title: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA LA COMPRA DE (91) CERTIFICADOS DE REGALO (PARA LA COMPRA DE PIERNAS DE CERDO AHUMADA) PARA PERSONAL DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 123-2022.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV.-PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (91) CERTIFICADOS DE REGALO (PARA LA COMPRA DE PIERNAS DE CERDO AHUMADA) PARA PERSONAL DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 123-2022.

description: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV.- PAGO PARCIAL PARA COMPRA DE (91) CERTIFICADOS DE REGALO (PARA LA COMPRA DE PIERNAS DE CERDO AHUMADA) PARA PERSONAL DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 123-2022.

description: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV.- REVERSIÓN DEBIDO A QUE SE HIZO RETENCIÓN DEL 15% PORQUE EL PRODUCTO COTIZADO ESTÁ EXCENTO.


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA REALIZAR EL PAGO DE ELABORACIÓN DE (2000) CARPETAS TIPO ACORDEON FULL COLOR. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DENUNCIAS. FACTURA NO. 000-001-01-00002536.

currency: HNL

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

scheme: HND-IDCARD

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - SECCIÓN LEGAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 11 - GESTION TECNICO ADMINISTRATIVO DE FALTAS DISCIPLINARIAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 72 - Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

actividadObra: 2 - AUDIENCIAS DE DESCARGO POR FALTAS DISCIPLINARIAS

rationale: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA / LITOGRAFIA SHALOM.-  PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE (2000) CARPETAS TIPO ACORDEON FULL COLOR. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DENUNCIAS. FACTURA NO. 000-001-01-00002536.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

title: FUNDACIÓN UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA REALIZAR EL PAGO DE DIPLOMADOS DE CONTRATACIÓN DE CAPACITACIONES. DIPLOMADOS Y CURSOS DE ORTOGRAFIA Y REDACCIÓN Y LEGISLACIÓN LABORAL Y GESTIÓN DE COMPENSACIÓN. FACTURAS NO. 000-001-01-00000632 Y 000-001-01-00000631.

name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

ue: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN SUPERIOR

rationale: FUNDACIÓN UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS.- PAGO EN CONCEPTO  DE DIPLOMADOS DE CONTRATACIÓN DE CAPACITACIONES. DIPLOMADOS Y CURSOS DE ORTOGRAFIA Y REDACCIÓN Y LEGISLACIÓN LABORAL Y GESTIÓN DE COMPENSACIÓN. FACTURAS NO. 000-001-01-00000632 Y 000-001-01-00000631.


title: FELIPE GONZALEZ /  NETWORK PLACE.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA REALIZAR EL PAGO DE MATERIALES Y  MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SISTEMA DE VIDEO DE VIGILANCIA EN LA CASA DONDE SE VAN A TRASLADAR LA OFICINA REGIONAL. ORDEN DE COMPRA NO. 121-2022.

FELIPE GONZALEZ/ NETWORK PLACE

legalName: FELIPE GONZALEZ/ NETWORK PLACE

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

ue: 2 - SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - INVESTIGACIÓN DE FALTAS DISCIPLINARIAS

rationale: FELIPE GONZALEZ /  NETWORK PLACE.- PAGO EN CONCEPTO DE MATERIALES Y  MANO DE OBRA PARA LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SISTEMA DE VIDEO DE VIGILANCIA EN LA CASA DONDE SE VAN A TRASLADAR LA OFICINA REGIONAL. ORDEN DE COMPRA NO. 121-2022.

type: ORDCOM


title: FELIPE GONZALEZ /  NETWORK PLACE.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA REALIZAR EL PAGO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN PARA RED LOCAL CABLEADO E INHALAMBRICA DE DATOS REGIONAL NORTE. FACTURA NO. 000-002-01-00018745.

rationale: FELIPE GONZALEZ /  NETWORK PLACE.- PAGO EN CONCEPTO DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN PARA RED LOCAL CABLEADO E INHALAMBRICA DE DATOS EN LA  REGIONAL NORTE. FACTURA NO. 000-002-01-00018745.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE AMPLIACIÓN DE COFFE BREAK PARA EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA SEL CUAL SE LLEVÓ A CABO EL DÍA 01 DE NOVIEMBRE 2022.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SISTEMAS C&C SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE (7) FOTOCOPIADORAS PARA TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2022. FACTURA NO. 000-001-01-00011067.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES


title: FELIPE GONZALEZ / NETWORK PLACE.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA REALIZAR LA COMPRA DE EQUIPO DE VIDEO DE VIGILANCIA ACCESO PARA LA OPERATIVIDAD EN LA OFICINA REGIONAL. ORDEN DE COMPRA NO. 120-2022.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: FELIPE GONZALEZ / NETWORK PLACE.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE VIDEO DE VIGILANCIA ACCESO PARA LA OPERATIVIDAD EN LA OFICINA REGIONAL. ORDEN DE COMPRA NO. 120-2022.

description: FELIPE GONZALEZ / NETWORK PLACE.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE VIDEO DE VIGILANCIA ACCESO PARA LA OPERATIVIDAD EN LA OFICINA REGIONAL. ORDEN DE COMPRA NO. 120-2022.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN PARA  103 PERSONAS PARA EVENTO EL TALLER DE PLANIFICACIÓN PARA EL AÑO 2023 A LLEVARSE A CABO EL DIA 16 DE DICIEMBRE. ORDEN DE COMPRA NO. 132-2022.


title: AGENCIA DE VIAJES ASTRO TOUR S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO PARA LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INVESTIGACIÓN SALIENDO EL DIA 25 Y REGRESANDO EL 28 DE OCTUBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00027758.

ASTRO TOUR, S DE R L.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO CALLE-2-3     4TA AVE. CASA-17

legalName: ASTRO TOUR, S DE R L.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ASESORES DE VIAJE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO PARA LA CIUDAD DE ROATÁN. SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL. SALIENDO EL 24 Y REGRESANDO EL 25 DE OCTUBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00009624.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA NO. 000-002-01-10849809. NO. CLIENTE 114155. INSTITUCIÓN NO. 72.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO DE LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL DEL 19 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA OTORGADA EN COMODATO POR OABI DONDE SE UBICARÁ POSTERIORMENTE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA NO. 000-002-01-10777883. NO. CLIENTE 97055.


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :72 GA :1 F-01: 2471-1-0 - K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV.- PAGO PARCIAL PARA COMPRA DE (91) CERTIFICADOS DE REGALO (PARA LA COMPRA DE PIERNAS DE CERDO AHUMADA) PARA PERSONAL DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 123-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-72-1-2471-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-72-1-2471-1-0

type: OFICIO


title: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS.- PAGO EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 20 DE OCTUBRE.

MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS

legalName: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS


title: EXPRECO S DE R.L.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA NO. 000-003-01-00080514.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: T4ECNOCENTRO Y REPUESTOS DIDASA.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR ROJO S/P CHASIS MM7UNYOW-390689552 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00001754.

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (300) BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA USO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS EN LA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-066-01-00034721.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: ALCANCE TRAVEL SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE ROATÁN ISLAS DE LA BAHIA SALIENDO EL DIA 07 Y REGRESANDO EL DIA 08 DE NOVIEMBRE. SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL. FACTURA NO. 000-001-01-00099435.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


description: ALCANCE TRAVEL SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE ROATÁN ISLAS DE LA BAHIA SALIENDO EL DIA 07 Y REGRESANDO EL DIA 08 DE NOVIEMBRE. SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL. FACTURA NO. 000-001-01-00099435.


title: TECNICENTRO Y REPUESTPS DODASA S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTNIMIENTO VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR GRIS S/P MOTOR WLAT-939636 CHASIS MM7UNYOW-390695694. AÑO 2009. FACTURA NO. 000-001-01-00001718.

legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV


title: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA SA (LA PRENSA).- PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACION A 1/4 DE PÁGINA EN ESCALA DE GRIS Y NEGRO PARA SER PUBLICADO EL DIA 15 DE NOVIEMBRE. SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS. FACTURA NO. 001-002-01-00527778.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (2) ARBOLES DE NAVIDAD CONS SUS RESPECTIVAS LUCES DECORATIVAS Y ADORNOS. SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE BIENES. ORDEN DE COMPRA NO. 145-2022.

AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

legalName: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA (EL HERALDO).- PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACIÓN A 1/4 DE PAGINA EN ESCALA DE GRIS Y NEGRO. SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS. FACTURA NO. 000-002-01-00160078.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y VISITAS. OFICINA PRINCIPAL Y REGIONAL. ORDEN DE COMPRA NO. 144-2022.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


description: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA USO DE FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y VISITAS. OFICINA PRINCIPAL Y REGIONAL. ORDEN DE COMPRA NO. 144-2022.


title: CORTINAS BLUE INTERNATIONAL.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE CORTINAS TIPO ROLLER COLOR BLANCO PARA SER INSTALADAS EN LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 137-2022.

CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

streetAddress: COL.LAS COLINAS 10CLL. C-2020 ATRAS IGLESIA

legalName: CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: ALCANCE TRAVEL SA DE CV.- PGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO A LA CIUDAD LEMPIRA EL DIA 18 DE NOVIEMBRE. SOLICITADO POR SECRETARÍA GENERAL. ORDEN DE COMPRA NO. 142-2022.


description: ALCANCE TRAVEL SA DE CV.- PGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO A LA CIUDAD LEMPIRA EL DIA 18 DE NOVIEMBRE. SOLICITADO POR SECRETARÍA GENERAL. ORDEN DE COMPRA NO. 142-2022.


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y REGIONAL SAN PEDRO SULA. ORDEN NO. 143-2022.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y REGIONAL SAN PEDRO SULA. ORDEN NO. 143-2022.


rationale: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO EN OFICINAS DE DIDADPOL TEGUCIGALPA Y REGIONAL SAN PEDRO SULA. ORDEN NO. 143-2022.


title: SEGUROS ATLANTIDA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE ENDOSO DE INCLUSIÓN DE ASEGURADOS A LA POLIZA DE SGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022. IRIS ONEYDA AGUILERA Y SIMEON EZEQUIEL HERNANDEZ.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: AVC


legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID / NETWORK PLACE.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA E INSTALACIÓN DE INSUMOS ELÉCTRIOS PARA DIFERENTES AREAS DE LAS NUEVAS INSTALAIONES DONDE SE UBICARÁ LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 133-2022.

