rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-068-2022 con resumen: Contrato BID4518-068-2022 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de abril  al 30 de junio de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3210.00. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-99-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-99-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-99-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-99-1-0

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description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-068-2022 con resumen: Contrato BID4518-068-2022 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de abril  al 30 de junio de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3210.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Abril de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-068-2022 con resumen: Contrato BID4518-068-2022 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de abril  al 31 de diciembre de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3210.00.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-068-2022 con resumen: Contrato BID4518-068-2022 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de abril  al 31 de diciembre de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3210.00.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-068-2022 con resumen: Contrato BID4518-068-2022 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de abril  al 31 de diciembre de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3210.00.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-068-2022 con resumen: Contrato BID4518-068-2022 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de abril  al 31 de diciembre de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3210.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-068-2022 con resumen: Contrato BID4518-068-2022 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de abril  al 31 de diciembre de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3210.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-068-2022 con resumen: Contrato BID4518-068-2022 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de abril  al 31 de diciembre de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3210.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-068-2022 con resumen: Contrato BID4518-068-2022 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de abril al 31 de diciembre de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3210.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-068-2022 con resumen: Contrato BID4518-068-2022 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de abril  al 31 de diciembre de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3210.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-068-2022 con resumen: Contrato BID4518-068-2022 a favor de ROMMEL YASSER BUESO CANTARERO contratado como Especialista de Adquisiciones por el periodo comprendido del 01 de abril  al 31 de diciembre de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3210.00.  PAGO POR AJUSTE AL DIFERENCIAL CAMBIARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 POR EL VALOR DE $  6152.26.


title: OPERADORA CC. SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SUPERVISIÓN DE INSTALACIÓN DE CONRTINAS EN TORRE I PISOS 19 Y 20 DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL EN OFICINAS EN TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 000-001-01-00000288.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CONTIGUO AL HOTEL MARRIOT

scheme: HN-RTN

legalName: OPERADORA CC, S.A DE C.V

OPERADORA CC, S.A DE C.V

faxNumber: ND

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 11 - GESTION TECNICO ADMINISTRATIVO DE FALTAS DISCIPLINARIAS

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 72 - Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

actividadObra: 1 - INVESTIGACIÓN DE FALTAS DISCIPLINARIAS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-067-2022 con resumen: Contrato BID4518-067-2022 a favor de LUIS MOISES LOPEZ PADILLA contratado como Coordinador de Monitoreo y Evaluación por el periodo comprendido del 01 de abril  al 30 de junio de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00.

LUIS MOISES LOPEZ PADILLA

scheme: HND-IDCARD

legalName: LUIS MOISES LOPEZ PADILLA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ga: 4 - GERENCIA ADMINISTRADORA DE PROGRAMAS DE INVERSIÓN SEDS

ue: 30 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS (HO/1187)

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

programa: 9 - PROYECTOS COMUNES A LOS PROGRAMAS 11 Y 14

proyecto: 4 - PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-067-2022 con resumen: Contrato BID4518-067-2022 a favor de LUIS MOISES LOPEZ PADILLA contratado como Coordinador de Planeación Monitoreo y Evaluación por el periodo comprendido del 01 de abril  al 31 de diciembre de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00.  Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-98-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-98-1-0

type: CONT

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-067-2022 con resumen: Contrato BID4518-067-2022 a favor de LUIS MOISES LOPEZ PADILLA contratado como Coordinador de Planeación Monitoreo y Evaluación por el periodo comprendido del 01 de abril  al 30 de junio de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Abril de 2022.


FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS

legalName: FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS

rationale: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-066-2022 con resumen: Contrato BID4518-066-2022 a favor de FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de abril  al 31 de diciembre de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Disminución por cierre-Gestión: 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-97-1-3 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-97-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-97-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-97-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-4-97-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-4-97-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-066-2022 con resumen: Contrato BID4518-066-2022 a favor de FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de abril  al 30 de junio de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de Abril de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-066-2022 con resumen: Contrato BID4518-066-2022 a favor de FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de abril  al 31 de diciembre de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-066-2022 con resumen: Contrato BID4518-066-2022 a favor de FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de abril  al 31 de diciembre de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-066-2022 con resumen: Contrato BID4518-066-2022 a favor de FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de abril  al 31 de diciembre de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00.  PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-066-2022 con resumen: Contrato BID4518-066-2022 a favor de FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de abril  al 31 de diciembre de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de septiembre de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-066-2022 con resumen: Contrato BID4518-066-2022 a favor de FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de abril  al 31 de diciembre de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de agosto de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-066-2022 con resumen: Contrato BID4518-066-2022 a favor de FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de abril  al 31 de diciembre de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de julio de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-066-2022 con resumen: Contrato BID4518-066-2022 a favor de FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de abril al 31 de dieiembre de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago por honorarios profesionales correspondiente al mes de junio de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-066-2022 con resumen: Contrato BID4518-066-2022 a favor de FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de abril  al 31 de diciembre de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00. Pago de honorarios profesionales correspondiente al mes de mayo de 2022.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: BID4518-066-2022 con resumen: Contrato BID4518-066-2022 a favor de FRANCISCO ALBERTO MARTINEZ VARGAS contratado como Coordinador Administrativo Financiero y Contable por el periodo comprendido del 01 de abril  al 31 de diciembre de 2022 No Objeción No. CID/CHO/1802-2021 del 15 de diciembre de 2021 pago mensual US$ 3424.00.  PAGO POR AJUSTE AL DIFERENCIAL CAMBIARIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO DE 2022 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 POR EL VALOR DE $ 6395.61.


name: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

title: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE DIDADPOL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURA NO. 000-002-01-10142292. CLIENTE NO. 114155. INSTITUCIÓN NO. 72.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

ue: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN RESOLUCIÓN NO 005-2022 DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2022.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00005739.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. FACTURA NO. 0000-001-01-00005736.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL.-PAGO EN CONCEPTO DE VIGILANCIA DE LA OFICINA REGIONAL DE DIDADPOL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 SEGUN FACTURA 000-001-01-00005651.


title: CORTINAS BLUE INTERNATIONAL S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE INSTALACION DE (74) CORTINAS TIPO ROLLER EN DIFERENTES AREAS DE DIDADPOL UBICADAS EN EL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. FACTURA NO. 000-002-01-00000758.

CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L

streetAddress: COL.LAS COLINAS 10CLL. C-2020 ATRAS IGLESIA

legalName: CORTINAS BLUE INTERNACIONAL S DE R. L


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVIICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURA NO. 000-003-01-00075421.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN (1) BOLETO AÉREO DESDE TEGUCIGALPA HACIA ROATÁN. DEL 06 AL 10 DE JUNIO 2022. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00095179.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


description: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN (1) BOLETO AÉREO DESDE TEGUCIGALPA HACIA ROATÁN. DEL 06 AL 10 DE JUNIO 2022. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00095179.


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (39) ALMUERZOS PARA ATENDER EVENTO EN ESCUELA DE CAPACITACION DE LA POLICIA MILITAR DEL ORDEN PÚBLICO. FACTURA NO. 000-002-01-00009766.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN URVAN COLOR GRIS PLACA N 10970 CHASIS JN1TC2E26Z0000743 AÑO 2014. FACTURA NO. 000-001-01-00001127.

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE (25) PLACAS DE IDENTIFICACIÓN PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00011585.

name: PAT. JOYERIA Y RELOJERIA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 5TA. calle 2da. CASA-502 COMAYAGUELA

ue: 3 - SECCIÓN LEGAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - AUDIENCIAS DE DESCARGO POR FALTAS DISCIPLINARIAS


title: INVERSIONES GEOTO S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE APERTURA Y REPARACIÓN DE BOVEDA DE DIDADPOL CAMBIO DE COMBINACIÓN Y CAMBIO DE LLAVIN UBICADA EN EL CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL TORRE I FACTURA NO. 000-001-01-00001513.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.


title: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT-50 COLOR CHAMPAGNE CHASIS MM7UNY0W390689552 AÑO 2007 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL. FACTURA NO. 000-001-01-00001149.


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTOS V&R.- PAGO EN CONCEPTO DE REPARACIÓN DE MOTOCICLETA SUZUKI COLOR BLANCO MODELO DR-200 ASIGNADA A LA UNIDAD DE CITACIONES (SECRETARIA GENERAL). FACTURA NO. 000-002-01-00000591.

