title: PAGO  A LA ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES    EN CONCEPTO POR  CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN FACTURA  POR INVERSIONES Y DESARROLLO S.A. FACTURA No. 000-001-01-00008890  DE FECHA  30-SEPTIEMBRE 2022 .   CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.DE LA  DIRECCION DE CONTROL FRANQUICIAS ADUANERAS UBICADA EN LA REGION NOR-OCCIDENTE DEL PAIS. SEGUN MEMORANDUM  DGCFA-DG-609-2022 DE FECHA  18-10-2022.

ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

streetAddress: ALTIA BUSINESS PARK, TORRES N-1, PISO 12

legalName: ASOCIACION HONDUREÑA DE MAQUILADORES

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

rationale: REVERSION TOTAL YA QUE NO CUENTA CON EL SOPORTE LEGAL PARA REALIZAR DICHO PAGO SEGUN DICTAMEN LEGAL A.L.852-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-100-1-9737-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-100-1-9737-1-0


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA MIERCOLES 26 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR INSPECCIÓN EN LA OFICINA REGIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.  SE ADJUNTA: MEMORANDO No.DGCFA-DG-621-2022.

currency: HNL

MARIO GUILLERMO VALLADARES ALCERRO

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIO GUILLERMO VALLADARES ALCERRO

Secretaría de Finanzas

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Finanzas

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 100 - Secretaría de Finanzas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: REC

initiationType: tender


MARVIN GIRON BENITEZ

legalName: MARVIN GIRON BENITEZ

rationale: REINTEGRO A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS POR PARTE DEL SR. MARVIN GIRON BENITEZ EN CONCEPTO DE OTROS GASTOS DE COMBUSTIBLE  NO UTILIZADOS.  PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE CHOLUTECA DEL 26 AL 28 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 CON ELPROPÓSITO DE TRANSPORTAR PERSONAL DE LA DGCFA A REALIZAR INSPECCIÓN IN- SITU DE LAS EMPRESAS DE ENERGÍA DE LA ZONA SUR EN REFERENCIA A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN SOLICITADA EN LA PRIMER SEMANA DE SEPTIEMBRE 2022.  SE ADJUNTA: MEMORANDO No.DGCFA-DG-619-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-100-1-9745-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-100-1-9745-1-0

type: OFICIO


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA MIERCOLES 26 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 CON EL PROPÓSITO DE REALIZAR INSPECCIÓN EN LA OFICINA REGIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA.  SE ADJUNTA: MEMORANDO No.DGCFA-DG-620-2022.

LEANDRA PASTORA BONILLA

legalName: LEANDRA PASTORA BONILLA


streetAddress: COL. LA TEPEYAC

scheme: HN-RTN

legalName: TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S DE R.L

faxNumber: ND

ue: 14 - UNIDAD DE MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 23 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTIUCIONAL

actividadObra: 3 - MONITOREO Y CONTROL FINANCIERO DE LOS SERVIDORES PUBLICOS

actividadObra: 5 - REFORMA INSTITUCIONAL, SOSTENIBILIDAD Y ATENCIÓN A USUARIOS

actividadObra: 8 - VALIDACIÓN, CAPACITACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE REFORMAS INSTITUCIONALES

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (7) DISCO SSD CRUCIAL. (7) SOPORTE DE MONTAJE P/DISCO ESTADO SOLIDO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÒN DE LA SEFIN. MEMORANDUM UDEM-314-2022. ORDEN DE COMPRA No.509-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UDEM-2022-019. MEMORANDUM UIT-M-324-2022. MEMORANDUM UDEM-343-2022. ACTA DE APERTURA No.028-2022. FACTURA No.000-001-01-00027442. ACTA DE RECEPCIÒN. MEMORANDUM UDEM-427-2022.

type: FACT


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

ue: 7 - CONTADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

programa: 12 - CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) SISTEMA DE CAMARAS DE SEGURIDAD. SOLICITADO POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE LA SEFIN. MEMORANDUM CGR-CGR-AA-333-2022 / CGR-AAA-345-2022. ORDEN DE COMPRA No.620-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-CGR-2022-020. MEMORANDUM AA-093-2022. ACTA DE APERTURA No.035-2022. FACTURA No.000-001-01-00011256. ACTA DE RECEPCIÒN. FICHA DE BIENES. MEMORANDUM CGR-AA-099-2022.


name: INGENIERIA Y PROYECTOS ELECTRICOS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES CENTRO COMERCIAL NOVACENTRO,3ra NIVEL LOAL # 89

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 7 - PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA (PPICPU)

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: CAMBIO Y REPARACIÓN DE LA TARJETA ELÉCTRONICA DOR 123 DEL ASCENSOR MITSUBISHI UBICADO EN EL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. MEMORANDUM CON FECHA DEL 10/10/2022. ORDEN DE COMPRA No.624-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-263. ACTA DE APERTURA No.034-2022. FACTURA No. I-2022-2249. ACTA DE RECEPCIÒN.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) BOLSAS DE AZÚCAR DE 1800 GRAMOS. (10) PAQUETES DE GALLETAS RITZ ORIGINAL. (15) PAQUETES DE GALLETAS SALADAS. (6) BOLSAS DE CHURROS ZAMBOS-YUQUITAS. (2) CAJAS DE TÉ SABOR MANZANILLA. (3) LATAS DE TÉ LIPTOM SABOR LIMÓN. (1) PAQUETE DE REFRESCO CARBONATADO COCA-COLA SIN AZÚCAR. (3) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO PEPSI. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SEFIN. MEMORANDUM UDEM-313-2022. ORDEN DE COMPRA No.530-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UDEM-2022-018. MEMORANDUM UDEM-363-2022. ACTA DE APERTURA No.028-2022. FACTURA No.000-001-01-00953932. ACTA DE RECEPCIÓN. MEMORANDUM UDEM-451-2022.


DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (25) BOLSAS DE CAFÉ MOLIDO 12 ONZAS. (6) PAQUETES DE CHURROS TAJADAS (6 BOLSAS POR PAQUETE). SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SEFIN. MEMORANDUM UDEM-313-2022. ORDEN DE COMPRA No.527-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UDEM-2022-018. MEMORANDUM UDEM-363-2022. ACTA DE APERTURA No.028-2022. FACTURA No.000-001-01-00009412. ACTA DE RECEPCIÓN. MEMORANDUM UDEM-409-2022.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (15) PAQUETES DE GALLETAS DE MANTEQUILLA. (3) BOTES DE CREMORA DE1 KG. (6) PAQUETES DE REFRESCO CARBONATADO SABOR COCA-COLA NORMAL. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SEFIN. MEMORANDUM UDEM-313-2022. ORDEN DE COMPRA No.528-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UDEM-2022-018. MEMORANDUM UDEM-363-2022. ACTA DE APERTURA No.028-2022. FACTURA No. 000-004-01-00006970. ACTA DE RECEPCIÒN. MEMORADUM UDEM-428-2022.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (100) BOTELLAS CON AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE 12 ONZAS. (2) PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACIÓN DE 750 ML. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN DE LA SEFIN. MEMORANDUM UDEM-313-2022. ORDEN DE COMPRA No.529-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UDEM-2022-018. MEMORANDUM UDEM-363-2022. ACTA DE APERTURA No.028-2022. FACTURA No.003-047-01-00032883. ACTA DE RECEPCIÒN. MEMORANDUM UDEM-455-2022.


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) UNIDAD DE IMAGEN MS415D. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÒN. MEMORANDUM UDEM-358-2022. ORDEN DE COMPRA No.608-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UDEM-2022-029. MEMORANDUM UDEM-394-2022. ACTA DE APERTURA No.033-2022. FACTURA No.000-002-01-00001535. ACTA DE RECEPCIÒN. MEMORANDUM UDEM-463-2022.


ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

legalName: ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) UNIDAD DE MICROFONO DE CONDESADOR PROFECIONAL SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDO UCP-208-2022 ORDEN DE COMPRA 599-2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2022-073 MEMORANDO UCP-235-2022 ACTA DE APERTURA 31-2022 FACTURA N° 001-001-01-00003652 RECIBO  ACTA DE RECEPCION  SOLVENCIA FISCAL VIGENTE  MEMORANDUM UCP-299-2022


title: SUMINISTRO DE: (6) UNIDAD DE PYLE SOPORTE PLEGABLE PARA MICROFONO-SOPORTE UNIVERSAL DE MICROFONO Y ALTURA AJUSTABLE DE 37.5 PULGADAS A 65.0 PULGADAS DE ALTOCON BRAZO EXTENSIBLE TELESCOPICO DE HASTA 28.0 PULGADAS-MECANISMO DE BLOQUEO DE TENSION DE PERILLA PMKS3 SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDO UCP-208-2022 ORDEN DE COMPRA 601-2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2022-075 MEMORANDO UCP-235-2022 ACTA DE APERTURA 31-2022

name: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

streetAddress: RESIDENCIAL BELLA ORIENTE BLOQUE A 4708

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) UNIDAD DE PYLE SOPORTE PLEGABLE PARA MICROFONO-SOPORTE UNIVERSAL DE MICROFONO Y ALTURA AJUSTABLE DE 37.5 PULGADAS A 65.0 PULGADAS DE ALTOCON BRAZO EXTENSIBLE TELESCOPICO DE HASTA 28.0 PULGADAS-MECANISMO DE BLOQUEO DE TENSION DE PERILLA PMKS3 SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDO UCP-208-2022 ORDEN DE COMPRA No 601-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2022-075. MEMORANDO UCP-235-2022. ACTA DE APERTURA 031-2022. FACTURA No.000-003-01-00002857. ACTA DE RECEPCIÓN. MEMORANDUM UCP-288-2022.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) UNIDADES DE ESPUMA ACUSTICA PARA ESTUDIO GRABACIONES 12´´´X12´´X1´´ CAJA DE 24 UNIDADES SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDO UCP-208-2022 ORDEN DE COMPRA 600-2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2022-074 MEMORANDO UCP-235-2022 ACTA DE APERTURA 31-2022 FACTURA N° 001-001-01-00003646 RECIBO  ACTA DE RECEPCION  SOLVENCIA FISCAL VIGENTE  MEMORANDUM UCP-295-2022


title: SUMINISTRO DE: (6) UNIDAD DE AUDIFONO PARA ESTUDIO PROFESIONAL SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDO UCP-208-2022 ORDEN DE COMPRA 602-2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2022-076 MEMORANDO UCP-235-2022 ACTA DE APERTURA 31-2022

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

rationale: OAGO POR SUMINISTRO DE: (6) UNIDAD DE AUDIFONO PARA ESTUDIO PROFESIONAL. SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDO UCP-208-2022. ORDEN DE COMPRA No.602-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2022-076. MEMORANDO UCP-235-2022. ACTA DE APERTURA No.031-2022. FACTURA No.000-002-01-00001899. ACTA DE RECEPCIÓN. MEMORANDUM UCP-280-2022.


title: SUMINISTRO DE: (12) PAQUETES DE COCA COLA ORG LATA 354ML (12) PAQUETES DE 24 UNIDADES AGUAZUL 20OZ 750ML BOTE (16) PAQUETES DE 18 UNIDADES AGUAZUL 12ONZ 355ML BOTE SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA MEMORANDO TGR-DAD-142-2022 ORDEN DE COMPRA 535-2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-TGR-2022-046 HOJA DE TRAMITE 13-10-2022 ACTA DE APERTURA N° 29-2022

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

ue: 8 - TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

programa: 13 - CUSTODIA Y MANEJO DE LOS FONDOS PUBLICOS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (12) PAQUETES DE COCA COLA ORG LATA 354ML. (12) PAQUETES DE 24 UNIDADES AGUAZUL 20OZ 750ML BOTE. (16) PAQUETES DE 18 UNIDADES AGUAZUL 12ONZ 355ML BOTE. SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. MEMORANDO TGR-DAD-142-2022. ORDEN DE COMPRA No.535-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-TGR-2022-046. HOJA DE TRAMITE 13-10-2022. ACTA DE APERTURA N° 029-2022. FACTURA No.000-002-01-00025327. ACTA DE RECEPCIÒN. DOCUMENTO DE REMISIÒN CON FECHA 17/11/2022.


title: SUMINISTRO DE: (50) UNIDADES DE CAFE MOLIDO DE 340GM EXPRESSO AMERICANO  SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA MEMORANDO TGR-DAD-142-2022 ORDEN DE COMPRA 534-2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-TGR-2022-046 HOJA DE TRAMITE 12-10-2022 ACTA DE APERTURA N° 29-2022

