title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000505 CAI: A7872A-E4EAA5-674C81-950D1B-EF16A4-10 A FAVOR DE JOHANA LISBETH CHIRINOS RUIZ EN RUTA BARCELONA ESPAÑA - SAN PEDRO SULA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022.

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000509 CAI: A7872A-E4EAA5-674C81-950D1B-EF16A4-10 A FAVOR DE ANGEL ALBERTO SEVILLA EN RUTA COMAYAGUA-REPUBLICA DOMINICANA-COMAYAGUA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2022.

currency: HNL

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

scheme: HN-RTN

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAG POR COMPRA DE PINTURAS SOLICITADO POR LIC. ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA Y SEÑOR FREDY GOMEZ ENCARGADOS DE MANTENIMIENTO.

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: GSQ HONDURAS SA

GSQ HONDURAS SA

faxNumber: ND

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: PAGO DE FACTURA No. 007-001-01-00093035 CON NUMERACION CAI: 9CC1D3-E9871D-0E4BBF-9E4612-A94178-7A POR COMPRA DE PINTURAS SOLICITADO POR LIC. ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA Y SEÑOR FREDY GOMEZ ENCARGADOS DE MANTENIMIENTO.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000508 CAI: A7872A-E4EAA5-674C81-950D1B-EF16A4-10 A FAVOR DE RONAL EDUARDO DERAS Y JOSE ANDRES ANDRADE EN RUTA COMAYAGUA-REPUBLICA DOMINICANA-COMAYAGUA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2022.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000506 CAI: A7872A-E4EAA5-674C81-950D1B-EF16A4-10 A FAVOR DE OSCAR MARTINEZ Y MAYRA JUDITH FUENTES EN RUTA COMAYAGUA-REPUBLICA DOMINICANA-COMAYAGUA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2022.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CRIMPADORA O PRENSADORA HIDRAULICA SEGUN MEMORANDUM COM-LT-N-232-VI-2022 HR 2022-06-27-2491REQUISICION COM-180-LT-N-180-VI-2022

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 75 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL Y LITORAL

objeto: 42800-Herramientas Mayores

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 3 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA N.O. Y L.A.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00141311 DE FECHA 17 DE OCTUBRE 2022 POR LA COMPRA DE CRIMPADORA O PRENSADORA HIDRAULICA PARA SER UTILIZADO EN PRENSADO DE CONECTORES PARA TRABAJO DE MANTENIMIENTOS DE LINEAS 138000 VOLTIOS  CON ORDEN DE COMPRA No-4600001502 SEGUN MEMORANDUM DSG-0894-11-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-11-15-3883


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PODADORAS  SEGUN MEMORANDUM COM-LT-C-233-VI-2022 HR 2022-06-27-1491 REQUISICION COM-LTR--C-177-VI-2022

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

ue: 74 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA CENTRO SUR

actividadObra: 2 - COORDINACION DE TRANMISION DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO SUR

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001179 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE 2022 POR  LA COMPRA DE 6 PODADORAS  DE ALTURA SOLICITADO POR DEPTO DE LINEAS DE TRANSMISION C.S. SEGUN MEMORANDUM COM-LT-C-233-VI-2022 HR 2022-06-27-1491 REQUISICION COM-LTR--C-177-VI-2022 ORDEN DE COMPRA No. 4600001540 MEMORANDUM DSG-0626-09-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-09-23-3507

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1020-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1020-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DEMOTOSIERRA   SEGUN MEMORANDUM COM-LT-C-233-VI-2022 HR 2022-06-27-1491 REQUISICION COM-LTR--C-178-VI-2022

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 09 MOTOSIERRA MOTOR GASOLINA PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DE LAS LINEAS DE TRANSMISION DEL AREA CENTRO SUR SEGUN REQUISICION N° COM-LT-C-178-VI-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001494  29/07/2022. FACTURA No. 000-001-01-00004761 16/08/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0615-09-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-9-22-3491.


title: PAGO DE 1% BDE LA FACTURA 000-001-01-00000306 POR EL SERVICIO DE ENDERESADO Y PINTADO LIGADO AL DEBENGADO 487 SEGUN MEORANDUM DESG-0168-06-2022 HR 2022-06-28-2499

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: MEMORA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE FUENTE DE PRUEBA DE VOLTAJE DC DEPARTAMENTO CONTROL ELECTRICO NOLA REQUISICION No: COM-CE-N-03-5-22 MEMORANDO DAGT-COM-CE-N-103-VI-22 HOJA DE RUTA No: 2022-6-28-2505

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: POR LA COMPRA DE 1 FUENTE DE PRUEBA DE VOLTAJE DC DEPARTAMENTO CONTROL ELECTRICO NOLA REQUISICION No: COM-CE-N-03-5-22 MEMORANDO DAGT-COM-CE-N-103-VI-22 DSG-838-11-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-6-28-2505 2022-11-2-3772 FACT-000-001-01-00000036 DE FECHA 13/10/22.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00390467 DE FECHA 08 DE JULIO 2022 POR LA COMPRA DE 2000 DE DIESEL SOLICITADO POR LA GERENCIA DE TRANSMISION SEGUN MEMO BC-06-2022 HR 2022-06-29-2521 ORDEN DE COMPRA No. 350000553 MEMORANDUM DSG-425-VII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-7-13-2691

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TONER HP CE390A DEPARTAMENTO CONTROL ELECTRONICO CS REQUISICION COM-CE-C-28-6-22 MEMORANDO DAGT-COM-CE-C-104-VI-22 HOJA DE RUTA No: 2022-6-28-2505

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-004-01-00006154 DE FECHA 22/08/2022 POR LA COMPRA DE DOS TONER CARTRIDGE HP CE390 O/C 4200003244 MEMORANDO DSG-0645-09-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-9-30-3561


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MULTIMETRO DIGITAL DEPARTAMENTO CONTROL ELECTRONICO NOLA COM-CE-N-30-6-22 MEMORANDO DAGT-COM-CE-N-105-VI-22 HOJA DE RUTA No: 2022-6-28-2505

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0000959 CON FECHA 08/09/2022 POR LA COMPRA DE MULTIMETRO DIGITAL DEPARTAMENTO CONTROL ELECTRONICO NOLA COM-CE-N-30-6-22 MEMORANDO DAGT-COM-CE-N-105-VI-22 HOJA DE RUTA No: 2022-6-28-2505 SEGUN MEMORANDUM GSG-0841-11-2022


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No: 282 POR VIAJE A JUTICALPA DEL 13 AL 17 DE JUNIO2022 VISITA I SISTEMA DE CONTROL DE SUBESTACION Y CORRECCIONES MENORES MEMORANDO DAGT-LQF-CE-C-116-VI-22 HOJA DE RUTA 2022-6-28-2503

ROGER ALFONSO FUNEZ ELVIR

legalName: ROGER ALFONSO FUNEZ ELVIR


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MISION OFICIAL A SAN PEDRO SULA EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

REYNIERI DAVID AMADOR

legalName: REYNIERI DAVID AMADOR


title: PAGO DE CUENTAS DE GASTOS  REALIZDOS EN  PERIODO  DEL 24 AL 25 DE JUNIO 2022 SEGUN N DAGT-LIQF-LT-C-1057-VI-2022  Y HR2022-06-30-2545 CUBRIENDO DESPEJE EN SUBESTACION STA LUCIA CHOLUTECA

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

type: OFI


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-09891014 099227732-0992278620992973909922172109927864100328641006962210069751100716351006363810069753 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE  Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL L. 9030.54 MAYO L. 9971.05  2022 SEGUN MEMORANDUM DAGT-PAG-AD-N-246-VI-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-6-30-2539 (TRANSMISION NO-LA)

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 73 - GERENCIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1066-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE AVR ET SZ6 SEGUN MEMORANDUM COM-SE-C-230-VI-2022 HR 2022-06-30-2538


title: RESERVA POR LA COMPRA PAPELBOND TAMAÑO LEGALCARTA OFICIO SEGUN MEMORANDUM COM-DT-C-228-VI-2022 HR 2022-06-30-2538

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA 001-001-01-00787010 DE FECHA 26/10/2022 POR LA COMPRA PAPEL BOND TAMAÑO LEGALCARTA OFICIO  O/C 4200003220 MEMORANDO DSG-0692-10-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-10-13-3623


title: RESERVA POR LA COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATIL SEGUN MEMORADUM COM-PM-N-255-VII-22 HR 2022-07-05-2583 REQUISICION COM-PM-N-173-V-2022

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00011015 CON FECHA 23/09/2022 POR LA COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATIL SEGUN MEMORADUM COM-PM-N-255-VII-22 HR 2022-07-05-2583 REQUISICION COM-PM-N-173-V-2022 SEGUN MEMORANDUM DSG-0871-11-2022


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ESTACION DE CAUTIN AJUSTABLE PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE CONTROL ELECTRONICO SEGUN REQ. No. COM-CE-N-35-6-22 MEMORANDUM DAGT-COM-CE-N-121-VI-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-7-4-2580

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: POR LA COMPRA DE ESTACION DE CAUTIN AJUSTABLE PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE CONTROL ELECTRONICO SEGUN REQ. No. COM-CE-N-35-6-22 MEMORANDUM DAGT-COM-CE-N-121-VI-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-7-4-2580 DE 2 UNIDADES WELLER ESTACION DE SOLDADURA DIGITAL WE1010NA 1000 SEGUN FACTURA No 000-002-01-00139380 CON FECHA 13/10/2022 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL 4600001506 SEGUN MEMO DSG-0868-11-2022 CON HOJA DE RUTA  2022-11-10-3851.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 SOCACODO O BROCA DE SIERRA PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE CONTROL ELECTRONICO SEGUN REQ. No. COM-CE-N-29-6-22 MEMORANDUM DAGT-COM-CE-N-129 VII-22  HOJA DE RUTA No. 2022-7-6-2606

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00000949 DE FECHA 29/08/2022 POR LA COMPRA DE DOS JUEGOS DE SACABOCADOS O BROCAS DE SIERRA. O/C 4600001507 MEMORANDO DSG-0665-10-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-10-4-3570


title: POR LA COMPRA DE PAPEL PARA LA OFICINA

description: POR LA COMPRA DE PAPEL PARA LA OFICINA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 76 - DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 4 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND 66 RESMAS DE DIVERSAS MEDIDAS. SOLICITADAS POR LA GERENCIA DE TRANSMISION  SEGUN REQUISICION N° COM-IN-C-3-III-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002947 08/06/2022. FACTURA No. 001-001-01-00786320 14/07/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0371-08-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-8-9-3101.

