MARCO TULIO ORELLANA

legalName: MARCO TULIO ORELLANA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 19/8/2022 A SANTA BARBARA AUDIENCIAS DE DESCARGO A VARIOS SERVIDORES PUBLICOS . REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-4104-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-4104-1-0


currency: HNL

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

scheme: HN-RTN

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

rationale: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-232-2022 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA VARIOS SOLITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION MEDIANTE OFICIO N° 166-UPEG-SE-2022. NOTA: PROCESO SUBSANADO MEDIANTE OFICIO DE SOLICITUD N° 91-SDGC-2022. SE HACE PAGO CON FACTURA #-006219-2022 RECIBO #-58664-2022.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


title: PAGO DE PASAJES A PUERTO LEMPIRA DEL 29 AL 31/8/2022 MONITOREO INSITU PARA VERIFICAR LOS RESULTADOS ALCANZADOS PARA EL  BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTANCIAS DE PARTICIPACION COMUNITARIA ESCOLAR IPCE Y SOCIALIZACION DE LA METODOLOGIA DE LAS BECAS Y HUERTOS ESCOLARESALINEADOS AL PEI 2019

ERICK JAVIER VALLADARES URMENETA

scheme: HND-IDCARD

legalName: ERICK JAVIER VALLADARES URMENETA

ALEX GABRIEL SANCHEZ RODRIGUEZ

legalName: ALEX GABRIEL SANCHEZ RODRIGUEZ

OSIRIS YARITZA PALACIOS BRIZUELA

legalName: OSIRIS YARITZA PALACIOS BRIZUELA

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

programa: 23 - SERVICIOS TÉCNICO PEDAGÓGICO

actividadObra: 16 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-273-2022 ADQUISICION DE 60 GALONES DE GEL DE MANO CON ALCOHOL AL 70% SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO N° 156-SSSE-2022.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

objeto: 35100-Productos Químicos

actividadObra: 11 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-273-2022 ADQUISICION DE 60 GALONES DE GEL DE MANO CON ALCOHOL AL 70% SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO N° 156-SSSE-2022 SE HACE PAGO COPN FACTURA #-00025885-2022 ERCIBO #-14054-2022


title: SE REALIZA COMPRA D COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER DISTRIBUIDO Y ASIGNADO DE ACUERDO A ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN POA 2022 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA EL COMBUSTIBLE SE UTILIZARA UNICAMENTE EN LOS VEHICULOS NACIONALES PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE EDUCACION ASIGNADOS A LA DDEL13.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

ga: 14 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE LEMPIRA

ue: 35 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE LEMPIRA

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

type: REC


title: SE REALIZA COMPRA DE TONER PARA SER UTILIZADOS EN IMPRESORAS REGISTRADAS BAJO INVENTARIO EN LA DDEL13 EN CUMPLIMIENTO A PACC 2022 Y CUOTA APROBADA.

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

faxNumber: ND

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

type: FACT


title: SE REALIZA LA ADQUISICION YCONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS NACIONALES DICHO MANTENIMIENTO SE REALIZARA MEDIANTE UNA ORDEN Y SE UTILIARA UNICAMENTE EN VEHICULOS NACIONALES PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE EDUCACION ASIGNADOS A LA DDEL13 DE ACUERDO AL CUMPLIMIENTO DE POA 2022.

EDWIN LEONEL ALVARADO

legalName: EDWIN LEONEL ALVARADO

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SE REALIZA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA 1 DIRECCION Y COORDINACION DE LA DDEL13 EN CUMPLIMIENTO A PACC 2022 Y CUOTA APROBADA.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: SE REALIZA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS EN PROGRAMA 1EN CUMPLIMIENTO A PACC 2022 Y CUOTA APROBADA.

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL


title: PAGO DE PASAJES AEREOS DEL21 AL 27/8/2022 A PUERTO LEMPIRAROATAN CON EL OBJETIVO DE VERIFICAR Y CUSTODIAR EL PROCESO DE APLICACION DE PRUEBAS DEL CONCURSO DOCENTE

GLORIA ESPERANZA ARITA SANTOS

legalName: GLORIA ESPERANZA ARITA SANTOS

CAROLINA YOSIBEL VASQUEZ RODRIGUEZ

legalName: CAROLINA YOSIBEL VASQUEZ RODRIGUEZ

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION


title: SE REALIZA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DDEL DMU Y OTROS PROGRAMAS EN CUMPLIMIENTO A PACC2022 Y CUOTA APROBADA.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA 7 A 9 GRADOS

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: SE REALIZA REVERSION DE PRECOMPROMISO 00180 DE COMPRA POR MONTO EQUIVOCADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-14-180-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-14-180-1-0


title: SE REALIZA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER DISTRIBUIDO Y ASIGNADO DE ACUERDO A ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN POA 2022 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA. EL COMBUSTIBLE SE UTILIARA UNICAMENTE EN LOS VEHICULOS NACIONALES PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE EDUCACION ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA.


title: SE REALIZA LA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA DISTRIBUIR EN EL NIVEL DE EDUACION DE EDUCACION MEDIA PRESENCIAL EN CUMPLIMIENTO A PACC 2022 Y CUOTA APROBADADA.


title: SE REALIA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA 1 DIRECCION Y COORDINACION DE LA DDEL13 EN CUMPLIMIENTO A PACC 2022 Y CUOTA APROBADA.


title: SE REALIZA COMPRA DE PAPEL DE ESCRITORIO PARA DISTRIBUIR EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LAS DDELDMU EN CUMPLIMIENTO APACC 2022 Y CUOTA APROBADA.


title: SE REALIZA LA COMPRA DE TONER PARA USAR EN LAS DIFERENTES IMPRESORAS REGISTRADAS BAJO INVENTARIO EN LAS OFICINAS DE LA DDEL DMU EN CUMPLIMIENTO A PACC 2022 Y CUOTA APROBADA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.


BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00018856 Y RECIBO N° 1314 AMBOS DE FECHA 27/07/2022. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-270-2022 ADQUISICION DE MANTENIMIENTO DE UN VEHICULO HYUNDAI SANTA FE COLOR GRIS AÑO 2014 ASIGNADO A LA UNIDAD DE SUPERVICION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE DE LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULUM Y EVALUACION SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 148-DGCE-SE-2022.


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-259-2022 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (FILTROS DE ACEITE Y COMBUSTIBLE) SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA MEDIANTE OFICIO N° 144-USINIEH-2022.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

actividadObra: 7 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-259-2022 POR ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS (FILTROS DE ACEITE Y COMBUSTIBLE) SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA MEDIANTE OFICIO N° 144-USINIEH-2022. RECIBO No. 61045 Y FACTURA No. 001-002-01-00112131 DE FECHA 22/08/2022


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL  21 AL 27/8/2022 A GRACIAS LEMPIRA CUSTODIAR LAS PRUEBAS DE CONOCIMIENTO Y APTITUDES PROFECIONALES QUE SERAN APLICADAS EN EL CONCURSO DOCENTE.

RAMON GUEVARA

legalName: RAMON GUEVARA

ALBERTO FRANCISCO RODRIGUEZ ORDOÑEZ

legalName: ALBERTO FRANCISCO RODRIGUEZ ORDOÑEZ


title: SE REALIZA COMPRA DE PAPEL PARA SER UTILIZADO POR PROGRAMA 21 ACTIVIDAD 2 EN CUMPLIMIENTO A PACC 22 Y CUOTA APROBADA.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 15 - ARCHIVO INSTITUCIONAL

rationale: ORDEN DE COMPRA N.208-SE-CM-SDGP-2022 ADQUISICION DE PAPEL PARA LA SECRETARIA GENERAL. PAGO SEGUN FACTURA N.0000020100005081 Y RECIBO N. S/N DE FECHA  DE FECHA 23/8/2022


title: ACUERDO A ACTIVIDADES PLANIFICADAS EN POA 2022 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA. EL COMBUSTIBLE SE UTILIARA UNICAMENTE EN LOS VEHICULOS NACIONALES PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE EDUCACION ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA.


title: SE REALIZA LA COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER DISTRIBUIDO Y ASIGNADO DE ACUERDO A ACTIVIDAD PLANIFICADA EN POA 2022 DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA.


title: SE REALIZA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DEL PROGRAMA DIRECCION Y CORDINACION DE LA DDEL EN CUMPLIMIENTO A PACC 2022 Y CUOTA APROBADA.


title: SE REALIZA COMPRA DE MASCARILLAS PARA SER UTILIADO POR EL PERSONAL DE LA DDEL Y DMu DE EDUCACION EN CUMPLIMIENTO A PACC 2022 Y CUOTA APROBADA.

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor


title: SE REALIZA COMPRA DE BANDERAS NACIONALES PARA SER UTILIZADAS EN LAS DMu. Y DDEL EN CUMPLIMIENTO A PACC 2022 Y CUOTA APROBADA.

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: ORDEN DE COMPRA N.302-SE-CM-SDGP-2022 ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA PARA EL VEHICULO MODELO NISSAN FRONTIER PICK UPCOLOR DORADOPLACA N.09272

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N.302-SE-CM-SDGP-2022 DE ADQUISICION DE LLANTAS PARA LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA  PARA EL VEHICULO MODELO NISSAN FRONTIER PICK UP COLOR DORADO PLACA N.09272 FACTURA No. 006-001-01-00016219 Y RECIBO No. 113843 DE FECHA 19/08/2022


title: SE REALIZA LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL PROGRAMA 19202122 DE LA DDEL EN CUMPLIMIENTO A PACC 2022 Y CUOTA APROBADA.

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA


title: SE REALIZA LA COMPRA DE UTILLES DE ESCRITORIO PARA DISTRIBUIR EN LAS DIERENTES OFICINAS DE LA DDE DMu PREBASICA BASICA MEDIA Y PROGRAMAS ALTERNATIVOS EN CUMPLIMIENTO A PACC 2022 Y CUOTA APROBADA.


title: SE REALIZA LA COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN EL PROGRAMA 19 20 21 22 DE LA DDEL EN CUMPLIMIENTO A PACC 2022 Y CUOTA APROBADA.


title: SE REALIZA LA COMPRA DE UTILES DE ESCRITORIO PARA DISTRIBUIR EN LA DIFERENTES OFICINAS DE LA DDEL DMu PREBASICA BASICA MEDIA Y PROGRAMAS ALTERNATIVOS EN CUMPLIMIENTO A PACC 2022 Y CUOTA APROBADA.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 11 AL 12/6/2022 A GRACIAS LEMPIRA PROPOSITO DE SUPERVISAR EL INSTITUTO TECNICO RAMON ROSA .

JOSE MIGUEL ROSTRAN DIAZ

legalName: JOSE MIGUEL ROSTRAN DIAZ


title: SE REALIZA LA COMPRA DE ALCOHOL PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE LA DDEL Y DMu DE EDUCACION Y DOCENTES EN CUMPLIMIENTO A PACC 2022 Y CUOTA APROBADA.


title: SE REALIZA COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS VEHICULOS NACIONALES PROPIEDAD DE LA SECRETARIA DE EDUCACION/DDEL EN CUMPLIMIENTO A PACC 22 Y CUOTA APROBADA.

ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.


title: SE REALIZA LA COMPRA DE CAMARAS DE VIGILANCIA PARA SER INSTALADAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA DIRECCION DPTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA EN CUMPLIMIENTO A PACC22 Y CUOTA APROBADA LO VALORES UNITARIOS INCLUYEN ISV SEGUN COTIZACION.

CARLOS MANUEL GARCIA MARTINEZ

legalName: CARLOS MANUEL GARCIA MARTINEZ

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 5 AL 9/9/2022 A LA ESPERANZA INTIBUCA  TRABAJAR CON LOS DOCENTES ESPECIALISTAS EN EL REDISEÑO DE LA CURRICULA DE PREBASICABASICAY PLANES Y PROGRAMAS DE MEDIA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y DEMANDAS DEL SIGLO XX MERCADO LABORALAVANCES TECNOLOGICOS Y CIENTIFICOS ARTICULADOS A ESTUDIO SUPERIORES.

JOSE OCHOA COELLO

legalName: JOSE OCHOA COELLO


INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

rationale: COMPRA DE 2432.3502 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-336-2022 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION SE HACE PAGO CON FACTURA #-001181-2022 RECIBO #-25012018-40032-2022.


MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 9 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :50 GA :1 F-01: 4453-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-339-2022 ADQUISICION DE DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION DEL COCIP A REALIZARSE EL 07 DE JULIO DEL 2022 EN ELSALON JUAN BENDECK EN LAS INSTALACIONES DE COPECO SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION MEDIANTE OFICIOS N° 186-SSSE-UPC-2022 / 257-ADMI-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-4453-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-4453-1-0

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-339-2022 POR ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA REUNION DEL COCIP A REALIZARSE EL 07 DE JULIO DEL 2022 EN ELSALON JUAN BENDECK EN LAS INSTALACIONES DE COPECO SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION MEDIANTE OFICIOS N° 186-SSSE-UPC-2022 / 257-ADMI-2022. FACTURA No. 000-001-01-00002562 Y RECIBO No. 004520 DE FECHA 14/07/2022 SE HACE REVERSION


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 012-2022 COMO ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS CON VALIDEZ DE ( 8 ) MESES Y VEINTIUN ( 21 ) DIAS DESDE EL 21 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022

DILCIA NOHEMY MAIRENA ALVARENGA

legalName: DILCIA NOHEMY MAIRENA ALVARENGA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: DEVOLUCION DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO  DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 012-2022 COMO ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS CON VALIDEZ DE ( 8 ) MESES Y VEINTIUN ( 21 ) DIAS DESDE EL 21 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 012-2022 COMO ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 5 DEL MES DE NOVIEMBRE SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000241 DE FECHA 25/11/2022 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 012-2022 COMO ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 4 MES DE OCTUBRE RECIBO No. 000-001-04-00000239 DE FECHA 31/10/2022 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 012-2022 COMO ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 3 MES DE SEPTIEMBRE RECIBO No. 000-001-04-00000236 DE FECHA 09/09/2022 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 012-2022 COMO ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 2 RECIBO No. 000-001-04-00000235 DE FECHA 05/07/2022 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 012-2022 COMO ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 1 RECIBO No. 000-001-04-00000230 DE FECHA 05/07/2022 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.


streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

rationale: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-233-2022 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER MARCA EPSON T 664 COLOR AMARILLO 4 CYAN 4 MAGNETA 4 NEGRO 7 Y 24 MEMORIAS USB SANDISK CRUZER GLIDE 3.0 DE 64 GB. SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE GESTION MEDIANTE OFICIO N° 167-UPEG-2022. REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-4465-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-4465-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE A DANLI DEL  DIA 21/6/2022 VISITA A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE LA ZONA ENTREGA DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD .A FAVOR DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE NUESTRO PAIS.

FELIX EDUARDO FUNES FLORES

legalName: FELIX EDUARDO FUNES FLORES


ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL

actividadObra: 6 - FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00036688 Y RECIBO N° 003417 AMBOS DE FECHA 04/08/2022. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-360-2022 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL MEDIANTE OFICIO N° 056-ADMON-DGDP-SE-2022.


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-285-2022 ADQUISICION DE ALIMENTACION (35 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS Y 35 COFFE BREAK) PARA REUNION DE PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCES DE RESULTADOS Y PROYECCIONES DE LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS EN LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICOS EL DIA 22/06/2022 EN LA SALA DE JUNTAS DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION MEDIANTE OFICIO N° 569-SSATP-SE-2022.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

rationale: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-285-2022 ADQUISICION DE ALIMENTACION (35 ALMUERZOS CON SUS RESPECTIVAS BEBIDAS Y 35 COFFE BREAK) PARA REUNION DE PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCES DE RESULTADOS Y PROYECCIONES DE LAS DEPENDENCIAS ADSCRITAS EN LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICOS EL DIA 22/06/2022 EN LA SALA DE JUNTAS DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION MEDIANTE OFICIO N° 569-SSATP-SE-2022 SE HACE PAGO CON FACTURA #-002-01-00009843-2022 RECIBO#-0-2022.


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD No. 19693 A NOMBRE DE EDWIN EMILIO OLIVA CON VIGENCIA DEL 01/02/202- 01/02/2023 CONFORME A LA LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y LA LEY DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS COMO SECRETARIO GENERAL DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE EDUCACION

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA A REALIZAR A LA ESPERANZA DEPATRTAMENTO DE INTIBUCA EL 45 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO POR EVENTO DE PRIOROZACIÓN ACTUALIZACION DEL  CURRICULO NACIONAL BASICO (CNB).

CARLOS ENRIQUE IZAGUIRRE JIMENEZ

legalName: CARLOS ENRIQUE IZAGUIRRE JIMENEZ

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA


MARITZA ISABEL BARAHONA PONCE

legalName: MARITZA ISABEL BARAHONA PONCE

rationale: PAGO DE VIATICOS DEL 04 AL 05/9/2022  Y DEL 07 AL 09/9/2022 A LA ESPERANZAINTIBUCA PARA TRABAJAR CON LOS DOCENTES ESPECIALISTAS EN EL REDISEÑO DE LA CURRICULA DE PREBASICA BASICA Y PLANES Y PROGRAMAS DE MEDIA  DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y DEMANDAS DEL SIGLO XXI CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACION . reintegro por no haber sido relaizdo en su totalidad

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-4701-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-4701-1-0


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 17 AL 18/7/2022 A SAN PEDRO SULA  REUNION CON AUTORIDADES EDUCATIVAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE CORTES Y REUNIONES CON AUTORIDADES DE LA ORGANIZACION  NO GUBERTAMENTAL VALMORAL DE CORTES AUTORIZACION SEGUN OFICIO N. 1269-2022 OFICIO ORIGINAL ESTA EN F01-N. 4648

EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

legalName: EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL  16 AL 18/8/2022  A TELADEPTO  ATLANTIDA  REVISION Y NOTIFICACION DE EXPEDIENTES ANTE  LOS JUZGADOS DE LETRAS LABORALCONTENCIOSO  ADMINISTRATIVO Y CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO EN LAS REFERIDAS CIUDADESASI COMO EVACUAR AUDIENCIAS.

FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA

legalName: FRANCIS SUYAPA AMADOR MEJIA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD No. 19694 A NOMBRE DE EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON CON VIGENCIA DEL 16/02/202- 16/02/2023 CONFORME A LA LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y LA LEY DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS COMO SUBSECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SERVICIOS EDUCATIVOS.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 21/7/2022 A EL PROGRESOYORO MONITOREAR Y EVALUAR LAS ACCIONES REALIZADAS POR LA COMISION INTERVENTORA DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 29/8/2022 AL 02/9/2022 YORO  ACOMPAÑAR A LA COMISION INTERVENTORA DEL DEPARTAMENTO DE YORO EN PROCESOS INHERENTES A LA GESTION DEL TALENTO HUMANO DOCENTE.

CESAR NOEL ZUNIGA GARCIA

legalName: CESAR NOEL ZUNIGA GARCIA

OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

legalName: OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 011-2022 COMO ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS CON VALIDEZ DE ( 8 ) MESES Y VEINTIUN ( 21 ) DIAS DESDE EL 21 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.

OLGA ESMERALDA CHIRINOS FONSECA

legalName: OLGA ESMERALDA CHIRINOS FONSECA

rationale: DEVOLUCION DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO  DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 011-2022 COMO ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS CON VALIDEZ DE ( 8 ) MESES Y VEINTIUN ( 21 ) DIAS DESDE EL 21 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 011-2022 COMO ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS A PRESENTACION DEL PRODUCTO No.5 MES DE NOVIEMBRE RECIBO No. 000-001-04-00000309 DE FECHA 25/11/2022 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 011-2022 COMO ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 4 MES DE OCTUBRE RECIBO No. 000-001-04-00000308 DE FECHA 31/10/2022 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 011-2022 COMO ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 3 MES DE SEPTIEMBRE RECIBO No. 000-001-04-00000306 DE FECHA 09/09/2022 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 011-2022 COMO ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 2 RECIBO No. 000-001-04-00000305 DE FECHA 11/07/2022 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LCE.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 011-2022 COMO ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 1 RECIBO No. 000-001-04-00000304 DE FECHA 05/07/2022 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE LA LCE.


CLARESY LESBELL BANEGAS LOPEZ

legalName: CLARESY LESBELL BANEGAS LOPEZ

BELINDA FILOMENA TOSTA PALACIOS

legalName: BELINDA FILOMENA TOSTA PALACIOS

LOURDES PATRICIA REYES FLORES

legalName: LOURDES PATRICIA REYES FLORES

EMERSON RAMIRO HERNANDEZ GARCIA

legalName: EMERSON RAMIRO HERNANDEZ GARCIA

JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

legalName: JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

ELSA JUDITH FIGUEROA AGURCIA

legalName: ELSA JUDITH FIGUEROA AGURCIA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 19 AL 23 Y DEL 26 AL 30/9/2022  PARA EFECTUAR LA REVISIONPRIORIZACION Y ACTUALIZACION DEL CURRICULO NACIONAL BASICO CNB Y DISEÑOS CURRICULARES DE LOS NIVELES DE EDUCACION PREBASICABASICAMEDIA Y SUS MODALIDAEES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y DEMANDAS DEL SIGLO XXI . REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD (GIRA CANCELADA)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-4644-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-4644-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-4644-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-4644-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-4644-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-4644-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-4644-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-4644-1-0

description: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  DEL 19 AL 23  DEL 2022  YA QUE NO SE UTILIZO EN SU TOTALIDAD DEL EMPLEADO JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS DE GIRA REALIZADA

description: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 19 AL 23 Y DEL 26 AL 30/9/2022  PARA EFECTUAR LA REVISIONPRIORIZACION Y ACTUALIZACION DEL CURRICULO NACIONAL BASICO CNB Y DISEÑOS CURRICULARES DE LOS NIVELES DE EDUCACION PREBASICABASICAMEDIA Y SUS MODALIDAEES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y DEMANDAS DEL SIGLO XXI . REINTEGRO POR NO HABER REALIZADO LA GIRA


title: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-329-2022 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y EL PROGRAMA CIUDAD MUJER.

CORPORACION GENESIS S DE RL

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: COMPRA DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-329-2022 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS Y EL PROGRAMA CIUDAD MUJER SE HACE PAGO CON FACTURA #-26130-2022 RECIBO #-14070-2022.


title: SE REALIZA COMPRA DE TONER Y TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN LAS IMPRESORAS REGISTRADAS BAJO INVENTARIO DE LA DDEL EN CUMPLIMIENTO A PACC 2022 Y CUOTA APROBADA.

