title: PAGO POR CONCEPTO QUE CORRESPONDE A LA APLICACION LA CLAUSULA No 44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE PAGO DE TRANSPORTE A OPERADORES SUBESTACION SANTA FE MES DE ENERO  DEL 2022 SEGUN MEMO DBS-096-II-2022 MEMORANDO DAGT-T44-OP-C-51-II-2022 OP-355CON HOJA  DE RUTA 2022-03-07-740.


title: VALOR QUE CORRESPONDE EN APLICACION A LA CLAUSULA No. 44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE POR EL BENEFICIO DE TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2022 SEGUN OP-354 HOJA DE RUTA No. 2022-03-07-740 MEMORANDO-DAGT-T44-OP-C-II-2022.

currency: HNL

LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

scheme: HND-IDCARD

legalName: LUIS FERNANDO MAIRENA LAITANO

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 10 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 74 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA CENTRO SUR

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25100-Servicio de Transporte

programa: 13 - TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 2 - COORDINACION DE TRANMISION DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO SUR

type: REC

initiationType: tender


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002463 CAI: 7FD158-1BD189-734692-C208C7-5B59AA-B4 A FAVOR EDUARDO ENRIQUE REINA EN RUTA COMAYAGUA-NUEVA YORK-COMAYAGUA DEL 08 AL 16 DE DICIEMBRE DE 2022.

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

scheme: HN-RTN

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: FACT


title: PAGO DE TRANSPORTE A LOS COLABAORADORES DE LA SUESTACION PROGRESO  EN APLICACION A LA CLAUSULA No. 44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 20211 SEGUN ORDEN DE PAGO No. 98  MEMORANDUM DBS-153-06-2021

MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

legalName: MARCO TULIO HERNANDEZ ZELAYA

JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

legalName: JORGE DANILO ZAVALA TURCIOS

RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

legalName: RONY FRANCOIS MARTINEZ JUAREZ

WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

legalName: WALTER JOSE SANCHEZ SANCHEZ

HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

legalName: HECTOR DAVID CABALLERO ALTAMIRANO

BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

legalName: BENJAR ADALID CANTILLANO HERRERA

EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

legalName: EDY FABRICIO PACHECO LOPEZ

OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

legalName: OSCAR RENE OSORTO MIRANDA

EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

legalName: EDUIN ANDRES CANO ARTIAGA

ELDER OMAR FUENTES PINEDA

legalName: ELDER OMAR FUENTES PINEDA

CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

legalName: CARLOS AUGUSTO RAMIREZ MARTINEZ

DENNIS MARCIO LARA CRUZ

legalName: DENNIS MARCIO LARA CRUZ

JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

legalName: JORGE MARTIN GARCIA GUILLEN

ue: 75 - DIRECCION DE TRANSMISION DE ENERGIA NOR-OCCIDENTAL Y LITORAL

actividadObra: 3 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA N.O. Y L.A.

type: OFI


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00005118 CAI: BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC A FAVOR IVANIA LIZETH COLINDRES Y PABLO CESAR HERNANDEZ EN RUTA COMAYAGUA-GINEBRA-COMAYAGUA DEL 17 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


description: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00005118 CAI: BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC A FAVOR IVANIA LIZETH COLINDRES Y PABLO CESAR HERNANDEZ EN RUTA COMAYAGUA-GINEBRA-COMAYAGUA DEL 17 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 8 - CONSEJO ASESOR

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE INFORMACION Y PRENSA

actividadObra: 11 - GABINETE DIPLOMATICO

name: Servicios Financieros de la Administración Central


ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLITCA MULTILATERAL

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00005118 CAI: BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC A FAVOR IVANIA LIZETH COLINDRES Y PABLO CESAR HERNANDEZ EN RUTA COMAYAGUA-GINEBRA-COMAYAGUA DEL 17 AL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2022.


title: RESERVA  POR PAGO DE ORDEN DE CAMBIO No.1 DEL PROYECTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS Y LABORATORIO DE PROTECCION Y MEDICION DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR CONTRATO No. 62/2021 MEMORANDUM DSG-061-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-22-970

name: INGENIERIA DESARROLLO Y SUMINISTROS S.DE R.L.(INDES)

streetAddress: RESIDENCIAL SAN JOSE KM9 CARRETERA A OLANCHO BLOQUE Y LOTE 7 COMAYAGUELA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000123   POR PAGO DE ORDEN DE CAMBIO No.1 DEL -CONTRATO No.062-2021 PROYECTO DE SERVICIO DE CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OFICINAS Y LABORATORIO DE PROTECCION Y MEDICION DE LA DIRECCION DE TRANSMISION CENTRO SUR CONTRATO No. 62/2021 MEMORANDUM DSG-061-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-22-970.ORDEN DE COMPRA No. 43000001287 MEMORANDUM DSG-076-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-25-1036

type: MEMORA


title: PAGO PARCIAL A LA FACTURA No-000-001-01-00138225000-01-00138225 CAI :08E228-41A388-9A4CAE-91FDF9-F627F4-9C POR CONSTRCCION DE OBRAS DE AMPLIACION DEL SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL (SIN) CONTRATO No-066-2014 ESTE PAGO SE HACE CON  LA DISPINIBILIDAD ACTUAL Y CONTINUIDAD DEL LOS F-01 DEL 2013 2014 DL AÑO 2019

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES

faxNumber: ND

ue: 73 - GERENCIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 1 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA


title: PAGO POR DESADUANAJE DEL PEDIDO AL EXTERIOR CON ORDEN DE COMPRA LOCAL 3900000091  CP-COM-SE-N-1-071-072-073-06-2019 SEGUN MEMO DSG-54-III-2022 HOJA DE RUTA 2022-03-22

name: AGENCIA ADUANERA PINEDA MARTINEZ S DE RL

streetAddress: COL AMERICA CASA 6205 BLOQUE 4 AVENIDA INDEPENDENCIA

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-0100006592   POR DESADUANAJE DEL PEDIDO AL EXTERIOR CON ORDEN DE COMPRA LOCAL 3900000091  CP-COM-SE-N-1-071-072-073-06-2019 SEGUN MEMO DSG-54-III-2022  SEGUN MEMORANDUM DSG-114-IV-2022 HR02022-04-27-1518


title: PAGO POR CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE A LOS EMPLEADOS A REALIZAR MANTENIMIENTO A EQUIPO DE ONDA PORTADORA FOX 512 EN GRACIAS DEL 09/03/22 AL 10/03/22 MANTENIMIENTO EN LAS SUBESTACIONES LAS FLORES Y ERANDIQUE EN SANTA ROSA DEL 10/03/22 AL 11/03/22 MANTENIMIENTO EN LAS SUBESTACIONES LA ENTRADA EN SANTA ROSA SEGUN MEMO DAGT-LQF-CM-C-25-III-22 CON HOJA DE RUTA 2022-03-23-993. Y GASTO DE COMBUSTIBLE.

ALEJANDRO MOISES RAMOS LAINEZ

legalName: ALEJANDRO MOISES RAMOS LAINEZ

GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ

legalName: GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ

ue: 80 - CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION

actividadObra: 5 - CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISIÓN


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN APLICACION A LA CLAUSULA No.44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE PAGO DE TRASPORTE A OPERADORES DE SUBESTACIONES CORRESPONDIENTE DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN MEMORANDUM DBS-219-III-2022 DEL 21 DE MARZO 2022 ORDEN DE PAGO No. 398

GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA

legalName: GUSTAVO ADOLFO MARTINEZ MUNGUIA


title: PAGO DE FACTURA  001-002-01-00002678 CONCEPTO DE ANTICIPO PARA LA CONSOLIDACION -DESCONCILIACION Y DESADUANAJE DEL PEDIDO AL EXTERIOR DE No. CP-COM-SE-N-1-071-072-073-06-2019 SEGUN MEMORANDUM DSG-63-III-2022 CON SELLO DE PACC -ORDEN DE COMPRA No. 390000091 HOJA DE RUTA No. 2022-03-25-1039 SEGUN MEMORANDUM DSG-113-IV-2022 HR 2022-04-27-1518

legalName: AGENCIA ADUANERA PINEDA MARTINEZ S DE RL


title: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE  DE ANTICIPO DE VIATICO No. 3 POR VIAJE A OLANCHITO DEL 24 AL 28 DE ENERO2022 SUPERVISION CONSTRUCCION LINEA DE TRANSMISION DEL PROYECTO HIDROELECTRICO A S/E COYOLES CENTRAL MEMORANDO DIT-14-I-2022 HOJA DE RUTA NO;2022-01-19-129

CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

legalName: CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA

ue: 76 - DIRECCION DE INGENIERIA DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA

actividadObra: 4 - SUPERVISION, APOYO Y EJECUCION DE PROYECTOS

rationale: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE  DE ANTICIPO DE VIATICO No. 3 POR VIAJE A OLANCHITO DEL 24 AL 28 DE ENERO2022 DEVOLUCION DE CARLOS ROBERTO BALLESTEROS GARCIA CLAVE 4390

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-41-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-41-1-0


title: VALOR QUE LE CORRESPONDE EN APLICACION A LA CLAUSULA No.44 DEL CONTRATO COLECTIVO VIGENTE PAGO DE TRASPORTE A OPERADORES DE SUBESTACIONES CORRESPONDIENTE DEL 01DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 2022 SEGUN MEMORANDUM DBS-219-III-2022 DEL 21 DE MARZO 2022 ORDEN DE PAGO No. 399

CLAUDIO ENRIQUE TORRES

legalName: CLAUDIO ENRIQUE TORRES


PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 433-0-0 - RESERVA POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20000 GLS. DE DIESEL PARA LA BOMBAS DE COMBUSTIBLE UBICADAS EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN MEMORANDO-DSG-093-III-2022 Y MEMORANDO-BC-03-019-2022 Y HOJA DE RUTA No. DSG-2022-03-30-1124 CTA CONTABLE No. 1155100000.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-433-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-433-1-0

type: OFICIO

description: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 20000 GLS. DE DIESEL PARA LA BOMBAS DE COMBUSTIBLE UBICADAS EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN MEMORANDO-DSG-093-III-2022 Y MEMORANDO-BC-03-019-2022 Y HOJA DE RUTA No. DSG-2022-03-30-1124 CTA. CONTABLE No. 1155100000 MEMORANDO-DSG-122-IV-2022 FACT-00378239 DE FECHA DE 8 DE ABRIL DE 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-04-19-1366 O/C-3500000533.REVERCION POR CAMBIO DE GERENCIA YA SE CAGO EN LA GA-10 Y ES EN LA GA-17


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-09608483 09645174 09682778 09647163 09639181 09645299 POR SERVICIO DE AGUA POTABLE  Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 SEGUN MEMORANDUM DAGT-PAG-DI-N-16-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-04-04-1202

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006533 POR CONCEPTO DE CONSOLIDACION  DESCONSOLIDACION  TRANSPORTE Y DESADUANAJE DEL PEDIDO AL EXTERIOR DE LA SUBESTACION PROGRESO No. CP-COM-SE-N1-069-2019 DE LA SUBESTACION EL PROGRESO DEL FABRICANTE GE-GRID-SOLUTIONS SA.DE CV SEGUN MEMORANDUM DSG-23-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-02-17-502-ORDEN DE COMPRA No. 4300001296 MEMORANDUM DSG-204-V-2022 ORDEN DE COMPRA No. 2022-05-18-1874

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-09749698 09791245-09833927097912740978056009791248  POR SERVICIO DE AGUA POTABLE  Y ALCANTARILLADO SANITARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  2022 SEGUN MEMORANDUM DAGT-PAG-DI-N-22-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-04-04-1202


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA:COMAYAGUA-DALLAS A FAVOR DE BLANCA ARGENTINA YANEZ SALIENDO EL 15 DE DICIEMBRE DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008542  C.A.I: 503E46-FE6E2B-9E49BF-AE6D10-3DC577-1F.

