA SANTA URSULA XITLA

telephone: ND

objeto: 24130-Servicios MéDicos

rationale: REVERSION DEBIDO A QUE SE IMPUTO EN UNA CUENTA INHABILITADA  CON VISTO BUENO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO 664-2022-UGD-SSRISS. TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL PAGO VARIABLE POR INCENTIVO AL DESEMPEÑO DE ACUERDO A LA NOTA OBTENIDA 100% EN EL I MONITOREO  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS A.R.  FIRMADO EL 25 DE ENERO DE 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-330-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-330-1-0


AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002390  ORDEN DE COMPRA N° 0137-2022 SOLICITADO POR DEPTO DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SEGUN OFICIO N° 1855-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-P-0134-2022 POR COMPRA DE PASAJE AEREO (IDA Y REGRESO) DE TEGUCIGALPA A PUERTO LEMPIRA SALIENDO 04 DE JULIO 2022 Y REGRESANDO EL 22 DE JULIO DEL 2022 ARA FRANKLIN SALOMON GOMEZ Y NELSON ALEXANDER ESPINOZA


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1217-2022 A FAVOR DE BODEGA CONCHITA / CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURAS No 43675 43676 43678 A LA ORDEN DE COMPRA No 1217-2022 A FAVOR DE BODEGA CONCHITA / CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS  DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA DE TEGUCIGALPA  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE MARZO 2022  SEGUN RESOLUCION No.140-2022-SS DE FECHA  16/06/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.411-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2123-2022-GA DE FECHA DE 29-06-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.161-UCEG-2022 DE FECHA DE 17-05-2022 OFICIO No-1256-2022-DE FECHA 28/04/2022 SEGUN FACTURAS:  FACTURAS No. 000-002-01-00002232 000-002-01-00002233 000-002-01-00002234 000-002-01-00002235 000-002-01-00002236 000-002-01-00002237 000-002-01-00002238 000-002-01-00002239 000-002-01-00002240 000-002-01-00002241 000-002-01-00002242 000-002-01-00002243 000-002-01-00002244 000-002-01-00002245 000-002-01-00002246 000-002-01-00002247 000-002-01-00002248 000-002-01-00002249 000-002-01-00002250 000-002-01-00002251 000-002-01-00002252 000-002-01-00002253 000-002-01-00002254 000-002-01-00002255 000-002-01-00002256 000-002-01-00002257 000-002-01-00002258 000-002-01-00002259 000-002-01-00002260


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1231-2022 A FAVOR DE DIMEX MEDICA SA DE CV POR CONCEPTO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES POR TIEMPO INDEFINIDO.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-002-01-00015612 A LA ORDEN DE COMPRA No 1231-2022 A FAVOR DE DIMEX MEDICA SA DE CV POR CONCEPTO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES POR TIEMPO INDEFINIDO.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1214-2022 A FAVOR DE IMPRENTA NAJERA / MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I y EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS

legalName: MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00018650 A LA ORDEN DE COMPRA No 1214-2022 A FAVOR DE IMPRENTA NAJERA / MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL I y EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE CIOMPRA No 1201-2022 A FAVOR DE PETROLERA DEL AGUAN / OMAR RIGOBERTO PRADO M. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA SER USADOS EN LAS AMBULANCIAS EN TRASLADOS DE PACIENTES EN EL GENERADOR ELECTRICO Y EN GIRAS ADMINISTRATIVAS DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2022

OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

legalName: OMAR RIGOBERTO PRADO MATHEU

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00296751 A LA ORDEN DE CIOMPRA No 1201-2022 A FAVOR DE PETROLERA DEL AGUAN / OMAR RIGOBERTO PRADO M. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA SER USADOS EN LAS AMBULANCIAS EN TRASLADOS DE PACIENTES EN EL GENERADOR ELECTRICO Y EN GIRAS ADMINISTRATIVAS DURANTE EL I Y II TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1234-2022 A FAVOR DE DIMEX MEDICA SA DE CV POR CONCEPTO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES POR TIEMPO INDEFINIDO.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-002-01-00015820 A LA ORDEN DE COMPRA No 1234-2022 A FAVOR DE DIMEX MEDICA SA DE CV POR CONCEPTO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES POR TIEMPO INDEFINIDO.


