title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00010501   CON VALOR DE $ 28187.09 CON VALOR DE L.691029.01 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5158X1$ A FAVOR RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.FARO    CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 HOJA DE RUTA No. 2022-01-14-064 MEMORANDUM DAE 004-01-2022


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000206 que presenta la Empresa G.A. ENERGY (Zinguizapa) Contrato No. 050-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Marzo al 01 de Abril del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 2368340.06. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 29 de Abril del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO MARLEN TERCER NIVEL CALLE PRINCIPAL COLONIA LS TORRES CONTIGUO A LA POSTA POLICIAL COMAYAGUELA

scheme: HN-RTN

legalName: G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

G.A. ENERGY S.A. DE C.V.

faxNumber: ND

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 17 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

ue: 64 - DIRECCION DE CONTRATOS DE GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 21120-EnergíA EléCtrica Para Reventa

programa: 14 - DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 801 - Empresa Nacional de Energía Eléctrica

actividadObra: 9 - COMPRA DE ENERGIA ELECTRICA

type: FACT

initiationType: tender


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000055 que presenta la Empresa ECAE (Matarras I) Contrato No. 157-2012 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Marzo al 01 de Abril del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.  3191255.76. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Jueves 28 de Abril del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA

telephone: ND


JUAN FERNANDO MADRID LEZAMA

scheme: HND-IDCARD

legalName: JUAN FERNANDO MADRID LEZAMA

rationale: PARA PAGO DE CONVENIO EXTRAJUDICIAL  DE LA SENTENCIA DEFINITIVA EN EL EXPEDIENTE NUMERO 0801-2021-05961-CPCO-POR DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADA DE UN INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) Y NACIONAL DE INGENIERO ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. (NIE) EMITIDA POR EL JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SE FIRMO UN PLAN DE PAGOS EL CUAL CONSISTE EN LOS EN EL DETALLE DE PAGOS SIGUIENTES:  CUOTA	   AMORTIZACION        TASA DE CAMBIO/COMPRA      TASA DE CAMBIO/VENTA ABRIL    $ 8158902.79                L.198609722.96		            L.200000.000.00 MAYO  $ 2600650.26                  L.63306849.19                            L.63750000.00 JUNIO  $ 2600650.26                   L.63306849.19                            L.63750000.00 JULIO  $ 2600650.26                   L.63306849.19                             L.63750000.00 AGOSTO $ 2600650.26               L.63306849.19                             L.63750000.00 SEPT.  $  2600650.26                  L. 63306849.19                              L.63750000.00 OCT. $ 2600650.26                     L. 63306849.19                               L.63750000.00 NOV. $ 2600650.26                   L. 63306849.19                                 L.63750000.00 DIC. $ 2600650.26                      L. 63306849.19                                 L.63750000.00 SEGUN OFICIO GG-107-2022 TESTIMONIO DE   ESCRITURA PUBLICA MEMORANDUM GGENEE-279-III-2022 MEMORANDUM DL. 7671-IX-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-11-07-3803 OCTAVA CUOTA (ULTIMA) DE FECHA 15/12/2022

type: MEMORA

description: PARA PAGO DE CONVENIO EXTRAJUDICIAL  DE LA SENTENCIA DEFINITIVA EN EL EXPEDIENTE NUMERO 0801-2021-05961-CPCO-POR DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADA DE UN INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) Y NACIONAL DE INGENIERO ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. (NIE) EMITIDA POR EL JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SE FIRMO UN PLAN DE PAGOS EL CUAL CONSISTE EN LOS EN EL DETALLE DE PAGOS SIGUIENTES:  CUOTA	   AMORTIZACION        TASA DE CAMBIO/COMPRA      TASA DE CAMBIO/VENTA ABRIL    $ 8158902.79                L.198609722.96		            L.200000.000.00 MAYO  $ 2600650.26                  L.63306849.19                            L.63750000.00 JUNIO  $ 2600650.26                   L.63306849.19                            L.63750000.00 JULIO  $ 2600650.26                   L.63306849.19                             L.63750000.00 AGOSTO $ 2600650.26               L.63306849.19                             L.63750000.00 SEPT.  $  2600650.26                  L. 63306849.19                              L.63750000.00 OCT. $ 2600650.26                     L. 63306849.19                               L.63750000.00 NOV. $ 2600650.26                   L. 63306849.19                                 L.63750000.00 DIC. $ 2600650.26                      L. 63306849.19                                 L.63750000.00 SEGUN OFICIO GG-107-2022 TESTIMONIO DE   ESCRITURA PUBLICA MEMORANDUM GGENEE-279-III-2022 MEMORANDUM DL. 7670-IX-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-11-07-3803 CUOTA # 7 DEL 21/11/22

description: PARA PAGO DE CONVENIO EXTRAJUDICIAL  DE LA SENTENCIA DEFINITIVA EN EL EXPEDIENTE NUMERO 0801-2021-05961-CPCO-POR DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADA DE UN INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) Y NACIONAL DE INGENIERO ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. (NIE) EMITIDA POR EL JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SE FIRMO UN PLAN DE PAGOS EL CUAL CONSISTE EN LOS EN EL DETALLE DE PAGOS SIGUIENTES:  CUOTA	   AMORTIZACION        TASA DE CAMBIO/COMPRA      TASA DE CAMBIO/VENTA ABRIL    $ 8158902.79                L.198609722.96		            L.200000.000.00 MAYO  $ 2600650.26                  L.63306849.19                            L.63750000.00 JUNIO  $ 2600650.26                   L.63306849.19                            L.63750000.00 JULIO  $ 2600650.26                   L.63306849.19                             L.63750000.00 AGOSTO $ 2600650.26               L.63306849.19                             L.63750000.00 SEPT.  $  2600650.26                  L. 63306849.19                              L.63750000.00 OCT. $ 2600650.26                     L. 63306849.19                               L.63750000.00 NOV. $ 2600650.26                   L. 63306849.19                                 L.63750000.00 DIC. $ 2600650.26                      L. 63306849.19                                 L.63750000.00 SEGUN OFICIO GG-107-2022 TESTIMONIO DE   ESCRITURA PUBLICA MEMORANDUM GGENEE-279-III-2022 MEMORANDUM DL. 1073-IV-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-04-06-1249 MEMORANDUM DL-7391-X-2022 HOJA DE RUTA No.2022-10-11-3611

description: PAGO SEGUN MEMO DL 6493-IX-2022 PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 20 DE SEPTIEMBRE 2022   CUOTA CINCO (5) DEL CONVENIO DE PAGO SEGUN CUADRO ADJUANTO HOJA DE RUTA 2022 -9-6-3334 DE CAMBIO/COMPRA      TASA DE CAMBIO/VENTA ABRIL        $ 8158902.79                  L.198609722.96		     L.200000.000.00 MAYO       $ 2600650.26                  L.63306849.19                            L.63750000.00 JUNIO       $ 2600650.26                  L.63306849.19                           L.63750000.00 JULIO        $ 2600650.26                   L.63306849.19                          L.63750000.00 AGOSTO  $ 2600650.26                    L.63306849.19                          L.63750000.00 SEPT.        $  2600650.26                  L. 63306849.19                          L.63750000.00 OCT.         $ 2600650.26                    L. 63306849.19                         L.63750000.00 NOV.         $ 2600650.26                   L. 63306849.19                         L.63750000.00 DIC.           $ 2600650.26                   L. 63306849.19                        L.63750000.00 SEGUN OFICIO GG-107-2022 TESTIMONIO DE   ESCRITURA PÚBLICA MEMORANDUM GGENEE-279-III-2022 MEMORANDUM DL. 1073-IV-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-04-06-1249

description: PAGO SEGUN MEMO DL 6608-VIII-2022 PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO AGOSTO 2022 CUARTA  CUOTA DEL CONVENIO DE PAGO SEGUN CUADRO ADJUANTO HOJA DE RUTA 2022-8-9-3096  PARA PAGO DE CONVENIO EXTRAJUDICIAL  DE LA SENTENCIA DEFINITIVA EN EL EXPEDIENTE NUMERO 0801-2021-05961-CPCO-POR DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADA DE UN INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) Y NACIONAL DE INGENIERO ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. (NIE) EMITIDA POR EL JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SE FIRMO UN PLAN DE PAGOS EL CUAL CONSISTE EN LOS EN EL DETALLE DE PAGOS SIGUIENTES:  CUOTA	   AMORTIZACION        TASA DE CAMBIO/COMPRA      TASA DE CAMBIO/VENTA ABRIL    $ 8158902.79                L.198609722.96		            L.200000.000.00 MAYO  $ 2600650.26                  L.63306849.19                            L.63750000.00 JUNIO  $ 2600650.26                   L.63306849.19                            L.63750000.00 JULIO  $ 2600650.26                   L.63306849.19                             L.63750000.00 AGOSTO $ 2600650.26               L.63306849.19                             L.63750000.00 SEPT.  $  2600650.26                  L. 63306849.19                              L.63750000.00 OCT. $ 2600650.26                     L. 63306849.19                               L.63750000.00 NOV. $ 2600650.26                   L. 63306849.19                                 L.63750000.00 DIC. $ 2600650.26                      L. 63306849.19                                 L.63750000.00 SEGUN OFICIO GG-107-2022 TESTIMONIO DE   ESCRITURA PUBLICA MEMORANDUM GGENEE-279-III-2022 MEMORANDUM DL. 1073-IV-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-04-06-1249