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV


title: RESERVA DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 010-2022 COMO ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS CON VALIDEZ DE ( 8 ) MESES Y VEINTIUN ( 21 ) DIAS DESDE EL 21 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022.

JENNY JACQUELINE LOPEZ CRUZ

legalName: JENNY JACQUELINE LOPEZ CRUZ

rationale: DEVOLUCION DEL 10% DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO  DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 010-2022 COMO ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS CON VALIDEZ DE ( 8 ) MESES Y VEINTIUN ( 21 ) DIAS DESDE EL 21 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 010-2022 COMO ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 5 MES DE NOVIEMBRE SEGUN RECIBO No. 000-001-04-00000362 DE FECHA 25/11/2022 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 010-2022 COMO ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 4 MES DE OCTUBRE RECIBO No. 000-001-04-00000361 DE FECHA 31/10//2022 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 010-2022 COMO ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS A PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 3 MES DE SEPTIEMBRE RECIBO No. 000-001-04-00000359 DE FECHA 09/09/2022 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE.

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 010-2022 COMO ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 2 RECIBO No. 000-001-04-00000358 DE FECHA 11/07/2022 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE

description: PAGO DE CONTRATO DE CONSULTORIA No. 010-2022 COMO ANALISTA TECNICO DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS CORRESPONDIENTE A LA PRESENTACION DEL PRODUCTO No. 1 RECIBO No. 000-001-04-00000355 DE FECHA 05/07/2022 SE LE DEDUCE EL 10% COMO GARANTIA DE CUMPLIMIENTO SEGUN ARTICULO 106 DE LCE


title: CANCELACION DE SERVIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS ISLAS DE LA BAHIA (ROATAN Y JOSE SANTOS GUARDIOLA) CORRESPODIENTE AL MES JUNIO2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N0.1277-DGA-2022

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE FIANZA DE FIDELIDAD No. 19695 A NOMBRE DE JAIME ATILIO RODRIGUEZ PEÑALVA CON VIGENCIA DEL 16/02/202- 16/02/2023 CONFORME A LA LEY DE LA ADMINISTRACION PUBLICA Y LA LEY DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS COMO SUBSECRETARIO DE ESTADO DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

SEGUROS CREFISA,S.A.

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.


BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00019258 Y RECIBO N° 1354 AMBOS DE FECHA 11/10/2022. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-284-2022 ADQUISICION DE SERVICIO DE PINTURA PARA VEHICULO (NISSAN FRONTIER NP300 COLOR GRIS CON PLACA N12890 DONDE SE UBICA LA BANDERA AMBOS LADOS Y LA INSIGNIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION ASIGNADO A LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA) (NISSAN FRONTIER NP300 COLOR BLANCO CON PLACA GHA1020 DONDE SE UBICA LA BANDERA AMBOS LADOS Y LA INSIGNIA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION ASIGNADO A LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS) CON GARANTIA DEL PRODUCTO POR 30 DIAS TIEMPO DE ENTREGA 3 DIAS. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 0672-DGAF-2022.


title: COMPRA DE COMBUSTIBLE ( DIESEL ) SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL PARA USO DE LOS VEHICULOS SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-394-2022.

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE ( DIESEL ) SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL PARA USO DE LOS VEHICULOS SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-394-2022. FACTURA No. 001183 Y RECIBO DE CAJA No. 25012018 - 40042 DE FECHA 31/08/2022


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-338-2022 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUPERVICION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE MEDIANTE OFICIO DE SOLICITUD N° 89-USAD-SE-2022.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ue: 16 - UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

actividadObra: 17 - SUPERVISIÓN EDUCATIVA

rationale: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-338-2022 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SUPERVICION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE MEDIANTE OFICIO DE SOLICITUD N° 89-USAD-SE-2022 SE HACE PAGO CON FACTURA #-36694-2022DE FECHA 18/08/2022 RECIBO #-3424-2022 DE FECHA 18/08/2022.


title: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-359-2022

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE MATERIALES ELECTRICOS PARA LA DIRECCION DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-359-2022 FACTURA No. 000-004-01-00006347 Y RECIBO No. 58720 DE FECHA 07/09/2022.


title: COMPRA DE ( 4 ) TONER G987XA51384 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-371-2022

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

actividadObra: 7 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: PAGO DE ( 4 ) TONER G987XA51384 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-371-2022 FACTURA No. 000-003-01-00009339 Y RECIBO S/N DE FECHA 11/10/2022


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 01/8/2022 A JUTICALPA TRASLADO Y ACOMPAÑAMIENTO  DE PERSONAL DE MECANICOS PARA EL CENTRO DE PREVENCION DE VIOLENCIA .

ELVIN JAVIER HERRERA FLORES

legalName: ELVIN JAVIER HERRERA FLORES


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 5 - AUDITORÍA INTERNA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-0001-01-000-26275 Y RECIBO N° 014082 AMBOS DE FECHA 23/09/2022. COMPRA DE 60 GALONES DE ALCOHOL CLINICO AL 70% SOLICITADO POR LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-252-2022


title: PAGO DE COMBUSTIBLE A LA PAZCOMAYAGUADANLI ENTREGAR RECIBIR LA ANTORCHA DE LA PAZDEMACRACIA Y LIBERTAD CON AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE EDUCACION EN LA REPUBLICA DE EL SALVADOR  Y SE TRASLADARAN A LA FRONTERA D ENICARAGUA  EN EL MARCO 201 AÑOS DE VIDA INDEPENDIENTE. DEL 06 AL 10/9/2022

MARCO TULIO LIZARDO SANCHEZ

legalName: MARCO TULIO LIZARDO SANCHEZ

FLORENCIO GALO MENCIA

legalName: FLORENCIO GALO MENCIA


name: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EDIFICIO SOLAIRE, TERCER NIVEL, LOCAL 305 BOULEVARD SUYAPA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: COMPRA DE PASAJE (1) AL EXTRANJERO A MADRID ESPAÑA SEGUN ORDEN #-SE-CM-SDGP-298-2022 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN OFICIO DE SOLICITUD #-1487-DGA-2022 SE HACE PAGO #-00123-2022 RECIBO #-0020-2022.


title: ORDEN DE COMPRA N.288-2022-SE-CM-SDGP ADQUISICION DE ALIEMNTOS Y BEBIDAS  SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE  EDUCACION DE PREBASICAPARA ENTREGAR EN LA SOCIALIZACION DE LA PROPUESTA DE LINEAMIENTOS DE ARTICULACION PADAGOGICACURRICULAR .

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N.288-2022-SE-CM-SDGP ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE  EDUCACION DE PREBASICAPARA ENTREGAR EN LA SOCIALIZACION DE LA PROPUESTA DE LINEAMIENTOS DE ARTICULACION PADAGOGICACURRICULAR . SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00926600 Y RECIBO S/N DE FECHA 28/07/2022.


legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: PAGA DE FACTURA NO. 000-003-01-00009319 Y RECIBO S/N AMBOS CON FECHA DEL 30/9/2022. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-384-2022 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION  MEDIANTE OFICIO N° 216-DGCE-SE-2022.


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N01417-DGA-2022

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  DEL 12 AL 25/6/2022  A LA ESPERANZAINTIBUCA Y SANTA ROSA DE COPANCOPAN  COORDINAR  CONJUNTAMENTE CON LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA DGAF LA FORMULACION DEL ANTEPROYECTO PLAN OPERATIVO ANUAL.2023 DEL 03 AL 09/7/2022 TELAATLANTIDA

JORGE ANTONIO CACERES GUERRERO

legalName: JORGE ANTONIO CACERES GUERRERO

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN


DITRIBUIDORA K & M S DE RL

streetAddress: COL. CERRO GRANDE ZONA-4 BLOQUE-39 CASA#21

legalName: DITRIBUIDORA K & M S DE RL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: ORDEN DE COMPRA N.242-2022-SE-CM-SDGP ADQUISICION DE AGENDAS SERIGRAFIADAS CON LOS LOGOS INSTITUCIONALES SOLICITADOS POR LA SUBSECREATRIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SE HACE PAGO CON FAC-#-000443-2022 CON RECIBO #-478- 2022.


title: SE CONTRATA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE ASISTIO A LA CAPACITACION DE DISEÑO CURRICULAR DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA EN FECHA 27 DE OCTUBRE DEL AÑO 2022.

INVERSIONES ESPA S. DE R.L.

streetAddress: KM 38 CARRETERA A LA MONTALA DE CELAQUE, ALDEA VILLA VERDE GRACIAS LEMPIRA

legalName: INVERSIONES ESPA S. DE R.L.

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AL 3/9/2022 A SANTA ROSA DE COPAN APLICACION DE REPOSICION DE PRUEBAS DE CONOCIMIENTO Y APTITUDES PROFECIONALES PARA LOS CARGOS DE DIRECTIVA DOCENTE TECNICA DOCENTE EN SERVICIO ESTRICTO.

FELIX EDUARDO FUNES FLORES

legalName: FELIX EDUARDO FUNES FLORES


name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

rationale: PAGO SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00001493 Y RECIBO S/N AMBOS POR FECHA DEL 14/10/2022 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 3 VEHICULOS VOLSKWAGEN TURISMO PLACA #-GHA-1008 TOYOTA 2.8 CON PLACA #-N-08349 Y NISSAN FRONTIER CON PLACA #-N08963 SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-403-2022 SWEFUN OFICIO DE SOLICTUD #-15229-DGA-2022.


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N0.1497-DGA-2022


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DE GIRA DEL 18/09/2022 - 23/09/2022 Y DEL 07/10/2022 - 16/10/2022 DE MONITOREO DE LA REGULACION DE FONDOS PROPIOS DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y EVALUACION SEPARADA DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL.

MELCHOR MANZANARES INESTROZA

legalName: MELCHOR MANZANARES INESTROZA


ANA MIRIAN LOPEZ

legalName: ANA MIRIAN LOPEZ

CLEIRA JOHANA OSORTO MARADIAGA

legalName: CLEIRA JOHANA OSORTO MARADIAGA

JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

legalName: JOSE DELFINO ORTIZ BERRIOS

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :50 GA :1 F-01: 4831-0-0 - PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 10 AL 14/10/2022 A GRACIASTRUJILLO  EFECTUAR REVISONPRIORIZACION Y ACTUALIZACION DEL CURRICULO NACIONAL BASICO CNB Y DISEÑOS CURRICULARES DE LOS NIVELES DE EDUCACION PREBASICABASICA  MEDIA Y SUS MODALIDADES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y DEMANDAS DEL SIGLO XXI MERCADO LABORAL AVENCES TECNOLOGICOS Y CIENTIFICOS ARTICULADOS A ESTUDIOS SUPERIORES .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-4831-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-4831-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-4831-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-4831-1-0

description: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 10 AL 14/10/2022 A GRACIASTRUJILLO  EFECTUAR REVISONPRIORIZACION Y ACTUALIZACION DEL CURRICULO NACIONAL BASICO CNB Y DISEÑOS CURRICULARES DE LOS NIVELES DE EDUCACION PREBASICABASICA  MEDIA Y SUS MODALIDADES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y DEMANDAS DEL SIGLO XXI MERCADO LABORAL AVENCES TECNOLOGICOS Y CIENTIFICOS ARTICULADOS A ESTUDIOS SUPERIORES . REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD GIRA  SUSPENDIDA

description: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 10 AL 14/10/2022 A GRACIASTRUJILLO  EFECTUAR REVISONPRIORIZACION Y ACTUALIZACION DEL CURRICULO NACIONAL BASICO CNB Y DISEÑOS CURRICULARES DE LOS NIVELES DE EDUCACION PREBASICABASICA  MEDIA Y SUS MODALIDADES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES Y DEMANDAS DEL SIGLO XXI MERCADO LABORAL AVENCES TECNOLOGICOS Y CIENTIFICOS ARTICULADOS A ESTUDIOS SUPERIORESSE HACE REVERSION POR NO LREALIZACION DE LA GIRA SEGUN OFICIO SE SOLICITUD #-989-SSATP-SE-2022.


title: REEMBOLSO  DE COMBUSTIBLE DEL  DIA 27/6/2022 A JUTICALPA REUNION CON LAS AUTORIDADES EDUACTIVAS D ELA DIRECCION DEPTAL. DE EDUCACION.

EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

legalName: EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-269-2022 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA VARIOS SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO N° 139-SSSE-2022.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 11 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-269-2022  DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA VARIOS SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO N° 139-SSSE-2022. FACTURA No. 000-004-01-00006681 Y RECIBO No. 58902 DE FECHAS 13/10/2022


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL  30/8/2022 AL 2/9/2022 A SAN PEDRO SULA REALIZAR LA TRANSFERENCIA DE LOS BIENES AL CENTRO BASICO SOLEDAD  FERNANDEZ Y OBTENER LA VERIFICACION TOTAL DE LOS BIENES.

JUAN CARLOS AMAYA OSORIO

legalName: JUAN CARLOS AMAYA OSORIO

actividadObra: 4 - EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y SALUD (DECOAS)


name: A & L HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002789 POR FECHA 20/09/2022Y RECIBO N° 21092201 POR FECHA 21/9/2022. POR SERVICIO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-384-2022


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-389-2022.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-389-2022. FACTURA No. 000-004-01-00006312 Y RECIBO No. 58702 DE FECHA 05/09/2022


title: COMPRA DE PAPELERIA VARIOS TAMAÑOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-243-2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD #-1405-DGA-2022.

ue: 169 - UNIDAD DE COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO GUBERNAMENTALES

rationale: PAGO DE PAPELERIA VARIOS TAMAÑOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-243-2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD #-1405-DGA-2022. FACTURA No. 000-004-01-00006350 Y RECIBO No. 58721 DE FECHA 07/12/2022


title: PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SE-DGAF-DGA-002-2022 PARA EL DIA VIERNES 05 DE AGOSTO DEL AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-378-2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD #-1607-DGA-2022.

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PUBLICACION DE AVISO DE LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL SE-DGAF-DGA-002-2022 PARA EL DIA VIERNES 05 DE AGOSTO DEL AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-378-2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD #-1607-DGA-2022 SE HACE PAGO CON FACTURA #-36978-2022 RECIBO #-085-2022.


title: PUBLICACION DE AVISO A LICITACION PUBLICA NACIONAL SE-DGAF-DGA-002-2022 PARA ELVIERNES 05 DE AGOSTO DEL AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-376-2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD #-1293-DGA-2022.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: PUBLICACION DE AVISO A LICITACION PUBLICA NACIONAL SE-DGAF-DGA-002-2022 PARA ELVIERNES 05 DE AGOSTO DEL AÑO 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-376-2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD #-1293-DGA-2022 SE HACE PAGO CON FACTURA #-159222-2022 RECIBO#-0-2022.


title: MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VARIAS IMPRESORAS CORRESPONDIENTE A LA SUBSECRETARÍA ASNTOS TECNICO PEDAGOGICO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-349-2022 SEGUN OFICIO DE SOLICTUD -#-1508-DGA-2022.

DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-349-2022 DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VARIAS IMPRESORAS SOLICITADO POR LA SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICO SEGUN RECIBO No. 01110 Y FACTURA No. 000-001-01-00001237 DE FECHA 21/09/2022


GABRIELA ALEJANDRA AMADOR NOLASCO

legalName: GABRIELA ALEJANDRA AMADOR NOLASCO

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N.447-2022-SE-CM-SDGP ADQUISICION DE UNIFORMES PARA NIÑOS DIPUTADOS DEL CONGRESO INFANTILSOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA  DE SERVICIOS EDUCATIVOS. RECIBO No. 00297 Y FACTURA No. 000-001-01-00000507 DE FECHA 02/09/2022


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 14/9/2022 A OLANCHITODEPTO DE YORO REALIZAR VISITA EN SITU PARA LEVANTAR DIAGNOSTICO  DEL ESTADO ACTUAL DEL CENTRO REGIONAL DE EDUCACION AMBIENTAL CREA.

JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ

legalName: JOSE NAHUM VILLALOBOS RAMIREZ


NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

rationale: COMPRA DE 1000 CAMISETAS CON DISEÑO PARA EL EVENTO DE LA ANTORCHA CENTROAMERICANA DE LA PAZ LA LIBERTAD Y LA DEMOCRACIA SEGUN O/C SE-CM-SDGP-440-2022. PAGO SEGUN FACTURA N.0000010100005396 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 01/9/2022


SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ

legalName: SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ

rationale: SE HACE REVERSION DE F-01 N° 4841 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 2243-DGA-2022. DOS PASAJES AEREOS IDA Y VUELTA CON DESTINO A BOLIBIA SALIENDO EL DIA 31 DE AGOSTO REGRESANDO EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-446-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-4841-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-4841-1-0

description: SE HACE REVERSION DE F-01 N° 4841 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 2243-DGA-2022. YA QUE SE ESTA COBRANDO EL 15% ISV QUE ANTERIORMENTE VENIA ESTIPULADO EN EL PROCESO HACIENDO DICHA CORRECCION SIN COBRA EL ISV QUE LE CORRESPONDE A LA EMPRESA COMO TAL PAGARLO. DOS PASAJES AEREOS IDA Y VUELTA CON DESTINO A BOLIBIA SALIENDO EL DIA 31 DE AGOSTO REGRESANDO EL DIA 4 DE SEPTIEMBRE SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-446-2022. PAGO SEGUN FACTURA N.0000010100001552 Y RECIBO S/N DE FECHA 6/9/2022


ue: 159 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00006395 Y RECIBO N° 58736 AMBOS DE FECHA 09/09/2022. COMPRA DE PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO CARTA RESMA DE 500 HOJAS  PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO DE 500 HOJAS PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL DE 500 HOJAS SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-408-2022


title: POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SUBDIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO DOCENTE Y SUBDIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVO SEGUN O/C SE-CM-SDGP-348-2022.

legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: POR REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SUBDIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO DOCENTE Y SUBDIRECCION GENERAL DE TALENTO HUMANO ADMINISTRATIVO SEGUN O/C SE-CM-SDGP-348-2022 SE HACE PAGO CON FACTURA #-1323-2022 RECIBO #-0-2022.


title: COMPRA DE BANDERAS NACIONALES DE TELA PARA EXTERIORES CON MEDIDA DE 90X45 PULGADAS  COLOR TURQUESA CON CINTURONES DE AMARRE TELA TAFETAN ESTRELLAS BORDADAS A DOS CARAS SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-372-2022.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

rationale: COMPRA DE BANDERAS NACIONALES DE TELA PARA EXTERIORES CON MEDIDA DE 90X45 PULGADAS  COLOR TURQUESA CON CINTURONES DE AMARRE TELA TAFETAN ESTRELLAS BORDADAS A DOS CARAS SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-372-2022 SE HACE PAGO CON FACTURA #-2864-2022CON RECIBO #-0-2022.


title: COMPRA DE RESMAS DE PAEEL TAMAÑO VCARTA Y OFICIO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-236-2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD #-1632-DGA-2022

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA Y OFICIO SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-236-2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD #-1632-DGA-2022 FACTURA No. 000-004-01-00006821 Y RECIBO No. 59004 DE FECHAS 26/10/2022.


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N0.999-DGA-2022

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


FLORENCIO GALO MENCIA

legalName: FLORENCIO GALO MENCIA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 10/10/2022 AL 5/11/2022 A EL PROGRESOLA ESPERANZACOMAYAGUALA PAZ PARA CAPACITAR TEMAS ARCHIVISTICAS DEL ACERVO DOCUMENTAL DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES Y DISTRITALES. REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-4851-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-4851-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 27/8/2022 YORO CUSTODIAR PRUEBAS DE CONOCIMIENTO Y ACTITUDES PROFECIONALES QUE SE APLICARAN EN ELL CONCURSO DOCENTE COMPLEMENTO AL F01-4697

DONALD ESAU BARAHONA VELASQUEZ

legalName: DONALD ESAU BARAHONA VELASQUEZ


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE NIVEL CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N0.483-DGA-2022


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00013751 Y RECIBO N° 003015 AMBOS DE FECHA 27/09/2022. COMPRA DE TINTAS Y TONNER VARIOS MEMORIAS Y MOUSE SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-340-2022 SEGUN OFICO DE SOLICITUD #-1569-DGA-2022.


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

ue: 168 - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00006148 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 21/09/2022. COMPRA DE TONER Y TINTAS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO SEGUN O/C SE-CM-SDGP-409-2022


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 31/8/2022 AL 01/9/2022 A PUERTO CORTES COMPARECER AL JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL DEL MUNICIPIO DE CHOLOMADEPTO. DE CORTES VERIFICAR EL ESTADO  DE DOS EXPEDIENTES DE DEMANDAS INTERPUESTAS CONTRA EL ESTADO DE HONDURAS A TRAVES  DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION.

DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

legalName: DORIS ARACELY SANTOS CRUZ

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000-0738 Y RECIBO N° 0135 AMBOS DE FECHA 21/09/2022. COMPRA DE 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO DESKTOP DELL OPTIPLEX 3080 SFF / CORE I5 10500 / 8GB / 1TB 10th GENERATION INTEL CORE TM I5 - 10505 12MB CACHE 6 CORES 12 THREADS 3.2 GHZ TO 4.6GHZ 65W RAM DE 12GB 3 AÑOS DEGARANTIA MONITOR AOC 21.5 VGA /HDMI SEGUN O/C SE-CM-SDGP-345-2022


JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 001-002-01-00126158 Y RECIBO N° 61006 AMBOS DE FECHA 24/09/2022. COMPRA DE LLANTAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS ASIGNADOS DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-218-2022.


