CECIL ENID FORTIN ERAZO

legalName: CECIL ENID FORTIN ERAZO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 5 - GESTION, ADMINISTRACION Y AUDITORIA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 100/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 100/2022 Consultor Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Cecil Enid Fortin Erazo. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales correspondientes al periodo del 15-30 de noviembre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000314 CAI 254727-185AC0-6448AE-099B86-2E8BC8-D2 RTN 08011980030604. El pago se financia con recursos del préstamo BID No.4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 100/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 100/2022 Consultor Especialista de Adquisiciones Contrato Suma Global entre la ENEE y Cecil Enid Fortin Erazo. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales correspondientes al mes de diciembre 2022 Recibo No. 000-001-04-00000316 CAI 254727-185AC0-6448AE-099B86-2E8BC8-D2 RTN 08011980030604. El pago se financia con recursos del préstamo BID No.4598/BL-HO


title: Valor a pagar por el reembolso por compra de boletos aéreos para realizar gira de trabajo Cuenta de viáticos y Gastos de Viaje No. 58 Paolo Alejandro Godoy Por Viaje realizado del 13 al 19 de noviembre de 2022 donde se Desarrolló visita técnica de campo para supervisar Suministro de bienes y servicios conexos para sistema de Generación con energía Renovable mediante micro redes en Brus Laguna en Gracias a Dios y Guanaja Islas de la Bahía boletos aéreos que describo asi:  1.	Aerolínea Sosa Factura No. 000-001-01-00312624 Tegucigalpa-La Ceiba y Viceversa   L 3615.03 2.	Aerolínea Caribe Factura No. AC2358 La Ceiba-Brus Laguna y Viceversa   L 9256.46 3.	Lanhsa Factura No. 000-001-01-00132686 La Ceiba-Guanaja y Viceversa   L 3756.15 Este pago se realiza con fondos de contraparte del préstamo BID No. 3435/BL-HO.

currency: HNL

PAOLO ALEJANDRO GODOY ACOSTA

scheme: HND-IDCARD

legalName: PAOLO ALEJANDRO GODOY ACOSTA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 12 - GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 18 - PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DEL COMPLEJO HIDROELÉCTRICO CAÑAVERAL-RÍO LINDO

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 10 - INGENIERÍA, SUPERVISION Y ADMINISTRACIÓN (APORTE LOCAL[)

type: MEMORA

initiationType: tender


title: Anticipo otorgado a Roger Baltazar Mendoza para el pago del transporte que movilizara a los participantes en la gira de intercambio de experiencias exitosas en la zona sur del pais para conocer: las lecciones aprendidas los éxitos y fracasos de aspectos del cultivo del marañón como alternativa productiva y de cobertura vegetal para que pueda ser replicada y/o adaptada en el contexto de  las microcuencas de la Centrales Hidroeléctricas de la ENEE. El pago se finacia con Recursos del Convenio ATN/JF-17247-HO.

ROGER BALTAZAR MENDOZA GARCIA

legalName: ROGER BALTAZAR MENDOZA GARCIA

fuente: 22 - Donaciones Externas

objeto: 25100-Servicio de Transporte

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 15 - DESARROLLO DE CAPACIDADES

type: OFI


title: Anticipo otorgado a Roger Baltazar Mendoza para el pago de combistible que sera utilizaod en ell transporte que movilizara a los participantes en la gira de intercambio de experiencias exitosas en la zona sur del pais para conocer: las lecciones aprendidas los éxitos y fracasos de aspectos del cultivo del marañón como alternativa productiva y de cobertura vegetal para que pueda ser replicada y/o adaptada en el contexto de  las microcuencas de la Centrales Hidroeléctricas de la ENEE. El pago se finacia con Recursos del Convenio ATN/JF-17247-HO.


HECTOR HUGO LAGOS DEL CID

legalName: HECTOR HUGO LAGOS DEL CID

fuente: 21 - Crédito Externo

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

proyecto: 23 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ENEE

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 087/2022 con resumen: Contrato de servicio de consultoría individual No. 087/2022 entre la ENEE y Hector Hugo Lagos del CId. Pago honorarios profesionales primer informe de actividades debidamnete aceptado segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Se retiene el 12.5% de impuesto sobre la Renta. Recibo No. 000-001-04-00000259 CAI 7DA955-98EA8F-814A8D-21E657-58116E-16 RTN 08011982057902. El pago s efinanica con recurosdel prestamo BID 4598/BLHO

type: CONT


PABLO RAMOS ALLEN

legalName: PABLO RAMOS ALLEN

proyecto: 22 - ELECTRIFICACIÓN RURAL EN LUGARES AISLADOS

actividadObra: 1 - DESARROLLO DE SISTEMAS DE GENERACIÓN ELECTRICA EN AREAS RURALES AISLADAS DE LA RED

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 91/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Inividual No. 91/2022 Enlace Social Comunitario para Brus Laguna Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Ramos Allen: Pago ajuste de honorarios profesionales correspondiente al periodo del 01 de enero al 26 de agosto  2022 por valor de 34453.86 y distribuido en cada mes segun Enmienda No. 1 al  contrato y distribuido conforme detalle adjunto al remante del importe mensual registrado en SIREP.  Recibo No. 000-001-04-00000115 del 15/12/2022 CAI  E67165-8AC421-614982-D28985-4D3012-D2 RTN 09021978001422. Se retiene el 12.5% de impuesto sobre la renta sobre honorarios proofesionales articulo 50 Ley ISR en un pago unico de L. 4306.73 en el mes de enero. El pago se financia ocn recursos del convenio GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 91/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Inividual No. 91/2022 Enlace Social Comunitario para Brus Laguna Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Ramos Allen: Pago ajuste de honorarios profesionales correspondiente al periodo del 01 de enero al 26 de agosto  2022 por valor de 34453.86 y distribuido en cada mes segun Enmienda No. 1 al  contrato y distribuido conforme detalle adjunto al remante del importe mensual registrado en SIREP.  Recibo No. 000-001-04-00000115 del 15/12/2022 CAI  E67165-8AC421-614982-D28985-4D3012-D2 RTN 09021978001422. Se retiene el 12.5% de impuesto sobre la renta sobre honorarios profesionales articulo 50 Ley ISR en un pago unico de L. 4306.73 en el mes de enero 2022. El pago se financia con recursos del convenio GRT/SX-17123-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 91/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Inividual No. 91/2022 Enlace Social Comunitario para Brus Laguna Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Ramos Allen: Pago ajuste de honorarios profesionales correspondiente al periodo del 01 de enero al 26 de agosto  2022 por valor de 34453.86 y distribuido en cada mes segun Enmienda No. 1 al  contrato y distribuido conforme detalle adjunto al remante del importe mensual registrado en SIREP.  Recibo No. 000-001-04-00000115 del 15/12/2022 CAI  E67165-8AC421-614982-D28985-4D3012-D2 RTN 09021978001422. Se retiene el 12.5% de impuesto sobre la renta sobre honorarios proofesionales articulo 50 Ley ISR en un pago unico de L. 4306.73 en el mes de enero 2022. El pago se financia con recursos del convenio GRT/SX-17123-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 91/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Inividual No. 91/2022 Enlace Social Comunitario para Brus Laguna Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Ramos Allen: Pago ajuste de honorarios profesionales correspondiente al periodo del 01 de enero al 26 de agosto  2022 por valor de 34453.86 y distribuido en cada mes segun Enmienda No. 1 al  contrato y distribuido conforme detalle adjunto al remante del importe mensual registrado en SIREP.  Recibo No. 000-001-04-00000115 del 15/12/2022 CAI  E67165-8AC421-614982-D28985-4D3012-D2 RTN 09021978001422. Se retiene el 12.5% de impuesto sobre la renta sobre honorarios proofesionales articulo 50 Ley ISR en un pago unico de L. 4306.73 El pago se financia ocn recursos del convenio GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 91/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Inividual No. 91/2022 Enlace Social Comunitario para Brus Laguna Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Ramos Allen: Pago honorarios profesionales correspondiente al mes de diciembre2022 contra entrega de informe mensual de actividades aprobado de acuerdo a terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000114 del 15/12/2022 CAI  E67165-8AC421-614982-D28985-4D3012-D2 RTN 09021978001422. Se retiene el 12.5% de impuesto sobre la renta sobre honorarios proofesionales articulo 50 Ley ISR. El pago se financia ocn recursos del convenio GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 91/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Inividual No. 91/2022 Enlace Social Comunitario para Brus Laguna Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Ramos Allen: Pago honorarios profesionales correspondiente al mes de noviembre  2022 contra entrega de informe mensual de actividades aprobado de acuerdo a terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000113 del 15/12/2022 CAI  E67165-8AC421-614982-D28985-4D3012-D2 RTN 09021978001422. Se retiene el 12.5% de impuesto sobre la renta sobre honorarios proofesionales articulo 50 Ley ISR. El pago se financia ocn recursos del convenio GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 91/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Inividual No. 91/2022 Enlace Social Comunitario para Brus Laguna Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Ramos Allen: Pago honorarios profesionales correspondiente al mes de octubre  2022 contra entrega de informe mensual de actividades aprobado de acuerdo a terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000112 del 15/12/2022 CAI  E67165-8AC421-614982-D28985-4D3012-D2 RTN 09021978001422. Se retiene el 12.5% de impuesto sobre la renta sobre honorarios proofesionales articulo 50 Ley ISR. El pago se financia ocn recursos del convenio GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 91/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Inividual No. 91/2022 Enlace Social Comunitario para Brus Laguna Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Ramos Allen: Pago honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre   2022 contra entrega de informe mensual de actividades aprobado de acuerdo a terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000111 del 15/12/2022 CAI  E67165-8AC421-614982-D28985-4D3012-D2 RTN 09021978001422. Se retiene el 12.5% de impuesto sobre la renta sobre honorarios proofesionales articulo 50 Ley ISR. El pago se financia ocn recursos del convenio GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 91/2022 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Inividual No. 91/2022 Enlace Social Comunitario para Brus Laguna Contrato Suma Global entre la ENEE y Pablo Ramos Allen: Pago honorarios profesionales correspondiente a los dias 27-30 agosto  2022 contra entrega de informe mensual de actividades aprobado de acuerdo a terminos de referencia y condiciones de contrato. Recibo No. 000-001-04-00000110 del 15/12/2022 CAI  E67165-8AC421-614982-D28985-4D3012-D2 RTN 09021978001422. Se retiene el 12.5% de impuesto sobre la renta sobre honorarios proofesionales articulo 50 Ley ISR. El pago se financia ocn recursos del convenio GRT/SX-17123-HO.


