objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO SOLICITADO POR SEÑOR SAMUEL SANCHEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010039 CAI: 02CEFC-1FBC38-F9438B-1D4373-F00B0A-91 FECHA EMISION 26/10/2022.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - VIENA AUSTRIA - COMAYAGUA DEL 11 AL 18 DE JUNIO DEL 2022 A FAVOR DE GINA LARISSA REYES FACTURA No. 000-001-01-00095178 Y CAI No: DD0E03-A1F711-AE45B1-189-C2A-9F9323-AE.

currency: HNL

ALCANCE TRAVEL S.A.

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

scheme: HN-RTN

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

scheme: HND-ENG

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 80 - Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

type: FACT

initiationType: tender


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

name: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L.DEC.V.

streetAddress: COL. PALMA REAL BL-.M No.3

ue: 13 - DIRECCIÓN GENERAL  DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

programa: 12 - ASUNTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

rationale: PAGO POR COMPRA DE COMPRESORES Y CAPACITORES SOLICITADOS POR SEÑOR SAMUEL SANCHEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000769 CAI: 97DF4A-00BE06-B44DBB-9EBA7D-CF7E7C-61 FECHA EMISION 25/10/2022.

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 031-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO

scheme: HND-IDCARD

legalName: CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

type: CONT


name: JUAN CARLOS LOPEZ / REPRESENTACIONES LOPEZ

rationale: PAGO POR COMPRA DE ENCAMISADOR SOLICITADOS POR SEÑOR SAMUEL SANCHEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000044 CAI: 0D027A-F0EF62-5D4DBE-208103-23D3C5-F4 FECHA 12/10/2022


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 EDIFICIO PRINCIPAL

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022 ANTIGUO EDIFICIO DE BANCO CENTRAL.

ue: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TECHO SOLICITADO POR SEÑOR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010043 CAI: 02CEFC-1FBC38-F9438B-1D4373-F00B0A-91 FECHA EMISION 27/10/2022.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 10 - SERVICIOS DE INFORMACION Y PRENSA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :80 GA :1 F-01: 7210-1-0 - PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PVC SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-7210-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-7210-1-0


streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

faxNumber: ND

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA TECHO SOLICITADO POR SEÑOR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00216884 CAI: 66BAC7-A73F6A-9C4DB0-CBEC44-039E49-E8 FECHA EMISION 27/10/2022.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :80 GA :1 F-01: 7212-1-0 - PAGO POR COMPRA DE REDUCTORES DE PVC SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-7212-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-7212-1-0


title: PAGO POR PENALIDAD DE PASAJE EN RUTA: BELGICA-COMAYAGUA A FAVOR DE ROBERTO OCHOA MADRIS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000256 CAI: AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-2D.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

rationale: PAGO DE DEDUCIBLE POR CAMBIO DE VIDRIO DELANTERO A VEHICULO TOYOTA HIACE PLACA GHA-4338 AÑO 2021 SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN  FACTURA No.0045.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-004-01-00017546 CON NUMERACION CAI: 7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3 PARA REUNION DE TRABAJO POR EL EMBAJADOR GERARDO TORRES ZELAYA-SUBSECRETARIO DE ESTADO.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

rationale: PAGO POR COMPRA DE PINTURA SOLICITADO POR SEÑOR FERDY GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00049387 CAI. EEDE39-B127E5-D148BD-173795-50C259-EB FECHA DE EMISION 28/10/2022.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING EN EVENTO DEL 3 DE MAYO DE 2022 SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO SEGUN FACTURA No.000-004-01-00017854 EMITIDA EL 25 DE MAYO DE 2022 CAI-7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015243 CON NUMERACION CAI: F1089D-2155ED-024786-431BDE-D29AC1-F7 POR REUNION MESA TECNICA CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015218 CON NUMERACION CAI: F1089D-2155ED-024786-431BDE-D29AC1-F7 POR REUNION MESA TECNICA CONSEJO DE LOS DERECHOS HUMANOS. SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACION SOLICITADO POR ABOGADA LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMOMIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00017855 CAI: 7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3 FECHA 25/02/2022.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015239 CON NUMERACION CAI: F1089D-2155ED-024786-431BDE-D29AC1-F7 PORREUNION REGIONAL DE AUTORIDADES NACIONALES DE LOS ESTADOS PARTES DEL GRULAC. SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING EN EVENTO EN FECHA 31 DE MAYO DE 2022 SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECCION GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00015177 EMITIDA EL 31 DE MAYO DE 2022 CAI-F1089D-2155ED-024786-431BDE-D29AC1-F7.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015238 CON NUMERACION CAI: F1089D-2155ED-024786-431BDE-D29AC1-F7 POR REUNION CON LA EMBAJADA DE CUBA EN HONDURAS SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO.


TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICO DE REPARACION DE VEHICULO NISSAN FRONTIER PLACA MI 0821 SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00036537 CAI: D28C15-96750A-274785-7C173E-21F003-B5 FECHA 28/9/2022.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: COMAYAGUA-MEXICO A FAVOR MONICA MANSEL LOPEZ MEMBREÑO ALEJANDRA MEMBREÑA LOPEZ EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2022  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000262 CAI: AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-2D.


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR SEÑOR SAMUEL SANCHEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FATURA No. 000-001-01-00010024 CAI. 02CEFC-1FBC38-F9438B-1D4373-F00B0A-91 FECHA 26/10/2022.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015389 CON NUMERACION CAI: 19173A-4ABC11-4940B6-F133AA-6DD3F1-9B POR REUNION DE TRABAJO CON ALCALDES Y REPRESENTANTES DE ORGANISMOS DE SOCIEDAD CIVIL VINCULADOS AL TEMA DE MIGRACION IRREGULAR EN HONDURAS SOLICITADO POR: LICENCIADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADP


rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR SEÑOR SAMUEL SANCHEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00216194 CAI: 66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8 FECHA 10/10/2022.


title: PAGO DE PASAJES AEREOS EN RUTA: COMAYAGUA-NEW YORK-MIAMI-COMAYAGUA A FAVOR DE GISELLE LARACH LILIA CALIX EVA FERRUFINO DEL 12 AL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000261 CAI: AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-2D.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: SAN PEDRO SULA - VERACRUZ A FAVOR DE MARIA LUISA VALLECILLO GOMEZ EL 16 DE SEPTIEMBRE DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000451 CAI: 3D87B5-A32DEC-C84DA1-DFCEB6-12B3C1-C5


title: PAGO DE PASAJE AEREOS EN RUTA: COMAYAGUA-NEW YORK-COMAYAGUA A FAVOR DE ANTONIO GARCIA CARRANZA Y WILSON REYNEL PAZ REYES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-0000455 CAI: 3D87B5-A32DEC-C84DA1-DFCEB6-12B3C1-C5.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-NEW YORK-MIAMI-COMAYAGUA A FAVOR DE PATRICIA LICONA DEL 15 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022 SEGUN FACTURA NO. 000-001-01-00000258 CAI: AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-2D.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015349 CON NUMERACION CAI: 19173A-4ABC11-4940B6-F133AA-6DD3F1-9B POR REUNION BILATERAL DE ALTO NIVEL CON AUTORIDADES DE GOBIERNO DE MEXICO SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LILIA CALIX DIRECTORA DE GENERAL DE PROTOCOLO PARA REUNION DE TRABAJO DE LA EMBAJADARA MARIA MEMBREÑO SECRETARIA GENERAL ANTE LA SALA DEL DESPACHO DE LA SECRETARIA GENERAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002384 CAI. 47C298-99F3E0-134EA1-5608BC-BE1835-58 FECHA EMIDION 02/6/2022

name: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1


name: FERRETERIA Y CONSTRUCCIONES S. DE R. L. DE C. V.

streetAddress: BARRIO GUANACASTE, AVE. GUTEMBERG FTE A HOTEL

rationale: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR EL SEÑOR SAMUEL SANCHEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00060173 CAI: A75EA5-30C1F2-834580-835BE6-0B3119-69 FECHA 04/11/2022.


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

ue: 32 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN AL MIGRANTE

programa: 18 - PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :80 GA :1 F-01: 7265-1-0 - PAGO POR COMPRA DE MEMORIAS RAM SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-7265-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-7265-1-0


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA COMAYAGUA - WASHINGTON - COMAYAGUA DEL 27 AL 31 DE AGOSTO DEL 2022 A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE REINA SEGUN FACTURA No: 000-001-01-00005011 Y CAI No: BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA SAN PEDRO SULA - GUADALAJARA - SAN PEDRO SULA DEL 21 AL 25 DE AGOSTO DEL 2022 A FAVOR DE GERARDO JOSE ANTONIO TORRES SEGUN FACTURA No: 000-001-01-00005005 Y CAI No: BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA SAN PEDRO SULA - GUATEMALA DEL 18 DE AGOSTO DEL 2022 A FAVOR DE NICOLLE ALEJANDRA VAQUERO BLANCO SEGUN FACTURA No: 000-001-01-00004941 Y CAI No: BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA SAN PEDRO SULA - NUEVA ORLEANS DEL 14 DE AGOSTO DEL 2022 A FAVOR DE CLAUDIA OYUELA GUZMAN SEGUN FACTURA No: 000-001-01-00004942 Y CAI No: BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC.


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL SOLICITADO POR ABOG. CESAR MEJIA COORDINADOR DEL OBSERVATORIO CONSULAR MIGRATORIO DE HONDURAS. SEGUN FACTURAS Nos. 000-002-01-00033110 000-002-01-00033002 000-002-01-00033116 000-002-01-00033117 000-002-01-00033107 000-002-01-00033001 000-002-01-00032999 000-002-01-00033000 000-002-01-00032998 000-002-01-00033111 000-002-01-00033108 000-002-01-00033003 000-002-01-00033112 000-002-01-00033106 000-002-01-00033113 000-002-01-00033115 000-002-01-00033005 000-002-01-00033114 000-002-01-00033109 000-002-01-00033004 CAI: EB1FA6-C66B69-3A4C-83-B9E4A4-0B3D51-FC


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA PALMEROLA - ARGENTINA - PALMEROLA DEL 15 AL 19 DE AGOSTO DEL 2022 A FAVOR DE GERARDO JOSE ANTONIO TORRES SEGUN FACTURA No: 000-001-01-00004971 Y CAI No: BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001617 CON NUMERACION CAI:5B8018-4264EF-084890-11F6EA-26BA46-F4  POR ALMUERZO DAMAS DIPLOMATICAS  SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO.

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-01-00001622 CON NUMERACION CAI: 5BB018-4264EF-084890-11F6EA-26BA46-F4 POR REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE CASA PRESIDENCIAL SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO.


TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA CDH 0082 SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00006647 CAI; 570B02-1A9BBC-204EB7-494B9F-6A5293-0A FECHA 21/10/2022.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS SOLICITADO POR ING. CESAR ORTEGA SUBGERENTE DE PRESUPUESTO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00029541 EMITIDA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CAI-23B0B7-158413-F44B85-0E310C-6F8AB4-FA.


streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

telephone: ND

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACIÓN 2022. ALFREDO MOLINA-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00101201 000-001-01-00101202 EMITIDAS EL 30 DE SEPTIEBRE 2022 Y  000-001-01-00101778 EMITIDA EL 27 DE OCTUBRE DE 2022M CAI-2BD73A-FED79C-3E4284-6E5445-A512A3-33.


legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS TONER Y CARTUCHOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00029619 000-001-01-00029620 CAI: 23B037-158413-F44B85-0E310C-6F8AB4-FA FECHA DE EMISIÓN 04/10/2022.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000376 CON NUMERACION CAI: CE94F1-629DC2-4C4CBE-6371EA-FBC9E7-3A POR CONDECORACION ANIVERSARIO 28 SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO.

MARLEN SUYAPA FONSECA ROMERO

legalName: MARLEN SUYAPA FONSECA ROMERO


rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS TONER Y CARTUCHOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00102016 CAI: 2BD73A-FED79C-3E4284-6E54A5-A512A3-33 FECHA 08/11/2022.


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO DE  COMPRA DE PASAJE AEREO  A FAVOR DE VICTOR FERRARI CON FACTURA 000-001-01-00015663 CON  No.  DE CAI BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69 CON RUTA: COMAYAGUA/SAN ANTONIO/ COMAYAGUA CON FECHA 30 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DEL 2022

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO POR COMPRA DE BOLSAS DE CAFE SOLICITADO POR EMBAJADORA CINDY LARISSA RODRIGUEZ MENDOZA. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00025197 EMITIDA EL 18 DE OCTUBRE DE 2022 CAI-AA1854-FACC8D-9048AB-F565B8-42C19D-E8.


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR  COMPRA DE PASAJE AEREO  A FAVOR DE CARLOS GARCIA WILSON PAZ CON FACTURA 000-001-01-00008010 CON  No.  DE CAI 503E46-FE6E2B-9E49BF-AE6D10-3DC577-1F CON RUTA: COMAYAGUA/EL SALVADOR/ COMAYAGUA CON FECHA 25 AL 28 DE JULIO DEL 2022

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: CONCEPTO DE  COMPRA DE PASAJE AEREO  A FAVOR DE VICTOR FERRARI CON FACTURA 000-001-01-00004862 CON  No.  DE CAI BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC CON RUTA: COMAYAGUA/CHARLOTTE/ COMAYAGUA EL 19 AL 22 DE JULIO  DEL 2022


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTO Y ACCESORIOS SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA ALFREDO MOLINA-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No.000-004-01-00006582 EMITIDA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CAI-F0EDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99.


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :80 GA :1 F-01: 7332-1-0 - PAGO POR COMPRA DE TINTAS TONER Y CARTUCHOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-7332-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-7332-1-0

description: PAGO  DE FACTURA No. 000-001-01-00035015 CON NUMERACION CAI: 5077CB-CD9A09-4C4388-55D9B1-A87C24-63 POR COMPRA DE TINTAS TONER Y CARTUCHOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.


name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA II PLANIFICACION 2022. SEGUN FACTURA No.016-001-01-00163033  EMITIDA EL 04 DE OCTUBRE DE 2022 CAI-0F3D39-C18A45-7C428F-C1F0CD-3BC996-46 Y 015-003-01-00313436 EMITIDA EL 20 DE OCTUBRE DE 2022 CAI-C420FC-CFB4AF-CA4589-90AEEF-24AF14-C7


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA DAVID DÍAS-DISEÑADOR GRAFICO DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN eSTRATEGICA. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00013782 EMITIDA EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CAI-010029-BC5477-114295-DBDD36-03F1F9-83.


SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA AZUL 3ER NIVEL LOCAL 37 COL LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: SISTEMAS C&C S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :80 GA :1 F-01: 7342-1-0 - PAGO POR COMPRA DE TINTAS PARA IMPRESORA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-7342-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-7342-1-0


UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

streetAddress: PASEO LA HOYA, FTE A RESIDENCIAL PLAZA CONTIGUO A EDIF. RAP FOSOVI

legalName: UTILES DE HONDURAS, S. DE R.L.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS SOLICITADO POR ABOG. WILSON REYNEL PAZ DIRECTOR DE PROTECCIÓN AL HONDUREÑO MIGRANTE. SEGUN FACTURA No. 011-003-01-00094963 CAI: 62A4D5-A95DFB-FA41B4-9A8C3A-D69E30-E0 FECHA 10/10/2022


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS SOLICITADO POR LIC. CARLOS VELASQUEZ-ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES ABOG. EMILIO GONZALEZ-ENCARGADO DE LA UPEG ABOG. LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO Y MARIA GABRIELA MEMBREÑO-ENCARGADA DE LA SECRETARÍA GENERAL SEGUN FACTURA No.001-002-01-00216176 EMITIDA EL 10 DE OCTUBRE DE 2022 CAI-66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8.


name: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

rationale: PAGO PARCIAL POR COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS SOLICITADO POR LIC. CARLOS VELASQUEZ-ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES ABOG. EMILIO GONZALEZ-ENCARGADO DE LA UPEG ABOG. LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO Y MARIA GABRIELA MEMBREÑO-ENCARGADA DE LA SECRETARÍA GENERAL SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000376 EMITIDA EL 4 DE OCTUBRE DE 2022 CAI-1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2.


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 168-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

HECTOR JOSSEPPH MATAMOROS OYUELA

legalName: HECTOR JOSSEPPH MATAMOROS OYUELA


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 169-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA

legalName: RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO POR COMPRA DE DISCOS DUROS EXTERNOS SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA JEFE DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00035000


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 167-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

DANIEL ANTONIO ZEPEDA RODRIGUEZ

legalName: DANIEL ANTONIO ZEPEDA RODRIGUEZ


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING POR VISITA DE LA SEÑORA BARBARA AMONO-JEFA DE LA MISION ALTERNA DE LA EMBAJADA BRITANICA SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-004-01-00018198 EMITIDA EL 29 DE JUNIO DE 2022 CAI-7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3.

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - HOUSTON CON FECHA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A FAVOR DE ALICIA RAMIREZ GUILLIANA RAMIREZ LIVIO RAMIREZ Y KARINA VARELA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000456 Y CAI No: AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-2D.

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA SAN PEDRO SULA - WASHINGTON - COMAYAGUA CON FECHA 22 AL 25 DE MAYO DE 2022 A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE REINA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015517 Y CAI No: BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - WASHINGTON CON FECHA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A FAVOR DE MELISSA GAITAN Y CARLOS GOMEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000454 Y CAI No: AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-2D.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA BRASIL - COMAYAGUA CON FECHA 10 DE OCTUBRE DE 2022 A FAVOR DE JORGE MILLA REYES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005134 Y CAI No: BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC.

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA WASHINGTON ¿ COMAYAGUA CON FECHA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A FAVOR DE PARIS HERACLITO CASTILLO Y DIGNA ELIZABETH ESCOTO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015917 Y CAI No: BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


PALATO S. DE R. L.

streetAddress: COL. CASTAÑO SUR AV. VIRGILIO ZELAYA CASA 2702

legalName: PALATO S. DE R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005316 CON NUMERACION CAI: DA36DA-6D812C-F4438B-D4A8D4-E7351E-39 POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARASER ENTREGADOS POR EL SEÑOR CANCILLER SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX ORELLANA-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO DE TELEFONIA CELULAR CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 13 DE AGOSTO AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AUTORIZADO POR EL SEÑOR CANCILLER.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: PAGO DE FACTURAS No.065-005-01-02805675000-001-01-0107845006-001-01-06709001 POR COMPRA DE VARIOS OBSEQUIOS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO.

GLENDA NORITZA MARADIAGA GALO

legalName: GLENDA NORITZA MARADIAGA GALO


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00005317 CON NUMERACION CAI: DA36DA-6D812C-F4438B-D4A8D4-E735E-39 POR COMPRA DE OBSEQUIOS PARA REGALOS DIPLOMATICOS SOLICITADO POR: EMBAJADOR GERARDO TORRES-SUBSECRETARIO DE ESTADO DE POLITICA EXTERIOR.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001623 CON NUMERACION CAI: 5B8018-4264EF-084890-11F6EA-26BA46-F4 PARA TALLER DE ORGANIZACION Y SEGUIMIENTO INTERGUBERNAMENTAL AL PACTO MUNDIAL SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE STADO.

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL


DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 020-014-01-00047710020-014-01-00047711 Y 020-014-01-00048116 CON NUMERACION CAI: 6A31D7-A825E4-D040BF-608B43-FF827C-94. POR SERVICIO DE PAQUETERIA A LAS EMBAJADAS DE HONDURAS EN COLOMBIA NICARAGUA Y CANADA SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARIA MEMBREÑO-ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00052364 CON NUMERACION CAI: 0FD987-7C6DD7-3C438F-6257C3-E9304E-0F. POR MANTENIMIENTO A VEHICULO CON PLACA No.08660 SOLICITADO POR:LICENCIADO NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

name: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

streetAddress: COL. LA GUADALUPE


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MANTELES Y MESAS SOLICITADO POR LIC. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO PARA TALLER SOBRE REDACCIÓN DILPLOMÁTICO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001835 EMITIDA EL 08 DE JUNIO DE 2022 CAI-0A29F0-444357-094EB5-EC32B7-802638-08.

FELIPA MARIBEL GALLARDO MANZANARES

legalName: FELIPA MARIBEL GALLARDO MANZANARES


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS EN REUNION DE TRABAJO EL 30 DE JUNIO DEL 2022 SOLICITADA POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015317 EMITIDA EL 30 DE JUNIO DEL 2022 CAI: 19173A-4ABC11-4940B6-F133AA-6DD3F1-9B

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 161-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO

legalName: PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS EN REUNION PRIVADA DEL EMBAJADOR EDUARDO ENRIQUE REINA SECRETARIO DE ESTADO CON LAS NACIONES UNIDAS.  SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-004-01-00018532 EMITIDA EL 10 DE AGOSTO DE 2022 CAI-0216BB-622F4E-404C9E-41C890-F1E031-E8.

ue: 7 - DIRECCIÓN  GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR

programa: 11 - ASUNTOS DE POLITICA EXTERIOR

actividadObra: 4 - ASUNTOS DE INTEGRACIÓN REGIONAL


METALES Y MAS S. DE  R. L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 1 Y 2 AVE. 6 Y 7 CALLE

legalName: METALES Y MAS S. DE  R. L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002700 CON NUMERACION CAI:FB1A7F-2F06B3-6B4892-F34C80-A5DDE4-04 POR COMPRA DE PINES CON EL ESCUDO NACIONAL Y LA BANDERA NACIONAL DE HONDURAS SOLICITADO POR: ALFREDO MOLINA-JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS EN VISITA DEL SEÑOR FELIX GARCIA COORDINADOR DEL ESPACO IBEROAMERICANO SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00015529 EMITIDA EL 19 DE AGOSTO DE 2022 CAI-A76E9C-6BDBE7-D64F97-E92814-9C5BF5-45


title: PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS  EN REUNION DE TRABAJO DEL COMITE CIVICO INTERINSTITUCIONAL SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00015498 EMITIDA EL 10 DE AGOSTO DE 2022 CAI-19173A-4ABC11-4940B6-F133AA-6DD3F1-9B.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA JUDITH CALIX DIRECTORA GENARAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO. PARA EVENTO TALLER DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO DURANTE LOS DÍAS 26 27 Y 28 DE ABRIL DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000080. CAI: 563A53-605A52-134A99-A60D02-694F8D-84 FECHA 29/04/2022.