FELIPE GONZALEZ/ NETWORK PLACE

legalName: FELIPE GONZALEZ/ NETWORK PLACE


title: BEBIDAS MODERNAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 400 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PRA EMPLEADOS DE LA OFICINA PRINCIPAL DE DIDADPOL. ORDEN DE COMPRA NO. 141-2022.

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L


title: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER AÑO 2014 COLOR GRIS PLACA GHA1167 CHASIS 3N6PD23Y8ZK931817 MOTOR YD25603677T. ORDEN DE COMPRA NO. 140-2022.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE ALIMENTACION PARA REALIZAR TALLER DE PLANIFICACION PARA EL AÑO 2023 DEL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA A REALIZARSE EL 02/12/2022.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA


title: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.-PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 CANASTAS GOURMET PREMIO PARA DINAMICAS A DESARROLLAR EN TALLER DE PLANIFICACION DE DIDADPOL EN 2023.

rationale: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.- REVERSIÓN POR ERROR EN F 01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-72-1-2796-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-72-1-2796-1-0


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE ALIMENTACION PARA REALIZAR TALLER DE PLANIFICACION PARA EL AÑO 2023 DEL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIDADPOL A REALIZARSE EL 02/12/2022.

rationale: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- REVERSIÓN EN CONCEPTO DE  DISMINUCIÓN EN LA FACTURA EN VISTA QUE NO ASISTIÓ  TODO EL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE DIDADPOL A REALIZARSE EL 02/12/2022. FACTURA NO. 000-002-01-00240511.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-72-1-2795-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-72-1-2795-1-0


description: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE ALIMENTACION PARA REALIZAR TALLER DE PLANIFICACION PARA EL AÑO 2023 DEL PERSONAL DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA A REALIZARSE EL 02/12/2022.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- LIQUIDACION POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA DEL 03 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 02 DE DICIEMBRE DE 2022.


title: ALCANCE TRAVEL.-PAGO EN CONCEPTO DE BOLETO AEREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DICHA SOLICITUD ES REALIZADA POR SECRETARIA GENERAL.


title: ALCANCE TRAVEL.-PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AEREO CON DESTINO A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE DICHA SOLICITUD ES REALIZADA POR SECRETARIA GENERAL.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.-PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 20 PLANTAS DE FLOR DE PASCUA PARA DECORACIÓN DE EVENTO DE TALLER DE PLANIFICACIÓN DE DIDADPOL PARA EL AÑO 2023 A REALIZARSE EL 16 DE DICIEMBRE DICHA SOLICITUD ES REALIZADA POR LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.


title: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS.-PAGO EN CONCEPTO DE LIQUIDACIÓN DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL S.P.S. DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2022.


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESCTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V..-PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE 10 VEHICULOS Y 5 MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA DIDADPOL EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESCTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V..-PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO DE 10 VEHICULOS Y 5 MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA DIDADPOL EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: AGUAS DE SAN PEDRO.-PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA OTORGADA EN COMODATO POR LA OABI DONDE SE UBICARA POSTERIORMENTE LA OFICINA REGIONAL EN S.P.S. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE TEGUCIGALPA HACIA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. FACTURA NO. 000-003-01-00081541.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN MODELO FRONTIER AÑO 2014 COLOR GRIS PLACA GHA1356 CHASIS 3N6PD23Y6ZK931959. ASIGNADO A DENIS MORALEZ. ORDEN DE COMPRA NO. 152-2022.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE EQUIPO DE SONIDO PORTATIL PARA USO EN ENVENTOS REALIZADOS POR DIDADPOL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. ORDEN DE COMPRA NO. 149-2022.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ BECERRA (VIVEROS JARDINES DE SULA S DE RL).- PAGO EN CONCEPTO DE IMPLEMENTACIÓN DE JARDINES Y AREAS VERDES PARA LA CASA EN COMODATO DONDE SE UBICARÁ POSTERIORMENTE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 155-2022.

SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ BECERRA

legalName: SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ BECERRA


title: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE CANASTAS GOURMET (PREMIO PARA DINÁMICAS A DESARROLLAR) EN REUNIÓN DE TALLER DE PLANIFICACIÓN 2023. ORDEN DE COMPRA NO. 153-2022.


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO DE 10 VEHICULOS Y 5 MOTOCICLETAS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. FACTURA NO. 000-004-01-00000107.


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO DE 10 VEHICULOS Y 5 MOTOCICLETAS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. FACTURA NO. 000-004-01-00000132.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. CLAVE NO. 114155.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA OTORGADA EN COMODATO POR OABI DONDE SE VA A TRASLADAR LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. CALVE NO. 97055.

type: OFI


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERIVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. CLAVE NO. 114155.

rationale: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- REVERSIÓN EN VISTA QUE EN LA FACTURA SALIÓ UN MONTO MENOR DE SERIVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. CLAVE NO. 114155.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-72-1-2962-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-72-1-2962-1-0


title: EXPRECO S DE RL.-PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQAUETES DE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. C-A-ORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. SEGÚN SOLICITADO EN MEMORANDUM DIDADPOL-GA-2022.

type: MEMORA


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER XE COLOR GRIS S/P CHASIS 3N6CD33B2ZK434052 MOTOR YD25732701PP AÑO 2022. ASIGNADO A LA UNIDAD DE LOGISTICA. ORDEN DE COMPRA NO. 159-2022.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER XE COLOR GRIS S/P CHASIS 3N6CD3386ZK434197 MOTOR YD25732889P AÑO 2022. ASIGNADO A MAYNOR ROLANDO MANZANO HERNANDEZ. ORDEN DE COMPRA NO. 158-2022.

rationale: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- REVERSIÓN DEBIDO A QUE SE OTORGÓ DESCUENTO A FAVOR DE DIDADPOL EL CUAL ESTÁ REFLEJADO EN LA FACTURA DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER XE COLOR GRIS S/P CHASIS 3N6CD3386ZK434197 MOTOR YD25732889P AÑO 2022. ASIGNADO A MAYNOR ROLANDO MANZANO HERNANDEZ. ORDEN DE COMPRA NO. 158-2022. FACTURAS NO. 006-004-01-00112541 Y 006-004-01-00112540.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-72-1-2985-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-72-1-2985-1-0


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS SA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA Y CAMBIO DE AMORTIGUADOR QUINTA PUERTA PRADO 2014. MARCA TOYOTA MODELO LAND CRUISER PRADO COLOR BLANCO CHASIS JTEBH9F-J00K124503. ASIGNADO A DIRECCIÓN. FACTURA NO. 000-002-01-00022001.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE ELABORACIÓN DE AVALUOS PARA LAS VIVIENDAS EN COMODATO QUE TIENE DIDADPOL CON OABI. ORDEN DE COMPRA NO. 160-2022.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE TABLA DE AVISO CON LLAVIN CON MEDIDAS DE 167 CM DE LARGO X 97 CM DE ALTO. SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL. ORDEN DE COMPRA NO. 157-2022.

AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

legalName: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA


title: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN.-- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DECIEMBRE. MEMORANDUM DIDADPOL-GA-589-2022.

name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION


title: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO ENCONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO LAND CRUISER PRADO AÑO 2014. CHASIS JTEBH9F-J00K124503 COLOR BLANCO. ASIGNADO A LA DIRECCIÓN. ORDEN DE COMPRA NO. 161-2022.


description: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO ENCONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL VEHICULO MARCA TOYOTA MODELO LAND CRUISER PRADO AÑO 2014. CHASIS JTEBH9F-J00K124503 COLOR BLANCO. ASIGNADO A LA DIRECCIÓN. ORDEN DE COMPRA NO. 161-2022.


title: CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SUSCRIPCION DE APLICACIÓN DE VIDEOCONFERENCIA Y REUNIONES VIRTUALES ZOOM PARA USO DEL PERSONAL DE DIDADPOL CON VIGENCIA DE UN AÑO. ORDEN DE COMPRA NO. 013-2022-DIDADPOL.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles


title: ALCANCE TRAVEL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOLETO AEREO A ROATAN DEL 15 AL 17 DE DIIEMBRE 2021. COMUNICACIÓN DE PROCESO DISCIPLINARIO Y TOMA DE DECLARACIÓN DEL INVESTIGADO.

ALCANCE TRAVEL S.A.

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


title: ALCANCE TRAVEL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS A PUERTO LEMPIRA DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE 2021. ACOMPAÑAMIENTO A DIPOL PARA APLICACIÓN DE PRUEBAS DE CONFIANZA AL PERSONAL DE LA POLICIA.


description: ALCANCE TRAVEL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOLETO AEREO A ROATAN DEL 15 AL 17 DE DIIEMBRE 2021. COMUNICACIÓN DE PROCESO DISCIPLINARIO Y TOMA DE DECLARACIÓN DEL INVESTIGADO.


description: ALCANCE TRAVEL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE DOS BOLETOS AEREOS A PUERTO LEMPIRA DEL 10 AL 12 DE NOVIEMBRE 2021. ACOMPAÑAMIENTO A DIPOL PARA APLICACIÓN DE PRUEBAS DE CONFIANZA AL PERSONAL DE LA POLICIA.


title: EXPRECO.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE DIDADPOL TEGUCIGALPA A DIDADPOL SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FACTURA NO. 000-003-01-00072292.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA OFICINA PRINCIPAL DEL 03 DE DICIEMBRE 2021 AL 08 DE MARZO 2022.


title: PAPELERÍA HONDURAS S DE RL.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1500) CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO Y (500) CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA. SEGÚN FACTURA NO. 000-004-01-00003550.


