title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-004-01-00064015 64305 64307 63992 64308 64309 64306 64183 Y 64304   POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 CONTRATO No 08-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022  RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 5494-2022-GA DE FECHA 15/12/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE AL PCM-108-2021 DEL 04 DE DICIEMBRE DEL 2021 PAGO QUE SE REALIZA A DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA  EN LAS DIFERENTES CLINICAS DE LA ZONA CENTRO SUR CORRESPONDIENTE  AL MES DE OCTUBRE MEDIANTE RESOLUCION No.311-2022-SS DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 EXPEDIENTE No 1504-2022 OFICIO DE AUTORIZACION No. 5529-2022-GA DE FECHA 16/DIC/2022 DONDE SE AUTORIZA EL PAGO DE LAS SIGUIENTES FACTURAS SEGUN DETALLE: 1.- CICLOS PERITONIALES  TOTAL DE FACTURAS  4 CON  NUMERACION;  SAN PEDRO SULA  FACTURA No.000-002-01-00003452 LPS.20336.00 TEGUCIGALPA   FACTURA No.000-002-01-00003548  LPS.32308.00 TEGUCIGALPA  FACTURA No. 000-002-01-00003547  LPS.463956.00       SALA  HOSPITAL ESCUELA  FACTURA No.  000-002-01-00003350  LPS.441816.00 HACIENDO UN TOTAL DE Lps 958416.00 2.- CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACTURA No.000-002-01-00003396 LPS.306936.00 3.- CLINICA DE CHOLOMA FACTURA No. 000-002-01-00003403 LPS.68040.00 4.- CLINICA  SANTA BARBARA  FACTURA No.  000-002-01-00003407  POR LPS.192024.00 5.- CLINICA  LA ENTRADA  FACTURA No. 000-002-01-00003415 POR LPS. 68040.00 6.- CLINICA   EL PROGRESO  FACTURA No. 000-002-01-00003423 POR LPS. 158760.00 7.- CLINICA DE TELA  FACTURA No. 000-002-01-00003427 POR LPS.10584.00 8.- CLINICA  LA CEIBA  FACTURA No. 000-002-01-00003435 POR  LPS. 219240.00 9.- CLINICA DE TOCOA  FACTURA No. 000-002-00003442 POR   LPS.208656.00 10.-CLINICA DE ROATAN FACTURA No. 000-002-01-00003445 LPS.78624.00 11.- SALA HOSPITAL ESCUELA  FACTURA No. 000-002-01-00003544  LPS.465696.00 12.- SALA HOSPITAL  ESCUELA FACTURA  No. 000-002-01-00003445  LPS.308448.00 HACIENDO UN TOTAL DE LPS.2085048.00 13.- CLINICA DE TEGUCIGALPA  TOTAL DE FACTURAS (29) DESDE  000-002-01-00003454 A 000-002-01-00003482 POR LPS. 13428072.00 14.- CLINICA DE SAN LORENZO TOTAL DE FACTURAS (8) DESDE 000-002-01-00003497 A 000-002-01-00003504 POR LPS.3521448.00 15.- CLINICA DE CHOLUTECA TOTAL FACTURAS (19) DESDE 000-002-01-00003506 A 000-002-01-00003524 POR LPS.8494416.00 16.- CLINICA DE JUTICALPA TOTAL DE FACTURAS (6) DESDE 000-002-01-00003537 A 000-002-01-00003542 POR LPS.2627856.00 17.- CLINICA DE SIGUATEPEQUE TOTAL DE FACTURA (11) DESDE 000-002-01-00003484 A 000-002-01-00003494 POR LPS.4737096.00 18.- CLINICA DE NACAOME TOTAL DE FACTURAS (10) DESDE  000-002-01-00003526 A 000-002-01-00003535 POR LPS.4229064.00

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

scheme: HN-RTN

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

faxNumber: ND

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 53 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 13 - Crédito Interno

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 224 - Banco Central De Honduras

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO DE DEUDA DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA POR UN MONTO DE L.19629.81 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 1435  UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML  SEGUN FACTURAS N° 28800 28832 28946 28980  Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 1217-2022-GA

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

name: Servicios Financieros de la Administración Central


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

ga: 11 - GERENCIA ADMINISTRATIVA HOSPITAL DE OCCIDENTE

ue: 10 - DIRECCIÓN HOSPITAL DE OCCIDENTE

objeto: 32100-Hilados y Telas

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: COMPRA DE TELAS PARA SER UTILIZADAS PARA ELABORACION DE UNIFORMES DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-109-2022 FACTURA No. 000-001-01-00027047

type: FACT


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-004-01-00064224   POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 CONTRATO No 08-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022  RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 5473-2022-GA DE FECHA 15/12/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.

name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

type: CONT


title: PAGO DE DEUDA DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA POR UN MONTO DE L.17378.69 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 3474 UNIDADES DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN ENVASE DE 100 ML A 499 ML  SEGUN FACTURAS N° 28999290472914129187 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 1217-2022-GA


title: PAGO DE DEUDA DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA POR UN MONTO DE L.14664.00 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 11280  UNUIDADES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSA DE 500 ML PAQUETE DE VARIAS UNIDADES  SEGUN FACTURAS N°28801 28947 28981 Y OFICIO DE AUTORIZACION N° 1217-2022-GA


MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

scheme: HND-IDCARD

legalName: MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

rationale: Reversión por Compra de 7700 libras de pollo a 29.00 libra y 785libras de higado a 34.00 libra para ser utilizadas en pacientes y empleados de Hospital de Occidente OFDAHO No. 387-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-151-1-0


title: Compra de Leche Nan1 800 grs ( 240 latas  a 420 c/u) que se  utilizan  con pacientes recien nacidos en el Hospital de Occidente

rationale: valor mal digitalizado en f-01 00154/01 por compra de leche NAN1 cuya valor de factura es de LPS 100 800.72  con número de factura 008214 a favor de la despensa de don KIKE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-154-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-154-1-0


title: PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO A FAVOR DE; DRIOGUERIA FARMEDI S. D R.L. DE C.V. POR UN VALOR DE LPS.2467232.75 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS REALIZADOS POR LA SECRETARIA DE SALUD EN EL AÑO 2010 MEDIANTE LA RESOLUCION No. 92-2018-SS OFICIO DE AUTORIZACION No. 5256-2022-GA 08/12/2022 Y OFICIO No. 1560-2022 DE FECHA No. 9/12/2022.

DROGUERIA FARMEDI S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL HONDURAS B V CASA 4310 3ERA ETAPA

legalName: DROGUERIA FARMEDI S DE RL DE CV

fuente: 26 - MDRI

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

type: RES


DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO ,BULEVARD MORAZAN. TORRE MORAZAN # 2 PISO 11. LOCAL 21108.21109

legalName: DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

rationale: PEDIDO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN PARA COMPRA DE SUERO ANTIOFIDICO PARA SER UTILIZADO EN EL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-032-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00008760


ANIBAL ALVARADO LOPEZ

legalName: ANIBAL ALVARADO LOPEZ

rationale: Reversión por Compra de 13500 botellas de leche de vaca a 12.00 Lempiras cada botella para brindar alimentación a pacientes del Hospital de Occidente según Oficio OFDAHO-387-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-152-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-152-1-0


title: PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO A FAVOR DE IMPRENTA LITOGRAFICA SE-RO (MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANAEN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE IMPRESIONES DE PAPELERIA A LA REGION METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA EN EL PERIODO 2012 MEDIANTE RESOLUCION No. 212-2018-SS OFICIO DE AUTORIZACION NO. 5132-2022-GA Y OFICIO No. 1572-SGP

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEDICA S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SUMINISTRRODE MEDICAMENTOS  OTRO INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y MAT. MEDICO EN EL HOSP. DEL SUR PROGRESO Y REGION DEPARTAMENTAL No. 4 MEDIANTE RESOLUCION nO. 39-2019-SS OFICIO DE AUTORIZACION No. 5379-2022-GA OFICIO No. 1612-SGP-2022

DISTRIBUIDORA MEDICA, S.A DE C.V

streetAddress: 2 KM. ADELANTE DE LA ENTRADA EL SITIO TEG. M.D.C.

legalName: DISTRIBUIDORA MEDICA, S.A DE C.V


title: PAGO PARCIAL QUE SE REALIZA  POR  RECLAMO ADMINISTRATIVO A FAVOR DE MEDICAMENTOS Y DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS OTRO INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR EN EL HOSPITAL DEL SUR  HOSP. DE  PROGRESO Y REGION DEPARATMENTAL No.4 MEDIANTE RESOLUCION No. 20-2019-SS OFICIO DE AUTORIZACION NO. 5380-2022-GA DE FECHA 12/12/2022.Y OFICIO No. 1610-SGP-2022 DE FECHA 15/12/2022.

name: MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES SA DE CV

streetAddress: SALIDA A VALLE DE ANGELES 200 METROS AL ORIENTE DEL INSTITUTO CERRO DE PLATA TEGUCIGALPA M.D.C.

fuente: 27 - Alivio de la Deuda - Club de Paris

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

organismo: 133 - Japón

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


rationale: PEDIDO REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN PARA COMPRA DE NORADRENALINA PARA SER UTILIZADA EN LOS PACIENTES DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN NEGATIVA EMITIDA Y APROBADA POR LA ULMI SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-006-2022 Y SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008285


rationale: Reversión por Compra de 1200 cartones de huevos a Lps 95.00 cada carton para alimentación de pacientes y empleados de Hospital de Occidente OFDAHO-387-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-153-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-153-1-0