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: ASESORES Y DESEÑADORES DE PROYECTOS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE (279) CAMISAS INSITUTCIONALES PARA USO DEL PERSONAL DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00001558.

name: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ / AUTOS V&R.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN PLACA N10734 COLOR GRIS CHASIS 3N6PD23Y2ZK926905 AÑO 2014 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL. FACTURA NO. 000-002-01-00000596.


title: PAPELERIA HONDURAS S DE RL.- PAGO ENCONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENDER VARIAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN DE LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN TUS ACCIONES TRANSFORMAN POR UNA BUENA CONDUCTA POLICIAL IMPARTIDAS POR PERSONAL DE DIDADPOL EN DIFERENTES ZONAS DEL PAIS. FACTURA NO. 000-004-01-00005501.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.


title: PERIODICOS Y REVISTAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE (2) PUBLICACIONES DE CONCURSO PÚBLICO DE PLAZAS VACANTES EN DIDADPOL. FACTURA NO. 000-008-01-00020395.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: INDUSTRIAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 112 BOTELLONES DE AGUA DE 5 GALONES PARA USO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS EN LA OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-066-01-00032242.

name: INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS MERENDON, S DE R L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES


title: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE ACCESORIOS TECNOLÓGICOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN. ORDEN DE COMPRA NO. 059-2022.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

type: ORDCOM


title: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO CHASIS JTFED426300112060 AÑO 2005. ORDEN DE COMPRA NO. 053-2022.


title: PAPELERÍA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA Y OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA. SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE BIENES. ORDEN DE COMPRA NO. 57-2022.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


description: PAPELERÍA HONDURAS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ÚTILES DE OFICINA PARA USO EN OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA Y OFICINA REGIONAL SAN PEDRO SULA. SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE BIENES. ORDEN DE COMPRA NO. 57-2022.


description: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE ACCESORIOS TECNOLÓGICOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN. ORDEN DE COMPRA NO. 059-2022.

legalName: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTO V&R.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTOY PINTURA GENERAL DE VEHICULO KIA 2700 COLOR BLANCO ASIGNADA A LA REGIONAL SAN PEDRO SULA. AÑO 2007. CHASIS # KNCSE961287299683. ORDEN DE COMPRA NO. 60-2022.


title: TELEFONICA CELULAR S.A..- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. LINEA ASIGNADA 9439-6106 (DIRECCIÓN). FACTURA NO. 000-311-01-04304229.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACIÓN SUPERIOR


title: INDUSTRIA PRINT COLOR.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CONTENIENDO 970 PAGINAS. TAMAÑO OFICIO. ORDEN DE COMPRA NO. 061-2022.

name: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.

streetAddress: COL. TEPEYAC FRENTE AL INA

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608


title: TELEFONICA CELULAR S.A..- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO. LINEAS ASIGNADAS 9439-6106 (DIRECCIÓN) 9439-6132 (GERENCIA ADMINISTRATIVA) 9439-6112 (SECRETARIA GENERAL). FACTURAS NO. 000-311-01-04743281 000-311-01-04727845 Y 000-311-01-04722572.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARIA


title: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S DE RL.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE FOTOCOPIADO DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO CONTENIENDO 970 PÁGINAS. TAMAÑO OFICIO. FACTURA NO. 000-001-01-00013408.

legalName: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S.DE R.L.


title: SISTEMAS C&C S.A. DE CV.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE PLAN DE SERVICIO DE SOPORTE. SERVICIO EN SITIO DESPUES DEL CONTROL REMOTO Y RENOVACIÓN DE LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD. ORDEN DE COMPRA NO. 58-2022.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

objeto: 22400-Derechos sobre Bienes Intangibles


title: SISTEMAS C&C S.A DE CV.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE PLAN DE SERVICIO DE SOPORTE SERVICIO EN SITIO DESPUES DEL CONTROL REMOTO (ON-SITE SERVICE AFTER REMOTE) Y RENOVACIÓN DE LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD. ORDEN DE COMPRA NO. 58-2022.


title: AGENCIA DE VIAJE AGUILA DE ORO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO A ROATÁN SALIENDO EL DIA JUEVES 30 DE JUNIO Y REGRESANDO EL DIA 1 DE JULIO. SOLICITADO POR SECRETARÍA GENERAL. ORDEN DE COMPRA NO. 63-2022.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: COMERCIAL A&A S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UN BOLETO AÉREO DESDE TEGUCIGALPA HACIA PUERTO LEMPIRA EL DIA 8 DE JULIO SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL. FACTURA NO.000-001-01-00000122.

name: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EDIFICIO SOLAIRE, TERCER NIVEL, LOCAL 305 BOULEVARD SUYAPA


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL 28 DE MAYO AL 11 DE JULIO 2022. FACTURAS NO. 11201 14140 73163 31872 897162 408922 195053 195062 26131 43 9608163 221654 19100 19124 6084332 17319 19256 19257.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURA NO. 000-003-01-00076441.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL


title: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DEL 18 DE MAYO AL 28 DE JUNIO. FACTURAS NO. 97696 35425 86125 5535 03 42595 50488 81389 58 05.

MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS

legalName: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS


title: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00000883.

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


description: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00000883.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURA NO. 000-002-01-10283693. INSTITUCIÓN NO. 72.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA


title: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO VEHICULO NISSAN FRONTIER GRIS PLACA N 10983 CHAS 3N6PD23Y8ZK931817 AÑO 2014 ASIGNADO A LA UNIDAD DE COMPRAS. FACTURA NO. 000-001-01-00001265.

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS


title: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE S DE RL DE CV.- PAGO TOTAL EN CONEPTO DE COMPRA DE ACCESORIOS TECNOLÓGICOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA DE INFOMACIÓN. FACTURA NO. 000-002-01-00001349.


title: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE (3000) TRIFOLIOS EN TAMAÑO STANDAR PAPEL SANITADO FULL COLOR. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL.  PARA SER ENTREGADOS A FUNCIONARIOS POLICIALES A NIVEL NACIONAL EN EL MARCO DE LA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN TUS ACCIONES TRANSFORMAN POR UNA BUENA CONDUCTA POLICIAL. FACTURA NO. 000-001-01-00013578.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO DE REEMBOLSO  EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAQUETE DE 12 UNIDADES DE REACTIVOS MARCA ACTUA (PRUEBA PARA DETECCIÓN DE DROGAS) PARA REALIZAR PRUEBA TOXICOLOGICA A ASPIRANTES A PLAZAS DE DIDADPOL. FACTURA NO. 028-005-01-00687513.

AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA

legalName: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA


title: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS PRINT COLOR S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN (7) SELLOS PARA USO DE SECRETARÍA GENERAL. FACTURA NO. 000-001-01-00013577.


title: LEOPLAST S DE RL.-  PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA INSUMOS  DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00153814.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: LEOPLAST S DE RL.-  PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS OFICINAS EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00153814.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS S DE RL DE CV.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE LUGAR TURÍSTICO PARA REALIZAR TALLER DE INTEGRACIÓN DEL PERSONAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. INCLUYE ALMUERZOS SALÓN Y ACTIVIDADES RECREATIVAS. ORDEN DE COMPRA NO. 073-2022

name: HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 9 KM CARRETERA LA GUAMA CARRETERA A PEÑA BLANCA CORTES LAGO DE YOJOA

rationale: HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS S DE RL DE CV.- REVERSIÓN POR ERROR EN CALCULO. EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE LUGAR TURÍSTICO PARA REALIZAR TALLER DE INTEGRACIÓN DEL PERSONAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. INCLUYE ALMUERZOS SALÓN Y ACTIVIDADES RECREATIVAS. ORDEN DE COMPRA NO. 073-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-72-1-1682-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-72-1-1682-1-0

type: OFICIO


description: HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS S DE RL DE CV.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE LUGAR TURÍSTICO PARA REALIZAR TALLER DE INTEGRACIÓN DEL PERSONAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. INCLUYE ALMUERZOS SALÓN Y ACTIVIDADES RECREATIVAS. ORDEN DE COMPRA NO. 073-2022

legalName: HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS, S. DE R.L. DE C.V.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-72-1-1684-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-72-1-1684-1-0

description: HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS S DE RL DE CV.- REVERSIÓN POR ERROR EN CALCULO. EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE LUGAR TURÍSTICO PARA REALIZAR TALLER DE INTEGRACIÓN DEL PERSONAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. INCLUYE ALMUERZOS SALÓN Y ACTIVIDADES RECREATIVAS. ORDEN DE COMPRA NO. 073-2022


title: HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS S DE RL DE CV.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE LUGAR TURISTICO PARA REALIZAR TALLER DE INTEGRACIÓN DEL PERSONAL.SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. INCLUYE ALMUERZOS SALÓN Y ACTIVIDADES RECREATIVAS. ORDEN DE COMPRA NO. 073-2022.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA OTORGADA EN COMODATO POR OABI DONDE SE UBICARÁ LA OFICINA REGIONAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. NO. CLIENTE 97055. FACTURA NO. 000-002-01-10352739. INSTITUCIÓN NO. 72.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE ACCESORIOS PARA 15 VEHICULOS. ASIGNADOS EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGÍSTICA.


description: HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS S DE RL DE CV.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE LUGAR TURISTICO PARA REALIZAR TALLER DE INTEGRACIÓN DEL PERSONAL.SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. INCLUYE ALMUERZOS SALÓN Y ACTIVIDADES RECREATIVAS. ORDEN DE COMPRA NO. 073-2022.


rationale: HOTEL Y FINCA LAS GLORIAS S DE RL DE CV.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE LUGAR TURISTICO PARA REALIZAR TALLER DE INTEGRACIÓN DEL PERSONAL.SOLICITADO POR LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS. INCLUYE ALMUERZOS SALÓN Y ACTIVIDADES RECREATIVAS. ORDEN DE COMPRA NO. 073-2022.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURA NO. 000-002-01-10423764. NO. DE CLIENTE 114155. INSTITUCIÓN NO. 72.


title: TELEFONICA CELULAR S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO CON LAS LINEAS ASIGNADAS 9439-6106 (DIRECCIÓN) 9439-6132 (GERENCIA ADMINISTRATIVA) Y 9439-6112 (SECRETARIA GENERAL).


