streetAddress: EDIFICIO SOLAIRE, TERCER NIVEL, LOCAL 305 BOULEVARD SUYAPA

legalName: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000106 Y RECIBO No. 000008 AMBOS DE FECHA 24/05/2022 POR ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-154-2022. ADQUISICION DE PASAJES AL EXTERIOR 2 BOLETOS AEREOS DE LA CIUDAD DE COMAYAGUA SALIDA EL MIERCOLES 24 DE MAYO HACIA LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL A TRAVES DE OFICIO No. 112-ADMI-2022 Y OFICIO No. 629-DGA-2022.


title: ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-174-2022. ADQUISICION DE 10 UNIDADES DE BATERIAS MARCA HY-POWER PARA VEHICULOS 12 VOLTIOS Y 115 AMPERIOS SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES A TRAVES DE OFICIO No. 184-SDGSG-2022 Y OFICIO No. 719-DGA-2022.

currency: HNL

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

Secretaría de Educación

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-002-01-00109025 Y RECIBO No. 61030 AMBOS DE FECHA 13/006/2022 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-174-2022. ADQUISICION DE 10 UNIDADES DE BATERIASMARCA HY-POWER PARA VEHICULOS 12 VOLTIOS Y 115 AMPERIOS SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS GENERALES A TRAVES DE OFICIO No. 184-SDGSG-2022 Y OFICIO No. 719-DGA-2022 Y OFICIO No. 839-DGA-2022.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-120-2022. ADQUISICION DE PINTURA BASE AGUA LAVABLE PINTURA IMPERMEABILIZANTE BARNIZ Y TINNER SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN OFICIO No. 19-ADMON-DGDP-SE-2022 Y OFICIO No. 612-DGA-2022.

streetAddress: LOCAL#3, PLAZA GUIJARRO, CONTIGUO AL MINISTERIO PUBLICO

scheme: HN-RTN

legalName: SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES S DE RL

SERVICIOS Y PRODUCTOS MULTIPLES S DE RL

faxNumber: ND

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

programa: 23 - SERVICIOS TÉCNICO PEDAGÓGICO

actividadObra: 6 - FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-120-2022. ADQUISICION DE PINTURA BASE AGUA LAVABLE PINTURA IMPERMEABILIZANTE BARNIZ Y TINNER SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN OFICIO No. 19-ADMON-DGDP-SE-2022 Y OFICIO No. 612-DGA-2022 SE HACE PAGO CON FACTURA #-0001-2022 RECIBO #-0001-2022.


title: ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-087-2022. ADQUISICION DE TONER 90A BOTES DE TINTAS EPSON T544 Y T664 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN OFICIO No. 050-ADMI-DSE-2022 Y OFICIO No. 407-DGA-2022.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-087-2022. POR ADQUISICION DE TONER 90A BOTES DE TINTAS EPSON T544 Y T664 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN OFICIO No. 050-ADMI-DSE-2022 Y OFICIO No. 407-DGA-2022.FACTURA No. 000-001-01-00099057 Y RECIBO No. 0002577 DE FECHA 06/07/2022.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-116-2022. ADQUISICION DE  ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL/PROYECTO CREA SEGUN OFICIO DE SOLICITUD No. 015-ADMON-DGDP-SE-2022 Y OFICIO No. 514-DGA-2022. RECIBO No. 58269 DE FECHA 22/06/2022 Y FACTURA No. 000-004-01-00005565


MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-179-2022. SERVICIO DE IMPRENTA 60000 FORMATOS DE TITULOS 8000 FORMATOS DE TITULOS EN BLANCO Y 1885 FORMATOS DE REPOSICION DE TITULO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO No. 0465-DGAF-2022 Y OFICIO No. 697-DGA-2022. RECIBO S/N Y FACTURA No. 000-001-01-00001355 DE FECHA 04/07/2022


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DLE 21 AL 23/6/2022 A SAN PEDRO SULA REUNION DE CONSEJO HONDUREÑO DE LA EMPRESA PRIVADA.

GUILMER ESGARDO TINOCO GARCIA

legalName: GUILMER ESGARDO TINOCO GARCIA

WILMER NICOLAS CARRASCO AGUILAR

legalName: WILMER NICOLAS CARRASCO AGUILAR


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 27/5/2022 A COMAYAGUA REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES EN EL MARCO DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACION.


rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 28/6/2022 AL 2/7/2022 A SAN PEDRO SULASTA.ROSA DE COPAN Y NUEVA OCOTEPEQUE  RECORRIDO DE LAS INSTALACIONES DE LA ESCUELA AGRICULTURA  POMPILIO ORTEGACENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA PARA RECONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA . REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-2565-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-2565-1-0


INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-058-2022. GASOLINA ADQUISICION DE 474.5334 LITROS DE GASOLINA SUPER SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL A TRAVES DE OFICIO No. 007-ADMON-DGDP-SE-2022 Y OFICIO No.391-DGA-2022 SEGUN FACTURA N.000-003-01-00001079 Y RECIBO N. 25012018-40013

type: FACT


title: CANCELACION DE REEMBOLSO DE PASAJES POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGLAPA SEGUN CONVOCATORIA DEL SEÑOR MINOISTRO DE EDUCACION

NELLY MELISSA REYES GARCIA

legalName: NELLY MELISSA REYES GARCIA

ga: 12 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE ISLAS DE LA BAHIA

ue: 33 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE ISLAS DE LA BAHIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 25/6/2022 A JUTICALPA CON EL PROPOSITO DE VISITAR 15 CENTROS EDUCATIVOSPARA VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO Y MATRICULA CON LA MODALIDAD IHER.

GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

legalName: GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

SANTOS MAURICIO ARRIAZA CACERES

legalName: SANTOS MAURICIO ARRIAZA CACERES

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN


title: CANCELACION POR REEMBOLSO DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL OBJETIVO DE PRESENTAR INFORMES RELEVANTES A LA SUBDIRECCION DE MODALIDADES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

SANDRA VALESKA ALVARENGA BELTRAN

legalName: SANDRA VALESKA ALVARENGA BELTRAN


title: CANCELACION DE REEMBOLSO DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGLAPA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y FIRMAS DE CONVENIOS CON EL SEÑOR MINISTRO DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA


title: CANCELACION DE REEMBOLSO DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE UTILA CON EL ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE DE LOS CENTROS EDUCATVOS GUBERNAMENTALES DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

LUIS HUMBERTO FUNEZ ELVIR

legalName: LUIS HUMBERTO FUNEZ ELVIR


title: CANCELACION POR REEMBOLSO DE PASAJES POR GIRA REALIZADA AL MUNICIPIO DE UTILA EN EL ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE DEL DEPARTAMENTO DE ISAS DE LA BAHIA

EULA VIOLA BALEY

legalName: EULA VIOLA BALEY


title: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRARA A REALIZAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGLPA CON EL OBJETIVO DE REALIZAR TRAMITES DE FORMATOS DE TITULOS Y TRAMITES DE FIANZA DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA

JUAN CARLOS CARDONA GUTIERREZ

legalName: JUAN CARLOS CARDONA GUTIERREZ


title: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA CON EL OBJETIVO DE RECIBIR CAPACITACION  SOBRE LAS ECUELAS DE TRANSPARENCIA A DIRECTORES DEPARTAMENTALES Y ENLACES DE TRANSPARENCIAS SEGUN CONVOCATORIA.N°032-UTRC-SE-2022

CESAR ADALID DIAZ RODRIGUEZ

legalName: CESAR ADALID DIAZ RODRIGUEZ


title: CANCELACION DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA A REALIZAR  A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA CON EL OBJETIVO DE LIQUIDAR FONDOS PROPIOS DE LA DIRECCION DE´PARTAMENTAL DE ISLAS DE LA BAHIA

SIDALIA MARGARITA CARCAMO ARGUIJO

legalName: SIDALIA MARGARITA CARCAMO ARGUIJO


title: CANCELACION DE PASAJES  POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TELA ATLANTIDA CON EL OBJETIVO DE RECIBIR CAPACITACION  SOBRE LAS ECUELAS DE TRANSPARENCIA A DIRECTORES DEPARTAMENTALES Y ENLACES DE TRANSPARENCIAS SEGUN CONVOCATORIA.N°032-UTRC-SE-2022

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-086-2022. ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL A TRAVES DE OFICIO No. 046-ADMIN-2022 RECIBO S/N DE FECHA 27/06/2022 Y FACTURA No. 001-001-01-00786137


title: ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-148-2022. ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANICERA SEGUN OFICIO No. 0327-DGAF-2022 Y OFICIO No. 734-DGA-2022.

MARIA TERESA YLLANES CASTELLANOS

legalName: MARIA TERESA YLLANES CASTELLANOS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-148-2022. DE ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANICERA SEGUN OFICIO No. 0327-DGAF-2022 Y OFICIO No. 734-DGA-2022. FACTURA No. 000-001-01-00005385 Y RECIBO No. 006 DE FECHA 17/06/2022.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AL 3/6/2022 A SAN LORENZOVALLE REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO A LA DIRECCION DEPTAL.  Y VISITAR CENTROS EDUCATIVOS DE LÑA ZONA ESTO EN EL MARCO DEL PROCESO DE DESCENTRALIZACION.

LUIS ALONSO RODRIGUEZ

legalName: LUIS ALONSO RODRIGUEZ


EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :50 GA :1 F-01: 2740-1-0 - COMPRA DE AGUA EN (BOTELLONES 184) Y 21 CAJAS DE 24 UNIDADES DE AGUA DE 500ML SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-060-2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITD #-430-DGA-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-2740-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-2740-1-0


title: COMPRA DE PAPEL DE VARIOS TAMAÑOS 50 CAJAS SEGUN ORDEN DE COMPRA #SE-CM-SDGP-153-2022 SEFUN OFICIO DE SOLICITUD #-718-DGA-2022.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: COMPRA DE PAPEL DE VARIOS TAMAÑOS 50 CAJAS SEGUN ORDEN DE COMPRA #SE-CM-SDGP-153-2022 SEFUN OFICIO DE SOLICITUD #-718-DGA-2022 SE HACE PAGO CON FACTURA #-557935-2022 RECIBO #-0-2022.


title: CANCELACION POR REEMBOLSO DE PASAJES Y VIATICOS POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TEGUCIGLAPA REUNION DE TRABAJO EN LA UNIDAD DE BIENES NACIONALES NIVEL CENTRAL

ISRAEL QUINTERO

legalName: ISRAEL QUINTERO


name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-189-2022. ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 35 UNIDADES DE COFFE BREAK (MERIENDAS Y REFRESCO) SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION PREBASICA SEGUN OFICIO No. 123-SDGEPB-2022 Y SOLICTUD DE PRECOMPROMISO SEGUN OFICIO No. 745-DGA-2022.RECIBO No. 0237 Y FACTURA No. 000-001-01-00000541 DE FECHA 29/06/2022


ANA MIRIAN LOPEZ

legalName: ANA MIRIAN LOPEZ

ALANA ROSARIO DOMINGUEZ AVILA

legalName: ALANA ROSARIO DOMINGUEZ AVILA

KAREN ISABEL MENCIA BAIDE

legalName: KAREN ISABEL MENCIA BAIDE

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 8/7/2022 A LA PAZLA ESPERANZACOMAYAGUA  TALLER DE SOCIALIZACION DE LA RUTA ESTRATEGICA PARA LA IGUALDAD DE EQUIDAD  DE GENERO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION TRANSFERENCIA METODOLOGICA DE LA GUIA DE INCLUCION DE GENERO EN EL AULA. REINTEGRO POR NO HABERLO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-2897-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-2897-1-0


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-202-2022 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO No. 300-DGAF-2022 Y OFICIO No. 751-DGA-2022 SEGUN FACTURA N.001-001-01-00786189 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 01/7/2022


title: ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-196-2022 ADQUISICION DE CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA OFICIO Y LEGAL POST IT Y PAPEL ESTRAZA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO No. 301-DGA-2022Y OFICIO No. 748-DGA-2022.

