title: CANCELACION DE FACTURA N0.000-003-01-00120275 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR EL VALOR DE LPS.151200.00 POR SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2022


title: CANCELACION DE FACTURA N0. 000-003-01-00120487 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR EL  VALOR DE LPS.134675.00 POR SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2022

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

scheme: HN-RTN

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

CRUZ ROJA HONDUREÑA

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 27 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE ROATÁN

ue: 26 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE ROATÁN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL F01-00583 A FAVOR DE LA CRUZ ROJA HONDUREÑA YA QUE EN EL DOCUMENTO DE COBRO DE FACTURA VENIA MAL EL NUMERO DE FACTURA 000-003-01-00120487 SIENDO LO CORRECTO FACTURA NUMERO 000-003-01-00120486

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-27-583-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-27-583-1-0

type: FACT

type: OFICIO

initiationType: tender


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00001331 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA NO. 002-002 DE LAS PARTIDAS 12345 Y 8 QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022

name: DROGUERIA Y LABORATORIO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO, MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS, S. A.

streetAddress: TEGUCIGALPA, DEPTO FRANCISCO MORAZAN

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00001331 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 002-002 CORRESPONDIENTE A LAS PARTIDAS 6 Y 7 QUE SERAN UTILIZADOS EN EL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022

legalName: DROGUERIA Y LABORATORIO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO, MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS, S. A.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA


title: COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL PRECOMPROMISO CON F01-00597 A FAVOR DE AZ COMERCIAL S DE R.L. POR VALOR DE LPS.50000.00 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL DOCUMENTO DE RESPALDO SE COLOCO MAL EL NUMERO DE DOCUMENTO 36-2022 SIENTO LO CORRECTO CM-HR-36-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-27-597-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-27-597-1-0


name: DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL

streetAddress: BARRIO LOS LIRIOS COMAYAGUA

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00011357 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: SESOLICITA REVERSION DEL PRECOMPROMISO CON F01-00598 A FAVOR DE AZ COMERCIAL S DE R.L. POR VALOR DE LPS.103432.69 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL DOCUMENTO DE RESPALDO SE COLOCO MAL EL NUMERO DE DOCUMENTO 35-2022 SIENDO LO CORRECTO CM-HR-35-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-27-598-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-27-598-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-002-01-00007038 POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES AREAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-003-01-00019755 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

scheme: HND-IDCARD

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA N0.000-001-01-00006442 000-001-01-00006443 000-001-01-00006444 000-001-01-00006445 Y 000-001-01-00006446  POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-003-01-00120486 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR EL VALOR DE LPS.134675.00 POR SUMINISTRO DE SANGRE AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2022


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: CANCELACION DE FACTURA N0. 000-001-01-00001896 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-002-01-00007037 POR LA COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022

DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL F01-00659 A FAVOR DE DIMEX MEDICA S.A. DE C.V. POR VALOR DE LPS.341761.88 YA QUE SE APROBO POR ERROR INVOLUNTARIO Y SIGUE EN ESPERA DE LA APROBACION DE LA COMISION DE PRECIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-27-659-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-27-659-1-0


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL F01-00658 A FAVOR DE DIMEX MEDICA S.A. DE C.V. POR VALOR DE LPS.369676.13 YA QUE SE APROBO POR ERROR INVOLUNTARIO SIGUE EN ESPERA DE LA APROBACION DE LA COMISION DE PRECIOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-27-658-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-27-658-1-0


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE FACTURA N0. 000-004-01-00062825 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA N0. 000-001-01-00002720 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FOTOQUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN  DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00001901 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-004-01-00062848 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

streetAddress: ZONA LA CAÑADA, ANILLO PERIFERICO FTE A LA TEXACO

legalName: DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00250667 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


rationale: CANCELACION  DE FACTURA NO. 000-001-01-00001902 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: CANCELACION DE FACTURA N0. 000-003-01-00120550 A LA CRUZ ROJA HONDUREÑA POR EL VALOR DE LPS. 170800.00 POR CONCEPTO DE SUMINSTRO DE SANGRE AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2022 CONFORME FACTURA N° 000-001-01-00949731 POR EL VALOR DE  L.50004.76 FACTURA N° 000-001-01-00949732 POR EL VALOR DE L.118892.73 FACTURA N° 000-001-01-00949729 POR EL VALOR DE L.74576.07

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL DEVENGADO CON F01  NO.00698 A FAVOR DE LA EMPRESA ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V. YA QUE EN EL DOCUMENTO DE RESPALDO LA FECHA DEL F01 ESTA INCORRECTA Y EN DENOMINACION ES PLANILLA Y NO FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-27-698-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-27-698-1-0


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE JULIO DEL AÑO 2022 CONFORME FACTURA N° 000-001-01-00970840 POR EL VALOR DE  L.45380.22 FACTURA N° 000-001-01-00970844 POR EL VALOR DE L.124101.24 FACTURA N° 000-001-01-00970848 POR EL VALOR DE L.70125.28

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL DEVENGADO SEGUN F01 N0.00699 A FAVOR DE LA EMPRESA ROTAN ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.YA QUE EN EL DOCUMENTO DE RESPALDO LA FECHA DEL F01 ESTA INCORRECTA Y EN LA DENOMINACION ES PLANILLA Y NO FACTURA EN RESUMEN MES A PAGAR INCORRECTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-27-699-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-27-699-1-0


BAY ISLAND PETROLEUM SA

streetAddress: FRENCH HARBOUR,ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: BAY ISLAND PETROLEUM SA

rationale: CANCELACION DEMFACTURA NO. 000-001-01-00127079 POR LA COMPRA DE GAS QUE SERA UTILIZADO EN LAS ESTUFAS DE LA COCINA PARA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA N0. 000-001-01-00006478 POR LA COMPRA DE SERVICIO DE IMPRENTA PUBLICACIONES Y REPRODUCCIONES QUE SERAN UTILIZADOS CON EL FIN DE QUE LA JEFATURA DE TALENTO HUMANO ADMINISTRACION DIRECCION Y DEMAS DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL ROATAN MANTENGAN SU RESPALDO EN LOS ARCHIVOS TODOS LOS PROCESOS QUE INGRESAN A LA SESAL DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL JULIO DEL AÑO 2022 CONFORME FACRURA N0. 000-001-01-00949731 POR EL VALOR DE LPS.50004.76 FACTURA N0. 000-001-01-00949732 POR EL VALOR DE LPS.118892.73 FACTURA N0. 000-001-01-00949729 POR VALOR DE LPS.74576.07

type: PLANILLA


title: PAGO POR EL SERVICIO  DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 CONFORME FACTURA No. 000-001-01-00992346 POR EL VALOR DE L.45808.35 FACTURA No. 000-001-01-00992533 POR EL VALOR DE L. 105086.65 FACTURA No. 000-001-01-00992531 POR EL VALOR DE 64388.56


title: PAGO POR EL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SUMINISTRADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022 CONFORME FACTURA NO. 000-001-01-00970840 POR LPS.45380.22 FACTURA NO. 000-001-01-00970844 POR LPS.124101.24 Y FACTURA NO. 000-001-01-00970848 POR LPS.70125.28


title: CANCELACION A LA FACTURA N. 000-001-01-00-002527 POR EL VALOR DE LPS. 483000.00 A LA EMPRESA SERMUSA S DE R. L /SERVICIOS MULTIPLES S DE R. L POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2022 SEGUN CONTRATO 22-2021-SS Y LA RESOLUCION No.83-2022-SS DEL 8 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADOS EN LOS AUTOMOVILES Y PLANTA ELECTRICA DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL PRECOMPROMISO CON F01 N0. 00771 A FAVOR DE LA EMPRESA BAY ISLAND PETROLEUM SA YA QUE EL MONTO TOTAL AFECTADO ES LPS.49999.57

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-27-771-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-27-771-1-0


title: CANCELACION A LA FACTURA N. 000-001-01-00-002607 POR EL VALOR DE LPS. 483000.00 A LA EMPRESA SERMUSA S DE R. L /SERVICIOS MULTIPLES S DE R. L POR SERVICIO DE LIMPIEZA HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 SEGUN CONTRATO No.22-2021-SS Y RESOLUCION NO.83-2022-SS DE FECHA 08 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-002-01-00034760 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022


rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-27-772-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-27-772-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA N0. 000-001-01-00127507 POR LA COMPRA DE DIESEL QUE SERA UTILIZADOS EN LOS AUTOMOVILES Y PLANTA TELEFONICA DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: CANCELACION DE FACTURA N0. 000-002-01-00034773 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022


rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-002-01-00034761 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022


CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

legalName: CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00001559 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SALAS Y SERVICIOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE FACTURA N0. 000-001-01-00001352 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR QUE SERA UTILIZADOS EN LA ATENCCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022


rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-002-01-00016154 POR LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: CANCELACION DE LA FACTURA N.000-001-01-0001584 A LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE R.L POR EL SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA AL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022

name: SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA MDC,

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: SE SOLICITA REVERSION DEL F01 N0.00078 A FAVOR DE LA EMPRESA DE SEGURIDAD Y PROTECCION EMPRESARIAL S DE R.L. POR VALOR DE LPS.165600.00 EN LA PARTE QUE SE REFIERE A LA FECHA DE RECEPCION SIENDO LO CORRECTO 28 DE FEBRERO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-27-78-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-27-78-1-0

type: OFI


objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA N0. 000-001-01-00001353 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ATENCIEN DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022


GASPRO HONDURAS SA

streetAddress: COL .SUYAPA #2 BULEBAR DEL SUR SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GASPRO HONDURAS SA

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 003-001-01-00011582 POR LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022


rationale: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-002-01-00016155 POR LA COMPRA EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL QUE SERA UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022


ELDON ' S S.A DE C.V

streetAddress: ROATAN ISLAS DE LA BAHIA

legalName: ELDON ' S S.A DE C.V

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELAION DE FACTURA NO. 001-007-01-00415596 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS QUE SERAN UTILIZADOS EN PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ROATAN DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


HECTOR DANILO ORELLANA BANEGAS

legalName: HECTOR DANILO ORELLANA BANEGAS

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

ga: 28 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR

ue: 27 - DIRECCIÓN HOSPITAL ANÍBAL MURILLO ESCOBAR

rationale: Se reversa documento por error en la fecha de recepcion

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-28-213-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-28-213-1-0

type: ORDCOM

description: PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION A PACIENTES Y PERSONAL DE HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESTA COMPRA  CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022

description: Se revierte documento por error en los datos del documento resumen de la operación y tipo de respaldo seleccionado.


rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00001636 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCION A PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR ESTA COMPRA CORRESPONDE AL PRIMER TRIEMESTRE DEL AÑO 2022.


title: COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR ESTA COMPRA SE REALIZO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

rationale: SE REVERSA COMPROMISO POR ERROR EN EL MONTO IMPUTADO EN LA COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-28-262-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-28-262-1-0


streetAddress: TEGUCIGALPA, DEPTO FRANCISCO MORAZAN

legalName: DROGUERIA Y LABORATORIO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO, MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS, S. A.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Pago por la Compra de Material Medico Quiriguico Menor objeto del gasto  39530 para atencion a pacientes del Hospital Anibal Murillo Escobar la compra se realizo en el segundo trimestre del 2022


title: Compra de Equipo de Computacion para usos en varias Oficinas del Hospsital Anibal Murillo Escobar esta compra se realizo en el segundo trimestre del 2022

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Se revierte documento por problemas en el insumo solicitado.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-28-282-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-28-282-1-0

description: Compra de equipo de computacion para uso en varias oficinas del Hospital Anibal Murillo. Esta compra se realizo en el segundo trimestre del 2022 segun orden de compra 27-014-2022.


title: PAGO  SUMINISTRO DE SANGRE DEL MES DE ENERO DE LAS FACTURAS NO. 004-001-01-00071025 004-001-01-00071026 004-001-01-00071027 004-001-01-00071028 004-001-01-00071029 004-001-01-00071030 004-001-01-00071031

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: PAGO DE SUMINISTRO DE SANGRE DEL MES DE FEBRERO DE LAS FACTURAS NO. 004-001-01-00075032 004-001-01-00075033 004-001-01-0007034 004-001-01-00075035 004-001-01-00075036 004-001-01-00075037


title: COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR PARA ATENCION A PACIENTES ESTA COMPRA CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00000254  POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR ESTA COMPRA CORRESPONDE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-28-215-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-28-215-1-0


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE DEL MES DE MAYO CON NO. DE FACTURA 004-001-01-00075249.


title: PAGO DE SUMINISTRO DE SANGRE DEL MES DE ABRIL DE LAS FACTURAS 004-001-01-00075201 004-001-01-00075202 004-001-01-00075203 004-001-01-00075204 004-001-01-00075205 004-001-01-000750206 004-001-01-0007507.


title: COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR ESTA COMPRA CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL 2022

rationale: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00000255 POR CONCEPTO DE COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR ESTA COMPRA CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL 2022

description: CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001- 01-00000255  POR CONCEPTO DE COMPRA  REACTIVOS DE LABORATORIO PARA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR ESTA COMPRA CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL 2022


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRES DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 PARA PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR SEGUN FACTURAS NO. 004-001-01-00070951 004-001-01-00070952 004-001-01-00070953 004-001-01-00070954 004-001-01-00070955 004-001-01-00070956 004-001-01-00070957 004-001-01-00070958.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 PARA PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR FACTURAS NO. 004-001-01-00070874 004-001-01-00070875 004-001-01-00070876 004-001-01-00070876 004-001-01-00070877 DE NOVIEMBRE 2021


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE PARA PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 CON NO DE FACTURA 004-001-01-00075275.

rationale: Se revierte documento por error involuntario en el monto ya que no coinicide con la factura.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-28-305-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-28-305-1-0


title: PAGO DE SUMINISTRO DE SANGRE DEL MES DE MARZO DE LAS FACTURAS NO. 004-001-01-00075127 004-001-01-00075128 004-001-01-00075129 004-001-01-00075130 004-001-01-00075131 004-001-01-00075132 004-001-01-00075133 004-001-01-00075134 PARA ATENCION A PACIENTES HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR. CORRESPONDE AL MES DE MARZO DEL 2022


title: Pago por deuda del 2021 por concepto de oxigeno medico utilizado en pacientes del Hospital Anibal Murillo Escobar corresponde al mes de Septiembre 2021 segun facturas No.  014-002-01--00028997  014-002-01-00028994  014-002-01-00028958  014-002-01-00028955  014-002-01--00028954  014-002-01-00028946  014-002-01-00028944  014-002-01-00028941  014-002-01--00028938.

INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: SE REVERSA DOCUMENTO EN VISTA DE QUE NO HAY RESOLUCION LEGAL FAVORABLE QUE RESPALDE ESTE PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-28-371-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-28-371-1-0


title: PAGO POR DEUDA DE OXIGENO MEDICO DEL 2021 SEGUN OFICIO CIRCULAR NO.1238-2022-GA UTLIZADO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURIILLO ESCOBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 SEGUN FACTURA NO. 014-002-01-00030076 014-002-01-00030187 014-002-01-00030203 014-002-01-00030319 014-002-01-00030322 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-28-374-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-28-374-1-0

description: SE REVERSA DOCUMENTO EN VISTA DE QUE NO HAY RESOLUCION LEGAL FAVORABLE QUE RESPALDE ESTE PAGO.


title: PAGO POR DEUDA DE OXIGENO MEDICO DEL 2021 UTLIZADO EN PACIENTES DEL HOSPITAN ANIBAL MURIILLO ESCOBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2021 SEGUN FACTURA NO.  014-002-01-00029497  014-002-01-00029485 014-002-01-00029484 014-002-01-00029472 014-002-01--00029366  014-002-01-00029351  014-002-01-00029350  014-002-01-00029349  014-002-01--00029348   014-002-01-00029347 014-002-01-00029269 014-002-01-00029210  014-002-01--00029164.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-28-372-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-28-372-1-0


title: PAGO POR DEUDA DE OXIGENO MEDICO DEL 202 SEGUN OFICIO CIRCULAR NO.1238-2022-GA UTLIZADO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURIILLO ESCOBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 SEGUN FACTURA NO. 014-002-01-00029841 014-002-01-00029844014-002-01-00029826 014-002-01-00029910 014-002-01-00029918014-002-01-00029926.

rationale: PSE REVERSA DOCUMENTO EN VISTA DE QUE NO HAY RESOLUCION LEGAL FAVORABLE QUE RESPALDE ESTE PAGO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-28-373-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-28-373-1-0


title: PAGO DE OXIGENO MEDICO DEL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022 UTILIZADO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR SEGUN FACTURAS NO. 014-002-01-00030420  014-002-01-00030457  014-002-01-00030512  014-002-01-00030587 014-002-01-00030602 014-002-01-00030811 014-002-01-00030892 014-002-01-00031027 014-002-01-00031149 014-002-01-00031233 014-002-01-00031265 014-002-01-00031294 014-002-01-00031361 014-002-01-00031421 014-002-01-00031455..