description: PARA PAGO DE CONVENIO EXTRAJUDICIAL  DE LA SENTENCIA DEFINITIVA EN EL EXPEDIENTE NUMERO 0801-2021-05961-CPCO-POR DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADA DE UN INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) Y NACIONAL DE INGENIERO ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. (NIE) EMITIDA POR EL JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SE FIRMO UN PLAN DE PAGOS EL CUAL CONSISTE EN LOS EN EL DETALLE DE PAGOS SIGUIENTES:  CUOTA	   AMORTIZACION        TASA DE CAMBIO/COMPRA      TASA DE CAMBIO/VENTA ABRIL    $ 8158902.79                L.198609722.96		            L.200000.000.00 MAYO  $ 2600650.26                  L.63306849.19                            L.63750000.00 JUNIO  $ 2600650.26                   L.63306849.19                            L.63750000.00 JULIO  $ 2600650.26                   L.63306849.19                             L.63750000.00 AGOSTO $ 2600650.26               L.63306849.19                             L.63750000.00 SEPT.  $  2600650.26                  L. 63306849.19                              L.63750000.00 OCT. $ 2600650.26                     L. 63306849.19                               L.63750000.00 NOV. $ 2600650.26                   L. 63306849.19                                 L.63750000.00 DIC. $ 2600650.26                      L. 63306849.19                                 L.63750000.00   PAGO DE ANTICIPO SEGUN OFICIO GG-107-2022 TESTIMONIO DE   ESCRITURA PUBLICA MEMORANDUM GGENEE-279-III-2022 MEMORANDUM DL. 6284-VII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-07-11-2652

description: PARA PAGO DE CONVENIO EXTRAJUDICIAL  DE LA SENTENCIA DEFINITIVA EN EL EXPEDIENTE NUMERO 0801-2021-05961-CPCO-POR DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADA DE UN INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) Y NACIONAL DE INGENIERO ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. (NIE) EMITIDA POR EL JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SE FIRMO UN PLAN DE PAGOS EL CUAL CONSISTE EN LOS EN EL DETALLE DE PAGOS SIGUIENTES:  CUOTA	   AMORTIZACION        TASA DE CAMBIO/COMPRA      TASA DE CAMBIO/VENTA ABRIL    $ 8158902.79                L.198609722.96		            L.200000.000.00 MAYO  $ 2600650.26                  L.63306849.19                            L.63750000.00 JUNIO  $ 2600650.26                   L.63306849.19                            L.63750000.00 JULIO  $ 2600650.26                   L.63306849.19                             L.63750000.00 AGOSTO $ 2600650.26               L.63306849.19                             L.63750000.00 SEPT.  $  2600650.26                  L. 63306849.19                              L.63750000.00 OCT. $ 2600650.26                     L. 63306849.19                               L.63750000.00 NOV. $ 2600650.26                   L. 63306849.19                                 L.63750000.00 DIC. $ 2600650.26                      L. 63306849.19                                 L.63750000.00 SEGUN OFICIO GG-107-2022 TESTIMONIO DE   ESCRITURA PUBLICA MEMORANDUM GGENEE-279-III-2022 MEMORANDUM DL. 1073-IV-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-04-06-1249 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 MEMORANDUM DL-5198-VI-2022 HOJA DE RUTA No.2022-06-10-2278

description: PAGO  No. 2 DEL MES DE MAYO 2022 DE CONVENIO EXTRAJUDICIAL  DE LA SENTENCIA DEFINITIVA EN EL EXPEDIENTE NUMERO 0801-2021-05961-CPCO-POR DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADA DE UN INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) Y NACIONAL DE INGENIERO ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. (NIE) EMITIDA POR EL JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SE FIRMO UN PLAN DE PAGOS EL CUAL CONSISTE EN LOS EN EL DETALLE DE PAGOS SIGUIENTES:  CUOTA	   AMORTIZACION        TASA DE CAMBIO/COMPRA      TASA DE CAMBIO/VENTA ABRIL    $ 8158902.79                L.198609722.96		            L.200000.000.00 MAYO  $ 2600650.26                  L.63306849.19                            L.63750000.00 JUNIO  $ 2600650.26                   L.63306849.19                            L.63750000.00 JULIO  $ 2600650.26                   L.63306849.19                             L.63750000.00 AGOSTO $ 2600650.26               L.63306849.19                             L.63750000.00 SEPT.  $  2600650.26                  L. 63306849.19                             L.63750000.00 OCT. $ 2600650.26                     L. 63306849.19                             L.63750000.00 NOV. $ 2600650.26                    L. 63306849.19                             L.63750000.00 DIC. $ 2600650.26                      L. 63306849.19                             L.63750000.00 SEGUN OFICIO GG-107-2022 TESTIMONIO DE   ESCRITURA PUBLICA MEMORANDUM GGENEE-279-III-2022 MEMORANDUM DL. 1073-IV-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-04-06-1249-  MEMORANDUM DL-3037-IV-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-05-05-1649

description: PARA PAGO DE CONVENIO EXTRAJUDICIAL  DE LA SENTENCIA DEFINITIVA EN EL EXPEDIENTE NUMERO 0801-2021-05961-CPCO-POR DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADA DE UN INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ELECTRICA (ENEE) Y NACIONAL DE INGENIERO ELECTROMECANICA S.A. DE C.V. (NIE) EMITIDA POR EL JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN SE FIRMO UN PLAN DE PAGOS EL CUAL CONSISTE EN LOS EN EL DETALLE DE PAGOS SIGUIENTES:  CUOTA	   AMORTIZACION        TASA DE CAMBIO/COMPRA      TASA DE CAMBIO/VENTA ABRIL    $ 8158902.79                L.198609722.96		            L.200000.000.00 MAYO  $ 2600650.26                  L.63306849.19                            L.63750000.00 JUNIO  $ 2600650.26                   L.63306849.19                            L.63750000.00 JULIO  $ 2600650.26                   L.63306849.19                             L.63750000.00 AGOSTO $ 2600650.26               L.63306849.19                             L.63750000.00 SEPT.  $  2600650.26                  L. 63306849.19                              L.63750000.00 OCT. $ 2600650.26                     L. 63306849.19                               L.63750000.00 NOV. $ 2600650.26                   L. 63306849.19                                 L.63750000.00 DIC. $ 2600650.26                      L. 63306849.19                                 L.63750000.00   PAGO DE ANTICIPO SEGUN OFICIO GG-107-2022 TESTIMONIO DE   ESCRITURA PUBLICA MEMORANDUM GGENEE-279-III-2022 MEMORANDUM DL. 1073-IV-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-04-06-1249


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000073 que presenta la Empresa ACQUA FUTURA (San Alejo) Contrato No. 046-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Marzo al 01 de Abril del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 279753.44. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 29 de Abril del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la Factura No. 000-002-01-00000082 que presenta la Empresa CUYAGUAL (Santa Lucia) Contrato No. 115-2014 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Febrero al 01 de Marzo del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 11537430.32. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Sabado 23 de Abril del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL BANCO DE OCCIDENTE, 4TO, SUITE 2, COL. HORNANDEZ BLUD AL SUR

legalName: HIDROELECTRICA CUYAGUAL S A DE C V


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000254   CON VALOR DE $ 385360.07 CON VALOR DE L.9447410.41 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5158X1$ A FAVOR HIDROELECTRICA LA GLORIA ELECTROTECNIA     CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 HOJA DE RUTA No. 2022-01-14-064 MEMORANDUM DAE 005-01-2022

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.


title: Con relación al contrato 068-2000 de la empresa ENERGISA ¿ PH BABILONIA presenta la factura No. 000-002-01-00000404 para el mes de marzo del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 3499184.74.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación al contrato 054-2011 de la empresa HIDROCEL ¿ PH CORTECITO presenta la factura No. 000-001-01-00000190 para el mes de enero del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 6235949.69.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES


title: Con relación al contrato 054-2011 de la empresa HIDROCEL ¿ PH CORTECITO presenta la factura No. 000-001-01-00000191 para el mes de febrero del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 8209326.53.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

legalName: HIDRO-CENTRALES ELECTRICAS DE HONDURAS S.A. C.V.


name: REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES HERNANDEZ S. DE R.L.

streetAddress: RES. MONTE VERDE CALLE PRINCIPAL

ue: 67 - SUBGERENCIA OPERATIVA DE REGIONALES DE DISTRIBUCION DE ENERG

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 10 - OFICINA REGIONAL DEL VALLE DEL AGUAN

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 797-1-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UTILES DE OFICINA 16 CLACULADORAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1745-0015 MEMORAMDO-DAGD-214-IV-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-04-19-1367.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-797-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-797-1-0


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000252 correspondiente al mes de FEBRERO de 2022 y que presenta la COMPAÑÍA HONDUREÑA DE ENERGÍA SOLAR S.A. DE C.V. (COHESSA) Contrato No. 014-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.31302633.41. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de abril de 2022. Esta Sugerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 798-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1745-0014 MEMORAMDO-DAGD-214-IV-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-04-19-1367.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-798-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-798-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-004-01-00006802 DE FECHA 24 DE OCTUBRE 2022 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA No-4200003071Y REMISION DE PAGO AD 0159 2022 Y MEMORANDUM DAGD-1422-XI-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-11-11-3861

description: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00025979 DE FECHA 26 DE AGOSTO 2022 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO SEGUN ORDEN DE COMPRA 4200003068 Y REMISION DE PAGO AD0135 2022 MEMORAMDO-DAGD-1076-IX-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-09-28-3543.


COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

ue: 63 - GERENCIA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción

actividadObra: 1 - COORDINACION DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 8-1-0 - RESERVA PARA CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA ADJUDICACION DE LA LICITACION LPI-No.100-014-2020 SUMINISTRO PUESTA EN OPERACION A SER INSTALADAS EN SUBESTACIONES ELECTRICAS DE ENEE CON PLAZO  DE EJECUCION DE 15 MESES DE LOS CUALES 11 ESES CORRESPONDEN AL PERIODO FISCAL 2022 Y CUATRO AL PERIODO FISCAL 2023 (LOS 4 MESES DEL PERIODO 2023 SERAN INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO QUE SE APRUEBE PARA EL AÑO FISCAL 2023 SEGUN MEMORANDUM GED-002-I-2022-HOJA DE RUTA No. 2022-01-12-042

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-8-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-8-1-0

type: OFI

description: RESERVA PARA CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA ADJUDICACION DE LA LICITACION LPI-No.100-014-2020 SUMINISTRO PUESTA EN OPERACION A SER INSTALADAS EN SUBESTACIONES ELECTRICAS DE ENEE CON PLAZO  DE EJECUCION DE 15 MESES DE LOS CUALES 11 ESES CORRESPONDEN AL PERIODO FISCAL 2022 Y CUATRO AL PERIODO FISCAL 2023 (LOS 4 MESES DEL PERIODO 2023 SERAN INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO QUE SE APRUEBE PARA EL AÑO FISCAL 2023 SEGUN MEMORANDUM GED-002-I-2022-HOJA DE RUTA No. 2022-01-12-042.  PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS CUATRO SUBESTACIONES MOVILES SEGUN CONTRATO N°60/2022. CORRESPONDEN AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN OFICIO-SUPID-198-VII-2022. FACTURAS;  000-001-01-00013646  01/11/2022 SUBESTACION MOVIL CHOLOMA DEL 01 AL 31 NOVIEMBRE  000-001-01-00013647  01/11/2022 SUBESTACION MOVIL BERMEJO DEL 01 AL 31 NOVIEMBRE  000-001-01-00013648  01/11/2022 SUBESTACION MOVIL SANTA FE  DEL 01 AL 31 NOVIEMBRE  000-001-01-00013649  01/11/2022 SUBESTACION MOVIL LA PUERTA DEL 01 AL 31 NOVIEMBRE. HOJA DE RUTA No. 2022-12-12-4113.

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00013628-00013629-00013630-00013631  DE FECHA 03 DE OCTUBRE DE 2022 CORRESPONDIENTE AL 01 AL 31 DEL MES DE COTUBRE DE 2022 SEGUN MEMO SUPID-178-XI-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-11-09-3841 PARA CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA ADJUDICACION DE LA LICITACION LPI-No.100-014-2021 SUMINISTRO PUESTA EN OPERACION A SER INSTALADAS EN SUBESTACIONES ELECTRICAS DE ENEE CON PLAZO  DE EJECUCION DE 15 MESES DE LOS CUALES 11 MESES CORRESPONDEN AL PERIODO FISCAL 2022 Y CUATRO AL PERIODO FISCAL 2023 (LOS 4 MESES DEL PERIODO 2023 SERAN INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO QUE SE APRUEBE PARA EL AÑO FISCAL 2023 SEGUN MEMORANDUM GED-002-I-2022-HOJA DE RUTA No. 2022-11-9-3841-ARRENDAMIENTO DE 4 SUBESTACIONES MOVILES INSTALADAS EN LAS SUBESTACIONES DE CHOLOMA BERMEJO LA PUERTA Y SANTA FE  SEGUN OFICIO-SUPID-178-XI-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-09-07-3841

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-000013614-00013615-000136-00013617  DE FECHA 01 DE SEPTIEMBRE  2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE  2022 SEGUN MEMO SUPID-166-X-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-10-11-2022 PARA CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA ADJUDICACION DE LA LICITACION LPI-No.100-014-2021 SUMINISTRO PUESTA EN OPERACION A SER INSTALADAS EN SUBESTACIONES ELECTRICAS DE ENEE CON PLAZO  DE EJECUCION DE 15 MESES DE LOS CUALES 11 MESES CORRESPONDEN AL PERIODO FISCAL 2022 Y CUATRO AL PERIODO FISCAL 2023 (LOS 4 MESES DEL PERIODO 2023 SERAN INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO QUE SE APRUEBE PARA EL AÑO FISCAL 2023 SEGUN MEMORANDUM GED-002-I-2022-HOJA DE RUTA No. 2022-01-12-042-ARRENDAMIENTO DE 4 SUBESTACIONES MOVILES INSTALADAS EN LAS SUBESTACIONES DE CHOLOMA BERMEJO LA PUERTA Y SANTA FE  SEGUN OFICIO-SUPID-147-IX-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-09-07-3353

description: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-000013598-00013599-00013600-00013601- DE FECHA 01 DE AGOSTO 2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2022 PARA CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA ADJUDICACION DE LA LICITACION LPI-No.100-014-2021 SUMINISTRO PUESTA EN OPERACION A SER INSTALADAS EN SUBESTACIONES ELECTRICAS DE ENEE CON PLAZO  DE EJECUCION DE 15 MESES DE LOS CUALES 11 MESES CORRESPONDEN AL PERIODO FISCAL 2022 Y CUATRO AL PERIODO FISCAL 2023 (LOS 4 MESES DEL PERIODO 2023 SERAN INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO QUE SE APRUEBE PARA EL AÑO FISCAL 2023 SEGUN MEMORANDUM GED-002-I-2022-HOJA DE RUTA No. 2022-01-12-042-ARRENDAMIENTO DE 4 SUBESTACIONES MOVILES INSTALADAS EN LAS SUBESTACIONES DE CHOLOMA BERMEJO LA PUERTA Y SANTA FE  SEGUN OFICIO-SUPID-147-IX-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-09-07-3353

type: CONT

description: RESERVA PARA CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA ADJUDICACION DE LA LICITACION LPI-No.100-014-2020 SUMINISTRO PUESTA EN OPERACION A SER INSTALADAS EN SUBESTACIONES ELECTRICAS DE ENEE CON PLAZO  DE EJECUCION DE 15 MESES DE LOS CUALES 11 ESES CORRESPONDEN AL PERIODO FISCAL 2022 Y CUATRO AL PERIODO FISCAL 2023 (LOS 4 MESES DEL PERIODO 2023 SERAN INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO QUE SE APRUEBE PARA EL AÑO FISCAL 2023 SEGUN MEMORANDUM GED-002-I-2022-HOJA DE RUTA No. 2022-01-12-042....  PAGO A COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V.POR EL ARRENDAMIENTO DE LAS CUATRO SUBESTACIONES MOVILES SEGUN CONTRATO N° 060/2022. CORRESPONDIENTES A LA RENTA DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2022; FACTURA No. 000-001-01-00013578 01/07/2022 (RENTA SUB ESTACION MOVIL CHOLOMA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022). L. 2855494.27 FACTURA No. 000-001-01-00013579 01/07/2022 (RENTA SUB ESTACION MOVIL BERMEJO DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022).  L. 2855494.27 FACTURA No. 000-001-01-00013580 01/07/2022 (RENTA SUB ESTACION MOVIL SANTA FE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022).  L. 2855494.27 FACTURA No. 000-001-01-00013581 01/07/2022 (RENTA SUB ESTACION MOVIL LA PUERTA DEL 01 AL 31 DE JULIO 2022).  L. 2855494.27. DANDO UN TOTAL SEGUN  OFICIO-SUPID-136-VIII-2022 POR L. 11421977.08 SE ADJUNTA COPIA DEL CONTRATO N° 060/2022 CON VIGENCIA. COPIA DE GARANTIA BANCO DE OCCIDENTE.  OFICIO-SUPID-136-VIII-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-8-8-3075.

description: RESERVA PARA CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA ADJUDICACION DE LA LICITACION LPI-No.100-014-2020 SUMINISTRO PUESTA EN OPERACION A SER INSTALADAS EN SUBESTACIONES ELECTRICAS DE ENEE CON PLAZO  DE EJECUCION DE 15 MESES DE LOS CUALES 11 ESES CORRESPONDEN AL PERIODO FISCAL 2022 Y CUATRO AL PERIODO FISCAL 2023 (LOS 4 MESES DEL PERIODO 2023 SERAN INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO QUE SE APRUEBE PARA EL AÑO FISCAL 2023 SEGUN MEMORANDUM GED-002-I-2022-HOJA DE RUTA No. 2022-01-12-042 PAGO SEGUN FACTURA DE LAS SUBESTCIONES   CHOLOMA  N 000-001-01-00013560 BERMEJO N 000-001-01-00013561 SANTA FE N 000-01-01-00013562 LA PUERTA N 000-001-01-00013563 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 Y HOJA DE RUTA 2022-7-25-2869

description: PAGO DE LAS FACTURAS 13236132371323813239 POR ARRENDAMIENTO  DE 4 SUBESTACIONES MOVILES INSTALADAS EN LAS  SUBESTACIONES DE CHOLOMABERMEJOLA PUERTA  Y SANTA FE CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO  2022 SEGUN  HOJA DE RUTA 2022-02-08-355 Y OFICIO 015-1-2022  DEL  CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA ADJUDICACION DE LA LICITACION LPI-No.100-014-2020 SUMINISTRO PUESTA EN OPERACION A SER INSTALADAS EN SUBESTACIONES ELECTRICAS DE ENEE CON PLAZO  DE EJECUCION DE 15 MESES DE LOS CUALES 11 ESES CORRESPONDEN AL PERIODO FISCAL 2022 Y CUATRO AL PERIODO FISCAL 2023 (LOS 4 MESES DEL PERIODO 2023 SERAN INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO QUE SE APRUEBE PARA EL AÑO FISCAL 2023 SEGUN MEMORANDUM GED-002-I-2022-HOJA DE RUTA No. 2022-01-12-042 SUPID 018-II-2022

description: PAGO DE LAS FACTURAS 0001321713218.1321913220  POR ARRENDAMIENTO  DE 4 SUBESTACIONES MOVILES INSTALADAS EN LAS  SUBESTACIONES DE CHOLOMABERMEJOLA PUERTA  Y SANTA FE CORRESPONDIENTE AL MES DE DCIEMBRE 2021 SEGUN  HOJA DE RUTA 2022-01-28-287 Y OFICIO 015-1-2022  DEL  CONTRATO QUE SE DERIVE DE LA ADJUDICACION DE LA LICITACION LPI-No.100-014-2020 SUMINISTRO PUESTA EN OPERACION A SER INSTALADAS EN SUBESTACIONES ELECTRICAS DE ENEE CON PLAZO  DE EJECUCION DE 15 MESES DE LOS CUALES 11 ESES CORRESPONDEN AL PERIODO FISCAL 2022 Y CUATRO AL PERIODO FISCAL 2023 (LOS 4 MESES DEL PERIODO 2023 SERAN INCLUIDOS EN EL PRESUPUESTO QUE SE APRUEBE PARA EL AÑO FISCAL 2023 SEGUN MEMORANDUM GED-002-I-2022-HOJA DE RUTA No. 2022-01-12-042


