title: EN EL LAUDO ARTIBITRAL DE LA DEMANDA N. 2-A-2021 EMITIDA EN CONTRA LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA POR EL CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA CAMARA DE COMERCIO  INDUSTRIA DE TEGUCIGALPA SE LE SOLICITA PROCEDER AL PAGO DE LPS. 53729991.68 MAS EL 7% ANUAL QUE CORRESPONDIENTE AL INTERES LEGAL MERCANTIL QUE DEBERA PAGAR LA EMPRESA  CALCULADO A PARTIR DEL 18 DE MARZO DEL 2019 HASTA LA FECHA QUE SE HAGA EFECTIVO EL PAGO EN CONCEPTO DE DAÑOS Y PERJUCIOS POR EL INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE MONTO CONSENSUADO ENTRE LAS PARTES POR LO QUE LA PROYECCION SUGERIDA ´POR LA LIC ANA AGUILAR  JEFE DE DEPARTAMENTO DE PROGRAMACION Y ANALISIS FINANCIERO DEBERA REALIZARSE DE LA SIGUIENTE MANERA 7% ANUAL EL EQUIVALE A L. 11283298.25 POR LO QUE DEBERA PAGAR AL 01 DE ABRIL LA CANTIDAD DE LPS. 65013289.93 Y MEMORANDUM DL-780-3-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-03-04-731 ( ESTO SE DERIVA POR INTERESES DE LA COMPRA DE ENERGIA )

legalName: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00374989 DE FECHA 16 DE MARZO 2022 POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA SUMINISTRO DEL MISMO EN LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE UBICADAS EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR.MEMORANDO BC-03-013-2022 Y DSG-028-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-08-760 ORDEN DE COMPRA No. 350000524 MEMORANDUM GARC-0130-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-17-907

currency: HNL

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

scheme: HN-RTN

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR

type: FACT

initiationType: tender


title: Se elabora este F01 en complemento al devengado 2857 Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000196  que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de DICIEMBRE de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 7756739.55 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  10 de MARZO 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA


title: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN presenta la factura No.000-001-01-00000807 para el mes de FEBRERO 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 9783814.74.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 de Marzo 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000328 correspondiente al mes de FEBRERO de 2022 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.72022162.13. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 14 de marzo de 2022. Esta Subgerencia de Contratos no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000405 correspondiente al mes de ENERO de 2022 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 3939059.47. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 29 de Marzo del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000248 correspondiente al mes de FEBRERO de 2022 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-20112 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.79374719.97. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 14 de marzo de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0000001 POR RENDAMIENTO DE LOCAL  OCUPADO POR  LAS OFICINAS DEL SISTEMA ELECTRICO  TALANAGA FRANCISCO MORAZAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO  A DICIEMBRE DEL 2019 SEGUNMEMORANDUM DAGD-800-XI-2021 HR 2021-12-10-8188

DAYSI XIOMARA GUZMAN TURCIOS

scheme: HND-IDCARD

legalName: DAYSI XIOMARA GUZMAN TURCIOS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

type: MEMORA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000188 que presenta la Empresa COFUSA (Quilio I) Contrato No. 054-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Febrero al 01 de Marzo del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 844547.73. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 21 de Marzo del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A

BANCO DEL PAIS S.A

faxNumber: ND


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001057 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Febrero al 01 de Marzo del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 13813448.96. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 21 de Marzo del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000408 correspondiente al mes de FEBRERO de 2022 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 17495053.08. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 29 de Marzo del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000172 correspondiente al mes de ENERO de 2022 que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 1872542.93; por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 18 de ABRIL del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000352 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecon 280) Contrato No. 065-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Febrero al 01 de Marzo del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 9676135.44. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 21 de Marzo del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000205 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Febrero al 01 de Marzo del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2340657.44. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Martes 22 de Marzo del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000053 que presenta la Empresa ECAE (Matarras) Contrato No. 157-2012 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Febrero al 01 de Marzo del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 4055293.21. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Martes 22 de Marzo del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

telephone: ND


title: PAGO DE FACTURA No: 000-001-01-00376660 DE FECHA 29 DE MARZO/2022 POR LA COMPRA DE 2000 GLN DE DIESEL MEMORANDO DSG-096-III-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-30-31-1149

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000017 que presenta la Empresa SENCO Contrato No. 057-2010 para el periodo del 01 de febrero de 2022 al 01 de marzo de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 1227138.27 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día miércoles 16 de marzo de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V

streetAddress: COL. VIERA CONDOMINIOS VIERA # E2B

legalName: SESECAPA ENERGY COMPANY S.A. DE C.V


title: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA ¿ PH CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-00000403 para el mes de febrero del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 6848214.76.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 068-2000 de la empresa ENERGISA ¿ PH BABILONIA presenta la factura No. 000-002-01-00000403 para el mes de febrero del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 3438443.98.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 069-2000 de la empresa HIDROELÉCTRICA YOJOA ¿ PH HIDROELÉCTRICO YOJOA presenta la factura No. 000-001-01-00000077 para el mes de febrero del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 186383.03.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: Con relación al contrato 60-2010 de la empresa CONTEMPO S.A. hidroeléctrica SAN JUAN presenta la factura No. 000-001-01-00000243 para el periodo del  01 de febrero de 2022 al 01 de marzo de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 9005102.51 En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 18 de marzo de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV

streetAddress: LA CUMBRE, 1ERA AVENID, 3ERA CALLE, BLOQUE E, TEGUCIGALPA

legalName: INDUSTRIAS CONTEMPO SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000189 (ref 91) que presenta la Empresa ECOENERGIA S.A. (hidroeléctrica RIO GUINEO) Contrato No. 159-2010 para el periodo del 01 de febrero de 2022 al 01 de marzo de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 502766.80 En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 21 de marzo de 2022


title: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA ¿ PH PEÑA BLANCA presenta la factura No. 000-001-01-00000428 para el mes de febrero del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2438386.25.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: Con relación al contrato 075-2010 de la empresa EGERETO ¿ PH LOS LAURELES presenta la factura No. 000-001-01-00000199 para el mes de febrero del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 2725953.32.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000256 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 081-2010 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua para el periodo del 01 de febrero de 2022 al 01 de marzo de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L  9791906.29 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 21 de marzo de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-0000 2053 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Proyecto Hidroeléctrico RIO BETULIA I Contrato No. 070-2010 para el periodo del 01 de febrero de 2022 al 01 de marzo de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 593963.05 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 21 de marzo de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación al contrato 027-2014 de la empresa BECOSA  que presenta la factura No.000-001-01-00002760 para el mes de FEBRERO 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 96082787.47.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 21 de Abril 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0000003 ARENDAMIENTO DE UN INMUEBLE UBICADO EL EL BARRIO PILONA DE LA CIUDAD DE TALANGA CORRESPONDIENTE DE ENERO-DICIEMBRE 2021 PAGADOS EL 2022 SE ADJUNTA CONTRATO ORIGINAL FIRMADO POR EL COMISIONADO PRESIDENTE DE LA COMICION INTERVENTORA ROLANDO LEAN BU A LOS 15 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE EL 15/12/2021 SEGUN MEMORANDUM DAGD-148-III-2022 HR 2022-03-15-875


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000283 correspondiente al mes de FEBRERO de 2022 que presenta la empresa ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No.049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.               139974145.19. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 18 DE MARZO de 2022 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000071 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Enero al 01 de Febrero del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 426370.19. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 24 de Marzo del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: En relación a la Factura No.000-001-01-00000274 correspondiente al mes de FEBRERO de 2022 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.66707039.77. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de marzo de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de estra factura.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000072 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Febrero al 01 de Marzo del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 345261.06. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 24 de Marzo del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000202 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Febrero al 01 de Marzo del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 36854579.91. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 24 de Marzo del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000429  CON VALOR DE $ 35857.78  CON VALOR DE L.884539.72 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6680X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE  FEBRERO  2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-16-893 MEMORANDUM  DAE-051-03-2022


title: Con relación a la factura No. 00-001-01-00000418 que presenta la Empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A. DE C.V. (ECSA)  Contrato No. 010-2014  para el mes de Octubre de 2021 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 36023692.04 se había proyectado con Devengado 2955  por L. 35892629.86 por lo que corresponde un complemento de L. 131062.18. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  23 de Diciembre de 2021. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-0000302   CON VALOR DE $ 899853.12 CON VALOR DE L.22197576.77 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6680X1$ A FAVOR DE LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO  S.A. DE C.V. (LUFUSSA VALLE)  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-16-893  MEMORANDUM DAE 053-03-2022

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-00013518  CON VALOR DE $ 242765.66 CON VALOR DE L.5.988.543.30 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6680X1$ A FAVOR COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V.CEIBA   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-16-893 MEMORANDUM DAE 057-03-2022 SE CARGA A ESTA CUENTA 01-599-002224-0 EN VISTA QUE EN LA HOJA DE SIAFI ESTA REMARCADA CON FOSORECENTE

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-0001317   CON VALOR DE $ 105168.88 CON VALOR DE L.2594305.93 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6680X1$ A FAVOR COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. JUTICALPA    CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-16--893 MEMORANDUM DAE-055-03-2022 SE CARGA A ESTA CUENTA 01-599-002224-0 EN VISTA QUE EN LA HOJA DE SIAFI ESTA REMARCADA CON FOSORECENTE


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000201  CON VALOR DE $ 14555.44 CON VALOR DE L.359053.59 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6680X1$ A FAVOR CENIT S.A. DE C.V. (ZACAPA)   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-16-893 MEMORANDUM DAE 054-03-2022

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00010570   CON VALOR DE $ 112072.69CON VALOR DE L.2764609.14 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6680X1$ A FAVOR RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.FARO    CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-16-893 MEMORANDUM DAE 056-03-2022 SE CARGO A LA CUENTA DEL BANCO DEL PAIS YA QUE EN LA HOJA DEL SIAFI  REMARCARON DICHA CUENTA 01-599-002223-2

