title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 27 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE JULIO DE 2022 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS  INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA DEL DEPTO DE FCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND INTERNATIONAL FIRMADO EN FECHA 20 DE JULIO DE 2022


title: COMPRA DE 758 BOTELLONES CON AGUA QUE SERAN UTILIZADOS EN TODAS LAS OFICINAS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN PERIODO III TRIMESTRE DE 2022 Y RESTO DEL AÑO.

currency: HNL

EMBOTELLADORA DE SULA SA

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

scheme: HN-RTN

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 37 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

ue: 36 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZÁN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: SE REVERSA POR NO ENTREGAR LA FACTURA ORIGINAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-37-1182-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-37-1182-1-0

initiationType: tender


title: TRANSFERENCIA POR DESEMBOLSO BIMESTRAL POR COMPLEMENTO DEL MONTO FIJO SEGUN SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA FACTURA Nº004-22 POR VALOR DE  DE L.1475662.35 ( 2 DE MAYO AL 30 DE JUNIO)  SEGUN F-01- N. 948 -2022EL CUAL QUEDA DEBIDAMENTE CANCELADO SEGUN F-01 1183 DE FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE ALUBAREN CURAREN Y REITOCA DEL DEPTO DE FCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND INTERNATIONAL USA FIRMADO EN FECHA 20 DE JULIO DE 2022

CHILDFUND INTERNATIONAL USA

streetAddress: COL. MATAMOROS, CALLE ALMERIA, PASEO LA CAMPAÑA, CASA #3002

legalName: CHILDFUND INTERNATIONAL USA

objeto: 24130-Servicios MéDicos

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT


title: COMPRA DE REACTIVOS CHAGASTEST PARA TODOS LOS LABORATORIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN III TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 48-2022.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: COMPROMISO QUE SE REVERSA POR ERROR EN TOTAL AFECTADO YA QUE NO SE LE CALCULO EL IMPUESTO SOBRE VENTAS  SEGUN F-01 1237 A NOMBRE DE DISTINLAB

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-37-1237-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-37-1237-1-0


name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-007-01-00128672 POR COMPRA DE GASOLINA Y DIESEL PARA TODAS LAS UNIDADES DE TRANSPORTE DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN III TRIMESTRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 49-2022.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DEL MONTO FIJO BIMESTRAL CON VALOR DE L.2594762.70  DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2022 SEGUN FACTURA Nº09-2022 Y RECIBO Nº10-2022  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA DEPTO DE FCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND INTERNATIONAL USA FIRMADO EN FECHA 20 DE JULIO DE 2022


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA DE LA OFICINA DE ESTA REGION DE SALUD FCO MORAZAN MES DE AGOSTO DE 2022 SEGUN FACTURA Nº202208500302

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

type: PLANILLA


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA 000-004-01-00006514 POR LA COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTA REGION SANITARIA DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 35-22.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR INCENTIVO AL MONITOREO MES  DE AGOSTO DE  2022 POR NOTA OBTENIDA DE 98% SEGUN FACTURA Nº08-2022 Y RECIBO Nº09-2022  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA DEL DEPTO DE FCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND INTERNATIONAL USA FIRMADO EN FECHA 20 DE JULIO DE 2022


title: TRANSFERENCIA PARCIAL QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DEL PRIMER MONITOREO MAS INCENTIVO AL RESULTADO DEL PRIMER MONITOREO POR NOTA OBTENIDA DEL 95% SEGUN F-01 1316 SEGUN FACTURA Nº 007 Y RECIBO Nº007 POR VALOR DE L.304611.16 QUEDANDO PENDIENTE POR PAGAR L. 99921.16 LOS CUALES SE HARAN EFECTIVO CUANDO SOLICITEMOS LA CUOTA DEL IV TRIMESTRE POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE EL GUANTE Y SULLATAL MAS 18 ALDEAS DEL AREA GEOGRAFICA DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE CEDROS DEL DEPTO DE FCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOS FUNDACION LA CARIDAD FIRMADO 18 DE JULIO DE 2022

FUNDACION LA CARIDAD

streetAddress: EL GUANTE CEDROS

legalName: FUNDACION LA CARIDAD


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO BIMESTRAL POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LA COMUNIDAD DEL GUANTE Y SUYATAL MAS 18 ALDEAS DEL AREA GEOGRAFICA DEL MUNICIPIO DE CEDROS DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION LA CARIDAD FIRMADO A LOS 18 DIAS DEL MES DE JULIO DE 2022 SEGUN FACTURA Y RECIBO Nº 008


title: TRANSFERECNIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO BIMESTRAL POR LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA DEL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND INTERNATIONAL USA EN FECHA 20 DE JULIO DE 2022 SEGUN FACTURA Nº 10 Y RECIBO Nº11


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA A LA OFICINA DE LA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 SEGUN PLANILLA Nº 009-2022 Y FACTURA Nº202209500302


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL COMPLEMENTO DEL DESEMBOLSO VARIABLE DEL PRIMER MONITOREO Y DESEMBOLSO POR CONCEPTO DE INCENTIVO DEL PRIMER MONITOREO DE 2022 QUE QUEDO PENDIENTE DE PAGAR SEGUN FACTURA Nº007 DEL F-01 Nº1316  POR NOTA OBTENIDA DE 95% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LA COMUNIDAD DE EL GUANTE Y SUYATAL MAS 18 ALDEAS DEL AREA GEOGRAFICA DEL MUNICIPIO DE CEDROS DEPTO DE FCO MORAZAN QUEDANDO CANCELADO EN SU TOTALIDAD SEGUN F-01 Nº 1348 Y FACTURA Nº 007 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION LA CARIDAD EN FECHA 18 DE JULIO DE 2022


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: REVERSION POR ERROR EN NUMERO DE DOCUMENTO POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA TODAS LAS UNIDADES DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN IV TRIMESTRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-22.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-37-1378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-37-1378-1-0


title: TRANSFERENCIA POR DESEMBOLSO PARCIAL DEL MONTO VARIABLE DEL PRIMER MONITOREO DEL CONVENIO DEL 2 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022. CON VALOR DE L.915798.60 SEGUN FACTURA Nº11-2022 DE LA CUAL SOLO LE VAMOS A CANCELAR L.783378.96 YA QUE TENEMOS ESE SALDO DISPONIBLE EN CUOTA SE SOLICITARA MAS CUOTA PARA CANCELAR EL SALDO QUE NOS QUEDA PENDIENTE POR PAGAR L. 132419.64 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA DEL DEPTO DE FCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND INTERNATIONAL USA FIRMADO EN FECHA 20 DE JULIO DE 2022


rationale: PAGO DE FACTURA Nº000-001-01-00020219 POR COMPRA DE 6 KIT DE CHAGAS PARA SER UTILIZADAS POR TODOS LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 48-2022


streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

DRODIME S. DE R. L.

faxNumber: ND

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: POR LA COMPRA DE SUJETADORES DE SONDAS NASOGASTRICAS PARA ADULTOS Y SUJETADORES PARA SONDAS FOLEY PARA ADULTOS PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LA MISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 81 - COTIZ. 313 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002030


title: COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA TODAS LAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN PARA EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-0003768 POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA TODAS LAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN PARA EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 50-22.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: PAGO DE FACTURA DE 000-001-01-00046735 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL QUE SERAN UTILIZADOS POR TODOS LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 57-2022


title: PAGO POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL MONTO FIJO MONTO VARIABLE ATENCION DE PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE ENERO DE 2022 Y EL MONTO POR CONCEPTO DE INCENTIVO AL DESEMPEÑO OBTENIENDO UNA CALIFICACION SEGUN MONITOREO DEL 99% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE ALUBAREN CURAREN Y REITOCA DEPTO DE FCO MORAZAN. DE ACUERDO A LA FIRMA DEL CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND HONDURAS FIRMADO EN FECHA 24 DE ENERO DE 2022


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00007222 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTALACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO TALES COMO JERINGAS 3 ML MARIPOSAS N°22 MARIPOSAS N°23 PARA ABASTECER A LAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 51-22 PARA ESTE IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0001592 POR LA COMPRA DE APLICADORES CON ALGODON PARA ABASTECER A LAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 54-22.


rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-0003782 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA TODAS LAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN IV TRIMESTRE AÑO 2022.


