title: PAGO DE PASAJE AEREO CON RUTA BOGOTA - COMAYAGUA - BOGOTA A FAVOR DEL SR. PASTOR ELIAS MURILLO MARTINEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000223 C.A.I: AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-2D

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

rationale: REVERSION POR ERROR EN LA ORDEN DE COMPRA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-3232-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-3232-1-0


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: CHINA TAIWAN-COMAYAGUA A FAVOR DE ENY YAMILETH BAUTISTA GUEVARA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000228 C.A.I AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-2D.

currency: HNL

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

scheme: HN-RTN

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

streetAddress: 12 CALLE ENTRE 4TA Y 5TA AVENIDA CONTIGUO ANEXO BANCO CENTRAL

legalName: CENTRAL DE REPUESTOS HONDUREÑA, S.A.

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

organismo: 99 - Misma Institución

rationale: PAGO POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES SOLICITADO POR ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00092836 EMITIDA EL 06 DE JUNIO DE 2022 CAI-BF653F-F0937F-224F9D-E19950-1D79CE-03.


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES EN RUTA TEGUCIGALPA-ROATAN- TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIA GABRIELA MEMBREÑO MIGUEL TOSTA Y ZOBEIDA SANCHEZ SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004624 CAI:353262-D2C524-B54099-D98D72-E3C07F-E8.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

faxNumber: ND

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO POR COMPRA DE SERVICIO DE TRES HABITACIONES SENCILLAS EN ROATAN HONDURAS DEL 17 AL 18 DE MARZO DE 2022 A FAVOR DE MARIA GABRIELA MEMBREÑO MIGUEL TOSTA Y ZOBEIDA SANCHEZ SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004624 CAI: 353262-D2C524-B54099-D98D72-E3C07F-E8.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022 EDIFICIO PRINCIPAL.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL  DE 2022. ANTIGUO EDIFICIO BANCO CENTRAL.


X MEDIA S. DE R.L.

streetAddress: COL RUBEN DARIO CALLE PALERMO CASA No. 1902 EDIFICIO AVIASA

legalName: X MEDIA S. DE R.L.

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO POR SERVICIO DE POLARIZADO DE PUERTAS SOLICITADO POR FREDY GÓMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00017800 EMITIDA EL 13 DE JUNIO DE 2022 CAI-926D42-79BB51-5F44BD-53FEBC-BEED1A-78.


title: PAGO DE CONTRATO No. 033-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022.

DANIEL ANTONIO ZEPEDA RODRIGUEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: DANIEL ANTONIO ZEPEDA RODRIGUEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

type: CONT


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-ARGELIA-ESTRASBURGO-BRUSELAS-MIAMI-COMAYAGUA A FAVOR DE GERARDO TORRES ZELAYA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004571 C.A.I 5DA010-0C42DD-C04DBB-75833E-439EED-7D.

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DE ESTADO


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-ARGELIA-ESTRASBURGO-BRUSELAS-COMAYAGUA  A FAVOR DE STEPHANY ISABEL BUESO VELASQUEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004570 C.A.I 5DA010-0C42DD-C04DBB-75833E-439EED-7D.

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLITCA MULTILATERAL

actividadObra: 4 - ASUNTOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL

actividadObra: 6 - ASUNTOS JURÍDICOS, TRATADOS Y CONVENIOS


title: PAGO DE CONTRATO No. 032-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022.

JOSE ISRAEL PONCE GARCIA

legalName: JOSE ISRAEL PONCE GARCIA


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS SOLICITADO POR EMBAJADORA MARÍA GABRIELA MEMBREÑO-ENCARGADA DE SECRETARÍA GENERAL.SEGUN FACTURA 001-001-01-00406888 CON CAI - E779D5-5C7E94-A64084-8AE669-CD71E9-58


title: PAGO DE CONTRATO No. 035-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022.

RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA

legalName: RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA


title: PAGO DE CONTRATO No. 034-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022.

HECTOR JOSSEPPH MATAMOROS OYUELA

legalName: HECTOR JOSSEPPH MATAMOROS OYUELA


title: PAGO DE CONTRATO No. 028-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO AL MES DE MAYO DEL 2022.

MELIXA JULIBETH MARTINEZ TERCERO

legalName: MELIXA JULIBETH MARTINEZ TERCERO

rationale: REVERSION POR AJUSTE EN RETENCION DE HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-3334-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-3334-1-0

type: OFI


RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS. 6TA. CALLE, 18 AVE. S.O. No.29, SPS

legalName: RAF DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :80 GA :1 F-01: 3338-1-0 - COMPRA DE CAMARA PARA VIDEOCONFERENCIA CON TECLADO Y  MOUSE INALAMBRICO SOLICITADO POR: ALFREDO MOLINA-UNIDAD DE INFORMATICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-3338-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-3338-1-0


title: PAGO DE FACTURA No. 000-036-0100029799 CON NUMERACION CAI: B0323A-FD08D7-8A4CAE-F4AB35-1AE59E-88 POR SERVICIO DE GOOGLE APPS PARA EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 SOLICITADO POR: LIC. JENNIFER RODRIGUEZ-UNIDAD DE INFORMATICA.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 027-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022.

JACQUELIN CLAUDETTE ABUDOJ MENA

legalName: JACQUELIN CLAUDETTE ABUDOJ MENA


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-009-01-00026515 CON NUMERACION CAI: 0D299E-A4E3BA-ED4FAC-C0B53A-B738FF-F1. POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR: LICENCIADO ROGER TRUJILLO-SUBGERENTE DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :80 GA :1 F-01: 3434-1-0 - PAGO POR PENALIDAD DE CAMBIO DE FECHA Y RUTA A FAVOR DE CARLOS ANTONIO GARCIA CARRANZA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004671 CAI:353262-D2C524-B54099-D98D72-E3C07F-E8

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-3434-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-3434-1-0

type: OFICIO

description: REVERSION POR CAMBIOS ADMINISTRATIVOS.

description: REVERSION POR CAMBIOS ADMINISTRATIVOS.


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN ESTADOS UNIDOS MEXICANOSSOLICITADO POR LA LICENCIADA LILIA CALIXDIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADOSEGUN FACTURA No.000-002-01-00032284CAI:EB1FA6-C66B69-3A4C83-B9E4A4-0B3D51-FCFECHA:18/05/2022.


title: PAGO POR REEMBOLSO POR CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO AL VEHICULO NISSAN FRONTIER CON PLACA CDH 0068 PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE PERQUIN EL SALVADOR PARA ATENDER REUNION DE LA COMISION DE SEGUIMIENTO HONDURAS-EL SALVADOR. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00034065.

MIGUEL TOSTA APPEL

legalName: MIGUEL TOSTA APPEL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

type: MEMORA


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 028-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPREDNDIDO DEL MES DE MAYO DE 2022.


title: PAGO POR ALQUILER DE EQUIPO DE COMUNICACION Y SERVICIO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR LORENA ZUNIGA ASISTENTEN DESPACHO MINISTERIAL SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001166 EMITIDAD EL 20/11/2021 CAI: 2B52C0-2C639E-9D4193-30B25B-576F3A-EF.

MARLON FABRICIO PONCE DIAZ

legalName: MARLON FABRICIO PONCE DIAZ


title: PAGO POR COMPRA DE LEYES SOLICITADAS POR ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos

rationale: PAGO POR COMPRA DE LEYES SOLICITADAS POR ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALESSEGUN FACTURA No.000-004-01-00005296 CAI:E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96 FECHA:26/05/2022.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: BOGOTA-COMAYAGUA-BOGOTA A FAVOR DE PASTOR ELIAS MURILLO MARTINEZ  DEL 26 AL 30 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000223 C.A.I AB002D-F6CA85-CB4587 -1A5E44-8DD60F-2D.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

description: REVERSION POR CAMBIO EN LA GESTION ADMINISTRATIVA


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES PARA INODOROS SOLICITADO POR FREDY NAHÚM GÓMES-ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00009867 CON CAI - 02CEFC-1FBC38-F9438B-1D4373-F00B0A-91


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TORNILLOS PUNTA FINA SOLICITADO POR FREDY NAHÚM GÓMEZ - ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.SEGÚN FACTURA No.000-002-01-00210496 CON CAI-66BAC7-A73FGA-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8.


DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE VASOS TERMICOS GRABADOS SOLICITADO POR EVA FERRUFINO DIRECTORA DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA ALUSIVOS AL DIA DEL PERIODISTA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-0000391 EMITIDA EL 24 DE MAYO DE 2022 CAI-84D1A6-6EE980-934798-4EF79D-D2AF5C-BA.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-PANAMA-HOUSTON-WASHINGTON-NEW YORK-COMAYAGUA A FAVOR DE GISELLE ALEAJNDRA LARACH SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004653 C.A.I 353262-D2C524-B54099-D98D72-E3C07F-E8.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

description: REVERSION POR CAMBIO ADMINISTRATIVO.

description: REVERSION POR CAMBIO ADMINISTRATIVO.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-PANAMA-HOUSTON-WASHINGTON-NEW YORK-COMAYAGUA A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004654 C.A.I 353262-D2C524-B54099-D98D725-E3C07F-E8.

description: REVERSION POR CAMBIO ADMINISTRATIVO.

description: REVERSION POR CAMBIO ADMINISTRATIVO.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-PANAMA-HOUSTON-WASHINGTON-NEW YORK-COMAYAGUA A FAVOR ELEAN MICHELL CIS ROSALES DEL 19 AL 29 DE ABRIL DE 2022SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004652 C.A.I 353262-D2C524-B54099-D98D72-E3C07F-E8.

description: REVERSION POR CAMBIO ADMINISTRATIVO.

description: REVERSION POR CAMBIO ADMINISTRATIVO.


title: PAGO POR COMPRA DE TECLADO PARA COMPUTADORA SOLICITADO POR ARMANDO ROMERO CLAUDINO ENCARGADO DE LA SECCION DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: REVERSION POR ANULACIÓN DE ORDEN DE COMPRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-3491-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-3491-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMPENDIO DE LEYES SOLICITADO POR LCDA SABRINA BUSTAMANTE-GERENTE ADMINISTRATIVA.

ue: 6 - UNIDAD DE MODERNIZACIÓN (UDEM)

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMPENDIO DE LEYES SOLICITADO POR LCDA SABRINA BUSTAMANTE-GERENTE ADMINISTRATIVASEGUN FACTURA No.000-004-01-00005295 CAI:E8B32B-24D2098-4F4387-C8B30D-FEB282-96FECHA:26/05/2022.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00211184 CON NUMERACION CAI: 66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8 POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR: LICENCIADO TOGER TRUJILLO-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SOLICITADA POR EMBAJADORA CINDY RODRIGUEZ MENDOZA SUBSECRETARIA DE COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL.

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SOLICITADA POR EMBAJADORA CINDY RODRIGUEZ MENDOZA SUBSECRETARIA DE COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN INTERNACIONALSEGUN FACTURA No.000-001-01-00028509CAI:061418-72B6F3-1A4F99-9D24C6-2D7BFA-95FECHA:26/05/2022


title: PAGO POR COMPRA DE TZE TAPE 231 12 MM 0.47 SOLICITADO POR CARLOS VELASQUEZ JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE TZE TAPE 231 12 MM 0.47 SOLICITADO POR CARLOS VELASQUEZ JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENESSEGUN FACTURA No.000-004-01-00005607CAI:E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96FECHA:27/06/2022.


name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS SOLICITADO POR ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No.006-001-01-00015495 EMITIDA EL 26 DE MAYO DE 2022 CAI-F73FAA-043A70-5143B8-DBA004-F88D2F-DD.


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO POR COMPRA DE 3/5 DE MASILLA PARA TABLA YESO SOLICITADO POR FREDY GÓMEZ-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGÚN FACTURA 000-001-01-00009867 CON CAI-02CEFC-1FBC38-F9438B-1D4373-F00B0A-91


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :80 GA :1 F-01: 3501-1-0 - COMPRA DE CAMARA PARA VIDEOCONFERENCIA CON TECLADO Y MOUSE INALMBRIO SOLICITADO POR: ALFREDO MOLINA-UNIDAD DE INFORMATICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-3501-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-3501-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :80 GA :1 F-01: 3502-1-0 - COMPRA DE CAMARA PARA VIDEOCONFERENCIA CON TECLADO Y MOUSE INALMBRIO SOLICITADO POR: ALFREDO MOLINA-UNIDAD DE INFORMATICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-3502-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-3502-1-0


HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAGUADALUPE AVE. JUAN MAUEL GALVEZ

legalName: HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO POR SERVICO DE FUMIGACION SOLICITADO POR LIC. ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICOS GENERALES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000762 CAI: 086B28-1FBAAB-3C4C8E-7E8E27-B330F9-57. FECHA EMISION 17/06/2022


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL TOALLA JUMBO SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA. SEGÚN FACTURA 000-002-01-00002231 CON CAI BDD755-FBD694-6C4398-2042A1-41C3E7-3D


name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00071950 CON NUMERACION CAI: 52F687-D5F548-854EA3-183B097075BB-51. POR COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA PARA IMPRESORA EVOLIS PRIMACY SOLICITADO POR: LICENCIADA JENNIFER RODRIGUEZ-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (ORDEN COMPLEMENTARIA) DE VEHÍCULO TOYOTA LAND CRUISER PLACA MI-1309 SOLICITADO POR NELSON FRANCISCO AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00034650 CON CAI-EEC999-3D8C41-7F409F-C952B0-DD6DC1-CA.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SULA/ MADRID ESPAÑA A FAVOR DE GLORIA CAROLINA VALERIO PAZ EL 05 DE MAYO DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004673 C.A.I 353262-D2C524-B54099-D98D72-E3C07F-E8.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PASAMONOS SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009866 CAI: 02CEFC-1FBC38-F9438B-1D4373-F00B0A-91 FECHA EMISION 03/06/2022


title: COMBUSTIBLE ASIGNADO PARA REALIZAR MISION OFICIAL A EL SALVADOR DEL 29 DE MAYO DE 2022 AL 04 DE JUNIO DE 2022

EDWIN MANUEL VELASQUEZ ZELAYA

legalName: EDWIN MANUEL VELASQUEZ ZELAYA


GMAS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. LOMAS DEL MAYAB   EDIFICIO LA TORRE LOCAL 601

legalName: GMAS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002760 CAI: D730F2-DA7A58-554AB4-1942EE-A58086-BE.POR SERVICIO DE PAQUETERIA PARA LA SECCION CONSULAR DE HONDURAS EN MADRID ESPAÑA . SOLICITADO POR: RICARDO HERNANDEZ-SUBDIRECTOR DE SUPERVISION CONSULAR.


PRINT HONDURAS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES B 58 CASA 1624

legalName: PRINT HONDURAS S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ACRILICO DE PROTECCION SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE SECRETARÍA GENERAL SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00000928 CON CAI 7B59A1-05BF09-164FB3-C11D96-68288E-77


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA-CHICAGO-SAN FRANCISCO-BOSTON-ATLANTA-WASHINGTON D.C.-NEW YORK-MIAMI-COMAYAGUA A FAVOR DE OCTAVIO ALFREDO MONTES MOLINA SEGUN FACTURA No.000-001-01-00015427 CAI: BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-245A54-69

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

ue: 3 - SECRETARIA GENERAL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 16 - SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE AUTENTICAS, APOSTILLAS Y TRADUCCIONES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00409556 CON NUMERACION CAI: E779D5-5C7E94-A64084-8AE669-CD71E9-58 POR COMPRA DE SELLOS PARA FOLIAR SOLICITADO POR: ABOGADO ALLAN SAMAEL CRUZ HERNANDEZ-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :80 GA :1 F-01: 3704-1-0 - PAGO POR LA COMPRA DE CUATRO PASAJES AEREOS EN RUTA JOHANNESBURGO-SAN PEDRO SULA CON FECHA 29 DE MAYO DE 2022 A FAVOR DE RAUL SOTO LIDY NIELSEN SEAN SOTO Y MATTHEW SOTO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00015395 CAI: BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-245A54-69.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-3704-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-3704-1-0

description: REVERSIÓN POR CAMBIOS EN LA GESTION ADMINISTRATIVA.


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 036-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022.

DANIEL ERNESTO BARAHONA PAZ

legalName: DANIEL ERNESTO BARAHONA PAZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA-BOSTON-COMAYAGUA A FAVOR DE JOSUE JOHANAN RODRIGUEZ SEGUN FACTURA No.000-001-01-00015387 CAI:BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-245A54-69

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 036-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 036-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022.


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA-BOGOTA-COMAYAGUA A FAVOR DE ANARELLA VELEZ SEGUN FACTURA No.000-001-01-00015421 CAI:BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-245A54-69

ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN SUR-SUR TRIANGULAR

description: REVERSION POR CAMBIO EN LA GESTION ADMINISTRATIVA.


BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

rationale: PAGO POR REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK-UP CON PLACA CD-0598 AÑO 2004 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENARGADO DE TRANSPORTE.SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00018633 CAI: E76F60-06917C-B94EAC-9782DD-99C26E-C5 FECHA 28/06/2022.


title: PAGO POR COMPRA DE BASUREROS DE ALUMINIO SOLICITADOS POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

ue: 9 - COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

programa: 14 - ASUNTOS  DE SOBERANÍA TERRITORIAL

actividadObra: 3 - DEMARCACION Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO

rationale: PAGO POR COMPRA DE BASUREROS DE ALUMINIO SOLICITADOS POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNASEGUN FACTURA No.000-001-01-00025234 CAI:5F0A80-A4DB2E-0A409C-36B65BF-037E0F-16 FECHA:22/06/2022.


name: JUAN CARLOS LOPEZ / REPRESENTACIONES LOPEZ

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000028 CON NUMERACION CAI: 0D027A-F0EF62-5D4DBE-208103-23D3C5-F4 POR COMPRA DE COMPRESOR Y CAPACITOR SOLICITADO POR: FREDY NAHUM GOMEZ-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR COMPRA DE ESCALERAS EN FORMA DE A SOLICITADO POR ABOG. ALLAN SAMUEL CRUZ ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS. SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00048267 CAI: EEDE39-B127E5-D148BD-173795-50C259-EB FECHA EMISION 23/06/2022.


ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :80 GA :1 F-01: 3746-1-0 - PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA-MCALLEN-DALLAS-NEW ORLEANS-COMAYAGUA A FAVOR DE EDUARDO JAVIER ORDOÑEZ SEGUN FACTURA No.000-001-01-00094315 CAI: DD0E03-A1F711-AE45B1-189C2A-9F9323-AE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-3746-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-3746-1-0

description: REVERSION POR CAMBIO ADMINISTRATIVO

description: REVERSION POR CAMBIO ADMINISTRATIVO


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002443 CON NUMERACION CAI: 3015E9-ABE067-E94381-E6D57A-CFB41A-4F PORCOMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL PARA REGALO SATINADO EN COLOR BLANCO Y TURQUEZA SOLICITADO POR: LIC. ROGER TRUJILLO-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.


name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00002628 CON NUMERACION CAI: CDD0803-B8385B-5240A3-D206FB-129789-00. POR COMPRA DE SCANER SOLICITADO POR: ABOGADO ALLAN SAMAEL CRUZ-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS.


title: PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE ABRIL2022 AL 12 DE MAYO DE 2022SEGUNFACTURANO.047-001-01-25548869 NUMERODECUENTA 12262901 SOLIITADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO  EDUARDO ENRIQUE REINA.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 21430-Telefonía Celular

type: ACUE


INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 12 - EQUIDAD DE GENERO

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA EN BOTELLA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURÍA INTERNA.SEGÚN FACTURA No.000-008-01-00022479 CON CAI 1C0C09-B15956-154E8F-2510A4-5CE527-49


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA.

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018670 CON NUMERACION CAI: 54D0F1-D73E59-C444A2-CCB309-896E9B-58 POR CONCEPTO DE COMPRA DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA.


MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARPETAS PARA EXPEDIENTE SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00001414 CAI: 498CD1-7759B4-A94F85-338E4A-96B7D0-AD FECHA 20/09/2022


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE AGUA EN BOTELLA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURÍA INTERNA. SEGÚN FACTURA 000-005-01-00008895 CON CAI C83B00-30E086-8F408A-72BC5F-292FDF-8B


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE SELLO AUTOMATICO SOLICITADO POR ABOGADA LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004628 EMITIDA EL 08 DE JULIO DE 2022 CAI-5E9883-C6C79A-654491-7264E7-E5A0B2-2E.


title: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN I PLANIFICACIONSOLICITADO POR ROGER TRUJILLOENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO SEGUN I PLANIFICACIONSOLICITADO POR ROGER TRUJILLOENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALESSEGUN FACTURA No.000-002-01-00000286CAI:1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2FECHA:31/05/2022


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

actividadObra: 2 - SERVICIOS  DE COOPERACIÓN MULTILATERAL

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN PRIVADA AL DESARROLLO

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN BILATERAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018584 CON NUMERACION CAI: 54D0F1-D73E59-C444A2-CCB309-896E9B-58 POR COMPRA DE PAPEL BOND SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00558356 CON NUMERACION CAI: 104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.


title: PAGO POR COMPRA DE CARPETAS PARA EXPEDIENTE SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.

ue: 34 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

programa: 19 - ASUNTOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE RELACIONES ECONÓMICAS

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018584 CON NUMERACION CAI: 54D0F1-D73E59-C444A2-CCB309-896E9B-58. POR COMPRA DE CARPETAS PARA EXPEDIENTE SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.


title: PAGO POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.

rationale: PAGO DE  FACTURA No. 010-001-01-00558356 CON NUMERACION CAI: 104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D POR COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.


streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :80 GA :1 F-01: 3835-1-0 - PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA-LOS ANGELES-HOUSTON-WASHINGTON D.C.-NEW YORK-LOS ANGELES-MIAMI-COMAYAGUA A FAVOR DE CARLOS ANTONIO GARCIA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004638 CAI:353262-D2C524-B54099-D98D72-E3C07F-E8.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-3835-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-3835-1-0

description: REVERSION POR CAMBIOS ADMINISTRATIVOS

description: REVERSION POR CAMBIOS ADMINISTRATIVOS


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURÍA INTERNA.

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00558356 CON NUMERACION CAI: 104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURÍA INTERNA.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE FACTURA No. 0001-001-01-00786124 CON NUMERACION CAI: DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67 POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MANOMETROS PARA  REFRIGERACIÓN (PLANIFICACIÓN) SOLICITADO POR ROGER ADALBERTO TRUJILLO - ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00009886 CON CAI 02CEFC-1FBC38-F9438B-1D4373-F00B0A-91


rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00558684 CON NUMERACION CAI: 104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ENDULZANTE GRANULADO SIN CALORIAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA. SEGÚN FACTURA 000-001-01-00025236 CAI-5F0A80-A4DB2E-0A409C-36B5BF-037E0F-16


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLSAS DE MANILA MEMBRETADAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA.

PUBLIGRAFICAS S DE R L

streetAddress: COL. LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 300 MTS ADELANTE COMECIAL LAEISZ

legalName: PUBLIGRAFICAS S DE R L

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005757 CON  NUMERACION CAI: 4588DC-F3E89E-444898-055EBA-0DCCD5-57 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLSAS DE MANILA MEMBRETADAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA.


legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE DE CARPETAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000321 EMITIDA EL 29 DE JULIO DE 2022 CAI-1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2.


rationale: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CARPETAS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000321 EMITIDA EL 29 DE JULIO DE 2022 CAI-1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2.


ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00036678 CAI: 6E0C5C-F53698-814192-2F097C-C49A5C-7B FECHA 20/06/2022.


METALES Y MAS S. DE  R. L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 1 Y 2 AVE. 6 Y 7 CALLE

legalName: METALES Y MAS S. DE  R. L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO POR COMPRA DE PINES DE BRONCE GRABADOS CON EL ESCUDO NACIONAL DE HONDURAS SOLICITADOS POR ABOGADA LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00002586 CAI: FB1A7F-2F06B3-6B4892-F34C80-A5DDE4-04 FECHA EMISION 30/06/2022.


title: PAGO POR COMPRAS DE DISPENSADORES DE GEL SOLICITADOS POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRAS DE DISPENSADORES DE GEL SOLICITADOS POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNASEGUN FACTURA No.000-001-01-00025235 CAI:5F0A80-A4DB2E-0A409C-36B5BF-037E0F-16 FECHA 22/06/2022.


title: PAGO POR COMPRA DE COMPRESOR MONOFASICO SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

legalName: JUAN CARLOS LOPEZ / REPRESENTACIONES LOPEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000029 CON NUMERACION CAI: 0D027A-F0EF62-5D4DBE-208103-23D3C5-F4POR COMPRA DE COMPRESOR MONOFASICO SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: EL VATICANO-COMAYAGUA A FAVOR DE CARLOS CORDERO SUAREZ EL DIA 10 DE JUNIO DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000229 C.A.I AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-2D.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 031-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2022.

CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO

legalName: CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: PAGO DE FACTURAS No.020-014-01-00029821020-014-01-00029820020-014-01-00029816020-014-01-00029817020-014-01-00029818 020-014-01-00029819 CON NUMERACION CAI: 5FC686-F50792-6F41AF-1F889C-2DFB6B-1B POR ENVIO DE PAQUETERIA A LA EMBAJADA DE HONDURAS ANTE LA OEA MEXICO-MISION PERMANENTE DE HONDURAS ANTE LAS NACIONES UNIDAS NY PANAMA ALEMANIA Y ESPAÑA. SOLICITADO POR: LIC. LUIS CHAVARRIA-DIRECTOR GENERAL DE PROTOCOLO.

DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 031-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MARZO DE 2022.


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 031-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022.


title: PAGO POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12000 BTU SOLICITADO POR FREDY NAHUN GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000029 CON NUMERACION CAI: 0D027A-F0EF62-5D4DBE-208103-23D3C5-F4. POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT DE 12000 BTU SOLICITADO POR FREDY NAHUN GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 058-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022.

GISELLE ALEJANDRA LARACH MORALES

legalName: GISELLE ALEJANDRA LARACH MORALES


title: PAGO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 031-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2022.


CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

streetAddress: COSTADO NORTE DE LA BASILICA DE SUYAPA

legalName: CONTRATISTAS ELECTROMECANICOS, S.A.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO POR SERVICO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELEVADORES MARCA KONE SOLICITADOS POR ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004824  CAI: F32625-25A01E-6541AC-066AB1-D9C5FC-0A FECHA DE EMISION 08/07/2022.


title: PAGO POR COMPRA DE TRES PASAJES AEREOS EN RUTA COMAYAGUA-BOGOTA-COMAYAGUA A FAVOR DE GERARDO TORRES GINA REYES Y STEPHANY BUESO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015420

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: BELGICA-COMAYAGUA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRID DEL 18 DE JUNIO DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000231 C.A.I AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-2D.

ue: 10 - SERVICIO EXTERIOR

programa: 13 - ASUNTOS DEL SERVICIO EXTERIOR

actividadObra: 1 - REPRESENTACIONES DIPLOMATICAS


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 FACTURA NO. 202205500645 EDIFICIO PRINCIPAL.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: TOKIO-COMAYAGUA A FAVOR DE KAREN IVETH MORADEL MUÑOZ EL 19 DE JUNIO DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000230 C.A.I AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-2D.