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 267-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE JUNIO AL 28 DE AGOSTO DEL 2022.

EDUARDO CAMPOS NAVAS

legalName: EDUARDO CAMPOS NAVAS

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 267-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 28 DE AGOSTO DEL 2022.

type: CONT

description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 267-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022.

description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 267-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2022.


title: PAGO DE PASAJES EN RUTA: NEW ORLEANS / COMAYAGUA A FAVOR PARAMANZA ROMERO ANIBAL DELGADO Y JENNIFER ESPERANZA DELGADO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000512 C.A.I: A7872A-E4EAA5-674C81-950D1B-EF16A4-10.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00002459 CAI:7FD158-1BD189-734692-C208C7-5B59AA-B4 A FAVOR DE MAURICIO ARTURO BUESO EN RUTA COMAYAGUA- BERLIN ALEMANIA EL 22 DE DICIEMBRE DE 2022

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES

actividadObra: 4 - SUPERVISION CONSULAR


title: PAGO DE FACTURAS No. 020-014-01-00052821020-014-01-00052822 020-014-01-00052823 020-014-01-00052824 020-014-01-00052825 020-014-01-00052826 020-014-01-00052829 020-014-01-00053045 020-014-01-00053044 020-014-01-00052830 020-014-01-00052831 020-014-01-00052827 020-014-01-00052828 Y 020-014-01-00052832 CON NUMERACION CAI: 6A31D7-A825E4-D040BF-608B43-FF827C-94 POR ENVIO DE PAQUETERIA A VARIOS CONSULADO DE HONDURAS SOLICITADO POR: ABOGADO CESAR MEJIA-COORDINAROD DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00009678 CON NUMERACION CAI: C83B00-30E086-8F408A-72BC5F-292FDF-8B POR COMPRA DE PIERNAS DE CERDO SOLICITADAS POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO.

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTOS PARA COCTEL CUERPO DIPLOMATICO EN OCASION DE LAS FIESTAS NAVIDEÑAS SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

type: ORDCOM


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS POR CONVIVIO NAVIDEÑO PARA LOS FUNCIONARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION POR JORNADA EXTRAORDINARIA EL DIA 14 DE DICIEMBRE DEL 2022.

GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ

legalName: GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-84 (JORNDAS) POR VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA EL DIA DE 23 DE ABRIL 2022 REALIZANDO VISITA A LA SUBESTACION JUTICALPA PARA REVISAR POSTES QUE SERAN UTILIZADS EN SUBESTACION LA VICTORIA CHOLOMA CORTES SEGUN MEMORANDUM DIT-179-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-4-26-1482 ( PAGO DE FACTURA No- 000-002-01-00118658 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE )

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No158-159-162-160-163-161 CORRESPONDIENTE A MARZO Y ABRIL 2022 ATENCION DE FALLA DE DATOS EN DANLI  CHICHICASTE Y ZAMORANO  SEGUN MEMORANDUM DAGT-LQF-CM-C-39-IV-2022 HOJA DE RUTA N. 2022-04-29-1577 OTROS GASTOS

GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ

legalName: GUILLERMO RODOLFO PINEDA ORDOÑEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILERES DE EQUIPO EN CONVIVIO NAVIDEÑO PARA EL PERSONAL DEL CUERPO DIPLOMATICO SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO.


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION POR JORNADA EXTRAORDINARIA EL DIA 12 DE DICIEMBRE DEL 2022.

LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO

legalName: LINDA VERONICA MUÑOZ BEJARANO


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 5 LLANTAS TODO TERRENO SEGUN REQ-COM-IN-1-II-2022MEMORANDO-DAGT-COM-C-191-IV-2022 HOJA DE RUTA 2022-04-28-1557.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00023968 DE FECHA 27 DE MAYO2022 POR LA COMPRA DE CINCO LLANTAS 255/70R 16 GOOD YEAR. O/C 4200002883 MEMORANDO DSG-0101-06-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-06-06-2195 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CALZADO PARA SER UTILIZADO PARA EL PERSONAL PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO SEGUN REQUISICION No-com-dt-c-156-V-2022 Y  MEMORANDUM DAGT-COM-DT-C-119-V-2022

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

rationale: PARA LA COMPRA DE 90 PARES DE CALZADO  DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADO PARA EL PERSONAL PARA LAS LABORES DE MANTENIMIENTO SEGUN REQUISICION No-com-dt-c-156-V-2022 Y  MEMORANDUM DAGT-COM-DT-C-119-V-2022 FACT-000-001-01-00008502 MEMORAMDO-DSG-461-08-2022 HOJA DE RUTA # 2022-8-25-3232.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000494 CON NUMERACION CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2  POR COMPRA DE SOPORTE PARA TV MOUSEPAD Y CONTROL GENERICO PARA TV SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO (MOUSEPAD) AGOG. EMILIO GONZALEZ ENCARGADO DE UPEG (SOPORTE PARA TV) ABOG. WILSON PAZ DIRECTOR DE PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE (CONTROL GENERICO).

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y SERVICIO DE ANIMACION SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO CONVIVIO NAVIDEÑO PERSONAL DE LA SECRETARÍA.

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1


title: REEMBOLSO POR ALIMENTACION POR JORNADA EXTRAORDINARIA EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE POR MISION OFICIAL A SAN PEDRO SULA LOS DIAS 10 Y 11 DE DICIEMBRE DEL 2022.

EDWIN MANUEL VELASQUEZ ZELAYA

legalName: EDWIN MANUEL VELASQUEZ ZELAYA


title: VALOR QUE SE PAGA POR ARREGLO FLORAL FUNEBRE PARA LA FAMILIA SIERRA SOLICITADO POR LA ABOG.LILIA JUDITH CALIX ORELLANA  DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DEL ESTADO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00026443  CAI  AC9F6B-3FA119-9D4881-F6DBA2-8DC522-3C

FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: AVE.CRISTOBHAL COLON FTE. A OPTICA STA. LUCIA BO, EL CENTRO TEG.

legalName: FLORISTERIA RINA, S. DE R.L. DE C.V.


title: PAGO POR SERVICIO DE COFFE BREAK SEGÚN FACTURA No. 000-004-01-00018846 CON CAi: 0216BB-622F4E-404C9E-41C890-F1E031-E8 CELEBRACIÓN DEL DIA DEL NIÑO SOLICITADO POR LA AGOGADA LILIA JUDITH CÁLIX DIRECTORA DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO


title: PAGO SEGÚN FACTURA NÚMERO 000-004-01-00018844 CON CAI: 0216BB-622F4E-404C9E-41C890-F1E031-E8 SOLCITADO POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CÁLIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICA DE ESTADO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009086 CON NUMERACION CAI: 827460-B49141-46411BC-D50D55-BBD626-A5  POR COMPRA DE CERTIFICADO DE NAVEGACION SEGURA SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD D EINFORMATICA.

AGREGA S DE R L DE CV

streetAddress: COLONIA MATAMOROS CALLE SANTANDER ATRAS DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA APARTAMENTO NO. 6 CONTIGUO AL IHCI

legalName: AGREGA S DE R L DE CV

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009087 CON NUMERACION CAI: 827460-B49141-4641BC-D50D55-BBD626-A5 POR COMPRA DE SERVICIO DE ZOOM PRO SOLICITADO POR: ALFREDO MOLINA-ENCARGADO DE INFORMATICA.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO DE FACTURA NUMERO 000-004-01-00018842CON NUMERACION  CAI 0216BB-622F4E-404C9E-41C890-F1E031-E8 POR IZADA DEL PABELLÓN NACIONAL SOLICITADO POR LA ABOGADA LILIA CÁLIX ORELLANA  DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO


title: POR LA COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO SEGUN DAGT+COM-AD-C-118-V-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-05-12-1793

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 04 AIRES ACONDICIONADOS; 03 DE 18000 BTU Y 01 DE 24000 BTU. SOLICITADOS POR LA GERENCIA DE TRANSMISION PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA SUBESTACION SANTA FÉ TOROCAGUA SEGUN REQUISICION N° COM-AD-C-055-III-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL N° 4000003429 10/06/2022 FACTURA N° 000-001-01-00001521 26/06/2022 MEMORANDO DSG-0202-07-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-7-11-2650.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010141 CON NUMERACION CAI: 23C053-D9F0F5-1A2A8-4C8ED8-1AB49A-2F POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADAS POR SEÑOR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA CENA A LOS PERIODISTAS SOLICITADO POR: ABOGADO LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO POR COMPRA DE FLORES PARA CONFERENCIA SOBRE PREVENCION DEL CANCER DE MAMA SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002914 CAI-54F1AF-D7F2F8-824388-CF1397-D69506-F7.

INVERSIONES MARCUS SA DE CV

streetAddress: LOS CASTAÑOS SUR,AVENIDA LOS CASTAÑOS,CONTIGUO AL RESTAURANTE LA NEGRITA. TEGUCIGALPA,M.D.C

legalName: INVERSIONES MARCUS SA DE CV


description: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010141 CON NUMERACION CAI: 23C053-D9F0F5-1A2A8-4C8ED8-1AB49A-2F POR COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES SOLICITADAS POR SEÑOR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00016140 CON NUMERACION CAI: 81CDF8-D70D6E-224BB2-A96F01-135D53-6C POR  IV REUNION DEL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO.


title: POR PAGO DE SALDO A FAVOR SEGUN LIQUIDACION LIQ-AD-C-661-V-2022 POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA COLABORANDO EN LA REVISION DE VIATICOS EN CONJUNTO CON EL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y LA ADMINISTRACION NOLA PARA CONCILIAR LIQUIDACIONES DEL 09 AL 14 DE MAYO 2022  CON MEMORANDUM DAGT-LIQ-AD-C-661-V-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-05-17-1856 ( OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE ) FACTURAS ADJUNTAS

JOSUE ISRAEL CERRATO

legalName: JOSUE ISRAEL CERRATO


title: POR PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-ANT-AD-C-813-V-2022 POR VIAJE A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA COLABORANDO EN LA REVISION DE VIATICOS EN CONJUNTO CON EL PERSONAL DE CONTABILIDAD Y LA ADMINISTRACION NOLA PARA CONCILIAR LIQUIDACIONES DEL 16 AL 20 DE MAYO 2022  CON MEMORANDUM DAGT-ANT-AD-C-813-V-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-05-17-1856 ( OTROS GASTOS ) COMPRA DE  COMBUSTIBLE


title: POR CONCEPTO DE  PAGO POR  PENALIDAD DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00094008 CON  No. de CAI DD0E03-A1F711-AE45B1-189C2A-9F9323-AE  CON  RUTA : CHARLOTTEMIAMI  A FAVOR VICTOR FERRARI POR CAMBIO DE FECHA SIENDO EL 28 DE ABRIL DEL 2022

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


title: POR CONCEPTO DE  PENALIDAD DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00000217 CON  No. de CAI CON No. AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-2D  AFAVOR DE VICTOR FERRARI CON  RUTA : WASHINGTON/COMAYAGUA

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

actividadObra: 3 - ASISTENCIA AL MIGRANTE RETORNADO


title: POR CONCEPTO DE  PENALIDAD DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00000218 CON  No. de CAI CON No. AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-2D A FAVOR DE CARLOS ANTONIO GARCIA CON  RUTA : WASHINGTON/COMAYAGUA

actividadObra: 2 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE


title: POR CONCEPTO  PAGO  DE FACTURA DE PENALIDAD DE PASAJE AEREO A FAVOR DE MAX RODRIGUEZ CON FACTURA 000-001-01-00015464 CON No. DE CAI BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-245A54-69 CON RUTA : COMAYAGUA/MCALLEN 14 DE MAYO DEL 2022

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00015906 CAI: BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69 A FAVOR ELIAN MICHELL CIS ROSALES EN RUTA COMAYAGUA-VIENA-MADRID-NEW YORK-JAPON-COMAYAGUA DEL 04 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DE ESTADO


title: PAGO CON FACTURA 000-001-01-00001625 CAI: C7F6B6-36100C-414B8A-1FB5C0-61A2F2-6E POR COMPRA DE PUNTEROS LASER CON CONTROL PARA PRESENTACIONES SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

INVERSIONES MARSOF S DE R.L.