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURA NO. 000-003-01-00077467.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO DE REEMBOLSO EN CONCEPTO DE PAGO DE 12 FOTOCOPIAS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NO. DPL-0801-2022-0671 EL CUAL CONSTA DE 1101 PÁGINAS. SOLICITADO POR SECRETARIA GENERAL. FACTURA NO. 001-001-01-00412744.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURAS NO. 19239 45 19337 6464 4385 488764 488656 488648 2393 21997 74928 11736 46 5388 4952 5661 29106.


title: K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV (K DIPROVA).- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA CAMPAÑA DE PREVENCIÓN TUS ACCIONES TRANSFORMAN POR UNA BUENA CONDUCTA POLICIAL. ORDEN DE COMPRA NO. 86-2022.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS


title: RONAL NOE ESPINAL FLORES.- TRASLADO DE FONDOS PARA REALIZAR EL PAGO DE COMPLEMENTO DE DEPÓSITO EN GARANTIA A FAVOR DE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA MANTENIMIENTO DE LOS TRANSFORMADORES REGISTRO: PP165/2021 (SDSP-0802-2021) DE LA CASA EN COMODATO EN LA CUAL FUNCIONARAN LAS NUEVAS OFICINAS DE LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA UBICADA EN LA COL. TREJO AVE. 23 ENTRE 12 Y 21 CALLE.

RONAL NOE ESPINAL FLORES

legalName: RONAL NOE ESPINAL FLORES

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

type: MEMORA


title: SISTEMAS C&C SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (7) IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL IMPRESIÓN A COLOR Y BLANCO / NEGRO. (1) IMPRESORA LASER MULTIFUNCIONAL MARCA HP. FACTURA NO. 000-001-01-00010814. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SISTEMAS C&C SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 5 IMPRESORAS MOVILES INALÁMBRICAS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00010817. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE TECNOLOGIA.


title: SEGUROS ATLÁNTIDA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE3 ENDOSO DE INCLUSIÓN DE ASEGURADOS A LA POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022. NO. 582592.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

type: REC


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER XE COLOR GRIS S/P CHASIS 3N66CD33B4ZK434490 AÑO 2022. FACTURA NO. 001-005-01-00111007.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE GENERADOR ELÉCTRICO CON CAPACIDAD DE 40KW POR UN PERÍODO DE 3 SEMANAS PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN LA CASA EN COMODATO EN LA CIUDAD SAN PEDRO SULA DONDE SE UBICARÁ POSTERIORMENTE LA OFICINA REGIONAL DE DIDADPOL.

CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA KILOMETRO 5 CALPULES

legalName: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A. DE C.V.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: CASA COMERCIAL MATHEWS S.A.- REVERSIÓN DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR EXIGE PAGO DE CONTADO PARA REALIZAR EL ALQUILER DE GENERADOR ELÉCTRICO CON CAPACIDAD DE 40KW POR UN PERÍODO DE 3 SEMANAS PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN LA CASA EN COMODATO EN LA CIUDAD SAN PEDRO SULA DONDE SE UBICARÁ POSTERIORMENTE LA OFICINA REGIONAL DE DIDADPOL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-72-1-1856-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-72-1-1856-1-0

type: OFI


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO DE 11 VEHICULOS Y 4 MOTOCICLETAS EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.

name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO EN REEMBOLSO EN CONCEPTO DE (27) FOTOCOPIAS DE EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NO. DPL-0108-2022-0671 EL CUAL CONSTA DE 4 TOMOS CONUN TOTAL DE 1101 PAGINAS SOLICITADAS POR SECRETARÍA GENERAL.FACTURA NO. 001-001-01-00413648.


title: PETROLERA DEL NORTE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE 180 GALONES DE COMBUSTIBLE AL JET-1 PROPIEDAD DE LA FUERZA AÉREA PARA TRASLADAR DE EMERGENCIA DESDE EL HOSPITAL DE ROATÁN AL IHSS DE TEGUCIGALPA AL COLABORADOR  WILMER CUEVAS MOLINA YA QUE SE ENCUENTRA EN ESTADO CRITICO DE SALUD.

PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.

streetAddress: COLONIA TARA EDIFICIO ADOBE 30 LOCAL 2 BLOQUE 13 SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: PETROLERA DEL NORTE S. DE R. L.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. NO. CLIENTE 114155. INSTITUCIÓN NO. 72.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA OTORGADA EN COMODATO POR OABI DONDE SE UBICARÁ LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. NO. CLIENTE 97055. INSTITUCIÓN NO. 72.


title: FERNANDO ANTONIO CRUZ CHAVEZ / MULTISERVICIOS MAYS.- PAGO EN CONCEPTO  DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER COLOR GRIS PLACA N10734 CHASIS 3N6PD23Y22K926905 AÑO 2014 ASIGNADO A LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00001466.

FERNANDO ANTONIO CRUZ CHAVEZ

legalName: FERNANDO ANTONIO CRUZ CHAVEZ


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.- PAGO EN CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO DE 10 VEHICULOS Y 5 MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DECASA OTORGADA EN COMODATO POR OABI DONDE SE UBICARÁ POSTERIORMENTE LA OFICINA REGIONAL DE EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. NO. CLIENTE 97055. INSTITUCIÓN NO. 72.


title: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ESTACIONAMIENTO DE  9 VEHICULOS Y 5 MOTOCICLETAS DE LA INSITUCIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.

legalName: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA OTORGADA EN COMODATO POR OABI DONDE SE UBICARÁ POSTERIORMENTE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURA NO. 000-002-01-10494414. NO. CLIENTE 97055. INSTITUCIÓN NO. 72.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE GENERADOR ELÉCTRICO CON CAPACIDAD DE 40KW POR UN PERIODO DE 3 SEMANAS PARA REALIZAR LA INSTALACIÓN DE LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO EN LA CASA EN COMODATO EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA DONDE SE UBICARÁ LA OFICINA REGIONAL DE DIDADPOL POSTERIORMENTE. (PROVEEDOR CASA COMERCIAL MATHEWS SA DE CV). ORDEN DE COMPRA NO. 90-2022.

rationale: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- REVERSIÓN DEBIDO A QUE AL MOMENTO DE REALIZAR EL PAGO EL TOTAL A PAGAR SALIÓ L. 49.54 MENOS. PARA EL SERVICIO DE  ALQUILER DE GENERADOR ELÉCTRICO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-72-1-1886-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-72-1-1886-1-0


title: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIETNO DE VEHICULOS MAZDA COLOR GRIS CHASIS MM7UNY0W390695694 AÑO 2009 MAZDA BT-50 COLOR CHAMPAGNE CHASIS MM7UNY0W390686219 AÑO 2009 Y MAZDA COLOR ROJO CHASIS MM7UNNY0W390696783 AÑO 2009 ASIGNADOS A TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 000-001-01-00001331.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA OTORGADA EN COMODATO POR OABI DONDE SE UBICARÁ POSTERIORMENTE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA NO. 000-002-01-10494414. NO. CLIENTE 97055. INSTITUCIÓN NO. 72.


title: INVERSIONES GLOMA S.A.- PAGO EN CONCEPTODE COMPRA DE (85) DESAYUNOS TIPO BURRITAS PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL QUE PARTICIPARAON EN EL TALLER DE INTEGRACIÓN DE PERSONAL QUE SE LLEVÓ A CABO EL DIA 19 DE AGOSTO. FACTURA NO. 000-001-01-00002478.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A


title: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS Y PRODUCTO PARA USO EN OFICINAS EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 095-2022.