SOPORTE ITE S DE RL

streetAddress: COL. LOS PROFESIONALES BLV.SUYAPA FTE EMISORAS UNIDAS EN EDIFICIO TORRE METROPOLIS TORRE#2

legalName: SOPORTE ITE S DE RL

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO GENERAL DEL AIRE ACONDICIONADO MODELO AFCU-00CR3-410 CAPACIDAD 60000 SOLICITADO POR USINIEH SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-425-2022. FACTURA No. 000-001-01-00001142 Y RECIBO S/N DE FECHA 29/09/2022


title: PAGO DE EMISION DE FIANZA DE FIDELIDAD # 19730 A NOMBRE DE ELSA JUDITH FIGUEROA AGURCIA CON VIGENCIA DEL 28/01/2022 - 28/01/2023 EN SU CONDICION DE SUBDIRECTORA GENERAL DE EDUCACION MEDIA

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE


title: PAGO DE EMISION DE FIANZA DE FIDELIDAD # 19733 A NOMBRE DE CLAUDIA SUYAPA PAGUADA ORDOÑEZ CON VIGENCIA DEL 28/01/2022 - 28/01/2023 EN SU CONDICION DE SUBDIRECTORA GENERAL DE EDUCACION BASICA.


title: PAGO DE EMISION DE FIANZA DE FIDELIDAD No. 19731 Y FACTURA PROFORMA NOMBRE DE DILIA ELIZABETH LOPEZ PEREZ CON VIGENCIA DEL 28/01/2022 - 28/01/2023 EN SU CONDICION DE SUBDIRECTORA GENERAL DE EDUCACION PREBASICA.


SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N.436-2022-SE-CM-SDGP ADQUISICION DE UNA UNIDAD FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL FACTURA No. 000-001-01-00079454 Y RECIBO S/N DE FECHA 24/11/2022


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENEROFEBREROMARZOABRILMAYOJUNIOJUILIO Y AGOSTO DEL 2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N0.1726-DGA-2022

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSOTO2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N0.1997-DGA-2022

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE EMISION DE FIANZA DE FIDELIDAD No. 19732 Y FACTURA PROFORMA # 19732 A NOMBRE DE LINDA MARIA BARAHONA MONTALVAN CON VIGENCIA DEL 28/01/2022 - 28/01/2023 EN SU CONDICION DE DIRECTORA GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA.


SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000620 Y RECIBO N° 20220927 AMBOS DE FECHA 23/09/2022. COMPRA DE MEMORIAS SOLICITADO POR USINIEH SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-304-2022 BRUTE NETWORKS 815100-B21-BN 32 GB PC4-21300 DDR4-2666MGZ 2RX4 1.2V ECC RDIMM REGISTRADO EQUIVALENTE A OEM PN # 815100-B21


rationale: PAGO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000 0741Y RECIBO No. 0138 AMBOS DE FECHA 23/09/2022. ORDEN DE COMPRA N.521-2022-SE-CM-SDGP ADQUICION DE COMPUTADORAS  E IMPRESORASSOLICITADAS POR SDGEBSUB DIRECCION  GENERAL DE  EDUCACION BASICA  DE SECRETARIA DE EDUCACION


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 24/9/2022  A TELA Y COMAYAGUA TRASLADO DEL PERSONAL TECNICO DEL CENTRO REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO Y CENTRO REGIONAL VALLE DE SULAAL DEPTO DE COMAYAGUA .

CARLOS ALBERTO BURGOS

legalName: CARLOS ALBERTO BURGOS


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIOJULIO Y AGOSTO DEL 2022 SEGUN FACTURAS N0.000-001-01-00102045102942Y FACTURA DE AGOSTO 001-03422 DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE GRACIAS A DIOS SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N0.1532-DGA-2022

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00006534 Y RECIBO N° 58815 AMBOS DE FECHA 26/09/2022. COMPRA DE PAPEL BOND ( CARTA OFICIO ) FOLDER ( CARTA OFICIO )DE COLORES SEPARADORES A COLORES ( PAQUETE DE 8 UNIDADES ) AMPO CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-385-2022


GRUPO BYMAZ S DE RL

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 42340-Equipo de Elevación y Tracción

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :50 GA :1 F-01: 5350-1-0 - COMPRA DE ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO ( 3) RUEDAS DE HULE SOLIDO ANTIPONCHADURAS DE USO RUDO CON EL EJE CENTRAL SIN TUBO SOLERA DE ACERO DIMENSIONES :ALTO X ANCHO X LARGO 110 CM X 44 CM X 38 CM CAPACIDAD DE CARGA 200 KG. ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO  (1)  RUEDAS  RUEDAS DE HULE SOLIDO ANTIPONCHADURAS DE USO RUDO CON EJE CENTRAL SIN TUBO SOLERA DE ACERO DIMENSIONES :A61.50 ANCHO X  100 ALTO CM X 92 CM LARGO X 38 CM CAPACIDAD DE CARGA 200 KG. SGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-527-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-5350-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-5350-1-0


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00006535 Y RECIBO 58816 AMBOS DEL LUNES 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2022. ORDEN DE COMPRA N.562-2022-SE-CM-SDGP ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENRAL DE EDUCACION BASICA.


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: ORDEN DE COMPRA N.399-2022-SE-CM-SDGP ADQUISICION DE SERVICIOS DE PUBLICACION EN MEDIA PAGINA SEGUNDO AVISO DE SUBASTA PUBLICA SEDUC N.BM0012022 SE HACE PAGO CON FACTURA #-159194-2022 RECIBO #-0-2022.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL  09 AL 10/9/2022 A JUTICALPA OLANCHO TRASLADO DE MOTOCICLETAS DE LA ZONA QUE SE ENCUANTRAN EN MAL ESTADOEL CUAL SERAN SUBASTADAS .

JORGE FERNANDO MEJIA TRIMINIO

legalName: JORGE FERNANDO MEJIA TRIMINIO


JACLYN MARIA CAROLL SMITH RIVERA

legalName: JACLYN MARIA CAROLL SMITH RIVERA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: RESERVA DE ALQUILER DEL LOCAL DEL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA UBICADO EN LA 9 AVENIDA 5Y6 CALLE DE TEGUCIGALPA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 004-SE-DGA-2022 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2022. SE REALIZA REVERSION PORQUE EL OFICIO ES INCORRECTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-5374-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-5374-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLES POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE COLON CON SEDE EN TRUJILLO LOS DIAS DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO SEGU OFICIO DE SOLICITUD #-171-UTC-SE-2022.

HERNAN MANUEL GUERRA MONCADA

legalName: HERNAN MANUEL GUERRA MONCADA

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

actividadObra: 8 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLES POR GIRA DE TRABAJO AL DEPARTAMENTO DE COLON CON SEDE EN TRUJILLO LOS DIAS DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO SEGU OFICIO DE SOLICITUD #-171-UTC-SE-2022 SE HACE REVERSION POR NO GASTAR TODO EL COMBUSTIBLE EN SU TOTALIDAD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-5371-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-5371-1-0


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 10/10/2022 AL 5/11/2022 A NUEVA OCOTEPEQUESANTA ROSA DE COPAN GRACIAS LEMPIRASANTA BARBARA.COMISION PARA LA CREACION DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL EQUIPO DE MONITOREO QUE VISITARA LAS SEDES.ANTES MENCIONADAS

WILMER NICOLAS CARRASCO AGUILAR

legalName: WILMER NICOLAS CARRASCO AGUILAR

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE  SERVICIO DE INTERNET POR 8 MESES CON UN ANCHO DE BANDA DE 35 MEGAS Y EQUIPO DE INSTALACION(RAOTER RB SWITCHCAPLE UTPCONECTORESGRAPAS PLSATICAS) PARA USO DE LAS OFICINAS DE LAS DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-002-2022 SEGUN PACC 2022

SOL TV MAYA S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN ANDRES OCOTEPEQUE INSTALACIONES DE MAYA TV

legalName: SOL TV MAYA S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

ga: 15 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE OCOTEPEQUE

ue: 36 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OCOTEPEQUE

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: SE HACE REVERSION POR UN ERROR EN EL SISTEMA SIAFI DE LA CUENTA DEL BENEFICIARIO (SOL TV MAYA S. DE R.L. DE CV) VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE  SERVICIO DE INTERNET POR 8 MESES CON UN ANCHO DE BANDA DE 35 MEGAS Y EQUIPO DE INSTALACION(RAOTER RB SWITCHCAPLE UTPCONECTORESGRAPAS PLASTICAS) PARA USO DE LAS OFICINAS DE LAS DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN FACTURA 000-001-01-000-50682 SEGUN PACC 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-15-284-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-15-284-1-0


title: COMPRA DE ALTERNADOR PARA VEHICULO MARACA VOLKSWAGEN MODELO AMAROR COLOR VERDE CPN PLACA #-4998 SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-519-2022.

TALLER RAMIREZ S DE RL

streetAddress: CIUDAD LEMPIRA CALLE PRINCIOPAL BL. A 3 CASA 4

legalName: TALLER RAMIREZ S DE RL

rationale: PAGO DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-519-2022. DE ALTERNADOR PARA VEHICULO MARCA VOLKSWAGEN MODELO AMAROK COLOR VERDE CPN PLACA #-4998. RECIBO No. 01 Y FACTURA No. 000-001-01-00000738 DE FRECHAS 29/09/2022


title: POR SERVICIO DE BROCHURE : 1.- AMBIENTE CONTROL TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO Y NEGRO LA IMPRESION DEBE SER AL DERECHO Y REVES DE CADA UNO. 2.-EVALUACION Y GESTION DE RIESGO TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO Y NEGRO LA IMPRESION DEBE SER AL DERECHO Y REVES DE CADA UNO. 3.-ACTIVIDADES DE CONTROL TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO Y NEGRO LA IMPRESION DEBE SER AL DERECHO Y REVES DE CADA UNO. 4.-INFORMACION Y COMUNICACION TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO Y NEGRO LA IMPRESION DEBE SER AL DERECHO Y REVES DE CADA UNO. 5.-SUPERVISION Y MONITOREO TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO Y NEGRO LA IMPRESION DEBE SER AL DERECHO Y REVES DE CADA UNO. SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-437-2022

MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

legalName: MOISES ROBERTO SERVELLON LORENZANA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001465 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 08/12/2022.ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-437-2022 POR SERVICIO DE BROCHURE : 1.- AMBIENTE CONTROL TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO Y NEGRO LA IMPRESION DEBE SER AL DERECHO Y REVES DE CADA UNO. 2.-EVALUACION Y GESTION DE RIESGO TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO Y NEGRO LA IMPRESION DEBE SER AL DERECHO Y REVES DE CADA UNO. 3.-ACTIVIDADES DE CONTROL TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO Y NEGRO LA IMPRESION DEBE SER AL DERECHO Y REVES DE CADA UNO. 4.-INFORMACION Y COMUNICACION TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO Y NEGRO LA IMPRESION DEBE SER AL DERECHO Y REVES DE CADA UNO. 5.-SUPERVISION Y MONITOREO TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO Y NEGRO LA IMPRESION DEBE SER AL DERECHO Y REVES DE CADA UNO.


title: COMPRA DE PAPEL : 1.-TAMAÑO CARTA ICOPI  2.-TAMAÑO OFICIO HAMMERMILL  3.-TAMAÑO LEGAL HAMMERMILL 4.-FOLDERS PENDAFLEX PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS TAMAÑO LEGAL  5.-PAPEL TOALLA JUMBO ROLLO DE 240 MTS PANDA ECOSOFT 6.-PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLOS DE 400 MTS PANDA ECOSOFT 7.-SERVILLETA CUADRADA 10 PAQUETES DE 100 UNIDADES POR FARDO COOL CLEAN SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-274-2022.

rationale: COMPRA DE PAPEL : 1.-TAMAÑO CARTA ICOPI  2.-TAMAÑO OFICIO HAMMERMILL  3.-TAMAÑO LEGAL HAMMERMILL 4.-FOLDERS PENDAFLEX PARA ARCHIVAR DOCUMENTOS TAMAÑO LEGAL  5.-PAPEL TOALLA JUMBO ROLLO DE 240 MTS PANDA ECOSOFT 6.-PAPEL HIGIENICO JUMBO ROLLOS DE 400 MTS PANDA ECOSOFT 7.-SERVILLETA CUADRADA 10 PAQUETES DE 100 UNIDADES POR FARDO COOL CLEAN SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-274-2022 SE HACE PAGO CON FACTURA #-6380-2022 RECIBO #-58728-2022.


