title: FORMULAS QUÍMICAS S. DE R.L. Orden de Compra para la adquisición de 20 frascos de  aromatizantes de ambiente en aerosol 8 galones de jabón líquido antibacterial y 10 galones de alcohol para mantener el aseo e higienización en las diferentes áreas de trabajo de la CREE según Orden de Compra No. CM-CREE 64-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 071-2022.

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: FORMULAS QUÍMICAS S. DE R.L. Pago por la adquisición de 20 frascos de  aromatizantes de ambiente en aerosol 8 galones de jabón líquido antibacterial y 10 galones de alcohol para mantener el aseo e higienización en las diferentes áreas de trabajo de la CREE Factura No.000-001-01-00024466 Recibo No.033708 Orden de Compra No. CM-CREE 64-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 071-2022. memorandum DFA-234-2022


title: PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A.. EL HERALDO pago por la publicación del proceso de reclutamiento puestos directivos CREE en media página en el interior a blanco y negro los días 08 y 10 de agosto orden de compra CM-CREE-74-2022 requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 085-2022.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

scheme: HN-RTN

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

faxNumber: ND

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 153 - Comisión Reguladora de Energía Electrica

actividadObra: 6 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

rationale: PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A.. EL HERALDO pago por la publicación del proceso de reclutamiento puestos directivos CREE en media página en el interior a blanco y negro los días 08 y 10 de agosto Factura No. 006-002-01-00061938 Recibo S/N- orden de compra CM-CREE-74-2022 requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 085-2022. memorandum DFA-280-2022

type: FACT

initiationType: tender


name: Comisión Reguladora de Energía Electrica

title: GRUPO VISION S. DE R.L. DE C.V. Compromiso para la adquisición de 8 certificados digitales y 2 renovaciones para firmar electronicamente en documentos (validez un año) Orden de Compra No. CM-CREE-78-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 078-2022.

GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE D CASA No.6

legalName: GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: GRUPO VISION S. DE R.L. DE C.V. Compromiso para la adquisición de 8 certificados digitales y 2 renovaciones para firmar electronicamente en documentos (validez un año) Factura no. 001-001-01-00010350 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-78-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 078-2022. memorandum DFA-328-2022


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. LA TRIBUNA pago por la publicación del proceso de reclutamiento puestos directivos CREE en media página en el interior a blanco y negro los días 08 y 10 de agosto orden de compra CM-CREE-72-2022 requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 085-2022.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

rationale: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. LA TRIBUNA pago por la publicación del proceso de reclutamiento puestos directivos CREE en media página en el interior a blanco y negro los días 08 y 10 de agosto Factura No. 000-008-01-00020710 Recibo No. 0000369 orden de compra CM-CREE-72-2022 requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 085-2022. memorandum DFA-279-2022


title: ALCANCE TRAVEL S.A. Pago por la compra de tres unidades de pasajes aéreos destino a Guanaja salida 2 de septiembre de 2022 regreso a Tegucigalpa el domingo 4 de septiembre de 2022 por viaje de los comisionados Virgilio Padilla y Leonardo Deras y el Jefe de Fiscalización Juan Pérez a la isla de Guanaja para realizar gira de trabajo (visita de campo a planta eléctrica de BELCO con autoridades de la ENEE y FOSODE) Factura No. 000-001-01-00097259 Recibo S/N Orden de Compra CM-CREE-083-2022 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 093-2022 memorandum DFA-295-2022 se realiza en sustitución del F01-517.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

ue: 1 - COORDINACIÓN TÉCNICA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 12 - FISCALIZACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA Y DE LA CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO

actividadObra: 1 - FISCALIZAR LA NORMATIVA Y CALIDAD DEL SERVICIO ELÉCTRICO, MANTENER EL REGISTRO DE EMPRESAS Y EMITIR PERMISOS Y LICENCIAS.


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. LA PRENSA pago por la publicación del proceso de reclutamiento puestos directivos CREE en media página en el interior a blanco y negro los días 08 y 10 de agosto orden de compra CM-CREE-73-2022 requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 085-2022.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

rationale: ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. LA PRENSA pago por la publicación del proceso de reclutamiento puestos directivos CREE en media página en el interior a blanco y negro los días 08 y 10 de agosto Factura No. 000-002-01-00376986 Recibo S/N.orden de compra CM-CREE-73-2022 requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 085-2022. memorandum DFA-278-2022


title: ANGEL RAMIRO ANTONIO LAINEZ BULNES pago por reembolso de compra de un azafate para atender visitas y participantes de reuniones de la CREE y materiales para colgar las fotografías presidencial y pergaminos del IAIP mediante facturas No. 003-001-01-00193589 de Tiendas Centro y No.000-002-01-00190804 de Germar Ferretería A/N de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. recibo S/N memorandum SG-No. 015-2022

ANGEL RAMIRO ANTONIO LAINEZ BULNES

scheme: HND-IDCARD

legalName: ANGEL RAMIRO ANTONIO LAINEZ BULNES

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

type: MEMORA


title: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V. Orden de Compra para la renovación de Licencia de Software PROGRESS DevCraft Complete Developer Licence by TELERIK Orden de Compra No. CM-CREE 76-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 082-2022.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V. Pago por la renovación de Licencia de Software PROGRESS DevCraft Complete Developer Licence by TELERIK Factura No. 000-003-01-00002753 Recibo No.9747 Orden de Compra No. CM-CREE 76-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 082-2022. memorandum DFA-304-2022


title: NIDIA LILIANA RODRIGUEZ BARAHONA pago por reembolso de impresión tipo revista de trece ejemplares originales del informe de actividades y sugerencias CREE - II Trimestre para ser entregados a la presidencia de la República Secretaría del Congreso nacional miembros de la Comisión de Energía y la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica según listado adjunto mismos que debieron remitirse de manera urgente tal como se comunicó en Reunión Estratégica de Directorio en fecha 15 de agosto de 2022 mediante facturas No. 000-001-01-00029898 y 000-001-01-00029935 de Grupo MPC Print Center S de R.L..; Recibo 003. solicitado mediante memorandum DC No.10-2022 Se autorizó el pago debido a que los informes debieron remitirse de manera urgente y de parte de la Directora de Comunicaciones realizó las gestiones pertinentes para la impresión del informe.autorización de pago mediante Memorandum DFA-282-2022

NIDIA LILIANA RODRIGUEZ BARAHONA

legalName: NIDIA LILIANA RODRIGUEZ BARAHONA

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) Orden de Compra para la adquisición de Pastillas desodorizantes para sanitario sujetadores para papel borradores para pizarra separadores para hojas para archivo Orden de Compra No. CM-CREE 85-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 090-2022.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO (DISPROA) Pago por la adquisición de Pastillas desodorizantes para sanitario sujetadores para papel borradores para pizarra separadores para hojas para archivo Factura No. 001-001-01-00786936 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE 85-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 090-2022. memorandum DFA-330-2022


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Compromiso para la adquisición de 2 pizarras de formica marco de aluminio de 32 x 48 pulgadas con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE 79-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 084-2022.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42710-Muebles y Equipos Educacionales

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Pago por la adquisición de 2 pizarras de formica marco de aluminio de 32 x 48 pulgadas Factura No. 000-004-01-00006319 Recibo No. 58707 Orden de Compra No. CM-CREE 79-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 084-2022. Memorandum DFA-311-2022


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. LA TRIBUNA pago por la publicación del proceso de consulta pública CREE-CP-04-2022 en 1/4 página en el interior a blanco y negro el día lunes 29 de agosto de 2022 orden de compra CM-CREE-82-2022 requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 094-2022.

rationale: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. LA TRIBUNA pago por la publicación del proceso de consulta pública CREE-CP-04-2022 en 1/4 página en el interior a blanco y negro el día lunes 29 de agosto de 2022 Factura No. 000-008-01-00020795 Contrato de Publicidad No. 775894 Recibo No.  0000400 orden de compra CM-CREE-82-2022 requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 094-2022. memorandum DFA-305-2022


title: PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. EL HERALDO pago por la publicación del proceso de consulta pública CREE-CP-04-2022 en 1/4 página en el interior a blanco y negro el día lunes 05 de septiembre de 2022 orden de compra CM-CREE-81-2022 requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 094-2022.

rationale: PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A. EL HERALDO pago por la publicación del proceso de consulta pública CREE-CP-04-2022 en 1/4 página en el interior a blanco y negro el día lunes 05 de septiembre de 2022 FACTURA No. 006-002-01-00062024 recibo S/N Contrato de Publicidad No. 395676 orden de compra CM-CREE-81-2022 requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 094-2022. Memorandum DFA-374-2022


title: CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA S.A. DE C.V. Orden de Compra para la adquisición de 15 unidades de Licencias de Software Adobe Acrobat Pro DC for Teams con capacitación de forma remota de uso del programa a usuarios de la CREE Orden de Compra No. CM-CREE 77-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 081-2022.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA S.A. DE C.V. Pago por la adquisición de 15 unidades de Licencias de Software Adobe Acrobat Pro DC for Teams con capacitación de forma remota de uso del programa a usuarios de la CREE Factura No. 000-003-01-00008990 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE 77-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 081-2022. Memorandum DFA-275-2022


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Orden de Compra para la renovación de 1 unidad de Licencia Fortigate-60E 1 año de protección unificada contra amenazas: protección avanzada contra malware control de aplicaciones filtrado web y de video servicio antispam y forticare las 24 horas del día los 7 días de la semana S/N FGT60ETK21010101 que incluya un Bolsón de 12 horas de soporte bajo la modalidad SAM. Orden de Compra No. CM-CREE 80-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 083-2022.

