title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-055 POR ADQUISICION DE 1500 BOTELLONES DE AGUA   PURIFICADA DE 5 GALONES CADA BOTELLON EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA SE DEBERA REALIZAR ENTREGAS CON UN LAPSO MINIMO DE 2 VECES POR SEMANA MARTES Y JUEVES EL MISMO DEBERA PRPORCIONAR DE 25 A 30 OASIS PARA LAS OFICINAS DE ARSA SOLICITADO POR EL JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO No.006-USG-ARSA-2022 Y AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No. 293-GA-ARSA-2022

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

rationale: SE REGISTRA PAGO DE  ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-055 POR ADQUISICION DE 1500 BOTELLONES DE AGUA   PURIFICADA DE 5 GALONES CADA BOTELLON EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA SE DEBERA REALIZAR ENTREGAS CON UN LAPSO MINIMO DE 2 VECES POR SEMANA MARTES Y JUEVES EL MISMO DEBERA PRPORCIONAR DE 25 A 30 OASIS PARA LAS OFICINAS DE ARSA SOLICITADO POR EL JEFE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES SEGUN OFICIO No.006-USG-ARSA-2022 Y AUTORIZADO MEDIANTE OFICIO No. 293-GA-ARSA-2022. SEGUN FACTURA PROFORMA No.167


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-050 POR ADQUISICION DE 7500 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.012-UT-ARSA-2022 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 282-GA-ARSA-2022

currency: HNL

NOEL PALMA ESPINAL

scheme: HND-IDCARD

legalName: NOEL PALMA ESPINAL

Agencia de Regulación Sanitaria

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: CALLE LOS ALCALDES FRENTE A CITY MALL ANTIGUO EDIFICIO DE MIGRACION

scheme: HND-ENG

legalName: Agencia de Regulación Sanitaria

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 1 - UNIDAD EJECUTORA CENTRAL

fuente: 12 - Recursos Propios

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 62 - Agencia de Regulación Sanitaria

actividadObra: 2 - GERENCIA ADMINISTRATIVA CENTRAL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-050  SEGUN FACTURA PROFORMA #000205 POR ADQUISICION DE 7500 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) EN LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.012-UT-ARSA-2022 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No. 282-GA-ARSA-2022 OBSERVACION:LA EMPRESA INVERSIONES PALMA LIQUIDARÁ EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE SEGUN NECESIDAD SOLICITADA POR ARSA

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


title: REGISTRO DE LA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-016 SEGUN OFICIO DE NECESIDAD LABCA-080-016-028-012-ARSA-2022 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO N. 074-050-GA-ARSA-2022 Brocha de pelo de camello para limpieza de balanzas de LONGITUD  9¿ (23cm) CERDA: Longitud 1.5x0.75¿ diámetro (2 UND)Cepillo para lavado de tubos NESSLER LONGITUD TOTAL: 20¿ (51cm) Cerda: longitud: 6x2.38¿ DIAMETRO(6UND)Detergente para cristalería Extra MA 05 Liquido ALCALINO Concentrado sin FOSFATOS Frasco plástico contenido de agente EXTRAN MA 02 NEUTRO EMBLAJE FRASCO PLÁSTICO DE 5L (12 und)secuestrante(alcalímetro) = 8.5-10.0% DENSIDAD (d 20 C/ 4ºC) =1.05-0.9 ALCALI libre (COMO NaOH) =1.5-2.5% FOSFATO(P04) =0.002% (1 und)

name: INVERSIONES MACIAS MEZA/INVERSIONES MACME

streetAddress: COL. LAS COLINAS

scheme: HN-RTN

faxNumber: ND

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: REGISTRO DE PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-001-01-0002937 DE LA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-016 SEGUN OFICIO DE NECESIDAD LABCA-080-016-028-012-ARSA-2022 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO N. 074-050-GA-ARSA-2022 Brocha de pelo de camello para limpieza de balanzas de LONGITUD  9¿ (23cm) CERDA: Longitud 1.5x0.75¿ diámetro (2 UND)Cepillo para lavado de tubos NESSLER LONGITUD TOTAL: 20¿ (51cm) Cerda: longitud: 6x2.38¿ DIAMETRO(6UND)Detergente para cristalería Extra MA 05 Liquido ALCALINO Concentrado sin FOSFATOS Frasco plástico contenido de agente EXTRAN MA 02 NEUTRO EMBLAJE FRASCO PLÁSTICO DE 5L (12 und)secuestrante(alcalímetro) = 8.5-10.0% DENSIDAD (d 20 C/ 4ºC) =1.05-0.9 ALCALI libre (COMO NaOH) =1.5-2.5% FOSFATO(P04) =0.002% (1 und)


REYTEL S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRA 7 CALLE 21 AVE. S.O SAN PEDRO SULA

legalName: REYTEL S DE RL DE CV

objeto: 25700-Servicio de Internet

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :62 GA :1 F-01: 969-1-0 - SE REGISTRA LPN-001-ARSA-2022 CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET PRIMARIO REDUNDANTE Y ENLACE DE DATOS PARA LA ARSA OFICINA PRINCIPAL EN COMAYAGUELA Y ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS REGIONALES

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-62-1-969-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-62-1-969-1-0

description: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA No.000-002-01-00009603 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE LA LPN-001-ARSA-2022 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET PRIMARIO REDUNDANTE Y ENLACE DE DATOS PARA LA ARSA OFICINA PRINCIPAL EN COMAYAGUELA Y ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS REGIONALES

description: SE REGISTRA PAGO MEDIANTE FACTURA No. 000-002-01-00009433 CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LA LPN-001-ARSA-2022 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET PRIMARIO REDUNDANTE Y ENLACE DE DATOS PARA LA ARSA OFICINA PRINCIPAL EN COMAYAGUELA Y ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS REGIONALES

description: SE REGISTRA LPN-001-ARSA-2022 CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET PRIMARIO REDUNDANTE Y ENLACE DE DATOS PARA LA ARSA OFICINA PRINCIPAL EN COMAYAGUELA Y ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS REGIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE AÑO 2022 SEGUN SOLICION DE ADJUDICACION No.RSG-ARSA-522-001

description: SE REGISTRA PAGO POR LPN-001-ARSA-2022 CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET PRIMARIO REDUNDANTE Y ENLACE DE DATOS PARA LA ARSA OFICINA PRINCIPAL EN COMAYAGUELA Y ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS REGIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE AÑO 2022 SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION #RSG-ARSA-522-001

description: SE REGISTRA  PAGO DE LA LICITACION LPN-001-ARSA-2022 CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET PRIMARIO REDUNDANTE Y ENLACE DE DATOS PARA LA ARSA OFICINA PRINCIPAL EN COMAYAGUELA Y ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS REGIONALESCORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2022 SEGUN RESOLUCION DE ADJUDICACION # RSG-ARSA-522-0001

description: SE REGISTRA PAGO DE LA LICITACION  LPN-001-ARSA-2022 CONTRATACION DE SERVICIO DE INTERNET PRIMARIO REDUNDANTE Y ENLACE DE DATOS PARA LA ARSA OFICINA PRINCIPAL EN COMAYAGUELA Y ENLACE DE DATOS DE LAS OFICINAS REGIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 Y AUTORIZADO POR MEDIO DE LA RESOLUCION DE ADJUDICACION # RSG-ARSA-522-0001


