title: PAGO DE L15800.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% POR L2370.00 SUMANDO UN TOTAL DE L18170.00  A FAVOR DE TALLER MECANICO PENIEL POR CONCEPTO DE REPUESTO ACCESORIOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA NO.000-001-01-00007083 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DEL 2022 DEL  VEHICULO TIPO PICK-UP ISUZU D-MAX RHSD-0213 COLOR GRIS MICA ASIGNADO AL CUMPLIMIENTO DE MISION DEL SR. SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL SOLICITUD REMITIDA MEDIANTE ACSM OFICIO No. 0241-2022  SE DETALLA LA FACTURA ASI: REPUESTOS Y ACCESORIOS L 11200.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRASPORTE L4600.00 IMPUESTO SOBRE VENTAS DE L2370.00 SUMANDO UN TOTAL DE L15800.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ACTA DE RECEPCIÓN NO.276-2022 ORDEN DE COMPRA -292-SDN SGRMSG-2022 DE FECHA 01/08/2022  FACTURA NO.000-001-01-00007083 DE FECHA 13/10/2022


title: PAGO DE L 34231.04 SIN RETENCIÓN DEL 15% DEL I.S.V. SIENDO UN TOTAL L 31231.04 A FAVOR MV FARMA POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS SOLICITADOS POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS EN FECHA 08 DE AGOSTO DEL 2022 FIRMADOS POR LA LIC. SHEILA ZABLAH PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CLINICA DEL PISO 18.  FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: SERVICIO DE COMPRA DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS POR L 34231.04 I.S.V. SIN RETENCIÓN VALOR DE LA FACTURA POR L 34231.04 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN  *ORDEN DE COMPRA O/C CM-291-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 21 DE OCTUBRE DEL 2022 *MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-449-2022 DE FECHA 09 DE NOVIEMBRE DEL 2022 *FACTURA No 000-001-01-00030139 DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022 *ACTA DE RECEPCIÓN DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2022

currency: HNL

EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

scheme: HND-IDCARD

legalName: EDY RAUL MARADIAGA VALERIO

Secretaría de Defensa

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL JOSE CECILIO DEL VALLE, BVLD. JUAN PABLO II, INTERSECCION CON CALLE REPUBLICA DE COREA TORRE#1 PISO 18/19

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Defensa

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 90 - Secretaría de Defensa

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: PAGO DE L 7000.00 MÁS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% L.1050.00 SUMANDO UN TOTAL DE L. 8050.00 POR CONCEPTO DE CONTRATACION DE MEDIOS ESCRITOS EN EL PERIODICO Y DIARIO OFICIAL LA GACETA PARA LA PUBLICACION DE AVISOS DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL No.LPN-023-2022 SDN Y No.LPN-020-2022 SDN CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO DE FOTOCOPIADORA IMPRESION Y SCANNER PARA USO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO Y RENOVACION Y ADQUISICION DE APLICACIONES INFORMATICAS. SEGUN MEMORANDO SDN-SGRMSG-CAC-415-2022 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2022.   DETALLE DE LA FACTURA: SERVICIO DE IMPRENTA PLUBICACIONES Y REPRODUCCIONES L. 7000.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% L. 1050.00 SUMANDO UN TOTAL DE L. 8050.00 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA O/C CM-326-SDN-SGRMSG-2022  ACTA DE RECEPCIÓN NO.294-2022 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 FACTURA NO.000-008-01-00021156 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2022

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

scheme: HN-RTN

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO DE L 4850.00 MÁS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% L727.50 SUMANDO UN TOTAL DE L5577.50 DONDE SEGUN SOLICITUD RECIBIDA POR MEMORANDO SDN-SGRMSG-JSG-039-09-2022 FIRMADA POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES MELVIN IVAN MOLINA OCHOA DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. DONDE SE SOLICITA REVISION REPARACION MANTENIMIENTO ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA NISSAN  COLOR VERDE PLACA RHSD-0221.   DETALLE DE LA FACTURA: COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES L 4850.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% L727.50 SUMANDO UN TOTAL DE L 5577.50  DOCUMENTACIÓN ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA O/C CM-281-SDN-SGRMSG-2022  ACTA DE RECEPCIÓN NO.262-2022 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2022 FACTURA NO.000-001-01-00036418 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2022

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: PAGO DE L 3720.00 MAS IMPUESTO I.S.V. DE L 558.00 SUMANDO UN TOTAL L 4278.00 A FAVOR DE LA EMPRESA MARKETING INTERACTIVO MKTI NEWS S.A POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SEGYN SOLICITUD MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-242-2022 FIRMADO POR JOHANNA LANZA TERCERO DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2022. DONDE PIDE 15 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVOS REFRESCOS PARA REUNION DE TRABAJO TERCERA MODIFICACION DEL PACC PERSONAL DE LAS FFAA.   FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: SERVICIOS DE ALMUERZOS Y REFRESCOS POR L3720.00 I.S.V. POR L 558.00 VALOR DE LA FACTURA POR L 4278.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN  *ORDEN DE COMPRA O/C CM-221-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 19 DE AGOSTO DEL 2022 *MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-267-2022 DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2022 *FACTURA No 000-001-01-00000449 DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2022 *ACTA DE RECEPCIÓN DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2022

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB, AVENIDA SANTA ROSA CASA#4

legalName: MARKETING INTERACTIVO MKTI NEWS S A

MARKETING INTERACTIVO MKTI NEWS S A

faxNumber: ND

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE L2500.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% POR L 375.00 SUMANDO UN TOTAL DE L 2875.00 A FAVOR DE MARKETING INTERACTIVO MKTI NEWS S.A  POR CONCEPTO DE ATENCIONES EN REUNION DE TRABAJO EN INSTALACIONES DE SECRETARIA DE DEFENSA PISO 18  SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00000448 DE FECHA 1 DE AGOSTO DEL 2022  SOLICITUD REMITIDA MEDIANTE OFICIO No. SDN-GA-585-07-2022  SE DETALLA LA FACTURA ASI: PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS L2500.00 IMPUESTO SOBRE VENTAS DE L375.00 SUMANDO UN TOTAL DE L2875.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ACTA DE RECEPCIÓN NO.188-2022 ORDEN DE COMPRA -176-SDN SGRMSG-2022 DE FECHA 01/08/2022  FACTURA NO.000-001-01-00000448 DE FECHA 17/10/2022


title: PAGO DE L4310.16 MÁS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% L646.52 SUMANDO UN TOTAL DE L4956.68 DONDE SE RECIBE SOLICITUD FIRMADA POR EL CORONEL DE INFANTERIA WILFREDO OSEGUERA  DE FECHA 08 DE JUNIO DEL 2022 DONDE SE REQUIERE SOMETER A REVISION REPARACION MANTENIMIENTO Y REPUESTOS EL VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO TIPO CAMIONETA RHSD-0204 COLOR ROJO VINO ASIGNADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS MISIONES DEL SR. SECRETARIO DE ESTADO.  DETALLE DE LA FACTURA: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRASPORTE L4310.16 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% L646.52 SUMANDO UN TOTAL DE L4956.68  DOCUMENTACIÓN ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA O/C CM-252-SDN-SGRMSG-2022  ACTA DE RECEPCIÓN NO.351-2022 DE FEVHA20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 FACTURA NO.000-002-01-00019160 DE FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

ue: 1 - DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: PAGO POR L1400.00 CON IMPUESTO INCLUIDO DEL 15% L210.00 SUMANDO UN TOTAL DE L1610.00 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS EMISION DE (7) TARJETAS DE ACCESO DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGÚN MEMORANDO-SDN-RRHH-592-09-2022 RECIBIDO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.  DETALLE DE LA FACTURA PRODUCTOS DE AERTES GRÁFICAS POR L1400.00 MAS IMPUESTOS SOBRE VENTAS DEL 15% L210.00 SUMANDO UN TOTAL L1610.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: ORDEN DE COMPRA O/C CM-298-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-393-2022 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2022 FACTURA NO 000-004-01-00000027 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO 269-2022 DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2022.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: PAGO DE L 26600.00 MAS IMPUESTO I.S.V. DE L 3990.00 SUMANDO UN TOTAL L 30590.00 A FAVOR DE LA EMPRESA PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V. POR CONCEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA SERVIR EN EL EVENTO HONDAROSA-SEDENA PARA 200 PERSONAS DONDE SE SOLICITA 200 CUP CAKES PERSONALIZADOS Y DECORADOS ALUSIVOS AL MES ROSA Y 200 BEBIDAS ALUSIVAS AL MES ROSA DICHA SOLICITUD ES DE LA SUBGERENCIA DE RESURSOS HUMANOS PARA LLEVARSE A CABO EL DIA LUNES 24 DE OCTUBRE DEL 2022 A LAS 9.00AM. DICHA SOLICITUD SE REMITE POR MEMEORANDO SDN-RR-659-10-2022 FIRMADO POR LA LIC. SHEILA ZABLAH DE FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2022.    FACTURA QUE SE DETALLA DE LA SIGUIENTE MANERA: SERVICIOS DE CUCPCAKES PERSONALIZADOS BEBIDA ALUSIVA LIMONADA POR L 26600.00 I.S.V. POR L 3990.00 VALOR DE LA FACTURA POR L 30590.00 SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN  *ORDEN DE COMPRA O/C CM-319-SDN-SGRMSG-2022 DE FECHA 20 DE OCTUBRE DEL 2022 *MEMORANDO-SDN-SGRMSG-CAC-420-2022 DE FECHA 27 DE OCTUBRE DEL 2022 *FACTURA No 000-001-01-00004052 DE FECHA 24 DE OCTUBRE DEL 2022 *ACTA DE RECEPCIÓN DE FECHA 24 DEOCTUBRE DEL 2022

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES AVENIDA SANTA CRISTINA CASA # 3820 FRENTE AL INFOP EDIFICIO COPINCO, 2do NIVEL


title: GO DE L17260.00 MÁS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% L2589.00 SUMANDO UN TOTAL DE L19849.00 DONDE SEGUN SOLICITUD RECIBIDA POR MEMEORANDO SDN-SGRMSG-JSG-039-09-2022 FIRMADA POR EL JEFE DE SERVICIOS GENERALES MELVIN IVAN MOLINA OCHOA DE FECHA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. DONDE SE SOLICITA REVISION REPARACION MANTENIMIENTO ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA EL VEHICULO TIPO PICK-UP MARCA NISSAN COLOR VERDE PLACA RHSD-0221.  DETALLE DE LA FACTURA: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRASPORTE L 4800.00 REPUESTOS Y ACCESORIOS L12460.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% L2589.00 SUMANDO UN TOTAL DE L 19849.00  DOCUMENTACIÓN ADJUNTA: ORDEN DE COMPRA O/C CM-281-SDN-SGRMSG-2022  ACTA DE RECEPCIÓN NO.262-2022 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2022 FACTURA NO.000-001-01-00036418 DE FECHA 03 DE OCTUBRE DEL 2022

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DEL L. 180.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTA DE 15% L. 27.00 SUMANDO UN TOTAL DE L. 207.00 POR CONCEPTO DE REPUESTO Y ACCESORIOS  DETALLE DE LA FACTURA: REPUESTOS Y ACCESORIOS: L. 180.00 MAS ISV DEL 15%: L. 27.00 SUMANDO UN TOTAL DE: L. 207.00 DOCUMENTACIÓN ADJUNTA:  ORDEN DE COMPRA O/C CM-332-SDN-SGRMSG-2022 ACTA DE RECEPCIÓN NO. 299-2022 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 FACTURA NO. 000-001-01-00037070 DE LA FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022


title: PAGO DE L40000.00 POR CONCEPTO DE CONSULTORIA O ASESORÍA QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.  SE PAGAN SERVICIOS PROFESIONALES AL SEÑOR JOSE ROSA DOBLADO PADILLA CON RTN 16231953002472 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO SDN-SC-009-2022 Y ACUERDO NO. 121-2022 QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 CON RECIBO NO. 000-001-04-00000171 POR UN MONTO DE L40000.00 HACIENDO UNA RETENCIÓN DEL 12.5% POR SERVICIOS PROFESIONALES DE L5000.00 CON SOLVENCIA FISCAL NO.151-22-10500-31397 DEL SAR TOTAL NETO A RECIBIDO L35000.00.

