title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00036263 que presenta la Empresa CARACOL KNITS del Contrato No. 036-2010 para el mes de JULIO del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 314614.83.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de Septiembre del 2022.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000201  que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de MARZO de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 9019908.80 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  11 de SEPTIEMBRE 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

currency: HNL

GENERADORES SOLARES, S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

scheme: HN-RTN

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000202  que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de ABRIL de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 9022332.74 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  11 de SEPTIEMBRE 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: PAGO DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE AAIGNADO AL ING JOEL AMBROSIO MOLINA HERNANDEZ CON IDENTIDAD 1807-1966-01039 EL CUAL SERA UTLIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO  OPERACION Y FUNCIONALIDAD DE LOS VEHICULOS SEGUN MEMORANDUM DAPF/678/IX/2022

JOEL AMBROCIO MOLINA HERNANDEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: JOEL AMBROCIO MOLINA HERNANDEZ

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

type: MEMORA


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000203  que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de MAYO de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 8670218.82Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  11 de SEPTIEMBRE 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000204  que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de JUNIO de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 8084221.16 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  11 de SEPTIEMBRE 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: RESERVA PARA LA ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-018-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA PRUEBAS DE TRANSFORMADORES MONOFAFICOS Y FRIFASICOS SEGUN MEMORANDUM DLI-651-IX-2022

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 42800-Herramientas Mayores

type: OFI


description: PAGO DE FONDO ESPECIAL LIQUIDABLE AAIGNADO AL ING JOEL AMBROSIO MOLINA HERNANDEZ CON IDENTIDAD 1807-1966-01039 EL CUAL SERA UTLIZADO PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO  OPERACION Y FUNCIONALIDAD DE LOS VEHICULOS SEGUN MEMORANDUM DAPF/678/IX/2022

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


description: RESERVA PARA LA ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-018-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA PRUEBAS DE TRANSFORMADORES MONOFAFICOS Y FRIFASICOS SEGUN MEMORANDUM DLI-651-IX-2022

actividadObra: 2 - COORDINACION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA


ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

actividadObra: 10 - OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN

rationale: RESERVA PARA LA ADJUDICACION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No. 100-018-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA PRUEBAS DE TRANSFORMADORES MONOFAFICOS Y FRIFASICOS SEGUN MEMORANDUM DLI-651-IX-2022


streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE PIZARRA DE VIDRIO 1.20 X 1 METRO SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1736-0022 MEMORANDO DAGD-937-IX-2022 (DEPTO COMERCIAL S.C.) O/C 4600001614 FACT.000-001-01-00001580  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022


title: REEMBOLSO DEBIDO A LA COMPRA DE UN REPUESTO (CUNA DE DIFERENCIAL) PARA LA REPARACION DEL VEHICULO MARCA NISSAN MODELO PICK UP AÑO 2008 PLACA 9610 REG-588 ASIGNADO A LA UNIDAD DE ALUMBRADO PUBLICO.MEMORANDO CRCS-093-IX-2022 FACTURA SOPORTE No. 000-001-01-00001710 DE FECHA 2-9-2022 MEMORANDO DAPF/679/IX/2022

JORGE ALBERTO AMADOR NAVAS

legalName: JORGE ALBERTO AMADOR NAVAS

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: RESERVA POR LA LLANTAS RADIAL Y SEMITRACTORA SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1744-0051  MEMORANDO DAGD-937-IX-2022 (ZUBZONAS REGIONALES C.S.SAN LORENZOCOMAYAGUASIGUATEPEQUE) 4500001866

title: RESERVA POR LA LLANTAS RADIAL Y SEMITRACTORA SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1744-0051  MEMORANDO DAGD-937-IX-2022 (ZUBZONAS REGIONALES C.S.SAN LORENZOCOMAYAGUASIGUATEPEQUE) 4500001867

title: RESERVA POR LA LLANTAS RADIAL Y SEMITRACTORA SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1744-0051  MEMORANDO DAGD-937-IX-2022 (ZUBZONAS REGIONALES C.S.SAN LORENZOCOMAYAGUASIGUATEPEQUE) 4500001868

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

MARIO ANTONIO MONCADA ARGUIJO

legalName: MARIO ANTONIO MONCADA ARGUIJO

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2208-3-0 - RESERVA POR LA LLANTAS RADIAL Y SEMITRACTORA SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1744-0051  MEMORANDO DAGD-937-IX-2022 (ZUBZONAS REGIONALES C.S.SAN LORENZOCOMAYAGUASIGUATEPEQUE)

description: PAGO POR LA COMPRA DE 02 LLANTAS RADIAL 1000-20 PARA VEHICULO CON PLACA N-04226 REG-4269-93 ASIGNADO AL SISTEMA ELECTRICO DE DANLI SEGUN  SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1744-0051 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001866 02/11/2022. FACTURA No. 000-001-01-00072101 15/11/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-1035-12-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-7-4076.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2208-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2208-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2208-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2208-3-0


legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2207-2-0 - RESERVA POR LA LLANTAS RADIAL Y SEMITRACTORA SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1744-0065  MEMORANDO DAGD-937-IX-2022 (ZUBZONAS REGIONALES C.S.EL PARAISOMARCALASIGUATEPEQUEDANLI)

description: PAGO  POR LA LLANTAS RADIAL Y SEMITRACTORA SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1744-0065  MEMORANDO DAGD-937-IX-2022 (ZUBZONAS REGIONALES C.S.EL PARAISOMARCALASIGUATEPEQUEDANLI) SEGUN FACTURA No 000-001-01-00072335 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4500001937 SEGUN MEMO DSG-1191-12-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-12-15-4164.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2207-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2207-2-0

description: PAGO DE FACTURA  006-001-01-00017418 FECHA 25/11/2022 POR LA LLANTAS RADIAL Y SEMITRACTORA SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1744-0065  MEMORANDO DAGD-937-IX-2022 (ZUBZONAS REGIONALES C.S.EL PARAISOMARCALASIGUATEPEQUEDANLI) SEGUN MEORANDUM DSG-1179-12-2022 HR 2022-12-14-4146