IVAN DARIO AGUIRRE HOFFMANN

legalName: IVAN DARIO AGUIRRE HOFFMANN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 085/2022 con resumen: Contrato de servicio de consultoría individual No. 085/2022 entre la ENEE y Ivan Dario Aguirre Hoffman.  Pago honorarios profesionales primer informe de actividades debidamente aceptado segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Consultor sujeto a Pagos a Cuneta Constancia 201221050079225 . Recibo No. 000-001-04-00000616 CAI 0765C1-3F5208-8341AC-C2BF09-1CDF87-84 RTN 08011992243065. El pago s efinanica con recurosdel prestamo BID 4598/BLHO


ANTONIA SARAHI MARTINEZ GREEN

legalName: ANTONIA SARAHI MARTINEZ GREEN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 088/2022 con resumen: Contrato de servicio de consultoría individual No. 087/2022 entre la ENEE y Antonia Sarahi Martinez Green.  Pago honorarios profesionales primer informe de actividades debidamente aceptado segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Consulto sujeto a Pagos a Cuneta Constancia 201221050081273 . Recibo No. 000-001-04-00000254 CAI 2E30FA-EBD33E-424989-F29775-011829-0A RTN 08011991137876. El pago s efinanica con recurosdel prestamo BID 4598/BLHO


TECNOSOL HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: B-EL BENQUE 7 CALLE 7 Y 8 AVENIDA S. OESTE EDIFICIO INTEXY LOCAL 1

scheme: HN-RTN

legalName: TECNOSOL HONDURAS S.A DE C.V

objeto: 47110-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

proyecto: 21 - APOYO AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES

actividadObra: 3 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 116/2021 con resumen: Contrato No. 116/2021 entre la ENEE y TECNOSOL HONDURAS S.A. DE C.V. PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE KITS FOTOVOLTAICOS ADICIONALES PARA CENTROS EDUCATIVOS EN CORPUS Y SANTA MARIA DE CHOLUTECA SEGUN ENMIENDA DE CONTRATO. PROFORMA 06122022. EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DE LA ATN/SX-16689-HO


title: PAGO UNICO POR SUPERVISON REALIZADA  EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE KITS FOTOVOLTAICOS ADICIONALES PARA CENTROS EDUCATIVOS EN CORPUS Y SANTA MARIA DE CHOLUTECA POR PARTE DE LA EMPRESA TECNOSOL SEGUN ENMIENDA DE CONTRATO 111/2022  EL PAGO SE FINANCIA CON RECURSOS DE LA ATN/SX-16689-HO

LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ

legalName: LUIS ALBERTO HERNANDEZ VELEZ


streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PORTANOVA DIAZ -INGENIERIA S.DE R.L.

PORTANOVA DIAZ -INGENIERIA S.DE R.L.

faxNumber: ND

telephone: ND

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad

actividadObra: 13 - ESTUDIOS TECNICOS

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-473-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-473-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-473-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-473-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 124/2021 con resumen: Contrato No. 124/2021 entre la ENEE y Asociación DEMISON - PD Ingeniería (Consultora DEMISON S.A. / Portanova Díaz Ingeniería S. de R.L.)Consultoría Técnica para el Análisis de Calidad de Agua Identificación de Fuentes de Contaminación y Deterioro Ambiental del Lago de Yojoa para la Elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social Integrado. Pago porcion de remuneraciones correspondiente al producto No. 4 debidamente aprobado . Factura Proforma 10  Exonerada de ISV; CAI E69CF3-D00437-9E49B0-CBCFE1-098236-87 RTN 08019018059218 Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-33139. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable ATN/JF-17247-HO


actividadObra: 6 - FORTALECIMIENTO GENERACION ENEE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-474-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-474-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-474-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-474-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 124/2021 con resumen: Contrato No. 124/2021 entre la ENEE y Asociación DEMISON - PD Ingeniería (Consultora DEMISON S.A. / Portanova Díaz Ingeniería S. de R.L.)Consultoría Técnica para el Análisis de Calidad de Agua Identificación de Fuentes de Contaminación y Deterioro Ambiental del Lago de Yojoa para la Elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social Integrado. Pago porcion de gastos correspondiente a los productos No. 4 y 7 debidamente aprobado. Factura Proforma.; CAI E69CF3-D00437-9E49B0-CBCFE1-098236-87 RTN 08019018059218. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 124/2021 con resumen: Contrato No. 124/2021 entre la ENEE y Asociación DEMISON - PD Ingeniería (Consultora DEMISON S.A. / Portanova Díaz Ingeniería S. de R.L.)Consultoría Técnica para el Análisis de Calidad de Agua Identificación de Fuentes de Contaminación y Deterioro Ambiental del Lago de Yojoa para la Elaboración del Plan de Gestión Ambiental y Social Integrado . Pago porcion de remuneraciones correspondiente al producto No. 6 debidamente aprobado. Factura Proforma. Impuesto sobre ventas se pagara con fondos de contraparte del prestamo BID 3435/BL-HO; CAI E69CF3-D00437-9E49B0-CBCFE1-098236-87 RTN 08019018059218 Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-33139. El pago se financia con recursos del prestamo BID 3435/BL-HO


title: Contrato 79/2022  Hernan Jacobo Lagos Paredes  Implementación  de Modelos de Sostenibilidad Financiera y Social del  Sistema de  Generación Eléctrica Mediante Microrred en Brus Laguna y los Sistemas Fotovoltaicos  Domiciliarios en El Corpus  y Concepción   de María de acuerdo  a entrega de productos aceptados a conformidad. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO El pago se financia con recursos del convenio No reembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO

HERNAN JACOBO LAGOS PAREDES

legalName: HERNAN JACOBO LAGOS PAREDES

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)


ROMMEL BADOUIN CARDONA LEZAMA

legalName: ROMMEL BADOUIN CARDONA LEZAMA

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 89/2022 con resumen: Contrato de servicio de consultoría individual No. 089/2022 entre la ENEE y Rommel Badouin Cardona Lezama Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-480-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-480-1-0


title: Pago a favor de Christian Eduardo Sanchez Alfaro en concepto de reembolso por la cancelación de Un (1) TGR1 a razón de L 200.00 TGR según referencia descrita a continuación:   1.	Referencia 04060168420221216105641  Relacionado con la solicitud de gestion de solvencia fiscal ENEE; Este pago se efectuara con Fondos Propios Préstamo BID No. 3435/BL-HO.

CHRISTIAN EDUARDO SANCHEZ ALFARO

legalName: CHRISTIAN EDUARDO SANCHEZ ALFARO

objeto: 33700-Especies Timbradas y Valores


NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

legalName: NOHELIA ROSIDEL NUÑEZ LICONA

rationale: REVERSION Contrato 65/2022 Especialista en Adquisiciones para Procesos Complejos suscrito entre la ENEE y la consultora Nohelia Rosibel Núñez Licona. Orden de Trabajo No. 01  correspondiente a 35 días de esfuerzo del consultor contra la entrega de Producto No.  2 Lote II Equipo Generador de la Central Eléctrica Rio Lindo-Adquisición e Instalación de los equipos principales auxiliares y Producto No. 3 Lote III Instalaciones Civiles de las Centrales Hidroeléctricas de Cañaveral y Rio Lindo descritos en la orden. El pago se financia con recursos de contraparte del Préstamo BID 3435/BL-HO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-481-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-481-1-0

type: CON


actividadObra: 1 - EXPANSION DE INFRAESTRUTURA DE TRANSMISION

rationale: REVERSION Contrato 65/2022 Especialista en Adquisiciones para Procesos Complejos suscrito entre la ENEE y la consultora Nohelia Rosibel Núñez Licona. Orden de Trabajo No. 01  correspondiente a 53 días de esfuerzo del consultor contra la entrega de Producto No.  1  PROCESO ENEE-100-LPI-B Producto 4 PROCESO ENEE-112-LPI-B Producto 5 PROCESO AIHMER-27-CD-O detallados en la orden de trabajo No. 001 El pago se financia con recursos de contraparte del Préstamo BID 4598/BL-HO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-482-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-482-1-0


