CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: RESERVA POR BOMBA DE AGUA MEMORANDUM DAGS-515-VII-2022 HR 2022-07-15-2732 REQUISICION 2022-1723-0067  SEGUN MEMO DAGDG-1036-IX-2022 POR LOS TIEMPOS  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


currency: HNL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2866-1-0 - RESERVA POR DE TONER DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN MEMO DAGT-1079-IX-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2866-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2866-1-0

initiationType: tender


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000182 PARA EL PERIODO DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2022 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. L 4379883.08.            DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 19 DE DICIEMBRE DE 2022 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV

BLUE ENERGY SA DE CV

faxNumber: ND

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT


title: PAGO POR REEMBOLSO DE GASTOS; EN CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO ISUZU REGISTRO 369 Y PINTURA EN SPRAY PARA MARCAR TRANSFORMADORES EN MAL USO SEGUN MEMORANDO DEL DEPTO. DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA DAPF/818/XI/2022. HOJA DE RUTA No. 2022-11-4-3788.

SINDY ARYERY COELLO TROCHEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: SINDY ARYERY COELLO TROCHEZ

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

type: MEMORA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000247 correspondiente al mes de ENERO de 2022 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.89025147.11. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de febrero de 2022. Ante la ausencia de Máxima Autoridad Ejecutiva se da trámite a la presente factura en atención a Poder General de Representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.490-2-2022 recibido el 14 de febrero de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000028 QUE PRESENTA LA EMPRESA SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 057-2010 PARA EL PERIODO DE OCTUBRE 2022 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 5398979.17.    DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2022 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V


title: OTROS GASTOS TRASPORTE ANTICIPO DE VIATICO No: 12 POR VIAJE A EL SALVADOR DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE2022 DELEGACION POR PARTE DE LA GERENCIA DE TRANSMISIONPARA ASISTIR A LA REUNION PRESENCIAL DE TRABAJO DEL COMITE TECNICO DE SEGURIDAD OPERATIVA CTSO Y COMITE TECNICO DE PROTECCIONES CTP MEMORANDO DAGT-ANT-PM-C-243-XI-22

DOUGLAS OMAR RODRIGUEZ PEREZ

legalName: DOUGLAS OMAR RODRIGUEZ PEREZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: OTROS GASTOS TRASPORTE ANTICIPO DE VIATICO No: 12 POR VIAJE A EL SALVADOR DEL 16 AL 19 DE NOVIEMBRE2022  DEVOLUCION DE DOUGLAS OMAR RODRIGUEZ PEREZ NO REALIZO EL VIAJE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2882-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2882-1-0

type: OFICIO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL SOLICITADO ´POR COORDINACION NOROCCIDENTE SEGUN MEMORANDUM DSA-417-11-2022 DAGD-1397-XI-2022 SEGUN MEMO DSG-847-XI-2022 HR 2022-12-06-4070

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2870-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL SOLICITADO ´POR COORDINACION NOROCCIDENTE SEGUN MEMORANDUM DSA-417-11-2022 DAGD-1397-XI-2022


title: PAGO A EEH  POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ENEE DURANTE ELE MES DE OCTUBRE 2022 POR LA TOMA DE LECTURAFACTURACIONRECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08 2014ACTA N.2

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

type: OFI


title: Con relación al contrato 060-2010 de la empresa CONTEMPO S.A DE C.V ¿ PH SAN JUAN presenta la factura No. 000-001-01-00000287 para el mes de octubre del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 11936508.51.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV


title: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA ¿ PH CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-00000412 para el mes de octubre del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 13253239.61.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 068-2000 de la empresa ENERGISA ¿ PH BABILONIA presenta la factura No. 000-002-01-00000412 para el mes de octubre del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 5740838.21.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA ¿ PH PEÑA BLANCA presenta la factura No. 000-001-01-00000448 para el mes de octubre del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2616775.46.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000288 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de octubre de 2022 al 01 de noviembre de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L  21999160.50 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 21 de noviembre de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10


title: Con relación a la factura 000-001-01-00000315 del Contrato No. 004-2018 para LUFUSSA 240MW del mes de SEPTIEMBRE del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 259198605.67.   En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 18 de noviembre del 2022 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-0000 2111 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Proyecto Hidroeléctrico RIO BETULIA I Contrato No. 070-2010 para el periodo del 01 de octubre de 2022 al 01 de noviembre de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1088796.40 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 21 de noviembre de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001079 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Octubre al 01 de Noviembre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 15916914.59. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 21 de Noviembre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000261 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 por concepto de energía suministrada en el periodo del 01 de octubre de 2022 al 01 de noviembre de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps 7509456.35 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 19 de diciembre de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000069 que presenta la Empresa ECAE (Matarras I) Contrato No. 157-2012 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Octubre al 01 de Noviembre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4299242.69. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 21 de Noviembre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

telephone: ND


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000000221 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del 01 de octubre de 2022 al 01 de noviembre de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 11175256.60 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 22 de diciembre de 2022  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 2112 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de octubre de 2022 al 01 de noviembre de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4989216.25 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 22 de diciembre de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000362 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecón 280) Contrato No. 065-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Octubre al 01 de Noviembre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 20360373.92. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 18 de Noviembre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: En relación a la  Factura No 000-001-01-00010407 del Contrato CS 049/2018 de la empresa Rentas Americas de Honduras  del mes de DICIEMBRE del 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps.13 658679.28 . Se elabora F01 por monto de Lps. 2153679.28 en virtud que había sido proyectado con devengado 2848 por Lps. 11505000.00. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Febrero del 2022.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura..