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, EDIFICIO GALERIAS LA PAZ, SEGUNDO PISO, LOCAL 211

legalName: INVERSIONES MARSOF S DE R.L.


title: PAGO CON FACTURA 000-001-01-00002312 CAI:63A704-BC191F-754594-7EE817-2013E4-D1 POR COMPRA DE SWITCH DE 8 PUERTOS 10/100/1000 SWITCH DE ESCRITORIO SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO CON FACTURA 000-002-01-00003515 CAI: DF02CA-5A690A-824694-A9F3D5-53F681-7B POR LA COMPRA DE ARMARIO ARCHIVO CREDENZA SOLICITADO POR ABOG. HARRIETT RIVERA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS CONSULARES ABOG. LILIA JUDITH CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

INVERSIONES OLIVERA S DE RL

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CALLE LOS ALMENDROS, ATRAS DE BANCO ATLANTIDA, AL COSTADO DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, LOCAL # 104, TEGUCIGALPA MDC, FM

legalName: INVERSIONES OLIVERA S DE RL

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: PAGO CON FACTURA 000-001-01-00000011 CAI: ABF219-F6A1B8-424BA5-162F75-60FABE-0C POR COMPRA DE ARMARIOS SOLICITADO POR LA LIC. SUYAPA BORJAS ENCARGADA DE LA UNIDAD DE COMPRAS EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LASECRETARIA GENERAL LIC. ROGER ADALBERTO TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

INVERSIONES PI SA DE  CV

streetAddress: BARRIO LA RONDA, CALLE LAS GRADAS, 100 MTS.ARRIBA DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN

legalName: INVERSIONES PI SA DE  CV


title: PAGO POR COMPRA DE PIERNAS DE CERDO SOLICITADO POR EVA FERRUFINO-DIRECTORA DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA Y ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO. SEGUN ORDEN DE COMPRA No.1067.

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE 13 DE NOVIEMBRE AL 12 DE DICIEMBRE DE 2022. CUENTA NO. 12262901 FACTURA NO. 047-001-01-2690213.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00386110 DE FECHA 07 JUNIO2022 POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA DE TRANSMICION SEGUN MEMORANDUM DSG-299-VI-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-10-2261

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


actividadObra: 2 - COORDINACION DE TRANMISION DE ENERGIA ELECTRICA CENTRO SUR

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 699-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MECANISMO DE INTERUPTOR DE POTENCIA TIPO RSL 38KV SEGUN MEMORANDUM COM-SE-C-129-V-2022 HR 2022-05-18-1878 COM-SE-C-087-III-2022


CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA DE 01 DE NOVIEMBRE 2022 RELACIADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DIFINITVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 ;LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR ÑA EMPRESAS FOVORECIDAS SEGUN MEMORANDUM DSG-969-XII-2022 Y HOJA DE RUTA No-2022-12-14-4141 Y ORDEN DE COMPRA No-4000003481  RESERVA POR LA COMPRA DE GRAPAS PUESTAS A TIERRA DE BARRA DE DIFERENTES TIPOS Y CASQUILLOS DE ALUMINIO SEGUN REQ-COM-C-084 Y 085-III-2022 MEMORANDO-DAGT-COM-SE-C-140-V-2022 Y HOJA DE RUTA-2022-05-23-1967.


SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

legalName: SOCRATES ALFREDO CASTILLO BULNES

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR SERVICIO DE HABITACIÓN SOLICITADO POR EMBAJADOR RAMON VALLADARES REINA  DIRECTOR GRAL DE PROTOCOLO/ COORDINADOR GRAL DE LA TRANSMISIÓN DE MANDO PRESIDENCIAL 2022 PARA DELEGACIONES OFICIALES INVITADAS POR EL SR PRESIDENTE DE LA REPUBLICA JUAN ORLANDO HERNANDEZ. SEGUN FACTURA 008-001-01-00030344 CAI-54710F-513C15-F44EB8-D5FAD8-06B226-F5


title: RESERVA POR LA COMPRA HERAMIENTAS MENORES DE FERRETERIA SEGUN REQ-COM-SE-C-091III105125-IV-2022 MEMORANDO-DAGT-COM-SE-C-140-V-2022 Y HOJA DE RUTA-2022-05-23-1967.

V Y M DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA APLICANO , 25 CALLE , 17 AVE. SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: V Y M DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00077366 DE FECHA 11/JUL/2022 POR LA COMPRA DE LINEA DE VIDA MSA REST AJUST S/ABS O/C 4200003037 MEMORANDO DSG-0328-07-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-7-29-2959


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4 LLAVES DE IMPACTO CUADRANTE DE 1/2 INALAMBRICA SEGUN REQ-COM-SE-106-IV-2022 MEMORANDO-DAGT-COM-SE-C-140-V-2022 Y HOJA DE RUTA-2022-05-23-1967.

name: PRODUCTOS INDUSTRIALES Y ASESORIA TECNICAS SA

streetAddress: AVENIDA CIRCUNVALACION, 10 AVENIDA SECTOR-105 BRIGADA, PLAZA 501 LOCAL 5 Y 6

rationale: pago de factura nO: 000-001-01-00022400 de fecha 06/07/2022 por la compra de juego llave impacto compacta 1/2 O/C 4200003022 MEMORANDO DSG-0438-08-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-8-22-3208


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 22 LUMINARIA LED PARA INTERPERIE TIPO REFLETOR SEGUN REQ-COM-SE-C-122-IV-2022 MEMORANDO-DAGT-COM-SE-C-140-V-2022 Y HOJA DE RUTA-2022-05-23-1967. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS.SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TUBOS FLEXIBLES DE DIFRENTES MEDIDAS SEGUN REQ-SE-C-121-IV-2022 MEMORANDO-DAGT-COM-SE-C-140-V-2022 Y HOJA DE RUTA-2022-05-23-1967.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000940 CON FECHA 29/07/2022 POR LA COMPRA DE TUBOS FLEXIBLES DE DIFRENTES MEDIDAS SEGUN REQ-SE-C-121-IV-2022 MEMORANDO-DAGT-COM-SE-C-140-V-2022 Y HOJA DE RUTA-2022-05-23-1967. MEMORANDUM DSG-0489-08-2022 HR 2022-08-30-3285


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 708-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 50 CONECTORES PLANCHA DE 4 AGUJEROS SEGUN REQ-COM-SE-C-103-IVI-2022 MEMORANDO-DAGT-COM-SE-C-140-V-2022 Y HOJA DE RUTA-2022-05-23-1967.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-708-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-708-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 800 CONECTORES SENCILLOS ATERRIZAJE Y DOBLES DE DIFERNTES  CALIBRE SEGUN REQ-COM-SE-C-118-IV-2022 MEMORANDO-DAGT-COM-SE-C-140-V-2022 Y HOJA DE RUTA-2022-05-23-1967.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 80 CONECTORES (SENCILLOS ATERRIZAJE Y DOBLES DE DIFERNTES  CALIBRE) PARA ATERRIZAJE DE ESTRUCTURAS Y EQUIPO  EN RED DE TIERRA DE LAS SUBESTACIONES DE AREA CENTRO SUR. SOLICITADO POR DEPARTAMENTO DE SUBESTACIONES C.S. SEGUN REQUISICION N° COM-SE-118-IV-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003480 05/07/2022. FACTURA No. 000-002-01-00138010 22/08/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0527-09-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-9-8-3365.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 150 INTERURUPTOR TERMOMAGNETICO DE DIFEENTES AMPERIOS SEGUN REQ-COM-SE-C-110-IV-2022 MEMORANDO-DAGT-COM-SE-C-140-V-2022 Y HOJA DE RUTA-2022-05-23-1967. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS.SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 150 UNIDADES DE ACEITE LUBRICANTE EN AEREOSOL SEGUN REQ-SE-C-115-IV-2022 MEMORANDO-DAGT-COM-SE-C-140-V-2022 Y HOJA DE RUTA-2022-05-23-1967.

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 150 UNIDADES DE ACEITE LUBRICANTE EN AEREOSOL SEGUN REQ-SE-C-115-IV-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003009 22/06/2022. FACTURA# 000-002-01-00093303 11/10/2022 MEMORANDO DE PAGO DSG-0218-07-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-7-14-2710.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 1 RELEVADOR DE PROTECCION MULTIFUNCIONAL PARA TRANSFORMADOR SEGUN REQ-COM-MP-C-076-III-2022 MEMORANDO-DAGT-COM-MP-C-141-V-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-23-1967.  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 717-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 5 PERILLA DE CONTROL PARA SWITCHER SEGUN REQ-COM-MP-C-072-III-2022 MEMORANDO-DAGT-COM-MP-C-141-V-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-23-1967.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-717-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-717-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS TODO TERRENO 205/R16 225/70R15 SEGUN REQ-COM-MP-C-070-III-2022 MEMORANDO-DAGT-COM-MP-C-141-V-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-23-1967.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00070111 DE FECHA 11 DE JULIO 2022 POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS TODO TERRENO 205/R16 225/70R15 SEGUN REQ-COM-MP-C-070-III-2022 MEMORANDO-DAGT-COM-MP-C-141-V-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-23-1967. ORDEN DE COMPRA No. 4200003032 ACTA DE RECEPCION MEMORANDUM DSG-0248-07-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-202-2780


title: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE ANT-SE-C-941-V-2022 POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA A VISITA A LA  SUBESTACION DE PAVANAAGUA CALIENTESANTA LUCIA LOS PRADOS Y  BIAJAGUAL DEL 07 AL 11 DE JUNIO 2022 SEGUN MEMORANDUM DAGT-ANT-SE-C-941-V-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-5-31-2101( OTROS GASATOS COMPRA D COMBUSTIBLE) SE CARGA A LA UNIDAD EJECUTORA 63 YA QUE HIZO RESERVA PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL  PARA TRANSMISION .

ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA

legalName: ELDER ADILSON CHAVEZ ESTRADA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO REQUISICION No. COM-CM-C-01-5-22 MEMORANDO DAGT-COM-CM-C-58-V-22 HOJA DE RUTA No. 2022-06-01-2117

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0000287 01/08/2022  POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO REQUISICION No. COM-CM-C-01-5-22 MEMORANDO DAGT-COM-CM-C-58-V-22 HOJA DE RUTA No. 2022-06-01-2117 MEMORANDUM DSG-0443-08-2022


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO REQUISICION No. COM-CE-N-02-5-22 MEMORANDO DAGT-COM-CM-C-59-V-22 HOJA DE RUTA No. 2022-06-01-2117

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

actividadObra: 3 - COORDINACION DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA N.O. Y L.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No-000-001-01-00025511 A NOMBRE DE CORPORACION GENESIS  DE FECHA 19/07/2022 POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4200003056 MEMORANDO DSG-0377-08-2022 Y  HOJA DE RUTA No. 2022-08-09-3099


title: RESERVA POR LA COMPRA DE GUANTES  REQUISICION No. COM-CE-N-04-5-22 MEMORANDO DAGT-COM-CE-N-60-V-22 HOJA DE RUTA No. 2022-06-01-2117

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00004860 DE FECHA 20 JULIO 2022 POR LA COMPRA DE GUANTES MEMORANDUM DSG-0379-08-2022 Y ORDEN DE COMPRA No-4000003489 HOJA DE RUTA No. 2022-08-9-3099


title: RESERVA POR LA LLANTAS REQUISICION No. COM-CE-N-05 Y 6 -5-22 MEMORANDO DAGT-COM-CM-C-61-V-22 HOJA DE RUTA No. 2022-06-01-2117

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-000215839 DE FECHA 08 DE JULIO 2022 POR LA COMPRA DE 8 LLANTAS SOLICITADO POR CONTROL OPERATIVO DE TRANSMISION  SEGUN REQUISICION No. COM-CE-N-05 Y 6 -5-22 MEMORANDO DAGT-COM-CM-C-61-V-22 HOJA DE RUTA No. 2022-06-01-2117 ORDEN DE COMPRA No. 400003468 MEMORANDUM DSG-0314-07-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-29-2959


title: RESERVA POR LA LLANTAS REQUISICION No. COM-CE-N-07 Y 8 -5-22 MEMORANDO DAGT-COM-CE-N-62-V-22 HOJA DE RUTA No. 2022-06-01-2117

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 04 LLANTAS 205-R-16  PARA USO DEL VEHICULO CON PLACA N-09501 REG-571Y 04 LLANTAS 235/75/R15 PARA USO DEL VEHICULO CON PLACA N-09349 REG-512. SEGUN REQUISICIONES No. COM-CE-N-07-5-22 COM-CE-N-08-5-22. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003528 29/07/2022. FACTUR000-001-01-00070581 12/08/2022 Y MEMORANDO DE PAGO DSG-0467-08-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-8-25-3232.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS  REQUISICION No. COM-CM-C-09 Y 10-5-22 MEMORANDO DAGT-COM-CM-C-63-V-22 HOJA DE RUTA No. 2022-06-01-2117

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00070286 CON FECHA 25/07/2022 POR LA COMPRA DE LLANTAS  REQUISICION No. COM-CM-C-09 Y 10-5-22 MEMORANDO DAGT-COM-CM-C-63-V-22 HOJA DE RUTA No. 2022-06-01-2117 SEGUN MEMORANDUM DSG-0339-08-2022 HR 2022-05-02-3009


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LLANTAS  REQUISICION No. COM-CM-C-1112 Y 13-5-22 MEMORANDO DAGT-COM-CM-N-64-V-22 HOJA DE RUTA No. 2022-06-01-2117

rationale: PAGO DE FACTURA 0002-001-01-00070288 CON FECHA 25/07/2022   POR LA COMPRA DE LLANTAS  REQUISICION No. COM-CM-C-1112 Y 13-5-22 MEMORANDO DAGT-COM-CM-N-64-V-22 HOJA DE RUTA No. 2022-06-01-2117 MEMORANDUM DSG-0421-08-2022


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORA  REQUISICION No. COM-CM-N-15 Y 18-5-22 MEMORANDO DAGT-COM-CE-N-66-V-22 HOJA DE RUTA No. 2022-06-01-2117

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 08 TINTAS PARA IMPRESOR Y 04 TONER LASER. SOLICITADO POR REQUISICION No. COM-CE-N-15-5-22 Y COM-CE-N-15-5-22. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003067 05/07/2022. FACTURA N. 000-001-01-00000943 08/08/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0500-09-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-9-2-3318.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PINTURAS  REQUISICION No. COM-CM-C-65-5-22 MEMORANDO DAGT-COM-CM-C-65-V-22 HOJA DE RUTA No. 2022-06-01-2117

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE LA FACTURA N 039-001-01-00069925 DE FECHA 13/07/2022 POR LA COMPRA DE PINTURAS  REQUISICION No. COM-CM-C-65-5-22 MEMORANDO DAGT-COM-CM-C-65-V-22 HOJA DE RUTA No. 2022-06-01-2117 SEGUN MEMO DSG-0716-10-2022 HR 2022-10-13-3621


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TONER  REQUISICION No. COM-CM-C-16 Y 19-5-22 MEMORANDO DAGT-COM-CM-C-67-V-22 HOJA DE RUTA No. 2022-06-01-2117

SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE 5 TONER DE DIFERENTE CODIGOS Y COLOR REQUISICION No. COM-CM-C-16 Y 19-5-22 MEMORANDO DAGT-COM-CM-C-67-V-22 DSG-601-09-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-01-2117 2022-9-22-3491 FACT-000-001-01-00010922 DE FECHA 06/09/22.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE TONER HP  REQUISICION No. COM-CM-N-17-5-22 MEMORANDO DAGT-COM-CM-N-71-V-22 HOJA DE RUTA No. 2022-06-01-2117

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE TONER HP  REQUISICION No. COM-CM-N-17-5-22 MEMORANDO DAGT-COM-CM-N-71-V-22 HOJA DE RUTA No. 2022-06-01-2117 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00034764  CON ORDEN DE COMPRA 4200003069 CON FECHA 05/07/2022 SEGUN MEMO DSG-0683-10-2022 CON HOJA DE RUTA No 2022-10-13-3622.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CABLE BLINDADO  REQUISICION No. COM-CM-C-23 Y 25-5-22 MEMORANDO DAGT-COM-CM-C-78-V-22 HOJA DE RUTA No. 2022-06-01-2117

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000972 DE FECHA 11/10/2022  POR LA COMPRA DE CABLE BLINDADO 5KV CALIBRE N-6 HERRAJE DE REMATE Y SUSPENSION P/CABLE OPGW O/C 4000003474 MEMORANDO DSG-0770-10-2022 HOJA DE  RUTA No: 2022-10-20-3679


title: RESERVA POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NISSSAN FONTIER PICK UP 2014 P-0535 REG-727 NISSAN FONTIER 1997 P-0541 REG-97-150 SEGUN MEMORAMDO-DAGT-ODT-IN-C-276-VI-2022 HOJA DE RUTA-2022-06-01-2132 REQU-ODT-IN-C-123-VI-2022.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURAS No: 000-001-01-00001253/1254/1255 DE FECHA 25/08/2022 POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NISSSAN FONTIER PICK UP 2014 P-0535 REG-727 NISSAN FONTIER 1997 P-0541 REG-97-150 O/C 4300001342 MEMORANDO DSG-0950-11-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-11-18-3936.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A LAS INSTALACIONES DE PLANTEL LA PUERTA Y EL CENTRO DE ESTA COORDINACION N.O. CORRSPONDIENTE A LOS MESES DE MARZOABRIL Y MAYO MEMORANDO DAGD-361-VI-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-01-2136

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 120 PINTURAS DE DIFERENTAS COLORES SEGUN MEMORANDO-DAGT-COM-OP-C-159-VI-2022 HOJA DE RUTA-2022-06-01-2133 REQ-COM-C-163-V-2022.

INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 40 BOTES DE PINTURAS SPRAY DE COLOR NEGRO 40 BOTES DE SPRAY COLOR AMARILLO SEGUN MEMORANDO-DAGT-COM-OP-C-159-VI-2022 HOJA DE RUTA-2022-06-01-2133 REQ-COM-C-163-V-2022 MEMORANDO-DSG-498-9-2022 HOJA DE RUTA # 2022-9-2-3318 Y FACT-000-001-01-00000727 DE FECHA 01/08/2022.

description: POR LA COMPRA DE 40 PINTURAS DE SPRAY COLOR ROJO SEGUN MEMORANDO-DAGT-COM-OP-C-159-VI-2022 HOJA DE RUTA-2022-06-01-2133 REQ-COM-C-163-V-2022 HOJA DE RUTA # 2022-8-23-3211 MEMORANDO-DSG-445-08-2022 Y FACT-000-001-01-00001526 DE FECHA-11/8/22


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 12 LLANTAS RADIALES TODO TERRENO DE DIFERENTES TIPOS SEGUN MEMORANDO-DAGT-COM-OP-C-159-VI-2022 HOJA DE RUTA-2022-06-01-2133 REQ-COM-C-165-V-2022.

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: POR LA COMPRA DE 12 LLANTAS RADIALES TODO TERRENO DE DIFERENTES TIPOS SEGUN MEMORANDO-DAGT-COM-OP-C-159-VI-2022 HOJA DE RUTA-2022-06-01-2133 REQ-COM-C-165-V-2022 MEMORANDO-DSG-484-8-2022 HOJA DE RUTA # 2022-8-29-3270 FACT-006-001-01-00016125 DE FECHA 09 DE AGOSTO DE 2022 O/C-4200003190.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-783-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-783-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 25 GUANTES DE CUERO PROTECTOR PARA TRABAJO DE ALTO VOLTAJE SEGUN MEMORANDO-DAGT-COM-OP-C-159-VI-2022 HOJA DE RUTA-2022-06-01-2133 REQ-COM-C-166-V-2022.

V Y M DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA APLICANO , 25 CALLE , 17 AVE. SAN PEDRO SULA, CORTES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00077548 POR LA COMPRA DE 25 GUANTES DE CUERO PROTECTOR PARA TRABAJO DE ALTO VOLTAJE SEGUN MEMORANDO-DAGT-COM-OP-C-159-VI-2022 HOJA DE RUTA-2022-06-01-2133 REQ-COM-C-166-V-2022. ORDEN DE COMPRA No. 420003078  MEMORANDUM DSG-0357-08-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-04-3045


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3 BATERIAS PARA VEHICULO SEGUN MEMORANDO-DAGT-COM-OP-C-159-VI-2022 HOJA DE RUTA-2022-06-01-2133 REQ-COM-C-164-V-2022.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00007315 DEL 17 DE AGOSTO 2022 Y ORDEN DE COMPRA No-4200003170 POR LA COMPRA DE 3 BATERIAS PARA VEHICULOS REG 207 SEGUN MEMORANDUM DSG-0582-09-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-9-20-


objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 788-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE OLTC COMPLETO TIPO VUCGRN SEGUN MEMORANDUM COM-SE-C-164-VI-2022 HR 2022-06-02-2153 REQUISICION COM -SE-C-167-VI-2022


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 VALVULAS REGULADORAS DE PRESION  PARA GAS SF6 SEGUN REQ-COM-SE-C-099-IV-2022 MEMORANDO-DAGT-COM-SE-C-184-VI-2022 DAGT-COM-SE-C-V-2022 HOJA DE RUTA-2022-6-6-2199.