DIGITAL NETWORK HONDURAS S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA ALAMEDA ENTRE 8 Y 9 CALLE, 1ERA AVENIDA CASA#836

legalName: DIGITAL NETWORK HONDURAS S.A DE C.V

ue: 8 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DE ESTADO

programa: 2 - ASUNTOS DE CEREMONIAL DIPLOMATICO

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE PROTOCOLO


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING ABOG. LILIA JUDITH CALIX DIRECTORA GENARAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO. PARA CONFERENCIA MAGISTERIAL SOBRE CEREMONIA Y ÉTICA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000081 CAI: 563A53-605A52-134A99-A60D02-694F8D-84 FECHA DE EMISION 13/05/2022.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA Y FALDONES SOLICITADO POR ABOG. LILIA JUDITH CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO PARA EVENTO TALLER DE FORMULACIÓN DE PROYECTO-NIVEL BÁSICO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000083 CAI:563A53-605A52-134A99-A60D02-694F8D-84 FECHA 20/05/2022

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DE ESTADO


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA JUDITH CALIX DIRECTORA GENARAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO ESTADO. PARA REUNIÓN DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA COMISIÓN PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE (CEPAL). SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000323 CAI:476948-F2E09310448B-E094CA-CF3978-52 FECHA 13/06/2022.


description: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA Y FALDONES SOLICITADO POR ABOG. LILIA JUDITH CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO PARA EVENTO TALLER DE FORMULACIÓN DE PROYECTO-NIVEL BÁSICO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000083 CAI:563A53-605A52-134A99-A60D02-694F8D-84 FECHA 20/05/2022


rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA Y FALDONES SOLICITADO POR ABOG. LILIA JUDITH CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO PARA EVENTO TALLER DE FORMULACIÓN DE PROYECTO-NIVEL BÁSICO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000083 CAI:563A53-605A52-134A99-A60D02-694F8D-84 FECHA 20/05/2022


title: PAGO POR DEDUCIBLE PARA CAMBIAR EL CRISTAL DEL FRENTE DEL VEHICULO PARA VEHICULO MARCAN NISSAN FRONTIER PLACA CDH-0068 SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

type: REC


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE CAMISAS DE PVC SOLICITADO POR EL SEÑOR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 003-005-01-00049387 CAI. EEDE39-B127E5-D148BD-173795-50C259-EB FECHA DE EMISION 28/10/2022.


title: COMBUSTIBLE EN MISION OFICIAL A TOCOA COLON EL DIA 18 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2022.

RENE CRUZ PAZ

legalName: RENE CRUZ PAZ

rationale: REVERSION POR CANCELACION DE VIAJE

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-7519-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-7519-1-0

type: MEMORA

type: OFI

description: REVERSION POR CANCELACION DE VIAJE

description: REVERSION POR CANCELACION DE VIAJE


rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL SOLICITADO POR ABOG. LARISSA REYES DIRECTORA DE ASUNTOS JURIDICOS TRATADOS Y CONVENIOS. SEGUN FACTURA No. 020-014-01-00048497 CAI: 6A31D7-A825E4-D040BF-608B43-FF827C-94 FECHA 26/09/2022.


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 164-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

GISELLE ALEJANDRA LARACH MORALES

legalName: GISELLE ALEJANDRA LARACH MORALES


rationale: PAGO DE FACTURA No. 020-014-01-00048496 CON NUMERACION CAI: 6A31D7-A825E4-D040BF-608B43-FF827C-94 POR ENVIO DE PAQUETERIA A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN ESPAÑA SOLICITADO POR: EMBAJADORA  MARIA MEMBREÑO-ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL PARA VARIAS EMBAJADAS DE HONDURAS SOLICITADO POR ABOGADO CESAR MEJIA COORDINADOR DE OBSERVATORIOVCONSULAR. SEGUN FACTURAS No. 020-014-01-00048989 020-014-01-00048991 020-014-01-00048992 020-014-01-00048494 020-014-01-00048990 020-014-01-00049425 020-014-01-00048495 020-014-01-00049424; CAI 6A31D7-A825E4-D040BF-608B43-FF827C-94


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA NO. 000-002-01-00033234000-002-01-00033118000-002-01-00033233000-002-01-00033232 Y 000-002-01-00033119 CON NUMERACION CAI: EB1FA6-C66B69-3A4C83-B9E4A4-0B3D51-FC. POR ENVIO DE PAQUETERIA A LAS EMBAJADAS DE HONDURAS EN BELICE QUITO LIMA BOGOTA ROMA SOLICITADO POR: ABOGADO CESAR MEJIA-COORDINADOR DE OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO DE HONDURAS.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA TEL AVIV - SAN PEDRO SULA CON FECHA 29 DE OCTUBRE DE 2022 A FAVOR DE SERGIO OMAR DAVILA PEREZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000462 Y CAI No: 3D87B5-A32DEC-C84DA1-DFCEB6-12B3C1-C5

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :80 GA :1 F-01: 7601-1-0 - PAGO POR COMPRA DE MEMORIAS RAM SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA JEFE DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-7601-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-7601-1-0


LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

ue: 9 - COMISIÓN NACIONAL DE SOBERANÍA Y FRONTERAS

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

programa: 14 - ASUNTOS  DE SOBERANÍA TERRITORIAL

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :80 GA :1 F-01: 7702-1-0 - COMPRA DE CORDONES PARA PORTA CARNET SOLICITADO POR: ALFREDO MOLINA-ENCRGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-7702-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-7702-1-0


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - JAPON CON FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2022 A FAVOR DE ANIBAL AROLDO ARDON SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000468 Y CAI No: 3D87B5-A32DEC-C84DA1-DFCEB6-12B3C1-C5


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - BOGOTA - COMAYAGUA CON FECHA DE 25 AL 28 DE AGOSTO DEL 2022 A FAVOR DE CINDY LARISSA RODRIGUEZ MENDOZA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002395 Y CAI No: D3FBC5-1698EF-4E4C90-16F165-727C43-02

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


ATEXA

streetAddress: LOMAS DEL GUIJARRO FTE ENTRADA COL. ARGENTINA

legalName: ATEXA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PRIVILEGIOS E INMUNIDADES

rationale: PAGO POR COMPRA DE SELLOS SOLICITADO POR ARMANDO ROMERO JEFE DE LA SECCION DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS Y EMBAJADORA MARIA GABRIELA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL. SEGUN FACTURA No.001-001-01-00418356 EMITIDA EL 20 DE OCTUBRE DE 2022 CAI-3EE9EC-AD27AC-934B8C-3F039C-7EB333-B4


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :80 GA :1 F-01: 7703-1-0 - COMPRA DE CORDONES PARA PORTA CARNET SOLICITADO POR: ALFREDO MOLINA-ENCRGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-7703-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-7703-1-0


ue: 4 - UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

actividadObra: 3 - AUDITORIA INTERNA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :80 GA :1 F-01: 7704-1-0 - COMPRA DE CORDONES PARA PORTA CARNET SOLICITADO POR: ALFREDO MOLINA-ENCRGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-7704-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-7704-1-0


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - LOS ANGELES - COMAYAGUA DEL 05 AL 12 DE JUNIO DE 2022 A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE REINA Y ELEAN CIS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015587 Y CAI No: BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - VIENA - WASHINGTON - COMAYAGUA CON FECHA 03 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE REINA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015900 Y CAI No: BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - FRANCIA CON FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2022 A FAVOR DE FRANCISCO JAVIER GALINDO Y DELIA PINEDA (TERCERA EDAD) SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000466 Y CAI No: 3D87B5-A32DEC-C84DA1-DFCEB6-12B3C1-C5

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - FRANCIA  CON FECHA 07 DE OCTUBRE DE 2022 A FAVOR DE VICTORIA MARGARITA RODAS Y DIGNA MERCEDES AMAYA (TERCERA EDAD) SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000465 Y CAI No: 3D87B5-A32DEC-C84DA1-DFCEB6-12B3C1-C5


BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00019384 CON NUMERCAI: E76F60-06917C-B94EAC-9782DD-99C26E-C5 POR MANTENIMIENTO A VEHICULO PLACA CDH-0069 SOLICITADO POR:LIC  NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LILIA CALIX DIRENTORA GENERAL DE PROTOCOLO PARA CAPACITACION DE REDACCIÓN OFICIAL. SEGUN FACTURA NO. 000-004-01-00018197 CAI: 7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3 FECHA EMISION 29/6/2022

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO. JORNADA DE DISCUSION Y CONSULTAS CON DIFERENTES INSTITUCIONES DE ESTADO. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00018445 CAI: 0216BB-622F4E-404C9E-41C890-F1E031-E8 FECHA 30/07/2022.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - BOGOTA - COMAYAGUA DE FECHA 23 DE AGOSTO DEL 2022 A FAVOR DE ANA ROSA GARCIA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002396 Y CAI No: D3FBC5-1698EF-4E4C90-16F165-727C43-02


JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00081612 CON NUMERACION CAI: 3E785D-B582F7-C14DAC-29BBD4-859F71-A3 POR COMPRA DE TINTAS SOLICITADO POR: LICENCIADO OSCAR MARTINEZ-JEFE DE LA UNIDAD DE GASTOS DE REPRESENTACION EN EL EXTERIOR Y ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO PARA III EDICION DEL CATALOGO DE COOPERACION SUR-SUR SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00018201 CAI: 7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3 FECHA 20/06/2022.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015547 CON NUMERACION CAI: A76E9C-6BDBE7-D64F97-E92814-9C5BF5-45 POR FORO PUNTOS  DE VISITA SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

SERVITODO S. DE R.L.