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS  DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA DE SAN LORENZO  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE MARZO 2022  SEGUN RESOLUCION No.140-2022-SS DE FECHA  16/06/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.411-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2123-2022-GA DE FECHA DE 29-06-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.161-UCEG-2022 DE FECHA DE 17-05-2022 OFICIO No-1256-2022-DE FECHA 28/04/2022 SEGUN FACTURAS:  FACTURAS No. 000-002-01-00002274 000-002-01-00002275 000-002-01-00002276 000-002-01-00002277 000-002-01-00002278 000-002-01-00002279 000-002-01-00002280 000-002-01-00002281


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1232-2022 A FAVOR DE BODEGUITA CONCHITA / CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022

CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA

legalName: CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURAS No 000-001-01-00044924 000-001-01-00044936 ORDEN DE COMPRA No 1232-2022 A FAVOR DE BODEGUITA CONCHITA / CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1205-2022 A FAVOR DE PULPERIA MERCADITO Y ESPECIES KENY / EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE GAS LPG A LA COCINA DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022

EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ

legalName: EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00001607 A LA ORDEN DE COMPRA No 1205-2022 A FAVOR DE PULPERIA MERCADITO Y ESPECIES KENY / EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE GAS LPG A LA COCINA DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1229-2022 A FAVOR DE DIMEX MEDICA SA DE CV POR CONCEPTO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A USARSE EN LA ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES POR TIEMPO INDEFINIDO.

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-002-01-00015485 A LA ORDEN DE COMPRA No 1229-2022 A FAVOR DE DIMEX MEDICA SA DE CV POR CONCEPTO DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL A USARSE EN LA ATENCION DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES POR TIEMPO INDEFINIDO.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1207-2022 A FAVOR DE PAPELERIA HONNDURAS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-004-01-00004482 A LA ORDEN DE COMPRA No 1207-2022 A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-002-01-00525403 A FAVOR DE  ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. LA PRENSA  POR UN VALOR DE L.13225.00 POR PUBLICACION  DE ADENDUM N°1 DE LA LICITACION PUBLICA N°08-2021 EN BLANCO Y NEGRO SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 460-2022-GA

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


legalName: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR

rationale: REVERSION DEBIDO A QUE SE IMPUTO EN UNA CUENTA INHABILITADA  CON VISTO BUENO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO 664-2022-UGD-SSRISS. TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PAGO VARIABLE I MONITOREO NOTA OBTENIDA 100% POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS A.R.  FIRMADO EL 25 DE ENERO DE 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-329-1-0


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS  DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES EN LAS CLINICAS PERITONEALES   CORRESPONDIENTE  AL  MES DE MARZO 2022  SEGUN RESOLUCION No.140-2022-SS DE FECHA  16/06/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.411-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2123-2022-GA DE FECHA DE 29-06-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.161-UCEG-2022 DE FECHA DE 17-05-2022 OFICIO No-1256-2022-DE FECHA 28/04/2022 SEGUN CON FACTURAS No. CLINICA PERITONIAL DE SAN PEDRO SULA - FACT. 000-002-01-00002231  LPS.19 024.00 CLINICA PERITONIAL DE TEGUCIGALPA - FACT. 000-002-01-00002323 LPS.220 580.00 CLINICA PERITONIAL DE TEGUCIGALPA - FACT. 000-002-01-00002322  LPS.466 088.00 CLINICA SALA H. ESCUELA - FACT.000-002-01-00002326 LPS.68 388.00 CLINICA SALA H. ESCUELA - FACT.000-002-01-00002325 LPS.466 744.00

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1246-2022 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR CONCEPTO DE REACTIVOS A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00046009 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1246-2022 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR CONCEPTO DE REACTIVOS A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

description: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00046009 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1246-2022 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR CONCEPTO DE REACTIVOS A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

description: SE REALIZA REVERSION AL  PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00046009 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1246-2022 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR CONCEPTO DE REACTIVOS A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022 POR INGRESO ERRONEO SEGUN OFICIO No HSP-SDGR-043-2022.