title: PAGO QUE SE REALIZA A DIALISIS DE HONDURAS POR SERVICIOS PRESTADOS A LOS PACIENTES DEL HOSPITAL ESCUELA  EN LAS DIFERENTES CLINICAS DE LA ZONA CENTRO SUR CORRESPONDIENTE  AL MES DE NOVIEMBRE MEDIANTE RESOLUCION No.313-2022-SS DE FECHA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022 EXPEDIENTE No 1646-2022 OFICIO DE AUTORIZACION No. 5529-2022-GA DE FECHA 16/DIC/2022 DONDE SE AUTORIZA EL PAGO DE LAS SIGUIENTES FACTURAS SEGUN DETALLE: 1.- CICLOS PERITONIALES  TOTAL DE FACTURAS  3 CON  NUMERACION;  SAN PEDRO SULA  FACTURA No.000-002-01-00003631 LPS.19680.00 TEGUCIGALPA   FACTURA No.000-002-01-00003726  LPS.426728.00 SALA  HOSPITAL ESCUELA  FACTURA No.  000-002-01-00003728  LPS.396880.00 HACIENDO UN TOTAL DE Lps 843288.00 2.- CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACTURA No.000-002-01-00003573 LPS.296352.00 3.- CLINICA DE CHOLOMA FACTURA No. 000-002-01-00003580 LPS.74088.00 4.- CLINICA  SANTA BARBARA  FACTURA No.  000-002-01-00003584  POR LPS.228312.00 5.- CLINICA  LA ENTRADA  FACTURA No. 000-002-01-00003592 POR LPS. 68040.00 6.- CLINICA   EL PROGRESO  FACTURA No. 000-002-01-00003600 POR LPS. 166320.00 7.- CLINICA DE TELA  FACTURA No. 000-002-01-00003605 POR LPS.13608.00 8.- CLINICA  LA CEIBA  FACTURA No. 000-002-01-00003613 POR  LPS. 213192.00 9.- CLINICA DE TOCOA  FACTURA No. 000-002-00003620 POR   LPS.210168.00 10.-CLINICA DE ROATAN FACTURA No. 000-002-01-00003623 LPS.75600.00 11.- SALA HOSPITAL ESCUELA  FACTURA No. 000-002-01-00003723  LPS.465696.00 12.- SALA HOSPITAL  ESCUELA FACTURA  No. 000-002-01-00003724  LPS.288792.00 13.- SALA HNMCR FACTURA  No. 000-002-01-00003626  LPS.7560.00 HACIENDO UN TOTAL DE LPS.2107728.00 14.- CLINICA DE TEGUCIGALPA  TOTAL DE FACTURAS (30) DESDE  000-002-01-00003633 A 000-002-01-00003662 POR LPS. 13567176.00 15.- CLINICA DE SAN LORENZO TOTAL DE FACTURAS (8) DESDE 000-002-01-00003677 A 000-002-01-00003684 POR LPS.3483648.00 16.- CLINICA DE CHOLUTECA TOTAL FACTURAS (19) DESDE 000-002-01-00003686 A 000-002-01-00003704 POR LPS.8486856.00 17.- CLINICA DE JUTICALPA TOTAL DE FACTURAS (6) DESDE 000-002-01-00003716 A 000-002-01-00003721 POR LPS.2617272.00 18.- CLINICA DE SIGUATEPEQUE TOTAL DE FACTURA (11) DESDE 000-002-01-00003664 A 000-002-01-00003674 POR LPS.4703832.00 19.- CLINICA DE NACAOME TOTAL DE FACTURAS (9) DESDE  000-002-01-00003706 A 000-002-01-00003714 POR LPS.4182192.00


description: PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEDICA S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SUMINISTRRODE MEDICAMENTOS  OTRO INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y MAT. MEDICO EN EL HOSP. DEL SUR PROGRESO Y REGION DEPARTAMENTAL No. 4 MEDIANTE RESOLUCION nO. 39-2019-SS OFICIO DE AUTORIZACION No. 5379-2022-GA OFICIO No. 1612-SGP-2022

ue: 99 - SUB-SECRETARÍA DE PROYECTOS E INVERSIONES

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 13 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE PROYECTOS E INVERSIONES


title: PAGO QUE SE REALIZA A LICONSA  S. DE R.L. EN CONCEPTO  DE HABER SUMINISTRADO PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES EN LA REGION METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA HOSPITAL SAN ISIDRO Y LA REGION DE YORO MEDIANTE RESOLUCION No.26-2019-SS DE FECHA 12 DE FEBRERO DEL AÑO 2019 Y OFICIO No. 5115-2022-GA DE FECHA 01/12/2022 Y OFICIO No. 1512-SGP-2022 DE FECHA 03/12/2022

LICONSA, S DE R L.

streetAddress: BARRIO LA RONDA, EDIFICIO BERTOT, 2do. PISO

legalName: LICONSA, S DE R L.


title: PAGO POR CONCEPTO DE EMISION DE FIANZA ZC-FF-74450-2018 A NOMBRE DEL SR. HARY LENIN GALEAS PONCE CON UNA VIGENCIA  DEL 01/JULIO/2022 AL  01/JULIO/2023 FACTURA PROFORMA No.19803 DE FECHA 29/09/2022 COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO No. 19803 DE 29/09/2022. OFICIO No. 1586-SGP-2022 14/11/2022 OFICIO No. 5411-2022-GA 13/12/2022

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 96 - UNIDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE COOPERACION EXTERNA(UAFCE

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 12 - DIRECCION Y COORDINACION DE LA UAFCE


rationale: Reversión por Compra de 500 libras de quesillo a Lps 40.00 c/u para brindar alimentación a pacientes del Hospital de Occidente según oficio OFDAHO-387-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-155-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-155-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE EMISION DE FIANZA ZC-FF-92741-2022 A NOMBRE DEL SR.PERO JOSE REYES GUILLEN CON UNA VIGENCIA  DEL 13/JUNIO/2022 AL  01/JUNIO/2023 FACTURA PROFORMA No.19802 DE FECHA 29/0911/2022 COMPROBANTE PARA TRAMITE DE PAGO No. 19802 DE 29/09/2022. OFICIO No. 1167-SGP-2022 18/10/2022 OFICIO No. 3939-2022-GA 10/10/2022 OFICIO No. 505-2022-CG-UAFCE-SS


title: PAGO QUE SE LE REALIZA A DROGUERIA Y MATERIALES PARA LA SALUD S. DE R.L DE C.V (MEDYSA S. DE R.L DE C.V.) POR LPS. 676908.76 EN CONCEPTO DE HABER SUMINISTRADO PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES EN EL HOSPITAL ESCUELA SAN FELIPE Y  LA DIRECCION GENERAL DE PROMOCION DE LA SALUD MEDIANTE RESOLUCION No. 19-2019-SS0 DE FECHA 06/02/2019 OFICIO DE AUTORIZACION No. 4926-2022-GA 22/11/2022 OFICIO No. 1513-SGP-2022 03/12/2022

MEDYSA S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: MEDYSA S DE R L DE C V


title: PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO A FAVOR DE; CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR) S.A. DE C.V. POR LPS 1 775000.00 EN CONCEPTO  DE HABER SUMINISTRADO MEDIAMENTOS E INSUMOS AL ALMACEN NACIONAL No.62 DE LA LICITACION PUBLICA 032-2011-SS  MEDIANTE LA RESOLUCION No. 230-2021-SS OFICIO DE AUTORIZACION No. 4874-2022-GA DEL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2022 Y OFICIO No. 1511-SGP-2022 DE FECHA No. 03/12/2022.

legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR


rationale: PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA MEDICA S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SUMINISTRRODE MEDICAMENTOS  OTRO INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y MAT. MEDICO EN EL HOSP. DEL SUR PROGRESO Y REGION DEPARTAMENTAL No. 4 MEDIANTE RESOLUCION nO. 39-2019-SS OFICIO DE AUTORIZACION No. 5379-2022-GA OFICIO No. 1612-SGP-2022


title: PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION QUE SE BRINDA A LOS PACIENTES Y EMPLEADOS  DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-045-2022 CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE

ISRRAEL MORENO FLORES

legalName: ISRRAEL MORENO FLORES

rationale: PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COCINA PARA SER UTILIZADO EN LA ALIMENTACION QUE SE BRINDA A LOS PACIENTES Y EMPLEADOS  DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 10-045-2022  Y FACTURA No. 000-001-01-00000893 CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: PAGO POR RECLAMO ADMINISTRATIVO A FAVOR DE; EXPRECO S. DE R.L. POR LPS. 224083.02 EN CONCEPTO DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ENTREGA Y DISTRIBUCION DE ENCOMIENDAS A LA REGION  DEPARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA MEDIANTE RESOLUCION No. 002-2021-SS OFCIO DE AUTORIZACION No. 5149-2022-GA DE FECHA 05/12/2022 Y OFICIO No. 1574-SGP-2022 12/12/2022.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO A FAVOR DE; REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S.DE R.L.POR LPS. 100716.00 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL EN LA REGION METROPOLITANA DE TEGUCIGALPA DURANTE EL AÑO 2016 MEDIANTE RESOLUCION No. 87-2020 OFICIO DE AUTORIZACION No. 5150-2022-GA 05/12/2022 Y OFICIO No.1575-SGP-2022 12/12/2022

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: ORDEN DE COMPRA N° 0061-2022  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 780-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0049-2022 POR COMPRA DE 2 BATERIAS 12 VOLTIOS 120 AMPERIOS MARCA ETN GARANTIA 2 AÑOS

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: REVERSION Y ANULACION DEL F-01 N° 01223 Y ORDEN DE COMPRA N° 0061-2022  A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL DE CV (REDIPO) CON UN VALOR DE       L.6210.00 EL MOTIVO DE ESTA REVERSION ES PORQUE LAS BATERIAS MARCA ETNA NO CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA EL VEHICULO SEGUN OFICIO N° 0161-COMPRAS-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-1223-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-1223-1-0


title: pago po suministro de sangre y hemoderivados según factura 003-001-01-00080396 #003-001-01-00080412 a Cruz Roja  correspondiente al 31 de marzo de 2022

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: Reversión según oficio # 092-2022 OFADHO  de F01 #179  por error involuntario en fecha de recepción que se estableció 27/04/2022 debiendose anotar la fecha de factura # 31/03/2022 por suministro de sangre y hemoderivados según factura 003-001-01-00080396 #003-001-01-00080412 a Cruz Roja  correspondiente al 31 de marzo de 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-179-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-179-1-0

type: OFICIO


JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

legalName: JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003018/3020/3021  ORDEN DE COMPRA N° 0060-2022  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 780-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0049-2022 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: ORDEN DE COMPRA N° 0067-2022  SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE  PROYECTOS E INVERSION  SEGUN OFICIO N° 104-SSPI-2022   PEDIDO N° SESAL-CM-GC-P-0053-2022 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: REVERSION Y ANULACION  DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0067-2022  A FAVOR DE REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S DE RL DE CV POR UN VALOR DE L.8280.00  YA QUE EL SEÑOR GERMAN MCNIEL (JEFE POOL DE VEHICULO) MANIFIESTA QUE EL PROVEEDOR NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS  SEGUN  LO SOLICITADO EN LA ORDEN DE COMPRA  EN LO QUE SE REFIERE A LA BATERIA LA CUAL NO QUEDA AL VEHICULO MAZDA BT50 4X4  PLACA 12624 Y NO SE PUEDE MODIFICAR LA ESTRUCTURA DEL VEHICULO SEGUN OFICIOS N° 0186-2022 SGRMYSG Y OFICIO 58 POOL DE VEHICULOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-1229-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-1229-1-0


title: FONDOS PROVENIENTES DEL IV DESEMBOLSO DEL FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (FMI) EN BASE  PCM-108-2021 DEL 04 DE OCTUBRE DEL2021 CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002354 A FAVOR DE LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) CON UN VALOR DE L.452941.88 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOSALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA MES DE JUNIO 2021 SEGUN OFICIO N° 4080-2022-GA RESOLUCION N°227-2021-SS

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: pago de servicio de seguridad privada Empresa de seguridad de Occidente correspondiente del 01 de febrero al 28 de febrero 2022

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: POR REVERSIÓN DE PAGO DE VIGILANCIA EN ERROR INVOLUNTARIO NO SE REFLEJÓ EL VALOR DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS RETENIDO ESTABLECIENDO OFICIO 076-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-182-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-182-1-0