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. pago por la renovación de 1 unidad de Licencia Fortigate-60E 1 año de protección unificada contra amenazas: protección avanzada contra malware control de aplicaciones filtrado web y de video servicio antispam y forticare las 24 horas del día los 7 días de la semana S/N FGT60ETK21010101 que incluya un Bolsón de 12 horas de soporte bajo la modalidad SAM. Factura No. 000-003-01-00009112 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE 80-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 083-2022. memorandum DFA-303-2022


title: UMAPS Pago de consumo de agua potable en el local que ocupan las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) mes de julio 2022 según factura No. 202207500303 memorandum DFA-256-2022

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


rationale: SE REVERSA POR FALTA DE CUOTA Y SE SUSTITUYE POR EL F01-519 ALCANCE TRAVEL S.A. Compromiso por compra de tres unidades de pasajes aereos destino a Guanaja salida 2 de septiembre de 2022 regreso a Tegucigalpa el domingo 4 de septiembre de 2022 por viaje de los comisionados a la isla de Guanaja para realizar gira de trabajo (visita de campo a planta eléctrica de BELCO con autoridades de la ENEE y FOSODE) Orden de Compra CM-CREE-083-2022 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 093-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-153-1-517-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-153-1-517-1-0


title: LEOPLAST S. DE R.L.. Orden de Compra para la adquisición de 10 paquetes de servilletas y 2 galones de shampoo para vehículos Orden de Compra No. CM-CREE 84-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 090-2022.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: LEOPLAST S. DE R.L. Pago por la adquisición de 10 paquetes de servilletas y 2 galones de shampoo para vehículos Factura No. 000-002-01-00050082 Recibo No. 83015 Orden de Compra No. CM-CREE 84-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 090-2022. Memorandum DFA-310-2022


title: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL. Compromiso para la adquisición de 2 teléfonos fijos tipo inalámbrico pantalla LCD color negro con localizador de largo alcance Orden de Compra No. CM-CREE 75-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 076-2022.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL. Pago por la adquisición de 2 teléfonos fijos tipo inalámbrico pantalla LCD con localizador largo alcance Factura No. 000-001-01-00000553 Recibo No. 20220808 Orden de Compra No. CM-CREE 75-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 076-2022. memorandum DFA-266-2022 No se retiene el 1% de Impuesto sobre la renta por contar con el registro especial de exonerados mipyme RE-DGCFA-2715-2022


title: DISTRIBUCIONES VALENCIA WILMAN DANILO MORALES ZELAYA Orden de Compra para la adquisición de 5 unidades de lija No.180 10 cepillos para limpiuea de baños 20 paquetes para bolsa de barril 15 paquetes de bolsa para papelera 7 paquetes de 6 unidades de baterias recargable AA Orden de Compra No. CM-CREE 86-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 090-2022.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: DISTRIBUCIONES VALENCIA WILMAN DANILO MORALES ZELAYA Pago por la adquisición de 5 unidades de lija No.180 10 cepillos para limpieza de baños 20 paquetes para bolsa de barril 15 paquetes de bolsa para papelera 7 paquetes de 6 unidades de baterías recargable AA factura No. 000-001-01-00019073 recibo No. 01-6709 Orden de Compra No. CM-CREE 86-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 090-2022. memorandum DFA-353-2022


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V Orden de Compra para la adquisición de 10 botes de cremora Orden de Compra No. CM-CREE 87-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 090-2022.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V Pago por la adquisición de 10 botes de cremora Factura No. 000-002-01-00001420 Recibo No. 000258 Orden de Compra No. CM-CREE 87-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 090-2022. memorandum DFA-306-2022


title: NIDIA LILIANA RODRIGUEZ BARAHONA solicitud de reembolso por pago por la participación como patrocinador de la CREE en la VIII edición Expo Energía 2022 a realizarse en Expocentro CCIC en la ciudad de San Pedro Sula a desarrollarse del 28 al 30 de septiembre de 2022 Factura No. 000-001-01-00001014 Recibo S/N memorandums DC-11-2022 DC-14-2022 y DFA No.329-2022

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL Compromiso para la adquisición de 50 tazas de 11 onzas personalizadas impresas por ambos lados a full color con mayor especificación en la Orden de Compra No. CM CREE 101-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.114-2022

GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL

streetAddress: BOULEBARD MORAZAN CENTRO COMERCIAL, LOMAS DEL BOULEVARD, PRIMER PISO LOCAL N-5

legalName: GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL Pago por la adquisición de 50 tazas de 11 onzas personalizadas impresas por ambos lados a full color factura No. 000-002-01-00000309 Recibo No. 002 Orden de Compra No. CM CREE 101-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.114-2022 memorandum No.dfa-369-2022


title: GRUPO VISION S. DE R.L. DE C.V. Compromiso para la adquisición de 7 certificados digitales para firmar electronicamente en documentos (validez un año) Orden de Compra No. CM-CREE-93-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 095-2022.

rationale: GRUPO VISION S. DE R.L. DE C.V. Pago por la adquisición de 7 certificados digitales para firmar electronicamente en documentos (validez un año) Factura No.001-001-01-00010375 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-93-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 095-2022. memorandum DFA-389-2022


title: ALEMA INVERSIONES/DIANA MARINA ELVIR RIVERA Pago por la reparación de soporte posterior de tolva de toner y sincronismo para fotocopiadora y reparación de sujetador de resorte quebrado para fotocopiadora Canon IRC-3025i ubicada en el primer nivel según contrato de mantenimiento preventivo y correctivo mensual de dos impresoras multifuncionales CANON C3025i en donde se establece que los repuestos accesorios y consumibles serán proporcionados por el contratista y se facturará por separado orden de servicio SG-No.05-2022 cotización No 1132  factura No. 000-001-01-00001225 recibo No. 01094 proceso CREE-CM-GA-REQ-005-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 005-2022 memorandum DFA-318-2022

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RLCompromiso para la adquisición de 575 tarjetas de presentación para diez personas con especificaciones a full color 9x5cm. cartulina opalina con impresión tiro y retiro con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM CREE 92-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 097-2022

rationale: GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL Pago por la adquisición de 575 tarjetas de presentación para diez personas con especificaciones a full color 9x5cm. cartulina opalina con impresión tiro y retiro Factura No. 000-002-01-00000307 Recibo No. 0002 Orden de Compra No. CM CREE 92-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 097-2022 memorandum DFA-355-2022


title: JETSTEREO. Compromiso para la adquisición de 2 Televisores Led Smart TV tamaño 43 tecnología 4K 3 soportes metálicos con movimiento para TV de 32 a 65 2 dispensadores de agua fria/caliente con capacidad para 1 botellón de 5 galones de piso con sistema de eficiencia energética Orden de Compra No. CM-CREE 95-2022 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 0103-2022.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: JETSTEREO. Pago por la adquisición de 2 Televisores Led Smart TV tamaño 43 tecnología 4K 3 soportes metálicos con movimiento para TV de 32 a 65 2 dispensadores de agua fria/caliente con capacidad para 1 botellón de 5 galones de piso con sistema de eficiencia energética Factura No. 006-012-01-00081525 recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE 95-2022 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 0103-2022. memorandum DFA-344-2022


title: 24 STUDIO S DE R L Compromiso para la contratación del servicio de elaboración de una campaña de comunicación e imagen institucional de la CREE para una duración de tres meses según el detalle en la Orden de Compra No. CM CREE 088-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 080-2022

24 STUDIO S DE R L

streetAddress: TORRE NOVACENTRO

legalName: 24 STUDIO S DE R L

rationale: 24 STUDIO S DE R L Pago por la contratación del servicio de elaboración de campaña de comunicación e imagen institucional de la CREE según el detalle en la factura No. 000-001-01-00003825 Recibo No. 0456Orden de Compra No. CM CREE 088-2022 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 080-2022 memorándum DFA-466-2022

description: 24 STUDIO S DE R L pago por la contratación del servicio de elaboración de una campaña de comunicación e imagen institucional de la CREE para una duración de tres meses entregando Diseño de publicación de redes sociales fee mensual  redes sociales pauta dígital producción de video Diseño de arte dígital según el detalle en la factura No. 000-001-01-00003808 Recibo No. 0453Orden de Compra No. CM CREE 088-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 080-2022 memorandum DFA-408-2022

description: 24 STUDIO S DE R L Compromiso para la contratación del servicio de elaboración de una campaña de comunicación e imagen institucional de la CREE para una duración de tres meses entregando Diseño de publicación de redes sociales fee mensual  redes sociales pauta dígital producción de video banners según el detalle en la factura No. 000-001-01-00003737 Recibo No. 0451Orden de Compra No. CM CREE 088-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 080-2022 memorandum DFA-361-2022


ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :153 GA :1 F-01: 528-1-0 - ASESORES DE VIAJE S DE RL. Compromiso por compra de un pasaje aereo destino a San José Costa Rica salida 20 de septiembre de 2022 regreso 25 de septiembre de 2022 por viaje para participar del III seminario Internacional de Recursos Humanos impartido por CIER y CECACIER Orden de Compra CM-CREE-089-2022 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 099-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-153-1-528-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-153-1-528-1-0

description: ASESORES DE VIAJE S DE RL Pago por la compra de un pasaje aereo destino a San José Costa Rica salida 20 de septiembre de 2022 regreso 25 de septiembre de 2022 por viaje para participar del III seminario Internacional de Recursos Humanos impartido por CIER y CECACIER Factura No. 000-001-01-00009599 Recibo No. 1975 Orden de Compra CM-CREE-089-2022 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 099-2022 memorandum DFA-333-2022


title: CHISPA S.A. DE C.V.. Compromiso para la adquisición de 10 anteojos claros para protección Limelux o equivalente 10 anteojo oscuro para protección tipo Libu o equivalente 10 cascos blancos para protección MSA V-GARD o equivalente 10 chalecos multifunción reflectivo naranja tipo Be Safe o equivalente 2 pares de Zapatos de seguridad dieléctrico color negro tipo Riverline o equivalente 10 protectores auditivos con cordón tipo 33DB Besafe BSJY030CO o equivalente con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM CREE 098-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 102-2022

legalName: CHISPA S.A. DE C.V.