JOSE ROSA DOBLADO PADILLA

legalName: JOSE ROSA DOBLADO PADILLA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO DE L4550.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% POR L682.50 SUMANDO UN TOTAL DE L5232.50  A FAVOR DE AUTO V & R  POR CONCEPTO DE ACEITE GRASAS Y LUBRICANTES SEGÚN FACTURA NO.000-002-01-00000894 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 DEL  VEHICULO TIPO TOYOTA RHSD 0290 COLOR CAFÉ GRISANEO ASIGNADO AL CUMPLIMIENTO DE MISION DEL SR. SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL SOLICITUD REMITIDA MEDIANTE ACSM OFICIO No. 0263-2022  SE DETALLA LA FACTURA ASI: ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES L 4550.00 IMPUESTO SOBRE VENTAS DE L682.50 SUMANDO UN TOTAL DE L5232.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ACTA DE RECEPCIÓN NO.303-2022 ORDEN DE COMPRA OC 330-SDN SGRMSG-2022 DE FECHA 11/11/2022  FACTURA NO. 000-002-01-00000894 DE FECHA 14/11/2022

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: PAGO DE L40000.00 POR CONCEPTO DE CONSULTORIA O ASESORÍA QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2022.  SE PAGAN SERVICIOS PROFESIONALES AL SEÑOR ADAN HILARIO SUAZO MOLINA CON RTN 06011969001510 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO SDN-SC-010-2022 Y ACUERDO NO.122-2022 QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2022 CON RECIBO NO. 000-001-04-00000131 POR UN MONTO DE L40000.00 HACIENDO UNA RETENCIÓN DEL 12.5% POR SERVICIOS PROFESIONALES DE L5000.00 CON SOLVENCIA FISCAL NO.151-22-10500-25199 DEL SAR TOTAL NETO A RECIBIDO L35000.00

ADAN HILARIO SUAZO MOLINA

legalName: ADAN HILARIO SUAZO MOLINA


title: PAGO DE L3400.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% POR L510.00 SUMANDO UN TOTAL DE L A FAVOR DE INVERSIONES CASTRO S. DE R. L.  POR CONCEPTO DE ACEITE GRASAS Y LUBRICANTES SEGÚN FACTURA NO.000-002-01-00004619 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022 DEL  VEHICULO TIPO PICK-UP DOBLE CABINA TOYOTA HILUX RHSD-0203 COLOR SILVER METALICO ASIGNADO AL CUMPLIMIENTO DE MISION DEL SR. SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL SOLICITUD REMITIDA MEDIANTE ACSM OFICIO No. 0171-2022  SE DETALLA LA FACTURA ASI: L3400.00 ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES L 3400.00 IMPUESTO SOBRE VENTAS DE L510.00 SUMANDO UN TOTAL DE L.3910.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ACTA DE RECEPCIÓN NO.300-2022 ORDEN DE COMPRA OC 253-SDN SGRMSG-2022 DE FECHA 01/09/2022  FACTURA NO. 000-002-01-00004619 DE FECHA 11/11/2022

INVERSIONES CASTRO S DE RL

streetAddress: COL. KENNEDY 1ERA ENTRADA ESQUINA OPUESTA ESTADIO EMILIO LARACH CASA#18, BLOQUE-30

legalName: INVERSIONES CASTRO S DE RL


title: PAGO DE L63500.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% POR L9525.00 SUMANDO UN TOTAL DE L73025.00  A FAVOR DE AUTO V & R  POR CONCEPTO DE REPUESTO ACCESORIOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA NO.000-002-01-00000894 DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DEL 2022 DEL  VEHICULO TIPO TOYOTA RHSD 0290 COLOR CAFÉ GRISACEO ASIGNADO AL CUMPLIMIENTO DE MISION DEL SR. SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL SOLICITUD REMITIDA MEDIANTE ACSM OFICIO No. 0263-2022 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SECRETARIO DE ESTADO.  SE DETALLA LA FACTURA ASI: REPUESTOS Y ACCESORIOS L 48000.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRASPORTE L15500.00 IMPUESTO SOBRE VENTAS DE L9525.00 SUMANDO UN TOTAL DE L73025.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ACTA DE RECEPCIÓN NO.303-2022 ORDEN DE COMPRA OC 330-SDN SGRMSG-2022 DE FECHA 11/11/2022  FACTURA NO. 000-002-01-00000894 DE FECHA 14/11/2022


title: PAGO DE L3032.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% POR L 454.80 SUMANDO UN TOTAL DE L3486.80  A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R. L. (RECASA) POR CONCEPTO DE ACEITE GRASAS Y LUBRICANTES SEGÚN FACTURA NO.000-001-01-00013433 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 DEL VEHICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA FORTUNER RHSD-0218 COLOR VERDE ASIGNADO AL CUMPLIMIENTO DE MISION DEL SR. SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL SOLICITUD REMITIDA MEDIANTE ACSM OFICIO No. 0247-2022  SE DETALLA LA FACTURA ASI: ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES L 3032.00 IMPUESTO SOBRE VENTAS DE L454.80 SUMANDO UN TOTAL DE L3486.80  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ACTA DE RECEPCIÓN NO.298-2022 ORDEN DE COMPRA -308-SDN SGRMSG-2022 DE FECHA 10/10/2022  FACTURA NO. 000-001-01-00013433 DE FECHA 2/10/2022

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS


title: PAGO DE L40000.00 POR CONCEPTO DE CONSULTORIA O ASESORÍA QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.  SE PAGAN SERVICIOS PROFESIONALES AL SEÑOR JOSE ROSA DOBLADO PADILLA CON RTN 16231953002472 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO SDN-SC-009-2022 Y ACUERDO NO.121-2022 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CON RECIBO NO. 000-001-04-00000169 POR UN MONTO DE L40000.00 HACIENDO UNA RETENCIÓN DEL 12.5% POR SERVICIOS PROFESIONALES DE L5000.00 CON SOLVENCIA FISCAL NO.151-22-10500-31397 DEL SAR TOTAL NETO RECIBIDO L35000.00


title: PAGO DE L2635.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15%395.25 SUMANDO UN TOTAL DE L3030.25 POR CONCEPTO DE COMPRA DE GLOBOS BOLSAS DE CELOFAN GANCHITOS DORADOS PEQUEÑOS Y SILICON PARA SER UTILIZADOS EN LA ACTIVIDAD DENOMINADA HONROSA EN CONMEMORACION DEL MES CONTRA LA LUCHA DEL CARCER DE MAMA SEGUN MEMORANDO SDN-RR-HH-658-10-2022 DE FECHA 12 DE OCTUBRE DEL 2022 RECIBIDO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.   DETALLE DE LA FACTURA: CEREMONIAL Y PROTOCOLO/GLOBOS Y GANCHITOS L2385.00 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO/BOLSAS DE CELOFAN L160.00 UTILES DE ESCRITORIO/SILICON L90.00 SUB TOTAL L2635.00 IMPUESTO SOBRE VENTAS L395.25 SUMA TOTAL DE L3030.25  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACION: ORDEN DE COMPRA O/C CM 323-SDN-SGRMSG-2022 ACTA DE RECEPCION NO.281-2022 FACTURA NO.000-001-01-00002080 DE FECHA 25 DE OCTUBRE DEL 2022.

GERALDINA TORRES

legalName: GERALDINA TORRES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE L202790.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% POR L30418.50 SUMANDO UN TOTAL DE L233208.50 A FAVOR DE INVERSIONES  CASTRO S. DE R. L.  POR CONCEPTO DE REPUESTO ACCESORIOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA NO.000-002-01-00004619 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022 DEL  VEHICULO TIPO PICK-UP DOBLE CABINA TOYOTA HILUX RHSD-0203 COLOR SILVER METALICO ASIGNADO AL CUMPLIMIENTO DE MISION DEL SR. SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL SOLICITUD REMITIDA MEDIANTE ACSM OFICIO No. 0171-2022  SE DETALLA LA FACTURA ASI: REPUESTOS Y ACCESORIOS L 135290.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRASPORTE L67500.00 IMPUESTO SOBRE VENTAS DE L30418.50 SUMANDO UN TOTAL DE L233208.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ACTA DE RECEPCIÓN NO.300-2022 ORDEN DE COMPRA OC 253-SDN SGRMSG-2022 DE FECHA 01/09/2022  FACTURA NO. 000-002-01-00004619 DE FECHA 11/11/2022


title: PAGO DE L40000.00 POR CONCEPTO DE CONSULTORIA O ASESORÍA QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.  SE PAGAN SERVICIOS PROFESIONALES AL SEÑOR MAURICIO JAVIER ALEMÁN QUIROZ CON RTN NO.06011960012079 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO SDN-SC-008-2022 Y ACUERDO NO.120-2022 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CON RECIBO NO. 000-001-04-00000062 POR UN MONTO DE L40000.00 HACIENDO UNA RETENCIÓN DEL 12.5% POR SERVICIOS PROFESIONALES DE L5000.00 CON SOLVENCIA FISCAL NO.151-22-10500-31394 DEL SAR TOTAL NETO RECIBIDO L35000.00

MAURICIO JAVIER ALEMAN QUIROZ

legalName: MAURICIO JAVIER ALEMAN QUIROZ


title: PAGO DE L40000.00 POR CONCEPTO DE CONSULTORIA O ASESORÍA QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2022.  SE PAGAN SERVICIOS PROFESIONALES AL SEÑOR MAURICIO JAVIER ALEMÁN QUIROZ CON RTN 06011960012079 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO SDN-SC-008-2022 Y ACUERDO NO. 120-2022 QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2022 CON RECIBO NO. 000-001-04-00000060 POR UN MONTO DE L40000.00 HACIENDO UNA RETENCIÓN DEL 12.5% POR SERVICIOS PROFESIONALES DE L5000.00 CON SOLVENCIA FISCAL NO.151-22-10500-31394 DEL SAR TOTAL NETO RECIBIDO A L35000.00


title: PAGO DE L20800.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% POR L 312.00 SUMANDO UN TOTAL DE L 2392.00 A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CAR POR CONCEPTO DE REPUESTOS ACCESORIOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA NO.000-001-01-00036760 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 DEL VEHICULO ISUZU TIPO CAMIONETA PLACA RHSD-0217 AÑO 2019 COLOR CAFÉ  VEHICULO ASIGNADO AL LIC. DENIS AFRODICIO ZEPEDA HERNANANDEZ AUDITOR INTERNO DE SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SOLICITUD REMITIDA MEDIANTE OFICIO No. 237-2022/UAI-SDN  SE DETALLA LA FACTURA ASI: REPUESTOS Y ACCESORIOS L10121.30 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRASPORTE L5300.00 IMPUESTO SOBRE VENTAS DE L2313.20 SUMANDO UN TOTAL DE L 17734.50  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ACTA DE RECEPCIÓN NO.274-2022 ORDEN DE COMPRA -294-SDN SGRMSG-2022 DE FECHA 26/09/2022  FACTURA NO.000-001-01-00036760 DE FECHA 17/10/2022