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

rationale: PAGO DE FACTURA  000-001-01-00000971 CON FECHA 11/10/2022  POR LA COMPRA DE 2 VALVULAS REGULADORAS DE PRESION  PARA GAS SF6 SEGUN REQ-COM-SE-C-099-IV-2022 MEMORANDO-DAGT-COM-SE-C-184-VI-2022 DAGT-COM-SE-C-V-2022 HOJA DE RUTA-2022-6-6-2199. SEGUN MEMORANDUM DSG-0769-10-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-10-20-3671


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE VARIOS EQUIPOS DE OFICINA MESAS Y SILLAS PLEGABLES PARA SER UTILIZADAS COMO SOPORTES DE LA MAQUINAS DE COMPUTO SEGUN REQUISICION No-COM -CE-C-20-5-22 Y MEMORANDUM DAGT-COM-CE-C-73-V-22 Y HOJA DE RUTA 2022-6-03-2172

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: PARA LA COMPRA DE VARIOS EQUIPOS DE OFICINA 4 MESAS Y  4 SILLAS PLEGABLES PARA SER UTILIZADAS COMO SOPORTES DE LA MAQUINAS DE COMPUTO SEGUN REQUISICION No-COM -CE-C-20-5-22 Y MEMORANDUM DAGT-COM-CE-C-73-V-22 Y HOJA DE RUTA 2022-6-03-2172 MEMORANDO-DSG-514-09-2022 HOJA DE RUTA # 2022-9-2-3324 FACT-001-003-01-00050882 DE FECHA 23/8/22


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MEDIDOR LASER DE DISTANCIA PARA LABORES DE MATENIMIENTO AL EQUIPO DE CONTROL ELECTRONICO PARA NOLA SEGUN REQUISICION No-COM -CE-C-21-5-22 Y MEMORANDUM DAGT-COM-CE-C-75-V-22 Y HOJA DE RUTA 2022-6-03-2172

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-002-01-00138109 DE FECHA 23 DE AGOSTO 2022 PARA LA COMPRA DE MEDIDOR LASER DE DISTANCIA PARA LABORES DE MATENIMIENTO AL EQUIPO DE CONTROL ELECTRONICO PARA NOLA SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4600001469 Y MEMORANDUM DSG-0555-09-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-9-13-3403


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE FUSIONADORA DE FIBRA OPTICA CON SUS ACCESORIOS  EQUIPO DE COMUNICACIONES  SEGUN REQUISICION No-COM -CE-C-22-5-22 Y MEMORANDUM DAGT-COM-CE-C-77-V-22 Y HOJA DE RUTA 2022-6-03-2172

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE LAS FACTURAS No-000-001-01-00010929Y 000-001-01-10989 DEL 08 Y 20 DE SEPTIMBRE 2022 PARA LA COMPRA DE FUSIONADORA DE FIBRA OPTICA CON SUS ACCESORIOS  EQUIPO DE COMUNICACIONES  SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4600001552 Y MEMORANDUM DSG-0676-10-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-10-12-3616


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MEDIDOR DE NIVEL DE SEÑAL OPTICA PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMUNICACION SWGUN REQUISICION No-COM-CM-C-24-5-22 Y MEMORANDUM DAGT-COM-CM-C-80-V-22 Y HOJA DE RUTA 2022-6-03-2172

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002546 FECHA 10/08/2022  PARA LA COMPRA DE MEDIDOR DE NIVEL DE SEÑAL OPTICA PARA SER UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE COMUNICACION SWGUN REQUISICION No-COM-CM-C-24-5-22 Y MEMORANDUM DAGT-COM-CM-C-80-V-22 Y HOJA DE RUTA 2022-6-03-2172


title: POR LA COMPRA DE AIREV ACONDICIONADO SEGUN MEMO DAGT-COM CON -C-92-IV-2022

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE COMPRA DE 01 AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE 18000 BTU MARCA COMFORTSTAR SOLICITADO POR LA GERENCIA DE TRANSMISION SEGUN REQUISICION N° COM-AD-C-094-IV-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL 4600001420 01/06/2022 FACTURA N° 000-001-01-00001517 20/06/2022. MEMORANDO DSG-0179-07-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-7-11-2650.


title: PAGO DE LA AUTORIZACION DE ANTICIPOS DE VUIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-973989 2.5 Y 4.5 DIAS RESPECTIVAMENTE POR VIAJE A LA CIUDAD DE CHOLUTECA A REALIZAR MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADOS EN SUBESTACIONES PAVANA SANTA LUCIA PRADOS Y AGUA CALIENTE UNO DEL 14 AL 16 Y OTRO DEL 14 AL 18 Y MEMORANDUM DAGT-ANT-PM-C-973 Y 989 VI 2022 Y HOJA DE RUTA 2022-6-9-2234 ( OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE )

JOSE RAMON COREA AGUILAR

legalName: JOSE RAMON COREA AGUILAR


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 817-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2 CILINDRO DE 115 LIBRAS GAS EXAFLORUDO  DE AZUFRE NORMAL ASTMD2471 PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE INTERUCTORES EN SF6 EN LAS SUBESTACIONES DE LAS REGIONES NORTE OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION No COM-SE-N-005-V-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-N-198-VI-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-06-09-2226.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-817-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-817-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No-012-002-01-00124837 DE FECHA 18 DE AGOSTO 2022 POR LA COMPRA DE 2 CILINDRO DE 115 LIBRAS GAS EXAFLORUDO  DE AZUFRE NORMAL ASTMD2471 PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE INTERUCTORES EN SF6 EN LAS SUBESTACIONES DE LAS REGIONES NORTE OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No- 4200003149 Y MEMORANDUM DSG-0553-09-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-09-13-3403.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 15 BARRIL CON 55 GALONES DE ACEITE AISLANTE INHIBIDO PARA EL MANTENIMIENTO CAMBIADORES DE DERIVACIONES BAJO CARGA OLTC EN LOS TRANSFORMADORES DE LAS SUBESTACIONES DE LA REGION NORTE OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION No COM-SE-N-006-V-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-N-198-VI-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-06-09-2226.

name: ENERGIA POTENCIA Y DESARROLLOS S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS DE SULA SEGUNDA ETAPA AVENIDA SALAMA CALLE SAN JUAN DE OPOA

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 13 BARRIL CON 55 GALONES DE ACEITE AISLANTE INHIBIDO PARA EL MANTENIMIENTO CAMBIADORES DE DERIVACIONES BAJO CARGA OLTC EN LOS TRANSFORMADORES DE LAS SUBESTACIONES DE LA REGION NORTE OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION No COM-SE-N-006-V-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003194. FACTURA N°000-001-01-00002486 24/08/22 MEMORNDO DE PAGO  DSG-0783-10-2022.


DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

streetAddress: COLONIA HUMUYA CALLE LA SALUD EDIFICIO TAUROLLANTAS 2DO. NIVEL

legalName: DISTRIBUCIONES LEO S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 823-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 8 VENTILADOR P/ TRANSFORMADOR EQUIVALENTE KRENZ FS26-A10391 PARA USO EN EL TRANSFORMADOR TSZ-T526 DE LA SUBESTACION TERMICA SULZER SEGUN REQUISICION No  COM-SE-011-V-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-N-198-VI-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-06-09-2226.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-823-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-823-1-0


title: PAGO DE (DIESEL) VIATICOS AL PERSONAL DE TRASMISION QUE VIAJA A OLANCHO EL DIA 28/06/2022 AL 30/06/2022 ACORTE DE RAMAS Y ARBOLES EN SUBESTACIONES JUTICALPA DAGT-ANT-LT-C-1013-VI-2022 HR 2022-06-09-225 ANTICIPO N°ANT-LT-C-1013-VI-2022

JULIO CESAR PAGUADA MATA

legalName: JULIO CESAR PAGUADA MATA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4700 CABLE DE ACERO CON REVESTIMIENTO DE COBRE 77 PARA REPARAR SISTEMA DE ATERIZAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS EN LOS EQUIPOS DE LAS SUBESTACIONES DE LA REGION NORTE-OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION COM-SE-N-007-V-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-N-198-VI-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-06-09-2226.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO  POR LA COMPRA DE 4700 CABLE DE ACERO CON REVESTIMIENTO DE COBRE 77 PARA REPARAR SISTEMA DE ATERIZAJE DE ESTRUCTURAS METALICAS EN LOS EQUIPOS DE LAS SUBESTACIONES DE LA REGION NORTE-OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION COM-SE-N-007-V-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-N-198-VI-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-06-09-2226.CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4200003212. EN ATENCION  AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 0111/2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO SEGÚN MEMO DSG-980-XII-2022 DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN  MEMORANDO DSG-980-XII-2022


title: PAGO DE(DIESEL) VIATICOS AL PERSONAL DE TRASMISION QUE VIAJA A OLANCHO EL DIA 28/06/2022 AL 30/06/2022 ACORTE DE RAMAS Y ARBOLES EN SUBESTACIONES JUTICALPA DAGT-ANT-LT-C-1013-VI-2022 HR 2022-06-09-225 ANTICIPO N°ANT-LT-C-1013-VI-2022


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 60 PUENTE CONDUCTOR EQUIVALENTE AL ANDERSON  FB-600-22.5 PARA REPARAR SECCIONADORAS DE 230 KV EN SUBESTACIONES EL CAJON SEGUN REQUISICION No COM-SE-N-012-V-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-N-198-VI-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-06-09-2226. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003182. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12¿14-4141.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 60 TERMINAL DE COMPRESION EQUIVALENTE A ANDERSON ACF-575-C PARA USO EN MEJORA DE ILUMINACION EN LAS SUBESTACIONES DE LAS REGIONES NORTEOCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION No COM-SE-N-016-V-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-N-198-VI-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-06-09-2226.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00143206 DE FECHA 16-11-2022 POR LA COMPRA DE 60 TERMINAL DE COMPRESION EQUIVALENTE A ANDERSON ACF-575-C PARA USO EN MEJORA DE ILUMINACION EN LAS SUBESTACIONES DE LAS REGIONES NORTEOCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION No COM-SE-N-016-V-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-N-198-VI-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-06-09-2226. ORDEN DE COMPRA No. 4200003144 MEMORANDUM DSG-1159-12-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-14-4151


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 3000 CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO AWG No 2 PARA USO EN MEJORA DE ILUMINACION EN LAS SUBESTACIONES DE LAS REGIONES NORTE OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION No COM-SE-N-017-V-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-N-198-VI-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-06-09-2226.

SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO LA GRANJA BOULEVARD ECONOMICA EUROPEA

legalName: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV

rationale: POR LA COMPRA DE 3000 CABLE TRIPLEX DE ALUMINIO AWG No 2 PARA USO EN MEJORA DE ILUMINACION EN LAS SUBESTACIONES DE LAS REGIONES NORTE OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION No COM-SE-N-017-V-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-N-198-VI-2022 DSG-0584-09-2022 HOJA DE RUTA 2022-06-09-2226 2022-9-20 FACT # 013-003-01-00056376 DE FECHA 24/8/22 OC-4200003158.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 4000 CABLE TSJ 4 CONDUCTORES CALIBRE AWG No 6 PARA USO EN MEJORA DE ILUMINACION EN LAS SUBESTACION EN LAS SUBESTACIONES DE LAS REGIONES NORTE OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION COM-SE-N-020-V-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-N-198-VI-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-06-09-2226.

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00136839 DE LA FECHA 01 DE AGOSTO 2022  DE 4000 CABLE TSJ 4 CONDUCTORES CALIBRE AWG No 6 PARA USO EN MEJORA DE ILUMINACION EN LAS SUBESTACION EN LAS SUBESTACIONES DE LAS REGIONES NORTE OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4000003511 SEGUN MEMO DSG-0719-10-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-10-14-3635.


rationale: RESERVA POR COMPRA DE 2 CILINDRO CON GAS HELIO ULTRA ALTA PUREZA 99.99 PARA USO EN CREMATOGRAFO PORTATIL Y EL INSTALADO EN TRANSFORMADORES DE POTENCIA SEGUN REQUISICION COM-SE-N-022-V-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-N-198-VI-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-06-09-2226. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


title: RESERVA POR COMPRA DE 4 CUBETA DE GRASA DE ALTO RENDIMIENTO EQUIVALENTE A CHESTERTON 613. PARA EL USO EN EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LAS SUBESTACIONES DE LAS REGIONES NORTE OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION COM-SE-N-023-V-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-N-198-VI-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-06-09-2226

name: SOLUCIONES INDUSTRIALES SRL. SOLIN S DE R.L.

streetAddress: SAN PEDRO SULA BARRIO SUYAPA 7ta CALLE 14 AVENIDA SUROESTE LOCAL # 90

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00003544 CON FECHA 14-10-2022  POR COMPRA DE 4 CUBETA DE GRASA DE ALTO RENDIMIENTO EQUIVALENTE A CHESTERTON 613. PARA EL USO EN EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LAS SUBESTACIONES DE LAS REGIONES NORTE OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION COM-SE-N-023-V-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-N-198-VI-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-06-09-2226 SEGUN MEMORANDUM  DSG-0839-11-2022 HR 2022-11-02-3772


title: RESERVA PARA USO EN LAS SUBESTACIONES DE LAS REGIONES NORTE OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION COM-SE-N-028-V-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-198-VI-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-06-09-2226.