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (50) UNIDADES DE CAFE MOLIDO DE 340GM EXPRESSO AMERICANO.  SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. MEMORANDO TGR-DAD-142-2022. ORDEN DE COMPRA No.534-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-TGR-2022-046. HOJA DE TRAMITE 12-10-2022. ACTA DE APERTURA N° 029-2022. FACTURA No.000-004-01-00006969. ACTA DE RECEPCIÒN. DOCUMENTO DE REMISIÒN CON FECHA 17/11/2022.


title: SUMINISTRO DE: (2) UNIDADES DE ULTRACOMPACTADO SISTEMA DE AMPLIFICADOR DE AURICULARES PARA APLICACIONES DE ESTUDIO  ESCENARIO. AMPLIFICADOR DE ALTA POTENCIA 4 ESTEREO INDEPENDIENTES SECCIONES. MAS ALTA CALIDAD DE AUDIO PRACTICAMENTE TODOS LOS TIPOS DE AURICULARES INCLUSO A VOLUMEN MAXIMO TELEFONO CONTROL DE NIVEL POR CANAL. ADAPTADOR DC12V INCLUIDO SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDO UCP-208-2022 ORDEN DE COMPRA 598-2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2022-072 MEMORANDO UCP-235-2022 ACTA DE APERTURA 31-2022

legalName: COMPAÑIA CENTROAMERICANA DE TELECOMUNICACIONE

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) UNIDADES DE ULTRACOMPACTADO SISTEMA DE AMPLIFICADOR DE AURICULARES PARA APLICACIONES DE ESTUDIO  ESCENARIO. AMPLIFICADOR DE ALTA POTENCIA 4 ESTEREO INDEPENDIENTES SECCIONES. MAS ALTA CALIDAD DE AUDIO PRACTICAMENTE TODOS LOS TIPOS DE AURICULARES INCLUSO A VOLUMEN MAXIMO TELEFONO CONTROL DE NIVEL POR CANAL. ADAPTADOR DC12V INCLUIDO SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDO UCP-208-2022 ORDEN DE COMPRA No. 598-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2022-072. MEMORANDO UCP-235-2022. ACTA DE APERTURA No. 031-2022. FACTURA No.000-003-01-00002856. ACTA DE RECEPCIÓN. MEMORANDUM UCP-288-2022.


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (38) UNIDADES DE AZUCAR BLANCA 1KG HASTA 1.8KG (ZONA 1) SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA MEMORANDO TGR-DAD-142-2022 ORDEN DE COMPRA 536-2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-TGR-2022-046 HOJA DE TRAMITE 12-10-2022 ACTA DE APERTURA N° 29-2022. FACTURA No.000-005-01-00009541. ACTA DE RECEPCIÓN. DOCUMENTO DE REMISIÓN CON FECHA 22/11/22.


title: SUMINISTRO DE: (24) PAQUETES DE CUCHARA PLASTIVAL GDE 1X25 UNDS (24) PAQUETES DE TENEDORES PLATIVAL GDE 1X25 UNDS SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA MEMORANDO TGR-DAD-142-2022 ORDEN DE COMPRA 542-2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-TGR-2022-047 HOJA DE TRAMITE 12-10-2022 ACTA DE APERTURA N° 29-2022

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (24) PAQUETES DE CUCHARA PLASTIVAL GDE 1X25 UNDS. (24) PAQUETES DE TENEDORES PLATIVAL GDE 1X25 UNDS. SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. MEMORANDO TGR-DAD-142-2022. ORDEN DE COMPRA No.542-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-TGR-2022-047. HOJA DE TRAMITE 12-10-2022. ACTA DE APERTURA N° 029-2022. FACTURA No.000-001-01-00951812. ACTA DE RECEPCIÒN. DOCUEMENTO DE REMISIÒN DE FECHA 17/11/2022.


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (18) UNIDADES DE CAMISAS TIPO COLUMBIA M/L CON UN LOGO BORDADO EN TELA REPSTOP (24) UNIDADES DE CAMISAS MANGA LARGA CON UN LOGO BORDADO EN TELA TROPICAL DIAMOND (25) UNIDADES DE CAMISAS MANGA LARGA CON UN LOGO BORDADO EN TELA TROPICAL DIAMOND SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDO UCP-191-2022 ORDEN DE COMPRA 553-2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2022-064 ACTA DE APERTURA 29-2022 FACTURA 000-001-01-00027104 RECIBO ACTA DE RECEPCION DE BIEN SOLVENCIA FISCAL VIGENTE  MEMORANDUM UCP-303-2022


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) UNIDADES DE TONER PARA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL MP301 TONER MODELO #841767 (3) UNIDADES DE TONER PARA IMPRESORA MARCA RICOH SP 4500HA COLOR NEGRO SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDO UCP-225-2022 ORDEN DE COMPRA 556-2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2022-066 ACTA DE APERTURA 29-2022 FACTURA N° 000-004-01-00007127 RECIBO 59087 SOLVENCIA FISCAL VIGENTE ACTA DE RECEPCION  MEMORANDUM UCP-295-2022


title: SUMINISTRO DE: (3) UNIDADES DE CABLE EXTENDIDO DE 1.8 METRO ADAPTADOR PARA COMPUTADORA PORTATIL DE 4 PUERTOS USB MARCA KLIPX MODELO KUH-190  SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDO UCP-191-2022 ORDEN DE COMPRA 561-2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2022-071 MEMORANDO UCP-225-2022 ACTA DE APERTURA 29-2022

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (3) UNIDADES DE CABLE EXTENDIDO DE 1.8 METRO ADAPTADOR PARA COMPUTADORA. PORTATIL DE 4 PUERTOS USB MARCA KLIPX MODELO KUH-190.  SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDO UCP-191-2022. ORDEN DE COMPRA No.561-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-PPICPU-2022-071. MEMORANDO UCP-225-2022. ACTA DE APERTURA No.029-2022.


title: SUMINISTRO DE: (100) UNIDADES DE PAPEL TOALLA DE COCINA DE 60 HOJAS CARMESSI  SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA MEMORANDO TGR-DAD-142-2022 ORDEN DE COMPRA 538-2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-TGR-2022-047 HOJA DE TRAMITE 12-10-2022 ACTA DE APERTURA N° 29-2022

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (100) UNIDADES DE PAPEL TOALLA DE COCINA DE 60 HOJAS CARMESSI.  SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. MEMORANDO TGR-DAD-142-2022. ORDEN DE COMPRA No.538-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-TGR-2022-047. HOJA DE TRAMITE 12-10-2022. ACTA DE APERTURA N° 029-2022. FACTURA No.000-004-01-00007021. ACTA DE RECEPCIÒN. DOCUMENTO DE REMISIÒN DE FECHA 17/11/2022.


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PARA PAGO DE SUMINISTRO DE: MATERIALES Y ADORNOS NAVIDEÑOS DE LA TEMPORADA SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL Y COORDINADOR ARTISTICO PPICPU MEMORANDUN No. SF-DCI-077-2022 MEMORANDUM UCP-230-2022 ORDEN DE COMPRA 648-2022 NUMERO DE PROCESO SEFIN-CM-GC-DGCP-2022-0279 ACTA NUMERO 037-2022 FACTURA S01T11CO338057


title: SUMINISTRO DE: (10) UNIDADES DE SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO DE MALLA ASIENTO DE TELA COLOR NEGRO SOPORTA 265 LIBRAS (6) UNIDADES DE SILLA TIPO BANCO DE CAJERO SIN BRAZO COLOR NEGRO CAPACIDAD DE 220 LIBRAS FERRINI SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA MEMORANDO TGR-DAD-149-2022 ORDEN DE COMPRA 587-2022 PROCESO SEFIN-CM-GC-TGR-2022-049 HOJA DE REMISION 14-10-2022 ACTA DE APERTURA N° 31-2022

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) UNIDADES DE SILLA EJECUTIVA RESPALDO ALTO DE MALLA ASIENTO DE TELA COLOR NEGRO SOPORTA 265 LIBRAS. (6) UNIDADES DE SILLA TIPO BANCO DE CAJERO SIN BRAZO COLOR NEGRO CAPACIDAD DE 220 LIBRAS FERRINI SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA MEMORANDO TGR-DAD-149-2022 ORDEN DE COMPRA 587-2022. PROCESO SEFIN-CM-GC-TGR-2022-049. HOJA DE REMISION 14-10-2022. ACTA DE APERTURA N° 31-2022. FACTURA No. 000-002-01-00005863. ACTA DE RECEPCIÒN. FICHA DE BIENES. HOJA DE REMISIÒN DE DOCUMENTACIÒN CON FECHA 13/12/2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-100-1-9802-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-100-1-9802-1-0


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) ESCRITORIO ELE DER. MILAN 76X177.8/58.4X111.8 CMS DL ESCRITORIO TIPO MILAN TIPO L METAL EN COLOR GRIS CARBON TOP DE FORMICA EN MAHOGANY SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA MEMORANDO TGR-DAD-164-2022 ORDEN DE COMPRA 614-2022 PROCESO SEFIN-CM-GC-TGR-2022-051 HOJA DE REMISION 26-10-2022 ACTA DE APERTURA N°35-2022 FACTURA N° 001-003-01-00052407 RECIBO GARANTIA  ACTA DE RECEPCION DEL BIEN  RECIBO DE ASIGNACION DEL BIEN (FICHA DEL BIEN) SOLVENCIA FISCAL VIGENTE  HOJA DE REMISION DEL 12-12-2022


Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) UNIDADES DE SILLA DE ESPERA CON BRAZO SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA MEMORANDO TGR-DAD-164-2022 ORDEN DE COMPRA 618-2022 PROCESO SEFIN-CM-GC-TGR-2022-051 HOJA DE REMISION 26-10-2022 ACTA DE APERTURA N°35-2022. FACTURA No.000-001-01-00009546. ACTA DE RECEPCIÓN. FICHA DE BIENES. DOCUMENTO DE REMISIÓN CON FECHA 24/11/2022.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) UNIDADES DE ECONOMAX ARCHIVO 2 GAVETAS NEGRO (18) UNIDADES DE SILLA SEMI-EJECUTIVASTL-8006B MESH  (20) UNIDADES DE SILLA DE ESPERA VISI ANABA 25-21 SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA MEMORANDO TGR-DAD-149-2022 ORDEN DE COMPRA 585-2022 PROCESO SEFIN-CM-GC-TGR-2022-049 HOJA DE REMISION 17-10-2022 ACTA DE APERTURA N° 31-2022 FACTURA 001-003-01-00052406 RECIBO GARANTIA  RECIBO DE ASIGNACION DEL BIEN (FICHA DE BIENES) SOLVENCIA FISCAL  HOJA DE REMISION 12-12-2022


title: SUMINISTRO DE: (1) UNIDAD DE REFRIGERADORA 14 ACERO  SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA MEMORANDO TGR-DAD-167-2022 ORDEN DE COMPRA 617-2022 PROCESO SEFIN-CM-GC-TGR-2022-052 HOJA DE REMISION 27-10-2022 ACTA DE APERTURA 35-2022

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

ALMACENES LADY LEE S.A.DE C.V.

telephone: ND

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) UNIDAD DE REFRIGERADORA 14 ACERO.  SOLICITADO POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA. MEMORANDO TGR-DAD-167-2022. ORDEN DE COMPRA No.617-2022. PROCESO SEFIN-CM-GC-TGR-2022-052. HOJA DE REMISION 27-10-2022. ACTA DE APERTURA No.035-2022. FACTURA No.001-001-01-00486652. ACTA DE RECEPCIÒN. DOCUMENTO DE REMISIÒN CON FECHA 17/11/2022.


legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) CAFETERAS DE 12 TAZAS. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÒN DE LA SEFIN. MEMORANDUM UDEM-320-2022. ORDEN DE COMPRA No.607-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UDEM-2022-021. MEMORANDUM UDEM-391-2022. ACTA DE APERTURA No.028-2022. FACTURA No.000-002-01-00001491. ACTA DE RECEPCIÓN. FICHA DE BIENES. MEMORANDUM UDEM-454-2022.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) IMPRESORA HP LASERJET. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÒN DE LA SEFIN. MEMORANDUM UDEM-329-2022. ORDEN DE COMPRA No.636-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UDEM-2022-024. DICTAMEN UIT-M-354-2022. MEMORANDUM UDEM-636-2022. ACTA DE APERTURA No.029-2022. FACTURA No.000-001-01-00029942. ACTA DE RECEPCIÒN. FICHA DE BIENES. MEMORANDUM UDEM-425-2022.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) TONER HP 508A. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE MODERNIZACIÒN DE LA SEFIN. MEMORANDUM UDEM-329-2022. ORDEN DE COMPRA No.635-2022. DICTAMEN UIT-M-354-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UDEM-2022-024. MEMORANDUM UDEM-402-2022. ACTA DE APERTURA No.029-2022. FACTURA No.000-001-01-00029943. ACTA DE RECEPCIÒN. MEMORANDUM UDEM-425-2022.