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00047172 POR LA COMPRA DE OTRO INSTRUMENTA ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA TODAS LAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 52-22


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: REVERSION POR FALTA DE ENTREGA POR PARTE DEL PROVEEDOR POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO PARA SER UTILIZADOS POR LAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 56-22.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-37-1419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-37-1419-1-0


name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

rationale: PAGO DE FACTURA 001-001-01-00002500 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL QUE SERAN UTILIZADOS POR TODOS LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 58-2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE ENERO DE 2022 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE EL GUANTE Y SUYATAL MAS 18 ALDEAS DEL AREA GEOGRAFICA DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE CEDROS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION LA CARIDAD FIRMADO EN FECHA 24 DE ENERO DE 2022


QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-001-01-00023810 POE LA COMPRA DE EQUIPO PARA SER UTILIZADO EN LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº59-2022


title: COMPRA DE EQUIPO PARA LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 60-2022

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00020446 POR LA COMPRA DE EQUIPO PARA LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 60-2022


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE EL GUANTE Y SUYATAL CORRESPONDIENTE AL VARIABLE DE 26 DIAS DEL MES DE ENERO POR INCENTIVO AL MONITOREO E INCENTIVO AL DESEMPEÑO DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2022 SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION LA CARIDAD EN FECHA 24 DE ENERO DE 2022


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00020455 Y 000-001-01-00020456 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA TODOS LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº61-22


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0001608 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA TODOS LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº62-2022

type: OFICIO

description: REVERSION POR ERROR EN FECHA DE VENCIMIENTO DE PAGO DE FACTURA 000-001-01-0001608 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA TODOS LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº62-2022


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00046942 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº63-2022


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00007310 POR LA COMPRA DE ALCOHOL PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS US Y LABORATORIOS  DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 53-2022


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURAS N. 000-003-01-00021171 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº64-2022


GAMEDICAL S. DE R.L

streetAddress: LOMAS DE MIRAFLORES

legalName: GAMEDICAL S. DE R.L

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00014816 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº65-22


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA 000-003-01-00018765 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION DE SALUD DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 32-2022


COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002978 POR LA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA SER UTILIZADO EN ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN IV TRIMESTRE DE 2022 ORDEN DE COMPRA 66-22.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA A LA OFICINA DE LA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN MES DE OCTUBRE DE 2022 SEGUN PLANILLA Nº 10-22 Y FACTURA Nº202210500303

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: CANCELACION DEL SALDO PENDIENTE POR PAGAR DE LA TRANSFERENCIA POR DESEMBOLSO DEL MONTO VARIABLE DEL PRIMER MONITOREO DEL CONVENIO DEL 2 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 DE  L.132419.64 SEGUN FACTURA Nº 11-22 EL CUAL QUEDA DEBIDAMENTE CANCELADO SEGUN F-01 Nº1665-22 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE ALUBAREN CURAREN Y REITOCA DEL DEPTO DE FCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND INTERNATIONAL USA FIRMADO EN FECHA 20 DE JULIO DE 2022

CHILDFUND INTERNATIONAL USA

streetAddress: COL. MATAMOROS, CALLE ALMERIA, PASEO LA CAMPAÑA, CASA #3002


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022 CON FACTURA Nº12-22  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE EL GUANTE Y SUYATAL MAS 18 ALDEAS DEL AREA GEOGRAFICA DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE CEDROS  DEPARTAMENTO DE FCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR  FUNDACION  LA CARIDAD FIRMADO EN FECHA 18 DE JULIO DE 2022


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS POR DESEMBOLSO VARIABLE DEL II MONITOREO Y DESEMBOLSO POR CONCEPTO DE INCENTIVO DEL SEGUNDO MONITOREO CON NOTA OBTENIDA DE 95% CON FACTURA Nº10-22 SEGUN CONVENIO DEL 2 DE MAYO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 POR SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION PRESTADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE EL GUANTE Y SUYATAL MAS 18 ALDEAS DEL AREA GEOGRAFICA DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE CEDROS DEPTO DE FCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION LA CARIDAD FIRMADO EN FECHA 18 DE JULIO DE 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR INCENTIVO AL DESEMPEÑO CON NOTA OBTENIDA AL 90% CON FACTURA Nº 11-22 SEGUN CONVENIO DEL 2 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE EL GUANTE Y SUYATAL MAS 18 ALDEAS DEL AREA GEOGRAFICA DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE CEDROS DEPTO DE FCO MORAZAN SEGUN CONVENIO FIRMADO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION LA CARIDAD FIRMADO EN FECHA  18 DE JULIO DE 2022


RAPIDENTAL S DE RL

streetAddress: BARRIO CONCEPCION CAMAYAGUELA  4TA  AVE ENTRE  4Y 5  CALLE C ENTRO COMERCIAL LABORATORIOS  SUPER COLOR

legalName: RAPIDENTAL S DE RL

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-001-01-00004996 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA ABASTECER A TODAS LAS UNIDADES DE ODONTOLOGIA DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN ESTE IV TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 70-22.


MEDITEK S.A DE C.V.

streetAddress: COL. LAS MINITAS 4TA CALLE AVE. JUAN LINDON-2424

legalName: MEDITEK S.A DE C.V.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00072134 POR LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA TODAS LAS UNIDADES DE ODONTOLOGIA DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 74-22.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00001995 POR LA COMPRA DE INSULINA PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA ABASTECER EN UN 25% A LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN ESTE IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 71-22.


name: DROGUERIA Y LABORATORIO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO, MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS, S. A.

streetAddress: TEGUCIGALPA, DEPTO FRANCISCO MORAZAN

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00001310 POR COMPRA DE GASA`PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN I TRIMESTRE DE 2022


title: TRANSFERENCIA PARCIAL QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO BIMENSUAL DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022 SEGUN FACTURA Nº012-22 CON VALOR DE L.2594762.70 DEL CUAL SOLO LE CANCELAMOS L.1708092.69 PORQUE ES LO QUE TENEMOS DISPONIBLE EN CUOTA QUEDANDO PENDIENTE POR PAGAR DE L.886670.01POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CUARAREN ALUBAREN Y REITOCA DEL DEPTO DE FCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND INTERNATIONAL USA FIRMADO EN FECHA 20 DE JULIO DE 2022

CHILDFUND INTERNATIONAL USA

legalName: CHILDFUND INTERNATIONAL USA


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-002-01-00010158 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA ABASTECER A TODAS LAS UNIDADES DE ODONTOLOGIA DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 73-22.


streetAddress: BARRIO SAN FELIPE BOULEBARD LOS PROCERES FRENTE AL HOSPITAL SAN FELIPE

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S DE R L

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

rationale: REVERSION POR ERROR EN ACTIVIDAD POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA ABASTECER A TODAS LAS UNIDADES DE TRANSPORTE DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 77-22.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-37-1781-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-37-1781-1-0


title: PAGO POR EMISION DE FIANZA ZC-FF-94055-2022 A NOMBRE DE EMELY AUDET AMADOR AGUILAR VIGENCIA 08 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00004998 Y DEMAS RECIBO ADJUNTOSCOMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL PARA TODAS LAS UNIDADES DE ODONTOLOGIA DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN ORDEN DE COMPRA 72-22. PERIODO INDEFINIDO.


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00014184 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS COMPRA DE OTRO INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA TODAS LAS U.S DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN IV TRIMESTRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA No. 78.


title: PAGO POR EMISION DE FIANZA ZC-FF-94045-2022 A NOMBRE DE CARLOS JAVIER GUEVARA FLORES CON VIGENCIA 10/03/22 AL 10/03/2023


rationale: SE REVERSA POR ERROR EN PROGRAMA EN LA ACTIVIDAD 008.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-37-1795-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-37-1795-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA 000-009-01-00128941 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA ABASTECER A TODAS LAS UNIDADES DE TRANSPORTE DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN IV TRIMESTRE 2022 ORDEN 77-22.

description: REVERSION POR ERORR EN FECHA DE VENCIMIENTO POR EL PAGO DE FACTURA 000-009-01-00128941 POR LA COMPRA DE DIESEL PARA ABASTECER A TODAS LAS UNIDADES DE TRANSPORTE DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN IV TRIMESTRE 2022 ORDEN 77-22.

type: OFI

description: SE REVERSA POR ERROR EN PROGRAMA DE LA ACTIVIDAD 008.