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA

actividadObra: 4 - CONTRALORÍA INTERNA


title: PAGO DE L40000.00 POR CONCEPTO DE CONSULTORIA O ASESORÍA QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.  SE PAGAN SERVICIOS PROFESIONALES AL SEÑOR ADAN HILARIO SUAZO MOLINA CON RTN 06011969001510 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO SDN-SC-010-2022 Y ACUERDO NO.122-2022 QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 CON RECIBO NO. 000-001-04-00000132 POR UN MONTO DE L40000.00 HACIENDO UNA RETENCIÓN DEL 12.5% POR SERVICIOS PROFESIONALES DE L5000.00 CON SOLVENCIA FISCAL NO.151-22-10500-25199 DEL SAR TOTAL NETO A RECIBIDO L35000.00


title: PAGO DE L40000.00 POR CONCEPTO DE CONSULTORIA O ASESORÍA QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2022.  SE PAGAN SERVICIOS PROFESIONALES AL SEÑOR MAURICIO JAVIER ALEMÁN QUIROZ CON RTN 06011960012079 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO SDN-SC-008-2022 Y ACUERDO NO.120-2022 QUE CORRESPONDE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 CON RECIBO NO. 000-001-04-00000063 POR UN MONTO DE L40000.00 HACIENDO UNA RETENCIÓN DEL 12.5% POR SERVICIOS PROFESIONALES DE L5000.00 CON SOLVENCIA FISCAL NO.151-22-10500-31394 DEL SAR TOTAL NETO A RECIBIDO L35000.00.


title: PAGO DE L3200.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% POR L 480.00 SUMANDO UN TOTAL DE L 3680.00 A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CAR POR CONCEPTO DE ACEITE GRASAS Y LUBRICANTES SEGÚN FACTURA NO.000-001-01-00037070 DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DEL 2022 DEL VEHICULO ISUZU TIPO TOYOTA LAND CRUICER RHSD-0224 COLOR NEGRO ASIGNADO AL CUMPLIMIENTO DE MISION DEL SR. SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL SOLICITUD REMITIDA MEDIANTE ACSM OFICIO No. 0264-2022  SE DETALLA LA FACTURA ASI: ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES L 3200.00 IMPUESTO SOBRE VENTAS DE L480.00 SUMANDO UN TOTAL DE L3680.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ACTA DE RECEPCIÓN NO.299-2022 ORDEN DE COMPRA -332-SDN SGRMSG-2022 DE FECHA 02/11/2022  FACTURA NO. 000-001-01-00037070  DE FECHA 04/11/2022


title: PAGO DE L40000.00 POR CONCEPTO DE CONSULTORIA O ASESORÍA QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2022.  SE PAGAN SERVICIOS PROFESIONALES AL SEÑOR JOSE ROSA DOBLADO PADILLA CON RTN 16231953002472 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO SDN-SC-009-2022 Y ACUERDO NO.121-2022 QUE CORRESPONDE AL MES DE OCTUBRE 2022 CON RECIBO NO. 000-001-04-00000170 POR UN MONTO DE L40000.00 HACIENDO UNA RETENCIÓN DEL 12.5% POR SERVICIOS PROFESIONALES DE L5000.00 CON SOLVENCIA FISCAL NO.151-22-10500-31397 DEL SAR TOTAL NETO RECIBIDO A L35000.00


title: PAGO DE L40000.00 POR CONCEPTO DE CONSULTORIA O ASESORÍA QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.  SE PAGAN SERVICIOS PROFESIONALES AL SEÑOR ADAN HILARIO SUAZO MOLINA CON RTN NO.06011969001510 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO SDN-SC-010-2022 Y ACUERDO NO.122-2022 QUE CORRESPONDE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 CON RECIBO NO. 000-001-04-00000130 POR UN MONTO DE L40000.00 HACIENDO UNA RETENCIÓN DEL 12.5% POR SERVICIOS PROFESIONALES DE L5000.00 CON SOLVENCIA FISCAL NO.151-22-10500-25199 DEL SAR TOTAL NETO RECIBIDO L35000.00


title: PAGO DE L45614.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% POR L6842.10 SUMANDO UN TOTAL DE L52456.10  A FAVOR DE REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S DE R. L. (RECASA) POR CONCEPTO DE REPUESTO ACCESORIOS MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANSPORTE SEGÚN FACTURA NO.000-001-01-00013433 DE FECHA 28 DE OCTUBRE DEL 2022 DEL  VEHICULO TIPO CAMIONETA TOYOTA FORTUNER RHSD-0218 COLOR VERDE ASIGNADO AL CUMPLIMIENTO DE MISION DEL SR. SECRETARIO DE DEFENSA NACIONAL SOLICITUD REMITIDA MEDIANTE ACSM OFICIO No. 0247-2022  SE DETALLA LA FACTURA ASI: REPUESTOS Y ACCESORIOS 31354.00 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRASPORTE L14.260.00 IMPUESTO SOBRE VENTAS DE L6842.10 SUMANDO UN TOTAL DE L52456.10  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ACTA DE RECEPCIÓN NO.188-2022 ORDEN DE COMPRA -176-SDN SGRMSG-2022 DE FECHA 01/08/2022  FACTURA NO.000-001-01-00000448 DE FECHA 17/10/2022

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: PAGO DE L2080.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% POR L 312.00 SUMANDO UN TOTAL DE L 2392.00 A FAVOR DE TECNICENTRO EVOLUTION CAR POR CONCEPTO DE ACEITE GRASAS Y LUBRICANTES SEGÚN FACTURA NO.000-001-01-00036760 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2022 DEL VEHICULO ISUZU TIPO CAMIONETA PLACA RHSD-0217 AÑO 2019 COLOR CAFÉ  VEHICULO ASIGNADO AL LIC. DENIS AFRODICIO ZEPEDA HERNANANDEZ AUDITOR INTERNO DE SECRETARIA DE DEFENSA NACIONAL SOLICITUD REMITIDA MEDIANTE OFICIO No. 237-2022/UAI-SDN  SE DETALLA LA FACTURA ASI: ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES L 2080.00 IMPUESTO SOBRE VENTAS DE L312.20 SUMANDO UN TOTAL DE L2392.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ACTA DE RECEPCIÓN NO.274-2022 ORDEN DE COMPRA -294-SDN SGRMSG-2022 DE FECHA 26/09/2022  FACTURA NO.000-001-01-00036760 DE FECHA 17/10/2022


title: PAGO DE L9001350.92 A FAVOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) VALORES QUE CORRESPONDEN AL ACUEDUCTO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. ESPECIFICAMENTE EN LAS DOS CUENTAS COMERCIALES ASIGNADAS AL ESTADO MAYOR CONJUNTO UBICADO EN COMAYAGUELA M.D.C.  DETALLANDO EL PAGO DE CONTADO A LAS SIGUIENTES CUENTAS: CUENTA COMERCIAL 	VALOR A PAGAR  207-083-0101                  	L8971711.66 207-083-0051	                     L29639.26  TOTAL                            	L9001350.92  OBSERVACIÓN: ESTE VALOR DE L9001350.92 FUE RESULTADO DE LA SOLICITUD REMITIDA A LA UMAPS POR SEDENA MEDIANTE OFICIO NO.2144-11-2022 RECIBIDO EN LA UMAPS EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022 A LAS 11:32 AM.   EN VISTA QUE SEGÚN OFICIO EMITIDO POR UMAPS SOLO TENÍAMOS HASTA JUNIO 2022 PARA CANCELAR DEUDA PERO SE LOGRÓ EN ESTE MES DE DICIEMBRE 2022 QUE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL AUTORIZO AMNISTÍA DE INTERESES MORATORIOS Y DESCUENTO DEL 20% LO QUE NOS RESULTÓ UN VALOR DE L7217321.42 LOS CUALES NOS SERVIRÁN PARA PAGOS EN ESTE RUBRO.  PARA LOGRAR ESTE BENEFICIO SE SOLICITÓ MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA NO.86 AUTORIZADA POR SEFIN EL 01 DE DICIEMBRE DEL 2022 POR UN VALOR DE L26000000.00.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: OFI


title: PAGO DE L35000.00 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO No. SDN-SC-008-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 A FAVOR DEL SEÑOR MAURICIO JAVIER ALEMAN QUIROZ CON No DE ACUERDO 120-2022 CON EL 12.5% DE SERVICIOS PROFESIONALES CON UN MONTO DE L5000.00.


title: PAGO DE L 50439.00 POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA O ASESORÍA QUE CORRESPONDEN AL MES DE NOVIEMBRE 2022.   SE PAGAN SERVICIOS PROFESIONALES A LA SEÑORA KATHELEEN PEÑA DE LA ROCHA CON RTN No. 08908022419347 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO SDN-SC-010-A Y ACUERDO No. 112-2022 QUE CORRESPONDEN AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 POR UN MONTO DE L 50439.00 HACIENDO UNA RETENCIÓN DEL 12.5% POR SERVICIOS PROFESIONALES DE L 6304.87.

KATHELEEN PEÑA DE LA ROCHA

scheme: HND-RESCARD

legalName: KATHELEEN PEÑA DE LA ROCHA


title: PAGO DE L45000.00 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO No. SDN-SC-012-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 A FAVOR DEL ABOGADO MARCO TULIO LARA GUEVARA CON NUMERO DE ACUERDO NO.132-2022. (NO SE LE RETIENE EL 12.5% YA QUE CUENTA CON REGISTRO DE PAGOS A CUENTA)

MARCO TULIO LARA GUEVARA

legalName: MARCO TULIO LARA GUEVARA

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-90-1-4547-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-90-1-4547-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DE L35000.00 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO No. SDN-SC-010-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 A FAVOR DEL SEÑOR ADAN HILARIO SUAZO MOLINA CON No DE ACUERDO 122-2022 CON EL 12.5% DE SERVICIOS PROFESIONALES CON UN MONTO DE L5000.00.


title: PAGO DE L45720.00 POR CONCEPTO DE SERVICIOS JURICOS DEL CONTRATO NO.SDN-SC-011 Y ACUERDO NO.114-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 ABOGADA ANDREA CECILIA IDIAQUEZ MARTINEZ CON DNI No.0801-1991-23827.

ANDREA CECILIA IDIAQUEZ MARTINEZ

legalName: ANDREA CECILIA IDIAQUEZ MARTINEZ


title: PAGO DE L25908.00 POR CONCEPTO DE SERVICIOS JURICOS DEL CONTRATO NO.SDN-SC-011 Y ACUERDO NO.114-2022 CORRESPONDIENTE A 17 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 LA ABOGADA ANDREA CECILIA IDIAQUEZ MARTINEZ CON DNI No.0801-1991-23827 COMIENZA SU CONTRATO EL 14 /09/2022.


title: PAGO DE L 21336.00 POR CONCEPTO DE SERVICIOS JURICOS DEL CONTRATO NO.SDN-SC-011 Y ACUERDO NO.114-2022 CORRESPONDIENTE A 14 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 ABOGADA ANDREA CECILIA IDIAQUEZ MARTINEZ CON DNI No.0801-1991-23827.


title: PAGO DE L8406.50 POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA O ASESORÍA QUE CORRESPONDEN AL MES DE DICIEMBRE 2022.   SE PAGAN SERVICIOS PROFESIONALES A LA SEÑORA KATHELEEN PEÑA DE LA ROCHA CON RTN No. 08908022419347 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO SDN-SC-010-A Y ACUERDO No. 112-2022 QUE CORRESPONDEN AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 POR UN MONTO DE L 8406.50 HACIENDO UNA RETENCIÓN DEL 12.5% POR SERVICIOS PROFESIONALES DE L1050.81.


title: PAGO DE L35000.00 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO No. SDN-SC-009-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ROSA DOBLADO PADILLA CON No DE ACUERDO 121-2022 CON EL 12.5% DE SERVICIOS PROFESIONALES CON UN MONTO DE L5000.00.