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 59 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

objeto: 42600-Equipos para Computación

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - COORDINACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE DATA SHOW SEGUN MEMORANDUM DTH-195-IV-2022 HR 2022-05-04-1614 REQUISICION 15.  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001566. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-980-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12¿14-4141.


title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-483-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-483-1-0

description: REVERSION Contrato 65/2022 Especialista en Adquisiciones para Procesos Complejos suscrito entre la ENEE y la consultora Nohelia Rosibel Núñez Licona. Orden de Trabajo No. 01  correspondiente a 53 días de esfuerzo del consultor contra la entrega de Producto No.  1  PROCESO ENEE-100-LPI-B Producto 4 PROCESO ENEE-112-LPI-B Producto 5 PROCESO AIHMER-27-CD-O detallados en la orden de trabajo No. 001 El pago se financia con recursos de contraparte del Préstamo BID 4598/BL-HO


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS SEGUN REQUISICION 52 Y 56 SEGUN MEMORANDUM DRO-246-04-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-4-27-1521

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00025492 DE FECHA 18 DE JULIO 2022 PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS PLASTICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4200003047 SEGUN MEMORANDUM DSG-0374-08-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-8-9-3099

type: FACT


title: Complemento de L. 22.50 a  Devolucion del  10% del valor de los honorarios en concepto de  retencion por garantia de cumplimiento sobre consultorias de acuerdo a lo establecido en la cláusula decima del contrato 65/2022  y  articulo 106 de la Ley de Contratacion del Estado. Contrato 65/2022 Especialista en Adquisiciones para Procesos Complejos suscrito entre la ENEE y la consultora Nohelia Rosidel Nuñez Licona. Orden de Trabajo No. 01  correspondiente a e L 8265.00 primer pago y L 11020.00 del segundo pago descritos en la orden. El pago se financia con recursos de contraparte del Prestamo BID 3435/BL-HO


title: Contrato 65/2022 Especialista en Adquisiciones para Procesos Complejos suscrito entre la ENEE y la consultora Nohelia Rosidel Nuñez Licona. Orden de Trabajo No. 01  correspondiente a 45 dias de esfuerzo del consultor: PROCESO ENEE-100-LPI-O  PROCESO AIHMER-27-CD-O El pago se financia con recursos de contraparte del Prestamo BID 4598/BL-HO

rationale: Contrato 65/2022 Especialista en Adquisiciones para Procesos Complejos suscrito entre la ENEE y la consultora Nohelia Rosidel Nuñez Licona. Orden de Trabajo No. 01  correspondiente a 45 dias de esfuerzo del consultor: PROCESO ENEE-100-LPI-O  PROCESO AIHMER-27-CD-O. Ultimo pago por  devolucion del 10% sobre el monto de los honorarios profesionales pagados mediante 01 487-01-01/02  en concepto de  retencion por garantia de cumplimiento sobre consultorias de acuerdo a lo establecido en la cláusula decima del contrato 65/2022  y  articulo 106 de la Ley de Contratacion del Estado. El pago se financia con recursos de contraparte del Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Contrato 65/2022 NOhelia Nuñez Licona Especialista en adquisiciones para Procesos Complejos Pago complemento de Producto No. 1 PROCESO ENEE-100-LPI-O pago producto Bo. 5 PROCESO AIHMER-27-CD-O  segun Orden de Trabajo No. 01 correspondiente a 20 dias de esfuerzo del consultor. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta segun constancia electronica 201-22-10500-18000. Se disminuye el valor de L11020.00  equivalente al 10% del valor de los honorarios en concepto de  retencion por garantia de cumplimiento sobre consultorias de acuerdo a lo establecido en la cláusula decima del contrato 65/2022  y  articulo 106 de la Ley de Contratacion del Estado. El valor de la deduccion por L.11020.00 se devolvera a la consultora  despues del ultimo pago del contrato una vez sea aprobado por parte del supervisor del contrato los servicios prestados por la consultora El pago se financia con recursos de contraparte del Prestamo BID 4598/BL-HO

description: Contrato 65/2022 NOhelia Nuñez Licona Especialista en adquisiciones para Procesos Complejos Pago de Producto No. 1 PROCESO ENEE-100-LPI-O  segun Orden de Trabajo No. 01  correspondiente a 25 dias de esfuerzo del consultor. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta segun constancia electronica 201-22-10500-18000. Se disminuye el valor de L13775.00.  equivalente al 10% del valor de los honorarios en concepto de  retencion por garantia de cumplimiento sobre consultorias de acuerdo a lo establecido en la cláusula decima del contrato 65/2022  y  articulo 106 de la Ley de Contratacion del Estado. El valor de la deduccion por L.13775.00 se devolvera a la consultora  despues del ultimo pago del contrato una vez sea aprobado por parte del supervisor del contrato los servicios prestados por la consultora El pago se financia con recursos de contraparte del Prestamo BID 4598/BL-HO


title: Asignacion del transporte que movilizara a los 8 tecnicos de la Direccion de FOSODE que participaran en el Intercambio de Experienicas  en la microrred de Corn Island Nicaragua para fortalecer la capacidad operativa y financiera de FOSODE para la gestión y desarrollo de proyectos de electrificación rural a través del diseño construcción y supervisión de microrredes proceso No Objetado mediante  O-CID/CHO-611/2022. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO

YADIRA FLORIBETH ALVAREZ LICONA

legalName: YADIRA FLORIBETH ALVAREZ LICONA

actividadObra: 2 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTION


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN REQUISICION 57 SEGUN MEMORANDUM DRO-246-04-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-4-27-1521

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00025230 DE FECHA 21 DE JUNIO 2022 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN ORDN DE COMPRA 4200002938 SEGUN MEMORANDUM DSG-0287-07-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-07-26-2888


title: Asignacion de viaticos pasajes por 6.5 dias a fvaor de los 8 tecnicos de la Direccion de FOSODE que participaran en el Intercambio de Experiencias  en la microrred de Corn Island Nicaragua para fortalecer la capacidad operativa y financiera de FOSODE para la gestión y desarrollo de proyectos de electrificación rural a través del diseño construcción y supervisión de microrredes proceso No Objetado mediante  O-CID/CHO-611/2022. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago por reembolso a favor de Velky Yaneth Coello para la cancelación de un UG5 por la presentación de una solicitud de confirmación de saldos del ATN/OC 16427-HO y GRT/SX-17123-HO  a la Secretaria de Finanzas (SEFIN) según circular del Banco Central De Honduras SP-IGC-3/2019. Este pago se realiza con fondos de contraparte del Préstamo BID No. 3435/BL-HO.