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-28-375-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-28-375-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE PARA PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 CON NUMERO DE FACTURA 004-001-01-00075297


title: PAGO POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR ESTA COMPRA CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL 2022

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

type: AVC

description: Se reversa documento por error en tipo de documento respaldo seleccionado.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE PARA PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 CON NUMERO DE FACTURA 004-001-01-00075275

rationale: SE REVIERTE POR ERROR EN FECHA DE RECEPCION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-28-428-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-28-428-1-0


title: PAGO POR LA COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL USO EN EL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR AREA DE LAVANDERIA Y ASEO GENERAL ESTA COMPRA CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL 2022

ROSA ERLYN MENOCAL ALMENDAREZ

legalName: ROSA ERLYN MENOCAL ALMENDAREZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: SE REVIERTE DOCUEMENTO POR ERROR EN EL MONTO A PAGAR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-28-449-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-28-449-1-0


title: POR POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR ESTA COMPRA CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022

DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV

streetAddress: ZARABANDA SANTA LUCIA KM 11

legalName: DISTRIBUIDORA E IMPORTACIONES S A DE CV


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCION DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR ESTA COMPRA CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: Pago por la compra de Productos de Papel y Carton para uso en Oficinas administrativas e  impresion de formatos en las diferentes salas del Hospital Anibal Murillo Escobar esta compra corresponde al III trimeste del año 2022

ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

legalName: ARMANDO ANTONIO ZELAYA PAZ

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE REVIERTE DOCUMENTO POR ERROR EN EL MONTO A PAGAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-28-448-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-28-448-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO HOSPITALARIO PARA USO EN LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.-ESTA COMPRA SE REALIZO EN EL III TRIMESTRE DEL 2022.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental


title: PAGO POR LA COMPRA DE OXIGENO MEDICO DEL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022 UTILIZADO EN PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR SEGUN FACTURAS NO. 014-002-01-00032039 014-002-01-00032075 014-002-01-00032168 014-002-01-00032272 014-002-01-00032413 014-002-01-00032418 014-002-01-00032698 014-002-01-00032840

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-28-454-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-28-454-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE DEUDA  POR SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMODERIBADOS POR CONSUMO DEL  HOSPITAL ANIBAL MURIILLO ESCOBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2020 SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA FACTURA 004-001-01-00050340

rationale: Se reversa documento ya que no se autoriza a pagar deuda del año 2020.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-28-495-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-28-495-1-0


title: CANCELACION DE FACTURA # 000-001-01-00001635 POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS PARA ATENCION A PACIENTES Y PERSONAL DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.' ESTA COMPRA PERTENECE AL PRIMER TRIMESTRE DEL 2022.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMODERIBADOS POR CONSUMO DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2020 SALDO PENDIENTE DE FACTURA 004-001-01-00050424 DEL 13/12/2022 Y FACTURA 004-001-01-00050427 DEL 28/12/2020


title: PAGO DE SUMINISTRO DE SANGRE PARA PACIENTES DE HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEUDA DEL AÑO 2021 SEGUN FACTURAS NOS. 004-001-01-00070553 004-001-01-00070554 004-001-01-00070555 004-001-01-00070556 004-001-01-00070557  004-001-01-00070558 004-001-01-00070559


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE PARA PACIENTE DE HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR CORRESPONDE AL MES DE AGOSTO DEL 2022 SEGUN FACTURA 004-001-01-00080002


TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: CALLE DE SALIDA A LA CIUDAD DE SABA, OLANCHITO YORO COLONIA MARIÑAN

legalName: TEXACO OLANCHITO S.DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE DIESEL PARA USO EN EL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR EN TRASLADO DE PACIENTES A OTROS CENTROS  PARA PLANTA ELECTRICA Y VIAJES AUTORIZADOS POR LA ADMINISTRACION DE ESTE CENTRO  LA COMPRA SE REALIZO EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN  FACTURA 000-001-01-00190183

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00192183 PO LA COMPRA DE DIESEL PARA USO EN EL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR EN TRASLADO DE PACIENTES A OTROS CENTROS  PARA PLANTA ELECTRICA Y VIAJES AUTORIZADOS POR LA ADMINISTRACION DE ESTE CENTRO  LA COMPRA SE REALIZO EN EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2022

description: Se  Reversa el documento por cuenta inactiva ya que el beneficiario cambio el numero de cuenta.


title: Pago por la compra de Telas en las diferentes salas de atencion a pacientes y elaboracion de uniformes de Enfermeria de empleados del Hospital Anibal Murillo Escobar esta compra corresponde al IV Trimestre del año 2022

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas


title: PAGO POR LA COMPRA DE SANGRE Y COMPONENTES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR SEGUN FACTURA NO. 004-001-01-00080021 ESTA COMPRA CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.


title: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA ATENCION A PACIENTES EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR ESTA COMPRA CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL 2022.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA ATENCION A PACIENTES EN DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR CON FACTURA #  000-001-01-00001349 .-ESTA COMPRA CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL 2022.


title: PAGO POR LA COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.ESTA COMPRA SE REALIZO EN EL IV TRIMESTRE 2021.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE REACTIVOS DE LABORATORIO PARA ATENCION A PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.ESTA COMPRA SE REALIZO EN EL IV TRIMESTRE 2021 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000273.


name: SERVICIOS Y REPUESTOS OLANCHITO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LIBERTAD SUR, OLANCHITO YORO

rationale: SE REVIERTE DOCUMENTO DEBIDO A LAS FECHAS DE CIERRE SEGUN CIRCULAR No. 554-SS-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-28-680-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-28-680-1-0

description: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE AMBULANCIAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURRILLO ESCOBAR PARA TRASLADO DE PACIENTES QUE REQUIEREN DE ATENCION MEDICA A CENTROS HOSPITALARIIOS REGIONALES ESTA COMPRA CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL 2022 CON FACTURA NO. 000-002-01-00011915


title: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ( FRUTAS Y VERDURAS) PARA ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR ESTA COMPRA CORRESPONDE AL III TIMESTRE DEL 2022

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS ( FRUTAS Y VERDURAS) PARA ATENCION A PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR ESTA COMPRA CORRESPONDE AL III TIMESTRE DEL 2022 CON FACTURA NO. 000-002-01-00000155


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS ( ABARROTERIA ) PARA ATENCION DE  PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR ESTA COMPRA CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL 2022

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS ( ABARROTERIA ) PARA ATENCION A  PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR ESTA COMPRA CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL 2022 CON FACTURA NO.000-002-01-00000156


title: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS(LACTEOS) PARA ATENCION DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR ESTA COMPRA CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL 2022

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS(LACTEOS) PARA ATENCION A PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR ESTA COMPRA CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL 2022 CON FACTURA NO. 000-002-01-00000157


title: PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES (REPARACION DEL CERCO PERIMETRAL LADO ESTE Y SUR  DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR)  ESTA ACTIVIDAD CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL 2022

name: CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO MEDIA CUADRA DEL CENTRO DE SALUD DE COMAYAGUA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: R4EVERSION POR ERROR EN EL MONTO REGISTRADO EN EL F01 686

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-28-686-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-28-686-1-0


rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS ( CARNES ) PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR ESTA COMPRA CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL 2022 CON FACTURA NO.000-002-01-00000158


title: PAGO POR LA COMPRA DIRECTA DE OXIGENO MEDICO PARA CONSUMO DE PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR ESTA COMPRA CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL 2022

rationale: SE REVIERTE DOCUMENTO POR ERROR EN E MONTO IMPUTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-28-688-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-28-688-1-0


LUIS CARLOS SOLIS MEZA

legalName: LUIS CARLOS SOLIS MEZA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-28-689-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-28-689-1-0

description: PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR ESTA COMPRA CORRESPONDE AL IV TRIEMESTRE DEL 2022 CON FACTURA NO. 002-001-01-00004116

description: SE REVIERTE DOCUMENTO DEBIDO A LAS FECHAS DE CIERRE SEGUN CIRCULAR No. 554-SS-2022


title: PAGO POR EL CONSUMO DE SANGRE Y COMPONENTES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR SEGUN FACTURA NO. 004-001-01-00080046 CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022


title: PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPIAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR  ESTA COMPRA CORRESPONDE AL III TRIMENSTRE DEL 2022.

rationale: CANCELACION DE FACTURAS POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADO EN DIFERENTES SALAS Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL HOSPIAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR  ESTA COMPRA CORRESPONDE AL III TRIMENSTRE DEL 2022. CON FACTURAS No. 001-001-01-00038546 Y 001-001-01-00037836.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR ESTA COMPRA CORRESPONDE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2022 SEGUN PROYECCIONES DE ACUERDO AL CONSUMO SEGUN INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA..


rationale: PAGO POR CONSUMO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA SALAS Y OFICINAS DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR ESTA COMPRA CORRESPONDE AL III TRIMESTRE DEL 2022 CON FACTURA NO. 000-001-01-00016448


title: PAGO POR  SUMINISTRO DE SANGRE Y COMPONENTES PARA PACIENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 CON FACTURA 004-001-01-00075275.