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS  DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LAS  DIFERENTES CLINICA   CORRESPONDIENTE  AL  MES DE MARZO 2022  SEGUN RESOLUCION No.140-2022-SS DE FECHA  16/06/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.411-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2123-2022-GA DE FECHA DE 29-06-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.161-UCEG-2022 DE FECHA DE 17-05-2022 OFICIO No-1256-2022-DE FECHA 28/04/2022 SEGUN FACTURAS: CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACT. # 000-002-01-00002177 - LPS.294 840.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT# 000-002-01-00002214 - LPS.273 672.00 CLINICA DEL PROGRESO - FACT. # 000-002-01-00002206 - LPS.130 032.00 CLINICA DE TOCOA -  FACT. # 000-002-01-00002214 - LPS.172 368.00 CLINICA DE LA ENTRADA COPAN- FACT. 000-002-01-000002195 - LPS.51 408.00 CLINICA DE ROATAN -  FACT. # 000-002-01-00002224 - LPS.63 504.00 CLINICA DE CHOLOMA - FACT. # 000-002-00002183 - LPS.78 624.00 CLINICA DE SANTA BARBARA -  FACT. # 000-002-01-00002187 - LPS.195 048.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT. # 000-002-01-00002319 - LPS.465 696.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT. # 000-002-01-00002320 - LPS.98 280.00

rationale: REVERSION DEL F-01 # 3338 QUE POR ERROR INVOLUNTARO SE REPITIO UN NUMERO DE FACTURA EN EL RESUMEN DE OPERACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-3338-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-3338-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00157677 A FAVOR DE  PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. EL HERALDO  POR UN VALOR DE L.10465.00 POR PUBLICACION  DE ADENDUM N°1 DE LA LICITACION PUBLICA N°08-2021 EN BLANCO Y NEGRO SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 460-2022-GA

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS  DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA DE SIGUATEPEQUE  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE MARZO 2022  SEGUN RESOLUCION No.140-2022-SS DE FECHA  16/06/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.411-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2123-2022-GA DE FECHA DE 29-06-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.161-UCEG-2022 DE FECHA DE 17-05-2022 OFICIO No-1256-2022-DE FECHA 28/04/2022 SEGUN FACTURAS: FACTURAS No. 000-002-01-00002262 000-002-01-00002263 000-002-01-00002264 000-002-01-00002265 000-0021-01-00002266 000-002-01-00002267 000-002-01-00002268 000-002-01-00002269 000-002-01-00002270 000-002-01-00002271 000-002-01-00002272

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: SE REALIZA PAGO DE LA PLANILLA No 0006-2022 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRE AL LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: SE REALIZA PAGO DE LA PLANILLA No 0008-2022 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRE AL LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022

rationale: SE REALIZA REVERSION AL PAGO DE LA PLANILLA No 0008-2022 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRE AL LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022 POR INGRESO ERRONEO SEGUN OFICIO No HSP-SDGR-0045-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-13-438-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-13-438-1-0


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS  DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LAS  DIFERENTES CLINICA   CORRESPONDIENTE  AL  MES DE MARZO 2022  SEGUN RESOLUCION No.140-2022-SS DE FECHA  16/06/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.411-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2123-2022-GA DE FECHA DE 29-06-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.161-UCEG-2022 DE FECHA DE 17-05-2022 OFICIO No-1256-2022-DE FECHA 28/04/2022 SEGUN FACTURAS: CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACT. # 000-002-01-00002177 - LPS.294 840.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT# 000-002-01-00002214 - LPS.273 672.00 CLINICA DEL PROGRESO - FACT. # 000-002-01-00002206 - LPS.130 032.00 CLINICA DE TOCOA -  FACT. # 000-002-01-00002221 - LPS.172 368.00 CLINICA DE LA ENTRADA COPAN- FACT. 000-002-01-000002195 - LPS.51 408.00 CLINICA DE ROATAN -  FACT. # 000-002-01-00002224 - LPS.63 504.00 CLINICA DE CHOLOMA - FACT. # 000-002-00002183 - LPS.78 624.00 CLINICA DE SANTA BARBARA -  FACT. # 000-002-01-00002187 - LPS.195 048.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT. # 000-002-01-00002319 - LPS.465 696.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT. # 000-002-01-00002320 - LPS.98 280.00