VELKY YANETH COELLO

legalName: VELKY YANETH COELLO


CHINT-ENERGIA PD

streetAddress: SECTOR EL POLVORIN, ENTRE 27 Y 33 CALLE, A 400 MTS DE FERRETERIA MONTERROSO SAN PEDRO SULA

legalName: CHINT-ENERGIA PD

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-54-1-21 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-54-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-54-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-54-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-54-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-54-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-54-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-54-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-54-1-5 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-54-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-54-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-54-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-54-1-9 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-54-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-54-1-11 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-54-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-54-1-13 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-54-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-54-1-14 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-54-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-54-1-16 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-54-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-54-1-17 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-54-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-54-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-54-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Pago de Estimacion No. 13 correspondiente a la ejecucion de obras del 01 al 31 de julio 2022 aceptada a conformidad segun condiciones contractuales por la firma supervisora Certificado de Pago Provisional No.13 y  por la Direccion de Ingenieria de Transmision. Factura No. 000-001-01-00000018 CAI EBBEA3-22F210-6247BF-43891C-52DD66-CA RTN 08019021265257. El contratista presento Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-73989 El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Pago de Estimacion No. 12 correspondiente a la ejecucion de obras del 01 al 30 de junio 2022 aceptada a conformidad segun condiciones contractuales por la firma supervisora NPSUP No. 00343 Certificado de Pago Provisional No.12 y segun Oficio DIT-855-XI-2022 de fecha 29 de noviembre 2022 por la Direccion de Ingenieria de Transmision. Factura No. 000-001-01-00000016 CAI EBBEA3-22F210-6247BF-43891C-52DD66-CA RTN 08019021265257. El contratista presento Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-73989 El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Pago de Estimacion No. 11 correspondiente a la ejecucion de obras del 01 al 31 de mayo 2022 aceptada a conformidad segun condiciones contractuales por la firma supervisora NPSUP No. 00316 Certificado de Pago Provisional No.11 y segun Oficio DIT-725-X-2022 de fecha 31 de octubre 2022 por la Direccion de Ingenieria de Transmision. Factura No. 000-001-01-00000014 CAI EBBEA3-22F210-6247BF-43891C-52DD66-CA RTN 08019021265257. El contratista presento Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-73989 El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Pago de Estimacion No. 10 correspondiente a la ejecucion de obras del 01 al 30 de abril 2022 aceptada a conformidad segun condiciones contractuales por la firma supervisora NPSUP No. 00267 Certificado de Pago Provisional No.10 y segun Oficio DIT-598-IX-2022 de fecha 16 de septiembre 2022 por la Direccion de Ingenieria de Transmision. Factura No. 000-001-01-00000013 CAI EBBEA3-22F210-6247BF-43891C-52DD66-CA RTN 08019021265257. El contratista presento Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-57852. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Pago de Estimacion No. 9 correspondiente a la ejecucion de obras del 01 al 31 de marzo2022 aceptada a conformidad segun condiciones contractuales por la firma supervisora NPSUP No. 00263 Certificado de Pago Provisional No.9 y segun Oficio DIT-593-IX-2022 de fecha 13 de septiembre 2022 por la Direccion de Ingenieria de Transmision. Factura No. 000-001-01-00000012 CAI 9A6D4D-44E935-8B4781-AD7860-9D25C9-1B RTN 08019021265257. El contratista presento Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-57852. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Pago de Estimacion No. 8 correspondiente a la ejecucion de obras del 01 al 28 de febrero 2022 aceptada a conformidad segun condiciones contractuales por la firma supervisora NPSUP No. 00256 Certificado de Pago Provisional No.8 y segun Oficio DIT-537-VIII-2022 de fecha 26 de agosto 2022 por la Direccion de Ingenieria de Transmision. Factura No. 000-001-01-00000010 CAI 9A6D4D-44E935-8B4781-AD7860-9D25C9-1B RTN 08019021265257. El contratista presento Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-57852. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Pago de Estimacion No. 7 correspondiente a la ejecucion de obras del 01 al 31 de enero 2022 aceptada a conformidad segun condiciones contractuales por la firma supervisora NPSUP No. 00244 Certificado de Pago Provisional No. 7 y segun Oficio DIT-534-VIII-2022 de fecha 26 de agosto 2022 por la Direccion de Ingenieria de Transmision. Factura No. 000-001-01-00000008 CAI 9A6D4D-44E935-8B4781-AD7860-9D25C9-1B RTN 08019021265257. El contratista presento Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-57852. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Pago de Estimacion No. 6 correspondiente a la ejecucion de obras del 01 al 31 de diciembre 2021 aceptada a conformidad segun condiciones contractuales por la firma supervisora NPSUP No. 00229 Certificado de Pago Provisional No. 6 y segun Oficio DIT-476-VIII-2022 de fecha 08 de agosto 2022 por la Direccion de Ingenieria de Transmision. Factura No. 000-001-01-00000006 CAI 9A6D4D-44E935-8B4781-AD7860-9D25C9-1B RTN 08019021265257. El contratista presento Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-57852. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Pago de Estimacion No. 5 correspondiente a la ejecucion de obras del 01 al 30 de noviembre 2021 aceptada a conformidad segun condiciones contractuales por la firma supervisora NPSUP No. 00192 Certificado de Pago Provisional No. 5 y  segun Oficio DIT-412-VII-2022 de fecha 27 de julio 2022 por la Direccion de Ingenieria de Transmision. Factura No. 000-001-01-00000005 CAI 9A6D4D-44E935-8B4781-AD7860-9D25C9-1B RTN 08019021265257. El contratista presento Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-57852. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Pago de Estimacion No. 4 correspondiente a la ejecucion de obras del 01 al 31 de octubre 2021 aceptada a conformidad segun condiciones contractuales por la firma supervisora NPSUP No. 00151 Certificado de Pago Provisional No. 4 y  segun Oficio DIT-230-V-2022 de fecha 16 de mayo 2022 por la Direccion de Ingenieria de Transmision. Factura No. 000-001-01-00000004 CAI 9A6D4D-44E935-8B4781-AD7860-9D25C9-1B RTN 08019021265257. El contratista presento Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-33165.


actividadObra: 4 - CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSMISIÓN

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-55-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-55-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-55-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-55-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-55-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-55-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-55-1-4 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-55-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-55-1-5 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-55-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-55-1-7 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-55-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-55-1-10 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-55-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-55-1-12 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-55-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-55-1-13 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-55-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Pago de Estimacion No. 6 correspondiente a la ejecucion de obras electromecanicas y civiles de la linea de transmision del 01 al 31 de diciembre 202 aceptada a conformidad segun condiciones contractuales por la firma supervisora NPSUP No. 00229 Certificado de Pago Provisional No. 6 y segun Oficio DIT-476-VIII-2022 de fecha 08 de agosto 2022 por la Direccion de Ingenieria de Transmision. Factura No. 000-001-01-00000007 CAI 9A6D4D-44E935-8B4781-AD7860-9D25C9-1B RTN 08019021265257. El contratista presento Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-57852. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4599/SX-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.) Pago de Estimacion No. 12 correspondiente a la ejecucion de trabajaos realizados en la linea de transmision del 01 al 30 de junio 2022 aceptada a conformidad segun condiciones contractuales por la firma supervisora NPSUP No. 00343 Certificado de Pago Provisional No.12 y segun Oficio DIT-855-XI-2022 de fecha 29 de noviembre 2022 por la Direccion de Ingenieria de Transmision. Factura No. 000-001-01-00000017 CAI EBBEA3-22F210-6247BF-43891C-52DD66-CA RTN 08019021265257. El contratista presento Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-73989 El pago se financia con recursos del prestamo BID 4599/SX-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.) Pago de Estimacion No. 11 correspondiente a la ejecucion de obras linea de transmision del 01 al 31 de mayo 2022 aceptada a conformidad segun condiciones contractuales por la firma supervisora NPSUP No. 00316 Certificado de Pago Provisional No.11 y segun Oficio DIT-725-X-2022 de fecha 31 de octubre 2022 por la Direccion de Ingenieria de Transmision. Factura No. 000-001-01-00000015 CAI EBBEA3-22F210-6247BF-43891C-52DD66-CA RTN 08019021265257. El contratista presento Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-73989 El pago se financia con recursos del prestamo BID 4599/SX-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Pago de Estimacion No. 7 correspondiente a la ejecucion de obras del 01 al 31 de enero 2022 aceptada a conformidad segun condiciones contractuales por la firma supervisora NPSUP No. 00244 Certificado de Pago Provisional No. 7 y segun Oficio DIT-534-VIII-2022 de fecha 26 de agosto 2022 por la Direccion de Ingenieria de Transmision. Factura No. 000-001-01-00000009 CAI 9A6D4D-44E935-8B4781-AD7860-9D25C9-1B RTN 08019021265257. El contratista presento Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-57852. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4599/SX-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Pago de Estimacion No. 8 correspondiente a la ejecucion de obras del 01 al 28 de febrero 2022 aceptada a conformidad segun condiciones contractuales por la firma supervisora NPSUP No. 00256 Certificado de Pago Provisional No.8 y segun Oficio DIT-537-VIII-2022 de fecha 26 de agosto 2022 por la Direccion de Ingenieria de Transmision. Factura No. 000-001-01-00000011 CAI 9A6D4D-44E935-8B4781-AD7860-9D25C9-1B RTN 08019021265257. El contratista presento Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-57852. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4599/SX-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 039/2021 con resumen: Construcción Pruebas de Ampliación de S/E San Buenaventura y San Pedro Sula Sur 230/138kV y Línea de Transmisión Doble Terna 230Kv entre la ENEE y Consorcio CHINT-ENERGIA PD (CHINT ELECTRIC Co. LTD y Energía PD S.A. de C.V.). Pago de Estimacion No. 7 correspondiente a la ejecucion de obras del 01 al 31 de enero 2022 aceptada a conformidad segun condiciones contractuales por la firma supervisora NPSUP No. 00244 Certificado de Pago Provisional No. 7 y segun Oficio DIT-534-VIII-2022 de fecha 26 de agosto 2022 por la Direccion de Ingenieria de Transmision. Factura No. 000-001-01-00000009 CAI 9A6D4D-44E935-8B4781-AD7860-9D25C9-1B RTN 08019021265257. El contratista presento Constancia Electronica de Pagos a Cuenta 201-22-10500-57852. El pago se financia con recursos del prestamo BID 4598/BL-HO. ERROR EN GLOSA


name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 1585-1-0 - RESERVA PORA EVENTO PRESENTACION DEL INFORME DE LA SITUCION REAL DE LA ENEE QUE LLEVARA A CABO EL DIA 12/05/22 REQUISICION No: 1 Y 2 MEMORANDO DCE-V-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-05-06-1674

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1585-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1585-1-0

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00006610 DE FECHA 06 DE AGOSTO 2022 PORA EVENTO PRESENTACION DEL INFORME DE LA SITUCION REAL DE LA ENEE QUE LLEVARA A CABO EL DIA 12/05/22 REQUISICION No: 1 Y 2 MEMORANDO DCE-V-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-05-06-1674 ORDEN DE COMPRA No. 4300001307 MEMORANDUM DSG-0419-08-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-15-3157


title: Orden de Compra No. 4300001280 a nombre de Agencia de Viajes Aguila Tours; a solicitud de DMA según Memorando 044-11-2022 solicitó la adquisición de un (1) boleto aéreo al interior del pais para socializar proyectos PERLA a la comunidad de Guanaja y Brus Laguna Gracias a Dios saliendo el domingo el 13 al 20 de marzo de 2022 a nombre de Dilcia Isabel Jimenez Pineda Clave 14050.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

rationale: Pago a favor de Agencia de Viajes Aguila Tours con el RTN No. 08019011428506 y No. de CAI  353262-D2C524-B54099-D98D72-E3C07F-E8   por la adquisición de un (1) boleto aéreo al interior del pais para socializar proyectos PERLA a la comunidad de Guanaja y Brus Laguna Gracias a Dios saliendo el domingo el 13 al 20 de marzo de 2022 a nombre de Dilcia Isabel Jimenez Pineda Clave 14050  factura  No.000-001-01-00004613 de acuerdo a instrucciones giradas sgun memorandum No. DSG-0041-03-2022 con fecha 23/03/2022. este pago se realiza con fondos de contraparte del prestamo BID No. 3435/bl-HO