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE MAYO DEL 2022 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SRA. MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA.

MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA

legalName: MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

legalName: Secretaría de Seguridad

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

programa: 12 - SERVICIOS DE INVESTIGACION DELICTIVA

institucion: 70 - Secretaría de Seguridad

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION

type: OFI


title: SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-054 POR ADQUISICION DE 1000 LITROS DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER PARA USO DE LOS VEHICULOS DE  LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) EN  LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.12-UT-ARSA-2022 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No.282-GA-ARSA-2022

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-054 SEGUN FACTURA PROFORMA #000206 POR ADQUISICION DE 1000 LITROS DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPER PARA USO DE LOS VEHICULOS DE  LA AGENCIA DE REGULACION SANITARIA (ARSA) EN  LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO No.12-UT-ARSA-2022 Y AUTORIZADO SEGUN OFICIO No.282-GA-ARSA-2022 OBSERVACION: LA EMPRESA INVERSIONES PALMA LIQUIDARÁ EL SERVICIO DE COMBUSTIBLE SEGUN NECESIDAD SOLICITADA POR ARSA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DE 2022 DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA NORMA ANGELICA HERRERA FLORES.

NORMA ANGELICA HERRERA FLORES

legalName: NORMA ANGELICA HERRERA FLORES


INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 10 CALLEE N4 Y 5 AVE COMAYAGUELA

legalName: INFERCON S.DE R.L. DE C.V.

objeto: 37200-Productos de Vidrio

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :62 GA :1 F-01: 994-1-0 - SE REGISTRA ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-041 POR ADQUISICION DE UNA PUERTA DE VIDRIO CON DOBLE APERTURA CON PERFIL Y MARCO DE ALUMINIO QUE INCLUYE UN LLAVIN Y CUATRO LLAMADORES Y SU RESPECTIVA INSTALACION SOLICITADA POR LA UNIDAD DE ALMACEN MEDIANTE OFICIO No.007-ALMACEN-ARSA-2022 Y AUTORIZADA SEGUN OFICIO No. 253-ARSA-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-62-1-994-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-62-1-994-1-0

description: PAGO DE ORDEN DE COMPRA ARSA-CM-GC-2022-041 POR ADQUISICION DE UNA PUERTA DE VIDRIO CON DOBLE APERTURA CON PERFIL Y MARCO DE ALUMINIO QUE INCLUYE UN LLAVIN Y CUATRO LLAMADORES Y SU RESPECTIVA INSTALACION SOLICITADA POR LA UNIDAD DE ALMACEN MEDIANTE OFICIO No.007-ALMACEN-ARSA-2022 Y AUTORIZADA SEGUN OFICIO No.  253-ARSA-2022 OBSERVACION: EL PROVEEDOR REALIZIÓ DESCUENTO DE L.1400.00 AL PRECIO ORIGINAL YA QUE LAS MEDIDAS INICIALES DE LA PUERTA NO ERAN DE CONFORMIDAD A LO SOLICITADO SEGUN NOTA DE JUSTIFICACION ADJUNTA CON FECHA 18/8/2022


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DE 2022 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TALANGA FRANCISCO MORAZAN SRA. LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO.

LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO

legalName: LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO


title: SOLICITUD DE TRANSFERECIA DE FONDOS PARA PAGO DE GASTOS OPERATIVOS PARA LAS UDEP Y UMEP DE LA DNSPC A NIVEL NACIONAL

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 11 - SERVICIOS POLICIALES DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN Y CONTROL

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILERES MES DE JUNIO DEL 2022 A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTROS SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS). CONTRATO A NOMBRE DE LA SRA. ELMY JEANETH CAMPOS VILLALOBOS REPRESENTANTE DEL SR. CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ. (BENEFICIARIO).

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JUNIO DE 2022 DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL.

ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

legalName: ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000031 POR EL SUMINISTRO DE HERRAMIENTAS PARA LA SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500021200.

REPUESTOS Y ACCESORIOS KG S DE RLVE

streetAddress: COL. PREDIO DEL RECREO . CALLE PRINCIPAL TERCERA ENTRADA

legalName: REPUESTOS Y ACCESORIOS KG S DE RLVE

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA

objeto: 42800-Herramientas Mayores

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE FACTURAS No. 000-001-01-00006092 POR ADQUISICION DE SILLAS Y LOCKERS PARA LA DIRECCION DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00003828 POR EL SUMINISTRO DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA LAS OFICINAS DEL DESPACHO MINISTERIAL Y DEPENDENCIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500021663.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

ue: 1 - DESPACHO MINISTERIAL

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION SUPERIOR


title: SOLICITUD DE TRANSFERECIA DE FONDOS PARA PAGO DEL BONO DE ALIMENTACION  CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2022 PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION DPI.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: SOLICITUD DE TRANSFERECIA DE FONDOS PARA PAGO  POR CONSUMO DE  COMBUSTIBLE   DE  LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DNSPC UDEP UMEP Y JEFATURAS REGIONALES A NIVEL NACIONAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2022 CON EL FIN DE CUBRIR GASTOS DE SEGUROS DE VIAJE PARA MISIONES ESPECIALES DE LA POLICIA NACIONAL.