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-196-2022 POR ADQUISICION DE CAJAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA OFICIO Y LEGAL POST IT Y PAPEL ESTRAZA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN OFICIO No. 301-DGA-2022Y OFICIO No. 748-DGA-2022. FACTURA No. 000-001-01-00000809 Y RECIBO No. 430 DE FECHA 16/06/2022


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 26 AL 27/5/2022 A PROGRESOYORO  ACTOS DE INAUGURACION Y REPARACION DEL INSTITUTO TRIUNFO DE LA CRUZ

EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

legalName: EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS


rationale: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL   DIA 27/4/2022 A CHOLUTECA INAUGURACION CONGRESO PEDAGOGICO POR LA PARTICIPACION ACTIVA DE LA MUJER EN LOS DIFERENTES ESPACIOS DE LA SOCIEDAD. SE REVERSO POR NUMERO DE OFICIO ERRONEO SIENDO EL CORRECTO 0081-SSSE-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-2949-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-2949-1-0


rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-172-2022. ADQUISICION DE 900 BOTELLAS DE AGUA AZUL EN PRESENTACION DE 500 ML. SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRE BASICA A TRAVES DE OFICIO No. 101-SDGEPB-2022 Y OFICIO No. 791-DGA-2022 RECIBO S/N DE FECHA 24/06/2022 Y FACTURA No. 003-055-01-00062702


title: ORDEN DE COMPRA No.SE-CM-SDGP-170-2022. ADQUISICION DE TINTAS TONER Y TAMBOR PARA IMPRESORAS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A TRAVES DE OFICIO No. 302-DGAF-2022 Y OFICIO No. 787-DGA-2022.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.SE-CM-SDGP-170-2022. POR ADQUISICION DE TINTAS TONER Y TAMBOR PARA IMPRESORAS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A TRAVES DE OFICIO No. 302-DGAF-2022 Y OFICIO No. 787-DGA-2022. RECIBO S/N DE FECHA 30/06/2022 Y FACTURA No. 006-012-01-00081310 DE FECHA 30/06/2022.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 03/5/2022 A COMAYAGUA  PROCESOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS CON EL PERSONAL QUE LABORA PARA EL SISTEMA DE CENTROS DE INNOVACION TECNOLOGICA Y AGRICOLA


ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

ue: 168 - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-227-2022. ADQUISICION DE 558.35 LITROS DE GASOLINA SUPER SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO A TRAVES DE OFICIO No. 490-DGGTH-2022 Y OFICIO No. 804-DGA-2022. RECIBO No. 003405 Y FACTURA No. 000-001-01-00036679 DE FECHA 23/06/2022


title: REEMBOLSO DE VIATICOS DEL DIA 15/3/2022 A COMAYAGUA MOVILIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO CON LOS MAESTROS FOMCA.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 006-001-01-000-15714 Y RECIBO N° 113734 AMBOS DE FECHA 27/06/2022. ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-143-2022 ADQUISICION DE 16 UNIDADES DE LLANTAS 25570R16 SEMITRACTORAS DE 8 LONAS COOPER EVOLUTION ATT 111T 4 UNIDADES DE LLANTAS 24570R16 SEMITRACTORAS DE 8 LONAS COOPER EVOLUTION ATT 107T SOLICITADAS POR SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS A TRAVES DE OFICIO No. 359-SSATP-SE-22 Y OFICIO No. 719-DGA-2022


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2022 CON EL OFICIO DE SOLICITUD N0.233-DGA-2022

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 618.81LITROS) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-203-2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD #-831-DGA-2022.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

rationale: COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL 618.81LITROS) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-203-2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD #-831-DGA-2022 SE HACE PAGO CON FACTURAS #-01071-2022 RECIBO #-25012018-4003-2022.


rationale: COMPRA DE COMBUSTILE DIESEL (8936.88 LITROS) SEGUN ORDEND COMPRA #-SE-CM-SDGP-089-2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD #-743-DGA-2022. REVERSION EXEDE EL MONTO POR  COMPRA MENOR

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-3040-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-3040-1-0


title: COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGO-193-2002 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD- -785-DGA-2022.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: COMPRA DE UTENCILIOS DE COCINA Y COMEDOR VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGO-193-2002 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD- -785-DGA-2022 SE HACE PAGO CON FACTURA #-918365-2022 RECIBO #-0-2022.


DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 7 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001202 Y RECIBO N° 01063 AMBOS DE FECHA 28/07/2022. MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE IMPRESORA Y SCANER  XEROX SEGUN ODEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-146-2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD #-816-DGA-2022.


title: COMPRA DE MATERIAL QUIMICO (ALCOHOL 150 GALONES 80 BOTES DE ALCOHOL DE 250 ML ATOMIZADOR) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-161-2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUS #-701-DGA-2022.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: COMPRA DE MATERIAL QUIMICO (ALCOHOL 150 GALONES 80 BOTES DE ALCOHOL DE 250 ML ATOMIZADOR) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-161-2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUS #-701-DGA-2022 SE HACE PAGO COB FACTURA #-25324-2022 RECIBO #-13477-2022.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00006553 Y RECIBO N° 58825 AMBOS DE FECHA 28/09/2022. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-124-2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD #-787-DGA-2022.


title: COMPRA DE TINTAS VARIAS Y 6 NIDADES DE TONER DE VARIOS COLORES SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-159-2022 SEGUN OFICIO DE SOLICTUD-#-733-DGA-2022.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: COMPRA DE TINTAS VARIAS Y 6 NIDADES DE TONER DE VARIOS COLORES SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-159-2022 SEGUN OFICIO DE SOLICTUD-#-733-DGA-2022 SE HACE PAGO CON FACTURA #-008651-2022 RECIBO #-0-2022.


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-094-2022 SEGUN OFICIODE SOLICITUD #-602-DGA-2022.

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-094-2022 SEGUN OFICIODE SOLICITUD #-602-DGA-2022 SE HACE PAGO CON FACTURA #-005611-202258293-2022.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 27/4/2022 A CHOLUTECA INAUGURACION CONCRESO PEDAGOGICO POR LA PARTICION ACTIVA DE   LA MUJER DE LOS DIFERENTES ESPACIOS DE LA SOCIEDAD.


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN FACTURA N0.000-001-01-00101471 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2022 Y OFICIO DE SOLICITUD 671-DGA-2022

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 23/3/2022 LA CEIBA COMPARECER A LA AUDIENCIA  DE CONCILIACION Y PRIMERA DE TRAMITE EN EL EXPEDIENTE N.12-2021 DEMANDA INTERPUESTA CONTRA EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVES DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACCION POR EL SINDICATO DE EMPLEADOS PUBLICOS DE LA EDUACCION SIEMPE.

DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

legalName: DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2021 NOVIEMBRE LPS.120261.71 Y DICIEMBRE89379.66 CON EL OFICIO DE SOLICITUD N0.013 Y 014-DGA-2022

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES EDUCATIVOS DE ROATAN ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N0.682-DGA-2022


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-220-2022 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS APERITIVOS INSTANTANEOS VARIOS SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA MEDIANTE OFICIO N° 085-SDGEM-2022. SEGUN FACTURA N.000-002-01-00024690 Y  RECIBO N. S/N DE FECHA 11/7/2022


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE COMAYAGUA  REUNION CON AUTORIDADES EDUCATIVAS DE SCITA PARA REALIZAR JORNADA  DE TRABAJO DONDE SE PRESENTARON LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEL FUNCIONAMIENTO DE SCITA. DEL DIA 1/6/2022


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL  28 AL 30/6/2022 A GRACIAS LEMPIRA  DAR A CONOCER LOS LINEAMIENTOS DE TRABAJO DE LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS CON LOS CINCO DIRECTORES DEPARTAMENTALES Y TECNICOS .

WALTER OMAR SUAZO GARCIA

legalName: WALTER OMAR SUAZO GARCIA

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

actividadObra: 8 - PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO


title: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOSSEGUN ORDEN #-SE-CM-SDGP-186-2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD #-704-DGA-2022.

ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA VARIOSSEGUN ORDEN #-SE-CM-SDGP-186-2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD #-704-DGA-2022 SE HACE PAGO CON FACTURA #-786225-2022 RECIBO #- 0-2022.


rationale: COMPRA DE PAPEL (150 RESMAS TAMAÑO CARTA 5 RESMAS TAMAÑO OFICIO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-216-2022 SE HACE PAGO CON FACTURA #-786202-2022 RECIBO #-0-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-3139-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-3139-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-3139-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-3139-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-3139-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-3139-1-0


MARIA TERESA YLLANES CASTELLANOS

legalName: MARIA TERESA YLLANES CASTELLANOS

actividadObra: 9 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-083-2022 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS VARIOS PARA SER UTILIZADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADOS MEDIANTE OFICIO N° 054-ADMI-DSE-2022. FACTURAS No. 000-001-01-00000102000-001-01-00000103000-001-01-00000104 Y RECIBO No. 0003 DE FECHA 29/09/2022


title: COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA EDUCATIVA SEGUN O/C-CM-SDGP-192-2022 ALIMENTOS COMO SER : 1.- GALLETA CREMA LIDO 312 G 2.- CAFE PREMIUN M DON MEMO 12 ONZ 3.- ICED TEA LIPTON LEMON 670 gr 4.- AZUCAR DOÑA MATILDE 1800gr

rationale: PAGO DE ALIMENTOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA EDUCATIVA SEGUN O/C-CM-SDGP-192-2022 ALIMENTOS COMO SER : 1.- GALLETA CREMA LIDO 312 G 2.- CAFE PREMIUN M DON MEMO 12 ONZ 3.- ICED TEA LIPTON LEMON 670 gr 4.- AZUCAR DOÑA MATILDE 1800gr SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00024778 Y RECIBO S/N DE FECHA 26/07/2022


title: COMPRA DE ALIMENTOS YBEBIIDAS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-207-2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD #-783-DGA-2022.