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: En relación a la Factura No. 000-002-001-00000110 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2022 y que presenta la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No. 112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.20010695.26. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de noviembre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 2000 GALONES DE GASOLINA REGULAR SEGUN MEMO DAGD-1458-XI-2022 PARA LOS MESES DE DICIEMBRE  2022 A ENERO 2023 SEGUN MEMO DSG-847-XI-2022 Y HR 2022-12-6-4070

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2939-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE 2000 GALONES DE GASOLINA REGULAR SEGUN MEMO DAGD-1458-XI-2022 PARA LOS MESES DE DICIEMBRE  2022 A ENERO 2023


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000364 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2022 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012. Le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.25877375.21. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de noviembre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN presenta la factura No.000-001-01-00000856 para el mes de OCTUBRE 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 10473014.68.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de Noviembre 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2944-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADOS DE 12000 Y 24000 BTU CON INSTALACION CON SOLICITUD DE COMPRA 2022-1710-0015 Y MEMORANDUM SUPID-103-11-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2944-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2944-1-0


title: Con relación al contrato 027-2014 de la empresa BECOSA  que presenta la factura No.000-001-01-00002802 para el mes de SEPTIEMBRE 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 104710173.29.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el Viernes 25 de Noviembre 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación al contrato 075-2010 de la empresa EGERETO ¿ PH LOS LAURELES presenta la factura No. 000-001-01-00000208 para el mes de octubre del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 978950.01.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERÍA TÉCNICA ¿ PH MORJA presenta la factura No. 000-001-01-00000076 para el mes de octubre del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 17349657.43.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: PAGO A NOMBRE DE AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.  POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE  2022 CON FACTURAS ORIGINAL No 000-003-01-00191240 FECHA 07/11/22 SEGUN MEMO DAGD-1461-XI-2022 HR 2022-11-16-3894

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00001081 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2022 y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.2480.73. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de noviembre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualqueir otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000080 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Octubre al 01 de Noviembre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2461308.84. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Martes 22 de Noviembre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 069-2000 de la empresa HIDROELÉCTRICA YOJOA ¿ PH HIDROELÉCTRICO YOJOA presenta la factura No. 000-001-01-00000085 para el mes de octubre del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 775597.34.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000251 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Octubre al 01 de Noviembre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 5591357.37. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Miercoles 23 de Noviembre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000261 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2021 que presentó la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. (PRODERSSA) Contrato No.003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.27584100.18; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.17836927.99 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.       9747172.19 como complemento al DEVENGADO No. 2919 proyectado se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000234 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Octubre al 01 de Noviembre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1891498.08. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 18 de Noviembre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL  PARA  LA BOMBA DE PATI HUBICADA EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN MEMORANDUM DAGD-1471-XI-2022 SEGUN MEMO DSG-847-XI-2022 HR 2022-12-6-4040

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2955-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL  PARA  LA BOMBA DE PATI HUBICADA EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN MEMORANDUM DAGD-1471-XI-2022


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000210 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Octubre al 01 de Noviembre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 78093551.76. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 24 de Noviembre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000284 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2022 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el montoa pagar es de L.30707066.42. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de noviembre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000055 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2021 que presentó la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) Contrato No.015-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.12433803.93; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.10700638.81 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.1733165.12 como complemento al DEVENGADO No. 2923 proyectado se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: ALDEA LA FLOR FINCA EL CARRIZO

legalName: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000211 correspondiente al mes de NOVEIMBRE de 2021 que presentó la empresa ENERGIA BASICA S.A. DE C.V. Contrato No.009-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.11626000.08; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.11511509.44 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.114490.64 como complemento al DEVENGADO No. 2903 proyectado se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION NOR OCCIDENTE Y SUBZONAS REGIONALES.  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 07/10/2022. MEMORANDO DAGD 1477-XI-2022.  PROVISION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DSG-847-XII-2022 ORDEN DE COMPRA No3500000617

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 3013-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA COORDINACION NOR OCCIDENTE Y SUBZONAS REGIONALES.  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 07/10/2022. MEMORANDO DAGD 1477-XI-2022.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000212 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2021 que presentó la empresa ENERGIA BASICA S.A. DE C.V. Contrato No.009-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.11903483.09; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.10521776.29 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L. 1381706.80 como complemento al DEVENGADO No. 2920 proyectado se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: RESERVA  SOLICITUD 2022-1702-36/37/38 MEMORANDO DAGD-388-VI-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-09-2229 SEGUN MEMO DAGDG-1036-IX-2022 POR LOS TIEMPOS

DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR  SOLICITUD 2022-1702-36/37/38 MEMORANDO DAGD-388-VI-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-09-2229 SEGUN MEMO DAGDG-1036-IX-2022 POR LOS TIEMPOSCON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4200003581 EN ATENCION  AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 0111/2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO SEGÚN MEMO DSG-980-XII-2022 DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN  MEMORANDO DSG-980-XII-2022

description: PAGO   SOLICITUD 2022-1702-36/37/38 MEMORANDO DAGD-388-VI-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-09-2229 SEGUN MEMO DAGDG-1036-IX-2022 POR LOS TIEMPOS CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4200003582 EN ATENCION  AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 0111/2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO SEGÚN MEMO DSG-980-XII-2022 DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN  MEMORANDO DSG-980-XII-2022


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00013640 FECHA 31/10/2022 CON VALOR DE $ 190080.66 CON VALOR DE L.4716566.53  CON TASA DE CAMBIO DE 24.8135X1 A FAVOR COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. CEIBA   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-11-17-3920   MEMORANDUM DAE-210-11-2022

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000318 FECHA 10/11/2022 CON VALOR DE $ 753876.33   CON VALOR DE L.18706310.32  CON TASA DE CAMBIO DE 24.8531X1$ A FAVOR DE LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO  S.A. DE C.V. (LUFUSSA VALLE)  CORRESPONDIENTE AL MES DE  OCTUBRE   2022 HOJA DE RUTA No. 2022-11-17-3920   MEMORANDUM DAE-213-11-2022

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00013639 FECHA 10/11/2022  CON VALOR DE $ 67900.21 CON VALOR DE L.1684841.87  CON TASA DE CAMBIO DE 24.8135X1$ A FAVOR COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. JUTICALPA  CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  2022 HOJA DE RUTA No. 2022-11-17-2022  MEMORANDUM DAE-211-11-2022 SE CARGA A ESTA CUENTA 01-599-002224-0 EN VISTA QUE EN LA HOJA DE SIAFI ESTA REMARCADA CON FLUORECENTE


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00010894  FECHA 10/11/2022  CON VALOR DE $ 111171.44 CON VALOR DE L.2758552.57 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8135X1$ A FAVOR RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.FARO    CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-11-17-3920MEMORANDUM DAE 212-112022  SER CARGO A LA CUENTA SEGUN HOJA DE SIAFI REMARCADO

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013618 del Contrato No. 012/2018 para LAEISZ San Isidro del mes de SEPTIEMBRE del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 101481802.33.  Se da trámite a la presente factura en apego a modificación contenida en Decreto No.116-2020 publicado en la Gaceta en fecha 28 de septiembre 2020 a Memorando CIENEE-1429-VII-2021 de fecha 26 de julio 2021 y a la Fe de erratas de fecha 19 de enero de 2022 mediante el cual se extiende la vigencia del contrato No. 012-2018 por 12 años adicionales los cuales inician su vigencia a partir del 27 de julio 2021.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 24 de noviembre del 2022 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00001051 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2021 que presentó la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato N° 054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.87903566.90; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.57808179.67 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.30095387.23 como complemento al F-01 3184 proyectado (DEVENGADO 2928) por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013619 del Contrato No. 011/2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de SEPTIEMBRE del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 54948250.03.  Se da trámite a la presente factura en apego a modificación contenida en Decreto No.116-2020 publicado en la Gaceta en fecha 28 de septiembre 2020 a Memorando CIENEE-1429-VII-2021 de fecha 26 de julio 2021 y a la Fe de erratas de fecha 19 de enero de 2022 mediante el cual se extiende la vigencia del contrato No. 011-2018 por 12 años adicionales los cuales inician su vigencia a partir del 03 de marzo 2022.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 24 de noviembre del 2022 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013620 del Contrato No. 013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de SEPTIEMBRE del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 62549772.46.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en los Memorando CIENEE-957-2020 de fecha 02 de octubre 2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 24 de noviembre del 2022 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura de Septiembre de 2022 No. 000-001-01-00000225 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 6655578.13. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  24 de  Noviembre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN presenta la factura No.000-001-01-00000802 para el mes de ENERO 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 7683160.11. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de Febrero del 2022.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.  Ante la ausencia de Máxima Autoridad Ejecutiva se da trámite a la presente factura en atención a Poder General de representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.490-2-2022 recibido el 14 de febrero de 2022.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E


title: Enn relación a la Factura No. 000-001-01-00000316 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2022 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.72332794.31. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de noviembre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquer otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000328 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2022 y que presenta la empresa ENERGIA EÓLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) 049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.64811729.42. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de noviembre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000285 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2022 que presento la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (PRODERSSA) contrato N° 003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 22276865.00 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 24 de NOVIEMBRE del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

legalName: BANCO LAFISE SA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA COORDIONACION NOR OCCIDENTAL Y SUBZONAS. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 08/10/2022. MEMORANDO DSA-461-11-2022. MEMORANDO DAGD 1490-XI-2022.  PROVISION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DSG-847-XII-2022 ORDEN DE COMPRA No3500000618