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

programa: 3 - ACTIVIDADES DE DIRECCION DE LA POLICIA NACIONAL

actividadObra: 4 - COORDINACION OPERATIVA DE LA POLICIA NACIONAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2022 PARA CUBRIR ADQUISICION DE BIENES DE USO PARA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION DPI.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2022 CON EL FIN DE CURBRI GASTOS DE VIATICOS Y PASAJES AL EXTERIOR PARA MISIONES ESPECIALES DE LA POLICIA NACIONAL.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: SOLICITUD DE TRANSFERECIA DE FONDOS PARA PAGO  POR CONSUMO DE  COMBUSTIBLE   DE  LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DNSPF


title: SOLICITUD DE TRANSFERECIA DE FONDOS PARA   PAGO DE GASTOS OPERATIVOS DE LA DNSPF.

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DE MES DE JULIO DEL 2022 A LA CASA QUE OCUPA LA JEFATURA REGIONAL DE LA DNPSC EN LA CIUDAD DE COPAN RUINAS A FAVOR DEL SR. JUAN JOSE REYES ROSSELL.

JUAN JOSE REYES ROSSELL

legalName: JUAN JOSE REYES ROSSELL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


description: SOLICITUD DE TRANSFERECIA DE FONDOS PARA PAGO  POR CONSUMO DE  COMBUSTIBLE   DE  LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DNSPF


BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ

legalName: BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ

rationale: REVERSION  DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DEL 2022 A LA CASA QUE OCUPA LA DNPSC EN EL BARRIO SUNCERY DE SAN PEDRO SULA SRA. BERTHA ANTONIA LOZANO HERNANDEZ(EXISTE RESERVA NUMERO 244)

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-1-1029-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-1-1029-1-0


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2022 CON EL OBJETO DE CUBRIR MANTENIMENTOS DE EDIFICIOS Y EQUIPOS VARIOS DE LA DNPSC.

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE FACTURA N.000-001-01-00000391CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2022 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y ASEO PARA ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN SEDS-LPN-GA-2022-0006ORDEN DE COMPRA 4500022900.

SUPER CLEAN S DE R L

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA BOLEVAR Y CENTRO AMERICA CENTRO COMERCIAL C.A LOCAL 45 C

legalName: SUPER CLEAN S DE R L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2022 CON EL OBJETOD DE CUBRIR ADQUISICIONDE BIENES DE USO DE LA DNVT.

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

programa: 13 - SERVICIOS POLICIALES DE VIALIDAD Y TRANSITO


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO 2022 PARA CURBRI ADQUISICION DE BIENES DE USO PARA LA POLICIA NACIONAL.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GENERADOS EN EL MES DE MAYO DE 2022 PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS DE LA DISCPS.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

objeto: 32200-Confecciones Textiles

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: SERVICIO DE ARRENDAMIENO DE PLANTA GENERADORA DE ENERGIA DURENTE EL MES DE MAYO DE 2022 SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500022743.

ENERGIA S DE R L

streetAddress: COLONIA AMERICA LOTE NO. 3 CONTIGUO A TORRE XCALA

legalName: ENERGIA S DE R L

objeto: 22210-Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00000310 ORDEN DE COMPRA 4500022735.

ADVANCE SHIP CONECCTION S DE RL

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ADVANCE SHIP CONECCTION S DE RL


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00006511000065080000650900006510 ORDEN DE COMPRA 4500022440.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: PAGO POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON Y BOTELLITAS PARA ABASTECER EL ALMACEN DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500022637 FACTURA No.000-001-01-00327175.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SOLICITUD DE TRANSFERECNIA DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA LAS DIRECCIONES ADSCRITAS A LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIOPORTATILESUPS E IMPRESORASCOMPRA DE MUEBLES DE ALOJAMIENTO COLECTIVO DE LA DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES.

ue: 10 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES (DNP

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PROCESO DE LICITACION PARA LA COMPRA DE MEDIACAMENTOS PARA EL PERSONAL POLICIAL DE LA POLICIA NACIONAL.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA  CUBRIR PAGO  PARA COMPRA DE LITERAS Y COLCHONES DE LA DIRECCION DE FRONTERAS SEGUN LPN NUMERO SEDS-023-2022


title: Solicitud de transferencia de fondos para cubrir pago para compra de equipo de computacion que seran asignados a la DNSPSC segun licitacion publica SEDS-LPN-GA-2022-22 y muebles de alojamiento colectivo.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: PARA SER UTILIZADO EN LA OPERATIVIDAD DEL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO (CURC)

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

ue: 27 - DIRECCIÓN CURC

programa: 50 - FORMACIÓN Y PROMOCIÓN UNIVERSITARIA

institucion: 701 - Universidad Nacional Autónoma de Honduras

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


name: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

streetAddress: CALLE PRINCIPAL No 401 COLONIA SAN JOSE DEL PEDREGAL

legalName: INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

ue: 3 - RECTORÍA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y USO DE ALCANTARILLADOS EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH VS DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 24 DE ENERO DE 2022 FACTURA NO. 000-002-01-09545372 (CLIENTE 131403) CONFORME A LO INIDCADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.32210 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE DE NOVIEMBRE 2021 A JUNIO DEL 2022 DEL INMUEBLE QUE UTILIZA LA UNIDAD DE TRUCTURAS CRIMINALES DPI CODIGO COMERCIAL # 311-017-1301 A NOMBRE DE CHULI MANUEL.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO CLAVES # 29-167-155-07-02-069-0012-045-031-09-01-006-0429-021-103-01-02-039-0029-021-103-01-02-040-00 29-021-103-01-02-041-00 29-161-155-01-02-021-00 CASAS ASIGNADAS A DIPOL EN VILLAS MACKEY CAMPISA Y RIO DE PIEDRAS EN S.P.S.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA  CUBRIR PAGO  DE ALIMENTACION TERCERIZADA DEL DEPARTAMENTO DE COLON  APOYO AL  DISTRITO DE TOCOA FORTALECIMIENTO EN EL BAJO AGUAN OFICIO DE SOLICITUD DGPN-DAFPN-1989-2022 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE USO DE ALCANTARILLADO SANITARIO GASTOS ADMINISTRATIVOS PLUVIAL Y POZOS AUTORIZADOS SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL CAMPUS UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29/12/2021 AL 28/01/2022 FACTURA NO. 000-002-01-09570335 (CLIENTE 65784) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.32222 Y COMPROBANTE ADJUNTO.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 DEPENDENCIA SECRETARIA DE SEGURIDAD A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS DE LA DPI.

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE FACTURA # 006-008-01-00036019 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA DETERMINADAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD POLICIA NACIONAL MES DE MAYO 2022 SEGUN SEDS-LPN-GA-2022-005 ORDEN DE COMPRA 4500022720.

