streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00164024 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.24-098-2022 DURANTE SEGUNDO TRIMESTRE 2022


currency: HNL

DISTINLAB, S. DE R.L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

scheme: HN-RTN

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 25 - GERENCIA ADMINISTRATIVA SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

ue: 24 - DIRECCIÓN HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00019795 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.24-099-2022 DURANTE SEGUNDO TRIMESTRE 2022

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 0162073 POR COMPRA DE DE RACTIVOS PARA SER USADOS EN LABORATORIO DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-008-2022 COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-103-2022 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2022

DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REVERSION  DE F01 No. 409 POR FALTA DE ENTREGA  DEL PRODUCTO POR PARTE DELPROVEEDOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-25-409-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-25-409-1-0


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-101-2022 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2022

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

faxNumber: ND

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: REVERSION DE F01 No. 00042 POR ERROR EN FECHA DE RECEPCION SEGUN OFICIO No. 24-048-AHBAMO .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-25-42-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-25-42-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 020225 POR COMPRA DE DE INSTRUMENTAL PARA USO EN  LABORATORIO DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-010-2022 COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

type: OFI


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00020225 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA USO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUESEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-010-2022 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTTRE DEL AÑO 2022.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 19350 POR COMPRA DE DE RACTIVOS PARA SER USADOS EN LABORATORIO DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-009-2022 COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000303 POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA USO EN EL HOSPITA LSAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-070-2022 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2022.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 039703 POR COMPRA DE DE INSTRUMENTAL PARA USO EN  LABORATORIO DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-011-2022 COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: COMPRA DE OXIGENO MEDICO PARA USO DE PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN No. 24-124-2022 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2022

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: REVERSION DE F01 No.00530  SEGUN OFICIO No. 75-2022 POR CAMBIO DEMODALIDAD  DE CONTRATACION EN COMPRA DE OXIGENO HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-25-530-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-25-530-1-0


name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :25 F-01: 533-1-0 - COMPRA DE EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS DE OBSERVACIONES DE EMERGENCIA Y PEDIATRIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE  COMPRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-25-533-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-25-533-1-0

description: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00005097 POR COMPRA DE EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS DE OBSERVACIONES DE EMERGENCIA Y PEDIATRIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE  COMPRA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE  TRIMESTRE DEL AÑO 2022

description: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00004893 POR COMPRA DE EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS DE OBSERVACIONES DE EMERGENCIA Y PEDIATRIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE  COMPRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

description: REVERSION DE F01 No 00533 SEGUN OFICIO NUMERO 102 DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022  POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DEL EQUIPO ( MONITORES )  DE PARTE DEL PROVEEDOR


rationale: PAGO DE FACTURA No. 161914 POR COMPRA DE DE INSTRUMENTAL PARA USO EN  LABORATORIO DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-013-2022 COMPRA CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS. 6TA. CALLE, 18 AVE. S.O. No.29, SPS

legalName: RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00014518 POR COMPRA DE PELICULAS RADIOGRAFICAS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-095-2022 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2022


legalName: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-25-534-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-25-534-1-0

description: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00004907 POR COMPRA DE EQUIPO PARA SER UTILIZADOS EN SALA DE EMERGENCIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No 24-107-2022  COMPRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00080446 POR COMPRA DE EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS DE LABOR Y PARTO Y RECIEN NACIDOS DEL HOSPITAL BASICO  SAN MARCOS OCOTEPEQUE  ORDEN DE COMPRA No 24-106-2022  COMPRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00010063 POR COMPRA DE EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SALAS DE RECIEN NACIDOS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE ORDEN DE COMPRA No 24-108-2022 COMPRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE  DEL AÑO 2022

description: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002--01-00010063 POR COMPRA DE EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS EN LA SALAS DE RECIEN NACIDOS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE ORDEN DE COMPRA No 24-108-2022 COMPRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE  DEL AÑO 2022

description: REVERSION DE F01 No.00536 POR ERROR EN NUMERO DE FACTURA AL MOMENTO DE INGRESARLO SEGUN OFICIO NUMERO 088-2022AHBSMO.


title: COMPRA DE PRODUCTO  PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS  BAJO LA ORDEN DE COMPRA No 24-115-2022 COMPRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00066432 POR COMPRA DE PRODUCTO  PARA SER UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS  SEGUN  ORDEN DE COMPRA No 24-115-2022 COMPRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00162033 POR COMPRA DE EQUIPOS PARA SER UTILIZADOS EN SALAS DE RECIEN NACIDOS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE    BAJO LA ORDEN No 24-105-2022 COMPRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00023927 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS  BAJO LA ORDEN DE COMPRA No 24-123-2022 COMPRA DURANTE EL  TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: COMPRA DE SUEROS PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS SALAS  PARA USO DE PACIENTES DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS   BAJO LA ORDEN DE COMPRA No 24-110-2022  COMPRA DURANTE EL EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: PAGO DE FACTURA 000-004-01-00062452POR COPMPRA DE MEDICAMENTO ( CLORURO DE SODIO)   PARA USO DE PACIENTES EN TODAS LAS  SALAS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS   BAJO LA ORDEN DE COMPRA No 24-110-2022  COMPRA DURANTE EL EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: COMPRA DE REACTIVOS SERAN  UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS  PARA ATENCION DE PACIENTES SAI COMPRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2022

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023939 POR COMPRA DE REACTIVOS SERAN  UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS  PARA ATENCION DE PACIENTES SAI SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-120-2022 COMPRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2022


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS  COMPRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

rationale: REVERSION DE F01 00542 A FAVOR DE QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S.DE.R.L DEBIDO A ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE INGRESAR EL NUMERO DE ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-25-542-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-25-542-1-0


title: PAGO DE  FACTURA NUMERO 000-001-01-00000110 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADO EN EL HOSPITAL DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE DURANTE EL MES DE MAYO 2022.

SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

streetAddress: COLONIA TEPEYAC, EDIFICIO VISTA HERMOSA LOCAL#16

legalName: SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: REVERSION DE F01 No. 00551 POR CAMBIO DE FACTURA POR ERROR EN LA  FECHA SEGUN OFICIO No. 085-2022AHBSMO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-25-551-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-25-551-1-0


title: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000102 POR SERVICIO DE VIGILANCIA PRESTADO EN EL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2022

rationale: REVERSION DE F01 00550. EN SU ESTADO DE COMPROMISO Y PRE COMPROMISO SEGUN OFICIO NUMERO 24-112-2022 POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA DE PARTE DE LA EMPRESA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-25-550-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-25-550-1-0

description: REVERSION DE F01 NUMERO 00550 SEGUN OFICIO NUMERO 24-112-2022-AHBSMO EN SU ESTAOD DE DEVENGADO POR CAMBIO DE NUMERO DE CUENTA BANCARIA DE PARTE DE LA EMPRESA SEGUROS PROTECTIOPNS S. DE RL


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000116 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA AL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE DURANTE EL MES DE JUNIO 2022

rationale: REVERSION DE F01 NUMERO 00553 EN SU ESTADO DE COMPROMISO Y PRE COMPROMISO SEGUN OFICIO NUMERO 24-113-2022  POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA DE PARTE DE LA EMPRESA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-25-553-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-25-553-1-0

description: REVERSION DEL F01 NUMERO 00553 SEGUN OFICIO NUMERO 24-113-2022 EN SU ESTADO DE DEVENGADO  POR CAMBIO DEL NUMERO DE CUENTA BANCARIA POR LA EMPRESA SEGUROS PROTECTIONS. S DE RL.


IPPROCA S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, CASA VERDE, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES.

legalName: IPPROCA S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00003608 .POR COMPRA DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS  BAJO LA ORDEN NUMERO 24-132-2022 COMPRA  DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023938  POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-119-2022 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2022


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000124 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA AL HOSPITAL SAN MARCOS  OCOTEPEQUE DURANTE EL MES DE JULIO 202

rationale: REVERSION DE F01 00554 EN ESTADO DE COMPROMISO Y PRE COMPROMISO SEGUN OFICIO NUMERO 24-114-2022 POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA POR  PARTE DE LA EMPRESA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-25-554-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-25-554-1-0

description: REVERSION DEL F01 NUMERO 00554 SEGUN OFICIO NUMERO 24-114-2022 AHBSMO EN SU ESTADO DE DEVENGADO POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA DE PARTE DE LA EMPRESA SEGUROS PROTECTIONS. S DE RL


MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008603 POR COMPRA DE ALIMENTOS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-131-2022 COMPRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008602 POR COMPRA DE ALIMENTOS LOS QUE SERAN UTILIZADOS  PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS  BAJO LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-133-2022 DEL TERCER  TRIMESTRE DEL AÑO 2022


MANUEL EDGARDO TROCHEZ ZUNIGA

legalName: MANUEL EDGARDO TROCHEZ ZUNIGA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001531 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS  BAJO LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-134-2022. DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO  PARA PACIENTES DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS  BAJO LA ORDEN DE COMPRA  NUMERO 24-116-2022 DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: COMPRA DE REACTIVOS LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO PARA LOS PACIENTES DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS  COMPRA BAJO LA ORDEN NUMERO 24-118-2022  DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

DISTINLAB, S. DE R.L.

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00020201 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN LABORATORIO  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-118-2022 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2022


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: PAGO DE FACTURAS NUMEROS 000-001-01-00 008604 Y 000-001-01-00 008605 POR COMPRA DE ALIMENTOS   SERAN  UTILIZADOS  EN EL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS  COMPRA BAJO LA ORDEN NUMERO 24-125-2022 DCOMPRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

description: PAGO DE FACTURA No. 000-00-01-00008604-8605 POR COMPRA DE ALIMENTOS   SERAN  UTILIZADOS  EN EL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS  COMPRA BAJO LA ORDEN NUMERO 24-125-2022 DCOMPRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

description: REVERSION DE F01 00579  MEDIANTE OFICIO NUMERO 102 -2022 AHBS  POR ERROR INVOLUNTARIO AL ESCRIBIR  EL NUMERO DE LAS FACTURAS


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00003606 POR COMPRA DE ALIMENTOS LOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS  COMPRA BAJO LA ORDEN NUMERO 24-126-2022 DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE FACTURA NIUMERO 000-002-01-00009999 POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE  COMPRA BAJO LA ORDEN NUMERO 24-109-2022 DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023556 POR COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO PARA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE  COMPRA BAJO LA ORDEN NUMERO 24-117-2022 DEL TERCER  TRIMESTRE DEL AÑO 2022


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001535 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA ALIMENTACION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE  COMPRA SEGUN ORDEN NUMERO 24-129-2022. COMPRA DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA ALIMENTAR A LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-130-2022 DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008620-8621 POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA  PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-130-2022 DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00035212 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS  SERAN UTILIZADOS PARA LOS PACIENTES DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE  COMPRA BAJO LA ORDEN DE COMRA NUMERO 24-135-2022  DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: COMPRA DE REACTIVOS  SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO PARA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE  COMPRA BAJO LA ORDEN NUMERO 24-121-2022 DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: REVERSION DE F01 No. 00634 POR ERROR EN EL CALCULO DEL IMPUESTOSEGUN OFICIO No.24-079-2022 AHBSMO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-25-634-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-25-634-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023557 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS CON LOS PACIENTES  EN EL LABORATORIO  DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS COMPRA BAJO LA ORDEN NUMERO 24-122-2022 DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL DE LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE  BAJO LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-111-2022 DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022

rationale: REVERSION DE F01 No. 00638 YA QUE POR ERROR SE LE CALCULO IMPUESTO Y ESTA EXCENTO SEGUN OFICIO No. 24-078-2022 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-25-638-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-25-638-1-0


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00165145 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA LABORATORIO SERA UTILIZADO EN EL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE  COMPRA BAJO LA ORDEN NUMERO 24-112-2022 CORRESPONDE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


BAZAR DIANA S DE RL

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5ta CALLE CONTIGUO A BODEGA DE PINTURAS CORONA

legalName: BAZAR DIANA S DE RL

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00031578 POR COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL MASCULINO DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-085-2022 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE 2022


SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO JARROS PRIMER NIVEL OFICINAS NO. 1-2 TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00021393 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-140-2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00001914 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-145-2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022

description: PAGO DE FACTURA NUMEOR 000-001-01-00001914 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-145-2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022

type: OFICIO

description: REVERSION DE F01 No.00667 POR ERROR EN LA FECHA DE RECEPCION EN EL F01 SEGUN OFICIO No. 24-085-2022AHBSMO


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008619 POR COMPRA DE  ALIMENTOS  PARA SER UTILIZADOS EN LA ALIMENTACION DE LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE  BAJO LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-127-2022 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00007150 POR COMPRA DE FORMULA LACTEA PARA SER UTILIZADO EN PACIENTES SAI DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS  BAJO LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-151-2022 DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-138-2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022

DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO ,BULEVARD MORAZAN. TORRE MORAZAN # 2 PISO 11. LOCAL 21108.21109

legalName: DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00008633 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-138-2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00034568 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-139-2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-004-01-00063157 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-136-2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO  000-002-01-00154261 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-137-2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00007171POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-141-2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022


rationale: PAGO DE PACTUTA NUMERO 000-002-01-000-34400 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-142-2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00063333 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUESEGUN ORDEN DE COMPRA No.24-148-2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022


streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

INVERSIONES COBAN S DE R L

telephone: ND

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-00001300 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUESEGUN ORDEN DE COMPRA No.24-147-2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00082260 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUESEGUN ORDEN DE COMPRA No.24-149-2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00046309  POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUESEGUN ORDEN DE COMPRA No.24-150-2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00046316 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUESEGUN ORDEN DE COMPRA No.24-111-2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-121-2022 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2022

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

rationale: REVERSION DE F01 No. 679 POR ERROR EN CALCULO DEL IMPUESTO  SEGUN OFICIO No. 24-079-2022 AHBSMO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-25-679-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-25-679-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00023571 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA USO EN LABORATORIO DEEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 24-121-2022 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE 2022


GERARDO ANTONIO MEJIA MEJIA

legalName: GERARDO ANTONIO MEJIA MEJIA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00017753 POR COMPRA DE GASOLINA PARA USO DE EN VEHICULOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.24-176-2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022


title: COMPRA DE DIESEL PARA USO DE EN AMBULANCIAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN  ORDEN DE COMPRA No.24-175-2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00017754 POR COMPRA DE DIESEL PARA USO  EN AMBULANCIAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN  ORDEN DE COMPRA No.24-175-2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000061 POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE IMPRESORAS Y DUPLICADORAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN  ORDEN DE COMPRA No.24-155-2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00005792 POR COMPRA DE TONER PARA USO EN FOTOCOPIADORAS  DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN  ORDEN DE COMPRA No.24-156-2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 202


title: COMPRA DECOMPRESOR PARA USO EN SILLA ODONTOLOGICA DEL  HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-158-2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: REVERSION DE F01 No. 00738 POR FALTA DE ENTREGA DEL EQUIPO A TIEMPO Y NO SE PODRA REALIZAR EL PAGO SEGUN OFICIO No. 096-AHBSMO-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-25-738-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-25-738-1-0


title: COMPRA DE BISTURI PARA USO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-168-2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00082252 POR OMPRA DE BISTURI PARA USO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-168-2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00082255 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-172-2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


title: COMPRA DEMAYTERIAL MEDICO  PARA USO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-171-2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00007236 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO  PARA USO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-171-2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

legalName: ALLAN IZAGUIRRE VELASQUEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-0100012990 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION Y EXTERMINACION DE PLAGAS EL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-164-2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-001-62359 POR COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA USO DE PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUESEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-173-0222 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022.


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00005841 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMEINTO PARA REPARACION EN TODAS LAS AREAS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE BAJO LA ORDEN DE COMPRA No 24-152-2022 DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00025475 POR COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA USO DE PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUESEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-174-0222 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00025474 POR COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES PARA USO DE PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUESEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-163-0222 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00025473 POR COMPRA DE PRODUCTOS  SERAN UTILIZADOS POR PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA REALIZAR REPARACIOBNES EN TODAS LAS AREAS DEL HOSPITAL  BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE  ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-153-2022 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: PAGO DE  FACTURA NUMERO 000-001-01-00000162 POR SERVICIOS DE VIGILANCIA PRESTADO EN EL HOSPITAL DE SAN MARCOS OCOTEPEQUE DURANTE EL MES DE MAYO 2022.

SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

streetAddress: COLONIA TEPEYAC, EDIFICIO VISTA HERMOSA LOCAL#16

legalName: SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

rationale: REVERSION DEL FO1 00750 EN SU ESTADO DE COMPROMISO Y PRE COMPROMISO SEGUN OFICIO NUMERO 24-115-2022 POR CAMBIO DE CUENTA BANCARIA POR PARTE DE LA EMPRESA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-25-750-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-25-750-1-0

description: REVERSION DE F01 NUMERO 750 SEGUN OFICIO NUMERO 24-115- AHBSMO POR  CAMBIO DE NUMERO DE CUENTA DE PARTE DE LA EMPRESA SEGUROS PROTECTIONS S DE R. L


name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

rationale: PAGO DE FACTURAS NUMEROD 000-001-01-00001449 Y 000-001-01-00001450 POR COMPRA DE PRODUCTOS QUE SERAN UUTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA REPARAR DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 24-154-2022 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

description: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001449-1450  POR COMPRA DE PRODUCTOS QUE SERAN UUTILIZADOS POR EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO PARA REPARAR DISTINTAS SALAS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 24-154-2022 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

description: REVERSION DE F01 NUMERO 00748 MEDIANTE OFICIO NUMERO  104-2022 AHBSM POR ERROR AL INGRESAR LOS NUMERO DE FACTURA YA QUE SOLO SE INGRESO UNO Y SON DOS. H


streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 161915 POR COMPRA DE EQUIPO DE SEROLOGIA PARA USO EN LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-015-2022 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2022


PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006034 POR COMPRA DE AGENDAS PARA USO DE PERSONAL DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUESEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-162-2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022


title: COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA USO EN EL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-166-2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION DE FO1 NUMERO 00778 A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS S.A DE CV SEGUN OFICIO NUMERO 89 POR ERROR INVOLUNTARIO  EN INGRESO DEL NUMERO  DE  PROCESO DE COMPRA  EN  FO1

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-25-778-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-25-778-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO DE FACTURA No. 015-003-01-00319162 POR COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA USO EN EL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-165-2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022

description: PAGO DE FACTURA NUMERO 015-003-01-00319162 POR COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA USO EN EL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE  SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-165-2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022

description: REVERSION DE F01 No. 00779 POR ERROR EN INGRESO DE LA FECHA DE FACTURA  SEGUN OFICIO No. 24-101-2022.