title: POR LA COMPRA DE PAPEL PARA LA OFICINA

description: POR LA COMPRA DE PAPEL PARA LA OFICINA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 BROCAS PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE CONTROL ELECTRONICO SEGUN REQ. No. COM-CE-N-27-6-22 MEMORANDUM DAGT-COM-CE-N-129 VII-22  HOJA DE RUTA No. 2022-7-6-2606

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 02 JUEGO DE BROCAS PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE CONTROL ELECTRONICO. SEGUN REQUISICION N° COM-CE-N-27-6-22. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001525 11/08/2022. FACTURA 000-001-01-00000034 30/08/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0585-09-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-9-20.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PLATAFORMA PARA CONTAC CENTER SEGUN MEMORANDO CII 239-2022 SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA

INVERSIONES JACILE S DE R L

streetAddress: RES VILLAS DE ORIENTE CASA #4534

legalName: INVERSIONES JACILE S DE R L

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000103 CON CAI: DD3243-17D597-1244AC-01D6A7-361EAE-49 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PLATAFORMA PARA CONTAC CENTER SEGUN MEMORANDO CII 239-2022 SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA


title: PAGO DE FACTURA 000-002-01-102051321021079210210919102127321020473210210921 A AGUAS DE SAN PEDRO POR SERVICIOS DE AGUA A SUBESTACION ANILLO CACAOPIDRASBERMEJO SEGUYN MEMORADUM DAGT-PAG-DI-N-252-VII-2022  HR 2022-07-4-2610


title: PAGO DE  LOS ANTICIPOS No-ANT-LT-C-202320242025202620272028202920302031-VII-2022 POR VIAJE A LA CIUDAD DE DANLI  VISITA A LA SUBESTACION CHICHICASTE PARA CORTE DE ARBOLES CERCANOS A LA LINEA 424 SUBESTACION DANLI SUBESTACION CHICHICASTE PELIGRO TRAMO #01 HASTA #131 DEL 14 AL 15 DE JULIO 2022 SEGUN MEMOPRANDUM VARIOS Y HOJA DE RUTA 2022-7-8-2640 ( OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE )

JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ

legalName: JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ

type: REC


title: PAGO DE LAS AUTORIZACION DE  ANTICIPOS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  ANT-SE-C-2042 Y 2043 VII-2022 POR VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA A SUBESTACION DE CATACAMAS EN INSTALACION DE LUMINARIAS Y LAMPARAS LED EN YARDA DE SUBESTACION CATACAMAS DEL 20 AL 21 DE JULIO 2022 SEGUN MEMORANDUM DAGT-ANT-SE-C-2042 Y 2043-VII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-7-8-2641( OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

SELWIN GERARDO GOMEZ

legalName: SELWIN GERARDO GOMEZ


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE LABORO JORNADA EXTRAORDINARIA EL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022.

SUYAPA ALICIA CAROLINA BORJAS QUAN

legalName: SUYAPA ALICIA CAROLINA BORJAS QUAN

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: RESRVA POR LA COMPRA DE EXTINTOR PORTATIL PARA VEHICULO REQUISICION No: COM-OP-C-187-VI-2022 MEMORANDO DAGT-COM-OP-C-276-VII-2022 HOJA DE RUTA No.2022-7-15-2723

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: POR LA COMPRA DE  40 EXTINTORES PORTATIL PARA VEHICULO REQUISICION No: COM-OP-C-187-VI-2022 MEMORANDO DAGT-COM-OP-C-276-VII-2022 DSG-0827-10-2022 HOJA DE RUTA No.2022-7-15-2723 2022-11-1-3762 FACT # 000-001-01-00000504 FECHA 29/09/2022.


title: RESRVA POR LA COMPRA DE FAROS DE VIAS DE FRENTE Y TRASEROS PARA VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO REGISTRO 311  REQUISICION No: COM-OP-C-188-VI-2022 MEMORANDO DAGT-COM-OP-C-276-VII-2022

type: RECIBO

description: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00000509 DE FECHA 10 DE OCTUBRE 2022 POR LA COMPRA DE FAROS DE VIAS DE FRENTE Y TRASEROS PARA VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4200003396 Y MEMORANDUM DSG-0750-10-2022 HOJA DE RUTA 2022-10-20-3870. (REVERSION POR NO DEDUCCION DE 1% YA QUE EL PROVEDOR NO CUENTA CON CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA)


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1142-0-0 - RESRVA POR LA COMPRA DE BARRA DE UNION Y OPERACION DE LIMPIA PARA BRISAS PARA VEHICULO REGISTRO 311  REQUISICION No: COM-OP-C-191-VI-2022 MEMORANDO DAGT-COM-OP-C-276-VII-2022


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1140-2-0 - RESRVA POR LA COMPRA DE FAROS DE VIAS DE FRENTE Y TRASEROS PARA VEHICULO TOYOTA  REGISTRO 207  REQUISICION No: COM-OP-C-188-VI-2022 MEMORANDO DAGT-COM-OP-C-276-VII-2022

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00007458 POR LA COMPRA DE FAROS DE VIAS DE FRENTE Y TRASEROS PARA VEHICULO TOYOTA  REGISTRO 207  REQUISICION No: COM-OP-C-188-VI-2022 MEMORANDO DAGT-COM-OP-C-276-VII-2022 SEGUN MEMORANDUM DSG-0756-10-2022 HR 2022-10-3664

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1140-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1140-2-0


title: RESRVA POR LA COMPRA DE FAROS DE VIAS DE FRENTE Y TRASEROS PARA VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA  REQUISICION No: COM-OP-C-188-VI-2022 MEMORANDO DAGT-COM-OP-C-276-VII-2022 4200003482

title: RESRVA POR LA COMPRA DE FAROS DE VIAS DE FRENTE Y TRASEROS PARA VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA  REQUISICION No: COM-OP-C-188-VI-2022 MEMORANDO DAGT-COM-OP-C-276-VII-2022 4200003483

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002128 DE FECHA 30/11/2022 POR LA COMPRA DE LUZ DE PLACA O/C 4200003482 MEMORANDO DSG-1067-12-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-08-1095

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000519 DE FECHA 11/11/2022 O/C 4200003483 POR LA COMPRA DE VIAS DELANTERASLATERALES IZQUIERDA Y DERECHAVIAS TRASERAS COMPLETASSILVINES DE LUCES FRONTALESLUZ DE CABINAVIAS DE BOMPER FRONTALES.MEMORANDO DSG-1039-12-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-7-4076 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO PRESENTAR PAGOS A CTA.


title: RESRVA POR LA COMPRA DE ACITES PARA VEHICULO REGISTRO 311  REQUISICION No: COM-OP-C-192-VI-2022 MEMORANDO DAGT-COM-OP-C-276-VII-2022 4200003509

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

title: RESRVA POR LA COMPRA DE ACITES PARA VEHICULO REGISTRO 311  REQUISICION No: COM-OP-C-192-VI-2022 MEMORANDO DAGT-COM-OP-C-276-VII-2022 4200003510

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1143-2-0 - RESRVA POR LA COMPRA DE ACITES PARA VEHICULO REGISTRO 311  REQUISICION No: COM-OP-C-192-VI-2022 MEMORANDO DAGT-COM-OP-C-276-VII-2022

description: PAGO  POR LA COMPRA DE ACITES PARA VEHICULO REGISTRO 311  REQUISICION No: COM-OP-C-192-VI-2022 MEMORANDO DAGT-COM-OP-C-276-VII-2022 4200003509SEGUN FACTURA No 000-002-01-00017535 CON FECHA 16/11/2022 SEGUN MEMO DSG-1165-12-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-12-14-4147.SELE HACE LA RETENCION DEL 1% YA QUE PROVEEDOR NO CUENTA CON LA CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1143-2-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1143-2-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1143-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1143-2-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 24 GALONES DE ACEITE 80W90 Y 24 GALONES DE ACEITE 85W140. PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CON REGISTRO 311-2000 PLACA GHA0528 REGISTRO 207 PLACA GHA0450 Y REGISTRO 485-2005 PLACA GHA0548. SOLICITADO POR TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQUISICION No: COM-OP-C-192-VI-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003510 FACTURA No. 002-002-01-00009133 22/11/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-1194-12-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-15-4164.

description: RESRVA POR LA COMPRA DE ACITES PARA VEHICULO REGISTRO 311  REQUISICION No: COM-OP-C-192-VI-2022 MEMORANDO DAGT-COM-OP-C-276-VII-2022 4200003511  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


title: RESRVA POR LA COMPRA DE FILTROS DE ACITE DE MOTOR PARA VEHICULO REGISTRO 311  REQUISICION No: COM-OP-C-194-VI-2022 MEMORANDO DAGT-COM-OP-C-276-VII-2022

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003728


name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1145-2-0 - RESRVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA  REQUISICION No: COM-OP-C-193-VI-2022 MEMORANDO DAGT-COM-OP-C-276-VII-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1145-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1145-1-0

description: PAGO DE FACTURA  000-001-01-00002131 FECHA 28/10/2022 POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA  REQUISICION No: COM-OP-C-193-VI-2022 MEMORANDO DAGT-COM-OP-C-276-VII-2022 HR 2022-12-14-4146  DAGD-1172-12-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1145-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1145-2-0

description: PAGO DE FACTURA  000-001-01-0007475 CON FECHA 04/10/2022 POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA  REQUISICION No: COM-OP-C-193-VI-2022 MEMORANDO DAGT-COM-OP-C-276-VII-2022 SEGUN MEMORANDUM DSG-1055-12-2022 HR 2022-12-07-4083

description: PAGO DE FACTURA 000-001-0100007474 CON FECHA 04/10/2022 POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA  REQUISICION No: COM-OP-C-193-VI-2022 MEMORANDO DAGT-COM-OP-C-276-VII-2022 SEGUN MEMORANDUM DSG-1055-12-2022 HR 2022-12-07-4083


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: RESRVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS  VEHICULO REGISTRO No: 207  REQUISICION No: COM-OP-C-196-VI-2022 MEMORANDO DAGT-COM-OP-C-276-VII-2022 SEGUN FACTURA 000-001-01-00007457FACTURA 000-001-01-00007456FACTURA 000-001-01-00007455 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL N.4200003353CON FECHA 07/09/2022 SEGUN MEMO DSG-0681-10-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-10-11-3619.


legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1155-3-0 - RESRVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL  VEHICULO REGISTRO 311  REQUISICION No: COM-OP-C-188-VI-2022 MEMORANDO DAGT-COM-OP-C-276-VII-2022