CHISPA S.A. DE C.V.

telephone: ND

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: CHISPA S.A. DE C.V. pago por la adquisición de 10 anteojos claros para protección 10 anteojo oscuro para protección 10 cascos blancos para protección 10 chalecos multifunción reflectivo naranja 2 pares de Zapatos de seguridad dieléctrico color negro 10 protectores auditivos Factura No. 001-001-01-00000774 Recibo S/N Orden de Compra No. CM CREE 098-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 102-2022 Memorandum DFA-345-2022


title: NIDIA LILIANA RODRIGUEZ BARAHONA pago por reembolso de impresión de tarjetas de presentación de los Comisionados Virgilio Padilla y Wilfredo Flores asimismo de la Directora de Comunicaciones mediante Factura No. 001-001-01-00089604 de Expresión Dígital S.A de C.V.; Recibo 004. solicitado mediante memorandum DC No.11-2022 con el visto bueno de los Comisionados solicitantes Se autorizó el pago debido a la necesidad de requerimiento de tarjetas de presentación para los comisionados de manera urgente según memorandum DFA-312-2022

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica


title: SEGUROS LAFISE Pago por deducible correspondiente de acuerdo con lo establecido en las condiciones generales del contrato según claúsula No. 25 y las condiciones particulares de la poliza No. AU. 1524552-8147-2 en la que se establece el pago del deducible en caso de colisión por L8498.70 y L.400.00 por restitución de suma asegurada para continuar con la reparación del Vehículo Registro 03 marca Nissan Modelo Frontier NP300 tipo Pick Up doble cabina VIN 3 N6CD33B0ZK425852 por el deducible correspondiente más el valor por restitución de suma asegurada se adjunta certificación de accidente emitida por la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte Copia de Poliza memorandum SG-NO.017-2022

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REVERSA DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO TIENE EL PRODUCTO CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS. PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.. Orden de Compra para la adquisición de 500 mascarillas KF94 color negro estructura triple y embalaje individual higiénico para evitar la contaminacióncon mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE 96-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 096-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-153-1-612-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-153-1-612-1-0


title: GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL. Compromiso para la adquisición de 500 impresiones de arte de broshure tamaño carta full color en material satinado base 100 impresión en ambos lados tiro y retiro con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM CREE 94-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 0104-2022

rationale: GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL. Pago por la adquisición de 500 impresiones de arte de broshure tamaño carta full color en material satinado base 100 impresión en ambos lados tiro y retiro Factura No. 000-002-01-00000308 Recibo No.0001 Orden de Compra No. CM CREE 94-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 0104-2022 memorandum DFA-354-2022


title: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL. Orden de Compra para la adquisición de 1000 mascarillas quirurgica color negro según Orden de Compra No. CM-CREE 97-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 096-2022.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL. Pago por la adquisición de 1000 mascarillas quirurgica color negro Factura No. 000-001-01-00004956 Recibo S/N  Orden de Compra No. CM-CREE 97-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 096-2022. memorandum DFA-349-2022


title: EMSULA Orden de Compra para la adquisición de 160 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones para uso de las diferentes oficinas de la Institución Orden de Compra No. CM-CREE-98-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 109-2022

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: EMSULA Pago por la adquisición de 22 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones para uso de las diferentes oficinas de la Institución Factura No. 003-097-01-00031972 recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-98-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 109-2022 memorandum No. DFA-497-2022

description: EMSULA Pago por la adquisición de 28 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones para uso de las diferentes oficinas de la Institución Factura No. 003-097-01-00030965 recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-98-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 109-2022 memorandum No. DFA-445-2022

description: EMSULA Pago por la adquisición de 24 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones para uso de las diferentes oficinas de la Institución Factura No. 003-097-01-00030393 recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-98-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 109-2022 memorandum No. DFA-444-2022

description: EMSULA Pago por la adquisición de 26 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones para uso de las diferentes oficinas de la Institución Factura No. 003-097-01-00029555 recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-98-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 109-2022 memorandum No. DFA-387-2022

description: EMSULA Pago por la adquisición de 23 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones para uso de las diferentes oficinas de la Institución Factura No. 003-005-01-00162436 recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-98-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 109-2022 memorandum No. DFA-386-2022

description: EMSULA Pago por la adquisición de 18 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones para uso de las diferentes oficinas de la Institución Factura No. 003-097-01-00028528 recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-98-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 109-2022 memorandum No. DFA-385-2022

description: EMSULA pago por la adquisición de 19 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones para uso de las diferentes oficinas de la Institución Factura No. 003-097-01-00027463 recibo S/N. Orden de Compra No. CM-CREE-98-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 109-2022 memorandum DFA-375-2022


title: JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ Compromiso según Adendum IV a contrato CREE-001/2017 por el arrendamiento de edificio donde funcionan las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán para ampliación del periodo de arrendamiento correspondiente de enero a diciembre de 2022 se adjunta opinión legal DAJ-OL-001-2022 Adendum IV contrato CREE-01-2017 Memorandums SG-No.021-2021 DFA-No. 073-2022.

JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ

legalName: JUAN RAMON GIRON RODRIGUEZ

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: JUAN RAMÓN GIRÓN Pago de impuesto sobre ventas por factura No.001-002-01-00000166 recibo S/N correspondiente al arrendamiento del mes de diciembre 2022 según contrato CREE-001/2017 y Adenda IV al contrato para el año 2022 por el arrendamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán Memorandum DFA-436-2022 según Artículo 77 de las Disposiciones Generales de Presupuesto se pagó en concepto de depósito el valor de L. 118732.50 como anticipo equivalente a un mes de renta por medio del F01-068/devengado 01 el cual se está utilizando como pago de la renta del último mes del periodo abonándose así para el mes de diciembre 2022. Nota: solamente se realiza el pago del impuesto sobre venta en este documento.

description: JUAN RAMÓN GIRÓN RODRÍGUEZ Pago de factura No.001-002-01-00000164 recibo S/N correspondiente al arrendamiento del mes de noviembre 2022 según contrato CREE-001/2017 y Adenda IV al contrato para el año 2022 por el arrendamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán Memorandum DFA-406-2022

description: JUAN RAMÓN GIRÓN RODRÍGUEZ Pago de factura No.001-002-01-00000162 recibo S/N correspondiente al arrendamiento del mes de octubre 2022 según contrato CREE-001/2017 y Adenda IV al contrato para el año 2022 por el arrendamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán Memorandum DFA-348-2022

description: JUAN RAMÓN GIRÓN RODRÍGUEZ Pago de factura No.001-002-01-00000160 recibo S/N correspondiente al arrendamiento del mes de septiembre 2022 según contrato CREE-001/2017 y Adenda IV al contrato para el año 2022 por el arrendamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán Memorandum DFA-308-2022

description: JUAN RAMÓN GIRÓN RODRÍGUEZ Pago de factura No.001-002-01-00000158 recibo S/N correspondiente al arrendamiento del mes de agosto 2022 según contrato CREE-001/2017 y Adenda IV al contrato para el año 2022 por el arrendamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán Memorandum DFA-261-2022

description: JUAN RAMÓN GIRÓN RODRÍGUEZ Pago de factura No.001-002-01-00000156 recibo S/N correspondiente al arrendamiento del mes de julio 2022 según contrato CREE-001/2017 y Adenda IV al contrato para el año 2022 por el arrendamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán Memorandum DFA-219-2022

description: JUAN RAMÓN GIRÓN RODRÍGUEZ Pago de factura No.001-002-01-00000154 recibo S/N correspondiente al arrendamiento del mes de junio 2022 según contrato CREE-001/2017 y Adenda IV al contrato para el año 2022 por el arrendamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán Memorandum DFA-163-2022

description: JUAN RAMÓN GIRÓN RODRÍGUEZ Pago de factura No.001-002-01-00000151 recibo S/N correspondiente al arrendamiento del mes de mayo 2022 según contrato CREE-001/2017 y Adenda IV al contrato para el año 2022 por el arrendamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán Memorandum DFA-127-2022 Se le realiza retención del 1% de Impuesto sobre la renta según artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.

description: JUAN RAMÓN GIRÓN RODRÍGUEZ Pago de factura No.001-002-01-00000149 recibo S/N correspondiente al arrendamiento del mes de abril 2022 según contrato CREE-001/2017 y Adenda IV al contrato para el año 2022 por el arrendamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán Memorandum DFA-127-2022 Se le realiza retención del 1% de Impuesto sobre la renta según artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.

description: JUAN RAMÓN GIRÓN RODRÍGUEZ Pago de factura No.001-002-01-00000146 recibo S/N correspondiente al arrendamiento del mes de marzo 2022 según contrato CREE-001/2017 y Adenda IV al contrato para el año 2022 por el arrendamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán Memorandum DFA-076-2022 Se le realiza retención del 1% de Impuesto sobre la renta según artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.

description: JUAN RAMÓN GIRÓN RODRÍGUEZ Pago de factura No.001-002-01-00000144 recibo S/N correspondiente al arrendamiento del mes de febrero 2022 según contrato CREE-001/2017 y Adenda IV al contrato para el año 2022 por el arrendamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán Memorandum DFA-076-2022 Se le realiza retención del 1% de Impuesto sobre la renta según artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.

description: JUAN RAMÓN GIRÓN RODRÍGUEZ Pago de factura No.001-002-01-00000143 recibo S/N correspondiente al arrendamiento del mes de enero 2022 según contrato CREE-001/2017 y Adenda IV al contrato para el año 2022 por el arrendamiento de las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán Memorandum DFA-076-2022 Se le realiza retención del 1% de Impuesto sobre la renta según artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.

description: JUAN RAMÓN GIRÓN RODRÍGUEZ Anticipo equivalente a un mes de renta en concepto de depósito el cual quedará como pago de la renta del último mes en caso de resolución del contrato o renovación del mismo según contrato CREE-001/2017 por el arrendamiento en edificio donde funcionan las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ubicado en la colonia Matamoros Tegucigalpa Fco. Morazán para el periodo correspondiente de enero a diciembre de 2022 recibo S/N. memorandum DFA-No. 076-2022.