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608


description: YIP SUPERMERCADOS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE INSUMOS Y PRODUCTO PARA USO EN OFICINAS EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 095-2022.


title: AARON JOSUE HENRIQUEZ LANZA.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE LOCAL QUE CUENTE CON AREAS DE ESPARCIMIENTO EXCLUSIVA PARAEL GRUPO DE 90 PERSONA QUE CUENTE CON PERSONAL DE ASEO VISITA EDUCATIVA JUEGOS DINÁMICOS. INCLUYE MESAS SILLAS MANTELES PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO PARA LOS HIJOS DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS EN TEGUCIGALPA. FECHA DEL EVENTO EL 09 DE SEPTIEMBRE. ORDEN DE COMPRA NO. 93-2022.


title: FUNDACIÓN UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS.- PAGO EN CONCEPTO DE CAPACITACIONES Y DIPLOMADOS PRA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL (CONTRATACIÓN DIPLOMADO EN ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (19) PERSONAS Y DIPLOMADO EN CURSO DE REDACCIÓN DE INFORMES Y ORTOGRAFIA (10) PERSONAS). FACTURAS NO. 000-001-01-00000588 Y 000-001-01-00000589.

name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: UNICOMER DE HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE BIENES (6) MICROONDA Y (6) REFRIGERADORAS PARA USO DE LAS DIFERENTES GERENCIAS Y DIRECCIÓN DE LA INSTITUCIÓN. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE LOGISTICA. ORDEN DE COMPRA NO. 97-2022.

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.

streetAddress: LOMAS DE MAYAB ENTRE BANCAHFE Y BAMER

legalName: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A DE C.V.


title: SERVICIOS DIVERSOS RIVAS / JUAN RAMON RIVAS HERNANDEZ.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE REMODELACIÓN POR REPARACIONES VARIAS EN LA CASA EN COMODATO EN DONDE SE UBICARA POSTERIORMENTE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00000091.

JUAN RAMON RIVAS HERNANDEZ

legalName: JUAN RAMON RIVAS HERNANDEZ

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS (UTH).- PAGO EN CONCEPTO DE CAPACITACIONES Y DIPLOMADO S PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL. CONTRATACIÓN DEL CURSO LIDERAZGO INSTITUCIONAL. FACTURA NO. 000-001-01-01116530.

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS

streetAddress: 3 CUADRAS AL OESTE DEL PUENTE RIOS BLANCO CARRETERA A ARMENTA, BOULEVARD DEL NORTE

legalName: UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE HONDURAS


description: SERVICIOS DIVERSOS RIVAS / JUAN RAMON RIVAS HERNANDEZ.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE REMODELACIÓN POR REPARACIONES VARIAS EN LA CASA EN COMODATO EN DONDE SE UBICARA POSTERIORMENTE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00000091.


title: SEGUROS CREFISA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE FIANZA INDIVIDUAL DE FIDELIDAD A NOMBRE DE LA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA Y FIANZA INDIVIDUAL DE FIDELIDAD A NOMBRE DE LA DIRECTORA INTERINA ABOGADA SILVIA MARCELA AMAYA EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 228 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2022.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE ROATÁN SALIENDO EL DIA LUNES 22 Y REGRESANDO EL DIA MIERCOLES 24 DE AGOSTO CIUDAD DE SALIDA TEGUCIGALPA. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00097060.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


description: ALCANCE TRAVEL S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO A LA CIUDAD DE ROATÁN SALIENDO EL DIA LUNES 22 Y REGRESANDO EL DIA MIERCOLES 24 DE AGOSTO CIUDAD DE SALIDA TEGUCIGALPA. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00097060.


title: SEGUROS CREFISA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE GASTOS DE EMISIÓN DE FIANZA INDIVIDUAL DE FIDELIDAD A NOMBRE DE LA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA Y FIANZA INDIVIDUAL DE FIDELIDAD A NOMBRE DE LA DIRECTORA INTERINA ABOGADA SILVIA MARCELA AMAYA EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 228 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2022.


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER XE COLOR GRIS S/P CHASIS 3N6CD33BZZK434052 AÑO 2022. ASIGNADO A DIDADPOL TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 001-005-01-00111312.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE CONFITES Y DESECHABLES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO DE LOS HIJ@S DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL. ORDEN DE COMPRA NO. 99-2022.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 15 PIZZAS GIGANTES PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO DE LOS HIJ@S DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL. ORDEN DE COMPRA NO. 98-2022.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (54) CERTIFICADOS DE REGALO  PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO DE LOS HIJ@S DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA DIDADPOL. ORDEN DE COMPRA NO. 101-2022.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: FUNDACIÓN UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS.- PAGO EN CONCEPTO DE CAPACITACION Y DIPLOMADO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL (CONTRATACIÓN DIPLOMADO DEL CCNA DE CISCO (2) PERSONAS. ORDEN DE COMPRA NO. 79-2022.

legalName: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS


title: FUNDACIÓN UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS.- PAGO EN CONCEPTO DE CAPACITACION Y DIPLOMADO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL (CONTRATACIÓN DIPLOMADO EN COMPRA Y CONTRATACIONES DEL ESTADO (3) PERSONAS. ORDEN DE COMPRA NO. 79-2022.


title: FUNDACIÓN UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS.- PAGO EN CONCEPTO DE CAPACITACION Y DIPLOMADO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL (CONTRATACIÓN DIPLOMADO LEGISLACION LABORAL Y GESTIÓN DE LA COMPENSACIÓN (2) PERSONAS. ORDEN DE COMPRA NO. 79-2022.


title: FUNDACIÓN UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS.- PAGO EN CONCEPTO DE CAPACITACION Y DIPLOMADO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL (CONTRATACIÓN CURSO DE PROTOCOLO  (1) PERSONA. ORDEN DE COMPRA NO. 79-2022.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA NO. 000-002-01-10565725. NO. CLIENTE 114155. INSTITUCIÓN NO. 72.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA DE LA OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA DEL 01 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE.


title: FUNDACIÓN UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS.- PAGO EN CONCEPTO DE CAPACITACION Y DIPLOMADO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL (CONTRATACIÓN CURSO DISEÑO PARA REDES SOCIALES (1) PERSONA. ORDEN DE COMPRA NO. 79-2022.


title: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00001698.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


description: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE DIDADPOL EN TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 000-001-01-00001698.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDIENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES. DESDE TEGUCIGALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO SE APLICA N/C NO. 000-001-06-00008300.SALDO A FAVOR DEL MES DE DICIEMBRE. FACTURA NO.. 000-003-01-00071246

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ BECERRA.- PAGO EN CONCEPTO DE LOCAL QUE CUENTE CON AREAS DE ESPARCIMIENTO CON JUEGOS Y TOBOGANES QUE INCLUYE ALIMENTACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO A LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA REGIONAL. ORDEN DE COMPRA NO. 104-2022.

SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ BECERRA

legalName: SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ BECERRA


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- COMPLEMENTO DE PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE CONFITES Y DESECHABLES PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO DE LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS. FACTURA NO. 006-012-01-01314230.


description: SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ BECERRA.- PAGO EN CONCEPTO DE LOCAL QUE CUENTE CON AREAS DE ESPARCIMIENTO CON JUEGOS Y TOBOGANES QUE INCLUYE ALIMENTACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO A LOS HIJOS DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA REGIONAL. ORDEN DE COMPRA NO. 104-2022.


title: SISTEMAS C&C SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE (7) FOTOCOPIADORAS PARA TEG. Y SAN PEDRO SULA DE ENERO A MARZO DEL 2022. FACTURA NO. 000-001-01-00010006.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.


title: SISTEMAS C&C SA DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA CUBRIR EL ALQUILER DE (7) FOTOCOPIADORAS PARA TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA A PARTIR DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022. ORDEN DE COMPRA NO. 137-2021.

rationale: SISTEMAS C&C SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE (7) FOTOCOPIADORAS PARA TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2022. FACTURA NO. 000-001-01-00011067.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-72-1-198-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-72-1-198-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-72-1-198-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-72-1-198-1-0

description: SISTEMAS C&C SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE  ALQUILER DE (7) FOTOCOPIADORAS PARA TEGUCIGALPA Y SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRES DE ABRIL A JUNIO. FACTURA NO. 000-001-01-00010484.

description: SISTEMAS C&C.- PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE 7 FOTOCOPIADORAS PARA TEG. Y SAN PEDRO SULA COORESPONDIENTE DEL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00010931.


title: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA.- PAGO EN CONCEPTO DE (74) DESAYUNOS TÍPICOS EMPACADOS PARA ATENDER CELEBRACIÓN DEL DIA DE LA BANDER NACIONAL EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. EL DIA JUEVES 01 DE SEPTIEMBRE A LAS 7:00 AM. FACTURA NO. 000-004-01-00018743.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: SILVIA MARCELA AMAYA ESCOTO.- PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA TARDE FOLCLORICA Y REALIZAR LA COMPRA DE PAPELERÍA PARA LA DECORACIÓN A LLEVARSE A CABO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-RRHH-280-2022.