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA SOLICITADO POR LIC. CARLOS VELASQUEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES SEGUN FACTURA No.001-003-01-00052511 CAI-0F48CD-8FC712-724A8D-8D7B00-26E880-EE.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO PARA CELEBRACION DEL 70 ANIVERSARIO DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00018430 CAI: 0216BB-622F4E-404C9E-41C890-F1E031-E8 FECHA EMISION 29/07/2022.


title: PAGO POR SERVICIO CATERING SOLICITADO POR LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO PARA REUNION DE TRABAJO PRIVADO DEL EMBAJADOR ENRIQUE REINA. SEGUN FACTURA No. 000-004-01-00018477 CAI: 0216BB-622F4E-404C9E-41C890-F1E031-E8 FECHA EMISION 30/07/2022


title: PAGO DE FACTURA No. 000-0001-01-00015497 CON NUMERACION CAI: 1999173A-4ABC11-4940B6-F133AA-6DD3F1-9B POR  EVALUACION DE OFERTAS PARA CONTRATACION DE UNA POLIZA DE SEGURO CONTRA TODO RIESGO Y DAÑOS A VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO PERIODO 2022-2023 SOLICITTADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015530 CON NUMERACION CAI: A76E9C-6BDBE7-D64F97-E92814-9C5BF5-45 POR REUNION DE TRABAJO CON EL CONSEJO DE LOS DERECHOS HUMANOS Y ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015390 CON NUMERACION CAI: 19173A-4ABC11-4940B6-F133AA-6DD3F1-9B POR III REUNION DEL CONSEJO NACIONAL DE PROTECCION AL HONDUREÑO MIGRANTE SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LILIA CALIX DIRECTORA DE PROTOCOLO PARA CONDECORACION DE LA ORDEN FRANCISCO MORAZAN AL EMBAJADOR DIEGO WEN EMBAJADOR DE LA REPUBLICA DE CHINA TAIWAN SEGUN FACTURA 000-004-01-00018199 CAI: 7A7049-9BA831-C14EBC-33F434-56A7C3-A3 FECHA 29/6/2022


INVERSIONES OLIVERA S DE RL

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CALLE LOS ALMENDROS, ATRAS DE BANCO ATLANTIDA, AL COSTADO DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, LOCAL # 104, TEGUCIGALPA MDC, FM

legalName: INVERSIONES OLIVERA S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA SOLICITADO POR LIC. CARLOS VELASQUEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD LOCAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00003300 EMITIDA EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 CAI-DF02CA-5A690A-824694-A9F3D5-53F681-7B


DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

streetAddress: COLONIA LA CAÑADA , ANILLO PERIFERICO SUR, CONTIGUO A LAS BODEGAS DE CAEX

legalName: DHL HONDURAS S.A.DE C.V.

description: PAGO POR SERVICIO DE PAQUETERIA INTERNACIONAL PARA VARIAS EMBAJADAS DE HONDURAS SOLICITADO POR ABOGADO CESAR MEJIA COORDINADOR DE OBSERVATORIOVCONSULAR. SEGUN FACTURAS No. 020-014-01-00048989 020-014-01-00048991 020-014-01-00048992 020-014-01-00048494 020-014-01-00048990 020-014-01-00049425 020-014-01-00048495 020-014-01-00049424; CAI 6A31D7-A825E4-D040BF-608B43-FF827C-94


title: PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00001625 CON NUMERACION CAI: 5B8018-4264EF-084890-11F6EA-26BA46-F4 PARA EVENTO DEL DIA DEL PERIODISTA SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO.

CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL

legalName: CARLOS ALFREDO CASTILLO ESQUIVEL


streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL TERMICO SOLICITADO POR ARMANDO ROMERO CLAUDINO ENCARGADO DE LA SECCIÓN DE AUTENTICAS Y APOSTILLAS. SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00000398 CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y PAPEL TOALLA SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00026663 CAI: F29515-F1CC4C-01448C-BEDB2E-B8CD62-C6 FECHA DE EMISION 27/10/2022.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001624 CON NUMERACION CAI: 5B8018-464EF-084890-11F6EA-26BA46-F4 POR CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CALIX-DIRECTORA GENRAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO.


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

rationale: PAGO POR SERVICO DE PAQUETRIA INTERNACIONAL SOLICITADO POR ABOGADO CESAR MEJIA COORDINADOR DE OBSERVATORIO CONSULAR Y EMBAJADORA MARIA MEMBREÑO ENCARGADA DE SECRETARIA GENERAL. SEGUN FACTURAS Nos. 000-002-01-00033230 000-002-01-00033237 000-002-01-00033229 000-002-01-00033228 000-002-01-00033317 000-002-01-00033236 000-002-01-00033231 000-002-01-00033235 000-002-01-00033227. CAI: EB1FA6-C66B69-3A4C83-B9E4A4-0B3D51-FC;


ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

streetAddress: COL. GODOY BOULEVARD PASEO AL SUR

legalName: ELECTRO LLANTAS S. DE R.L.

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO TOYOTA PRADO PLACA CDH 0054 SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No 003-001-01-00035423 CAI: 95A160-16DC55-4349AC-CCB102-7991A2-1A FECHA 26/10/2022.


LITHOGRAF, S. DE R L.

streetAddress: JARDINEZ DE TONCONTIN

legalName: LITHOGRAF, S. DE R L.

actividadObra: 2 - ASUNTOS DE POLITICA BILATERAL

actividadObra: 3 - ASUNTOS DE POLITCA MULTILATERAL

rationale: PAGO POR ELABORACIÓN DE AGENDAS SOLICITADO POR DRA. KENIA BARAHONA ASISTENTE MEDICO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002697 EMITIDA EL 19 DE OCTUBRE DE 2022 CAI-EEE5B0-F347EE-C2489D-E79251-37D776-3F.


GSQ HONDURAS SA

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: GSQ HONDURAS SA

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO POR COMPRA DE PINTURA SOLICITADO POR EMBAJADORA MARIA MEMBREÑO ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL. SEGUN FACTURA No. 007-002-01-00002151 CAI: 65B6F5-6DD1D4-F642A0-A082FE-CEE67A-24 FECHA EMISION 25/10/2022.


RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO POR COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTAS SOLICITADO POR ALFREDO MOLINA ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00102313 CAI: 2BD73A-FED79C-3E4284-6E54A5-A512A3-33 FECHA 17/11/2022.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO PARA REUNION DE TRABAJO DE VICECANCILLERES SEGUN FACTURA 000-001-01-00015672 CAI: A76E9C-6BDBE7-D64F97-E92814-9C5BF5-45


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE MANTELES SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO PARA TALLER TEÓRICO-PRACTICO DENOMINADO LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS A FUNCIONARIOS DE LA SECRETAIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA Y DESCENTRALIZACION. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015614 CAI: A76E9C- 6BDBE7-D64F97-E92814-9C5BF5-45 FECHA 08/09/2022


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 021-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2022.

EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ

legalName: EDUARDO FEDERICO ROSALES RAMIREZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO KIA MODELO K-3000 AÑO 2010 SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00007220 CAI-B6412D-899543-C542B3-3695CE-E8AA01-8E.


title: PAGO POR SERVICO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO PARA OFICIALES DE LA POLICIA NACIONAL DE HONDURAS ESTARAN APOYANDO CON LA SEGURIDAD PARA EL EMBAJADOR KHOKHOLIKOV EMBAJADOR DE RUSIA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00015626 CAI: A76E9C-6BDBE7-D64F97-E92814-9C5BF5-45 FECHA 09/09/2022.


name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS

ue: 12 - ACADEMIA DIPLOMATICA JOSE CECILIO DEL VALLE

programa: 17 - SERVICIOS DE FORMACION DIPLOMATICA Y CONSULAR

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE FORMACIÓN DIPLOMÁTICA Y CONSULAR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00009527 CON NUMERACION CAI: C83B00-30E86-8F408A-72BC5F-292FDF-8B POR COMPRA DE BEBIDAS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.


legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

ue: 11 - DIRECCION GENERAL ASUNTOS CONSULARES

programa: 15 - SERVICIOS CONSULARES

actividadObra: 2 - SERVICIOS CONSULARES

actividadObra: 4 - SUPERVISION CONSULAR

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS

actividadObra: 6 - OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO

description: PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00009527 CON NUMERACION CAI: C83B00-30E86-8F408A-72BC5F-292FDF-8B POR COMPRA DE BEBIDAS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.


PALATO S. DE R. L.

streetAddress: COL. CASTAÑO SUR AV. VIRGILIO ZELAYA CASA 2702

legalName: PALATO S. DE R. L.

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR

rationale: PAGO POR COMPRA DE CAJAS DE CHOCOLATES PARA OBSEQUIOS SOLICITADO POR EMBAJADOR GERARDO TORRES-SUBSECRETARIO DE ESTADO Y EMBAJADORA CINDY LARISSA RODRIGUEZ-SUBSECRETARIA DE COOPERACIÓN Y PROMOCIÓN INTERNACIONAL SEGUN FACTURA No.000-001-01-00005486 EMITIDA EL 21 DE OCTUBRE DE 2022 CAI-DA36DA-6D812C-F443EB-D4A8D4-E7351E-39.


actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DE PROGRAMA

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN PRIVADA AL DESARROLLO

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE COOPERACIÓN SUR-SUR TRIANGULAR

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00009527 CON NUMERACION CAI: C83B00-30E086-8F408A-72BC5F-292FDF-8B POR COMPRA DE BEBIDAS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.


TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00006656 CON NUMERACION CAI: 570B02-1A9BBC-204EB7-494B9F-6A5293-0A POR MANTENIMIENTO A VEHICULO MARCA TOYOTA PLACA MI-1309 SOLICITADO POR: LICENCIADO NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: COMBUSTIBLE POR MISION OFICIAL A MARCALA LA PAZ Y NACAOME VALLE DEL 25 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2022.

MILTON LEONEL MELENDEZ MORENO

legalName: MILTON LEONEL MELENDEZ MORENO

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 EDIFICIO PRINCIPAL.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: PARQUE AUTOMOTRIZ TOYOTA COLONIA EL PRADO COMAYAGUELA ANILLO PERIFERICO FRENTE ARESIDENCIAL LOS HIDALGOS

legalName: CORPORACION FLORES, S.A.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TIPO BUS HIACE PLACA GHA4338 SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-012-01-00055216 EMITIDA EL 10 DE OCTUBRE DE 2022 CAI-4D620A-1EFFB2-BF43AB-DEB8EC-FE5730-3F.


GRUPO TECNIPLUS S DE RL

streetAddress: RESIDENCIAL CERRO GRANDE Z-4,BLOQUE 8, EDIFICIO 2109,PRIMER NIVEL, UNA CUADRA ADELANTE DE MERCADITO LENOR, A MANO DERECHA

legalName: GRUPO TECNIPLUS S DE RL

rationale: PAGA POR COMPRA DE PLACAS ELECTRONICAS SOLICITAS POR LIC. ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00003680 CAI: FE0121-0AEE99-344198-D1B806-254780-01 FECHA 25/10/2022.