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00400713 DE FECHA 17/09/2022  POR LA COMPRA DE 2000.00 GALONES DE GASOLINA REGULAR MEMORANDO DSG-639-IX-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-9-22-3483

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2209-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 2000.00 GALONES DE GASOLINA REGULAR PARA SUMINISTRO DEL MISMO EN LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE UBICADAS EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN MEMO BC-09-064-2022 DSG-622-IX-2022.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL PARA PLOTER SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1741-0022  MEMORANDO DAGD-937-IX-2022 (UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS )4200003661

CENAID LOPEZ CASTRO

legalName: CENAID LOPEZ CASTRO

BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-989-XII-2022 FACT-000-001-01-00002619

description: RESERVA POR LA COMPRA DE PAPEL PARA PLOTER SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1741-0022  MEMORANDO DAGD-937-IX-2022 (UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS ) 4200003562PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2211-0-0 - RESERVA POR REAPARACION Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO MARCA INTERNACIONAL 2009 REG-551 TIPO CAMION SEGUN S/C-1735-003-08-2022 MEMORANDO-DAGD-935-IX-2022 DSA-267-09-2022


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 500 LAMINAS MINERAL 48X25 CIELO FALSO SEGUN S/C-005/08/2022 MEMORANDO-DAGD-935-IX-2022 DSA-267-09-2022 4000003678

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001564 DE FECHA 26/10/2022 POR LA COMPRA DE LAMINA FIBRA MINERAL 48X25 CIELO FALSO CANT.500 UNIDAD O/C 4000003678 MEMORANDO SDG-0929-11-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-11-17-3922


title: RESERVA PARA LA ADJUDICION DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL No.100-018-2021 PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA PRUEBAS DE TRANSFORMADORES MONOFASICOS Y TRIFASICOS SEGUN MEMORANDO DLI-651-IX-2022

objeto: 36400-Herramientas Menores


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000311 del contrato N°04/2018 para LUFUSSA 240MW del mes de JULIO del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 326186836.82.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el VIERNES 16 de septiembre 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013587 del Contrato No. 011/2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de JULIO del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 78795206.86.  Se da trámite a la presente factura en apego a modificación contenida en Decreto No.116-2020 publicado en la Gaceta en fecha 28 de septiembre 2020 a Memorando CIENEE-1429-VII-2021 de fecha 26 de julio 2021 y a la Fe de erratas de fecha 19 de enero de 2022 mediante el cual se extiende la vigencia del contrato No. 011-2018 por 12 años adicionales los cuales inician su vigencia a partir del 03 de marzo 2022.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 18 de septiembre del 2022 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00000026 QUE PRESENTA LA EMPRESA SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 057-2010 PARA EL PERIODO DE AGOSTO 2022 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L. 4700605.18.    DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 024-2013 LA EMPRESA BLUE ENERGY PRESENTA LA FACTURA No. 000-01-01-00000180 PARA EL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2022 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR L. L 3939878.92.            DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2022 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

rationale: RESERVA PARA LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA BAÑOS SEGUN MEMORANDUM DSA 280/09/2022 Y MEMORANDUM DGD 947-IX-2022.   ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003758 18/11/2022. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12¿14-4141.

description: RESERVA PARA LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA BAÑOS SEGUN MEMORANDUM DSA 280/09/2022 Y MEMORANDUM DGD 947-IX-2022.   ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003759 18/11/2022. PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12¿14-4141.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013588 del Contrato No. 013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de JULIO del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 82293550.19.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a instrucciones en los Memorando CIENEE-957-2020 de fecha 02 de octubre 2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 18 de septiembre del 2022 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013586 del Contrato No. 012/2018 para LAEISZ San Isidro del mes de JULIO del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 117513980.57.  Se da trámite a la presente factura en apego a modificación contenida en Decreto No.116-2020 publicado en la Gaceta en fecha 28 de septiembre 2020 a Memorando CIENEE-1429-VII-2021 de fecha 26 de julio 2021 y a la Fe de erratas de fecha 19 de enero de 2022 mediante el cual se extiende la vigencia del contrato No. 012-2018 por 12 años adicionales los cuales inician su vigencia a partir del 27 de julio 2021.  De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 18 de septiembre del 2022 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE BOMBILLOS DE VAPOR DE SODIO SEGUN MEMORANDUM DAGD-953-VIII-2022 400003656  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


title: En el mes de julio la planta El Faro entregó  16 308205.50 KWh los cuales son asociados a la capacidad firme de 30.0 MW a un costo de variable de 2948213.14 USD (0.1808 USD/KWh). Asimismo se incluye un Cargo asociado a la potencia firme de 30 MW de 454777.20  USD o sea 0.0279  USD/kWh por disponibilidad de la planta.  El total de la factura de energía y potencia a pagar es por 3402990.34 USD con la tasa de cambio mas  comisión de cambio de 24.7085 Lps/USD del tercer día hábil previo a que se realice el pago (13 de septiembre 2022). El total de la factura de energía y potencia es de 84082786.82 LPS (OCHENTA Y CUATRO MILLONES OCHENTA Y DOS  MIL  SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS   CON 82/100 LEMPIRAS).   Los valores presentados en esta factura deberán pagarse cuarenta y cinco días después de haber sido recibida sin errores 18 de septiembre 2022 y serán depositados en la cuenta No 10111021431 del Banco Atlántida a favor de RENTAS AMERICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V. (Se adjunta cuenta bancaria).  Asimismo en virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a las instrucciones en memorándum CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio 2020. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  Esta subgerencia no se hace responsable del pago de intereses por pago tardío de la presente factura según contrato

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-0000376 que presenta la empresa MERENDON POWER PLANT SA de CV Contrato N°. 124-2013 para el mes de julio de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 869505.08 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de septiembre 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