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 3031-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA USO EN LOS VEHICULOS DE LA COORDIONACION NOR OCCIDENTAL Y SUBZONAS. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 08/10/2022. MEMORANDO DSA-461-11-2022. MEMORANDO DAGD 1490-XI-2022.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00010861 del Contrato No. 049/2018 para RENTAS AMÉRICAS del mes de SEPTIEMBRE del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 41686007.56.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el Jueves 24 de noviembre del 2022 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000115 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2022 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 5374684.04 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 25 de NOVIEMBRE del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000115 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2022 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 5194291.70 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 25 de NOVIEMBRE del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000167 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2022 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 13354885.36 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 25 de NOVIEMBRE del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000115 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2022 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 3010878.58 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 25 de NOVIEMBRE del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000260 que presenta la empresa ENERGIA BASICA  S.A de C.V Contrato N°. 009-2014 para el mes SEPTIEMBRE de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 9510804.32 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  24 de NOVIEMBRE 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 027-2014 la empresa BECOSA presenta la factura No.000-001-01-00002808 para el mes de OCTUBRE 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 71878511.00.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 29 de diciembre del 2022 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-0000387 que presenta la empresa MERENDON POWER PLANT SA de CV Contrato N°. 124-2013 para el mes de SEPTIEMBRE de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 1594804.14 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de NOVIEMBRE 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

MERENDON POWER PLANT SA DE CV

streetAddress: CARRERA A LA JUTOSA CONTIGUO A RLA

legalName: MERENDON POWER PLANT SA DE CV


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000260 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de SEPTIEMBRE 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 18898659.04 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de NOVIEMBRE 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000269 QUE PRESENTA LA EMPRESA ENERGIA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CONTRATO No. 103-2014 PARA EL PERIODO DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE 2022 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. 3630725.45.  DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000281 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de septiembre 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 12643914.18 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de noviembre 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: PARA LA ILUMINACION DEL BOULE DE LA ENTRADA A CATACAMAS SEGUN MEMO FOSODE 045 -CONTRATO 105-2022 SE CARGA EN LA GA 17 CON VISTO BUENO DEL GERENTE DE DISTRIBUCION  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SIN MEMORANDUM

name: COMPAÑIA DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ELECTRICO S DE RL

streetAddress: COLONIA LAS DELICIAS, CALLE PRINCIPAL FTE A PULPERIA 2 HERMANOS

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000773 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE OCTUBRE AL 01 DE NOVIEMBRE 2022 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 2272038.90.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE DICIEMBRE DE 2022 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000135 QUE PRESENTA LA EMPRESA INVERSIONES LA AURORA CONTRATO No. 005-2013 PARA EL PERIODO DEL MES DE OCTUBRE 2022 SE LE INFORMA LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 9335126.51.      DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 25 DE DICIEMBRE DE 2022 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000210 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE OCTUBRE 2022 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 18130919.08.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2022 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000125 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Septiembre al 01 de Octubre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2566647.25. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Domingo 27 de Noviembre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000285 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 263-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua Fase II para el periodo del 01 de septiembre de 2022 al 01 de octubre de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L 22249656.33  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 25 de noviembre de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV


title: En relación  a la Factura No. 000-001-01-00000084 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE 2022 y que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No. 002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.21909560.52. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de noviembre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000148 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2022 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que el monta a pagar es de L.13641487.09. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de noviembre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

name: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000147 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2022 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que el monto a pagar es de L.10222606.67. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de noviembre de 2022. Esta subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL  DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO  (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N.  000-001-01-0000449 CON VALOR DE $77 343.25 CON VALOR DE L.1919156.73 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8135X1 A FAVOR DE HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA S.A DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022  MEMORANDUM DAE -220-11-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-11-23-3971

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN );Y SIGUIENDO LA INSTRUCCION DADA POR LA GERENCIA GENERAL A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL DE DISTRIBUCION EN MEMORANDUM GG-ENEE-1412-XI-2022 EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000857 10/11/2022   CON VALOR DE $ 12451958.12 CON VALOR DE L. 308976662.81 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8135X 1$ A FAVOR  DE ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA). CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. MEMORANDODAE-216-11-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-11-23-3971. (SE CARGA A NOMBRE DE ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA) A LA CUENTA BANCARIA: 001101411286. SEGUN CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS ADJUNTA).

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-000000070 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2022 y que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) Contrato No. 015-2014 le informamos que el monto a pagar es de L.10481638.78. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de noviembre de 2022. Esta Subgerencia de contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: ALDEA LA FLOR FINCA EL CARRIZO

legalName: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) DE LA  ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000576 CON VALOR DE $ 880101.23 CON VALOR DE L.21838391.87 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8135X1$  A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES S.A.DE C.V. (CISA) CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 MEMORANDUM DAE 222-11-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-11-23-3971  SE HACE LA DEDUCCION  DEBIDO QUE SEGUN ORDEN DEL JUZGADO SEGUN DEMANDA DE EJECUCION DE TITULO EXTRAJUDICIAL QUE SE REGISTRA BAJO EL NUMERO 0801-2022-03107-CPEE PROMOVIDA POR LOS ABOGADOS REPRESENTANTES  PROCESALES DE BANCO ATLANTIDA SA.

CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE LOS MADREADOS CASA 3335

legalName: CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)  LA ENERGIA $402.60 CON VALOR DE L.9989.92 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8135X1$ A FAVOR DE LA EMPRESA GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. CORRESPONDIENTE A PAGO POR ENERGIA EXCEDENTE MES DE OCTUBRE 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-11-23-3971 MEMORANDUM DAE -221-11-2022

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-0000070   CON VALOR DE $110179.97 CON VALOR DE L.2733950.69 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8135X1$ A FAVOR DE EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.  / MANGUNGO 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 SEGUN MEMO DAE-223-II-2022 HOJA DE RUTA 2022-11-23-3971

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CND LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000412  CON VALOR DE $ 985933.29 CON VALOR DE L. 24464455.710CON TASA DE CAMBIO DE 24.8135 X 1$ A FAVOR DE ELECTRICIDAD DE CORTES S DE R L DE CV ELCOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBREE 2022 SEGUN MEMO DAE-219-11-2022 HOJA DE RUTA 2022-11-23-3971

ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVO DIA - 3, ENTRE 11 Y 12 CALLES, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND)  LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-002-01-00000218  CON VALOR DE $ 134952.78 CON VALOR DE L.3348650.81  CON TASA DE CAMBIO DE 24.8135X1 A FAVOR DE INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV CHURUNE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022  MEMORANDUM DAE 214-11-2022  HOJA DE RUTA No. DAE-2022-11-26-3*71

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000170   CON VALOR DE $  417837.93 CON VALOR DE LPS. 10368021.47 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8135X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.   CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE  DE 2022  HOJA DE RUTA No. 2022-11-232-3971  MEMORANDUM DAE-215-11-2022

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000216 11/11/2022   CON VALOR DE US$ 42213.48 CON VALOR DE L. 1047464.18 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8135X 1$ A FAVOR  DE CENIT S.A DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. MEMORANDODAE-217-11-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-11-23-3971.

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000460 10/11/2022   CON VALOR DE $ 230166.64 CON VALOR DE L. 5711239.92 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8135X 1$ A FAVOR  COMGELSA S.A. DE C.V. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. MEMORANDO DAE-218-11-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-11-23-3971. (SE CARGA A NOMBRE DE COMGELSA S.A. DE C.V. A LA CUENTA BANCARIA: 6080292. BANCO DEL PAIS S.A. SEGUN CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS ADJUNTA Y NO A LA CUENTA No: 012990005988 COMO LO MENICONA EN EL MEMORANDO DAE-218-11-2022 DEBIDO QUE NO SE ENCONTRO DISPONIBLE DICHA CUENTA).

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000125 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2021 que presentó la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato N° 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.12277528.02; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.10243999.44 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.2033528.58 como complemento al F-01 3162 proyectado (DEVENGADO 2907) por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 3072-0-0 - RESERVA POR  PRO ARRENFDAMIENTO DE LOCAL DEL SISTEMA ELECTRICO DE COPAN RUINAS SEGUN MEMORANDUM DAGD-1515-XI-2022


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1000 BOMBILLOS DE VAPOR DE SODIO 100w PARA ATENCION A RECLAMOS Y SOLICITUDES EMERGENCIAS DE ALUMBRADO PUBLICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1740-0019. MEMORANDO DAGD-1516-XI-2022.

SEL STORE SA DE CV

streetAddress: BARRIO MEDINA SAN PEDRO SULA

legalName: SEL STORE SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA DE 01 DE NOVIEMBRE 2022 RELACIADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DIFINITVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 ;LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR ÑA EMPRESAS FOVORECIDAS SEGUN MEMORANDUM DSG-969-XII-2022 Y HOJA DE RUTA No-2022-12-14-4141(ORDEN DE COMPRA No-4000003795)


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000126 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2021 que presentó la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato N° 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.18086551.47; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.12711487.66 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.5375063.81como complemento al F-01 3163 proyectado (DEVENGADO 2908) por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000324  CON VALOR DE $ 992270.07 CON VALOR DE L.24621693.39CON TASA DE CAMBIO DE 24.8135X1$ A FAVOR HIDROELECTRICA CUCUYAGUA ENETRAN     CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-11-24-3976  MEMORANDUM DAE-225-11-2022

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000325  CON VALOR DE $ 336217.66 CON VALOR DE L.8342736.91 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8135X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA LA GLORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-11-24-3976 MEMORANDUM DAE 224-11-2022

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (NCD)  LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00000764  CON VALOR DE $ 530908.30 CON VALOR DE L.13173692.26 CON TASA DE CAMBIO DE 24.8135X1$ A FAVOR  PROGRESSIVE ENERGY CORP. PECSA      CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022  MEMORANDUM DAE-226-11-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-11-24-3976