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00024154 POR LA COMPRA DE REACTIVOS ELISA PARA CHAGAS PARA ABASTECER A TODAS LAS UNIDADES DE LABORATORIO DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORANZA IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 79-22


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: PAGO DE FACTURA 000-004-01-0063794 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LAS US DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN ESTE IV TRIMESTRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 75-22.

description: REVERSION POR ERROR EN FECHA DE VENCIMIENTO PARA EL PAGO DE FACTURA 000-004-01-00063794 POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER LAS NECESIDADES DE LAS US DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN ESTE IV TRIMESTRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 75-22.


rationale: PAGO DE FACTURA N. 000-003-01-00021275 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO PARA ABASTECER A TODAS LAS UNIDADES DE LABORATORIO DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL IV TRIMESTRE SEGUN LA ORDEN DE COMPRA No. 80.


streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

rationale: PAGO DE FACTURA 000-002-01-00003826 POR LA COMPRA DE VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS PARA ABASTECER LAS UNIDDES DE LABORTORIO DE EST REGION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00014197 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA LA ELABORACION DE PRUEBAS DE DENGUE DE TODAS LAS UNIDADES DE SALUD DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00010159 Y DEMAS DOCUMENTOSCOMPRA INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA LAS UNIDADES DE ODONTOLOGIA DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 84-22


rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00072143 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA ABASTECER LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE ESTA REGION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN EN EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


rationale: PAGO DE LAS FACTURAS N.000-001-01-00004999000-001-01-00005000000-001-01-00005051COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO PARA TODAS LAS UNIDADES DE ODONTOLOGIA DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN IV TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 85-22.


rationale: SE REALIZA DISMINUCION DE UN LEMPIRA POR ERROR AL INGRESAR EL F01 1806 EN EL MONTO TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA 76-22 SIENDO LO CORRECTO UN TOTAL DE L.256368.00 SE ADJUNTA OFICIO EXPLICATIVO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-37-1806-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-37-1806-1-0

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00007329 POR LA COMPRA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS PARA ABASTECER A LAS US DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN IV TRIMESTRE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 76-22.


name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

telephone: ND

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00245773 POR LA COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA ABASTECER A LAS UNIDAD DE CADENA DE FRIO PARA LOS MANTEMIENTOS DE LOS CENTROS DE SALUD DE ESTA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN IV TRIMESTRE SEGUN OC 86-22.


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00019391 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL PARA TODOS LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN I TRIMESTRE DE 2022


legalName: DROGUERIA Y LABORATORIO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO, MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS, S. A.

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00001311 POR COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN I TRIMESTRE DE 2022


rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00001312 POR COMPRA DE JERINGAS PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN I TRIMESTRE DE 2022


title: COMPRA DE REACTIVOS PARA TODOS LOS LABORATORIOS DE ESTE REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN I TRIMESTRE DE 2022

rationale: PAGO DE FACTURAS Nº 000-001-01-00019370 Y 000-001-01-00019371 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA TODOS LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN I TRIMESTRE DE 2022


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA Nº000-001-01-00061978 Y 000-001-01-00061979 POR COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA TODAS LAS US Y DEPTOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN I TRIMESTRE DE 2022


title: CANCELACION DEL SALDO PENDIENTE QUE TENIAMOS DE LA TRANSFERENCIA POR DESEMBOLSO DE COMPLEMENTO DEL FIJO  DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022 SEGUN FACTURA Nº 12-22 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA DEL DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND INTERNATIONAL USA FIRMADO EN FECHA 20 DE JULIO DE 2022 Y RECIBO Nº 15-2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE INCENTIVO AL SEGUNDO  MONITOREO POR NOTA OBTENIDA DEL 98% DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA DEL DEPTO DE FCO MORAZAN SEGUN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND INTERNATIONAL USA FIRMADO EL 20 DE JULIO DE 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 20 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE AGOSTO DE 2022 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA DEL DEPTO DE FCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND INTERNATIONAL USA FIRMADO EL 20 DE JULIO DE 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR INCENTIVO AL DESEMPEÑO DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 POR NOTA OBTENIDA DEL 86% POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA DEL DEPTO DE FCO MORAZAN SEGUN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND INTERNATIONAL USA FIRMADO EL 20 DE JULIO DE 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 14 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA DEL DEPTO DE FCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND INTERNATIONAL USA FIRMADO EL 20 DE JULIO DE 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 32 PARTOS PROYECTADOS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA DEL DEPTO DE FCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND INTERNATIONAL USA FIRMADO EN FECHA 20 DE JULIO DE 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 32 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2022 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA DEL DEPTO DE FCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND INTERNATIONAL USA FIRMADO EL 20 DE JULIO DE 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 32 PARTOS PROYECTADOS DEL  MES DE DICIEMBRE DE 2022 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE ALUBAREN CURAREN Y REITOCA DEL DEPTO DE FCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND INTERNATIONAL USA FIRMADO EN FECHA 20 DE JULIO DE 2022


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA A LA OFICINA DE LA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SEGUN OFICIO CIRCULAR Nº 5023-GA-2022 ENVIADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SS.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN VALOR TOTAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-37-2122-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-37-2122-1-0

description: SE REVERSA POR ERROR EN VALOR TOTAL

description: SE REVERSA POR ERROR EN VALOR TOTAL


rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-009-01-00128941 POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER A TODAS LAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION SANITARIA DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN IV TRIMESTRE SEGUN ORDEN DE COMPRA 77-22


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO VARIABLE DEL II MONITOREO DEL CONVENIO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CUAREREN ALUBAREN Y REITOCA DEL DEPTO DE FCO MORAZAN SEGUN CONVENIO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND INTERNATIONAL USA FIRMADO EN FECHA 20 DE JULIO DE 2022


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA A LA OFICINA DE LA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN MES DE NOVIEMBRE DE 2022 SEGUN OFICIO CIRCULAR Nº5023-GA-2022 ENVIADO POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SS. CON FACTURA Nº 202211500303


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DE AJUSTE DE SALARIO Y APLICANDO LA TABLA DE SUELDO BASE Y/O INCREMENTO DEL ARANCEL MENCIONADO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA DEL DEPTO DE FCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND INTERNATIONAL USA FIRMADO EN FECHA 20 DE JULIO DE 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE FEBREROMARZO Y ABRIL DEL 2022 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DEL GUANTE Y SUYATAL MAS 18 ALDEAS DEL AREA GEOGRAFICA DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE CEDROS DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION LA CARIDAD FIRMADO EN FECHA 17 DE MARZO DEL 2022

FUNDACION LA CARIDAD

streetAddress: EL GUANTE CEDROS

legalName: FUNDACION LA CARIDAD


WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-004-01-00279914 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS VEHICULOS DE ESTA REGION DEPTAL. FCO. MORAZAN SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2022


KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00006580 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN TODAS LAS US DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2022


title: PAGO POR CONCEPTO DE DESEMBOLSO DEL MONTO FIJO MONTO VARIABLE Y ATENCION DE PARTO PRODUCIDOS EN EL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL PERESENTE AÑO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE ALUBAREN CURAREN Y REITOCA DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN DE ACUERDO A LA FIRMA DEL CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND HONDURAS FIRMADO A LOS 17 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2022.


rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00006579 POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS US DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2022


title: COMPRA DE 500 GALONES DE ALCOHOL CLINICO PARA SER UTILIZADAS EN TODAS LAS US DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2022

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

rationale: SE REVERSA PORQUE EL PROVEEDOR NO TIENE EN EXISTENCIA EL PRODUCTO Y SE ELABORARA DE NUEVO LA COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-37-378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-37-378-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO DEL VARIABLE DEL II MONITOREO POR NOTA OBTENIDA DEL 99% MAS INCENTIVO POR CONCEPTO DE MONITOREO E INCENTIVO AL DESEMPEÑO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS  DE EL GUANTE Y SUYATAL MAS 18 ALDEAS DEL AREA GEOGRAFICA DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE CEDROS DEPTO DE FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MAYO DE 2022 SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION LA CARIDAD FIRMADO EN FECHA 17 DE MARZO DE 2022