SILVIA MARCELA AMAYA ESCOTO

legalName: SILVIA MARCELA AMAYA ESCOTO


title: SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ BECERRA.- PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA TARDE FOLCLORICA Y REALIZAR LA COMPRA DE PAPELERÍA PARA LA DECORACIÓN A LLEVARSE A CABO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-RRHH-280-2022.


title: ERIKA BILLER GARCIA ZAMBRANO .- PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA TARDE FOLCLORICA Y REALIZAR LA COMPRA DE PAPELERÍA PARA LA DECORACIÓN A LLEVARSE A CABO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-RRHH-280-2022.

ERIKA BILLER GARCIA ZAMBRANO

legalName: ERIKA BILLER GARCIA ZAMBRANO


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA TARDE FOLCLORICA Y REALIZAR LA COMPRA DE PAPELERÍA PARA LA DECORACIÓN A LLEVARSE A CABO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-RRHH-280-2022.


title: SHARON IVETTE BARDALES RUBIO.- PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA TARDE FOLCLORICA Y REALIZAR LA COMPRA DE PAPELERÍA PARA LA DECORACIÓN A LLEVARSE A CABO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-RRHH-280-2022.

SHARON IVETTE BARDALES RUBIO

legalName: SHARON IVETTE BARDALES RUBIO


title: MARLON ALEXIS FUNES FUNEZ- PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA TARDE FOLCLORICA Y REALIZAR LA COMPRA DE PAPELERÍA PARA LA DECORACIÓN A LLEVARSE A CABO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-RRHH-280-2022.

MARLON ALEXIS FUNES FUNEZ

legalName: MARLON ALEXIS FUNES FUNEZ


title: SUSANA PATRICIA RODRIGUEZ BECERRA.- PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA LLEVAR A CABO LA TARDE FOLCLORICA Y REALIZAR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A LLEVARSE A CABO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-RRHH-280-2022.


title: SILVIA MARCELA AMAYA ESCOTO.- PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA LLEVAR A CABO LA TARDE FOLCLORICA Y REALIZAR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A LLEVARSE A CABO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-RRHH-280-2022.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA LLEVAR A CABO LA TARDE FOLCLORICA Y REALIZAR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A LLEVARSE A CABO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-RRHH-280-2022.


title: ERIKA BILLER GARCIA ZAMBRANO.- PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA LLEVAR A CABO LA TARDE FOLCLORICA Y REALIZAR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A LLEVARSE A CABO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-RRHH-280-2022.


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE DOS GUARDIAS EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN UBICADO EN SANTA LUCÍA DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022. ORDEN DE COMPRA NO. 145-2021.

streetAddress: RES. VILLAS DEL SOL 25-CALLE CASA-25 BOULEVAD LAS TORRES

legalName: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE DOS GUARDIAS EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN UBICADO EN SANTA LUCÍA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FACTURA NO. 000-001-01-00005330.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE VIGILANCIA DE DOS GUARDIAS EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN UBICADO EN SANTA LUCÍA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00005255.


title: MARLON ALEXIS FUNES FUNEZ.- PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA LLEVAR A CABO LA TARDE FOLCLORICA Y REALIZAR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A LLEVARSE A CABO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-RRHH-280-2022.


title: SHARON IVETTE BARDALES RUBIO.- PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA LLEVAR A CABO LA TARDE FOLCLORICA Y REALIZAR LA COMPRA DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDA A LLEVARSE A CABO EL DIA 30 DE SEPTIEMBRE. SOLICITADO EN MEMORANDUM NO. DIDADPOL-RRHH-280-2022.


title: BLINDAJES Y TECNOLOGILIAS ISRAELITAS S.A.- PAGO EN CONCPETO DE COMPRA E INSTALACIÓN DE RINES PARA BEHICULO BLINDADO TOYOTA PRADO AÑO 2014 ASIGNADO A DIRECCIÓN CHASIS JTEBH9FJOOK12450.. FACTURA NO. 000-002-01-00019129.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE ASIGNACIÓN DE FONDOS PARA EL PREMIO DE INDIA E INDIO BONITO DE LA TARDE FOLKLORICA. MEMORANDUM NO. 280-2022.


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE PRORROGA DE CONTRATO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 2022. CONTRATO NO. 001-2022.

SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

streetAddress: JARDINES DEL VALLE 4TA ETAPA BOULEVAR LAS TORRES

legalName: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FACTURA NO. 000-001-01-00003054.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. FACTURA NO. 000-001-01-00002866.


title: SEGUROS LAFISE.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE LA POLIZA DE SEGURO DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A DIDADPO ( 4 MOTOCICLETAS Y 9 VEHICULOS). PERÍODO 2022. ORDEN DE COMPRA NO. 119-2021.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

rationale: SEGUROS LAFISE.- PAGO DE CUOTA 4/4  EN CONCEPTO DE PAGO  DE SEGURO DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A DIDADPO ( 4 MOTOCICLETAS Y 9 VEHICULOS). PERÍODO 2022. ORDEN DE COMPRA NO. 119-2021.

description: SEGUROS LAFISE.- PAGO CUOTA 3/4  EN CONCEPTO DE PAGO DE LA POLIZA DE SEGURO DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A DIDADPO ( 4 MOTOCICLETAS Y 9 VEHICULOS). PERÍODO 2022. ORDEN DE COMPRA NO. 119-2021.

description: SEGUROS LAFISE.- PAGO CUOTA 2/4 EN CONCEPTO DE PAGO DE POLIZA DE SEGURO DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A DIDADPO ( 4 MOTOCICLETAS Y 9 VEHICULOS). PERÍODO 2022.

description: SEGUROS LAFISE.- PAGO CUOTA 1/4 EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE LA POLIZA DE SEGURO DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A DIDADPO ( 4 MOTOCICLETAS Y 9 VEHICULOS). PERÍODO 2022.

description: SEGUROS LAFISE.- PAGO  EN CONCEPTO DE GASTOS DE EMISIÓN EN LA POLIZA DE SEGURO DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A DIDADPO ( 4 MOTOCICLETAS Y 9 VEHICULOS). PERÍODO 2022.


title: SEGUROS ATLANTIDA.- RESERVA DE FONDOS EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022. ORDEN DE COMPRA NO. 123-2021.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

rationale: SEGUROS ATLANTIDA.- PAGO DE CUOTA 4/4 EN CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.

description: SEGUROS ATLANTIDA.- PAGO TOTAL CUOTA 3/4 EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS.

description: SEGUROS ATLANTIDA.- PAGO PARCIAL CUOTA 3/4 EN CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022. ORDEN DE COMPRA NO. 123-2021.

description: SEGUROS ATLANTIDA.- PAGO DE CUOTA 2/4 EN CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022. ORDEN DE COMPRA NO. 123-2021.

description: SEGUROS ATLANTIDA.- PAGO DE CUOTA 1/4 EN CONCEPTO DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS. DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2022. ESTE PAGO INCLUYE L. 500.00 POR GASTOS DE EMISIÓN.


title: GRUPO KIRI PARKING S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE 12 VEHICULOS Y 3 MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. FACTURAS NO. 000-001-01-00000692 Y 000-001-01-00000689.