MERENDON POWER PLANT SA DE CV

streetAddress: CARRERA A LA JUTOSA CONTIGUO A RLA

legalName: MERENDON POWER PLANT SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000258 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 por concepto de energía suministrada en el periodo del 01 de julio de 2022 al 01 de agosto de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps 7745180.62 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado 17 de septiembre de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000279 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 263-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua Fase II para el periodo del 01 de julio de 2022 al 01 de agosto de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L 27094786.40  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día domingo 18 de septiembre de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 2108 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de julio de 2022 al 01 de agosto de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2821163.86 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado 24 de septiembre de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000210 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de julio de 2022 al 01 de agosto de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 7606040.98 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día lunes 26 de septiembre de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN presenta la factura No.000-001-01-00000834 para el mes de AGOSTO 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 19112475.29.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Septiembre 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


ue: 65 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DISTRIBUCION DE

actividadObra: 3 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y ESTUDIOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2239-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE CABLE TRIPLEX SEGUN MEMORANDUM DAGD-968-IX-2022


title: Con relación al contrato 060-2010 de la empresa CONTEMPO S.A DE C.V ¿ PH SAN JUAN presenta la factura No. 000-001-01-00000284 para el mes de agosto del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 10906128.92.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV


title: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA ¿ PH CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-00000409 para el mes de agosto del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 12822169.18.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA ¿ PH PEÑA BLANCA presenta la factura No. 000-001-01-00000444 para el mes de agosto del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2680552.62.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000111 correspondiente al mes de JULIO de 2022 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 6670561.40 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 18 de SEPTIEMBRE del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000111 correspondiente al mes de JULIO de 2022 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 3848373.58 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 18 de SEPTIEMBRE del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000111 correspondiente al mes de JULIO de 2022 que presento la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 6955449.42 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 18 de SEPTIEMBRE del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000080 correspondiente al mes de JULIO de 2022 y que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No. 002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 27786763.51 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 17 de SEPTIEMBRE del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000164 correspondiente al mes de JULIO de 2022 y que presenta la empresa ENERGIA BÁSICA S.A. DE C.V. (ENERBASA) Contrato No. 009-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 10276209.56 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 17 de SEPTIEMBRE del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000281 correspondiente al mes de JULIO de 2022 y que presenta la empresa PRODUCCIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y DEMÁS RENOVABLES S.A. DE C.V. (PRODERSSA) Contrato No. 003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 25099815.44 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 18 de SEPTIEMBRE del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00201727 y 000-001-01-00201723 correspondiente al mes de JULIO de 2022 y que presenta la empresa AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 15623222.85 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 18 de SEPTIEMBRE del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: Con relación al contrato 068-2000 de la empresa ENERGISA ¿ PH BABILONIA presenta la factura No. 000-002-01-00000409 para el mes de agosto del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 4743393.17.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


name: SERVICIOS INTEGRADOS DE HONDURAS S.A. SERVINTEGRA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA TEPEYAC AVENIDA LAS MINITAS CASA 3 2624

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN S/C-02/8/22 MEMORANDO-DAGD-978-IX-2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003704.  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2252-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2252-1-0


name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2253-0-0 - RESERVA POR LA REPARACION DE BOMBA DE INYECCION SEGUN S/C-1735/002/08/2022 MEMORANDO-DAGD-978-IX-2022.

description: RESERVA POR LA REPARACION DE BOMBA DE INYECCION SEGUN S/C-1735/002/08/2022 MEMORANDO-DAGD-978-IX-2022. 4300001420 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


title: RESERVA POR COMPRA DE LLAVIN BRAZOS PARA PUERTA DE MADERA SEGUN S/C-03/08/2022 MEMORANDO-DAGD-978-IX-2022. 4000003667

title: RESERVA POR COMPRA DE LLAVIN BRAZOS PARA PUERTA DE MADERA SEGUN S/C-03/08/2022 MEMORANDO-DAGD-978-IX-2022. 4000003668

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

title: RESERVA POR COMPRA DE LLAVIN BRAZOS PARA PUERTA DE MADERA SEGUN S/C-03/08/2022 MEMORANDO-DAGD-978-IX-2022. 400003669

name: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: COL. LAS COLINAS

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

legalName: JOSE LUIS BARAHONA ORTIZ

rationale: PAGO POR COMPRA DE 10 BRAZO HIDRAULICO PARA PUERTA PARA PARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN NOR OCCIDENTE REPARACION DE LAS PUERTAS Y BAÑOS EN EL PLNATEL LA PUERTA COORDINACION NOROCCIDENTE. SEGUN SOLICITUD DE COMPRE No. 03/08/2022. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003668 18/10/2022. FACTURA N° 000-001-01-00002966 30/11/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-1192-12-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-15-4164.

description: PAGO DE FACTURA No. 28/10/2022 POR COMPRA DE LLAVIN BRAZOS PARA PUERTA DE MADERA O/C 4000003667 MEMORANDO DSG-1144-12-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-12-14-4149

description: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA DE 01 DE NOVIEMBRE 2022 RELACIADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DIFINITVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 ;LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR ÑA EMPRESAS FOVORECIDAS SEGUN MEMORANDUM DSG-969-XII-2022 Y HOJA DE RUTA No-2022-12-14-4141 (SEGUN ORDEN DE COMPRA LOCAL No-4000003669)


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION Y RESTAURACION DE ESCRITORIO DE MADERA ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2022-1714-0002 Y MEMORANDUM DAGD-IX-2022 ORDEN DE COMPRA No-4200003438

GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

legalName: GABRIEL ANGEL URQUIA CACERES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00000518 DE FECHA 10 DE OCTUBRE 2022 LA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION Y RESTAURACION DE ESCRITORIO DE MADERA ASIGNADO A LA SUBGERENCIA DE PLANIFICACION Y GESTION COMERCIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4200003438 Y MEMORANDUM DSG-0760-10-2022 Y HOJA DE RUTA No-2022-10-20-3671


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000222 que presenta la Empresa FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR S.A. de C.V. del Contrato No. 19-2014 para el mes de Julio del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 7072331.49.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de septiembre del 2022.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE 15W40 SEGUN MEMORANDUM DAGD-979-VIII-2022


title: reseva por la compra de materia para oficiona segun memorandum DAGD-979-VIII-2022 4200003493