title: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO A TRAVEZ DE COMPRA DIRECTA. CON FACTURA # 012-002-01-00131131.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICO A TRAVEZ DE COMPRA DIRECTA. CON FACTURA # 012-002-01-0013113.


legalName: CONSTRUCTORA FERNANDEZ SUAZO S. DE R. L. DE C.V.

rationale: PAGO POR LA REPARACION DE CERCO PERIMETRAL LADO ESTE Y SUR DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR.ESTA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE 2022. FACTURA NO. 000-001-01-00000204


rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00000247 POR LA COMPRA  DE HILOS DE SUTURA PARA USO EN L SALA DE QUIROFANO DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR DURANTE TIEMPO INDEFINIDO  LA COMPRA SE REALIZO EN EL I TRIIMESTRE DEL 2022


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EMPLEADOS PERMANENTES DEL HOSPITAL ANIBAL MURILLO ESCOBAR. ESTA COMPRA CORRESPONDE AL CUARTO TRIMESTRE 2022. FACTURA NO. 000-001-01-00302834


objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: Pago de facrura No 000-001-01-00001318 por la Compra de gasa para usos en el Hospital Anibal Murillo Escobar esta compra se realizo en el primer trimestre del 2022


rationale: Pago de Factura No. 000-002-01-00000151 por la Compra de alimentos (Abarroteria) para uso en alimentos de pacientes y personal del  Hospital Anibal Murillo Escobar la compra se realizo en el primer trimestre del año 2022


title: COMPRA #013 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA ABASTECIMIETO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

ga: 29 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL SAN LORENZO

ue: 28 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE SAN LORENZO

rationale: ORDE DE COMPRA #013 PARA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA ABASTECIMIETO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


rationale: Pago de factura No 000-001-01-00001317 por Compra de Material Medico Quirurgico para uso en varias salas del Hospital Anibal Murillo Escobar La compra se realizo en el trimestre del año 2022


title: COMPRA #027 POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PLASTICO PARA ABASTECIMIETO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: ORDEN DE COMPRA #027 PARA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS DE PLASTICO PARA ABASTECIMIETO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


title: COMPRA #014 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA ABASTECIMIETO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.


title: COMPRA #015  POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA ABASTECIMIETO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: ORDEN COMPRA #015 PARA PAGO  POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA ABASTECIMIETO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


title: COMPRA #025 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ABARROTERIA PARA ABASTECIMIETO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

OLIMPIA JACQUELINE SORIANO GUTIERREZ

legalName: OLIMPIA JACQUELINE SORIANO GUTIERREZ

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: ORDEN DE COMPRA #025 PARA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ABARROTERIA PARA ABASTECIMIETO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


title: COMPRA #024 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ABARROTERIA (TORTILLAS DE HARINA) PARA ABASTECIMIETO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

rationale: ORDEN DE COMPRA #024 PARA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ABARROTERIA (TORTILLAS DE HARINA) PARA ABASTECIMIETO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


title: COMPRA #028 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ABARROTERIA (AGUA PURIFICADA) PARA ABASTECIMIETO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

rationale: COMPRA #028 PARA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ABARROTERIA (AGUA PURIFICADA) PARA ABASTECIMIETO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


title: COMPRA #023 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ABARROTERIA (HUEVOS DE GALLINA) PARA ABASTECIMIETO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

GERSAN RAMON AYALA SOLANO

legalName: GERSAN RAMON AYALA SOLANO

rationale: ORDEN COMPRA #023 PARA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ABARROTERIA (HUEVOS DE GALLINA) PARA ABASTECIMIETO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


title: COMPRA #026 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ABARROTERIA (PESCADO ROJO) PARA ABASTECIMIETO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

ANATALIA RODRIGUEZ

legalName: ANATALIA RODRIGUEZ

rationale: ORDEN DE COMPRA #026 PARA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ABARROTERIA (PESCADO ROJO) PARA ABASTECIMIETO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


title: COMPRA #019 POR CONCEPTO DE COMPRA DE ABARROTERIA (CARNES ROJAS) PARA ABASTECIMIETO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

rationale: ORDEN DE COMPRA #019 PARA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ABARROTERIA (CARNES ROJAS) PARA ABASTECIMIETO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


title: ORDEN DE COMPRA #29 POR CONCEPTO DE UTENCILICIOS DE COCINA PARA EL DEPARTAMENTO DE HOSTERIA SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: REVERSION MEDIANTE OFICIO YA QUE EL PROVEEDOR A QUIEN SE EL ADJUDICO PARTE DE LA COMPRA SE RETIRO DEL PROCESO YA QUE NO CALCULO LOS COSTOS DE ENVIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-29-189-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-29-189-1-0


title: ORDEN DE COMPRA #30 POR CONCEPTO DE UTENCILICIOS DE COCINA PARA EL DEPARTAMENTO DE HOSTERIA SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

rationale: ORDEN DE COMPRA #30 PARA PAGO POR CONCEPTO DE UTENCILICIOS DE COCINA PARA EL DEPARTAMENTO DE HOSTERIA SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: ORDEN DE COMPRA #018 POR CONCEPTO DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS (BOMBA DE VACIO) PARA ESTERILIZADOR MATACHANA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIO GENERALES CORRESPONDIENTE AL CUARTRO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ORDEN DE COMPRA #018 PARA PAGO POR CONCEPTO DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS (BOMBA DE VACIO) PARA ESTERILIZADOR MATACHANA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIO GENERALES CORRESPONDIENTE AL CUARTRO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: ORDEN DE COMPRA #032 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA ABASTECIMIENTO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: ORDEN DE COMPRA #032 PARA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA ABASTECIMIENTO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: ORDEN DE COMPRA #31 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA ABASTECIMIENTO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: ORDEN DE COMPRA #31PARA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA ABASTECIMIENTO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: ORDEN DE COMPRA #10 POR CONCEPTO DE COMPRA DE RESPUESTO Y ACCESORIOS PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPODIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

telephone: ND

rationale: REVERSION POR ERROR DE ADJUDICACION EN EL SISTEMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-29-271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-29-271-1-0


title: ORDEN DE COMPRA #43 POR PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRES DEL AÑO 2022

name: ROCA FUERTE INVERCIONES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA PLAZUELA TRAS DE SALA DE BELLEZA I

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: ORDEN DE COMPRA #43 PARA PAGO POR PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRES DEL AÑO 2022


title: ORDEN DE COMPRA #44 POR CONCEPTO DE UTENCILIOS DE COCINA PARA ABASTECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE HOSTELERIA DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: ORDEN DE COMPRA #44 PARA PAGO POR CONCEPTO DE UTENCILIOS DE COCINA PARA ABASTECIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE HOSTELERIA DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


title: ORDEN DE COMPRA #35 POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: ORDEN DE COMPRA #35 PARA PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA EL ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: ORDEN DE COMPRA #34 POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: ORDEN DE COMPRA #34 PARA PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: ORDEN DE COMPRA #33 POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRES DEL AÑO 2022

rationale: ORDEN DE COMPRA #33 PARA PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRES DEL AÑO 2022


title: ORDEN DE COMPRA #10 POR CONCEPTO DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

ELECTRO CONTROLES SRL DE CV

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 5TA CALLE 2 Y 3 AVE. CASA No.14

legalName: ELECTRO CONTROLES SRL DE CV


title: ORDEN DE COMPRA #37 POR CONCEPTO DE REACTIVOS PARA ABASTECIMIENTO PARA EL ALMACEN Y DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

rationale: ORDEN DE COMPRA #37 PARA PAGO POR CONCEPTO DE REACTIVOS PARA ABASTECIMIENTO PARA EL ALMACEN Y DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: ORDEN DE COMPRA #38 POR CONCEPTO DE REACTIVOS PARA ABASTECIMIENTO PARA EL ALMACEN Y DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: ORDEN DE COMPRA #38 PARA PAGO POR CONCEPTO DE REACTIVOS PARA ABASTECIMIENTO PARA EL ALMACEN Y DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: ORDEN DE COMPRA #39 POR CONCEPTO DE REACTIVOS PARA ABASTECIMIENTO PARA EL ALMACEN Y DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: ORDEN DE COMPRA #39 PARA PAGO POR CONCEPTO DE REACTIVOS PARA ABASTECIMIENTO PARA EL ALMACEN Y DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: ORDEN DE COMPRA #41 POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN Y LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2O22