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000554 correspondiente al mes de FEBRERO de 2022 y que presenta la empresa SOLAR POWER S.A. DE C.V. (SOPOSA) Contrato No. 013-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.31546799.12. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de abril de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

SOLAR POWER SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS, 3ERA AVE. 11 Y 12 CALLE NOROESTE, EDIF. EL NUEVO DIA

legalName: SOLAR POWER SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000213   CON VALOR DE $ 288286.26 CON VALOR DE L.7067568.29 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5158X1$ A FAVOR ENETRAN     CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 HOJA DE RUTA No. 2022-01-14-064 MEMORANDUM DAE 006-01-2022

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: Con relación al contrato 062-2010 de la empresa INGENIERÍA TÉCNICA ¿ PH MORJA presenta la factura No. 000-001-01-00000069 para el mes de marzo del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 6549449.62.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V

streetAddress: Bo PIEDRAS, 8 CALLE, 19 VENIDA S.O. PLAZA MADELEINE LOCAL 42-9 SAN PEDRO SULA

legalName: INGENIERIA TECNICA S.A DE C.V


title: Con relación al contrato 083-2010 la empresa ENERSA COGENERACIÓN presenta la factura No.000-001-01-00000815 para el mes de MARZO 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de Lps. 16899326.19.  Solicitamos continuar el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 29 de Abril 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES 1ra AVE. 3ra CALLE BL-E

legalName: ENERGIA RENOVABLE S A DE C V  (ENERSA)


title: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA ¿ PH PEÑA BLANCA presenta la factura No. 000-001-01-00000430 para el mes de marzo del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 2410117.12.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


title: Con relación al contrato 075-2010 de la empresa EGERETO ¿ PH LOS LAURELES presenta la factura No. 000-001-01-00000200 para el mes de marzo del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 1600345.22.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 082-2011 de la empresa ENERGÍA HÍDRICA PORTATIL DE HONDURAS - PHP (NÍSPERO II) presenta la factura No. 000-001-01-00000659 para el mes de marzo del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 2067584.07.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00380886 DE FECHA DE 29 DE ABRIL 2022  POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION EN LA BOMBA DE PATIO UBICADA EN EL PLANTEL DE TEGUCIGALPA SEGUN ORDEN DE COMPARA 3500000536 Y MEMORANDUM DSG-168-V-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-5-04-1632

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

actividadObra: 6 - OFICINA REGIONAL CENTRO SUR


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-000000200  que presenta la empresa GENERADORES SOLARES  S.A de C.V Contrato N°. 004-2014 para el mes de FEBRERO de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 6955985.97 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el  23 de abril 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

GENERADORES SOLARES, S.A.

streetAddress: KM 1 CARRETERA A PUERTO CORTES frente a gasolinera puma choloma cortes

legalName: GENERADORES SOLARES, S.A.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000131   CON VALOR DE $ 393666.17 CON VALOR DE L.9651041.09 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5158X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.    CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 HOJA DE RUTA No. 2022-01-14-064 MEMORANDUM DAE 007-01-2022

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000507 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de FEBRERO 2021. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 29981687.95 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de ABRIL 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V

streetAddress: COL. LOMAS DEL GUIJARO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA N-2 NIVEL 2DO LOCAL A LA DERECHA

legalName: ENERGIA CINCO ESTRELLAS S A DE C V


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-0000351 que presenta la empresa MERENDON POWER PLANT SA de CV Contrato N°. 124-2013 para el mes de FEBRERO de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 3836217.75 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 24 de ABRIL  2021. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

MERENDON POWER PLANT SA DE CV

streetAddress: CARRERA A LA JUTOSA CONTIGUO A RLA

legalName: MERENDON POWER PLANT SA DE CV


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000506 que presenta la empresa ENERGIA CINCO ESTRELLAS S.A de C.V Contrato N°. 010-2014 para el mes de ENERO 2021. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 33207422.87 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 23 de ABRIL 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000160 que presenta la empresa BIOMASS ENERGY S.A de C.V Contrato N°. 270-2014 para el mes de FEBRERO 2022. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 3089570.29 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de ABRIL 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura

HONDURAS BIOMASS ENERGY S. A. DE C. V.

streetAddress: GUAIMACA FCO MORAZAN

legalName: HONDURAS BIOMASS ENERGY S. A. DE C. V.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000124 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2021 que presentó la empresa SOLUCIONES ENERGÉTICAS RENOVABLES S.A. DE C.V. (SERSA CHOLUTECA II) Contrato N° 008-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.18069156.06; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.17872901.37 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.196254.69 como complemento al DEVENGADO No. 2872 proyectado se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: SOLUCIONES ENERGETICAS RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: ALDEA SAN JOSE DE LANDA KM 9 CARRETERA CONDUCE AL PRESIDIO CHOLUTECA


title: Con relación a la factura N°. 000-001-01-00000109 que presenta la empresa BIOMASS ENERGY S.A de C.V Contrato N°. 270-2014 para el mes deMAYO 2021. Se informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.2574618.34 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 25 de ABRIL 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura


title: En relación a las facturas N° 000-001-01-00186426 y 000-001-01-00186419 correspondientes al mes de NOVIEMBRE de 2021 que presentó la COMPAÑÍA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V. (CATV) Contrato N° 066-2014 le informamos que las mismas han sido revisadas por nosotros el monto a pagar es de L.10915038.09; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.10796486.49 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.118551.60 como complemento al DEVENGADO No. 2883 proyectado se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: COMPAÑIA AZUCARERA TRES VALLES S.A. DE C.V.

streetAddress: SAN JUAN DE FLORES


title: PAGO DE FACTURA 001-01-01-00378239  POR COMPRA DEBUSTIBLE DIESEL 2000 GALONES PARA LA BOMBA DE COMBUSTIBLE HUBICADA EN EL PLANTEL CENTRO SUR  LA DIFERECIA DE PRCIO ES PRODUCTO DE EL PRECIO DE REFERENCIA SUMINISTRADO POR LA SECRETARIA DE ENERGIA CUYO PRECIO ERA DE L.110.3849 SEGUN MEMORANDUM DSG-122-IV-2022 HR 2022-04-19-1366


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000054 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2021 que presentó la empresa SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS S.A. (FOTERSA) Contrato No.015-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.12404928.74; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.12270194.98 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.134733.76 como complemento al DEVENGADO No. 2906 proyectado se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA

streetAddress: ALDEA LA FLOR FINCA EL CARRIZO

legalName: SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE HONDURAS SA


title: Con relación al contrato 069-2000 de la empresa HIDROELÉCTRICA YOJOA ¿ PH HIDROELÉCTRICO YOJOA presenta la factura No. 000-001-01-00000078 para el mes de marzo del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 190718.54.  En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, ZONA 4 BLOQUE 3A NO. 2311

legalName: HIDROELECTRICA YOJOA S.A.DE C.V.


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000280 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2021 que presentó la empresa ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No.049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.165436867.67; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.145622559.70 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.19814307.97 como complemento al DEVENGADO No. 2927 proyectado se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.

streetAddress: EDIFICIO TORRE CONSORTIUN

legalName: ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A.


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000190 (ref 92) que presenta la Empresa ECOENERGIA S.A. (hidroeléctrica RIO GUINEO) Contrato No. 159-2010 para el periodo del 01 de marzo de 2022 al 01 de abril de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 454439.17 En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 29 de abril de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000254 que presenta la Empresa INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V Contrato No. 226-2013 por concepto de energía suministrada en el periodo del 01 de marzo de 2022 al 01 de abril de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps 4559409.61 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 20 de mayo de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO CORPORATIVO  LOS PROCERES, N#3917, AL FINAL DE LOS PROCERES, POSTAL#3283

legalName: INVERSIONES SAN MARTIN S. A. DE C.V.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000301 correspondiente al mes de MARZO de 2022 y que presenta la empresa GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. DE C.V. (GEOPLATANARES) Contrato No. 086-2010 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.71249202.68. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 28 de abril de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extermporáneo de esta factura.