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00787306 DE FECHA 27 DE NOVIEMBRE 2022 POR LA COMPRA DE  60 MARCADORES COLOR AMARILLO AZUL ROSA 120 LAPIZ TINTA COLOR NEGRO AZUL 5 ENGRAPADORA 20 GRAPAS STANDAR5  FOLDER MANILA 20 BLISTER DE NOTAS 10 BOLSAS DE HULE  SOLICITADO POR UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA  SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1739-0001 SEGUN MEMORANDUM DAGD-979-VIII-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL No. 4200003493 MEMORANDUM DSG-1072-12-2022 HOJA DE RUTA NO. 2022-12-9-4107


title: Con relación al contrato 075-2010 de la empresa EGERETO ¿ PH LOS LAURELES presenta la factura No. 000-001-01-00000205 para el mes de agosto del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 364883.38.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000195 PARA EL MES DE AGOSTO 2022 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 305075.63.         DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 084-2014 LA EMPRESA AGUA VERDE S.A. DE C.V. PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000771 PARA EL PERIODO DE TIEMPO DEL 01 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2022 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 503873.77.       DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2022 CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.  LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: CON RELACIÓN A LA FACTURA No. 000-001-01-00000208 QUE PRESENTA LA COMPAÑÍA ELÉCTRICA CENTROAMERICANA S.A. DE C.V. CONTRATO N0. 067-2010 PARA EL PERIODO DE AGOSTO 2022 SE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE L 11783750.87.     DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: cON RELACION A LA FACTURA NO. 000-001-01-00000242 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 QUE PRESENTO LA EMPRESA ENERGÍA EOLICA DE HONDURAS (EEHSA) CONTRATOS NO. 049-2008M LE INFORMAMOS QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS Y EL MONTO A PAGAR ES DE L. 68371873.57 LOS CUALES FUERON GRABADOS MEDIANTE F-01 2142 Y 2349 EN FECHA 01-12-2020. SE GRABA EL PRSENTE F-01 POR INSTRUCCIÓN RECIBIDA MEDIANTE MEMORANDUM GFC-953-V-2022 DE FECHA 05/09/2022.

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE CABLE TRIPLEX SEGUN MEMORANDUM DAGD-981-09-2022 400003665

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE 10000 PIES DE CABLE TRIPLEX N.6 Y 10000 PIES DE CABLE BTRIPLEX N. 4. PARA ATENDER SOLICITUDES DE NUEVOS SUMINISTROS. SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DISTRIBUCION SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1701-0028. ORDEN E COMPRA LOCAL: 4000003665 17/10/2022. FACTURA N° 000-001-01-00051771 14/11/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-1089-12-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-9-4110.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 3000 GALONES DE DIESELPARA SUMINISTRO DEL MISMO EN LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE UBICADAS EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR.MEMORANDO BC-02-006-2022 Y GARC-085-II-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-02-11-419 ORDEN DE COMPRA LOCAL 3500000522 22/02/2022 L. 250350.00. FACTURA No. 000-001-01-00372531 25/02/2022 L. 255390.00 CONSTANCIA JEFE DE ALMACEN GERARDO GARCIA DIFERENCIA DE PRECIOS FACTURA N° 000-001-01-00372531. MEMORANDO GARC-156-III-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-03-01-665.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE PINTURAS SEGUN MEMORANDUM DAGD-995-09-2022 O/C 4200003441

GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA VALLADOLID ENTRE LA GASOLINERA ESSO Y PIZZA HUT CARRETERA PANAMERICANA CUIDAD DE COMAYAGUA

legalName: GRUPO DEWARE, S. DE R.L.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO DE FACTURA No. 039-001-01-00072222 DE FECHA 19/10/2022 POR LA COMPRA DE PINTURA ACEITE  O/C 4200003441 MEMORANDO DSG-1058-12-2022 HOJA DE RUTA 2022-12-08-1095


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000362 correspondiente al mes de AGOSTO de 2022 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.57321098.76. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacer efectivo a más tardar el 17 de septiembre de 2022.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000065 que presenta la Empresa ECAE (Matarras I) Contrato No. 157-2012 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Agosto al 01 de Septiembre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3714308.92. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 22 de Septiembre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

telephone: ND


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000359 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Agosto al 01 de Septiembre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 20556575.28. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 22 de Septiembre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE CASCOS  DIELECTRICO COLOR BLANCO Y  AMARILLOS SEGUN MEMORANDUM DAGD-992-IX-2022.ORDEN DE COMPRA LOCAL 4000003796 PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001074 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Agosto al 01 de Septiembre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 13217453.40. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 22 de Septiembre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000212 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Agosto al 01 de Septiembre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 5864773.10. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 23 de Septiembre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE LLANTAS SEMI-TRACTORAS SOLICITADA POR LA UNIDAD DE RECEPCION DE PROYECTOS PARA SER UTILIZADA EN EL VEHICULO NISSAN PLACA GHA0499 SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2022-1741-0023 Y MEMORANDUM DAGD-991-IX-2022 4500001851

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

legalName: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001851.


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO No. 070-2010 LA EMPRESA GENERAL EQUIPMENT SUPPLY S.A. DE C.V. (GESSA) PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00002109 PARA EL MES DE AGOSTO 2022 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 1874006.19.            DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2022 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ACUERDO A SOLICITUD PARA COMPRA No-2022-1740-0010 Y MEMORANDUM DAGD-1017-IX-2022.ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003637.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: PAGO PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ACUERDO A SOLICITUD PARA COMPRA No-2022-1740-0010 Y.ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003637 21/11/2022. FACTURA No. 000-002-01-00143400 18/11/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-1088-12-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-9-4110.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX No-6 PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO L-79 DE ACUERDO A SOLICITUD PARA COMPRA No-2022-1740-0009 Y MEMORANDUM DAGD-1017-IX-2022   4000003652

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2279-0-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX No-6 PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO L-79 DE ACUERDO A SOLICITUD PARA COMPRA No-2022-1740-0009 Y MEMORANDUM DAGD-1017-IX-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2279-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2279-1-0

description: PAGO PARA LA COMPRA DE CABLE DE ALUMINIO TRIPLEX No-6 PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO L-79 DE ACUERDO A SOLICITUD PARA COMPRA No-2022-1740-0009 Y ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4000003679 20/10/2022. FACTURA: 000-002-01-00143040 14/11/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-1087-12-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-9-4110.