title: UMAPS Pago de consumo de agua potable en el local que ocupan las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) mes de septiembre 2022 según factura No. 202209500303 memorandum DFA-350-2022


title: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL Orden de Compra para la adquisición de 5 botes de cremora20 paquetes de café Premium 20 bolsas de azucar blanca 50 paquetes de agua purificada de 600ml y 10 paquetes de galletas de mantequilla de 12 unidades para uso de las diferentes oficinas de la Institución ára atención de reuniones de trabajo según mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-100-2022 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 111-2022

rationale: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL Pago por la adquisición de 5 botes de cremora20 paquetes de café Premium 20 bolsas de azucar blanca 50 paquetes de agua purificada de 600ml y 10 paquetes de galletas de mantequilla de 12 unidades para uso de las diferentes oficinas de la Institución ára atención de reuniones de trabajo Factura No.000-001-01-00004996 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-100-2022 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 111-2022 memorandum DFA-362-2022


title: ALCANCE TRAVEL S.A. Compromiso por compra de 9 pasajes aereos destino a Guanaja con el fin de evaluar la confiabilidad y calidad técnica y comercial del suministro eléctrico de la isla del 20 al 25 de septiembre y un pasaje del 20 al 23 de eseptiembre Orden de Compra CM-CREE-090-2022 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 0100-2022

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: ALCANCE TRAVEL S.A.Pago por la compra de 9 pasajes aereos destino a Guanaja con el fin de evaluar la confiabilidad y calidad técnica y comercial del suministro eléctrico de la isla del 20 al 25 de septiembre y un pasaje del 20 al 23 de eseptiembre Factura No. 000-001-01-00097648 Recibo S/NOrden de Compra CM-CREE-090-2022 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 0100-2022 memorandum DFA-0323-2022


title: UMAPS Pago de consumo de agua potable en el local que ocupan las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) mes de agosto 2022 según factura No. 202208500303 memorandum DFA-313-2022


title: DISTRIBUCIONES VALENCIA/WILMAN DANILO MORALES ZELAYA. Orden de Compra para la adquisición de 20 unidades de jabón lavaplatos en crema 10 frascos de aromatizante de ambiente varios aromas Orden de Compra No. CM-CREE 101-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 110-2022.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: DISTRIBUCIONES VALENCIA/WILMAN DANILO MORALES ZELAYA.Pago por la adquisición de 20 unidades de jabón lavaplatos en crema 10 frascos de aromatizante de ambiente varios aromas Factura No.000-001-01-00019385 Recibo No. 01-6817 Orden de Compra No. CM-CREE 101-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 110-2022. Memorándum No. DFA-443-2022


title: CORPORACION GENESIS S DE RL Compromiso para la adquisición de 200 mascarillas KF94 color negro certificadas y 500 mascarillas quirurgicas color negro Orden de Compra No. CM-CREE 06-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 013-2022

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: CORPORACION GENESIS S DE RL Pago por la adquisición de 500 mascarillas KF94 color negro certificadas y 200 mascarillas quirurgicas color negro Factura no. 000-001-01-00023924 Recibo no. 12343 Orden de Compra No. CM-CREE 06-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 013-2022 Memorandum DFA-020-2022


title: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. Orden de Compra para la adquisición de 66 unidades de Licencias anual de punto final de programa antivirus para uso de la institución con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-111-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 121-2022.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. Pago por la adquisición de 66 unidades de Licencias anual de punto final de programa antivirus Eset Protect Complete On-Premise Year para uso de la institución Factura No. 000-001-01-00011280 Recibo No. 08004 Orden de Compra No. CM-CREE-111-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 121-2022. memorándum DFA-437-2022


title: FUNDAEMPRESA/UNITEC Compromiso por el programa de capacitación Certificado de Seguridad de la Información - 320 horas con mayor detalle en la Orden de Compra CM-CREE 099-2022 Requisición de Bienes Materiales y o Servicios No. 119-2022

FUNDAEMPRESA

streetAddress: COL. JACALEAPA CAMPO PRICIPAL DE UNITEC

legalName: FUNDAEMPRESA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación

rationale: FUNDAEMPRESA/UNITEC Pago por el programa de capacitación Certificado de Seguridad de la Información - 320 horas Factura No. 011-001-01-00000309 Recibo No. 00079 Orden de Compra CM-CREE 099-2022 Requisición de Bienes Materiales y o Servicios No. 119-2022 Memorándum DFA-488-2022


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.). Orden de Compra para la adquisición de 20 unidades de pastillas desodorizantes Orden de Compra No. CM-CREE 102-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 110-2022.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.). Pago por la adquisición de 20 unidades de pastillas desodorizantes Factura No. 001-001-01-00787218 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE 102-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 110-2022. memorandum DFA-365-2022


title: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Orden de Compra para la adquisición de materiales varios de oficina según detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE 106-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 112-2022.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.) Pago por la adquisición de materiales varios de oficina Factura No. 001-001-01-00787219 recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE 106-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 112-2022 memorandum DFA-366-2022


title: ALCANCE TRAVEL S.A. Compromiso por compra de un pasaje aereo destino a San Salvador salida 07 de noviembre de 2022 regreso 09 de noviembre de 2022 por viaje para participar en reunión de trabajo a realizarse en la ciudad de San Salvador en la semana del 7 de noviembre Orden de Compra CM-CREE-109-2022 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 122-2022

rationale: ALCANCE TRAVEL S.A. Pago por compra de 4 pasajes aereos destino a San Salvador salida 07 de noviembre de 2022 regreso 09 de noviembre de 2022 por viaje para participar en reunión de trabajo a realizarse en la ciudad de San Salvador en la semana del 7 de noviembre Factura No.000-001-01-00099021 Recibo S/N Orden de Compra CM-CREE-109-2022 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 122-2022 memorandum DFA-392-2022


title: DISTRIBUCIONES VALENCIA/WILMAN DANILO MORALES ZELAYA Orden de Compra para la adquisición de servilletas y materiales varios de oficina según detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE 105-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 112-2022.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: DISTRIBUCIONES VALENCIA/WILMAN DANILO MORALES ZELAYA Pago por la adquisición de servilletas y materiales varios de oficina Factura No.000-001-01-00019386 Recibo No.01-6816 Orden de Compra No. CM-CREE 105-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 112-2022. memorandum DFA-368-2022


title: NAVEGA S.A. de C.V. Pago de la prestación del servicio de Internet correspondiente al mes de noviembre 2021 por el enlace de internet dedicado para la CREE por fibra optica con un ancho de banda de 50 MB con Factura No. 000-057-01-00076945 Recibo No.90995 servicio de wireless solution (Access Point) Factura No. 000-057-01-00076946 Recibo No. 90996 Memorandum DFA-024-2022

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V Compromiso para la adquisición de 4 cartuchos de toner color amarillo GPR-53 Canon image runner advance C3025(orignal) 3 cartuchos de toner color magenta GPR-53 Canon image runner advance C3025(orignal) 4 cartuchos de toner color cyan GPR-53 Canon image runner advance C3025(orignal). Orden de Compra No. CM CREE 108-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 120-2022

rationale: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V Se reversa debido a que el Proveedor no atendió la orden de compra se adjudicó al segundo oferente.   Compromiso para la adquisición de 4 cartuchos de toner color amarillo GPR-53 Canon image runner advance C3025(orignal) 3 cartuchos de toner color magenta GPR-53 Canon image runner advance C3025(orignal) 4 cartuchos de toner color cyan GPR-53 Canon image runner advance C3025(orignal). Orden de Compra No. CM CREE 108-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 120-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-153-1-698-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-153-1-698-1-0


title: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL. Orden de Compra para la adquisición de 2 recogedores para basura 40 paquetes de toallitas húmedas desinfectantes sin cloro 4 unidades de mechas para trapeador #16 Orden de Compra No. CM-CREE 103-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 110-2022.

rationale: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL. Pago por la adquisición de 2 recogedores para basura 40 paquetes de toallitas húmedas desinfectantes sin cloro 4 unidades de mechas para trapeador #16 Factura No. 000-001-01-00004994 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE 103-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 110-2022. memorandum DFA-363-2022


title: EMSULA Orden de Compra para la adquisición de 180 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones para uso de las diferentes oficinas de la Institución Orden de Compra No. CM-CREE-02-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 01-2022

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: EMSULA Pago por la adquisición de 21 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones para uso de las diferentes oficinas de la Institución Factura no. 003-097-01-00022965 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-02-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 01-2022 memorandum DFA-0211-2022. La factura fue presentada por 22 botellones de agua por L. 836.00 sin embargo solamente se tenían que entregar 21 botellones de parte del proveedor por lo que se tuvo que realizar el depósito por L. 38.00 directamente a la cuenta de EMSULA en banco del país según comprobante adjunto.

description: EMSULA Pago por la adquisición de 21 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones para uso de las diferentes oficinas de la Institución Factura no. 003-097-01-00022351 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-02-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 01-2022 memorandum DFA-146-2022

description: EMSULA Pago por la adquisición de 23 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones para uso de las diferentes oficinas de la Institución Factura no. 003-097-01-00021779 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-02-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 01-2022 memorandum DFA-128-2022

description: EMSULA Pago por la adquisición de 19 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones para uso de las diferentes oficinas de la Institución Factura no. 003-097-01-00020912 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-02-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 01-2022 memorandum DFA-123-2022

description: EMSULA Pago por la adquisición de 18 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones para uso de las diferentes oficinas de la Institución Factura no. 003-097-01-00020587 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-02-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 01-2022 memorandum DFA-084-2022

description: EMSULA Pago por la adquisición de 27 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones para uso de las diferentes oficinas de la Institución Factura no. 003-097-01-00018444 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-02-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 01-2022 memorandum DFA-018-2022

description: EMSULA Pago por la adquisición de 26 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones para so de las diferentes oficinas de la Institución Factura no. 003-097-01-00019440 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-02-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 01-2022 memorandum DFA-018-2022

description: EMSULA Pago por la adquisición de 25 unidades de agua purificada en botellón de 5 galones para uso de las diferentes oficinas de la Institución Factura no. 003-097-01-00017206 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-02-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 01-2022 memorandum DFA-018-2022


title: NAVEGA S.A. de C.V. Pago de la prestación del servicio de Internet correspondiente al mes de diciembre 2021 por el enlace de internet dedicado para la CREE por fibra optica con un ancho de banda de 50 MB con Factura No. 000-057-01-00078919 Recibo No.90983 servicio de wireless solution (Access Point) Factura No. 000-057-01-00078920 Recibo No. 90982 Memorandum DFA-024-2022


title: SERVICIOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE Compromiso por Orden de Compra CM-CREE-007-2022 para el suministro de los servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE requerimiento de 5 guardias 3 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna por servicio del 27 de enero al 07 de marzo de 2022 (40 días calendario). Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.010-2022