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00007454 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE 2022 POR LA COMPRA DE REPUESTOS (DISCO DE FRENO DELNATERO TAMBOR DE FRENOS BARRA DE DIRECCION PRINCIPAL BUJES DE HOJA DE RESORTE VENTILADORAS BAONBA DE AGUA BULBO DE ACEITE MOTOR DE ARRANQUE SOPORTE DE CAJA DE MOTOR TAPON PARA MEDIDOR MOTOR DE PRARBRISAS) PARA EL  VEHICULO REGISTRO 311  REQUISICION No: COM-OP-C-188-VI-2022 MEMORANDO DAGT-COM-OP-C-276-VII-2022 ORDEN DE COMPRA No. 4200003355 MEMORANDUM DSG-0680-10-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-10-11-3619

description: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL  VEHICULO REGISTRO 311 PLACA GHA0528 SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE OPERACION C.S SEGUN REQUISICION No: COM-OP-C-195-VI-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003354 07/09/2022. FACTURA No. 000-001-01-00001310 23/11/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-1107-12-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-9-4110.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1155-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1155-3-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002130 DE FECHA 28/10/2022 O/C 4200003356 POR LA COMPRA DE CABLE DE EMERGENCIAAMORTIGUADOR DE DIRECCION DE TOYATAROTULA SUPERIOR E INFERIORESBOMBA HIDRAULICABANDA DE TIEMPOALTERNADOR MEMORANDO DSG-0978-11-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-01-4042


DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE AISLADOR DE PUERTOS REQUISICION No: COM-CE-N-31-6-22 DAGT-COM-CE-N-119-VII-22 HOJA DE RUTA No: 2022-7-19-2763 4000003681 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022

description: RESERVA POR LA COMPRA DE AISLADOR DE PUERTOS REQUISICION No: COM-CE-N-31-6-22 DAGT-COM-CE-N-119-VII-22 HOJA DE RUTA No: 2022-7-19-2763 4000003680 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022


CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE CABLE DE COMUNICACIONES REQUISICION No: COM-CE-N-38-6-22 DAGT-COM-CE-N-123-VII-22 HOJA DE RUTA No: 2022-7-19-2763 4000003671 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  CABLE TSJ REQUISICION No: COM-CE-N-36-6-22 DAGT-COM-CE-N-122-VII-22 HOJA DE RUTA No: 2022-7-19-2763 CON ORDEN DE COMPRA No-4000003626

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00140913 DE FECHA 11 DE OCTUBRE 2022 POR LA COMPRA DE 200 CORDON TSJ 2X14 400 TSJ 3X12 Y 500 TSJ 3X14 SEGUN  REQUISICION No: COM-CE-N-36-6-22 DAGT-COM-CE-N-122-VII-22 HOJA DE RUTA No: 2022-7-19-2763 CON ORDEN DE COMPRA No-4000003626 MEMORANDUM DSG-0937-11-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-11-17-3921


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 20 CONVERTIDOR DE FUENTE REQUISICION No: COM-CE-N-32-6-22 DAGT-COM-CE-N-120-VII-22 HOJA DE RUTA No: 2022-7-19-2763.  ORDEN DE COMPRA LOCAL : 4000003643. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12¿14-4141.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 30 CAJAS DE CABLE STP MULTI-CONDUCTOR  PARA USO EN EL MANTENIMIENTO EN EL EQUIPO DE CONTROL ELECTRONICO. SEGUN REQUISICION No: COM-CE-N-41-6-22. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003654 11/10/2022. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS.SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SEGUN MEMORANDUM DAGT-COM-SE-C-278-22 HR 2022-07-19-2770 REQUISICION COM-SE-C-2023-VII-2022

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000992 DE FECHA 08/11/2022 O/C4200003345 POR LA COMPRA DE SET COMPLETO PARA POLO Y SET DE ATERRIZAGE MEMORANDO DSG-0969-11-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-01-4042


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRSUPUESTARIO DEFINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDUM DG-989-XII-2022 Y FACTURA No- 000-001-01-00001001 Y ORDEN DE COMPRA No-  RESERVA POR LA COMPRA DE CABLE DE CONTROL BLINDADO REQUISICION No: COM-CE-N-39-6-22 DAGT-COM-CE-N-124-VII-22 HOJA DE RUTA No: 2022-7-19-2763


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  PATCH CORD DE FIBRA OPTICA REQUISICION No: COM-CE-N-40-6-22 DAGT-COM-CE-N-137-VII-22 HOJA DE RUTA No: 2022-7-19-2763 400003644

title: RESERVA POR LA COMPRA DE  PATCH CORD DE FIBRA OPTICA REQUISICION No: COM-CE-N-40-6-22 DAGT-COM-CE-N-137-VII-22 HOJA DE RUTA No: 2022-7-19-2763 4000003664

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE  PATCH CORD DE FIBRA OPTICA REQUISICION No: COM-CE-N-40-6-22 DAGT-COM-CE-N-137-VII-22 HOJA DE RUTA No: 2022-7-19-2763   ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003664. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12¿14-4141.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1179-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1179-1-0

description: RESERVA POR LA COMPRA DE  PATCH CORD DE FIBRA OPTICA REQUISICION No: COM-CE-N-40-6-22 DAGT-COM-CE-N-137-VII-22 HOJA DE RUTA No: 2022-7-19-2763   ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003644. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12¿14-4141.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SEGUN MEMORANDUM DAGT-COM-SE-C-278-22 HR 2022-07-19-2770 REQUISICION COM-SE-C-204-VII-2022

rationale: PAGO MDE FACTURA 000-002-01-00139103 FECHA 08/09/2022  POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SEGUN MEMORANDUM DAGT-COM-SE-C-278-22 HR 2022-07-19-2770 REQUISICION COM-SE-C-204-VII-2022 HR 2022-09-27-3532


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00004809 CAI: BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC A FAVOR DE GERARDO TORRES ZELAYA COMAYAGUA-GINEBRA-MADRID-COMAYAGUA DEL 29 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2022.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00395206 DE FECHA 12 DE AGOSTO 2022 POR LA COMPRA DE 2000 MIL GALONES DE DIESEL PARA SUMINISTRO DEL MISMO EN LAS BOMBAS DEL MISMO UBICADAS EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR QUE SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE GERENCIA DE TRANSMISION  SEGUN ORDEN DE COMPRA No-3500000561 SEGUN MEMO DSG-547-VIII-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-08-16-3169.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

ue: 80 - CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION

actividadObra: 5 - CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISIÓN

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 MALETAS CON  HERRAMIENTAS PARA USO DE EN EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE CONTROL ELECTRONICO SEGUN REQUISICION COM-CE-N-43-6-22 Y MEMORANDUM DAGT-COM-CE-N-135-VII-22 Y HOJA DE RUTA 2022-7-25-2866  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 91 CABLES DE TSJ SEGUN REQ-COM-CM-C-73-6-22  MEMORAMDO-DAGT-COM-CM-C-141-VII-22 Y HOJA DE RUTA # 2022-7-22-2836.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 91 CABLES DE TSJ SOLICITADO POR EL DEPATYAENTO DE COMUNICACIONES CENTRO SUR PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CONTROL ELECTRICO SEGUN REQ-COM-CM-C-73-6-22. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003608. FACTURA N° 000-001-01-00000510 10/10/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0759-10-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-10-20-3671.

description: POR LA COMPRA DE 91 CABLES DE TSJ SEGUN REQ-COM-CM-C-73-6-22  MEMORAMDO-DAGT-COM-CM-C-141-VII-22 Y HOJA DE RUTA # 2022-7-22-2836. SEGUN FACTURA 000-001-01-00-070510 CON FECHA 10/10/2022 CON ORDEN DE COMPRA 4000003608 SEGUN MEMO DSG-0759-10-2022 CON HOJA DE RUTA No 2022-10-20-3671. REVERSION DE VALOR POR REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. MEMORANDO DT-501-X-2022


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 CABLES DE RED STP SEGUN REQ-COM-CM-C-33-6-22  MEMORAMDO-DAGT-COM-CM-C-139-VII-22 Y HOJA DE RUTA # 2022-7-22-2836.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00140629 DE FECHA 03-DE OCTUBRE 2022 POR LA COMPRA DE 2 CABLES DE RED STP SEGUN REQ-COM-CM-C-33-6-22  MEMORAMDO-DAGT-COM-CM-C-139-VII-22 Y HOJA DE RUTA # 2022-7-22-2836.ORDEN DE COMPRA No. 400003611 MEMORANDUM DSG-0799-10-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-10-24-3706


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 20 SELLOS TERMOCONTRACTILES DE 40 Y 60 MILIMETROS SEGUN REQ-COM-CM-C-42-6-22  MEMORAMDO-DAGT-COM-CM-C-142-VII-22 Y HOJA DE RUTA # 2022-7-22-2836. ORDEN DE COMPRA 4000003635 FACT.000-001-01-00002610 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 20 CABLES DE RED STP SEGUN REQ-COM-CM-C-34-6-22  MEMORAMDO-DAGT-COM-CM-C-140-VII-22 Y HOJA DE RUTA # 2022-7-22-2836. ORDEN DE COMPRA 40000003622 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 DIFERENCIAL SEGUN REQ-COM-OP-C-206-VII-22  MEMORAMDO-DAGT-COM-OP-C-292-VII-2022 Y HOJA DE RUTA # 2022-7-22-2836.