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000280 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de agosto de 2022 al 01 de septiembre de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L  21087511.55 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles 21 de septiembre de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000000211 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del 01 de julio de 2022 al 01 de agosto de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 8860959.62 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado 22 de octubre de 2022  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00013607  CON VALOR DE $ 290598.32 CON VALOR DE L.7151915.25  CON TASA DE CAMBIO DE 24.6110X1 A FAVOR COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. CEIBA   CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO   2022 HOJA DE RUTA No. 2022-09-16-3430   MEMORANDUM DAE-171-09-2022

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000314  CON VALOR DE $ 1052022.18   CON VALOR DE L.25891317.87  CON TASA DE CAMBIO DE 24.6110X1$ A FAVOR DE LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO  S.A. DE C.V. (LUFUSSA VALLE)  CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO   2022 HOJA DE RUTA No. 2022-09-16-3430   MEMORANDUM DAE-170-09-2022

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA No. 000-001-01-00013606   CON VALOR DE $ 65724.17CON VALOR DE L.1617537.55 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6110X1$ A FAVOR COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. JUTICALPA    CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO   2022 HOJA DE RUTA No. 2022-09-16-3430   MEMORANDUM DAE-172-09-2022 SE CARGA A ESTA CUENTA 01-599-002224-0 EN VISTA QUE EN LA HOJA DE SIAFI ESTA REMARCADA CON FLUORECENTE


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000458  CON VALOR DE $ 340367.39 CON VALOR DE L.8376781.87  CON TASA DE CAMBIO DE 24.6110X1 A FAVOR DE COMGELSA S.A. DE C.V.   CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO   2022 HOJA DE RUTA No. 2022-09-16-3430   MEMORANDUM DAE-173-09-2022

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000211  CON VALOR DE $ 52422.11  CON VALOR DE L.290160.55 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6110X1 A FAVOR CENIT S.A. DE C.V. (ZACAPA)  CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO   2022 HOJA DE RUTA No. 2022-09-16-3430   MEMORANDUM DAE-174-09-2022

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000165 correspondiente al mes de JULIO de 2022 y que presenta la empresa GENERACIÓN RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. (HELIOS) Contrato No. 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.16758218.27. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de Septiembre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: RESERVA PAERA LA COMPRA DE MEDIDORES PARA SER UTILIZADO EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE NUEVOS SERVICIOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2022-1739-0016 Y MEMORANDUM DAGD-1016-IX-2022 4000003663

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

objeto: 42900-Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00141626 FECHA 21/10/2022  PAERA LA COMPRA DE MEDIDORES PARA SER UTILIZADO EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE NUEVOS SERVICIOS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2022-1739-0016 Y MEMORANDUM DAGD-1016-IX-2022 4000003663 SEGUN MEMORANDUM DSG-1030-12-2022 HR 2022-12-07-4076


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-00000214  CON VALOR DE $ 1051.60  CON VALOR DE L 25888.31  CON TASA DE CAMBIO DE 24.6110X1 A FAVOR DE INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV CHURUNE CORRESPONDIENTE AL MES DE  AGOSTO   2022 HOJA DE RUTA No. 2022-09-16-3430   MEMORANDUM DAE-175-09-2022

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000258 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 006-2014 para el mes de JULIO 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.22654051.42  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de SEPTIEMBRE 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000208 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Agosto al 01 de Septiembre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 59176316.86. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 26 de Septiembre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000123 que presenta la Empresa HIDROMOS (Chachaguala III) Contrato No. 167-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2037882.28. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 23 de Septiembre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000078 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Agosto al 01 de Septiembre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1562428.22. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 26 de Septiembre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000232 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Agosto al 01 de Septiembre del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1488638.45. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Miercoles 28 de Septiembre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000250 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de JULIO 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 15817755.35 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de septiembre 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación al contrato 069-2000 de la empresa HIDROELÉCTRICA YOJOA ¿ PH HIDROELÉCTRICO YOJOA presenta la factura No. 000-001-01-00000083 para el mes de agosto del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 559965.54.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICKUP DOBLE CABINA 4X2 CON PLACA N-04247 REG-200. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1737-00021. MEMORANDO DIDRCS-059-IX-2022. 4500001845

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICKUP DOBLE CABINA 4X2 CON PLACA N-04247 REG-200. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1737-00021. MEMORANDO DIDRCS-059-IX-2022. 4500001846

title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICKUP DOBLE CABINA 4X2 CON PLACA N-04247 REG-200. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1737-00021. MEMORANDO DIDRCS-059-IX-2022. 4500001847

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA  000-001-01-00007591 FECHA 18/12/2022  POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICKUP DOBLE CABINA 4X2 CON PLACA N-04247 REG-200. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1737-00021. MEMORANDO DIDRCS-059-IX-2022. 4500001847 SEGUN MEMORANDUM DSG-1119-12-2022 HR 2022-12-16-4174

description: PAGO  POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICKUP DOBLE CABINA 4X2 CON PLACA N-04247 REG-200. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1737-00021. MEMORANDO DIDRCS-059-IX-2022. 4500001845 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00024854 CON FECHA 21/11/2022 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4500001845 SEGUN MEMO DSG-1166-12-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-12-14-4147