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


rationale: SOLICITUD DE RESERVA PARA REPARACION DE TECHO DE LA OFICINA DEL SISTEMA ELECTRICO DE COMAYAGUA.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000260 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2022 y que presenta la COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No. 014-2014 le informamos que hemos revisado la factura el monto a pagar es de 24636955.54. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de noviembre de 2022.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000563 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2022 y que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No. 013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.26583572.86. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de noviembre de 2022.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: En relación a las facturas N° 000-001-01-00188936 000-001-01-00188939 y 000-001-01-00188930 correspondientes al mes de DICIEMBRE de 2021 que presentó la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato N° 066-2014 le informamos que las mismas han sido revisadas por nosotros el monto total a pagar es de L.19812661.35; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.8173195.56 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.11639465.79 como complemento al F-01 con DEVENGADO 2910 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000515 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de SEPTIEMBRE 2022. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 22371091.94 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 1 de DICIEMBRE  2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00010877 del Contrato No. 049/2018 para RENTAS AMÉRICAS del mes de SEPTIEMBRE del 2022 para la energía asociada a la capacidad de respaldo de hasta 4.992MW se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 4230300.40.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 01 de diciembre del 2022 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL  PARA  LA BOMBA DE PATI UBICADA EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION LA PUERTA   NOROCCIDENTE SEGUN MEMORANDUM DAGD-1525-XI-2022 PROVISION SOLICITADO MEDIANTE MEMORANDO DSG-847-XII-2022 ORDEN DE COMPRA No

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 3119-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL  PARA  LA BOMBA DE PATI UBICADA EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION LA PUERTA   NOROCCIDENTE SEGUN MEMORANDUM DAGD-1525-XI-2022


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 3123-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 4 BOTERAS 4 WASHAS Y SELLOS 5 WASHAS DE RETORNO 4 VALVULITAS  PARA USO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX 2013 CON REGISTRO 701 4*2 DOBLE CABINA CON PLACA N-10799 SEGUN REQUISICION No 1735/001/11/2022 CON MEMO DAGD-1503-XI-2022.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 3124-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE JUEGOS DE EMPAQUETAPON BUJES RETENEDOR ARANDELA PESAS EJE PRINCIPAL PLATO BOMBA DE TRANSFERENCIA TAPON REGULADOR PASTILLAS EJE ACELERADOR CABEZAL WASHAS ESPACIADORAS COPAS WASHAS SHINES TOBERAS. PARA USO DEL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50 2013 REG. 683 4*4 DOBLE CABINA CON PLACA GHA-1979 SEGUN SOLICITUD No 1735/002/11/2022 CON MEMO DAGD-1503-XI-2022.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 3125-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE JUEGOS DE EMPAQUETAPON BUJES RETENEDOR ARANDELA PESAS EJE PRINCIPAL PLATO BOMBA DE TRANSFERENCIA TAPON REGULADOR PASTILLAS EJE ACELERADOR CABEZAL WASHAS ESPACIADORAS COPAS WASHAS SHINES TOBERAS. PARA USO DEL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50 2013 REG. 690 4*4 DOBLE CABINA CON PLACA GHA-0977 SEGUN SOLICITUD No 1735/003/11/2022 CON MEMO DAGD-1503-XI-2022.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 3126-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE JUEGOS DE EMPAQUETAPON BUJES RETENEDOR ARANDELA PESAS EJE PRINCIPAL PLATO BOMBA DE TRANSFERENCIA TAPON REGULADOR PASTILLAS EJE ACELERADOR CABEZAL WASHAS ESPACIADORAS COPAS WASHAS SHINES TOBERAS. PARA USO DEL VEHICULO MARCA MAZDA BT-50 2013 REG. 684 4*4 DOBLE CABINA CON PLACA GHA-10827  SEGUN SOLICITUD No 1735/004/11/2022 CON MEMO DAGD-1503-XI-2022.


objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 3130-0-0 - REVERVA POR MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE CALIBRACION MTE-SMN 400+ SEGUN MEMORANDUM DSGD-1529-XI-2022


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 37 TONER CON DIVERSAS DESCRIPCIONES. PARA USO DE FOTOCOPIADO E IMPRESIONES EN EQUIPOS ARRENDADOS SUMITEC. SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION NOR-OCCIDENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No.004A/2022. MEMORANDO DSA/496/11/2022. MEMORANDO DAGD 1532-XI-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003800  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 70 RESMAS DE PAPEL OFICIO 140 TAMAÑAO LEGAL Y 1036 TAMAÑO CARTA. SOLICITADO POR LA ADMINISTRACION NOR-OCCIENTAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 003A/2022. MEMORANDO DSA/496/11/2022. ORDEN E COMPRA LOCAL: 4000003801  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 02 BATERIAS 135 AMPBORNER DE TORNILLO PARA VEHICULO CON PLACA GHA1429 TIPO GRUA. REG-554. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1702-0120.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 02 BATERIAS 135 AMPBORNER DE TORNILLO PARA VEHICULO CON PLACA GHA1429 TIPO GRUA. REG-554. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1702-0120. CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4500001969 EN ATENCION  AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 0111/2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO SEGÚN MEMO DSG-980-XII-2022 DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN  MEMORANDO DSG-980-XII-2022


title: En relación a la Factura No. 000-002-01-00000111 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2022 y que presenta la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No. 112-2012 le informamos que hemos revisada la misma el monto a pagar es de L.32578234.82. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de diciembre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA USO DE LA INSTALACION DE INODORO EN PLANTEL DE DISTRIBUCION. SOLICITADO POR COORDINACION REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN REQUISICION N° 206. MEMORANDO DAGD 1544-XII-2022. ORDEN DE COMPRALOCAL: 4200003690 22/11/2022.