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTO V&R.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS CHASIS 3NPD23Y8ZK91817 PLACA N10983 AÑO 2014 FACTURA NO. 000-001-01-00000920.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS S DE RL DE CV (INPROVA).- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA ATENCIONES A FUNCIONARIOS EMPLEADOS Y VISITAS. FACTURA NO. 000-002-01-00064230.

name: INVERSIONES Y PRODUCTOS S. DE R.L DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C BARRIO EL JAZMIN AVENIDA CERVANTES MEDIA CUADRA AL OESTE DEL MINISTERIO DE FINANZAS


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTO V&R.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO E MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URVAN AÑO 2014 COLOR GRIS PLACA NO. 10970. CHASIS NO. JN1T2E26Z0000743. FACTURA NO. 000-002-01-00000441.


title: ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE 1 EJEMPLAR POR DIA DELDIARIO LA PRENSA A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022. FACTURA NO. 001-004-01-00076282.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTOS V&R.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER AÑO 2014 COLOR GRIS PLACA NO. 10734 CHASIS NO. 3N6PD23Y2ZK92905. FACTURA NO. 000-002-01-00000466.


title: METROTECNIA S DE RL.- PAGO EN CONEPTO DE COMPRA DE UN PAQUETE DE 25 UNIDADES TEST PSICOLOGICO TPT PINES DE CORRECIÓN Y UN PAQUETE DE 25 UNIDADES DE TEST PSICOLOGICO CTI PINES DE CORRECCIÓN PARA REALIZAR PRUEBAS DE CONFIANZA A POSTULANTES A PLAZAS EN DIDADPOL. FACTURA NO. 000-001-01-00010458.

METROTECNIA S DE RL

streetAddress: COL. TRES CAMINOS, EDIFICIO DE PSICOLOGOS, PRIMER NIVEL, LOCAL#2

legalName: METROTECNIA S DE RL


title: INVERSIONES GLOMA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 71 ALMUERZOS NAVIDEÑOS PARA EL PERSONAL DE TEGUCIGALPA EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EL DIA JUEVES 09 DE DICIEMBRE 2021. EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. FACTURA NO. 000-001-01-00002234.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


description: INVERSIONES GLOMA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 71 ALMUERZOS NAVIDEÑOS PARA EL PERSONAL DE TEGUCIGALPA EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EL DIA JUEVES 09 DE DICIEMBRE 2021. EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. FACTURA NO. 000-001-01-00002234.


title: ASESORES DE VIAJE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (2) BOLETOS APEREOS PARA LA CIUDAD DE ROATÁN PARA PERSONAL DE INVESTIGACIÓN SALIENDO EL DIA 01 Y REGRESANDO EL 04 DE FEBRERO 2022. FACTURA NO. 000-001-01-00008663.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL


title: SISTEMAS C&C SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN POR UN AÑO DE LICENCIA FIREWALL CISCO MERAKI MX64 ADVANCE SECURITY LICENSE AND SUPPORT 1 YR PARA ADMINISTRAR LA RED LOCAL. FACTURA NO. 000-001-01-00009918.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


rationale: INVERSIONES GLOMA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 71 ALMUERZOS NAVIDEÑOS PARA EL PERSONAL DE TEGUCIGALPA EL CUAL SE LLEVÓ A CABO EL DIA JUEVES 09 DE DICIEMBRE 2021. EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. FACTURA NO. 000-001-01-00002234.


title: PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE (1) EJEMPLAR POR DIA DEL DIARIO LA TRIBUNA A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. FACTURA NO. 000-012-01-00013657.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SUSCRIPCIÓN DE 1 EJEMPLAR POR DIA DEL DIARIO EL HERALDO A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022. FACTURA NO. 000-004-01-06265660.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV.- PAGO ENCONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LPN 02-2022 EN UN EJEMPLAR 1/4 DE PAGINA B/N INTERIOR PUBLICLADO EL 30 DE NOVIEMBRE 2021 Y 02 DE DICIEMBRE 2021. FACTURA NO. 000-008-01-00019129.


title: OPERADORA CC SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO  DE ELABORACIÓN DE 5 TARJETAS DE ACCESO AL EDIFICIO DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PARA PERSONAL. FACTURAS NO. 000-001-01-00000203 Y 000-001-01-00000238.

OPERADORA CC, S.A DE C.V

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CONTIGUO AL HOTEL MARRIOT

legalName: OPERADORA CC, S.A DE C.V


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO PARA PUERTO LEMPIRA PARA COLABORADOR DE INVESTIGACIÓN SALIENDO EL DIA 15 Y REGRESANDO EL 17 DE DICIEMBRE 2021. FACTURA NO. 000-001-01-00091306.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA


title: ASESORES DE VIAJE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO PARA LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA PARA PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL SALIENDO EL 09 Y REGRESANDO EL 11 DE FEBRERO. FACTURA NO. 000-001-01-00008668.


description: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO PARA PUERTO LEMPIRA PARA COLABORADOR DE INVESTIGACIÓN SALIENDO EL DIA 15 Y REGRESANDO EL 17 DE DICIEMBRE 2021. FACTURA NO. 000-001-01-00091306.


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO PARA LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA PARA PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL SALIENDO EL 02 Y REGRESANDO EL 04 DE MARZO. FACTURA NO. 000-001-01-00092692.


description: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO PARA LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA PARA PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL SALIENDO EL 02 Y REGRESANDO EL 04 DE MARZO. FACTURA NO. 000-001-01-00092692.


title: PAPELERÍA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE TONER TAMBOR PARA REALIZAR EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE POSTULANTES A PLAZAS EN LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO. 000-004-01-00004358.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTOS V&R.- PAGO DE CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA N10975 AÑO 2014 CHASIS NO. 3N6PD23Y3ZK933300.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608


title: INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE 100 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-066-01-00029798.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA USON EN LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-004-01-00004662.


title: BEBIDAS MODERNAS S DE RL.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE 400 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA OFICINA PRINCIPAL. FACTURA NO. 000-001-01-00187677.

BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L

streetAddress: KM. 17.1 SANTA ANA FCO MORAZAN

legalName: BEBIDAS MODERNAS S. DE R.L


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE (150) CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS Y (1000) MASCARILLAS KN95. FACTURA NO. 000-004-01-00004661.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALCOHOL EN GALÓN Y TOALLAS DESINFECTANTES. FACTURA NO. 000-004-01-00004661.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: SISTEMAS C&C SA DE CV.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CHOICE PLUS WEB HOSTING. PLAN DE ALOJAMIENTO WEB. FACTURA NO. 000-001-01-011119948.


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) PASAJE AÉREO A LA CIUDAD DE ROATAN POR VIAJE DE PERSONAL DE INVESTIGACIÓN DEL 05 AL 08 DE ABRIL 2022.

rationale: ALCANCE TRAVEL S.A.- REVERSIÓN EN CONCEPTO DE ERROR EN EL PAGO TOTAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-72-1-533-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-72-1-533-1-0


title: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEL 22 DE NOVIEMBRE 2021 AL 20 DE MARZO 2022.

MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS

legalName: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS


title: METROTECNIA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (2) PAQUETES DE 25 UNIDADES TEST PSICOLOGICO TPT PINES DE CORRECCION. REQUERIDOS POR LA JEFATURA DE LA UNIDAD DE CERTIFICACIÓN Y ANALISIS DE RIESGO DE LA DNII. QUIENES ESTAN COLABORANDO CON EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE POSTULANTES A PLAZAS DE DIDADPOL.


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2014 COLOR GRIS PLACA N10975 CHASIS # 3N6P23Y32K933300. ORDEN DE COMPRA NO. 17-2022.


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN URVAN AÑO 2014 COLOR GRIS PLACA N10735 CHASIS # JN1TCE26Z0000266. ORDEN DE COMPRA NO. 021-2022.


title: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE CHOICE PLUS WEB HOSTING. PLAN DE ALOJAMIENTO WEB. FACTURA NO. 000-001-01-00009948.


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) PASAJE AÉREO A LA CIUDAD DE ROATAN POR VIAJE DE PERSONAL DE INVESTIGACIÓN DEL 05 AL 08 DE ABRIL 2022. ORDEN DE COMPRA NO. 20-2022.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. NO. CLINETE 114155. INSTITUCIÓN NO. 72.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: GRUPO KIRI PARKING S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO DE 10 VEHICULOS Y 4 MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FACTURAS NO. 000-001-01-00000722 Y 000-001-01-00000724.

GRUPO KIRI PARKING S DE RL

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB, PASE CRUZ LARGA, SOTANO 2, DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

legalName: GRUPO KIRI PARKING S DE RL


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) PASAJE AÉREO A LA CIUDAD DE ROATÁN POR VIAJE DE PERSONAL DE INVESTIGACIÓN DLE 05 AL 08 DE ABRIL 2022. FACTURA NO. 000-001-01-00093232.

ALCANCE TRAVEL S.A.

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA OTOGADA EN COMODATO POR OABI DONDE SE UBICARÁ POSTERIORMENTE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022. CLAVE CLIENTE 97055. INSTITUCIÓN NO. 72.


title: BEBIDAS MODERNAS S DE RL.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE 400 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA USO EN LA OFICINA PRINCIPAL. FACTURA NO. 000-001-01-00187677.


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE (150) CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS Y (1000) MSCARILLAS KN95. FACTURA NO. 000-004-01-00004661.


description: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALCOHOL EN GALÓN Y TOALLAS DESINFECTANTES. FACTURA NO. 000-004-01-00004661.


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022. CONTRATO NO. 002-2022. FACTURA NO. 000-001-01-00005329.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022. CONTRATO NO. 002-2022. FACTURA NO. 000-001-01-00005254.

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.


title: ANNIE GISELL CERNA PINEDA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE (1) CAJA DE 12 UNIDADES DE PRUEBA ACTUA PARA LA DETECCIÓN DE DROGAS PARA REALIZAR PRUEBAS TOXICOLOGICAS A ASPIRANTES A PLAZAS VACANTES EN DIDADPOL. FACTURA NO. 020-00501-00683927.

ANNIE GISELL CERNA PINEDA

legalName: ANNIE GISELL CERNA PINEDA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE DOS PERFORADORAS INDUTRIALES (150) HOJAS. FACTURA NO. 000-004-01-00004852.


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN COCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE TEGUCIGALP A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FACTURA NO. 000-003-01-0073367.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: OPERADORA CC S.A DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓNDE 6 TARJETAS DE ACCESO A EDIFICIO DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL PARA PERSONAL DE TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 000-001-01-0000257.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: ADOLFO BRIZUELA VEASQUE / DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (2) BATERIAS DE 120 AMPERIOS MARCA LTH PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA DE TEGUCIGALPA (PRADO 2008 Y MAZDA CHAMPAGNE 2008).

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FACTURA NO. 000-002-01-09992216. NO. CLIENTE 114155.


title: METROTECNIA S DE RL.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE PRUEBAS PAI (25) SEGÚN SOLICITUD EN MEMORANDUM DIDADPOL-GA-162-A-2022. FACTURA NO. 000-001-01-00010601.