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: ORDEN DE COMPRA #41 PARA PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA ABASTECIMIENTO DE ALMACEN Y LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2O22


title: ORDEN DE COMPRA #42 POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

rationale: ORDEN DE COMPRA #42 PARA PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: ORDEN DE COMPRA #40 POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

rationale: ORDEN DE COMPRA #40 PARA PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACEN Y LAS DIFERENTES SALAS DEL HOSPITAL SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: ORDEN DE COMPRA #009-2022 POR CONCEPTO DE GRANOS BASICOS PARA ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: ORDEN DE COMPRA #009-2022 PARA PAGO POR CONCEPTO DE GRANOS BASICOS PARA ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


title: ORDEN DE COMPRA #020-2022 POR CONCEPTO COMPRA DE ABARROTERIA PARA ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

rationale: ORDEN DE COMPRA #020-2022 PARA PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE ABARROTERIA PARA ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: ORDEN DE COMPRA #021-2022 POR CONCEPTO COMPRA DE ABARROTERIA PARA ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: ORDEN DE COMPRA #021-2022 PARA PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE ABARROTERIA PARA ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


title: ORDEN DE COMPRA #002-2022 POR CONCEPTO COMPRA DE ABARROTERIA PARA ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

rationale: ORDEN DE COMPRA #002-2022 PARA PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE ABARROTERIA PARA ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


title: ORDEN DE COMPRA #016-2022 POR CONCEPTO COMPRA DE ABARROTERIA PARA ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: ORDEN DE COMPRA #016-2022 PARA PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE ABARROTERIA PARA ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


title: ORDEN DE COMPRA #003-2022 POR CONCEPTO COMPRA DE ABARROTERIA PARA ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

rationale: ORDEN DE COMPRA #003-2022 PARA PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE ABARROTERIA PARA ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


title: ORDEN DE COMPRA #018-2022 POR CONCEPTO COMPRA DE ABARROTERIA PARA ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

rationale: ORDEN DE COMPRA #018-2022 PARA PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE ABARROTERIA PARA ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


title: ORDEN DE COMPRA #017-2022 POR CONCEPTO COMPRA DE ABARROTERIA PARA ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

rationale: ORDEN DE COMPRA #017-2022 PARA PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE ABARROTERIA PARA ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


title: ORDEN DE COMPRA #022-2022 POR CONCEPTO COMPRA DE ABARROTERIA PARA ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

rationale: ORDEN DE COMPRA #022-2022 PARA PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE ABARROTERIA PARA ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


title: ORDEN DE COMPRA #004-2022 POR CONCEPTO COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA ABASTECIMIENTO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: ORDEN DE COMPRA #004-2022 PARA PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA ABASTECIMIENTO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


title: ORDEN DE COMPRA #005-2022 POR CONCEPTO COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ORDEN DE COMPRA #005-2022 PARA PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


title: ORDEN DE COMPRA #006-2022 POR CONCEPTO COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA ABASTECIMIENTO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

rationale: ORDEN DE COMPRA #006-2022 PARA PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS MENORES PARA ABASTECIMIENTO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


title: ORDEN DE COMPRA #004-2022 POR CONCEPTO COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA ABASTECIMIENTO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

rationale: ORDEN DE COMPRA #007-2022 DE PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA ABASTECIMIENTO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


title: COMPRA #011 POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA ABASTECIMIETO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

ALCOTEQ SA DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LAS UVAS BLOQUE 31 CASA NO. 8

legalName: ALCOTEQ SA DE CV

rationale: ORDEN DE COMPRA #011 PARA PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ASEO PARA ABASTECIMIETO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


title: ORDEN DE COMPRA #008-2022 POR CONCEPTO COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: ORDEN DE COMPRA #008-2022 PARA PAGO POR CONCEPTO COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA ABASTECIMIENTO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


title: COMPRA #012 POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO PARA ABASTECIMIETO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022

rationale: ORDEN DE COMPRA #012 PARA PAGO POR CONCEPTO DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO PARA ABASTECIMIETO DEL HOSPITAL SAN LORENZO DEL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022


BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ga: 30 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA

ue: 29 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE ATLÁNTIDA

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

rationale: REVERSION POR ERROR EN CUENTA BANCARIA DE PAGO ///PAGO DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS DE SALUD POTRERITOS ( RECIBOS 15358918) PIZATTY ( RECIBO 15364002) Y CONFITE (RECIBO 15378817) DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1 MES DE ABRIL 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-1000-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-1000-1-0

type: REC


rationale: REVERSION POR ERROR EN CUENTA BANCARIA DE PAGO /// PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS DE SALUD POTRERITOS( RECIBO15379772) CONFITE  ( RECIBO 15399664) Y PIZZATY ( RECIBO 15384852) DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1 MES DE  MAYO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-1001-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-1001-1-0


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00007020 ORDEN DE COMPRA 03-2022 F01-01020 COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1 AÑO 2022


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: CANCELACION FACTURA Nº 010-001-01-00564808 ORDEN DE COMPRA 6-2022 CON F01-1124 COMPRA DE PAPEL KRAFT PARA USO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ATALNTIDA Nº1 AÑO 2022.


streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :30 F-01: 1125-1-0 - ORDEN DE COMPRA 4-2022 F01-1125COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1 AÑO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-1125-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-1125-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 015-003-01-00311528 CON ORDEN DE COMPRA 4-2022 F01-1125COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1 AÑO 2022.


actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

rationale: CANCELACION FACTURA 015-003-01-00313792 ORDEN DE COMPRA 1-2022 CON F01-1250 COMPRA DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS PARA USO DE LAS IMPRESORAS TONERS TINTAS TECLADOS MOUSE DISCO DURO. DE LAS UNIDADES DE SALUD EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1 DEL AÑO 2022


streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: CANCELACION FACTURA Nº 000-001-01-00000276 ORDEN DE COMPRA 14-2022 CON  F-01-1273 COMPRA DE PRODUCTO DE VIDRIO PORTA OBJETOS Y LAMINILLAS PARA USO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1 AÑO 2022.


title: ORDEN DE COMPRA 10-2022 F01-1274 COMPRA DE 2 SILLAS ODONTOLOGIOCAS PARA USO EN CIS SAN ISIDRO SIEMPRE VIVA ESPARTA Y CIS SAN JUAN PUEBLO LA MASICA. ATLANTIDA. DE LA REGION DEPARTAMENTAL ATLANTIDA. AÑO 2022.

PREMIUM DENTAL MARKET SA DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PASEO JUAN PABLO,LOCAL 4B,II NIVEL,TEGUCIGALPA, D.C.

legalName: PREMIUM DENTAL MARKET SA DE CV

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-1274-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-1274-1-0


INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LA SELECTA, CASA # 240, TEGUCIGALPA

legalName: INVERSIONES A.M.G  S. DE R.L

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: REVERSION POR FECHA EN F01 29-09-2022 Y ERA 27-10-2022 ORDEN DE COMPRA 29-2022 CON F01-1276 COMPRA DE PRODUCTO QUIMICO PARA USO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1. AÑO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-1276-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-1276-1-0


rationale: CANCELACION FACTURA Nº 000-001-01-00000884 ORDEN DE COMPRA 10-2022 F01-1292 COMPRA DE 2 SILLAS ODONTOLOGICAS PARA USO EN CIS SAN ISIDRO SIEMPRE VIVA ESPARTA Y CIS SAN JUAN PUEBLO LA MASICA. ATLANTIDA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD N.1


name: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL DANTO CONTIGUO A PUENTE DANTO CARRETERA CA-13 LA CEIBA

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: REVERSION POR ERROR EN SALDO DE ORDEN DE COMPRA 18-2022 CON F01-1428 COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA REGULA PARA LA CEIBAJUTIAPA SAN FRANCISCO Y LA MASICA. REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1. AÑO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-1428-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-1428-1-0


name: FUNDACION MEJORANDO EL FUTURO DE HONDURAS ACCION SOCIAL (MEFHAS)

streetAddress: EDIFICIO VILLA REAL,CUBICULO 215,8 CALLE ENTRE 2 Y 3 AVENIDA COMAYAGUELA M.D.C.

rationale: REVERSION POR CANCELACION DE PEDIDO POR PARTE DE PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA 25-2022 HILADOS Y TELAS F01-1416  UNIFORMES DE ENFERMERAS PROFESIONALES Y AUXILIARES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA N1 AÑO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-1416-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-1416-1-0


title: ORDEN DE COMPRA 16-2022 CON F01-1429 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA NIVEL DEPARTAMENTAL Y 3 PLANTAS ELECTRICAS DE REGIONAL Y DE LABORATORIO REGIONAL Y VACUNA PAI . REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1. AÑO 2022

legalName: INVERSIONES DE LA COSTA S. DE R. L. DE C.V.

rationale: REVERSION DE ORDEN DE COMPRA 16-2022 CON F01-1429  POR ERROR EN SALDO COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA NIVEL DEPARTAMENTAL Y 3 PLANTAS ELECTRICAS DE REGIONAL Y DE LABORATORIO REGIONAL Y VACUNA PAI . REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1. AÑO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-1429-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-1429-1-0


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: REVERSION POR ERROR EN FECHA DE RECEPCION F01 ORDEN DE COMPRA 28-2022 CON F01-1430 COMPRA DE PRODUCTO FERROSO PARA USO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1. AÑO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-1430-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-1430-1-0


rationale: CANCELACION FACTURA N. 000-001-01-00014239 ORDEN DE COMPRA 19-2022 CON F01-1431 COMPRA DE REACTIVOS PRUEBAS DE  SIFILIS  PARA USO EN LAS DIFERENTE UNIDADES DE SALUD REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1. AÑO 2022


rationale: CANCELACION FACTURA N.000-001-01-00014241 ORDEN DE COMPRA 21-2022 CON F01-1433 COMPRA DE REACTIVOS  ANALIZADORES DE QUIMICA  PARA USO DE LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1. AÑO 2022


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

rationale: CANCELACION FACTURA N. 000-001-01-00302784 ORDEN DE COMPRA 24-2022 CON F01-1435 COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR/ UNIFORMES  PARA EL PERSONAL DE LAS UNIDADES DE SALUD Y DE LA   REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1. AÑO 2022


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION FACTURA N.000-001-01-00000279 ORDEN DE COMPRA 2-2022 CON F01-1436 COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO ( JERINGAS) PARA CONSUMO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA Nº1. AÑO 2022.