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS  DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA DE JUTICALPA  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE MARZO 2022  SEGUN RESOLUCION No.140-2022-SS DE FECHA  16/06/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.411-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2123-2022-GA DE FECHA DE 29-06-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.161-UCEG-2022 DE FECHA DE 17-05-2022 OFICIO No-1256-2022-DE FECHA 28/04/2022 SEGUN FACTURAS: FACTURAS No. 000-002-01-00002312 000-002-01-00002313 000-002-01-00002314 000-002-01-00002315 000-002-01-00002316 000-002-01-00002317


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1243-2022 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00007100 A LA ORDEN DE COMPRA No 1243-2022 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1233-2022 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00006878 A LA ORDEN DE COMPRA No 1233-2022 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1206-2022 A FAVOR DE DROGUERIA Y LABORATORIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS S. A. POR CONCEPTO DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022

name: DROGUERIA Y LABORATORIO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO, MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS, S. A.

streetAddress: TEGUCIGALPA, DEPTO FRANCISCO MORAZAN

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00001303 A LA ORDEN DE COMPRA No 1206-2022 A FAVOR DE DROGUERIA Y LABORATORIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS S. A. POR CONCEPTO DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1235-2022 A FAVOR DE DROGUERIA BERNA S DE R L POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00006756 A LA ORDEN DE COMPRA No 1235-2022 A FAVOR DE DROGUERIA BERNA S DE R L POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1237-2022 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA 000-001-01-00007045 A LA ORDEN DE COMPRA No 1237-2022 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA PAGO DE LA PLANILLA No 0007-2022 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRE AL LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1238-2022 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00006928 A LA ORDEN DE COMPRA No 1238-2022 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1241-2022 A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. CORINFAR POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-004-01-00062411 A LA ORDEN DE COMPRA No 1241-2022 A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. CORINFAR POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1240-2022 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00007026 A LA ORDEN DE COMPRA No 1240-2022 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1239-2022 A FAVOR DE BODEGA CONCHITA / CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURAS No. 000-001-01-00046301 000-001-01-00046302 000-001-01-00046303 A LA ORDEN DE COMPRA No 1239-2022 A FAVOR DE BODEGA CONCHITA / CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS  DE HEMODIALISIS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LAS  DIFERENTES CLINICA   CORRESPONDIENTE  AL  MES DE MARZO 2022  SEGUN RESOLUCION No.140-2022-SS DE FECHA  16/06/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.411-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.2123-2022-GA DE FECHA DE 29-06-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.161-UCEG-2022 DE FECHA DE 17-05-2022 OFICIO No-1256-2022-DE FECHA 28/04/2022 SEGUN FACTURAS: CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACT. # 000-002-01-00002177 - LPS.294 840.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT# 000-002-01-00002214 - LPS.273 672.00 CLINICA DEL PROGRESO - FACT. # 000-002-01-00002206 - LPS.130 032.00 CLINICA DE TOCOA -  FACT. # 000-002-01-00002221 - LPS.172 368.00 CLINICA DE LA ENTRADA COPAN- FACT. 000-002-01-000002195 - LPS.51 408.00 CLINICA DE ROATAN -  FACT. # 000-002-01-00002224 - LPS.63 504.00 CLINICA DE CHOLOMA - FACT. # 000-002-00002183 - LPS.78 624.00