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00007060/7061 ORDEN DE COMPRA N° 0062-2022  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 780-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0049-2022 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS


title: PAGO DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO MEDIANE RESOLUCUION 149-2020-SS A FAVOR DE CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR S.A. DE C.V.) POR LPS 3380899.90  EN CONCEPTO DE HABER SUMINISTRADO MEDICAMENTOS E INSUMOS AL HOSPITAL DEL SUR HOSPITAL ROBERTO SUAZO CORDOVA REGION DEPTAL DE ATLANTIDA REGION DE LA PAZ HOSPITAL SAN FRANCISCO REGION DE CHOLUTECA Y REGION DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 5474-2022-GA DE FECHA 15/12/2022 Y OFICIO No. 1626-SGP-2022 DEL 19/12/2022


title: Pago de servicio de seguridad privada a Empresa de Seguridad de Occidente correspondiente del 01 de enero al 31 de enero 2022

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

rationale: POR REVERSIÓN DE PAGO DE VIGILANCIA´POR ERROR INVOLUNTARIO NO SE REFLEJO EL VALOR DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-181-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-181-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE POR EL MONITOREO 02 FEBRERO AL 01 DE MAYO 2022NOTA OBTENIDA 100% POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN LORENZO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO  FIRMADO EL 16 DE MARZO DE 2022.

name: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT

streetAddress: COL. MORAZAN  SAN LORENZO

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: Pago por suministro de sangre y hemoderivados según factura # 003-001-01-00080226 y 003-001-01-80227 a Cruz Roja correspondiente al mes de febrero de 2022

rationale: Reversión según oficio # 092-2022OFADHO por error involuntario en fecha de recepción se escribió 09/05/2022 debiendose escribir la fecha de factura 28/02/2022 por suministro de sangre y hemoderivados según factura # 003-001-01-00080226 y 003-001-01-80227 a Cruz Roja correspondiente al mes de febrero de 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-208-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-208-1-0


name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00017268  ORDEN DE COMPRA N° 0063-2022  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 780-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0049-2022 POR COMPRA DE 1 PRENSA DE EMBRAGUE 1 DISCO DE EMBRAGUE 1 BALINERA DE EMBRAGUE  3 CRUZ DE CARDAN


title: Pago de servicio de seguridad privada Empresa de Seguridad de Occidente correspondiente del 01 de marzo al 31 de marzo 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-183-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-183-1-0

description: POR REVERSIÓN DE PAGO DE VIGILANCIA EN ERROR INVOLUNTARIO NO SE REFLEJÓ EL VALOR DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS RETENIDO ESTABLECIENDO OFICIO 076-2022


title: PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO A FAVOR DE;  ROBERTO  ALEXANDER RIVERA VALLADARES POR LPS.699 350.40 EN CONCEPTO DE  SERVICIOS PRESTADOS DE MECANICA EN LOS AÑOS 2007 Y 2008 A LOS DEL DEPARTAMENTO  DE SALUD INTEGRAL A  LA FAMILIA DEPENDENCIA DE LA SECRETARIA DE SALUD MEDIANTE LA RESOLUCION No. 079-2012-SS  OFICIO No.1495-SGP-2022 DE FECHA 14/12/2022

ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

legalName: ROBERT ALEXANDER RIVERA VALLADARES

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


name: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001089  ORDEN DE COMPRA N° 0064-2022  SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 780-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0049-2022 POR COMPRA DE  1 BOMBA PRINCIPAL DE EMBRAGUE


title: PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO  A FAVOR DE DIPRODI  S. DE R.L. DE C.V POR LPS.170200.00 EN CONCEPTO SUMINISTRO DE REACTIVOSPARA EL  HOSPITAL SANTA TERESA MEDIANTE LA RESULUCION No.83-2021-SS OFICIO No.5227-2022-GA 07/12/2022 Y OFICIO No.1607-SGP-2022 15/12/2022

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA


title: PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO MEDIANTE RESOLUCION No. 152-2020-SS DE FECHA 14/09/2020 A FAVOR DE; DIMAS OMAR AGUILERA POR LPS. 179775.89 EN CONCEPTO  DE SUMINISTRO DE ALIMENTOS PARA EL CONSUMO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DEL HOSPITAL ESCUELA DEL AÑO 2011 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 5151-2022-GA  DE FECHA 05/12/2022 Y OFICIO NO. 1573-SGP-2022 DE FECHA 12/12/2022

DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ

legalName: DIMAS ARGENESIS AGUILERA RODRIGUEZ


title: pago por suministro de sangre y hemoderivados según factura 003-001-01-00071030 Y #003-001-01-00071031  a Cruz Roja Hondureña corespondiente al mes de enero del 2022

rationale: Reversando F01según oficio # 092-2022 OFADHO por error involuntario en fecha de recepción en la que se escribío 27/04/2022 debiendose anotar la fecha de factura que corresponde al 31/01/2022 por   pago de suministro de sangre y hemoderivados según factura 003-001-01-00071030 Y #003-001-01-00071031  a Cruz Roja Hondureña corespondiente al mes de enero del 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-177-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-177-1-0


title: RESUMEN DE LA OPERACION TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR INCENTIVO AL DESEMPEÑO NOTA 100% DEL 02 FEBRERO AL 01 DE MAYO DEL 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN LORENZO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION DE APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO  FIRMADO EL 16 DE MARZO DE 2022.

legalName: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001185   POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 CONTRATO No 20-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022  RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 5568-2022-GA DE FECHA 20/12/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.

HC PHARMA HONDURAS S DE RL

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE, 3ERA. CALLE SUR, BLOQUE E, TEGUCIGALPA, HONDURAS

legalName: HC PHARMA HONDURAS S DE RL

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, SEGUNDO PISO, LOCAL 211

legalName: INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001509  ORDEN DE COMPRA N° 0066-2022 SOLICITADO POR EL ENCARGADO DE BODEGA DE SUMINISTROS SEGUN OFICIO N° 16-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0051-2022 POR LA COMPRA DE 200  PAPEL TOALLA PAQUETE DE 3 ROLLOS


title: PAGO DE  LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) CON UN VALOR DE                L.1124240.00 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 SEGUN OFICIO DE AUTORIZCION N° 1273-2022-GA  FACTURA N° 000-001-01-00002529   RESOLUCION N° 83-2022-SS Y ACUERDO N° 2760-2021

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00001151 A FAVOR DE  BY LAUREL INDUSTRIA TEXTIL S.A. DE C.V. CON UN VALOR DE L.2918642.50 PAGO CORRESPONDIENTE A LPN-04-2021-SS  ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR PARA USO DE LOS EMPLEADOS QUE LABORAN EN LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL AÑO 2021 CON RESOLUCION N° 299-2022-SS DEL 09/12/2022 ACUERDO N° 12529-2022 DEL 26/08/2022 CONTRATO DE ADQUISICION DE PRENDAS DE VESTIR N° 004-2022-SS Y OFICIO  N° 210-DL-2022

name: INDUSTRIA TEXTIL LAMYSEF BY LAUREL S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA AMERICA 1ERA. CALLE II-CALLE # 6213

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: ORDEN DE COMPRA N° 0065-2022 SOLICITADO POR EL JEFE  ENCARGADO DE BODEGA DE SUMINISTROS DE LA SECRETARIA DE SALUD SEGUN OFICIO N° N16-2022POR LA COMPRA DE 500 CAJA PARA ARCHIVAR DE CARTON TAMAÑO CARTA  6 CAJAS  VASOS CONICOS DE CARTON 5 ONZ 150 RESMA FOLDER TAMAÑO CARTA

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: REVERSION YANULACION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0065-2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA M & M S DE RL CON UN VALOR DE L.64170.00 PORQUE EL ITEM 3 EL FOLDER TAMAÑO CARTA SUFRIO UNA ALZA BASTANTE CONSIDERABLE POR LO CUAL NO PODRA MANTENER EL PRECIO OFERTADO EN LA COTIZACION Y TAMBIEN SE PASA EN MONTO DEL PACC SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION N° 039-2022-COMPRAS Y F-01 N° 01284

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-1284-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-1284-1-0


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :11 F-01: 270-1-0 - MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE ALSEGUNDO TRIMESTRE  AÑO 2022 O-C 018-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-270-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-270-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000085 A FAVOR DE LA EMPRESA SEGURO PROTECTIONS CON UN VALOR DE L.1148160.00 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL) EDIFICIO BANMA 1 Y 2 POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD ALONSO SUAZO BODEGA EL GUANABANO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA HOSPITAL MARIO MENDOZA OFICINAS DEL CORREO NACIONAL BODEGA SANTA ANA BODEGA OJO DE AGUA BODEGA TALANGA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 SEGUN OFICIO N° 1333-2022-GA

SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

streetAddress: COLONIA TEPEYAC, EDIFICIO VISTA HERMOSA LOCAL#16

legalName: SEGURO PROTECTIONS S DE R.L


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000069 A FAVOR DE LA EMPRESA SEGURO PROTECTIONS CON UN VALOR DE L.1148160.00 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL) EDIFICIO BANMA 1 Y 2 POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD ALONSO SUAZO BODEGA EL GUANABANO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA HOSPITAL MARIO MENDOZA OFICINAS DEL CORREO NACIONAL BODEGA SANTA ANA BODEGA OJO DE AGUA BODEGA TALANGA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 SEGUN OFICIO N° 1331-2022-GA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-047-01-00029985 A FAVOR DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA S.A. CON UN VALOR DE L.8104.05 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 1620 UND DE AGUA PURIFICADA PRESENTACION BOTECITO 12 ONZ  SEGUN OFICIO N° 1362-2022-GA

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00001181   POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 CONTRATO No 20-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022  RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 5569-2022-GA DE FECHA 20/12/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.


ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00002891 ORDEN DE COMPRA N° 0070-2022 SOLICITADO POR DEPTO DE COMUNICACION INSTITUCIONAL SEGUN EVENTO N°1334-GA-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0062-2022 POR LA REALIZACION DE EVENTO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD PARA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-047-01-00029579 29609 29699  A FAVOR DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA S.A. CON UN VALOR DE L.32416.20 POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 4119 UND DE AGUA PURIFICADA PRESENTACION BOTECITO 12 ONZ  SEGUN OFICIO N° 1362-2022-GA


title: PAGO DE  LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) CON UN VALOR DE                L.1124240.00 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 SEGUN OFICIO DE AUTORIZCION N° 1273-2022-GA  FACTURA N° 000-001-01-00002609   RESOLUCION N° 83-2022-SS Y ACUERDO N° 2760-2021


title: PAGO DE  LA EMPRESA SERVICIOS MULTIPLES S DE RL (SERMUSA) CON UN VALOR DE                L.1124240.00 EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA E HIGIENIZACION Y MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS INFECCIOSOS Y ESPECIALES REALIZADOS A NIVEL CENTRAL EDIFICIO PRINCIPAL EDIFICIO BANMA POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 SEGUN OFICIO DE AUTORIZCION N° 1273-2022-GA  FACTURA N° 000-001-01-00002630   RESOLUCION N° 117-2021-SS Y ACUERDO N° 2760-2021


MEDITEC SA DE CV

streetAddress: 6 CALLE, 6 Y 7 AVENIDA, Bo. GUAMILITO, No. 68, SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: MEDITEC SA DE CV

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: REVERSION Material medico quirurgico menor para ser utilizado en las salas de este centro hospitalario aplicable al segunto trimestre del año 2022.  OFDAHO-392-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-286-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-286-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000075  A FAVOR DE LA EMPRESA SEGURO PROTECTIONS CON UN VALOR DE L.1148160.00 POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA A LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD NIVEL CENTRAL (EDIFICIO PRINCIPAL) EDIFICIO BANMA 1 Y 2 POOL DE VEHICULOS ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS CENTRO DE SALUD ALONSO SUAZO BODEGA EL GUANABANO LABORATORIO DE VIROLOGIA Y LABORATORIO DE SIDA HOSPITAL MARIO MENDOZA OFICINAS DEL CORREO NACIONAL BODEGA SANTA ANA BODEGA OJO DE AGUA BODEGA TALANGA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 SEGUN OFICIO N° 1332-2022-GA


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 000-002-01-00153166 Y FACTURA No 000-002-01-001551005  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE  COMPRA  DIRECTA No. CD-SESAL-01-2022 CONTRATO No 26-2022-SS DE FECHA 29 DE AGOSTO  DEL  2022  RESOLUCION No. 190-2022-SS DEL 11 DE AGOSTO 2022 RESOLUSION No. 196-2022-SS Y RESOLUCION No. 201-2022-SS LO ANTERIOR  SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE OFICIO NO. 5572-2022-GA DE FECHA 20/12/2022 Y OFICIO  No. 1458-SGP-2022 DE FECHA No. 24/11/2022.

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: REVERSION POR INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 O-C 017-2022. SEGUN OFICIO NO. 370-2022-OFDAHO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-271-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-271-1-0


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :11 F-01: 294-1-0 - OTRO INSTRUMENAL Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-294-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-294-1-0


title: CANCELACION DE LA FACTURA NUMERO 004-002-01-00001499 SEGUN CONTRATO DE ADQUISICION DE FORMULA ARTIFICIAL PARA NIÑOS DE 0 A 6 MESES DE EDAD NACIDOS DE MADRES CON VIH CONTRATACION DIRECTA NUMERO CD-SESAL-11-2022 SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD Y LA EMPRESA EYL COMERCIAL S.A. EN EL MARCO DE LOS DECRETOS DE EMERGENCIA NUMERO PCM 07-2022 Y PCM 016-2022. FONDOS NACIONALES NO. 53-2022-SS NUMERO DE RESOLUCION 281-2022-SS FECHA 28 DE NOVIEMBRE DEL 2022 OFICIO 5561-2022-GA DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2022 OFICIO 5573-2022-GA DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2022

EYL COMERCIAL S.A.

streetAddress: BARRIO SAN RAFEL CALLE RETORNO EL CARMEN ATRAS HOTEL HONDURAS MAYA

legalName: EYL COMERCIAL S.A.

ue: 102 - DIRECCIÓN GENERAL DE NORMALIZACIÓN (DGN)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE NORMALIZACION


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE POR INCENTIVO AL DESEMPEÑO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MAYO DEL 2022 NOTA= 100%  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS A.R.  FIRMADO EL 16 DE MARZO DE 2022.

name: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR

streetAddress: AVENIDA INSURGENTES SUR 4177 A.P. 22-108 COLONIA SANTA URSULA XITLA

telephone: ND


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-047-01-00029326 29464  A FAVOR DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA S.A. CON UN VALOR DE L.21610.80  POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 4320  UND DE AGUA PURIFICADA PRESENTACION BOTECITO 12 ONZ  SEGUN OFICIO N° 1362-2022-GA


title: PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO MEDIANTE RESOLUCION No. 20-2019-SS DE FECHA 07/02/2019 A FAVOR DE; MEDICAMENTOS Y DISTRIBUCIONES S.A DE C.V POR LPS.11858408.54 HABIENDOSE REALIZADO UN PRIMER PAGO CON F-01No. 11653 POR LPS. 4150442.99 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  OTRO INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 5380-2022-GA 12/12/2022 Y OFICIO No. 1627-SGP-2022 19/12/2022.

streetAddress: SALIDA A VALLE DE ANGELES 200 METROS AL ORIENTE DEL INSTITUTO CERRO DE PLATA TEGUCIGALPA M.D.C.

legalName: MEDICAMENTOS EQUIPOS Y DISTRIBUCIONES SA DE CV


description: PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO MEDIANTE RESOLUCION No. 20-2019-SS DE FECHA 07/02/2019 A FAVOR DE; MEDICAMENTOS Y DISTRIBUCIONES S.A DE C.V POR LPS.11858408.54 HABIENDOSE REALIZADO UN PRIMER PAGO CON F-01No. 11653 POR LPS. 4150442.99 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  OTRO INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 5380-2022-GA 12/12/2022 Y OFICIO No. 1627-SGP-2022 19/12/2022.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO PARCIAL DEL  RECLAMO ADMINISTRATIVO  A FAVOR DE QUIMICOS PARA LA SALUD S. DE R.L. DE C.V. (QUIMISA) SEGUN RESOLUCION No. 69-2020-SS POR SUMINISTRO DE INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS POR  LPS. 5456579.00 Y RESOLUCION No. 162-2020-SS POR SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO POR LPS. 1360245.00. OFICIO No. 5631-2022-GA DE FECHA 27/12/2022 OFICIO NO. 527-2022-UCEG DE FECHA 27/12/2022 OFICIO No. 1632-SGP-2022 DE FECHA 21/12/2022 OFICIO No. 1635-SGP-2022 DE FECHA 21/12/2022

QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIAL LAS COLINAS CALLE EL DORADO EDIFICIO ROS # 346 APDO POSTAL 15102

legalName: QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


rationale: PAGO DE RECLAMO ADMINISTRATIVO MEDIANTE RESOLUCION No. 20-2019-SS DE FECHA 07/02/2019 A FAVOR DE; MEDICAMENTOS Y DISTRIBUCIONES S.A DE C.V POR LPS.11858408.54 HABIENDOSE REALIZADO UN PRIMER PAGO CON F-01No. 11653 POR LPS. 4150442.99 EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  OTRO INSTRUMENTAL DE LABORATORIO Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 5380-2022-GA 12/12/2022 Y OFICIO No. 1627-SGP-2022 19/12/2022.


RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

ue: 56 - UNIDAD DE VIGILANCIA DE LA SALUD(UVS)

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 7 - VIGILANCIA DE LA SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004739  ORDEN DE COMPRA N° 0072-2022 SOLICITADO POR VIGILANCIA DE LA SALUD ZOONOSIS SEGUN OFICIO N° 038-2022-UVS-SS PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0060-2022 POR LA COMPRA DE 200000 CARNET DE VACUNACION ANTIRRABICA EN CARTONCILLO CORRIENTE EN BLANCO Y NEGRO TAMAÑO 4X5 IMPRESO AMBOS LADOS


rationale: REVERSION POR INSTRUMENTAL Y MATERIAL DE LABORATORIOI PARA SER UTILIZADOS EN LAS SALAS DE ESTRE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022. SEGÚN OFICIO No. 295-2022-OFADHO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-295-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-295-1-0


title: PAGO DE VIGILANCIA A EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 SEGÚN FACTURA #000-001-01-00005311

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: CANCELACION DE LA FACTURA No. 004-002-01-00001473 004-002-01-00001474  004-002-01-00001475 Y 004-002-01-00001483  POR EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS  MEDIANTE CONTRATO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTO PARA LA SECRETARIA DE SALUD DE HONDURAS A TRAVES DEL EVENTO DE NEGOCIACION DE PRECIOS No: 03-2019 Y No. 01-2021 - BYS NEGOCIACION CONJUNTA COMISCA No. 30-2022-SS DEL 26/08/2022 LO ANTERIOR SE REALIZA CON INSTRUCCIONES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA MEDIANTE  OFICIO No. 5604-2022-GA DE FECHA 22  DE DICIEMBRE DEL 2022 OFICIO NO. 515-2022-UCEG 19/12/2022 OFICIO NO. 1577-2022-UAL  15/12/2022 VALOR EN DOLAR $ 527742.82 CAMBIO REFERENCI AL 27/12/2022  L. 24.601 VALOR EN LEMPIRAS LPS.12983001.11


title: PAGO DE SERVICIO A CRUZ ROJA HONDUREÑA POR DEUDA PENDIENTE CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DE 2021 SEGÚN FACTURA #003-001-01-00070709

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-047-01-00029311 29256 29316 29325 29339 29378 29390 29396 29407 29413  29431 29445 29454 29463 29474 29485 29492 29500 29505 29520 29531 29549  A FAVOR DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA S.A. CON UN VALOR DE L.53837.94  POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 1794 UND DE AGUA PURIFICADA PRESENTACION BOTELLON  5 GALONES  SEGUN OFICIO N° 1362-2022-GA


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00023972  ORDEN DE COMPRA N° 0068-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1254-2022-GA  PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0059-2022 POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS 235/65/R17 MARCA GOOD YEAR BL INCLUYE ALINEAMIENTO Y BALANCEO (GRATIS)


CRECE, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO, SECTOR 2, BLOQUE 22, CASA # 3727

legalName: CRECE, S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00000148  ORDEN DE COMPRA N° 0071-2022 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN OFICIO N° 165-SGRMYSG-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-P-0078-2022 POR LA COMPRA DE 6 ARCHIVOS DE ESTRUCTURA METALICA DE 5 REPISAS CON SEPARACION DE 45.8 CM ENTRE CADA UNO MEDIDAS ALTO 2.32.5 METROS  ANCHO 92.5 CM FONDO 38.8 CM


title: PAGO DE VIGILANCIA A  EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 SEGUN FACTURA #000-001-01-00005232


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-047-01-00029571 29578 29593 29598 29610 29631 29644 29666 29681 29700 29709 29720 29730 29756 29766 29791 29814  A FAVOR DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA S.A. CON UN VALOR DE L.47822.91  POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 1591 UND DE AGUA PURIFICADA PRESENTACION BOTELLON  5 GALONES   SEGUN OFICIO N° 1362-2022-GA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MAYO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS A.R.  FIRMADO EL 16 DE MARZO DE 2022.

legalName: ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS AR


title: PAGO DE SEGURIDAD PRIVADA A EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 SEGÚN FACTURA #000-001-01-00005376


title: CANCELACION DE LA FACTURA N° 003-047-01-00029824 29839 29849 29879 29888 29898 29916 29929 29944 29955 29984 29995 30014 30026 30040 30053 30062 30084  A FAVOR DE LA EMPRESA EMBOTELLADORA DE SULA S.A. CON UN VALOR DE L53027.67  POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 1767  UND DE AGUA PURIFICADA PRESENTACION BOTELLON  5 GALONES  SEGUN OFICIO N° 1362-2022-GA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DEL MONITOREO DEL PERIODO 2 DE FEBRERO AL 1 DE MAYO DEL 2022 NOTA= 100%  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTÉS SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS A.R.  FIRMADO EL 16 DE MARZO DE 2022.


TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: REVERSANDO VALOR DE COMPRA DE GAS LPG POR REINICIO DE PROCESO EN VISTA QUE NO SE CUMPLIÓ CON CADA UNO DE LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA EJECUCIÓN DEL GASTO SUBSANANDO CADA UNA DE LAS SUGERENCIAS ESTABLECIDAS DE ACUERDO AL OFICIO n° 161-2022 OFADHO. ADJUNTAMOS DOCUMENTACIÓN ANTETERIOR CON CADA UNA DE LAS SUGERENCIAS ESTABLECIDAS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-329-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-329-1-0

description: POR GAS LPG PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGÚN FACTURA 235-001-01-00011112


rationale: REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 O-C 052-2022 VALOR NO SE UTILIZO SEGUN OFICIO OFDAHO 400-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-371-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-371-1-0


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: Reactivos para ser utilizados en las salas de este centro hospitalario aplicable añl segundo trimestre del año 2022 O-C 043-2022 VALOR QUE NO FUE UTILIZADO SEGUN OFICIO OFDAHO-400-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-360-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-360-1-0


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMETSRE DEL AÑO 2022 O-C 048-2022 VALOR QUE NO SE UTILIZO SEGUN OFICIO OFDAHO-400-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-367-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-367-1-0


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIM ESTRE DEL AÑO 2022 O-C 053-2022 VALOR QUE NO SE HA UTILIZADO SEGUN OFICIO OFDAHO-400-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-372-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-372-1-0


IMLAB SRL DE CV

streetAddress: ED. INVELEC LOCAL No.2 MIRAMONTES TEGA.

legalName: IMLAB SRL DE CV

rationale: Reactivos para ser utilizados en las diferentes salas de este centro hospitalario aplicable al segundo trimestre del año 2022 O-C 044-2022 VALOR QUE NO FUE UTILIZADO SEGUN OFICIO OFDAHO-400-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-361-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-361-1-0


rationale: REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMETSRE DEL AÑO 2022 O-C 046-2022 VALOR QUE NO FUE UTILIZADO SEGUN OFICIO OFDAHO-400-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-365-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-365-1-0


ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

legalName: ELVIRA IZAGUIRRE MELENDEZ

rationale: REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 O-C 049-2022 VALOR QUE NO FUE UTILIZADO SEGUN OFICIO No.OFDAHO 400-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-368-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-368-1-0


rationale: REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 O-C 047-2022 SEGUN OFICIO No. OFDAHO-400-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-366-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-366-1-0


name: SOLUCIONES QUIMICAS INDUSTRIALES SA DE CV

streetAddress: KM 16, BOULEVARD HACIA EL SUR, ENTRE GRUPO LAFISE Y BODEGA DE KEYMART, VILLANUEVA

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :11 F-01: 374-1-0 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLCABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 O-C 055-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-374-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-374-1-0


title: PAGO DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO MEDIANTE RESOLUCION No. 305-2022-SS  DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 A FAVOR DE PROTECTIONS S.DE R.L. POR LPS. 1148160.00 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRESTADOS A LAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000194 DE FECHA 25/05/2022. OFICIO DE AUTORIZACION  No. 5664-2022-GA DE FECHA 29/12/2022

SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

streetAddress: COLONIA TEPEYAC, EDIFICIO VISTA HERMOSA LOCAL#16

legalName: SEGURO PROTECTIONS S DE R.L

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :11 F-01: 373-1-0 - ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL Y MATERIAL DE PLASTICO PARA SER UTILIZADFOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMETSWRE DEL AÑO 2022 O-C 054-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-373-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-373-1-0


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: REACTIVOS PARA SER UTILIZAFOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMETSRE DEL AÑO 2022 O-C 051-2022 MONTO QUE NO SE UTILIZÓ SEGUN OFICIO OFDAHO-400-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-370-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-370-1-0


rationale: Reactivos para ser utilizados en las diferentes sala de este centro hospitalario aplicable al segundo trimestre del año 2022 O-C 045-2022 VALOR QUE NO FUE UTILIZADO OFICIO OFDAHO-400-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-362-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-362-1-0


rationale: REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO APLICABLE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022 O-C 050-2022 VALOR QUE NO FUE UTILIZADO SEGUN OFICIO OFDAHO-400-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-369-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-369-1-0


title: PAGO DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO MEDIANTE RESOLUCION No. 305-2022-SS  DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022 A FAVOR DE PROTECTIONS S.DE R.L. POR LPS. 1148160.00 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRESTADOS A LAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000193 DE FECHA 30/06/2022. OFICIO DE AUTORIZACION  No. 5665-2022-GA DE FECHA 29/12/2022

rationale: SE HACE LA REVERSION DEL F-01 13743 POR ERROR EN EL INGRESO DEL NUMERO DE FACTURA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-13743-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-13743-1-0


title: PAGO DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO MEDIANTE RESOLUCION No. 41-2019-SS-2022-SS  DE FECHA 25 DE FEBRERO DEL 2019 A FAVOR DE HONDURAS SPORT Y MAS S. DE R.L. POR UN VALOR DE LPS. 4485000.00  EN CONCEPTO DE LA VENTA DE DIEZ MIL MOSQUITEROS CON ROCIADO PARA COMBATIR LA ENFERMEDAD DEL ZIKA EN EL AÑO 2016 OFICIO DE AUTORIZACION No. 5481-2022-GA DE FECHA 15/12/2022 Y OFICIO No. 1658-SGP-2022 DE FECHA 29/12/2022

HONDURAS SPORT Y MAS S DE R L

streetAddress: COL. LUIS LANDA CENTRO COMERCIAL, CENTRO AMERICA LOCAL 45C

legalName: HONDURAS SPORT Y MAS S DE R L


JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

legalName: JHONATAN JOEL MEDINA ROMERO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00003024-3028  ORDEN DE COMPRA N° 0077-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1012-2022-GA PEDIDO N°  SESAL-CM-GC-0058-2022 POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PAR LOS VEHICULOS MAZDA BT50 4X4 PICK-UP AÑO 2015 S/P REGISTRO 65314 GRIS Y NISSAN FRONTIER PICK-UP 4X4 AÑO02011 S/P REGISTRO 778 DORADO


title: PAGO DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO MEDIANTE RESOLUCION No. 304-2022-SS  DE FECHA 13 DE DICIEMBRE DEL 2022 A FAVOR DE PROTECTIONS S.DE R.L. POR LPS. 1148160.00 POR SERVICIOS DE SEGURIDAD PRESTADOS A LAS OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000193 DE FECHA 30/06/2022. OFICIO DE AUTORIZACION  No. 5665-2022-GA DE FECHA 29/12/2022


title: COMPLEMENTO DEL RECLAMO ADMINISTRATIVO A FAVOR DE LA SOCIEDAD MERCANTIL QUIMICOS PARA LA SALUD S. R.L. DE C.V. (QUIMISA) POR UN VALOR DE LPS.36943266.00 EN CONCEPTO DE PAGO POR COMPRAS DE INSECTICIDAS FUMIGANTES Y OTROS Y SALDAR LA DEUDA TOTAL DEL ACUERDO A LA RESOLUCION No. 162-2020-SS DEL 24/09/2020 SEGUN OFICIO DE AUTORIZACION No. 4927-2022-GA DE FECHA 22/11/2022 Y OFICIO No.1671-SGP-2022 DE FECHA 30/12/2022

QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

legalName: QUIMICOS PARA LA SALUD S DE R L DE C V

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION


streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001107  ORDEN DE COMPRA N° 0079-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1012-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0058-2022 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP 4X4 AÑO 2011 S/P REGISTRO 778 DORADO Y EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 PICK-UP AÑO 2012 S/P REGISTRO 779 GRIS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001106  ORDEN DE COMPRA N° 0082-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1291-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0087-2022 POR COMPRA DE 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: CANCELCION DE LA FACTURAS N° 000-001-01-00007091/7092  ORDEN DE COMPRA N° 0080-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1012-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0058-2022 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP 4X4 AÑO 2012 S/P REGISTRO 779 GRIS Y EL VEHICULO MAZDA BT50 4X4 PICK-UP AÑO 2015 S/P REGISTRO 65314 GRIS


title: ORDEN DE COMPRA N° 0081-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1074-2022-GA  PROCESO N° SESAL-CM-GC-0073-2022 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER 4X4 PICK-UP AÑO 2006 PLACA N° 8547 REGISTRO 723  VERDE

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: REVERSION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 0081-2022 F-01 #01435 A FAVOR DE AUTOREPUESTOS SA DE CV CON UN VALOR DE L.5153.80 EL CUAL SE REVERSA PORQUE EL PROVEEDOR  DICE QUE ELLOS UTILIZAN LA MODALIDAD DE PAGO POR ADELANTADO Y LA SECRETARIA DE SALUD NO SE TRABAJA  BAJO ESA FORMA DE PAGO AMPARADO EN BASE AL ARTICULO N°58 DE LA LCE Y SEGUN OFICIO N° 62-2022-COMPRAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-1435-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-1435-1-0


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: POR DEUDA A INFRA DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE POR OXIGENO MÉDICO SEGÚN FACTURA #010-002-01-00031539 VALOR QUE ESTA REFLEJADO POR 411403.86 PERO POR TENER UN SALDO A FAVOR DEL MES ANTERIOR SE CANCELARÁ EL VALOR DE 266127.78; ESTO EN APEGO A OFICIO POR UNIDAD EJECUTORA #079-2022 OFADHO Y EN CONSECUENCIA A OFICIO #1238-2022-GA POR GERENCIA ADMINISTRATIVA REVERSION SEGUN CIRCULAR 5405-GA-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-417-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-417-1-0


title: Pago por suministro de sangre y hemoderivados según factura 003-001-01-00080396 y003-001-01-00080412 a Cruz Roja correspondiente al mes de marzo de 2022

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


title: RESERVA DE PRESUPUESTO TRIMESTRE II

description: RESERVA DE PRESUPUESTO TRIMESTRE II

rationale: POR ERROR INVOLUNTARIO RESERVA DE PRESUPUESTO TRIMESTRE II

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-480-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-480-1-0

description: RESERVA DE PRESUPUESTO TRIMESTRE II

description: RESERVA DE PRESUPUESTO TRIMESTRE II


title: RESERVA DE PRESUPUESTO II TRIJMESTRE 2022

EL CORRAL S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COL. ALAMEDA 4TA. AVE. FTE. A HOTEL CLARION TEGUCIGALPA

legalName: EL CORRAL S. DE R. L. DE C.V.