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE PARED CON CAPACIDAD DE 24000 BTU SIN INCLUIR LA INSTALACION GARANTIA POR 6 MESES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SUB DIRECCION DE TALENTO HUMANO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE CM-DDEO-006-2022 SEGUN PACC 2022

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT DE PARED CON CAPACIDAD DE 24000 BTU SIN INCLUIR LA INSTALACION GARANTIA POR 6 MESES PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA SUB DIRECCION DE TALENTO HUMANO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE CM-DDEO-006-2022 FACTURA 005-001-01-00052696  SEGUN PACC 2022


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 1TONER  MODELO MS312dn PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE  ORDEN COMPRA CM-DDEO-007-2022/02 SEGUN PACC 2022

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE al 2° PAGO POR  A LA COMPRA DE 1TONER  MODELO MS312dn PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE  ORDEN COMPRA CM-DDEO-007-2022/02  FACTURA 000-004-01-00006560 SEGUN PACC 2022


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 6 TONER HP 85A 4 TONER HP 48A 1 BOTE DE TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL NUMERO BTD60 COLOR NEGRO 1 BOTE DE TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL NUMERO BT5001 COLOR MAGENTA 1 BOTE DE TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL NUMERO BT5001 COLOR CYAN 1 BOTE DE TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL NUMERO BT5001 COLOR AMARILLO PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE Y CENTROS EDUCATIVOS ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-007-2022/03 SEGUN PACC 2022

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL 1° PAGO POR LA COMPRA  DE 6 TONER HP 85A 4 TONER HP 48A 1 BOTE DE TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL NUMERO BTD60 COLOR NEGRO 1 BOTE DE TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL NUMERO BT5001 COLOR MAGENTA 1 BOTE DE TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL NUMERO BT5001 COLOR CYAN 1 BOTE DE TINTA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL NUMERO BT5001 COLOR AMARILLO PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE Y CENTROS EDUCATIVOS ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-007-2022/03 FACTURA 000-001-01-00021306 SEGUN PACC 2022


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE L. 20000.00 (171.9543 GALONES ) DE DIESEL PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE ORDE COMPRA N.CM-DDEO-010-2022 SEGUN PACC 2022.

ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

streetAddress: SOBRE CARRETERA OCCIDENTE SINUAPA SALIDA SPS

legalName: ESTACION DE SERVICIO SUYAPA

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR  LA COMPRA DE L. 20000.00 (171.9543 GALONES ) DE DIESEL PARA VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE ORDEN DE  COMPRA N.CM-DDEO-010-2022FACTURA 000-001-01-00063133  SEGUN PACC 2022.


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA  DE BOTES DE TINTA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL N.544 EN COLOR AMARILLO( 24 BOTES) CYAN( 24 BOTES) MAGENTA ( 24 BOTES) Y NEGRO( 45 BOTES)  BOTES DE TINTA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL N.664 EN COLOR AMARILLO( 4 BOTES) CYAN( 4 BOTES) MAGENTA ( 4 BOTES) Y NEGRO( 8 BOTES) Y 6 TONER PARA IMPRESORA HP80A PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-007-2022/01 SEGUN PACC 2022

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA  DE BOTES DE TINTA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL N.544 EN COLOR AMARILLO( 24 BOTES) CYAN( 24 BOTES) MAGENTA ( 24 BOTES) Y NEGRO( 45 BOTES)  BOTES DE TINTA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL N.664 EN COLOR AMARILLO( 4 BOTES) CYAN( 4 BOTES) MAGENTA ( 4 BOTES) Y NEGRO( 8 BOTES) Y 6 TONER PARA IMPRESORA HP80A PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-007-2022/01 FACTURA 015-003-01-00311964 SEGUN PACC 2022


title: COMPRA DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y OFICINA COMO SER BOLIGRAFOS RESALTADORES CORRECTORES  CARPETAS FASTENERS VIÑETAS Y OTROS MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-537-2022

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-537-2022 DE MATERIAL DE ESCRITORIO Y OFICINA COMO SER BOLIGRAFOS RESALTADORES CORRECTORES  CARPETAS FASTENERS VIÑETAS Y OTROS MATERIALES.- FACTURA No. 001-001-01-00787132 Y RECIBO S/N DE FECHA 13/10/2022


SOPORTE ITE S DE RL

legalName: SOPORTE ITE S DE RL

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001144 DE FECHA 10/10/2022 Y RECIBO N° S/N DE FECHA 04/10/2022. POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO SOLICITADO POR USINIEH SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-509-2022.


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: Valor que corresponde a la compra Papel bond tamaño carta 227 resmas papel bond tamaño oficio 40 resmas 27 resmas de folder T/C Executive#2.  Necesario para el funcionamiento de unidades y subdirecciones de la Dirección Departamental Orden de Compra  No CM-DDEO-005-2022  Segun Pacc 2022 factura N° 010-001-01-00565111


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ORDEN DE COMPRA N.498-2022-SE-CM-SDGP ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADOS POR SDGEB EDUCACION PAGO SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00006583 Y RECIBO N° 58843 DE FECHA 29/09/2022


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRADE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE ALTA CALIDAD: 151 GALONES DE CLORO150 ESCOBAS TIPO CEPILLO GRANDE150 MECHAS PARA TRAPEADOR DE 20 OZ150 PALOS PARA TRAPEADOR CON RESORTE101 DESIFECTANTE MULTIUSOS DE 2000 ML48 ROLLOS BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL DE 10 UNDS. 73 BOLSAS DE DETERGENTE DE 400GMS8 PAQUETES DE JABON EN BARRA PARA DISTRIBUCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-009-2022 SEGUN PACC 2022

COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

streetAddress: COL. LAS JOYAS CALLE PRINCIPAL CASA#3910,BLO.G.

legalName: COMERCIAL ROCKA S DE R L DE C V

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA 7 A 9 GRADOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRADE ELEMENTOS DE LIMPIEZA DE ALTA CALIDAD: 151 GALONES DE CLORO150 ESCOBAS TIPO CEPILLO GRANDE150 MECHAS PARA TRAPEADOR DE 20 OZ150 PALOS PARA TRAPEADOR CON RESORTE101 DESIFECTANTE MULTIUSOS DE 2000 ML48 ROLLOS BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL DE 10 UNDS. 73 BOLSAS DE DETERGENTE DE 400GMS8 PAQUETES DE JABON EN BARRA PARA DISTRIBUCION DE CENTROS EDUCATIVOS Y DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-009-2022FACTURA N°.  000-001-01-00000942 SEGUN PACC 2022 ( EXENTO DE LA FACTURA DEL 15% DE ISV EL CLORO POR UN VALOR DE LA COMPRA DE 16610.00)


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 925 LIBRETAS DE ASISTENCIA PARA USO DE BASICAM  112 LIBRETAS DE ASISTENCIA PARA USO DE PREBASICA DE LA  DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE Y 5 TALONAROIS DE ORDEN DE COMBUSTIBLE CON DOS COPIAS NUMERADOS EN JUEGOS DE 50 PARA USO DE LA SDDAF DE LA   DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM 012 DDEO 2022 DEL PACC 2022

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA  COMPRA DE 925 LIBRETAS DE ASISTENCIA PARA USO DE BASICA 112 LIBRETAS DE ASISTENCIA PARA USO DE PREBASICA DE LA  DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE Y 5 TALONAROIS DE ORDEN DE COMBUSTIBLE CON DOS COPIAS NUMERADOS EN JUEGOS DE 50 PARA USO DE LA SDDAF DE LA   DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM 012 DDEO 2022 DEL PACC 2022 FACTURA N°000-001-01-00004356


title: ORDEN DE COMPRA N.163-2022-SE-CM-SDGP ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA EVENTOS A REALIZARSE EL DIA 26 Y 27/5/2022 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA.

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N.163-2022-SE-CM-SDGP DE ADQUISICION DE ALIMENTACION PARA EVENTOS A REALIZARSE EL DIA 26 Y 27/5/2022 SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION BASICA. FACTURA No. 000-001-01-00004968 Y RECIBO S/N DE FECHA 30/05/2022


title: Valor que corresponde por pago de servicios de mantenimiento de vehiculos de la Direccion Departamental de educacion de Ocotepeque que son: Alineamiento y balanceo Cambios de aceite de líquido de frenos y limpieza de bomba de freno  que incluye aceite y mano de obra cambios de aceite de motor  que incluye filtro y aceite  de motor y mano de obra1  disco de clutch 1 prensa 1 balinera de collarín y mano de obra  cambio de aceite de trasmisión de caja de velocidades que incluye aceite y mano de obrapara vehiculos Nissan Navara 2011 Toyota Hilux 2004  Orden de Compra CM-DDEO-008-2022 Segun Pacc 2022. Proveedor Tecnicentro ABC

JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR

legalName: JESUS ARNALDO GARCIA CUELLAR

rationale: Valor que corresponde por pago de servicios de mantenimiento de vehiculos de la Direccion Departamental de educacion de Ocotepeque que son: Alineamiento y balanceo Cambios de aceite de líquido de frenos y limpieza de bomba de freno  que incluye aceite y mano de obra cambios de aceite de motor  que incluye filtro y aceite  de motor y mano de obra1  disco de clutch 1 prensa 1 balinera de collarín y mano de obra  cambio de aceite de trasmisión de caja de velocidades que incluye aceite y mano de obrapara vehiculos Nissan Navara 2011 Toyota Hilux 2004  Orden de Compra CM-DDEO-008-2022 Segun Pacc 2022.  Factura 000-002-01-00001124 Proveedor Tecnicentro ABC


title: PAGO DE  COMBUSTIBLE DEL 14/11/2022 AL 01/12/2022 A OLANCHO/JUTICALPAEL PARAISO/DANLICHOLUTECA/CHOLUTECAVALLE/NACAOME DEL 14 AL 26/11/2022 DEL 28/11/2022 AL 01/12/2022 SANTA BARBARA/COMAYAGUA/LA PAZROATAN  DEL 24/10/2022 AL 10/11/2022 NUEVA OCOTEPEQUESANTA ROSA GRACIAS LEMPIRALA ESPERANZA DEL 24/10/2022 AL 10/11/2022 YOROCOLON/TRUJILLOLA CEIBASAN PEDRO SULA .  MANTENIMIENTO A LA RED Y EQUIPO DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES.

MARCO TULIO LIZARDO SANCHEZ

legalName: MARCO TULIO LIZARDO SANCHEZ

MELCHOR MANZANARES INESTROZA

legalName: MELCHOR MANZANARES INESTROZA

OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

legalName: OSMAN CRISTOBAL MORAZAN MARADIAGA

DIMAS ALEXANDER LOPEZ VILLALOBOS

legalName: DIMAS ALEXANDER LOPEZ VILLALOBOS

actividadObra: 7 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA  DE HONDURAS


title: RESERVA DE ALQUILER DEL LOCAL DEL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA UBICADO EN LA 9 AVENIDA 5Y6 CALLE DE TEGUCIGALPA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 004-SE-DGA-2022 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2022.