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000008 POR REPARACION A LA  MAQUINA DE ANESTESIA DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUESEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-178-2022  DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-002-01-00005868 POR COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION PARA USO EN EL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No 24-166-2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00047294 POR COMPRA DE MATERIALES MEDICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS BAJO LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-186-2022. DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00082839 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE BAJO LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-187-2022 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00021232 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-191-2022. COMPRA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00082835 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN LAS SALAS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-188-2022 COMPRA DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-190-2022 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

rationale: REVERSION DE F01 No. 848 POR ENTREGA INCOMPLETA DEL PRODUCTO POR PARTE DEL PROVEEDOR SEGUN OFICIO No. 094-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-25-848-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-25-848-1-0


INVERSIONES COBAN S DE R L

streetAddress: COL. LARA, AVEN. LOS PROCERES CALLE PRINCIPAL,LOCAL#206 FRENTE AL EDIFICIO LA PAZ

legalName: INVERSIONES COBAN S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001364 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN EL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN  ORDEN DE COMPRA No. 24-179-2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00047293 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS SALAS DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-189-2022 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00021233 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN EL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-181-2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN EL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN  ORDEN DE COMPRA No. 24-180-2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

rationale: REVERSION DE F01 POR ERROR EN OBJETO DE GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-25-852-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-25-852-1-0


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00082829 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN EL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN  ORDEN DE COMPRA No. 24-182-2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00006926 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS  PARA USO EN EL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN  ORDEN DE COMPRA No. 24-103-2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA NUMERO  000-001-00025387 POR COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS (BOLSAS) PARA USO EN EL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN  ORDEN DE COMPRA No. 24-066-2022 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00025387 POR COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS (BOLSAS) PARA USO EN EL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN  ORDEN DE COMPRA No. 24-066-2022 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

description: REVERSION DE F01 No.00857POR ERROR EN FACTURA AL MOMENTO DE INGRESAR SEGUN OFICIO No. 100-AHBSMO-2022


NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00047285 POR COMPRA DE GUANTES ESTERILES PARA USO EN SALA DE OPERACIONES DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQIUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-180-2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00067939 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN EL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN  ORDEN DE COMPRA No. 24-183-2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-002-01-00041051 POR COMPRA DE OXIGENO PARA USO DE PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN No. 24-195-2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022.


MANUEL EDGARDO TROCHEZ ZUNIGA

legalName: MANUEL EDGARDO TROCHEZ ZUNIGA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001530 POR COMPRA DE ALIMENTOS  PARA USO EN EL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN  ORDEN DE COMPRA No. 24-128-2022 CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022


streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00063803 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUESEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-184-2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE  2022


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-25-909-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-25-909-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001996 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUESEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-185-2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE  2022

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00067944 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA USO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-190-2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022


MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

legalName: MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008615 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.24-199-2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022


rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001553 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PACIENTES Y  EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.24-200-2022  CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001557-1558 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PACIENTES Y  EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.24-196-2022  CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008609-8610-8611 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PACIENTES Y  EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.24-198-2022  CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022


IPPROCA S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, CASA VERDE, SANTA CRUZ DE YOJOA, CORTES.

legalName: IPPROCA S.DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003626 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PACIENTES Y  EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.24-201-2022  CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022


AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

rationale: COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA USO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOT. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.24-016-2022 DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00077325


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001559 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PACIENTES Y  EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.24-203-2022  CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008616-8617 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PACIENTES Y  EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.24-202-2022  CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003628 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PACIENTES Y  EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.24-204-2022  CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022


GERARDO ANTONIO MEJIA MEJIA

legalName: GERARDO ANTONIO MEJIA MEJIA

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-25-936-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-25-936-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00017769 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USO DE LAS AMBULANCIAS Y GENERADOR ELECTRICO DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE  BAJO LA ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-209-2022 DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00008622 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PACIENTES Y  EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.24-206-2022  CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022


rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001555 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PACIENTES Y  EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.24-207-2022  CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008618 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PACIENTES Y  EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.24-208-2022  CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001554 POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ELABORACION DE ALIMENTOS DE PACIENTES Y  EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No.24-205-2022  CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00002094 POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA USO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOT. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.24-017-2022  DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2022

description: PAGO DE FACTURA No.02094 POR COMPRA DE ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA USO EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOT. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.24-016-2022 DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2022

description: REVERSION DE F01 No. 00094 POR ERROR EN RESUMEN DE OPERACION EGUN OFICIO NUMERO 24-047-AHBSMO.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00017770 POR COMPRA DE GASOLINA PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO PICK UP DEL HOSPITAL BASICO SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA NUMERO 24-210-2022 CORRESPONMDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

streetAddress: Al final de la avenida de los proseres frente a la Bambino

legalName: DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: pago de factura No. 150005 por compra de material medico para uso en las diferentes salas del Hospital San Marcos segun orden de compra No. 24-018-2022 durante el primer trimestre 2022


JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-25-952-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-25-952-1-0

description: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-001-01-00000558 POR CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PINTURA DEL HOSPITAL SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-211-2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE  2022

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: pago de factura No. 074814 por Compra de gasa quirurgica para usarla en diferentes salas del hospital San Marcos Ocotepeque segun orden de compra No. 24-019-2022


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Pago de factura No. 000-001-01-00025587 por Compra de material de limpieza segun orden de compra No. 24-177-2022 que sera utilizado en el Hospital San Marcos de Ocotepeque  correspondiente al cuarto trimestre 2022


title: Compra de material de limpieza para uso en todas las areas del hospital segun orden de compra No. 24-020-2022 durante el primer trimestre 2022

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: POR PAGO DE FACTURA No. 06150 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y LAVANDERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 24-020-2022 CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE 2022


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Pago de factura No. 23429 por Compra de material de limpieza para uso en diferentes areas del hospital en aseo y lavanderia segun orden de compra No. 24-021-2022 durante el primer trimestre 2022


rationale: PAGO DE FACTURA No.000-004-01-00063943 POR COMPRA DE MEDICAMENROS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-193-2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022


SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO JARROS PRIMER NIVEL OFICINAS NO. 1-2 TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00021579 POR COMPRA DE MEDICAMENROS PARA USO EN PACIENTES DEL HOSPITAL SAN MARCOS OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 24-169-2022 CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS DEL MES DE MARZO DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL  DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR.ENRIQUE AGUILAR CERRATO DE LA CIUDAD DE INTIBUCA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION GESTORA DE SALUD (FUNDAGES)  FIRMADO EL 16 DE MARZO DE 2022.

name: FUNDACION GESTORA DE SALUD HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO

streetAddress: BARRIO LA MORENO DE LA CIUDAD DE LA ESPERANZA

ga: 26 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO

ue: 25 - DIRECCIÓN HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO POR SERVICIOS DE SANGRE Y COMPONENTES A CRUZ ROJA DEL MES DE DICIEMBRE 2021 SEGUN MATRIZ DE DEUDA AUTORIZADA POR DGP SEGUN FACTURA 000-003-01-00111695 RECIBO ALBARANES # 038373 Y 038412 SOLICITUDES POR PARTE DEL HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DE ACUERDO AL MONITOREO E INCENTIVO AL DESEMPEÑO DE 02 DE FEBRERO AL 1 DE MAYO DE 2022 POR NOTA OBTENIDA DE 95% POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EN FECHA 16 DE MARZO DE 2022.