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000253 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 por concepto de energía suministrada en el periodo del 01 de febrero de 2022 al 01 de marzo de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps 4567817.48 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día domingo 17 de abril de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000173 y No. 000-001-01-00000174 que presenta la Empresa Blue Energy S.A.  Contrato No. 024-2013 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta RIO CANGEL para el periodo del 01 de febrero de 2022 al 01 de marzo de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L  1532301.14 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 18 de abril de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0001212 que presenta la Empresa HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE S.A. (HIDROCCI) por el Proyecto Hidroeléctrico PENCALIGUE Contrato No. 078-2010 para el periodo del  01 de enero de 2022 al 01 de febrero de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 7107868.40 En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000202 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de febrero de 2022 al 01 de marzo de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.  5065775.09 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día jueves 21 de abril de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000764 que presenta la Empresa AGUA VERDE S.A. Contrato No. 084-2014 para el periodo del 01 de febrero de 2022 al 01 de marzo de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 1404086.56 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 18 de abril de 2022 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-0000054   CON VALOR DE $ 128203.39 CON VALOR DE L.3162521.22 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6680X1$ A FAVOR DE EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.  CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO  HOJA DE RUTA No. 2022-03-17-905 MEMORANDUM DAE 062-03-2022

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000132   CON VALOR DE $ 353461.94 CON VALOR DE L8719199.14 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6680X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.    CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-17-905 MEMORANDUM DAE 060-03-2022

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000527   CON VALOR DE $ 1851577.42 CON VALOR DE L.45674710.07 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6680X1$ A FAVOR  PROGRESSIVE ENERGY CORP. PECSA      CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022  HOJA DE RUTA No. 2022-03-17-905 MEMORANDUM DAE DAE-063-03-2022

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000275   CON VALOR DE $ 24150.30  CON VALOR DE L.595739.61CON TASA DE CAMBIO DE 24.56680X1$ A FAVOR DE LA EMPRESA GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-17-905 MEMORANDUM DAE 064-03-2022

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000579  CON VALOR DE $ 193484.52 CON VALOR DE L4772876.14 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6680X1$ A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES S A DE CV CISA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-003-17-905 MEMORANDUM DAE 058-03-2022

CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE LOS MADREADOS CASA 3335

legalName: CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000243 que presenta la Empresa ENETRAN S.A DE C.V - Proyecto Hidroeléctrico Contrato No. 061-2011 para el periodo de febrero 2022 se informa que la segun ods valor nen $ 320871.50 y valor en l.7915258.16 con tasa de 24.6680x1$ segun memo  DAE-059-03-2022 hoja de ruta 2022-03-17-905

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000202 que presenta la Empresa COMPAÑÍA ELECTRICA CENTROAMERICANA S.A. CECA Contrato No. 067-2010 para el periodo del 01 de febrero de 2022 al 01 de marzo de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 3399124.90 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 24 de marzo de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: COMPAÑIA ELECTRICA CENTROAMERICANA S. A DE C. V.

streetAddress: COLONIA BOGRAN 9 CALLE N.E CONTIGUO AL HOSPITAL DEL VALLE EDIFICIO PRODECON SEGUNDO NIVEL SAN PEDRO CORTES


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000403  CON VALOR DE $ 1056104.48  CON VALOR DE L.26051985.31  CON TASA DE CAMBIO DE 24.6680X1$ A FAVOR DE ELECTRICIDAD DE CORTES S DE R L DE CV ELCOSA  CORRESPONDIENTE AL MES DE FRBRERO 2022  HOJA DE RUTA No. 2022-03-17-905  MEMORANDUM DAE-061-03-2022

ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVO DIA - 3, ENTRE 11 Y 12 CALLES, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000121 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2021 que presentó la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE C.V (SERSA CHOLUTECA II) Contrato N° 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.19074898.57 a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.19005499.86 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.69398.71 como complemento al DEVENGADO No. 2953 proyectado se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA


title: RESERVA ADQUISSICION DE LA POLIZA DE SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA LOS EMPLEADOS PERMANENTES Y SEGURO DE VIDA COLECTIVO EMPLEADOS JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DE LA ENEE MEMORANDO DRO-151-III-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-03-14-864

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 59 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - COORDINACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

rationale: PAGO DE ENDOSO No. 1 RECIBONo: 1197342 POR VALOR DE L.2515850.00 POR EL ASEGURAMIENTO DE 2045 EMPLEADOS PERMANENTES# DE EMPLEADOS QUE EN EL MOMENTO DE INICIAR EL PROCESO DE LICITADCION ESTABAN ACTIVOS ENDOSO No. 3 RECIBO 1197426 POR EL ASEGURAMIENTO DE 15 EMPLEADOS ESTOS EMPLEADOS INGRESARON A ENEE POSTERIOR MENTE DEL PROCESO DE LICITACION MEMORANDO FPS-ENEE-277-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-6-16-2371

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-757-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-757-1-0


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000120 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2021 que presentó la empresa SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato N° 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.13076331.28; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.13028756.69 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.47574.59 como complemento al DEVENGADO No. 2954 proyectado se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000244 que presenta la empresa MECANISMOS DE ENERGIA RENOVABLE (MECER) Contrato N°. 031-2014 para el mes de enero 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 17141255.96 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de marzo 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Ante la ausencia de Máxima autoridad Ejecutiva se da tramite a la presente factura en atención a Poder General de representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.490-2-2022recibido el 14 de febrero de 2022

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERÍA TÉCNICA ¿ PH MORJA presenta la factura No. 000-001-01-00000068 para el mes de febrero del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 12881433.66.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: De acuerdo a la Factura correspondiente al mes de Febrero de 2022 según Factura No. 000-001-01-00032371 para la empresa CARACOL KNITS  S.A de C.V. según  Contrato No. 036-2010 se informa que la misma fue revisada por un total de L. 1099075.98. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 29 de Marzo de 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-0000339 que presenta la empresa MERENDON POWER PLANT SA de CV Contrato N°. 124-2013 para el mes de enero de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 3815014.43 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 31 de marzo  2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura Ante la ausencia de Máxima autoridad Ejecutiva se da tramite a la presente factura en atención a Poder General de representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.490-2-2022recibido el 14 de febrero de 2022