FERRETERIA FARAJ  S.A DE C.V.

streetAddress: ENTRADA PRINSIPAL SANTA CRUZ DE YOJOA

legalName: FERRETERIA FARAJ  S.A DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-00045918 DE FECHA 24/08/2022 POR LA COMPRA DE LAMINA DE HIERRO CALIENTE 1/8 O/C 4000003545 MEMORANDO DSG-0639-09-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-9-27-3532


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 60 LANCE DE ANGULO DE HIERRO 1/4 PLG  POR 2 PLG POR 20 PIE PARA USO EN LAS SUBESTACIONES DE LAS REGIONES NORTE OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO  SEGUN REQUISICION No COM-SE-N-030-V-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-N-198-VI-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-06-09-2226.

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00000465 DE FECHA 15 DE AGOSTO 2022 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL 4200003196  POR LA COMPRA DE 60 LANCE DE ANGULO DE HIERRO 1/4 PLG  POR 2 PLG POR 20 PIE PARA USO EN LAS SUBESTACIONES DE LAS REGIONES NORTE OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN MEMORANDUM DSG-0504-09-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-09-2-3318


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 65 LAMPARA LED PARA EXTERIORES 13000 LUMNS COMPLETA PARA USO EN LAS SUBESTACIONES DE LAS REGIONES NORTE OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION COM-SE-N-031-V-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-N-198-VI-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-06-09-2226

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00001117 DE FECHA 18 DE AGOSTO2022  POR LA COMPRA DE 65 LAMPARA LED PARA EXTERIORES 13000 LUMNS COMPLETA PARA USO EN LAS SUBESTACIONES DE LAS REGIONES NORTE OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN ORDN DE COMPRA 4200003143 SEGUN MEMO DSG-0512-09-2022


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE BROCAS DE VARIOS MEDIDAS  PARA USO DE LA APERTURA DE AGUJEROS A PEIZAS METALICAS DE TORRES Y PARA ESTRUCTURAS DE MADERA EN LINEAS DE TRANSMISION SEGUN REQUISICION No-COM-L-T-N-053-V-2022 Y MEMORANDUM DAGT-COM-LT-N-203-VI-2022 Y HOJA DE RUTA No-2022-6-14-2315

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-002-01-00141307 DE FECHA 17/10/2022 POR LA COMPRA DE BROCA P/ACERO DE 1/4X6 1/2X6 9/16 TRUPER Y BROCA PARA MADERA 3/4X18 5/8 X 18 5/8 X 18 O/C 4200003202 MEMORANDO DSG-0893-11-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-11-15-3883


title: - PAGO DE FACTURAS No. 002-002-01-00001941   AL CONTRATO No.3-2021 DE LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-016-2020 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA PARA LAS AREAS DE CENTRO SUR CENTRALES HIDROELECTRICAS NOROCCIDENTAL Y LITORAL ATLANTICOCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021  SEGUN MEMORANDUN  GARC-016-01-2022 -DRO-023-I-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-01-20-0132

name: EMPRESA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA C N K S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA # 1801

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJO DE RATIFICADO REBABADO PULIDO Y BRILLADO DE OBJETOS METALICOS EN ESMERIL Y SUSTANCIAS QUIMICAS PARA ESCULPIR TALLAR Y CEPILLAR MADERA  SEGUN REQUISICION No-COM-LT-N-054-V-2022 Y MEMORANDUM DAGT-COM-LT-N-203-VI-2022 Y HOJA DE RUTA No-2022-6-14-2315 ORDEN DE COMPRA No. 4200003180

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 849-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS MENORES PARA TRABAJO DE RATIFICADO REBABADO PULIDO Y BRILLADO DE OBJETOS METALICOS EN ESMERIL Y SUSTANCIAS QUIMICAS PARA ESCULPIR TALLAR Y CEPILLAR MADERA  SEGUN REQUISICION No-COM-LT-N-054-V-2022 Y MEMORANDUM DAGT-COM-LT-N-203-VI-2022 Y HOJA DE RUTA No-2022-6-14-2315

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-849-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-849-1-0

description: PAGO DE FACTURA No: 012-002-01-00124255 DE FECHA 08/08/2022 POR LA COMPRA DE PROTECTOR FACIAL DISCO DE CORTEDESBASTE PULIR O/C 4200003180 MEMORANDO DSG-0477-08-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-8-26-3253


title: POR LA COMPRA DE CEPILLOS DE ALAMBRE ONDULADOS SEGUN REQ 125-IV-2022

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00136885 DE FECHA 02/08/2022 POR LA COMPRA DE TRUPER CEPILLO ALAMBRE 11540 1000 CANT. 100 UND O/C 4200003118 MEMORANDO DSG-0413-08-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-8-15-3154


title: POR LA COMPRA DE GRAPAS Y CASQUILLOS  SEGUN REQ 085-III-2022

rationale: PAGO DE FACTURA No.- 000-002-01-00139420 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 POR LA COMPRA DE 12 GRAPAS Y 30 CASQUILLOS  DE ALUMINIO SOLICITADO POR SUBESTACIONES TRANSMISION CENTRO SUR SEGUN REQ.085-III-2022 ORDEN DE COMPRA No. 4200003081 MEMORANDUM DSG-0722-10-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-10-13-3621


title: POR LA COMPRA DE JUEGOS DE BROCAS  SEGUN REQ 1105-IV-2022

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00000991POR LA COMPRA DE JUEGOS DE BROCAS PARA RELAIZAR TRABAJOS DE MATENIMIENTO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION DE TRANSMISION  SEGUN No-4200003117 Y MEMORANDUM DSG-0957 Y HOJA DE RUTA No-2022-11-21-3945


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 855-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 60 CONECTOR  T ALUMINIO COMPRENSION P/CABLE 477 KCM ACSR ANDERSON 22-09-09 PARA USO DE REPARACION EN SUBESTACIONES DE LA REGION NOROCCIDENTAL Y LITORAL SEGUN REQUISICION COM-SE-N-038-V-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-N-198-VI-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-06-09-2226.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE 2 RELES REGULADOR DE VOLTAJE EQUIVALENTE A BECKWITH M-2001C-6TL PARA REEMPLAZO DE RELES DAÑADOS EN TRANSFORMADORES SMT-T519 TSZ-T526 Y MAS T545 SEGUN REQUISICION COM-SE-N-040-V-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-N-198-VI-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-06-09-2226.  ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003197. 000-001-01-00000998. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-989-XII-2022 .HOJA DE RUTA No. 2022-12¿14-4141.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 856-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 JUEGO DE REPUESTO PARA CROMATOGRAFO MYRKOS MODELO 1181300 PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PRUEBAS DE CON EL CROMATOGRAFO PORTATIL MYRKOSS  SEGUN REQUISICION COM-SE-N-039-V-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-N-198-VI-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-06-09-2226.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE LAVADORA A PRESION Y VAPOR PORTATIL SEGUN MEMORANDUM COM-SE-N-204-VI-2022 HR2022-06-145-2300  REQUISICION COM-SE-N-0134-V-2022

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000029 DE FECHA 30/08/2022 POR LA COMPRA DE MAQUINA DE PRESION AL VAPOR O/C 4600001514 MEMORANDO DSG-0823-10-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-10-27-3738


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ASPIRADORA PARA SOLIDOS Y LIQUIDOS  SEGUN MEMORANDUM COM-SE-N-204-VI-2022 HR2022-06-145-2300  REQUISICION COM-SE-N-009-V-2022

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00139400 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 POR LA COMPRA DE 4 ASPIRADORA PARA SOLIDOS Y LIQUIDOS  SEGUN MEMORANDUM COM-SE-N-204-VI-2022 HR2022-06-145-2300 SOLICITADO POR TRANSMISON NOROCCIDENTE SEGUN REQUISICION COM-SE-N-009-V-2022 ORDEN DE COMPRA No. 460001516 MEMORANDUM DSG-0867-11-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-11-09-3846


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 1000 CABLE ESPECIAL EQUIVALENTE AL AB CHANCE:MODELO S6118 SEGUN REQUISICION COM-SE-043-V-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-SE-N-198-VI-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-06-09-2226.

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 900 PIE DE CABLE CHANCE DE COBRE 2/0 PUESTA TIERRA PARA USO EN EQUIPO DE ATERRIZAJE POR SEGURIDAD EN LAS SUBESTACIONES DE LAS REGIONES NORTE OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO. SEGUN REQUISICION N° COM-SE-N-043-V-2022. Y ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003219 05/08/2022. FACTURA No. 000-002-01-00141895 26/10/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0942-11-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-11-17-3922.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE HIDROLAVADORA INDUSTRIAL DE 1200 PSI SEGUN MEMORANDUM COM-SE-N-204-VI-2022 HR2022-06-145-2300  REQUISICION COM-SE-N-033-V-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001496 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12¿14-4141.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 20 CORREAS DE POSICIONAMIENTO DE 1.8 Y  20 CINTURON PORTAHERRAMIENTA CON ARGOLLA SEGUN REQ-COM-LT-N-48-V-2022 MEMORANDO-DAGT-COM-LT-N-206-VI-2022 HOJA DE RUTA # 2022-6-15-2330.