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: SERVICIOS DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE Pago por el suministro de los servicios de seguridad y vigilancia para las oficinas de la CREE 5 guardias 3 en jornada diurna y 2 en jornada nocturna por servicio del 27 de enero al 07 de marzo de 2022 (40 días calendario). Factura No.000-001-01-00005413 Recibo S/N Orden de Compra CM-CREE-007-2022 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No.010-2022 memorandum DFA-094-2022


title: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S.DE R L Compromiso para la adquisición de 150 unidades de tarjetas de acceso RFID para uso con dispositivo biométrico para control de personal con mayor detalle en la Orden de compra No. CM-CREE-112-2022 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 101-20221 memorándums UI-No.026-2022 y UI-No. 37-2022

name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

rationale: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S.DE R L Pago por la adquisición de Tarjetas para el Dispositivo Biométrico con reconocimiento facial tarjeta y huella Factura No. 000-001-01-00019688 Recibo No. 026503 Orden de compra No. CM-CREE-112-2022 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 101-20221 memorándums UI-No.026-2022 y UI-No. 37-2022 memorándum de pago DFA-465-2022


title: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S.DE R L Compromiso para la adquisición de Dispositivo Biométrico para control de personal con las siguientes características: Reconocimiento facial tarjeta y huella con tarjetas de acceso RFID con mayor detalle en la Orden de compra No. CM-CREE-112-2022 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 101-20221 memorándums UI-No.026-2022 y UI-No. 37-2022

legalName: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S.DE R L Pago por la adquisición de Dispositivo Biométrico para control de personal con las siguientes características: Reconocimiento facial tarjeta y huella con tarjetas de acceso RFID Factura No. 000-001-01-00019688 Recibo No. 026503 Orden de compra No. CM-CREE-112-2022 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 101-20221 memorándums UI-No.026-2022 y UI-No. 37-2022 memorándum de pago DFA-465-2022


title: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV. Orden de Compra para la adquisición de 4 galones de cloro y 4 galones de desinfectante para piso varios aromas Orden de Compra No. CM-CREE 104-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 110-2022.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

rationale: CORPORACIÓN INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV. pago por  la adquisición de 4 galones de cloro y 4 galones de desinfectante para piso varios aromas  Factura No. 000-001-01-00000306  Recibo No. 0121 Orden de Compra No. CM-CREE 104-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 110-2022. memorandum DFA-367-2022 Se le realiza retención del 1% de Impuesto sobre la renta según artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: MAURICIO MEDINA BARAHONA Compromiso por taller de vocería para comunicarse ante los medios de comunicación y comunicación de crisis con mayor detalle en la Orden de Compra CM-CREE-113-2022 Requisición de Bienes Materiales y o Servicios No. 118-2022

MAURICIO MEDINA BARAHONA

legalName: MAURICIO MEDINA BARAHONA

rationale: MAURICIO MEDINA BARAHONA Pago por taller de vocería para comunicarse ante los medios de comunicación y comunicación de crisis Recibo por Honorarios Profesionales No.000-001-04-00000712 Recibo S/N Orden de Compra CM-CREE-113-2022 Requisición de Bienes Materiales y o Servicios No. 118-2022 memorándum No. DFA-432-2022 No se retiene Impuesto sobre la Renta por contar con pagos a cuenta.

type: REC


title: 24 STUDIO S DE R L Compromiso para la contratación del servicio de actualización del manual de marca de la CREE en relación con la nueva identidad gráfica del gobierno logo retícula aplicativos usos correctos e incorrectos adaptaciones a banners merchandising papelería y otros según el detalle en la Orden de Compra No. CM CREE 109-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 086-2022

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

rationale: 24 STUDIO S DE R L Pago por la contratación del servicio de actualización del manual de marca de la CREE en relación con la nueva identidad gráfica del gobierno logo retícula aplicativos usos correctos e incorrectos adaptaciones a banners merchandising papelería y otros Factura No. 000-001-01-00003826 Recibo No. 0454 Orden de Compra No. CM CREE 109-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 086-2022 DFA-438-2022


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :153 GA :1 F-01: 69-1-0 - NAVEGA S.A. de C.V.Compromiso para la prestación del servicio de Internet para el año 2022 enlace garantizado de internet por fibra optica con un ancho de banda de 100 MB relación 1:1 un enlace redundante o secundario de diferente nodo equipo wifi para red interna mínimo 4 AP. incluir bloque de direcciones IP. Orden de Compra CM-CREE-001-2022 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 100-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-153-1-69-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-153-1-69-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-153-1-69-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-153-1-69-1-0

description: NAVEGA S.A. de C.V. Pago por la prestación del servicio de Internet para el mes de marzo 2022 enlace garantizado de internet por fibra óptica con un ancho de banda de 100 MB relación 1:1 un enlace redundante o secundario de diferente nodo equipo wifi para red interna mínimo 4 AP. incluido bloque de direcciones IP. Facturas No. 000-057-01-00091405 y 000-057-01-00091406 Recibos No. 91223 y 91227 Orden de Compra CM-CREE-001-2022 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 100-2021. Memorandum DFA-263-2022. En atención a nota de NAVEGA del 22 de junio de 2022 se pagan las facturas por valor de L.18495.54 siendo el valor correcto L. 16424.72 con diferencia de L. 2070.82 del cual en el siguiente pago el proveedor se compromete a realizarnos una nota de crédito rebajando el valor pagado de más cabe mencionar que la factura no se pudo emitir nuevamente debido a que ya estaba presentada ante el SAR.

description: NAVEGA S.A. de C.V. Pago por la prestación del servicio de Internet para el mes de junio 2022 enlace garantizado de internet por fibra óptica con un ancho de banda de 100 MB relación 1:1 un enlace redundante o secundario de diferente nodo equipo wifi para red interna mínimo 4 AP. incluido bloque de direcciones IP. Facturas No. 000-057-01-00097211 y 000-057-01-00097212 Recibos No. 91725 y 91727 Orden de Compra CM-CREE-001-2022 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 100-2021. Memorandum DFA-209-2022

description: NAVEGA S.A. de C.V. Pago por la prestación del servicio de Internet para el mes de mayo 2022 enlace garantizado de internet por fibra óptica con un ancho de banda de 100 MB relación 1:1 un enlace redundante o secundario de diferente nodo equipo wifi para red interna mínimo 4 AP. incluido bloque de direcciones IP. Facturas No. 000-057-01-00095268 y 000-057-01-00095269 Recibos No. 91718 y 91719 Orden de Compra CM-CREE-001-2022 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 100-2021. Memorandum DFA-140-2022

description: NAVEGA S.A. de C.V. Pago por la prestación del servicio de Internet para el mes de abril 2022 enlace garantizado de internet por fibra óptica con un ancho de banda de 100 MB relación 1:1 un enlace redundante o secundario de diferente nodo equipo wifi para red interna mínimo 4 AP. incluido bloque de direcciones IP. Facturas No. 000-057-01-00093329 y 000-057-01-00093330 Recibos No. 91221 y 91222 Orden de Compra CM-CREE-001-2022 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 100-2021. Memorandum DFA-096-2022

description: NAVEGA S.A. de C.V. Pago por la prestación del servicio de Internet para el mes de febrero 2022 enlace garantizado de internet por fibra óptica con un ancho de banda de 100 MB relación 1:1 un enlace redundante o secundario de diferente nodo equipo wifi para red interna mínimo 4 AP. incluido bloque de direcciones IP. Facturas No. 000-057-01-00082234 y 000-057-01-00082235 Recibos No. 91215 y 91216 Orden de Compra CM-CREE-001-2022 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 100-2021. Memorandum DFA-096-2022

description: NAVEGA S.A. de C.V. Pago por la prestación del servicio de Internet para el mes de enero  2022 enlace garantizado de internet por fibra óptica con un ancho de banda de 100 MB relación 1:1 un enlace redundante o secundario de diferente nodo equipo wifi para red interna mínimo 4 AP. incluido bloque de direcciones IP. Facturas No. 000-057-01-00080262 y 000-057-01-00080263 Recibos No. 91217 y 91218 Orden de Compra CM-CREE-001-2022 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 100-2021. Memorandum DFA-096-2022

description: NAVEGA S.A. de C.V. Pago por la prestación del servicio de Internet para el mes de diciembre 2022 enlace garantizado de internet por fibra óptica con un ancho de banda de 100 MB relación 1:1 un enlace redundante o secundario de diferente nodo equipo wifi para red interna mínimo 4 AP. incluido bloque de direcciones IP. Facturas No. 000-057-01-00108870 y 000-057-01-00108871 Recibos No. 91282 y 91283 Orden de Compra CM-CREE-001-2022 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 100-2021. Memorandum DFA-476-2022.

description: NAVEGA S.A. de C.V. Pago por la prestación del servicio de Internet para el mes de octubre 2022 enlace garantizado de internet por fibra óptica con un ancho de banda de 100 MB relación 1:1 un enlace redundante o secundario de diferente nodo equipo wifi para red interna mínimo 4 AP. incluido bloque de direcciones IP. Facturas No. 000-057-01-00105134 y 000-057-01-00105135 Recibos No. 91324 y 91323 Orden de Compra CM-CREE-001-2022 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 100-2021. Memorandum DFA-352-2022.

description: NAVEGA S.A. de C.V. Pago por la prestación del servicio de Internet para el mes de septiembre 2022 enlace garantizado de internet por fibra óptica con un ancho de banda de 100 MB relación 1:1 un enlace redundante o secundario de diferente nodo equipo wifi para red interna mínimo 4 AP. incluido bloque de direcciones IP. Facturas No. 000-057-01-00103003 y 000-057-01-00103004 Recibos No. 91321 y 91322 Orden de Compra CM-CREE-001-2022 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 100-2021. Memorandum DFA-351-2022. A este pago se le aplica nota de crédito por factura del mes de marzo 2022 que se pagó de más por L18495.54 siendo L. 16424.72 quedando a nuestro favor L. 2070.82 según nota del 22 de junio del 2022 recibida de parte de NAVEGA.