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001693 DE FECHA 08/11/2022  O/C 4200003373 POR LA COMPRA DE DIFERENCIAL TRASERO COMPLETO CON ZAPATA Y 1 SUSPENSION TRASERA COMPLETA  MEMORANDO DSG-0987-11-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-01-4042


title: PAGO PARCIAL A LA FACTURA No-000-001-01-00138225000-01-00138225 CAI :08E228-41A388-9A4CAE-91FDF9-F627F4-9C POR CONSTRCCION DE OBRAS DE AMPLIACION DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (SIN) CONTRATO No-066-2014 ESTE PAGO SE HACE CON  LA DISPINIBILIDAD ACTUAL Y CONTINUIDAD DEL LOS F-01 DEL 2013 2014 DL AÑO 2019 PAGO PARCIAL DEL MONTO GENERAL  SE  HACE EL CARGO SEGUN OFICIO GT-074-III-2022

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICOS No: 3028 POR VIAJE A JUTICALPAOLANCHO DEL 10 AL 12 DE AGOSTO2022 CORTE DE ARBOLES Y RAMAS EN LINEA L-443 DESDE ESTRUCTURA # 70 HASTA # 200 MEMORANDO DAT-SNT-LT-C-3028-VII 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-8-1-2977

JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ

legalName: JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00004898 CAI: 2BEEEC-2178A0-9C4C8B-24380F-B16241-37  A FAVOR DE WALTER ALCANTARA EN RUTA COMAYAGUA-SHARM EL SHEIKN EGIPTO-COMAYAGUA DEL 29 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2022.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL ANTICIPO DE VIATICO No: 3039 POR VIAJE A JUTICALPAOLANCHO DEL 15 AL 17 DE AGOSTO2022 VISITA # 1 DE LINEA L-650 SUBESTACION JUTICALPA # 2 A TORRES # 50 SE REALIZARA INSPECCION DE AISLAMIENTO Y CONDUCTOR CON DRONES .MEMORANDO DAGT-ANT-LT-C-3038/39/40/41/42/43/45/46/47-VII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-8-1-2977


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1360-0-0 - POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO SEGUN GG-860-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-08-03-3010


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1362-0-0 - POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO SEGUN GG-860-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-08-03-3010


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1361-0-0 - POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO SEGUN GG-860-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-08-03-3010


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1363-0-0 - POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO SEGUN GG-860-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-08-03-3010


PASCUAL GARCIA BACA

legalName: PASCUAL GARCIA BACA

RENE DIAZ AMADOR

legalName: RENE DIAZ AMADOR

TITO ELI AGUILAR PAGOADA

legalName: TITO ELI AGUILAR PAGOADA

NERY ALBERTO FIGUEROA CAMPOS

legalName: NERY ALBERTO FIGUEROA CAMPOS

ORLANDO BULNES GONZALEZ

legalName: ORLANDO BULNES GONZALEZ

JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

legalName: JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. UEPER-034353639403741-07-2022 SALIDA EL DIA 15/08/2022 Y REGRESO EL DIA 02/09/2022 CON DESTINO A CAMPAMENTO OLANCHO A REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA LINEAS DE TRANSMISION 230 KV s/e AMARATECA SUBESTACION NUEVA JUTICALPA TRAMO GUIMACA-SUBESTACION NUEVA JUTICALPA SEGUN HOJA DE RUTA No. 2022-8-5-3057 MEMORANDO-SUAD-176-VIII-2022 MEMORANDO-UEPER-423-VIII-2022 OFICIO-GT-186-VII-2022. (OTROS GASTOS AL OBJETO # 23500) GASTOS DE MENOS EN LA GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1386-1-6 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1386-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1386-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1386-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1386-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1386-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1386-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1386-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1386-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1386-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1386-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1386-1-0

type: OFICIO

description: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. UEPER-034353639403741-07-2022 SALIDA EL DIA 15/08/2022 Y REGRESO EL DIA 02/09/2022 CON DESTINO A CAMPAMENTO OLANCHO A REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA LINEAS DE TRANSMISION 230 KV s/e AMARATECA SUBESTACION NUEVA JUTICALPA TRAMO GUIMACA-SUBESTACION NUEVA JUTICALPA SEGUN HOJA DE RUTA No. 2022-8-5-3057 MEMORANDO-SUAD-176-VIII-2022 MEMORANDO-UEPER-423-VIII-2022 OFICIO-GT-186-VII-2022. (OTROS GASTOS AL OBJETO # 23500) POR GASTOS MENORES DEL SR JULIO SALGADO

description: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. UEPER-034353639403741-07-2022 SALIDA EL DIA 15/08/2022 Y REGRESO EL DIA 02/09/2022 CON DESTINO A CAMPAMENTO DEVOLUCION DE RENE DIAZ AMADOR CLAVE 6885

description: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. UEPER-034353639403741-07-2022 SALIDA EL DIA 15/08/2022 Y REGRESO EL DIA 02/09/2022 CON DESTINO A CAMPAMENTO OLANCHO A REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA LINEAS DE TRANSMISION 230 KV s/e AMARATECA SUBESTACION NUEVA JUTICALPA TRAMO GUIMACA-SUBESTACION NUEVA JUTICALPA(OTROS GASTOS AL OBJETO # 23500) (DEVOLUCION DEL COLABORADOR PASCUAL GARCIA BACA .)

description: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. UEPER-034353639403741-07-2022 SALIDA EL DIA 15/08/2022 Y REGRESO EL DIA 02/09/2022 CON DESTINO A CAMPAMENTO OLANCHO A REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA LINEAS DE TRANSMISION 230 KV s/e AMARATECA SUBESTACION NUEVA JUTICALPA TRAMO GUIMACA-SUBESTACION NUEVA JUTICALPA (DEVOLUCION DEL COLABORADOR TITO ELI AGUILAR PAGOADA LPS 400.00 )

description: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. UEPER-034353639403741-07-2022 SALIDA EL DIA 15/08/2022 Y REGRESO EL DIA 02/09/2022 CON DESTINO A CAMPAMENTO OLANCHO A REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA LINEAS DE TRANSMISION 230 KV s/e AMARATECA SUBESTACION NUEVA JUTICALPA TRAMO GUIMACA-SUBESTACION NUEVA JUTICALPA (OTROS GASTOS AL OBJETO # 23500) (HACE DEVOLUCION EL COLABORADOR NERY ALBERTO FIGUEROA LPS 840.00)


title: PADO DE(diesel) ANTICPO A VIATICOS DEL PERSONAL DE TRASMISION QUE VIAJA A CHOLUTECA DEL 19/08/22 AL 21/08/22 CAMBIO DE MESULA METALICA DE POLIMERO SEGUN MEMORANDUM ANT-LT-C-3049-VII-22 HR 2022-08-02-2992 ANTICIPO ANT-LT-C-3049-VII-2022

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO SEGUN GG-860-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-08-03-3010 4200003585

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1364-0-0 - POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO SEGUN GG-860-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-08-03-3010

description: POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO SEGUN GG-860-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-08-03-3010  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003585. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12¿14-4141.

description: POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO SEGUN GG-860-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-08-03-3010. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003679. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12¿14-4141.

description: POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO SEGUN GG-860-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-08-03-3010 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS.SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. UEPER-034353639403741-07-2022 SALIDA EL DIA 15/08/2022 Y REGRESO EL DIA 02/09/2022 CON DESTINO A CAMPAMENTO OLANCHO A REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA LINEAS DE TRANSMISION 230 KV s/e AMARATECA SUBESTACION NUEVA JUTICALPA TRAMO GUIMACA-SUBESTACION NUEVA JUTICALPA SEGUN HOJA DE RUTA No. 2022-8-5-3057 MEMORANDO-SUAD-176-VIII-2022 MEMORANDO-UEPER-423-VIII-2022 OFICIO-GT-186-VII-2022. (OTROS GASTOS AL OBJETO # 35620 LPS 4800.00)


JACOB NOHEMI VALLE

legalName: JACOB NOHEMI VALLE

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. UEPER-37-2022 SALIDA EL DIA 15/08/2022 Y REGRESO EL DIA 02/09/2022 CON DESTINO A CAMPAMENTO OLANCHO A REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA LINEAS DE TRANSMISION 230 KV s/e AMARATECA SUBESTACION NUEVA JUTICALPA TRAMO GUIMACA-SUBESTACION NUEVA JUTICALPA SEGUN HOJA DE RUTA No. 2022-8-5-3057 MEMORANDO-SUAD-176-VIII-2022 MEMORANDO-UEPER-423-VIII-2022 OFICIO-GT-186-VII-2022. (OTROS GASTOS AL OBJETO # 35610 LPS 5000.00) DEVOLUCION JACOB NOHEMI VALLE CLAVE 5978

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1389-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1389-1-0


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. UEPER-034353639403741-07-2022 SALIDA EL DIA 15/08/2022 Y REGRESO EL DIA 02/09/2022 CON DESTINO A CAMPAMENTO OLANCHO A REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA LINEAS DE TRANSMISION 230 KV s/e AMARATECA SUBESTACION NUEVA JUTICALPA TRAMO GUIMACA-SUBESTACION NUEVA JUTICALPA SEGUN HOJA DE RUTA No. 2022-8-5-3057 MEMORANDO-SUAD-176-VIII-2022 MEMORANDO-UEPER-423-VIII-2022 OFICIO-GT-186-VII-2022. (OTROS GASTOS AL OBJETO # 37100 LPS 400.00 35500 LPS 400.00 36930 LPS 400.00)

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. UEPER-034353639403741-07-2022 SALIDA EL DIA 15/08/2022 Y REGRESO EL DIA 02/09/2022 CON DESTINO A CAMPAMENTO OLANCHO A REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA LINEAS DE TRANSMISION 230 KV s/e AMARATECA SUBESTACION NUEVA JUTICALPA TRAMO GUIMACA-SUBESTACION NUEVA JUTICALPA (OTROS GASTOS AL OBJETO # 37100 LPS 400.00 (DEVOLUCION DEL COLABORADOR NERY ALBERTO FIGUEROA LPS 400.00)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1390-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1390-1-0


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. UEPER-034353639403741-07-2022 SALIDA EL DIA 15/08/2022 Y REGRESO EL DIA 02/09/2022 CON DESTINO A CAMPAMENTO OLANCHO A REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA LINEAS DE TRANSMISION 230 KV s/e AMARATECA SUBESTACION NUEVA JUTICALPA TRAMO GUIMACA-SUBESTACION NUEVA JUTICALPA SEGUN HOJA DE RUTA No. 2022-8-5-3057 MEMORANDO-SUAD-176-VIII-2022 MEMORANDO-UEPER-423-VIII-2022 OFICIO-GT-186-VII-2022. (OTROS GASTOS AL OBJETO # 35500 LPS 1000.00 36930 LPS. 150.00)


rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. UEPER-37-07-2022 SALIDA EL DIA 15/08/2022 Y REGRESO EL DIA 02/09/2022 CON DESTINO A CAMPAMENTO OLANCHO A REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA LINEAS DE TRANSMISION 230 KV s/e AMARATECA SUBESTACION NUEVA JUTICALPA TRAMO GUIMACA-SUBESTACION NUEVA JUTICALPA SEGUN HOJA DE RUTA No. 2022-8-5-3057 MEMORANDO-SUAD-176-VIII-2022 MEMORANDO-UEPER-423-VIII-2022 OFICIO-GT-186-VII-2022. (OTROS GASTOS AL OBJETO # 39600 LPS 3000.00) DEVOLUNCION JACOB NOHEMI VALLE CLAVE 5978

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1393-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1393-1-0