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN SEGUN FACTURA Nº 202204500116 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2022


title: PLANILLA N° 04 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021. NO SE PAGO EL AÑO PASADO POR FALTA DE PRESUPUESTO.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-745-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-745-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021. DURACION DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2021. ACUERDO N° 2764-2021 CONTRATO N° 29-2021-SS RESOLUCION N° 117-2021-SS PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002505  NOTA: NO SE PAGO EN SU TIEMPO POR FALTA DE PRESUPUESTO

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS POR DESEMBOLSO DE COMPLEMENTO AL MONTO FIJO DEL 2 DE FEBRERO AL 1 DE MAYO DE 2022 MONTO VARIABLE 19 PARTOS PRODUCIDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRILMONTO POR CONCEPTO DE INCENTIVO AL DESEMPEÑO 0.5% DEL TOTAL CAPITADOMONTO POR CONCEPTO DE INCENTIVO AL MONITOREO 0.5% DEL TOTAL CAPITADO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA DEPTO DE FCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND HONDURAS DE FECHA 17-3-2022

CHILDFUND INTERNATIONAL USA

streetAddress: COL. MATAMOROS, CALLE ALMERIA, PASEO LA CAMPAÑA, CASA #3002

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA DE LAS OFICINAS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN MES DE MAYO DE 2022 SEGUN PRECOMPROMISO Nº 553


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR PAGO DE VACUNA ANTIRRABICA HUMANA DE ZOONOSIS SEGUN CONVENIO SUSCRITO ESTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS FIRMADO EN FECHA 10 DE MAYO DE 2022

ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

streetAddress: COL. PALMIRA EDIF. IMPERIAL 6 Y7 PISOAVE. PANAMA

legalName: ORG PANAM DE LA SALUD /O M DE LA S

rationale: SE REVERSA PORQUE LA SECRETARIA ELABORARA UN SOLO PAGO A LA OPS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-37-559-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-37-559-1-0


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

rationale: PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESA MISMA UNIDAD DURACION INDEFINIDA COMPRA REALIZADA EN EL II TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 090 - COTIZ. 308 PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00019113


HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA REFORMA, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ATRAS DE GALERIA LA PAZ EDIFICIO NUMERO-2423

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00012384 POR COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO PARA LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2022 SEGUN O/C Nº11-2022


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS A LA OPS POR LO APROBADO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y RED DE FRIO PARA EL PAGO DEL CONVENIO DE SUMINISTRO DE JERINGAS AUTODESACTIBABLES DESCARTABLES SEGUN TECHO ZOONOSIS SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y LA OPS FIRMADO EN FECHA 10 DE MAYO DE 2022

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-37-565-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-37-565-1-0

description: SE REVERSA PORQUE LA SECRETARIA ELABORARA UN SOLO PAGO A LA OPS


title: COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO PARA LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2022

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

rationale: SE ANULA LA ORDEN DE COMPRA Nº 36-13-2022 A NOMBRE DE INEQ MEDICA YA QUE EL PROVEEDOR NO TIENE ESTERILIZADORES EN EXISTENCIA LOS QUE SE HABIAN COMPRADO PARA SER UTILIZADOS POR LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE ESTA REGION FCO MORAZAN Y SE TENDRA QUE COTIZAR NUEVAMENTE PARA ELABORAR NUEVA COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-37-570-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-37-570-1-0


rationale: PAGO DE LA FACTURA SEGUN N. 000-001-01-00006780 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA LA COMPRA DE EQUIPO MEDICO SANITARIO PARA LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2022 SEGUN O/C N.12-2022.


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA Nº000-002-01-00003528 POR COMPRA DE UN SILLON DENTAL COMPLETO PARA SER UTILIZADO EN LA CLINICA ODONTOLOGICA DE VALLE DE ANGELES DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2022


HONDUMAS S DE RL

streetAddress: SANTA LUCIA EL CHIMBO

legalName: HONDUMAS S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000940 POR LA COMPRA DE REACTIVOS PARA TODAS LAS US Y LABORATORIOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2022 SEGUN ORDEN 15-2022


streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-0000 6365 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTO DE LA ORDEN DE COMPRA DE 500 GALONES DE ALCOHOL CLINICO AL 70% PARA SER UTILIZADO EN TODAS LAS US DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 16-2022.


rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00012049 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA TODAS LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2022 SEGUN ORDEN 17-2022.

description: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00012049 POR LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA TODAS LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 17-2022

description: SE REVERSAR POR ERROR EN EL NUMERO DE DOCUMENTO SE COLOCO NUMERO DE ORDEN DE COMPRA SIENDO LO CORRECTO EL No. FACTURA DE LA ORDEN DE COMPRA 17-22.


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-002-01-00002767 Y DEMAS DOCUMENTOD AJUNTOS PARA LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS US Y DEPTOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2022 SEGUN O/C N.20-2022.


INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA Nº000-002-01-00009802 POR COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA TODAS LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-37-600-1-3 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-37-600-1-0


title: COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS PARA TODAS LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2022

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00006785 PARA LA COMPRA DE MATERIAL Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS. PARA TODAS LAS CLINICAS ODONTOLOGICAS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZANII TRIMESTRE DEL 2022 SEGUN O/C N. 19-2022.


rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00011942 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSCOMPRA DE OTRO  INSTRUMENTAL Y MATERIAL MEDICO PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2022 SEGUN O/C N.21-2022.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2022

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00000935  DEMAS DOCUMENTO ADJUNTOS PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA TODAS LAS U.S. DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE DEL 2022 SEGUN O/C N.23-2022.


rationale: PAGO DE FACTURA 000-003-01-00018775 POR LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 22-2022


description: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2022

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00000936 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOSPARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA TODAS LAS U.S DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2022 SEGUN O/C N.24-2022.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA EL LABORATORIO DE ESTA REGION DE SALUD DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2022

rationale: PAGO DE LA FACTURA N. 000-001-01-00000938 DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA LA COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO. MORAZAN. SEGUN O/C.N.25-2022.


rationale: PAGO DE LA FACTURA N° 000-002-01-00009620 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 26-2022.


rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00012050 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-37-610-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-37-610-1-0

description: PAGO DE FACTURA Nº000-001-01-00012050 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2022

description: SE REVERSA EL DEVENGADO DEL PRECOMPROMISO Nº 610 POR ERROR EN LA FECHA DE LA RECEPCION DE LA FACTURA YA QUE NO ES 5 DE JULIO LA CORRECTA ES 3 DE AGOSTO DE 2022


title: COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2022

rationale: PAGO DE LA FACTURA N.000-001-01-00000937 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTAL MEDICO PARA TODAS LAS U.S DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2022 SEGUN  O/C N.27-2022.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00006782 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA LA COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2022 SEGUN O/C N. 30-2022.


rationale: SE REVERSA ESTE PRECOMPROMISO Nº612-22 A NOMBRE DE SUPLIDORA MEDICA EN EL CUAL SE ESTABA COMPRANDO 10 PAQUETES DE PETRIFILM PARA ANALISIS DE AGUA YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO FUE MAL CLASIFICADO SEGUN EL OBJETO DE GASTO Y SE VA ELABORAR DE NUEVO LA COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-37-612-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-37-612-1-0

description: PAGO DE FACTURA # 000-003-01-00018764 POR COMPRA DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2022


title: COMPRA DE 1000 CAJAS PARA SER UTILIZADAS EN EL ALMACEN REGIONAL PARA ENVIAR INSUMOS Y MEDICAMENTOS A LAS US DE ESTA REGION FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2022

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-004-01-00005929 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS PARA LA COMPRA PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON II TRIMESTRE DEL 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 28-2022 REGION DEPARTAMENTAL DE FRANCISCO MORAZAN.


title: COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR `PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION DE SALUD DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2022

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN CANTIDAD DEL F01 00642 ELABORADO EL DIA 16/06/2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.32-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-37-642-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-37-642-1-0


title: COMPRA DE UNA COMPUTADORA PARA SER UTILIZADA EN ESTA REGION DE SALUD DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2022 PERIODO INDEFINIDO.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

rationale: SE REVERSA PORQUE EL PROVEEDOR NO TIENE DOCUMENTOS Y NO LE DA CREDITO A ESTA SECRETARIA POR TENER CUENTAS PENDIENTES CON ELLOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-37-643-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-37-643-1-0


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: POR LA COMPRA DE TINTA PARA IMPRESORAS PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 85 - COTIZ. 324 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00029170 Y                                         000-001-01-00029172


DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: POR LA COMPRA DE PANTALONES Y CAMISAS PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE COSTURERIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN EL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y ENFERMERIA  DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA COMPRA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2022. SEGUN O/C 89 - LICIT. 004 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00027003


objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: POR LA COMPRA DE PELICULAS DIGITAL 14X17 Y PELICULAS DIGITAL 10X12  PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE RADIOLOGIA E IMAGEN DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LOS ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 091 - COTIZ. 232 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00009879


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX  PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE BACTEREOLOGIA DE ESA MISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 97 - COTIZ. 333 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00012223


name: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE BACTEREOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 95 - COTIZ. 333 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008687


title: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE BACTEREOLIGIA DE LA MISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 96 - COTIZ. 333

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-30-2022 SE HACE REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NOTIFICO QUE YA NO TIENE EL PRODUCTO COTIZADO EN EXISTENCIAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-770-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-770-1-0


JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: POR LA COMPRA DE VEGETALES PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 99 - COTIZ. 287 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000551 Y 000-001-01-00000552


legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SE SER USADO EN LA SECCION DE BACTEREOLOGIA DE ESA MISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 100 - COTIZ. 343 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008652


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-002-01-00003381 POR COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS IMPRESORAS DE LOS  DIFERENTES DEPTOS DE ESTA REGION DE SALUD DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE 2022


title: COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADOS EN TODAS LAS IMPRESORAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTA REGION DE SALUD DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2022

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN EL VALOR TOTAL DEL F-01 SE ELABORO CON MENOS VALOR QUE LA ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-37-774-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-37-774-1-0


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA 006-001-01-00015874 POR LA COMPRA DE LLANTAS QUE SERAN UTILIZADAS POR LOS VEHICULOS PLACAS Nº705547249186126585527360836074763 DE ESTA REGION DE SALUD DEPTAL DE FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 36-2022.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00024199 POR LA COMPRA DE LLANTAS PARA EL VEHICULO TOYOTA SIN PLACA COLOR PURPURA DE ESTA REGION DE SALUD DEPTAL DE FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.37-2022.


legalName: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00024193 POR LA COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA USO DE LOS VEHICULOS PLACAS Nº70559186038436081265847244763 DE ESTA REGION DE SALUD DEPTAL DE FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2022 SEGUN ORDEN 38-2022.


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA A LA OFICINA DE LA REGION DE SALUD FCO MORAZAN MES DE JUNIO DE 2022 SEGUN FACTURA Nº202206500302

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO BIMESTRAL DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2022 MAS EL AJUSTE SALARIAL DE LOS MESES ANTEMENCIONADOS SEGUN CONVENIO DEL 02 DE MAYO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE EL GUANTE Y SUYATAL MAS 18 ALDEAS DEL ÀREA GEOGRAFICA DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE CEDROS DEPTO DE FCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION LA CARIDAD FIRMADO EN FECHA 18 DE JULIO DE 2022

FUNDACION LA CARIDAD

streetAddress: EL GUANTE CEDROS

legalName: FUNDACION LA CARIDAD

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN LA ELABORACION DEL F-01 Nº 880-22 PORQUE SE TIENE QUE ENVIAR EL TRAMITE SEPARADO EL DESEMBOLSO FIJO APARTE DEL AJUSTE SALARIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-37-880-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-37-880-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO BIMESTRAL DE LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2022 MAS EL AJUSTE SALARIAL DE LOS MESES ANTEMENCIONADOS SEGUN CONVENIO DEL 02 DE MAYO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE EL GUANTE Y SUYATAL MAS 18 ALDEAS DEL AREA GEOGRAFICA DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE CEDROS DEPTO DE FCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION LA CARIDAD FIRMADO EN FECHA 18 DE JULIO DE 2022

rationale: SE REVERSA POR ERROR EN LA ELABORACION DEL F-01 Nº881-22 PORQUE SE TIENE QUE ENVIAR EL TRAMITE SEPARADO EL DESEMBOLSO FIJO APARTE DEL AJUSTE SALARIAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-37-881-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-37-881-1-0


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: SE REVERSA F-01 Nº 882 POR ERROR EN PRECIO UNITARIO DE LA FACTURA NO CUADRA CON LA ORDEN DE COMPRA EN EL ITEM 1 EL VALOR CORRECTO ES L.534.54 CON UNA DIFERENCIA EN LA FACTURA  DE 0.04 CENTAVOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-37-882-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-37-882-1-0

description: PAGO DE FACTURA Nº000-003-01-00018765 POR COMPRA DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR PARA TODAS LAS US DE ESTA REGION DE SALUD DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 32-2022


title: PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA A LA OFICINA DE LA REGION DE SALUD FCO MORAZAN MES DE JULIO DE 2022 SEGUN FACTURA Nº 202207500302


rationale: PAGO DE FACTURA Nº000-002-01-00005879 POR COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO EN TODOS LOS DEPTOS Y US DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº39-2022 Y DEMAS DOCUMENTOS ADJUNTOS


rationale: PAGO DE FACTURAS 000-001-01-00024404 Y 000-001-01-00024405 POR LA COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS FILTROS DE AIRE Y FRICCIONES PARA LOS VEHICULOS PLACAS Nº 4763 7055 12658 91864724 DE ESTA REGION DE SALUD DEPTAL DE FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2022 SEGUN O/C 36-40-2022


streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

legalName: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

rationale: SE LE HACE REVERSION A LA ORDEN DE COMPRA Nº 41-2022 A NOMBRE DE CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS PORQUE AL MOMENTO DE FACTURAR EL PRECIO UNITARIO NO COINCIDE CON EL VALOR DE LA ORDEN DE COMPRA Y SE NEGARON A CORREGIR LA FACTURA ADUCIENDO QUE TODO EL MATERIAL HABIA CANMBIADO DE PRECIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-37-947-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-37-947-1-0

description: PAGO DE FACTURA Nº000-001-01-00239462 POR COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DE LA RED DE FRIO DE ESTA REGION DE SALUD DEPTAL DE FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO BIMESTRAL POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2022 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE EL GUANTE Y SUYATAL MAS 18 ALDEAS DEL AREA GEOGRAFICA DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE CEDROS DEPTO DE FCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION LA CARIDAD FIRMADO EN FECHA 18 DE JULIO DE 2022

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: TRANSFERENCIA POR DESEMBOLSO PARCIAL DEL MONTO FIJO BIMESTRAL CON VALOR DE L.2594762.70 DEL 2 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2022 SEGUN FACTURA Nº 4 DE LA CUAL SOLO LE VAMOS A CANCELAR L. 1119100.35 YA QUE TENEMOS ESE SALDO DISPONIBLE EN CUOTA SE SOLICITARA MAS CUOTA PARA CANCELAR  EL SALDO QUE NOS QUEDA PENDIENTE POR PAGAR QUE ES DE L. 1475662.35 ( 2 DE MAYO AL 30 DE JUNIO) POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE CURAREN ALUBAREN Y REITOCA DEL DEPTO DE FCO MORAZAN. SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR CHILDFUND INTERNATIONAL USA FIRMADO EN FECHA 20 DE JULIO DE 2022

CHILDFUND INTERNATIONAL USA

streetAddress: COL. MATAMOROS, CALLE ALMERIA, PASEO LA CAMPAÑA, CASA #3002

legalName: CHILDFUND INTERNATIONAL USA


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO BIMESTRAL POR LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2022 POR LA PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION EN LOS MUNICIPIOS DE EL GUANTE Y SUYATAL MAS 18 ALDEAS DEL AREA GEOGRAFICA DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE CEDROS DEPTO DE FCO MORAZAN SEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION LA CARIDAD FIRMADO EN FECHA 18 DE JULIO DE 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR CONCEPTO DE AJUSTE SALARIAL SEGUN CONVENIO DEL 2 DE MAYO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO POR SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION PRESTADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL GUANTE Y SUYATAL MAS 18 ALDEAS DEL AREA GEOGRAFICA DE INFLUENCIA EN EL MUNICIPIO DE CEDROS DEPTO DE FCO MORAZANSEGUN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR FUNDACION LA CARIDAD FIRMADO EN FECHA 18 DE JULIO DE 2022


ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000802 POR LA COMPRA DE IMPRESION Y REPRODUCCION DE LA DIFERENTE PAPELERIA QUE ES UTILIZADA POR TODOS LOS DEPTOS PARA EL LLENADO DE INFORMACION DE ESTA REGION DEPTAL DE FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 42-22.