GRUPO KIRI PARKING S DE RL

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB, PASE CRUZ LARGA, SOTANO 2, DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

legalName: GRUPO KIRI PARKING S DE RL


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FACTURA NO. 000-002-01-09717728. NO. DE CLIENTE 114155. INSTITUCIÓN NO. 72.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608


title: GRUPO KIRI PARKING S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE 12 VEHICULOS Y 3 MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FACTURAS NO. 000-001-01-00000690 Y 000-001-01-00000694.


title: GRUPO KIRI PARKING S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE ESTACIONAMIENTO DE 12 VEHICULOS Y 3 MOTOCICLETAS DE LA INSTITUCIÓN EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FACTURAS NO. 000-001-01-00000688 Y 000-001-01-00000691.


name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :72 GA :1 F-01: 208-1-0 - ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- RESERVA DE FONDOS PARA EL CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. SEGÚN MEMORANDUM DIDADPOL-GA-112-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-72-1-208-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-72-1-208-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-72-1-208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-72-1-208-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-72-1-208-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-72-1-208-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-72-1-208-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-72-1-208-1-0

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO. FACTURAS NO. 80440 81259 81379 81304 81527 82177 82292 82850 82862 82783 83491 84454 85235 86363 86420 87724 87186 87765 88414 88415 88416 88594 89180 90133 86233 113322 941752 992507 950286.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JULIO. FACTURAS NO. 69131 69141 71420 71284 72276 72106 72249 72784 72779 73707 73493 73647 73653 74409 74393 74414 76271 76305 76577 77452 77846 77818 77862 78483 79184 78743 78565 78607 79406 71322 78507 144250.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENDA DE JUNIO. FACTURAS NO. 39835 39791 57854 58501 58343 40231 60355 41416 61556 61535 6216462082 62629 62640 63343 63316 64046 64041 64090 64077 66087 66196 66893 67243 67483 67521 68218 68217 68466 57875 61640 Y 66807.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO. FACTURAS NO. 39868 39784 40345 40720 40749 40884 40932 40900 42989 42713 43703 43742 44193 44282 44291 44950 44972 45213 46218 47889 47727 47916 47872 47841 47837 47954 40505 45507.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO. FACTURAS NO. 30657 22008 31349 31460 31956 31986 31994 32123 32601 32593 33259 33238 33871 34883 35189 35800 36627 36535 36534 36686 25685 39223 39484 35622 133190 Y 133192.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL. FACTURAS NO. 22901 23009 17316 23938 23784 24005 25200 25138 25306 26364 26583 26645 26653 26712 27857 27869 28390 28848 27185 133183 133182.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL. FACTURAS NO. 14556 16123 16159 15963 12842 16075 16696 16784 17209 17107 17690 18590 19727 20377 21946 18263 144195.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. FACTURAS NO. 7021 7120 6478 9016 9006 7925 8319 9488 8121 9562 9982 10121 10124 8513 9503 12065 12631 13108 13463 13558 13465 13920 13913 11269 9031 8892 10635 13941 144176 Y 144177. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. FACTURAS NO. 518 652 947 143836 1621 1835 2665 2688 3240 2774 2985 3054 3468 5038 5549 5548 5832 5863 5961 6299 391 3794 127942 759008 760268 923176. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 128476 143617 128456 128468 128406 128457 128623 128600 128526 128681 128759 128817 128733 128837 143748. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO PARCIAL DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO. FACTURAS NO. 127912 143105 143004 143102 143063 127975 128220 143211 128244 128245 128178 143274 128353 143233 128211 128228 128334 128377 128191 127927.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DECONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO. FACTURAS NO. 127664 127679 127827 127829 127675 142752 127676 127833 128011 127788 128114 127834 142969 127117 142868 142875 128006 127909.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR DE TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO. (SE APLICA SALDO A FAVOR POR UN MONTO DE LPS. 10872.8). FACTURA NO. 127219127320 142205 127205 142340 127273 127412 127410 127411 127409 127376 142375 142382 127520 127606 127465 127469 127587 142551 127560 127555 127487 127514 127710.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA NO. 122842 122845 124337 124926 124844 126235 126084 126348 126167 126363 126403 126909 126831 126989 127595 128298 129949 129485 129493 129638 130193 130896 130955 131654 131958 131682 131976 132432 132442 122888.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.-PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE. FACTURAS NO. 113656 116201 115630 115703 115649 116671 116704 117097 117217 117039 117308 117983 118515 119355 64234 120047 120056 120342 120309 120897 121528 122277 116574 144629 Y 144631.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO. FACTURAS NO. 10755 102260 103489 102961 103194 103352 105298 105600 106394 106402 107155 107270 59252 59328 59246 59255 108938 108423 111468 111538 112007 112110 112280 102309 110519 144603 144612 144618 128753 131148 132507 133260.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE AGOSTO. FACTURAS NO. 91026 91257 91300 91960 91898 92020 92011 92698 92573 93464 94065 94107 94069 96424 96182 96719 97466 97474 99321 98745 98874 55622 101210 56425 100705 100851 100957 92075 97632 97639 144535.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE. FACTURAS NO. 162312 162341 162336 162365 162393 162975 163290 163836 165456 165502 165506 166365 166105 166178 166152 166171 166192 166764 168128 168272 168119 168849 169983 169980 170089 170707 170520 170671 171186 171247 165631 Y 128945.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- APGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE LA DIDADPOL DE LA OFICINA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.-PAGO EN CONCEPTO DE  CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE. FACTURAS NO. 1143980 963866 1147287 1147531 142828 142877 142778 142866 143330 143327 144342 143967 144103 144220 144890 144752 146662 177447 147445 147537 147476 148829 148815 148815 149678 149781 150241 150202 152100 152078 152070 152243 152185 147588 128902 Y 128909.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 133159 134373 134391 135073 135047 136158 137233 138542 139484 140044 139892 139967 140079 140673 140717 140723 140756 140846 140686. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. SEGÚN MEMORANDUM DIDADPOL-GA-589-2022. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE.

description: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR TEGUCIGALPA. SEGÚN MEMORANDUM DIDADPOL-GA-589-2022. CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE.


name: JESUS RAMON YACAMAN ALI/ESTACION DE SERVICIO CIRCUNVALACION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :72 GA :1 F-01: 209-1-0 - JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACIÓN DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN.- RESERVA DE FONDOS PARA EL CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN MEMORANDUM DIDADPOL-GA-113-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-72-1-209-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-72-1-209-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-72-1-209-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-72-1-209-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-72-1-209-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-72-1-209-1-0

description: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACIÓN DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURAS NO. 10988 10983 10851 12333 12914 12780 12675 13807 13758 14602 14505 15256 15158 16623 16451 17399 17170 17490 17481 17468 M18224 18218 18884 19414 19858 58519 58598 58654.

description: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACIÓN DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO.

description: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACIÓN DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO.

description: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACIÓN DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN.-PAGO EN CONCEPTO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS DE LA OFICINA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURA NO. 90626 90874 91479 91329 91291 92290 92284 9253793006 93674 94204 95427 95417 96365 96328 96825 97608 98346 98828 99884 99881.

description: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACIÓN DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FACTURAS NO.1581497 1582020 1582318 1582972 1583391 1583649 1586235 1586046 1586450 1586895 1586895 1587921 1588408 1588346 1589468 Y 1589464.

description: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACIÓN DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN MEMORANDUM DIDADPOL-GA-113-2022. FACTURA NO. 157941 1572699 1573471 1573469 1574210 1574089 1574453 1574395 1574797 1575667 1575666 1575990 1576434 1576800 1577159 1578342 1579129 1580022 1580019 1580015 1581156 1581082 1057462. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO.

description: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACIÓN DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. FACTURAS NO. 1563365 1564037 1564025 1564338 1565388 1565387 1565703 1566081 1566315 1567040 1567038 1567488 1567419 1567918 1568082 1568083 1569633 1569630 1569625 1570612 1570495 1571245 1571232.

description: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACIÓN DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO. SEGÚN FACTURAS NO. 475435 476018 476525 476903 477324 477730 477630 477877 478513 479242 560506 561100 563057 565.

description: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACIÓN DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURAS NO. 1258 2088 2822 3185 4302 4250 5533 6535 7090 8318 8272 9185 9129 8984 9716.

description: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACIÓN DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURAS NO. 1620496 1620489 1621396 1621815 1621965 1622651 1622881 1622696 1623514 1624438 1624989 1625839 1626350 1626341 1628375 1628945 1629543 1629608.

description: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACIÓN DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. FACTURAS NO. 9803 9770 9710 9633 9622 9884 9816 50202 50201 50358 51029 52334 52883 52795 53182 54188 53991 54982 55224 56454 56409 58003 58085 57932 58652 59725 59792.

description: JESUS RAMON YACAMAN ALI / ESTACIÓN DE SERVICIO CIRCUNVALACIÓN.- PAGO EN CONCEPTO DE CONSUMO DE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLE FLOTA VEHICULAR DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURAS NO. 1640757 1640558 1640507 1641226 1641082 1641296 1642621 1643314 1643476 1644392 1645369 1645338 1645336 1645542 1645984 1645927 1646882 1646739 1648755 1649455 1059327 Y 1059365.


title: SISTEMAS C&C.- PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE 7 FOTOCOPIADORAS PARA TEG. Y SAN PEDRO SULA COORESPONDIENTE DEL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00010931.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: FELIPE ANTONIO GONZALES MADRID / NETWORK PLACE.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE UNA PLANTA TELEFÓNICA IP PBX (2) MODULO EXPANSOR (3) TELEFONO IP EMPRESARIAL (4) TELEFONO IP GXP-1625. FACTURA NO. 000-002-01-00018265.