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS YBEBIIDAS VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-207-2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD #-783-DGA-2022 SE HACE PAGO CON FACTURA #-24779-2022 RECIBO #-0-2022.


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  ENERO2022 ...............LPS. 144728.00 Y FEBRERO .......................     144728.00 TOTAL LPS.289456.00

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) DEL 08 AL 16 DE JULIO DEL AÑO 2022 A LAS CIUDADES DE TELA Y LA ESPERANZA Y DEL 24 AL 30 DE JULIO DEL AÑO 2022 A LA CIUDAD DE COPAN CON EL FIN DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE CONTABILIDAD. PARA CAPACITAR A LOS SUBDIRECTORES DEPARTAMENTALES EN LA FORMULACION DEL ANTEPROYECTO POA PRESUPUESTO 2023. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 319-SDGSG-2022.

MELCHOR MANZANARES INESTROZA

legalName: MELCHOR MANZANARES INESTROZA


title: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA FRONTIER PLACA #-09272 COLOR DORADO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-200-2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD #-854-DGA-2022.

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-200-2022 POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MARCA FRONTIER PLACA #-09272 COLOR DORADO SEGUN OFICIO DE SOLICITUD #-854-DGA-2022. FACTURA No. 000-001-01-00001264 Y RECIBO S/N DE FECHA 26/07/2022


title: ORDEN DE COMPRA N. 138-2022 SE CM SDGP PRODUCTOS DE ALIMENTO Y BEBIDASSOLICITADOS POR DGSE.

legalName: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

actividadObra: 16 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-138-2022 POR PRODUCTOS DE ALIMENTO Y BEBIDASSOLICITADOS POR DGSE. RECIBO No. 0160 Y FACTURA No. 000-001-01-00000553 de fecha 26/07/2022


title: COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES A SOLICITUD DE LA D.G.D.P. SEGUN ORDEN COMPRA SE-CM-SDGP-169-2022 COMO SER : 1.- ACEITE 20W50 SINTETICO GARRAFA 5/4 CHEVRON ( 12 CANTIDAD ) 2.- ACEITE 15W40 SINTETICO CHEVRON ( 12 CANTIDAD ) 3.- LIQUIDO DE FRENOS DOIT 4 PUMA ( 10 CANTIDAD ) 4.-ACEITE HIDRAULICO POWER STERING GOLDEN SUPREME ( 10 CANTIDAD ) 5.- GRATIFICADA MINIMO 250 GRAMOS EL TUBO PUMA ( 5 CANTIDAD )

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES A SOLICITUD DE LA D.G.D.P. SEGUN ORDEN COMPRA SE-CM-SDGP-169-2022 COMO SER : 1.- ACEITE 20W50 SINTETICO GARRAFA 5/4 CHEVRON ( 12 CANTIDAD ) 2.- ACEITE 15W40 SINTETICO CHEVRON ( 12 CANTIDAD ) 3.- LIQUIDO DE FRENOS DOIT 4 PUMA ( 10 CANTIDAD ) 4.-ACEITE HIDRAULICO POWER STERING GOLDEN SUPREME ( 10 CANTIDAD ) 5.- GRATIFICADA MINIMO 250 GRAMOS EL TUBO PUMA ( 5 CANTIDAD ) FACTURA No. 001-002-01-00110806 Y RECIBO No. 61044 DE FECHA 22/07/2022


title: ORDEN DE COMPRA N. 222-2022 SE-CM-SDGP ADQUISICION DE  COMBUSTIBLE DIESEL  SOLICITADO POR  SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP- 222-2022 POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA. FACTURA No. 000-003-01-00001082 Y RECIBO S/N DE FECHA 21/07/2022


title: COMPRA DE 10 IMPRESORAS HP Y UNA COMPUTADORA PORTATIL MARCA DEL DELL SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-240-2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD #-882-DGA-2022.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE 10 IMPRESORAS HP Y UNA COMPUTADORA PORTATIL MARCA DEL DELL SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-240-2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD #-882-DGA-2022. RECIBOS No. 0002584  0002660 Y FACTURAS No. 000-001-01-00099068 000-001-01-00099831


FLORENCIO GALO MENCIA

legalName: FLORENCIO GALO MENCIA

actividadObra: 15 - ARCHIVO INSTITUCIONAL

rationale: PAGO DE CONBUSTIBLE POR GIRA A REALIZAR A LOS DEPARTAMENTOS DE OLANCHO EL PARAISO CHOLUTECA Y VALLE DEL 01 AL 27 DE AGOSTO POR CAPACITACION AL PERSONAL DE LAS DIFERENTES DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL POR PERSONAL DE ARCHIVO DE NIVEL CENTRAL. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-3256-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-3256-1-0


ROBERTO ARTURO DIAZ RODRIGUEZ

legalName: ROBERTO ARTURO DIAZ RODRIGUEZ

rationale: SE HACE REINTEGRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) YA QUE NO SE REQUIRIO DEL GASTO SOLICITADO POR LO QUE SE DEVOLVERA EL TOTAL ACREDITADO. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 1533-SG-2022. PAGO DE CONBUSTIBLE POR GIRA A REALIZAR A LOS DEPARTAMENTOS DE CORTES Y ATLANTIDA DEL 24 AL 27 DE JULIO A COMPRARECER AUDIENCIAS DE DEMANDAS. NUMEROS #-1393-2017 Y 10-2019.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-3257-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-3257-1-0


HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. AMERICA ,BLOQUE 31 CASA # 3 DISTRITO CENTRAL F.M

legalName: HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

ga: 13 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE LA PAZ

ue: 34 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE LA PAZ

rationale: Pago de la Compra de Material de aseo para las oficinas de la Direccion Departamental de Educación de La Paz mes de Mayo 2022

type: ORDCOM


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZAR A LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y LA PAZ LOS DIAS 14 Y 15 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO POR EVENTO DE CONMEMORACIÓN DEL DIA DE LA HONDUREÑIDAD.

GUILMER ESGARDO TINOCO GARCIA

legalName: GUILMER ESGARDO TINOCO GARCIA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZAR A LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y LA PAZ LOS DIAS 14 Y 15 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO POR EVENTO DE CONMEMORACIÓN DEL DIA DE LA HONDUREÑIDAD SE HACE REVERSION POR COLOCAR LA FECHA DE LA GIRA INCORRECTA DEL 14 Y 15 DE JULIO SIENDO LO CORRECTO EL 13 Y 14 DE JULIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-3259-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-3259-1-0


rationale: CANCELACION de la Compra de Productos quimicos para las oficinas y direcciones municipales de la Direccion Departamental de Educación de La Paz 2022 factura No.000-001-01-00000255


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: CANCELACION de la Compra de Repuestos y Accesorios para las oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de La Paz. 2022 factura No.000-001-01-00000917


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA 7 A 9 GRADOS

rationale: CANCELACION de la Compra de Utiles de Escritorio Oficina y enseñanza de la Direccion Departamental de Educacion de La Paz 2022 factura No.000-001-01-00000918


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ESE SECTOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD 434-DGA-2022


rationale: SE HACE REINTEGRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL) POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 1533-SG-2022. NOTA: ESTA GIRA FUE CARGADA AL SISTEMA CON FECHA DEL 01 AL 03 DE JULIO DEL 2022 POR ERROR INVOLUNTARIO SIENDO LA FECHA CORRECTA DEL  01 AL 03 DE AGOSTO DEL 2022. PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZAR AL DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA LOS DIAS 01 Y 03 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO A COMPARECER POR DEMANDA #-194-2018 AL JUSGADO DE LETRAS CIUDAD DE LA CEIBA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-3264-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-3264-1-0


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: CANCELACION de la Compra de papel de escritorio para las oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de La Paz 2022 factura No. 000-001-01-00004228


rationale: Cancelacion total por la Compra de Servicios de Imprenta Publicaciones y Reproducciones para las oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de La Paz 2022

description: Segundo abono de la compra de Servicios de Imprenta Publicaciones y Reproducciones para las oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de La Paz 2022 yo los centros educativos de educacion prebasica y basica Factura No.000-001-01-00004234

description: CANCELACION del 1 abono a la Compra de Servicios de Imprenta Publicaciones y Reproducciones para las oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de La Paz 2022 factura No.000-001-01-00004234


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD 975-DGA-2022


JOSE SANTOS PEREIRA TORRES

legalName: JOSE SANTOS PEREIRA TORRES

rationale: CANCELACION de la Compra de servicios de Mantenimiento y reparacion de vehiculos de la Direccion Departamental de Educacion de La Paz 2022

description: Cnacelacion por la Compra de servicios de Mantenimiento y reparacion del  vehiculos No. 08383 de la Direccion Departamental de Educacion de La Paz 2022


LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

legalName: LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

rationale: CANCELACION de la Compra de combustible Diesel para los vehiculos asignados a la Dirección Departamental de Educacion de La Paz mes de Mayo 2022


EDEN ALI LAINEZ OLIVA

legalName: EDEN ALI LAINEZ OLIVA

rationale: PAGO DE COMBUSTILE POR GIRA A REALIZAR A LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN LEMPIRA INTIBUCA SANTA BARBARA COMAYAGUA Y LA PAZ DEL DEL 18 DE JULIO AL 28 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO CON COMISION DEL TRIBUNAL A REALIZAR AUDITORIA. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-3282-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-3282-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-3282-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-3282-1-0

description: PAGO DE COMBUSTILE POR GIRA A REALIZAR A LOS DEPARTAMENTOS DE COPAN LEMPIRA INTIBUCA SANTA BARBARA COMAYAGUA Y LA PAZ DEL DEL 18 DE JULIO AL 28 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO CON COMISION DEL TRIBUNAL A REALIZAR AUDITORIA SE HACE REINTEGRO POR COMBUSTIBLE CON VALOR DE LPS. 1737.98


title: COMPRA DE CONBUSTIBLE 3040.4378 LITROS DE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-267-2022 SEFGUN OFICIO DE SOLICITUD #- 998-DGA-2022.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-267-2022 DE COMPRA DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS. RECIBO DE CAJA 25012018 - 40017 Y FACTURA No. 000-003-01-00001083


title: PAGO POR COMBUSTIBLE A GIRA A REALIZAR AL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE  A LOS MUNICIPIOS DE SAN MARCOS DE OCOTEPEQUE LABOR Y LA FRATERNIDAD DEL 04 AL 08 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO PROPOSITO A REALIZAR MEDIR LAS  CAPACIDADES PEDAGOGICAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE ALTO Y BAJO NIVEL DE DICHOS MUNICIPIOS ANTES MENCIONADOS.