description: NAVEGA S.A. de C.V. Pago por la prestación del servicio de Internet para el mes de agosto 2022 enlace garantizado de internet por fibra óptica con un ancho de banda de 100 MB relación 1:1 un enlace redundante o secundario de diferente nodo equipo wifi para red interna mínimo 4 AP. incluido bloque de direcciones IP. Facturas No. 000-057-01-00101176 y 000-057-01-00101177 Recibos No. 91742 y 91743 Orden de Compra CM-CREE-001-2022 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 100-2021. Memorandum DFA-268-2022.

description: NAVEGA S.A. de C.V. Pago por la prestación del servicio de Internet para el mes de julio 2022 enlace garantizado de internet por fibra óptica con un ancho de banda de 100 MB relación 1:1 un enlace redundante o secundario de diferente nodo equipo wifi para red interna mínimo 4 AP. incluido bloque de direcciones IP. Facturas No. 000-057-01-00099150 y 000-057-01-00099151 Recibos No. 91740 y 91741 Orden de Compra CM-CREE-001-2022 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 100-2021. Memorandum DFA-268-2022.

type: OFICIO

description: SE REVERSA POR CORRECCIÓN EN LA DESCRIPCIÓN POR HABERSE COLOCADO INCORRECTAMENTE EL MES AL QUE CORRESPONDE EL PAGO DE LA FACTURA SE COLOCÓ JULIO SIENDO LO CORRECTO MARZO.  NAVEGA S.A. de C.V. Pago por la prestación del servicio de Internet para el mes de julio 2022 enlace garantizado de internet por fibra óptica con un ancho de banda de 100 MB relación 1:1 un enlace redundante o secundario de diferente nodo equipo wifi para red interna mínimo 4 AP. incluido bloque de direcciones IP. Facturas No. 000-057-01-00091405 y 000-057-01-00091406 Recibos No. 91223 y 91227 Orden de Compra CM-CREE-001-2022 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 100-2021. Memorandum DFA-263-2022. En atención a nota de NAVEGA del 22 de junio de 2022 se pagan las facturas por valor de L.18495.54 siendo el valor correcto L. 16424.72 con diferencia de L. 2070.82 del cual en el siguiente pago el proveedor se compromete a realizarnos una nota de crédito rebajando el valor pagado de más cabe mencionar que la factura no se pudo emitir nuevamente debido a que ya estaba presentada ante el SAR.


title: TEKNI S DE RL Compromiso para la adquisición de 80 pruebas rápidas de antígenos Nasofaríngea para detección de Covid-19 Orden de Compra No. CM-CREE 05-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 011-2022

TEKNI S DE RL

streetAddress: COL. EL PRADO, CALLE GOLAN CONTIGUO AL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

legalName: TEKNI S DE RL

rationale: TEKNI S DE RL pago por la adquisición de 80 pruebas rápidas de antígenos Nasofaríngea para detección de Covid-19 Factura No. 000-001-01-00001073 Recibo No. 3622 Orden de Compra No. CM-CREE 05-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 011-2022 Memorandum DFA-016-2022


title: GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL Compromiso para la adquisición de 15 informes de 24 páginas impresas en full color bond 20 portada satinada 100 full color grabado en caballete según Orden de Compra CM-123-CREE-2022 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 134-2022

GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL

streetAddress: BOULEBARD MORAZAN CENTRO COMERCIAL, LOMAS DEL BOULEVARD, PRIMER PISO LOCAL N-5

legalName: GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL Pago por la adquisición de 15 informes de 24 páginas impresas en full color bond 20 portada satinada 100 full color grabado en caballete Factura No. 000-002-01-00000315 Recibo No. 003 según Orden de Compra CM-123-CREE-2022 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 134-2022 Memorándum DFA-455-2022


title: INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V Compromiso para la adquisición de 80 pruebas rápidas en sangre para detección de Covid-19 Orden de Compra No. CM-CREE 04-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 011-2022

INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V

streetAddress: COLONIA AMERICA LOTE 117 CALLE CALLE SIN SALIDA ENTRADA ESQUINA OPUESTA

legalName: INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V

rationale: INVERSIONES GRUPO SINERGIA S. A DE C.V Pago por la adquisición de 80 pruebas rápidas en sangre para detección de Covid-19 factura No. 000-001-01-00002402 Recibo No. 19082019. Orden de Compra No. CM-CREE 04-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 011-2022 memorandum DFA-017-2022


title: NAVEGA Orden de Compra para la adquisición de 19 unidades de Licencias de Office 365 Enterprise E3 (Government Pricing) y  11 unidades de Licencias de Office 365 Enterprise E5 (Government Pricing)  para uso de la institución Orden de Compra No. CM-CREE 118-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 124-2022.

rationale: NAVEGA Pago por la adquisición de 19 unidades de Licencias de Office 365 Enterprise E3 (Government Pricing) y  11 unidades de Licencias de Office 365 Enterprise E5 (Government Pricing)  para uso de la institución Factura No. 000-036-01-00031998 Recibo No. 91276 Orden de Compra No. CM-CREE 118-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 124-2022. memorándum DFA-457-2022


title: HOTEL PLAZA JUAN CARLOS SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES Compromiso para el alquiler de salón o terraza para 55 personas el día 15 de diciembre de 2022 para llevar a cabo el evento institucional para la presentación de informe de cierre del año 2022 por todas las áreas con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM CREE 126-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 0129-2022

SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: HOTEL PLAZA JUAN CARLOS SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES pago por el  alquiler de salón para 55 personas el día 15 de diciembre de 2022 para llevar a cabo el evento institucional para la presentación de informe de cierre del año 2022 por todas las áreas Factura No. 000-001-01-00053602 Recibo S/N Orden de Compra No. CM CREE 126-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 0129-2022 memorandum DFA-451-2022


title: ANGEL RAMIRO ANTONIO LAINEZ BULNES pago por reembolso de suscripción de periodicos para la CREE mediante facturas: No. 000-004-01-06274804 de El Heraldo No. 000-012-01-00016601 Contrato de suscripción No. 10515 de La Tribuna Recibo S/N memorándums DIRCOM-No. 14-2022 y SG-No. 028-2022

ANGEL RAMIRO ANTONIO LAINEZ BULNES

legalName: ANGEL RAMIRO ANTONIO LAINEZ BULNES

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL Compromiso para la elaboración de 2 ejemplares: Libros de informes de 231 páginas impresas en full color bond 20 y 6 páginas en satinado 100 grapado pegado en caliente con lomo según Orden de Compra CM-122-CREE-2022 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 133-2022

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

rationale: GRUPO MPC PRINT CENTER S DE RL Pago por la elaboración de 2 ejemplares: Libros de informes de 231 páginas impresas en full color bond 20 y 6 páginas en satinado 100 grapado pegado en caliente con lomo Factura No. 000-002-01-00000314 Recibo No. 004 según Orden de Compra CM-122-CREE-2022 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 133-2022 memorándum DFA-454-2022


title: CENTRO ASESOR PARA EL DESARROLLO DE LOS RRHH Pago por servicio de Consultoría para reclutamiento y selección de personal para la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) proceso 3C-CREE-06-2021 entrega de los productos: Producto No. 1 Factura No.000-004-01-00000493 recibo S/N; Producto No. 2 Factura No.000-001-01-00004156 recibo S/N; Producto No. 3 Factura No.000-001-01-00004157 recibo S/N;  Producto No. 4 Factura No.000-001-01-00004158 recibo S/N; Acuerdo CREE-12-2022 y Acuerdo CREE-29-2022 de aceptación de los productos presentados se pasa el pago hasta en esta fecha debido a que CADERH no había podido hacer entrega de la solvencia fiscal extendida por el SAR. Asimismo se hace pago de compromiso y devengado por haber recibido hasta esta fecha la documentación completa Se realiza retención del 12.5% por L.128613.13. Se le realiza retención del 1% de Impuesto Sobre la Renta por L. 10289.05 según artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta. Memorandums No.RRHH-141-2022 y DFA-426-2022

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA REPUBLICA DE CHILE, N. 341, TEGUCIGALPA

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

actividadObra: 1 - DIRECTORIO DE COMISIONADOS


title: UMAPS Pago de consumo de agua potable en el local que ocupan las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) mes de octubre 2022 según factura No. 202210500304 memorandum DFA-409-2022

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.. Orden de Compra para la adquisición de 15 paquetes de café de 12 unidades de 324 gramos Orden de Compra No. CM-CREE 124-2022 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 135-2022.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Pago por la adquisición de 15 paquetes de café de 12 unidades de 324 gramos Factura No. 000-004-01-00007287 Recibo No. 59147 Orden de Compra No. CM-CREE 124-2022 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 135-2022 memorándum DFA-477-2022


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.. Orden de Compra para la adquisición de materiales de escritorio con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE 124-2022 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 135-2022.