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE USO DE ALCANTARILLADOS Y OTROS A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH VS (CLIENTE 131403) DURANTE EL PERIODO DEL 26 DE MARZO AL 27 DE ABRIL DE  2022 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.32534 Y FACTURA NO.000-002-01-09975522 ADJUNTA.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE QUE SE EXTRAE DEL POZO USO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y OTROS SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL CAMPUS UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30/03/2022 AL 29/04/2022 FACTURA NO. 000-002-01-09994326 (CLIENTE 65784) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.32536 Y COMPROBANTE ADJUNTO.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE AQUILER MES DE JULIO DE 2022 DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS A FAVOR DE LA SRA. ADA NOELIA SANDOVAL.

ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

legalName: ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DE 2022 DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA NORMA ANGELICA HERRERA FLORES.

NORMA ANGELICA HERRERA FLORES

legalName: NORMA ANGELICA HERRERA FLORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DEL 2022 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTAN STA. BARBARA SR MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID.

MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID

legalName: MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER  MES DE JULIO DEL 2022 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICAL DE INVESTIGACION (DPI) YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SRA. MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA.

MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA

legalName: MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOA PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE JULIO DEL 2022 DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN NACAOME DEPARTAMENTO DE VALLE SR. DIOGENES UBET NUÑEZ RAMIREZ.

DIOGENES UBET NUÑEZ RAMIREZ

legalName: DIOGENES UBET NUÑEZ RAMIREZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DEL 2022 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TALANGA FRANCISCO MORAZAN. SRA. LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO.

LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO

legalName: LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO REINTEGRABLE POR L. 20000.00 (VEINTE MIL LEMPIRAS EXACTOS) PARA CUBRIR  GASTOS MENORES RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y COORDINADAS POR LA OFICINA DE DIRECCIÓN UNAH VS. ESTE FONDO DEBERA SER DEPOSITADO EN LA CUENTA UNAH EN EL VALLE DE SULA  DEL BANCO CENTRAL DE HONDURAS CUENTA N. 11103 01 100011 1.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DEL 2022 DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICAL DE INVESTIGACION (DPI) SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE DANIA LUZ PERDOMO BARDALES.

DANIA LUZ PERDOMO BARDALES

legalName: DANIA LUZ PERDOMO BARDALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DEL 2022 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA ESPERANZA DEPTO.DE INTIBUCA SR. JAVIER ORELLANA REYES.

JAVIER ORELLANA REYES

legalName: JAVIER ORELLANA REYES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DEL 2022 A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTRO SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS). CONTRTATO A NOMBRE DE LA SRA. ELMY JEANETH CAMPOS VILLALOBOS REPRESENTANTE DEL SR. CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ.(BENEFICIARIO).

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DE 2022 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICAL DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI DEPARTAMENTO DEL PARAISO SRA.CARMEN LUCILA GAMERO AMADOR.

CARMEN LUCILA GAMERO AMADOR

legalName: CARMEN LUCILA GAMERO AMADOR

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: CUBRIR GASTOS ADMINISTRATIVOS MENORES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DE  ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2022 PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS DE LA DISCPS.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GENRADOS EN EL MES JUNIO DE 2022 PARA CUBRIR ADQUISICION DE ACTIVOS PARA LA DNVT.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2022 PARA CUBRIR PROCESO DE LICITACION DE COMPRA DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES PARA LA DNVT.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GEGERADOS DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022 PARA CUBRIR MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL ESCUADRON DE LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE.

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2022 PARA CUBRIR PROCESO DE LICITACION PARA ADQUISICION DE MATERIAL PLASTICO DE LA DIRECCION NACONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GENRADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2022 PARA CUBRIR ADQUISICION DE ACTIVOS PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS  PROPIOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2022 PARA CUBRIR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: SOLICTUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2022 PARA CUBRIR PAGO DE CONSULTORES DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

objeto: 24720-Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA EL AÑO 2022 PARA EFECTUAR GASTOS MENORES DE CAJA CHICA

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 7 - SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE INFRA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

actividadObra: 7 - DESARROLLO Y CONSERVACIÓN  DE LA INFRAESTRUCTURA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GENERADOS EN EL MES DE JUNIO DE 2022 PARA CUBRIR MANTENIMIENTOS DE EDIFICIO Y EQUIPO DE OFICINA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD.

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA SUMINISTRADO POR LA EMPRESA COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S. DE R.L. (CODELEX) A VARIOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIO ESTUDIANTIL (CISE) Y CENTRO DE ARTE Y CULTURA (CAC) DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/01/2022 AL 19/02/2022 AL AMPARO DE LA TERCERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 26-2019-SEAF-UNAH EN CUANTO A LA AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA (DEL 20/01/2022 AL 19/04/2022) QUEDANDO VIGENTES LAS DEMÁS CLÁUSULAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 32623 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002018 DEL 23/02/2022.    SE ADJUNTAN COPIA DEL CONTRATO INICIAL PRIMERA Y SEGUNDA MODIFICACIÓN AL MISMO.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA SUMINISTRADO POR LA EMPRESA COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S. DE R.L. (CODELEX) A VARIOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIO ESTUDIANTIL (CISE) Y CENTRO DE ARTE Y CULTURA (CAC) DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/11/2022 AL 19/12/2022 AL AMPARO DE LA SEGUNDA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 26-2019-SEAF-UNAH EN CUANTO A LA AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA (DEL 20/10/2021 AL 19/01/2022) QUEDANDO VIGENTES LAS DEMÁS CLÁUSULAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 32608 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00001994 DEL 06/12/2021 SE ADJUNTAN COPIA DEL CONTRATO INICIAL Y PRIMERA MODIFICACIÓN AL MISMO.


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA EL AÑO 2022 PARA EFECTUAR GASTOS MENORES DE CAJA CHICA

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA EL AÑO 2022 PARA EFECTUAR GASTOS MENORES DE CAJA CHICA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORIA ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO 1847 DE LA UNIVRSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA SUMINISTRADO POR LA EMPRESA COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S. DE R.L. (CODELEX) DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/02/2022 AL 08/03/2022 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 09/02/2022 CON VIGENCIA DEL 09/02/2022 AL 08/02/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 11-2021-SEAF-UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 32610 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002034 DEL 09/03/2022 SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 171-2022 DEL 04/04/2022.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL PERSONAL POLICIAL DE LA POLICIA NACIONAL.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: SOLICITUD TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE VIATICOS NACIONALES PARA PERSONAL POLICIAL ASIGNADO EN MISIONES.