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-009-01-00028997 CON NUMERACION CAI: D7A43D-CEC9AB-6D4F9D-D04459-C268E4-CB POR COMPRA DE CONTRAMARCOS Y BISAGRAS SOLICITADO POR: EMBAJADORA MARIA MEMBREÑO-ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - ARGENTINA CON FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2022 A FAVOR DE GUILLERMO ANTONIO AMADOR REYNA MARISOL RIVERA ENZO LEONARDO AMADOR Y ERNESTO ANDRE AMADOR SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000471 Y CAI No: 3D87B5-A32DEC-C84DA1-DFCEB6-12B3C1-C5

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00010106 CON NUMERACION CAI: 23C053-D9F0F5-1A42A8-4C8ED8-1AB49A-2F POR COMPRA DE  LAMINAS SOLICITADO POR:FREDY GOMEZ-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - NEW ORLEANS CON FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A FAVOR DE CRISTIAM ALEXANDER MENDOZA Y MARIA ISABEL MENDOZA (TERCERA EDAD) SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000464 Y CAI No: 3D87B5-A32DEC-C84DA1-DFCEB6-12B3C1-C5


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA NEW YORK - COMAYAGUA CON FECHA 30 DE OCTUBRE DE 2022 A FAVOR DE RAMSES RADHAMES LAGOS VALLE MARIA ADELA IZAGUIRRE REINA Y RADHAMES LAGOS IZAGUIRRE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000472 Y CAI No: 3D87B5-A32DEC-C84DA1-DFCEB6-12B3C1-C5


streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: COMPRA E INSTALACION DE ESPEJOS SOLICITADO POR: FREDY GOMEZ- ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00000434 CAI-1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING PARA EVENTO CEREMONIAL DE CONDECORACIÓN DEL SR. MAURICIO HERRERA ULLOA EMBAJADOR DE COSTA RICA SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002391 EMITIDA EL 27 DE JULIO DE 2022 CAI-47C298-99F3E0-134EA1-5608BC-BE1835-58.

streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA SAN PEDRO SULA - ATLANTA DE FECHA 01 DE OCTUBRE DEL 2022 A FAVOR DE ADA MARIA EUCEDA SERRANO Y LEOCAIDA NUÑEZ GAMEZ (TERCERA EDAD) SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002408 Y CAI No: D3FBC5-1698EF-4E4C90-16F165-727C43-02

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - ROMA ITALIA DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2022 A FAVOR DE RENE GUILLERMO AMADOR PADILLA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002409 Y CAI No: D3FBC5-1698EF-4E4C90-16F165-727C43-02

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - WASHINGTON DE FECHA 05 DE OCTUBRE DEL 2022 A FAVOR DE HUGO ROLANDO NOE BUSTAMANTE SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002407 Y CAI No: D3FBC5-1698EF-4E4C90-16F165-727C43-02


PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 010-001-01-00567110 CON NUMERACION CAI: 104F91-CC968E-B440AE-DA832C-5742CF-7D POR COMPRA DE LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-001-01-00787363 CON NUMERACION CAI: DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67 POR COMPRA DE NOTAS ADHESIVAS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA.


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL PETROLEO Y ENERGIA S A DE C V

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES SUR INTERSECCION BULEVAR KUWAIT Y STA CRISTINA

rationale: SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR: LIC. ROGER TRUJILLO ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00222809 CAI: 184BA0-F5DEF8-814481-F22AA6-29FF61-0E FECHA EMISION 23/11/2022.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO PARA CAPACITACION DE LA RED SOLIDARIA. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002389 EMITIDA EL 13 DE JULIO DE 2022 CAI-47C298-99F3EO-134EA1-5608BC-BE1835-58.


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 167-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

DANIEL ANTONIO ZEPEDA RODRIGUEZ

legalName: DANIEL ANTONIO ZEPEDA RODRIGUEZ


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 031-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO

legalName: CARLOS ALEJANDRO SOSA COELLO


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 164-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

GISELLE ALEJANDRA LARACH MORALES

legalName: GISELLE ALEJANDRA LARACH MORALES


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESENTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 168-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

HECTOR JOSSEPPH MATAMOROS OYUELA

legalName: HECTOR JOSSEPPH MATAMOROS OYUELA


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESENTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 169-SRH-2022 CORRESPONDIENTE  AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA

legalName: RAMON ANTONIO ESPINOZA OCHOA


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESENTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No.161-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022

PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO

legalName: PATRICIA ISABEL LICONA CUBERO


title: PASAJES AEREOS EN RUTA: COMAYAGUA/ LOS ANGELES /COMAYAGUA A FAVOR DE LILIA CALIX Y GISSELE LARACH DEL 05 AL 12 DE JUNIO DE 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015586 CAI BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69.

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE PVC SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00010043 CAI: 02CEFC-1FBC38-F9438B-1D4373-F00B0A-91 FECHA EMISION 27/10/2022.


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA- TOKIO-COREA-PARIS-COMAYAGUA DEL 01 AL 13 DE JULIO DE 2022 A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE REINA GARCIA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004737 C A I 353262-D2C524-B54099-D98D72-E3C07F-E8.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO


objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACTURAS No. 000-002-01-00000416000-002-01-00000491 CON NUMERACION CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2 POR COMPRA DE CINTAS SOLICITADO POR: ZOE REYES-JEFE DE LA UNIDAD DE PROVEEDURIA INTERNA Y EMBAJADORA CINY RODRIGUEZ-SUBSECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL.


INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL SUYAPITA BLOQUE J CASA # 10 EDIFICIO INTEX

legalName: INVERSIONES TEXTILES S DE R.L.DE C.V.

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO POR CONFECCION DE BANDERAS DE HONDURAS SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO.  SEGUN FACTURA No.000-001-01-00004849 EMITIDA EL 26 DE OCTUBRE DE 2022 CAI-52068D-BC0540-5B40A3-199B2F-BD5C72-7C


title: PAGO DE PASAJE AEREO EN RUTA: COMAYAGUA-TOKIO-COREA-PARIS COMAYAGUA DEL 01 AL 13 DE JULIO DE 2022 A FAVOR DE ELEAN MICHELL CIS ROSALES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004738 C A I 353262-D2C524-B54099-D98D72-E3C07F-E8.

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00036722 CON NUMERACION CAI: 6E0C5C-F53698-814192-2F097C-C49A5C-7B POR COMPLEMENTO DE COMBUSTIBLE SOLICITADO POR: LICENCIADO ROGER TRUJILLO-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS INTERNACIONALES.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


title: PAGO POR DEDUCIBLE RIESGO A RECLAMO 14709-2022 POLIZA AU -1145881-7993-5 VEHICULO TOYOTA LAND CRUISER PRADO PLACA CDH-0053.SOLICITADO POR NELSON AMADOR ENCARGADO DE TRANSPORTE.

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

streetAddress: EDIFICIO LA PLAZUELA BARRIO LA PLAZUELA, AVENIDA MIGUEL DE CERVANTES CALLE DIONISIO GUTIERREZ # 1201

legalName: SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: POR COMPRA DE PASAJE AEREO CON  SEGÚN FACTURA 000-001-01-00000459 CON No. AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F-E2 A  FAVOR DE GABRIELA ARGENTINA IZAGUIRRE EN RUTA COMAYAGUA-BARCELONA DEL 28 DE SEPTIEMBRE 2022 DEL 2022

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA TRANSFERENCIA POR CONCEPTO  DE COMPRA DE PASAJE AEREO CON FACTURA SEGÚN FACTURA 000-001-01-00000253 CON No. AB002D-F6CA85-CB4587-1A5E44-8DD60F A  FAVOR DE MARCO ANTONIO URREA REYBA EN RUTA : ROMA SAN PEDRO SULA  DEL 30 DE AGOSTO DEL 2022


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING EN CEREMONIA DE CONDECORACION DEL EMBAJADOR DE ESPAÑA SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002390 EMITIDA EL 27 DE JULIO DE 2022 CAI-47C298-99F3E0-134EA1-5608BC-BE1835-58.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING EN VISITA DE LA DELEGACION DE LA REPUBLICA DE CUBA SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002388 y No.000-001-01-00002387 CAI-47C298-99F3E0-134EA1-5608BC-BE1835-58.


title: PAGO POR  COMPRA DE PASAJE AEREO CON FACTURA SEGÚN FACTURA  000-001-01-00008184 CON No. 503E46-FE6E2B-9E49BF-AE6D10-3DC577-1F  A  FAVOR DE YADIRA MARGOTH PINEDA MEJIA EN RUTA : COMAYAGUA-NEW ORLEANS  DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

GRUPO ACCESO SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO METROPOLIS 2 NIVEL AREA COMERCIAL

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: POR COMPRA DE PASAJE AEREO CON FACTURA SEGÚN FACTURA  000-001-01-00008183 CON No. 503E46-FE6E2B-9E49BF-AE6D10-3DC577-1F  A  FAVOR DE GLORIA ELITZA GOMEZ ROMERO  EN RUTA : COMAYAGUA MCALLEN DEL 11 DE SEPTIEMBRE DEL 2022


title: POR CONCEPTO DE PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE VICTOR FERRARI  CON FACTURA 000-001-01-00093751 No. DE CAI DD0E03-A1F711-AE45B1-189C2A-9F9323-AE CON RUTA COMAYAGUA-CHARLOTTE-CHICAGO-MIAMI DEL 19 AL 28 DE ABRIL DEL 2022

ALCANCE TRAVEL S.A.

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA CONTIGUO A BANCO FICOHSA

legalName: ALCANCE TRAVEL S.A.


title: PAGO DE FACTURA NÚMERO 000-004-01-00018843 NUMERACIÓN CAI: 0216BB-622F4E-404C9E-41C890-F1E031-E8 DESAYUNO DE TRABAJO PRIVADO DEL SECRETARIO DE ESTADO SOLICITADA POR LA ABOGADA LILIA JUDITH CÁLIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO

PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: COL. EL PRADO CALLE LA SALUD CASA No.878

legalName: PRODUCTOS CRUZ ABADIE SA

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :80 GA :1 F-01: 8288-1-0 - PAGO POR COMPRA DE PINTURA IMPERMEABILIZANTE Y BROCHA SOLICITADO POR EL SEÑOR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-8288-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-8288-1-0


title: PAGO POR COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR DE MAX RODRIGUEZ  CON FACTURA 000-001-01-00095540 No. DE CAI DD0E03-A1F711-AE45B1-189C2A-9F9323-AE CON RUTA COMAYAGUA--MADRID-COMAYAGUA DEL 11 AL 29 DE JUNIO DEL 2022


INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE DILUYENTE SOLICITADO POR EL SEÑOR FREDY GOMEZ EN CARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 000-009-01-00028996 CAI: D7A43D-CEC9AB-6D4F9D-D04459-C268E4-CB 04/11/2022.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00052375 CON  NUMERACION CAI: 0FD987-7C6DD7-3C438F-6257C3-E9304EE-0F POR PARQUEO DE VEHICULO DE MARZO AÑO 2017 AL 27 DE JULIO DEL AÑO 2022 SOLICITADO POR: NELSON AMADOR-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

streetAddress: COL. LA GUADALUPE

legalName: LUBRICACION Y LAVADO DE AUTOMOVILES S DE R L

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


GSQ HONDURAS SA

streetAddress: COL MIRAMONTES CASA 1232

legalName: GSQ HONDURAS SA

rationale: PAGO POR COMPRA DE PINTURAS SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 007-001-01-00092083 CAI: 9CC1D3-E9871D-0E4BBF-9E4612-A94178-7A FECHA EMISION 2236-6837.