MERENDON POWER PLANT SA DE CV

streetAddress: CARRERA A LA JUTOSA CONTIGUO A RLA

legalName: MERENDON POWER PLANT SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000282   CON VALOR DE $ 54014419 CON VALOR DE L.13324276.88 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6680X1$ A FAVOR HIDROELECTRICA LA GLORIA ELECTROTECNIA     CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-03-22-958 MEMORANDUM DAE 066-03-2022

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000325 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2021 que presentó la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato N° 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.75768825.44; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.75672495.05 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.96330.39 como complemento al DEVENGADO No. 2893 proyectado se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000452  CON VALOR DE $ 91164.00  CON VALOR DE L.2248833.60 CON TASA DE CAMBIO DE 24.6680X1$ A FAVOR DE A FAVOR DE COMGELSA S.A. DE C.V.   CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2022  HOJA DE RUTA No. 2022-03-22-958 MEMORANDUM DAE-0667-03-2022  COMGELSA

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000127 que presenta la Empresa INVERSIONES LA AURORA S. A. de C.V. Contrato No. 005-2013 para el periodo del  01 de febrero de 2022 al 01 de marzo de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 3275126.01 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 22 de abril de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.

streetAddress: LA PAZ

legalName: INVERSIONES LA AURORA, S.A. DE C.V.


title: Con relación a la factura N 000-002-01-00000213 que presenta la empresa ENERGIA SOLAR CENTROAMERICANA SA de CV Contrato N°. 020-2014 para el mes de enero 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 24373841.95.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de marzo 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Ante la ausencia de Máxima autoridad Ejecutiva se da tramite a la presente factura en atención a Poder General de representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.490-2-2022recibido el 14 de febrero de 2022.


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000255 que presenta la Sociedad Hidroeléctrica Olanchana (SHOL) Contrato No. 263-2014 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta Ojo de Agua Fase II para el periodo del 01 de enero de 2022 al 01 de febrero de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L . 17447107.51  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día domingo 27 de marzo de 2022  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: BOULEVAR LOS PROCERES TORRE LAFISE, PISO 10

legalName: SOCIEDAD HIDROELECTRICA OLANCHANA SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0001301 que presenta la Empresa HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE S.A. (HIDROCCI) por el Proyecto Hidroeléctrico PENCALIGUE Contrato No. 078-2010 para el periodo del  01 de febrero de 2022 al 01 de marzo de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.  8297991.18 En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día miércoles 30 de marzo de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV

streetAddress: RIO DE PIEDRA 18 AVENIDAD

legalName: HIDROELECTRICAS DE OCCIDENTE SRL DE CV


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-0000 2054 que presenta la Empresa General Equipment Supply S.A. (GES SA) Contrato No. 185-2014 con cargo por suministro de Energía de la Planta Hidroeléctrica Rio Betulia II durante el periodo de 01 de febrero de 2022 al 01 de marzo de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 10909438.89 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 21 de abril de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA, TORRE METROPOLIS LOCAL 10607 PISO 6

legalName: GENERAL EQUIPMENT SUPPLY, S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000000206 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del 01 de febrero de 2022 al 01 de marzo de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L.  6604120.41 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día jueves 21 de abril de 2022  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000074 correspondiente al mes de ENERO de 2022 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA GENERACIONES ENERGETICAS contrato N° 018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 6727805.07 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 27 de MARZO del 2022 ante la ausencia de Máxima Autoridad Ejecutiva se da trámite a la presente factura en atención a Poder General de representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.-490-2-2022 recibido el 14 de febrero de 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000326 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2021 que presentó la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato N° 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.85142439.53; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.76652583.30 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.8489856.23 como complemento al DEVENGADO No. 2912 proyectado se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000245 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2021 que presentó la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato N° 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.77192683.64; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.77094542.99 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.98140.65 como complemento al DEVENGADO No. 2901 proyectado se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000131 correspondiente al mes de ENERO de 2022 y que presenta la empresa GENERACION RENOVABLE DE HONDURAS S.A. DE C.V. contrato N° 032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 18332494.42 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 25 de MARZO del 2022 ante la ausencia de Máxima Autoridad Ejecutiva se da trámite a la presente factura en atención a Poder General de representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.-490-2-2022 recibido el 14 de febrero de 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000128 correspondiente al mes de ENERO de 2022 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato No. 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.13182832.96. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de marzo de 2022. Ante la ausencia de Máxima Autoridad Ejecutiva se da trámite a la presente factura en atención a Poder General de Representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.-490-2-2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000074 correspondiente al mes de ENERO de 2022 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA contrato N° 023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 7049255.91 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 27 de MARZO del 2022 ante la ausencia de Máxima Autoridad Ejecutiva se da trámite a la presente factura en atención a Poder General de representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.-490-2-2022 recibido el 14 de febrero de 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.