AMELIA DOLORES SANCHEZ BONILLA

legalName: AMELIA DOLORES SANCHEZ BONILLA

rationale: PAGO DE L55000.00 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO No. SDN-SC-013 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 A FAVOR DE LA SEÑORA AMELIA DOLORES SANCHEZ BONILLA CON NUMERO DE ACUERDO 134-2022 CON EL 12.5% DE SERVICIOS PROFESIONALES CON UN MONTO DE L. 6875.00.  SE REVERSA PORQUE COMIENZA A TARBAJAR EL 21 DE NIVIEMBRE 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-90-1-4744-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-90-1-4744-1-0


title: PAGO DE L 50439.00 POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA O ASESORÍA QUE CORRESPONDEN AL MES DE OCTUBRE 2022.  SE PAGAN SERVICIOS PROFESIONALES A LA SEÑORA KATHELEEN PEÑA DE LA ROCHA CON RTN No. 08908022419347 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO SDN-SC-010-A Y ACUERDO No. 112-2022 QUE CORRESPONDEN AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 POR UN MONTO DE L 50439.00 HACIENDO UNA RETENCIÓN DEL 12.5% POR SERVICIOS PROFESIONALES DE L 6304.87.

Secretaría de Defensa

legalName: Secretaría de Defensa


rationale: PAGO DE L 43713.80 POR CONCEPTO DE CONSULTORÍA O ASESORÍA QUE CORRESPONDEN A LA PROPRCION DE 23 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022.  SE PAGAN SERVICIOS PROFESIONALES A LA SEÑORA KATHELEEN PEÑA DE LA ROCHA CON RTN No. 08908022419347 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO SDN-SC-010-A Y ACUERDO No. 112-2022 QUE CORRESPONDEN AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 POR UN MONTO DE L 43713.80 HACIENDO UNA RETENCIÓN DEL 12.5% POR SERVICIOS PROFESIONALES DE L 5464.23.  SE REVERSA PORQUE CORRESPONDE A SEPTIEMBRE 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-90-1-4931-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-90-1-4931-1-0


title: PAGO DE L1200.00 MAS IMPUESTO SOBRE VENTAS DEL 15% POR L180.00 SUMANDO UN TOTAL DE L 1380.00 A FAVOR DE DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A DE C.V.    POR CONCEPTO DE EMISION DE (6) TARJETAS DE ACCESO AL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL SEGÚN FACTURA NO. 000-004-01-00000095 DE FECHA 16 DE NOVIEMBRE DEL 2022  SOLICITUD REMITIDA MEDIANTE OFICIO No. SDN-RR-HH 667-10-2022  SE DETALLA LA FACTURA ASI: PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS L1200.00 IMPUESTO SOBRE VENTAS DE L180.00 SUMANDO UN TOTAL DE L1380.00  SE ADJUNTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN SOPORTE: ACTA DE RECEPCIÓN NO.284-2022 ORDEN DE COMPRA O/C 315 SDN SGRMSG-2022 DE FECHA 17/10/2022  FACTURA NO.000-004-01-00000095 DE FECHA 16/11/2022

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE L3524003.97 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO SULA S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO CANCELANDO LAS FACTURAS DE LA 105 BRIGADA DE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DEPARTAMENTO DE CORTES SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS DETALLADAS A CONTINUACION:  1) -LUGAR-105 BRIGADA -DIRECCION- CA.15 Y 18 AVE. 6 SAN PEDRO SULA -FACTURA NUMERO-000-002-01-10814793 -MEDIDOR-NO.8627 -LUGAR CIUDAD-SAN PEDRO SULA-DEPARTAMENTO CORTES -VALOR ESTADO DE CUENTA-FACTURA L2069276.80  2) -LUGAR-105 BRIGADA -DIRECCION- CA.15 Y 18 AVE. 6 Y 11 SAN PEDRO SULA -FACTURA NUMERO-000-002-01-10814794 -MEDIDOR-NO.8744 -LUGAR CIUDAD-SAN PEDRO SULA-DEPARTAMENTO CORTES -VALOR ESTADO DE CUENTA-FACTURA L1454727.17  PARA LOGRAR ESTE PAGO SE SOLICITO MODIFICACION PRESUPUESTARIA nO.86 AUTORIZADA POR SEFIN EL 01 DE DICIEMBRE DEL 2022 POR UN VALOR DE L26000000.00

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE L18333.33 SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LA ABOGADA AMELIA DOLORES SANCHEZ BONILLA CON RTN NO.0801-1978-022497 QUE CORRESPONDE A 10 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 LA ABOGADA ESTA SUJERO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-90-1-4887-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-90-1-4887-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: PAGO DE L55000.00 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO No. SDN-SC-013 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 A FAVOR DE LA SEÑORA AMELIA DOLORES SANCHEZ BONILLA CON NUMERO DE ACUERDO 134-2022 CON EL 12.5% DE SERVICIOS PROFESIONALES CON UN MONTO DE L. 6875.00.  SE REVERSA DOCUMENTO F01-4748 PORQUE LA SEÑORA ASESORA TIENE PAGOS A CUENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-90-1-4748-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-90-1-4748-1-0


rationale: PAGO DE L16041.66 MAS EL 12.5% DE SERVICIOS PROFESIONALES POR L2291.67 SUMANDO UN TOTAL DE L18333.33 A FAVOR DE LA ABOGADA AMELIA DOLORES SANCHEZ CON NUMERO DE DNI NO.0801-1978-02249 QUE CORRESPONDE A 10 DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022.  SE REVERSA DOCUEMNTO F01-4809 PORQUE LA SEÑORA ASESORA TIENE PAGOS A CUENTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-90-1-4809-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-90-1-4809-1-0


title: PAGO DE L55000.00 SERVICIOS PROFESIONALES A FAVOR DE LA ABOGADA AMELIA DOLORES SANCHEZ BONILLA CON RTN NO.0801-1978-022497 QUE CORRESPONDE  AL MES DE DICIEMBRE 2022 LA ABOGADA ESTA SUJETA AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.


title: PAGO DE L45000.00 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PROFESIONALES DEL CONTRATO No. SDN-SC-012-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 A FAVOR DEL ABOGADO MARCO TULIO LARA GUEVARA CON No DE ACUERDO 132-2022. (NO SE LE RETIENE EL 12.5% YA QUE CUENTA CON REGISTRO DE PAGOS A CUENTA)


title: PAGO DE L45720.00 POR CONCEPTO DE SERVICIOS JURICOS DEL CONTRATO NO.SDN-SC-011 Y ACUERDO NO.114-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022 ABOGADA ANDREA CECILIA IDIAQUEZ MARTINEZ CON DNI No.0801-1991-23827.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-90-1-4745-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-90-1-4745-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO POR L. 97044.84 PARA CUBRIR PARCIALMENTE EL PAGO DE AGUA DEL HOSPITAL MILITAR REGIONAL S.P.S. APLICADO AL MEDIDOR No. 25026605 CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.

ue: 15 - HOSPITAL MILITAR

programa: 13 - SISTEMA DE SALUD MILITAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE SALUD AL PERSONAL MILITAR, AFILIADOS Y DERECHOHABIENTES.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SALUD PREVENTIVA AL PERSONAL MILITAR Y DERECHO-HABIENTES.


title: PAGO POR L. 2955.16 PARA CUBRIR PARCIALMENTE EL PAGO DE AGUA DEL HOSPITAL MILITAR REGIONAL S.P.S. CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN 2022.


title: PAGO DE L43713.80 POR CONCEPTO DE CONSULTORIAS QUE CORRESPONDEN A SEPTIEMBRE 2022.  SE PAGA SERVICIOS PROFESIONALES A LA SEÑORA KATHELEEN DE LA ROCHA CON RTN NO.08908022419347 POR CONCEPTO DE HONORARIOS PREFESIONALES DEL CONTRATO SDN-SC-010-A Y ACUERDO NO.112-2022 QUE CORRESPONDEN AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 POR UN MONTO DE L4371380 HACIENDO UNA RETENCION DEL 12.5% POR SERVICIOS PROFESIONALES DE L5464.23.


title: MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO NP 300 CON PLACA GHA 2882 UBICADO EN LA REGIONAL DE ROATÁN CORRESPONDIENTE A LOS 40000 KM SEGÚN DETALLA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-087 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-037-2022

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCIÓN EJECUTIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 91 - Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO NP 300 CON PLACA GHA 2882 UBICADO EN LA REGIONAL DE ROATÁN CORRESPONDIENTE A LOS 40000 KM SEGÚN DETALLA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-087 ORDEN DE COMPRA AHAC-037-2022 Y FACTURA NO. 009-004-01-00018932


title: PAGO DE SOLICITUD DE VIATICOS TGU-COMAYAGUA-CEIBA  A FAVOR DE MIGUEL RICARDO MEJIA AYALA PARA REALIZAR IMPLEMENTACION DE PLAN DE VUELO ELECTRONICO SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-55-2022   VIATICOS..........................................L. 7437.50 PASAJES NACIONALES....................L. 1914.00 TOTAL...............................................L. 9351.50

MIGUEL RICARDO MEJIA AYALA

legalName: MIGUEL RICARDO MEJIA AYALA

ue: 14 - ESTÁNDARES DE VUELO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 12 - SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE ESTÁNDARES Y NORMAS DE VUELO

actividadObra: 5 - CERTIFICACIÓN DE OPERADORES AÉREOS


title: SERAN INSTALADAS EN EL BUS TOYOTA HIACE EL CUAL REALIZA ACTIVIDADES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA AGENCIA SEGUN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-077 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-033-2022

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: SERAN INSTALADAS EN EL BUS TOYOTA HIACE EL CUAL REALIZA ACTIVIDADES EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SECCIONES DE LA AGENCIA SEGUN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-077  ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-033-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00024346


title: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULO CON PLACA GHA 2860 SEGUN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-085 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-036-2022

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA VEHÍCULO CON PLACA GHA 2860 SEGUN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-085 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-036-2022 Y FACTURA NO. 000-002-01-00019125


title: PAGO DE SOLICITUD DE VIATICOS SPS-TGU  A FAVOR DE MIGUEL RICARDO MEJIA AYALA PARA REALIZAR IMPLEMENTACION DE PLAN DE VUELO ELECTRONICO SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-54-2022   VIATICOS..........................................L. 7437.50 PASAJES NACIONALES....................L. 4796.00 TOTAL...............................................L. 12233.50


title: ESTOS MATERIALES SERÁN UTILIZADOS POR LA REGIONAL LA CEIBA Y OTROS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS PARA EL CAMBIO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-076 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-032-2022

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: ESTOS MATERIALES SERÁN UTILIZADOS POR LA REGIONAL LA CEIBA Y OTROS INSUMOS SERÁN UTILIZADOS PARA EL CAMBIO DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGUN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-076 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-032-2022 y factura No. 000-001-01-00001147


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CAPACITACION SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO N° 009-2022 A FAVOR DE LA SEÑORA OBELSY MARIA RODRIGUEZ NAVARRO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022.  NOTA: SE PRESENTA CONSTANCIA DE PAGO A CUENTA POR LO QUE NO SE RETIENE EL 12.5% SEGÚN ARTÍCULO 50 DE LA LEY DEL ISR

OBELSY MARIA RODRIGUEZ NAVARRO

legalName: OBELSY MARIA RODRIGUEZ NAVARRO

ue: 10 - NAVEGACIÓN AÉREA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

programa: 11 - SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO

type: CONT


title: PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE (SANAA) EN COMAYAGUELA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022  SEGUN LO DETALLA EL EXPEDIENTE AHAC-AG01-089-2022 Y FACTURA No. 202208500841

actividadObra: 4 - SERVICIOS METEOROLÓGICOS AERONÁUTICOS


description: PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE (SANAA) EN COMAYAGUELA  CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022  SEGUN LO DETALLA EL EXPEDIENTE AHAC-AG01-089-2022 Y FACTURA No. 202208500841


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA POR GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO N° 010-2022 A FAVOR DEL SEÑOR NOHEL JOHAN GARCIA OBANDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022.