CORPORACION TAU S DE RL

streetAddress: COL LAS PALMAS  CALLE PRINCIPAL BODEGA # 5, FCO MORAZAN

legalName: CORPORACION TAU S DE RL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: POR RENOVACION DEL ALQUILER DEL ALMACEN CENTRAL DE TEG SEGUN MEMO DA 006-I-2022 PARA EL PERIODO DEL 2022 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141

description: PAGO POR ADENDA #2 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD MERCANTIL CORPORACION TAU S DE RL EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MOARZAN PARA EL ALMACEN CENTRAL DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. SEGUN FACTURA# 000-002-01-00000487/02. SOLICITUD DE PAGO DSG-902-XI-2022.  ...RETENCION 1% REGIMEN DE PAGOS A CUENTA...

description: PAGO DE FACNTURA  000-002-01-00000470  FECHA 03/10/2022 DEL ALQUILER DEL ALMACEN CENTRAL BODEGA N 5 UBICADA EN LA CIUDAD DE TEG ENTRDA A LA COLONIA LAS PALMAS    CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN MEMO DSG-765-X-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-10-31-3751 SE LE HACE LA RETENCION DEL 1% EN BASE A LEY POR NO ESTAR SUJETO PAGOS A CUENTA

description: PAGO DE FACTURA000-002-01-00000452 FECHA  06/09/2022  DEL ALQUILER DEL ALMACEN CENTRAL DE TEG SEGUN MEMO DA 006-I-2022 PARA EL PERIODO DEL 2022 SEGUN MEMORANDUM DSG-645-IX-2022 HR 2022-09-22-3482

description: POR RENOVACION DEL ALQUILER DEL ALMACEN CENTRAL BODEGA # 5 COORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 DE TEG SEGUN MEMO DA 006-I-2022 PARA EL PERIODO DEL 2022 MEMORAMDO-DSG-524-VIII-2022 HOJA D E RUTA # 2022-8-15-3155 FACT-000-002-01-00000437.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA # 5 LA CUAL ESTA UBICADA EN TEGUCIGALPA ENTRADA COLONIA LAS PALMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 SEGUN NOTA. DSG-449-VII-2022 FACT-000-02-01-00000418 HOJA DE RUTA # 2022-7-25-2863.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000403 DE FECHA 01 DE JUNIO 2022 POR RENOVACION DEL ALQUILER DEL ALMACEN CENTRAL DE TEG SEGUN MEMO DA 006-I-2022 PARA EL PERIODO DEL 2022 (PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 ORDEN DE COMPRA No. 4300001305  MEMORANDUM DSG-278-VI-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-6-15-2341 SE HACE RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000372 CON FECHA 28/04/2022  RENOVACION DEL ALQUILER DEL ALMACEN CENTRAL DE TEG  DEL MES DE 27 AL 31 DE ENERO 2022  SEGUNMEMORANDUM DSG-241-V-2022 HR 2022-05-30-2091 PARA EL PERIODO DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000393 CON FECHA 02/05/2022  RENOVACION DEL ALQUILER DEL ALMACEN CENTRAL DE TEG  DEL MES DE MAYO DEL 2022 SEGUNMEMORANDUM DSG-245-V-2022 HR 2022-05-30-2091 PARA EL PERIODO DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000375 CON FECHA 28/04/2022  RENOVACION DEL ALQUILER DEL ALMACEN CENTRAL DE TEG  DEL MES DE ABRIL  DEL 2022 SEGUNMEMORANDUM DSG-244-V-2022 HR 2022-05-30-2091 PARA EL PERIODO DEL 2022

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000374 CON DECHA 28/04/2022  RENOVACION DEL ALQUILER DEL ALMACEN CENTRAL DE TEG DEL MES DE MARZO 2022 SEGUN MEMORANDUM DSG243-V-2022 HR 2022-05-30-2091

description: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00000373 CON FECHA 28/04/2022  RENOVACION DEL ALQUILER DEL ALMACEN CENTRAL DE TEG  DEL MES DE FEBRERO DEL 2022 SEGUNMEMORANDUM DSG-242-V-2022 HR 2022-05-30-2091 PARA EL PERIODO DEL 2022


title: OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL ANTICIPO DE VIATICO No: 203 POR VIAJE A LA CEIBA ATLANTIDA DEL 09 AL 31 DE MAYO/2022 MEMORANDO DDC-484-V-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-05-1659

ANTONIO MENDEZ ALVARENGA

legalName: ANTONIO MENDEZ ALVARENGA

ue: 60 - GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

actividadObra: 6 - COORDINACION  DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA EMPRESA


title: PARA LA REPARACION DEL VEHICULO PLACA GH-0496 EL CUAL PERTENECE A LA GERENCIA GENERAL SEGUN MEMO UMI-085-V-2022 Y OT 115 HOJA DE RUTA 2022-05-06-1686

ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

legalName: ANGEL ARTURO PALMA ALONZO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002223 DE FECHA 02/09/2022 REPARACION DEL VEHICULO PLACA GH-0496 EL CUAL PERTENECE A LA GERENCIA GENERAL (CAMBIO DE KIT DE EMBRAGUE PRENSADISCOBALINERA MARCA TOYOTARECTIFICAR VOLANTE. MEMORANDO DSG-0587-09-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-09-21-3461 O/C 4300001313


name: ASOCIACION LATINOCONSULT SA, TECNOLATINA SA, SAYBE Y ASOCIADOS S DE RL

streetAddress: 2 CALLE N.O, 16 Y 17 AVE. NO-116

legalName: ASOCIACION LATINOCONSULT SA, TECNOLATINA SA, SAYBE Y ASOCIADOS S DE RL

objeto: 47120-Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-65 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-7 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-9 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-12 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-15 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-16 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-17 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-18 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-22 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-24 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-26 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-28 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-30 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-32 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-34 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-35 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-36 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-37 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-38 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-39 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-40 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-41 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-42 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-56 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-59 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-56-1-61 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-56-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L.Pago de  remuneraciones correspondiente a los mesde mayo 2022 aceptados a conformidad segun condiciones contactuales mediante Oficio DIT-288-VI-2022 y remitidos para pago con Oficio DIT-338-VII-2022. Remuneraciones exoneradas Factura No. 000-001-01-000000016  OC2022069417 RTN 08019021305948 CAI 2C8C34-009488-0A4F90-5F49EF-55A982-B1.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L. Pago de  remuneraciones correspondiente a los meses de marzo y abril 2022 aceptados a conformidad segun condiciones contactuales mediante Oficio DIT-226-VI-2022 y DIT 227-V-2022 y remitidos para pago con Oficio DIT-243-V-2022 DIT-252-V-2022. Remuneraciones exoneradas Factura No. 000-001-01-000000014 OC2022053763 Factura No. 000-001-01-000000015 OC2022054522  RTN 08019021305948 CAI 2C8C34-009488-0A4F90-5F49EF-55A982-B1.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L.. Pago de  remuneraciones profesionales correspondiente al mes de febrero 2022 aceptados a conformidad segun condiciones contactuales mediante Oficio DIT-130-III-2022 y DIT 216-V-2022. Remuneraciones exoneradas Factura No. 000-001-01-000000013 OC2022048684 RTN 08019021305948 CAI 2C8C34-009488-0A4F90-5F49EF-55A982-B1.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L.. Pago de  remuneraciones profesionales correspondiente al mes de enero 2022 aceptados a conformidad segun condiciones contactuales mediante Oficio DIT-103-III-2022. Remuneraciones exoneradas Factura No. 000-001-01-000000012 OC2022042919 RTN 08019021305948 CAI 2C8C34-009488-0A4F90-5F49EF-55A982-B1.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L.. Pago de gastos reembolsables correspondientes al mes de octubre 2021 aceptados a conformidad segun Oficio DIT-102-IIII-2022 de fecha 11 de marzo 2022 y Oficio DIT-169-IV-2022 remision de Factura No. 000-001-01-00000011 RTN 08019021305948 CAI 2C8C34-009488-0A4F90-5F49EF-55A982-B1.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L. Pago de  remuneraciones profesionales correspondiente a los meses de octubre noviembre y diciembre 2021 aceptados a conformidad segun condiciones contactuales mediante Oficios DIT-167-IV-2022 DIT-140-III-2022 DIT-075-II-2022 DIT-076-II-2022 DIT-084-III-2022. Remuneraciones exoneradas Factura No. 000-001-01-00000008 OC2022037523; Factura No.  000-001-01-00000009 OC2022037541 Factura No. 000-001-01-000000010 OC2022037547 respectivamente RTN 08019021305948 CAI 2C8C34-009488-0A4F90-5F49EF-55A982-B1.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L. Pago de gastos reembolables correspondinetes al mes de septimebre 2021 aceptados a conformidad segun Oficio DIT-400-XII-2021 de fecha 06/12/2021. Factura No. 000-001-01-00000007 RTN 08019021305948 CAI 2C8C34-009488-0A4F90-5F49EF-55A982-B1.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO

type: OFICIO

description: Reversión por cambio de Retención 1160 Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L. Pago de  remuneraciones profesionales correspondiente a los meses de octubre noviembre y diciembre 2021 aceptados a conformidad segun condiciones contactuales mediante Oficio DIT-075-II-2022 DIT-076-II-2022 DIT-084-III-2022. Remuneraciones exoneradas Factura No. 000-001-01-00000008 OC2022037523; Factura No.  000-001-01-00000009 OC2022037541 Factura No. 000-001-01-000000010 OC2022037547 respectivamente RTN 08019021305948 CAI 2C8C34-009488-0A4F90-5F49EF-55A982-B1.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L. Pago de Gastos Rembolsables correspondientes al periodo del 1-31 de octubre 2022 aceptado a conformidad segun Autorizacion de Pagos Estimacion 16. Factura No. 000-001-01-000000043 CAI 3E7B3F-3AC582-254787-FD84B4-2AC537-49  RTN 08019021305948.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L. Pago de Gastos Rembolsables correspondientes al periodo del 1-30 de septiembre 2022 aceptado a conformidad segun Autorizacion de Pagos Estimacion 15. Factura No. 000-001-01-000000042 CAI 3E7B3F-3AC582-254787-FD84B4-2AC537-49  RTN 08019021305948.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L. Pago de Gastos Rembolsables correspondientes al periodo del 1-31 de agosto 2022 aceptado a conformidad segun Autorizacion de Pagos Estimacion 14. Factura No. 000-001-01-000000041  CAI 3E7B3F-3AC582-254787-FD84B4-2AC537-49  RTN 08019021305948.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L.Pago de  remuneraciones correspondiente al periodo del 1-30 de septiembre  2022  aceptado a conformidad segun Autorizacion de Pagos Estimacion 15 y remitidos para pago con Oficio DIT-851-XI-2022. Remuneraciones exoneradas Factura No. 000-001-01-000000037 de fecha 01/12/2022;  OC2022115649 RTN 08019021305948 CAI 3E7B3F-3AC582-254787-FD84B4-2AC537-49.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L.Pago de  remuneraciones correspondiente al periodo del 1-30 de noviembre  2022  aceptado a conformidad segun Autorizacion de Pagos Estimacion 17 y remitidos para pago con Oficio DIT. Remuneraciones exoneradas Factura No. 000-001-01-000000040 de fecha 06/12/2022;  OC2022117191 RTN 08019021305948 CAI 3E7B3F-3AC582-254787-FD84B4-2AC537-49.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L.Pago de  remuneraciones correspondiente al periodo del 1-31 de octubre 2022  aceptado a conformidad segun Autorizacion de Pagos Estimacion 16 y remitidos para pago con Oficio DIT-852-XI-2022. Remuneraciones exoneradas Factura No. 000-001-01-000000038 de fecha 01/12/2022;  OC2022115650 RTN 08019021305948 CAI 3E7B3F-3AC582-254787-FD84B4-2AC537-49.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L.Pago de  remuneraciones correspondiente al periodo del 1-31 de agosto  2022  aceptado a conformidad segun Autorizacion de Pagos Estimacion 14 y remitidos para pago con Oficio DIT-850-XI-2022. Remuneraciones exoneradas Factura No. 000-001-01-000000036 de fecha 01/12/2022;  OC2022115645 RTN 08019021305948 CAI 3E7B3F-3AC582-254787-FD84B4-2AC537-49.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L.Pago de  remuneraciones correspondiente al periodo del 6-31 de julio  2022  en base a clausula CCE 42.3 ajuste de precio aplica aceptado a conformidad segun Autorizacion de Pagos Estimacion 13 y remitidos para pago con Oficio DIT-849-XI-2022. Remuneraciones exoneradas Factura No. 000-001-01-000000035  OC2022115641 RTN 08019021305948 CAI 3E7B3F-3AC582-254787-FD84B4-2AC537-49.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L. Pago de Gastos Rembolsables correspondiente al periodo del 1-30 de julio  2022 aceptado a conformidad segun Autorizacion de Pagos Estimacion 13. Factura No. 000-001-01-000000039  CAI 3E7B3F-3AC582-254787-FD84B4-2AC537-49  RTN 08019021305948.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L. Pago de  Gastos Rembolsables correspondiente al periodo del 1-30 de junio  2022 aceptado a conformidad segun Autorizacion de Pagos Estimacion 12. Factura No. 000-001-01-000000034  CAI 3E7B3F-3AC582-254787-FD84B4-2AC537-49  RTN 08019021305948.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L. Pago de  Gastos Rembolsables correspondiente al periodo del 1-31 de mayol 2022 aceptado a conformidad segun Autorizacion de Pagos Estimacion 11 y remitidos para pago con Oficio DIT-766-XI-2022. Factura No. 000-001-01-000000033  CAI 3E7B3F-3AC582-254787-FD84B4-2AC537-49  RTN 08019021305948.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L. Pago de  Gastos Rembolsables correspondiente al periodo del 1-30 de abril 2022 aceptado a conformidad segun Autorizacion de Pagos Estimacion 10 y remitidos para pago con Oficio DIT-732-X-2022. Factura No. 000-001-01-000000032  CAI 3E7B3F-3AC582-254787-FD84B4-2AC537-49  RTN 08019021305948.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L. Pago de  Gastos Rembolsables correspondiente al periodo del 1-31 de marzo 2022 aceptado a conformidad segun Autorizacion de Pagos Estimacion 09  y remitidos para pago con Oficio DIT-704-X-2022 DIT-731-X-2022. Factura No. 000-001-01-000000031  CAI 3E7B3F-3AC582-254787-FD84B4-2AC537-49  RTN 08019021305948.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L. Pago de  Gastos Rembolsables correspondiente al periodo del enero y febrero2022 aceptado a conformidad segun Autorizacion de Pagos Estimacion 07 y 08  y remitidos para pago con Oficio DIT-583-IX-2022 DIT-615-IX-2022 y DIT 682-X-2022. Factura No. 000-001-01-000000029 y  000-001-01-000000030  CAI 3E7B3F-3AC582-254787-FD84B4-2AC537-49  RTN 08019021305948.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L. Pago de  Gastos Rembolsables correspondiente al periodo del 1-31 diciembre 2021  aceptado a conformidad segun Autorizacion de Pagos Estimacion 06 y remitidos para pago con Oficio DIT-576-IX-2022 DIT 670-X-2022. Factura No. 000-001-01-000000028 CAI 3E7B3F-3AC582-254787-FD84B4-2AC537-49  RTN 08019021305948.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L.Pago de  Gastos Rembolsables correspondiente al periodo del 1-30 noviembre 2022  aceptado a conformidad segun Autorizacion de Pagos Estimacion 05 y remitidos para pago con Oficio DIT-528-IX-2022 DIT 635-IX-2022. Factura No. 000-001-01-000000026 CAI 3E7B3F-3AC582-254787-FD84B4-2AC537-49  RTN 08019021305948.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L.Pago de  remuneraciones correspondiente al periodo del 1-5 de julio  2022  en base a clausula CCE 42.3 ajuste de precio aplica aceptado a conformidad segun Autorizacion de Pagos Estimacion 13 y remitidos para pago con Oficio DIT-596-IX-2022. Remuneraciones exoneradas Factura No. 000-001-01-000000027  OC2022096557 RTN 08019021305948 CAI 3E7B3F-3AC582-254787-FD84B4-2AC537-49.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L.Pago de  remuneraciones correspondiente al mes de junio 2022 aceptados a conformidad segun condiciones contactuales mediante Oficio DIT-483-VIII-2022 y remitidos para pago con Oficio DIT-414-VII-2022. Remuneraciones exoneradas Factura No. 000-001-01-000000017  OC2022080369 RTN 08019021305948 CAI 2C8C34-009488-0A4F90-5F49EF-55A982-B1.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 55/2021 con resumen: Contrato No. 55/2021 Supervisión y Gestión del Proyecto Ampliación Subestación San Buenaventura en 230 kV ampliación Subestación San Pedro Sula Sur 230/138 kV 150 MVA Construcción Línea de Transmisión San Buenaventura - San Pedro Sula Sur en 230 kV Doble Circuito entre la ENEE y Asociación Latinconsult S.A. - Tecnolatina S.A. - SAYBE y Asociados S. de R.L.Pago de  remuneraciones correspondiente al periodo del 1-31 de agosto  2022  aceptado a conformidad segun Autorizacion de Pagos Estimacion 15 y remitidos para pago con Oficio DIT-851-XI-2022. Remuneraciones exoneradas Factura No. 000-001-01-000000037 de fecha 01/12/2022;  OC2022115649 RTN 08019021305948 CAI 3E7B3F-3AC582-254787-FD84B4-2AC537-49.  El pago se financia con recursos del prestamo BID No. 4598/BL-HO  ERROR EN GLOSA


rationale: POR RENOVACION DEL ALQUILER DEL ALMACEN CENTRAL DE TEG SEGUN MEMO DA 007-I-2022 PARA EL PERIODO DEL 2022 DEL CONTRATO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ACTIVO FIJO PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141

description: PAGO POR ADENDA #1 DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN TERRENO PROPIEDAD DE LA SOCIEDAD MERCANTIL CORPORACION TAU S DE RL EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA FRANCISCO MOARZAN PARA EL ALMACEN DE MOBILIARIO Y EQUIPO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022. SEGUN FACTURA# 000-002-01-00000488/03. SOLICITUD DE PAGO DSG-903-XI-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-11-30-4025. ...RETENCION 1% REGIMEN DE PAGOS A CUENTA...