description: PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO TIPO PICKUP DOBLE CABINA 4X2 CON PLACA N-04247 REG-200. SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE DISTRIBUCION REGIONAL CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1737-00021. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4500001846 13/10/2022. FACTURA N° 000-001-01-00002140 15/11/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-1155-12-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-14-4148.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000205  que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de 1 a 21 de julio de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.5640044.18 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  26 de SEPTIEMBRE 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000206  que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de 21 a 31 de julio de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 3461726.75 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  26 de SEPTIEMBRE 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000259 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 por concepto de energía suministrada en el periodo del 01 de agosto de 2022 al 01 de septiembre de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps 7159424.46 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 20 de octubre de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: PAGO A EEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ENEE DURANTE EL MES DE ENERO 2022POR LA TOMA DE LECTURAFACTURACION RECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA  OI-JE-EX-08 2014ACTA N. 2 BANCO FICOHSA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000000212 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del 01 de agosto de 2022 al 01 de septiembre de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 10530765.69 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día sábado 22 de octubre de 2022  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

legalName: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000323 correspondiente al mes de AGOSTO de 2022 y que presenta la empresa ENERGÍA EÓLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No. 049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.88911820.30. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de septiembre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000213 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de agosto de 2022 al 01 de septiembre de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2907979.71 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día jueves 27 de octubre de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000282 correspondiente al mes de AGOSTO de 2022 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.60285956.07. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de septiembre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000258 correspondiente al mes de JULIO de 2022 y que presenta la COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGÍA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No. 014-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.30596669.95. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de septiembre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO


title: En relación a la Factura No. 000-002-01-00000108 correspondiente al mes de JULIO de 2022 y que presenta la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No. 112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.30956234.58. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de septiembre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000561 correspondiente al mes de JULIO de 2022 y que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No. 013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.30650205.16. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de septiembre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND); LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000322  12/09/2022 CON VALOR DE $ 1164294.04 CON VALOR DE L. 28654440.62  CON TASA DE CAMBIO DE L. 24.6110X1$ A FAVOR ENETRAN CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN MEMORANDO DAE-176-09-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-9-21-3473.

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000410  CON VALOR DE $ 2592241.97  CON VALOR DE L.63797667.13  CON TASA DE CAMBIO DE 24.6110 X 1$ A FAVOR DE ELECTRICIDAD DE CORTES S DE R L DE CV ELCOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN MEMO DAE-182-09-2022 HOJA DE RUTA 2022-9-21-3473

ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVO DIA - 3, ENTRE 11 Y 12 CALLES, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000168   CON VALOR DE $ 583548.25 CON VALOR DE L.14361705.98 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6110X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN MEMO DAE-180-09-2022 HOJA DE RUTA 2022-09-21-3473

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000313 DE FECHA- 9/09/22   CON VALOR DE $ 52.18 Y SE PRESENTA UN CARGO POR CAPACIDAD  (Pot. FIRME) DE US$ 0.0 MW; PARA UN TOTAL A PAGAR  DE LA FACTURA DE US$ 46.56 LO QUE PRESENTA UN PRECIO PROMEDIO DE 0.1449 US$/KWH CON VALOR TOTAL EN LEMPIRAS DE L.1284.20 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6110X1$ A FAVOR DE LA EMPRESA GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-9-21-3473  MEMORANDUM DAE -178-09-2022.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000445 FECHA 10/09/22  CON VALOR DE $ 31922.02  CON VALOR DE L.785632.83 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6110X1 A FAVOR DE HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-9-21-3473 MEMORANDUM DAE-179-09-2022

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY GENERAL DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN); EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO A CABO LA CONCILIACION CON EL CENTRO NACIONAL DE DESPACHO (CND) LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N° 000-001-01-00000323   CON VALOR DE $ 138609.32 CON VALOR DE L. 3411313.97 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6110X1$ A FAVOR HIDROELECTRICA LA GLORIA ELECTROTECNIA    CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 SEGUN MEMO DAE-177-09-2022. HOJA DE RUTA N° 2022-9-21-3473.

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2378-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA LOS VEHICULOS NISSAN TD-27 AÑO 20072008 2009 2012 TIPO PICK-UP DE VARIAS UNIDADES COMO SER: GESTION DE MEDIDAS COD ALUMBRADO PUBLICO SANTA BARBARA PUERTO CORTES PROGRESO YORO SAN MARCO OCOTEPEQUE GRACIAS SEGUN REQUSICION No 1735-016-08-2022 SEGUN MEMO DAGD-1040-IX-2022.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-0000066   CON VALOR DE $ 148331.33 CON VALOR DE L.3650582.36CON TASA DE CAMBIO DE 24.6110X1$ A FAVOR DE EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.  C CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 SEGUN MEMO DAE-181-9-2022 HOJA DE RUTA 2022-9-21-3473

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: En relación a las Facturas No. 000-001-01-00000066 y 000-001-01-00000067 correspondientes el mes de JULIO de 2022 y que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) Contrato No. 015-2014 le informamos que las mismas han sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de L.12396453.89. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual deberá hacerse efectivo a más tardar el 23 de septiembre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de estas facturas.

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: ALDEA LA FLOR FINCA EL CARRIZO

legalName: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000142 correspondiente al mes de JULIO de 2022 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.12106988.06. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de septiembre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemponaro de esta factura.

name: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000143 correspondiente al mes de JULIO de 2022 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.16985460.78. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de septiembre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000265 que presenta la Empresa ENERCO (Corral de Piedras) Contrato No. 103-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 329049.67. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 26 de Septiembre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: VALLE DE ANGELES PLAZA EDEN SEGUNDA PLANTA

legalName: ENERGIA DE OCCIDENTE SOCIEDAD ANONIMA


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000087 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Julio al 01 de Agosto del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4836744.31. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 26 de Septiembre del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2386-0-0 - RESERVA POR TAPIZADO DE ASIENTO DE VEHICULOS 518 MARCA MISUBISHI SEGUN MEMORANDUM DAGS-515-VII-2022 HR 2022-07-15-2732 REQUISICION 2022-1723-0003 SEGUN MEMO DAGDG-1036-IX-2022 POR LOS TIEMPOS