METROTECNIA S DE RL

legalName: METROTECNIA S DE RL


title: SISTEMAS C&C SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 105 LICENCIAS DE ANTIVIRUS CONENCRIPTADO DE DISCO EMPRESARIAL PROTECT ADVANCE CLOUD. FACTURA NO. 000-001-01-00010184.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DE OFICINA DE SAN PEDRO SULA A TEGUCIGALPA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FACTURA NO. 000-003-01-00074397.


title: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACION DE 22 SELLOS AUTOMATICOS . FACTURA NO. 000-001-01-00012997.

name: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA


title: CASH BUSINESS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (58) TONER MARCA HP PARA USO DE LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONAL. FACTURA NO. 000-001-01-00034391.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA NO. 10975 CHASIS # 3N6PD23Y32K933300. DE LA FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 000-001-01-00001015.

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV


title: INVERSIONES GLOMA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (37) ALMUERZOS PARA EVENTO DE CAPACITACIÓN DE LA POLICIA MILITAR DEL ORDEN PÚBLICO SOLICITADO POR RRHH.- FACTURA NO. 000-001-01-00002394.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTOS V&R.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PLACA NO. 10978 CHASIS 3N6PD23Y5K9320666 AÑO 2014. ASIGNADO A TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 000-002-01-00000547.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: INVERSIONES GLOMA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (29) ALMUERZOS PARA CELEBRACIÓN DIA DE LA MADRE. FACTURA NO. 000-001-01-00002393.


title: GRUPO KIRI PARCKING S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO DE (10) VEHICULOS Y (4) MOTOCICLETAS DE DIDDADPOL EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURAS NO. 000-001-01-00000786 Y 000-001-01-00000781.


title: DANILO´S INDUSTRIAL SOLUTIONS.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPAGNE AÑO 2009 ASIGNADO A LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CHASIS NO. JMM7UNY0W390689552. FACTURA NO. 000-001-01-00006213.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV


title: LITHOGRAF S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 7 CARNET DE PORTACIÓN DE ARMAS Y 19 CARNET DE EMPLEADO CON SU RESPECTIVO PORTA CARNET Y ELABORACIÓN DE (100) CORDONES PARA CARNET CLOR AZAUL TURQUEZA. FACTURA NO. 000-001-01-00002584.

LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.


title: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PLACA NO 10982 CHASIS NO. 3N6PD23Y72K930805 AÑO 2014 ASIGNADO A LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 000-001-01-00001038.


title: SERIBORTEX S DE RL.- PAGO EN CONCCEPTO DE ELABORACION DE (5) BANDERAS NACIONALES PARA INSTALAR EN LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONAL. FACTURA NO 000-002-01-00001543.

SERIBORTEX S. DE R.L.

streetAddress: COL LOARQUE SUR CALLE PRINCIPAL, CASA # 10

legalName: SERIBORTEX S. DE R.L.


title: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMINETO DE VEHICULO MAZADA BT 50 COLOR ROJO CHASIS MM7UNY0W390693783 SIN PLACA ASIGNADO A TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 000-001-01-00006336.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (2) BOLETOS APEREOS DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA PUERTO LEMPIRA Y VICEVERSA. DEL 16 AL 20 DE MAYO 2022. SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00094457.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA


description: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (2) BOLETOS APEREOS DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA PUERTO LEMPIRA Y VICEVERSA. DEL 16 AL 20 DE MAYO 2022. SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00094457.


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALCOHOL EN GALÓN. FACTURA NO.  000-004-01-00004661.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER VISITAS Y FUNCIONARIOS. ORDEN DE COMPRA NO. 040-2022.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608


title: PAPELERÍA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-004-01-00005220.


title: YIP SUPERMECADOS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER CAMPAÑA DE PREVENCIÓN TUS ACCIONES TRANSFORMAN POR UNA BUENA CONDUCTA POLICIAL A LLEVARSE A CABO DEL 24 DE MAYO AL 02 DE JUNIO 2022 EN LA ACADEMI NACIONAL DE LA POLICIA (ANAPO). SEGÚN ORDEN DE COMPRA NO. 43-2022.


description: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER VISITAS Y FUNCIONARIOS. ORDEN DE COMPRA NO. 040-2022.


title: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS.- PAGO EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE CAJA CHICA PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA DEL 23 DE MARZO AL 13 DE MAYO 2022. FACTURAS NO. 7591 3217557 2586 1675 6179 1684 4048 1130 96673513 260189 30763 345277 1278589 268746 01 0101156273 50234.

MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS

legalName: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS


description: PAPELERÍA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA PARA USO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-004-01-00005220.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA OFICINA DE TEGUCIGALPA. DEL 11 DE MARZO AL 26 DE MAYO.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA OTROGADA EN COMODATO POR OABI DONDE SE UBICARÁ POSTERIORMENTE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FACTURA NO. 000-002-01-10070949. NO. CLIENTE 97055. INSTITUCIÓN NO. 72.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA OTROGADA EN COMODATO POR OABI DONDE SE UBICARÁ POSTERIORMENTE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURA NO. 000-002-01-10070949. NO. CLIENTE 97055. INSTITUCIÓN NO. 72.


title: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PLACA N  10977 CHASIS # 3N6PD23Y47K931815 AÑO 2014. FACTURA NO. 000-001-01-00001081.


title: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS SA DE CV (RENDILLANTAS).- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (28) LLANTAS #255/70R16 16 LLANTAS #255/65R17 8 LLANTAS #235/75R15 PARA LOS VEHICULOS DE LAS OFICINAS DE TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA (FRONTIER 2014 FRONTIER 2022 Y MAZDA 2008) FACTURA NO. 006-001-01-00015235.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION DE VARIOS EMPLEADOS QUE LABORARON TIEMPO EXTRAORDINARIO EL DIA 07 DE DICIEMBRE DEL 2022

LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO

legalName: LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: ARGENTINA-GINEBRA A FAVOR DE DIEGO JOSE AGUILAR Y COMAYAGUA - GINEBRA A FAVOR DE JOSE IGNACIO AGUILAR SALIENDO EL 17 DE DICIEMBRE DE 2022. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000510 C.A.I: A7872A-E4EAA5-674C81-950D1B-EF16A4-10.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO POR PASAJES AEREOS EN RUTA: COMAYAGUA-ECUADOR A FAVOR DE CLARIVEL VALLECILLO Y CAMILA ALEJANDRA ZENTENO SALIENDO EL 11 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000507 C.A.I: A7872A-E4EAA5-674C81-950D1B-EF16A4-10.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PASAJE AEREO EN RUTA: QUITOECUADOR-COMAYAGUA A FAVOR DE HUMBERTO LOPEZ VILLAMIL OCHOA SALIENDO EL 14 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUN AFACTURA No. 000-001-01-00000502 C.A.I: A7872A-E4EAA5-674C81-950D1B-EF16A4-10


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: COMAYAGUA - HOUSTON A FAVOR DE SANTOS EUFEMIA GONZALES FRANCIS BESTALINA HERRERA SALIENDO EL 08 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000511 C.A.I: A7872A-E4EAA5-674C81-950D1B-EF16A4-10.


title: PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO AT-STD 4X4 MODELO KDJ150 MOTOR 1KD2806239 VIN JTEBH9FJ70K202493 PLACA CDH-0055  SEGUN  MEMORANDO 632 UT 2022 SOLICITADO POR NELSON  FRANCISCO  AMADOR LOPEZ  ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO SEGÚN FACTURAS No. 003-001-01-00036297 No. 003-001-01-00036298 CON CAI: 95A160-16DC55-4349AC-CCB102-7991A2-1A POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO AT-STD 4X4 MODELO KDJ150 MOTOR 1KD2806239 VIN JTEBH9FJ70K202493 PLACA CDH-0055  SEGUN  MEMORANDO 632 UT 2022 SOLICITADO POR NELSON  FRANCISCO  AMADOR LOPEZ  ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO LEXUS PLACA CD 0892 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.


EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V

streetAddress: EDIFICIO CHIMINIQUE 2DO NIVEL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

legalName: EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000001-01-00016154 CON NUMERACION CAI: 52A945-EE27C7-434AB4-015F2E-C369B3-67 POR COMPRA DE AGENDAS SOLICITADO POR: LICENCIADO MELVIN ARGEÑAL-GERENTE ADMINISTRATIVO.


ue: 34 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

programa: 19 - ASUNTOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE RELACIONES ECONÓMICAS

description: PAGO DE FACTURA No. 000001-01-00016154 CON NUMERACION CAI: 52A945-EE27C7-434AB4-015F2E-C369B3-67 POR COMPRA DE AGENDAS SOLICITADO POR: LICENCIADO MELVIN ARGEÑAL-GERENTE ADMINISTRATIVO.


title: COMPRA DE AGENDAS SOLICITADO POR: LICENCIADO MELVIN ARGEÑAL-GERENTE ADMINISTRATIVO.

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PASAPORTES DIPLOMATICOS Y VISAS OFICIALES


description: COMPRA DE AGENDAS SOLICITADO POR: LICENCIADO MELVIN ARGEÑAL-GERENTE ADMINISTRATIVO.

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 4 - ASUNTOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL


ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DE ESTADO


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000505 CAI: A7872A-E4EAA5-674C81-950D1B-EF16A4-10 A FAVOR DE JOHANA LISBETH CHIRINOS RUIZ EN RUTA BARCELONA ESPAÑA - SAN PEDRO SULA EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2022.

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE


title: PAG POR COMPRA DE PINTURAS SOLICITADO POR LIC. ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA Y SEÑOR FREDY GOMEZ ENCARGADOS DE MANTENIMIENTO.

GSQ HONDURAS SA

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: GSQ HONDURAS SA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 007-001-01-00093035 CON NUMERACION CAI: 9CC1D3-E9871D-0E4BBF-9E4612-A94178-7A POR COMPRA DE PINTURAS SOLICITADO POR LIC. ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA Y SEÑOR FREDY GOMEZ ENCARGADOS DE MANTENIMIENTO.


ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000508 CAI: A7872A-E4EAA5-674C81-950D1B-EF16A4-10 A FAVOR DE RONAL EDUARDO DERAS Y JOSE ANDRES ANDRADE EN RUTA COMAYAGUA-REPUBLICA DOMINICANA-COMAYAGUA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2022.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000506 CAI: A7872A-E4EAA5-674C81-950D1B-EF16A4-10 A FAVOR DE OSCAR MARTINEZ Y MAYRA JUDITH FUENTES EN RUTA COMAYAGUA-REPUBLICA DOMINICANA-COMAYAGUA DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE 2022.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00000509 CAI: A7872A-E4EAA5-674C81-950D1B-EF16A4-10 A FAVOR DE ANGEL ALBERTO SEVILLA EN RUTA COMAYAGUA-REPUBLICA DOMINICANA-COMAYAGUA DEL 05 AL 11 DE DICIEMBRE DE 2022.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CRIMPADORA O PRENSADORA HIDRAULICA SEGUN MEMORANDUM COM-LT-N-232-VI-2022 HR 2022-06-27-2491REQUISICION COM-180-LT-N-180-VI-2022

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 75 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL Y LITORAL

objeto: 42800-Herramientas Mayores

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 3 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA N.O. Y L.A.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00141311 DE FECHA 17 DE OCTUBRE 2022 POR LA COMPRA DE CRIMPADORA O PRENSADORA HIDRAULICA PARA SER UTILIZADO EN PRENSADO DE CONECTORES PARA TRABAJO DE MANTENIMIENTOS DE LINEAS 138000 VOLTIOS  CON ORDEN DE COMPRA No-4600001502 SEGUN MEMORANDUM DSG-0894-11-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-11-15-3883


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PODADORAS  SEGUN MEMORANDUM COM-LT-C-233-VI-2022 HR 2022-06-27-1491 REQUISICION COM-LTR--C-177-VI-2022

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

ue: 74 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA CENTRO SUR

actividadObra: 2 - COORDINACION DE TRANMISION DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO SUR

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001179 DE FECHA 02 DE SEPTIEMBRE 2022 POR  LA COMPRA DE 6 PODADORAS  DE ALTURA SOLICITADO POR DEPTO DE LINEAS DE TRANSMISION C.S. SEGUN MEMORANDUM COM-LT-C-233-VI-2022 HR 2022-06-27-1491 REQUISICION COM-LTR--C-177-VI-2022 ORDEN DE COMPRA No. 4600001540 MEMORANDUM DSG-0626-09-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-09-23-3507

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1020-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1020-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DEMOTOSIERRA   SEGUN MEMORANDUM COM-LT-C-233-VI-2022 HR 2022-06-27-1491 REQUISICION COM-LTR--C-178-VI-2022

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 09 MOTOSIERRA MOTOR GASOLINA PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL DERECHO DE VIA DE LAS LINEAS DE TRANSMISION DEL AREA CENTRO SUR SEGUN REQUISICION N° COM-LT-C-178-VI-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001494  29/07/2022. FACTURA No. 000-001-01-00004761 16/08/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0615-09-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-9-22-3491.


title: PAGO DE 1% BDE LA FACTURA 000-001-01-00000306 POR EL SERVICIO DE ENDERESADO Y PINTADO LIGADO AL DEBENGADO 487 SEGUN MEORANDUM DESG-0168-06-2022 HR 2022-06-28-2499

URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO

legalName: URIVY FRANCISCO AVILEZ BUSTILLO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE FUENTE DE PRUEBA DE VOLTAJE DC DEPARTAMENTO CONTROL ELECTRICO NOLA REQUISICION No: COM-CE-N-03-5-22 MEMORANDO DAGT-COM-CE-N-103-VI-22 HOJA DE RUTA No: 2022-6-28-2505

DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

rationale: POR LA COMPRA DE 1 FUENTE DE PRUEBA DE VOLTAJE DC DEPARTAMENTO CONTROL ELECTRICO NOLA REQUISICION No: COM-CE-N-03-5-22 MEMORANDO DAGT-COM-CE-N-103-VI-22 DSG-838-11-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-6-28-2505 2022-11-2-3772 FACT-000-001-01-00000036 DE FECHA 13/10/22.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00390467 DE FECHA 08 DE JULIO 2022 POR LA COMPRA DE 2000 DE DIESEL SOLICITADO POR LA GERENCIA DE TRANSMISION SEGUN MEMO BC-06-2022 HR 2022-06-29-2521 ORDEN DE COMPRA No. 350000553 MEMORANDUM DSG-425-VII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-7-13-2691

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TONER HP CE390A DEPARTAMENTO CONTROL ELECTRONICO CS REQUISICION COM-CE-C-28-6-22 MEMORANDO DAGT-COM-CE-C-104-VI-22 HOJA DE RUTA No: 2022-6-28-2505

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-004-01-00006154 DE FECHA 22/08/2022 POR LA COMPRA DE DOS TONER CARTRIDGE HP CE390 O/C 4200003244 MEMORANDO DSG-0645-09-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-9-30-3561


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MULTIMETRO DIGITAL DEPARTAMENTO CONTROL ELECTRONICO NOLA COM-CE-N-30-6-22 MEMORANDO DAGT-COM-CE-N-105-VI-22 HOJA DE RUTA No: 2022-6-28-2505

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0000959 CON FECHA 08/09/2022 POR LA COMPRA DE MULTIMETRO DIGITAL DEPARTAMENTO CONTROL ELECTRONICO NOLA COM-CE-N-30-6-22 MEMORANDO DAGT-COM-CE-N-105-VI-22 HOJA DE RUTA No: 2022-6-28-2505 SEGUN MEMORANDUM GSG-0841-11-2022


title: OTROS GASTOS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE CUENTA DE VIATICO SALDO A FAVOR No: 282 POR VIAJE A JUTICALPA DEL 13 AL 17 DE JUNIO2022 VISITA I SISTEMA DE CONTROL DE SUBESTACION Y CORRECCIONES MENORES MEMORANDO DAGT-LQF-CE-C-116-VI-22 HOJA DE RUTA 2022-6-28-2503

ROGER ALFONSO FUNEZ ELVIR

legalName: ROGER ALFONSO FUNEZ ELVIR


title: PAGO DE CUENTAS DE GASTOS  REALIZDOS EN  PERIODO  DEL 24 AL 25 DE JUNIO 2022 SEGUN N DAGT-LIQF-LT-C-1057-VI-2022  Y HR2022-06-30-2545 CUBRIENDO DESPEJE EN SUBESTACION STA LUCIA CHOLUTECA

OSCAR RENE LOPEZ BARDALES

legalName: OSCAR RENE LOPEZ BARDALES


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MISION OFICIAL A SAN PEDRO SULA EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

REYNIERI DAVID AMADOR

legalName: REYNIERI DAVID AMADOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-09891014 099227732-0992278620992973909922172109927864100328641006962210069751100716351006363810069753 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE  Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL L. 9030.54 MAYO L. 9971.05  2022 SEGUN MEMORANDUM DAGT-PAG-AD-N-246-VI-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-6-30-2539 (TRANSMISION NO-LA)

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 73 - GERENCIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA


title: RESERVA POR LA COMPRA PAPELBOND TAMAÑO LEGALCARTA OFICIO SEGUN MEMORANDUM COM-DT-C-228-VI-2022 HR 2022-06-30-2538

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA 001-001-01-00787010 DE FECHA 26/10/2022 POR LA COMPRA PAPEL BOND TAMAÑO LEGALCARTA OFICIO  O/C 4200003220 MEMORANDO DSG-0692-10-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-10-13-3623


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1066-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE AVR ET SZ6 SEGUN MEMORANDUM COM-SE-C-230-VI-2022 HR 2022-06-30-2538


title: POR LA COMPRA DE PAPEL PARA LA OFICINA

description: POR LA COMPRA DE PAPEL PARA LA OFICINA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 76 - DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 4 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL BOND 66 RESMAS DE DIVERSAS MEDIDAS. SOLICITADAS POR LA GERENCIA DE TRANSMISION  SEGUN REQUISICION N° COM-IN-C-3-III-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200002947 08/06/2022. FACTURA No. 001-001-01-00786320 14/07/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0371-08-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-8-9-3101.

title: POR LA COMPRA DE PAPEL PARA LA OFICINA

description: POR LA COMPRA DE PAPEL PARA LA OFICINA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ESTACION DE CAUTIN AJUSTABLE PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE CONTROL ELECTRONICO SEGUN REQ. No. COM-CE-N-35-6-22 MEMORANDUM DAGT-COM-CE-N-121-VI-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-7-4-2580

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: POR LA COMPRA DE ESTACION DE CAUTIN AJUSTABLE PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE CONTROL ELECTRONICO SEGUN REQ. No. COM-CE-N-35-6-22 MEMORANDUM DAGT-COM-CE-N-121-VI-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-7-4-2580 DE 2 UNIDADES WELLER ESTACION DE SOLDADURA DIGITAL WE1010NA 1000 SEGUN FACTURA No 000-002-01-00139380 CON FECHA 13/10/2022 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL 4600001506 SEGUN MEMO DSG-0868-11-2022 CON HOJA DE RUTA  2022-11-10-3851.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATIL SEGUN MEMORADUM COM-PM-N-255-VII-22 HR 2022-07-05-2583 REQUISICION COM-PM-N-173-V-2022

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00011015 CON FECHA 23/09/2022 POR LA COMPRA DE COMPUTADORAS PORTATIL SEGUN MEMORADUM COM-PM-N-255-VII-22 HR 2022-07-05-2583 REQUISICION COM-PM-N-173-V-2022 SEGUN MEMORANDUM DSG-0871-11-2022


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 BROCAS PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE CONTROL ELECTRONICO SEGUN REQ. No. COM-CE-N-27-6-22 MEMORANDUM DAGT-COM-CE-N-129 VII-22  HOJA DE RUTA No. 2022-7-6-2606

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 02 JUEGO DE BROCAS PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE CONTROL ELECTRONICO. SEGUN REQUISICION N° COM-CE-N-27-6-22. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001525 11/08/2022. FACTURA 000-001-01-00000034 30/08/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0585-09-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-9-20.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PLATAFORMA PARA CONTAC CENTER SEGUN MEMORANDO CII 239-2022 SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA