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00139399 FECHA 13/09/2022   POR LA COMPRA DE 20 CORREAS DE POSICIONAMIENTO DE 1.8 Y  20 CINTURON PORTAHERRAMIENTA CON ARGOLLA SEGUN REQ-COM-LT-N-48-V-2022 MEMORANDO-DAGT-COM-LT-N-206-VI-2022 HOJA DE RUTA # 2022-6-15-2330. SEGUN MEMORANDUM DSG-1027-12-2022 HR 2022-12-07-4076


title: RESERVA POR LA COMPRA DE ESCALERAS DIELECTRICAS DE FIBRA DE VIDRIO 32 PIES SOLICITADA POR LINEAS DE TRANSMISION NO-LA REQUISICION No. COM-LT-N-055-V-2022 DAGT-COM-LT-N-205-VI-2022

rationale: POR LA COMPRA DE 12 ESCALERAS DIELECTRICAS DE FIBRA DE VIDRIO 32 PIES FE3232 DE 1000 Y 1100 SOLICITADA POR LINEAS DE TRANSMISION NO-LA REQUISICION No. COM-LT-N-055-V-2022 DAGT-COM-LT-N-205-VI-2022 FACT-000-002-01-00137681 DE FECHA 16/8/22 MEMORANDO-DSG-581-09-2022 Y HR-2022-9-21-3461.


title: RESERVA PARA COMPRA DE MEDIDOR DE RELACION DE TRANSFORMACION EQUIVALENTE AL VANGUARD ATRT-01B S2 REQUISICION DE COMPRA No: COM-SE-N-041-V-2022 MEMORANDO DAGT-COM-AD-N-197-VI-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-6-14-2297

ANXOR INGENIERIA HONDURAS S.A.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS

legalName: ANXOR INGENIERIA HONDURAS S.A.

rationale: PARA COMPRA DE MEDIDOR DE RELACION DE TRANSFORMACION EQUIVALENTE AL VANGUARD ATRT-01B S2 REQUISICION DE COMPRA No: COM-SE-N-041-V-2022 MEMORANDO DAGT-COM-AD-N-197-VI-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-6-14-2297 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000098 CON FECHA 17/10/2022 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4200003177 SEGUN MEMO DSG-883-XI-2022  DSG-0916-11-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-11-16-3903.RETENCION DEL 1% REGIMEN DE PAGOS A CUENTA.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 869-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CORTADORA DE CABLE Y CORTADORA DE PERNOS  SOLICITADA POR LINEAS DE TRANSMISION NO-LA REQUISICION No. COM-LT-N-050-V-2022 DAGT-COM-LT-N-205-VI-2022


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL USO EN CONEXIONES DE ATERRIZAJE EN ESTRUCTURAS DE LAS SUBESTACIONES DE LA REGION NORTE  OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION No-COM-SE-N-010-V-2022 Y MEMORANDUM DAGT-COM-SE-N-207-VI-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-6-15-2331

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00139379 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE 2022 POR LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS-200 CEPO PARA CABLE No. 2/0 Y 400 PARA CABLE No. 4/0 PARA EL USO EN CONEXIONES DE ATERRIZAJE EN ESTRUCTURAS DE LAS SUBESTACIONES DE LA REGION NORTE  OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION No-COM-SE-N-010-V-2022 Y MEMORANDUM DAGT-COM-SE-N-207-VI-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-6-15-2331 ORDEN DE COMPRA No. 400003544 MEMORANDUM DSG-0933-11-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-11-17-3921


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 872-2-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL USO EN  LAS SUBESTACIONES DE LA REGION NORTE  OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION No-COM-SE-N-018-V-2022 Y MEMORANDUM DAGT-COM-SE-N-207-VI-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-6-15-2331

description: PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS 20 UNIDADES TUBERIA CONDUIT RIGIDA RCM-1100 Y 6 UNIDADES DE TUBERIA RMC-1000  PARA EL USO EN  LAS SUBESTACIONES DE LA REGION NORTE  OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION No-COM-SE-N-018-V-2022 Y MEMORANDUM DAGT-COM-SE-N-207-VI-2022 DSG-619-09-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-6-15-2331 2022-9-23-3503 FACT-000-002-01-00138023 DE FECHA-22/8/22

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-872-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-872-2-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PINTURAS PARA USO EN LAS SUBESTACIONES DE LA REGION NORTE  OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION No-COM-SE-N-014-V-2022 Y MEMORANDUM DAGT-COM-SE-N-207-VI-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-6-15-2331

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0002551 CON FECCHA 17/08/2022 PARA LA COMPRA DE PINTURAS PARA USO EN LAS SUBESTACIONES DE LA REGION NORTE   OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION No-COM-SE-N-014-V-2022 Y MEMORANDUM DAGT-COM-SE-N-207-VI-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-6-15-2331 MEMORANDUM DSG-0493-08-2022


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL USO EN  LAS SUBESTACIONES DE LA REGION NORTE  OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION No-COM-SE-N-019-V-2022 Y MEMORANDUM DAGT-COM-SE-N-207-VI-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-6-15-2331

rationale: PAGO POR  LA COMPRA DE; 120 TUBERIAS PVC 2X10´ CEDULA 40UL PVCE-40-2- 1000 Y 60 TUBERIA PVC CONDUIT 1 CEDULA 40UL PVCE-40-1- 1000  MATERIALES ELECTRICOS PARA EL USO EN  LAS SUBESTACIONES DE LA REGION NORTE  OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION No-COM-SE-N-019-V-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003512 21/07/2022. FACTURA No. 000-002-01-00136841 01/08/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0486-08-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-8-29-3270.


rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141RESERVA PARA LA COMPRA DE REPUESTOS PARA EL REMPLAZO DE BOMBAS EN FILTRADORAS DE ACEITE VELCON TP2 Y TP5 UTILIZADAS EN EL TRATAMINETO DE ACEITE  PARA EL USO EN  LAS SUBESTACIONES DE LA REGION NORTE  OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION No-COM-SE-N-021-V-2022 Y MEMORANDUM DAGT-COM-SE-N-207-VI-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-6-15-2331


rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003245.

description: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL USO EN ATERRIZAJE DE ESTRUCTURA DE LAS SUBESTACIONES DE LA REGION NORTE  OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION No-COM-SE-N-025-V-2022 Y MEMORANDUM DAGT-COM-SE-N-207-VI-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-6-15-2331 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS.SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EL USO  DE LAS SUBESTACIONES DE LA REGION NORTE  OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION No-COM-SE-N-026-V-2022 Y MEMORANDUM DAGT-COM-SE-N-207-VI-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-6-15-2331 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA REAPARACION DE SECCIONADORAS MARCA MESA-GATICA 138 V INSTALADAS EN LA RED DE TRANSMISION  DE LA REGION NORTE  OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION No-COM-SE-N-042-V-2022 Y MEMORANDUM DAGT-COM-SE-N-207-VI-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-6-15-2331

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 144 BALINERA CONICA #30208 Y 144 BALINERA CONICA #32210 PARA REAPARACION DE SECCIONADORAS MARCA MESA-GATICA 138 V INSTALADAS EN LA RED DE TRANSMISION  DE LA REGION NORTE  OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION No-COM-SE-N-042-V-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003122 18/07/2022. FACTURA 000-001-01-00002096 01/08/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-0455-08-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-8-25-3232.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE LA ILUMINACION EN SUBESTACIONES DE LA REGION NORTE  OCCIDENTE Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION No-COM-SE-N-027-V-2022 Y MEMORANDUM DAGT-COM-SE-N-207-VI-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-6-15-2331

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00001144 DE FECHA 23/08/2022 POR LA COMPRA DE 1000 UNIDADES DE TUBO LED 16W P/LAMPARA 120 CM DE LONGITUD 400 UNIDADES FOCO LED 12.15 WATS 11000 LUMENS O/C 4200003128 MEMORANDO DSG-0663-10-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-10-4-3570


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS  DE VIAJE AL EMPLEADO A  CORTES DE ARBOLES  EN CRECIMIENTO E14 TRAMOS 150 A 200 CERCANOS A LINEA  JUTICALPA OLANCHO CON FECHA 28/06/2022 A 30/06/2022 SEGUN MEMO DAGT-ANT-LT-C-1019-VI-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-06-14-2305. OTROS GASTO POR COMBUSTIBLE

DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

legalName: DARWIN OMAR HERNANDEZ ORELLANA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008610 DE FECHA 28 DE OCTUBRE 2022 PARA LA COMPRA DE 40 GUANTES DESECHABLES DE NITRILO PARA EL USO DE PERSONAL EN EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AISLADOS EN ACEITE EN LAS SUBESTACIONES DE LA REGION NOROCCIDENTAL Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION No-COM-SE-N-037-V-2022 Y MEMORANDUM DAGT-COM-SE-N-207-VI-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-6-15-2331 ( SE CARGA A LA UA 73 YA QUE NO CUENTA CON PRESUPUESTO LA UA 75) ORDEN DE COMPRA No. 4200003150 MEMORANDUM DSG-1047-12-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-07-4077 RETENCION DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO AL REGIMEN DE PAGOS A CUENTA

CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 879-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE GUANTES TIPO QUIRURGICOS PARA EL USO DE PERSONAL EN EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AISLADOS EN ACEITE EN LAS SUBESTACIONES DE LA REGION NOROCCIDENTAL Y LITORAL ATLANTICO SEGUN REQUISICION No-COM-SE-N-037-V-2022 Y MEMORANDUM DAGT-COM-SE-N-207-VI-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-6-15-2331 ( SE CARGA A LA UA 73 YA QUE NO CUENTA CON PRESUPUESTO LA UA 75)


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: PAGO DE FACTURA No.  000-057-01-00109186 CON NUMERACION CAI: 95246D-249D4A-2D41A2-F1DF26-E4FA5-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2022 POR SERVICIO DE INTERNET AL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL PERIODO DE ENERO  A DICIEMBRE DEL AÑO 2022. SOLICITADO POR: LICENCIADA JENNIFER RODRIGUEZ-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-057-01-00107308 CON NUMERACION CAI: 95246D-249D4A-2D41A2-F1DF26-E4F5A5-19 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE POR SERVICIO DE INTERNET AL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL PERIODO DE ENERO  A DICIEMBRE DEL AÑO 2022. SOLICITADO POR: LICENCIADA JENNIFER RODRIGUEZ-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-057-01-00105442 CON  NUMERACION CAI: 95246D-249D4A-2D41A2-F1DF26-E4F5A5-19 POR SERVICIO DE INTERNET AL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL PERIODO DE ENERO  A DICIEMBRE DEL AÑO 2022. SOLICITADO POR: LICENCIADA JENNIFER RODRIGUEZ-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-057-01-00103520 CON NUMERACION CAI: 95246D-249D4A-2D41A2-F1DF26-E4F5A5-19 POR SERVICIO DE INTERNET AL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL PERIODO DE ENERO  A DICIEMBRE DEL AÑO 2022. SOLICITADO POR: LICENCIADA JENNIFER RODRIGUEZ-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-057-01-00101783 CON NUMERACION CAI: 95246D-249D4A-2D41A2-F1DF26-E4F5A5-19 SERVICIO DE INTERNET AL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL PERIODO DE ENERO  A DICIEMBRE DEL AÑO 2022. SOLICITADO POR: LICENCIADA JENNIFER RODRIGUEZ-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-057-01-00099788 CON NUMERACION CAI: 95246D-249D4A-2D41A2-F1DF26-E4F5A5-19. POR SERVICIO DE INTERNET AL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL PERIODO DE ENERO  A DICIEMBRE DEL AÑO 2022. SOLICITADO POR: LICENCIADA JENNIFER RODRIGUEZ-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-057-01-00097828 CON NUMERACION CAI: 95246D-249D4A-2D41A2-F1DF26-E4F5A5-19 POR SERVICIO DE INTERNET AL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL PERIODO DE ENERO  A DICIEMBRE DEL AÑO 2022. SOLICITADO POR: LICENCIADA JENNIFER RODRIGUEZ-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022.

description: PAGO DE FACTURA No.  000-057-01-00095871 CON NUMERACION CAI: 95246D-249D4A-2D41A2-F1DF26-E4F5A5-19 POR SERVICIO DE INTERNET AL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL PERIODO DE ENERO  A DICIEMBRE DEL AÑO 2022. SOLICITADO POR: LICENCIADA JENNIFER RODRIGUEZ-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-057-01-00093937 CON NUMERACION CAI: 95246D-249D4A-2D41A2-F1DF26-E4FA5-19 PORSERVICIO DE INTERNET AL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DURANTE EL PERIODO DE ENERO  A DICIEMBRE DEL AÑO 2022. SOLICITADO POR: LICENCIADA JENNIFER RODRIGUEZ-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022.

description: PAGO PARCIAL DE SERVICIO DE INTERNET AL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SOLICITADO POR: LICENCIADA JENNIFER RODRIGUEZ-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No. 000-057-01-00091987 CAI: 95246D-249D4A-2D41A2-F1DF26-E4F5A5-19 FECHA DE EMISION 09/03/2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022

description: PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE INTERNET AL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SOLICITADO POR: LICENCIADA JENNIFER RODRIGUEZ-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No. 000-057-01-00090020 CAI: 95246D-249D4A-2D41A2-F1DF26-E4F5A5-19 FECHA DE EMISION 08/02/2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2022

description: PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE INTERNET AL EDIFICIO PRINCIPAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. SOLICITADO POR: LICENCIADA JENNIFER RODRIGUEZ-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No. 000-057-01-00080940 CAI: 6F1DC3-1D91AC-8D42B5+5C3AC0-CB16BD-08 FECHA DE EMISION 28/01/2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2022.