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE PRENDAS DE VESTIR Y PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO PARA EL PERSONAL POLICIAL DE LA POLICIA NACIONAL.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

objeto: 32310-Prendas de Vestir

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 DE LAS INSTALACIONES DE UDEP#9FACT. NO. 000-002-01-00014407 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE COENCA.

name: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA

streetAddress: TEGUCIGALPA

telephone: ND

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS EN EL ITP Y LA ANAPO SEGUN PROCESO DE LICITACION.

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

programa: 14 - SERVICIOS EDUCATIVOS POLICIALES

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL POLICIAL DE LA POLICIA NACIONAL.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE SUMINISTRO DE COMBUSTBLES PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL POLICIAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO NECESARIO PARA COMPRAS MENORES EN ESTA DIRECCIÓN.

SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

streetAddress: COL. RUBEN DARIO CONTIGUO DROGUERIA NACIONAL

legalName: SUPERMERCADOS LA COLONIA DE HOND S A

ue: 23 - VICE-RECTORÍA ACADÉMICA

actividadObra: 9 - COORDINACIÓN, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE LOS CENTROS DE ESTUDIO DE LA DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL.

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)

actividadObra: 8 - FORMACION POLICIAL TECNICA Y ESPECIALIZADA (CETEP)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION REALIZADA EN EL DIARIO LA PRENSA  EL 15/12/2021 Y EL 16/12/2021  SOBRE  LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 008-2021-SEAF-UNAH AL AMPARO DEL CONTRATO NO.  570826  CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.32259 Y DE ACUERDO AL  DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00525079.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION REALIZADA EN EL DIARIO EL HERALDO EL 08/12/2021  SOBRE  LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 03-2021-SEAF-UNAH AL AMPARO DEL CONTRATO NO. 436371  CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.32226 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00157209.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIO DE MENSAJERIA Y ENCOMIENDAS DE LAS DIRECCIONES DE LA POLICIA NACIONAL.

objeto: 21410-Correo Postal


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE ENERO DEL 2022 INSTALACIONES UDEP#9 FACT. NO.000-002-01-00015576 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE COENCA.

legalName: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ESTUDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION REALIZADA EN EL DIARIO EL HERALDO EL 15/12/2021  SOBRE  LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 008-2021-SEAF-UNAH AL AMPARO DEL CONTRATO NO. 404360  CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.32258 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00157436.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS DE VIATICOS OCASIONADOS EN VIAJES DE INSPECCION DE LOS CENTROS DE ESTUDIO DEL SEP MES DE AGOSTO DE 2022.

actividadObra: 6 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (UNPH)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS DE VIATICOS NACIONALES DE LA DNFE.

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2022

name: VENTA Y DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO Y LUBRICANTES DE HONDURAS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. FLORENCIA MPRTE, PLAZA AMERICA 4TO PISO CONTIGUO A SEARS

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: PAGO DE FACTURA # 006-008-01-00036645 POR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA LAS DETERMINADAS DEPDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA NACIONAL MES DE JUNIO 2022 SEGUNSEDS-LPN-GA-2022-005 ORDEN DE COMPRA 4500022911.

JETSTEREO S A DE C V

legalName: JETSTEREO S A DE C V

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DEL SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA  DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00005804/00005805/00005806/00005807/00005808 ORDEN DE COMPRA 4500022739.

PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ

legalName: PAULA ELIZABETH SERVELLON MARTINEZ


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE A LA FLOTA VEHICULAR DE LA DNFE.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ALIMENTACION DNFE

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DNFE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO CON DESTINO COMAYAGUA-LA HABANA CUBA-COMAYAGUA A FAVOR DE AYAX IRIAS COELLO SOLICITADO POR LA VICERRECTORIA DE ORIENTACION Y ASUNTOS ESTUDIANTILES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.32233 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00015317 DEL 03/02/2022 SE ADJUNTA OFICIO VOAE NO. 016-2022 DEL 28/01/2022 CON EL VISTO BUENO DE RECTORIA Y OFICIO NO. DFYP-241 DEL 30/11/2021.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

ue: 33 - VICERRECTORÍA DE ORIENTACIÓN Y ASUNTOS ESTUDIANTILES

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

actividadObra: 10 - SERVICIOS PARA EL BIENESTAR ESTUDIANTIL


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINSTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIS DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00000112/00000113 ORDEN DE COMPRA 4500022811.

DARWIN YOMANY CHIRINOS MENDOZA

legalName: DARWIN YOMANY CHIRINOS MENDOZA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE USO DE ALCANTARILLADO SANITARIO GASTOS ADMINISTRATIVOS PLUVIAL Y POZOS AUTORIZADOS SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL CAMPUS UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 29/04/2022 AL 30/05/2022 FACTURA NO. 000-002-01-10144287 (CLIENTE 65784) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.32766 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.32470 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00003191 DEL 21/02/2020.    SE ADJUNTAN OFICIO NO.IIS-007-2022 DEL 01/02/2022 CON EL VISTO BUENO ORIGINAL DEL SEÑOR RECTOR OFICIO NO.IIS-008-2022 DEL 07/02/2022 POR PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA OFICIO NO.IIS-025-2022 DEL 08/04/2022 POR HABILITACIÓN DEL MÓDULO DE GASTOS VARIOS Y OFICIO NO.IIS-026-2022 DEL 13/06/2022 JUSTIFICANDO LA NO DIFUSIÓN DEL PROCESO.

name: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: COL. ALAMEDA AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO C#720 FTE A ESC. DE CIENCIAS FORESTALES

ue: 22 - DIRECCIÓN INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

programa: 51 - INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO PARCIAL POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE JUNIO DEL 2022 CUENTAS # 22292379013891857220650 OFICINAS E INSTALACIONES UDEP# 11 A FAVOR DE ROATAN ELECTRIC COMPANY RECO.