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No- LQF-CM-C-298299300 y 301-VI-22 POR VIAJE  A LA CIUDAD DE SAN PDERO SULA DEL 17 AL 18 DE JULIO 2022  A LA SUBESTACION LA PUERTA Y MASCA EN ATENCION A FALLA DE FIBRA OPTICA SEGUN MEMORANDUM DAGT-LQF-CM-C-115-VII-22 Y HOJA DE RUTA 2022-7-20-2783 ( OTROS DE GASTO COMPRA DE COMBUSTIBLE )

ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ

legalName: ANIBAL HORACIO AVILA HERNANDEZ


title: POR LA COMPRA DE EXTINTORES DE 10 LBS SEGUN MEMO C-313-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-8-5-3069

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00002578 DE FECHA 03 DE OCTUBRE 2022 POR LA COMPRA DE  10 EXTINTORES DE 10 LBS  SOLICITADO POR GERENCIA DE TRANSMISION SEGUN REQ. No. COM-GT-C-231-VII-2022 SEGUN MEMO C-313-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-8-5-3069 ORDEN DE COMPRA No. 4200003385 MEMORANDUM DSG-0834-11-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-11-03-3782


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO DE FACTURA No.  000-001-01-00004245 CON NUMERACION CAI: 87C178-936533-3847A1-FE7000-BFFA94-89 POR COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS PARA VARIAS DIRECIONES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE MECANISMO DE INTERUPTOR DE POTENCIA TIPO RSL 38KV SEGUN MEMORANDUM COM-SE-C-129-V-2022 HR 2022-05-18-1878 COM-SE-C-087-III-2022 REVERSION POR CAMBIO DE MONEDA


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1406-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE OLTC COMPLETO TIPO VUCGRN SEGUN MEMORANDUM COM-SE-C-164-VI-2022 HR 2022-06-02-2153 REQUISICION COM -SE-C-167-VI-2022


LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COMPLEJO DE BODEGA EL RINCON COL. 21 DE OCTUBRE

legalName: LAZARUS Y LAZARUS, S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1409-1-0 - POR LA COMPRA DE MATERIALES SEGUN MEMO N-321-VIII-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-8-8-3081

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1409-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1409-1-0


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00141094 CON FECHA 12/10/2022 POR LA COMPRA DE MATERIALES SEGUN MEMO N-321-VIII-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-8-8-2022 ORDEN DE COMPRA 4200003430 SEGUN MEMORANDUM 000-002-01-00141094 HR  20022-11-11-3867


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES SEGUN MEMO N-321-VIII-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-8-8-2022

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001277 DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE 2022 POR LA COMPRA DE 60 LANCES DE TUBOS ESTRUCTURALES DE 20 PIES DE 2  1/2 CALIBRE 14 MATERIALES SEGUN MEMO N-321-VIII-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-8-8-2022 ORDEN DE COMPRA No. 4200003342 MEMORANDUM DSG-0999-12-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-2-4052


streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: RESERVA POR REPARACION DE BARRA CENTRAL DE DIRECCION 04 TERMINALES CORTAS 08 GRASERAS Y 01 BRAZO LOCO. PARA VEHICULO CON PLACA-: GHA 0574 REG-725. ASIGNADO A LA DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° ODT-IN-C-4-VI-2022. MEMORANDUM DAGT-COM-IN-C-327-VIII-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-8-10-3116.ORDEN DE COMPRA LOCAL:4300001386.  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


title: PAGO POR CATERING SOLICITADO POR ABOG.LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00002430 y SEGUN CAI 47C298-99F3E0-134EA1-5608BC-BE1835-58.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1


title: PAGO DE DIESEL VIATICOS DEL PERSOANL DE TRASMISION QUE VIAJA DEL  ATEGUCIAGALPA DEL 20/07/2022 AL 23/07/2022 A ATENCION A FALLA DE CANAL TELEFONICO ATENCION A FALLA DE CANAL DE GESTION DE EQUIPOS DE COMUNICACIONES SEGUN MEMO LQF-CM-C-167-VIII-22 HR 2022-08-11-3127

HAROL RANDOLFO GODOY VASQUEZ

legalName: HAROL RANDOLFO GODOY VASQUEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE SOLDADURA PARA UTILIZARSE EN RED DE TIERRA ATERRIZAJE DE ESTRUCTURAS Y EQUIPOS DE LAS SUBESTACIONES DEL AREA DE CENTRO SUR SEGUN REQUISICION No COM -SE-C-108-IV-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-C-328-VIII-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-08-12-3146. o/c 4200003447  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 TURBOCARGADOR CON JUEGO DE EMPAQUE Y 3 INTERCOOLER CON JUEGO DE EMPAQUE Y SELLO PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS  MASDA BT 50 AÑO 2013 Y 2015 R678 CON PLACA GHA0579 R680 PLACA GHA0579 Y R735 PLACA GHA0547. SEGUN REQUISICION No COM-LT-C-176-VI-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-C-328-VIII-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-08-11-3122.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00002116 DE FECHA 10/10/2022 POR LA COMPRA DE INTERCOOLER C/JUEGO EMPAQUE Y SELLO O/C 4200003366 MEMORANDO DSG-0902-11-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-11-15-3884

description: PAGO POR LA COMPRA DE 03 TURBOCARGADOR CON JUEGO DE EMPAQUEPARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS  MASDA BT 50 AÑO 2013 Y 2015 R678 CON PLACA GHA0579 R680 PLACA GHA0579 Y R735 PLACA GHA0547. SEGUN REQUISICION No COM-LT-C-176-VI-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003367. FACTURA N°000-001-01-00007426 22/09/2022 MEMORANDO DE PAGO DSG-0678-10-2022. HOJA DE RUTA N° 2022-10-11-3619.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TERMINAL RECTO P/TUVO BX VARIOS  Y C/FORRO PVC DE 2 PULGADAS PARA SER UTILIZAR LABORES DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS EN LAS SUBESTACIONES DEL AREA DE CENTRO SUR SEGUN REQUISICION No COM-SE-C-120-IV-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003464 11/10/2022.

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00000988 DE FECHA 21/10/2022 POR LA COMPRA DE CONECTORES BXC/ FORRO RECTO DE 2 1/2  3/4 PULGADAS O/C 4200003464 MEMORANDO DSG-0882-11-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-11-11-3866


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIAS BATERIAS 12 V 170 110 A-H PARA SER UTILIZADO EN VEHICULOS CAMION GRUAS VEHICULOS PICK UP DE MANTENIMIENTO EN SUBESTACIONES DEL DEPARTAMENTO CENTRO SUR SEGUN REQUISICION No COM-SE-C-090-III-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-C-333-VIII-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-08-11-3122.FACT.000-001-01-0007427PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1451-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS INTERRRUPTOR TERMOMAGNETICO 2*3 AMPERIOS DC PARA INSTALARLOS EN EQUIPOS DE LAS SUBESTACIONES DEL AREA CENTRO SUR SEGUN REQUISICION No COM-SE-C-112-IV-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-C-333-VIII-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-08-11-3122.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 200 LUMINARIAS LED SELLADAS INDUSTRIAL PARA REALIZAR INSTALARSE EN SUBESTACIONES DEL AREA DE CENTRO SUR SEGUN REQUISICION No COM-SEC-116-IV-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-C-333-VIII-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-08-11-3122. O/C 4200003403

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

rationale: POR LA COMPRA DE 200 LUMINARIAS GET LED SELLADAS 120V 32W 400 LUMINARIAS GET LED TUBO 16W 120V INDUSTRIAL PARA REALIZAR INSTALARSE EN SUBESTACIONES DEL AREA DE CENTRO SUR SEGUN REQUISICION No COM-SEC-116-IV-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-C-333-VIII-2022 DSG-858-11-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-08-11-3122 2022-11-09-3842 O/C 4200003403 FACT-000-002-01-00140718 DE FECHA 04/10/2022.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 100 CABLE DE COBRE FORRADO PARA ATERRIZAJE 2/0 S6450 SEGUN REQUISICION No COM-SE-C-086-III-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-C-333-VIII-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-08-11-3122.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00051763 DE FECHA 26 DE OCTUBRE 2022 POR LA COMPRA DE 100 CABLE DE COBRE FORRADO PARA ATERRIZAJE 2/0 S6450 SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4200003369 SEGUN MEMO DSG-0900-11-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-11-15-3884


JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

legalName: JULIO ADONAY GOMEZ ZELAYA

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0001557 FECHA 27/10/2022  RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO R318 PN06678 AÑO 2000 MOTOR 3L ORDEN DE TALLER ODT-LT-C-240-VIII-2022 MEMORANDO DAGT-ODT-LT-C-339-VIII-2022 SEGUN MEMORANDUM DSG-0898-11-2022 HR 2022-11-15-3884


title: POR LA COMPRA DE 2000 GLS. DIESEL No. DE REQUISICION BC-08-051-2022 PARA SUMINISTRO DEL MISMO EN LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE UBICADAS EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR..MEMORANDO DSG-0542-VIII-2022 MEMORANDO-DSG-594-VIII-2022 HOJA DE RUTA # 2022-08-31-3305 FACTURA # 000-001-01-00397652 DE FECHA 29/08/2022 O/C-350000571.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO R643-12 PN GHA0544  AÑO 2012 ORDEN DE TALLER ODT-LT-C-241-VIII-2022 MEMORANDO DAGT-ODT-LT-C-339-VIII-2022 ORDEN DE COMPRA 4300001377

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1468-1-0 - RESERVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO R643-12 PN GHA0544  AÑO 2012 ORDEN DE TALLER ODT-LT-C-241-VIII-2022 MEMORANDO DAGT-ODT-LT-C-339-VIII-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1468-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1468-1-0


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1475-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 35 CONECTOR PLANCHA 4 AGUJEROS A 2 CABLE 477 ACSR. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQUISICION N° COM-SE-C-101-IV-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-8-16-3172.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1474-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 35 CONECTOR PLANCHA 4 AGUJEROS A 2 CABLE 477 ACSR 90. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQUISICION N° COM-SE-C-100-IV-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-8-16-3172.