NOHEL JOHAN GARCIA OBANDO

legalName: NOHEL JOHAN GARCIA OBANDO


DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación

rationale: MANTENIMIENTO POR CAMBIO DE RESPUESTOS DE IMPRESORAS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-003-2022 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-035-2022 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001223


title: SE PAGA VIATICOS NACIONALES Y PASAJE   ROATAN - SPS A FAVOR DE MIGUEL RICARDO MEJIA AYALA  QUIEN REALIZARA  ACTUALIZACION  DE PLAN DE VUELO ELECTRONICO  SEGUN EXPEDIENTE AHAC-AG01-53-2022  VIATICOS NACIONALES .................................. 7437.50 PASAJE NACIONALES...................................... 2508.00 TOTAL............................................................... 9945.50


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: ADQUISICION DE CAMAS PARA EL PERSONAL TECNICO QUE LABORA EN LA TORRE DE CONTROL EN EL AEROPUERTO TONCONTIN Y PALMEROLA QUE REALIZA LOS TURNOS CON UN HORARIO DE OPERATIVIDAD DE 24 HORAS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-078 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-034-2022 Y FACTURA NO. 000-002-01-00005226


title: SE PAGA VIATICOS TGU-ROATAN-TGU A FAVOR DE PEDRO ALEXANDER ESCOTO GUERRA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA  DEL AÑO 2022 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-72-2022  PASAJE NACIONALES...................................................L.4446.00 VIATICOS  NACIONALES...............................................L.3937.50 TOTAL............................................................................L.8383.50

PEDRO ALEXANDER ESCOTO GUERRA

legalName: PEDRO ALEXANDER ESCOTO GUERRA


title: SE PAGA VIATICOS TGU-ROATAN-TGU A FAVOR DEWILFREDO EDGARDO CARDONA VELASQUEZ PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA  DEL AÑO 2022 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-73-2022  PASAJE NACIONALES...................................................L.4446.00 VIATICOS  NACIONALES...............................................L.3937.50 TOTAL............................................................................L.8383.50

WILFREDO EDGARDO CARDONA VELASQUEZ

legalName: WILFREDO EDGARDO CARDONA VELASQUEZ


title: PAGO DE SOLICITUD DE VIATICOS CEIBA-ROATAN  A FAVOR DE MIGUEL RICARDO MEJIA AYALA PARA REALIZAR IMPLEMENTACION DE PLAN DE VUELO ELECTRONICO SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-52-2022   VIATICOS..........................................L. 7437.50 PASAJES NACIONALES....................L. 1047.00 TOTAL...............................................L. 8484.50


title: PAGO POR SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ROATAN  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022 SEGUN EXPEDIENTE AHAC-AG01-088-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00990857

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHÍCULOS ASIGNADOS AL AEROPUERTO DE PALMEROLA SEGÚN LO DETALLA AL SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-004 ORDEN DE COMPRA AHAC-001-2022.

DAVID VALERIANO PINTO

legalName: DAVID VALERIANO PINTO

rationale: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHÍCULOS ASIGNADOS AL AEROPUERTO DE PALMEROLA SEGÚN LO DETALLA AL SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-004 ORDEN DE COMPRA AHAC-001-2022 Y FACTURA No. 000-005-01-00002070.


title: PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA DE  SERVICIOS DE ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO N° 021-2022 A FAVOR DEL SEÑOR JUAN MANUEL REYES FIGUEROA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022.  NOTA: SE PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA POR LO QUE NO SE RETIENE EL 12.5% DE ISR

JUAN MANUEL REYES FIGUEROA

legalName: JUAN MANUEL REYES FIGUEROA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA EL AERODROMO DE CATACAMAS OLANCHO SEGUN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-095 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-039-2022

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA EL AERODROMO DE CATACAMAS OLANCHO SEGUN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-095 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-039-2022 Y FACTURA NO. 000-001-01-00007451


title: PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA DE SERVICIOS JURIDICOS SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO N° 005-2022 A FAVOR DEL SEÑOR JUAN MANUEL ASFURA SABONGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022.  NOTA: SE PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA POR LO QUE NO SE RETIENE EL 12.5% DE ISR

JUAN MANUEL ASFURA SABONGE

legalName: JUAN MANUEL ASFURA SABONGE


title: PAGO CONTRATO DE CONSULTORIA POR SERVICIOS DE CAPACITACION SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO N° 011-2022 A FAVOR DE LA SEÑORA OBELSY MARIA RODRIGUEZ NAVARRO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  DEL AÑO 2022. NOTA: SE PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA POR LO QUE NO SE RETIENE EL 12.5% DE ISR


title: PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE PALMEROLA DE LA AHAC SEGÚN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-092 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-042-2022

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE PALMEROLA DE LA AHAC SEGÚN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-092 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-042-2022 Y FACTURA 000-005-01-00002462

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-91-1-1336-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-91-1-1336-1-0


title: ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA REALIZAR MEJORAS A LA ESTACION METEREOLOGICA DE CATACAMAS SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-094 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-038-2022

rationale: ESTE MATERIAL SERÁ UTILIZADO PARA REALIZAR MEJORAS A LA ESTACION METEREOLOGICA DE CATACAMAS SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-094 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-038-2022 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001170


title: PAGO DE CONTRATO POR DE SERVICIOS DE CONSULTORIA DE GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO N° 010-2022 A FAVOR DEL SEÑOR NOHEL JOHAN GARCIA OBANDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022.


rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO  DE VEHICULOS NISSAN NP300  PLACAS GHA 2857 2858 2859 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-103 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-041-2022 Y FACTURA NO. 000-002-01-00019257


title: SE CARGA PAGO DE SUMINISTRO  DE ENERGIA ELECTRICA EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA/ RECO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO2022 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-099-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00971279


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET TIGO NAVEGA  A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-97-2022 Y FACTURA No. 000-057-01-00103085


title: PAGO DE CONTRATO POR CONSULTORIA DE SERVICIOS JURIDICOS SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO N° 005-2022 A FAVOR DEL SEÑOR JUAN MANUEL ASFURA SABONGE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2022.  NOTA: SE PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA POR LO QUE NO SE RETIENE EL 12.5% DE ISR


name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO IDEAL S. DE R.L.

streetAddress: SALIDA VIEJA A LA LIMA AVENIDA CIRCUNVALACION FRENTE

telephone: ND

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESE PARA ABASTECER A LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA  SEGUN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-093 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-040-2022 Y RECIBO NO. 084649

type: REC


title: SE CARGA PAGO DE VIATICOS TGU-ROATAN-TGU A FAVOR DE LUIS ALONSO HENRIQUEZ CACERES PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2022 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-78-2022   VIATICOS........................................L. 5687.50 BOLETO NACIONALES ..................L. 4446.00 TOTAL............................................L. 10133.50

LUIS ALONSO HENRIQUEZ CACERES

legalName: LUIS ALONSO HENRIQUEZ CACERES


ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

rationale: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADO A LA OFICINA CENTRAL UBICADA EN TEGUCIGALPA ASÍ MISMO PARA LAS GIRAS DE TRABAJO QUE VIENEN DE OTRAS REGIONALES Y ABASTECER LA PLANTA ELECTRICA UBICADA EN LA LAGUNA DEL PEDREGAL SEGUN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-091 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-043-2022 Y FACTURA NO. 000-001-01-00036723


title: PAGO DE PASAJE AL INSPECTOR RIGOBERTO RIVERA RECONCO PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2022 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-84-2022.

RIGOBERTO RIVERA RECONCO

legalName: RIGOBERTO RIVERA RECONCO


title: PAGO DE  PASAJE AEREO  TGU/ROATAN/TGU AL INSPECTOR JISSELY DAMARI OYUELA CARRASCO PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2022 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-85-2022.

JISSELY DAMARI OYUELA CARRASCO

legalName: JISSELY DAMARI OYUELA CARRASCO


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SANAA COMAYAGUELA CORRESPODIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN DETALLA EL EXPEDIENTE AHAC-AG01-109-2022 Y LA FACTURA 202209500842

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE PALMEROLA SEGÚN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-092 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-042-2022

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA REGIONAL DE PALMEROLA SEGÚN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-092 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-042-2022 Y factura nO. 000-005-01-00002462


title: SEGUNDO PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA 1 EMPLEADO DE ESTA AGENCIA QUEDANDO PENDIENTE EMITIR 2 POLIZAS MAS  SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-005 ORDEN DE COMPRA AHAC-026-2022 Y FACTURA TG-31-56

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: ORDCOM


title: PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA PRINCIPAL UBICADA EN TEGUCIGALPA SEGÚN LO DETALLA AL SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-012 ORDEN DE COMPRA AHAC-004-2022.  RESUMEN:  TOTAL A PAGAR...............L269997.16 PRIMERO PAGO................ 165859.82 PENDIENTE DE PAGO..........................L104137.34.

rationale: PRIMER PAGO PARCIAL POR ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHÍCULOS ASIGNADOS A LA OFICINA PRINCIPAL UBICADA EN TEGUCIGALPA SEGÚN LO DETALLA AL SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-012 ORDEN DE COMPRA AHAC-004-2022 Y FACTURA No.000-001-01-00036655  RESUMEN:  TOTAL A PAGAR...............L269997.16 PRIMERO PAGO................ 165859.82 PENDIENTE DE PAGO..........................L104137.34.


title: SE CARGA PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA/RECO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-114-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-01005523


title: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS NISSAN URVAN PLACA GHA 2855 Y NISSAN NP300 PLACA GHA 2856 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-113 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-049-2022

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PRIMER PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHICULOS MICROBUS NISSAN MODELO URVAN COLOR AZUL CON  PLACA GHA 2855 Y PICK UP NISSAN NP300 PLACA GHA 2856 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE PALMEROLA. DETALLADO SEGUN  SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-113 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-049-2022 Y FACTURA NO. 000-002-01-00019457.  SE REALIZA UN PAGO POR L. 10761.40 EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA A PAGAR ES DE L. 32694.64


title: PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER TODA LA FLOTA VEHICULAR DE LA REGIONAL DE PALMEROLA SEGUN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-105 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-046-2022. SE REALIZAR  PAGO DE UN SOLO (PRE COM Y DEVENGADO) PORQUE NO HABIA CUOTA DISPONIBLE.

SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: KILOMETRO 8 CARRETERA LA CEIBA TELA CONTIGUO A LA EMPRESA

legalName: SERVICENTRO PALMIRA SOCIEDAD ANONIMA


DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

rationale: ADQUISICIÓN DE SELLOS AUTOMÁTICOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS QUE SE DETALLAN EN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-110 ORDEN DE COMPRA AHAC-044-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00001186


title: TERCER PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE FIANZAS DE FIDELIDAD PARA 1 EMPLEADO DE ESTA AGENCIA QUEDANDO PENDIENTE EMITIR 1 POLIZA MAS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-005 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-026-2022 Y FACTURA RC-12749-2022


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO MICROBUS TOYOTA HIACE ASIGNADO A OFICINAL CENTRAL CON PLACA GHA 2870 SEGÚN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-104  Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-045-2022

INTEGRAUTO S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, ATRAS DEL EDIFICIO ROJO CONTIGUO A COFISA

legalName: INTEGRAUTO S.DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO TIPO MICROBUS TOYOTA HIACE ASIGNADO A OFICINAL CENTRAL CON PLACA GHA 2870 SEGÚN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-104 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-045-2022 Y NO. FACTURA 000-002-01-00003104


title: PAGO POR LA COMPRA DE CINTAS YCMKK ZEBRA PARA EL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS   SEGÚN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-111 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-048-2022

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE CINTAS YCMKK ZEBRA PARA EL DEPARTAMENTO DE LICENCIAS   SEGÚN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-111 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-048-2022 Y FACTURA NO. 000-001-01-00073066


title: PAGO CONTRATO DE CONSULTORIA POR SERVICIOS DE CAPACITACION SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO N° 011-2022 A FAVOR DE LA SEÑORA OBELSY MARIA RODRIGUEZ NAVARRO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DEL AÑO 2022.  NOTA: SE PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA POR LO QUE NO SE RETIENE EL 12.5% DE ISR

OBELSY MARIA RODRIGUEZ NAVARRO

legalName: OBELSY MARIA RODRIGUEZ NAVARRO


title: PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-122-2022 Y FACTURA No. 000-057-01-00106820


BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO CON PLACA GHA 2869 ASIGNADO A LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-116 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-050-2022 Y FACTURA NO. 000-002-01-00019386


title: PAGO DE PASAJE AEREO TGU/CEIBA/TGU AL INSPECTOR ROBERTO RUBEN SIERRA GALEAS PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2022 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-94-2022

ROBERTO RUBEN SIERRA GALEAS

legalName: ROBERTO RUBEN SIERRA GALEAS


title: PROCESO ADJUDICADO SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-045-2022 Y SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-104 PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL BUS CON PLACA 2870 ASIGNADO A OFICINA CENTRAL POR UN VALOR DE L. 78918.55  SE REALIZA PAGO COMPLEMENTARIO POR L. 8026.00 YA QUE AL MOMENTO DE HACER LAS REPARACIONES SE ENCONTRARON QUE EL BUS PRESENTABA OTROS PROBLEMAS QUE TENIAN QUE REALIZAR PARA QUE QUEDARA EN PERFECTO FUNCIONAMIENTO.  DICHA REPARACION SE AUTORIZO CON LA DEBIDA NOTA TECNICA DEL TALLER DONDE ESPECIFICA LO QUE SE HIZO.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SANAA COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 SEGUN LO DETALLA EL EXPEDIENTE AHAC-AG01-123-2022 y FACTURA No. 202210500844


title: PAGO DE PASAJE AEREO TGU/ROATAN/TGU AL INSPECTOR ROBERTO RUBEN SIERRA GALEAS PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2022 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-93-2022


title: PAGO DE PASAJE AEREO TGU/CEIBA/TGU AL INSPECTOR ALLAN RIGOBERTO REYES LANZA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2022 SEGUN LO DETALLA LA SOLICTUD AHAC-AG01-95-2022

ALLAN RIGOBERTO REYES LANZA

legalName: ALLAN RIGOBERTO REYES LANZA


title: PAGO DE PASAJE AEREO TGU/ROATAN/TGU AL INSPECTOR LUIS ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2022 SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-96-2022

LUIS ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ

legalName: LUIS ANTONIO GUTIERREZ RODRIGUEZ


title: PAGO DE PASAJE AEREO TGU/ROATAN/TGU AL INSPECTOR DINA ROSIBEL RICO CRUZ PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2022 SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-97-2022

DINA ROSIBEL RICO CRUZ

legalName: DINA ROSIBEL RICO CRUZ


title: ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y REGIONALES DE LA AGENCIA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y LA SECCION DE ALMACEN SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-117 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-051-2022

name: SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA LAS MINITAS CASA 3 2624

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: ADQUISICIÓN MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y REGIONALES DE LA AGENCIA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS Y LA SECCION DE ALMACEN SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-117 ORDEN DE COMPRA AHAC-051-2022 Y FACTURA NO. 000-002-01-00024369


title: PAGO CONTRATO DE CONSULTORIA POR SERVICIOS DE CAPACITACION SEGUN LO DETALLA EL  CONTRATO NO. 011-2022 A FAVOR DE LA SRA. OBELSY MARIA RODRIGUEZ NAVARRO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022


title: PAGO DE PASAJE AEREO TGU/ROATAN/TGU AL INSPECTOR ALLAN RIGOBERTO REYES LANZA PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2022 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-92-2022


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SANAA COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN LO DETALLA EXPEDIENTE AHAC-AG01-139-2022 Y FACTURA 202211500843


title: SE CARGA PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ROATAN ISLAS DE LA BAHIA/RECO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-135-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-01036373

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: SE REALIZA 2DO PAGO COMPLETANDO EL VALOR DE LA FACTURA NO.. 000-002-01-000-19457 POR REPARACION DE LOS DOS VEHICULOS PICK UP GHA2856 Y MICROBUS GHA2855 ASIGNADOS A LA REGIONAL DE PALMEROLA POR UN MONTO TOTAL DE L. 32694.64  DETALLE DE LOS  PAGOS REALIZADOS: F01 01445 = L. 10761.40 F01 01785 = 17668.72 EN ESTE F01 SE CARGO EL PAGO DE RETENCIÓN 15% POR L. 4264.52 PARA UN TOTAL DE L. 32694.64 (VALOR DE LA FACTURA)


title: PAGO DE SERVICIOS DE INTERNET A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-141-2022 Y FACTURA No.000-057-01-00108955

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO POR CONTRATO DE CONSULTORIA SERVICIOS DE CAPACITACION SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO N° 011-2022 A FAVOR DE LA SEÑORA OBELSY MARIA RODRIGUEZ NAVARRO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE  DEL AÑO 2022.  NOTA: SE PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA POR LO QUE NO SE RETIENE EL 12.5% DE ISR


title: COMPRA DE SELLOS DE MADERA REDONDOS Y CUADRADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO Y REGIONALES A NIVEL NACIONAL DE LA AHAC SEGUN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-119 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-054-2022

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

rationale: COMPRA DE SELLOS DE MADERA REDONDOS Y CUADRADOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO Y REGIONALES A NIVEL NACIONAL DE LA AHAC SEGUN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-119 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-054-2022 Y FACTURA NO. 000-001-01-00002277


title: PAGO DE PASAJE AEREO TGU/PUERTO LEMPIRA/TGU AL INSPECTOR JUAN RAMON HERNANDEZ ORDOÑEZ PARA CUMPLIR CON EL PLAN DE VIGILANCIA DEL AÑO 2022 SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-107-2022

JUAN RAMON HERNANDEZ ORDOÑEZ

legalName: JUAN RAMON HERNANDEZ ORDOÑEZ

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil


OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :91 GA :1 F-01: 1870-1-0 - PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS NISSAN CON PLACAS GHA 2857 2858 Y 2859 ASIGNADOS A OFICINAL CENTRAL SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-131 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-053-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-91-1-1870-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-91-1-1870-1-0

description: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VEHÍCULOS NISSAN CON PLACAS GHA 2857 2858 Y 2859 ASIGNADOS A OFICINAL CENTRAL SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-131 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-053-2022 Y FACTURA NO. 000-002-01-00000964.  SE ADJUNTA AL EXPEDIENTE NOTA ACLARATORIA POR PARTE DEL TALLER YA QUE LA FACTURA ES MENOR A LA ORDEN DE COMPRA DEBIDO A QUE EL TALLER OBSERVÓ QUE LA MANGUERA ESTA EN BUEN ESTADO Y NO NECESITA CAMBIO


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR COMPRA DE RESMAS DE PAPE BOND SOBRES MANILA Y FOLDER SEGUN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-127 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-062-2022 CON LA FINALIDAD DE ABASTECER A NIVEL NACIONAL Y FACTURA NO. 001-001-01-00787735


title: PAGO POR RENOVACION ANTIVIRUS SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-129 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-056-2022

ADVICEGROUP S.A.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS, PASEO LOS PROCERES, TORRES NOVACENTRO, 8VO PISO

legalName: ADVICEGROUP S.A.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR RENOVACION ANTIVIRUS SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-129 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-056-2022 Y FACTURA NO. 000-003-01-00000112


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA REPARACION BAÑO DAMA SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-137  Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-055-2022

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA LA REPARACION BAÑO DAMA SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-137 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-055-2022 Y FACTURA NO. 000-001-01-00010142


title: SE CARGA PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN ROTAN ISLAS DE LA BAHIA/RECO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-144-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-01050555


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE SANAA COMAYAGUELA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-AG01-140-2022 Y FCATURA 202212500657

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO A NIVEL NACIONAL SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-128  Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-057-2022

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES VARIOS DE OFICINA PARA USO A NIVEL NACIONAL SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-128 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-057-2022 Y FACTURA NO. 000-001-00002302


title: PAGO POR ADQUISICION CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS SE DETALLA SEGUN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-136  Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-061-2022

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

rationale: PAGO POR ADQUISICION CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS SE DETALLA SEGUN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-136 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-061-2022 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001570


title: PAGO POR ADQUISICION DE BATERIAS PARA MICROBUS ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL SEGUN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-140 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-063-2022

COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVAR SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: COMERCIAL MAEGA S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE BATERIAS PARA MICROBUS ASIGNADO A LA OFICINA PRINCIPAL SEGUN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-140 ORDEN DE COMPRA AHAC-063-2022 Y FACTURA NO. 026-001-01-00006062


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-118 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-058-2022 PARA ABATECIMIENTO A NIVEL NACIONAL.  PARA DICHO PRODUCTO SE CARGARÁ EN VARIOS F01 YA QUE LOS VALORES ESTAN DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS.  EL VALOR TOTALDE LA FACTURA CORRESPONDE A L. 265196.90 SE CARGA 1ER PAGO EN F01 01960...........L.150000

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-118 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-058-2022 PARA ABATECIMIENTO A NIVEL NACIONAL.  PARA DICHO PRODUCTO SE CARGARÁ EN VARIOS F01 YA QUE LOS VALORES ESTAN DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS EL VALOR TOTALDE LA FACTURA CORRESPONDE A L. 265196.90 SE CARGA 1ER PAGO EN F01 01960...........L.150000  EN EL F01 01961 SE PAGA EL TOTAL DEL IMPUESTO POR L. 34590.90


title: PAGO POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS QUE SE NECESITAN PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO A NIVEL NACIONAL SEGUN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-142-2022 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-064-2022

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

rationale: PAGO POR COMPRA DE RESPUESTOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS QUE SE NECESITAN PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO A NIVEL NACIONAL SEGUN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-142-2022 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-064-2022 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001292


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-118 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-058-2022 PARA ABATECIMIENTO A NIVEL NACIONAL.

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-118 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-058-2022 PARA ABATECIMIENTO A NIVEL NACIONAL Y FACTURA NO. 000-001-01-00001572


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-118 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-058-2022 PARA ABATECIMIENTO A NIVEL NACIONAL.  PARA DICHO PRODUCTO SE CARGARÁ EN VARIOS F01 YA QUE LOS VALORES ESTAN DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS.  EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA CORRESPONDE A L. 265196.90 SE CARGA 2DO. PAGO EN F01 01961...........L.115196.90

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER SEGÚN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-118 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-058-2022 PARA ABATECIMIENTO A NIVEL NACIONAL.  PARA DICHO PRODUCTO SE CARGARÁ EN VARIOS F01 YA QUE LOS VALORES ESTAN DISTRIBUIDOS EN DIFERENTES UNIDADES EJECUTORAS. FACTURA NO. 000-001-01-00035324 EN ESTE F01 SE CARGAR EL VALOR TOTAL DEL IMPUESTO DE DICHA FACTURA POR L. 34590.90   EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA CORRESPONDE A L. 265196.90 SE CARGA 2DO. PAGO EN F01 01961...........L.115196.90


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CORRESPONDIENTE A LOS 35000 KM DEL VEHÍCULO NISSAN NP 300 PLACA GHA 2882 UBICADO EN LA REGIONAL DE ROTAN SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-045 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-010-2022 Y FACTURA No. 009-004-01-00018238

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: PAGO POR SUMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ROATÁN DE ESTA AHAC CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-21-2022.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 001-2022 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL AÑO 2022.  NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L23333.33 RETENCION ¿¿¿¿¿.............2916.66 SALARIO NETO......................20416.66

JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

legalName: JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA ABASTECER AL PERSONAL UBICADO EN LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN LO DETALLA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-033 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-007-2022

DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON DE 5 GALONES PARA ABASTECER AL PERSONAL UBICADO EN LA REGIONAL DE LA CEIBA SEGUN LO DETALLA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-033 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-007-2022 Y FACTURA NO. 000-005-01-00021994


title: RENOVACION DE LICENCIAS OFFICE 365 BUSINESS ESTANDAR PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPAS AHAC-CM-GC-2022-022 ORDEN DE COMPRA AHAC-006-2022.