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JUNIO DEL 2022 INSTALACIONES UDEP# 9 FACT.No.000-002-01-00025067A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE COENCA.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS Y DEPEDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES. CTAS# 090041966 090041910 090041967 090903310 090041974.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES SOCIALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.32470 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00003191 DEL 21/02/2020.    SE ADJUNTAN OFICIO NO.IIS-007-2022 DEL 01/02/2022 CON EL VISTO BUENO ORIGINAL DEL SEÑOR RECTOR OFICIO NO.IIS-008-2022 DEL 07/02/2022 POR PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA OFICIO NO.IIS-025-2022 DEL 08/04/2022 POR HABILITACIÓN DEL MÓDULO DE GASTOS VARIOS Y OFICIO NO.IIS-026-2022 DEL 13/06/2022 JUSTIFICANDO LA NO DIFUSIÓN DEL PROCESO.

legalName: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S DE R.L

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

objeto: 25900-Otros Servicios Comerciales y Financieros


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR ALIMENTACION DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DNPSE


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE VEHICULOS DE LA DNPSE.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO PARCIAL POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 CUENTAS FACTURACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 CUENTAS # 22292 37901389 18572 20650 OFICINAS E INSTALACIONES UDEP#11A FAVOR DE ROATAN ELECTRIC COMPANY RECO.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LA DNPA

ue: 13 - DIRECCION NACIONAL DE POLICIA ANTIDROGA (DNPA)

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA COMPRA DE COMPUTADORAS DE ESCRITORIOSPORTATILESUPSE IMPRESORASCOMPRA DE MUEBLES DE ALOJAMIENTO COLECTIVO DE LA DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES.

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA  CUBRIR COMPRAS DE DIFERENTES UNIDADES DEPARTAMENTALES Y METROPOLITANAS DE LA DNSPC

ue: 8 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA (DN

actividadObra: 2 - SERVICIOS PREVENTIVOS POLICIALES COMUNITARIOS

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMBUSTIBLES DE VEHICULOS DE LA DNPA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO PARCIAL POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2021 CUENTAS # 22292 3790 1389 18572 20650 OFICINAS E INSTALACIONES UDEP# 11 A FAVOR DE ROATAN ELECTRIC COMPANY RECO.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA SUMINISTRADO POR LA EMPRESA COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S. DE R.L. (CODELEX) A VARIOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIO ESTUDIANTIL (CISE) Y CENTRO DE ARTE Y CULTURA (CAC) DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/12/2021 AL 19/01/2022 AL AMPARO DE LA SEGUNDA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 26-2019-SEAF-UNAH EN CUANTO A LA AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA (DEL 20/10/2021 AL 19/01/2022) QUEDANDO VIGENTES LAS DEMÁS CLÁUSULAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 32609 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-000002008 DEL 20/01/2022. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 92-2022 DEL 11/02/2022.    SE ADJUNTAN COPIA DEL CONTRATO INICIAL PRIMERA Y SEGUNDA MODIFICACIÓN AL MISMO.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA  CUBRIR COMPRAS DE MATERIAL DE  LIMPIEZA PARA  LA DNPSC Y DIFERENTES UNIDADES DEPARTAMENTALES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA  CUBRIR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DNPSC Y DIFERENTES UNIDADES DEPARTAMENTALES Y METROPOLITANAS A NIVEL NACIONAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA   CUBRIR PAGO DE  BONO DE ALIMENTACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2022

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION DEL PROGRAMA


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA   CUBRIR COMPRAS DE LLANTAS  PARA  LA DNPSC Y DIFERENTES UNIDADES DEPARTAMENTALES SEGUN LICITACION PUBLICA SEDS-LPN-GA-2022-17


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE  EN EL CURLA PARA LAS ÁREAS DE TRANSPORTE PERSONAL DEL CURLA TALLER DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA Y PRODUCCIÓN VEGETAL EN LA UNAH-VS MOTOGUADAÑAS Y SOPLADORAS DE HOJAS EN EL SISTEMA DE DIFUSIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN PANEL Y GENERADOR Y LAS CHAPEADORAS EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA DURANTE EL PERIODO DEL  01 AL 15 DE MAYO DE 2022 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 32882 SE ADJUNTAN OFICIOS: SEAPI-UNAH NO.469-2022 DEL 13/05/2022 ADMÓN. 13-2022 DEL 17/05/2022 ITS TELA NO.052-2022 17/05/2022 U.T-S.G/UNAH-VS/19/2022 DEL 24/05/2022 JDU-UNAH-NO.564-2022 DEL 26/05/2022 OFICIO-204-DPTO-T-UNAH DEL 16/06/2022 OFICIO N°734 DEL 17/06/2022 OFICIO -211-DPTO-T-UNAH DEL 22/06/2022 CI-CURLA-038-2022 NOTA DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA DEL 30/05/2022 Y CORREOS DE FECHA 16/06/2022 Y 17/06/2022 REFERENTE A LA FACTURA ANULADA EN EL ESTADO DE CUENTA Y NO CONSIDERADA EN EL PAGO.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE  EN EL CURLA PARA LAS ÁREAS DE TRANSPORTE PERSONAL DEL CURLA TALLER DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA Y PRODUCCIÓN VEGETAL EN LA UNAH-VS MOTOGUADAÑAS Y SOPLADORAS DE HOJAS EN EL SISTEMA DE DIFUSIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN PANEL Y GENERADOR Y LAS CHAPEADORAS EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA DURANTE EL PERIODO DEL  01 AL 15 DE MAYO DE 2022 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 32882 SE ADJUNTAN OFICIOS: SEAPI-UNAH NO.469-2022 DEL 13/05/2022 ADMÓN. 13-2022 DEL 17/05/2022 ITS TELA NO.052-2022 17/05/2022 U.T-S.G/UNAH-VS/19/2022 DEL 24/05/2022 JDU-UNAH-NO.564-2022 DEL 26/05/2022 OFICIO-204-DPTO-T-UNAH DEL 16/06/2022 OFICIO N°734 DEL 17/06/2022 OFICIO -211-DPTO-T-UNAH DEL 22/06/2022 CI-CURLA-038-2022 NOTA DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA DEL 30/05/2022 Y CORREOS DE FECHA 16/06/2022 Y 17/06/2022 REFERENTE A LA FACTURA ANULADA EN EL ESTADO DE CUENTA Y NO CONSIDERADA EN EL PAGO.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA SUMINISTRADO POR LA EMPRESA COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S. DE R.L. (CODELEX) A VARIOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIO ESTUDIANTIL (CISE) Y CENTRO DE ARTE Y CULTURA (CAC) DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/02/2022 AL 19/03/2022 AL AMPARO DE LA TERCERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 26-2019-SEAF-UNAH EN CUANTO A LA AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA (DEL 20/01/2022 AL 19/04/2022) QUEDANDO VIGENTES LAS DEMÁS CLÁUSULAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 32643 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002039 DEL 23/03/2022.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA   CUBRIR  PAGO DE PASAJES NACIONALES DE LA UDEP 9 Y UDEP 11