legalName: FUNDACION GESTORA DE SALUD HOSPITAL ENRIQUE AGUILAR CERRATO


title: pago de servicios de la cruz roja por servicios del mes de mayo 2022 segun factura # 000-003-01-00120274 recibo albaranes #040204 040261 040062 acta de recepcion y solicitudes por parte del hospital.


title: pago de servicios de la cruz roja por servicios del mes de enero 2022 segun factura # 000-003-01-00111716 recibo albaranes # 038581 038638 Y 038690 acta de recepcion y solicitudes por parte del hospital


title: pago de servicios de la cruz roja por servicios del mes de febrero 2022 segun factura # 000-003-01-00120006 recibo albaranes # 038871 038967 039055 Y 039115 acta de recepcion y solicitudes por parte del hospital


title: pago de servicios de la cruz roja por servicios del mes de marzo 2022 segun factura # 000-003-01-00120087 recibo albaranes # 039247 039309 039325 039382 039493 Y 039573 acta de recepcion y solicitudes por parte del hospital


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS VINCULADAS AL PERIODO 1 DE ABRIL AL 1 DE MAYO DEL 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EN FECHA 16 DE MARZO DE 2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL 01 AL 26 DE ENERO DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 24 DE ENERO DE 2022.


title: pago de servicios de la cruz roja por servicios del mes de abril 2022 segun factura # 000-003-01-00120196 recibo albaranes # 039640 039671 039746 039840 Y 039907 acta de recepcion y solicitudes por parte del hospital


title: PAGO DE SERVICIOS DE LA CRUZ ROJA DEL MES DE JUNIO 2022 SEGUN FACTURA 000-003-01-00120342 RECIBO ALBARANES 040314 040330 y 040522 ACTA DE RECEPCION Y SOLICITUDES POR PARTE DEL HOSPITAL.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO CORRESPODIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 31 DE AGOSTO DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DES SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN BRINDADOS EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE JULIO DE 2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO CORRESPODIENTE AL PERIODO DEL 03 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DES SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN BRINDADOS EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE JULIO DE 2022.

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: REVERSIÓN  POR ERROR EN LA FECHA DEL PERIODO A DESEMBOLSAR SIENDO EL CORRECTO DEL 02 DE MAYO AL 30 DE JUNIO  DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DES SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN BRINDADOS EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE JULIO DE 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-26-254-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-26-254-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE METAS CORRESPODIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 31 DE MAYO DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN BRINDADOS EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE JULIO DE 2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE METAS CORRESPODIENTE AL PERIODO DEL 01 SL 30 FR JUNIO DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DES SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN BRINDADOS EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE JULIO DE 2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DEL 01 AL 26 DE ENERO DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN RL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 24 DE ENERO DE 2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN BRINDADOS EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPO DE INTUBUCÁ DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE JULIO DE 2022.


title: pago de servicios a la cruz roja del mes de julio 2022 segun factura No. 000-003-01-00120444 recibos albaranes No. 040632 040715 040773 040861 y 040941 ademas del acta de recepcion y solicitudes por parte del hospital


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS VINCULADA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL MES DE AGOSTO DE 2022 DE ACUERDO A LOS SERVICIOS BRINDADOS EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE LA SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE JULIO DE 2022.


title: PAGO DE SERVICIOS A LA CRUZ ROJA DEL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00120545 RECIBO ALBARANES No. 040999 DE FECHA 02/08/2022 041036 DE FECHA 05/08/2022 041080 DE FECHA 09/08/2022 041158 DE FECHA 17/08/2022 041252 DE FECHA 24/08/2022 ADEMAS ACTA DE RECEPCION Y SOLICITUDES POR PARTE DEL HOSPITAL


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS DEL MES DE JULIO VINCULADAS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE JULIO DE 2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DEL PRIMER MONITOREO DEL 2 DE MAYO AL31 DE AGOSTO POR NOTA OBTENIDA DE 93%  DEL CONVENIO DE GESTIÓN DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN BRINDADOS EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE LA SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE JULIO DE 2022 Y ADENDA 1DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POT INCENTIVO  AL DESEMPEÑO DE 01 AL 26 DE ENERO DE 2022 POR NOTA OBTENIDA DE 97% POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EN FECHA 24 DE ENERO DE 2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DE ACUERDO AL MONITOREO DE 01 AL 26 DE ENERO DE 2022 POR NOTA OBTENIDA DE 97% POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EN FECHA 24 DE ENERO DE 2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE LA SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 31 DE AGOSTO DE 2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022 POR LA PRESTACIÒN DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÒN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE JULIO DE 2022 Y ADENDUM FIRMADO EL 31 DE AGOSTO DE 2022.


title: pago de servicios brindados por la cruz roja del mes de septiembre 2022 segun factura No. 000-003-01-00120676 recibo albaranes No. 041348 de fecha 01/09/2022 041446 de fecha 09/09/2022 041600 de fecha 22/09/2022 ademas del acta de recepcion y solicitudes por parte del hospital.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÒN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACION GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE JULIO DE 2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DEL MES DE OCTUBRE DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DESERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ. SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTOREA DE SERVICIOS DE SALUD FIRMADO EL 18 DE JULIO DE 2022 Y ADENDUM 1 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL INCENTIVO AL DESEMPEÑO DEL CONVENIO DE GESTIÓN DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 POR NOTA OBTENIDAD DE 97% POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTUIBUCÁ SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE LA SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE JULIO DE 2022 Y ADENDUM 1 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE VINCULADO AL SEGUNDO MONITOREO DEL CONVENIO DE GESTIÓN DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 POR NOTA OBTENIDAD DE 95.9% POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTUIBUCÁ SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA FUNDACIÓN GESTORA DE LA SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE JULIO DE 2022 Y ADENDUM 1 DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2022.


title: pago de servicios brindados por la cruz roja del mes de octubre 2022 segun factura No. 000-003-01-00120754 recibo albaranes 041728 del 04/10/2022 041769 del 11/10/2022 041972 del 28/10/2022 ademas del acta de recepcion y solicitudes por parte del hospital


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PROYECCION DE METAS CORRESPODIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DES SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN BRINDADOS EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE JULIO DE 2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE METAS CORRESPODIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DES SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD EN EL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN BRINDADOS EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES) FIRMADO EL 18 DE JULIO DE 2022.


title: pago por servicios que brinda la cruz roja en concepto de sangre y componentes durante los meses de noviembre y diciembre 2022 segun factura 000-003-01-00120844 oficio circular No. 4822-GA-2022 documento de seguimiento a presupuesto centralizado por parte del HEAC Carta de Compromiso firmado por el proveedor


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MAYO DEL 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR. ENRIQUE AGUILAR CERRATO DE LA CIUDAD DE INTIBUCA  DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION GESTORA DE SERVICIOS DE SALUD (FUNDAGES)  FIRMADO EL 16 DE MARZO DE 2022.