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000064 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2021 que presentó la empresa PACIFIC SOLAR ENERGY S.A. DE C.V. (PSE) Contrato No.002-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.28333237.58; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.27977277.07 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.355960.51 como complemento al DEVENGADO No. 2911 proyectado se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V

streetAddress: AV. LA PAZ PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES EDI. CORPORAL NIVEL 11 OFIC. 03

legalName: PACIFIC SOLAR ENERGY S A DE C V


title: Con relación a la factura No.000-001-01-00000311 correspondiente al mes de MARZO de 2022 que presenta la empresa ENERGIA EOLICA DE HONDURAS S.A. (EEHSA) Contrato No.049-2008 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros y el monto a pagar es de Lps.               120676631.60. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 27 de ABRIL 2022 conforme Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación al contrato 119-2010 de la empresa ENERGISA ¿ PH CORONADO presenta la factura No. 000-001-01-00000404 para el mes de marzo del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por esta Subgerencia el monto a pagar es de L. 5587238.52.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00001061 que presenta la Empresa SEMSA (Mezapa) Contrato No. 058-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Marzo al 01 de Abril del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 12985088.94. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 29 de Abril del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BANCO LAFISE SA

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE CENTRO CORPORATIVO LOS PROCERES ,FRENTE A NOVACENTRO

legalName: BANCO LAFISE SA


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000203 que presenta la Empresa COHERSA (La Vegona) Contrato No. 085-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Marzo al 01 de Abril del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 54009321.99. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Viernes 29 de Abril del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


title: Con relación a la Factura No. 000-001-01-00000354 que presenta la Empresa GERSA (Chamelecón 280) Contrato No. 065-2010 por el suministro de Energía del periodo del 01 de Marzo al 01 de Abril del 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps. 8153906.58. En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da trámite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día Miércoles 04 de Mayo del 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION DE ENERGIA RENOVABLE S.A. DE C.V

streetAddress: 3ERA AVE, ENTRE 11 Y 12 CALLE, EDIFICIO NUEVO DIA 2 PISO BARRIO LAS ACACIAS


title: Con relación al contrato 232-2013 de la empresa HIDROELÉCTRICA PEÑA BLANCA ¿ PH PEÑA BLANCA presenta la factura No. 000-001-01-00000433 para el periodo del 29 de marzo del 2022 al 01 de abril del 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L. 266538.20.   En virtud de la actual situación de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente Factura.  Por tal razón se solicita continuar con el proceso de pago conforme corresponde.  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000259 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2021 que presentó la empresa PRODUCCION DE ENERGIA SOLAR Y DEMAS RENOVABLES S.A. (PRODERSSA) Contrato No.003-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.27246829.29; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.26959105.79 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.287723.50 como complemento al DEVENGADO No. 2902 proyectado se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000553   CON VALOR DE $ 1289746.30 CON VALOR DE L.31612970.05  CON TASA DE CAMBIO DE 24.5110X1$ A FAVOR  PROGRESSIVE ENERGY CORP. PECSA      CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  2022  HOJA DE RUTA No. 2022-04-26-1505 MEMORANDUM DAE-075-04-2022


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000244   CON VALOR DE $ 320857.24  CON VALOR DE L.7864531.81 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5110X1$ A FAVOR ENETRAN     CORRESPONDIENTE AL MES DE  MARZO   2022 H CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  2022  HOJA DE RUTA No. 2022-04-26-1505 MEMORANDUM DAE-076-04-2022

ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV

streetAddress: EDIFICIO LAS CUMBRES 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ENERGIA Y TRANSMISION SA DE CV


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000246 correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2021 que presentó la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato N° 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.91163763.63 a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.90233498.65 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.930264.98 como complemento al DEVENGADO No. 2916 proyectado se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000283   CON VALOR DE $ 581882.97 CON VALOR DE L.14262533.48 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5110X1$ A FAVOR HIDROELECTRICA LA GLORIA ELECTROTECNIA     CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  2022  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  2022  HOJA DE RUTA No. 2022-04-26-1505 MEMORANDUM DAE-077-04-2022

ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO LA CUMBRE 1 AVE 3 CALLE BLOQUE E TEGUCIGALPA

legalName: ELECTROTECNIA S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00010620   CON VALOR DE $ 278697.80  CON VALOR DE L.6831161.80 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5110X1$ A FAVOR RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.FARO     CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  2022  HOJA DE RUTA No. 2022-04-26-1505 MEMORANDUM DAE-080-04-2022  SE CARGO A LA CUENTA DEL BANCO DEL PAIS YA QUE EN LA HOJA DEL SIAFI  REMARCARON DICHA CUENTA 01-599-002223-2

RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA PRADERA COMAYAGUELA M.D.C CONTIGUO A GOSOLINERA UNO EDIFICIO COMERCIAL LAEIZ

legalName: RENTAS AMERICAS HONDURAS S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000580  CON VALOR DE $ 184982.86 CON VALOR DE L4534114.88 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5110X1$ A FAVOR DE CONSORCIO DE INVERSIONES S A DE CV CISA  CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  2022  HOJA DE RUTA No. 2022-04-26-1505 MEMORANDUM DAE-079-04-2022

CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO CALLE LOS MADREADOS CASA 3335

legalName: CONSORCIO DE INVERSIONES SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-0000304   CON VALOR DE $ 1.972739.48 CON VALOR DE L.48.353.817.39 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5110X1$ A FAVOR DE LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO  S.A. DE C.V. (LUFUSSA VALLE)  CORRESPONDIENTE AL MES DE  MARZO  2022 HOJA DE RUTA No. 2022-04-26-1505 MEMORANDUM DAE-078-04-2022

streetAddress: EVE. LOS PROCERES, EDIFICIO LOS PROCERES

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica


title: Con relación a la Boleta de Venta No. 000-001-01-00000175 que presenta la Empresa Blue Energy S.A.  Contrato No. 024-2013 por concepto de Suministro de energía eléctrica de la Planta RIO CANGEL para el periodo del 01 de marzo de 2022 al 01 de abril de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L  1173031.91 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día viernes 20 de mayo de 2022 La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

BLUE ENERGY SA DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILITO 6 CALLE 11 AVE. EDIF. RAIK PLAZA LOCAL 25

legalName: BLUE ENERGY SA DE CV


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-00013529   CON VALOR DE $ 171944.24  CON VALOR DE L.4214525.27 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5110X1$ A FAVOR COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. JUTICALPA     CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  2022  HOJA DE RUTA No. 2022-04-26-1505 MEMORANDUM DAE-081-04-2022 2 SE CARGA A ESTA CUENTA 01-599-002224-0 EN VISTA QUE EN LA HOJA DE SIAFI ESTA REMARCADA CON FOSORECENTE

COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-0000056   CON VALOR DE $ 149.074.24 CON VALOR DE L.3653958.70 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5110X1$ A FAVOR DE EMPRESA CENTROAMERICANA DE ENERGIA S.A. DE C.V.  C CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  2022  HOJA DE RUTA No. 2022-04-26-1505 MEMORANDUM DAE-083-04-2022

streetAddress: EDIFICIO ACEYCO, SEGUNDO NIVEL, SAN PEDRO SULA


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-002-01-00013530  CON VALOR DE $ 321825.87CON VALOR DE L.7888273.90CON TASA DE CAMBIO DE 24.5110X1$ A FAVOR COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V.CEIBA   CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO  2022  HOJA DE RUTA No. 2022-04-26-1505 MEMORANDUM DAE-082-04-2022  MEMORANDUM DAE 057-03-2022 SE CARGA A ESTA CUENTA 01-599-002224-0 EN VISTA QUE EN LA HOJA DE SIAFI ESTA REMARCADA CON FOSORECENTE


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-00000765 que presenta la Empresa AGUA VERDE S.A. Contrato No. 084-2014 para el periodo del 01 de marzo de 2022 al 01 de abril de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 1240162.80 Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 23 de mayo de 2022 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: SOCIEDAD HIDROELECTRICA AGUA VERDE SA DE CV

streetAddress: PEÑA BLANCA CARRETERA LAS VEGAS


title: Con relación a la factura No. 000-002-01-00000203 que presenta la Empresa INVERSIONES RENOVABLES S. A. de C.V. (INVERSA) Contrato No. 045-2011 por la Planta Hidroeléctrica RIO CHURUNE para el periodo del  01 de marzo de 2022 al 01 de abril de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de Lps.  3981913.45 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura.  Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debió hacerse efectivo a más tardar el día lunes 23 de mayo de 2022. La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV

streetAddress: BARRIO LAS ACACIAS 11 Y 12 CALLE AVENIDA SAN PEDRO SULA

legalName: INVERSIONES RENOVABLES SA DE CV


title: Con relación a la factura No. 000-001-01-0000000207 que presenta la Empresa Generación Renovable y Ambiental S.A de C.V. (GENERA) Contrato No. 083-2014 para el periodo del 01 de marzo de 2022 al 01 de abril de 2022 se informa que la misma ha sido revisada por nosotros. El monto a pagar es de L. 7382228.69 En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y conforme al Dictamen Legal D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio del 2020 se da tramite a la presente Factura. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el día lunes 23 de mayo de 2022  La Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: GENERACION RENOVABLE Y AMBIENTAL SA DE CV

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO SUR EDIFICIO TORRE ALIANZA I OFICINA 602


title: POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN SOLICITUD 2022-1702-0009 1008 MEMORANDO DAGD-229-IV-2022 HOJA DE RUTA 2022-04-27-1531 SEGUN MEMO DAGD-734-VIII-2022 HOJA DE RUTA 2022-8-12-3149

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

actividadObra: 8 - OFICINA REGIONAL LITORAL ATLÁNTICO

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 924-1-0 - POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN SOLICITUD 2022-1702-0009 1008 MEMORANDO DAGD-229-IV-2022 HOJA DE RUTA 2022-04-27-1531

description: PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZAPARA EXISTENCIA EN EL ALMACEN DE LA COORDINACION DEL LITORAL ATLANTICO SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1702-0009 2022-1702-0010. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003132 20/07/2022. FACTURA No.:000-001-01-00026342 28/09/2022. MEMORANDO DAGD-1245-X-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-10-19-3663.

description: POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SEGUN SOLICITUD 2022-1702-0009 1008 MEMORANDO DAGD-229-IV-2022 HOJA DE RUTA 2022-04-27-1531SEGUN MEMO DAGD-734-VIII-2022 HOJA DE RUTA 2022-8-12-3149 SEGUN FACTURA No 000-001-01-00024913 CON ORDEN DE COMPRA LOCAL No 4200003130 CON FECHA 07/09/2022 COM HOJA DE RUTA 2022-09-29-3549.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-924-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-924-1-0

description: POR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA SEGUN SOLICITUD 2022-1702-0009 1008 MEMORANDO DAGD-229-IV-2022 HOJA DE RUTA 2022-04-27-1531 SEGUN MEMO DAGD-734-VIII-2022 HOJA DE RUTA 2022-8-12-3149 FACT-000-001-01-00000229 DE FECHA 17/08/22 MEMORANDO-DAGD-1102-X-2022 RP-AD-0139-2022 HOJA DE RUTA # 2022-10-11-3601.