BANCO ATLANTIDA

legalName: BANCO ATLANTIDA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE LIMPIEZA SUMINISTRADO POR LA EMPRESA COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S. DE R.L. (CODELEX) A VARIOS EDIFICIOS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIO ESTUDIANTIL (CISE) Y CENTRO DE ARTE Y CULTURA (CAC) DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 20/03/2022 AL 19/04/2022 AL AMPARO DE LA TERCERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 26-2019-SEAF-UNAH EN CUANTO A LA AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA (DEL 20/01/2022 AL 19/04/2022) QUEDANDO VIGENTES LAS DEMÁS CLÁUSULAS CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 32645 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002072 DEL 21/04/2022. CORRESPONDE AL ÚLTIMO PAGO DE LA TERCERA MODIFICACIÓN AL CONTRATO.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA  CUBRIR PAGO  PARA  GASTOS OPERATIVOS DE LA DNSPF.

ue: 11 - DIRECCIÓN NACIONAL DE SERVICIOS POLICIALES DE FRONTERAS (DNS

actividadObra: 3 - SERVICIOS POLICIALES DE CONTROL FRONTERIZOS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DEL ESTADO

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO LA PRENSA EL 21 Y 22/04/2022 BAJO EL TITULO ¿LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 05-2022-SEAF-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 576799 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 001-002-01-00525919; SE ADJUNTA DIRCOM-OFICIO NO. 242 DEL 15/06/2022.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA  CUBRIR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DNSPF.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE JULIO DEL 2022 DEL TERRENO PARA LA CUSTODIA DE LOS VEHICULOS DECOMISADOS EN GRACIAS LEMPIRAS UDEP#13 SR. WALTER YOVANY POLANCO ROSA.

WALTER YOVANY POLANCO ROSA

legalName: WALTER YOVANY POLANCO ROSA

objeto: 22300-Alquiler de Tierras y Terrenos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA AL MES DE NOCIEMBRE 2021 INSTALACIONES DE LA JEFATURA MUNICIPAL DE GUANAJA FACT.NO. 000-001-01-00136223 A FAVBOR DE BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V. (BELCO).

BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.

streetAddress: BELCO GUANAJA

legalName: BONACCO ELECTRIC COMPANY S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORIA ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO 1847 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA SUMINISTRADO POR LA EMPRESA COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S. DE R.L. (CODELEX) DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/04/2022 AL 08/05/2022 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 09/02/2022 CON VIGENCIA DEL 09/02/2022 AL 08/02/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 11-2021-SEAF-UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 32907 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002084 DEL 11/05/2022 SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 320-2022 DEL 11/05/2022.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORÍA ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO 1847 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/03/2022 AL 08/04/2022 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH CON VIGENCIA DEL 09/02/2022 AL 08/02/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 11-2021-SEAF-UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 32906 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002071 DEL 21/04/2022 SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 260-2022 DEL 22/04/2022.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:   SERVICIOS DE LIMPIEZA ORNATO Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO RECTORIA ADMINISTRATIVO Y EDIFICIO 1847 DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA SUMINISTRADO POR LA EMPRESA COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S. DE R.L. (CODELEX) DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 09/05/2022 AL 08/06/2022 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 01-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 09/02/2022 CON VIGENCIA DEL 09/02/2022 AL 08/02/2024 DERIVADO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO. 11-2021-SEAF-UNAH CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 32925 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002103 DEL 13/06/2022. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 420--.2022 DEL 14/06/2022.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION EFECTUADA EN EL DIARIO EL HERALDO EL 21/04/2022 BAJO EL TITULO ¿LLAMADO A LICITACION PUBLICA NACIONAL NO. 05-2022-SEAF-UNAH¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 436993 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00158273 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.32897 SE ADJUNTA DIRCOM-OFICIO NO. 243 DEL 15/06/2022.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION EFECTUADA EN EL DIARIO LA PRENSA EL 22/06/2022 BAJO EL TITULO ¿CONVOCATORIA A CONCURSO PUBLICO CP-SEDP-002-2022 PLAZAS DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL TERCER PERIODO ACADEMICO 2022¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 378968 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 001-002-01-00526489 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.32964 SE ADJUNTA DIRCOM-OFICIO NO. 275 DEL 30/06/2022.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