COMHARCO S A DE C V

streetAddress: COL. LA HUMUYA AVE. LA SABANA 2 CUADRAS ANTES HOSP.DIME

legalName: COMHARCO S A DE C V

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: REVERSION POR ERROR EN NOMBRE PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA 9-2022 CON F01-1434 COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1. AÑO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-1434-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-1434-1-0


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: CANCELACION FACTURA N.000-001-01-00014240 ORDEN DE COMPRA 20-2022 CON F01-1432 REACTIVO ANALIZADORES DE HEMATOLOGIA PARA USO DEL LABORATORIO REGIONAL Y LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE UNIDADES DE SALUD. REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1. AÑO 2022


rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 002-001-01-00004313 ORDEN DE COMPRA 16-2022 CON F01-1468 COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL  PARA NIVEL DEPARTAMENTAL Y 2 PLANTAS ELECTRICAS ( 1 PLANTA ELECTRICA ASIGANDA A PAI Y UNA DE LABORATORIO DE VIROLOGIA MOLECULAR) REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1. AÑO 2022


title: ORDEN DE COMPRA 26-2022 CON F01-1437 COMPRA DE SERVICIO DE INTERNET PARA UMIS/ CEIIBACOROZAL PIZZATY SAMBO CREEK TRIUNFO DE LA CRUZ Y  PARA USO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA Nº1 AÑO 2022.

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-1437-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-1437-1-0


rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº 002-001-01-00004315 ORDEN DE COMPRA 18-2022 CON F01-1469 COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA REGULAR PARA LA CEIBAJUTIAPA SAN FRANCISCO Y LA MASICA. REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1. AÑO 2022


rationale: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00000320 CON ORDEN DE COMPRA 29-2022 CON F01-1470 COMPRA DE PRODUCTO QUIMICO REFRIGERANTE PARA RED DE FRIO PARA USO EN LA REGION  DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1 PARA EL AÑO 2022


rationale: CANCELACION FACTURA Nº 000-001-01-00000321 CON ORDEN DE COMPRA 28-2022 CON F01-1471 COMPRA DE PRODUCTO FERROSO TUBERIA Y VARILLA PARA RED DE FRIO PARA USO EN LA REGION  DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1


rationale: REVERSION POR CANCELACION DE PEDIDO POR PARTE DE PROVEEDOR ORDEN COMPRA 4-2022 CON F01-1590  COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD Y LA REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA AÑO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-1590-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-1590-1-0


rationale: REVERSION POR CANCELACION DE PEDIDO POR PARTE DE PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA 11-2022 CON F01-1887 COMPRA DE REPUESTOS  Y ACCESORIOS DE RED  DE FRIO PARA USO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA Nº1 AÑO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-1887-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-1887-1-0


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: CANCELACION FACTURA Nº 006-001-01-00017375 DE LA ORDEN DE COMPRA 1-2022 CON F01-1798 COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (FILTROS DE AIRE DE ACEITE AMORTIGUADORES)  PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER NP300 AÑO 2020 NISSAN FRONTIER NP300 AÑO 2019 MOTOR YD25 4X4  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD Nº1 AÑO 2022


rationale: REVERSION POR ERROR EN CUENTA BANCARIA DE PAGO ///   PAGO DE AGUA POTABLE SEGUN F01-1950 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE U/S POTRERITOS PIZZATY CONFITE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA Nº1 AÑO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-1950-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-1950-1-0


rationale: REVERSION POR ERROR EN CUENTA BANCARIA DE PAGO ///PAGO DE AGUA POTABLE SEGUN F01-1951 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE U/S POTRERITOS PIZZATY CONFITE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA Nº1 AÑO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-1951-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-1951-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :30 F-01: 1952-0-0 - PAGO DE AGUA POTABLE SEGUN F01-1952 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DE U/S POTRERITOS PIZZATY CONFITE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA Nº1 AÑO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-1952-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-1952-1-0

description: REVERSION POR ERROR EN CUENTA BANCARIA DE PAGO ///PAGO DE AGUA POTABLE SEGUN F01-1952 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DE U/S POTRERITOS PIZZATY CONFITE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA Nº1 AÑO 2022.


rationale: REVERSION POR ERROR EN CUENTA BANCARIA DE PAGO ////PAGO DE AGUA POTABLE SEGUN F01-1953 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE U/S POTRERITOS PIZZATY CONFITE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA Nº1 AÑO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-1953-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-1953-1-0


rationale: REVERSION POR ERROR EN CUENTA BANCARIA DE PAGO ////PAGO DE AGUA POTABLE SEGUN F01-1955 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DE U/S POTRERITOS PIZZATY CONFITE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA Nº1 AÑO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-1955-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-1955-1-0


rationale: REVERSION POR ERROR EN CUENTA BANCARIA DE PAGO ////PAGO DE AGUA POTABLE SEGUN F01-1954 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE U/S POTRERITOS PIZZATY CONFITE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA Nº1 AÑO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-1954-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-1954-1-0


rationale: REVERSION POR ERROR EN CUENTA BANCARIA DE PAGO ///PAGO DE AGUA POTABLE SEGUN F01-1956 CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCTUBRE  DE U/S POTRERITOS PIZZATY CONFITE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA Nº1 AÑO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-1956-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-1956-1-0


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: CANCELACION FACTURA N. 000-001-01-00302785 ORDEN DE COMPRAS 25-2022 CON F01-2124 COMPRA DE TELAS DE INIFORME PARA AUXILIARES DE ENEFREMERIA Y ENFERMERAS PROFESIONALES DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1 AÑO 2022


title: ORDEN DE COMPRA9-2022  EQUIPO DE LABORATORIO F01-2108COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA Nº1 AÑO 2022.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

rationale: CANCELACION FACTURA Nº 000-001-01-00000278 DE ORDEN DE COMPRA 9-2022 EQUIPO DE LABORATORIO F01-2108 COMPRA DE EQUIPO DE LABORATORIO PARA LOS DIFERENTES LABORATORIOS DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA Nº1 AÑO 2022.


DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

rationale: CANCELACION FACTURA Nº 000-001-01-00022782 ORDEN DE COMPRA 7-2022 CON  F01-2129 COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE METROPOLITANA UMIS  LA CEIBA SAI REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA Nº1. AÑO 2022.


DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

streetAddress: Bo.SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO, No.3002, ATRAS DE IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, TEGUCIGALPA

legalName: DROGUERIA AMERICANA S.A. DE C.V.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: RESERVION PORESERVION POR INCUMPLIMIENTO ENTREGA DE MEDICAMENTO DEL PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA 31-2022 CON F01-2140 COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA COMPRA DE AMOXICILINA TRIHIDRATO/+ACIDO CLAVULANICO 250MG+62.5MG/ML CONSUMO DE LAS DIFERENTES  UNIDADES DE SALUD EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA Nº1. AÑO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-2140-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-2140-1-0


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: CANCELACION FACTURA  000-004-01-00063977 ORDEN DE COMPRA 34-2022 CON  F01-2133 COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA COMPRA DE AMOXICILINA TRIHIDRATO/+ACIDO CLAVULANICO 250MG+62.5MG/ML CONSUMO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD EN LA  REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA Nº1. AÑO 2022.