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Pago por la adquisición de materiales de escritorio Factura No. 000-004-01-00007287 Recibo No. 59147 Orden de Compra No. CM-CREE 124-2022 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 135-2022. memorándum DFA-477-2022


title: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL Compromiso para renovación de dominio: cree.gob.hn periodo 2022-2023 Orden de Compra No. CM CREE 120-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 0128-2022

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

rationale: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND SRL Pago por la renovación de dominio: cree.gob.hn periodo 2022-2023 Factura No.000-002-01-00018043 Recibo S/N. Orden de Compra No. CM CREE 120-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 0128-2022 memorandum DFA-424-2022


title: SEGUROS LAFISE Compromiso por la adquisición de póliza de seguro para mobiliario y equipo según listados de bienes nacionales con el detalle de los bienes propiedad de la CREE adquiridos en los años 2017 2018 2019 2020 2021 y 2022 y póliza de seguro para 2 vehículos tipo pick up marca Nissan Frontier año 2020 y 1 microbús de 12 personas marca Nissan año 2020 en el listado se encuentra el detalle de los vehículos. orden de compra No.CM-CREE-119-2022 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 125-2022

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: SEGUROS LAFISE Pago por la adquisición de póliza de seguro para mobiliario y equipo según listados de bienes nacionales con el detalle de los bienes propiedad de la CREE adquiridos en los años 2017 2018 2019 2020 2021 y 2022 y póliza de seguro para 2 vehículos tipo pick up marca Nissan Frontier año 2020 y 1 microbús de 12 personas marca Nissan año 2020 en el listado se encuentra el detalle de los vehículos. Factura No.5 y Recibo No. 5 orden de compra No.CM-CREE-119-2022 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 125-2022 memorandum DFA-425-2022


title: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A Compromiso por el curso personalizado (Taller Práctico) de Microsoft Windows Server 2019 y plataforma en la nube Microsoft Azure - 50 horas con mayor detalle en la Orden de Compra CM-CREE 117-2022 Requisición de Bienes Materiales y o Servicios No. 123-2022 para personal de Innovación y Tecnología según memorandum UI No.21-2022-v.2

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

streetAddress: COLONIA TEPEYAB,AVENIDA LUIS BOGRAN, 1326

legalName: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A

rationale: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S A Pago por el curso personalizado (Taller Práctico) de Microsoft Windows Server 2019 y plataforma en la nube Microsoft Azure - 50 horas Factura no. 000-001-01-00005819 Recibo S/N Orden de Compra CM-CREE 117-2022 Requisición de Bienes Materiales y o Servicios No. 123-2022 para personal de Innovación y Tecnología según memorandum UI No.21-2022-v.2 memorándum DFA-450-2022


title: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. Orden de Compra para la adquisición de 4 toner GPR-53 amarillo Canon 3 toner GPR-53 magenta Canon y 4 Toner GPR-53 Cyan Canon según Orden de Compra No. CM-CREE 116-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 120-2022. Según memorandum SG-No. 024-2022 se solicita anular precompromiso F01-00698 de REDIPO y adjudicar al segundo oferente según lo establece el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.  Pago por la adquisición de 4 toner GPR-53 amarillo Canon 3 toner GPR-53 magenta Canon y 4 Toner GPR-53 Cyan Canon Factura No. 000-004-01-00007142 Recibo No.59098 Orden de Compra No. CM-CREE 116-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 120-2022. memorándum DFA-427-2022  Según memorandum SG-No. 024-2022 se solicita anular precompromiso F01-00698 de REDIPO y adjudicar al segundo oferente según lo establece el artículo 143 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado


title: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL. Orden de Compra para la adquisición de materiales de limpieza y aseo con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE 125-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 137-2022.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL. Pago por la adquisición de materiales de limpieza y aseo Factura No. 000-002-01-00000161 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE 125-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 137-2022. memorandum DFA-453-2022


title: HOTEL PLAZA JUAN CARLOS SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES Compromiso para el alquiler de salón para 20 personas del 22 al 25 de noviembre de 2022 de 8:00 A.M. a 12:00 M.  para llevar a  cabo taller de vocería para el equipo directivo y Directorio de Comisionados con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM CREE 121-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 0132-2022

rationale: HOTEL PLAZA JUAN CARLOS SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES Pago por el alquiler de salón para 20 personas del 22 al 25 de noviembre de 2022 de 8:00 A.M. a 12:00 M.  por taller de vocería para el equipo directivo y Directorio de Comisionados Factura No. 008-001-01-00036599 Recibo S/N. Orden de Compra No. CM CREE 121-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 0132-2022 memorándum DFA-426-2022


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. LA TRIBUNA pago por la publicación del proceso de licitación CREE-LPN-01-2022 suministro del servicio de seguridad en 1/4 página en el interior a blanco y negro 17 y 18 de enero orden de compra CM-CREE-03-2022 requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 011-2022.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. LA TRIBUNA pago por la publicación del proceso de licitación CREE-LPN-01-2022 suministro del servicio de seguridad en 1/4 página en el interior a blanco y negro 17 y 18 de enero Factura No. 000-008-01-00019418 Recibo No. 007877 Contrato de Publicidad No.772021 orden de compra CM-CREE-03-2022 requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 011-2022. Memorandum DFA-019-2022 Se le realiza retención del 1% de Impuesto sobre la renta según artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: GRUPO EMPRESARIAL  S DE RL. Pago de la Capacitación Seminario de Escudos Fiscales SAR 2022 para 4 personas el jueves 27 de octubre de 2022 Factura No.000-001-01-00002782 Recibo No.000219 memorándums RRHH-No. 133-2022 y DFA-420-2022.

GRUPO EMPRESARIAL  S DE RL

streetAddress: COL. LOS ALPES CALLE PRINCIPAL 1-3 AVE S.P.S

legalName: GRUPO EMPRESARIAL  S DE RL


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Compromiso por el Contrato LPR-CREE-01-2022 para el suministro de equipo de computo e impresión Lote No.2 una unidad de impresora laser copiadora y escaner Acuerdo CREE-52-2022 memorandum DFA-435-2022

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Pago por el Contrato LPR-CREE-01-2022 por el suministro de equipo de computo e impresión Lote No.2 una unidad de impresora laser copiadora y escaner Factura No. 000-001-01-00018200 Recibo S/N Acuerdo CREE-52-2022 memorandum DFA-473-2022


title: ALCANCE TRAVEL S.A. Pago por compra de 10 pasajes aereos destino a Roatán y Ferry a útila con salida y regreso en varias fechas de noviembre de 2022 Factura No.000-001-01-00099611 Recibo S/N Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 127-2022 memorandum DFA-423-2022 debido a problemas con las disponibilidad de vuelos para la zona y a la aplicación de precios por viaje este proceso se pasa hasta esta fecha.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: ALCANCE TRAVEL S.A. Compromiso por compra de 16 pasajes aereos destino a Roatán salidas en varias fechas (7 pasajes) 2 de diciembre (4 pasajes) 5 de diciembre y (5 pasajes) el 8 de diciembre de 2022 regreso a Tegucigalpa el 10 de diciembre de 2022 por viaje para verificación de la confiabilidad y calidad del suministro eléctrico en la isla de Roatán Orden de Compra CM-CREE-127-2022 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 138-2022

rationale: ALCANCE TRAVEL S.A. Pago por compra de 16 pasajes aereos destino a Roatán salidas en varias fechas (7 pasajes) 2 de diciembre (4 pasajes) 5 de diciembre y (5 pasajes) el 8 de diciembre de 2022 regreso a Tegucigalpa el 10 de diciembre de 2022 por viaje para verificación de la confiabilidad y calidad del suministro eléctrico en la isla de Roatán Factura No.000-001-01-00100357 Recibo S/N. Orden de Compra CM-CREE-127-2022 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 138-2022 memorandum DFA-479-2022


title: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Orden de Compra para la adquisición de 18 unidades de Licencias de Software Adobe Acrobat Pro DC for Teams con capacitación remota de uso del programa a usuarios de la CREE Orden de Compra No. CM-CREE 11-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 017-2022.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. Pago por la adquisición de 18 unidades de Licencias de Software Adobe Acrobat Pro DC for Teams con capacitación remota de uso del programa a usuarios de la CREE Factura No. 000-003-01-00007955 Recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE 11-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 017-2022 Memorandum DFA-086-2022.


title: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V. Orden de Compra para el servicio de mudanza y empaque de computadoras entre Col Matamoros y el nuevo edificio donde serán las instalaciones de la CREE Orden de Compra No. CM-CREE 131-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 139-2022.

MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA AL PRIMER BATALLON DE INF. ADELANTE DE DIARIO LA TRIBUNA

legalName: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: MUDANZAS GAMUNDI S. DE R.L. DE C.V. Pago por el servicio de mudanza y empaque de computadoras entre Col Matamoros y el nuevo edificio donde serán las instalaciones de la CREE Factura No. 000-001-01-00008462 Recibo no.4807 Orden de Compra No. CM-CREE 131-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 139-2022. memorandum DFA-486-2022 Se le realiza retención del 1% de Impuesto sobre la renta según artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta. por L. 933.65


title: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. Compromiso por el Contrato LPR-CREE-01-2022 para el suministro de equipo de computo e impresión Lote No.1 12 unidades de computadoras laptop Acuerdo CREE-44-2022 memorandum DFA-490-2022

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V. Pago por el Contrato LPR-CREE-01-2022 para el suministro de equipo de computo e impresión Lote No.1 12 unidades de computadoras laptop Factura No. 000-001-01-00011400 Recibo No.08021 Acuerdo CREE-44-2022 memorandum DFA-491-2022


title: GRUPO VISION S. DE R.L. DE C.V. Compromiso para la adquisición de 9 certificados digitales para firmar electronicamente en documentos (validez un año) Orden de Compra No. CM-CREE-10-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 016-2022.

GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR BLOQUE D CASA No.6

legalName: GRUPO VISION, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: GRUPO VISION S. DE R.L. DE C.V. Pago por la adquisición de 9 certificados digitales para firmar electronicamente en documentos (validez un año) Factura: 001-001-01-00010292 recibo S/N Orden de Compra No. CM-CREE-10-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 016-2022 Memorandum DFA-077-2022


title: NAVEGA S.A. de C.V. Pago por la prestación del servicio de Internet para el mes de noviembre 2022 enlace garantizado de internet por fibra óptica con un ancho de banda de 100 MB relación 1:1 un enlace redundante o secundario de diferente nodo equipo wifi para red interna mínimo 4 AP. incluido bloque de direcciones IP. Facturas No. 000-057-01-00106735 y 000-057-01-00106736 Recibos No. 91282 y 91283 Orden de Compra CM-CREE-001-2022 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 100-2021. Memorandum DFA-489-2022.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: ANGEL RAMIRO ANTONIO LAINEZ BULNES pago por reembolso de accesorios de ferretería para realizar de manera urgente varias reparaciones en el edificio. según memorándum  SG-No. 029-2022 pagado mediante facturas No. 000-002-01-00198010 No. 000-002-01-00197654 No. 000-002-01-00197624 y No. 000-002-01-00198012 de Germar Ferretería Recibo S/N

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V. Compromiso para la adquisición de 65 agendas personalizadas y 100 lápices personalizados con mayor detalle en la Orden de Compra No. CM-CREE-130-2022 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 136-2022

INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO TRAMO LOARQUE KENNEDY LA CAÑADA ATRAS DE GASOLINERA TEXACO

legalName: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V.