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA DE 01 DE NOVIEMBRE 2022 RELACIADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DIFINITVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 ;LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR ÑA EMPRESAS FOVORECIDAS SEGUN MEMORANDUM DSG-969-XII-2022 Y HOJA DE RUTA No-2022-12-14-4141 (ORDEN DE COMPRALOCAL: 4200003690)


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00001085 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2022 y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 le informos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.56635639.06. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de diciembre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 01 MANGUERA PARA COMBUSTIBLE CON TODO Y ACOPLE DE 12 PIE. PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA BOMBA DE PATIO DE COMBUSTIBLE   (DIESEL)  DEL ALMACEN CENTRAL SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1702-0119 Y( ORDEN DE COMPRA No-4500001968)

CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

streetAddress: 3ERA AVE ENTRE 11 Y 12 CALLE COMAYAGUELA

legalName: CENTRAL DE MANGUERAS S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 01 MANGUERA PARA COMBUSTIBLE CON TODO Y ACOPLE DE 12 PIE. PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACION DE LA BOMBA DE PATIO DE COMBUSTIBLE   (DIESEL)  DEL ALMACEN CENTRAL SOLICITADO POR DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1702-0119 Y( ORDEN DE COMPRA No-4500001968) CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4500001968 EN ATENCION  AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 0111/2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO SEGÚN MEMO DSG-980-XII-2022 DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN  MEMORANDO DSG-980-XII-2022


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 08 SILLAS EJECUTIVAS ERGONOMICAS PARA USO DE COLABORADORES DE LA UNIDAD DE DIGITALIZACION. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1710-0012. MEMORANDO DAGD 1544-XII-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL; 4600001719

INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001719.


title: PAGO POR SERVICIO DE AGUA ZONA NOROCCIDENTE CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN FACTURAS;  000-002-01-10918937 14/11/2022 000-002-01-10918938 14/11/2022 000-002-01-10945926 22/11/2022 MEMORANDO DSA/A241-2022 MEMORANDO DAGD 1535-XI-2022. HOJA DE RUTA N°2022-11-30-4024.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 3162-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA CANASTA CON PLACA: N4230 REG-459 PARA ATENDER EMERGENCIAS Y NO DEJAR FLUIDO ELECTRICO A SUBZONAS REGIONALES. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. Req: 2022-1726-0179.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000200 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2022; que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 2071889.84 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 12 de DICIEMBRE del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: Con relación a la factura de No. 000-001-01-00000115151152153155  (Agosto a Diciembre de 2020) No. 000-001-01-00000156180177179181  (Enero a Mayo de 2021) que presenta la Empresa  ENERGYS HONDURAS  S.A. LAS LAJAS  Contrato No. 012-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.49895299.30. Solicitamos continuar el proceso de pago segun MEMORANDO GGENEE-1411-11-2022 de la Gerencia General de fecha 17 de Noviembre de 2022se solicita seguir con el proceso de pago inmediato considerando MEMORANDO de Entendimiento por Renegociacion del Contrato No. 012-2014. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: Pago a EEH por servicios prestados a la ENEE durante el mes de Noviembre 2022 por la toma de lectura facturacionrecaudacion y depuracion de la base de datos segun resolucion de la junta directiva OI-JE-EX-08 2014  acta N. 2. ( se elabora el registro de forma parcial )

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO EN CONCEPTO DE ALQUILER DE LOCAL DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO DE OLANCHITO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN FACTURA No 000-003-01-00-000486 CON FECHA 21/11/2022 CON MEMO DAGD-1552-XII-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-12-06-4061

RAFAEL RAMOS RIVERA

legalName: RAFAEL RAMOS RIVERA


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000089 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Septiembre al 01 de Octubre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 7665303.56. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 08 de Diciembre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V


title: PAGO POR JORNADAS DE TRABAJO A PROCURADOR LEGAL I PERTENECIENTE A ASESORIA LEGAL DE LA COORDINACION LITORAL ATLANTICO POR VIAJE REALIZADO A LOS JUZGADOS EN AUDIENCIAS EN LAS CIUDADES DE TELA Y OLANCHITO. SEGUN MEMORANDO CRLA-243-XI-2022. DSA-CRLA-340-XI-2022. MEMORANDO DAGD-1550-XI-2022. PAGO DE OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE DIESEL...