INVERSIONES JACILE S DE R L

streetAddress: RES VILLAS DE ORIENTE CASA #4534

legalName: INVERSIONES JACILE S DE R L

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000103 CON CAI: DD3243-17D597-1244AC-01D6A7-361EAE-49 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE PLATAFORMA PARA CONTAC CENTER SEGUN MEMORANDO CII 239-2022 SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 SOCACODO O BROCA DE SIERRA PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE CONTROL ELECTRONICO SEGUN REQ. No. COM-CE-N-29-6-22 MEMORANDUM DAGT-COM-CE-N-129 VII-22  HOJA DE RUTA No. 2022-7-6-2606

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00000949 DE FECHA 29/08/2022 POR LA COMPRA DE DOS JUEGOS DE SACABOCADOS O BROCAS DE SIERRA. O/C 4600001507 MEMORANDO DSG-0665-10-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-10-4-3570


title: PAGO DE FACTURA 000-002-01-102051321021079210210919102127321020473210210921 A AGUAS DE SAN PEDRO POR SERVICIOS DE AGUA A SUBESTACION ANILLO CACAOPIDRASBERMEJO SEGUYN MEMORADUM DAGT-PAG-DI-N-252-VII-2022  HR 2022-07-4-2610


title: PAGO DE  LOS ANTICIPOS No-ANT-LT-C-202320242025202620272028202920302031-VII-2022 POR VIAJE A LA CIUDAD DE DANLI  VISITA A LA SUBESTACION CHICHICASTE PARA CORTE DE ARBOLES CERCANOS A LA LINEA 424 SUBESTACION DANLI SUBESTACION CHICHICASTE PELIGRO TRAMO #01 HASTA #131 DEL 14 AL 15 DE JULIO 2022 SEGUN MEMOPRANDUM VARIOS Y HOJA DE RUTA 2022-7-8-2640 ( OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE )

JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ

legalName: JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ

type: REC


title: PAGO DE LAS AUTORIZACION DE  ANTICIPOS DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  ANT-SE-C-2042 Y 2043 VII-2022 POR VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA A SUBESTACION DE CATACAMAS EN INSTALACION DE LUMINARIAS Y LAMPARAS LED EN YARDA DE SUBESTACION CATACAMAS DEL 20 AL 21 DE JULIO 2022 SEGUN MEMORANDUM DAGT-ANT-SE-C-2042 Y 2043-VII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-7-8-2641( OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE)

SELWIN GERARDO GOMEZ

legalName: SELWIN GERARDO GOMEZ


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION PARA EL PERSONAL QUE LABORO JORNADA EXTRAORDINARIA EL DIA 08 DE DICIEMBRE DEL 2022.

SUYAPA ALICIA CAROLINA BORJAS QUAN

legalName: SUYAPA ALICIA CAROLINA BORJAS QUAN


title: RESRVA POR LA COMPRA DE EXTINTOR PORTATIL PARA VEHICULO REQUISICION No: COM-OP-C-187-VI-2022 MEMORANDO DAGT-COM-OP-C-276-VII-2022 HOJA DE RUTA No.2022-7-15-2723

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: POR LA COMPRA DE  40 EXTINTORES PORTATIL PARA VEHICULO REQUISICION No: COM-OP-C-187-VI-2022 MEMORANDO DAGT-COM-OP-C-276-VII-2022 DSG-0827-10-2022 HOJA DE RUTA No.2022-7-15-2723 2022-11-1-3762 FACT # 000-001-01-00000504 FECHA 29/09/2022.


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1140-2-0 - RESRVA POR LA COMPRA DE FAROS DE VIAS DE FRENTE Y TRASEROS PARA VEHICULO TOYOTA  REGISTRO 207  REQUISICION No: COM-OP-C-188-VI-2022 MEMORANDO DAGT-COM-OP-C-276-VII-2022

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00007458 POR LA COMPRA DE FAROS DE VIAS DE FRENTE Y TRASEROS PARA VEHICULO TOYOTA  REGISTRO 207  REQUISICION No: COM-OP-C-188-VI-2022 MEMORANDO DAGT-COM-OP-C-276-VII-2022 SEGUN MEMORANDUM DSG-0756-10-2022 HR 2022-10-3664

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1140-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1140-2-0


title: RESRVA POR LA COMPRA DE FAROS DE VIAS DE FRENTE Y TRASEROS PARA VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA  REQUISICION No: COM-OP-C-188-VI-2022 MEMORANDO DAGT-COM-OP-C-276-VII-2022 4200003482

title: RESRVA POR LA COMPRA DE FAROS DE VIAS DE FRENTE Y TRASEROS PARA VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA  REQUISICION No: COM-OP-C-188-VI-2022 MEMORANDO DAGT-COM-OP-C-276-VII-2022 4200003483

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002128 DE FECHA 30/11/2022 POR LA COMPRA DE LUZ DE PLACA O/C 4200003482 MEMORANDO DSG-1067-12-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-08-1095

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000519 DE FECHA 11/11/2022 O/C 4200003483 POR LA COMPRA DE VIAS DELANTERASLATERALES IZQUIERDA Y DERECHAVIAS TRASERAS COMPLETASSILVINES DE LUCES FRONTALESLUZ DE CABINAVIAS DE BOMPER FRONTALES.MEMORANDO DSG-1039-12-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-7-4076 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO PRESENTAR PAGOS A CTA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1142-0-0 - RESRVA POR LA COMPRA DE BARRA DE UNION Y OPERACION DE LIMPIA PARA BRISAS PARA VEHICULO REGISTRO 311  REQUISICION No: COM-OP-C-191-VI-2022 MEMORANDO DAGT-COM-OP-C-276-VII-2022


title: RESRVA POR LA COMPRA DE FAROS DE VIAS DE FRENTE Y TRASEROS PARA VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO REGISTRO 311  REQUISICION No: COM-OP-C-188-VI-2022 MEMORANDO DAGT-COM-OP-C-276-VII-2022

type: RECIBO

description: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00000509 DE FECHA 10 DE OCTUBRE 2022 POR LA COMPRA DE FAROS DE VIAS DE FRENTE Y TRASEROS PARA VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4200003396 Y MEMORANDUM DSG-0750-10-2022 HOJA DE RUTA 2022-10-20-3870. (REVERSION POR NO DEDUCCION DE 1% YA QUE EL PROVEDOR NO CUENTA CON CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA)


title: RESRVA POR LA COMPRA DE ACITES PARA VEHICULO REGISTRO 311  REQUISICION No: COM-OP-C-192-VI-2022 MEMORANDO DAGT-COM-OP-C-276-VII-2022 4200003509

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

title: RESRVA POR LA COMPRA DE ACITES PARA VEHICULO REGISTRO 311  REQUISICION No: COM-OP-C-192-VI-2022 MEMORANDO DAGT-COM-OP-C-276-VII-2022 4200003510

name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1143-2-0 - RESRVA POR LA COMPRA DE ACITES PARA VEHICULO REGISTRO 311  REQUISICION No: COM-OP-C-192-VI-2022 MEMORANDO DAGT-COM-OP-C-276-VII-2022

description: PAGO  POR LA COMPRA DE ACITES PARA VEHICULO REGISTRO 311  REQUISICION No: COM-OP-C-192-VI-2022 MEMORANDO DAGT-COM-OP-C-276-VII-2022 4200003509SEGUN FACTURA No 000-002-01-00017535 CON FECHA 16/11/2022 SEGUN MEMO DSG-1165-12-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-12-14-4147.SELE HACE LA RETENCION DEL 1% YA QUE PROVEEDOR NO CUENTA CON LA CONSTANCIA DE REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1143-2-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1143-2-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1143-2-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1143-2-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 24 GALONES DE ACEITE 80W90 Y 24 GALONES DE ACEITE 85W140. PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CON REGISTRO 311-2000 PLACA GHA0528 REGISTRO 207 PLACA GHA0450 Y REGISTRO 485-2005 PLACA GHA0548. SOLICITADO POR TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQUISICION No: COM-OP-C-192-VI-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003510 FACTURA No. 002-002-01-00009133 22/11/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-1194-12-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-15-4164.

description: RESRVA POR LA COMPRA DE ACITES PARA VEHICULO REGISTRO 311  REQUISICION No: COM-OP-C-192-VI-2022 MEMORANDO DAGT-COM-OP-C-276-VII-2022 4200003511  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1145-2-0 - RESRVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA  REQUISICION No: COM-OP-C-193-VI-2022 MEMORANDO DAGT-COM-OP-C-276-VII-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1145-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1145-1-0

description: PAGO DE FACTURA  000-001-01-00002131 FECHA 28/10/2022 POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA  REQUISICION No: COM-OP-C-193-VI-2022 MEMORANDO DAGT-COM-OP-C-276-VII-2022 HR 2022-12-14-4146  DAGD-1172-12-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1145-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1145-2-0

description: PAGO DE FACTURA  000-001-01-0007475 CON FECHA 04/10/2022 POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA  REQUISICION No: COM-OP-C-193-VI-2022 MEMORANDO DAGT-COM-OP-C-276-VII-2022 SEGUN MEMORANDUM DSG-1055-12-2022 HR 2022-12-07-4083

description: PAGO DE FACTURA 000-001-0100007474 CON FECHA 04/10/2022 POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA VEHICULO NISSAN DOBLE CABINA  REQUISICION No: COM-OP-C-193-VI-2022 MEMORANDO DAGT-COM-OP-C-276-VII-2022 SEGUN MEMORANDUM DSG-1055-12-2022 HR 2022-12-07-4083


title: RESRVA POR LA COMPRA DE FILTROS DE ACITE DE MOTOR PARA VEHICULO REGISTRO 311  REQUISICION No: COM-OP-C-194-VI-2022 MEMORANDO DAGT-COM-OP-C-276-VII-2022

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003728


rationale: RESRVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS  VEHICULO REGISTRO No: 207  REQUISICION No: COM-OP-C-196-VI-2022 MEMORANDO DAGT-COM-OP-C-276-VII-2022 SEGUN FACTURA 000-001-01-00007457FACTURA 000-001-01-00007456FACTURA 000-001-01-00007455 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL N.4200003353CON FECHA 07/09/2022 SEGUN MEMO DSG-0681-10-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-10-11-3619.


legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1155-3-0 - RESRVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL  VEHICULO REGISTRO 311  REQUISICION No: COM-OP-C-188-VI-2022 MEMORANDO DAGT-COM-OP-C-276-VII-2022

description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00007454 DE FECHA 29 DE SEPTIEMBRE 2022 POR LA COMPRA DE REPUESTOS (DISCO DE FRENO DELNATERO TAMBOR DE FRENOS BARRA DE DIRECCION PRINCIPAL BUJES DE HOJA DE RESORTE VENTILADORAS BAONBA DE AGUA BULBO DE ACEITE MOTOR DE ARRANQUE SOPORTE DE CAJA DE MOTOR TAPON PARA MEDIDOR MOTOR DE PRARBRISAS) PARA EL  VEHICULO REGISTRO 311  REQUISICION No: COM-OP-C-188-VI-2022 MEMORANDO DAGT-COM-OP-C-276-VII-2022 ORDEN DE COMPRA No. 4200003355 MEMORANDUM DSG-0680-10-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-10-11-3619

description: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL  VEHICULO REGISTRO 311 PLACA GHA0528 SOLICITADA POR EL DEPARTAMENTO DE OPERACION C.S SEGUN REQUISICION No: COM-OP-C-195-VI-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003354 07/09/2022. FACTURA No. 000-001-01-00001310 23/11/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-1107-12-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-9-4110.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1155-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1155-3-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002130 DE FECHA 28/10/2022 O/C 4200003356 POR LA COMPRA DE CABLE DE EMERGENCIAAMORTIGUADOR DE DIRECCION DE TOYATAROTULA SUPERIOR E INFERIORESBOMBA HIDRAULICABANDA DE TIEMPOALTERNADOR MEMORANDO DSG-0978-11-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-01-4042


CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE CABLE DE COMUNICACIONES REQUISICION No: COM-CE-N-38-6-22 DAGT-COM-CE-N-123-VII-22 HOJA DE RUTA No: 2022-7-19-2763 4000003671 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022


DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

CASTILLO IT S. DE R.L

streetAddress: COLONIA CALPULES, 2 ETAPA, BLOQUE # 43, CASA # 7009

legalName: CASTILLO IT S. DE R.L

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE AISLADOR DE PUERTOS REQUISICION No: COM-CE-N-31-6-22 DAGT-COM-CE-N-119-VII-22 HOJA DE RUTA No: 2022-7-19-2763 4000003681 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022

description: RESERVA POR LA COMPRA DE AISLADOR DE PUERTOS REQUISICION No: COM-CE-N-31-6-22 DAGT-COM-CE-N-119-VII-22 HOJA DE RUTA No: 2022-7-19-2763 4000003680 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  CABLE TSJ REQUISICION No: COM-CE-N-36-6-22 DAGT-COM-CE-N-122-VII-22 HOJA DE RUTA No: 2022-7-19-2763 CON ORDEN DE COMPRA No-4000003626

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00140913 DE FECHA 11 DE OCTUBRE 2022 POR LA COMPRA DE 200 CORDON TSJ 2X14 400 TSJ 3X12 Y 500 TSJ 3X14 SEGUN  REQUISICION No: COM-CE-N-36-6-22 DAGT-COM-CE-N-122-VII-22 HOJA DE RUTA No: 2022-7-19-2763 CON ORDEN DE COMPRA No-4000003626 MEMORANDUM DSG-0937-11-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-11-17-3921


objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRSUPUESTARIO DEFINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDUM DG-989-XII-2022 Y FACTURA No- 000-001-01-00001001 Y ORDEN DE COMPRA No-  RESERVA POR LA COMPRA DE CABLE DE CONTROL BLINDADO REQUISICION No: COM-CE-N-39-6-22 DAGT-COM-CE-N-124-VII-22 HOJA DE RUTA No: 2022-7-19-2763


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 20 CONVERTIDOR DE FUENTE REQUISICION No: COM-CE-N-32-6-22 DAGT-COM-CE-N-120-VII-22 HOJA DE RUTA No: 2022-7-19-2763.  ORDEN DE COMPRA LOCAL : 4000003643. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12¿14-4141.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE  PATCH CORD DE FIBRA OPTICA REQUISICION No: COM-CE-N-40-6-22 DAGT-COM-CE-N-137-VII-22 HOJA DE RUTA No: 2022-7-19-2763 400003644

title: RESERVA POR LA COMPRA DE  PATCH CORD DE FIBRA OPTICA REQUISICION No: COM-CE-N-40-6-22 DAGT-COM-CE-N-137-VII-22 HOJA DE RUTA No: 2022-7-19-2763 4000003664

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE  PATCH CORD DE FIBRA OPTICA REQUISICION No: COM-CE-N-40-6-22 DAGT-COM-CE-N-137-VII-22 HOJA DE RUTA No: 2022-7-19-2763   ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003664. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12¿14-4141.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1179-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1179-1-0

description: RESERVA POR LA COMPRA DE  PATCH CORD DE FIBRA OPTICA REQUISICION No: COM-CE-N-40-6-22 DAGT-COM-CE-N-137-VII-22 HOJA DE RUTA No: 2022-7-19-2763   ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003644. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12¿14-4141.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SEGUN MEMORANDUM DAGT-COM-SE-C-278-22 HR 2022-07-19-2770 REQUISICION COM-SE-C-204-VII-2022

rationale: PAGO MDE FACTURA 000-002-01-00139103 FECHA 08/09/2022  POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SEGUN MEMORANDUM DAGT-COM-SE-C-278-22 HR 2022-07-19-2770 REQUISICION COM-SE-C-204-VII-2022 HR 2022-09-27-3532


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 30 CAJAS DE CABLE STP MULTI-CONDUCTOR  PARA USO EN EL MANTENIMIENTO EN EL EQUIPO DE CONTROL ELECTRONICO. SEGUN REQUISICION No: COM-CE-N-41-6-22. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003654 11/10/2022. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS.SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO SEGUN MEMORANDUM DAGT-COM-SE-C-278-22 HR 2022-07-19-2770 REQUISICION COM-SE-C-2023-VII-2022

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000992 DE FECHA 08/11/2022 O/C4200003345 POR LA COMPRA DE SET COMPLETO PARA POLO Y SET DE ATERRIZAGE MEMORANDO DSG-0969-11-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-01-4042


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00004809 CAI: BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC A FAVOR DE GERARDO TORRES ZELAYA COMAYAGUA-GINEBRA-MADRID-COMAYAGUA DEL 29 DE JUNIO AL 09 DE JULIO DE 2022.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00395206 DE FECHA 12 DE AGOSTO 2022 POR LA COMPRA DE 2000 MIL GALONES DE DIESEL PARA SUMINISTRO DEL MISMO EN LAS BOMBAS DEL MISMO UBICADAS EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR QUE SERA UTILIZADO EN LA FLOTA VEHICULAR DE GERENCIA DE TRANSMISION  SEGUN ORDEN DE COMPRA No-3500000561 SEGUN MEMO DSG-547-VIII-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-08-16-3169.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 CABLES DE RED STP SEGUN REQ-COM-CM-C-33-6-22  MEMORAMDO-DAGT-COM-CM-C-139-VII-22 Y HOJA DE RUTA # 2022-7-22-2836.

ue: 80 - CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION

actividadObra: 5 - CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISIÓN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00140629 DE FECHA 03-DE OCTUBRE 2022 POR LA COMPRA DE 2 CABLES DE RED STP SEGUN REQ-COM-CM-C-33-6-22  MEMORAMDO-DAGT-COM-CM-C-139-VII-22 Y HOJA DE RUTA # 2022-7-22-2836.ORDEN DE COMPRA No. 400003611 MEMORANDUM DSG-0799-10-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-10-24-3706


DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE 4 MALETAS CON  HERRAMIENTAS PARA USO DE EN EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE CONTROL ELECTRONICO SEGUN REQUISICION COM-CE-N-43-6-22 Y MEMORANDUM DAGT-COM-CE-N-135-VII-22 Y HOJA DE RUTA 2022-7-25-2866  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 91 CABLES DE TSJ SEGUN REQ-COM-CM-C-73-6-22  MEMORAMDO-DAGT-COM-CM-C-141-VII-22 Y HOJA DE RUTA # 2022-7-22-2836.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 91 CABLES DE TSJ SOLICITADO POR EL DEPATYAENTO DE COMUNICACIONES CENTRO SUR PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CONTROL ELECTRICO SEGUN REQ-COM-CM-C-73-6-22. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003608. FACTURA N° 000-001-01-00000510 10/10/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0759-10-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-10-20-3671.

description: POR LA COMPRA DE 91 CABLES DE TSJ SEGUN REQ-COM-CM-C-73-6-22  MEMORAMDO-DAGT-COM-CM-C-141-VII-22 Y HOJA DE RUTA # 2022-7-22-2836. SEGUN FACTURA 000-001-01-00-070510 CON FECHA 10/10/2022 CON ORDEN DE COMPRA 4000003608 SEGUN MEMO DSG-0759-10-2022 CON HOJA DE RUTA No 2022-10-20-3671. REVERSION DE VALOR POR REGIMEN DE PAGOS A CUENTA. MEMORANDO DT-501-X-2022


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 20 SELLOS TERMOCONTRACTILES DE 40 Y 60 MILIMETROS SEGUN REQ-COM-CM-C-42-6-22  MEMORAMDO-DAGT-COM-CM-C-142-VII-22 Y HOJA DE RUTA # 2022-7-22-2836. ORDEN DE COMPRA 4000003635 FACT.000-001-01-00002610 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 20 CABLES DE RED STP SEGUN REQ-COM-CM-C-34-6-22  MEMORAMDO-DAGT-COM-CM-C-140-VII-22 Y HOJA DE RUTA # 2022-7-22-2836. ORDEN DE COMPRA 40000003622 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 DIFERENCIAL SEGUN REQ-COM-OP-C-206-VII-22  MEMORAMDO-DAGT-COM-OP-C-292-VII-2022 Y HOJA DE RUTA # 2022-7-22-2836.