JACLYN MARIA CAROLL SMITH RIVERA

legalName: JACLYN MARIA CAROLL SMITH RIVERA

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DEL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA UBICADO EN LA 9 AVENIDA 5Y6 CALLE DE TEGUCIGALPA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 004-SE-DGA-2022 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE NOVIEMBRE - DICIEMBRE DEL AÑO 2022. FACTURA No. 000-001-01-00001087 MES DE NOVIEMBRE L51750.00 FACTURA No. 000-001-01-00001088 MES DE DICIEMBRE    L51750.00

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DEL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA UBICADO EN LA 9 AVENIDA 5Y6 CALLE DE TEGUCIGALPA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 004-SE-DGA-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022. FACTURA No. 000-001-01-00001085 DE FECHA 25/10/2022

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL DEL INSTITUTO REPUBLICA DE FRANCIA UBICADO EN LA 9 AVENIDA 5Y6 CALLE DE TEGUCIGALPA CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 004-SE-DGA-2022 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022. MES DE ENERO FACTURA No. 000-001-01-00001073 MES DE FEBRERO FACTURA No.FACTURA No. 000-001-01-00001074 MES DE MARZO FACTURA No. 000-001-01-00001075 MES DE ABRIL FACTURA No. 000-001-01-0000106 MES DE MAYO FACTURA No. 000-001-01-00001077 MES DE JUNIO FACTURA No. 000-001-01-00001078 MES DE JULIO FACTURA No. 000-001-01-00001080 MES DE AGOSTO FACTURA No. 000-001-01-00001081 MES DE SEPTIEMBRE FACTURA No. 000-001-01-00001082


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 12 BANDERAS DE HONDURAS MEDIDA OFICIAL 80 X40 BORDADAS POR AMBOS LADOS COLOR TURQUEZA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO. ORDEN DE COMPRA  CM-DDEO-004-2022 SEGUN  PAC 2022

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE 12 BANDERAS DE HONDURAS MEDIDA OFICIAL 80 X40 BORDADAS POR AMBOS LADOS COLOR TURQUEZA PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE Y CENTROS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO. FACTURA  000-001-01-00000938 SEGUN  PAC 2022


title: COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULO DE 12 V/115 AMPERIOS CON 3 AÑOS DE GARANTIA  POSITIVO A LA IZQUIERDA Y NEGATIVO A LA DERECHA ( 20 ) BATERIAS PARA VEHICULO DE 12 V/115 AMPERIOS CON 3 AÑOS DE GARANTIA POSITIVO A LA DERECHA Y NEGATIVO A LA IZQUIERDA ( 20 ) SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-554-2022.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

rationale: COMPRA DE BATERIAS PARA VEHICULO DE 12 V/115 AMPERIOS CON 3 AÑOS DE GARANTIA  POSITIVO A LA IZQUIERDA Y NEGATIVO A LA DERECHA ( 20 ) BATERIAS PARA VEHICULO DE 12 V/115 AMPERIOS CON 3 AÑOS DE GARANTIA POSITIVO A LA DERECHA Y NEGATIVO A LA IZQUIERDA ( 20 ) SE HACE PAGO CON FAC#-00126872-2022CON RECIBO #61052-2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-554-2022.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 25 AL 27/9/2022 A LA CEIBA/ATLANTIDA EVACUAR AUDIENCIAREVISAR Y NOTIFICAR DEL EXPEDIENTE N.100-2022.

MARGARITA MOLINA REYES

legalName: MARGARITA MOLINA REYES

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


JUAN CARLOS POLANCO FERNANDEZ

legalName: JUAN CARLOS POLANCO FERNANDEZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR EL PAGO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS  EN JORNADA DE REVISION Y ACTUALIZACION CURRICULAR DE LOS TRES NIVELES EDUCATIVOS( PREBASICA BASICA Y MEDIA)  A REALIZARSE DEL 01-03 DE NOVIEMBRE DEL 2022 EN  DEPTO.OCOTEPEQUE ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-014-2022 Y OFICIO N° 393-DGCE-SE-2022 FACTURA 000-001-01-00-085874 PROVEEDOR HOT-FOOD.


name: SISTEMAS COMPUTACIONALES, S. DE R.L. (SISCOMP, S. DE R.L.)

streetAddress: BO.EL CALVARIO 1/2 CDRA, AL SUR DE FARMACIA STA.ROSA

rationale: Valor que corresponde por la compra de 2 impresoras multifuncionales  con las siguientes características :3 en 1 flujo continuo con EcoTank con sistema  EcoFit¿ conexión USB y con Soporte para varios tipos de papel y bandeja de alta capacidad con Alta resolución 5.760 dpi x 1.440 dp. y Adquisición 2 impresoras multifuncionales con las siguientes características: EcoTank Conectividad avanzada Wi-Fi Wi-Fi Direct Sistema EcoFit y Intuitiva aplicación Smart Panel 3 en 1 y multifuncional inalámbrica para uso de las oficinas de las unidades y sud direcciones de la Direccion Departamental de educacion de Ocotepeque segun Orden de Compra CM-DDEO-011-2022 Segun PACC 2022. Factura 000-001-01-00-036413


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE SERVICIO DE INTERNET POR 8 MESES CON UN ANCHO DE BANDA DE 35 MEGAS Y EQUIPO DE INSTALACION (RAOTER INDUSTRIAL RB SWITCH CABLE UTP CONECTORES GRAPAS PLASTICAS) PARA USO DE OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-002-2022  SGUN PACC 2022

SOL TV MAYA S. DE R.L. DE C.V.

legalName: SOL TV MAYA S. DE R.L. DE C.V.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: SE HACE UNA SEGUNDA REVERSION POR ERROR EN EL SISTEMA SIAFI DE LA CUENTA DEL BENEFICIARIO (SOL TV MAYA S.DE. R.L.)VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR LA COMPRA DE SERVICIO DE INTERNET POR 8 MESES CON UN ANCHO DE BANDA DE 35 MEGAS Y EQUIPO DE INSTALACION (RAOTER INDUSTRIAL RB SWITCH CABLE UTP CONECTORES GRAPAS PLASTICAS) PARA USO DE OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-002-2022  FACTURA   000-001-01-00-050682 SEGUN PACC 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-15-504-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-15-504-1-0


title: COMPRA DE PASTELES ( 12 ) SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-515-2022

GABRIELA ALEJANDRA AMADOR NOLASCO

legalName: GABRIELA ALEJANDRA AMADOR NOLASCO

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO DE PASTELES ( 12 ) SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-515-2022  RECIBO No. 0009 Y FACTURA No. 000-001-01-00000508 DE FECHA 05/09/2022


JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

legalName: JULIO CESAR RIVAS VASQUEZ

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00002249 Y RECIBO N° 0095 AMBOS DE FECHA 15/08/2022. COMPRA DE AGENDAS  LAPICES FONDO BLANCO SUBLIMINADO LOGO SECRETARIA A COLORES SOLICITADOS POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-419-2022.


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIOJULIO Y AGOSTO DEL PRESENTE SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N0.2008-DGA-2022

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA


ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

rationale: SE REVIERTE PORQUE EL NUMERO DE OFICIO ES INCORRECTO POR COMPRA DE DIESEL PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS SEGUN O/C SE-CM-SDGP-022-2021

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-5539-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-5539-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-424-2022 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON VARIOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DEL TALENTO HUMANO MEDIANTE OFICIO N° 1204-DGGTH-2022. pago segun factura n.000-004-01-00007325 y RECIBO N. 59168 DE FECHA DICIEMBRE 2022


title: VALOR QUE CORRESPONDE A LA COMPRA DE UTILES DE DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA COMO SER: MARCADORES ACRILICOS PERMANENTES SOBRES MANILA FOLDERLAPIZ TINTA GRAFITOBORRADORESREGLASESCOALRESTAPE ARCHIVADORES LEITZCLIPSCARTILINA BLANCA Y DE COLORTIJERAS Y OTROS PRODUCTOS  COMPRAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES Y SUBDIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Y PARA DISTRIBUCIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE PREBASICA BÁSICA Y MEDIA DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA  NO CM-DDEO-013-2022 SEGUN PACC 2022

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE AL PAGO POR  LA COMPRA DE UTILES DE DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA COMO SER: MARCADORES ACRILICOS PERMANENTES SOBRES MANILA FOLDERLAPIZ TINTA GRAFITOBORRADORESREGLASESCOALRESTAPE ARCHIVADORES LEITZCLIPSCARTILINA BLANCA Y DE COLORTIJERAS Y OTROS PRODUCTOS  COMPRAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UNIDADES Y SUBDIRECCIONES DE LA DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL Y PARA DISTRIBUCIÓN EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE PREBASICA BÁSICA Y MEDIA DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGÚN ORDEN DE COMPRA  NO CM-DDEO-013-2022 SEGUN PACC 2022 FACTURA 000-004-01-00007017


name: DESARROLLADORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB BOULEVARD JUAN PABLO 11

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00000155 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 14/12/2022. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-553-2022 ADQUISICION DE 500 TARJETAS DE ACCESO PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO N° 1101-DGAF-2022.


ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL

actividadObra: 6 - FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-390-2022. PAGO SEGUN FACTURA N.0000040100006790 Y RECIBO N. 58967 DE FECHA 21/10/2022


name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :50 GA :15 F-01: 570-1-0 - VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 10 CINTA EVOLIS DE COLOR. YMCKO DE 300 IMÁGENES POR ROLLO PARA PRIMACY 2000 TARJETAS DE PVC (PARA IMPRIMIR CARNET) Y 2 KIT DE LIMPIEZA PARA IMPRESORA EVOLIS NECESARIAS PARA LA OFICINA DE ESCALAFON DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-016-2022  PACC 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-15-570-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-15-570-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-256-2022 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO N° 136-SSSE-2022. NOTA: EN OFICIO N° 2289-DGA-2022 SE HACE LA ACLARACION DE LAS CANTIDADES A EJECUTAR EN LA ACT/OBRA 01/11. Y EL PRE-COMPROMISO 4067 YA NO SE ENCUENTRA CARGADO EN EL SISTEMA SIAFI YA QUE AUTOMATICANTE LO ELIMINA DESPUES DE CIERTO TIEMPO AL NO HABER CUOTA PARA PAGO.

MARIA TERESA YLLANES CASTELLANOS

legalName: MARIA TERESA YLLANES CASTELLANOS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-256-2022 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN OFICIO N° 136-SSSE-2022. FACTURA No. 000-001-01-00000111 Y RECIBO No. 037 DE FECHA 07/11/2022


title: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 93 DE ASISTENCIA LIBRETAS PARA USO DE BASICA Y 208 LIBRETAS DE ASISTENCIA PARA PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-015-2022 SEGUN PACC 2022

CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

legalName: CARLOS ALBERTO MEJIA LOPEZ

rationale: VALOR QUE CORRESPONDE POR LA COMPRA DE 93 LIBRETAS  DE ASISTENCIA  PARA USO DE BASICA Y 208 LIBRETAS DE ASISTENCIA PARA PREBASICA DEL DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE SEGUN ORDEN DE COMPRA CM-DDEO-015-2022 SEGUN PACC 2022 FACTURA 000-001-00004389


title: PAGO DE COMBUSTIBLE PARA TRANSPORTAR AL PERSONAL POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA DEL 31/10/2022/ - 05/11/2022 AL CENTRO REGIONAL DE FORMACION DEL LITORAL ATLANTICO.