FELIPE GONZALEZ/ NETWORK PLACE

legalName: FELIPE GONZALEZ/ NETWORK PLACE

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales

title: GRUPO ALTITUD S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE (10) CAMISAS TIPO POLO CLOR NEGRO MANGA CORTA CON DETALLES DE COLOR VERDE FLUORESCENTE ENEL CUELLO MANGAS Y BOTONES QUE DEBERA LLEVAR EN LA PARTE FRONTAL EL LOGO DE DIDADPOL CON DETALLES DE COLORES ALREDEDOR Y EN LA PARTE DE ATRÁS LA PALA STAFF. SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS PARA LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ORGANIZADOR PARA LAS ACTIVIDADES FESTIVAS QUE SE CELEBREN EN ESTA DIRECCION. FACTURA NO. 000-001-01-00004755.

name: GRUPO ALTITUD SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EL MIRADOR CASA#15 CALLE PRINCIPAL

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: SEGUROS ATLANTIDA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE PRIMA DE SEGURO COLECTIVO DE VIDA POR INCLUSIÓN DE (3) EMPLEADOS . RECIBOS NO. 1235848 Y 1235205.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL 01 DE MARZO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. D-DIDADPOL-004-2022.

rationale: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00003130.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00003129.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00003117.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA REGIONAL SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00003101.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA NO. 000-001-01-00003091.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.-  PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURA NO. 000-001-01-00003078.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.-PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA . CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURA NO. 000-001-01-000030736.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURA NO. 000-001-01-00003070.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00003063.

description: SERVICIOS DE LIMPIEZA S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE LOS SERVICIOS DE LIMPIEZA EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA DEL 01 DE MARZO 2022 AL 31 DE DICIEMBRE 2022.  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FACTURA NO. 000-001-01-00003058.


title: SISTEMAS C&C.- PAGO EN CONCEEPTO DE COMPRA DE INSUMOS DE INFORMATICA (22) MOCHILAS PARA COMPUTADORAS PORTATILES (20) MOUSE INALÁMBRICOS (20) ADAPTADORES VGA (3) MALETINES PARA PROYECTORES Y (10) TECLADOS. FACTURA NO. 000-001-01-00010944.


title: FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID / NETWORK PLACE.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE (2) SWITCH CISCO BUSINESS SMART CBS250 / 24 PUERTOS GE /4 SPF 1G/24 PUERTOS POE 195W Y (3) UPS1500VA 120V 10 SALIDAS.  FACTURA NO 000-002-01-00018263.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE TEGUCIALPA A SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL  MES DE AGOSTO. FACTURA NO. 000-003-01-00078494.

EXPRECO,S.DE R.L.

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMIDA (TAQUEADA MEXICANA) PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO A LOS HIJ@S DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS EN TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 000-002-01-00010263.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL.- RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SEGIRDAD EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 005-2022. DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2022.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE R.L. DE C.V.

rationale: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00005736.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-72-1-213-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-72-1-213-1-0

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL.-  PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00005693.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA NO. 000-001-01-00005616.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL.-  PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGIRDAD EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURA NO. 000-001-01-00005570.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURA NO.000-001-01-00005526.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURA NO. 000-001-01-00005480.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SEGIRDAD EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00005434.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL.-  PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA REGIONAL DE SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FACTURA NO. 000-001-01-00005414.


description: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMIDA (TAQUEADA MEXICANA) PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO A LOS HIJ@S DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS EN TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 000-002-01-00010263.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L


title: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL.- RESERVA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SEGIRDAD EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN SANTA LUCIA. SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 005-2022. DEL 01 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2022.

rationale: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURDAD EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN SANTA LUCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00005740.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURDAD EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN SANTA LUCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE. FACTURA NO. 000-001-01-00005737.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN SANTA LUCIA. FACTURA NO. 000-001-01-00005692. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL.-PAGO EN CONCEPTO DE VIGILANCIA EN CASA COMODATO UBICADA EN SANTA LUCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 SEGUN FACTURA 000-001-01-00005652.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL.-  PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN SANTA LUCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. FACTURA NO. 000-001-01-00005616.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL.-  PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURDAD EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN SANTA LUCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. FACTURA NO.000-001-01-00005586.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL.-  PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIOS DE SEGURIDAD EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN SANTA LUCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. FACTURA NO. 000-001-01-00005525.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO  DE SEGURIDAD EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN SANTA LUCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. FACTURA NO. 000-001-001-00005481.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN SANTA LUCIA.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. FACTURA NO. 000-001-01-00005434.

description: EMPRESA DE SEGURIDAD DE OCCIDENTE S DE RL.-PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE SEGURIDAD EN EL CENTRO DE CAPACITACIÓN SANTA LUCIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO. FACTURA NO. 000-001-01-00005414.


title: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA REGIONAL SAN PEDRO SULA. DEL 11 DE JULIO AL 02 DE SEPTIEMBRE.

MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS

legalName: MAILY VANESSA CRUZ GALLEGOS


title: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S. DE R.L. DE C.V.-PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO MAZDA BT50 COLOR ROJO ASIGNADO A LA UNIDAD DE LOGISTICA DICHO VEHICULO SE LE REALIZA CAMBIO DE EMPAQUE DE TAPADERA DE VALVULAS BOMBA MADRE DE FRENOS CAMBIO DE ACEITE CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS Y AJUSTE Y LIMPIEZA DE EMERGENCIA VEHICULO CON CHASIS N° MM7UNYOW380693783 AÑO 2009

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA/LITOGRAFIA SHALOM.-PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 50 TALONARIOS DE PASE DE SALIDA EN PAPEL QUIMICO CON UNA COPIA PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIDADPOL.

DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

legalName: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE RL.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE COMIDA (TAQUEADA MEXICANA) PARA CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO A LOS HIJ@S DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS EN TEGUCIGALPA. FACTURA NO. 000-002-01-00010263.


title: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE 49 CAMISAS INSTITUCIONALES TIPO POLO Y 6 CAMISAS FORMALES PARA USO DE EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00001645.

name: ASESORES Y DISEÑADORES DE PROYECTOS S DE R.L.

streetAddress: PLAZA INMACULADA CONCEPCION 3ER NIVEL LOCAL#3, 6 AVE, ENTRE 12 Y 13 CALLE


title: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIIOS S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE ENTRETENIMIENTO INFANTIL (PAYASITAS Y BOCADILLOS) PARA CELEBRAR DIA DEL NIÑO A HIJ@S DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL. EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE. FACTURA NO. 000-002-01-00010289.


title: FELIPE ANTONIO GONZALEZ MADRID / NETWORK PLACE.- PAGO TOTAL EN CONCEPTO DE COMPRA DE (2) SWITCH CISCO BUSINESS SMART CBS2501/ 24 PUERTOS GE/4 SPF 1H/24 PUERTOS POE 195W Y (3) UPS 1500VA 120V 10 SALIDAS. FACTURA NO.000-002-1-00018263.


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERIVIO DE AGUA POTABLE DE LA OFICINA REGIONAL DE DIDADPOL EN SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA NO. 000-002-01-10699492. CODIGO CLIENTE NO. 114155. INSTITUCIÓN NO. 72.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA


title: AGUAS DE SAN PEDRO SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE CASA OTORGADA EN COMODATO POR OABI DONDE SE UBICARÁ POSTERIORMENTE LA OFICINA REGIONAL DE DIDADPOL SAN PEDRO SULA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA NO. 000-002-01-10635904. CODIGO CLIENTE NO. 97055. INSTITUCIÓN NO. 72.


title: EXPRECO S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE SERVICIO DE CORRESPONDENCIA ENVÍO DE SOBRES CAJAS Y PAQUETES DESDE TEGUCIGALPA HACIA SAN PEDRO SULA Y VICEVERSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA NO. 000-003-01-00079510.


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER XE COLOR GRIS S/P CHASIS 3N6CD3382ZK434197 AÑO 2022 ASIGANADO A LA OFICINA REGIONAL EN SAN  PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 117-2022.

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA FRENTE CENTRO COMERCIAL PLAZA MIRAFLORES

legalName: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE CAJA CHICA OFICINA PRINCIPAL DEL 02 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE. ORDEN DE PAGO NO. 253-2022.

MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA

legalName: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA


title: ORGANIZACION PUBLICITARIA SA.- PAGO EN CONEPTO DE PUBLICACION A 1/4 DE PAGINA EN ESCALA DE GRIS Y NEGRO DE AVISO DE CONCURSO PUBLICO DE PLAZA DE MOTORISTA PARA LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. FACTURA NO. 001-002-01-00527265.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: DANILOS INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT-50 CHASIS MM7UNYOW390689552 ASIGNADO A LA REGIONAL. FACTURA NO. 000-001-01-00006325.