SOLUCIONES IT CORPORATIVAS SA

streetAddress: COL SANTA BARBARA CALLE LOS ALCALDES, CENTRO COMERCIAL VENTA LIFE CENTER PISO 13 OFICINA 13

legalName: SOLUCIONES IT CORPORATIVAS SA

rationale: RENOVACION DE LICENCIAS OFFICE 365 BUSINESS ESTANDAR PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS DIFERENTES EQUIPOS SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRAS AHAC-CM-GC-2022-022 ORDEN DE COMPRA AHAC-006-2022 Y FACTURA No.000-001-01-00007016.


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET TIGO/NAVEGA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 SEGUN SOL. AHAC-AG01-18-2022.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN


title: PAGO POR SUMINISTROS DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ROATÁN DE ESTA AHAC CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2021 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-20-2022.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE UPS SEGUN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-134 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-066-2022 PARA SALVAGUARDAR EL EQUIPO QUE SE ENCUENTRAN EN LAS DIFERENTES REGIONALES Y DEPARTAMENTOS DE LA AGENCIA Y NO SUFRA DAÑOS Y FACTURA NO. 000-001-01-00035333


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :91 GA :1 F-01: 223-1-0 - CONTRATACION  DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-CM-GC-2022-003 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-003-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-91-1-223-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-91-1-223-1-0

description: CONTRATACION  DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-CM-GC-2022-003 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-003-2022 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001291.  CORRESPONDE AL QUINTO PAGO POR MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS

description: CONTRATACION  DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-CM-GC-2022-003 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-003-2022 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001264.  CUARTO PAGO POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA AGENCIA

description: TERCER PAGO PARCIAL POR CONTRATACION  DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS A NIVEL NACIONAL DE LA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-CM-GC-2022-003 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-003-2022 Y FACTURA No.000-001-0100001216

description: SEGUNDO PAGO PARCIAL POR CONTRATACION  DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-CM-GC-2022-003 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-003-2022. Y FACTURA No. 000-001-01-00001184.

description: CONTRATACION  DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS UBICADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA AGENCIA SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-CM-GC-2022-003 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-003-2022 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001139


title: PAGO POR ADQUISICION DE REGULADORES DE VOLTAJE PARA PROTEGER EL EQUIPO DE LAS IMPRESORAS XEROX.  ESTE EQUIPO NECESITA MAYOR VOLTAJE Y ASÍ  EVITAR QUE ESTOS SE DAÑEN POR LOS APAGONES DE LUZ. SE COMPRA PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO Y REGIONALES SEGUN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-145 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-067-2022

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE REGULADORES DE VOLTAJE PARA PROTEGER EL EQUIPO DE LAS IMPRESORAS XEROX.  ESTE EQUIPO NECESITA MAYOR VOLTAJE Y ASÍ  EVITAR QUE ESTOS SE DAÑEN POR LOS APAGONES DE LUZ. SE COMPRA PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO Y REGIONALES SEGUN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-145 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-067-2022 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001297


title: SE AUMENTÓ LA CANTIDAD EN LA COMPRA DE PAPEL BOND CARTA SOBRES MANILA EN PRESENTACION OFICIO Y LEGAL FOLDER TAMAÑO OFICINA. DEBIDO A QUE SE CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y SE PUEDE AUN EJECUTAR LOS PAGOS YA QUE SEFIN NO HA CERRADO EL SISTEMA. ESTE PROCESO CORRESPONDE A SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-127 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-062-2022

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET TIGO/NAVEGA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 SEGUN SOL. AHAC-AG01-19-2022..

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET TIGO/NAVEGA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 SEGUN SOL. AHAC-AG01-01-2022..


rationale: PAGO POR COMPRA DE REGULADOR DE VOLTAJE PARA LOS DEMAS EQUIPOS QUE NO SON MARCA XEROX YA QUE ESTOS REQUIEREN UN MENOR VOLTAJE PARA CUBRIR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y REGIONALES SEGUN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-1456-2022 ORDEN DE COMPRA AHAC-067-2022 Y FACTURA NO. 000-001-01-00035336


title: PAGO POR COMPRA DE ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA AGENCIA SEGUN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-132 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-060-2022

DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

streetAddress: BARRIO PERPETUO SOCORRO 12 AVE. 13 CALLE AVENIDA CABAÑAS

legalName: DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA AGENCIA SEGUN SE DETALLA EN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-132 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-060-2022 Y FACTURA NO. 000-001-01-00031011


title: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN (FOLDER SOBRES MANILAS Y PAPEL BOND CARTA Y LEGAL) PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-013 Y ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-005-2022

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

rationale: ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN (FOLDER SOBRES MANILAS Y PAPEL BOND CARTA Y LEGAL) PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-013 ORDEN DE COMPRA NO. AHAC-005-2022 Y FACTURA NO. 001-001-01-00785439


name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLO DE 5 GALONES PARA ABASTECER AL PERSONAL UBICADO EN LA REGIONAL DE ROATAN SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-034 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-008-2022 Y FACTURA No. 000-066-01-00030704


title: PAGO POR FIANZA DE FIDELIDAD QUE CORRESPENDE AL CUARTO PAGO SEGUN ORDEN DE COMPRA AHAC-026-2022 VALORES QUE CORRESPONDEN A LOS EMPLEADOS QUE RINDEN FIANZAS siendo la poliza No. TG-31-56 a nombre de los señores: JORGE ALBERTO CORRALES  Y ESTEFHANY EDITH NOLASCO

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: ULTIMO PAGO PARCIAL POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA PRINCIPAL UBICADA EN TEGUCIGALPA SEGUN LO DETALLA SOLICITUD AHAC-CM-GM-2022-012 ORDEN DE COMPRA AHAC-004-2022 Y FACTURA NO. 000-001-01-00036655. RESUMEN TOTAL A PAGAR.............L. 269997.16 PRIMER PAGO...................L 165859.52 ULTIMO PAGO ..................L. 104137.64

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET TIGO/NAVEGA A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERO DE 2022 SEGUN SOL. AHAC-AG01-17-2022.


title: PAGO POR  SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DOS (2) EJEMPLARES DE L-V DE LA AHAC CON DIARIO LA TRIBUNA FACT.No. 000-012-01-000-14197 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/03/2022 AL 09/03/2023 POR  L. 1410.00 Y FAC. N0. 000-012-01-00014196 PERIODO 08/03/2022 AL 08/03/2023  TOAL. L. 2820.00 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-32-2022.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-035 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-011-2022 Y FACTURA NO. 001-001-01-00785771


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-038 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-013-2022 Y FACTURA No. 006-012-01-00081247 Y 006-012-01-00081221


title: PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN COMAYAGUELA  DE ESTA AGENCIA H. DE AERONÁUTICA CIVIL A LA (UMAPS) CUENTA No.200013433347 FICOHSA (BANCO FIDUCIARIO) CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-47-2022.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL SISTEMA DE ILUMINACION EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SECCIONES Y PASILLOS DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-037 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-012-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00009864


description: ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN EL SISTEMA DE ILUMINACION EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS SECCIONES Y PASILLOS DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAUTICA CIVIL SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-037 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-012-2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00009864


rationale: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-038 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-013-2022 Y FACTURA No. 006-012-1-00081247 Y 006-012-01-00081221


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER PARA ABASTECER A LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE AERONÁUTICA CIVIL SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-038 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-014-2022 Y FACTURAS NO. 000-001-01-000-28503 Y 000-001-00-00028504


title: ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-036 COMPRA NO. AHAC-009-2022.

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-036 COMPRA NO. AHAC-009-2022 Y FACTURA NO. 000-001-01-00024004

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-91-1-364-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-91-1-364-1-0


title: ADQUISICIÓN DE CINTA YCMKK ZEBRA 500 IMÁGENES CON FRECUENCIA HN (800012-480-06) SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE LICENCIA SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-039 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-015-2022.

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

legalName: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

rationale: ADQUISICIÓN DE CINTA YCMKK ZEBRA 500 IMÁGENES CON FRECUENCIA HN (800012-480-06) SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE LICENCIA SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-039 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-015-2022 Y FACTURA NO. 000-001-01-00071566


title: PAGO POR CAMBIOS DE REPUESTOS PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS SEGUN SOLICITUD No. AHAC-CM-GC-2022-003 Y FACTURA No. 000-001-01-00001141

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23350-Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación


title: PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN COMAYAGUELA A LA UMAPS CUENTA No. 200013433347 DEL BANCO FICOHSA ( BANCO FIDUCIARIO)  CORESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-52-2022.


title: PAGO POR RENOVACIÓN DE  SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DOS (2) EJEMPLARES DE L-V DE LA AHAC CON DIARIO EL HERALDO FACT.No. 000-004-01-06267014  CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/03/2022 AL 24/02/2023 POR  L. 1166.00 C/U TOTAL. L. 2332.00 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-30-2022.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO POR RENOVACIÓN DE  SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DOS (2) EJEMPLARES DE L-V DE LA AHAC CON DIARIO LA PRENSA FACT.No. 001-004-01-00076458 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 03/03/2022 AL 02/03/2023 POR  L. 1670.40 C/U TOTAL. L. 3340.80 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-31-2022.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS MEDICOS SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO N° 003-2022 A FAVOR DEL SEÑOR JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022. NOTA: SE RETIENE EL 12.5% CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO RESUMEN: SALARIO BRUTO.................L28000.00 RETENCION ¿¿¿¿¿.............L3500.00 SALARIO NETO....................L24500.00

JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

legalName: JOSE ALEJANDRO SERVELLON DURAN

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

streetAddress: 500 METROS AL NORTE DE AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCINTIN


title: PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ROATÁN/RECO DE ESTA AGENCIA H. DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2022 SEGÚN. SOL. AHAC-AG01-49-2022.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ROATÁN/RECO DE ESTA AGENCIA H. DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL AÑO 2022 SEGÚN. SOL. AHAC-AG01-50-2022.


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-035 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-011-2022 Y FACTURA NO. 001-001-01-00785771


title: PAGO POR SERVICIOS DE INTERNET/ TIGO NAVEGA A NIVEL NACIONAL DE ESTA AGENCIA H. DE AERONÁUTICA CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-42-2022.

NAVEGA S.A. DE C.V.

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet

type: AVC


title: ADQUISICIÓN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CON PLACAS NO. GHA 2587 2798 Y 2856   SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-048 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-016-2022

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

legalName: Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

rationale: ADQUISICIÓN MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CON PLACAS No. GHA 2587 2798 Y 2856   SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-048 ORDEN DE COMPRA AHAC-016-2022 Y FACTURA No.000-001-01-00034604


name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

rationale: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL VEHÍCULO NISSAN NP300 CON PLACA GHA 2858 UBICADO EN LA OFICINA PRINCIPAL DE TEGUCIGALPA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD DE COMPRA AHAC-CM-GC-2022-053 Y ORDEN DE COMPRA AHAC-017-2022 Y FACTURA NO. 000-001-01-00001121


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORIA DE ESTUDIO INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO NO. 008-2022 A FAVOR DEL SEÑOR JUAN MANUEL REYES FIGUEROA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022. NOTA: SE PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA POR LO QUE NO SE RETIENE EL 12.5% DE ISR

JUAN MANUEL REYES FIGUEROA

legalName: JUAN MANUEL REYES FIGUEROA

objeto: 24200-Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad


title: ADQUISICIÓN SE SEGUROS PARA ONCE (11) VEHÍCULOS PERTENECIENTES A ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-CG-2022-051 ORDEN DE COMPRA AHAC-019-2022.