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: CANCELACION FACTURA 000-004-01-00063976 ORDEN DE COMPRA 36-2022 CON F01-2134 COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA COMPRA DE14000 TABLETAS  DIFENHIDRAMINA 50MG 5200 CAPSULADE  AMOXICILINA (TRIHIDRATO) 500MG Y 1500 VIAL INSULINA ISOFANICA HUMANA 100UI/ML PARA CONSUMO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA Nº1. AÑO 2022.


rationale: CANCELACION FACTURA N. 000-004-01-00063985 ORDEN DE COMPRA 35-2022 CON F01-2135 COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA  CONSUMO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA Nº1. AÑO 2022.


rationale: RESERVION POR INCUMPLIMIENTO ENTREGA DE MEDICAMENTO DEL PROVEEDOR ORDEN DE COMPRA 22-2022 CON F01-2141 COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA COMPRA DE AMOXICILINA TRIHIDRATO/+ACIDO CLAVULANICO 250MG+62.5MG/ML CONSUMO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA Nº1. AÑO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-2141-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-2141-1-0


rationale: CANCELACION FACTURA N. 000-001-01-00000280 ORDEN DE COMPRA 30-2022 CON F01-2137 COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO ( JERINGAS) PARA CONSUMO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA Nº1. AÑO 2022.


rationale: CANCELACION FACTURA N. 056-005-01-00096470 ORDEN DE COMPRA 26-2022 CON F01-2311 COMPRA DE SERVICIO DE INTERNET PARA UMIS/ CEIIBACOROZAL PIZZATY SAMBO CREEK TRIUNFO DE LA CRUZ Y  PARA USO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD ATLANTIDA Nº1 AÑO 2022.


rationale: REVERSION POR ERROR EN CUENTA BANCARIA DE PAGO ////    PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE  DE LOS CENTROS DE SALUD POTRERITOS ( RECIBO 15317218) PIZZATY (RECIBO 15322311) Y CONFITE (RECIBO 15336866) DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ATALNTIDA FEBRERO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-896-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-896-1-0


rationale: REVERSION POR ERROR EN CUENTA BANCARIA DE PAGO ////PAGO DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS DE SALUD POTRERITOS ( RECIBO 15296364) PIZZATY ( RECIBO 15301547)  Y EL CONFITE ( RECIBO 15316261)  DEL MES DE ENERO 2022 REGION DEPARTAMENTAL ATLANTIDA Nº1.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-937-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-937-1-0


title: FACTURA POORDEN DE COMPRA Nº 17-2022 COMPRA DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN ACTIVIDADES DE PAI TUBERCULOSIS VIH7SIDA DENGUE MALARIA Y ZIKA EN LOS MUNICIPIOS DE LA CEUIBA JUTIAPA SAN FRANCISCO Y LA MASICA.  EN LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER BLANCO PLACA N.09183 NISSAN NP300 BLANCO (PLACA EN TRAMITE) EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDANº1 DEL AÑO 2022 CON F01-939

ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

legalName: ARNALDO PEDRO LINARES TORRES

rationale: CANCELACION SALDO  FACTURA Nº 000-003-01-00123408 COMPRA Nº 17-2022  DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN ACTIVIDADES DE PAI TUBERCULOSIS VIH/SIDA DENGUE MALARIA Y ZIKA EN LOS MUNICIPIOS DE LA CEUIBA JUTIAPA SAN FRANCISCO Y LA MASICA.  EN LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER BLANCO PLACA N.09183 NISSAN NP300 BLANCO (PLACA EN TRAMITE) EN LA REGION DE SALUD DE ATLANTIDANº1 DEL AÑO 2022 CON F01-939


title: ORDEN DE COMPRA 15-2022 A UTILIZAR EN ACTIVIDADES PAI TUBERCULOSISVIH/SIDA DENGUE MALARIA ZIKA COVID-19  EN LOS MUNICIPIOS DE TELA ESPARTA Y ARIZONA EN LOS VEHICULOS NP300 BLANCO (PLACA EN TRAMITE) TOYOTA HILUX 2.8 COLOR BLANCO PLACA N06959 EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA N.º1 CON F-01 938

INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

streetAddress: ALDEA YARRALOZA

legalName: INVERSIONES ROSA ORTEZ Y COMPAÑIA

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION SALDO FACTURA Nº 000-003-01-00018937/ ORDEN DE COMPRA  15-2022  DE COMBUSTIBLE A UTILIZAR EN ACTIVIDADES PAI TUBERCULOSISVIH/SIDA DENGUE MALARIA ZIKA COVID-19  EN LOS MUNICIPIOS DE TELA ESPARTA Y ARIZONA EN LOS VEHICULOS NP300 BLANCO (PLACA EN TRAMITE) TOYOTA HILUX 2.8 COLOR BLANCO PLACA N06959 EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA N.º1 CON F-01 938


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-970-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-970-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00006964 ORDEN DE COMPRA 7-2022  F01-970 COMPRA DE FORMULA DE LECHE INFANTIL PARA SER UTILIZADA EN LOS MENORES DE 1 AÑO DEL PROGRAMA VIH/SIDA EN CAI ZAMBO CREEK Y LA CEIBA EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1 DURANTE EL AÑO 2022

description: CANCELACION SALDO FACTURA Nº 000-001-01-00006964 ORDEN DE COMPRA 7-2022  F01-970 COMPRA DE FORMULA DE LECHE INFANTIL PARA SER UTILIZADA EN LOS MENORES DE 1 AÑO DEL PROGRAMA VIH/SIDA EN CAI ZAMBO CREEK Y LA CEIBA EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1 DURANTE EL AÑO 2022

description: REVERSION POR FALTA DE ESCRIBIR EN NUMERO DE FACTURA EN EL DEVENGADO

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-986-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-986-1-0

description: CANCELACION FACTURA Nº 000-003-01-00078300 ORDEN DE COMPRAS 27-2022 F01 986 COMPRA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE POR ENCOMIENDAS DE LA CEIBA-TEGICIGALGA/TEGUCIGALPA-CEIBA ENTREGA A DOMICILIO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1 DURANTE EL AÑO 2022

description: CANCELACION  FACTURA Nº000-003-01-00078300 ORDEN DE COMPRAS 27-2022 F01 986 COMPRA DE SERVICIOS DE TRANSPORTE POR ENCOMIENDAS DE LA CEIBA-TEGICIGALGA/TEGUCIGALPA-CEIBA ENTREGA A DOMICILIO EN LA REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1 DURANTE EL AÑO 2022

description: REVERSION POR FALTA DE INGRESO NUMERO FACTURA EN EL DEVENGADO

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION FACTURA Nº 006-001-01-00016284 ORDEN DE COMPRA 5-2022 F01-987 COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE SALUD ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL ATLANTIDA Nº1EN EL LOS VEHICULOS ISUZU RENWA NP COLOR BLANCO S/P Y NISSAN FRONTIER BLANCO N09183 NISSSAN NP300 BLANCO SIN PLACAS EN EL AÑO 2022

description: CANCELACION FACTURA Nº006-001-01-00016284 ORDEN DE COMPRA 5-2022 F01-987 COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE SALUD ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL ATLANTIDA Nº1EN EL LOS VEHICULOS ISUZU RENWA NP COLOR BLANCO S/P Y NISSAN FRONTIER BLANCO N09183 NISSSAN NP300 BLANCO SIN PLACAS EN EL AÑO 2022

description: REVERSION POR CAMBIO DE FACTURA EN NUMERACION CAI A LA Nº006-001-01-00016284 CANCELACION FACTURA Nº 006-001-01-00016190 ORDEN DE COMPRA 5-2022 F01-987 COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS UTILIZADOS EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE SALUD ASIGNADOS A LA REGION DEPARTAMENTAL ATLANTIDA Nº1EN EL LOS VEHICULOS ISUZU RENWA NP COLOR BLANCO S/P Y NISSAN FRONTIER BLANCO N09183 NISSSAN NP300 BLANCO SIN PLACAS EN EL AÑO 2022

description: Se reversa documento por error de la empresa en el numero de factura.


rationale: REVERSION F07 POR ERROR EN COTIZACION DE 2 ITEMS CON VALOR ALTO ORDEN DE COMPRA 03-2022 F01-989 COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA USO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1 AÑO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-989-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-989-1-0


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: REVERSION POR CANCELACION DEPARTE DEL PROVEEDOR PACASA POR DESABASTESIMIENTO DE PRODUCTO ORDEN DE COMPRA 4-2022 F01-990 COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA USO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1 AÑO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-990-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-990-1-0


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION FACTURA Nº 015-003-01-00313734  CON ORDEN DE COMPRA 6-2022 CON F01-991 COMPRA DE PAPEL BON Y PRODUCTOS DE CARTON PARA USO EN LA REGION DEPARTAMETAL DE ATLANTIDA Nº1 AÑO 2022.


streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION FACTURA Nº000-001-01-00000264CON F01-993 ORDEN DE COMPRA 12-2022  VASOS ESTELIRES PARA USO DEL PROGRAMA TB EN LA REGION DEPARTAMENTA DE ATLANTIDA Nº1 AÑO 2022.