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

rationale: REVERSION DEL F-01 # 3348 POR MALA DESCRIPCION EN EL RESUMEN DE OPERACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-3348-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-3348-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1242-2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00000268 A LA ORDEN DE COMPRA No 1242-2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1254-2022 A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. CORINFAR POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-004-01-00063477 A LA ORDEN DE COMPRA No 1254-2022 A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA S.A. DE C.V. CORINFAR POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA PAGO DE LA PLANILLA No 0009-2022 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRE AL LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1250-2022 A FAVOR DE PROVEEDORES MEDICOS PROMED POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-002-01-00000336 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1250-2022 A FAVOR DE PROVEEDORES MEDICOS PROMED POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1249-2022 A FAVOR DE CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA /  BODEGUITA CONCHITA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE GAS LPG A LA COCINA DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00046935 A LA ORDEN DE COMPRA No 1249-2022 A FAVOR DE CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA /  BODEGUITA CONCHITA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE GAS LPG A LA COCINA DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL III Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1216-2022 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 001-001-01-00012669 A LA ORDEN DE COMPRA No 1216-2022 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1245-2022 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT) POR CONCEPTO DE INTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00006570 A LA ORDEN DE COMPRA No 1245-2022 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT) POR CONCEPTO DE INTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1258-2022 A FAVOR DE BAZAR DIANA S DE R L POR CONCEPTO DE TELAS PARA SER USADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN ATENCION DE PACIENTES EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL AÑO 2022.

BAZAR DIANA S DE RL

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00031538 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1258-2022 A FAVOR DE BAZAR DIANA S DE R L POR CONCEPTO DE TELAS PARA SER USADAS EN DIFERENTES ACTIVIDADES EN ATENCION DE PACIENTES EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DURANTE EL AÑO 2022.


title: SE REALIZA PAGO DE LA PLANILLA No 0001-2022 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRE AL LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1247-2022 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ POR CONCEPTO DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00007168 A LA ORDEN DE COMPRA No 1247-2022 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ POR CONCEPTO DE VENDAJES PARA FRACTURAS Y OTROS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1251-2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL POR CONCEPTO DE REACTIVOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00000269 A LA ORDEN DE COMPRA No 1251-2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL POR CONCEPTO DE REACTIVOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No. 1252-2022 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00046345 A LA ORDEN DE COMPRA No. 1252-2022 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :13 F-01: 579-1-0 - SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1259-2022 A FAVOR DE DROGUERIA BERNA S DE R L POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-13-579-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-13-579-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1253-2022 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ POR CONCEPTO DE OTRO INTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00007166 A LA ORDEN DE COMPRA No 1253-2022 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ POR CONCEPTO DE OTRO INTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

description: SE REALIZA REVERSION AL PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00007166 A LA ORDEN DE COMPRA No 1253-2022 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ POR CONCEPTO DE OTRO INTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022 POR INGRESO ERRONEO SEGUN OFICIO No HSP-SDGR-045-2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1256-2022 A FAVOR DE BODEGA CONCHITA / CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA

legalName: CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00046871 A LA ORDEN DE COMPRA No 1256-2022 A FAVOR DE BODEGA CONCHITA / CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1213-2022 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: SE REALIZA REVERSION AL PAGO CON FACTURA No 012-002-01-00116495 A LA ORDEN DE COMPRA No 1213-2022 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022 POR INGRESO ERRONEO SEGUN OFICIO No. HSP-SDGR-048-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-13-59-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-13-59-1-0

description: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 012-002-01-00116495 A LA ORDEN DE COMPRA No 1213-2022 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1248-2022 A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIOS TEXACO TRUJILLO / HECTOR JOSE CRESPO C.  POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA SER USADOS EN LAS AMBULANCIAS EN TRASLADOS DE PACIENTES EN EL GENERADOR ELECTRICO Y EN GIRAS ADMINISTRATIVAS DURANTE EL III Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