title: ADQUISICION DE :  (20) RATONES  PARA COMPUTADORA CON PUERTO USB X TECH M195 SOLICITADO POR: DIRECCION DE  POLITICA MACRO FISCAL DE SEFIN (DPMF) SEGUN MEMORANDO No DPMF-275-2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 642-2022 SEGUN PROCESO DE COMPRA No SEFIN-CM-CG-DPMF-2022-044 SECUN ACTA DE APERTURA No 35-2022

ue: 25 - DIRECCIÓN DE POLITICA MACROFISCAL

programa: 30 - POLITICA MACROFISCAL

actividadObra: 2 - DEFINICION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICA MACROFISCAL

rationale: PAGO POR ADQUISICION DE :  (20) RATONES  PARA COMPUTADORA CON PUERTO USB X TECH M195 SOLICITADO POR: DIRECCION DE  POLITICA MACRO FISCAL DE SEFIN (DPMF) SEGUN MEMORANDO No DPMF-275-2022 SEGFUN FACTURA No 000-004-01-00007020 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 642-2022 SEGUN PROCESO DE COMPRA No SEFIN-CM-CG-DPMF-2022-044 SECUN ACTA DE APERTURA No 35-2022


ue: 20 - FRANQUICIAS ADUANERAS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 26 - CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (40) BASUREROS DE ACERO. SOLICITADOS POR LA DIRECCIÒN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN. MEMORANDUM DGCFA-DG-595-2022. ORDEN DE COMPRA No.622-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DGCFA-2022-017. MEMORANDUM DGCFA-DG-655-2022. ACTA DE APERTURA No.031-2022. FACTURA No.000-001-01-00009601. ACTA DE RECEPCIÒN. MEMORANDUM DGFCA-DG-759-2022.


rationale: PAGO POR ADQUSICION DE :  ( 3) CABLE HDMIPUERTOS USB AKWOR (10) SUPRESOR DE PICOS DE 6 SALIDAS FORZA SOLICITADO POR : DIRECCION DE POLITICA MACRO FISCAL DE SEFIN (DPMF) SEGUN MEMORANDO No  DPMF-275-2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 643-2022 SEGUN PROCESO DE COMPRA No SEFIN -CM-GC-DPMF-045 SEGUN ACTA DE APERTURA No 035-2022   SEGUN FACTURA No000-004-01-00007126


name: INVERSIONES TECNOLOGICAS Y CREATIVAS DE HONDURAS S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA, AVENIDA AMERICA, TORRE XCALA, 8VO PISO, LOCAL 806

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (200) CAJAS DE CARTÒN T/O. SOLICITADO POR LA DIRECCIÒN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS DE LA SEFIN. MEMORANDUM DGCFA-DG-595-2022. ORDEN DE COMPRA No.623-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DGCFA-2022-018. MEMORANDUM DGCFA-DG-655-2022. ACTA DE APERTURA No.035-2022. FACTURA No.000-002-01-00001426. ACTA DE RECEPCIÒN. MEMORANDUM DGCFA-DG-759-2022.


GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: MANTENIMIENTO DE UN VEHICULO NISSAN FRONTIER AÑO 2019 PLACA GHA 0113 CHASIS 3N6CD33B9ZK400318 ASIGANDO AL DESPACHO DE LA SUBSECRETARÌA DE FINANZAS Y PRESUPUESTO Y PERTENECE A LA FLOTA VEHICULAR DE LA SEFIN. SOLICITADO POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SEFIN. MEMORANDUM CON FECHA 18/10/2022. ORDEN DE COMPRA No.649-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-272. ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-272. FACTURA No.611909512 / 611911427. ACTA DE RECEPCIÒN.


LA CASA DEL PINTOR S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: 3ERA Y 4TA AVENIDA 7TA CALLE

legalName: LA CASA DEL PINTOR S. DE R. L. DE C. V.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :100 GA :1 F-01: 9855-1-0 - SUMINISTRO DE: (6) CUBETAS DE MASILLA P/TABLA YESO. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SEFIN. MEMORANDUM SG-017-2022. ORDEN DE COMPRA No.359-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-171. ACTA DE APERTURA No.016-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-100-1-9855-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-100-1-9855-1-0

description: PAGO POR SUMINISTRO DE: (5) CUBETAS DE MASILLA P/TABLA YESO. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES DE LA SEFIN. MEMORANDUM SG-017-2022. ORDEN DE COMPRA No.359-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-171. ACTA DE APERTURA No.016-2022. FACTURA No.001-001-01-00075537. ACTA DE RECEPCIÓN.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS Y ATENCIONES  DERIVADAS DE VARIAS REUNIONES REALIZADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DETALLANDO LAS SIGUIENTES FACTURAS:  000-001-01-00002696	L.    300.00         000-001-01-00204296	L.    280.00         000-001-01-00204289	L.    880.00         000-001-01-00192781	L.    400.00         001-001-01-00607085	L.    690.00        004-003-01-00226847   L.  2605.50 026-003-01-00869138    L.    259.00 _________________________________ __ TOTAL A REEMBOLSAR    L.   5414.50  SE ADJUNTA MEMORANDO No. DM-079-2022  Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE REFERENTE A LA CREACIÓN DE FONDO ROTATORIO.

GLENDA DINORA FLORES ESTRADA

legalName: GLENDA DINORA FLORES ESTRADA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


rationale: PAGO POR ADQUISICION DE : (150) BOTELLON DE CINCO GALONNES DE AGUA PURIFICADA (15) AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 12 ONZ SOLICIITADO POR  DIRECCION DE POLITICA MACRO FISCAL DE SEFIN (DPMF) SEGUN MEMORANDO No DPMF-275-2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA No 641-2022 SEGUN PROCESO DE COMPRA No SEFIN-CM-GC-DPMF-2022-046 SEGUNACTA DE APERTURA  No  35-2022 SEGUN FACTURA No182


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

actividadObra: 6 - MANT. Y ACT.DE LA INFRA. TEC. PARA LA ENTREGA DE SERV. T. I.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :100 GA :1 F-01: 9860-0-0 - ADQUISICION DE : DISPENSADOR DE AGUA CON CAPACIDAD PARA AGUA FRIA Y CALIENTE SOLICITADO POR AUDITORIA INTERNA ( UAI) DE SEFIN SEGUN MEMORANDO No UAI-450-2022 SEGUN ORDEN DE COMOPRA 697 SEGUN PROCESO No SEFIN-CM-GC-DCS-283 SEGUN ACTA DE APERTURA No037 EN VISTA QUE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA NO CUENTA CON DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA Y SIENDO QUE LA UDEM PUSO A DISPOSICION PRESUPUESTO QUE NO VAN A PODER EJECUTAR POR FALTA DE TIEMPO EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 SE RALIZA ESTE PROCESO CON PRESUPUESTO DE ESTA UNIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-100-1-9860-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-100-1-9860-1-0


LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

legalName: LUIS ENRIQUE CASTELLANOS

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) KIT DE LIMPIEZA PARA UNA IMPRESORA DE CARNET FARGO HD5000. (1) MANTENIMIENTO DE UNA IMPRESORA DE CARNET FARGO HD5000. SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS DE LA SEFIN. MEMORANDUM SGRH-SF-1780-2022. ORDEN DE COMPRA No.660-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-276. ACTA DE APERTURA No.037-2022. FACTURA No.000-001-01-00001249. ACTA DE RECEPCIÒN.


SELCOMTEL,S.DE R.L.

streetAddress: COL. SANTA CLARA CALLE LA UNION

legalName: SELCOMTEL,S.DE R.L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) VENTILADOR TIPO DE TORRE GIRATORIO. (1) VENTILADOR TIPO AIRE ACONDICINADO PORTATIL. SOLICITADO POR LA PROVEEDURIA INTERNA DE LA SEFIN. MEMORANDUM CON FECHA 17/10/2022. ORDEN DE COMPRA No.662-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-273. ACTA DE APERTURA No.037-2022. FACTURA No.000-001-01-00000874. ACTA DE RECEPCIÓN. FICHA DE BIENES.


MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

rationale: PAGO POR REPARACION GENERAL DE UN RELOJ FECHADOR DE CORRESPONDENCIA MODELO ETC MARCA ACROPRINT SERIE No.0106736SM QUE INCLUYE: MANTENIMIENTO REPUESTS Y ENSAMBLE. SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL DE LA SECRETARIA DE FINANZAS MEMORANDO DM-064-2022 ORDEN DE COMPRA No.667-2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-293 FACTURA No:000-001-01-00006911 ACTA DE RECEPCION


title: SUMINISTRO DE: (250) PAQUETES DE VASOS DESECHABLE NUMERO 10 SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDO UCP-191-2022 ORDEN DE COMPRA 626-2022 PROCESO SEFIN-CM-GC-PPICPU-2022-068 MEMORANDO UCP-255-2022 ACTA DE APERTURA N°29-2022

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (250) PAQUETES DE VASOS DESECHABLE NUMERO 10. SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDO UCP-191-2022. ORDEN DE COMPRA No.626-2022. PROCESO SEFIN-CM-GC-PPICPU-2022-068. MEMORANDO UCP-255-2022. ACTA DE APERTURA N°29-2022. FACTURA No.000-002-01-00001901. ACTA DE RECEPCIÓN. MEMORANDUM UCP-287-2022.


title: SUMINISTRO DE: (250) PAQUETES DE PLATOS DESECHABLE #6 25 UNIDADES (250) PAQUETES DE PLATOS DESECHABLE #10 25 UNIDADES (250) PAQUETES DE CUCHARAS PEQUEÑA DESECHABLE  25 UNIDADES SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDO UCP-191-2022 ORDEN DE COMPRA 558-2022 PROCESO SEFIN-CM-GC-PPICPU-2022-068 MEMORANDO UCP-255-2022 ACTA DE APERTURA N°29-2022

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (250) PAQUETES DE PLATOS DESECHABLE #6 25 UNIDADES. (250) PAQUETES DE PLATOS DESECHABLE #10 25 UNIDADES. (250) PAQUETES DE CUCHARAS PEQUEÑA DESECHABLE  25 UNIDADES. SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA. MEMORANDO UCP-191-2022. ORDEN DE COMPRA No. 558-2022. PROCESO SEFIN-CM-GC-PPICPU-2022-068. MEMORANDO UCP-255-2022. ACTA DE APERTURA N°29-2022. FACTURA No. 000-001-01-00009515. ACTA DE RECEPCIÒN. MEMORANDUM UCP-273-2022.


ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

legalName: ROBINSON LEZAMA RODRIGUEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) UNIDAD DE KIT DE TONER IMPRESORA SP CP440DN AZUL AMARILLO NEGRO MAGENTA SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA MEMORANDO UCP-191-2022 ORDEN DE COMPRA 555-2022 PROCESO SEFIN-CM-GC-PPICPU-2022-066 MEMORANDO UCP-255-2022 ACTA DE APERTURA N°29-2022 FACTURA N° 001-001-01-00003647 RECIBO  ACTA DE RECEPCION  SOLVENCIA FISCAL VIGENTE  MEMORANDUM UCP-295-2022


RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR :SUMINISTRO DE: (200) UNIDADES DE CALENDARIO DE ESCRITORIO  (237 ) UNIDADES DE CALENDARIO DE PARED SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA  MEMORANDO UCP-251-2022 ORDEN DE COMPRA 723-2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-PICPU-2022-315 MEMORANDO UCP-221-2022 ACTA DE APERTURA N° SEFIN-CM-GC-PPICPU-315 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00005062


title: SUMINISTRO DE: (500) UNIDADES DE MASCARILLA QUIRURGICA (500) UNIDADES DE MASCARILLA QUIRURGICA NIÑO SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA  MEMORANDO UCP-251-2022 ORDEN DE COMPRA 629-2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-PICPU-2022-078 MEMORANDO UCP-221-2022 ACTA DE APERTURA N° 33-2022

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (500) UNIDADES DE MASCARILLA QUIRURGICA (500) UNIDADES DE MASCARILLA QUIRURGICA NIÑO SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA  MEMORANDO UCP-251-2022 ORDEN DE COMPRA 629-2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-PICPU-2022-078 MEMORANDO UCP-221-2022 ACTA DE APERTURA N° 033-2022. FACTURA No. 000-001-01-00009514. ACTA DE RECEPCIÒN. MEMORANDUM UCP-273-2022.


title: SUMINISTRO DE: (12) UNIDAD DE BOTE SPRAY LYSOL GRANDE ELIMINA 99.99 VIRUS SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA  MEMORANDO UCP-251-2022 ORDEN DE COMPRA 631-2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-PICPU-2022-080 MEMORANDO UCP-221-2022 ACTA DE APERTURA N° 33-2022

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (12) UNIDAD DE BOTE SPRAY LYSOL GRANDE ELIMINA 99.99 VIRUS. SOLICITADO POR EL PROGRAMA PILOTO INTEGRAL DE COMBATE A LA POBREZA URBANA.  MEMORANDO UCP-251-2022. ORDEN DE COMPRA No.631-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-PICPU-2022-080. MEMORANDO UCP-221-2022. ACTA DE APERTURA N° 033-2022. FACTURA No.000-001-01-00009513. ACTA DE RECEPCIÒN. MEMORANDUM UCP-273-2022.


BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PARA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EMBARGOS DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DEPENDENCIA DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINAZAS. POR EL MES DE ENERO DEL 2022 SOLICITADO POR POR LA TESORERIA GENERAL DE LA REPÚBLICA  MEMORANDO CON FECHA DE 05/01/2022 ORDEN DE COMPRA 011-2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-007 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-007


AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) BANDA PARA POLEA  (1) MOTOR DE ARRANQUE SOLICITADO POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA VEHICULO MITSUBISHI L200 PICK UP AÑO 2008 MEMORANDO POOL DE MOTORISTAS ORDEN DE COMPRA No.663-2022 ACTA DE APERTURA No.033-2022 FACTURA:02-0063160 ACTA DE RECEPCION


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Finanzas

legalName: Secretaría de Finanzas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (6) CERRRADURA PHILL (10) TRABADOR 8114(GOLPETE11) (10) CERRADURA HW2349A 22MM P/MUEBLE (25) CONTACTO 270V USA MARFIL DOBLE 15A 125V (25) PLACA 2132V MARFIL DOBLE P/CONTACTO SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DE LA SEFIN MEMORANDO S.G.029-2022 ORDEN DE COMPRA No.676-2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-293 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-293 FACTURA:S01T09CO339438 ACTA DE RECEPCION


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LAS CIUDADES DE LA PAZ PUERTO CORTES SANTA CRUZ DE YOJOA Y MARCALA DEL 09 AL 13 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO DE TRANSPORTAR PERSONAL DE LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA (UIT) QUIENES REALIZARÁN ACTIVIDADES DE INTERCONEXIÓN DE LAS ALCALDÍAS Y UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SAMI Y SIAFI ASÍ COMO TAMBIÉN SE TIENE PREVISTO LA REVISIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS ENLACES CONTRATADOS PARA CADA SITIO.  SE ADJUNTA COPIA DE MEMORANDO No. UIT-M-072-2022.

LUCIO RIGOBERTO ALVAREZ RIVAS

legalName: LUCIO RIGOBERTO ALVAREZ RIVAS


REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: SUMINISTRO DE: (1) ALTERNADOR SOLICITADO POR EL POOL DE MOTORISTAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS PARA VEHICULO MITSUBISHI L200 PICK UP AÑO 2008 MEMORANDO POOL DE MOTORISTAS DE FECHA 21/09/2022 ORDEN DE COMPRA No.664-2022 ACTA DE APERTURA No.033-2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-260 FACTURA:000-001-01-00007624 ACTA DE RECEPCION


title: SUMINISTRO DE: (10) LAVAPLATOS EN CREMA 850G SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO MEMORANDO DGCP-069-2022 ORDEN DE COMPRA 640-2022 HOJA DE REMISION 02/11/2022 NUMERO DE PROCESO: SEFIN-CM-GC-DGCP-2022-017 ACTA N° 036

ue: 9 - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO

programa: 14 - ADMINISTRACION DE LA DEUDA PUBLICA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (10) LAVAPLATOS EN CREMA 850G SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO MEMORANDO DGCP-069-2022 ORDEN DE COMPRA 640-2022 HOJA DE REMISION 02/11/2022 NUMERO DE PROCESO: SEFIN-CM-GC-DGCP-2022-017 ACTA DE APERTURA N° 036 FACTURA 000-004-01-00007105 ACTA DE RECEPCION HOJA DE TRAMITACION CON FECHA 25/11/22


TERMO AIRE S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO CLLE. LA SALUD EDIFICIO TAURO LLANTAS CONTIGUO GASOLINERIA SHEEL

legalName: TERMO AIRE S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (02) ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 24000 BTU DE PARED (CON KIT DE MATERIALES Y KIT DE INSTALACION COMPLETO) (01) ADQUISICION DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 36000 BTU DE PARED (CON KIT DE MATERIALES Y KIT DE INSTALACION COMPLETO) SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO ORDEN DE COMPRA 637-2022 SOLICITUD DE REMISION 02/11/2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DGCP-2022-015 ACTA DE APERTURA N°036-2022 FACTURA 000-001-01-00028663 ACTA DE RECEPCION DE BIENES  FICHAS DE BIENES


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (15) BOTES DE CREMORA 624 GRS. (15) BOLSAS DE CAFÈ MAYA. (15) PAQUETES DE GALLETAS MARÌA. (15) CAJAS DE GALLETAS AVENY BRAND. SOLICITADO POR LA CONTADURIA GENERAL DE LA REPÙBLICA DE LA SEFIN. MEMORANDUM CGR-AA-334-2022 / CGR-AA-362-2022. ORDEN DE COMPRA No.658-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-CGR-2022-022. MEMORANDUM AA-095-2022. ACTA DE APERTURA No.037-2022. FACTURA No. 000-001-01-00953105. ACTA DE RECEPCIÒN. MEMORANDUM CGR-AA-100-2022.


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (850) BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA EN PRESENTACION DE 05 GALONES  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO MEMORANDO DGCP-ADMON-069-2022 ORDEN DE COMPRA 638-2022 MEMORANDO DE REMISION 02 /11/2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DGCP-2022-016 ACTA DE APERTURA N°036-2022 FACTURA PROFORMA N°-184 ACTA DE COMPROMISO ACTA DE RECEPCION  HOHA DE REMISION DE FECHA 01/12/2022


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (36) BOLSAS DE AZÙCAR MORENA. (12) LATAS DE TÈ FRIO SABOR LIMÒN. (15) PAQUETES DE GALLETAS RITZ CON QUESO. (15) PAQUETES DE GALLETAS OREO. (15) PAQUETES DE INTEGRALES. (15) CAJAS DE GALLETAS CHIP AHOY. (720) REFRESCOS CARBONATADOS EN ENVASE PET 500 ML. SOLICITADOS POR LA  CONTADURIA GENERAL DE LA REPÙBLICA DE LA SEFIN. MEMORANDUM  CGR-AA-334-2022 / CGR-AA-361-2022. ORDEN DE COMPRA No.659-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-CGR-2022-022. MEMORANDUM AA-095-2022. ACTA DE APERTURA No.037-2022. FACTURA No.000-005-01-00009553. ACTA DE RECEPCIÒN. MEMORANDUM CGR-AA-101-2022.


title: PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMNBUSTIBLE REALIZADO EN GIRA OFICIAL A LAS OFICINAS REGIONALES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE FRANQUICIAS ADUANERAS EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 20 DE OCTUBRE DEL 2022.  SE ADJUNTA: COPIA DE MEMORANDO No. DGCFA-DG-608-2022.

MARIO GUILLERMO VALLADARES ALCERRO

legalName: MARIO GUILLERMO VALLADARES ALCERRO

Secretaría de Finanzas

streetAddress: AVENIDA CERVANTES FRENTE A QUINCHON LEON


rationale: PAGO POR :ADQUISICION DE : VARIOS ALIMENTOS SEMILLAS GALLETASCHURROS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE  FINANZAS Y PRESUPUESTO  SEGUN MEMORANDO NoSFP-125-2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA No686-2022 SEGUN PROCESO DECOMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-280 SEGUN ACTA DE AOERTURA No037-2022 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00956261


rationale: PARAVPAGO SUMINISTRO DE: ALIMENTOS Y BEBIDAS  SOLICITADO POR LA SECRETARÁ GENERAL DE LA DIRECCIÓN DE CORDINACIÓN SUPERIOR MEMORANDUM MSG-506-2022 ORDEN DE COMPRA 692-2022 NUMERO DE PROCESO SEFIN-CM-GC-DCS-2022-262 ACTA NUMERO 034-2022 FACTURA No. 000-001-01-00951908


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LAS CIUDADES DE L MORAZÁN YORO OLANCHITO TOCOA Y TRUJILLO DEL 16 AL 21 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO DE TRANSPORTAR PERSONAL DE LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA (UIT) QUIENES REALIZARÁN ACTIVIDADES DE INTERCONEXIÓN DE LAS ALCALDÍAS Y UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SAMI Y SIAFI ASÍ COMO TAMBIÉN SE TIENE PREVISTO LA REVISIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS ENLACES CONTRATADOS PARA CADA SITIO.  SE ADJUNTA COPIA DE MEMORANDO No. UIT-M-072-2022.

MARVIN GIRON BENITEZ

legalName: MARVIN GIRON BENITEZ


rationale: PAGO DE SUMINISTRO DE : (20) ESPONJA CON PASTE PARA LAVAR PLATOS (06) JABON LIQUIDO PARA MANOS CHERRY ALMOND 1 GALON  MEMORANDO DGCP-ADMON-069-2022 ORDEN DE COMPRA 639-2022 ACTA DE REMISION DE FECHA 02/11/2022 NUMERO DE PROCESO SEFIN-CM-GC-DGCP-2022-017 ACTA DE APERTURA N° 036-2022 FACTURA 000-001-01-00953961 ACTA DE RECEPCION HOJA DE TRAMITACION DE FECHA 25/11/2022


name: GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM, S.DE R L

streetAddress: COL.RUBEN DARIO CLLE.VENECIA CALLAJON LAZIO C-431

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (2) ANTENAS 6 ATU-6D SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURDAD INTERNA DE LA SEFIN MEMORANDO SEGURIDAD INTERNA ORDEN DE COMPRAS No.691-2022 PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-268 ACTA DE APERTURA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-268 FACTURA No.000-001-01-00019620 ACTA DE RECEPCION


SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

legalName: SEGA HONDURAS S.A DE C.V.

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1200) LICENCIAS UPGRADE ESET DYNAMIC ENDPOINT PROTECTION QUE INCLUYE: CÓDIGO EDP-UP-GEO1 CON UNA VIGENCIA DE 6 MESES A PARTIR DEL 06 DE MAYO AL 06 DE NOVIEMBRE 2022. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INNVOCACIÓN Y TECNOLOGIA DE LA SEFIN. MEMORANDUM UIT-M-053-2022. ORDEN DE COMPRA No.044-2022. MEMORANDUM UIT-M-075-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UIT-2022-003. SE ADJUNTA ACTA DE APERTURA No.002-2022. FORMATO DE CUMPLIMIENTO TÉCNICO DEL PROCESO SEFIN-CM-GC-UIT-2022-003. FACTURA No.000-001-01-00004651. SE ADJUNTA ACTA DE RECEPCIÒN.


rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) MUEBLE DE MADERA DE 1.50 DE ANCHO x 1 DE ALTO CON DOS PUERTAS Y SUS RESPECTIVA LLAVE. SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL DE LA SEFIN. MEMORANDUM MSG-486-2022. ORDEN DE COMPRA No.695-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-290. ACTA DE APERTURA No.038-2022. FACTURA No.000-001-01-00009761. ACTA DE RECEPCIÓN. FICHA DE BIENES.