SEGUROS DEL PAIS S A

streetAddress: 4TO PISO EDIFICIO ANEXO IPM BL CENTRO AMERICA

legalName: SEGUROS DEL PAIS S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: ADQUISICIÓN SE SEGUROS PARA ONCE (11) VEHÍCULOS PERTENECIENTES A ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-CG-2022-051 ORDEN DE COMPRA AHAC-019-2022 Y FACTURA No. 34425


description: ADQUISICIÓN SE SEGUROS PARA ONCE (11) VEHÍCULOS PERTENECIENTES A ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-CG-2022-051 ORDEN DE COMPRA AHAC-019-2022.

description: ADQUISICIÓN SE SEGUROS PARA ONCE (11) VEHÍCULOS PERTENECIENTES A ESTA AGENCIA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-CG-2022-051 ORDEN DE COMPRA AHAC-019-2022 Y FACTURA No. 34425


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MICROBUS MARCA NISSAN URBAN MODELO NV350 PLACA GHA 2855 UBICADA EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN LO DETALLA SOLICITUD NO. AHAC-CM-GC-2022-054 CON ORDEN DE COMPRA AHAC-018-2022

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MICROBUS MARCA NISSAN URBAN MODELO NV350 PLACA GHA 2855 UBICADA EN LA REGIONAL DE COMAYAGUA SEGUN LO DETALLA SOLICITUD No. AHAC-CM-GC-2022-054 CON ORDEN DE COMPRA AHAC-018-2022 Y FACTURA No.000-002-01-00000590


title: PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ROATÁN / RECO DE ESTA AGENCIA HONDUREÑA DE AERONAÚTICA CIVILCORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-56-2022 Y FACTURA No.000-001-01-00924805

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA


title: PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ROATÁN / RECO DE ESTA AGENCIA H. DE AERONAÚTICA CIVIL  CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-56-2022.


title: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA PODER CUBRIR LAS DIFERENTES CAPACITACIONES DE ESTA AGENCIA SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-064 ORDEN DE COMPRA AHAC-025-2022.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS PARA PODER CUBRIR LAS DIFERENTES CAPACITACIONES DE ESTA AGENCIA SEGÚN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-064 ORDEN DE COMPRA AHAC-025-2022 Y FACTURA NO. 000-001-01-00924227


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-68-2022 Y FACTURA No. 000-057-01-00099255

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN


streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA LAS MINITAS CASA 3 2624

legalName: SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-061 ORDEN DE COMPRA AHAC-022-2022 Y FACTURA NO. 000-002-01-00022497


title: MANTENIIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE VEHICULOS TOYOTA HIACE AÑO 2008 PLACA GHA 2893 Y NISSAN FRONTIER NP300 PLACA GHA 2860 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No AHAC-CM-GC-2022-058 Y ORDEN DE COMPRA No. AHAC-020-2022

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

rationale: MANTENIIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS VEHICULOS TOYOTA HIACE AÑO 2008 PLACA GHA 2893 Y NISSAN FRONTIER NP300 PLACA GHA 2860 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No AHAC-CM-GC-2022-058 ORDEN DE COMPRA No. AHAC-020-2022 Y FACTURA No. 000-002-01-00018751


title: PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES AL INSPECTOR MANUELA GERALDINA ALVARADO OLIVA PARA CUMPLIMIENTO AL PLAN DE VIGILANCIA 2022 Y VIGILANCIA A LOS OPERADORES AÉREOS EN LA CIUDAD DE ROATÁN AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN MANUEL GÁLVEZ DEL 18 AL 22 DE JULIO DE 2022 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-012-2022

MANUELA GERALDINA ALVARADO OLIVA

legalName: MANUELA GERALDINA ALVARADO OLIVA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE VIÁTICOS NACIONALES AL INSPECTOR KEVIN GADIEL REYES ORTEZ PARA CUMPLIMIENTO AL PLAN DE VIGILANCIA 2022 Y VIGILANCIA A LOS OPERADORES AÉREOS EN LA CIUDAD DE ROATÁN AEROPUERTO INTERNACIONAL JUAN MANUEL GÁLVEZ DEL 18 AL 22 DE JULIO DE 2022 SEGÚN SOL. AHAC-AG01-012-2022

KEVIN GADIEL REYES ORTEZ

legalName: KEVIN GADIEL REYES ORTEZ


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :91 GA :1 F-01: 782-1-0 - CONTRATACIÓN DE COFFE BREAK PARA CUBRIR LAS DIFERENTES CAPACITACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 ENTREGÁNDOSE DE MANERA PARCIAL SEGÚN PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-059 Y ORDEN AHAC-021-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-91-1-782-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-91-1-782-1-0

description: CONTRATACIÓN DE COFFE BREAK PARA CUBRIR LAS DIFERENTES CAPACITACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 ENTREGÁNDOSE DE MANERA PARCIAL SEGÚN PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-059 ORDEN AHAC-021-2022 Y FACTURA NO. 000-001-01-00005199.  TERCER PAGO (COMPLEMENTO) POR ENTREGA DE COFFEE BREAK PARA CUBRIR LAS DIFERENTES CAPACITACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.  ENTREGANDO DE MANERA PARCIAL SEGUN CANTIDAD DETALLADA EN LOS COMPROBANTES DE ENTREGA.  EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA ES L. 25415.00 (SE CARGARA EN DOS F01 (00782 Y 00783) POR NO HABER CUOTA SUFICIENTE.  EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA ES L. 25415.00 PAGO REALIZADO: L. 20025.00 (CARGADO EN 00783) SE REALIZA COMPLEMENTO DEL TERCER PAGO POR LA CANTIDAD DE L. 5390.00 PROVEEDOR = L. 22100 RETENC. 15% = L. 3315.00 PARA UN TOTAL DE L. 25415.00

description: SEGUNDO PAGO PARCIAL POR ENTREGA DE COFFE BREAK PARA CUBRIR LAS DIFERENTES CAPACITACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 ENTREGÁNDOSE DE MANERA PARCIAL SEGÚN PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-059 ORDEN AHAC-021-2022 Y FACTURA 000-001-01-00005046  SEGUNDO PAGO PARCIAL POR ENTREGA DE COFFE

description: PRIMER PAGO PARCIAL POR ENTREGA DE COFFE BREAK PARA CUBRIR LAS DIFERENTES CAPACITACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 ENTREGÁNDOSE DE MANERA PARCIAL SEGÚN PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-059 ORDEN AHAC-021-2022 Y FACTURA No.000-001-01-00005002


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE CONSULTORÍA MONITOREO Y EVALUACIÓN SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO N° 008-2022 A FAVOR DEL SEÑOR JUAN MANUEL REYES FIGUEROA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO 2022.  NOTA: SE PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA POR LO QUE NO SE RETIENE EL 12.5% DE ISR

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación

rationale: SE CARGA REVERSION POR MODIFICACION 012 DE OBJETO DEL GASTO SEGUN RESOLUCION 01 EMITIDA POR SECRETARIA ADMINISTRATIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-91-1-683-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-91-1-683-1-0

type: CON


title: PAGO POR SERVICIOS DECAPACITACION SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO No. 007-2022 A FAVOR DE LA SEÑORA OBELSY MARIA RODRIGUEZ NAVARRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022.  NOTA: SE PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA POR LO QUE NO SE RETIENE EL 12.5% SEGUN ART. 50 DE LA LEY DEL ISR

OBELSY MARIA RODRIGUEZ NAVARRO

legalName: OBELSY MARIA RODRIGUEZ NAVARRO

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-063 ORDEN DE COMPRA AHAC-024-2022.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: ADQUISICIÓN DE PAPEL DE ESCRITORIO EN SUS DIFERENTES PRESENTACIONES SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-063 ORDEN DE COMPRA AHAC-024-2022 Y FACTURA NO. 001-001-01-00786347


title: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-062 ORDEN DE COMPRA AHAC-023-2022.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE OFICINA SEGÚN LO DETALLA LA SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-062 ORDEN DE COMPRA AHAC-023-2022 Y FACTURA NO. 001-001-01-00786348


title: PAGO POR SERVICIO DE INTERNET A NIVEL NACIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITUD No. AHAC-AG01-56-2022 Y FACTURA No. 000-057-01-00097314


title: CONTRATACIÓN DE COFFE BREAK PARA CUBRIR LAS DIFERENTES CAPACITACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 ENTREGÁNDOSE DE MANERA PARCIAL SEGÚN PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-059 Y ORDEN AHAC-021-2022

rationale: CONTRATACIÓN DE COFFE BREAK PARA CUBRIR LAS DIFERENTES CAPACITACIONES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 ENTREGÁNDOSE DE MANERA PARCIAL SEGÚN PROGRAMACIÓN DE CAPACITACIÓN SOLICITUD AHAC-CM-GC-2022-059 ORDEN AHAC-021-2022 Y FACTURA NO. 000-001-01-00005132.  TERCER PAGO PARCIAL POR ENTREGA DE COFFEE BREAK PARA CUBRIR LAS DIFERENTES CAPACITACIONES CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 ENTREGANDO DE MANERA PARCIAL SEGUN CANTIDAD DETALLADA EN LOS COMPROBRANTES DE ENTREGA.  EL VALOR TOTAL DE LA FACTURA ES  L. 25415.00.  SE CARGARÁ EN DOS F01 (00782 Y 00783) POR NO HABER CUOTA SUFICIENTE.  ESTE TERCER PAGO SE REALIZA DE LA SIGUIENTE MANERA: F01 00783 = L. 20025.00  F01 00782 = L.   5390 PARA UN TOTAL A PAGAR DE L. 25415.00


title: PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN COMAYAGUELA A LA UMAPS CUENTA No. 200013433347 DEL BANCO FICOHSA (BANCO FIDUCIARIO)  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-070-2022 y FACTURA No.202207000953

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS JURÍDICOS SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO N° 005-2022 A FAVOR DEL SEÑOR JUAN MANUEL ASFURA SABONGE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022.  NOTA:SE PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA POR LO QUE NO SE RETIENE EL 12.5% DE ISR

JUAN MANUEL ASFURA SABONGE

legalName: JUAN MANUEL ASFURA SABONGE

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO DE SOLICITUD DE VIATICOS AL INSPECTOR ROBERTO RUBEN SIERRA GALEAS PARA REALIZAR INSPECCIONES EN LA CIUDAD DE LA CEIBA EL DIA 1 AL 6 DEAGOSTO DEL AÑO 2022 SEGUN LO DETALLA LA SOLICITU AHAC -AG01-26-2022  VIATICOS                                                L. 9187.50 PASAJE AEREO TGU-CEIBA-TGU           L. 3579.22

ROBERTO RUBEN SIERRA GALEAS

legalName: ROBERTO RUBEN SIERRA GALEAS


title: PAGO POR SERVICIOS DECAPACITACION SEGUN LO DETALLA EL CONTRATO No. 007-2022 A FAVOR DE LA SEÑORA OBELSY MARIA RODRIGUEZ NAVARRO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL AÑO 2022.  NOTA: SE PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA POR LO QUE NO SE RETIENE EL 12.5% SEGUN ART. 50 DE LA LEY DEL ISR


title: PAGO DE CONTRATO POR SERVICIOS DE ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y ANALISIS DE FACTIBILIDAD SEGÚN LO DETALLA EL CONTRATO N° 020-2022 A FAVOR DEL SEÑOR JUAN MANUEL REYES FIGUEROA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL AÑO 2022.  NOTA: SE PRESENTA CONSTANCIA DE PAGOS A CUENTA POR LO QUE NO SE RETIENE EL 12.5% DE ISR


title: PAGO POR SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN COMAYAGUELA A LA UMAPS CUENTA No. 200013433347 DEL BANCO FICOHSA (BANCO FIDUCIARIO)  CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 SEGÚN SOLICITUD AHAC-AG01-070-2022 Y FACTURA No.202207000953