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV


title: PERIÓDICOS Y REVISTAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN A 1/4 DE PAGINA EN BLANCO Y NEGRO  AVISO CONCURSO PÚBLICO DE PLAZA DE AUXILIAR DE SERVICIO GENERALES EN DIDADPOL. FACTURA NO. 000-008-01-00020969.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: AGENCIA DE VIAJE AGUILA DE ORO- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE BOLETO AEREO DESDE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA A ROATÁN DEL 11 AL 14 DE OCTUBRE. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INVESTIGACIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00002410.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: ASESORES DE VIAJE S DE RL.- PAGO DE (1) BOLETO AÉREO IDA Y REGRESO A ROATÁN DEL 17 AL 18 DE ENERO 2022. SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-00008654. CITAR MIEMBRO DE LA CARRERA POLICIAL.

ASESORES DE VIAJE S DE RL

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARRO EDIFICIO GUIJARRO, PRIMER NIVEL CUBICULO-3

legalName: ASESORES DE VIAJE S DE RL


title: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER GRIS PLACA GHA 1165 CHASIS 3N6PD23Y3ZK933300 AÑO 2014. FACTURA NO. 000-001-01-00006582.

TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L


title: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO S/P CHASIS JTEBY25J10002396 AÑO 2008. FACTURA NO. 000-001-01-00006624 Y 000-001-01-00006622.


title: PERIÓDICOS Y REVISTAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE AVISO DE LICITACIÓN A 1/4 DE PAGINA EN BLANCO Y NEGRO EL DIA VIERNES 23 DE SEPTIEMBRE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PARA DIDADPOL. FACTURA NO. 000-008-01-00020929.


title: ASESORES DE VIAJE S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE (1) BOLETO AÉREO A PUERTO LEMPIRA DEL 26 AL 28 DE ENERO 2022. COMUNICACIÓN Y TOMA DE DECLARACIONES. SEGÚN FACTURA NO. 000-001-01-0008658.


title: GRUPO Q HONDURAS SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTODE VEHICULO NISSAN FRONTIER XE COLOR GRIS S/P CHASIS 3N6CD3384ZK434490 MOTOR YD25733165P AÑO 2022. ASIGNADO A GERARDO ANTONIO RIVAS CERRITO. ORDEN DE COMPRA NO. 118-2022.


title: SEGUROS CREFISA S.A.- PAGO EN CONCEPTO DE RENOVACIÓN DE (2) FIANZAS  INDIVIDUAL DE FIDELIDAD A NOMBRE DE LA GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO (LIC. MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA) Y DE LA DIRECTORA INTERINA ABOGADA SILVIA MARCELA AMAYA. EN COMPLIMIENTO DEL ARTICULO 228 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO EJERCICIO FISCAL 2022.

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


title: FELIPE ANTONIO GONZALEZ / NETWORK PLACE.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE INSTALACIÓN CONFIGURACIÓN PARA RED LOCAL CABLEADA E INALÁMBRICA DE DATOS (REGIONAL NORTE SAN PEDRO SULA) FACTURA NO. 000-002-01-00018745.

legalName: Dirección de Asuntos Disciplinarios Policiales


title: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 4 PERCOLADORAS Y 2 ENFRIADORES DE AGUA PARA USO DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE LA INSTITUCIÓN. FACTURA NO. 003-004-01-000466339.

DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS ENTRE BOULEVARD FRANCIA Y BOULEVARD CENTROAMERICA

legalName: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A. DE C.V.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE EVENTO  DE INAUGURACIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022. PARA 65 PERSONAS. ORDEN DE COMPRA NO. 125-2022.


description: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE EVENTO  DE INAUGURACIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022. PARA 65 PERSONAS. ORDEN DE COMPRA NO. 125-2022.


title: SEGUROS ATLÁNTIDA SA.- PAGO EN CONCEPTO DE ENDOSO A PRIMA POR INCREMENTO EN SUMA ASEGURADA DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DE DIDADPOL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. NO. 46259.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: SEGUROS ATLÁNTIDA.- PAGO EN CONCEPTO DE POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS. RECIBO NO. 1244831. CORRESPONDIENTE AL INCREMENTO DEL SALARIO MINIMO AL PERSONAL QUE APLICA.

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA BRASIL EDIFICIO ALPHA N-608


rationale: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE CONTRATACIÓN DE EVENTO  DE INAUGURACIÓN DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA EL CUAL SE LLEVARÁ A CABO EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DEL 2022. PARA 65 PERSONAS. ORDEN DE COMPRA NO. 125-2022.


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE GENERADOR ELÉCTRICO CON CAPACIDAD DE 45KW POR UN PERÍODO DE 2 DÍAS (31 DE OCTUBRE Y 01 DE NOVIEMBRE) PARA EVENTO DE INAUGURACIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LA OFICINA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 126-2022.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SALON CON CAPACIDAD PARA 103 PERSONAS EL CUAL INCLUYE SERVICIO DE MESEROS MESAS SILLAS MANTELERIA CRISTALERIA AUDIOVISUALES Y SONIDO. PARA EVENTO EL TALLER DE PLANIFICACIÓN PARA EL AÑO 2023 A LLEVARSE A CABO EL DIA 16 DE DICIEMBRE. ORDEN DE COMPRA NO. 132-2022.

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SALON CON CAPACIDAD PARA 103 PERSONAS ALIMENTACIÓN SERVIDA PAR 103 PERSONAS PARA EVENTO EL TALLER DE PLANIFICACIÓN PARA EL AÑO 2023 A LLEVARSE A CABO EL DIA 16 DE DICIEMBRE. ORDEN DE COMPRA NO. 132-2022.


title: DAVID ANTONIO CRUZ EUCEDA /  LITHOGRAFIA SHALOM.- PAGO EN CONCEPTO DE ELABORACIÓN DE (103) TARJETAS DE INVITACIÓN. SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS PARA EL TALLER DE PLANIFICACIÓN PARA EL AÑO 2023. ORDEN DE COMPRA NO. 129-2022.


description: MEYBEL FABIOLA VELASQUEZ AMAYA.- PAGO PARCIAL EN CONCEPTO DE ALQUILER DE SALON CON CAPACIDAD PARA 103 PERSONAS ALIMENTACIÓN SERVIDA PAR 103 PERSONAS PARA EVENTO EL TALLER DE PLANIFICACIÓN PARA EL AÑO 2023 A LLEVARSE A CABO EL DIA 16 DE DICIEMBRE. ORDEN DE COMPRA NO. 132-2022.


title: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA REALIZAR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN MODELO FRONTIER AÑO 2014 CHASIS 3N6PD23Y7ZK930805 MOTOR YD25606636P COLOR GRIS PLACA GHA 1168. ORDEN DE COMPRA NO. 130-2022.

rationale: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN MODELO FRONTIER AÑO 2014 CHASIS 3N6PD23Y7ZK930805 MOTOR YD25606636P COLOR GRIS PLACA GHA 1168. ORDEN DE COMPRA NO. 130-2022. FACTURA NO. 000-001-01-00001640.


title: TALLER CORRALES S DE RL.- FONDOS COMPROMETIDOS PARA REALIZAR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER GRIS PLACA GHA 1171 CHASIS 3N6PD23Y4ZK931815 AÑO 2014. ASIGNADO A EDWIN PADILLA. ORDEN DE COMPRA NO. 119-2022.

rationale: TALLER CORRALES S DE RL.- PAGO EN CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER GRIS PLACA GHA 1171 CHASIS 3N6PD23Y4ZK931815 AÑO 2014. ASIGNADO A EDWIN PADILLA. FACTURA NO. 000-001-01-00006659.


title: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTOS V&R.- COMPROMISOS DE FONDOS PARA REALIZAR EL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO AÑO 2005 CHASIS # JTFED426300112060 ASIGNADO A LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 108-2022

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

rationale: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO / AUTOS V&R.-  PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX COLOR BLANCO AÑO 2005 CHASIS # JTFED426300112060 ASIGNADO A LA REGIONAL EN SAN PEDRO SULA. ORDEN DE COMPRA NO. 108-2022


title: SISTEMAS C&C.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA REALIZAR EL PAGO DE COMPRA DE 102 TONER H PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA INSTITUCIÓN. ORDEN DE COMPRA NO. 127-2022.

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: SISTEMAS C&C.- PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 102 TONER PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA INSTITUCIÓN. FACTURA NO. 000-001-01-00011224.


title: X MEDIA S DE RL.- RESERVACIÓN DE FONDOS PARA REALIZAR EL PAGO DE ELABORACIÓN DE BACKDROP O BAKING BANNER CON LOGO INSTITUCIONAL DE DIDADPOL PARA USO EN LA OFICINA PRINCIPAL Y REGIONAL. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES. ORDEN DE COMPRA NO. 128-2022.

X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

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