legalName: FOTOVOLTAICA SUREÑA S. A.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000074 correspondiente al mes de ENERO de 2022 y que presenta la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES contrato N° 020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar el monto a pagar es de Lps. 3944580.61 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 27 de MARZO del 2022 ante la ausencia de Máxima Autoridad Ejecutiva se da trámite a la presente factura en atención a Poder General de representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.-490-2-2022 recibido el 14 de febrero de 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIAS SOLARES S A

streetAddress: HONDURAS BUSINESS CENTRE, 8VO PISO, NOVACENTRO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES

legalName: ENERGIAS SOLARES S A


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000129 correspondiente al mes de ENERO de 2022 y que presenta la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato No. 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.19210804.73. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de marzo de 2022. Ante la ausencia de Máxima Autoridad Ejecutiva se da trámite a la presente factura en atención a Poder General de Representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.-490-2-2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000083 que presenta la Empresa HIDROCISA (El Cisne) Contrato No. 049-2011 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Febrero al 01 de Marzo del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 1297988.48. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Lunes 04 de Abril del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.

streetAddress: COPAN

legalName: HIDROELECTRICA EL CISNE, S.A. DE C.V.


EDWARD ABEL VILLALTA GIRON

legalName: EDWARD ABEL VILLALTA GIRON

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

actividadObra: 9 - COORINACION DE MEDIO AMBIENTE

rationale: OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE DEL ANTICIPO DE VIATICO No  209 POR VIAJE A SAN PEDRO SULA DEL 23 AL 25 DE MARZO/2022 .MEMORANDO DMA-065-III-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-03-16-887 (DEVOLUCION DEL SEÑOR EDWAR ABEL VILLALTA GIRON C-12192)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-761-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-761-1-0

type: OFICIO


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000251 que presenta la empresa ENERGIA BASICA SA de CV Contrato N°. 009-2014 para el mes de enero 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 12651342.11.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de marzo 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Ante la ausencia de Máxima autoridad Ejecutiva se da tramite a la presente factura en atención a Poder General de representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.490-2-2022recibido el 14 de febrero de 2022.

ENERGIA BASICA SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO COORPORATIVO LOS PROCERES  No 3917

legalName: ENERGIA BASICA SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000128 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2021 que presentó la empresa GENERACIONES RENOVABLES DE HONDURAS S.A. Contrato No.032-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.19562820.24; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.19540292.40  por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.22527.84 como complemento al DEVENGADO No. 2970 proyectado se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la factura de Enero de 2022 No. 000-001-01-00000214 que presenta la Empresa  FOTOVOLTAICA LLANOS DEL SUR  S.A.  Contrato No. 019-2014   se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 8157172.90. Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  26 de  Marzo de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de Intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.

streetAddress: EDIFICIO METROPOLIS TORRE #2 PISO 10 APARTAMENTO 21005

legalName: LLANOS DEL SUR FOTOVOLTAICA S.A.


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000263 que presenta la empresaPRODUCCION DE  ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES SA de CV Contrato N°. 003-2014 para el mes de enero 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L . 29137801.35.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de marzo 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Ante la ausencia de Máxima autoridad Ejecutiva se da tramite a la presente factura en atención a Poder General de representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.490-2-2022recibido el 14 de febrero de 2022.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000553 que presenta la empresa  SOLAR POWER SA de CV Contrato N°. 013-2014 para el mes de enero 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L . 36569346.45 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de marzo 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Ante la ausencia de Máxima autoridad Ejecutiva se da tramite a la presente factura en atención a Poder General de representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.490-2-2022recibido el 14 de febrero de 2022.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000068 que presenta la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY SA de CV Contrato N°.002 -2014 para el mes de enero 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L . 32005200.70  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de marzo 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Ante la ausencia de Máxima autoridad Ejecutiva se da tramite a la presente factura en atención a Poder General de representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.490-2-2022recibido el 14 de febrero de 2022.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: PAGO A FAVOR DE PUMA EMERGYPOR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA SUMINISTRO DEL MISMO EN LAS BOMBAS DE COMBUSTIBLE UBICADAS EN EL PLANTEL DE DISTRIBUCION CENTRO SUR SEGUN MEMORANDUM BC-015-2022 MEMORANDUM DSG-069-III-2022 HOJA DE RUTA 2022-03-23-990 OC-3500000531 FACT-000-001-00376637 MEMROANDO-DSG-086-III-2022 HOJA DE RUTA # 2022-03-31-1154  DICTAMEN LEGAL-DL-119-8-2020 LICITACION LP-No. 100-003/2021.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

actividadObra: 5 - COORDINACION REGIONAL


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000251 que presenta la empresa COMPAÑIA HONDUREÑA DE ENERGIA SOLAR SA de CV Contrato N°. 014-2014 para el mes de enero 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L . 37013847.00 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de marzo 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Ante la ausencia de Máxima autoridad Ejecutiva se da tramite a la presente factura en atención a Poder General de representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.490-2-2022recibido el 14 de febrero de 2022.


title: Con relación a la factura N 000-002-01-00000102 que presenta la empresa COMPAÑÍA ELECTRICA DEL SUR SA de CV Contrato N°. 112-2012 para el mes de enero 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L . 12851311.94 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de marzo 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Ante la ausencia de Máxima autoridad Ejecutiva se da tramite a la presente factura en atención a Poder General de representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.490-2-2022recibido el 14 de febrero de 2022.

COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV

streetAddress: ALDEA LA GRECIA MARCOVIA CHOLUTECA

legalName: COMPAÑIA ELECTIRCA DEL SUR SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000068 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2021 que presentó la empresa FOTOVOLTAICA SUREÑA S.A Contrato No.023-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.6893537.89; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.6885599.54 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.7938.35 como complemento al DEVENGADO No. 2975 proyectado se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura N 000-001-01-00000056 que presenta la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA de CV Contrato N°. 015-2014 para el mes de enero 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L . 13663088.94 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de marzo 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Ante la ausencia de Máxima autoridad Ejecutiva se da tramite a la presente factura en atención a Poder General de representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.490-2-2022recibido el 14 de febrero de 2022.

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: ALDEA LA FLOR FINCA EL CARRIZO

legalName: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013509 del Contrato No. 011/2018 para LAEISZ Ceiba Térmica del mes de ENERO del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 27025257.27.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de marzo 2022. Ante la ausencia de Máxima Autoridad Ejecutiva se da trámite a la presente factura en atención a Poder General de representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.490-2-2022 recibido el 14 de febrero de 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO DE OCCIDENTE, S.A.

streetAddress: COL LAS COLINAS BOULEVARD CENTROAMERICA ESQUINA OPUESTA A DIUNSA MIRAFLORES

legalName: BANCO DE OCCIDENTE, S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000277 del contrato N°04/2018 para LUFUSSA 240MW del mes de ENERO del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 292426654.82.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 26 de Marzo 2022. Ante la ausencia de Máxima Autoridad Ejecutiva se da trámite a la presente factura en atención a Poder General de representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.490-2-2022 recibido el 14 de febrero de 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V.

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000803 del Contrato No. 071/2018 para ENERSA del mes de ENERO del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 363463884.31.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de Marzo 2022. Ante la ausencia de Máxima Autoridad Ejecutiva se da trámite a la presente factura en atención a Poder General de representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.490-2-2022 recibido el 14 de febrero de 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00013508 del Contrato No. 012/2018 para LAEISZ San Isidro del mes de ENERO del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 51737017.42.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de Marzo 2022. Ante la ausencia de Máxima Autoridad Ejecutiva se da trámite a la presente factura en atención a Poder General de representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.490-2-2022 recibido el 14 de febrero de 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00013510 del contrato No.013/2018 para LAEISZ REGULETO del mes de ENERO del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 21782726.00 Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de Marzo 2022. Ante la ausencia de Máxima Autoridad Ejecutiva se da trámite a la presente factura en atención a Poder General de representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.490-2-2022 recibido el 14 de febrero de 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000068 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2021 que presentó la empresa FOTOVOLTAICA ENERGIAS SOLARES S.A. Contrato No.020-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.3929051.44; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.3924526.88 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.4524.56 como complemento al DEVENGADO No. 2973 proyectado se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: En el mes de enero se consumieron 10389.19   KWh a  favor de enee a  un costo variable de 1262.17 USD  USD  una potencia firme de 30 MW con un costo fijo de 458816.40  USD o sea 44.1629 USD/KWh. El total de la factura de energía y potencia a pagar es por 457554.23   USD con la tasa de cambio de 24.5136Lps/USD del tercer día hábil previo a que se realice el pago (23 de marzo 2022). El total de la factura de energía y potencia es de 11216347.12 LPS (ONCE  MILLONES DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE  CON 12/100 LEMPIRAS).  Los valores presentados en esta factura deberán pagarse cuarenta y cinco días después de haber sido recibida sin errores 21 de febrero 2022 y serán depositados en la cuenta No 10111021431 del Banco Atlántida a favor de RENTAS AMERICAS DE HONDURAS S.A. DE C.V. (Se adjunta cuenta bancaria). Asimismo en virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según decreto PCM-021-2020 y de acuerdo a las instrucciones en memorándum CIENEE-560-2020 de fecha 21 de julio del 2020 conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio 2020. Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000153 correspondiente al mes de NOVIEMBRE  de 2021 y que presenta la empresa HONDURAS BIOMASS ENERGY S.A. DE C.V. (LOS PINOS I) Contrato No. 270-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.2984279.45. Mediante DEVENGADO 2880 se realizó proyección por el monto de L.2964606.39 por lo que se carga el presente F-01 como complemento por un monto de L.19673.06. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de marzo de 2022. Ante la ausencia de Máxima Autoridad Ejecutiva se da trámite a la presente factura en atención a Poder General de representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.-490-2-2022 recibido el 14 de febrero de 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago exrtemporaneo de esta factura.