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001693 DE FECHA 08/11/2022  O/C 4200003373 POR LA COMPRA DE DIFERENCIAL TRASERO COMPLETO CON ZAPATA Y 1 SUSPENSION TRASERA COMPLETA  MEMORANDO DSG-0987-11-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-01-4042


title: PAGO PARCIAL A LA FACTURA No-000-001-01-00138225000-01-00138225 CAI :08E228-41A388-9A4CAE-91FDF9-F627F4-9C POR CONSTRCCION DE OBRAS DE AMPLIACION DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (SIN) CONTRATO No-066-2014 ESTE PAGO SE HACE CON  LA DISPINIBILIDAD ACTUAL Y CONTINUIDAD DEL LOS F-01 DEL 2013 2014 DL AÑO 2019 PAGO PARCIAL DEL MONTO GENERAL  SE  HACE EL CARGO SEGUN OFICIO GT-074-III-2022

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DE ANTICIPO DE VIATICOS No: 3028 POR VIAJE A JUTICALPAOLANCHO DEL 10 AL 12 DE AGOSTO2022 CORTE DE ARBOLES Y RAMAS EN LINEA L-443 DESDE ESTRUCTURA # 70 HASTA # 200 MEMORANDO DAT-SNT-LT-C-3028-VII 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-8-1-2977


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00004898 CAI: 2BEEEC-2178A0-9C4C8B-24380F-B16241-37  A FAVOR DE WALTER ALCANTARA EN RUTA COMAYAGUA-SHARM EL SHEIKN EGIPTO-COMAYAGUA DEL 29 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBRE DE 2022.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1360-0-0 - POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO SEGUN GG-860-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-08-03-3010


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL ANTICIPO DE VIATICO No: 3039 POR VIAJE A JUTICALPAOLANCHO DEL 15 AL 17 DE AGOSTO2022 VISITA # 1 DE LINEA L-650 SUBESTACION JUTICALPA # 2 A TORRES # 50 SE REALIZARA INSPECCION DE AISLAMIENTO Y CONDUCTOR CON DRONES .MEMORANDO DAGT-ANT-LT-C-3038/39/40/41/42/43/45/46/47-VII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-8-1-2977

JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ

legalName: JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ


title: PADO DE(diesel) ANTICPO A VIATICOS DEL PERSONAL DE TRASMISION QUE VIAJA A CHOLUTECA DEL 19/08/22 AL 21/08/22 CAMBIO DE MESULA METALICA DE POLIMERO SEGUN MEMORANDUM ANT-LT-C-3049-VII-22 HR 2022-08-02-2992 ANTICIPO ANT-LT-C-3049-VII-2022


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1361-0-0 - POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO SEGUN GG-860-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-08-03-3010


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1362-0-0 - POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO SEGUN GG-860-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-08-03-3010


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1363-0-0 - POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO SEGUN GG-860-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-08-03-3010


PASCUAL GARCIA BACA

legalName: PASCUAL GARCIA BACA

RENE DIAZ AMADOR

legalName: RENE DIAZ AMADOR

TITO ELI AGUILAR PAGOADA

legalName: TITO ELI AGUILAR PAGOADA

NERY ALBERTO FIGUEROA CAMPOS

legalName: NERY ALBERTO FIGUEROA CAMPOS

ORLANDO BULNES GONZALEZ

legalName: ORLANDO BULNES GONZALEZ

JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

legalName: JULIO CESAR SALGADO VELASQUEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. UEPER-034353639403741-07-2022 SALIDA EL DIA 15/08/2022 Y REGRESO EL DIA 02/09/2022 CON DESTINO A CAMPAMENTO OLANCHO A REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA LINEAS DE TRANSMISION 230 KV s/e AMARATECA SUBESTACION NUEVA JUTICALPA TRAMO GUIMACA-SUBESTACION NUEVA JUTICALPA SEGUN HOJA DE RUTA No. 2022-8-5-3057 MEMORANDO-SUAD-176-VIII-2022 MEMORANDO-UEPER-423-VIII-2022 OFICIO-GT-186-VII-2022. (OTROS GASTOS AL OBJETO # 23500) GASTOS DE MENOS EN LA GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1386-1-6 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1386-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1386-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1386-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1386-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1386-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1386-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1386-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1386-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1386-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1386-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1386-1-0

description: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. UEPER-034353639403741-07-2022 SALIDA EL DIA 15/08/2022 Y REGRESO EL DIA 02/09/2022 CON DESTINO A CAMPAMENTO OLANCHO A REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA LINEAS DE TRANSMISION 230 KV s/e AMARATECA SUBESTACION NUEVA JUTICALPA TRAMO GUIMACA-SUBESTACION NUEVA JUTICALPA SEGUN HOJA DE RUTA No. 2022-8-5-3057 MEMORANDO-SUAD-176-VIII-2022 MEMORANDO-UEPER-423-VIII-2022 OFICIO-GT-186-VII-2022. (OTROS GASTOS AL OBJETO # 23500) POR GASTOS MENORES DEL SR JULIO SALGADO

description: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. UEPER-034353639403741-07-2022 SALIDA EL DIA 15/08/2022 Y REGRESO EL DIA 02/09/2022 CON DESTINO A CAMPAMENTO DEVOLUCION DE RENE DIAZ AMADOR CLAVE 6885

description: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. UEPER-034353639403741-07-2022 SALIDA EL DIA 15/08/2022 Y REGRESO EL DIA 02/09/2022 CON DESTINO A CAMPAMENTO OLANCHO A REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA LINEAS DE TRANSMISION 230 KV s/e AMARATECA SUBESTACION NUEVA JUTICALPA TRAMO GUIMACA-SUBESTACION NUEVA JUTICALPA(OTROS GASTOS AL OBJETO # 23500) (DEVOLUCION DEL COLABORADOR PASCUAL GARCIA BACA .)

description: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. UEPER-034353639403741-07-2022 SALIDA EL DIA 15/08/2022 Y REGRESO EL DIA 02/09/2022 CON DESTINO A CAMPAMENTO OLANCHO A REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA LINEAS DE TRANSMISION 230 KV s/e AMARATECA SUBESTACION NUEVA JUTICALPA TRAMO GUIMACA-SUBESTACION NUEVA JUTICALPA (DEVOLUCION DEL COLABORADOR TITO ELI AGUILAR PAGOADA LPS 400.00 )

description: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. UEPER-034353639403741-07-2022 SALIDA EL DIA 15/08/2022 Y REGRESO EL DIA 02/09/2022 CON DESTINO A CAMPAMENTO OLANCHO A REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA LINEAS DE TRANSMISION 230 KV s/e AMARATECA SUBESTACION NUEVA JUTICALPA TRAMO GUIMACA-SUBESTACION NUEVA JUTICALPA (OTROS GASTOS AL OBJETO # 23500) (HACE DEVOLUCION EL COLABORADOR NERY ALBERTO FIGUEROA LPS 840.00)


JACOB NOHEMI VALLE

legalName: JACOB NOHEMI VALLE

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. UEPER-37-2022 SALIDA EL DIA 15/08/2022 Y REGRESO EL DIA 02/09/2022 CON DESTINO A CAMPAMENTO OLANCHO A REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA LINEAS DE TRANSMISION 230 KV s/e AMARATECA SUBESTACION NUEVA JUTICALPA TRAMO GUIMACA-SUBESTACION NUEVA JUTICALPA SEGUN HOJA DE RUTA No. 2022-8-5-3057 MEMORANDO-SUAD-176-VIII-2022 MEMORANDO-UEPER-423-VIII-2022 OFICIO-GT-186-VII-2022. (OTROS GASTOS AL OBJETO # 35610 LPS 5000.00) DEVOLUCION JACOB NOHEMI VALLE CLAVE 5978

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1389-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1389-1-0


title: POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO SEGUN GG-860-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-08-03-3010 4200003585

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 1364-0-0 - POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO SEGUN GG-860-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-08-03-3010

description: POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO SEGUN GG-860-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-08-03-3010  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003585. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12¿14-4141.

description: POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO SEGUN GG-860-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-08-03-3010. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003679. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12¿14-4141.

description: POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO SEGUN GG-860-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-08-03-3010 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS.SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. UEPER-034353639403741-07-2022 SALIDA EL DIA 15/08/2022 Y REGRESO EL DIA 02/09/2022 CON DESTINO A CAMPAMENTO OLANCHO A REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA LINEAS DE TRANSMISION 230 KV s/e AMARATECA SUBESTACION NUEVA JUTICALPA TRAMO GUIMACA-SUBESTACION NUEVA JUTICALPA SEGUN HOJA DE RUTA No. 2022-8-5-3057 MEMORANDO-SUAD-176-VIII-2022 MEMORANDO-UEPER-423-VIII-2022 OFICIO-GT-186-VII-2022. (OTROS GASTOS AL OBJETO # 35620 LPS 4800.00)


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. UEPER-034353639403741-07-2022 SALIDA EL DIA 15/08/2022 Y REGRESO EL DIA 02/09/2022 CON DESTINO A CAMPAMENTO OLANCHO A REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA LINEAS DE TRANSMISION 230 KV s/e AMARATECA SUBESTACION NUEVA JUTICALPA TRAMO GUIMACA-SUBESTACION NUEVA JUTICALPA SEGUN HOJA DE RUTA No. 2022-8-5-3057 MEMORANDO-SUAD-176-VIII-2022 MEMORANDO-UEPER-423-VIII-2022 OFICIO-GT-186-VII-2022. (OTROS GASTOS AL OBJETO # 37100 LPS 400.00 35500 LPS 400.00 36930 LPS 400.00)

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. UEPER-034353639403741-07-2022 SALIDA EL DIA 15/08/2022 Y REGRESO EL DIA 02/09/2022 CON DESTINO A CAMPAMENTO OLANCHO A REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA LINEAS DE TRANSMISION 230 KV s/e AMARATECA SUBESTACION NUEVA JUTICALPA TRAMO GUIMACA-SUBESTACION NUEVA JUTICALPA (OTROS GASTOS AL OBJETO # 37100 LPS 400.00 (DEVOLUCION DEL COLABORADOR NERY ALBERTO FIGUEROA LPS 400.00)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-1390-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-1390-1-0


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No. UEPER-034353639403741-07-2022 SALIDA EL DIA 15/08/2022 Y REGRESO EL DIA 02/09/2022 CON DESTINO A CAMPAMENTO OLANCHO A REALIZAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA LINEAS DE TRANSMISION 230 KV s/e AMARATECA SUBESTACION NUEVA JUTICALPA TRAMO GUIMACA-SUBESTACION NUEVA JUTICALPA SEGUN HOJA DE RUTA No. 2022-8-5-3057 MEMORANDO-SUAD-176-VIII-2022 MEMORANDO-UEPER-423-VIII-2022 OFICIO-GT-186-VII-2022. (OTROS GASTOS AL OBJETO # 35500 LPS 1000.00 36930 LPS. 150.00)