ELECTROMECANICA GREENTEC SA

streetAddress: COL. LARA CENTRO COMERCIAL PASEO ALTO BULEVAR LOS PROCERES LOCAL 9

legalName: ELECTROMECANICA GREENTEC SA

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS ELECTRICOS SOLICITADO POR EL SEÑOR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No. 001-001-01-00015442 CAI: 1B5B6E-BC3D0A-8B4283-EC9A15-27D94A-B5 FECHA EMISION 14/11/2022.


title: PAGO POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAHP477 PAGE WIDE PRO MFP SOLICITADO POR NATALIA BERRIOS GOMEZ  SECRETARIA ASISTENTE DESPACHO MINISTERIAL

RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA PALMIRA  AVE. REPUBLICA DE PANAMA  # 2024

legalName: RANDOM INDUSTRIAL S DE R.L. DE C.V.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA  No. 000-001-01-00102958 CON CAI: 2BD73A-FED79C-3E4284-6E54A5-A512A3-33 POR COMPRA DE TONER PARA IMPRESORAHP477 PAGE WIDE PRO MFP SOLICITADO POR NATALIA BERRIOS GOMEZ  SECRETARIA ASISTENTE DESPACHO MINISTERIAL


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA SAN JOSE COSTA RICA - COMAYAGUA CON FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2022 A FAVOR DE CARLOS ROBERTO AGUILAR SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015980 Y CAI No: BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA LARA CASA 3723 1CUADRA AL NORTE EDIFICIO APROAFE 3 CALLE 3 AVENIDA

legalName: GERMAR FERRETERIA S DE RL DE CV

rationale: PAGO POR COMPRA DE GRIFOS SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00010115 CAI-23C053-D9F0F5-1A42A8-4C8ED8-1AB49A-2F.


title: PAGO POR COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA HP477 PAGE WIDE PRO MFP SOLICITADO POR  LIC NATALIA BERRIOS GOMEZ  SECRETARIA -ASISTENTE DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO SEGUN FACTURA No.000-001-01-00102958 CON CAI:  2BD73A-FED79C-3E4284-6E54A5-A512A3-33 POR COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA HP477 PAGE WIDE PRO MFP SOLICITADO POR  LIC NATALIA BERRIOS GOMEZ  SECRETARIA -ASISTENTE DESPACHO MINISTERIAL


HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAGUADALUPE AVE. JUAN MAUEL GALVEZ

legalName: HONDULIMPIEZAS, S DE R.L. DE C.V.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: MANTENIMIENTO DEL AREA VERDE SOLICITADO POR: LICENCIADO ROGER TRUJILLO-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES YSERVICIOS GENERALES. SEGÚN FACTURA No.000-001-01-00000819 CAI-086B28-1FBAAB-3C4C8E-7E8E27-B330F9-57.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - GUATEMALA - COMAYAGUA CON FECHA DEL 23 AL 26 DE OCTUBRE DE 2022 A FAVOR DE GERARDO JOSE TORRES STEPHANY ISABEL BUESO Y OSCAR RENE GODOY SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000480 Y CAI No: 3D87B5-A32DEC-C84DA1-DFCEB6-12B3C1-C5

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA


ue: 34 - DIRECCIÓN GENERAL DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

programa: 19 - ASUNTOS DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE RELACIONES ECONÓMICAS

rationale: PAGO SEGUN FACTURANo. 000-001-01-00102958 CON CAI:  2BD73A-FED79C-3E4284-6E54A5-A512A3-33 POR COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA HP477 PAGE WIDE PRO MFP SOLICITADO POR LIC. NATALIA BERRIOS GOMEZ SECRETARIA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO PARA REUNION DE TRABAJO CON EL EMBAJADOR DE ARGENTINA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015724 CAI: A76E9C-6BDBE7-D64F97-E92814-9C5BF5-45 FECHA EMISION 03/10/2022.

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.


rationale: PAGO POR SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00102958 CON CAI: 2BD73A-FED79C-3E4284-6E54A5-A512A3-33 POR COMPRA DE TONERS PARA IMPRESORA HP477PAGE WIDE PRO MFP SOLICITADO POR LIC NATALIA BERRIOS GOMEZ SECRETARIA DEL DESPACHO MINISTERIAL


title: LA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION INTERNACIONAL SOLICITA PAGO POR CONCEPTO DE  COMPRA DE PASAJE AEREO A FAVOR CARLOS LUIS POSAS  CON FACTURA 000-001-01-00015589 No. DE CAI:BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-245A54-69CON RUTA COMAYAGUA-ARGELIA -COMAYAGUA DEL 10 AL 15 DE JUNIO DEL 2022

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: PAGO POR SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO PARA CAPACITACION SOBRE LOS PRIVILEGIOS ESTABLECIDOS EN LA CONVENCION DE VIENA SOBRE RELACIONES DIPLOMATICAS SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015723; CAI: A76E9C-6BDBE7-D64F97-E92814-9C5BF5-45 FECHA EMISION 29/09/2022.


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

streetAddress: COL. PARACALTAGUA CASA No.4326 FINAL BOULEVARD MORAZAN

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURA No.000-002-0100033399 CON NUMERACION CAI:EB1FA6-C66B69-3A4C83-B9E4A4-0B3D51-FC POR ENVIO DE PAQUETERIA A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN ARGENTINA SOLICITADO POR: EMBAJADORA CINDY RODRIGUEZ-SUBSECRETARIA DE COOPERACION Y PROMOCION INTERNACIONAL.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015697 CON NÚMERACIÓN CAI: A76E9C-6BDBE7-D64F97-E92814-9C5BF5-45 SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CÁLIX ORELLANA-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO. CAPACITACIÓN DE LA UNIDAD DE MODERNIZACIÓN


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015671 CON NÚMERACIÓN CAI: A76EGC-6BDBE7-D64F97-E92814-9C5BF5-45T ERCERA CAMPAÑA CONTRA EL COVID. SOLICITADO POR   ABOGADA LILIA CÁLIX ORELLANA-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015604 CON NÚMERACIÓN CAI: A76E9C-6BDBE7-D64F97-E92814-9C5BF5-45 SOLICITADO POR:  ABOGADA LILIA CÁLIX ORELLANA-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO. CAPACITACIÓN DE ÉTICA PÚBLICA


rationale: PAGO POR COMPRA DE BRAZOS HIDRAULICOS SOLICITADO POR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00217454 EMITIDA EL 9 DE NOVIEMBRE DE 2022 CAI-66BAC7-A73F6A-9C4DB0-C8EC44-039E49-E8.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015798 CON NÚMERACIÓN CAI: 2AFAFA-B5AC51-7F45B3-F21D38-A2E1CF-B3 SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CÁLIX ORELLANA-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO. III RONDA DE CONVERSACIONES MIGRATORIAS ENTRE HONDURAS Y CUBA.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015799 CON NÚMERACIÓN CAI: 2AFAFA-B5AC51-7F45B3-F21D38-A2E1CF-B3 SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CÁLIX ORELLANA-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO 83° PERIODO DE SESIONES DEL COMITE PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015748 CON NÚMERACIÓN CAI:  A76EG9C-6BDBE7-D64F97-E92814-9C5BF5-45 SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CÁLIX ORELLANA-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO. SEGUNDA REUNIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LA MESA DE TRABAJO CENTROAMERICANA


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015800 CON NÚMERACIÓN CAI: 2AFAFA-B5AC51-7F45B3-F21D38-A2E1CF-B3 SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CÁLIX ORELLANA-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO. CONFERENCIA SOBRE PREVENCIÓN DEL CÁNCER DE MAMA


title: COMBUSTIBLE POR MISION OFICIAL A OCOTEPEQUE DEL 07 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2022.

MARTA ELENA ULATE RODRIGUEZ

legalName: MARTA ELENA ULATE RODRIGUEZ


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015821 CON NÚMERACIÓN CAI:2AFAFA-B5AC51-7F45B3-F21D38-A2E1CF-B3 SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CÁLIX ORELLANA-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO.  REUNIÓN DE TRABAJO DEL COMITE DEL CONTROL INSTITUCIONAL COCOIN


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015754 CON NÚMERACIÓN CAI: 2AFAFA-B5AC51-7F45B3-F21D38-A21CF-B3 SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CÁLIX ORELLANA-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO. REUNIÓN DE TRABAJO CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA MIGRATORIA


MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR CONCEPTO DE  MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULO NISSAN FRONTIER TIPO PICK UP PLACA CD-0598 SOLICITADO POR: NELSON FRANCISCO AMADOR LÓPEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE SEGUN FACTURAS No.000-001-01-00007311 Y 000-001-01-00007312 CAI-B6412D-899543-C542B3-3695CE-E8AA01-8E.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00015725 CON NÚMERACIÓN CAI: A76EG9C-6BDBE7-D64F97-E92814-9C5BF5-45 SOLICITADO POR: ABOGADA LILIA CÁLIX ORELLANA-DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMÁTICO. REUNIÓN DE TRABAJO


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - NEW ORLEANS CON FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2022 A FAVOR DEL SR. DANIELA MORAN GEMISS MENDOZA Y CRISTIAN MENDOZA (MENOR DE EDAD) SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00008333 Y CAI No: 503E46-FE6E2B-9E49BF-AE6D10-3DC577-1F.

GRUPO ACCESO SA DE CV

legalName: GRUPO ACCESO SA DE CV


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - DALLAS TEXAS DE FECHA 22 DE OCTUBRE DEL 2022 A FAVOR DE SANDRA CAROLINA HERNANDEZ LOPEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004869 Y CAI No:2BEEC-2178A0-9C4C8B-24380F-B16241-37.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - WASHINGTON CON FECHA 25 DE OCTUBRE DE 2022 A FAVOR DE GILMA PAOLA CHAVEZ Y GILMA VIVIANA NOE (NIÑA DE 2 AÑOS) SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000479 Y CAI No: 3D87B5-A32DEC-C84DA1-DFCEB6-12B3C1-C5

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO POR COMPRA DE TINTAS CARTUCHOS Y TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.

CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00035220 CON  NUMERACION CAI: 5077CB-CD9A09-4C4388-55D9B1-A87C24-63 POR COMPRA DE TINTAS CARTUCHOS Y TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.


description: PAGO POR COMPRA DE TINTAS CARTUCHOS Y TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

rationale: PAGO DE FACTURA No. 006-012-01-00081672 CON NUMERACION CAI: 3E785D-B582F7-C14DAC-29BBD4-859F71-A3 POR COMPRA DE TINTAS CARTUCHOS Y TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00030121 CON NUMERACION CAI: 23B0B7-158413-F44B85-0E310C-6F8AB4-FAPOR COMPRA DE TINTAS CARTUCHOS Y TONER SOLICITADO POR ZOE REYES JEFE DE PROVEEDURIA INTERNA.