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-10340352 POR LPS. 10118.38 000-002-01-10351414 LPS. 443.54 000-002-01-10351545 LPS. 1272.55 000-002-01-10425922 LPS 2570.76 OOO-002-01-10345332 LPS. 1174.16 000-002-01-10351547 LPS. 12488.82 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE  Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 SEGUN MEMORANDUM DAGT-PAG-DI-N-343-VIII-2022  HOJA DE RUTA No. 2022-8-16-3170 (TRANSMISION)

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1476-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 50 CONECTOR PLANCHA 4 AGUJEROS A 2 CABLE 477 ACSR 90°. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQUISICION N° COM-SE-C-102-IV-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-8-16-3172.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1478-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 45 CONECTOR REMACHABLE TIPO TEE 477 ACSR (RUN Y TAP). SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQUISICION N° COM-SE-C-236-VIII-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-8-16-3172.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1477-0-0 - RESERVA POR COMPRA DE 150 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE DIVERSO AMPERAJE. SOLICITADO POR LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQUISICION N° COM-SE-C-111-IV-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-8-16-3172.


title: RESERVA PARA EL PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICNAS DE LINAS DE TRANSMISION EN SIGUATEPEQUE DE ENERO A DICIEMBRE 2022 SEGUN MEMORANDUM DAGT-PAG-LT-C-350-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-8-16-3170

DELMA ARGENTINA FERNANDEZ RIVERA

legalName: DELMA ARGENTINA FERNANDEZ RIVERA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICNAS DE LINAS DE TRANSMISION EN SIGUATEPEQUE DE ENERO A DICIEMBRE 2022 SEGUN MEMORANDUM DAGT-PAG-LT-C-350-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-8-16-3170 PAGO DE ALQUILER DE LOCAL DE OFICINAS DE LINEA DE TRANSMISION DE SIGUATEPEQUE MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022 SEGUN MEMO DAGT-PAG-LT-C-598-XII-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-12-06-4062.

description: PAGO DE FACTURA 000-001-11-00003144  PARA EL PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICNAS DE LINAS DE TRANSMISION EN SIGUATEPEQUE DE ENERO A DICIEMBRE 2022 SEGUN MEMORANDUM DAGT-PAG-LT-C-350-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-8-16-3170SEGUN MEMORANDUM DAGT-PAG-LT-C-533-XI-2022 HR 2022-11-08-3808

description: RESERVA PARA EL PAGO DE ALQUILER DE LAS OFICNAS DE LINAS DE TRANSMISION EN SIGUATEPEQUE DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBTRE 2022 SEGUN MEMORANDUM DAGT-PAG-LT-C-506-XI-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-10-24-3703 BOLETA DE COMPRA N 000-001-11-00003122 DE FECHA 21 DE MARZO 2023 HR 2022-10-24-3703

description: PAGO DE LAS BOLETAS DE COMPRA No-000-001-11-00003084 PAGO DE ENERO ABRIL Y 3086 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO A JULIO 2022 RESPECTIVAMENTE ALQUILER DE LAS OFICNAS DE LINAS DE TRANSMISION EN SIGUATEPEQUE DE ENERO A DICIEMBRE 2022 SEGUN MEMORANDUM DAGT-PAG-LT-C-350-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-8-16-3170


title: RESERVA POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS 100000 KILOMETROS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX REG-737 PLACA:GHA0581. PROFORMA 1700313038. ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. ODT-LT-C-210-VIII-2022. (COMPRA DIRECTA CON LA TOYOTA SINO SE PIERDE LA GARANTIA).

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA PROFORMA 17000313038 FECHA 08/08/2022 POR REVISION Y MANTENIMIENTO DE LOS 100000 KILOMETROS DEL VEHICULO TOYOTA HILUX REG-737 PLACA:GHA0581. PROFORMA 1700313038. ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES No. ODT-LT-C-210-VIII-2022. (COMPRA DIRECTA CON LA TOYOTA SINO SE PIERDE LA GARANTIA). SE HACE RESPOMSABLE DE ENTREGAR DOCUMENTACION ORIGINAL FRANCIS MARADIAGA EN CAGADA DE PAGOS SEGUN MEMORNAUDM DSG-0519-09-2022


rationale: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARARRAYOS MEMO N-356-VIII-2022 4200003499 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


title: POR LA COMPRA DE MEDIDOR DE HUMEDAD SEGUN  MEMO N-356-VIII-2022 4600001659

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1547-1-0 - POR LA COMPRA DE MEDIDOR DE HUMEDAD SEGUN  MEMO N-356-VIII-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1547-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1547-1-0


CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: POR LA COMPRA DE MEDIODR DIGITAL SEGUN  MEMO N-356-VIII-2022 4600001666 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1546-0-0 - POR LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MAYORES SEGUN  MEMO N-356-VIII-2022


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: POR LA COMPRA DE  HERRAMIENTAS MAYORES SEGUN  MEMO N-356-VIII-2022 4600001677 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022

description: POR LA COMPRA DE  HERRAMIENTAS MAYORES SEGUN  MEMO N-356-VIII-2022 4600001676 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022


rationale: POR LA COMPRA DE CARGADOR PORTATIL SEGUN  MEMO N-356-VIII-2022.  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001693. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12¿14-4141.


GSQ HONDURAS SA

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: GSQ HONDURAS SA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 007-001-01-00093224 CON NUMERACION CAI:9CC1D3-E9871D-0E4BBF-9E4612-A94178-7A POR COMPRA DE PINTURAS IMPERMEABILIZANTE PARA CISTERNAS SOLICITADO POR:FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


rationale: POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARARRAYOS MEMO N-356-VIII-2022 4200003498  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


title: POR LA COMPRA DE GUANTES DE VARIAS CARACTERISTICAS  SEGUN MEMO C-357-VIII-2022 4200003517

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003517.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1561-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE DIVERSOS UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION SEGUN REQUISICION N° COM-CM-C-56-8-22.

description: PAGO DE FACTURA No: 001-001-01-00787037 DE FECHA 27 DE OCTUBRE2022 POTR LA COMPRA DE LAPIZ TINTA NEGROAZUL.ROJOGRAFITOBOLSA DE MANILA OFICIO Y CARTA CLIP PEQUEÑOFASTENER METALICO # 8 O/C 4200003405 MEMORANDO DSG-0812-10-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-10-25-3709

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1561-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1561-2-0

description: PAGO DE FACTURA 000-004-01-00006617 CON FECHA  0310/2022  RESERVA POR LA COMPRA DE DIVERSOS UTILES DE OFICINA SOLICITADOS POR CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION SEGUN REQUISICION N° COM-CM-C-56-8-22. SEGUN MEMORANDUM DSG-0924-11-2022  HR 2022-11-17-3922


title: PAGO POR SERVICIO CATERING POR LA ABOGADA LILIA CALIX DIRECTORA DE PROTOCOLO PARA REUNIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE DEMARCACIÓN SECCIÓN DE EL SALVADOR SEGUN FACTURA 000-001-01-00002441Y SEGUN CAI 47C298-99F3E0-134EA1-5608BC-BE1835-58.

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No DAGT-ANT-LT-C-40624057 Y 4069-VIII-2022 PARA VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO DEL 07 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2022 DONDE REALIZARAN CORTE DE ARBOLES Y RAMAS CERCANAS DE LAS LINEAS 164 HASTA LINEA L-443 DE LA COMUNIDADES TULIN BLOQUERON Y SANTA MARIA DEL REAL SEGUN MEMORANDUM (MISMO NUMERO DE ANTICIPOS) OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE

JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ

legalName: JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA 10 ENGRAPADORAS SOLICITADOS POR CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION SEGUN REQUISICION N° COM-CM-C-57-8-22. 4000003639

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00787145 DE FECHA 14 DE OCTUBRE2022 POR LA COMPRA DE ENGRAPADORA SWINGLINE # 444 O/C 4000003639 MEMORANDO DSG-0879-11-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-11-10-3851


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No DAGT-ANT-LT-C-40564064 Y 4065-VIII-2022 PARA VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO DEL 07 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2022 DONDE REALIZARAN CORTE DE ARBOLES Y RAMAS CERCANAS DE LAS LINEAS 164 HASTA LINEA L-443 DE LA COMUNIDADES TULIN BLOQUERON Y SANTA MARIA DEL REAL SEGUN MEMORANDUM (MISMO NUMERO DE ANTICIPOS) OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE

NOEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ

legalName: NOEL ANTONIO BARAHONA RODRIGUEZ


title: RESERVA POR LA COMPRA DE DIVERSOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION SEGUN REQUISICION N° COM-CM-C-59-8-22. CON ORDEN DE COMPRA No-4200003423

title: RESERVA POR LA COMPRA DE DIVERSOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION SEGUN REQUISICION N° COM-CM-C-59-8-22.ORDEN DE COMPRA No-4200003421

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1564-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE DIVERSOS ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION SEGUN REQUISICION N° COM-CM-C-59-8-22.

description: PAGO POR LA COMPRA DE 70 BOLSAS PLASTICAS  PEQUEÑAS 70 BOLSA PLASTICA GRANDE Y 60 PASTILLA PARA SERVICIOS SANITARIOS. SOLICITADOS POR CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION SEGUN REQUISICION N° COM-CM-C-59-8-22. CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4200003423 28/09/2022. FACTURA N° 001-001-01-00787150 14/10/2022. MEMORANDO DSG-1195-12-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-15-4164.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1564-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1564-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1564-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1564-2-0


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No DAGT-ANT-LT-C-40664067 Y 4068-VIII-2022 PARA VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA OLANCHO DEL 07 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2022 DONDE REALIZARAN CORTE DE ARBOLES Y RAMAS CERCANAS DE LAS LINEAS 164 HASTA LINEA L-443 DE LA COMUNIDADES TULIN BLOQUERON Y SANTA MARIA DEL REAL SEGUN MEMORANDUM (MISMO NUMERO DE ANTICIPOS) OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOGADA LILIA CALIX DIRECTORA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO PARA CAPACITACIÓN AL NUEVO PERSONAL DEL CALL CENTER SEGUN FACTURA 000-002-01-00010630 Y CAI: 1D3760-F2C1A3-1C42BD-44E402-850B55-0A.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: PAGO (DIESEL)DE ANTICIPO A VIATICOS DEL PERSONAL DE TRASMISION QUE VIAJA A JUTICALPA DEL 07/09/2022 AL 07/09/2022 AL TULIN  CORTE DE ARBOLES Y RAMAS CERCA DE LA LINEA DE TRASMISION SEGUN MEMORANDUM C-4060-VIII-2022

DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

legalName: DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA


name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

telephone: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA DE 01 DE NOVIEMBRE 2022 RELACIADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DIFINITVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 ;LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR ÑA EMPRESAS FOVORECIDAS SEGUN MEMORANDUM DSG-969-XII-2022 Y HOJA DE RUTA No-2022-12-14-4141 Y ORDEN DE COMPRA No-4200003722  RESERVA POR LA COMPRA DE 3 TRANSFORMADOR MONOFASICO TIPO DISTRIBUCION PARA INSTALARSE COMO BANCO DE TRANSFORMADORES DE SERVICIO PROPIO 480 VOLTIOS EN SUBESTACION SANTA FE SEGUN REQUISICION No COM-SE-C-272-VIII-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-C-366-VIII-2022.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 10 BARRILES DE ACEITE MINERAL DIELECTRICO CON INHIBIDOR PARA SER USADO EN MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE SUBESTACIONES CENTRO SUR SEGUN REQUISICION No COM-SE-C-274-VIII-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003466 11/10/2022.