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS


title: REEMBOLSO POR PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO (CATACAMAS Y SALAMA) LOS DIAS 06 Y 07 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO CUBRIENDO LOS EVENTOS DEL DIA DE LA MADRE ENTREGA DE BIOSEGURIDAD Y CELEBRACION DE LOS PRIMEROS 100 DEL GOBIERNO DE LA PRESIDENTA XIOMARA CASTRO.

LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ

legalName: LUIS ALEXIS ORDOÑEZ VASQUEZ


rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA DE TRABAJO A REALIZAR A LOS DEPARTAMENTOS DE COMAYAGUA Y LA PAZ LOS DIAS 13 Y 14 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO A PRESENCIAR ENCUENTRO DEPORTIVO DE LAS SELECCIONES JUVENILES DE HONDURAS Y EL SALVADOR EN EL MARCO CONMEVORATIVO DEL DIA DE LA HONDUREÑIDAD. REINTEGRO TOTAL POR NO HABER REALIZADO LA GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-3298-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-3298-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA  A REALIZAR A PUERTO CORTES DE DEPARTAMENTO DE CORTES CON SEDE EN SAN PEDRO SULA LOS DIAS 20 AL 22 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO A LOS ACTOS DE GRADUACIÓN DE LOS ESTUDICENTES DE EDUCATEH.

CARLOS ENRIQUE IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: CARLOS ENRIQUE IZAGUIRRE JIMENEZ


title: COMPRA DE PAPELERIA TAMAÑO CARTA OFICIO LEGAL  FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO 118 RESMAS EN TOTAL Y 36 PAQUETES DE SEPARADORES SEGUN PORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-038-2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD #-806-DGA-2022.

DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-038-2022 POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON TAMAÑO CARTA OFICIO LEGAL  FOLDER TAMAÑO CARTA Y OFICIO 118 RESMAS EN TOTAL Y 36 PAQUETES DE SEPARADORES SEGUN OFICIO DE SOLICITUD #-806-DGA-2022. FACTURA No. 000-001-01-00004544 Y RECIBO S/N DE FECHA 14/06/2022


title: COMPRA DE 32 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 4 RESMAS DE FOLDER BEIGE TAMAÑO CARTA SEGUN ORDEN DECOMPRA #-SE-CM-SDGP-228-2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD -864-DGA-2022.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: COMPRA DE 32 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 4 RESMAS DE FOLDER BEIGE TAMAÑO CARTA SEGUN ORDEN DECOMPRA #-SE-CM-SDGP-228-2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD -864-DGA-2022 SE HACE PAGO CON FACTURA #-00786349-2022 RECIBO #-0-2022


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DPTO.DE ISLAS DE LA BAHIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N0.970-DGA-2022

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: COMPRA DE MATERIAL DE ASEO VARIOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-103-2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD #-522-DGA-2022.

CORPORACION GENESIS S DE RL

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

rationale: PAGO DE MATERIAL DE ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-103-2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD #-522-DGA-2022. RECIBO No. 013770 Y FACTURA No. 000-001-01-00025614 DE FECHA 28/07/2022.


name: INVERSIONES Y SOLUCIONES GENERALES SA DE CV

streetAddress: COLONIA HUMUYA SENDERO BERBECHO CASA 1164

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :50 GA :13 F-01: 376-1-0 - Compra de servicios de internet para las oficinas de la  Direccion Departamental de Educacion de La Paz segun orden de compra 002-SDALP-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-13-376-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-13-376-1-0

description: Pago de la Compra de servicios de internet de los meses de Noviembre y Diciembre para las oficinas de la  Direccion Departamental de Educacion de La Paz segun orden de compra 002-SDALP-2022

description: Pago por Compra de servicios de internet para las oficinas de la  Direccion Departamental de Educacion de La Paz segun orden de compra 002-SDALP-2022 para los meses de Septiembre y Octubre


title: COMPRA DE 1541.7823 LITROS DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS POR LA SUBDIRECCION GENRAL DE EDUCACION BASICA SEGUN ORDEN COMPRA SE-CM-SDGP-213-2022

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: PAGO DE 1541.7823 LITROS DE DIESEL PARA SER UTILIZADOS POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA SEGUN ORDEN COMPRA SE-CM-SDGP-213-2022 FACTURA No. 000-001-01-00036687 Y RECIBO No. 003415 DE FECHA 29/07/2022


title: COMPRA DE PEGAMENTO EN BARRA MARCADORES RESALTADORES TINTA GEL ANTIDERRAPANTE SUAVETINTA SURTIDO DE COLOR ROJO AZUL NEGRO LAPIZ GRAFITO 2H WEX CUADERNO UNICO LARGO 400 PAGINAS DIFERENTES COLORES SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS ( DGSE ) ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-250-2022

rationale: PAGO DE PEGAMENTO EN BARRA MARCADORES RESALTADORES TINTA GEL ANTIDERRAPANTE SUAVETINTA SURTIDO DE COLOR ROJO AZUL NEGRO LAPIZ GRAFITO 2H WEX CUADERNO UNICO LARGO 400 PAGINAS DIFERENTES COLORES SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS ( DGSE ) FACTURA No. 000-001-01-00004778 Y RECIBO S/N DE FECHA 22/08/2022. ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-250-2022


programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: Cancelacion de la Compra de elementos de limpieza y aseo personal para las oficinas de la direccion departamental de educacion de La Paz y los centros educativos de Prebasica basica media y adultos del Deparatamento de La Paz 2022 segun factura No. 00000941


rationale: Cancelacion total por la Compra de Diesel para giras de acompañamiento y monitores trabajo administrativo dentro y fuera del Departamento de La Paz de la Direccion departametal de Educacion de La Paz 2022


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA LOS DIAS 8 Y 9 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO POR ENTREGA DE EQUIPO DE OFICINA EN EL CENTRO BASICO FRANCISCO REYES REYES DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO NUEVO SUBIRANA MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE DE CULMI DEPARTAMENTO DE OLANCHO.

OFELIA ELOISA MATUTE DELGADO

legalName: OFELIA ELOISA MATUTE DELGADO


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Cancelacion por la Compra de Material quirurjico (Mascarillas 3 capas) para los empleados y directores municipales y distritales de la Direccion Departamental de Educacion de La Paz departamento de La Paz 2022 segun factura No. 00000940


rationale: Cancelacion por la Compra de Productos quimicos (Galones de Alcohol al 70%) para las oficinas de la Direccion Departamental de Educacion de La Paz año 2022 Departamento de La Paz segun factura No.00000939


rationale: Cancelacion por la compra de servios de mantenimiento y reparacion de Vehiculos para hacerle un Over all y cambio de diferencial al vehiculo No. 08380 de la Direcion Departamental de Educacion de La Paz 2022

description: 1 Pago de la Compra de servicios de mantenimiento y reparacion de Vehiculos para hacerle un Over all y cambio de diferencial al vehiculo No. 08380 de la Direcion Departamental de Educacion de La Paz 2022

description: Abono 1 de la Compra de servios de mantenimiento y reparacion de Vehiculos para hacerle un Over all y cambio de diferencial al vehiculo No. 08380 de la Direcion Departamental de Educacion de La Paz 2022

description: Reversion de este pago ya que se calculo mal el impuesto de la Compra de servios de mantenimiento y reparacion de Vehiculos para hacerle un Over all y cambio de diferencial al vehiculo No. 08380 de la Direcion Departamental de Educacion de La Paz 2022


GLORIA ARGENTINA GOMEZ ZUNIGA

legalName: GLORIA ARGENTINA GOMEZ ZUNIGA

rationale: REVERSION del Precompromiso por el pago de alimentacion del Taller sobre actualizacion y priorizacion curricular de la Subdireccion de Curriculo y Evaluacion de La Direccion Departamental de Educacion de La Paz 2022 ay qeu el proveedor manifesto que ellos no trabajan con credito por lo que no pueden brindar el servicio segun nota recibida el dia 23 de Octubre 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-13-622-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-13-622-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA DE MOVILIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO A SIGUATEPEQUE DE REUNION DE DOCENTES DE DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DE INTIBUCA Y COMAYAGUA EL 11/06/2022

EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

legalName: EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA DE MOVILIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DE REUNION CON LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y DIRECTORES MUNICIPALES DE EDUCACION DEL DEPARTAMENTO DE OLANCHO  DEL 1819 Y 20 DE JUNIO DEL AÑO 2022. NISSAN NP300 PICKUP COLOR BLANCO PLACA GHA1020

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA DE MOVILIZACION Y ACOMPAÑAMIENTO AL DEPARTAMENTO DE OLANCHO DE REUNION CON LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE COPAN Y RECEPCION DE DENUNCIAS DE LOS PROCESOS DE NOMBRAMIENTOS FUERA DEL MARGEN DEL MARCO LEGAL DE LAS LEYES DEL SISTEMA EDUCATIVO DE FECHAS 21 Y 22 JUNIO DEL AÑO 2022. VEHICULO NISSAN NP300 PICKUP COLOR BLANCO PLACA GHA1020


title: Procompromiso para pago de alimentacion para el taller que se llevara a cabo del 25 al 27 de octubre sobre Actualizacion y priorizacion curricular impartido por la subdireccion departamental de Curriculo y evaluacion de la DDE de La Paz 2022

INVERSIONES DEL ANGEL S.A

streetAddress: LA PAZ BARRIO LA MERCEDES

legalName: INVERSIONES DEL ANGEL S.A

rationale: Cancelacion por la compra de alimentacion para el taller que se llevara a cabo del 25 al 27 de octubre sobre Actualizacion y priorizacion curricular impartido por la subdireccion departamental de Curriculo y evaluacion de la DDE de La Paz 2022


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A LOS DIFERENTESCENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N0.974-DGA-2022

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-221-2022 ADQUISICION DE REPUETOS Y ACCESORIOS: 3 TONER HP125A NEG 3 TONER HP125A MAG 3 TONER HP125A CYAN 3 TONER HP125A YELL 5 MOUSE XTECH USB NEGRO SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA MEDIANTE OFICIO N° 080-SDGEB-SE-2022. SE REVERSA SEGUN OFICIO N. 1676-DGA-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-3712-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-3712-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-223-2022 ADQUISICION DE 31 SELLOS DE HULE (REDONDOS RECTANGULARES PLASTICOS) Y 5 FOLIADORES (METALICO AUTOMATICO DE 5 DIGITOS)  SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO N° 0466-DGAF-2022.