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (15) SILLAS SEMI EJECUTIVAS CON MALLA Y BRAZOS MOVIBLES. SOLICITADO POR LA SECRETARÍA GENERAL DE LA SEFIN. MEMORANDUM MSG-486-2022. ORDEN DE COMPRA No.696-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-DCS-2022-275. ACTA DE APERTURA No.038-2022. FACTURA No.000-002-01-00005989. ACTA DE RECEPCIÒN. FICHA DE BIENES.


name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) REGISTRO DE DOMINIO HONDURASINVERSIONES.GOB.HN POR TRES MESES. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA SEFIN. MEMORANDUM UIT-M-358-2022. MEMORANDUM SCIP-058-2022. ORDEN DE COMPRA No.661-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UIT-2022-033. DICTAMEN TÉCNICO DEL PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UIT-2022-033. MEMORANDUM UIT-M-367-2022. ACTA DE APERTURA No.037-2022. FACTURA No.000-002-01-00018042. ACTA DE RECEPCIÒN. MEMORANDUM UIT-M-438-2022.


title: FARBRACION DE : MESA CON MADERA DE CAOBA FORMA OVALA CAPACIDAD DE 10 PERSONAS LARGO 3.20MTS ANCHO1.20MTS ALTO 30 PULGADAS SOLICITADO POR DIRECION DE POLITICA MACRO FISCAL(  DPMF) SEFIN SEGUN MEMORANDUN DPMF-275-2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA No644 SEGUN PROCESO DE COMPRA No SEFIN-CM-GC-DPMF-042-2022 SEGUN ACTA DE APERTURA No035 SEADJUNTA NOTA DE SOLICITUD DE APOYO PRESUPUESTARIO SEGUN MEMO NoDPMF310-2022

ESTEBAN MARADIAGA PALMA

legalName: ESTEBAN MARADIAGA PALMA

rationale: PAGO POR FARBRACION DE : MESA CON MADERA DE CAOBA FORMA OVALA CAPACIDAD DE 10 PERSONAS LARGO 3.20MTS ANCHO1.20MTS ALTO 30 PULGADAS SOLICITADO POR DIRECION DE POLITICA MACRO FISCAL(  DPMF) SEFIN SEGUN MEMORANDUN DPMF-275-2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA No644 SEGUN PROCESO DE COMPRA No SEFIN-CM-GC-DPMF-042-2022 SEGUN ACTA DE APERTURA No035 SE ADJUNTA NOTA DE SOLICITUD DE APOYO PRESUPUESTARIO SEGUN MEMO NoDPMF310-2022 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000402


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

rationale: PAGO POR SUMINISTRO DE: (1) CERTIFICADO DIGITAL TLS/SSL. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA SEFIN. MEMORANDUM UIT-M-358-2022. MEMORANDUM SCIP-058-2022. ORDEN DE COMPRA No.665-2022. PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UIT-2022-034. DICTAMEN TÉCNICO DEL PROCESO DE COMPRA SEFIN-CM-GC-UIT-034-2022. MEMORANDUM UIT-M-367-2022. ACTA DE APERTURA No.037-2022. FACTURA No.000-001-01-00003006. ACTA DE RECEPCIÒN. MEMORANDUM  UIT-M-439-2022.


title: PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS POR COMBUSTIBLE POR VIAJE OFICIAL A LAS CIUDADES DE LA ESPERANZA GRACIAS SANTA ROSA SAN MARCOS NUEVA OCOTEPEQUE Y SANTA BÁRBARA DEL 23 AL 28 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO CON EL PROPÓSITO DE TRANSPORTAR PERSONAL DE LA UNIDAD DE INNOVACION Y TECNOLOGIA (UIT) QUIENES REALIZARÁN ACTIVIDADES DE INTERCONEXIÓN DE LAS ALCALDÍAS Y UNIDADES EJECUTORAS A NIVEL NACIONAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA SAMI Y SIAFI ASÍ COMO TAMBIÉN SE TIENE PREVISTO LA REVISIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS ENLACES CONTRATADOS PARA CADA SITIO.  SE ADJUNTA COPIA DE MEMORANDO No. UIT-M-072-2022.

DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY

legalName: DANIEL HUMBERTO LOPEZ MONROY


title: PAGO POR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE AL SANAA SUMINISTRADO A LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS EN EL MES DE OCTUBRE 2022.  CUENTA       	            FACTURA                              VALOR LPS.     	 104-037-0101         202210500213                             3791.50    104-037-0102         202210500214                             2335.50    104-136-0252         202210500211                                839.95   103-028-0401         202210500203                             1135.00   247-047-0422         202210500567                             1971.50   103-028-0461         202210500204                           32911.50                                 108-075-0601         202210500240                             2335.50 103-028-0651         202210500205                             3791.50 216-147-0711         202210500516                             2335.50   TOTAL  MES DE  OCTUBRE 2022 ....................... ..  51447..45

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: JACIR DACCARETT JACIR (PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DE CONATEL  CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO DEL 2022 SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00003427..

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

ue: 1 - COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos

institucion: 101 - Comisión Nacional de Telecomunicaciones

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y CONTABLES

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA


title: Pago a favor de Banco Ficohsa como banco fiduciario de la  UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) (En concepto al Pago de servicio de agua potable del edificio principal conatel mes de julio del 2022 factura No. 202207500573)


title: Pago a favor de la comerciante Jaqueline carolina barahona (INDUSTRIAS DIDETEX) por la compra de 7 banderines de Honduras de tela color turqueza a solicitud mediante memorando UCOP-67B/2022 orden de compra UCOP-74/2022 y factura de cobro No. 000-001-01-00001649.

CAROLINA JAQUELINE RAMIREZ BARAHONA

legalName: CAROLINA JAQUELINE RAMIREZ BARAHONA

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: REEMBOLSO POR GASTO DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE LOS  EMPLEADO: MARIO ECHEVERRIA CON NUMEROS DE ANTICIPOS 2003  POR REALIZAR GIRA DE TRABAJO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL DIA 16 DE AGOSTO DEL 2022 Y RETORNANDO EL MISMO DIA A TEGUCIGALPA REALIZANDO NOTIFICACIO Y SUSCRIBIR PAGARE DE ARREGLO DE PAGO CON CABLE TV LA ROCAY EL SEÑOR MARIO REALIZO LA VISITA A LA ESTACION TRES PALO PARA VERIFICAR COMO SE ENCUENTRA LA ESTACION .

MARIO RENE ECHEVERRIA VALLADARES

legalName: MARIO RENE ECHEVERRIA VALLADARES


title: INTERAMERICANA DE SEGUROS (En concepto de pago de deducible por la colision que sufrio el vehiculo propiedad de Conatel marca Fordmodelo Everestplaca GHA3013 color silver tipo camioneta a solicitud mediante memorando SG-051/2022 y con numero de reclamo No. 97754.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: EXPRECO S. DE R.L. (Pago por realizar entrega de correspondencia en todo el pais dirigidas a operadores a nivel nacional a solicitud mediante memorando GA-DACC-240/2022 Y según factura de cobro No.000-003-01-00077425)

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: ASIGNACION PARA LA COMPRA DE DIESEL POR L.2500.00 A FAVOR DEL EMPLEADO MARIO MELARA ORTIZ CON NUMERO DE ANTICIPO 2005 PARA REALIZAR SUPERVICIONES DE CONEXION DE INTERNET EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES  SALIENDO EL 22 AL 26 DE AGOSTO DEL 2022.

MARIO ERNESTO MELARA ORTIZ

legalName: MARIO ERNESTO MELARA ORTIZ

rationale: DEVOLUCION POR SOBRANTE DE LA COMPRA  DE DIESEL POR L.1700.00 A FAVOR DEL EMPLEADO MARIO MELARA ORTIZ CON NUMERO DE ANTICIPO 2005 PARA REALIZAR SUPERVICIONES DE CONEXION DE INTERNET EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES  SALIENDO EL 22 AL 26 DE AGOSTO DEL 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-101-1-1067-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-101-1-1067-1-0


title: ASIGNACION PARA LA COMPRA DE DIESEL POR 3000.00 A FAVOR DEL EMPLEADO   CARLOS RAMON SANCHEZ POR REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS Y DE MONITOREO A DIFERENTES OPERADORES DE LA ZONA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECAY  ALREDEDORES.SALIENDO EL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022 SEGUN ANTICIPO DE VIAJE nO 2006 .

CARLOS RAMON SANCHEZ RODRIGUEZ

legalName: CARLOS RAMON SANCHEZ RODRIGUEZ

rationale: DEVOLUCION POR LA CANTIDAD DE L.500.00  PARA LA COMPRA DE DIESELA FAVOR DEL EMPLEADO   CARLOS RAMON SANCHEZ POR REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS Y DE MONITOREO A DIFERENTES OPERADORES DE LA ZONA EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECAY  ALREDEDORES.SALIENDO EL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE  DEL 2022 SEGUN ANTICIPO DE VIAJE nO 2006 .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-101-1-1071-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-101-1-1071-1-0


title: PAGO A FAVOR DE AGUA SANTA CLARA POR LA COMORA DE 448 BOTELLONES CON AGUA PURIFICADA PARA EL USO DEL PERSONAL DE CONATEL Y VISITASLSEGUN FACTURA No.000-001-01-00021800 Y SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDO UCOP-93/2022.

AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S

streetAddress: NUEVA ALDE LAS TAPIAS

legalName: AGUA PURIFICADA SANTA CLARA S


title: ASIGNACION PARA LA COMPRA DE DIESEL POR L.2500.00 A FAVOR DEL EMPLEADO DONALD SANCHEZ GARCIA CON NUMEO DE ANTICIPO 2004 PARA REALIZAR SUPERVICIONES EN  CENTROS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 22 AL 26 DE AGOSTO DEL 2022

DONALD PATRICIO SANCHEZ GARCIA

legalName: DONALD PATRICIO SANCHEZ GARCIA

rationale: DEVOLUCION  POR SOBRANTE EN LA ASIGNACION PARA LA COMPRA DE DIESEL POR L.1500.00 A FAVOR DEL EMPLEADO DONALD SANCHEZ GARCIA CON NUMEO DE ANTICIPO 2004 PARA REALIZAR SUPERVICIONES EN  CENTROS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES SAN PEDRO SULA SALIENDO EL 22 AL 26 DE AGOSTO DEL 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-101-1-1069-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-101-1-1069-1-0


title: Pago a favor de PAPELERIA HONDURAS por la compra de un soporte para TV de 55 pulgadaspara ser instalado en el telepuerto propiedad de conatela solicitud mediante memorando UCOP-87/2022 y factura de cobro No. 000-004-01-00006054.y orden de compra No. UCOP-90/2022.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PAGO A FAVOR DEL EMPLEADO CARLOS SANCHEZ EN CONCEPTO DE ASIGNACION PARA LA COMPRA DE DIESEL POR REALIZAR GIRA DE TRABAJO EN COMAYAGUAREALIZANDO INSPECCIONES TECNICAS DE MONITOREO POR LA ZONA SALIENDO EL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS No. 2008.

rationale: DEVOLUCION DE L.890.00 POR NO SER UTILIZADO A FAVOR DEL EMPLEADO CARLOS SANCHEZ EN CONCEPTO DE ASIGNACION PARA LA COMPRA DE DIESEL POR REALIZAR GIRA DE TRABAJO EN COMAYAGUAREALIZANDO INSPECCIONES TECNICAS DE MONITOREO POR LA ZONA SALIENDO EL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SEGUN ANTICIPO DE VIATICOS No. 2008.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-101-1-1073-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-101-1-1073-1-0


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO EN ROATAN Y UTILA LA ASIGNACION ES PARA PAGO DE PASAJE NACIONALFERRYASI COMO TAXI Y LANCHAS A LO INTERNO DE LAS ISLAS DETALLADO DE LA SIGUIENTE MANERA : ERICK FUENTES SE LE ASIGNARA L.6500.00 PARA PAGO DE TRANSPORTE INTERNO EN LA ISLAS Y L.3275.00 PARA GASTOS DE TRANSPORTE VIA FERRI A LA ISLA DE ROATAN Y PARA EL EMPLEADO CARLOS EDUARDO SANCHEZ BUSTILLO SE LE ASIGNARA L.3275.00 PARA PASAJE DE FERRI .DICHA GIRA ESTA PROGRAMADA PARA EL 05 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SEGUN ANTICIPOS DE VIATICOS 2010 Y 2011.