title: COMPRA DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LA CADENA DE FRIO DE LA REGION DE SALUD DEPTAL DE FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2022

rationale: SE LE HACE REVERSION A LA ORDEN DE COMPRA Nº44-2022 PORQUE NO TIENEN NINGUN INTERES DE VENDERLE AL GOBIERNO Y TAMBIEN LOS PRECIOS CAMBIARON Y NO COINCIDEN CON LA ORDEN DE COMPRA EMITIDA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-37-954-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-37-954-1-0


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

rationale: PAGO DE FACTURA 003-001-01-00302129 POR LA COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA SER UTILIZADOS COMO UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE CAMPO Y ADMINISTRATIVO ENFERMEROS AUXILIARES DE ESTA REGION DEPTAL DE SALUD FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2022


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACTURA Nº 000-001-01-00026811 POR COMPRA DE TELAS PARA LOS UNIFORMES QUE SERAN UTILIZADOS POR TODO EL PERSONAL DE ENFERMERIA DE ESTA REGION DE SALUD DEPTAL DE FCO MORAZAN III TRIMESTRE DE 2022 SEGUN O/C Nº 46-2022


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

rationale: PAGO DE FACTURA Nº000-003-01-00018764 POR COMPRA DE REACTIVOS PARA SER UTILIZADOS POR LOS LABORATORIOS DE ESTA REGION DE SALUD DEPTAL DE FCO MORAZAN II TRIMESTRE DE 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.6109-2022COMPRA DE CEMENTO QUE SERA UTILIZADO EN REPARACIONES DE LA CEDE REGIONALDE LA REGION DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS LA MOSQUITIA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

ga: 38 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS

ue: 37 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS

objeto: 37500-Minerales MetalíFeros

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00012332 SEGUN PROCESO DE COMPRA 6109-2022 DE ADQUISICION DE BOLSAS DE CEMENTO GRIS PARA REPARACIONES EN LA CEDE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.

description: SE REALIZA REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL RESUMEN DE LA OPERACION DEL F-01 DEVENGADO.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.7109-2022COMPRA DE MADERA DE PINO PARA SER UTILIZADO EN REPARACIONES DE ALGUNAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00012329 SEGUN ORDEN DECOMPRA  No.7109-2022 COMPRA  MADERA DE PINO PARA LA REGION DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.6609-2022COMPRA DE VIDRIOS CELOSILLAS PARA LAS REPARACIONES EN LAS OFICINAS REGIONAL DE LA CEDE DE LA REGION DE GRACIAS A DIOSDURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00012345 SEGUN PROCESO DE COMPRA 6609-2022 DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE VIDRIO PUERTAS Y VENTANAS QUE SERAN REPARADAS EN LA CEDE DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.72069-2022 MANTENIMIENTO DE REPARACION DE TECHOPAREDVENTANAPUERTAS EN LA UNIDAD DE SALUD DE USUPUMCEDE REGIONAL DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00012340SEGUN PROCESO DE COMPRANo.7209-2022 ADQUISICION DE MANTENIMIENTO DE REPARACION DE TECHOPAREDVENTANAPUERTAS EN LA UNIDAD DE SALUD DE USUPUMCEDE REGIONALPARA LA REGION DE GRACIAS A DIOSDURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.6209-2022COMPRA DE PINTURA Y DILUYENTE QUE SERA UTILIZADO EN EL PINTA DE LA CEDE REGIONALDE LA REGION DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-38-1028-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-38-1028-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA 000-001-01-00012335 SEGUN PROCESO DE COMPRA 6209-2022 POR ADQUISICION DE GALONES DE PINTURA DE ACEITE Y GALONES DE DILUYENTE QUE SERA UTILIZADO EN LA CEDE DE LA REGIONAL DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.5009-2022 COMPRA DE MATERIALES PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO REGIONALDE LA REGION DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00006584 SEGUN PROCESO DE COMPRA 5009-2022 POR CONCEPTO DE ADQUISICON DE INSTRUMENTAL Y MATERIALES PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.5709-2022COMPRA DE PAPELERIA QUE SER A UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICA DE LA REGION DE GRACIAS A DIOSDURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA

legalName: CARLOS ENRIQUE JIMENEZ MONCADA


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.7609-2022COMPRA DE LAMINAS PORTA OBJETOD QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION DE GRACIAS A DIOSDURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-38-1034-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-38-1034-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00020418 SEGUN PROCESO DE COMPRA 7609-2022 DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO REGIONAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :38 F-01: 1036-1-0 - SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.7309-2022COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERA UTILIZADO PARA CABLEADO DE LAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-38-1036-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-38-1036-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.7409-2022COMPRA DE ESTANTERIASILLA SEMI-EJECUTIVA PARA LAS OFICINAS DE LA REGION DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO DEL AÑO 2022

RENAN ORLANDO CASCO

legalName: RENAN ORLANDO CASCO

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-38-1035-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-38-1035-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00000326 SEGUN PROCESO DE COMPRA 7409-2022 DE ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA PARA LAS OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL IV TRIMESTRE Y POR TIEMPO INDEFINIDO.

description: SE REALIZA REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL RESUMEN DE OPERACION DEL F-01 DEVENGADO.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.5209-2022COMPRA DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº000-001-01-00006585 SEGUN PROCESO DE COMPRA 5209-2022 DE ADQUISICION DE REACTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL LABORATORIO REGIONAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE CMPRA No.7909-2022MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-0006597SEGUN PROCESO DE COMPRA No.7909-2022ADQUISICION DE MEDICAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: CANCELACION DE GIRA REALIZADA SUPERVISION AL PERSONAL Y DESEMPEÑO DEL MISMOSUPERVISAR EN LAS UNIDADES CON EL OBJETO DE REVISAR LOS INFORMES Y BUSQUEDA DE REACTIVOS CONFORME DEL AÑO EN CURSO 2022

RUSEL WOOD PANDY

legalName: RUSEL WOOD PANDY

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SE REAIIZA ORDEN DE COMPRA NO.8009-2022COMPRA DE BOLETOS AEREOS QUE SERAN UITLIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVOSJEFES DE PROGRAMAS DE LA REGION DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS

legalName: AERO CARIBE DE HONDURAS SRL

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.003-004-01-00002046SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.8009-2022COMPRA DE BOLETOS AEREOS PERSONAL  ELADMINISTRATIVOSJEFES DE PROGRAMAS DE LA REGION DE GRACIAS A DIOS DEL AÑO 2022.


title: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00038695 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LA REGION DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRENOVIEMBRE Y DICIEMBBRE EL AÑO 2022.

name: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: TEGUCIGALPA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica

type: CONT


title: SE REALIZA PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN FACTURA No.000-002-01-00018854CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

legalName: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.LP0409-2022 COMPRA DE JERINGASSONDAS FOLEYMARIPOSAS Y VENOCLISIS QUE SERA UTILIZADOS EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD EN DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA REGION DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

streetAddress: COL. MONSEÑOR FIALLOS AVE. NIXO FTE A TALLER PRYSE

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00000245 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°LP0409-2022 COMPRAS DE JERINGAS SONDAS FOLEY PARA LOS 5 MUNICIPIOS DE LA REGION DESPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS.

description: CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00000245SEGUN ORDEN DE COMPRA No.LP0409-2022 COMPRAS DE  JERINGASSONDAS FOLEYPARA LOS 5 MUNICIPIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS.

description: SE REALIZA REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO AL INGRESAR EL NUMERO DE DOCUMENTO.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.1809-2022 COMPRA DE TONER QUE SERA UTILIZADO EN LAS OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-38-162-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-38-162-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00000305 SEGUND ORDEN DE COMPRA N° 1809-2022 DE ADQUISICION DE TONERS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS..