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-223-2022 POR ADQUISICION DE 31 SELLOS DE HULE (REDONDOS RECTANGULARES PLASTICOS) Y 5 FOLIADORES (METALICO AUTOMATICO DE 5 DIGITOS)  SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO N° 0466-DGAF-2022. FACTURA No. 000-001-01-00000410 Y RECIBO No. 0435 DE FECHA 14/07/2022


title: RESERVA DEL LOCAL DE ALQUILER QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE  UBICADO EN EL BARRIO EL REPARTO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2019 2020 DE ENERO - DICIEMBRE SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 001-SE-DGA-2019 Y CONTRATO No. 001-SE-DGA-2020

ESTEBAN SANCHEZ VARELA

legalName: ESTEBAN SANCHEZ VARELA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DEL LOCAL DE ALQUILER QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE  UBICADO EN EL BARRIO EL REPARTO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2019 2020 DE ENERO - DICIEMBRE SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 001-SE-DGA-2019 Y CONTRATO No. 001-SE-DGA-2020


title: PAGO DE PASAJES AEREOS DEL 15/08/2022 AL 17/08/2022 A LA CIUDAD DE PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS. CON EL PROPOSITO DE FORTALECER CAPACIDADES DE DDAF EN LA EJECUCION DE GASTO FUENTE 11 Y 12 DEL PRESUPUESTO 2022. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 895-DGAF-2022.

ALEX FERNANDO PEREZ BONILLA

legalName: ALEX FERNANDO PEREZ BONILLA

MILTON FERNANDO VALERIANO HERRERA

legalName: MILTON FERNANDO VALERIANO HERRERA


title: PAGO DE PASAJES NACIONALES POR GIRA REALIZADA A LAS CIUDADES DE TRUJILLOLA CEIBA Y ROATAN EN LAS FECHAS DEL 01/08/2022 - 27/08/2022 POR MONITOREO TEMAS ARCHIVISTICA DEL ACERVO DOCUMENTAL Y MUNICIPALES  ENTREVISTAR A LOS DIRECTORES MUNICIPALES PARA CONOCER LOS AVANCES REALIZADOS EN CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS EN LOS QUE CONCIERNE AL TEMA DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL.

ORLIN MANUEL DUARTE LANDERO

legalName: ORLIN MANUEL DUARTE LANDERO

JOSE MANUEL CARDONA AMAYA

legalName: JOSE MANUEL CARDONA AMAYA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LAS CIUDADES DE TRUJILLOLA CEIBA Y ROATAN EN LAS FECHAS DEL 01/08/2022 - 27/08/2022 POR MONITOREO TEMAS ARCHIVISTICA DEL ACERVO DOCUMENTAL Y MUNICIPALES  ENTREVISTAR A LOS DIRECTORES MUNICIPALES PARA CONOCER LOS AVANCES REALIZADOS EN CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS EN LOS QUE CONCIERNE AL TEMA DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL.

GUILMER ESGARDO TINOCO GARCIA

legalName: GUILMER ESGARDO TINOCO GARCIA

rationale: REINTEGRO DE PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LAS CIUDADES DE TRUJILLOLA CEIBA Y ROATAN EN LAS FECHAS DEL 01/08/2022 - 27/08/2022 YA QUE NO SE UTILIZO EN SU TOTALIDAD POR MONITOREO TEMAS ARCHIVISTICA DEL ACERVO DOCUMENTAL Y MUNICIPALES  ENTREVISTAR A LOS DIRECTORES MUNICIPALES PARA CONOCER LOS AVANCES REALIZADOS EN CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS EN LOS QUE CONCIERNE AL TEMA DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-3727-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-3727-1-0


MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: ORDEN DE COMPRA N.190-2022 SE-CM-SDGP ADQUISICION DE SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO CONFORMACION DEL COCIP PARA 120 PERSONASPLANIFICADA EL 30 DE MAYO EN INSTALACIONES COACEHLORGANIZADO POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y ´PROYECTO CIVICO. DICHO PROYECTO SE SOLICITA POR EL DESPACHO MINISTERIAL.  REVERSION POR FACTURAS CON BORRONES Y MANCHAS ASIMISMO NO CUADRA LA SUMATORIA VALOR INCORRECTO LPS 57255.00 SIENDO LO CORRECTO DE LPS. 38999.00 + EL 15% DE LPS. 5849.85   TOTAL ES 44848.85.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-3739-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-3739-1-0

description: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000-2535  Y RECIBO N° 004490 AMBOS DE FECHA 10/06/2022. ORDEN DE COMPRA N.190-2022 SE-CM-SDGP ADQUISICION DE SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO CONFORMACION DEL COCIP PARA 120 PERSONASPLANIFICADA EL 30 DE MAYO EN INSTALACIONES COACEHLORGANIZADO POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y ´PROYECTO CIVICO. DICHO PROYECTO SE SOLICITA POR EL DESPACHO MINISTERIAL.

description: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000-2535  Y RECIBO N° 004490 AMBOS DE FECHA 10/06/2022. ORDEN DE COMPRA N.190-2022 SE-CM-SDGP ADQUISICION DE SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO CONFORMACION DEL COCIP PARA 120 PERSONASPLANIFICADA EL 30 DE MAYO EN INSTALACIONES COACEHLORGANIZADO POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y ´PROYECTO CIVICO. DICHO PROYECTO SE SOLICITA POR EL DESPACHO MINISTERIAL SE HACE REVERSION POR FACTURAS CON BORRONES Y MANCHAS ASIMISMO NO CUADRA LA SUMATORIA VALOR INCORRECTO LPS 57255.00 SIENDO LO CORRECTO DE LPS. 38999.00 + EL 15% DE LPS. 5849.85   TOTAL ES 44848.85.


title: RESERVA DEL LOCAL DE ALQUILER QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE  UBICADO EN EL BARRIO EL REPARTO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2019 2020 DE ENERO - DICIEMBRE SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 002-SE-DGA-2019 Y CONTRATO No. 002-SE-DGA-2020

BLANCA ROSA CLAROS

legalName: BLANCA ROSA CLAROS

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO DEL LOCAL DE ALQUILER QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE  UBICADO EN EL BARRIO EL REPARTO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2019 2020 DE ENERO - DICIEMBRE SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 002-SE-DGA-2019 Y CONTRATO No. 002-SE-DGA-2020


title: REEMBOLSO DE VIATICOS DEL 06 AL 11/6/2022 A  SAN PEDRO SULA  CAPACITACION DE PROCESO DE NOMBRAMIENTOS DOCENTES.

NORMA JUANEZ ZEPEDA

legalName: NORMA JUANEZ ZEPEDA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


name: DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS INTERNACIONALES S DE R L

streetAddress: COLONIA ROBLE ALTO

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000068 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 22/06/2022. ORDEN DE COMPRA N.185-2022-SE-CM-SDGP ADQUISICION DE OCHO FOTO GRABADO LASER HECHO EN MDF TABLERO DE FIBRA DE DENSIDAD MEDIA DE TAMAÑO 6*8 PULGADAS PARA EL DESPACHO MINISTERIAL


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: POR ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION PRE-BASICA SEGUN O/C SE-CM-SDGP-249-2022 PAGO SEGUN FACTURA N.000-004-01-00006148 Y RECIBO N. 58607


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000-2543 Y RECIBO N° 004501 AMBOS DE FECHA 22/06/2022. POR SERVICIO DE ALIMENTACION PARA EL DESARROLLO DE CAPACITACION DE LA UNIDAD DE FONDOS PROPIOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN O/C SE-CM-SDGP-255-2022


title: COMPRA DE SILLAS EJECUTIVAS SOLICITADAS POR USINIEH SEGUN O/C SE-CM-SDGP-287-2022

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

actividadObra: 7 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: PAGO DE SILLAS EJECUTIVAS SOLICITADAS POR USINIEH SEGUN O/C SE-CM-SDGP-287-2022 FACTURA No. 001-001-01-00013442 Y RECIBO No. 002824 DE FECHA 08/08/2022.


HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 00-001-01-00000345 Y RECIBO N° 00023 AMBOS DE FECHA 12/08/2022 COMPRA DE 300 BOTES CON ATOMIZADOR PLASTICOS CON CAPACIDAD APROXIMADA 100 ML SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN O/C SE-CM-SDGP-278-2022


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ( 40 ) DESAYUNOS Y UNA ESTACION DE CAFE PARA EL DESARROLLO DE LA CAPACITACION DENOMINADA MANEJO DEFENSIVO IMPARTIDA POR LA DIRECCION GENERAL DE TRANSITO QUE SE LLEVARA A CABO EL 24/06/2022 SOLICITADO POR  DIRECCION GENERAL ADMIISTRATIVA Y FINANCIAERA SEGUN O/C SE-CM-SDGP-229-2022.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS ( 40 ) DESAYUNOS Y UNA ESTACION DE CAFE PARA EL DESARROLLO DE LA CAPACITACION DENOMINADA MANEJO DEFENSIVO IMPARTIDA POR LA DIRECCION GENERAL DE TRANSITO QUE SE LLEVARA A CABO EL 24/06/2022 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA RECIBO No. 004505 Y FACTURA No. 000-001-01-00002546 DIRECCION GENERAL ADMIISTRATIVA Y FINANCIAERA SEGUN O/C SE-CM-SDGP-229-2022.


ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

rationale: PAGO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL PARA REALIZAR EL EVENTO LANZAMIENTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE BANDERAS Y ORQUESTAS ESCOLARES DE LA SECRETARIA DE EDUCACION EN FECHA 01/07/2022. FACTURA No. 000-001-01-00002559 Y RECIBO No. 004516 DE FECHA 05/07/2022


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL  DIA 1/6/2022 A COMAYAGUA PARTICIPAR EN LA CONFERENCIA DEL DR.JIM SUNG KIM DIRECTOR GENERAL DE INTERNATIONAL YOUTH FELLOWSHIPPARA CENTROAMERICA Y EL CARIBE. AUTORIZADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL MEDIANTE OFICIO N. 849-DSE-2022

WILMER NICOLAS CARRASCO AGUILAR

legalName: WILMER NICOLAS CARRASCO AGUILAR


COMERCIALIZADORA ABZ S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA HOYA,CUADRA ABAJO DE BAC, TEG

legalName: COMERCIALIZADORA ABZ S DE RL DE CV

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: COMPRA DE MASCARILLAS SOLICITADAS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN O/C SE-CM-SDGP-280-2022 1700 MASCARILLAS QUIRURGICAS DE 4 CAPAS NUT 1500 MASCARILLAS KF94 COLOR NEGRO  KINGDAY PAGO SEGUN FACTURA N.000-002-01-00005013 Y RECIBO N. 007-DE FECHA 25/8/2022


title: COMPRA CENAS EMPACADAS CON REFRESCO ( FILETE DE PECHUGA DE POLLO CON SALSA DE HONGOS ARROZ A LA JARDINERA ENSALADA DEL CHEF PAPA RELLENA DE QUESILLO Y REFRESCO SODA EN LATA ) SEGUN O/C SE-CM-SDGP-356-2022

rationale: PAGO DE CENAS EMPACADAS CON REFRESCO ( FILETE DE PECHUGA DE POLLO CON SALSA DE HONGOS ARROZ A LA JARDINERA ENSALADA DEL CHEF PAPA RELLENA DE QUESILLO Y REFRESCO SODA EN LATA ) SEGUN O/C SE-CM-SDGP-356-2022 FACTURA No. 000-001-1-00002565 Y RECIBO No. 004522 DE FECHA 18 DE JULIO DEL AÑO 2022.


name: INVERSIONES CORPORATIVAS INTERNACIONALES S DE R.L. DE C.V./ ICIS S DE R.L. DE C,V,

streetAddress: COL SAN LUIS BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

rationale: PAGO ORDEN DE COMPRA N.253-2022-SE-CM-SDGP COMBUSTIBLE DIESEL SOLITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA. SEGUN OFICIO N. 1103-DGA-2022 PAGO SEGUN FACTURA 000-002-01-00007161 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 27/7/2022


CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

rationale: Cancelacion por la Compra de Papel Bond carta y oficio para las unidades de la Direccion Departamental de Educacion de La Paz año 2022 segun factura No. 00-00-00004403


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N.257-2022-SECM-SDGP ADQUISICION DE ALCOHOL CLINICO DE LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS. RECIBO No. 014055 Y FACTURA No. 000-00101-00025901 DE FECHA 19/08/2022.


COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

rationale: Cancelacion por la Compra de otros repuestos y accesorios menores (Tintas) para impresoras para las unidades de la Direccion Departamental de La Paz mes de diciembre 2022 segun factura No. 00-001-00000960


HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. AMERICA ,BLOQUE 31 CASA # 3 DISTRITO CENTRAL F.M

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 5 - AUDITORÍA INTERNA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N.251-2022-SE-CM-SDGP ADQUISICION DE MASCARILLAS SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA RECIBO No. 00028 Y FACTURA No. 000-001-01-00000308 DE FECHA 13/07/2022


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: ORDEN DE COMPRA N.299-2022-SE-CM-SDGP ADQUISICION DE PAPEL BONDSOLICITADO POR SDGEM SE HACE PAGO CON FACTURA #-786535-2022 RECIBO #-0-2022.


rationale: ORDEN DE COMPRA N.322-2022-SE-CM-SDGP ADQUISICION DE MATERAILES PARA OFICINASOLICITADO POR SDGEM PAGO SEGUN FACTURA N.0000040100006282 Y RECIBO N. 58686 DE FECHA 1/9/2022


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002876 Y RECIBO N° S/N AMBOS POR FECHA 22/09/2022. COMPRA DE 46 CAJAS DE MASCARILLAS KN 95 COLOR BLANCO SIN VALVULA DE 50 UNIDADES SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-234-2022 SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION


title: COMPRA DE TINTAS Y TONER SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-237-2022 SOLICITADO POR LA U.E. DE AUDITORIA INTERNA.

rationale: PAGO DE TINTAS Y TONER SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-237-2022 SOLICITADO POR LA U.E. DE AUDITORIA INTERNA. FACTURA No. 000-004-01-00006147 Y RECIBO No. 58606 DE FECHA 22/08/2022


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 7 AL 9/2/2022 A LA CEIBA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA CEIBAJUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DEL TRABAJO DE LA CEIBA.

DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

legalName: DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 15 AL 173/2022 A DEPTO. DE COLON COMPARECER ANTE LA SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL ASISTIR A SEGUNDA AUDIENCIA DE CONCILIACION

SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO

legalName: SUYAPA MARIA ROJAS SALGADO


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 19 AL 20/7/2022 A GRACIAS LEMPIRA ACOMPAÑAMIENTO EN LAS FIESTAS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE  GRACIAS LEMPIRA.

ELVIN JAVIER HERRERA FLORES

legalName: ELVIN JAVIER HERRERA FLORES


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-231-2022 ADQUISICION DE 300 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS DE 3 CAPAS DE 50 UNIDADES CADA CAJA. SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE- BASICA MEDIANTE OFICIO N° 135-SDGEPB-2022. FACTURA No. 000-001-01-00004779 Y RECIBO S/N DE FECHA 22/08/2022.


rationale: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-232-2022 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA VARIOS SOLITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION MEDIANTE OFICIO N° 166-UPEG-SE-2022. NOTA: PROCESO SUBSANADO MEDIANTE OFICIO DE SOLICITUD N° 91-SDGC-2022. SE HACE PAGO CON FACTURA #-006219-2022 RECIBO #-58664-2022.


INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

streetAddress: B-LA GRANJA ATRAS DEL METRO MALL ANTIGUO LOCAL FERRETERIA HONDUREÑA

legalName: INVERSIONES VEZ S.DE R. L.

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :50 GA :1 F-01: 4070-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-077-2022 ADQUISICION DE 35 ALMUERZOS Y 35 MERIENDAS PARA EVENTO: TALLER DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL LLEVADO A CABO EL 29/04/2022 EN LAS INSTALACIONES DE INICE. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL MEDIANTE OFICIO N° 024-UDO-SE-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-4070-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-4070-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-273-2022 ADQUISICION DE 60 GALONES DE GEL DE MANO CON ALCOHOL AL 70% SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO N° 156-SSSE-2022.

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

actividadObra: 11 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-273-2022 ADQUISICION DE 60 GALONES DE GEL DE MANO CON ALCOHOL AL 70% SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO N° 156-SSSE-2022 SE HACE PAGO COPN FACTURA #-00025885-2022 ERCIBO #-14054-2022


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2022 DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS Y OFICINAS DEL NIVEL CENTRAL SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N0.053-DGA-2022

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


MARCO TULIO ORELLANA

legalName: MARCO TULIO ORELLANA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 19/8/2022 A SANTA BARBARA AUDIENCIAS DE DESCARGO A VARIOS SERVIDORES PUBLICOS . REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-4104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-4104-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 27/7/2022 A SAN PEDRO SULA CORTES ENTREGA DE DOCUMENTOS.

DIMAS ALEXANDER LOPEZ VILLALOBOS

legalName: DIMAS ALEXANDER LOPEZ VILLALOBOS


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  DEL 9/7/2022 TELADEL 10 AL 16/7/2022 LA ESPERANZA DEL 24 AL 30/7/2022 A SANTA ROSA DE COPAN  CAPACITACION A LOS SUBDIRECTORES DEPARTAMENTALES ADMINISTRATIVOS EN LA FORMULACION DEL ANTEPROYECTO POA PRESUPUESTO 2023.

ALEX FERNANDO PEREZ BONILLA

legalName: ALEX FERNANDO PEREZ BONILLA


title: PAGO DE PASAJES A PUERTO LEMPIRA DEL 29 AL 31/8/2022 MONITOREO INSITU PARA VERIFICAR LOS RESULTADOS ALCANZADOS PARA EL  BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACION COMUNITARIA ESCOLAR IPCE Y SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA DE LAS BECAS Y HUERTOS ESCOLARESALINEADOS AL PEI 2019

ERICK JAVIER VALLADARES URMENETA

legalName: ERICK JAVIER VALLADARES URMENETA

ALEX GABRIEL SANCHEZ RODRIGUEZ

legalName: ALEX GABRIEL SANCHEZ RODRIGUEZ

OSIRIS YARITZA PALACIOS BRIZUELA

legalName: OSIRIS YARITZA PALACIOS BRIZUELA

actividadObra: 16 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 5 AL 9/9/2022 A PUERTO CORTES COORDINACION DE LAS ACCIONES PARA LA UNIDAD DE AUDITORIA DE AUDITORIA INTERNA.

ANGEL DAVID RODRIGUEZ EUCEDA

legalName: ANGEL DAVID RODRIGUEZ EUCEDA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 21 AL 27/8/2022 A VARIOS DEPARTAMENTOS DEL PAIS  CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR Y CUSTODIAR EL PROCESO DE APLICACION DE PRUEBAS DEL CONCURSO DOCENTE .

DARWIN JOSUE HERNANDEZ IZAGUIRRE

legalName: DARWIN JOSUE HERNANDEZ IZAGUIRRE

FELIX EDUARDO FUNES FLORES

legalName: FELIX EDUARDO FUNES FLORES

CARLOS ADALBERTO SALINAS FLORES

legalName: CARLOS ADALBERTO SALINAS FLORES

RIGOBERTO PADILLA LAINEZ

legalName: RIGOBERTO PADILLA LAINEZ

RICARDO DANIEL EUCEDA NAVAS

legalName: RICARDO DANIEL EUCEDA NAVAS

CESAR NOEL ZUNIGA GARCIA

legalName: CESAR NOEL ZUNIGA GARCIA

MELCHOR MANZANARES INESTROZA

legalName: MELCHOR MANZANARES INESTROZA

MARCO TULIO LIZARDO SANCHEZ

legalName: MARCO TULIO LIZARDO SANCHEZ

OSCAR AMILCAR MOLINA OCHOA

legalName: OSCAR AMILCAR MOLINA OCHOA

EDEN ALI LAINEZ OLIVA

legalName: EDEN ALI LAINEZ OLIVA

OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

legalName: OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA


title: SE REALIZA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DDEL DMU Y OTROS PROGRAMAS EN CUMPLIMIENTO A PACC2022 Y CUOTA APROBADA.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

ga: 14 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE LEMPIRA

ue: 35 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE LEMPIRA

rationale: SE REALIZA REVERSION DE PRECOMPROMISO 00180 DE COMPRA POR MONTO EQUIVOCADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-14-180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-14-180-1-0


INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00001095 Y RECIBO N° 25012018-40025 AMBOS DE FECHA 05/08/2022. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-350-2022 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO N° 0819-DGAF-2022.


title: SE REALIZA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LAS DDELDMU EN CUMPLIMIENTO APACC 2022 Y CUOTA APROBADA.


title: SE REALIZA LA COMPRA DE TONER PARA USAR EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS REGISTRADAS BAJO INVENTARIO EN LAS OFICINAS DE LA DDEL DMU EN CUMPLIMIENTO A PACC 2022 Y CUOTA APROBADA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


title: SE REALIZA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER DISTRIBUIDO Y ASIGNADO DE ACUERDO A ACTIVIDAD PLANIFICADA EN POA 2022 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

type: REC


title: SE REALIA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA 1 DIRECCION Y COORDINACION DE LA DDEL13 EN CUMPLIMIENTO A PACC 2022 Y CUOTA APROBADA.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: SE REALIZA COMPRA D COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER DISTRIBUIDO Y ASIGNADO DE ACUERDO A ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN POA 2022 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA EL COMBUSTIBLE SE UTILIZARA UNICAMENTE EN LOS VEHICULOS NACIONALES PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE EDUCACION ASIGNADOS A LA DDEL13.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: SE REALIZA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA 1 DIRECCION Y COORDINACION DE LA DDEL13 EN CUMPLIMIENTO A PACC 2022 Y CUOTA APROBADA.


title: SE REALIZA LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA DISTRIBUIR EN EL NIVEL DE EDUACION DE EDUCACION MEDIA PRESENCIAL EN CUMPLIMIENTO A PACC 2022 Y CUOTA APROBADADA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.


title: SE REALIZA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN PROGRAMA 1EN CUMPLIMIENTO A PACC 2022 Y CUOTA APROBADA.


title: SE REALIZA COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADOS EN IMPRESORAS REGISTRADAS BAJO INVENTARIO EN LA DDEL13 EN CUMPLIMIENTO A PACC 2022 Y CUOTA APROBADA.