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA XEROX SOLICITADO POR LIC. DAYSSY PINEDA JEFE DE AUDITORIA INTERNA. SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00007655 CAI: F7D020-894A1F-A74C81-60CC5D-CC8F46-24 FECHA EMISION 28/01/2022.


name: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ISA & ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA INESTROZA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO POR LAVADO DE ALFOMBRAS SOLICITADOS POR ABOGADA LILIA CALIXDIRECTORA GENERAL DE DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000930 CAI:2B54CA-C13BB6-204AB5-112E9A-F64876-F4 FECHA DE EMISION 30/06/2022.


title: PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAS SOLICITADO POR CARLOS VELASQUEZENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES.

AMERICAN DRY CLEANING, S. DE R.L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: AMERICAN DRY CLEANING, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: :PAGO POR SERVICIO DE LAVADO DE CORTINAS SOLICITADO POR CARLOS VELASQUEZENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENESSEGUN FACTURA No.000-002-01-00036372 CAI:227854-1C5597A-C84EA6-A33C20 FECHA:30/06/2022


streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO INFORMATICO SOLICITADO POR LIC. CARLOS VELASQUEZ JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00099519 EMITIDA EL 26 DE JULIO DE 2022 CAI-2BD73A-FED79C-3E4284-6E54A5-A512A3-33.


title: PAGO POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERÍA INTERNACIONAL (KIT DE ENROLAMIENTO) PARA CONSULADOS DE HONDURAS EN ESPAÑA Y EEUU SOLICITADO POR LIC. RICARDO ANTONIO HERNÁNDEZ JEFE DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN CONSULAR.

AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-00032588000-002-01-00032585 000-002-01-00032587 000-002-01-00032583 000-002-01-00032582.  POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENVIO DE PAQUETERÍA INTERNACIONAL (KIT DE ENROLAMIENTO) PARA CONSULADOS DE HONDURAS EN ESPAÑA Y EEUU SOLICITADO POR LIC. RICARDO ANTONIO HERNÁNDEZ JEFE DE LA OFICINA DE SUPERVISIÓN CONSULAR.


rationale: PAGO POR COMPRA DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORA SOLICITADO POR LIC. CARLOS VELASQUEZ JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00099519 EMITIDA EL 26 DE JULIO DE 2022 CAI-2BD73A-FED79C-3E4284-6E54A5-A512A3-33.


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS SOLICITADO POR EMBAJADOR ANTONIO GARCÍA SECRETARIO DE ESTADO POR LEY

EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

actividadObra: 5 - MODERNIZACION Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00028753 CON NUMERACION CAI: 061418-72B6F3-1A4F99-9D24C6-2D7BFA-95POR COMPRA DE TINTAS SOLICITADO POR EMBAJADOR ANTONIO GARCÍA SECRETARIO DE ESTADO POR LEY


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE EQUIPO INFORMATICOSOLICITADO POR LIC. CARLOS VELASQUEZ JEFE DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00013304 EMITIDA EL 15 DE JULIO DE 2022 CAI-010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-83.


title: PAGO POR SERVICIO DE REPARACION DE MESA DE CONFERENCIA SOLICITADO POR LIC. ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

VENTANALES S. DE R. L.

streetAddress: ATRAS ANBAJADA AMERICANA

legalName: VENTANALES S. DE R. L.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00009103 CON NUMERACION CAI: F94710-67042F-9C4594-8FC6F6-BB571A-82. POR SERVICIO DE REPARACION DE MESA DE CONFERENCIA SOLICITADO POR LIC. ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO DE CONTRATO No. 060-SRH-2022 DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022.

MELIXA JULIBETH MARTINEZ TERCERO

legalName: MELIXA JULIBETH MARTINEZ TERCERO


description: PAGO POR COMPRA DE TINTAS SOLICITADO POR EMBAJADOR ANTONIO GARCÍA SECRETARIO DE ESTADO POR LEY

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00028753 CON NUMERACION CAI: 061418-72B6F3-1A4F99-9D24C6-2D7BFA-95. POR COMPRA DE TINTAS SOLICITADO POR EMBAJADOR ANTONIO GARCÍA SECRETARIO DE ESTADO POR LEY


title: PAGO DE CONTRATO No. 059-SRH-2022 DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022.

JACQUELIN CLAUDETTE ABUDOJ MENA

legalName: JACQUELIN CLAUDETTE ABUDOJ MENA


title: PAGO DE CONTRATO No. 062-SRH-2022 DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022.

DANIEL ANTONIO ZEPEDA RODRIGUEZ

legalName: DANIEL ANTONIO ZEPEDA RODRIGUEZ

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE CONTRATO No. 061-SRH-2022 DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022.

JOSE ISRAEL PONCE GARCIA

legalName: JOSE ISRAEL PONCE GARCIA


title: PAGO DE CONTRATO No. 063-SRH-2022 DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022.

HECTOR JOSSEPPH MATAMOROS OYUELA

legalName: HECTOR JOSSEPPH MATAMOROS OYUELA


title: PAGO DE CONTRATO No. 064-SRH-2022 DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022.

RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA

legalName: RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA


title: PAGO DE CONTRATO No. 031-SRH-2022 DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022.

CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO

legalName: CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO


title: FIANZA DE FIDELIDAD PARA ZOE NOHEMY REYES CARCAMO SOLIITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: EL F01 QUEDA SIN VALOR Y EFECTO SEGUN MEMORANDUM No. 034-UPI-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-4342-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-4342-1-0


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIOSOLICITADO POR ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGÚN FACTURA No. 001-001-01-00786114 CON CAI DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67


MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

legalName: MIGUEL ANGEL MORALES BARAHONA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008134 CON NUMERACION CAI: E626DE-AD29D4-1C43A5-0E825C-D75ADA-05 POR COMPRA DE CANALETAS PLASTICAS SOLICITADO POR: LICENCIADO ROGER TRUJILLO-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018083 CON NUMERACION CAI: 40C72D-EE44B8-5C4481-539295-30A2C2-B9 POR COMPRA DE CAMARA PARA VIDEOCONFERENCIA SOLICITADO POR: LICENCIADO ALFREDO MOLINA-UNIDAD DE INFORMATICA.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018083 CON NUMERACION CAI: 40C72D-EE44B8-5C4481-539295-30A2C2-B9 POR COMPRA DE TECLADO INALAMBRICO SOLICITADO POR: LICENCIADO ALFREDO MOLINA-UNIDAD DE INFORMATICA.


title: COMPRA DE ROLLOS DE CINTA DE TELA SOLICITADO POR: LICENCIADO ROGER TUJILLO-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: SE REALIZA REVERSION POR NO ENTREGAR EL PRODUCTO COTIZADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-4384-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-4384-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00018083 CON NUMERACION CAI: 40C72D-EE44B8-5C4481-539295-30A2C2-B9 POR COMPRA DE MOUSE INALAMBRICO SOLICITADO POR: LICENCIADO ALFREDO MOLINA-UNIDAD DE INFORMATICA.


streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

actividadObra: 4 - ASUNTOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000313 CON NUMERACION CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2 POR COMPRA DE CAJAS DE PAPEL FACIAL SOLICITADO POR: LICENCIADO ROGER TRUJILLO-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA SOLICITADO POR LIC. MELVIN ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00010689 EMITIDA EL 14 DE JULIO DE 2022 CAI-22C59F-4914B7-E94D80-274E85-B2A0B6-26.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE TAPADERAS PARA INODORO SOLICITADO POR FREDY GÓMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00008191 CON NUMERACION CAI: E626DE-AD29D4-1C43A5-0E825C-D75ADA-05 POR CONCEPTO DE COMPRA DE TAPADERAS PARA INODORO SOLICITADO POR FREDY GÓMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA-ROMA-MADRID-MIAMI-COMAYAGUA A FAVOR DE GUILLERMO ANTONIO VERDE SEGUN FACTURA No.000-001-01-00015477 CAI: BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-245A54-69

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

actividadObra: 7 - TRANSPARENCIA

actividadObra: 9 - ARCHIVOS HISTORICOS Y ADMINISTRATIVOS


objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR CONCEPTO DFE COMPRA DE ALFOMBRA SOLICITADA POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GRAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000329 EMITIDA EL 03 DE AGOSTO DE 2022 CAI-1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2.


DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

streetAddress: COL. LA ERA CALLA PRINCIPAL UNA CUADRA DE CONDOMINIOS ECOVIVIENDA

legalName: DISTRIBUIDORA M & M S DE RL

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE SELLO DE RECIBIDO SOLICITADO POR LIC MERVIN ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO.SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004627 CAI: 5E9883-C6C79A-654491-7264E7-E5A0B2-2E FECHA 08/07/2022.


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

rationale: PAGO POR COMPRA DE SELLO DE MADERA SOLICITADO POR MELIXA MARTINEZDIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00412509 CAI: 3EE9EC-AD27AC-934B8C-3F039C-7EB33-B4 FECHA 03/08/2022.


DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIO SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000729 CAI:55667A-3388B0-9B4A9D-13154E-544024-03 FECHA 15/08/2022.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00924521 CON NUMERACION CAI: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57 POR COMPRA DE CINTAS MANTEQUILLAS SOLICITADO POR:ABOGADA LARISSA REYES-DIRECTORA GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS TRATADOS Y CONVENIOS.


title: PAGO POR COMPRA DE TARJETAS ELECTRONICAS SOLICITADAS POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

legalName: JUAN CARLOS LOPEZ / REPRESENTACIONES LOPEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: POR FALTA DE ENTREGA DE PRODUCTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-4418-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-4418-1-0


description: PAGO POR COMPRA DE TARJETAS ELECTRONICAS SOLICITADAS POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: REVERSIÓN POR FALTA DE ENTREGA DE PRODUCTOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-4419-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-4419-1-0


title: PAGO POR PENALIDAD EN CAMBIO DE FECHA Y NIVELACIÓN DE TARIFA EN BOLETO AEREO A FAVOR DE EDUARDO REINA Y ELEAN CIS SEGUN FACTURA No.000-001-00004626 CAI: 353262-D2C524-B54099-D98D72-E3C07F-E8

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

actividadObra: 11 - GABINETE DIPLOMATICO


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA-LOS ANGELES-COMAYAGUA A FAVOR DE EDUARDO ROSALES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015518 CAI: BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA


REYNA MARINA VALLADARES CORTES

legalName: REYNA MARINA VALLADARES CORTES

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000024 CON NUMERACION CAI: D1CDA5-022C01-8A4C88-CB86FA-36D5DA-41 POR COMPRA DE SELLO AUTOMATICO SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO.


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

rationale: PAGO POR SERVICIO DE POLARIZADO DE PUERTA DE INTERIOR SOLICITADO POR LICENCIADA CLAUDIA BERCIAN ENCARGADA DE LA UNIDAD DE COMPRAS Y ADQUISICIONES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002444 CAI: 3015E9-ABE067-E94381-E6D57A-CFB41A-4F FECHA 28/07/2022.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00923100 CON NUMERACION CAI: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57POR COMPRA DE CINTAS MANTEQUILLA SOLICITADO POR: EMBAJADOR GERARDO TORRES ZELAYA-SUBSECRETARIO DE ESTADO.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE CUADERNOS UNICOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00558901 CON NUMERACION CAI: 104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D. POR CONCEPTO DE COMPRA DE CUADERNOS UNICOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURÍA INTERNA.


title: PAGO POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS SOLICITADO POR GERENTE ADMININTRATIVO ABOG. LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO Y LIC. CARLOS VELASQUEZ- ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE BIENES NACIONALES

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: REVERSION POR ANULACION DE ORDEN DE COMPRA POR FALTA DE ENTREGA DE PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-4508-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-4508-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS SOLICITADO POR LIC. MELVIN ARGUEÑAL- GERENTE ADMININTRATIVO ABOG. LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO Y LIC. CARLOS VELASQUEZ- ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE BIENES NACIONALES

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS SOLICITADO POR LIC. MELVIN ARGUEÑAL- GERENTE ADMINISTRATIVO ABOG. LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO Y LIC. CARLOS VELASQUEZ- ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE BIENES NACIONALES. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00024715 EMITIDA EL 15 DE JULIO DE 2022 CAI-AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8.


rationale: PAGO POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS SOLICITADO POR GERENTE ADMININTRATIVO ABOG. LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO Y LIC. CARLOS VELASQUEZ- ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE BIENES NACIONALES SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004714 EMITIDA EL 03 DE AGOSTO DE 2022 CAI-5E9883-C6C79A-654491-7264E7-E5A0B2-2E.


title: PAGO POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS SOLICITAD POR GERENTE ADMININTRATIVO ABOG. LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO Y LIC. CARLOS VELASQUEZ- ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE BIENES NACIONALES

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-4509-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-4509-1-0


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002445 CON NUMERACION CAI: 3015E9-ABE067-E94381-E6D57A-CFB41A-4F POR COMPRA DE BOLSAS DE PAPEL SATINADO SOLICITADO POR: EMBAJADOR GERARDO TORRES ZELAYA-SUBSECRETARIO DE ESTADO.


title: COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS SOLICITADO POR GERENTE ADMININTRATIVO ABOG. LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO Y LIC. CARLOS VELASQUEZ- ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE BIENES NACIONALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-4510-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-4510-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE AIRES ACONDICIONADOS SOLICITADO POR LIC CARLOS VELASQUEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

type: ORDCOM


name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE 4 PIZARRAS DE FORMICA SOLICITADAS POR CARLOS VELASQUEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-0000135 CAI: A158DF-861B7A-E04893-A666AA-38D770-6D FECHA 18/07/2022.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE CPMPRA DE SUMADORAS ELECTRICAS Y TRITURADORAS SOLICITADO POR LIC CARLOS VELASQUEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00006171 EMITIDA EL 23 DE AGOSTO DE 2022 CAI-F0EDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99.


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS TONER Y CARTUCHO SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA 1era. PLANIFICACIÓN. SEGUN FACTURA No. 000-003-01-00008431 CAI: F7D020+894A1F-A74C81-60CC5D-CC8F46-24 FECHA 03/06/2022


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: ATLANTA/COMAYAGUA A FAVOR DE ROSA IRENE GUDIEL ARDON Y JORGE ANDRES MALDONADO EL DIA 22 DE JUNIO DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000232 C.A.I: AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-2D.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE DOS PASAJES AEREOS EN RUTA COMAYAGUA-LOS ANGELES-COMAYAGUA A FAVOR DE MARIA ALEJANDRA ZELAYA Y DINA PAOLA FLORES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00094930 CAI: DD0E03-A1F711-AE45B1-189C2A-9F9323-AE.

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


title: PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE ESPEJO PARA BAÑO SOLICITADO POR MARÍA ALEJANDRA ZELAYA DIRECTORA GRAL DE POLÍTICA EXTERIOR.

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004678 CON NUMERACION CAI: 5E9883-C6C79A-65449-7264E7-E5A0B2-2E POR CONCEPTO DE COMPRA DE ESPEJO PARA BAÑO SOLICITADO POR MARÍA ALEJANDRA ZELAYA DIRECTORA GRAL DE POLÍTICA EXTERIOR.


name: FO REPRESENTACIONES S. DE R.L. (ESTILOS Y DETALLES)

streetAddress: COL. TEPEYAC EDIFICIO MILENIUM LOCAL No.7 PRIMER NIVEL

rationale: PAGO POR COMPRA DE PIZARRAS DE VIDRIO SOLICITADAS POR LICENCIADO CARLOS VELASQUEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES.SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004952 CAI: CCD855-B2CBCC-4A499D-A91F1B-2230EE-53 FECHA 11/8/2022.


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA-LOS ANGELES-COMAYAGUA A FAVOR DE MARIA ALEJANDRA ZELAYA Y DINA PAOLA FLORES SEGUN FACTURA No.000-001-01-00094930 CAI: DD0E03-A1F711-AE45B1-189C2A-9F9323-AE.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00005844 CON NUMERACION CAI: E8B32B-24D208-4F4387-C8B30D-FEB282-96 POR COMPRA DE TARJETEROS Y PORTACARNET SOLICITADO POR: LICENCIADA JENNIFER RODRIGUEZ-ENCARGADA DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.


DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000413 CON NUMERACION CAI:D62C30-0BACB2-7E418E-EE22F8-37126D-F9 POR COMPRA DE FALDONES SOLICITADO POR LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

streetAddress: COL.EL TRAPICHE 3-ERA ETAPA CENTRO COMERCIAL SEVILLA LOCA-7

legalName: REVOLUTION TECHNOLOGIES, S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00002722 CON NUMERACION CAI: 93C9B1-76F6CD-DA4591-68AB5B-EDDBD5-55 POR COMPRA DE FUENTES DE PODER SOLICITADO POR: ABOGADO CESAR MEJIA COORDINADOR DEL OBSERVATORIO CONSULAR.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE TELEVISORES SMART TV SOLICITADO POR LIC. CARLOS VELASQUEZ ENCARGADO DE BIENES NACIONALES. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00005472 CAI: 6E1C8A-DD5D76-F04490-A087D2-0D47B1-43 FECHA: 21/07/2022


title: PAGO POR COMPRAQ DE MICROFONOS Y PARLANTESSOLICITADO POR ABOGADA LILIACALIXDIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000527 CON NUMERACION CAI: 71E7CF-C18FA2-404081-D2CC2C-3F1260-6B POR COMPRAQ DE MICROFONOS Y PARLANTESSOLICITADO POR ABOGADA LILIACALIXDIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO.


title: PAGO POR COMPRA DE PEDESTAL Y CABLES SOLICITADA POR LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000527 CON NUMERACION CAI: 71E7CF-C18FA2-404081-D2CC2C-3F1260-6B  POR COMPRA DE PEDESTAL Y CABLES SOLICITADA POR LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO


INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004851 CON NUMERACION CAI: 52068D-BC0540-5B40A3-199B2F-BD5C72-7C POR COMPRA DE FALDONES Y MANTELES SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE 13 DE MAYO DE 2022 AL 12 DE JUNIO DE 2022 FACTURA NO. 047-001-01-25734504 NUMERO DE CUENTA 12262901 AUTORIZADO POR EL CANCILLER EDUARDO ENRIQUE REINA.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 21430-Telefonía Celular


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA SOLICITADO POR LIC. MELVIN ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00010689 EMITIDA EL 14 DE JULIO DE 2022 CAI-22C59F-4914B7-E94D80-274E85-B2A0B6-26.


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 057-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022.

PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO

legalName: PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHICULO FORD EXPLORER SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00035144 CAI: D28C15-96750A-274785-7C173E-21F003-B5 FECHA DE EMISION 07/07/2022.


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 065-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2022.