description: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00000305 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.1809-2022 COMPRA DE TONER PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.1909-2022 COMPRA DE GUANTESESPARADRAPOGANCHO UMBILICAL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS  DE LOS 5 MUNICIPIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-003-01-00017915 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.1909-2022 COMPRA DE GUANTESESPARADRAPOGANCHO UMBILICAL PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTES AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

description: CANCELACION DE FACTURA No.000-003-01-00017915 SEGUNCOMPRA No.1909-2022 COMPRA DE GUANTESESPARADRAPOGANCHO  PARA LAS UNIDADES DE SALUDDE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.2309-2022 COMPRA DE ALCOHOL QUE SERA UTILIZADOS PARA LAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-003-01-00017982 SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.2309-2022 COMPRA DE ALCOHOL PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

description: CANCELACION DE FACTURA No.000-003-01-000017982 SEGUN ORDEN COMPRA No.2309-2022 COMPRA  DE ALCOHOL  PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.2209-2022  REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LOS VEHICULOS MITSUBISHI Y NISSAN FRONTIER DEL AÑO 2020 DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-38-250-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-38-250-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA NO.000-001-01-00000306 SEGUN COMPRA NO.2209-2022 ADQUISICION DE  REPUESTOS  PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

description: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-0000306SEGUN ORDEN DE COMPRA No.2209-2022 COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE REliza ORDEN DE COMPRA No.2409-2022 QUE SERAN UTILIZADOS POR  PERSONAL AUXILIAR DE ENFERMERIA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00026218SEGUN ORDEN DE COMPRA No.2409-2022 COMPRA DE TELASPARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: PLANILLA N° 11 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022  DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: SE REALIZARA LA COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y  OFICIO ESTE PEDIDO FUE SOLICITANDO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INCP PARA USO ENLAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL  DURACION I TRIMESTRE

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: SE HACE REVERSION EN VISTA QUE SE INGRESO 2 VECES AL SISTEMA POR LO CUAL SE ELIMINA ESTE. OFICIO N° SD-GR-05-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-83-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-83-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2509-2022 QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE CAMPO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: REVERSION DE F-01 297 DEVENGADO 01 DEBIDO A QUE PRESENTA PRECIOS ALTOS SEGUN FACTURA No.000-001-01-0002621 Y ORDEN DE COMPRA No.2509-2022 PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-38-297-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-38-297-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-0002621SEGUN ORDEN DE COMPRA No.2509-2022COMPRA DE UNIFORMES PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRANo.2609-2022MATERIALES DE OFICINA QUE SERA UTILIZADOS EN DIERENTES OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: CANCELACION DE FACTURA Nº. 000-001-01-00001310 FACTURA 0001-001-01-00001311 Y FACTURA 000-001-01-00001312  SEGUN ORDEN DE COMPRA No.2609-2022POR COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA QUE SERA UTILIZADOS EN DIERENTES OFICINAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-38-317-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-38-317-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2709-2022 SILLAS QUE SERA PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUDY LOS ESCRITORIOS Y LAS SILLAS SEMI EJECUTIVASSERAN PARA LA OFICINA DE INFORMACION AGI DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS POR TIEMPO INDEFINIDO DEL AÑO 2022.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-38-332-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-38-332-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00000307SEGUN ORDEN DE COMPRA No.2709-2022 COMPRA DE SILLA Y ESCRITORIOS SILLAS SEMI EJECUTIVASPARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DEL AÑO 2022.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.2809-2022 DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS Y MATERIALES DE LA CEIBA A PUERTO LEMPIRA DE LA REGION DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL IITRIMESTRE DEL AÑO 2022.

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00012127 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.2809-2022  DE FLETE MARITIMO  PARA LA REGION DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE PRUEBAS ESPECIALES DE LA MISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 102 - COTIZ. 348 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00009930


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.3009-2022 SERA UTILIZADO PARA REALIZAR GIRAS DE DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOS 5 MUNICIPIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00012209SEGUN ORDEN DE COMPRA No.3009-2022 COMPRA DE GASOLINA REGULAR PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


streetAddress: COL.ALAMEDA CLL.PPAL. AVE.JUAN MANUEL GALVEZ C-712

legalName: REPRESENTACIONES CACERES Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN EL AREA DE BACTERIOLOGIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 104 - COTIZ. 335 PAGO DE FACTURA 000-001-01-00008886


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.3209-2022DIESEL QUE SERA UTILIZADO PARA LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIERMITSUBISHIISUZU PARA TRASLADOS DE PERSONALY MATERIALES MEDICAMENTOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

legalName: Secretaría de Salud

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00012206SEGUN ORDEN DE COMPRA No.3209-2022COMPRA DE DIESEL PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE  GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE PRUEBAS ESPECIALES DE LA MISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 108 - COTIZ. 331 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00008769


legalName: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE PRUEBAS ESPECIALES DE LA MISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 107 - COTIZ. 331 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00009932


title: SE REALIZARA LA COMPRA DE PAPEL CREPADO ESTE PEDIDO FUE SOLICITANDO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INCP PARA USO ENLAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL  DURACION I TRIMESTRE 2022

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: SE HACE REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE DETALLO EN LA DENOMINACION DEL TIPO DE DOCUMENTO:  DECRETO  SIENDO LO CORRECTO ORDEN DE COMPRA OFICIO N° SD-GR-03-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-84-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-84-1-0


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

rationale: POR LA COMPRA DE OXIGENO LIQUIDO POR MTS3 PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE JULIO 2022 SEGUN O/C 110 - LICIT. 028 PAGO DE FACTURA N° 012-002-01-00116540


GASPRO HONDURAS SA

streetAddress: COL .SUYAPA #2 BULEBAR DEL SUR SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: GASPRO HONDURAS SA

rationale: POR LA COMPRA DE OXIGENO DE 220 PC EN CILINDROS PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE LAS SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION MES DE JULIO 2022 SEGUN O/C 111 - LICIT. 028 PAGO DE FACTURA N° 002-001-00009179


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

rationale: POR LA COMPRA DE PELICULAS DIGITALES 14X17 PULGADAS PEDIDO SOLICITADO POR RADIOLOGIA E IMAGEN DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LA TOMA DE ESTUDIOS RADIOLOGICOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 121- COTIZ. 389 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002701


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.3709-2022COMPRA DE REACTIVOS DE VIH DETERMINE PRUEBAS RAPIDAS DE SYPHILISQUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSDURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

objeto: 35252-Reactivos VIH/SIDA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.002-002-01-00001027SEGUN ORDEN DE COMPRA No.3709-2022COMPRA DE REACTIVOS DE VIH DETERMINE PRUEBAS RAPIDAS DE SYPHILIS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.3409-2022 COMPRESOR PARA SILLA ODONTOLICA QUE SERA UTILIZASDO EN LA CLINICA DE ODONTOLOGIA DE LA UNIDAD DE SALUD DE USUPUM DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-003-01-00018569SEGUN ORDEN DE COMPRA No.3409-2022 COMPRESOR PARA  LA CLINICA ODONTOLOGIA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


rationale: POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE GSES ARTERIALES CG4 PEDIDO SOLICITADO EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION QUIMICA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 023 - LICIT. 021 PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00052196


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.3509-2022MATERIALES DE ODONTOLOGIA QUE SERA UTILIZADO EN LA CLINICA DE ODONTOLOGIA DE LA UNIDAD DE SALUD DE USUPUMDURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-003-01-00018570SEGUN ORDEN DE COMPRA No.3509-2022COMPRA DE MATERIALES DE ODONTOLOGIA PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL  II TRIMESTRE DEL AÑO 2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.3809-2022 COMPRA DE GASA Y VENDA ELASTICA QUE SERA UTILIZADOS EN DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DE GRACIAS DURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: CANCELACION DE FACTURA NO.000-002-01-00000312SEGUN ORDEN DE COMPRA No.3809-2022 COMPRA DE GASA Y VENDA ELASTICAPARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE  GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: POR LA COMPRA DE UNA LAVADORA INDUSRTIAL  MARCA MAXI MODELO MWCL-135 ESTE PEDIDO FUE SOLICITADO POR LA LAVANDERIA DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LA ROPA DE PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA O/C 14 2022 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006552


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.3909-2022COMPRA DE CLORO GRANULADO PARA EL DEPTO DE SALUD AMBIENTALACEITE DE INMERSION Y FUCSINA QUE SERA UTILIZADO EN EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION DE GRACIAS A DIOSDURANTE EL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00006393 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.3909-2022COMPRA DE   CLORO GRANULADOACEITE DE INMERSION Y FUCSINA QUE SERA PARA EL LABORATORIO REGIONAL DE LA REGION DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL II TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA PAGO DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN FACTURA No.000-002-01-00024901 CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.0709-2022COMPRA DE GASA Y VENDAS ELASTICA QUE SERA UTILIZADO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD  DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL  SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2022.