MILANO S.DE R.L.

streetAddress: 2da. CLLE 12-13 AVE SUROESTE BARRIO EL BOSQUE

legalName: MILANO S.DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

rationale: PAGO DE FACTURA No. 001-005-01-00002959 CON NUMERACION CAI: FEEFCC-EB6AC9-40418B-228ACB-9D3012-F3 POR COMPRA DE ARCHIVOS METALICOS SOLICITADO POR:EMBAJADORA CINDY RODRIGUEZ-SECRETARIA  DE ESTADO POR LEY.


title: PAGO POR SERVICIOS DE ALIMENTO SOLICITADO POR  ABOGADA LILIA JUDITH  CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE  PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO  CAPACITACION EN MATERIA DE TRANSPARENCIASEGUN FACTURA No 000-002-01-00010498  CAI  1D3760-F2C1A3-1C42BD-44E402-850B55-0A

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES


title: PAGO SOLICITADO POR EMBAJADORA GABRIELA MEMBREÑO PARA COMPRA DE CASCOS  Y CAPOTE  COTIZACIÓN SRECI 769-2022

streetAddress: BOULEVARD SAN JUAN BOSCO CO. LOMAS DEL GUIJARRO SUR

legalName: IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ S A DE C V

objeto: 32310-Prendas de Vestir

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad

rationale: PAGO SEGÚN FACTURA 000-002-01-00000487 CAI: 1B94AC-4C62C0-644AAE-5D98E9-AD253C-C2  COTIZACIÓN SRECI 769-2022 SOLICITADO POR EMBAJADORA GABRIELA MEMBREÑO PARA COMPRA DE CASCOS  Y CAPOTE.


title: PAGO DE PENALIDAS POR CAMBIO DE BOLETO AEREO CAMBIO DE FECHA RUTA Y NIVELACION TARIFARIA FAVOR DE STEPHANY ISABEL BUESO VELASQUEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004589 Y CAI No: 5DA010-0C42DD-C04DBB-75833E-439EED-7D.


title: PAGO DE PENALIDAS POR CAMBIO DE BOLETO AEREO CAMBIO DE FECHA RUTA Y NIVELACION TARIFARIA FAVOR DE GERARDO TORRES ZELAYA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00004588 Y CAI No: 5DA010-0C42DD-C04DBB-75833E-439EED-7D.


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 178-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022.

NORMA LIZZETE SAMRA REYES

legalName: NORMA LIZZETE SAMRA REYES

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: REVERSION POR VALIDACION EN SIREP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-8402-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-8402-1-0

description: REVERSION POR VALIDACION EN SIREP

description: REVERSION POR VALIDACION EN SIREP


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 178-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022.

rationale: REVERSION POR VALIDACION EN SIREP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-8403-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-8403-1-0

description: REVERSION POR VALIDACION EN SIREP

description: REVERSION POR VALIDACION EN SIREP


TALLER CORRALES S DE R L

streetAddress: BOULEVARD KUWAIT

legalName: TALLER CORRALES S DE R L

rationale: MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MARCA TOYOTA PRADO AT-ATD 4X4 MODELO KDJ150 MOTOR 1KD2806549 VIN JTEBH9FJ70K202601 PLACA CDH-0054 SOLICITADO POR: NELSON FRANCISCO AMADOR LÓPEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE COTIZACIÓN No. SRECI 845-2022  SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00006669 EMITIDA EL 11 DEL NOVIEMBRE DE 2022 CAI: 570B02-1A9BBC-204EB7-494B9F-6A5293-0A


BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

rationale: PAGO SEGÚN FACTURA No. 000-002-01-00022018 CON CAI: 44F96A-58A19C-E94999-B8DE4-6F99EC-D0 SOLICITADO POR: NELSON FRANCISCO AMADOR LÓPEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTEMANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA CDH-0064 MODELO NP300 MOTOR YD25693129P VIN: 3N6CD33B6ZK4014555 AÑO 2019


objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO POR COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA SOLICITADO POR LIC. OSCAR MARTÍNEZ JEFE DE LA UNIDAD DE GASTOS FOSMIH Y CUENTAS ESPECIALES. SEGUN FACTURA No.001-005-01-00002963 CAI-FEEFCC-EB6AC9-40418B-228ACB-9D3012-F3.


rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA RAV4 SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00019423 CAI-E76F60-06917C-B94EAC-9782DD-99C26E-C5


INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

streetAddress: COL. EL CARRIZAL#2 MEDIA CUADRA AL ESTE CANCHA DE BASKET

legalName: INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE RL

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: POR SERVICIO DE SHAMPUSEADO LIMPIEZA Y DESMANCHADO DE MUEBLES SOLICITADO POR ABOG.LILIA CALIX ORELLANA DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO  DE ESTADO SEGUN FACTURA No 000-001-01-00000263 CAI  E6E4ED-3C3AFD-AE41A2-B98F5A-639AAE-40


LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

legalName: LILI MARIBEL OSORTO ZELAYA/INGRAE

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CEREMONIAL DE ESTADO

rationale: Orden de compra por servicio de elaboracion de sellos  Solicitado Lic Oscar Martinez Jefe de Unidad de Gastos de Representacion en el exterior Lic Suyapa A.Carolina Borjas Encargada de la Unidad de Compras y Adquisiciones  Lic Guillermo Antonio Verde Romero Embajador Homologado Servicio internoAbog.Lilia Calix Directora General de Protocologod de  Estado.Segun factura No 000-001-01-00002503  CAI-3015E9-ABEO67-E94381-E6D557A-CFB41A-4F


streetAddress: BULEVAR MORAZAN CONTIGUO COMERCIAL PLAZA MARTE LOCAL NO.1

legalName: TECNOLOGIAS Y SERVICIOS INTERNACIONALES DE HONDURAS SA DE CV

objeto: 22270-Alquiler de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE PANTALLA SOLICITADO POR ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA GENERAL DE PROTOCOLO Y CEREMONIAL DIPLOMATICO DE ESTADO EN EVENTO LLAMAMIENTO INTERNACIONAL DE LOS COOPERANTES ANTE LA EMPERGENCIA NACIONAL. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00002400 CAI-47C298-99F3E0-134EA1-5608BC-BE1835-58.


INVERSIONES OLIVERA S DE RL

streetAddress: BOULEVARD MORAZAN, CALLE LOS ALMENDROS, ATRAS DE BANCO ATLANTIDA, AL COSTADO DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA, LOCAL # 104, TEGUCIGALPA MDC, FM

legalName: INVERSIONES OLIVERA S DE RL

rationale: PAGO POR COMPRA DE MUEBLES DE OFICINA SOLICITADO POR LIC. OSCAR MARTÍNEZ JEFE DE LA UNIDAD DE GASTOS FOSMIH Y CUENTAS ESPECIALES. SEGUN FACTURA No.000-002-01-00003419 CAI-DF02CA-5A690A-824694-A9F3D5-53F681-7B.


AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

legalName: AGENCIA NAVIERA GUTICIA S DE RL

rationale: SERVICIO DE PAQUETERIA AL CONSULADO DE HONDURAS EN VALENCIA EMBAJADA DE HONDURAS EN MADRID Y CONSULADO DE HONDURAS EN BARCELONA SOLICITADO POR: ABOGADO CESAR MEJIA-COORDINADOR DEL OBSERVATORIO CONSULAR Y MIGRATORIO. SEGUN FACTURAS No.000-002-01-00033579 000-002-01-00033581 000-002-01-00033583 CON CAI-EB1FA6-C66B69-3A4C83-B9E4A4-0B3D51-FC.


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00033578 CON NUMERACION CAI: EB1FA6-C66B69-3A4C83-B9E4A4-0B3D51-FC POR SERVICIO DE PAQUETERIA A LA EMBAJADA DE HONDURAS EN PERU SOLICITADO POR:  EMBAJADORA MARIA MEMBREÑO-ENCARGADA DE LA SECRETARIA GENERAL.


title: PAGO POR COMPRA DE RIVAL DE ALUNIO Y VARILLA DE HIERRO SOLICITADO POR EL SEÑOR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-009-01-00029379 CON NUMERACION CAI: D7A43D-CEC9AB-6D4F9D-D04459-C268EA-CB POR COMPRA DE RIVAL DE ALUNIO Y VARILLA DE HIERRO SOLICITADO POR EL SEÑOR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


title: PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA PILETAS SOLICITADO POR EL SEÑOR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 37100-Productos De Cemento, Asbesto, Yeso Y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-009-01-00029379 CON NUMERACION CAI: D7A43D-CEC9AB-6D4F9D-D04459-C268E4-CB POR COMPRA DE MATERIALES PARA PILETAS SOLICITADO POR EL SEÑOR FREDY GOMEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE MANTENIMIENTO.


title: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA MI-0821 MOTOR QD32-250882 VIN JN1CJUD22Z0089163 AÑO 2008  SOLICITADO POR: NELSON FRANCISCO AMADOR LÓPEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

rationale: PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER PLACA MI-0821 MOTOR QD32-250882 VIN JN1CJUD22Z0089163 AÑO 2008 SEGÚN FACTURA No. 000-001-01-00001880 CAI: 9FFA38-B30093-5E4A91-224566-FCCC75-0F  SOLICITADO POR: NELSON FRANCISCO AMADOR LÓPEZ ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE.


title: REEMBOLSO POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO EL DIA 27 DE OCTUBRE DE 2022

GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ

legalName: GABRIELA LUCIA SIERRA NUÑEZ

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: REVERSION POR CAMBIO EN FUENTE DE FINANCIAMIENTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-8551-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-8551-1-0


name: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

INTERTEK S DE R L DE C V

streetAddress: COL. RUBEN DARIO AVE. JUAN LINDO CASA No.67

legalName: INTERTEK S DE R L DE C V

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA

actividadObra: 2 - DELIMITACION MARITIMA

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00042695 CON NUMERACION CAI: 67F5B3-DBA6AC-ED4B95-61429E-ADFAEE-96 POR COMMPRA DE ELEMENTOS DE ASEOSOLICITADO POR: ALFREDO MOLINA-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.


SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000717CON NUMERACION CAI: 4AC706-D3355F-0F4E91-462F33-BE3C80-C2 POR COMPRA DE PASTA TERMICA SOLICITADO POR: ALFREDO MOLINA-ENCARGADO DE LA UNIDAD DE INFORMATICA.