CARLOS EDUARDO SANCHEZ BUSTILLO

legalName: CARLOS EDUARDO SANCHEZ BUSTILLO

ERICK ANTONIO FUENTES ANDINO

legalName: ERICK ANTONIO FUENTES ANDINO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: DEVOLUCION DE GASTOS POR PASAJES NACIONALES POR EL VALOR DE 424.00 LEMPIRAS  PAR HABER REALIZADO GIRA DE TRABAJO EN ROATAN Y UTILA DEL EMPLEADO: ERICK FUENTES. DICHA GIRA ESTABA PROGRAMADA PARA EL 05 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SEGUN ANTICIPOS DE VIATICOS 2011.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-101-1-1077-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-101-1-1077-1-0


title: ASIGNACION PARA PAGO DE ALQUILER (PARQUEO PARA DEJAR EL VIHICULO PROPIEDAD DE CONATEL EN EL MUELLE DE CABOTAJE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA POR L.875.00  EL RESPONSABLE DE LA ASIGNACION DE LOS FONDOS  ES  EL EMPLEADO CARLOS EDUARDO SANCHEZ BUSTILLO .DICHA GIRA ESTA PROGRAMADA PARA EL 05 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SEGUN ANTICIPOS DE VIATICOS 2010

objeto: 22900-Otros Alquileres

rationale: DEVOLUCION DE ASIGNACION PARA PAGO DE ALQUILER POR 275.00 LEMPIRAS (PARQUEO PARA DEJAR EL VIHICULO PROPIEDAD DE CONATEL EN EL MUELLE DE CABOTAJE EN LA CIUDAD DE LA CEIBA. EL RESPONSABLE DE LA ASIGNACION DE LOS FONDOS  ES  EL EMPLEADO CARLOS EDUARDO SANCHEZ BUSTILLO .DICHA GIRA ESTA PROGRAMADA PARA EL 05 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SEGUN ANTICIPOS DE VIATICOS 2010

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-101-1-1079-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-101-1-1079-1-0


title: ASIGNACION PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL L..2000.00 PARA EL REGRESO LA CEIBA HACIA TEGUCIGALPA POR  REALIZAR GIRA DE TRABAJO EN ROATAN Y UTILA EL RESPONSABLE DE LA ASIGNACION DE LOS FONDOS  ES  EL EMPLEADO CARLOS EDUARDO SANCHEZ BUSTILLO .DICHA GIRA ESTA PROGRAMADA PARA EL 05 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SEGUN ANTICIPOS DE VIATICOS 2010


title: ASIGNACION DE GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL EMPLEADO LUIS MIGUEL MONCADA VARGAS CON NUMERO DE ANTICIPO 2016  PARA REALIZAR GIRA DE EMPLAZAMINETOS A LOS OPERADORES DE RADIODIFUSION DE TELEVISION Y SONORA ENTRE OTROS EN MUNICIPIOS Y ALDEAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE COPAN OCOTEPQUE Y SANTA BARBARA  SEGUN MEMORANDUM SEG-091/2022 PROGRAMADA PARA EL 05 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y FINALIZA EL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

LUIS MIGUEL MONCADA VARGAS

legalName: LUIS MIGUEL MONCADA VARGAS


title: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. (Pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO por consumo de combustible de la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la primera quincena de julio  del 2022 facturas No. 008483

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: ELEVADORES OTIS S.A. DE C.V. (Mantenimiento preventivo y correctivo del elevador que esta ubicado en las instalaciones de conatelcorrespondiente al mes de agosto del 2022 según facturas nos. 000-002-01-00006203)

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONCA CELULAR(TIGO) POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL COMISIONADO PRESIDENTE  LORENZO SAUCEDA DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2022 SEGUN FACTURA DE COBRO 000-311-01-06533575 Y EN  APEGO A LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO EN SU ARTICULO 229.Y EN LA LEY DE EQUIDAD TRIBUTARIA ARTICULO 31 NUMERAL 2 LETRA E.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.(Como pago  a la cuota 3/4 de la poliza SMH1-1000014674 de seguro de vida colectivo segun recibo de cobro anao. 2022-7-02645.


title: Pago a favor de Distribuciones MY K S. DE R.L. por la compra de 40 unidades de cajas de carton las cuales seran utilizadas para archivar documentacion diversa de diferentes areas de CONATEL segun orden de compra UCOP-96/2022 y factura de cobro No. 000-001-01-00008630 y por la compra de 1 caja de papel toalla para abastecer el Depto. de Proveeduria de la Institucion segun factura de cobro No. 000-001-01-00007995 y memorando de solicitud UCOP-65/2022.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Pago a favor de Supermercados Canton  por la compra de alimento y bebida los cuales seran utilizados en atencion a visitas y reuniones de la comision a solicitud mediante orden de compra UCOP-67/2022 y factura de cobro No. 000-001-01-00922403.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor de Distribuciones MY K S. DE R.L. por la compra de 120 botellas con agua purificada para abastecer el depto. de proveeduria a solicitud mediante memorando UCOP-95/2022 y factura de cobro No. 000-001-01-00008684.


title: Pago a favor de CENTROMATIC por el arrendamiento de fotocopiadoras que estan instaladas en el edificio principal de conatel y el edificio anexo segun facturas de cobro 00-003-01-00009055 corresponde al mes de agostodel 2022.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115


title: Pago a favor de la comerciante Jaqueline carolina barahona (INDUSTRIAS DIDETEX) por la compra de 25 tarjetas PVC impresas full color  a solicitud mediante memorando UCOP-53/2022 y factura de cobro No. 000-001-01-00001693.

CAROLINA JAQUELINE RAMIREZ BARAHONA

legalName: CAROLINA JAQUELINE RAMIREZ BARAHONA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago a favor del comerciante Jonatan  Palma (FURCON) por la reparacion e instalacion de un lavamano ubicado en la oficina de presidencia de Conatel a solicitud mediante memorando SG-041/2022 y factura de cobra No. 000-001-01-00000056.

JONATAN FUNEZ PALMA

legalName: JONATAN FUNEZ PALMA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago a favor de RECASA por el mantenimiento y reparacion del vehiculo asignado a presidensia de CONATEL con placa GHA3013 segun factura de cobro No. 000-001-01-00013188.

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a favor de (RENDILLANTAS)Reencauche y distribuciones de llantas S.A de C.V  por el mantenimiento y cambio de aceite para motor del vehiculo propiedad de conatel con placa GHA 3006 segun factura de cobro No. 006-001-01-00016053.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3


title: Pago a favor de Electro Llantas por realizar el mantenimiento y reparacion de los vehiculos propiedad de conatel con placa GHA2990 Y GHA 3005segun factura de cobro Nos.003-001-01-00034401 No. 003-001-01-00034402 No. 003-001-01-00034400.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: Pago a favor de la comerciante individual Diana Marina elvir (ALEMA INVERSIONES) por la reparacion del  TV  LCD  marca Samsung cambio de tarjeta pequeña de video tarjeta fuente1 mosfet de potencia1 puente rectificador 1 bobina1 condesador de 480V y 1 fusible de 5 amperios ceramico a solicitud mediante memorando UCOP 109/2022 y factura de cobro No.000-001-01-00001215.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA


title: Pago a favor de INTEGRANET por la compra de 2 licencias anuales de microsoft powe BI premium .1 licencia administrador asignacion de permisosgenerales para publicaciones de informacion interna y externa a la Institucion y 1licencia de indicadores de informacion del sector de telecomunicacionesa solicitud mediante memorando DIPLADE-2022-088 y factura de cobro No. 000-002-01-00000070

INTEGRADORES DE REDES S DE RL

streetAddress: BARRIO EL JASMIN AVE. CERVANTES CASA QUINCHON LOCAL 313

legalName: INTEGRADORES DE REDES S DE RL


title: Pago a favor de seguros crefisa pago de fianzas de fidelidad del comisionado Propietario Lic. Ramon Efrain Figueroa a solicitud de la Sub Gerencia de Recursos Humanos mediante memorando SGRH-244/2022.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: Pago a favor de la comerciante Jaqueline carolina barahona (INDUSTRIAS DIDETEX) por la compra de 6 banderas de Honduras para exterior de tela impermiables color turqueza y 6 hastas de metal galbanizada con diseño en la punta  a solicitud mediante memorando UCOP-80/2022 y factura de cobro No. 000-001-01-00001701.

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: Pago a favor de PRISMA DIGITAL por la reparacion del podium se le instalo la placa de acrilico  a solicitud mediante memorando UCOP-0108/2022 y factura de cobra No. 000-001-01-00001146.

PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: Pago a favor del comerciante Jonatan  Palma (FURCON) por el mantenimiento y reparacion   del edificio Telepuerto propiedad de CONATEL  que esta ubicado en las instalaciones de Chiminike se realizo pintado de fachada de la entrada principal y se instalo letras de PVC con medidas de acuerdo a area libre a solicitud mediante memorando UCOP-073/2022 y factura de cobra No. 000-001-01-00000058.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: Pago a favor de INVERSIONES DURON VASQUEZ por la elaboracion de 2 banner Institucionales  tipo roll con medida 30x70 pulgadas  a solicitud mediante memorando UCOP-088B/2022 y factura de cobra No. 000-001-01-00000373.Y por la elaboracion de STIKERS full color para ser instalados en el elebador de la Institucion segun factura No. 000-001-01-00000372 y solicitud mediante memorando UCOP-89B /2022

INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO SAN RAFAEL

legalName: INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago a favor de GSQ HONDURAS (SUR) por la compra de materiales (pintura anticorrosivo blanco y negrobrochas para pintar y un galon de tiner) para pintar la verja perimetral del edificio anexo y el telepuertoa solicitud mediante memorando SG-052/2022 Y factura de cobro No. 018-001-01-00045902.

GSQ HONDURAS SA

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: GSQ HONDURAS SA

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. (Pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO por consumo de combustible de la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la segunda quincena de julio  del 2022 facturas No. 008564

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-101-1-1162-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-101-1-1162-1-0

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION


title: Asignacion de compra de DIESEL por L.1500.00 para realizar gira de trabajo realizando diligencias de oficio en el Departamento de CatacamasOlancho saliendo el 09 al 11 de septiembre del 2022 el Señor Miguel Sanchez  motorista No. 2025.numero de anticipo

MIGUEL ANGEL SANCHEZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL SANCHEZ RAUDALES


title: Pago a favor de publicaciones y noticias (el heraldo) por suscripcion anual segun facturas de cobro No. 000-004-01-06272329.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: JACIR DACCARETT JACIR (PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DE CONATEL  CORRESPONDIENTE AL  MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00003463.

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: Pago a favor de CON CLASE  por la compra de alimento y bebida los cuales seran utilizados en atencion a evento del dia 01 de septiembre segun orden de compra No UCOP-102-2022.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-101-1-1157-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-101-1-1157-1-0

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION


title: PAGO A FAVOR DE M Y K  POR LA COMPRA DE MESA CON RUEDAS PARA SERVIR O TRANSPORTAR EXPEDIENTES.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-101-1-1159-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-101-1-1159-1-0

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION

description: REVERSION POR FALTA DE DOCUMENTACION


title: INTERAMERICANA DE SEGUROS (En concepto de pago de deducible (C) por daños a terceros en sus bienes por la colision que sufrio el vehiculo propiedad de Conatel marca Fordmodelo Everestplaca GHA3013 color silver tipo camioneta a solicitud mediante memorando SG-060/2022 y con numero de reclamo No. 97754.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR L.2500.00A NOMBRE DEL EMPLEADO SELVIN VIVAS  POR REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS Y DE MONITOREO A DIFERENTES OPERADORES DE LA ZONA EN EL DEPARTAMENTO DE  DANLI EL PARAISO OLANCHO PATUCA Y  ALREDEDORES.SALIENDO EL 10 AL 14 DE OCTUBRE  DEL 2022 SEGUN ANTICIPO DE VIAJE nO 2018

SELVIN MAURICIO VIVAS MURILLO

legalName: SELVIN MAURICIO VIVAS MURILLO

rationale: DEVOLUCION DE 0.40 CENTAVOS PAGO DE COMBUSTIBLE DIESEL POR A NOMBRE DEL EMPLEADO SELVIN VIVAS  POR REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS Y DE MONITOREO A DIFERENTES OPERADORES DE LA ZONA EN EL DEPARTAMENTO DE  DANLI EL PARAISO OLANCHO PATUCA Y  ALREDEDORES.SALIENDO EL 10 AL 14 DE OCTUBRE  DEL 2022 SEGUN ANTICIPO DE VIAJE nO 2018

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-101-1-1239-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-101-1-1239-1-0


title: ASIGNACION PARA LA COMPRA DE DIESEL POR L.1500.00 A FAVOR DEL EMPLEADO DONALD SANCHEZ GARCIA CON NUMEO DE ANTICIPO 2023 PARA REALIZAR SUPERVICIONES EN  CENTROS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECAVALLE  SALIENDO EL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

DONALD PATRICIO SANCHEZ GARCIA

legalName: DONALD PATRICIO SANCHEZ GARCIA

rationale: DEVOLUCION DE  L. 1000.00 DE DIESEL POR REALIZAR GIRA EL EMPLEADO DONALD SANCHEZ GARCIA CON NUMEO DE ANTICIPO 2023 PARA REALIZAR SUPERVICIONES EN  CENTROS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECAVALLE  SALIENDO EL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-101-1-1244-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-101-1-1244-1-0


title: Pago a favor de Banco Ficohsa como banco fiduciario de la  UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) (En concepto al Pago de servicio de agua potable del edificio principal conatel mes de agosto del 2022 factura No. 202208500573)

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor de CON CLASE  por la compra de alimento y bebida y pago de servicio  los cuales seran utilizados en atencion a evento del dia 01 de septiembre  como un agasajo para los empleados de CONATEL segun orden de compra No UCOP-102-2022.a solicitud mediante memorando SGRH-227-A/2022 y factura de cobro No. 000-001-01-00005051.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: Reembolso por gasto de combustible por realizar gira de trabajo al Departamento de Olancho en fecha 10 de septiembre del 2022 con autorizacion mediante memorando CP-250-2022 y factura de cobro No. 000-005-01-00165234.