JUAN CARLOS AMAYA OSORIO

legalName: JUAN CARLOS AMAYA OSORIO

actividadObra: 2 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)


title: RESERVA DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADA EN LA COLONIA EL REPARTO POR BAJO MUNICIPIO DEL D.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2022 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 001-SE-DGA-2022.

ESTEBAN SANCHEZ VARELA

legalName: ESTEBAN SANCHEZ VARELA

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADA EN LA COLONIA EL REPARTO POR BAJO MUNICIPIO DEL D.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2022 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 001-SE-DGA-2022. FACTURA No. 000-001-01-00000462 DE FECHA 30/12/2022

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADA EN LA COLONIA EL REPARTO POR BAJO MUNICIPIO DEL D.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 001-SE-DGA-2022. FACTURA No. 000-001-01-00000461 DE FECHA 30/11/2022.

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADA EN LA COLONIA EL REPARTO POR BAJO MUNICIPIO DEL D.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 001-SE-DGA-2022. FACTURA No. 000-001-01-00000460

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADA EN LA COLONIA EL REPARTO POR BAJO MUNICIPIO DEL D.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - SEPTIEMBRE DEL AÑO 2022 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 001-SE-DGA-2022. MES DE ENERO FACTURA No. 000-001-01-00000451 MES DE FEBRERO FACTURA No. 000-001-01-00000452 MES DE MARZO FACTURA No. 000-001-01-00000453 MES DE ABRIL FACTURA No. 000-001-01-00000454 MES DE MAYO FACTURA No. 000-001-01-00000455 MES DE JUNIO FACTURA No. 000-001-01-00000456 MES DE JULIO FACTURA No. 000-001-01-00000457 MES DE AGOSTO FACTURA No. 000-001-01-00000458 MES DE SEPTIEMBRE FACTURA No. 000-001-01-00000459


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00036713 Y RECIBO N° 003478 AMBOS DE FECHA 19/10/2022  ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-672-2022 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE EL OFICIO NO. OF-1242-DGAF-2022.


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000520 519 Y RECIBO N° 0023 AMBOS DE FECHA 21/10/22. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-540-2022 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL VARIOS SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA MEDIANTE OFICIO DE SOLICITUD  N° 260-USINIEH-2022.


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-514-2022 ADQUISICION DE 4 LLANTAS TODO TERRENO N° 265/65/R17 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP COLOR ROJO METALICO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA MEDIANTE OFICIO DE SOLICITUD N° 257-USINIEH-2022.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-514-2022 DE ADQUISICION DE 4 LLANTAS TODO TERRENO N° 265/65/R17 PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP COLOR ROJO METALICO. SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA MEDIANTE OFICIO DE SOLICITUD N° 257-USINIEH-2022. RECIBO No. 61055 Y FACTURA No. 001-002-01-00127122 DE FECHAS 18/10/2022


MARY ODILIA SANTOS LOBO

legalName: MARY ODILIA SANTOS LOBO

IRIS SAGRARIO ESCOBAR CRUZ

legalName: IRIS SAGRARIO ESCOBAR CRUZ

ROSA ESTHER RAMOS CASTRO

legalName: ROSA ESTHER RAMOS CASTRO

ALEX GABRIEL SANCHEZ RODRIGUEZ

legalName: ALEX GABRIEL SANCHEZ RODRIGUEZ

ANA FLORENCIA MARTINEZ HERNANDEZ

legalName: ANA FLORENCIA MARTINEZ HERNANDEZ

MARIA ALEJANDRA MAZZONI ESCOBAR

legalName: MARIA ALEJANDRA MAZZONI ESCOBAR

MIGUEL ANGEL RAMOS

legalName: MIGUEL ANGEL RAMOS

ERICK JAVIER VALLADARES URMENETA

legalName: ERICK JAVIER VALLADARES URMENETA

OSIRIS YARITZA PALACIOS BRIZUELA

legalName: OSIRIS YARITZA PALACIOS BRIZUELA

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 16 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-5666-1-6 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-5666-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-5666-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-5666-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-5666-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-5666-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-5666-1-5 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-5666-1-0

description: PAGO DE PASAJES DEL 18 AL 22/10/2022 A ROATAN MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS AREAS TEMATICAS ESPECIFICAS PARA FORTALECER LAS LINEAS DE TRABAJO DE CADA UNA DE LAS SUBDIRECCIONES CON EL NIVEL DESCENTRAÑIZADO QUE REFLEJAN MENOR RENDIMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN BASA A LOS INDICADORES ESTABLECIDOS EN EL PEI 2018-2022 REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

description: SE REALIZA DEVOLUCION PORQUE NO PUDIERON REALIZAR LA GIRA POR LA SITUACION CLIMATICA DE ROATAN A UTILA EN FECHAS PROGRAMADAS PARA REALIZAR LA GIRA. OSIRIS YARITZA PALACIOS BRIZUELA EMPLEADA SECRETARIA DE EDUCACION DE PASAJES DEL 18 AL 22/10/2022 A ROATAN MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS AREAS TEMATICAS ESPECIFICAS PARA FORTALECER LAS LINEAS DE TRABAJO DE CADA UNA DE LAS SUBDIRECCIONES CON EL NIVEL DESCENTRAÑIZADO QUE REFLEJAN MENOR RENDIMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES EN BASA A LOS INDICADORES ESTABLECIDOS EN EL PEI 2018-2022

description: SE REALIZA REINTEGRO DE FONDOS POR PASAJES NACIONALES DEL 01 AL 05/11/2022 A ROATAN  SE SUSPENDIO POR EL MAL CLIMA QUE ESTABA MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS AREAS TEMATICAS ESPECIFICAS PARA FORTALECER LAS LINEAS DE TRABAJO. DE LOS SIGUIENTES EMPEADOS DE LA SECRETARIA MARIA ALEJANDRA MAZZONI MARY ODILIA SANTOS ANA FLORENCIA MARTINEZ ALEX GABRIEL SANCHEZ ROSA ESTHER RAMOS MIGUEL ANGEL RAMOS


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 21/9/2022 A GRACIAS LEMPIRA  TRASLADO DE MOTOCICLETAS DE LA ZONA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADOEL CUAL SERAN SUBASTADAS POR LO QUE ES NECESARIO SEAN TRASLADADAS A LA BODEGA EN TILOARQUE.

FELIX EDUARDO FUNES FLORES

legalName: FELIX EDUARDO FUNES FLORES

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DE FECHA 22/09/2022 - 24/09/2022 POR TRASLADO DE MOTOCICLETAS A LA BODEGA DE TILOARQUE YA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO Y SERAN SUBASTADAS. LUGARES VISITADOS TRUJILLO Y JUTICALPA


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-530-2022ADQUISICION DE ACEITESY GRASAS LUBRICANTES VARIOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO N° 399-SDGSG-2022.

name: REPRESENTACIONES Y DIST. PONCE S. DE R.L. DE C.V

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL EDIFICIO PLAZA LOS OLIVOS LOCAL #8 2DO NIVEL

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-530-2022 POR ADQUISICION DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES VARIOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO N° 399-SDGSG-2022. RECIBO NO. 000147 Y FACTURA No. 000-002-01-00001467 DE FECHA 24/10/2022


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOSDIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE ISLAS DE LA BAHIA ROATAN CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N0.2040-DGA-2022

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 30/10/2022 AL 5/11/2022 A JUTICALPAOLANCHO  PROPOSITO FORTALECER EL RPOCESO DE IMPLEMENTACION DEL MODELO DE SUPERVISION EDUCATIVA Y SUS HERRAMIENTAS SOCIALIZACIONPLANIFICACIONCOORDINACION Y AVENCES CON LOS COORDINADORES DEPTALES.MUNICIPALES DISTRITALES Y REDES EDUCATIVAS.

JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ

legalName: JOSE ALEJANDRO IRIAS MARTINEZ

ue: 16 - UNIDAD DE SUPERVISION Y ACOMPAÑAMIENTO DOCENTE

actividadObra: 17 - SUPERVISIÓN EDUCATIVA


MARIA TERESA YLLANES CASTELLANOS

legalName: MARIA TERESA YLLANES CASTELLANOS

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :50 GA :1 F-01: 5857-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-272-2022 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS VARIOS SOLICITADO POR LA SUB SECETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS MEDIANTE OFICIO DE SOLICITUD N° 219-SSAAYF-SE-2022. NOTA: EL F-01 4817 FUE ELIMINADO POR EL SISTEMA POR FALTA DE CUOTA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-5857-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-5857-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-423-2022 ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO MEDIANTE EL OFICIO N° 1202-DGGTH-2022.

name: CORPORACION INDUSTRIAL RIVERA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA PALMIRA, AVENIDA JUAN LINDO, LOCAL -310, COLOR GRIS ESQUINA OPUESTA PUBLICIDAD EBENEZER

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-423-2022 DE ADQUISICION DE PRODUCTOS VARIOS DE LIMPIEZA SOLICITADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO MEDIANTE EL OFICIO N° 1202-DGGTH-2022. FACTURA No. 000-001-01-00000386 Y RECIBO No. 0143 DE FECHA 01/12/2022


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-295-2022 COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON VARIOS SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS MEDIANTE  OFICIO N° 105-SSAYTF-SE-2022. NOTA: SE ADJUNTAN CORREOS DE FECHA 17/07/2022.

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-295-2022 DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON VARIOS SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS MEDIANTE  OFICIO N° 105-SSAYTF-SE-2022. FACTURA No. 001-001-01-00787252 Y RECIBO S/N DE FECHA 24/10/2022.


streetAddress: EDIFICIO SOLAIRE, TERCER NIVEL, LOCAL 305 BOULEVARD SUYAPA

legalName: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000140 Y RECIBO N° 000029. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-487-2022 ADQUISICION DE 2 PASAJES AL EXTERIOR PARA EL SR. MINISTRO DE EDUCACION DANIEL ENRIQUE ESPONDA VELASQUEZ Y PARA LA LIC. STHEFANI BELINDA ELVIR COELLO ASISTENTE DE LA UNIDAD DE COOPERACION EXTERNA CON DESTINO A NEW YORK ESTADOS UNIDOS SALIENDO DE COMAYAGUA EL DIA 16/09/2022 Y REGRESANDO EL DIA 21/09/2022. DONDE HAN SIDO INVITADOS A PARTICIPAR EN LOS EVENTOS PREVIOS DE CARA A LA PARTICIPACION DE LA EXCELENTICIMA PRESIDENTA DE LA REPUBLICA DE HONDURAS IRIS XIOMARA CASTRO SARMIENTO EN LA CUMBRE DE LA TRASFORMACION DE LA EDUCACION. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION MEDIANTE OFICIO N° 1367-DSE-2022.


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00006831 DE FECHA 25/10/2022 Y  RECIBO N° 58910 DE FECHA 26/10/2022. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-294-2022 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA VARIOS SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEOS MEDIANTE OFICIO DE SOLICITUD N° 109-SSAAYF-2022.