HONDURAS BIOMASS ENERGY S. A. DE C. V.

streetAddress: GUAIMACA FCO MORAZAN

legalName: HONDURAS BIOMASS ENERGY S. A. DE C. V.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000155 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2021 y que presenta la empresa HONDURAS BIOMASS ENERGY S.A. DE C.V. (LOS PINOS I) Contrato No. 270-2014 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.3346788.05. En noviembre de 2021 se realizó una proyección por un pago de L.515522.27 mediante DEVENGADO 2885  por lo que se carga el presente F-01 por un complemento de L.2831265.78. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de marzo de 2022. Ante la ausencia de Máxima Autoridad Ejecutiva se da trámite a la presente factura en atención a Poder General de representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.-490-2-2022 recibido el 14 de febrero de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000151 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2021 y que presenta la empresa HONDURAS BIOMASS ENERGY S.A. DE C.V. (LOS PINOS I) Contrato No. 270-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.2141107.70. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  27 de marzo de 2022. Ante la ausencia de Máxima Autoridad Ejecutiva se da trámite a la presente factura en atención a Poder General de representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.-490-2-2022 recibido el 14 de febrero de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.


title: Con relación a las facturas Nº 000-001-01-00000111 y Nº 000-001-01-00000116  que presenta la empresa Honduras Biomass Energy SA de CV Contrato N°. 270-2014 para los meses de junio y agosto 2021 el mes de junio se registra con valor 0.00 por penalizacion  por no alcanzar el fator de planta la cual se termina de ajustar hasta el mes de agosto. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 312633.27 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de marzo 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura. Ante la ausencia de Máxima autoridad Ejecutiva se da tramite a la presente factura en atención a Poder General de representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.490-2-2022recibido el 14 de febrero de 2022.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000119 correspondiente al mes de SEPTIEMBRE de 2021 y que presenta la empresa HONDURAS BIOMASS ENERGY S.A. DE C.V. (LOS PINOS I) Contrato No. 270-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.1737256.75. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de marzo de 2022. Ante la ausencia de Máxima Autoridad Ejecutiva se da trámite a la presente factura en atención a Poder General de representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.-490-2-2022 recibido el 14 de febrero de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generacion no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.


title: En relación a la factura N° 000-002-01-00000068 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2021 que presentó la empresa GENERACIONES ENERGETICAS S.A. Contrato No.018-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.6755783.79; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.6748004.06 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.7779.73 como complemento al DEVENGADO No. 2971 proyectado se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

GENERACIONES ENERGETICAS S A

streetAddress: PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES TEGUCIGALPA

legalName: GENERACIONES ENERGETICAS S A


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000158 correspondiente al mes de ENERO de 2022 que presento la empresa HONDURAS BIOMASS ENERGY contrato N° 270-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 1588796.72 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 31 de MARZO del 2022. Ante la ausencia de Máxima Autoridad Ejecutiva se da trámite a la presente factura en atención a Poder General de representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.-490-2-2022 recibido el 14 de febrero de 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.


title: PAGO DE FACTURA  No 001-01-00378288  POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL; PARA EXISTENCIA DEL ALMACEN DE LA COORDINACION OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2022-1702-0005- MEMORANDO DAGD 168-III-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-03-25-1057. (LOS CAMBIOS DE PRECIO PROPOCIONADO POR LA SECRETARIA DE ENERGIA EN LA CUAL A ESTA FECHA EL COSTO POR GALON ES DE L. 108.7749 SEGUN MEMORANDUM DSG-137-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022 04-25-1458 )

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO


title: Con relación al contrato 082-2011 de la empresa ENERGÍA HÍDRICA PORTATIL DE HONDURAS - PHP (NÍSPERO II) presenta la factura No. 000-001-01-00000658 para el mes de febrero del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 4959569.01.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000071 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Enero al 01 de Febrero del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 6768421.49. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 01 de Abril del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000187 del contrato No.12-2014 para ENERGYS HONDURAS S.A. del mes de ENERO del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 5797651.04.   Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 02 de Abril del 2022.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.  Ante la ausencia de Máxima Autoridad Ejecutiva en el mes de febrero se da trámite a la presente factura en atención a Poder General de representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.490-2-2022 recibido el 14 de febrero de 2022.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-000000172 que presenta la Empresa INVERSA Proyecto Hidroelectrico CHURUNE Contrato No. 045-2011 para el periodo del 01 al 30 de NOVIEMBRE del 2020 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 8302048.92 En atención a memorandoGFC-1985-XII-2021 de fecha 08 de diciembre 2021 el monto proyectado fue Lps. 7790261.63 por lo que se hace un nuevo F01 de Lps. 511787.29  como complemento. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 22 de enero 2022.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: En relación a las Facturas No. 000-001-01-00191129 y 000-001-01-00191126 correspondientes al mes de ENERO de 2022 y que presenta la COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato No. 066-2014 le informamos que las mismas han sido revisadas por nosotros el monto total a pagar es de L.17745592.63. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 02 de abril de 2022. Ante la ausencia de Máxima Autoridad Ejecutiva se da trámite a la presente factura en atención a Poder General de representación remitido por la Dirección Legal mediante D.L.-490-2-2022 recibido el 14 de febrero de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00379854 POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESE PARA USO EN LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA SEGUN REQUISICION No-2022-1702-0003 Y MEORANDUM DSG-083-III-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-03-29-1092 MEMORANDUM DSG-154-IV-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-4-27-1536


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000358  CON VALOR DE $ 951319.40  CON VALOR DE L.23322356.15  CON TASA DE CAMBIO DE 24.5158X1$ A FAVOR DE ELECTRICIDAD DE CORTES S DE R L DE CV ELCOSA  CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 HOJA DE RUTA No. 2022-01-18-088 MEMORANDUM DAE 008-01-2022

ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVO DIA - 3, ENTRE 11 Y 12 CALLES, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000123 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2021 que presentó la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOLUTECA I) Contrato N° 007-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.12354789.41; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.12220600.22 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.134189.19 como complemento al DEVENGADO No. 2864 proyectado se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA

legalName: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV


title: PAGO A EEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ENEE DURANTE EL MES DE MARZO 2022 POR LA TOMA DE LECTURAFACTURACIONRECAUDACION Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08-2014 ACTA N. 2  BANCO FICOHSA.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

type: OFI


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000413  CON VALOR DE $ 126218.40  CON VALOR DE L.3094345.05  CON TASA DE CAMBIO DE 24.5158X1$ A FAVOR DE A FAVOR DE COMGELSA S.A. DE C.V.   CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 HOJA DE RUTA No. 2022-01-18-088 MEMORANDUM DAE 009-01-2022

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000489  CON VALOR DE $ 124497.15  CON VALOR DE L.3052147.23  CON TASA DE CAMBIO DE 24.5158X1$ A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES S A DE CV CISA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 HOJA DE RUTA No. 2022-01-18-088 MEMORANDUM DAE 010-01-2022

CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE LOS MADREADOS CASA 3335

legalName: CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 350 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA No. 2022-1745-0003 MEMORANDO-DAGD-197-IV-2022 Y HOJA DE RUTA No. 2022-04-06-1237. orden de compra 4200003075

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 10 - OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 693-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 350 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA No. 2022-1745-0003 MEMORANDO-DAGD-197-IV-2022 Y HOJA DE RUTA No. 2022-04-06-1237.

description: PAGO DE LA FACTURA N 0000-001-01-00341524 DE FECHA 01/09/2022  POR LA COMPRA DE 350 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA No. 2022-1745-0003 MEMORANDO-DAGD-197-IV-2022 Y HOJA DE RUTA No. 2022-04-06-1237. orden de compra 4200003075 SEGUN MEMO DAGD-1450-XI-2022 HR 2022-11-15-3879


title: RESERVA POR LA COMPRA DE SELLO AUTOAMTICO REDONDO MATO TARJETA ALMANCENROTULOS PVC ENEE S/C No. 2022-1745-0005 MEMORANDO-DAGD-197-IV-2022 Y HOJA DE RUTA No. 2022-04-06-1237. ORDEN DE COMPRA 4200003089

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 695-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE SELLO AUTOAMTICO REDONDO MATO TARJETA ALMANCENROTULOS PVC ENEE S/C No. 2022-1745-0005 MEMORANDO-DAGD-197-IV-2022 Y HOJA DE RUTA No. 2022-04-06-1237.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-695-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-695-1-0


title: RESERVA POR LA COMPRA DE 912 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO No. 2022-1745-0004 MEMORANDO-DAGD-197-IV-2022 Y HOJA DE RUTA No. 2022-04-06-1237.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: POR LA COMPRA DE 152 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO SCOTT RINDEMAX HD No. 2022-1745-0004 MEMORANDO-DAGD-197-IV-2022 ARVA-136-IX-2022 Y HOJA DE RUTA No. 2022-04-06-1237 2022-9-28-3543 R/P-AD-0142-2022 O/C-42000003072 Y FACT-000-001-01-00157693 DE FECHA # 07/09/2022.


title: PAGO DE FACTURA No-001-001-01-00379755 POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA SUMINISTRO DEL MISMO EN LAS BOMBAS DE DIESEL SOLICITADO ´POR DISTRIBUCION C.S SEGUN MEMORANDUM DSG-106-IV-2022 -BC-04-020-2022 Y MEMORANDUM DSG-148-IV-2022 Y MEMORANDUM DSG-151-IV-2022 DE SOLICITUD DE AUMENTO YA QUE EL VALOR DE FACTURA ES MAYOR A RESERVA HECHA CAMBIANDO EL ´PRECIO EN CONSTANCIA PRESENTADA CON SU SELLO PACC HOJA DE RUTA No. 2022-04-25-1458

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000403  CON VALOR DE $ 75444.00   CON VALOR DE L.1849570.01 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5158X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 HOJA DE RUTA No. 2022-01-18-088 MEMORANDUM DAE 011-01-2022

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000257 correspondiente al mes de OCTUBRE de 2021 que presentó la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. (PRODERSSA) Contrato No.003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.29306304.52; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.27595107.83 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L. 1711196.69 como complemento al DEVENGADO No. 2963 proyectado se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA S/C No. 2022-1745-0007 MEMORANDO-DAGD-197-IV-2022 Y HOJA DE RUTA No. 2022-04-06-1237.

name: INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R. L.

streetAddress: BARRIO EL SUNTECO  VALLE DE ANGELES F.M

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00000303 FECHA 14/10/2022  POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA S/C No. 2022-1745-0007 MEMORANDO-DAGD-197-IV-2022 Y HOJA DE RUTA No. 2022-04-06-1237. SEGUN MEMORANMDUM DAG D-1528-XI-2022 HR 2022-11-29-4001

description: PAGO DE LA FACTURA No- 000-004-01-00006801 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA CON ORDEN DE COMPRA No-4200003231Y MEMORANDUM DAGD-1422-XI-2022  Y HOJA DE RUTA No. 2022-11-23-3972.


rationale: RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA S/C No. 2022-1745-0011 MEMORANDO-DAGD-197-IV-2022 Y HOJA DE RUTA No. 2022-04-06-1237. REVERSION POR NO CONTINUAR CON EL PROCESO SEGUN MEMORANDUM DAGD-640-VIII-2022