FREDIS OMAR FLORES FUNES

legalName: FREDIS OMAR FLORES FUNES


title: ASIGNACION PARA LA COMPRA DE DIESEL POR L.1500.00 A FAVOR DEL EMPLEADO MARIO MELARA ORTIZ CON NUMERO DE ANTICIPO 2022 PARA REALIZAR SUPERVICIONES DE CONEXION DE INTERNET EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUALA PAZDANLI EL PARAISO  SALIENDO EL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

MARIO ERNESTO MELARA ORTIZ

legalName: MARIO ERNESTO MELARA ORTIZ

rationale: DEVOLUCION DE L.1300.00 DE DIESEL POR REALIZAR GIRA DE TRABAJO EL EMPLEADO MARIO MELARA ORTIZ CON NUMERO DE ANTICIPO 2022 PARA REALIZAR SUPERVICIONES DE CONEXION DE INTERNET EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA EN EL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUALA PAZDANLI EL PARAISO  SALIENDO EL 19 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-101-1-1242-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-101-1-1242-1-0


title: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. (Pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO por consumo de combustible de la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la segunda quincena de julio  del 2022 facturas No. 008564 Y la primera del mes de agosto del año 2022 factura No.8699

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: Pago a favor de INTEGRANET por la compra de renovacion de soporte 1 año para FG200E N/S con numero de serie :FG200ETK19909230 a solicitud mediante memorando Infotecnologia 04/2022con orden de compra No. UCOP-91/2022 Y factura de cobro  No. 000-002-01-00000069

INTEGRADORES DE REDES S DE RL

legalName: INTEGRADORES DE REDES S DE RL

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: EXPRECO S. DE R.L. (Pago por realizar entrega de correspondencia en todo el pais dirigidas a operadores a nivel nacional según factura de cobro No.000-003-01-00078453pago corresponde al mes de agosto del 2022.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO A FAVOR DE M Y K  POR LA COMPRA DE 1 TROCO DE ALUMINIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE CONATELA SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDO UCOP-73B/2022 Y ORDEN DE COMPRA UCOP-100/2022 FACTURA DE COBRO No. 000-001-01-00008921.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 42310-Equipo de Transporte Terrestre para Personas


title: Pago a favor de la  (INDUSTRIAS DIDETEX) por la elaboracion de 100 cordones para colocar carnet y 100 porta carnet transparente de material plastico a solicitud mediante memorando SGRH-226-2022 y factura de cobro No. 000-001-01-00001710.

INDUSTRIAS DIDETEX S DE RL

streetAddress: COLONIA MODELO ESQUINA OPUESTA VALENCIA SCHOOL CASA#5

legalName: INDUSTRIAS DIDETEX S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: Pago a favor de LEOPLAST por la compra de papel toalla y ´papel higienico para abastecer la proveduria de la Institucion a solicitud mediante memorando PROV-01/2022 y orden de compra No.UCOP-112/2022 factura de cobro No. 000-001-01-00158800

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: Pago a favor de DISTRIBUCIONES M Y K Por la compra  de 9 celulares Samsung Galaxy A13 de gama alta para ser utilizados por la Dirección de DIREM segun memorando DIREM -109/2022  el Departamento de Administración de cartera y cobranza segun Memorando GA-DACC-258/2022 y la unidad de compras y proveeduría segun Memorando UCOP-118B/2022  y factura de cobro No.000-001-01-00009010.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO A FAVOR DE M Y K  POR LA COMPRA DE MESA CON RUEDAS PARA SERVIR O TRANSPORTAR EXPEDIENTES.COMPRA REALIZADA A SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDO UCOP-131/2022 Y FACTURA DE COBRO No. 000-001-01-00008899.


title: Pago a favor de la comerciante Sagrario Castillo (VILLA MONTECARLO) en concepto de alimentacion y bebidas para empleados de conatel los cuales se sirvieron en reunion con personal de la empresa Huawei a solicitud mediante memorando UCOP-133/2022 Y factura de cobro No. 000-001-01-00007893.

SAGRARIO SUYAPA CASTILLO BARAHONA

legalName: SAGRARIO SUYAPA CASTILLO BARAHONA


title: Pago a favor de DISTRIBUCIONES M Y K Por la compra  de equipo de comunicacion (sistema de audio)para ser utilizado en conatel a solicitud mediante memorando UCOP-100/2022 y factura de cobro No. 000-001-01-00009006.


title: Pago a favor de HONDU CLEANS DE R.L. DE C.V. en concepto de compra de Mause PAD alambricos de la marca Dell y cables VGA los cuales serán utilizadas para concretar la entrega de donaciones de las computadoras en los centros educativos a solicitud mediante memorando DIRTIC-108-2022factura de cobro No. 000-001-01-00000385.

HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. AMERICA ,BLOQUE 31 CASA # 3 DISTRITO CENTRAL F.M

legalName: HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: Pago a favor de TECNISERVICIOS ECOLOGIC por el mantenimiento preventivo y correctivo para el vehiculo Toyota Land Cruiser con placa GHA 2990y factura de cobro No. 000-001-01-00003921 y 000-001-01-00003922.

TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV

streetAddress: LOMAS DE TONCONTIN CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A TICABUS

legalName: TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Pago a favor de CENTROMATIC por el arrendamiento de fotocopiadoras que estan instaladas en el edificio principal de conatel y el edificio anexo segun facturas de cobro 00-003-01-00009261 corresponde al mes de septiembre del 2022.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 22900-Otros Alquileres


title: PAGO A FAVOR DE EMPRESA ALPHA PRINT EN CONCEPTO DE COMPRA DE 1 BANNERS INSTITUCIONALES FULL COLOR ALUSIVO A LAS FIESTAS PATRIAS  CON ORDEN DE COMPRA N° UCOP-109/2022 FACTURA N° 000-001-01-00033157 COMPROBANTE DE ENTREGA N° 001262

ALPHA PRINT S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA FRENTE AL IPM ENTRE PRONTO Y POLLOS AL CARBON

legalName: ALPHA PRINT S.DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: Pago a favor de seguros crefisa pago de fianzas de fidelidad de los empleados Carlos Sandres y Neri Perez a solicitud de la Sub Gerencia de Recursos Humanos mediante memorando SGRH-277/2022.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONCA CELULAR(TIGO) POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL COMISIONADO PRESIDENTE  LORENZO SAUCEDA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SEGUN FACTURA DE COBRO 000-311-01-06973430.Y EN APEGO A LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO EN SU ARTICULO 229 Y AL ARTICULO 31 DE LA LEY DE EQUIDAD NUMERAL 02.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: ASIGNACION PARA LA COMPRA DE DIESEL L.2000.00 A FAVOR DEL  EMPLEADO  MARIO MELARA ORTIZ CON NUMERO DE ANTICIPO 2032 PARA REALIZAR SUPERVICIONES DE CONEXION DE INTERNET EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CEIBA  SALIENDO EL 10 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2022.

rationale: DEVOLUCION DE 574.00  PARA LA COMPRA DE DIESEL  A FAVOR DEL  EMPLEADO  MARIO MELARA ORTIZ CON NUMERO DE ANTICIPO 2032 PARA REALIZAR SUPERVICIONES DE CONEXION DE INTERNET EN CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO CEIBA  SALIENDO EL 10 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-101-1-1320-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-101-1-1320-1-0


title: Reembolso a favor del comisionado Efrain Figueroa  por gasto de combustible Diesel  por realizar gira de trabajo realizando diligencias de oficio en el Departamento de CatacamasOlancho saliendo el 13 de septiembre del 2022 y regresando el mismo dia a la ciudad Capital se adjunta factura original por consumo de combustible No. 000-002-01-00280855.

RAMON EFRAIN FIGUEROA

legalName: RAMON EFRAIN FIGUEROA


title: Pago a favor de VIAJES Y CULTURA por la compra de un boleto aereo a nombre del comisionado presidente Lorenzo Sauceda quien estara viajando a Bucares Rumania saliendo el 01 de octubre y regresando al Pais el 15 del mismo messegun orden de compraUCOP-115/2022y memorando de solicitud CP-233-2022se adjunta el acuerdo de autorizacion para viajes al exterior emitido por la Secretaria de la Presidencia No. 142-L-SEP-2022 y demas documentacion soporte .

VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO PLAZA MARTE 30 METROS AL SUR DE EMPORIO BOULEVAR MORAZAN

legalName: VIAJES Y CULTURA S DE RL DE CV

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: Pago a favor de DISTRIBUCIONES M Y K Por la compra  de botas de hulecapotes y mochilas para proteger al personal de transporte que utiliza motocicleta para realizar las diligencias de la Institucion en tiempo de lluviaa solicitud mediante memorando SG-058/2022 y factura de cobro No. 000-001-01-00008883.


title: ASIGNACION PARA LA COMPRA DE DIESEL POR L.2000.00 A FAVOR DEL EMPLEADO DONALD SANCHEZ GARCIA CON NUMEO DE ANTICIPO 2033 PARA REALIZAR SUPERVICIONES EN  CENTROS EDUCATIVOS EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO SALIENDO EL 10 AL 14 DE OCTUBRE DEL 2022

DONALD PATRICIO SANCHEZ GARCIA

legalName: DONALD PATRICIO SANCHEZ GARCIA


title: Pago a favor de DISTRIBUCIONES M Y K Por la compra  de  pizarras de formica 10cm con marco de 100 cm de largo x70cm de alto marco de aluminio. y otra pizarra de 40 de largo y 20 de ancho a solicitud mediante memorando DIRTIC-081/2022  y Memorando UBN -047/2022 factura de cobro No. 000-001-01-00008915.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: Pago a favor de DISTRIBUCIONES M Y K Por la compra  de accesorios (vidriotemplado y cobertores) para los celulares Samsung Galaxy A13 de gama alta para ser utilizados por la Dirección de DIREM   el Departamento de Administración de cartera y cobranza y la unidad de compras y proveeduría   dicha solicitud se hace mediante Memorando UCOP-126/2022 y factura de cobro No.000-001-01-00009009.


title: ELEVADORES OTIS S.A. DE C.V. (Mantenimiento preventivo y correctivo del elevador que esta ubicado en las instalaciones de conatelcorrespondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2022 según facturas nos. 000-002-01-00006248)

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS LOMAS EDIFICIO GUIJARRO 1ER NIVEL CUBICULO #A-3

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: Pago a favor de RECASA por la reparacion  y mantenimiento del vihiculo propiedad de conatel con placa GHA 3000 Toyota Land Cruiser se adjunta orden de servicio de mantenimiento de vehiculos factura de cobro No 000-001-01-00013069

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: Pago a favor del comerciante Jonatan  Palma (FURCON) por el suministro e instalacion de letras con la insignia de conatel en la parte del frente del edificio principal de CONATEL a solicitud mediante memorando UCOP-99/2022 y factura de cobro No. 000-001-01-00000065.

JONATAN FUNEZ PALMA

legalName: JONATAN FUNEZ PALMA

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: Pago a favor de COMPUSER por la compra tinta en polvo HP36A CB436A color negro y tinta en polvo HP 85A CE285A color negro a solicitud mediante orden de compra No. UCOP-66/2022  y factura No. 001-001-01-00013755.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: Pago a favor de PRISMA DIGITAL por la elaboracion de chalecos color azul turqueza con cinta reflectivaa solicitud mediante memorando DIRTIC-078/2022Memorando DIGER 2022-171Memorando SEG-070/2022Memorando DIREM-092/2022 Y Memorando DISET  ST/216-2022 Y factura de cobro No. 000-001-01-00001148.

PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: ASIGNACION PARA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE AL EMPLEADO JUAN CARLOS CARIAS CON NUMERO DE ANTICIPO 2037 PARA REALIZAR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE COLON PARA ATENDER CASO DE INTERFERENCIA REPORTADA POR EL OPERADOR TIGO Y MONITORIO DE LA ZONA SEGUN MEMORANDUM DIGER-2022-252 PROGRAMADA DEL 17 DE OCTUBRE AL 20 DE OCTUBRE DE 2022.

JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA

legalName: JUAN CARLOS CARIAS BARAHONA


title: PAGO DE GASTO DE COMBUSTIBLE POR LA CANTIDAD DE L.2000.00  A NOMBRE DE CARLOS EDUARDO SANCHEZ BUSTILLO CON NUMERO DE ANTICIPO 2041 PARA REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS Y DE MONITOREO EN SAN PEDRO SULACORTES Y EL PROGRESO YORO  SEGUN MEMORANDUM DCST-078-2022 PROGRAMADA PARA EL 17 AL 21 DE OCTUBRE DE 2022 .