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-003-01-00120755 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR EL VALOR DE LPS.95200.00 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022

ga: 27 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE ROATÁN

ue: 26 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE ROATÁN


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS DEL 2 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL  DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL DR.ENRIQUE AGUILAR CERRATO DE LA CIUDAD DE INTIBUCA DEPARTAMENTO DE INTIBUCA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION GESTORA DE SALUD (FUNDAGES)  FIRMADO EL 16 DE MARZO DE 2022.


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-003-01-00120833 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL ROATAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL AÑO 2022


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00301263 POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR QUE SERAN UTILIZADOS EN UNIFORMES DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022


BAY ISLAND PETROLEUM SA

streetAddress: FRENCH HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00127879 POR LA COMPRA DE GASOLINA PARA EL USO DE VEHICULOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022


rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-004-01-00063909 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: PAGO POR EL SERVICIO DE DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN  DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 CONFORME FACTURA N° 000-001-01-01021587 POR EL VALOR DE L. 48837.52 FACTURA N° 000-001-01-01021588 POR EL VALOR DE L.93956.56 FACTURA N° 000-001-01-01021589 POR EL VALOR DE L.63021.65

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-004-01-00063910 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022


rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00001999 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022


rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00001998 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022


rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-004-01-00063911 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022


name: DROGUERIA Y LABORATORIO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO, MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS, S. A.

streetAddress: TEGUCIGALPA, DEPTO FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00001365 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00014218 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022


legalName: DROGUERIA Y LABORATORIO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO, MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS, S. A.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00001364 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00002772 POR VALOR DE LPS.562695 A LA EMPRESA SERMUSA S. DE. R.L POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES  DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 BRINDADOS AL HOSPITAL ROATAN SEGUN RESOLUCION NO.156-2022-SS Y ACUERDO NO. 14431-2022 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00301264 POR LA COMPRA DE HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS EN UNIFORMES Y PIJAMAS DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: CANCELACION DE FACTURA N° 000-001-01-00002786  POR EL VALOR DE LPS.562695 A LA EMPRESA SERMUSA S. DE. R.L POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES  DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 BRINDADO AL HOSPITAL ROATAN SEGUN RESOLUCION N0. 156-2022-SS Y ACUERDO N0.14431-2022 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: CANCELACION  DE FACTURA N° 000-001-01-00002801  POR EL VALOR DE LPS.562695 A LA EMPRESA SERMUSA S. DE. R.L POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES  DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 BRINDADOS AL HOSPITAL ROATAN SEGUN RESOLUCION NO. 156-2022-SS Y ACUERDO NO. 14431-2022 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: CANCELACION  DE FACTURA N° 000-001-01-00002820 POR EL VALOR DE LPS.562695 A LA EMPRESA SERMUSA S. DE. R.L POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES  DURANTE AL MES DE DICIIMEBRE DEL AÑO 2022 BRINDADOS AL HOSPITAL ROATAN SEGUN RESOLUCION NO. 156-2022-SS Y ACUERDO NO. 14431-2022


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN SEGUN FACTURA PROFORMA S/N POR EL VALOR DE LPS.205815.73 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 EN BASE AL OFICIO CIRCULAR NO. 3991-GA-2022 GIRADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL F01-01202 A LA FAVOR DE LA EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V. POR VALOR DE LPS.205815.73 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE HIZO MENCION DE UN OFICIO EQUIVOCADO EN EL RESUMEN DE LA OPERACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-27-1202-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-27-1202-1-0


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN SEGUN FACTURA PROFORMA S/N POR EL VALOR DE LPS. 205815.73 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL AÑO 2022. EN BASE AL OFICIO CIRCULAR NO. 3991-GA-2022 GIRADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL F01-01203 A FAVOR DE LA EMPRESA DE ENERGIA ELECTRICA ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V. POR VALOR DE LPS.205815.73 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE HIZO MENCION  DE UN OFICIO EQUIVOCADO EN EL RESUMEN DE LA OPERACION.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-27-1203-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-27-1203-1-0


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN SEGUN FACTURA PROFORMA S/N POR EL VALOR DE LPS.205815.73 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022. EN BASE AL OFICIO CIRCULAR No.4972-2022-GA DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCALACION DE FACTURA N0. 000-002-01-00007337 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: PAGO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN SEGUN FACTURA PROFORMA S/N POR EL VALOR DE LPS.205815.73 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. EN BASE AL OFICIO CIRCULAR No.4972-2022-GA DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022


title: PAGO ADELANTADO DE ENERGIA ELECTRICA QUE SERA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN SEGUN FACTURA PROFORMA S/N POR EL VALOR DE LPS.1508108.85 SEGUN OFICIO CIRCULAR NO.4972-2022-GA DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DEL 2022


title: PAGOS POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2022 CONFORME FACTURA N.000-001-01-00-874032 POR VALOR DE LPS 44761.56 FACTURA N. 000-001-01-00-874100  POR VALOR DE LPS 93824.61 FACTURA N.000-001-00-874102 VALOR LPS 75468.01

type: PLANILLA


name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

rationale: CANCELACION D EFACTURA NO. 000-001-01-00011442 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL. ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: CANCELACION A LA  FACTURA N° 000-001-01-00001591 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE R.L POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2022

name: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC,

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL F01 N0.00141A FAVOR DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE R.L. POR VALOR DE LPS.165600.00 EN LA PARTE QUE SE REFIERE A LA FECHA DE RECEPCION SIENDO LO CORRECTO 31 DE MARZO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-27-141-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-27-141-1-0


title: CANCELACION A LA FACTURA N° 000-001-01-00001586 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE R.L POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2022.