DANIEL ERNESTO BARAHONA PAZ

legalName: DANIEL ERNESTO BARAHONA PAZ

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

rationale: PAGO POR COMPRA DE CONECTORES RJ-45 Y MOUSE INALAMBRICOS SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000312 EMITIDA EL 18 DE JULIO DE 2022 CAI-1B94AC-4C62CO-644AAE-5D98E9-AD253C-C2.


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE SWITCH DE 16 PUERTOS SOLICITADO POR EMBAJADOR GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000312 EMITIDA EL 18 DE JULIO DE 2022 CAI-1B94AC-4C62CO-644AAE-5D98E9-AD253C-C2.


BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRESTADO POR LA OABI SIN PLACA SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.SEGUN FACTURA No.000-002-01-00018724 EMITIDA EL 11 DE JULIO DE 2022 CAI-E76F60-06917C-B94EAC-9782DD-99C26E-C5.


title: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER CON PLACA MI-1048 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

rationale: REVERSION POR MODIFICACION EN EL VALOR FACTURADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-4719-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-4719-1-0


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 DEL EDIFICIO PRINCIPAL CUENTA NO. 301-277-0021.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: COMBUSTIBLE PARA CUMPLIR MISION OFICIAL A CHOLUTECA EL DIA 11 AL 13 DE JULIO DE 2022.

RIGOBERTO GIRON DURON

legalName: RIGOBERTO GIRON DURON

rationale: REVERSION PARCIAL EN VISTA QUE NO SE GASTO TODO EL COMBUSTIBLE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-4722-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-4722-1-0


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00032586 CON NUMERACION CAI: EB1FA6-C66B69-3A4C83-B9E4A4-0B3D51-FC POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL A LA MISION PERMANENTE DE HONDURAS DE LAS NACIONES UNIDAS NEW YORK SOLICITADO POR:INGENIERO OSCAR GODOY-DIRECTOR ESPECIAL DE SOBERANIA.


HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAGUADALUPE AVE. JUAN MAUEL GALVEZ

legalName: HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: PAGO POR SERVICO DE FUMIGACION EN EL EDIFICIO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LA DOCTORA KENIA BARAHONA ASISTENTE MEDICO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000786 CAI: 086B28-1FBAAB-3C4C8E-7E8E27-B330F9-57


title: PAGO COMPRA DE BOLETA AEREOS CON  FACTURA  000-001-01-00004548 DEL DICIEMBRE DEL 2021  A  FAVOR DE EDUIN NATIVIDAD DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2021

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE


title: PAGO COMPRA DE BOLETA AEREOS CON FACTURA 000-001-00004546 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 A FAVOR DE LISANDRO ROSALES  DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2021

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO COMPRA DE BOLETA AEREOS CON FACTURA 000-001-00004547 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 A FAVOR DE CARLOS NUÑEZ DEL 16 AL 20 DE DICIEMBRE DEL 2021


title: PAGO COMPRA DE BOLETA AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00000201 DEL MES DE ENERO DEL 2022 A FAVOR DE DIANA LIDENY GARCIA OLIVA DEL 18 AL 23 DE ENERO DEL 2022.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO COMPRA DE BOLETA AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00000198 DEL MES DE ENERO DEL 2022 A FAVOR DE ALEX ORLANDO VALLEJO DEL 7 AL 15 DE ENERO DEL 2022


title: PAGO COMPRA DE BOLETA AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00000194 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 A FAVOR DE JESSICA GUZMAN DEL 12 AL 19 DE DICIEMBRE DEL 2021


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00017548 CON NUMERACION CAI: 7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3 POR ALMUERZO PARA REUNION DE TRABAJO DEL SEÑOR EMBAJADOR ENRIQUE REINA SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRETORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO COMPRA DE BOLETA AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00000172 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A FAVOR DE ARLETH ZELAYA DEL 21 SEPTIEMBRE AL 04 DE OCTUBRE  DEL 2021


title: PAGO COMPRA DE BOLETA AEREOS CON FACTURA 000-001-01-00000151 DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2021 A FAVOR DE SARA MEJIA Y MAURICIO LAGOS  DEL 05 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2021


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-004-01-00017622 EMITIDA EL 9 DE ABRIL DE 2022 CAI-7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00024814 CON NUMERACION CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8 POR COMPRA DE CAFE MOLIDO. SOLICITADO POR: EMBAJADOR GERARDO TORRES ZELAYA-SUBSECRETARIO DE ESTADO.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: MADRID- ESPAÑA/ COMAYAGUA A FAVOR DE MARIA DOLORES AGUERO LARA EL 04 DE AGOSTO DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000237 C.A.I. AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-2D.


title: PAGO POR PASAJE AEREO EN RUTA: ROMA-SAN PEDRO SULA A FAVOR DE ROSA MARIA CORDERO EL 17 DE JULIO DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015564 C.A.I  BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A554-69.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00017549 CON NUMERACION CAI: 7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3 POR ALMUERZO PARA REUNION DE TRABAJO DEL EMBAJADOR EDUARDO REINA SOLIICTADO POR ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA- DALLAS A FAVOR DE ANA CAROLINA SALGADO SILVESTRUCCI  EL 15 DE JULIO DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000238 C.A.I AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-2D.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-ATLANTA A FAVOR DE ADA EVILA SERRANO NUÑEZ EL 08 DE JULIO DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000236 C.A.I: AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-2D.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: VALENCIA- COMAYAGUA A FAVOR DE MARTIN EDUARDO QUAN EL 23 DE JUNIO DE 2022 SEGUN  FACTURA No. 000-001-01-00015604 C.A.I: BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: HOUSTON-COMAYAGUA A FAVOR DE ANA MARIELL INESTROZA EL 21 DE JUNIO DE 2022  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015596 C.A I. BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE COMBUSTIBLE EN MISION OFICIAL A SAN PEDRO SULA DEL 20 AL 22 DE MAYO DE 2022

JOSE LUIS GUILLEN

legalName: JOSE LUIS GUILLEN


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-LONDRES A FAVOR DE AURA MARIA MEJIA HALL EL 10 DE JULIO DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004819 C.A.I: BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: SAN PEDRO SULA/BARCELONA A FAVOR DE IVINS ADRIANA ZUNIGA RODRIGUEZ HECTOR ALEJANDRO MARADIAGA CLARA MARCELA MARADIAGA ZUNIGA EL 27 DE JUNIO DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004792 C.A.I BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC:


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00024813 CON NUMERACION CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8 POR COMPRA DE PUROS SOLICITADO POR: EMBAJADOR GERARDO TORRES-SUBSECRETARIO DE ESTADO.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-VALENCIA A FAVOR DE WHITNEY GIBBELY GODOY ESPINOZA EL 17 DE JULIO DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004810 C.A.I:  BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: TEL AVIV- SAN PEDRO SULA - TEGUCIGALPA A FAVOR DE MARIO CASTILLO Y ARSINCE LETICIA CARIAS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015601  C.A.I: BBC98A-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69.

actividadObra: 2 - DELIMITACION MARITIMA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001857 CON NUMERACION CAI: A072FF-EBB0CE-554DBB-9CCC28-688747-85. POR ALQUILER DE LYCRAS PARA TALLER TEORICO FORMULACION DE PROYECTOS SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO.

FELIPA MARIBEL GALLARDO MANZANARES

legalName: FELIPA MARIBEL GALLARDO MANZANARES


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRADO CON PLACA CDH-0055 SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00035388 EMITIDA EL 15 DE JULIO DE 2022 CAI-D28C15-96750A-274785-7C173E-21F003-B5.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: COMPRA DE TONERS SOLICITADO POR:LICENCIADA MARIA ZELAYA-DIRECTORA GENERAL DE POLITCA EXTERIOR. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00029034 CAI.061418-72B6F3-1A4F99-9D24C6-2D7BFA-95 FECHA 25/07/2022


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA:LIMAPERU - SAN PEDRO SULA-CEIBA A FAVOR DE LEONARDO IRIAS NAVAS NORMA DOLORES UCLES EL 30 DE JUNIO DE 2022  BIANCA IRIAS UCLES EL 23 DE JULIO DE 2022 SEGUN FACT. No. 000-001-01-00004734 C.A.i 353262-D2C524-B54099-D98D72-E3C07F-E8.


TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

rationale: MANTENIMIENTO Y REPARACION A VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA CDH 0054  SOLICITADO POR: LICENCIADO NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006483  CAI: F498B6-4BA6F0-744DB1-EA4566-163CB3-1 FECHA 28/07/2022.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR COMPRA DE LLAVES ALLEN SOLICITADO POR SEÑOR SAMUEL SANCHEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00048560 CAI: EEDE39-B127E5-D148BD-173795-50C259-EB FECHA 29/07/2022


name: SAISA/SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES DE CENTROAMERICA S.A

streetAddress: COL. LAS MINITAS CALLE LA HERMITA CASA 2611

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMPRESOR DE 60000 Y CAPACITOR SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010047 CAI: B07A2B-9E5DFA-924A99-76387D-9FC986-C9 FECHA 16/08/2022


title: PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTA Y REPUESTOS SOLICITADO POR SEÑOR SAMUEL SANCHEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: REVERSIÓN POR CAMBIO DE PRECIO EN LOS PRODUCTOS.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-4991-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-4991-1-0


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - DALLAS CON FECHA 01 JULIO DE 2022 A FAVOR DE NORA MAGDALENA Y DANIEL CASULA MONCADA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015664 Y CAI No: BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - ARGELIA - COMAYAGUA CON FECHA 10 AL 15 DE JUNIO DE 2022 A FAVOR DE GERRARDO TORRES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015666 Y CAI No: BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA CHARLOTTE - COMAYAGUA CON FECHA 20 DE JULIO DE 2022 A FAVOR DE  ENMA ESCOTO SAMANTHA SABILLON Y GENESIS SABILLON SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000239 Y CAI No: AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-2D.