description: PAGO DE FACNTURA  000-002-01-00000471 FECHA 03/10/2022 DEL ALQUILER DEL ALMACEN CENTRAL BODEGA N 2 ALMACENAMINETO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICNA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN MEMO DSG-766-X-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-10-31-3751 SE LE HACE LA RETENCION DEL 1% EN BASE A LEY POR NO ESTAR SUJETO PAGOS A CUENTA

description: PAGO DE FACNTURA  000-002-01-00000453 FECHA 06/09/2022  RENOVACION DEL ALQUILER DEL ALMACEN CENTRAL DE TEG SEGUN MEMO DA 007-I-2022 PARA EL PERIODO DEL 2022 DEL CONTRATO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ACTIVO FIJO SEGUN MEMORANDUM DSG-644-IX-20222

description: POR CONCEPTO ARRENDAMIENTO DE BODEGA # 2 UTILIZADO COMO ALMACENAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO CENTRAL EN ALMACEN CENTRAL DE TEG CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN MEMO DA 007-I-2022 PARA EL PERIODO DEL 2022 DEL CONTRATO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ACTIVO FIJO MEMORANDO-DSG-525-VIII-2022 FACTURA # 000-002-01-00000438 HOJA DE RUTA # 2022-8-15-3155.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA # 2 UTIILIZADA COMO ALMACENAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA LA CUAL ESTA UBICADA EN TEGUCIGALPA ENTRADA COLONIA LAS PALMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 SEGUN NOTA. DSG-450-VII-2022 FACT-000-02-01-00000415 HOJA DE RUTA # 2022-7-25-2848.

description: PAGO POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE BODEGA # 2 UTILIZADA COMO ALMACENAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA LA CUAL ESTA UBICADA EN LA CUIDAD DE TEGUCIGALPA ENTRADA COLINIA LAS PALMAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 POR UN VALOR QUE ASCIENDE A LPS. 96600.00 INCLUYENDO EL IMPUESTO SOBRE VENTA SEGUN OFICIO-DSG-279-VI-2022 FACTURA # 000-002-01-00000404 DE FECHA 01/06/2022 HOJA DE RUTA # 2022-6-14-2321 SE RETIENE EL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CUENTAS POR LPS. 840.00 SEGUN LA LEY.

description: POR RENOVACION DEL ALQUILER DEL ALMACEN CENTRAL DE TEG SEGUN MEMO DA 007-I-2022 PARA EL PERIODO DEL 2022 DEL CONTRATO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ACTIVO FIJO PAGO DE LA FACTURA N 00000394  POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA N 2 UTILIZADA COMO ALMACENAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA LA CUAL ESTA UBICADA EN TEG ENTRADA COLONIA LAS PALMAS CORRESPONDIENTE MES DE MAYO   DEL 2022 SEGÚN MEMO DSG-240-V-2022 HOJA DE RUTA N 2022-05-30-2091 SE LE RETIENE EL 1% SEGUN LEY POR NO CONTAR CON PAGOS A CUENTA

description: POR RENOVACION DEL ALQUILER DEL ALMACEN CENTRAL DE TEG SEGUN MEMO DA 007-I-2022 PARA EL PERIODO DEL 2022 DEL CONTRATO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ACTIVO FIJO PAGO DE LA FACTURA N 00000379  POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA N 2 UTILIZADA COMO ALMACENAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA LA CUAL ESTA UBICADA EN TEG ENTRADA COLONIA LAS PALMAS CORRESPONDIENTE MES DE ABRIL   DEL 2022 SEGÚN MEMO DSG-239-V-2022 HOJA DE RUTA N 2022-05-30-2091 SE LE RETIENE EL 1% SEGUN LEY POR NO CONTAR CON PAGOS A CUENTA

description: POR RENOVACION DEL ALQUILER DEL ALMACEN CENTRAL DE TEG SEGUN MEMO DA 007-I-2022 PARA EL PERIODO DEL 2022 DEL CONTRATO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ACTIVO FIJO PAGO DE LA FACTURA N 00000378  POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA N 2 UTILIZADA COMO ALMACENAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA LA CUAL ESTA UBICADA EN TEG ENTRADA COLONIA LAS PALMAS CORRESPONDIENTE MES DE MARZO  DEL 2022 SEGÚN MEMO DSG-238-V-2022 HOJA DE RUTA N 2022-05-30-2091 SE LE RETIENE EL 1% SEGUN LEY POR NO CONTAR CON PAGOS A CUENTA

description: POR RENOVACION DEL ALQUILER DEL ALMACEN CENTRAL DE TEG SEGUN MEMO DA 007-I-2022 PARA EL PERIODO DEL 2022 DEL CONTRATO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ACTIVO FIJO PAGO DE LA FACTURA N 00000377 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA N 2 UTILIZADA COMO ALMACENAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA LA CUAL ESTA UBICADA EN TEG ENTRADA COLONIA LAS PALMAS CORRESPONDIENTE MES DE FEBRERO  DEL 2022 SEGÚN MEMO DSG-237-V-2022 HOJA DE RUTA N 2022-05-30-2091 SE LE RETIENE EL 1% SEGUN LEY POR NO CONTAR CON PAGOS A CUENTA

description: POR RENOVACION DEL ALQUILER DEL ALMACEN CENTRAL DE TEG SEGUN MEMO DA 007-I-2022 PARA EL PERIODO DEL 2022 DEL CONTRATO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ACTIVO FIJO PAGO DE LA FACTURA N 00000376 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE LA BODEGA N 2 UTILIZADA COMO ALMACENAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA LA CUAL ESTA UBICADA EN TEG ENTRADA COLONIA LAS PALMAS CORRESPONDIENTE DELÑ 27 AL 31 DE ENERO DEL 2022 SEGÚN MEMO DSG-236-V-2022 HOJA DE RUTA N 2022-05-30-2091 SE LE RETIENE EL 1% SEGUN LEY POR NO CONTAR CON PAGOS A CUENTA


title: PAGO DE (GASOLINA)VIATICOS (JORNADAS) DEL PERSONAL DE FOSODE QUE VIAJA EL 7 DE MAYO DEL 2022 A OPERATIVO DE CAMPAÑA DE ILUMINACION EN EL MUNICIPIO DE SALAMA DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGUN MEMORANDUM FOSODE-015-V-2022 HR 2022-05-10-1749CUENTA VIATICOS N°727


name: PRICEWATERHOUSECOOPERS INTERAMERICA S. DE R.L

streetAddress: COLONIA LOMA LINDA NORTE DIAGONAL GEME No 1

objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: Generación Automática por Diferencia en el Tipo de Cambio

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-61-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-61-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-61-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-61-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-61-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-61-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-61-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-61-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-61-1-4 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-61-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-61-1-6 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-61-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101/2021 con resumen: Contrato No. 101/2021 Servicios de Auditoría Externa de los Estados Financieros de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 entre la ENEE y PricewaterhouseCoopers Interamerica S. de R. L. Pago tercer producto  Informe Final de Avance  Auditoria a los Estados Financieros de la ENEE año 2020 correspondiente al 30% del monto del contrato en concepto de honorarios profesionales aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato. Factura No. 000-001-01-00004842 CAI 85890C-9BA784-0843B8-623E15-D75398-A8 RTN 08019998378495 factura exonerada  OC2022117441 Resolucion Exoneracion No. E2022000123.  Constancia de Pagos a Cuenta 201-22-10500-72859 El pago se efectua con fondos externos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101/2021 con resumen: Contrato No. 101/2021 Servicios de Auditoría Externa de los Estados Financieros de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 entre la ENEE y PricewaterhouseCoopers Interamerica S. de R. L. Pago segundo producto Primer Informe de Avance  Auditoria a los Estados Financieros de la ENEE año 2020 correspondiente al 50% del monto del contrato en concepto de honorarios profesionales aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato mediante Memorando GFC 715-VI-2022. Factura No. 000-001-01-00004623 CAI D70B44-52DD1F-694E9E-38E1D9-961F60-23 RTN 08019998378495 factura exonerada  OC2022072365 Resolucion Exoneracion No. E2022000123. La tasa de cambio utilizada para liquidacion de OCE es 24.4509 de 25-7-2022. El pago se procesa el dia 27-7-2022 por rectificaciony entrega de facturas hasta la fecha  el proveedor. Constancia de Pagos a Cuenta 201-22-10500-48299 El pago se efectua con fondos externos del prestamo BID 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 101/2021 con resumen: Contrato No. 101/2021 Servicios de Auditoría Externa de los Estados Financieros de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 entre la ENEE y PricewaterhouseCoopers Interamerica S. de R. L. Pago primer producto Plan de Trabajo Auditoria a los Estados Financieros de la ENEE año  2020 correspondiente al 20% del monto del contrato en concepto de honorarios profesionales aceptado a conformidad segun terminos de referencia y condiciones de contrato mediante Memorando GFC 150-II-2022. Factura No. 000-001-01-00004122 CAI A02650-6896A2-F443B7-F3D2B7-EDC137-D8RTN 08019998378495 factura exonerada  OC2022019579 Resolucion Exoneracion No. E2022000123.  El pago se efectua con fondos externos del prestamo BID 4598/BL-HO. Diferencia en dolares entre monto contrato y facturado paea efectos de OCE


title: PAGO DE (DIESEL)  VIATICOS DEL PERSOANL DE DIRECCION LEGAL DEL 19/5/2022 AL 20/05/2022 TRASLANDADO PERSONAL DE DIRECCION LEGAL ABOG. LUIS CASTILLO PARA ASISTIR A LA AUDIENCIA PROGRAMADA SEGUN MEMORANDUM D.L-3071-V-2022 HR 2022-05-10-1751 HR 2022-05-10-1751 ANTICIPO N°229230

PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA

legalName: PEDRO LUIS AGUILAR RIVERA

actividadObra: 8 - COORDINACION DE ASESORIA LEGAL


title: PAGO DE CUENTA DE VIATCOS Y GASTOS DE VIAJE No.721 DE FECHA 03 Y 04 DE MAYO ASISTIENDO A LA DIRECTORA DE FOSODE EN LAS CHARLAS INFORMATIVAS DEL PROYECTO PERLA EN EL MUNICIPIO DEL CORPUS Y CONCEPCION DE MARIA DEPTO DE CHOLUTECA-SEGUN MEMORANDUM FOSODE 010-V-2022  HOJA DE RUTA No. 2022-5-11-1755

CLAUDIA ESPERANZA RODRIGUEZ MELGAR

legalName: CLAUDIA ESPERANZA RODRIGUEZ MELGAR


OSCAR RENE SABILLON VIERA

legalName: OSCAR RENE SABILLON VIERA

actividadObra: 3 - ADMINISTRACION Y EVALUACION

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: 97/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 97/2021 entre la ENEE y Oscar Rene Sabillón Viera Supervisión de la Red de Distribución para el Sistema de Generación con Energía Renovable (Fotovoltaica) en Brus Laguna Contrato Suma Global. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-64-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-64-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 97/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 97/2021 entre la ENEE y Oscar Rene Sabillón Viera Supervisión de la Red de Distribución para el Sistema de Generación con Energía Renovable (Fotovoltaica) en Brus Laguna Contrato Suma Global. Septimo Pago  porcion de gastos producto No. 4 Cuarto Informe Mensual  de Actividades aprobado a conformidad mediante Memorando FOSODE 020-IX-2022. Recibo No. 000-001-04-00000044 CAI 4F1A49-E57207-19479B-7D34A5-82519A-40 RTN 08011990082698.  El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 97/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 97/2021 entre la ENEE y Oscar Rene Sabillón Viera Supervisión de la Red de Distribución para el Sistema de Generación con Energía Renovable (Fotovoltaica) en Brus Laguna Contrato Suma Global. Septimo Pago  porcion de honorarios profesionales producto No. 4 Cuarto Informe Mensual  de Actividades aprobado a conformidad mediante Memorando FOSODE 020-IX-2022. Recibo No. 000-001-04-00000043 CAI 4F1A49-E57207-19479B-7D34A5-82519A-40 RTN 08011990082698. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta Constancia Electronica 201-22-10500-49943. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 97/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 97/2021 entre la ENEE y Oscar Rene Sabillón Viera Supervisión de la Red de Distribución para el Sistema de Generación con Energía Renovable (Fotovoltaica) en Brus Laguna Contrato Suma Global. Sexto Pago  porcion de gastos producto No. 4 Tercer Informe Mensual  de Actividades aprobado a conformidad mediante Memorando FOSODE 068-VIII-2022. Recibo No. 000-001-04-00000041 CAI 4F1A49-E57207-19479B-7D34A5-82519A-40 RTN 08011990082698.  El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 97/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 97/2021 entre la ENEE y Oscar Rene Sabillón Viera Supervisión de la Red de Distribución para el Sistema de Generación con Energía Renovable (Fotovoltaica) en Brus Laguna Contrato Suma Global. Sexto Pago  porcion de honorarios profesionales producto No. 4 Tercer Informe Mensual  de Actividades aprobado a conformidad mediante Memorando FOSODE 068-VIII-2022. Recibo No. 000-001-04-00000042 CAI 4F1A49-E57207-19479B-7D34A5-82519A-40 RTN 08011990082698. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta Constancia Electronica 201-22-10500-49943. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO.

description: Quinto Pago  porcion de gastos producto No. 4 Segundo Informe Mensual  de Actividades aprobado a conformidad mediante Memorando FOSODE 045-VIII-2022. Recibo No. 000-001-04-00000040 CAI 4F1A49-E57207-19479B-7D34A5-82519A-40 RTN 08011990082698.  El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 97/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 97/2021 entre la ENEE y Oscar Rene Sabillón Viera Supervisión de la Red de Distribución para el Sistema de Generación con Energía Renovable (Fotovoltaica) en Brus Laguna Contrato Suma Global. Quinto Pago  porcion de honorarios profesionales producto No. 4 Segundo Informe Mensual  de Actividades aprobado a conformidad mediante Memorando FOSODE 045-VIII-2022. Recibo No. 000-001-04-00000039 CAI 4F1A49-E57207-19479B-7D34A5-82519A-40 RTN 08011990082698. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta Constancia Electronica 201-22-10500-49943. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 97/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 97/2021 entre la ENEE y Oscar Rene Sabillón Viera Supervisión de la Red de Distribución para el Sistema de Generación con Energía Renovable (Fotovoltaica) en Brus Laguna Contrato Suma Global. Pago  porcion de gastos profesionales producto No. 4 Segundo Informe Mensual  de Actividades aprobado a conformidad mediante Memorando FOSODE 010-VIII-2022. Recibo No. 000-001-04-00000032 CAI 4F1A49-E57207-19479B-7D34A5-82519A-40 RTN 08011990082698. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta Constancia Electronica 201-22-10500-49943. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 97/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 97/2021 entre la ENEE y Oscar Rene Sabillón Viera Supervisión de la Red de Distribución para el Sistema de Generación con Energía Renovable (Fotovoltaica) en Brus Laguna Contrato Suma Global. Pago  porcion de honorarios profesionales producto No. 4 Segundo Informe Mensual  de Actividades aprobado a conformidad mediante Memorando FOSODE 010-VIII-2022. Recibo No. 000-001-04-00000031 CAI 4F1A49-E57207-19479B-7D34A5-82519A-40 RTN 08011990082698. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta Constancia Electronica 201-22-10500-49943. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 97/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 97/2021 entre la ENEE y Oscar Rene Sabillón Viera Supervisión de la Red de Distribución para el Sistema de Generación con Energía Renovable (Fotovoltaica) en Brus Laguna Contrato Suma Global. Pago  porcion de gastos producto No. 3 Primer Informe Mensual  de Actividades aprobado a conformidad mediante Memorando FOSODE 015-VII-2022. Recibo No. 000-001-04-00000021 CAI 993EEE-66B716-1B4191-9C7C7A-F99D1E-CC RTN 08011990082698.  El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 97/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 97/2021 entre la ENEE y Oscar Rene Sabillón Viera Supervisión de la Red de Distribución para el Sistema de Generación con Energía Renovable (Fotovoltaica) en Brus Laguna Contrato Suma Global. Pago  porcion de honorarios profesionales producto No. 3 Primer Informe Mensual  de Actividades aprobado a conformidad mediante Memorando FOSODE 015-VII-2022. Recibo No. 000-001-04-00000020 CAI 993EEE-66B716-1B4191-9C7C7A-F99D1E-CC RTN 08011990082698. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta Constancia Electronica 201-22-10500-49943. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO.

type: RECIBO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 97/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 97/2021 entre la ENEE y Oscar Rene Sabillón Viera Supervisión de la Red de Distribución para el Sistema de Generación con Energía Renovable (Fotovoltaica) en Brus Laguna Contrato Suma Global. Sexto Pago  porcion de honorarios profesionales producto No. 4 Tercer Informe Mensual  de Actividades aprobado a conformidad mediante Memorando FOSODE 068-VIII-2022. Recibo No. 000-001-04-00000041 CAI 4F1A49-E57207-19479B-7D34A5-82519A-40 RTN 08011990082698. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta Constancia Electronica 201-22-10500-49943. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO.REVERSION ERROR EN GLOSA.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 97/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 97/2021 entre la ENEE y Oscar Rene Sabillón Viera Supervisión de la Red de Distribución para el Sistema de Generación con Energía Renovable (Fotovoltaica) en Brus Laguna Contrato Suma Global. Septimo Pago  porcion de honorarios profesionales producto No. 5 Cuarto Informe Mensual  de Actividades aprobado a conformidad mediante Memorando FOSODE 020-IX-2022. Recibo No. 000-001-04-00000043 CAI 4F1A49-E57207-19479B-7D34A5-82519A-40 RTN 08011990082698. Consultor sujeto a Pagos a Cuenta Constancia Electronica 201-22-10500-49943. El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO. REVERSION ERROR EN GLOSA PAGO CORRECTO PRODUCTO 4 INFORME CUATRO

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 97/2021 con resumen: Contrato de Servicio de Consultoría Individual No. 97/2021 entre la ENEE y Oscar Rene Sabillón Viera Supervisión de la Red de Distribución para el Sistema de Generación con Energía Renovable (Fotovoltaica) en Brus Laguna. Septimo Pago  porcion de gastos producto No. 5 Cuarto Informe Mensual  de Actividades aprobado a conformidad mediante Memorando FOSODE 020-IX-2022. Recibo No. 000-001-04-00000044 CAI 4F1A49-E57207-19479B-7D34A5-82519A-40 RTN 08011990082698.  El pago se financia con recursos del Convenio No Rembolsable para Inversion GRT/SX-17123-HO.REVERSION ERROR EN GLOSA PAGO CORRECTO PRODUCTO 4 INFORME CUATRO