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERÍA TÉCNICA ¿ PH MORJA presenta la factura No. 000-001-01-00000074 para el mes de agosto del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 14027527.37.   Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: Con relación al contrato 082-2011 de la empresa ENERGÍA HÍDRICA PORTATIL DE HONDURAS - PHP (NÍSPERO II) presenta la factura No. 000-001-01-00000755 para el mes de agosto del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 2113610.24.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

legalName: BANCO LAFISE SA


SEVCO S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DE TONCONTIN

legalName: SEVCO S DE R L

rationale: RESERVA POR COMPRA DE ACEITE IDRAULICO  SEGUN MEMORANDUM DAGS-515-VII-2022 HR 2022-07-15-2732 REQUISICION 2022-1702-0003  SEGUN MEMO DAGDG-1036-IX-2022 POR LOS TIEMPOS.. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003732 09/12/2022.  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

rationale: RESERVA  SOLICITUD 2022-1702-36/37/38 MEMORANDO DAGD-388-VI-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-09-2229 SEGUN MEMO DAGDG-1036-IX-2022 POR LOS  falta presupuesto


DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO LEMPIRA 8A VE 8 CALLE SO EDIFICIO DE ESQUINA COLOR BEIGE

legalName: DANILO S INDUSTRIAL SOLUTIONS SA DE CV

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: RESERVA POR TAPIZADO DE SILLA EJECUTIVA SEGUN MEMORANDUM DAGS-515-VII-2022 HR 2022-07-15-2732 REQUISICION 2022-1725-0003 SEGUN MEMO DAGDG-1036-IX-2022 POR LOS TIEMPOS  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2390-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SOLICITUD DE REPARACION DE VEHICULO SEGUN MEMORANDUM DAGD-388-VI-2022 HR 2022-06-09-2229 ORDEN DE TALLER 2022-1726-00024  SEGUN MEMO DAGDG-1036-IX-2022 POR LOS TIEMPOS


BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

streetAddress: COL. EL CARRIZAL #2 CONTIGUO AL EDIFICIO IMPALE CASA-113

legalName: BUSINESS SUPPLY S. DE R.L

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRSUPUESTARIO DEFINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDUM DG-989-XII-2022 Y FACTURA No- 000-001-01-00002624  RESERVA POR LA COMPRA DE CAJAS DE CARTON SEGUN MEMORANDUM DAGD-388-VI-2022 HR 2022-06-09-2229 REUQISICION 40  SEGUN MEMO DAGDG-1036-IX-2022 POR LOS TIEMPOS


CONSEIN S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO GUADALUPE AVENIDA JUAN MANUEL GALVEZ ENTRE MEGACAR Y DELIKATESEN FRENTE A VIDRIERIA LAS MINITAS CASA 166

legalName: CONSEIN S.A. DE C.V.

objeto: 34100-Cueros y Pieles

rationale: RESERVA OT-2022-1702-39 MEMORANDO DAGD-388-VI-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-09-2229  SEGUN MEMO DAGDG-1036-IX-2022 POR LOS TIEMPOS 4200003508  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


rationale: RESERVA POR BOMBA DE AGUA MEMORANDUM DAGS-515-VII-2022 HR 2022-07-15-2732 REQUISICION 2022-1723-0067  SEGUN MEMO DAGDG-1036-IX-2022 POR LOS TIEMPOS


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2395-0-0 - POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SEGUN MEMDAGD-676-VII-2022 SEGUN HOJA DE RUTA 2022-8-5-3097 HOJA DE RUTA 2022-8-5-3047  SEGUN MEMO DAGDG-1036-IX-2022 POR LOS TIEMPOS


RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRSUPUESTARIO DEFINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDUM DG-989-XII-2022 Y FACTURA No- 000-001-01-00164778 CON ORDEN DE COMPRA No-4200003536   RESERVA POR LA COMPRA DE MENBRETADO ENEE  SEGUN MEMORANDUM DAGD-388-VI-2022 HR 2022-06-09-2229 REUQISICION 1702 SEGUN MEMO DAGDG-1036-IX-2022 POR LOS TIEMPOS 4200003536


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2399-0-0 - RESERVA OT-2022-1722-5/6/7/8/9 Y 10 MEMORANDO DAGD-388-VI-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-09-2229 SE REVERSA SEGUN MEMO DAGDG-1036-IX-2022 POR LOS TIEMPOS


name: LUBRICANTES INTERNACIONALES DE HONDURAS  S.A. DE C.V.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: COLONIA HUMUYA, PLAZA GABRIELA, TEGUCIGALPA. M.D.C.

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2396-2-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE PARA MOTORGRASA GRAFITADA SOLICITUD PARA COMPRA No. 2022-1702-0085 MEMORANDO DAGD-609-VII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-7-29-2960  SEGUN MEMO DAGDG-1036-IX-2022 POR LOS TIEMPOS

description: RESERVA POR LA COMPRA DE ACEITE PARA MOTORGRASA GRAFITADA SOLICITUD PARA COMPRA No. 2022-1702-0085 MEMORANDO DAGD-609-VII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-7-29-2960  SEGUN MEMO DAGDG-1036-IX-2022 POR LOS TIEMPOS PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGUN MEMORANDO DSG-980-XII-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2396-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2396-2-0


title: RESERVA POR 6SILLA SE EJECUITIVA Y ARCHIVO METALICO SEGUN MEMORANDUM DAGS-515-VII-2022 HR 2022-07-15-2732 REQUISICION 2022-1723-0003  SEGUN MEMO DAGDG-1036-IX-2022 POR LOS TIEMPOS. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001680 10/11/2022.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001680.


title: POR LA COMPRA DE PINTURAS  DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD MEMO 162-VII-2022 HR 2022-07-26-2892  SEGUN MEMO DAGDG-1036-IX-2022 POR LOS TIEMPOS 4200003496

name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES S.A. DE C.V.