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

rationale: POR LA COMPRA DE 10 BARRILES DE ACEITE MINERAL DIELECTRICO CON INHIBIDOR PARA SER USADO EN MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE SUBESTACIONES CENTRO SUR SEGUN REQUISICION No COM-SE-C-274-VIII-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003466 11/10/2022. SEGUN FACTURA No 000-002-01-00100317 CON FECHA 11/10/2022 SEGUN MEMO DSG-0990-11-2022 CON ORDEN DE COMPRA No 4200003466 CON HOJA DE RUTA 2022-12-02-4052.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1593-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIALES  VARIOS ELECTRICOS PARA SER USADO COMO REPUESTO PARA MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES SUBESTACIONES DE CENTRO SUR SEGUN REQUISICION No COM-SE-C-276-VIII-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-C-366-VIII-2022


CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 500 SILICA GEL DESECANTE GRANULADO COLOR NARANJA PARA SER USADO EN EL MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES DE POTENCIA DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES CENTRO SUR SEGUN REQUISICION No COM-SE-C-277-VIII-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-C-366-VIII-2022.ORDEN DE COMPRA LOCAL 4200003453. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIOS CALEFACTORES PTC ALUMINIO PARA SER UTILIZADAS EN DIFERENTES EQUIPOS COMO SER INTERRUCTORES Y SECCIONADORAS PARA CONTROLAR LA HUMEDAD EN SUBESTACIONES CENTRO SUR SEGUN REQUISICION No COM-SE-C-278-VIII-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-C-VIII-2022 4200003563 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 16 LLANTAS PARA SER USADO EN REPUESTO PARA FLOTA VEHICULAR DEL DEPTO.DE LINEAS DE TRANSMISION CENTRO SUR. SEGUN REQUISICION No COM-SE-C-285-VIII-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-C-366-2022 4200003495

MARIO ANTONIO MONCADA ARGUIJO

legalName: MARIO ANTONIO MONCADA ARGUIJO

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA  6000-001-01-000000198 FECHA 15/11/2022 POR LA COMPRA DE 16 LLANTAS PARA SER USADO EN REPUESTO PARA FLOTA VEHICULAR DEL DEPTO.DE LINEAS DE TRANSMISION CENTRO SUR. SEGUN REQUISICION No COM-SE-C-285-VIII-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-C-366-2022 4200003495 SEGUN MEMORANDUM DSG-1175-12-2022- HR 2022-12-14-4146


title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIAS LLANTAS PARA SER USADO EN REPUESTO PARA FLOTA VEHICULAR DEL DEPTO. SUBESTACIONES CENTRO SUR SEGUN RRQUISICION No COM-SE-C-286-VIII-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-C-366-VIII-2022 4200003532

title: RESERVA POR LA COMPRA DE VARIAS LLANTAS PARA SER USADO EN REPUESTO PARA FLOTA VEHICULAR DEL DEPTO. SUBESTACIONES CENTRO SUR SEGUN RRQUISICION No COM-SE-C-286-VIII-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-C-366-VIII-2022 4200003533

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-000000189 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE 2022  POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS 265/65R17 12 LLNTAS 235/70R16 PARA SER USADO EN REPUESTO PARA FLOTA VEHICULAR DEL DEPTO. SUBESTACIONES CENTRO SUR SEGUN RRQUISICION No COM-SE-C-286-VIII-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-C-366-VIII-2022 ORDEN DE COMPRA 4200003532 MEMORANDUM DSG-0913-11-2022 HOJA DE RUTA No.2022-11-15-3882

description: PAGO POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS 31X10.5 R15 PARA SER USADO EN REPUESTO DE LA FLOTA VEHICULAR DEL DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES CENTRO SUR SEGUN REQUISICION N° COM-SE-C-286-VIII-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003533 27/10/2022. FACTURA N° 000-001-01-00024743 02/11/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0912-11-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-11-16-3896.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 27 DE OCTUBRE DEL 2022.

GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ

legalName: GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ


objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE GUANTES DE ALGODON GL PARA SER USADO POR EL PERSONAL DE SUBESTACIONES EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE LAS DIFERENTES SUBESTACIONES CENTRO SUR SEGUN REQUISICION No COM-SE-C-292-VIII-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-C-366-VIII-2022  ORDEN DE COMPRA 42000003429 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS.SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS

description: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS

description: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE TRANSMISION.SEGUN REQUISICION N°COM-IN-C-6-III-2022.ORDEN DE COMPRA LO CAL :4200003298. FACTURA N° 001-001-01-00786891 12/09/2022.MEMORANDO DE PAGO DSG-0656-09-2022. HOJA DE RUTA N° 2022-9-30-3561.

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS

description: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS

description: PAGO DE  FACTURA 00000-004-01-0006394 CON FECHA 09/09/2022 POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS SEGUN MEMORANDUM DSG-0623-09-2022 HR 2022-09-23-3507

title: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS

description: POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINAS


title: PAGO POR EL SERVICIO DE AGUA DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 TRASNMISION NO-LA. FACTURAS N° 000-002-01-10456123 08/08/2022 000-002-01-10493081 16/08/2022. 000-002-01-10493213 17/08/2022. 000-002-01-10495104 17/08/2022. 000-002-01-10486970 14/08/2022 000-002-01-10493215 17/08/2022. CON FECHA 05 DE SEPTIEMBRE 2022 DE VENCIMIENTO DE PAGO  SINO SE SUSPENDE EL SERVICIO. MEMORANDUM DAGT-PAG-AD-N-377-VIII-2022.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL DE ANTICIPO No. 407540784082 POR VIAJE A SIGUATEPEQUE DEL 03 AL 04 DE SEPTIEMBRE MEMORANDO SAGT-ANT-LT-C-4075/4078/4082-VIII-2022


title: PAGO DE FACTURA No 000-001-01-00016103 No CAI 81CDF8-D70D6E-224BB2-A96F01-135D53-6C  EN OCASION DE CONVIVIO NAVIDEÑO EN EL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1620-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MOLDE GRAFICO  T EXOTERMICAMATERTIA PARA SOLDADURA SEGUN MEMORANDUM DAGT-COM-SE-376-VIII-2022


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MOLDE GRAFICO  T PERNO DE ACERO INOXIDABLE   SEGUN MEMORANDUM DAGT-COM-SE-376-VIII-2022. ORDEN DE  COMPRA LOCAL 4200003460.

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003460.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1624-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MOLDE GRAFICO   LUMINARIAS LED  SEGUN MEMORANDUM DAGT-COM-SE-376-VIII-2022


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ANTENA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) REQUISICION COM-CE-N-58-8-22 MEMORANDO DAGT-COM-CE-N-180-VIII-22 4000003687

FALCON INGENIERIA S. DE R.L.

streetAddress: RES. EL BARRIO 2DA AVE 1ERA CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: FALCON INGENIERIA S. DE R.L.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE ANTENA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) REQUISICION COM-CE-N-58-8-22 MEMORANDO DAGT-COM-CE-N-180-VIII-22  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003687 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12¿14-4141.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TERMINALES DE OJO CERRADO Y ABIERTO. REQUISICION No: COM-CE-N-50-8-22 MEMORANDO DAGT-COM-CE-N-179-VIII-22. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003649.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE TERMINALES DE OJO CERRADO Y ABIERTO. REQUISICION No: COM-CE-N-50-8-22 MEMORANDO DAGT-COM-CE-N-179-VIII-22. ORDEN DE COMPRA LOCAL:4000003650

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1627-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE TERMINALES DE OJO CERRADO Y ABIERTO. REQUISICION No: COM-CE-N-50-8-22 MEMORANDO DAGT-COM-CE-N-179-VIII-22

description: PAGO DE FACTURA No. 013-003-01-00056710 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE 2022 POR LA COMPRA DE TERMINALES DE OJO CERRADO Y ABIERTO. REQUISICION No: COM-CE-N-50-8-22 MEMORANDO DAGT-COM-CE-N-179-VIII-22. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003649 MEORANDUM DSG-0970-11-2022 Y HOJA DE RUTA No. 2022-11-29-4014

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1627-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1627-2-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RIEL DIN. REQUISICION No: COM-CE-N-49-8-22 MEMORANDO DAGT-COM-CE-N-178-VIII-22 O/C 4200003448

streetAddress: COL. LAS COLINAS

legalName: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-989-XII-2022 FACT-000-001-01-00002967


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1630-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CILINDRO DE GAS PARA CALIBRACION DE CROMATOGRAFO. REQUISICION No: COM-CE-N-213-VII-22 MEMORANDO DAGT-COM-SE-N-375-VIII-22


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN EN COCTEL DE BIENVENIDA DEL COFADEH SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002417 CAI-47C298-99F3E0-134EA1-5608BC-BE1835-58.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CILINDRO DE TERMINAL LISO PARA CABLE. REQUISICION No: COM-CE-N-220-VII-22 MEMORANDO DAGT-COM-SE-N-375-VIII-22 4000003674

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1631-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CILINDRO DE TERMINAL LISO PARA CABLE. REQUISICION No: COM-CE-N-220-VII-22 MEMORANDO DAGT-COM-SE-N-375-VIII-22

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1631-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1631-1-0


objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA CROMATOGRAFO MYRKOS. REQUISICION No: COM-CE-N-234-VII-22 MEMORANDO DAGT-COM-SE-N-375-VIII-22 REVERSION POR CAMBIO DE MONEDA


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LAS LABORES DE MATENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE CONTROL DE SUBESTACIONES SEGUN REQUISICION COM-CE-N-46-8-220 T MEMORANDUM DAGT-COM-CE-N-182-VIII-22 4000003695 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LAS LABORES DE MATENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE CONTROL DE SUBESTACIONES SEGUN REQUISICION COM-CE-N-47-8-220 T MEMORANDUM DAGT-COM-CE-N-183-VIII-22 O/C4000003636

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1639-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LAS LABORES DE MATENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE CONTROL DE SUBESTACIONES SEGUN REQUISICION COM-CE-N-47-8-220 T MEMORANDUM DAGT-COM-CE-N-183-VIII-22