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00004770 CON RUTA : COMAYAGUA /NEW YORK CON FECHA 18 DE ENERO DEL 2022

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00002365 CON RUTA : COMAYAGUA /ARGENTINA/MIAMI/COMAYAGUA DEL 05 AL 09 DE ENERO 2022 CON FECHA 18 DE ENERO DEL 2022

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 058-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022.

GISELLE ALEJANDRA LARACH MORALES

legalName: GISELLE ALEJANDRA LARACH MORALES


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 031-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022.

CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO

legalName: CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 062-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022.

DANIEL ANTONIO ZEPEDA RODRIGUEZ

legalName: DANIEL ANTONIO ZEPEDA RODRIGUEZ


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 061-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022.

JOSE ISRAEL PONCE GARCIA

legalName: JOSE ISRAEL PONCE GARCIA


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 064-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022.

RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA

legalName: RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 063-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022.

HECTOR JOSSEPPH MATAMOROS OYUELA

legalName: HECTOR JOSSEPPH MATAMOROS OYUELA


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 065-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022.

DANIEL ERNESTO BARAHONA PAZ

legalName: DANIEL ERNESTO BARAHONA PAZ


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 060-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022.

MELIXA JULIBETH MARTINEZ TERCERO

legalName: MELIXA JULIBETH MARTINEZ TERCERO


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 057-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022.

PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO

legalName: PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 059-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2022.

JACQUELIN CLAUDETTE ABUDOJ MENA

legalName: JACQUELIN CLAUDETTE ABUDOJ MENA


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00002364 CON RUTA : COMAYAGUA /ARGENTINA/MIAMI/COMAYAGUA DEL 05 AL 09 DE ENERO 2022 CON FECHA 18 DE ENERO DEL 2022


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00002363 CON RUTA : COMAYAGUA /ARGENTINA/MIAMI/COMAYAGUA DEL 05 AL 09 DE ENERO 2022 CON FECHA 18 DE ENERO DEL 2022


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00002367 CON RUTA : COMAYAGUA /ARGENTINA/MIAMI/COMAYAGUA DEL 05 AL 09 DE ENERO 2022 CON FECHA 18 DE ENERO DEL 2022


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00002317 CON RUTA : TEGUCIGALPA /DALLAS/CHARLOTTE/WASHINGTON/ TEGUCIGALPA DEL 08 AL 16 JULIO  2021 CON FECHA 25 JULIO DEL 2021


title: PAGO POR COMPRA DE CUATRO PASAJES AEREOS EN RUTA COMAYAGUA - PANAMA - COMAYAGUA A FAVOR DE EMBAJADOR EDUARDO REINA ELENA CIS MARIA ZELAYA Y RONAL DERAS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015371 CAI No: BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00002304 CON RUTA : TEGUCIGALPA /LA GUARDIA NY/MILAN/ROMA/MADRID/SAN PEDRO SULA DEL 17 SEPTIEMBRE AL 04 OCTUBRE DEL  2021 CON FECHA 05 OCTUBRE DEL 2021


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00002357 CON RUTA : TEGUCIGALPA /MIAMI/NEW ORLEANS/ TEGUCIGALPA DEL 12 AL 19 DICIEMBRE  2021 CON FECHA CON 30 DE DICIEMBRE 2021


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - QUITO - COMAYAGUA A FAVOR DE GERRARDO TORRES ZELAYA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015482 Y CAI No: BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - CIUDAD DE MEXICO - COMAYAGUA A FAVOR DE CINDY RODRIGUEZ NINCY PERDOMO Y RAMON ESPINOZA  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015357 Y CAI No: BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - PRAGA REPUBLICA CHECA COMAYAGUA A FAVOR DE DINA PAOLA FLORES Y MARIA ALEJANDRA ZELAYA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015406 Y CAI No: BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - LOS ANGELES - COMAYAGUA A FAVOR DE EDUARDO FEDERICO ROSALES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015361 Y CAI No: BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69.


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00015143 CON RUTA : COMAYAGUA /GUATEMALA/TUXTLA/MEXICO/TAPACHULA/MEXICO/COMAYAGUA DEL 07 AL 12 DE MARZO DEL 2022 CON FECHA 4 DE ABRIL DEL 2022


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00015225 CON RUTA : BILBAO/SAN PEDRO SULA DEL 30A L 31 DE MARZO  DEL 2022 CON FECHA 24 DE ABRIL DEL 2022


title: POR CONCEPTO DE PASAJE AEREO CON FACTURA 000-001-01-00015224 CON RUTA : BILBAO/SAN PEDRO SULA  DEL 30 AL 31 DE MARZOL  DEL 2022 CON FECHA 24 DE ABRIL DEL 2022


ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR:LICENCIADO ROGER ADALBERTO TRUJILLO AVILA-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00036703 CAI: 6E0C5C-F53698-814192-2F097C-C49A5C-7B FECHA 12/09/2022.


title: PAGO DE BOLETOS AEREOS EN RUTA: VIENA AUSTRIA - COMAYAGUA A FAVOR DE HECTOR ORLANDO RAMIREZ MARTHA LUCILA BECERRA BARAHONA  EL 19 DE JULIO DE 2022 FACTURA No. 000-001-01-00004859 Y CAI No: BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC.

TURYSERVICIOS S DE R L

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA SANTIAGO CHILE - COMAYAGUA A FAVOR DE IRIS SUYAPA AMADOR SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000240 Y CAI No: AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-2D.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA No. 0821 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00035914 CAI: D28C15-96750A-274785-7C173E-21F003-B5 FECHA 28/9/2022.


title: ELABORACIONDE BANDERAS NACIONALES SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO.

DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000421 CON NUMERACION CAI: D62C30-0BACB2-7E418E-EE22F8-37126D-F9 POR ELABORACION DE BANDERAS NACIONALES SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO.


rationale: SERVICIO DE MANTENIMIENTO NISSAN FRONTIER PLACA CDH-0069 ASIGNADO AL DESPACHO DEL SEÑOR CANCILLER SOLICITADO POR:LICENCIADO NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00035976 CAI: D28C15-96750A-274785-7C173E-21F003-B5 FECHA 23/08/2022.


INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00004723 CON NUMERACION CAI: 52068D-BC0540-5B40A3-199B2F-BD5C72-7C POR ELABORACION DE BANDERA PARA EXTERIOR SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO.


PERLAS S. DE R. L.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE ASHONPLAFA

legalName: PERLAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005608CON NUMERACION CAI: E811E5-89E953-17498D-F06C3F-4303D8-89 POR ELABORACION DE BANDERAS SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO.


title: POR CONCEPTO DE  PAGO  DE PENALIDAD SEGÚN  FACTURA 000-001-01-00015163  CON No. DE CAI BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-245A54-69  PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA Y RUTA EN BOLETO AEREO


title: POR CONCEPTO  PAGO  DE PASAJE AEREO A FAVOR DE MAX RODRIGUEZ CON FACTURA 000-001-01-00015426 CON No. DE CAI BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-245A54-69CON RUTA : COMAYAGUA/MCALLEN/COMAYAGUA EL 11 AL 13 DE MAYO DEL 2022 CON FECHA 10 MAYO DEL 2022


title: POR CONCEPTO DE  COMPRA DE PASAJE AEREO  A FAVOR DE RAUL SOTO LIDY JILL NIELSEN SEAN PATRICK SOTO MATTHEW SOTO CON FACTURA 000-001-01-00015395  CON  No.  DE CAI BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-245A54-69 CON  RUTA : JOHANNESBURGO/MADRID/SAN PEDRO SULA  DEL 29 AL 30 DE MAYO DEL 2022 CON FECHA 5 MAYO DEL 2022


title: POR CONCEPTO  DE COMPRA DE PASAJE AEREO CON FACTURA SEGÚN FACTURA 000-001-01-00004674  CON No. 353262-D2C524-B54099-D98D72-E3C07F-E8 A  FAVOR DE VICTOR FERRARI   EN RUTA COMAYAGUA-SEATTLE-COMAYAGUA DEL 11 AL 13 DE MAYO DEL 2022

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: POR CONCEPTO DE  COMPRA DE PASAJE AEREO  A FAVOR DE WILSON REYNEL PAZ CON FACTURA 000-001-01-00015455 CON  No.  DE CAI BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-245A54-69 CON RUTA : COMAYAGUA/NEW  YORK/COMAYAGUA EL 15 AL 21  DE MAYO DEL 2022 CON FECHA 13 MAYO DEL 2022


title: PENALIDAD POR CAMBIO DE FECHA Y RUTA EN BOLETO A FAVOR DE CARLOS GARCIA SEGÚN FACTURA 000-001-01-00004671 CON No. 353262-D2C524-B54099-D98D72-E3C07F-E8


title: POR CONCEPTO  DE COMPRA DE PASAJE AEREO CON FACTURA SEGÚN FACTURA 000-001-01-00004672  CON No. 353262-D2C524-B54099-D98D72-E3C07F-E8 A  FAVOR DE VICTOR FERRARI   EN RUTA COMAYAGUA-LOS ANGELES-MIAMI -DALLAS-COMAYAGUA DEL 01 AL 07 DE MAYO DEL 2022


title: POR CONCEPTO DE PAGO DE PASAJE AEREO A  FAVOR DE JAVIER EDUARDO NUÑEZ  CON FACTURA 000-001-01-00094315 No. DE CAI DD0E03-A1F711-AE45B1-189C2A-9F9323-AE  CON RUTA :COMAYAGUAHOUSTONMCALLEN DALLAS NEW ORLEANSCOMAYAGUA DEL 11 AL 22 DE MAYO DEL 2022