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO 142-2022 OFDAHO YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE APROBÓ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-474-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-474-1-0


rationale: POR DEUDA CON INFRA DE HONDURAS A DICIEMBRE DEL 2021 SEGÚN FACTURAS #000329810003292300032901000328470003280500032804000327630003268200032664 SEGÚN OFICIO #079-2022 OFADHO EN SOLICITUD A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA OBTENIENDO LA AUTORIZACIÓN EN RESPUESTA A TRAVÉS DE OFICIO CIRCULAR 1238-2022-GA EN FECHA 26 DE ABRIL DEL AÑO 2022 REVERSION SEGUN OFICIO 5405-GA-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-414-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-414-1-0


title: RESUMEN DE PRESUPUESTO TRIMESTRE II

name: COMP DE SERVICIOS MULTIPLES S.DE R.L. DE C.V.

description: RESUMEN DE PRESUPUESTO TRIMESTRE II

streetAddress: COL.LAS MINITAS SENDERO LAS PALOMAS CASA#113

objeto: 25700-Servicio de Internet

objeto: 32100-Hilados y Telas

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: POR ERROR INVOLUNTARIO SE APROBO RESUMEN DE PRESUPUESTO TRIMESTRE II

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-482-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-482-1-0

description: RESUMEN DE PRESUPUESTO TRIMESTRE II

description: RESUMEN DE PRESUPUESTO TRIMESTRE II


title: RESERVA DE PRESUPUESTO TRIMESTRE II 2022

DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO 142-2022-OFDAHO POR ERROR INVOLUNTARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-476-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-476-1-0


title: Por pago de suministro de sangre y hemoderivados según facturas # 003-001-01-00071030 y 003-001-01-00071031 a Cruz Roja Hondureña correspondiente al mes de enero de 2022

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE


title: RESERVA DE PRESUPUESTO TRIMESTRE II

description: RESERVA DE PRESUPUESTO TRIMESTRE II

COMHARCO S A DE C V

streetAddress: COL. LA HUMUYA AVE. LA SABANA 2 CUADRAS ANTES HOSP.DIME

legalName: COMHARCO S A DE C V

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-479-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-479-1-0

description: RESERVA DE PRESUPUESTO TRIMESTRE II

description: RESERVA DE PRESUPUESTO TRIMESTRE II


title: RESERVA DE PRESUPUESTO DEL III TRIMESTRE

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

objeto: 21420-Telefonía Fija

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO 142-2022 POR ERROR INVOLUNTARIO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-475-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-475-1-0


title: RESERVA DE PRESUPUESTO TRIMESTRE II

description: RESERVA DE PRESUPUESTO TRIMESTRE II

TROPIGAS DE HONDURAS SA

streetAddress: KM 65 CARRETERA A OLANCHO ALDEA EL GUANABANO

legalName: TROPIGAS DE HONDURAS SA

objeto: 35640-Gas LPG

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO NO. 142-2022-OFDAHO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-477-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-477-1-0

description: RESERVA DE PRESUPUESTO TRIMESTRE II

description: RESERVA DE PRESUPUESTO TRIMESTRE II


streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

legalName: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00017300  ORDEN DE COMPRA N° 0078-2022 SOLICITADO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA SEGUN OFICIO N° 1012-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0058-2022 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER PICK-UP 4X4 AÑO 2011 S/P REGISTRO 778 DORADO Y EL VEHICULO MAZDA BT50 4X4 PICK-UP AÑO 2015 S/P REGISTRO 65314 GRIS


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR METAS DEL 1 DE ABRIL AL 1 DE MAYO 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT DE LA CIUDAD DE CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR ASOCIACION HOSPITAL CATOLICO SANTO HERMANO PEDRO BETANCOURT  FIRMADO EL 25 DE ENERO DE 2022.

streetAddress: COLONIA PIÑONAL CALLE PRINCIPAL CASA-01

objeto: 24130-Servicios MéDicos


objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: PAGO DE DEUDA CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE DE 202 A INFRA DE HONDURAS PROVEEDOR DE OXIGENO SEGÚN FACTURAS #010-002-01-00032388 Y 010-002-01-00032485CON SOLICITUD DE OFICIO #079-2022OFADHO POR UNIDAD EJECUTORA Y EN CONCORDANCIA CON OFICIO #1238-2022-GA EMITIDO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA REVERSION SEGUN CIRCULAR 5405-GA-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-415-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-415-1-0


rationale: POR PAGO DEUDA A INFRA DE HONDURAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE REFERENTE OXIGENO MEDICO SEGÚN FACTURAS # 00032152000321280003174900031694 SEGÚN OFICIO #079-2022 OFADHO POR UNIDAD EJECUTORA EN CONSECUENCIA CON OFICIO EMITIDO POR GERENCIA ADMINISTRATIVA #1238-2022GA REVERSION SEGUN CIRCULAR ENVIADA 5405-GA-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-416-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-416-1-0


title: Pago por suministro de sangre y hemoderivados según facturas # 003-001-01-00080226 y 003-001-01-80227 a Cruz Roja correspondiente al mes de febrero de 2022

objeto: 24110-Sangres y Componenetes


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 103 - DIRECCIÓN GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 4 - ARTICULACIÓN, ARMONIZACIÓN Y COBERTURA DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CNCELACION DE LA FACTURA N° 000-004-01-00005464  ORDEN DE COMPRA N° 0093-2022 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS  DE SALUD SEGUN OFICIO N° 645-DGRISS-2022 PEDIDO N°SESAL-CM-GC-0057-2022 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00013091  ORDEN DE COMPRA N° 0090-2022 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS  DE SALUD SEGUN OFICIO N° 581-DGRISS-2022 PEDIDO N°SESAL-CM-GC-0055-2022 POR LA COMPRA DE 50 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO


A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :11 F-01: 574-1-0 - PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE ALMACEN PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO HOSPITALARIO DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-574-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-574-1-0


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00007106  ORDEN DE COMPRA N° 0091-2022 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 583-DGRISS-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0056-2022 POR LA COMPRA DE 4 PRE-CALENTADORES11 VOLTIOS 1 BANDA PARA A/C A37


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00008893 ORDEN DE COMPRA N° 0100-2022 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 19-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0075-2022 POR COMPRA DE 300  REFRESCO CARBONATADO EN LATA 12 ONZ CAJA DE 24 UNIDADES Y 270 PAQUETE COCA COLA DE 3 LITROS (SIX PAC)


DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GUADALUPE BOULEBARD MORAZAN FTE. A LA IGLESIA LA GUADALUPE

legalName: DROGUERIA RISCHBIETH, S.A. DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :11 F-01: 569-1-0 - ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE FARMACIA PARA SER UTILIZADO EN LAS SALAS PEDIATRICAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. TRIMESTRE II 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-569-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-569-1-0


legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00008894 ORDEN DE COMPRA N° 0097-2022 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 18-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0074-2022 POR LA COMPRA DE 20 CAJA GALLETAS DE MANTEQUILLA X 26 DOCENAS Y  19 FARDO AZUCAR BLANCA 920 GRAMOS X 12 UNIDADES

name: Servicios Financieros de la Administración Central


streetAddress: 4 Y 5TA AVENIDA COMAYAGUELA

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001108  ORDEN DE COMPRA N° 0092-2022 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS  DE SALUD SEGUN OFICIO N° 583-DGRISS-2022 PEDIDO N°SESAL-CM-GC-0056-2022 POR LA COMPRA DE 2 BANDA PARA ALTERNADOR A41


title: PAGO DE SUMINISTROS DE SANGRE Y HEMO DERIVADOS SEGUN FACTURAS No. 003-001-01-00080615 y No. 003-001-01-00080616 CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2022


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00013242  ORDEN DE COMPRA N° 0115-2022 SOLICITADO PR DIRECCION GENERAL DE NORMALIZACION SEGUN OFICIO N°174-DGN-SS-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0090-2022 POR LA COMPRA DE TINTA Y TONER PARA IMPRESORAS  MOUSE USB  MEMORIA USB


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 58 - SUBSECRETARIA DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

actividadObra: 12 - COORDINACIÓN SUPERIOR DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00024676  ORDEN DE COMPRA N° 0095-2022 SOLICITADO POR SUB GERENCIA RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN  OFICIO N° 20-2022 PEDIDO N°SESAL-CM-GC-0076-2022 POR LA COMPRA DE 300 CHURROS MIXTOS DE ALTA CALIDAD PAQUETE DE 6 UNIDADES 5 CAFE INSTANTANEO CAJA DE 12 UNIDADES Y 5 CAJA AZUCAR DIETETICA 100 GRAMOS


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-.00785934  ORDEN DE COMPRA N° 0094-2022 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS  DE SALUD SEGUN OFICIO N° 645-DGRISS-2022 PEDIDO N°SESAL-CM-GC-0057-2022 POR LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-009166340  ORDEN DE COMPRA N° 0099-2022 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 18-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0074-2022 POR COMPRA DE 10 CAJA CREMORA 6 ONZ (170 GR) X 12 BOTES


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00024002  ORDEN DE COMPRA N° 0101-2022 SOLICITADO POR  DIRECCION GENERAL REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD SEGUN OFICIO N° 644- DGRISS-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0088-2022 POR COMPRA DE 3 JUEGO LLANTAS 225/75/R16 2 JUEGO LLANTA 235/70/R16 Y 2 JUEGO LLANTA 255/70/R16


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00024570 ORDEN DE COMPRA N° 0098-2022 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 18-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0074-2022 POR COMPRA DE 30 CAJA GALLETAS CAMPECHANAS X 12 DOCENAS


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-005-01-00008892 ORDEN DE COMPRA N° 0096-2022 SOLICITADO POR SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 20-2022 PEDIDO N°SESAL-CM-GC-0076-2022 POR LA COMPRA DE 8 CAFE EN BOLSA DE ALTA CALIDAD CAJA DE 24 UNIDADES Y 15 JUGO DE LATA CAJA DE 24 UNIDADES


title: PAGO DE SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS SEGUN FCTURAS NO. 003-001-01-00080781 Y NO. 003-001-01-00080954 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022

rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL NUMERO DE FACTURA NO.  003-001-01-00080781 SIENDO LO CORRECTO No. 003-001-01-00080967  POR PAGO DE SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022.   CABE MENCIONAR QUE TAMBIEN SE INCLUYE LA FACTURA NO. 003-001-01-00080954 LA CUAL SI ESTÁ CORRECTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-619-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-619-1-0


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 001-001-01-00785935 ORDEN DE COMPRA N° 0089-2022 SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS  DE SALUD SEGUN OFICIO N° 581-DGRISS-2022 PEDIDO N°SESAL-CM-GC-0055-2022 POR LA COMPRA DE 270 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA 10 RESMA PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL Y 100 PLIEGO PAPEL BOND ROTAFOLIO


OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

legalName: OSCAR ARMANDO RIVERA PAGOADA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00004474 ORDEN DE COMPRA N° 0114-2022 SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE PROYECTOS E INVERSION  SEGUN OFICIO N° 748-2022-GA PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0077-2022 POR COMPRA DE 300 TARJETAS DE PRESENTACION CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES  EN CARTONCILLO MEDIDAS 9 CM DE ANCHO X 5 CM DE ALTO


title: POR PAGO DE SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS SEGUN FACTURAS NO. 003-001-01-00080781 Y NO. 003-001-01-00080776 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022