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL ENPLEADO A CORTE DE ARBOLES EN CRECIMIENTO E14 L-443 TRAMO 150 A 200 CORTE DE ARBOLES Y RAMAS CERCANOS A LINEA CON FECHA 28/06/2022 A 30/06/2022 A JUTICALPAOLANCHO SEGUN MEMO DAGT-ANT-LT-C-1020-VI-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-06-15-2343. OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE.

JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ

legalName: JOSE ALEX RAPALO RODRIGUEZ

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO DE LAS CUENTAS  DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-LQF-CE-C-251252 Y 253-VI-22  Y MEMORANDUM DAGT-LQF-CE-C-100-VI-22 POR VIAJE A LA CIUDAD DE JUTICALPA DEL 24 AL 25 DE MAYO 2022 POR VISITA A LA SUBESTACION DE JUTICALPA II REVISION DE FALLA TAP TRAFO T623 Y MEMORANDUM DAGT-LQF-CE-C-100-VI-22 Y HOJA DE RUTA 2022-6-15-2346 ( OTROS GASTOS COMPRA DE ACEITE PARA EL VEHICULO )

FRANCISCO JAVIER RAMOS

legalName: FRANCISCO JAVIER RAMOS


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EMPLEADO A REVISION DE PUNTOS DE TRABAJO LIMPIEZA DE BASES REPARACION INSTALACION BASES PARA INSTALAR MENSULAS AISLADAS SEGUN MEMO DAGT-ANT-LT-C-1028-VI-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-06-15-2343.OTROS GASTOS POR COMBUSTIBLE.


title: PAGO DE LA CUENTA DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-LQF-CE-N-250-VI-22 POR VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 23 AL 27 DE MAYO 2022 A VISITA A LA SUBESTACION DE JUTICALPA Y COORDINACION DE ACTIVIDADES ATENCION A FALLA DE INDICACION DE TAP T623 DE S/E JUTICALPA PARA ODS SEGUN MEMORANDUM DAGT-LQF-CE-N-99-VI-22 Y HOJA DE RUTA 2022-6-15-2346 (OTROS GASTOS COMPRA DE COMBUSTIBLE)

MILTON MAURICIO MARCIA

legalName: MILTON MAURICIO MARCIA


title: AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE AL EMPLEADO A REVISION PUNTOS DE TRABAJO LIMPIEZAS DE BASES Y REPARACION INSTALACION BASES PARA INSTALAR MENSULAS AISLADAS SEGUN MEMO DAGT-ANT-LT-C-1029-VI-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-06-15-2343.OTROS GASTO POR COMBUSTIBLE


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 980-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 60 ACEITE MINERAL 2T MOTORES MOTOSIERRA Y 25 ACEITE ADHESIVO  DE CADENAS DE MOTOSIERRA PARA SER UTILIZADO EN LAS MOTOSIERRA POR LOS EMPLEADOS DEPARTAMENTO DE LINEAS DE TRANSMISION SEGUN REQUISICION No COM-LT-C-179-VI-2022 SEGUN MEMO DAGT-COM-LT-C-216-VI-2022


streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :10 F-01: 982-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 1 MANIFUL DE ESCAPE 2-EMPAQUE DE MANIFU DE ESCAPE 3- REPARACION DE TORNILLOS DE MANIFU DE ESCAPE PARA SER UTILIZADO EN VEHICULO MAZDA BT50 4*4 DC AÑO 2013 R678 PN GHA0579 CON ORDEN DE TRABAJO ODT-LT-C-168-VI-2022 SEGUN MEMO DAGT-ODT-LT-C-217-VI-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-10-982-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-10-982-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No-000-003-01-00056451DE FECHA 17 DE AGOSTO 2022 POR LA COMPRA DE 1500 DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADO POR LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL PERSONAL DE LA CUADRILLA DE LINEAS DE TRANSMISION EN SIGUATEPEQUE COMAYAGUA SEGUN ORDN DE COMPRA No- 4300001355 MEMORANDUM DSG-562-VIII-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-8-23-3214

streetAddress: BARRIO CALAN ENTRADA PRINCIPAL ESTOCION DE SERVICIO TEXACO

legalName: INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

INVERSIONES CRUZ S DE R L DE C V

telephone: ND


ue: 59 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

actividadObra: 2 - COORDINACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :1 F-01: 1001-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO CARTA LEGAL REQUISICION N°32 SEGUN MEMORANDUM DL-015-III-2022 HR 2022-03-21-1138


title: AUTORIZACION DE ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTO DE VIAJE AL PERSONAL ASIGNADOS POR LA GERENCIA GENERAL A SUPERVISION  DE TRABAJO A S.P.S LITORAL ATLANTICO REGIONAL ENEE CON FECHA 04/04/2022 AL 05/04/2022 No 142 CON HOJA DE RUTA 2022-03-31-1152 Y CON GASTO DE COMBUSTIBLE.

OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ

legalName: OSCAR JAVIER GALEANO HENRIQUEZ


title: SOLICITUD DE COMPRA DE 2 LAPTOP INTEL PARA USO DE PERSONAL DE LA GERENCIA GENERAL SOLICITADO MEDIANTE REQUISICION No.38

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

actividadObra: 12 - COORDINACION DE FONDO SOCIAL DE ELECTRIFICACION FOSODE

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00005134 DE 11 DE OCTUBRE 2022 DE 2 LAPTOP INTEL PARA USO DE PERSONAL DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4600001373 Y MEMORANDUM DSG-0727-10-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-10-14-3635

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-1000-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-1000-1-0


MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

legalName: MARIA SUZANA FLORES ZUNIGA

ga: 11 - ADMINISTRACION DE PRESTAMOS

ue: 37 - EJECUTORA PRESTAMO BID

fuente: 21 - Crédito Externo

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

proyecto: 23 - APOYO AL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

organismo: 173 - Banco Interamericano de Desarrollo

actividadObra: 5 - GESTION, ADMINISTRACION Y AUDITORIA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-100-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-100-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-100-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-100-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 08/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 08/2022 ESPECIALISTA SOCIAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Maria Suzana Flores Zuniga.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de marzo 2022 Recibo No. 000-001-04-00000352 CAI F85E06-62DA2E-EB4188-BF3D27-67C9A0-3B RTN 08011979020608. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 08/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 08/2022 ESPECIALISTA SOCIAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Maria Suzana Flores Zuniga. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de febrero 2022 Recibo No. 000-001-04-000000330 CAI 49D4FE-704AC5-FB4E91-322903-6CBFB9-CC RTN 07121974002510. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 08/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 08/2022 ESPECIALISTA SOCIAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Maria Suzana Flores Zuniga. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales periodo del 27 al 30 de Enero 2022 Recibo No. 000-001-04-000000330 CAI 49D4FE-704AC5-FB4E91-322903-6CBFB9-CC RTN 07121974002510. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 08/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 08/2022 ESPECIALISTA SOCIAL DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Maria Suzana Flores Zuniga. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de abril 2022 Recibo No. 000-001-04-00000333 CAI 49D4FE-704AC5-FB4E91-322903-6CBFB9-CC RTN 07121974002510. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.


SUHA NADINNE LOPEZ MOLINA

legalName: SUHA NADINNE LOPEZ MOLINA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-102-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-102-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-102-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-102-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 10/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 10/2022 OFICIAL DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Suha Nadinne López Molina. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de marzo 2022 Recibo No. 000-001-04-00000183 CAI 9C16AB-63E6C4-324394-EE6E9F-ACC241-1D RTN 08011984210751. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 10/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 10/2022 OFICIAL DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Suha Nadinne López Molina.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de febrero 2022 Recibo No. 000-001-04-00000183 CAI 9C16AB-63E6C4-324394-EE6E9F-ACC241-1D RTN 08011984210751. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 10/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 10/2022 OFICIAL DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Suha Nadinne López Molina. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales periodo 27 al 30 de Enero 2022 Recibo No. 000-001-04-00000183 CAI 9C16AB-63E6C4-324394-EE6E9F-ACC241-1D RTN 08011984210751. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 10/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 10/2022 OFICIAL DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Suha Nadinne López Molina. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales mes de abril 2022 Recibo No. 000-001-04-00000184 CAI 9C16AB-63E6C4-324394-EE6E9F-ACC241-1D RTN 08011984210751. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.


LINDA MARIELOS GARCIA LAGOS

legalName: LINDA MARIELOS GARCIA LAGOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-101-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-101-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-101-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-101-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 09/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 09/2022 ASISTENTE TÉCNICO DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Linda Marielos García Lagos. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de marzo 2022 Recibo No. 000-001-04-00000042 CAI 10AE73-B010E6-4244A0-6A8B5D-6188AB-FE RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 09/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 09/2022 ASISTENTE TÉCNICO DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Linda Marielos García Lagos. . Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de febrero 2022 Recibo No. 000-001-04-00000042 CAI 10AE73-B010E6-4244A0-6A8B5D-6188AB-FE RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 09/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 09/2022 ASISTENTE TÉCNICO DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Linda Marielos García Lagos. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al periodo del 27 al 30 de Enero 2022 Recibo No. 000-001-04-00000042 CAI 10AE73-B010E6-4244A0-6A8B5D-6188AB-FE RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 09/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 09/2022 ASISTENTE TÉCNICO DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Linda Marielos García Lagos. Pago de Honorarios Profesionales correspondientes al mes de abril 2022 Recibo No. 000-001-04-00000043 CAI 10AE73-B010E6-4244A0-6A8B5D-6188AB-FE RTN 08011989069274. El pago se financia con recursos del Préstamo BID No. 4598/BL-HO.


PAOLO ALEJANDRO GODOY ACOSTA

legalName: PAOLO ALEJANDRO GODOY ACOSTA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-103-1-2 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-103-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-11-103-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-11-103-1-0

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 11/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 10/2022 ASISTENTE TÉCNICO DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales periodo marzo 2022 Recibo No. 000-001-04-00000152 CAI E0369D-50500B-9E4DAD-D374F7-951B54-87 RTN 08011987174630. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 11/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 10/2022 ASISTENTE TÉCNICO DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales periodo febrero 2022 Recibo No. 000-001-04-00000152 CAI E0369D-50500B-9E4DAD-D374F7-951B54-87 RTN 08011987174630. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 11/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 10/2022 ASISTENTE TÉCNICO DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta. Pago correspondiente a Honorarios Profesionales periodo 27 al 30 de Enero 2022 Recibo No. 000-001-04-00000152 CAI E0369D-50500B-9E4DAD-D374F7-951B54-87 RTN 08011987174630. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.

description: Generación de F01/F07 por Contrato: 11/2022 con resumen: Contrato de Servicios de Consultoría Individual No. 10/2022 ASISTENTE TÉCNICO DE LA UNIDAD COORDINADORA DE PROGRAMA CONTRATO SUMA GLOBAL entre la ENEE y Paolo Alejandro Godoy Acosta.  Pago correspondiente a Honorarios Profesionales periodo abril 2022 Recibo No. 000-001-04-00000153 CAI E0369D-50500B-9E4DAD-D374F7-951B54-87 RTN 08011987174630. El pago se financia con recursos del préstamo BID No. 4598/BL-HO.