DOMINGO GUERRINO

legalName: DOMINGO GUERRINO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA  SEGUN SOLICITUD 2022-1702--007 MEMORANDO DAGD-229-IV-2022 HOJA DE RUTA 2022-04-27-1531 O/C 4200003080 MEMORANDO DAGD-621-VII-2022. SEGUN MEMO DAGD-936-IX-2022 CON HOJA DE RUTA 2022-09-16-3439 CON R/P No AD-0127-2022.


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: RESERVA PARA LA COMPFRA DE ACEITES DE CARACTERISTICAS VARIAS SEGUN SOLICITUDES 2022-1702-001900180020 MEMORANDO DAGD-229-IV-2022 HOJA DE RUTA 2022-04-27-1531.


title: RESERVA PARA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINADS CON  CARACTERISTICAS VARIAS SEGUN SOLICITUDES 2022-1702-0012111621 MEMORANDO DAGD-229-IV-2022 HOJA DE RUTA 2022-04-27-1531 O/C 4200003060 MEMORANDO DAGD-621-VII-2022

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 927-0-0 - RESERVA PARA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINADS CON  CARACTERISTICAS VARIAS SEGUN SOLICITUDES 2022-1702-0012111621 MEMORANDO DAGD-229-IV-2022 HOJA DE RUTA 2022-04-27-1531

description: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINADS CON  CARACTERISTICAS VARIAS SEGUN SOLICITUDES DE COMPRA; 2022-1702-0012 2022-1702-0011 2022-1702-0016. ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003060 04/07/2022. FACTURA N° 000-004-01-00006197 25/08/2022. MEMORANDO DSA-CRLA-285-XI-2022. MEMORANDO DAGD -1390-XI-2022. HOJA DE RUTA No. 2022-11-8-3809.


title: PAGO POR LA COMPRA DE 2000 GALONEAS DE DIESEL PARA EL SUMNISTRO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA GERENCIA DE DISTRIBUCION EN BOMBA DE PATIO DEL PLANTEL DE ACUERDO AL MEMORANDUM BC-04-023-2022 Y MEMORANDUM DSG-159-IV-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-4-27-1535 FACTURA-000-001-01-00383089 MEMORANDO-DSG-200-V-2022 HOJA DE RUTA-2022-5-19-1917.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO

legalName: PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000410 correspondiente al mes de MARZO de 2022 y que presenta la empresa ENERGIA CHUMBAGUA contrato N° 004-2013 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de Lps. 21351315.82. Por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 04 de mayo del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V

streetAddress: CARRETERA A OCCIDENTE DESVIO LA FLECHA KM-7

legalName: ENERGIA CHUMBAGUA S.A DE C.V


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000302   CON VALOR DE $ 6046.30  CON VALOR DE L.148200.86 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5110X1$ A FAVOR DE LA EMPRESA GEOTÉRMICA PLATANARES S.A. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-04-28-1564  MEMORANDUM DAE 084-04-2022

BANCO DEL PAIS S.A

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA EDF. GRUPO I.P.M

legalName: BANCO DEL PAIS S.A


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000162   CON VALOR DE $  393613.20 CON VALOR DE L 9647853.15 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5110X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.   CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-04-28-1564  MEMORANDUM DAE 085-04-2022

HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.

streetAddress: TEGUCIGALPA

legalName: HIDROELECTRICA RIO BLANCO S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000453  CON VALOR DE $  65234.38  CON VALOR DE L.1598959.89 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5110X1$ A FAVOR DE A FAVOR DE COMGELSA S.A. DE C.V.   CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-04-28-1564  MEMORANDUM DAE 086-04-2022

COMGELSA S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. BOGRAN 9 CALLE N.E. 300 METROS AL ESTE DEL HOSPITAL DEL VALLE EDIF.PRODECON 2da PALANTA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: COMGELSA S.A. DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-00000202  CON VALOR DE $ 22511.24CON VALOR DE L.551544.24 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5110X1$ A FAVOR CENIT S.A. DE C.V. (ZACAPA)   CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-04-28-1564  MEMORANDUM DAE 087-04-2022

CENIT, S.A DE C.V.

streetAddress: AGUA ZARCA, SAN PEDRO DE ZACAPA

legalName: CENIT, S.A DE C.V.


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000404  CON VALOR DE $ 2898441.60  CON VALOR DE L.71043702.06  CON TASA DE CAMBIO DE 24.5110X1$ A FAVOR DE ELECTRICIDAD DE CORTES S DE R L DE CV ELCOSACORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-04-28-1564  MEMORANDUM DAE 089-04-2022

ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV

streetAddress: EDIFICIO NUEVO DIA - 3, ENTRE 11 Y 12 CALLES, BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: ELECTRICIDAD DE CORTES S DE RL DE CV


title: CON RELACIÓN AL CONTRATO 056-2010 LA EMPRESA ECO ENERGIA PRESENTA LA FACTURA No. 000-001-01-00000187 PARA EL MES DE DICIEMBRE 2021 SE LE INFORMA QUE LA MISMA HA SIDO REVISADA POR NOSOTROS EL MONTO A PAGAR ES DE LPS. L 817661.11. EN ATENCIÓN A MEMORANDO GFC-1985-XII-2021 DE FECHA 08 DE DICIEMBRE 2021 EL MONTO PROYECTADO FUE DE L. 682000.00 POR LO QUE SE ELABORA UN NUEVO F01 COMO COMPLEMENTO POR UN MONTO DE L. 135661.11.  EN VIRTUD DE LA ACTUAL SITUACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA DEL PAÍS POR LA PANDEMIA DEL COVID-19 SEGÚN DECRETO EJECUTIVO PCM-021-2020 Y AL DICTAMEN LEGAL D.L. 106-06-2020 DE FECHA 30 DE JUNIO DEL 2020 SE DA TRAMITE A LA PRESENTE FACTURA HASTA ESTA FECHA. DE ACUERDO CON EL CONTRATO ESTA FACTURA DEBE SER PAGADA A MÁS TARDAR EL DÍA 26 DE ENERO DE 2022 DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE ENTREGA DE LA FACTURA.   LA SUBGERENCIA DE CONTRATOS DE GENERACIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR EL PAGO DE INTERESES DIFERENCIAL CAMBIARIO O CUALQUIER OTRO PAGO QUE SE GENERE POR EL PAGO EXTEMPORÁNEO DE ESTA FACTURA.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO EN BASE A LA LEY DE LA INDUSTRIA ELECTRICA Y AL REGLAMENTO DE OPERACIÓN DEL MERCADO ELECTRICO NACIONAL (RMEN ) ; EL EQUIPO DE APOYO ENEE-ODS REVISO Y LLEVO ACABO LA CONCILIACION CON EL ODS LA ENERGIA ENTREGADA POR EL GENERADOR CON FACTURA N 000-001-01-0000432  CON VALOR DE $ 22667.95  CON VALOR DE L.555614.12 CON TASA DE CAMBIO DE 24.5110X1$ A FAVOR DE HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2022 HOJA DE RUTA No. 2022-04-28-1564  MEMORANDUM DAE 088-04-2022

HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV

streetAddress: AVE CIRCUNVACION BARRIO PAZ BARAHONA SAN PEDRO SULA

legalName: HIDROELECTRICA PEÑA BLANCA SA DE CV


Empresa Nacional de Energía Eléctrica

legalName: Empresa Nacional de Energía Eléctrica

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 955-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE 7 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO SEGUN MEMORANDUM DAGD-231-IV-2022 HR 2022-04-28-1553 REQUISICION 2022-1745-0016


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 956-0-0 - RESERVA POR LA COMPRA DE UPSY DATA SHOW SEGUN MEMORANDUM DAGD-231-IV-2022 HR 2022-04-28-1553 REQUISICION 2022-1745-0017


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-0011 Y 0012 SEGUN MEMORANDUM DAGD-239-V-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-05-04-1615 ORDEN DE COMPRA 4200003013

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

actividadObra: 5 - COORDINACION REGIONAL

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1736-0011 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003013 22/06/2022. FACTURA No. 001-001-01-00786264 08/07/2022. MEMORANDO DAGD-672-VIII-2022 INCISO No.1. HOJA DE RUTA No. 2022-8-5-3049.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-960-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-960-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-0004 Y 0005 SEGUN MEMORANDUM DAGD-239-V-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-05-04-1615 ORDEN DE COMPRA 4200003017

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1786-0005 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003017 22/06/2022. FACTURA No. 001-001-01-00786260 08/07/2022. MEMORANDO DAGD-672-VIII-2022 INCISO No. 2. HOJA DE RUTA No. 2022-8-5-3049.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-959-1-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-959-1-0