legalName: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL F01 N0.00191 A FAVOR DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE R.L. POR VALOR DE LPS.165600.00 EN LA PARTE QUE SE REFIERE A LA FECHA DE RECEPCION SIENDOLO CORRECTO 31 DE ENERO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-27-191-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-27-191-1-0


title: PAGO EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE FEBRRO DEL AÑO 2022 CONFORME FACTURA N° 000-001-01-00874403 CON EL VALOR DE LPS 38494.94 FACTURA N°  000-001-01-00874404 POR EL VALOR DE  LPS 52960.57 FACTURA N°  000-001-01-00874412 POR EL VALOR DE LPS.53892.93

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-27-192-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-27-192-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: CANCELACION A LA FACTURA N° 000-001-01-00002628 A LA EMPRESA SERMUSA S DE R.L / SERVICIOS MULTIPLES S DE R.L POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2022. SEGUN CONTRATO No.21-2021-SS Y RESOLUCION NO. 83-2022-SS DE FECHA 08 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS


title: CANCELACION DE LA FACTURA N.000-001-01-00001595 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE R.L POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE ABRIL  DEL AÑO 2022

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-27-236-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-27-236-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00002328 POR VALOR DE LPS.432285.00 CON F01-00745 DEL AÑO 2021 A LA EMPRESA DE LIMPIEZA SERMUSA S DE R.L. SERVICIOS MULTIPLES VALOR QUE POR FALTA DE CUOTA  NO FUE CANCELADO POR LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES BRINDADOS AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2021. DICHO PAGO SE EFECTUA EN BASE AL OFICIO CIRCULAR NO. 1238-2022-GA


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2022 CONFORME A FACTURA NO.000-001-01-00836765 POR  VALOR DE LPS.38875.26 FACTURA NO.000-001-01-00836766 POR VALOR DE 53220.27 FACTURA NO. 000-001-01-00836767 POR VALOR DE LPS.63705.27


title: CANCELCION  A LA FACTURA N° 000-003-01-00111714 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR EL VALOR DE LPS. 93225.00 POR SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2022


title: CANCELCION  A LA FACTURA N° 000-003-01-00120088 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR EL VALOR DE LPS. 103600.00 POR SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE MARZO  DEL AÑO 2022


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.002-002

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL COMPROMISO Y PRECOMPROMISO DEL F01-00244 A FAVOR DE DIEMFAR POR VALOR DE LPS.599200.00 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCARON DOS PARTIDAS DE DIFERENTE OBJETO DE GASTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-27-244-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-27-244-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00001331 COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022

description: SE SOLICITA REVERSION DEL DEVENGADO SEGUN F01- 00244 A FAVOR DE DIEMFAR POR LPS. 599200.00 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCARON DOS PARTIDAS DE DIFERENTES OBJETOS DE GASTO


title: CANCELCION  A LA FACTURA N° 000-003-01-00120002 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR EL VALOR DE LPS. 112000.00 POR SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIREFENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 001-001

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00001330 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIREFENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 006-004

rationale: CANCELACION DE FACTURA N0. 000-001-01-00001332 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRE NO. CM-HR-03-2022

PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: COL. COL MIRAFLORES CALLEJON ORENSE MEDIA CUADRA ABAJO DE LA CASA PARTIDO LIBERAL

legalName: PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA

rationale: CANCELACION DE FACTURA N0. 000-002-01-00000180 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022


title: COMPRA DE VENDAJES PARA FRACTURAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 004-003

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-002-01-00000179 POR LA COMPRA DE  VENDAS PARA FRACTURAS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL  II TRIMESTRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. CM-HR-008

rationale: CANCELACION DE FACTURA N0. 000-002-01-00006677 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL  II TRIMESTRE 2022.


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 009-006

IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA N0. 000-001-01-00000316 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022.


title: COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 007-005

rationale: CANCELACION DE FACTURA N0. 000-001-01-00000315 POR COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022


title: COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. CM-HR-10-2022

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00026313 POR LA COMPRA DE HILADOS Y TELAS PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN EN EL II TRIMESTRE DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.14-007

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION DE FACTURA N0.000-002-01-00000182 POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN EN EL II TRIMESTRE DE 2022.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN EN EL II TRIMESTRE DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 13-008

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL F01 No. 00277 EN LA PARTE QUE SE REFIERE AL TOTAL AFECTADO YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO LPS.577988.60 SIENDO LO CORRECTO LPS.577988.63

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-27-277-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-27-277-1-0


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 000-001-01-0000-1550 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA  AL HOSPITAL ROATAN  DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 202  DICHO PAGO SE HACE EN BASE A LA CIRCULAR N0. 1238-2002-GA DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2022

rationale: SE REVERSA DEVENGADO CON F01 No.00275 A FAVOR DE SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL YA QUE AL MOMENTO DEL RESUMEN DE OPERACION SE LE COLOCO DICIEMBRE DEL AÑO 202 SIENDO LO CORRECTO DICIEMBRE 2022. SEGUN OFICIO N0. DAHR-02-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-27-275-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-27-275-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-001-01-00001550 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL POR SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 DICHO PAGO SE HACE EN BASE A LA CIRCULAR N0.1238-2022-GA DE FECHA 26 DE ABRIL DE 2022

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL F01 N0.00341 A FAVOR DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE R.L. POR VALOR DE LPS. 165600.00 YA QUE AUN NO HAY ACUERDO DE RESOLUCION PARA HACER DICHO PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-27-341-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-27-341-1-0


title: COMPRA DE REACTIVOSQUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.009-2022

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL COMPROMISO Y PRECOMPROMISO SEGUN F01 N0. 00342 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO S DE R.L. DE C.V. POR VALOR DE LPS.507343.20 POR MALA CLASIFICACION DE OBJETO DE GASTO EN LA PDA 24. SIENDO LO CORRECTO OBJETO 42420

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-27-342-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-27-342-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA N0. 000-001-01-00013513 POR LA COMPRA DE REACTIVOSQUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022.

description: SE SOLICITA REVERSION DEL DEVENGADO CON F01-N0.00342 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIAGNOSTICO S DE RL DE C.V. POR VALOR DE LPS.507343.20 EN LA PARTE QUE SE REFIERE A LA IMPUTACION PRESUPUESTARIA YA QUE SE INCLUYO DOS OBJETOS DE DIFERENTES CLASES DE GASTO EN LA MISMA ORDEN DE COMPRA EQUIPO DE LABORATORIO Y REACTIVOS.


title: COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022. SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-HR-11-2022

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00001718 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 13-010