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022 EDIFICIO PRINCIPAL FACTURA NO. 202210500650.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00005085 CAI: BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC A FAVOR DE MARIA ALEJANDRA ZELAYA Y DINA PAOLA FLORES EN RUTA: COMAYAGUA-NUEVA YORK-COMAYAGUA DEL 11 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2022

TURYSERVICIOS S DE R L

streetAddress: EDIFICIO PALMIRA 1er PISO MODULO 7 FRENTE HOTEL HONDURAS MAYA TEGUCIGALPA

legalName: TURYSERVICIOS S DE R L

legalName: Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internac.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00016078 CAI: BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69 A FAVOR DE LILIA CALIX EN RUTA: COMAYAGUA-ROMA-COMAYAGUA DEL 12 AL 22 DE OCTUBRE DE 2022

OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.

streetAddress: 3 NIVEL EDIFICIO COMERCIAL SUPERMERCADO MAS POR MENOS AVE LA PAZ COLONIA PALMIRA

legalName: OPERADORES TURISTICOS DE HONDURAS S.A.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000467 POR PASAJE AEREO A FAVOR DE GERARDO JOSE ANTONIO TORRES Y EDUARDO FEDERICO ROSALES EN RUTA: COMAYAGUA-LIMA-COMAYAGUA DEL 04 AL 08 DE OCTUBRE DE 2022 CAI: 3D87B5-A32DEC-C84DA1-DFCEB6-12B3C1-C5

ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL CENTRO AMERICA

legalName: ANDY PARAISO TOURS S DE RL DE CV


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA SAN PEDRO SULA - HOUSTON CON FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2022 A FAVOR DE FARID RIVERA RIVERA SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000470 Y CAI No: 3D87B5-A32DEC-C84DA1-DFCEB6-12B3C1-C5


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA GUATEMALA ¿ COMAYAGUA CON FECHA 17 DE OCTUBRE DE 2022 A FAVOR DE SHARON ALEJANDRA CARIAS EIMY ESTEFANI ORTEGA Y YOSEF ALEJANDRO ORTEGA (MENOR DE EDAD 3 AÑOS) CON FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2022  SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00016072 Y CAI No: BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00016076 CAI: BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69 POR PASAJE A FAVOR DE EDUARDO ENRIQUE REINA EN RUTA: SAN PEDRO-ROMA-COMAYAGUA DEL 14 AL 22 DE OCTUBRE DE 2022


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - PANAMA CON FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022 A FAVOR HECTOR DAVID MARTINEZ SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000461 Y CAI No: 3D87B5-A32DEC-C84DA1-DFCEB6-12B3C1-C5


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00016075 CON CAI: BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69 A FAVOR DE ELEN MICHELL CIS ROSALES EN RUTA: COMAYAGUA-ROMA-COMAYAGUA DEL 14 AL 22 DE OCTUBRE DE 2022


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - SEATTLE CON FECHA 06 DE OCTUBRE DE 2022 A FAVOR DE MAYRA LARISSA MEJIA DEL CID SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000463 Y CAI No: 3D87B5-A32DEC-C84DA1-DFCEB6-12B3C1-C5


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA MADRID ESPAÑA - SAN PEDRO SULA A FAVOR DE ALEJANDRO JOSE ANDINO ORTIZ VIOLETA ALEJANDRA KASSIS Y ISABELLA ALEJANDRA ANDINO KASSIS (BEBE) CON FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002425 Y CAI No: D3FBC5-1698EF-4E4C90-16F165-727C43-02

AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL

streetAddress: BARRIO PUEBLO NUEVO LOCAL 212

legalName: AGENCIA DE VIAJES AGUILA DE ORO S DE RL


title: PAGO DE FACTURA: 000-001-01-00002416 CON CAI: D3FBC5-1698EF-4E4C90-16F165-727C43-02 A FAVOR DE CINDY LARISSA RODRIGUEZ MENDOZA CON RUTA: COMAYAGUA-GINEBRA-COMAYAGUA DEL 14 AL 21 DE OCTUBRE DE 2022

streetAddress: BOULEVARD  KUWAIT  ANTIGUA CASA PRESIDENCIAL


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002421 CAI: D3FBC5-1698EF-4E4C90-16F165-727C43-02 A FAVOR DE MARIA ALEJANDRA ZELAYA Y DINA PAOLA FLORES EN RUTA: COMAYAGUA-VIENA-COMAYAGUA DEL 15 AL 24 DE OCTUBRE DE 2022


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002405 CAI: D3FBC5-1698EF-4E4C90-16F165-727C43-02 A FAVOR DE RONAL EDUARDO DERAS EN RUTA: COMAYAGUA-SANTO DOMINGO-COMAYAGUA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00002428 CAI : D3FBC5-1698EF-4E4C90-16F165-727C43-02 A FAVOR DE SCARLETH ROMERO EN RUTA: COMAYAGUA-VENEZUELA-COMAYAGUA DEL 29 DE OCTUBRE AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2022


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA MADRID ESPAÑA - SAN PEDRO SULA A FAVOR DE IRIS PONCE SIERRA Y ANTONIO CLAVERIA PASTOR CON FECHA 31 DE OCTUBRE DEL 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002427 Y CAI No: D3FBC5-1698EF-4E4C90-16F165-727C43-02


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00004786  CON CAI: BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC A FAVOR DE EVA FERRUFINO EN RUTA: COMAYAGUA-MADRID-SAN PEDRO SULA DEL 18 AL 25 DE JUNIO (LLEGADA A HONDURS EL DIA 26 DE JUNIO)


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA PARIS FRANCIA - COMAYAGUA A FAVOR DE ROBERTO ALEXANDER MARTINEZ CLAUDIA PAREDES REYES LEONARDO YIREH COREA Y ROBERTO ANDRE MARTINEZ (MENOR DE EDAD 6 AÑOS) DE FECHA  31 DE OCTUBRE DEL 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00002422 Y CAI No: D3FBC5-1698EF-4E4C90-16F165-727C43-02


INVERSIONES INSEL S DE RL

streetAddress: COL. 15 DE SEPTIEMBRE AVENIDA INDEPENDENCIA CASA#1702

legalName: INVERSIONES INSEL S DE RL

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003195 CON NUMERACION CAI: 5994E3-D84C43-AF4E93-B7B9AC-08D39D-87POR SERVICIO DE APERTURA DE CAJA FUERTE SOLICITADO POR: LICENCIADO ROGER TRUJILLO-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.


legalName: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA MARCA YAMAHA PLACA MN-4645 SOLICITADO POR LIC. NELSON AMADOR ENCARGADO DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00001905 CAI-9FFA38-B30093-5E4A91-224566-FCCC75-OF.


FANNY GABRIELA ELVIR LANDA

legalName: FANNY GABRIELA ELVIR LANDA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :80 GA :1 F-01: 8613-1-0 - ENMARCADO DE DIPLOMAS SOLICITADO POR: ABOGADA CYNTHIA SIERRA-JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-8613-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-8613-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00003195 CON NUMERACION CAI: 5994E3-D84C43-AF4E93-B7B9AC-08D39D-87 POR SERVICIO DE APERTURA DE CAJA FUERTE SOLICITADO POR: LICENCIADO ROGER TRUJILLO-ENCARGADO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00016114 CAI: BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69A FAVOR DE EDUARDO ROSALES EN RUTA: COMAYAGUA-BUENOS AIRES-COMAYAGUA DEL 23 AL 28 DE OCTUBRE DE 2022


title: PAGO POR SERVICO DE CATERING SOLICITADO POR LICENCIADO MELVIN ARGEÑAL GERENTE ADMINISTRATIVO PARA REUNION DE TRABAJO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00015874 CAI: 2AFAFA-B5AC51-7F45B3-F21D38-A2E1CF-B3 FECHA DE EMISION 03/11/2022

SERVITODO S. DE R.L.

streetAddress: BO.LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA, ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES

legalName: SERVITODO S. DE R.L.

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA DE PROTOCOLO PARA CAPACITACIONES A LOS NUEVOS OFICIALES DEL CALL CENTER SEGUN FACTURA No 000-001-01 00015865 CAI 2AFAFA-B5AC51-7F45B3-F21D38-A2E1CF-B3 SEGUN FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE 2022.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00015747 CAI: BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69 A FAVOR DE LILIA CALIX Y ELEAN CIS EN RUTA: COMAYAGUA-BOGOTA-COMAYAGUA DEL 02 AL 08 DE AGOSTO DE 2022


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-00015899 CAI: BBC9BA-BA16DC-EA4F97-7D8A78-246A54-69 A FAVOR DE EDUARDO ROSALES EN RUTA COMAYAGUA-VIENA-COMAYAGUA DEL 03 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.


title: PAGO D EPASAJES AEREOS EN RUTA: COMAYAGUA- GRAN CAIMAN-COMAYAGUA DEL 23 AL 27 DE AGOSTO DE 2022 A FAVOR DE CRALOS ANTONIO GARCIA (TERCERA EDAD) Y MAX ANTONIO RODRIGUEZSEGUN FACTURA No. 000-001-01-00005012 C.A.I  BFE147-0EC282-6A45BB-2184A8-41FA27-EC.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - QUITO ECUADOR - COMAYAGUA CON FECHA DEL 24 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2022 A FAVOR DE MIGUEL TOSTA APPEL SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000477 Y CAI No: 3D87B5-A32DEC-C84DA1-DFCEB6-12B3C1-C5


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 186-SRH-2022 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2022.

MABEL ALBANIA ARGEÑAL RODRIGUEZ

legalName: MABEL ALBANIA ARGEÑAL RODRIGUEZ

rationale: REVERSION POR VALIDACION EN SIREP

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-80-1-8623-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-80-1-8623-1-0

description: REVERSION POR VALIDACION EN SIREP

description: REVERSION POR VALIDACION EN SIREP


title: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DEL 2022.

NORMA LIZZETE SAMRA REYES

legalName: NORMA LIZZETE SAMRA REYES

rationale: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES No. 178-SRH-2022 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022.

description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DE 01 AL 30 NOVIEMBRE DEL 2022.

description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2022.

description: PAGO DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022.


title: PAGO DE BOLETO AEREO EN RUTA COMAYAGUA - MADRID ESPAÑA - COMAYAGUA CON FECHA DEL 22 AL 28 DE OCTUBRE DE 2022 A FAVOR DE XENIA LILY IRIAS CERRATO SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000481 Y CAI No: 3D87B5-A32DEC-C84DA1-DFCEB6-12B3C1-C5


EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL.FLORENCIA NORTE BLVARD SUYAPA, ED. CH-INVERSIONES 1ER.NIVEL

legalName: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO POR COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORA HP LÁSER JET PRO 400 ASIGNADA A LA UNIDAD DE AUTÉNTICAS Y APOSTILLAS SOLICITADO POR EMBAJADORA MARÍA GABRIELA MEMBREÑO RÁPALO ENCARGADA DE LA SECRETARÍA GENERAL. FACTURA No. 000-001-01-000-30033 CAI: 23B0B7-158413-F44B85-0EE0E310C-6F84B4-FA


title: SERVICIO DE CATERING SOLICITADO POR LA ABOG. LILIA CALIX DIRECTORA DE PROTOCOLO PARA CAPACITACIONES A LOS NUEVOS OFICIALES DEL CALL CENTER SEGUN FACTURA No 000-001-01 00015863 CAI. 2AFAFA-B5AC51-7F45B3-F21D38-A2E1CF-B3 SEFUN FECHA DE FACTURA 02 DE NOVIEMBRE DE 2022.