rationale: se realiza reversion porque el insumo adjudicado presenta devolucion por la unidad de precio por precio alto.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-38-54-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-38-54-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA N° 000-002-01-00000243 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0709-2022 DE ADQUISICION DE INSUMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS.

description: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA NO.0709-2022 SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000243 INSUMOS QUE SERAN UTLIZADOS  DE LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.

description: SE REALIZA REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO AL INGRESAR EL RESUMEN DE OPERACION.


title: SE REALIZA ORDEN COMPRA No.0809-2022 COMPRA DE BOLETOS AEREOS QUE SERA UTILIZADOS POR EL PERSONAL ADMINISTRATIVO JEFES DE PROGRAMAS  DE LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: SE REALIZA REVERSION EN VISTA QUE EL DEPARTAMENTO DE EJECUCION DE GATSO CONSIDERA QUE EL PROCESO DE COMPRA NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA LEY YA QUE NO TIENE 3 OFERENTES Y POR LO TANTO EL PROCESO DEBIO DECLARARSE COMO FRACASADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-38-55-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-38-55-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA No.005-001-01-00012307SEGUN ORDEN DE COMPRANo.0809-2022 COMPRA DE BOLETOS AEREOS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOSCORRESPONDIENTE AL AÑO 2022DE LOS CUALES SE UTILIZO 4 BOLETOS HACIENDO UN TOTAL DE L.20347.84QUEDANDO  UN SALDO PENDIENTE DE L.152608.80

description: CANCELACION DE FACTURA NO.005-001-01-00012307 SEGUN ORDEN COMPRA No.0809-2022 COMPRA DE BOLETOS AEREOS  PARA LA REGION DEPTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

description: CANCELACION DE FACTURA N0.005-001-01-00012307 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.0809-2022  DE BOLETOS AEREOS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS.

description: REVERSION DE PRECOMPROMISO Nº.055 DEVENGADO Nº02. DEBIDO A QUE ES NECESARIO MODIFICAR EL RESUMEN DE LA OPERACION PARA AGREGAR QUE EXISTEN BOLETOS AEREOS PENDIENTES DE USAR DURANTE EL AÑO 2022.


rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS PRUEBAS ESPECIALES DE ESA MISMA UNIDAD DURACION II TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 105 - COTIZ. 328 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00009931


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.1309-2022 SERA PARA FOTOCOPIADO  EN LAS OFICINAS  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE ELPRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

legalName: NORMA LETICIA CORRALES ARIAS

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00006063 EN BASE A ORDEN DE COMPRA N°1309 POR ADQUISICION DE COPIAS EN LAS OFICINAS DE L REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022.

description: CANCELACION DE FACTURA No. 000-001-01-0006063 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.1309-2022 POR ADQUISICION DE COPIAS  EN LAS OFICINAS  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

description: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.1309-2022 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00006063 POR ADQUISICION DE COPIAS EN LAS OFICINAS  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022.

description: REVERSION DE PRECOMPROMISO 057 Y DEVENGADO 01 YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE DESCRIBIO EN LA GLOSA DEL PRECOMPROMISO QUE SE REALIZA ORDEN DE COMPRA Nº.1309-2022 SIENDO LO CORRECTO DETALLAR QUE  SE CANCELA FACTURA Nº. 000-001-01-00006063.

description: se realiza reversion por error involuntario en el numero de documento ingresado.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.0909-2022 COMPRA DE LLANTAS QUE SERA UTILIZADO EN LOS VEHICULOS Y MOTOCILCETAS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE AÑO 2022.

RENAN ORLANDO CASCO

legalName: RENAN ORLANDO CASCO

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-38-56-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-38-56-1-0

description: CANCELACION DE FCATURA N°000-001-01-00000303 SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0909-2022 DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS.

description: CANCELACION DE FACTURA N°000-001-01-00000303  SEGUN ORDEN DE COMPRA N°0909-2022 DE COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS.

description: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00000303 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.0909-2022  COMPRA DE LLANTAS PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS.

description: SE REALIZA REVERSION POR ERROR INVOLUNTARIO AL INGRESAR EL NUMERO DE DOCUMENTO.

description: se realiza reversion por error involuntario en la fecha de de recepcion.

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA REFORMA, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ATRAS DE GALERIA LA PAZ EDIFICIO NUMERO-2423

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS PRUEBAS ESPECIALES DE LA MISMA UNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 106 - COTIZ. 328 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00012320


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.1509-2022GASOLINA QUE SERA PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES EN LOS 5 MUNICIPIOS DE LA REGION DE GRACIAS DIOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

legalName: INVERSIONES POWER LAITH S.A. WANTAWANKA

rationale: CANCELACION DE FACTURA No.000-001-01-00012056SEGUN ORDEN DE COMPRA No.1509-2022COMPRA DE GASOLINA  PARA LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS. DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.1409-2022 FLETE MARITIMO QUE SERA UTILIZADO EN TRASLADO DE MEDICMENTOS Y MATERIALES VARIOS DE LA CEIBA A PUERTO LEMPIRA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

rationale: CANCELACION DE FACTURA  NO.000-001-01-00012064 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.1409-2022 SERVICIOS FLETE MARITIMO DE LA CEIBA A PUERTO LEMPIRA DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

description: CANCELACION DE ORDEN DE COMPRA No.1409-2022 SEGUN FACTURA NO.000-001-01-00012064 PARA TRASLADOS DE MEDICMENTOS Y MATERIALES VARIOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE   AL AÑO 2022.

description: REVERSION DE PRECOMPROMISO 058 Y DEVENGADO 01 YA QUE POR UN ERROR INVOLUNTARIO SE DESCRIBIO EN LA GLOSA DEL PRECOMPROMISO QUE SE REALIZA ORDEN DE COMPRA Nº.1409-2022 SIENDO LO CORRECTO DETALLAR QUE  SE CANCELA FACTURA Nº. 000-001-01-00012064.


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: POR LA COMPRA DE TUBOS PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION II TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 112 - COTIZ. 342 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00044951


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No.4009-2022COMPRA DE ALGODONHISOPOS CON ALGODONAGUJA HIPODERMICA No.25JERINGA DE 3CC QUE SERA UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE SALUD EN LOS 5 MUNICIPIOSDE LA REGION DE GRACIAS A DIOSDURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

PROVEEDORES MEDICOS PROMED

legalName: PROVEEDORES MEDICOS PROMED

rationale: REVERSION DE F-01 YA QUE FUE REPARADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EJECUCION DEL GASTO POR PRECIO ALTO EN LOS INSUMOS LOS QUE  ESTABAN SIENDO ADQUIERIDO MEDIANTE  FACTURA No.000-002-01-00000316 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4009-2022COMPRA DE ALGODONHISOPOS CON ALGODONAGUJA HIPODERMICA No.25JERINGA DE 3CC QUE SERA  PARA LAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-38-591-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-38-591-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00000316 SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4009-2022COMPRA DE ALGODONHISOPOS CON ALGODONAGUJA HIPODERMICA No.25JERINGA DE 3CC QUE SERA  PARA LAS UNIDADES DE SALUD DE LA REGION DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA nO.4109-2022COMPRA DE ESPECULOS TALLA L Y MBISTURI No.21 Y SET DE CIRUGIA MENOR QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS UNIDADES DE SALUD DE LOS 5 MUNICIPIOS DE LA REGION DE GRACIAS A DIOS DURANTE EL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

rationale: REVERSION DE F-01 YA QUE FUE REPARADO POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y EJECUCION DEL GASTO POR PRECIOS ALTOS DE LOS INSUMOS LOS CUALES ETABAN SIENDO ADQUIERIDOS SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000317SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4109-2022COMPRA DE ESPECULOS TALLA L Y MBISTURI No.21 Y SET DE CIRUGIA MENOR QUE SERA PARA LAS UNIDADES DE SALUD  DE LA REGION DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-38-592-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-38-592-1-0

description: CANCELACION DE FACTURA No.000-002-01-00000317SEGUN ORDEN DE COMPRA No.4109-2022COMPRA DE ESPECULOS TALLA L Y MBISTURI No.21 Y SET DE CIRUGIA MENOR QUE SERA PARA LAS UNIDADES DE SALUD  DE LA REGION DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE DEL AÑO 2022.