legalName: HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00192713 A LA ORDEN DE COMPRA No 1248-2022 A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIOS TEXACO TRUJILLO / HECTOR JOSE CRESPO C.  POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE DIESEL PARA SER USADOS EN LAS AMBULANCIAS EN TRASLADOS DE PACIENTES EN EL GENERADOR ELECTRICO Y EN GIRAS ADMINISTRATIVAS DURANTE EL III Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1255-2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00000270 A LA ORDEN DE COMPRA No 1255-2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1257-2022 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE EQUIPOS PARA COMPUTACION A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADEDES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES POR TIEMPO INDEFINIDO.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 001-001-01-00014056 A LA ORDEN DE COMPRA No 1257-2022 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE EQUIPOS PARA COMPUTACION A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADEDES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES POR TIEMPO INDEFINIDO.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1244-2022  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PÁPEL Y CARTON A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00019442 A LA ORDEN DE COMPRA No 1244-2022  A FAVOR DE WILMAN DANILO MORALES ZELAYA / DISTRIBUCIONES VALENCIA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PÁPEL Y CARTON A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL III Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 004-001-01-00080006 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRES Y COMPONENTES DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022 AL LABORATORIO DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1261-2022 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE R L POR CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00025593 A LA ORDEN DE COMPRA No 1261-2022 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S DE R L POR CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1267-2022 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00047590 A LA ORDEN DE COMPRA No 1267-2022 A FAVOR DE NIPRO MEDICAL CORPORATION POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00017386  ORDEN DE COMPRA N° 0179-2022 SOLICITADO POR  LA GERENCIA ADMINISTRATIVA  SEGUN OFICIO N° 1949-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0140-2022 POR LA COMPRA DE 3 CRUCES DE CARDAN GMB Y 1 BALINERA DE CENTRO TZX PARA EL VEHICULO TOYOTA HILUX 3.0 TIPO PICK-UP 4X4 AÑO 2008 S/P COLOR CAFE DEL DEPTO DE VIGILANCIA DE LA SALUD


title: SE REALIZA PAGO ADELANTADO A LA FACTURA No 004-001-01-00080059 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRES Y COMPONENTES PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL LABORATORIO DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL 1 AL 26 DE ENERO DEL 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN LORENZO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO  FIRMADO EL 24 DE ENERO DE 2022.

name: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT

streetAddress: COL. MORAZAN  SAN LORENZO

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1260-2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL POR CONCEPTO DE REACTIVOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00000272 A LA ORDEN DE COMPRA No 1260-2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL POR CONCEPTO DE REACTIVOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1268-2022 A FAVOR DE BODEGA CONCHITA / CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PÁPEL Y CARTON A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00048010 A LA ORDEN DE COMPRA No 1268-2022 A FAVOR DE BODEGA CONCHITA / CONSEPCION MEDINA CASTAÑEDA POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE PÁPEL Y CARTON A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

legalName: MARIA DEL CARMEN SAUCEDA LOPEZ

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001566  ORDEN DE COMPRA N° 0002-2022  SOLICITADO POR DEPTO DE COMUNICACIONES  SEGUN OFICIO N° 332-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0002-2022 POR LA COMPRA DE 9 BANDERAS DE HONDURAS AZUL TURQUESA DE TELA  PARA EXTERIORES


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1265-2022 A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 002-001-01-00010666 A LA ORDEN DE COMPRA No 1265-2022 A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1262-2022 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT) POR CONCEPTO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00006612 ORDEN DE COMPRA No 1262-2022 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT) POR CONCEPTO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


CRECE, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO, SECTOR 2, BLOQUE 22, CASA # 3727

legalName: CRECE, S DE R.L. DE C.V.

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :1 F-01: 3600-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° 0152-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1805-2022-GA PEDIDO N° 0117-2022 POR COMPR DE DE 200 MACHETES PEQUEÑOS Y 200 LIMAS PARA AFILAR MACHETES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-3600-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-3600-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1264-2022 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 001-001-01-00014067 A LA ORDEN DE COMPRA No 1264-2022 A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV POR CONCEPTO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA PLANILLA DE PAGO No 0010-2022 CON FACTURA No 004-001-01-00080048 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRES Y COMPONENTES DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 AL LABORATORIO DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES.