rationale: INDUSTRIAS MA-K-NUDO S.A. DE C. V. Pago por la adquisición de 65 agendas personalizadas y 100 lápices personalizados Factura No. 000-001-01-00061345 Orden de Compra No. CM-CREE-130-2022 y Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 136-2022 memorándum DFA-487-2022


title: BIOMEDICA S.A DE C.V Compromiso para la adquisición de 500 mascarillas KF94 color negro certificadas y 500 mascarillas quirurgicas color negro Orden de Compra No. CM-CREE 132-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 143-2022

BIOMEDICA S.A DE C.V

streetAddress: COL. VILLA OLIMPICA, CENTRO COMERCIAL ECOPLAZA LOCAL35

legalName: BIOMEDICA S.A DE C.V

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: BIOMEDICA S.A DE C.V Pago por la adquisición de 500 mascarillas KF94 color negro certificadas y 500 mascarillas quirurgicas color negro Factura No. 000-002-01-00004160 Recibo No. 000224 Orden de Compra No. CM-CREE 132-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 143-2022 DFA-484-2022


title: UMAPS Pago de consumo de agua potable en el local que ocupan las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) mes de noviembre 2022 según factura No. 202211500304 memorandum DFA-458-2022

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: OMAR ALEJANDRO ZUNIGA IRIAS pago por reembolso de combustible suministrado en el Vehículo No.1 Placa N-12947 A/N de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica mediante factura No. 000-002-01-00007116; Se autorizó el pago debido a que el proceso de contratación de suministro de combustible está en trámite y era necesario abastecer combustible para el traslado de personal de la institución a otras dependencias del estado.

OMAR ALEJANDRO ZUNIGA IRIAS

legalName: OMAR ALEJANDRO ZUNIGA IRIAS

streetAddress: CENTRO MORAZAN, 8VO PISO LOCAL 08-18 BOULEVARD MORAZAN


title: PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A.. EL HERALDOCompromiso por la publicación del proceso de convocatoria para Auditor Interno en media página en el interior a blanco y negro los días 08 12 15 19 y 22 de diciembre orden de compra CM-CREE-128-2022 requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 141-2022.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: Comisión Reguladora de Energía Electrica

rationale: PUBLICACIONES Y NOTICIASS.A.. EL HERALDOPago por la publicación del proceso de convocatoria para Auditor Interno en media página en el interior a blanco y negro los días 08 12 15 19 y 22 de diciembre Factura No. 006-002-01-00062268 Recibo S/N Contrato No. 395679 Orden de compra CM-CREE-128-2022 Requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 141-2022. Memorándum DFA-479-2022


title: ALCANCE TRAVEL S.A. Pago del cambio de fecha del pasaje áereo destino a Roatán debido a que el Ing. Juan Perez resultó positivo de covid 19 se tuvo que reprogramar su viaje la nueva fecha para su viaje es del 7 de diciembre de 2022 regreso a Tegucigalpa el 10 de diciembre de 2022 para la gira de verificación de la confiabilidad y calidad del suministro eléctrico en la isla de Roatán.Factura No. 000-001-01-00100238 recibo S7N Memorándum No. DFA-0481-2022


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

rationale: Se reversa en atención al memorandum SG-No.004-2022 debido a que el proveedor Grupo Bymaz no atendió la orden de compra. GRUPO BYMAZ S DE RL Compromiso para la adquisición de 10 talonarios de 50 unidades para comprobante de retención de impuestos a una tinta con original y una copia con químico tamaño de 81/2 x 5 media carta Orden de Compra No. CM CREE 009-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 019-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-153-1-89-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-153-1-89-1-0


title: ALEMA INVERSIONES/DIANA MARINA ELVIR RIVERA Compromiso por contrato de mantenimiento preventivo y correctivo mensual de dos impresoras multifuncionales CANON C3025i correspondiente a 10 meses de servicio. proceso CREE-CM-GA-REQ-005-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 005-2022

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: ALEMA INVERSIONES/DIANA MARINA ELVIR RIVERA Pago por el servicio según contrato de mantenimiento preventivo y correctivo mensual de dos impresoras multifuncionales CANON C3025i correspondiente a diciembre factura No. 000-001-01-00001289 recibo No. 0001163 proceso CREE-CM-GA-REQ-005-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 005-2022 memorandum DFA-446-2022

description: ALEMA INVERSIONES/DIANA MARINA ELVIR RIVERA Pago por el servicio según contrato de mantenimiento preventivo y correctivo mensual de dos impresoras multifuncionales CANON C3025i correspondiente a agosto Factura No. 000-001-01-00001271 Recibo No. 0001149 proceso CREE-CM-GA-REQ-005-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 005-2022 memorandum DFA-391-2022. Se le realiza retención de L.13.00 del 1% de Impuesto Sobre la Renta según artículo 19 de la Ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.

description: ALEMA INVERSIONES/DIANA MARINA ELVIR RIVERA Pago por el servicio según contrato de mantenimiento preventivo y correctivo mensual de dos impresoras multifuncionales CANON C3025i correspondiente a octubre Factura No. 000-001-01-00001248 Recibo No. 0001127 proceso CREE-CM-GA-REQ-005-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 005-2022 Memorandum DFA-356-2022

description: ALEMA INVERSIONES/DIANA MARINA ELVIR RIVERA Pago por el servicio según contrato de mantenimiento preventivo y correctivo mensual de dos impresoras multifuncionales CANON C3025i correspondiente a agosto factura No. 000-001-01-00001224 recibo No. 0001093 proceso CREE-CM-GA-REQ-005-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 005-2022 memorandum DFA-317-2022

description: ALEMA INVERSIONES/DIANA MARINA ELVIR RIVERA Pago por el servicio según contrato de mantenimiento preventivo y correctivo mensual de dos impresoras multifuncionales CANON C3025i correspondiente a agosto factura No. 000-001-01-00001211 recibo No. 0001076 proceso CREE-CM-GA-REQ-005-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 005-2022 memorandum DFA-263-2022

description: ALEMA INVERSIONES/DIANA MARINA ELVIR RIVERA Pago por el servicio según contrato de mantenimiento preventivo y correctivo mensual de dos impresoras multifuncionales CANON C3025i correspondiente a julio factura No. 000-001-01-00001193 recibo No. 0001058 proceso CREE-CM-GA-REQ-005-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 005-2022 memorandum DFA-233-2022

description: ALEMA INVERSIONES/DIANA MARINA ELVIR RIVERA Pago por el servicio según contrato de mantenimiento preventivo y correctivo mensual de dos impresoras multifuncionales CANON C3025i correspondiente a junio factura No. 000-001-01-00001169 recibo No. 0001024 proceso CREE-CM-GA-REQ-005-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 005-2022 memorandum DFA-168-2022

description: ALEMA INVERSIONES/DIANA MARINA ELVIR RIVERA Pago por el servicio según contrato de mantenimiento preventivo y correctivo mensual de dos impresoras multifuncionales CANON C3025i correspondiente a mayo factura No. 000-001-01-00001154 recibo No. 0001013 proceso CREE-CM-GA-REQ-005-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 005-2022 memorandum DFA-145-2022 Se le realiza retención del 1% de Impuesto sobre la renta según artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.

description: ALEMA INVERSIONES/DIANA MARINA ELVIR RIVERA Pago por el servicio según contrato de mantenimiento preventivo y correctivo mensual de dos impresoras multifuncionales CANON C3025i correspondiente a abril factura No. 000-001-01-00001135 recibo No. 0000988 proceso CREE-CM-GA-REQ-005-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 005-2022 memorandum DFA-121-2022 Se le realiza retención del 1% de Impuesto sobre la renta según artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.

description: ALEMA INVERSIONES/DIANA MARINA ELVIR RIVERA Pago por el servicio según contrato de mantenimiento preventivo y correctivo mensual de dos impresoras multifuncionales CANON C3025i correspondiente a marzo factura No. 000-001-01-00001126 recibo No. 0000968 proceso CREE-CM-GA-REQ-005-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 005-2022 memorandum DFA-121-2022 Se le realiza retención del 1% de Impuesto sobre la renta según artículo 19 de la ley de fortalecimiento de ingresos equidad social y racionalización del gasto público por no contar con pago a cuenta.


title: NAVEGA Orden de Compra para la adquisición de 5 unidades de Licencias de Office 365 Enterprise E5 (Government Pricing) para uso de la institución Orden de Compra No. CM-CREE 07-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 015-2022.

rationale: NAVEGA Pago por la adquisición de 5 unidades de Licencias de Office 365 Enterprise E5 (Government Pricing) para uso de la institución Factura No. 000-036-01-00031160 Recibo No.91219 Orden de Compra No. CM-CREE 07-2022 y requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 015-2022.memorandum No. DFA-095-2022


title: UMAPS Pago de consumo de agua potable en el local que ocupan las oficinas de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) mes de diciembre 2022 según factura No. 202212500118 memorandum DFA-482-2022

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. LA TRIBUNA Compromiso por la publicación del proceso de convocatoria para Auditor Interno en media página en el interior a blanco y negro los días 08 12 15 19 y 22 de diciembre orden de compra CM-CREE-129-2022 requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 141-2022.

rationale: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. LA TRIBUNA Pago por la publicación del proceso de convocatoria para Auditor Interno en media página en el interior a blanco y negro los días 08 12 15 19 y 22 de diciembre Factura No.000-008-01-00022280 Recibo No. 0000747 Contrato de Publicidad No. 777655 orden de compra CM-CREE-129-2022 requisición de Bienes Materiales y/o Servicios No. 141-2022. Memorándum DFA-483-2022


title: ANGEL RAMIRO ANTONIO LAINEZ BULNES pago por reembolso de impresión e 7 informes a full color empastados para ser proporcionados a la SEN Casa de Gobierno y la SEFIN por el Directorio de Comisionados la solicitud se hizo en caracter de urgente debiendose atender a la brevedad del caso según memoranduma DIRCOM No. 14.1-2022 y SG-No. 027-2022 pagado mediante factura No. 000-001-01-00032005 de Grupo MPC Print Center recibo S/N.

ANGEL RAMIRO ANTONIO LAINEZ BULNES

legalName: ANGEL RAMIRO ANTONIO LAINEZ BULNES