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL F01 NO. 00343 EN LA PARTE QUE SE REFIERE AL TOTAL AFECTADO YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO LPS.579805.08 SIENDO LO CORRECTO LPS.578557.79

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-27-343-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-27-343-1-0


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACCTURA No. 000-001-01-00006271 POR LA COMPRA DE SERVICIO DE PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES QUE SERAN UTILIZADOS CON EL FIN DE QUE LA JEFATURA DE TALENTO HUMANO ADMINISTRACION DIRECCION Y DEMAS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROATAN MANTENGAN SU RESPALDO EN LOS ARCHIVOS DE TODOS LOS PROCESOS QUE INGRESAN A LA SESAL DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00001591 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE R.L. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2022


title: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00001586 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE R.L. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2022


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00001584 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE R.L. POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00918831 POR EL VALOR DE  L. 44379.52 FACTURA No. 000-001-01-00918832  POR EL VALOR L. 114608.67 FACTURA No. 000-001-01-00918833 POR EL VALOR DE 67140.49.


title: PAGO POR LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00932479 POR EL VALOR DE  L. 49212.93 FACTURA No. 000-001-01-00932480  POR EL VALOR L. 138186.30 FACTURA No. 000-001-01-00932481 POR EL VALOR DE 71592.57.


title: CANCELACION DE FACTURA N0.000-001-01-00001550 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE R.L. POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA PRIVADA BRINDADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021. DICHO PAGO SE HACE EN BASE AL OFICIO CIRCULAR NO.1238-2022-GA DE FECHA 26 DE ABRIL DEL 2022


VIVELA TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: RES PLAZA BLOQUE 82 CASA 17 TEGUCIGALPA

legalName: VIVELA TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00000619 POR LA COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022

description: CANCELACION DE FACTURA N0. 000-001-01-00000613 POR COMPRA DE PASAJES AEREOS PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022

description: SE SOLICITA REVERSION DEL DEVENGADO A FAVOR DE VIVELA TOURS S DE R.L. DE C.V. POR LPS. 155000.00 YA QUE LA FECHA DE LA FACTURA Y RECIBO ES ANTERIOR A LA FECHA DE APROBACION DEL COMPROMISO


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022. SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 13-010

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE FACTURA N0. 000-001-01-00013516 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN EN EL II TRIMESTRE DE 2022. SEGUN ORDEN DE COMPRA N0. 13-008

rationale: CANCELACION DE FACTURA N0. 000-002-01-00000181 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN EN EL II TRIMESTRE DE 2022.


objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA N0. 000-002-01-00000187 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: PAGO POR SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL  ROATAN DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2022 CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00956955 POR EL VALOR DE L.46215.66  FACTURA No. 000-001-01-0956956  POR EL VALOR L.102150.87 FACTURA No. 000-001-01-00957  74642.67.

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL DEVENGADO CON F01-00465 A FAVOR DE ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V. POR VALOR DE LPS.223009.20 YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO AL MOMENTO DE CONSIGNAR EL NO. DE UNA DE LAS FACTURAS Y EL MES A PAGAR SE HIZO MAL. SIENDO LO CORRECTO MES A PAGAR JUNIO Y FACTURA 000-001-01-00956957

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-27-465-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-27-465-1-0


GASPRO HONDURAS SA

streetAddress: COL .SUYAPA #2 BULEBAR DEL SUR SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GASPRO HONDURAS SA

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00010963 POR LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL F01-00470 EN LA PARTE QUE SE REFIERE A NUMERO DE ORDEN DE COMPRA YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE COLOCO 32-012 SIENDO LOCORRECTO 33-012

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-27-470-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-27-470-1-0


rationale: CANVCELACION D EFACTURA NO. 000-001-01-00013766 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: CANCELACION DE FACTURA N0.000-001-01-00020062 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


rationale: CANCELACION DE FACTURA N0. 000-001-01-00044807 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: SE REALIZA PAGO DIRECTO POR LA COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00013680 EN VISTA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO EN LA IMPUTACION PRESUPUESTARIA EN EL F01-00342 DE LA ORDEN DE COMPRA 12-009 SE CLASIFICO EN EL OBJETO 35251. SIENDO LO CORRECTO 42420

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico


title: CANCELACION A LA FACTURA No. 000-003-01-00120346 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR EL VALOR DE LPS. 106400.00 POR LOS SUMINISTROS DE SANGRE AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022.

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZ Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-00006352 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: SE REALIZA PAGO DIRECTO POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00013680 EN VISTA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO EN LA IMPUTACION PRESUPUESTARIA EN EL F01-00342 DE LA ORDEN DE COMPRA 12-009 HUBO UNA MALA CLASIFICACION EN EL OBJETO DE GASTO DE LA PARTIDA N0. 24 LA CUAL SE CLASIFICO COMO REACTIVO SIENDO LO CORRECTO EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO


ELDON ' S S.A DE C.V

streetAddress: ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: ELDON ' S S.A DE C.V

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE FACTURA N0. 001-007-01-00402109 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO  2022


rationale: CANCELACION DE FACTURA N0. 001-007-01-00402104 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


rationale: CANCELACION DE FACTURA N0. 001-007-01-00402108 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


rationale: CANCELACION DE FACTURA N0. 001-007-01-00402107 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: PAGO POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022 CONFORME A LAS FACTURAS No. 000-001-01-00956957 POR EL VALOR DE LPS.74642.67 FACTURA NO.000-001-01-00956955 POR VALOR DE LPS.46215.66 FACTURA NO. 000-001-01-00956956 POR VALOR DE LPS.102150.87

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: CANCELACION DE FACTURA NO 000-001-01-00001331 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMRA 002-002 DE LAS PARTIDAS NO. 12345 Y 6 QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022

streetAddress: TEGUCIGALPA, DEPTO FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL PAGO DEVENDAGO SEGUN F01-00540 A FAVOR DE DIEMFAR POR LPS.406000.00 YA QUE SE COMETIO UN ERROR EN EL MONTO TOTAL SIENDO LO CORRECTO LPS.549000.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-27-540-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-27-540-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00001331 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA 002-002 CORRESPONDIENTE A LAS PARTIDAS 7 Y 8 QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ROATAN DURAN EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL DEVENGADO SEGUN F01- N0.00541 A FAVOR DE DIEMFAR POR VALOR DE LPS.193200.00 YA QUE SE COMETIO UN ERROR EN MONTO TOTAL SIENDO LO CORRECTO LPS.50200.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-27-541-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-27-541-1-0