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-00006307  ORDEN DE COMPRA N° 0153-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1805-2022-GA PEDIDO N° 0123-2022 POR LA COMPRA DE SERVICIOS DE 30000 FOTOCOPIAS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES 25000 COPIAS TAMAÑO CARTA 5000 COPIAS TAMAÑO OFICIO


title: SE REALIZA PAGO DE LA PLANILLA No 0002-2022 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRE AL LABORATORIO DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1263-2022 A FAVOR DE IMPRENTA NAJERA / MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS

legalName: MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00019417 A LA ORDEN DE COMPRA No 1263-2022 A FAVOR DE IMPRENTA NAJERA / MARIANO ALBERTO NAJERA TURCIOS POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1271-2022 A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO TRUJILLO / HECTOR JOSE CRESPO CASTILLOPOR CONCEPTO DE DIESEL A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00192741 A LA ORDEN DE COMPRA No 1271-2022 A FAVOR DE ESTACION DE SERVICIO TEXACO TRUJILLO / HECTOR JOSE CRESPO CASTILLO POR CONCEPTO DE DIESEL A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1270-2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00000277 A LA ORDEN DE COMPRA No 1270-2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1269-2022 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00025594 A LA ORDEN DE COMPRA No 1269-2022 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1266-2022 A FAVOR DE PROVEEDORES MEDICOS PROMED POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-002-01-00000359 A LA ORDEN DE COMPRA No 1266-2022 A FAVOR DE PROVEEDORES MEDICOS PROMED POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL DURANTE EL  IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA PAGO A LA ORDEN DE COMPRA DIRECTA No 1227-2022 CON FACTURA No 012-002-01-00116503 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS POR CONCEPTO DE OXIGENO MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES DE TRUJILLO COLON DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-13-718-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-13-718-1-0

type: ORDCOM

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO A  DIALISIS DE HONDURAS  POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE NACAOME CORRESPONDIENTE   AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021  SEGUN RESOLUCION No.284 -2021-SS DE FECHA  14/12/2021  CON  EXPEDIENTE No.1185-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.4500-2021-GA DE FECHA  15/12/2021 Y OFICIO DE AUTORIZACION No.617-2022-GA DE FECHA DEL 09/03/2022 CON  FACTURAS No. 000-002-01-00001556 000-002-01-00001557 000-002-01-00001558 000-002-01-00001559 000-002-01-00001560 000-002-01-00001561 000-002-01-00001562 Y 000-02-01-00001563

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 106 - UNIDAD DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE GESTIÓN DESCENTRALIZADA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00005965  ORDEN DE COMPRA N° 0170-2022 SOLICITADO POR  GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1779-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0118-2022 POR LA COMPRA DE 6 CAJAS ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA DE 50 UNIDADES PARA LA UNIDAD DE GESTION DESCENTRALIZDA


title: SE REALIZA PAGO A LA ORDEN DE COMPRA DIRECTA No 1213-2022 CON FACTURA No 012-002-01-00116495 A FAVOR DE INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO A LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-13-717-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-13-717-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE REALIZA PAGO ADELANTADO COMO COMPLEMENTO SEGUN FACTURA No 004-001-01-00080069 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRES Y COMPONENTES SEGUN PROYECCION PARA LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022 AL LABORATORIO DEL HOSPITAL DR. SALVADOR PAREDES EL CUAL SERA UTILIZADO EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES SALAS.

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

ue: 51 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)

actividadObra: 5 - PLANIFICACION ESTRATEGICA Y EVALUACION INSTITUCIONAL

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001114  ORDEN DE COMPRA N° 0171-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1948-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0144-2022 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA  TIPO PICK-UP AÑO1999 DE LA UPEG