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S


title: SE REALIZA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL PROGRAMA DIRECCION Y CORDINACION DE LA DDEL EN CUMPLIMIENTO A PACC 2022 Y CUOTA APROBADA.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: SE REALIZA COMPRA DE PAPEL PARA SER UTILIZADO POR PROGRAMA 21 ACTIVIDAD 2 EN CUMPLIMIENTO A PACC 22 Y CUOTA APROBADA.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL  21 AL 27/8/2022 A GRACIAS LEMPIRA CUSTODIAR LAS PRUEBAS DE CONOCIMIENTO Y APTITUDES PROFECIONALES QUE SERAN APLICADAS EN EL CONCURSO DOCENTE.

RAMON GUEVARA

legalName: RAMON GUEVARA

ALBERTO FRANCISCO RODRIGUEZ ORDOÑEZ

legalName: ALBERTO FRANCISCO RODRIGUEZ ORDOÑEZ


BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00018856 Y RECIBO N° 1314 AMBOS DE FECHA 27/07/2022. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-270-2022 ADQUISICION DE MANTENIMIENTO DE UN VEHICULO HYUNDAI SANTA FE COLOR GRIS AÑO 2014 ASIGNADO A LA UNIDAD DE SUPERVICION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULUM Y EVALUACION SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 148-DGCE-SE-2022.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS DEL21 AL 27/8/2022 A PUERTO LEMPIRAROATAN CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR Y CUSTODIAR EL PROCESO DE APLICACION DE PRUEBAS DEL CONCURSO DOCENTE

GLORIA ESPERANZA ARITA SANTOS

legalName: GLORIA ESPERANZA ARITA SANTOS

CAROLINA YOSIBEL VASQUEZ RODRIGUEZ

legalName: CAROLINA YOSIBEL VASQUEZ RODRIGUEZ


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-259-2022 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (FILTROS DE ACEITE Y COMBUSTIBLE) SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA MEDIANTE OFICIO N° 144-USINIEH-2022.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-259-2022 POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (FILTROS DE ACEITE Y COMBUSTIBLE) SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA MEDIANTE OFICIO N° 144-USINIEH-2022. RECIBO No. 61045 Y FACTURA No. 001-002-01-00112131 DE FECHA 22/08/2022


title: SE REALIZA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER DISTRIBUIDO Y ASIGNADO DE ACUERDO A ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN POA 2022 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA. EL COMBUSTIBLE SE UTILIARA UNICAMENTE EN LOS VEHICULOS NACIONALES PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE EDUCACION ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA.


title: ACUERDO A ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN POA 2022 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA. EL COMBUSTIBLE SE UTILIARA UNICAMENTE EN LOS VEHICULOS NACIONALES PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE EDUCACION ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA.


title: SE REALIZA LA ADQUISICION YCONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS NACIONALES DICHO MANTENIMIENTO SE REALIZARA MEDIANTE UNA ORDEN Y SE UTILIARA UNICAMENTE EN VEHICULOS NACIONALES PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE EDUCACION ASIGNADOS A LA DDEL13 DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO DE POA 2022.

EDWIN LEONEL ALVARADO

legalName: EDWIN LEONEL ALVARADO


title: ORDEN DE COMPRA N.302-SE-CM-SDGP-2022 ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA PARA EL VEHICULO MODELO NISSAN FRONTIER PICK UPCOLOR DORADOPLACA N.09272

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N.302-SE-CM-SDGP-2022 DE ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA  PARA EL VEHICULO MODELO NISSAN FRONTIER PICK UP COLOR DORADO PLACA N.09272 FACTURA No. 006-001-01-00016219 Y RECIBO No. 113843 DE FECHA 19/08/2022


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

actividadObra: 15 - ARCHIVO INSTITUCIONAL

rationale: ORDEN DE COMPRA N.208-SE-CM-SDGP-2022 ADQUISICION DE PAPEL PARA LA SECRETARIA GENERAL. PAGO SEGUN FACTURA N.0000020100005081 Y RECIBO N. S/N DE FECHA  DE FECHA 23/8/2022


title: SE REALIZA LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA 19202122 DE LA DDEL EN CUMPLIMIENTO A PACC 2022 Y CUOTA APROBADA.

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS


title: SE REALIZA COMPRA DE MASCARILLAS PARA SER UTILIADO POR EL PERSONAL DE LA DDEL Y DMu DE EDUCACION EN CUMPLIMIENTO A PACC 2022 Y CUOTA APROBADA.


title: SE REALIZA LA COMPRA DE ALCOHOL PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DDEL Y DMu DE EDUCACION Y DOCENTES EN CUMPLIMIENTO A PACC 2022 Y CUOTA APROBADA.

objeto: 35100-Productos Químicos


rationale: COMPRA DE 2432.3502 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-336-2022 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION SE HACE PAGO CON FACTURA #-001181-2022 RECIBO #-25012018-40032-2022.


title: SE REALIZA LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA 19 20 21 22 DE LA DDEL EN CUMPLIMIENTO A PACC 2022 Y CUOTA APROBADA.

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA 7 A 9 GRADOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL


title: SE REALIZA COMPRA DE BANDERAS NACIONALES PARA SER UTILIZADAS EN LAS DMu. Y DDEL EN CUMPLIMIENTO A PACC 2022 Y CUOTA APROBADA.

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: SE REALIZA LA COMPRA DE UTILLES DE ESCRITORIO PARA DISTRIBUIR EN LAS DIERENTES OFICINAS DE LA DDE DMu PREBASICA BASICA MEDIA Y PROGRAMAS ALTERNATIVOS EN CUMPLIMIENTO A PACC 2022 Y CUOTA APROBADA.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS


title: SE REALIZA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA DISTRIBUIR EN LA DIFERENTES OFICINAS DE LA DDEL DMu PREBASICA BASICA MEDIA Y PROGRAMAS ALTERNATIVOS EN CUMPLIMIENTO A PACC 2022 Y CUOTA APROBADA.


title: SE REALIZA COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS NACIONALES PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE EDUCACION/DDEL EN CUMPLIMIENTO A PACC 22 Y CUOTA APROBADA.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 5 AL 9/9/2022 A LA ESPERANZA INTIBUCA  TRABAJAR CON LOS DOCENTES ESPECIALISTAS EN EL REDISEÑO DE LA CURRICULA DE PREBASICABASICAY PLANES Y PROGRAMAS DE MEDIA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y DEMANDAS DEL SIGLO XX MERCADO LABORALAVANCES TECNOLOGICOS Y CIENTIFICOS ARTICULADOS A ESTUDIO SUPERIORES.

JOSE OCHOA COELLO

legalName: JOSE OCHOA COELLO


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 12/6/2022 A GRACIAS LEMPIRA PROPOSITO DE SUPERVISAR EL INSTITUTO TECNICO RAMON ROSA .

JOSE MIGUEL ROSTRAN DIAZ

legalName: JOSE MIGUEL ROSTRAN DIAZ

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A DANLI DEL  DIA 21/6/2022 VISITA A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA ENTREGA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD .A FAVOR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE NUESTRO PAIS.

FELIX EDUARDO FUNES FLORES

legalName: FELIX EDUARDO FUNES FLORES


MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

actividadObra: 9 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :50 GA :1 F-01: 4453-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-339-2022 ADQUISICION DE DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION DEL COCIP A REALIZARSE EL 07 DE JULIO DEL 2022 EN ELSALON JUAN BENDECK EN LAS INSTALACIONES DE COPECO SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION MEDIANTE OFICIOS N° 186-SSSE-UPC-2022 / 257-ADMI-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-4453-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-4453-1-0

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-339-2022 POR ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA REUNION DEL COCIP A REALIZARSE EL 07 DE JULIO DEL 2022 EN ELSALON JUAN BENDECK EN LAS INSTALACIONES DE COPECO SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION MEDIANTE OFICIOS N° 186-SSSE-UPC-2022 / 257-ADMI-2022. FACTURA No. 000-001-01-00002562 Y RECIBO No. 004520 DE FECHA 14/07/2022 SE HACE REVERSION


title: SE REALIZA LA COMPRA DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA SER INSTALADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA DIRECCION DPTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA EN CUMPLIMIENTO A PACC22 Y CUOTA APROBADA LO VALORES UNITARIOS INCLUYEN ISV SEGUN COTIZACION.

CARLOS MANUEL GARCIA MARTINEZ

legalName: CARLOS MANUEL GARCIA MARTINEZ

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL


ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL

actividadObra: 6 - FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00036688 Y RECIBO N° 003417 AMBOS DE FECHA 04/08/2022. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-360-2022 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL MEDIANTE OFICIO N° 056-ADMON-DGDP-SE-2022.


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-233-2022 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER MARCA EPSON T 664 COLOR AMARILLO 4 CYAN 4 MAGNETA 4 NEGRO 7 Y 24 MEMORIAS USB SANDISK CRUZER GLIDE 3.0 DE 64 GB. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION MEDIANTE OFICIO N° 167-UPEG-2022. REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-4465-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-4465-1-0


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 012-2022 COMO ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS CON VALIDEZ DE ( 8 ) MESES Y VEINTIUN ( 21 ) DIAS DESDE EL 21 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

DILCIA NOHEMY MAIRENA ALVARENGA

legalName: DILCIA NOHEMY MAIRENA ALVARENGA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

actividadObra: 7 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: DEVOLUCION DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO  DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 012-2022 COMO ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS CON VALIDEZ DE ( 8 ) MESES Y VEINTIUN ( 21 ) DIAS DESDE EL 21 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 012-2022 COMO ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 5 DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000241 DE FECHA 25/11/2022 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 012-2022 COMO ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 4 MES DE OCTUBRE RECIBO No. 000-001-04-00000239 DE FECHA 31/10/2022 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 012-2022 COMO ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 3 MES DE SEPTIEMBRE RECIBO No. 000-001-04-00000236 DE FECHA 09/09/2022 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 012-2022 COMO ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 2 RECIBO No. 000-001-04-00000235 DE FECHA 05/07/2022 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 012-2022 COMO ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 1 RECIBO No. 000-001-04-00000230 DE FECHA 05/07/2022 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-285-2022 ADQUISICION DE ALIMENTACION (35 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS Y 35 COFFE BREAK) PARA REUNION DE PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCES DE RESULTADOS Y PROYECCIONES DE LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS EN LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICOS EL DIA 22/06/2022 EN LA SALA DE JUNTAS DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION MEDIANTE OFICIO N° 569-SSATP-SE-2022.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-285-2022 ADQUISICION DE ALIMENTACION (35 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS Y 35 COFFE BREAK) PARA REUNION DE PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCES DE RESULTADOS Y PROYECCIONES DE LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS EN LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICOS EL DIA 22/06/2022 EN LA SALA DE JUNTAS DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION MEDIANTE OFICIO N° 569-SSATP-SE-2022 SE HACE PAGO CON FACTURA #-002-01-00009843-2022 RECIBO#-0-2022.