streetAddress: ZONA JACALEAPA, CALLE UNITEC, TRAS DE LACTOHSA, CONTIGUO A NDIFAR

rationale: POR LA COMPRA DE PINTURAS  DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD MEMO 162-VII-2022 HR 2022-07-26-2892  SEGUN MEMO DAGDG-1036-IX-2022 POR LOS TIEMPOS    ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003496  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-989-XII-2022 .HOJA DE RUTA No. 2022-12¿14-4141.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2397-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2397-1-0


title: RESERVA 2022-1722-32/04/05/15/10/11/02/07/08 MEMORANDO DAGD-388-VI-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-09-2229  SEGUN MEMO DAGDG-1036-IX-2022 POR LOS TIEMPOS PRDEN DE COMPRA 46000001678

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO. CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LA EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGUN MEMORANDO DSG-969-XII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4600001678

type: REC


T N ROATAN SA

streetAddress: BOL. SOLARES NUEVOS EDIFICIO PINA FRENTE A CASA RAFAEL LOCAL 5 LA CEIBA

legalName: T N ROATAN SA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE FUMIGACION Y LIMPIEZA SEGUN MEMORANDUM DAGD-388-VI-2022 HR 2022-06-09-2229 REUQISICION 1742  SEGUN MEMO DAGDG-1036-IX-2022 POR LOS TIEMPOS 4300001418  PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 RELACIONADO AL CIERRE PRESUPUESTARIO DEFINITIVO.CONTENIE INFORME DE PROVISIONES 2022; LISTADO DE ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS. SEGÚN MEMORAMDO DSG-969-XII-2022.HOJA DE RUTA No. 2022-12-4141


title: RESERVA POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PICK-UP DOBLE CABINA CON PLACA: GHA0464 REG-650 2012. PLACA: GHA0476 REG- 565 SOLICITADO POR LA UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2022-1739-00032. 2022-1739-00033. MEMORANDO DAGD-1061-IX-2022.

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

legalName: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PICK-UP DOBLE CABINA CON PLACA: GHA0464 REG-650 2012. PLACA: GHA0476 REG- 565 SOLICITADO POR LA UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2022-1739-00032. 2022-1739-00033. MEMORANDO DAGD-1061-IX-2022.  ORDEN DE COMPRA No 450001872   PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022

description: POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS PICK-UP DOBLE CABINA CON PLACA: GHA0464 REG-650 2012. PLACA: GHA0476 REG- 565 SOLICITADO POR LA UNIDAD GESTION DE LA MEDIDA CENTRO SUR. SEGUN SOLICITUD DE REPUESTOS No. 2022-1739-00032. 2022-1739-00033. MEMORANDO DAGD-1061-IX-2022.  ORDEN DE COMPRA No. 4500001860   PAGO EN ATENCION AL OFICIO GFC-1148-XI-2021 DE FECHA 01 DE NOVIEMBRE-2022 RELACIONADO AL CIEREE PRESUPUESTARIO DEGINITIVO CONTIENE INFORME DE PROVISIONES 2022 LISTADO ORDENES DE COMPRA ADJUDICADAS Y RECEPCIONADAS POR LAS EMPRESAS FAVORECIDAS SEGÚN MEMORANDUM DSG-980-XII-2022


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000312 correspondiente al mes de AGOSTO de 2022 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.69692262.76. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de septiembre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemponareo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 06 REGLETAS ELECTRICAS Y 04 EXTENSIONES ELECTRICAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS CONEXONES DE DIFERENTE EQUIPO ELECTRICO EN LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1742-0049. MEMORANDO DAGD-1061-IX-2022. 4200003101

title: RESERVA POR LA COMPRA DE 06 REGLETAS ELECTRICAS Y 04 EXTENSIONES ELECTRICAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS CONEXONES DE DIFERENTE EQUIPO ELECTRICO EN LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1742-0049. MEMORANDO DAGD-1061-IX-2022.4200003502

SEL STORE SA DE CV

streetAddress: BARRIO MEDINA SAN PEDRO SULA

legalName: SEL STORE SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 2408-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 06 REGLETAS ELECTRICAS Y 04 EXTENSIONES ELECTRICAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS CONEXONES DE DIFERENTE EQUIPO ELECTRICO EN LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1742-0049. MEMORANDO DAGD-1061-IX-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-2408-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-2408-1-0

description: PAGO POR LA COMPRA DE 04 EXTENSION ELECTRICA PARA SER UTILIZADAS EN LAS CONEXONES DE DIFERENTE EQUIPO ELECTRICO EN LA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO DE COMERCIAL REGIONAL C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1742-0049. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003502 20/10/2022. FACTURA N° 000-001-01-00006368 02/11/2022. MEMORANDO DE PAGO DSG-1033-12--2022. HOJA DE RUTA No. 2022-12-7-4076.


title: POR LA COMPRA DE GUANTES DE ALTA TENSION AL PERSONAL DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN REQ 1701-0030 ORDEN DE COMPRA 4600001606

EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE LA FACTURA No- 000-002-01-00140842 DE FECHA 10 DE OCTUBRE 2022 POR LA COMPRA DE GUANTES DE ALTA TENSION AL PERSONAL DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR CON ORDEN COMPRA No- ORDEN DE COMPRA 4600001606 Y MEMORANDUM DSG-0915-11-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-11-16-3903


title: En relación a la Factura No. 000-002-01-00000109 correspondiente al mes de AGOSTO de 2022 y que presenta la COMPAÑÍA ELÉCTRICA DEL SUR S.A. DE C.V. (CELSUR) Contrato No. 112-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.31254870.87. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de octubre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses difrencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: En relación a la Factura No.000-001-01-00001079 correspondiente al mes de AGOSTO de 2022 y que presenta la empresa HONDURAN GREEN POWER CORPORATION S.A. DE C.V. (HGPC) Contrato No. 054-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.1040701.49. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de octubre de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: POR LA COMPRA DE GUANTES DE CUERO DE CABALLO AL PERSONAL DEL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN REQ 1701-029 ORDEN DE COMPRA No-4200003439

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008623 DE FECHA 03/11/2022 POR LA COMPRA DE GUANTES DE CUERO CORTO O/C 4200003439 MEMORANDO DSG-1061-12-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-12-08-1095 SE LE APLICA EL COBRO DEL 1% POR NO ESTAR SUJETO A PAGOS A CTA.