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1639-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1639-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE COMPRA DE 1900 CONECTORES  Y 600 FORRO PLASTCO PARA BOTA SOLICITADO POR CONTROL ELECTRONICO NO-LA SEGUN REQ. No. COM-CE-N-48-8-22 SEGUN MEMORANDUM DAGT-COM-CE-N-184-VIII-22. ORDEN DE COMNPRA LOCAL: 4000003735

title: RESERVA POR LA COMPRA DE COMPRA DE 1900 CONECTORES  Y 600 FORRO PLASTCO PARA BOTA SOLICITADO POR CONTROL ELECTRONICO NO-LA SEGUN REQ. No. COM-CE-N-48-8-22 SEGUN MEMORANDUM DAGT-COM-CE-N-184-VIII-22. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003737 17/11/2022.

title: RESERVA POR LA COMPRA DE COMPRA DE 1900 CONECTORES  Y 600 FORRO PLASTCO PARA BOTA SOLICITADO POR CONTROL ELECTRONICO NO-LA SEGUN REQ. No. COM-CE-N-48-8-22 SEGUN MEMORANDUM DAGT-COM-CE-N-184-VIII-22. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003739

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1644-3-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE COMPRA DE 1900 CONECTORES  Y 600 FORRO PLASTCO PARA BOTA SOLICITADO POR CONTROL ELECTRONICO NO-LA SEGUN REQ. No. COM-CE-N-48-8-22 SEGUN MEMORANDUM DAGT-COM-CE-N-184-VIII-22

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1644-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1644-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1644-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1644-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1644-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1644-3-0


title: PAGO POR SERVICIO DE AQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACION EN ACTO DE CONDECORACION A EMBAJADA DE COREA SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002420 CAI-47C298-99F3E0-134EA1-5608BC-BE1835-58.


streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

legalName: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE PARA MOTOR VARIOS  DIESEL 15W40 PARA MANTENIMIENTO DE LA FLOTA DE VEHICULOS DE CENTRO SUR DE LAS 10-74 10-76 Y 1080 SEGUN REQUISICION No COM-DI-C-310-VIII-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-DI-C-392-VIII-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL:4200003442.  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS Y ALQUILERES EN ACTO DE CONDECORACION A EMBAJADA DE COREA SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002420 CAI-47C298-99F3E0-134EA1-5608BC-BE1835-58.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: RESERVA POR ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE NISAN FRONTIER CON PLACA GHA0535 REG 727 SOLICITADO  POR INGENIERIA DE TRANSMISION  SEGUN ORDENES DE TRABAJO PARA TALLER No. C-5 Y C-6 MEMORANDUM DAGT-OD-IN-C-550-VIII-2022.ORDEN DE COMPRA LOCAL:4300001393.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1653-1-0 - RESERVA POR MANTENIMIENTO EN VEHICULO NISAN Y NISAN FRONTIER SEGUN ORDENES DE TRABAJO PARA TALLER No. C-5 Y C-6 MEMORANDUM DAGT-OD-IN-C-550-VIII-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1653-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1653-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE SAE 15W40 PARA MOTOR DE VEHICULOS REQUISICION No: COM-IN-C-08-VIII-2022 MEMORANDO DIT-499-VIII-2022 ORDEN DE COMPRA 4200003409

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: POR LA COMPRA DE ACEITE SAE 15W40 PARA MOTOR DE VEHICULOS REQUISICION No: COM-IN-C-08-VIII-2022 MEMORANDO DIT-499-VIII-2022 ORDEN DE COMPRA 4200003409 SEGUN FACTURA No 006-001-01-000-16659 CON FECHA DE 30/09/2022 CON ORDEN DE COMPRA 4200003409 SEGUN MEMO DSG-0757-10-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-10-20-3671.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MINI ODF DE 6 PUERTOS SC CON SUS ACCESORIOS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DEL SISTEMA DE CONTROL DE SUBESTACIONES SEGUN REQUISICION No COM-CE-N-45-8-22 CON MEMO DAGT-COM-CE-N-196-IX-22. ORDEN DE COMPRA LOCAL : 4000003661.

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA DE 01 DE NOVIEMBRE 2022 RELACIADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DIFINITVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 ;LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR ÑA EMPRESAS FOVORECIDAS SEGUN MEMORANDUM DSG-969-XII-2022 Y HOJA DE RUTA No-2022-12-14-4141  RESERVA POR LA COMPRA DE MINI ODF DE 6 PUERTOS SC CON SUS ACCESORIOS PARA LABORES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DEL SISTEMA DE CONTROL DE SUBESTACIONES SEGUN REQUISICION No COM-CE-N-45-8-22 CON MEMO DAGT-COM-CE-N-196-IX-22. ORDEN DE COMPRA LOCAL : 4000003651.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CONVERTIDOR DE MEDIOS ETHERNET/ FIBRA MULTIMODO PARA LABORES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DEL SISTEMA DE CONTROL DE SUBESTACIONES SEGUN REQUISICION No COM-CE-N-51-8-22 CON MEMO DAGT-COM-CE-N-197-IX-22. 4000003683

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003683.


objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: POR SERVICIOS DE DIAGNOSTICOS A TRANSFORMADORES DE 100 MVA  SEGUN REQ COM-OT-C-291-VIII-2022 SE HACE LA REVERSION POR MODIFICACION PRESUPUESTARIA


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE CONVERTIDOR DE MEDIO FIBRA OPTICA A COMUNICACION PARA LABORES DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DEL SISTEMA DE CONTROL DE SUBESTACIONES SEGUN REQUISICION No COM-CE-N-52-8-22 CON MEMO DAGT-COM-CE-N-198-IX-22. O/C 4000003640 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


title: POR ALQUILER DE AUDIO SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO SEGUN FACTURA 000-001-01-00002430 SEGUN CAI 47C298-99F3E0-134EA1-5608BC-BE1835-58


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADO PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE LINEAS DE TRANSMSION CENTRO SUR. VIAJANDO A JUTICALPA OLANCHO DESDE EL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2022; VISITA #1 Y VALES DE TRABAJO EN L-442 S/E GUAIMACA-S/E JUTICALPA TRAMOS 245-295. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° ANT-LT-C-4144-IX-2022. MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-4144-IX-2022. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE.

JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ

legalName: JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO 311-2000 PLACA GHA0528 O/T C-198 MEMORANDO DAGT-ODT-OP-C-274-VII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-7-15-2734

rationale: PAGO POR  MANTENIMIENTO DEL VEHICULO; ALINEAMIENTO DE VEHICULO TIPO HILUX CON PLACA: GHA0528 REG-311-2000. SOLICITADO POR EL DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO SUR SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES ODT-OP-C-198-VI-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001362. FACTURA N° 000-001-01-00024532 27/09/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0777-10-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-10-24-3706.


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO 207-1992 PLACA GHA0450 O/T C-199 MEMORANDO DAGT-ODT-OP-C-274-VII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-7-15-2734

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 001-01-00024531 DE FECHA 27/09/22 POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO REGISTRO 207-1992 PLACA GHA0450 O/T C-199 MEMORANDO DAGT-ODT-OP-C-274-VII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-7-15-2734 HR 2022-10-24-3706 MEMO DSG-441-10-2022


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING Y ALQUILERES EN COCTEL DE BIENVENIDA DEL COFADEH SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002417 CAI-47C298-99F3E0-134EA1-5608BC-BE1835-58.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


OTI DE HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: BARRIO MEDINA SALIDA VIEJA A SAN PEDRO FRENTE A FERTIAGRHO PUERTO CORTES

legalName: OTI DE HONDURAS S.A.DE C.V.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1704-1-0 - SOLICITUD D EMUESTREO TRASLADO Y ANALISIS MUESTRAS DE FUEL OIL EN PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO PARA REALIZAR PRUEBAS AL COMBUSTIBLE RECIBIDO A SOLICITUD DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN LA REQUISICION No.51

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1704-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1704-1-0


title: PAGO POR ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADO PERTENECIENTE AL DEPARTAMENTO DE LINEAS DE TRANSMSION CENTRO SUR. VIAJANDO A JUTICALPA OLANCHO DESDE EL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022; TRALADANDO Y REALIZANDO VISITA #1 Y EJECUCION DE VALES DE TRABAJO EN LA L-442 S/E GUAIMACA-S/E JUTICALPA TRAMOS 200-245. SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS N° ANT-LT-C-4152-IX-2022 ANT-LT-C-4148-IX-2022 ANT-LT-C-4151-IX-2022. MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-4152-IX-2022 MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-4148-IX-2022 MEMORANDUM DAGT-ANT-LT-C-4151-IX-2022. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE.

DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

legalName: DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002457 CAI: 7FD158-1BD189-734692-C208C7-5B59AA-B4 A FAVOR CINDY LARISSA RODRIGUEZ MENDOZA EN RUTA COMAYAGUA-MADRID-GINEBRA-COMAYAGUA DEL 07 AL 17 DE DICIEMBRE DE 2022.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICO No. 4139 POR VIAJE A DANLI EL PARAISO DEL 20 AL 22 DE SEPTIEMBRE2022 REALIZAR VISITA # 1 Y VALES DE TRABAJO EN TRAMO E 230 A 248 L-425 MEMORANDO DAGT-ANT-LT-C-4139-IX-2022

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title: POR REPARACION DEL VEHICULO PLACA 0535 REG 727 DE LA DIRECCION DE INGE 4300001403

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN CON PLACA GHA0535 REG 727 SUMINISTRO E INSTALACION DE CALENTADORES Y SUMINISTRO E INSTALACION DE RESISTENCIA DE CALENTADORES. SOLICITADO POR INGENIERIA DE TRANSMISION SEGUN ORDEN DE TRABAJO PARA TALLERES N° ODT-IN-C-7-IX-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4300001403 18/10/2022. FACTURA N° 000-001-01-00000366 26/10/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-1077-12-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-9-4100.


SELWIN GERARDO GOMEZ

legalName: SELWIN GERARDO GOMEZ

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE # ANT-SE-C-4208-IX-2022 SALIDA EL DIA 21/09/22 Y REGRESO EL DIA 23/09/22 CON DESTINO A CHOLUTECA A REALIZAR CAMBIO DE RELES DE CONTROL DE INTERRUPTORES DE 230 KV DE SUBESTACIONES DE AGUA CALIENTE MEMORANDO-DAGT-ANT-SE-C-4208-IX-2022. (OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR L. 1000.00) REVERSION ´POR NO HACER EL VIAJE)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1820-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1820-1-0