OLVIN DANIERE BONILLA URBINA

legalName: OLVIN DANIERE BONILLA URBINA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 30 TONER PARA FOTOCOPIADORA RICOH I M 550 PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE FOTOCOPIADO EN LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1702-0122. MEMORANDO DSA-CRLA-356-XII-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003734.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 3199-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 30 TONER PARA FOTOCOPIADORA RICOH I M 550 PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE FOTOCOPIADO EN LA COORDINACION REGIONAL LITORAL ATLANTICO. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1702-0122. MEMORANDO DSA-CRLA-356-XII-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-3199-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-3199-1-0


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A FAVOR DE EMPLEADO PERTENECIENTE A INFORMATICA DE LA COORDINACION LITORAL ATLANTICO; VIAJNADO A TEGUCIGALPA A LAS INSTALACIONES DEL C.C.G ENEE A TRABAJATR EN DEFINICION DE CRITERIOS DE LA ESTRUCTURA DE LA BASE DE DATOS DE COMERCIAL. LOS DIAS DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022. SEGUN  HOJA DE OBSERVACIONES DE FECHA 02 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 (SE INSTRUYE ENVIAR LO DEVUELVO PARA SEGUIR CON EL TRAMITE DE PAGO SEGUN LIC. ANA AGUILAR) CUENTA DE VIATICOS N.- CORRELATIVO CRLA-011-2022. PAGO POR TRANSPORTE DEL EMPLEADO. MEMORANDO DSA-CRLA-331-XI-2022.

MARCELL GREGORY GARNETT FORSKIN

legalName: MARCELL GREGORY GARNETT FORSKIN


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000066 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2021 que presento la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato N° 002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.30242545.19; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L18427160.77 (F-01-3182) para posteriormente realizarle una reversión por ese mismo valor (F-07 3182) por lo que se carga el presente F-01 por el monto total de L.30242545.19 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: Con relación a la factura de No. 000-002-01-00000189 que presenta la Empresa Generadores Solares S.A. (GESOLSA)  Contrato No. 004-2014  para el periodo del mes de Octubre de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 8505546.67 se había proyectado con Devengado 2964  por L. 6291300.01 por lo que corresponde un complemento de  L. 2214246.66. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  24 de Diciembre de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.


title: REEMBOLSO POR COMPRA RESPUESTOS; 47 MANGUERAS TERMOPLASTICAS Y 02 ACOPLE HEMBRA. PARA LA CANASTA CON PLACA No. GHA1438 DEBIDO A LA URGENCIA DE LA REPARACION. Y SEGUN LO SOLICTA EL DEPARTAMENTO DE ANALISIS Y PROGRAMACION FINANCIERA EN EL MEMORANDO DAPF/897/XII/2022.

HORACIO ALEJANDRO PRUDOTT BARDALES

legalName: HORACIO ALEJANDRO PRUDOTT BARDALES


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 060-2010 LA EMPRESA CONTEMPO SAN JUAN PRESENTA LA FACTURA NO.000-001-01-00000288 PARA EL MES DE NOVIEMBRE 2022 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 11495499.64.                DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000217 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de octubre de 2022 al 01 de noviembre de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 8061299.77 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día domingo 25 de diciembre de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000029 QUE PRESENTA LA EMPRESA SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 057-2010 PARA EL PERIODO DE NOVIEMBRE 2022 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 3416230.98.    DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 20 DE DICIEMBRE DE 2022 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-00013511   CON VALOR DE $ 85664.28 CON VALOR DE L.2111667.33 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6505X1$ A FAVOR COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. JUTICALPA    CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-02-18-530 MEMORANDUM DAE-020-02-2022

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE MEMORANDO GG-1574/XII/2022

ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES

legalName: ORESTILA MARGOTH MUÑOZ REYES


title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-665/2013 PLACA No. 10579 SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/010/10/2022 MEMORANDO DAGD-1227-X-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003723

title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-665/2013 PLACA No. 10579 SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/010/10/2022 MEMORANDO DAGD-1227-X-2022. 4000003724

name: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES  S  DE  R  L  DE C V

title: RESERVA POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-665/2013 PLACA No. 10579 SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/010/10/2022 MEMORANDO DAGD-1227-X-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003725

legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

streetAddress: 5ta AVE. ENTRE 8va y 9 CALLE BARRIO CONCEPCION

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-665/2013 PLACA No. 10579 SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/010/10/2022 SOLICITADO POR SUB-ZONAS NOROCCIDENTE  MEMORANDO DAGD-1227-X-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003725   PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022

description: POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-665/2013 PLACA No. 10579 SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/010/10/2022 MEMORANDO DAGD-1227-X-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003723 SUB-ZONAS NOROCCIDENTE PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022

description: POR LA COMPRA DE RESPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO NISSAN YD-25 4X4 REG-665/2013 PLACA No. 10579 SOLICITUD DE COMPRA No. 1735/010/10/2022 SOLICITADO POR SUB ZONAS NOROCCIDENTE  MEMORANDO DAGD-1227-X-2022. ORDEN DE COMPRA 4000003724      PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-00013512  CON VALOR DE $ 231822.83 CON VALOR DE L.5.714548.67 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6505X1$ A FAVOR COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V.CEIBA   CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-2022-02-18-530 MEMORANDUM DAE 021-02-2022


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000774 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2022 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 2272540.09.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE ENERO DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000183 PARA EL PERIODO DEL 01 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2022 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. L 2915491.60.            DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE ENERO DE 2023 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


description: ASIGNACION DE FONDO LIQUIDABLE MEMORANDO GG-1574/XII/2022