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


title: POR CONCEPTO DE  COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE VICTOR FERRARI CON FACTURA 000-001-01-00094472 No. DE CAI DD0E03-A1F711-AE45B1-189C2A-9F9323-AE CON RUTA: CHICAGO/SAN FRANCISCO/COMAYAGUA DEL 16 AL 20 DE MAYO DEL 2022


title: POR CONCEPTO DE  COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE JULIO SEVILLA CON FACTURA 000-001-01-00094685 No. DE CAI DD0E03-A1F711-AE45B1-189C2A-9F9323-AE CON RUTA SAN PEDRO SULAATLANTASEATTLE   DEL 21 DE MAYO AL 02 DE JUNIO DEL 2022


title: POR CONCEPTO DE  COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE CARLOS GARCIA CON FACTURA 000-001-01-00093704 No. DE CAI DD0E03-A1F711-AE45B1-189C2A-9F9323-AE CON RUTA COMAYAGUA-DALLAS-NEW ORLEANS-DALLAS-COMAYAGUA CON FECHA 07 AL 09 DE ABRIL DEL 2022


title: POR CONCEPTO DE  COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE VICTOR FERRARI CON FACTURA 000-001-01-00093688 No. DE CAI DD0E03-A1F711-AE45B1-189C2A-9F9323-AE CON RUTA: COMAYAGUA/DALLAS/ATLANTA/MIAMI/COMAYAGUA DEL 07 AL 09 DE ABRIL DEL 2022


title: POR CONCEPTO DE  COMPRA DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYGUA-BOSTON-COMAYAGUA CON FACTURA 000-001-01-00094831 No. DE CAI DD0E03-A1F711-AE45B1-189C2A-9F9323-AE  DEL MES DE MAYO DEL 2022  A FAVOR DE RICARDO HERNANDEZ DEL 24 AL 26 DE MAYO DEL 2022


name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

rationale: PAGO POR REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA YAMAHA PLACA MC-4646 SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001417 EMITIDA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CAI-852BB9-890131-0540B5-00A493-A5C475-CD.


title: POR CONCEPTO DE  COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE CARLOS GARCIA CON FACTURA 000-001-01-00094385 No. DE CAI DD0E03-A1F711-AE45B1-189C2A-9F9323-AE CON RUTA COMAYAGUA-HOUSTON-NEW YORK CON FECHA 15 DE MAYO DEL 2022


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SOLICITADA POR LIC. MELIXA MARTINEZ DIRECTORA GENERAL DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00100982 CAI: 2BD73A-FED79C-3E4284-6E54A5-A512A3-33                               FECHA EMISION. 22/09/2022.


TALLER CORRALES S DE R L

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

rationale: PAGO POR  SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CDH-0065 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006504 CAI: F498B6-4BA6F0-744DB1-EA4566-163CB3-1 FECHA 15/08/2022.


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO POR COMPRA DE SELLOS DE MADERA SOLICITADO POR SAMUEL AGUILAR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE FOSMIH. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002459 CAI: 3015E9-ABE067-E94981-E6D57A-CFB41A-4F 26/08/2022


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00032584 CON NUMERACION CAI: EB1FA6-C66B69-3A4C83-B9E4A4-0B3D51-FV POR ENVIO DE PAQUETERIA A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN LOS ESTADOS MEXICANOSSOLICITADO POR: ABOGADA LILIA ORELLANA-DIECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CERMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS SOLICITADO POR SEÑOR SAMUEL SANCHEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00009991 CAI: 02CEFC-1FBC38-F9438B-1D4373-F00B0A-91 FECHA 09/08/2022


streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00009027 CON NUMERACION CAI: C83B00-30E086-8F408A-72BC5F-292FDF-8B POR COMPRA DE CAFE SOLICITADO POR:ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO.


streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR COMPRA DE ALFOMBRA SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000339 CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2 FECHA EMISION 24/08/2022


rationale: PAGO DE RETENCION POR COMPRA DE PUROS SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO.

description: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00000320 CON NUMERACION CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-598E9-AD253C-C2 POR COMPRA DE PUROS SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO.

description: REVERSION POR CAMBIO DE CODIGO

description: REVERSION POR CAMBIO DE CODIGO


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS SOLICITADO POR  SEÑOR SAMUEL SANCHEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-009-01-00027719 CAI: D7A43D-CEC9AB-6D4F9D-D04459-C268E4-CB FECHA 05/8/2022.


rationale: ENVIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE HONDURAS EN MCALLEN SOLICITADO POR: ABOGADO CARLOS EMILIO FLORES-ENCARGADO DE LA OFICINA DE PROTECION AL HONDUREÑO MIGRANTE. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00032734 CAI: EB1FA6-C66B69-3A4C83-B9E4A4-0B3D51-FC FECHA 23/07/2022.


TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA CD 0598 SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00006501 Y 000-001-01-00006502  EMITIDAS EL 10 DE AGOSTO DE 2022 CAI-F498B6-4BA6F0-744DB1-EA4566-163CB3-11.


streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 42800-Herramientas Mayores

rationale: PAGO POR COMPRA DE ESCALERAS EN FORMA DE A SOLICITADO POR LIC. CARLOS VELASQUEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE BIENES NACINALES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010094 CAI: 02CEFC-1FBC38-F9438B-1D4373-F00B0A-91 FECHA 17/10/2022.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN URVAN PLACA CDH-0070 SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00035746 EMITIDA EL 10 DE AGOSTO DE 2022 CAI-D28C15-96750A-274785-7C173E-21F003-B5.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA RAV4 PLACA N-11960 SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00035771 CAI: D28C15-96750A-274785-7C173E-21F003-B5 FECHA: 11/8/202


rationale: PAGO POR COMPRA DE SELLOS AUTOMATICOS SOLICITADOS POR ING. MIGUEL TOSTA APPEL DIRECTOR DEMARCACION Y MANTENIMIENTO FRONTERIZO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002449 EMITIDA EL 11 DE AGOSTO DE 2022 CAI-3015E9-ABE067-E94381-E6D57A-CFB41A-4F.


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MARCA TOYOTA PRADO PLACA CDH-0082 SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 003-001-01-00034193 CAI: 95A160-16DC55-4349AC-CCB102-7991A2-1A FECHA EMISION 16/8/2022


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR MISION OFICIAL A SANTA BARBARA DEL 27 AL 29 DE JULIO DE 2022

MIGUEL ANGEL AMADOR FLORES

legalName: MIGUEL ANGEL AMADOR FLORES


title: GASTOS DE COMBUSTIBLE EN MISION OFICIAL A COPAN RUINAS DEL 03 AL 06 DE AGOSTO DE 2022

RIGOBERTO GIRON DURON

legalName: RIGOBERTO GIRON DURON


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00024936 CON NUMERACION CAI: AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8 POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA. II PLANIFICACION.


SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00934503 CON NUMERACION CAI: F6F86E-E71A4D-BD4D8D-27F633-206ED8-57 POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE LA DE UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACION.


streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE BATERIAS DE RESPALDO UPS SOLICITADO POR LIC. CARLOS ROBERTO VELASQUEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACION DE BIENES. SEGUN FACTURA No.000-003-01-00009109 EMITIDA EL 31 DE AGOSTO DE 2022 CAI-B8BF9E-EDB3C9-DA4981-98C6E5-8A2311-B8.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN TIIDA PLACA 12187 SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006554 CAI:F498B6-4BA6F0-744DB1-EA4566-163CB3-11 FECHA 02/09/2022


name: JUAN CARLOS LOPEZ / REPRESENTACIONES LOPEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMPRESORES PARA AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR LIC. CARLOS VELASQUEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000040 CAI: 0D027A-F0EF62-5D4DBE-208103-23D3C5-F4. FECHA EMISION 29/09/2022


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR COMPRA DE SOPORTES PARA SMAR TV LIC. CARLOS VELASQUEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES. SEGUN FACTURA No. 016-001-01-00162315 CAI: 0F3D39-C18A45-7C428F-C1F0CD-3BC996-46 FECHA 03/09/2022.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE DAMAS DIPLOMATICAS SOLICITADO POR ABOG. LILIA JUDITH CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA 000-004-01-00017551 EMITIDA EL 31 DE MARZO DE 2022 CAI-7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


rationale: PAGO DE FACTURA No. 003-001-01-00034580 CON NUMERACION CAI: 95A160-16DC55-4349AC-CCB102-7991A2-1A POR MANTENIMIENTO A VEHICULO PLACA CDH-0067 SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00036074 CON NUMERACION CAI: D28C15-96750A-274785-7C173E-21F003-B5 POR MANTENIMIENTO A VEHICULO CDH-0071 SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.