CARLOS EDUARDO SANCHEZ BUSTILLO

legalName: CARLOS EDUARDO SANCHEZ BUSTILLO


title: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES COMERCIALES KPJ POR LA COMPRA DE UN JUEGO DE MUEBLES DE CUERO ITALIANOCOLOR CAOBA PARA USO EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA DE CONATELA SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDO GEAD/827/2022MEMORANDO CP-165-2022 ORDEN DE COMPRA UCOP-121/2022. FACTURA DE COBRO No. 000-001-01-00000184

INVERSIONES COMERCIALES K P J S DE R L

streetAddress: FSANTA LUCIA FCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES COMERCIALES K P J S DE R L

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: JACIR DACCARETT JACIR (PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DE CONATEL  CORRESPONDIENTE AL  MES DE OCTUBRE DEL 2022 SEGÚN FACTURA N°.000-001-01-00003493.

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: ASIGNACION PARA COMPRA DE DIESEL A NOMBRE DE CARLOS ENRIQUE AMADOR  CON NUMERO DE ANTICIPO 2043 PARA REALIZAR GIRA DE EMPLAZAMIENTOS A LOS OPERADORES DE RADIODIFUSION DE TELEVISION Y SONORA ENTRE OTROS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS Y ALDEAS DEL DEPARTAMENTO DE COLON SEGUN MEMORANDUM SEG-0119/2022 PROGRAMADA PARA EL 17 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022.

CARLOS ENRIQUE AMADOR NUÑEZ

legalName: CARLOS ENRIQUE AMADOR NUÑEZ


title: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. (Pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO por consumo de combustible de la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la segunda quincena de septiembre  del 2022 facturas No. 008878

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: PAGO A FAVOR DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (UMAPS) POR MEDIO  DEL BANCO FIDUCIARIO FICOHSA POR EL CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE CONATELCORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SEGUN FACTURA DE COBRO No.202209500573.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.(EL HERALDO) POR PUBLICACION DE CONATEL INFORMANDO AL PUBLICO EN GENERAL Y SECTOR DE TELECOMUNICACIONES QUE LA CONSULTA PUBLICA ESTARA DISPONIBLE EN EL SITIO WEBEL ANTEPROYECTO DE RESOLUCION QUE MIDIFICA AL REGLAMENTO DE TARIFAS Y COSTOS DE SERVICIO PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES Y SUS REFORMASA SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDO DIREM-136/2022 SEGUN FACTURA DE COBRO No.000-002-01-00159716.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA.(LA PRENSA) POR PUBLICACION DE CONATEL INFORMANDO AL PUBLICO EN GENERAL Y SECTOR DE TELECOMUNICACIONES QUE LA CONSULTA PUBLICA ESTARA DISPONIBLE EN EL SITIO WEBEL ANTEPROYECTO DE RESOLUCION QUE MIDIFICA AL REGLAMENTO DE TARIFAS Y COSTOS DE SERVICIO PUBLICOS DE TELECOMUNICACIONES Y SUS REFORMASA SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDO DIREM-136/2022 SEGUN FACTURA DE COBRO No.001-002-01-00527350.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. (Pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO por consumo de combustible de la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la segunda quincena de Agosto 2022 factura No 008724


title: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.(Como pago  a la cuota 4/4 de la poliza SMH1-1000014674 de seguro de vida colectivo segun recibo de cobro No.. 2022-10-01480.

INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

streetAddress: COLONIA LAS COLINAS EDIFICIO PLAZA VICTORIA TORRE II 4 PISO

legalName: INTERAMERICANA DE SEGUROS S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: PAGO A FAVOR DE INTEGRANET POR COMPRA DE EQUIPO  FORTIGATE 200E SOPORTE 24X7 1 AÑO UTPNGFWAVWEB FILTERING AND ANTISPAM SERVICEY LA IMPLEMENTACION A SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM DIDESI-2022/M036Y SEGUN ORDEN DE COMPRA UCOP-123/2022

INTEGRADORES DE REDES S DE RL

streetAddress: BARRIO EL JASMIN AVE. CERVANTES CASA QUINCHON LOCAL 313

legalName: INTEGRADORES DE REDES S DE RL

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

legalName: Comisión Nacional de Telecomunicaciones


title: Pago a favor de TECNISERVICIOS ECOLOGIC por el mantenimiento preventivo y correctivo para el vehiculo Nissan Frontier con placa GHA 3003 reparacion de discoprensa y balineracambio de aceite y filtro de motorreparacion de aire acondicionado segun factura de cobro No. 000-001-01-00003961

TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV

streetAddress: LOMAS DE TONCONTIN CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A TICABUS

legalName: TECNISERVICIOS ECOLOGIC S DE RL DE CV


title: EXPRECO S. DE R.L. (Pago por realizar entrega de correspondencia en todo el pais dirigidas a operadores a nivel nacional según factura de cobro No.000-003-01-00079472.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: Pago a favor de TELCOP por la compra de actualizacion de licencia HTZ comunicationincluye:soporte tecnicodurante 1añoacceso a las actualizaciones periodicas del softwareacceso al servidor de cartografiaacceso al modulo de Big Mapsla cual ess utilizadaa en el equipo del espectro radioelectrico de CONATELa solicitud mediante memorando DIGER 2022-199 y orden de compra No. UCOP-122/2022

TELECOMUNICACIONES Y POTENCIA S DE RL

streetAddress: BARRIO SAN PABLO CALLE PRINCIPAL CASA 2012

legalName: TELECOMUNICACIONES Y POTENCIA S DE RL

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: Pago a favor de CENTROMATIC por el arrendamiento de fotocopiadoras que estan instaladas en el edificio principal de conatel y el edificio anexo segun facturas de cobro 00-003-01-00009439 corresponde al mes de octubre del 2022.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.


title: ELEVADORES OTIS S.A. DE C.V. (Mantenimiento preventivo y correctivo del elevador que esta ubicado en las instalaciones de conatelcorrespondiente al mes de octubre del 2022 según facturas nos. 000-002-01-00006310)

ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

legalName: ELEVADORES OTIS S. A. DE C. V.

Comisión Nacional de Telecomunicaciones

streetAddress: EDF. CONATEL COL MADELO


title: Pago a favor de HONDURAS COMPUTER TRADING  por la compra de licenciaantivirus BTDEFENDER GRAVITUZONE ULTRA GOV por 1 año segun orden de compra UCOP-125/2022 y solicitud mediante memorando Infotecnologia 06/2022.

HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L.

streetAddress: MIRAFLORES, BOULEVARD SANTA CRISTINA

legalName: HONDURAS COMPUTER TRADING S. DE R.L.


title: Pago a favor de la comerciante Sagrario Suyapa Castillo (villa monte carlos) por prestar los servicios de almuerzoboquitas y servicios de meseros y otros durante el evento del taller transformacion Digital en la gestion del espectro radioelectrico y analisis de convivencia de nuevas tecnologias  dirigido a los colaboradores  en las areas tecnicas y de ingenieria de conatel a llevarse a cabo los dias 20 y 21 de octubre del 2022 en las instalaciones de COPECO y a solicitud mediante memorando UCOP-144/2022 y factura de cobro No. 000-001-01-00007906.

SAGRARIO SUYAPA CASTILLO BARAHONA

legalName: SAGRARIO SUYAPA CASTILLO BARAHONA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONCA CELULAR(TIGO) POR CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DEL COMISIONADO PRESIDENTE  LORENZO SAUCEDA DURANTE EL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SEGUN FACTURA DE COBRO 000-311-01-07373755.Y EN APEGO A LAS DISPOSICIONES GENERALES DEL PRESUPUESTO EN SU ARTICULO 229.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.(EL HERALDO) POR PUBLICACIONES DE CONATEL EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-CNT-01/2022 LOS DIAS 26/10/2022 27/10/2022 Y 28/10/2022 SEGUN FACTURA N°000-002-01-00159893 MEDIANTE CORREO ELECTRONONICO ENVIADO A LA ENCARGADA DE PUBLICACIONES DE CONATEL Y PUBLICACION DE AVISO DE ANTEPROYECTO DE REGLAMENTO CON FEHCA 27/10/2022 SEGUN FACTURA N°000-002-01-00159894 A SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM DIRTIC-146-2022.


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.(LA PRESA) POR PUBLICACIONES DE CONATEL EN CONCEPTO DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-CNT-01/2022 LOS DIAS 26/10/2022 27/10/2022 Y 28/10/2022 SEGUN FACTURA N° 001-002-01-00527587 MEDIANTE CORREO ELECTRONICO ENVIADO A LA ENCARGADA DE PUBLICACIONES DE CONATEL Y PUBLICACION DE AVISO DE ANTEPROYECTO DE REGLAMENTO CON FEHCA 27/10/2022 SEGUN FACTURA N° 001-002-01-00527588 A SOLICITUD MEDIANTE MEMORANDUM DIRTIC-146-2022.


title: INTERAMERICANA DE SEGUROS (En concepto de pago de inclusion  de los comisionados Sinia Díaz y Efrain Figueroa a la poliza vida colectivo N° SMH1-1000014674 a solicitud mediante memorandum  SGRH-322/2022 segun recibo 2022-10-04906 de fehca 26/10/2022.


title: INTERAMERICANA DE SEGUROS (En concepto de pago  por gastos de inclusion a la poliza todo riesgo incendio N° TDIN-1001000887 de 9 telefonos celulares marca Samsung Galaxy segun recibo 2022-10-05080 con fecha 27/10/2022 y a solicitud segun memorandum SGRH-323/2022.


title: REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE A FAVOR DE DAVID ENRIQUE GALO CON NUMERO DE ANTICIPO 2040  POR GIRA DE TRABAJO QUE SE REALIZO EN EL DEPARTAMENTO DE COLON  A SOLICITUD SEGUN MEMORANDUM SEG-132/2022 REALIZADA EL 17 AL 21 DE OCTUBRE DEL 2022 Y CON FACTURA ORIGINAL N°003-002-01-00026893.

DAVID ENRIQUE GALO COLINDRES

legalName: DAVID ENRIQUE GALO COLINDRES


title: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. (Pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO por consumo de combustible de la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la primera quincena del mes de septimebre del 2022 segun factura No 08796.


title: ASIGNACION PARA LA COMPRA DE DIESEL POR L.2000.00 A FAVOR DE EL EMPLEADO  CARLOS EDUARDO SANCHEZ BUSTILLO CON NUMERO DE ANTICIPO 2051 PARA REALIZAR INSPECCIONES TECNICAS Y DE MONITOREO EN DIFEENTES COMUNIDADES SEGUN MEMORANDUM DCST-022-2022 PROGRAMADA PARA EL 21 DE NOVIEMBRE Y FINALIZA EL 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 EN EL DEPARTAMENTO DE GRACIAS LEMPIRA.

CARLOS EDUARDO SANCHEZ BUSTILLO

legalName: CARLOS EDUARDO SANCHEZ BUSTILLO


title: ASIGNACION PARA COMPRA DE DIESEL A FAVOR DE LOS EMPLEADOS PARA EL EMPLEADO DONALD SANCHEZ GARCIA CON NUMEO DE ANTICIPO 2046 SE LE ASIGNA L.3000.00 Y PARA EL EMPLEADO MARIO MELARA ANTICIPO NUMERO 2045 SE LE ASIGNA L.3000.00  PARA REALIZAR SUPERVICIONES EN  CENTROS EDUCATIVOS EN LOS DEPARTAMENTO YOROSANTA BARBARA Y COPAN SALIENDO EL 07 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2022

MARIO ERNESTO MELARA ORTIZ

legalName: MARIO ERNESTO MELARA ORTIZ

DONALD PATRICIO SANCHEZ GARCIA

legalName: DONALD PATRICIO SANCHEZ GARCIA


title: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L. (Pago a favor de SERVICENTRO ESSO EL PRADO por consumo de combustible de la flota vehicular propiedad de CONATEL durante la primera quincena de octubre factura No 08957

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: seguros crefisa pago de fianzas de fidelidad de la señora Liliam Patricia Garcia como encargada de la proveeduria de la Institucion a solicitud de la Sub Gerencia de Recursos Humanos mediante memorando SGRH-328/2022.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: REEMBOLSO DE  COMPRA DE DIESEL A FAVOR DE MIGUEL ANGEL SANCHEZ POR LA CANTIDAD DE L.500.00 QUIEN REALIZO GIRA DE TRABAJO CON EL COMISIONADO EFRAIN FIGUEROA EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SEGUN FACTURA DE COBRO No. 000-001-01-01439790.

MIGUEL ANGEL SANCHEZ RAUDALES

legalName: MIGUEL ANGEL SANCHEZ RAUDALES


title: JACIR DACCARETT JACIR (PAGO DE ESTACIONAMIENTO PARA LA FLOTA VEHICULAR PROPIEDAD DE CONATEL  CORRESPONDIENTE AL  MES DE NOVIEMBRE DEL 2022 SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00003522.

JACIR PACCARETT JACIR

legalName: JACIR PACCARETT JACIR