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ELEMNETOS DE LIMPIEZA  SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-0003 SEGUN MEMORANDUM DAGD-239-V-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-05-04-1615 ORDEN DE COMPRA 4200003018

name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

rationale: PAGO POR LA COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA SOLICITADA POR COORDINACION REGIONAL C.S. SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No. 2022-1736-0003 ORDEN DE COMPRA LOCAL: 4200003085 11/07/2022. FACTURA No. 000-001-01-00025493 18/07/2022. MEMORANDO DAGD-690-VIII-2022 (ADJUNTO ORIGINAL) INCISO No.1 HOJA DE RUTA No. 2022-8-9-3093.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-961-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-961-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-961-3-1 de tipo CORRECCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-961-3-0


EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A TERCERA ENTRADA COL. KENNEDY

legalName: EQUIPOS INDUSTRIALES S A DE C V

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: RESERVA POR LA ADQUISICION DE ACTUALIZACION HARWARE SOFTWARE POWER MONITORING EXPERT (PME) MEMORANDO GED-103-V-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-04-29-1587 DLI-341-VI-2022LICTACION 100-017/2022


rationale: RESERVA POR LA ADQUISICION DE ACTUALIZACION HARWARE SOFTWARE POWER MONITORING EXPERT (PME) MEMORANDO GED-103-V-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-04-29-1587 DLI-341-VI-2022 LICITACION 100-017/2022


title: RESERVA POR LA ADQUISICION DE ACTUALIZACION HARWARE SOFTWARE POWER MONITORING EXPERT (PME) MEMORANDO GED-103-V-2022 HOJA DE RUTA No: 2022-04-29-1587 MEMORANDUM DLI-341-VI-2022

ue: 65 - SUBGERENCIA DE PLANIFICACION E INGENIERIA DE DISTRIBUCION DE

actividadObra: 3 - PLANIFICACION, SUPERVISION Y ESTUDIOS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA


title: PAGO A EEH POR SERVICIOS PRESTADOS A LA ENEE DURANTE EL MES DE ABRIL 2022 POR LA TOMA DE LECTURAFACTURACION RECAUDACION  Y DEPURACION DE LA BASE DE DATOS  SEGUN RESOLUCION DE LA JUNTA DIRECTIVA 01-JE-EX-08-2014 ACTA N. 2.

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 7 - OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTE

rationale: POR LA COMPRA DE LLANTAS DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD 2022-1735-0001 Y HOJA DE RUTA 2022-05-06-1679 O 74 REVERSION SEGUN INSTRUCCION EN MEMORANDUM DAGD-917-IX-2022

description: PAGO DE FACTURA No. 006-001-01-00016070  DE FECHA 02 DE AGOSTO 2022 POR LA COMPRA DE 32 LLANTAS D245/75R16 LT COOPER SEGUN SOLICITUD 2022-1735-0001 Y HOJA DE RUTA 2022-05-06-1679  ORDEN DE COMPRA No. 4000003475 MEMORANDUM DAGD-726-VIII-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-08-12-3140

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-974-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-974-2-0


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000242 correspondiente al mes de NOVIEMBRE de 2021 que presentó la empresa MECANISMOS DE ENERGÍA RENOVABLES S.A. DE C.V. (MECER) Contrato N° 031-2014 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.16431682.73; a dicho pago se le realizó una proyección por el monto de L.16258168.17 por lo que se carga el presente F-01 por un monto de L.173514.56 como complemento al DEVENGADO No. 2851 proyectado se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.


rationale: POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA  SEGUN SOLICITUD 2022-1735-00027  Y HOJA DE RUTA 2022-05-06-1679 O 74


LLANTIRAMA S DE R L

streetAddress: RESIDENCIAL PALMA REAL

legalName: LLANTIRAMA S DE R L

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: POR LA COMPRA DE BATERIAS  DE VARIAS CARACTERISTICAS SEGUN SOLICITUD 2022-1735-0002 Y HOJA DE RUTA 2022-05-06-1679 O 74 (REVESRSION AL PROCESO DE COMPRA # 4000003500 SOLICITUD-2022-1735-0002 MEMORAMDO-DAGD-775-VII-2022 DSA-218-08-2022 A NOMBRE DE LLANTIRAMA DICHO PROCESO NO SE VA REALIZAR)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-975-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-975-1-0


rationale: POR LA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA  SEGUN SOLICITUD 2022-1735-00028  Y HOJA DE RUTA 2022-05-06-1679 O 74 SE REVERSA SEGUN MEMO DAGD-299-V-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-5-17-1861


rationale: POR LA COMPRA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA   SEGUN SOLICITUD 2022-1735-000292324  Y HOJA DE RUTA 2022-05-06-1679 O 74 SE REVERSA SEGUN SOLITUD DEL MEMORANDO DAGD-614-VII-2022 Y HOJA DE RUTA2022-7-29-2950


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE ELEMNTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (PAPEL HIGINIECO) PARA USO DE PERSONAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2022-1702-0008 Y MEMORANDUM DAGD-245-V-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-5-06-1677 O/C 4200003059 MEMORANDO DAGD-621-VII-2022

name: DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES GENERALES,S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: BARRIO SOLARES NUEVOS AVE. LA REPUBLICA CONTIGUO  AL CAMPO VICTORIA

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :801 GA :17 F-01: 979-1-0 - RESERVA PARA LA COMPRA DE ELEMNTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL (PAPEL HIGINIECO) PARA USO DE PERSONAL SEGUN SOLICITUD DE COMPRA 2022-1702-0008 Y MEMORANDUM DAGD-245-V-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-5-06-1677

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-979-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-979-1-0


title: POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA EL USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA COORDINACION DE LA REGIONAL N.O Y SUBZONAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2022-1702-0026 Y MEMORANDUM DAGD-249-V-2022 Y HOJA 2022-5-06-1678 FACTURA-000-001-01-00384646 DE FECHA 27/05/2022 MEMORANDO-DSG-259-V-2022 DSA-111-05-2022 HOJA DE RUTA #2022-6-01-2114.

PUMA ENERGY HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOMAS DE GUIJARRO SUR BLVD. SAN JUAN BOSCO


title: PAGO DE FACTUTA No. 000-001-01-00386994 POR LA COMPRA DE 2000 GALONES DE DIESEL PARA EL USO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA COORDINACION DE LA REGIONAL N.O Y SUBZONAS SEGUN SOLICITUD DE COMPRA No-2022-1702-0025 Y MEMORANDUM DAGD-249-V-2022 Y HOJA 2022-5-06-1678 ACTA DE RECEPCION ORDEN DE COMPRA No.350000543 MEMORANDUM DSG-333-VI-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-06-21-2423

Empresa Nacional de Energía Eléctrica

streetAddress: EDIFICIO AUTO BANCO ATLANTIDA, 2DA AVE. ENTRE 9-10 CALLE


COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: DESVIO DE LA PRADERA APDO 1022 COMAYAGUELA

legalName: COMERCIAL LAEISZ HONDURAS, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO EN CONCEPTO DE REMISION DE PAGOS LAUDO ARBITRAL EXP. N. 10-A-2021. SEGUN EL MEMORANDO DL-3065-V-2022 EN EL MARCO DEL ALUDO ARBITRAL PROFERIDO POR EL EXPEDIENTE N. 10-A-2021 REGISTRADO EN EL CENTRO DE CONCILIACION Y ARBITRAJE DE LA CAMARA DE COMERCIO E INDIUSTRIAS DE TEGUCIGALPA A FAVOR DE COMERCIAL LAEISZ HONDURAS S.A. DE C.V. EN CONTRA DE ENEE. SE ADJUNTA COPIA DE ACUERDO DE PAGO ACEPTADO POR LAS PARTES OFICIO N° DL-033-IV-2022 CON FECHA 26 DE ABRIL DEL 2022 EN RELACION AL EXPEDIENTE N° 10-A-2021 LA CUAL INFORMA QUE EL TOTAL A PAGAR A RAIZ DE LOS TOTALES DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO DEL 2021 QUEDANDO UN VALOR DE USD 1346998.08; A RAIZ DE LA PROPUESTA REMITIDA EL CUAL A AUTORIZADO OFERCER UN ARREGLO DE PAGO COMENZANDO DESDE EL MES DE MAYO HASTA EL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 PAGADEROS EN LEMPIRAS; TOTAL A PAGAR DE USD 1346998.08 EN LEMPIRAS SERIA DE L. 32790378.36 QUEDANDO EL DESGLOSE;  CUOTAS EN LEMPIRAS                                                       MESES  4098797.30                                 ULTIMO VIERNES DE MAYO 4098797.30                                 ULTIMO VIERNES DE JUNIO                               4098797.30                                 ULTIMO VIERNES DE JULIO 4098797.30                                 ULTIMO VIERNES DE AGOSTO 4098797.30                                 ULTIMO VIERNES DE SEPTIEMBRE 4098797.30                                 ULTIMO VIERNES DE OCTUBRE 4098797.30                                 ULTIMO VIERNES DE NOVIEMBRE 4098797.30                                 ULTIMO VIERNES DE DICIEMBRE NOTA DE GRUPO DE CONSULTORES CON FECHA 27 DE ABRIL DEL AÑO 2022 EN RESPUESTA AL OFICIO DL-033-IV-2022; EN CONSECUENCIA REITERO SE ACEPTA LA TASA DE CAMBIO APLICADA DEL 24.3433 LAS OCHO (8) CUOTAS EN LEMPIRAS QUE ASCIENDE A 4098797.30 ASI COMO LA PROGRAMACION DE PAGOS COMPRENDIDA ENTRE LOS MESES DE MAYO A DIECIEMBRE DEL AÑO 2022. MEMORANDO DL-3065-V-2022 HOJA DE RUTA No. 2022-5-10-1739.  SEGUN INFORME DEL PROCURADOR LEGAL/ENEE ABOGADO CHRISTIAN SIRYI SOLICITA LA REMISON ADJUNTA EN SU MEMORANDO SIN NUMERO EN ARAS DE QUE LA GERENCIA DE FINANZAS CORPORATIVAS PUEDA INCLUIR EN SU CRONOLOGÍA DE PAGOS EL ACUERDO PRESENTE YA QUE TAL Y COMO LO ESTABLECE LA LEY LOS LAUDOS ARBITRALES SON DE EJECUCION INMEDIATA  Y CUMPLIENDO CON EL ACUERDO DE PAGOS EVITARIAMOPS UN PERJUICIO ECONOMICO A LA ENEE AL EVITAR UN EMBARGO POR LA CANTIDAD DEBIDA. (SE SOLICITO VERBALMENTE AL PROCURADOR LEGAL/ENEE ABOGADO CHRISTIAN SIIRYI REFENCIA DEL EXPEDIENTE NUMERO 10-A-2021 EL CUAL ADJUNTO CONFORME).  A SU VEZ EN LAS NOTAS Y MEMORANDO NO DETALLAN LA CUENTA A PAGAR PERO SI LA SUBRAYAN CON MARCADOR AZUL EN LA CONSTANCIA DE REGISTRO DE BENEFICIARIOS (HOJA SIAFI) BANCO LAFISE S.S CUENTA CORRIENTE 114503001040. SEGUN EL ACUERDO DE PAGO SON 4098797.30 MOTIVO POR EL CUAL SE CARGA POR L. 0.04 CENTAVOS MÁS. SE REVERSO Y CARGO EN LA GA;01 F01-1675 Y EN EL OBJETO 27500;; EN BASE A MEMORANDUM GFC-582-V-20022 (ANTERIORMENTE SE LLEVO A EL OBJETO PRESUPUESTARIO 21120 RELATIVO A COMPRA DE ENERGIA DEBIDO A QUE ES EL OBEJTO DE DEBATE).