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD No. 19693 A NOMBRE DE EDWIN EMILIO OLIVA CON VIGENCIA DEL 01/02/202- 01/02/2023 CONFORME A LA LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y LA LEY DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS COMO SECRETARIO GENERAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACION

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: SE REALIZA COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS REGISTRADAS BAJO INVENTARIO DE LA DDEL EN CUMPLIMIENTO A PACC 2022 Y CUOTA APROBADA.


title: CANCELACION DE SERVIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS ISLAS DE LA BAHIA (ROATAN Y JOSE SANTOS GUARDIOLA) CORRESPODIENTE AL MES JUNIO2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N0.1277-DGA-2022

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


CLARESY LESBELL BANEGAS LOPEZ

legalName: CLARESY LESBELL BANEGAS LOPEZ

BELINDA FILOMENA TOSTA PALACIOS

legalName: BELINDA FILOMENA TOSTA PALACIOS

LOURDES PATRICIA REYES FLORES

legalName: LOURDES PATRICIA REYES FLORES

EMERSON RAMIRO HERNANDEZ GARCIA

legalName: EMERSON RAMIRO HERNANDEZ GARCIA

JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

legalName: JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

ELSA JUDITH FIGUEROA AGURCIA

legalName: ELSA JUDITH FIGUEROA AGURCIA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 19 AL 23 Y DEL 26 AL 30/9/2022  PARA EFECTUAR LA REVISIONPRIORIZACION Y ACTUALIZACION DEL CURRICULO NACIONAL BASICO CNB Y DISEÑOS CURRICULARES DE LOS NIVELES DE EDUCACION PREBASICABASICAMEDIA Y SUS MODALIDAEES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y DEMANDAS DEL SIGLO XXI . REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD (GIRA CANCELADA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-4644-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-4644-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-4644-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-4644-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-4644-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-4644-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-4644-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-4644-1-0

description: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  DEL 19 AL 23  DEL 2022  YA QUE NO SE UTILIZO EN SU TOTALIDAD DEL EMPLEADO JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS DE GIRA REALIZADA

description: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 19 AL 23 Y DEL 26 AL 30/9/2022  PARA EFECTUAR LA REVISIONPRIORIZACION Y ACTUALIZACION DEL CURRICULO NACIONAL BASICO CNB Y DISEÑOS CURRICULARES DE LOS NIVELES DE EDUCACION PREBASICABASICAMEDIA Y SUS MODALIDAEES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y DEMANDAS DEL SIGLO XXI . REINTEGRO POR NO HABER REALIZADO LA GIRA


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD No. 19694 A NOMBRE DE EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON CON VIGENCIA DEL 16/02/202- 16/02/2023 CONFORME A LA LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y LA LEY DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS COMO SUBSECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 18/7/2022 A SAN PEDRO SULA  REUNION CON AUTORIDADES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES Y REUNIONES CON AUTORIDADES DE LA ORGANIZACION  NO GUBERTAMENTAL VALMORAL DE CORTES AUTORIZACION SEGUN OFICIO N. 1269-2022 OFICIO ORIGINAL ESTA EN F01-N. 4648

EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

legalName: EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD No. 19695 A NOMBRE DE JAIME ATILIO RODRIGUEZ PEÑALVA CON VIGENCIA DEL 16/02/202- 16/02/2023 CONFORME A LA LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y LA LEY DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS COMO SUBSECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-338-2022 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUPERVICION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE MEDIANTE OFICIO DE SOLICITUD N° 89-USAD-SE-2022.

ue: 16 - UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

actividadObra: 17 - SUPERVISIÓN EDUCATIVA

rationale: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-338-2022 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUPERVICION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE MEDIANTE OFICIO DE SOLICITUD N° 89-USAD-SE-2022 SE HACE PAGO CON FACTURA #-36694-2022DE FECHA 18/08/2022 RECIBO #-3424-2022 DE FECHA 18/08/2022.


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 011-2022 COMO ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS CON VALIDEZ DE ( 8 ) MESES Y VEINTIUN ( 21 ) DIAS DESDE EL 21 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.

OLGA ESMERALDA CHIRINOS FONSECA

legalName: OLGA ESMERALDA CHIRINOS FONSECA

rationale: DEVOLUCION DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO  DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 011-2022 COMO ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS CON VALIDEZ DE ( 8 ) MESES Y VEINTIUN ( 21 ) DIAS DESDE EL 21 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 011-2022 COMO ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS A PRESENTACION DEL PRODUCTO No.5 MES DE NOVIEMBRE RECIBO No. 000-001-04-00000309 DE FECHA 25/11/2022 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 011-2022 COMO ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 4 MES DE OCTUBRE RECIBO No. 000-001-04-00000308 DE FECHA 31/10/2022 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 011-2022 COMO ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 3 MES DE SEPTIEMBRE RECIBO No. 000-001-04-00000306 DE FECHA 09/09/2022 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 011-2022 COMO ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 2 RECIBO No. 000-001-04-00000305 DE FECHA 11/07/2022 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LCE.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 011-2022 COMO ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 1 RECIBO No. 000-001-04-00000304 DE FECHA 05/07/2022 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LCE.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 21/7/2022 A EL PROGRESOYORO MONITOREAR Y EVALUAR LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA COMISION INTERVENTORA DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION.


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 010-2022 COMO ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS CON VALIDEZ DE ( 8 ) MESES Y VEINTIUN ( 21 ) DIAS DESDE EL 21 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.

JENNY JACQUELINE LOPEZ CRUZ

legalName: JENNY JACQUELINE LOPEZ CRUZ

rationale: DEVOLUCION DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO  DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 010-2022 COMO ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS CON VALIDEZ DE ( 8 ) MESES Y VEINTIUN ( 21 ) DIAS DESDE EL 21 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 010-2022 COMO ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 5 MES DE NOVIEMBRE SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000362 DE FECHA 25/11/2022 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 010-2022 COMO ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 4 MES DE OCTUBRE RECIBO No. 000-001-04-00000361 DE FECHA 31/10//2022 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 010-2022 COMO ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 3 MES DE SEPTIEMBRE RECIBO No. 000-001-04-00000359 DE FECHA 09/09/2022 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 010-2022 COMO ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 2 RECIBO No. 000-001-04-00000358 DE FECHA 11/07/2022 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 010-2022 COMO ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 1 RECIBO No. 000-001-04-00000355 DE FECHA 05/07/2022 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE


title: COMPRA DE ( 4 ) TONER G987XA51384 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-371-2022

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 7 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: PAGO DE ( 4 ) TONER G987XA51384 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-371-2022 FACTURA No. 000-003-01-00009339 Y RECIBO S/N DE FECHA 11/10/2022


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-329-2022 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y EL PROGRAMA CIUDAD MUJER.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-329-2022 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y EL PROGRAMA CIUDAD MUJER SE HACE PAGO CON FACTURA #-26130-2022 RECIBO #-14070-2022.


MARITZA ISABEL BARAHONA PONCE

legalName: MARITZA ISABEL BARAHONA PONCE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: PAGO DE VIATICOS DEL 04 AL 05/9/2022  Y DEL 07 AL 09/9/2022 A LA ESPERANZAINTIBUCA PARA TRABAJAR CON LOS DOCENTES ESPECIALISTAS EN EL REDISEÑO DE LA CURRICULA DE PREBASICA BASICA Y PLANES Y PROGRAMAS DE MEDIA  DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y DEMANDAS DEL SIGLO XXI CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACION . reintegro por no haber sido relaizdo en su totalidad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-4701-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-4701-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL  16 AL 18/8/2022  A TELADEPTO  ATLANTIDA  REVISION Y NOTIFICACION DE EXPEDIENTES ANTE  LOS JUZGADOS DE LETRAS LABORALCONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO Y CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO EN LAS REFERIDAS CIUDADESASI COMO EVACUAR AUDIENCIAS.

FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA

legalName: FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE ( DIESEL ) SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL PARA USO DE LOS VEHICULOS SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-394-2022.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE ( DIESEL ) SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL PARA USO DE LOS VEHICULOS SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-394-2022. FACTURA No. 001183 Y RECIBO DE CAJA No. 25012018 - 40042 DE FECHA 31/08/2022


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZAR A LA ESPERANZA DEPATRTAMENTO DE INTIBUCA EL 45 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO POR EVENTO DE PRIOROZACIÓN ACTUALIZACION DEL  CURRICULO NACIONAL BASICO (CNB).

CARLOS ENRIQUE IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: CARLOS ENRIQUE IZAGUIRRE JIMENEZ

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA


title: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-359-2022

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-359-2022 FACTURA No. 000-004-01-00006347 Y RECIBO No. 58720 DE FECHA 07/09/2022.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 29/8/2022 AL 02/9/2022 YORO  ACOMPAÑAR A LA COMISION INTERVENTORA DEL DEPARTAMENTO DE YORO EN PROCESOS INHERENTES A LA GESTION DEL TALENTO HUMANO DOCENTE.

CESAR NOEL ZUNIGA GARCIA

legalName: CESAR NOEL ZUNIGA GARCIA

OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

legalName: OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA


BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00019258 Y RECIBO N° 1354 AMBOS DE FECHA 11/10/2022. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-284-2022 ADQUISICION DE SERVICIO DE PINTURA PARA VEHICULO (NISSAN FRONTIER NP300 COLOR GRIS CON PLACA N12890 DONDE SE UBICA LA BANDERA AMBOS LADOS Y LA INSIGNIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA) (NISSAN FRONTIER NP300 COLOR BLANCO CON PLACA GHA1020 DONDE SE UBICA LA BANDERA AMBOS LADOS Y LA INSIGNIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS) CON GARANTIA DEL PRODUCTO POR 30 DIAS TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0672-DGAF-2022.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 01/8/2022 A JUTICALPA TRASLADO Y ACOMPAÑAMIENTO  DE PERSONAL DE MECANICOS PARA EL CENTRO DE PREVENCION DE VIOLENCIA .

ELVIN JAVIER HERRERA FLORES

legalName: ELVIN JAVIER HERRERA FLORES