title: SEGUNDA Y ULTIMA TRANSFERENCIA QUE SE REALIZA A   DIALISIS DE HONDURAS POR LA CANTIDAD DE LPS.1401740.00 EXISTIENDO YA UN F-01 (9343) DEL AÑO 2021 POR LA CANTIDAD DE LPS.  10892332 HACIENDO UN TOTAL DE 12294072.00 POR LOS TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE    AL  MES DE NOVIEMBRE  SEGUN RESOLUCION No.284 -2021-SS DE FECHA  14/12/2021  CON  EXPEDIENTE No.1185-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION  No.4500-2021-GA DE FECHA  15/12/2021 Y OFICIO DE AUTORIZACION No.617-2022-GA DE FECHA DE 09/03/2022 SEGUN FACTURAS:  FACTURAS No. 000-002-01-00001490 000-002-01-00001491 000-002-01-00001492 000-002-01-00001493 000-002-01-00001494 000-002-01-00001495 000-002-01-00001496 000-002-01-00001497 000-002-01-00001498 000-002-01-00001499 000-002-01-00001500 000-002-01-00001501 000-002-01-00001502 000-002-01-00001503 000-002-01-00001504 000-002-01-00001505 000-002-01-00001506 000-002-01-00001507 000-002-01-00001508 000-002-01-00001509 000-002-01-00001510 000-002-01-00001511  000-002-01-00001512 000-002-01-00001513000-002-01-00001514000-002-01-00001515000-002-01-00001516


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

ue: 49 - DESPACHO DE SALUD

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00006480/6481 ORDEN DE COMPRA N°0001-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 315-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0001-2022 POR REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA FORTUNER TIPO CAMIONETA 4X4 AÑO 2008 S/PS/R CAFE GRISACEO


legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00017220  ORDEN DE COMPRA N° 0004-2022 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 028-2022-OABN-SS PEDIDO N° SESAL-CM-CG-0004-2022  POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4  PICK-UP  AÑO 2013 S/P REGISTRO 877 BLANCO  OFICIO N° 051-2022-SGRMYSG POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA RUNNER CAMIONETA  AÑO 1995 PLACA N°5041 S/R BLANCO ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURAS N° 000-001-01-00006953/6954  ORDEN DE COMPRA N° 0004-2022 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE BIENES NACIONALES SEGUN OFICIO N° 028-2022-OABN-SS PEDIDO N° SESAL-CM-CG-0004-2022  POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4  PICK-UP AÑO 2013 S/P REGISTRO 877 BLANCO  OFICIO N° 051-2022-SGRMYSG POR COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO TOYOTA RUNNER CAMIONETA  AÑO 1995 PLACA N°5041 S/R BLANCO ASIGNADO A LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES


title: SEGUNDA Y ULTIMA TRANSFERENCIA QUE SE REALIZA A  DIALISIS DE HONDURAS POR TRATAMIENTOS BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA  DE CHOLUTECA POR LA CANTIDAD DE LPS.7257192.00 EXISTIENDO YA UN PAGO POR LA CANTIDAD DE LPS.714072.00 DEL F01-10054  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE NOVIEMBRE  SEGUN RESOLUCION No.284 -2021-SS DE FECHA  14/12/2021  CON  EXPEDIENTE No.1185-2021 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.4500-2021-GA DE FECHA  15/12/2021 Y OFICIO No.617-2022-GA DE FECHA DE 09/03/2022  CON FACTURAS No. 000-002-01-00001537 000-002-01-00001538 000-002-01-00001539 000-002-01-00001540 000-002-01-00001541 000-002-01-00001542 000-002-01-00001543 000-002-01-00001544 000-002-01-00001545 000-002-01-00001546 000-002-01-00001547 000-002-01-00001548 000-002-01-00001549 000-002-01-00001550  000-002-01-00001551  000-002-01-00001552 000-002-01-000001553000-002-01-000001554


streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001197 ORDEN DE COMPRA N° 0003-2022  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 305-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0003-2022 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TOYOTA HILUX CAMIONETA DE LUJO PICK-UP 4X4 AÑO 2020 S/P S/R


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 1208-2022 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS POR CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES PARA ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA 000-001-01-00023492 ORDEN DE COMPRA No 1208-2022 A FAVOR DE FORMULAS QUIMICAS POR CONCEPTO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS SALAS DEL HOSPITAL DR SALVADOR PAREDES PARA ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022