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-17-995-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-17-995-1-0

type: OFICIO


title: PAGO DE LA FACTURA No-000-001-01-00384217 DE FECHA 24 DE MAYO 2022 POR LA COMPRA DE 2000  GALONES ES PRECISO INFORMAR QUE SE ADQUIERE LA PRESENTE COMPRA AMPARADOS EN EL DICTAMEN LEGAL No-D.L.-119-8-2020 CON EL ENTENDIDO QUE SE DIO POR FRACASADO EL PROCESO DE LICITACION PRIVADA LP No-100-003/2021 PARA AQUISICION DE SUMNISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA REGULAR PARA FLOTA VEHICULAR DE LA ENEE.Y  SEGUN MEMORANDUM DSG-251-V-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-5-30-2077


title: En relación a la factura N° 000-001-01-00000186 correspondiente al mes de FEBRERO de 2022 que presenta la empresa BIOGAS Y ENERGÍA S.A. contrato N° 040-2011 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros; el monto a pagar es de L. 1853817.13 por lo que se solicita continuar con el proceso de pago de la presente factura misma que debe ser pagada a más tardar el 23 de mayo del 2022. Esta Subgerencia no se hace responsable por intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el cargo extemporáneo de esta factura.

BIOGAS Y ENERGIA S.A.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

legalName: BIOGAS Y ENERGIA S.A.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000330 correspondiente al mes de ABRIL de 2022 y que presenta la empresa VIENTOS DE ELECTROTECNIA S.A. DE C.V. (VESA) Contrato No. 131-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L37988730.94. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de mayo de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pao de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.


title: En relación a la Factura No. 000-001-01-00000250 correspondiente al mes de ABRIL de 2022 y que presenta la empresa VIENTOS DE SAN MARCOS S.A. DE C.V. (VESAM) Contrato No. 136-2012 le informamos que la misma ha sido revisada por nosotros el monto a pagar es de L.42341317.47. Solicitamos continuar con el proceso de pago el cual debe hacerse efectivo a más tardar el 16 de mayo de 2022. Esta Subgerencia de Contratos de Generación no se hace responsable por el pago de intereres diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporaneo de esta factura.

VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V

streetAddress: LAS CUMBRES, 1ERA AVENIDA, BLOQUE - E1, EDIFICIO GRUPO TERRA

legalName: VIENTOS DE SAN MARCOS S A DE C V


title: Con relación al contrato 027-2014 la empresa BECOSA presenta la factura No.000-001-01-00002766 para el mes de MARZO 2022 se le informa que la misma ha sido revisada por nosotros el monto total a pagar es de Lps. 95321827.99.  En virtud de la actual situación de estado de emergencia del país por la pandemia del COVID-19 según Decreto PCM-021-2020 y en apego a Dictamen Legal No. D.L. 106-06-2020 de fecha 30 de junio de 2020 se da trámite a la presente factura.   De acuerdo al contrato esta factura debe ser pagada a más tardar el 09 de Junio del 2022 45 días calendario después de la presentación de la factura.  Esta Subgerencia no se hace responsable por el pago de intereses diferencial cambiario o cualquier otro cargo que se genere por el pago extemporáneo de esta factura.

name: BIJAO ELECTRIC COMPANY, S.A. DE C.V. (BECO)

streetAddress: SAN PEDRO SULA


title: PAGO DE EXTENCION DE VIGENCIA DE LA POLIZA DE SEGURO EN EL RAMO DE VEHICULO No. AU-1040213-7429-0 CON VIGENCIA A PARTIR DEL 26 DE ENERO 2022 AL 26 DE ABRIL 2022  SUCRITA CON LA COMPAÑIA DE SEGUROS LAFISE APROBADA MEDIANTE ADENDA No. 1 DEL CONTRATO No. 04/2021 AQUISICION DE LA POLIZA DE LA FLOTA VIHICULAR DE LA ENEE Y PROCESO DE LICITACION # 100-022/2020 SEGUN MEMORAMDO-DRO-0174-III-2022 FACT No. 1 RECIBO No. 1Y HOJA DE RUTA No. 2022-03-21-931.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 59 - GERENCIA DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

actividadObra: 2 - COORDINACION DE SERVICIOS CORPORATIVOS Y SUMINISTROS


SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

fuente: 11 - Tesoro Nacional

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE FACTURA No.  19601 POR FIANZA DE FIDELIDAD PARA EL EMBAJADOR EDUARDO REINA GARCIA LICENCIADA SABRINA FORISEL BUSTAMANTE GARCIA Y LICENCIADO CARLO ROBERTO VELASQUEZ. SOLICITAD POR: GERENCIA ADMINISTRATIVA.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


OMAR ANTONIO MENDEZ GONZALEZ

legalName: OMAR ANTONIO MENDEZ GONZALEZ

ue: 1 - GERENCIA GENERAL

actividadObra: 1 - COORDINACION GENERAL

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-840 POR VIAJE A GUAYAPE OLANCHO LOS DIAS 28 MARZO AL 01 DE ABRIL 2022 REALIZANDO GIRA DE TRABAJO PARA EL DISEÑO Y LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS DE ELECTRIFICACION EN EL MUNICIPIO DE GUAYAPE DEPARTAMENTO DE OLANCHO Y MEMORANDUM FOSODE-048-III-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-03-22-978 ( OTROS GASTOS PARA COMPRA DE COMBUSTIBLE ) GASTOS DE MENOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-822-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-822-1-0


ALONSO BLADIMIRO NUÑEZ SIERRA

legalName: ALONSO BLADIMIRO NUÑEZ SIERRA

rationale: PAGO DE AUTORIZACION PARA ANTICIPO DE VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE No-841842 Y 843 POR VIAJE A PATUCA OLANCHO  LOS DIAS 28 MARZO AL 01 DE ABRIL 2022 REALIZANDO GIRA DE TRABAJO PARA EL DISEÑO Y LEVANTAMIENTO DE MATERIALES DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL OCOTILLAL EN EL MUNICIPIO DE PATUCA DEPARTAMENTO DE OLANCHO SEGUN  MEMORANDUM FOSODE-049-III-2022 Y HOJA DE RUTA 2022-03-22-978 ( OTROS GASTOS PARA COMBUSTIBLE ) NO SE UTILIZO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-801-1-827-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-801-1-827-1-0


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 024-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERO DEL 2022.

ERICK JOSE GONZALES RODRIGUEZ

legalName: ERICK JOSE GONZALES RODRIGUEZ

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 24300-Servicios Jurídicos

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 022-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERO DEL 2022.

ALLAN SAMAEL CRUZ HERNANDEZ

legalName: ALLAN SAMAEL CRUZ HERNANDEZ

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 023-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBERO DEL 2022.

NATALIA BERRIOS GOMEZ

legalName: NATALIA BERRIOS GOMEZ


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 022-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 024-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 023-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2022.


title: REEMBOLSO DE GASTOS INCURRIDOS EN LA REUNIONES  DE LA GERENCIA GENERAL SEGUN GGEE-0196-III-2022 DEL 23/03/2022  A NOMBRE DE YOLANI WALESKA PASTOR VELEZ

YOLANI WALESKA PASTOR VELEZ

legalName: YOLANI WALESKA PASTOR VELEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING CONDECORACIÓN DEL SR FRANCISCO EMILIO DELGADO EMBAJADOR DE L AREPÚBLICA DE CUBA SOLICITADO POR ABOG LILIA CÁLIX DIIRECTORA GRAL DE PROTOCOLO.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

rationale: PAGO POR SERVICIO DE CATERING CONDECORACIÓN DEL SR FRANCISCO EMILIO DELGADO EMBAJADOR DE L AREPÚBLICA DE CUBA SOLICITADO POR ABOG LILIA CÁLIX DIIRECTORA GRAL DE PROTOCOLO SEGÚN FACTURA 000-004-01-00017354 CON CAI-7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3