description: CANCELACION DE FACTURA Nº 000-001-01-000000264 ORDEN DE COMPRA  12-2022 CON F01- 993 COMPRA DE VASOS ESTRILES PARA MUESTRA DE ESPUTO PARA EL PROGRAMA TB DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA Nº1 AÑO 2022

description: REVERSION POR FALTA DE NUMERO DE FACTURA EN EL F01


BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale: REVERSION POR ERROR EN CUENTA BANCARIA DE PAGO ///PAGO DE SERVICO DE AGUA POTABLE DE LOS CENTROS DE SALUD  DE POTRERITOS ( RECIBO 15338070) PIZZATY ( RECIBO 15342892) Y EL CONFITE ( RECIBO 15357704) DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE ATLANTIDA  Nº1 MARZO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-30-999-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-30-999-1-0


ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

rationale: POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 146 - COTIZ. 462 PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00564929


name: INVERSIONES Y SERVICIOS UNO, S. DE R.L. DE C.V./INVERSU S. DE R.L.DE C.V.

streetAddress: COLONIA JARDINES DEL LOARQUE BLOQUE # 42 CAS # 7604

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-041-2022 SE HACE REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO ERRONEO EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO Y EL NUMERO DE CUENTA BANCARIA SIENDO LO CORRECTO INVERSU S DE R.L DE C.V TAL COMO LO ACREDITA LA DOCUMENTACION DE RESPALDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1016-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1016-1-0

description: POR LA COMPRA DE ALIMENTO (ABARROTERIA) PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS DE PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 131 - COTIZ. 378 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0000-0455


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: OFICIO N° SD-GR-029-2022 SE HACE REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR SE HIZO LA PRIMERA REVERSION SOLAMENTE EN ESTADO DEVENGADO SIENDO LO CORRECTO EN ESTADO PRE COMPROMISO COMPROMISO Y DEVENGADO YA QUE SE DETALLO CON IMPUESTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1015-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1015-1-0

description: POR LA COMPRA DE MASCARILLAS VERDES N95 PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE INFECTOLOGIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADAS EN LA ATENCION DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS  DURACACION III TRIMESTRE AÑO 2022. SEGUN O/C 139 - COTIZ. 469 PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00019506

description: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-026-2022 SE HACE REVERSION EN ETAPA DE DEVENGADO APROBADO EN VISTA QUE EL PROVEEDOR OFRTO EL PRODUCTO CON IMPUESTO POR LO QUE SE HARA LA CORRECCION DEL MISMO.


legalName: INVERSIONES Y SERVICIOS UNO, S. DE R.L. DE C.V./INVERSU S. DE R.L.DE C.V.

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-041-2022 SE HACE REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO ERRONEO EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO Y EL NUMERO DE CUENTA SIENDO LO CORRECTO INVESU S DE R.L DE C.V TAL COMO LO ACREDITA LA DOCUMENTACION DE RESPALDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1017-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1017-1-0

description: POR  LA COMPRA DE ALIMENTO (ABARROTERIA) PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 132 - COTIZ. 398 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0000-0456


rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-041-2022 SE HACE REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO ERRONEO EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO Y NUMERO DE CUENTA BANCARIA  SIENDO LO CORRECTO INVERSU S DE R.L DE C.V TAL COMO LO ACREDITA LA DOCUMENTACION DE RESPALDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1018-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1018-1-0

description: POR LA COMPRA DE ALIMENTO (ABARROTERIA) PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTO DE PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 133 - LICIT- 026 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0000-0457


rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-041-2022 SE HACE REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO ERRONEO EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO Y NUMERO DE CUENTA BANCARIA SIENDO LO CORRECTO INVERSU S. DE R.L  DE C.V TAL COMO LO ACREDITA LA DOCUMENTACION DE RESPALDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1019-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1019-1-0

description: POR LA COMPRA DE ALIMENTO (VERDURAS)  PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 134 - COTIZ. 380 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0000-0458


rationale: REVERSION SEGUN OFICI N° SD-GER-042-2022 SE HACE REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO ERRONEO EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO Y NUMERO DE CUENTA BANCARIA SIENDO LO CORRECTO INVERSU S. DE R.L DE C.V TAL COMO LO ACREDITA LA DOCUMENTACION DE RESPALDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1020-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1020-1-0

description: POR LA COMPRA DE ALIMENTO (FRUTAS) PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 135 - COTIZ. 379 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0000-0459


rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-041-2022 SE HACE REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO ERRONEO EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO Y NUMERO DE CUENTA  SIENDO LO CORRECTO INVERSU S DE R.L DE C.V TAL COMO LO ACREDITA LA DOCUMENTACION DE RESPALDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1021-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1021-1-0

description: POR LA COMPRA DE TAJO DE RES MOLIDO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PRESPARCIONA DEL ALIMENTO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 136 - LICITAC. 025 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0000-0460


INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

streetAddress: COL. HUMUYA AVE. ALTIPLANO FTE INVERSIONES ZELAYA CASA#3023

legalName: INVERSIONES LANZA ERAZO S DE RL

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: POR LA COMPRA DE DOS DESFRIBILADORES PEDIDO SOLICITADOS POR LA DIRECION DE ENFERMERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 140 - LICIT. 045 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000749


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

rationale: POR LA COMPRA DE TELAS PARA LA ELABORACION DE PIJAMAS PARA PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL PEDIDO SOLICITADO POR COSTURERIA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR  DURACION INDEFINIDA COMPRA REALIZADA EN EL II TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 079 - COTIZ. 267  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00026779


title: PLANILLA N° 05 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 NOTA: NO SE PAGO EN EL MISMO AÑO POR FALTA DE PRESUPUESTO.


title: PLANILLA N° 07 PAGO PARCIAL DEL MES DE FEBRERO 2022 POR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX. SE HACE PAGO PARCIAL POR FALTA DE PRESUPUESTO  QUEDA PENDIENTE DE PAGO LPS. 292923.36 DE LA CLAVE 145-424-0581


name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABOARATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE PRUEBAS ESPECIALES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 149- COTIZACION 457 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00009934


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: POR LA COMPRA DE AZITROMICINA DE 500MG VIA ORAL PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 147 - LICIT. 051 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001950


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 150 - COTIZ. 458 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00023312


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 151 - COTIZ. 458 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00013938

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1074-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1074-1-0


rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-039-2022 SE HACE REVERSION SEGUN INSTRUCCIONES EN OFICIO N° 4959-S.S-2022 Y OFICIO 5054-S.S-2022 EN VIADO POR EL MINISTRO DE SALUD DR. JOSE MANUEL MATHEU QUE EN VISTA QUE EL 16 DE DICIEMBRE FUE EL CIERRE DE LA GESTION 2022 LOS F-01 QUE QUEDARON EN ESTADO APROBADO YA NO SERAN FIRMADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1077-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1077-1-0

description: POR LA COMPRA DE:  1 NEGASTOCOPIO PORTATIL  2  NEGASTOSTOSCOPIO DE PARED  PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BRONCOSCOPIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL CORRESPONDIENTE  III TRIMESTRE AÑO 2022 DURACION INDEFINIDA SEGUN O/C 154 - COTIZ. 376 PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00021049


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIALSANTA LUCUIA KM 7 CARRETERA HACIA VALLE DE ANGELES

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: POR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA BOMBA DE VACIO MARCA: POWEREX              INCLUYE: - KIT DE MANTENIMIENTO DE 10000 HORAS - 2 KITS DE REACONDICIONAMIENTO QUE INCLUYE:                    3 PALETAS ROTATIVAS                    2 RODAMIENTOS                    2 MANGUITOS DE COJINETE                    1 JUEGO DE JUNTAS / PAQUETES                    1 JUEGO DE ANILLOS TORICOS - 2 KITS DE FILTROS CADA UNO INCLUYE:                   FILTRO DE ACEITE                   2 ELEMENTOS DE FILTRO DE DESCARGA                   TAPON DE DRENAJE DE ACEITE                  1 FILTRO DEFLECTOR                  1 O-RING - MANTENIMIENTO PREVENTIVO E INSTALACION DE DICHOS REPUESTOS  - LIMPIEZA GENERAL DEL EQUIPO   SEGUN CONTATO ESTABLECIDO DURACION DE UN MES CALENDARIO COMPRENDIDO DEL 12 DE AGOSTO AL 28 DE SEPTIEMBRE 2022.   ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIOMEDICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX. SOLICITUD CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE AÑO 2022. SEGUN O/C 153 - COTIZ. 427  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001294


title: PLANILLA N° 08 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX


rationale: POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSRITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SAREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 143 - COTIZ. 439 PAGO DE FACTURA N° 010-001-01-00564930


rationale: POR LA COMPRA DE BROMURO DE IPATROPIO 20MCG/DISPARO PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 148 - LICIT. 052 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001881