CRUZ ROJA HONDUREÑA

legalName: CRUZ ROJA HONDUREÑA


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00024054 ORDEN DE COMPRA N° 0116-2022 SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO N° 101-DSG-2022 PEDIDO N° SESAL-CM-GC-00932022 POR COMPRA DE 4 LLANTAS 255/70/R16 PARA EL VEHICULO FORD RANGER PICK-UP 4X4 AÑO 2011S/P REGISTRO 863 GRIS


title: ORDEN DE COMPRA N°0086-2022 SOLICITADO POR ASESORIA LEGAL SEGUN OFICIO N° 196-2022-UAL-SS PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0079-2022 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS  VEHICULO FORD RANGER PICK-UP AÑO 2011 S/PGRIS Y VEHICULO MAZDA BT50 PICK-UP AÑO 2011 S/P DORADO

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

rationale: SE REVERSA LA ORDEN DE COMPRA N°0086-2022 S CON F-01#1739 A FAVOR DE AUTOREPUESTOS SA DE CV CON VALOR DE L.3352.35 DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR DICE  QUE PARA ENTREGAR EL PRODUCTO LA SECRETARIA DE SALUD DEBERA HACER EL PAGO ANTICIPADO Y LA SESAL NO TRABAJA POR ESO SE PASA AL SEGUNDO POSTOR AMPARADOS EN EL ARTICULO N°58 DE LA LCE. Y SEGUN OFICIO N° 63-2022-COMPRAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-1739-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-1739-1-0


title: POR COMPRA DE GAS LPG PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE HOSPITAL DE OCCIDENTE APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 10-001-2022

rationale: POR COMPRA DE GAS LPG PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COCINA DE HOSPITAL DE OCCIDENTE APLICABLE AL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGÚN FACTURA 235-001-01-00011357 EXTENDIDA POR TROPIGAS DE HONDURAS S.A.


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00024094  ORDEN DE COMPRA N°0085-2022 SOLICITADO POR ASESORIA LEGAL SEGUN OFICIO N° 196-2022-UAL-SS PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0079-2022 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL  VEHICULO MAZDA BT50 PICK-UP AÑO 2011 S/P DORADO REGISTRO 1630


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V.DE  LAS CLINICAS  PERITONIAL  BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LAS  CLINICAS DE SAN LORENZO  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE FEBRERO 2022  SEGUN RESOLUCION No.120 -2022-SS DE FECHA  20/05/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.317-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1683-2022-GA DE FECHA DE 30-05-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.109-UCEG-2022 DE FECHA DE 22-04-2022 OFICIO No-1171-2022-GA-DE FECHA 21/04/2022 OFICIO No-278-2022-GA DE FECHA 25/03/2022 SEGUN FACTURAS:  FACTURAS No. 000-002-01-00002107 000-002-01-00002108 000-002-01-00002109 000-002-01-00002110 000-002-01-00002111 000-002-01-00002112 000-002-01-00002113

DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

streetAddress: BARRIO EL BENQUE SPS

legalName: DIALISYS DE HONDURAS S.A.DE CV

objeto: 24120-Servicios de Hemodialisis

rationale: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL RESUMEN DE OPERACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-1781-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-1781-1-0


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V.DE  LAS CLINICAS  PERITONIAL  BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LAS  CLINICAS DE TEGUCIGALPA  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE FEBRERO 2022  SEGUN RESOLUCION No.120 -2022-SS DE FECHA  20/05/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.317-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1683-2022-GA DE FECHA DE 30-05-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.109-UCEG-2022 DE FECHA DE 22-04-2022 OFICIO No-1171-2022-GA-DE FECHA 21/04/2022 OFICIO No-278-2022-GA DE FECHA 25/03/2022 SEGUN FACTURAS:  FACTURAS No. 000-002-01-00002071 000-002-01-00002072 000-002-01-00002073 000-002-01-00002074 000-002-01-00002075 000-002-01-00002076 000-002-01-00002077 000-002-01-00002078 000-002-01-00002079 000-002-01-00002080 000-002-01-00002081 000-002-01-00002082 000-002-01-00002083 000-002-01-00002084 000-002-01-00002085 000-002-01-00002086 000-002-01-00002087 000-002-01-00002088 000-002-01-00002089 000-002-01-00002090 000-002-01-00002091 000-002-01-00002092 000-002-01-00002093 000-002-01-00002094 000-002-01-00002095

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-1780-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-1780-1-0

description: REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL RESUMEN DE OPERACION


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00007162  ORDEN DE COMPRA N°0084-2022 SOLICITADO POR ASESORIA LEGAL SEGUN OFICIO N° 196-2022-UAL-SS PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0079-2022 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS  VEHICULO FORD RANGER PICK-UP AÑO 2011 S/PGRIS Y VEHICULO MAZDA BT50 PICK-UP AÑO 2011 S/P DORADO


title: PAGO DE SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS SEGUN FACTURAS NO. 003-001-01-00080967  Y NO. 003-001-01-00080954 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022

CRUZ ROJA HONDUREÑA

streetAddress: 7MA CLL 2DA AVE


title: PAGO DE SUMINISTRO DE SANGRE Y HEMODERIVADOS SEGUN FCTURAS NO. 003-001-01-00081101 Y NO. 003-001-01-00081128  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022


rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-002-01-00017341  ORDEN DE COMPRA N°0088-2022 SOLICITADO POR ASESORIA LEGAL SEGUN OFICIO N° 196-2022-UAL-SS PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0079-2022 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL  VEHICULO MAZDA BT50 PICK-UP AÑO 2011 S/P DORADO REGISTRO1630


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V.DE  LAS CLINICAS  PERITONIAL  BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES CLINICAS  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE FEBRERO 2022  SEGUN RESOLUCION No.120 -2022-SS DE FECHA  20/05/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.317-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1683-2022-GA DE FECHA DE 30-05-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.109-UCEG-2022 DE FECHA DE 22-04-2022 OFICIO No-1171-2022-GA-DE FECHA 21/04/2022 OFICIO No-278-2022-GA DE FECHA 25/03/2022 SEGÚN FACTURAS  No.  CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACT. # 000-002-01-00002019 - LPS.266 112.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT# 000-002-01-00002053 - LPS.238 896.00 CLINICA DEL PROGRESO - FACT. # 000-002-01-00002046 ¿ LPS.113 400.00 CLINICA DE TOCOA -  FACT. # 000-002-01-00002060 - LPS.134 568.00 CLINICA DE LA ENTRADA COPAN- FACT. 000-002-01-000002035 - LPS.33 264.00 CLINICA DE ROATAN -  FACT. # 000-002-01-00002063 - LPS.69 552.00 CLINICA DE CHOLOMA - FACT. # 000-002-00002025 - LPS.68 040.00 CLINICA DE SANTA BARBARA -  FACT. # 000-002-01-00002028 - LPS.169 344.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT. # 000-002-01-00002147 - LPS.465 696.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT. # 000-002-01-00002148 - LPS.208 656.00 CLINICA DE TELA -  FACT. # 000-002-01-00002039 - LPS.3 024.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-1820-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-1820-1-0


MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

legalName: MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: INSUMOS SOLICITADOS PARA USO DEL AREA DE PLANTA FISICA DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE TRIMESTRE III. SEGÚN FACTURA 000-001-01-00008500 A FAVOR DE MANUEL ENRIQUE ACOSTA ARGUETA


title: ORDEN DE COMPRA N°0087-2022 SOLICITADO POR ASESORIA LEGAL SEGUN OFICIO N° 196-2022-UAL-SS PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0079-2022 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS  VEHICULO FORD RANGER PICK-UP AÑO 2011 S/PGRIS Y VEHICULO MAZDA BT50 PICK-UP AÑO 2011 S/P DORADO

CRECE, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO, SECTOR 2, BLOQUE 22, CASA # 3727

legalName: CRECE, S DE R.L. DE C.V.

rationale: REVERSION  DE LA ORDEN DE COMPRA N°0087-2022 CON F-01# 01740 A FAVOR DE CRECE S DE RL DE CV CON UN VALOR DE L.2760.00 SU REVERSION SE DEBE POR MOTIVOS DE PRECIO DE MERCADO SEGUN OFICIO N°152-2022-COMPRAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-1740-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-1740-1-0


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V.DE  LAS CLINICAS  PERITONIAL  BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LAS  CLINICAS DE NACAOME CORRESPONDIENTE  AL  MES DE FEBRERO 2022  SEGUN RESOLUCION No.120 -2022-SS DE FECHA  20/05/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.317-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1683-2022-GA DE FECHA DE 30-05-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.109-UCEG-2022 DE FECHA DE 22-04-2022 OFICIO No-1171-2022-GA-DE FECHA 21/04/2022 OFICIO No-278-2022-GA DE FECHA 25/03/2022 SEGUN FACTURAS:  FACTURAS No. 000-002-01-00002132 000-002-01-00002133 000-002-01-00002134 000-002-01-00002135 000-002-01-00002136 000-002-01-00002137 000-002-01-00002138 000-002-01-00002139

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-1819-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-1819-1-0


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V.DE  LAS CLINICAS  PERITONIAL  BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LAS  CLINICAS DE SAN CHOLUTECA  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE FEBRERO 2022  SEGUN RESOLUCION No.120 -2022-SS DE FECHA  20/05/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.317-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1683-2022-GA DE FECHA DE 30-05-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.109-UCEG-2022 DE FECHA DE 22-04-2022 OFICIO No-1171-2022-GA-DE FECHA 21/04/2022 OFICIO No-278-2022-GA DE FECHA 25/03/2022 SEGUN FACTURAS:  FACTURAS No. 000-002-01-00002115 000-002-01-00002116 000-002-01-00002117 000-002-01-00002118 000-002-01-00002119 000-002-01-00002120 000-002-01-00002121 000-002-01-00002122 000-002-01-00002123 000-002-01-00002124 000-002-01-00002125 000-002-01-00002126 000-002-01-00002127 000-002-01-00002128 000-002-01-00002129 000-002-01-00002130

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-1816-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-1816-1-0


legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS S Y M, S. DE R.L.(REPACC)

rationale: CANCELACION DE LA FACTURA N° 000-001-01-00001110 /111  ORDEN DE COMPRA N°0083-2022 SOLICITADO POR ASESORIA LEGAL SEGUN OFICIO N° 196-2022-UAL-SS PEDIDO N° SESAL-CM-GC-0079-2022 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LOS  VEHICULO FORD RANGER PICK-UP AÑO 2011 S/PGRIS Y VEHICULO MAZDA BT50 PICK-UP AÑO 2011 S/P DORADO


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V.DE  LAS CLINICAS  PERITONIAL  BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LAS  CLINICAS DE SIGUATEPEQUE CORRESPONDIENTE  AL  MES DE FEBRERO 2022  SEGUN RESOLUCION No.120 -2022-SS DE FECHA  20/05/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.317-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1683-2022-GA DE FECHA DE 30-05-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.109-UCEG-2022 DE FECHA DE 22-04-2022 OFICIO No-1171-2022-GA-DE FECHA 21/04/2022 OFICIO No-278-2022-GA DE FECHA 25/03/2022 SEGUN FACTURAS:  FACTURAS No. 000-002-01-00002097 000-002-01-00002098 000-002-01-00002099 000-002-01-00002100 000-0021-01-00002101 000-002-01-00002102 000-002-01-00002103 000-002-01-00002104 000-002-01-00002105

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-1818-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-1818-1-0


title: INSUMOS SOLICITADOS PARA USO DEL AREA DE PLANTA FISICA DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE TRIMESTRE III 2022.

rationale: INSUMOS SOLICITADOS PARA USO DEL AREA DE PLANTA FISICA DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE TRIMESTRE III 2022; SEGÚN FACTURA 000-002-01-00007051A FAVOR DE A. Z. COMERCIAL S. DE R.L.


DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO ,BULEVARD MORAZAN. TORRE MORAZAN # 2 PISO 11. LOCAL 21108.21109

legalName: DROGUERIA GENERIC PHARMA GP,.S.A.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO OFDAHO-423-2022 POR ERROR EN LA FECHA DE LA FACTURA POR COMPRA DE NORADRENALINA PARA SER UTILIZADA EN PACIENTES DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN EL TERCER TRIMESTRE SEGÚN NEGATIVA EMITIDA POR ALMACEN CENTRAL PARA SER COMPRADO POR ESTA UNIDAD EJECUTORA SEGÚN FACTURA 000-001-01-00008285

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-833-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-833-1-0


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V.DE  LAS CLINICAS  PERITONIAL  BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LAS  CLINICAS DETALLADAS  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE FEBRERO 2022  SEGUN RESOLUCION No.120 -2022-SS DE FECHA  20/05/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.317-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1683-2022-GA DE FECHA DE 30-05-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.109-UCEG-2022 DE FECHA DE 22-04-2022 OFICIO No-1171-2022-GA-DE FECHA 21/04/2022 OFICIO No-278-2022-GA DE FECHA 25/03/2022 SEGUN CON FACTURAS No. CLINICA PERITONIAL DE SAN PEDRO SULA - FACT. 000-002-01-00002069  LPS.18 368.00 CLINICA PERITONIAL DE TEGUCIGALPA - FACT. 000-002-01-00002151 LPS.166 788.00 CLINICA PERITONIAL DE TEGUCIGALPA - FACT. 000-002-01-00002150  LPS.465 760.00 CLINICA SALA H. ESCUELA - FACT.000-002-01-00002154 LPS.48 544.00 CLINICA SALA H. ESCUELA - FACT.000-002-01-00002153 LPS.466 088.00


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V.DE  LAS CLINICAS  PERITONIAL  BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LAS  CLINICAS DE JUTICALPA  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE FEBRERO 2022  SEGUN RESOLUCION No.120 -2022-SS DE FECHA  20/05/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.317-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1683-2022-GA DE FECHA DE 30-05-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.109-UCEG-2022 DE FECHA DE 22-04-2022 OFICIO No-1171-2022-GA-DE FECHA 21/04/2022 OFICIO No-278-2022-GA DE FECHA 25/03/2022 SEGUN FACTURAS:  FACTURAS No. 000-002-01-00002141 000-002-01-00002142 000-002-01-00002143 000-002-01-00002144 000-002-01-00002145

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-1-1817-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-1-1817-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DEL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN EN EL HOSPITAL SAN LORENZO DE LA CIUDAD DE SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE SEGÚN CONVENIO SUSCRTITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACIÓN APOYO AL HOSPITAL SAN LORENZO FIRMADO EL 16 DE MARZO DE 2022.

streetAddress: COL. MORAZAN  SAN LORENZO

legalName: FUNDACION DE APOYO Y VIGILANCIA PRO- MEJORAMIENTO DEL HOSPIT


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS  BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA DE TEGUCIGALPA  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE FEBRERO 2022  SEGUN RESOLUCION No.120 -2022-SS DE FECHA  20/05/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.317-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1683-2022-GA DE FECHA DE 30-05-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.109-UCEG-2022 DE FECHA DE 22-04-2022 OFICIO No-1171-2022-GA-DE FECHA 21/04/2022 OFICIO No-278-2022-GA DE FECHA 25/03/2022 SEGUN FACTURAS:  FACTURAS No. 000-002-01-00002071 000-002-01-00002072 000-002-01-00002073 000-002-01-00002074 000-002-01-00002075 000-002-01-00002076 000-002-01-00002077 000-002-01-00002078 000-002-01-00002079 000-002-01-00002080 000-002-01-00002081 000-002-01-00002082 000-002-01-00002083 000-002-01-00002084 000-002-01-00002085 000-002-01-00002086 000-002-01-00002087 000-002-01-00002088 000-002-01-00002089 000-002-01-00002090 000-002-01-00002091 000-002-01-00002092 000-002-01-00002093 000-002-01-00002094 000-002-01-00002095

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: COMPRA DE BOLSA COLECTORA DE SANGRE SIMPLE 500 ML PARA SER UTILIZADAS EN PACIENTES DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN EL TERCER TRIMESTRE 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 10-014-2022

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: COMPRA DE BOLSA COLECTORA DE SANGRE SIMPLE 500 ML PARA SER UTILIZADAS EN PACIENTES DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN EL TERCER TRIMESTRE 2022 SEGÚN FACTURA 000-001-01-00045494


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: POR COMPRA DE BOLSA RECOLECTORA DE ORINA ( ADULTO); PARA SER UTILIZADO POR PACIENTES DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 10-012-2022 Y FACTURA N° 000-001-01-00007055


title: COMPRA DE BOLSA DE COLOSTOMIA ( ADULTO); PARA SER UTILIZADOS POR PACIENTES DE HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL TERCER TRIMESTRES DEL AÑO 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 10-013-2022. 500 UNIDADES

AGENCIA MATAMOROS S DE R L

streetAddress: 2 CALLE, SUROESTE No.75 BARRIO EL BENQUE  S.P.S.

legalName: AGENCIA MATAMOROS S DE R L


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: POR COMPRA DE CAMISAS DE VESTIR CAMISA TIPO POLO PARA EMPLEADOS DE HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA N° 10-009-2022 Y FACTURA 000-001-01-00026802 A/C DE DITEX


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS  BRINDADOS  A LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES CLINICAS  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE FEBRERO 2022  SEGUN RESOLUCION No.120 -2022-SS DE FECHA  20/05/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.317-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1683-2022-GA DE FECHA DE 30-05-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.109-UCEG-2022 DE FECHA DE 22-04-2022 OFICIO No-1171-2022-GA-DE FECHA 21/04/2022 OFICIO No-278-2022-GA DE FECHA 25/03/2022 SEGÚN FACTURAS  No.  CLINICA DE SAN PEDRO SULA  FACT. # 000-002-01-00002019 - LPS.266 112.00 CLINICA DE LA CEIBA - FACT# 000-002-01-00002053 - LPS.238 896.00 CLINICA DEL PROGRESO - FACT. # 000-002-01-00002046 - LPS.113 400.00 CLINICA DE TOCOA -  FACT. # 000-002-01-00002060 - LPS.134 568.00 CLINICA DE LA ENTRADA COPAN- FACT. 000-002-01-000002035 - LPS.33 264.00 CLINICA DE ROATAN -  FACT. # 000-002-01-00002063 - LPS.69 552.00 CLINICA DE CHOLOMA - FACT. # 000-002-00002025 - LPS.68 040.00 CLINICA DE SANTA BARBARA -  FACT. # 000-002-01-00002028 - LPS.169 344.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT. # 000-002-01-00002147 - LPS.465 696.00 CLINICA DE SALA HOSP.ESCUELA  -  FACT. # 000-002-01-00002148 - LPS.208 656.00 CLINICA DE TELA -  FACT. # 000-002-01-00002039 - LPS.3 024.00


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS   BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA DE JUTICALPA  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE FEBRERO 2022  SEGUN RESOLUCION No.120 -2022-SS DE FECHA  20/05/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.317-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1683-2022-GA DE FECHA DE 30-05-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.109-UCEG-2022 DE FECHA DE 22-04-2022 OFICIO No-1171-2022-GA-DE FECHA 21/04/2022 OFICIO No-278-2022-GA DE FECHA 25/03/2022 SEGUN FACTURAS:  FACTURAS No. 000-002-01-00002141 000-002-01-00002142 000-002-01-00002143 000-002-01-00002144 000-002-01-00002145


title: POR COMPRA DE PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 10-015-2022

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-11-899-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-11-899-1-0

description: COMPRA DE PAPELERÍA Y UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN EL HOSPITAL DE OCCIDENTE SEGÚN ORDEN DE COMPRA 10-015-2022 Y FACTURA No. 015-003-01-00316571

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


INVERSIONES DONCELLA S  DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILIO 11 AVENIDA 5 Y 6 CALLE EDIFICIO PARK PLAZA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES DONCELLA S  DE RL DE CV

rationale: COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZADOS EN PLANTA FÍSICA EN EL HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGÚN ORDEN DE COMPRA 10-002-2022 SEGÚN  FACTURA 000-001-01-00012058


SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BOULEVAR MORAZAN EDIFICIO JARROS PRIMER NIVEL OFICINAS NO. 1-2 TEGUCIGALPA HONDURAS

legalName: SERVIMEDICA, S. DE R. L. DE C. V.

rationale: POR COMPRA DE CLINDAMICINA (FOSFATO) 150 MG/ML PARA SER UTILIZADOS POR PACIENTES DEL HOSPITAL DE OCCIDENTE DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO SEGÚN AUTORIZACIÓN  POR MEDIO DE NEGATIVA EMITIDA POR ALMACEN CENTRAL DE MEDICAMENTOS. FACTURA 000-001-01-00021242 A FAVOR DE SERVIMEDICA S DE R.L. DE C.V.


title: PAGO AL PROVEEDOR  DIALISIS DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR TRATAMIENTOS  BRINDADOS A LOS PACIENTES DE LA  CLINICA DE  CHOLUTECA  CORRESPONDIENTE  AL  MES DE FEBRERO 2022  SEGUN RESOLUCION No.120 -2022-SS DE FECHA  20/05/2022 A TRAVES DE RECLAMO ADMINISTRATIVO BAJO EL EXPEDIENTE No.317-2022 Y  OFICIO DE AUTORIZACION DE INGRESO No.1683-2022-GA DE FECHA DE 30-05-2022 FIRMADO POR EL LIC. FLORENTINO PAVON SALAZAR EN CONDICION DE GERENTE ADMINISTRATIVO OFICIO No.109-UCEG-2022 DE FECHA DE 22-04-2022 OFICIO No-1171-2022-GA-DE FECHA 21/04/2022 OFICIO No-278-2022-GA DE FECHA 25/03/2022 SEGUN FACTURAS:  FACTURAS No. 000-002-01-00002115 000-002-01-00002116 000-002-01-00002117 000-002-01-00002118 000-002-01-00002119 000-002-01-00002120 000-002-01-00002121 000-002-01-00002122 000-002-01-00002123 000-002-01-00002124 000-002-01-00002125 000-002-01-00002126 000-002-01-00002127 000-002-01-00002128 000-002-01-00002129 000-002-01-00002130