ue: 5 - SECRETARÍA DE DESARROLLO DE PERSONAL

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 5 - ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE USO DE ALCANTARILLADO SANITARIO GASTOS ADMINISTRATIVOS PLUVIAL Y POZOS AUTORIZADOS SUMINISTRADO POR AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL CAMPUS UNAH VS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 30/05/2022 AL 29/06/2022 FACTURA NO. 000-002-01-10285796 (CLIENTE 65784) CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.32959 Y COMPROBANTE ADJUNTO.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION EFECTUADA EN EL DIARIO EL HERALDO EL 22/06/2022 BAJO EL TITULO ¿CONVOCATORIA A CONCURSO PUBLICO CP-SEDP-002-2022 PLAZAS DOCENTES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL TERCER PERIODO ACADEMICO 2022¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 439631 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00158859 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.32966 SE ADJUNTA DIRCOM-OFICIO NO. 275 DEL 30/06/2022.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE  EN  CIUDAD UNIVERSITARIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERIA  MOTOGUADAÑA Y  CHAPEADORAS   UNAH VALLE DE SULA  MOTOGUADAÑAS Y SOPLADORAS DE HOJA EN EL CURLA  MANTENIMIENTO  ÁREAS PRODUCTIVAS Y BANCO GERMOPLASMA TALLER DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA Y PRODUCCIÓN VEGETAL EN LA UNAH-VS MOTOGUADAÑAS Y SOPLADORAS DE HOJAS GENERADOR DE ENERGIA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MICROBIOLOGIA DURANTE EL PERIODO DEL 16/05/2022 AL 31/05/2022 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 33029 SE ADJUNTA NOTA DEL 06/06/2022 DEL CURC OFICIO SEAPI-UNAH NO.526-2022 DEL 31/05/2022 NOTA DEL 31/05/2022 DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERIA OFICIO NO. CDU-041-2022 DEL 31/05/2022 OFICIO ADMON 15-2022 DEL 02/06/2022 OFICIO IIM-084-2022 DEL 02/06/2022 OFICIO NO.0454-DEGT/DE-2022 DEL 02/06/2022 OFICIO NO.0453-DEGT/DE-2022 DEL 02/06/2022 OFICIO NO.0333-DEGT/DE-2022 DEL 02/06/2022 OFICIO JDU-UNAH-NO.602-2022  DEL 07/06/2022 OFICIO CI-UNAH-CURLA-084-2022 DEL 07/06/2022 OFICIO U.T.S.G/UNAH-VS/22/2022 DEL 08/06/2022 OFICIO ITS TELA NO.070-2022 DEL 13/06/2022 NOTA DEL 23/06/2022 DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERIA CORREO DE UNO DEL 16/06/2022 OFICIO-217-DPTO-T-UNAH DEL 29/06/2022 OFICIO-216-DPTO-T-UNAH DEL 29/06/2022 Y OFICIO NO.829 DEL 08/07/2022.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE  EN  CIUDAD UNIVERSITARIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERIA  MOTOGUADAÑA Y  CHAPEADORAS   UNAH VALLE DE SULA  MOTOGUADAÑAS Y SOPLADORAS DE HOJA EN EL CURLA  MANTENIMIENTO  ÁREAS PRODUCTIVAS Y BANCO GERMOPLASMA TALLER DE MECANIZACIÓN AGRÍCOLA Y PRODUCCIÓN VEGETAL EN LA UNAH-VS MOTOGUADAÑAS Y SOPLADORAS DE HOJAS GENERADOR DE ENERGIA DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES EN MICROBIOLOGIA DURANTE EL PERIODO DEL 16/05/2022 AL 31/05/2022 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 33029 SE ADJUNTA NOTA DEL 06/06/2022 DEL CURC OFICIO SEAPI-UNAH NO.526-2022 DEL 31/05/2022 NOTA DEL 31/05/2022 DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERIA OFICIO NO. CDU-041-2022 DEL 31/05/2022 OFICIO ADMON 15-2022 DEL 02/06/2022 OFICIO IIM-084-2022 DEL 02/06/2022 OFICIO NO.0454-DEGT/DE-2022 DEL 02/06/2022 OFICIO NO.0453-DEGT/DE-2022 DEL 02/06/2022 OFICIO NO.0333-DEGT/DE-2022 DEL 02/06/2022 OFICIO JDU-UNAH-NO.602-2022  DEL 07/06/2022 OFICIO CI-UNAH-CURLA-084-2022 DEL 07/06/2022 OFICIO U.T.S.G/UNAH-VS/22/2022 DEL 08/06/2022 OFICIO ITS TELA NO.070-2022 DEL 13/06/2022 NOTA DEL 23/06/2022 DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERIA CORREO DE UNO DEL 16/06/2022 OFICIO-217-DPTO-T-UNAH DEL 29/06/2022 OFICIO-216-DPTO-T-UNAH DEL 29/06/2022 Y OFICIO NO.829 DEL 08/07/2022.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE OFICINAS Y DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2021 A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES.

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

ue: 7 - DIRECCION GENERAL DE POLICIA NACIONAL


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DE JULIO DEL 2022 INSTALACIONES UDEP#9 FACT.No.000-002-01-00027564 A FAVOR DE COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE COENCA.

legalName: COMERCIALIZADORA DE ENERGIA DEL CARIBE SOCIEDAD ANONIMA


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: ADQUISICION DE BOLETO AEREO CON LA RUTA  DE SAN PEDRO-PANAMA-SAN PEDRO SULA A FAVOR DEL SR. RECTOR FRANCISCO JOSE HERRERA ALVARADO CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.32219 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO.000-002-01-00015294 DEL 01/02/2022.

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A ORDEN DE COMPRA 4500022437 FACTURA 000-002-01-00018440.

BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

ue: 5 - GERENCIA ADMINISTRATIVA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER  MES DE AGOSTO DEL 2022 DEL TERRENO PARA LA CUSTODIA DE LOS VEHICULOS DECOMISADOS EN GRACIAS LEMPIRAS UDEP#13 SR. WALTER YOVANY POLANCO ROSA.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE  EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERIA DE UNAH VALLE DE SULA  MOTOGUADAÑAS Y SOPLADORAS DE HOJA EN EL CURLA  MANTENIMIENTO Y  ÁREAS PRODUCTIVAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA  MEZCLADORA DE CONCRETO Y GENERADOR DE ENERGIA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DURANTE EL PERIODO DEL 01/06/2022 AL 15/06/2022 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 33060 SE ADJUNTA OFICIO D- CURC-195-2022 DEL 12/07/2022 AD-OFICIO-070-2022 DEL 11/07/2022 Y AD-OFICIO-081030JUN22 DEL 08/06/2022 U.T-S.G/UNAH-VS/29/2022 DEL 07/07/2022 OFICIO MDD-ODU NO.132-2022 DEL 27/06/2022 OFICIO ITS TELA NO. 075 ¿ 2022 DEL 23/06/2022 OFICIO CI-CURLA-99-2022 DEL 17/06/2022 OFICIO JDU-UNAH-NO. 634-2022 DEL 17/06/2022 OFICIO ADMON 16-2022 DEL 16/06/2022 NOTA DE LA DIRECCION DE SERVISIOS GENERALES DEL 16/06/2022 Y OFICIO NO. 0540-DEGT/DE -2022 DEL 16/06/2022.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE  EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERIA DE UNAH VALLE DE SULA  MOTOGUADAÑAS Y SOPLADORAS DE HOJA EN EL CURLA  MANTENIMIENTO Y  ÁREAS PRODUCTIVAS EN CIUDAD UNIVERSITARIA  MEZCLADORA DE CONCRETO Y GENERADOR DE ENERGIA DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA DURANTE EL PERIODO DEL 01/06/2022 AL 15/06/2022 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 33060 SE ADJUNTA OFICIO D- CURC-195-2022 DEL 12/07/2022 AD-OFICIO-070-2022 DEL 11/07/2022 Y AD-OFICIO-081030JUN22 DEL 08/06/2022 U.T-S.G/UNAH-VS/29/2022 DEL 07/07/2022 OFICIO MDD-ODU NO.132-2022 DEL 27/06/2022 OFICIO ITS TELA NO. 075 ¿ 2022 DEL 23/06/2022 OFICIO CI-CURLA-99-2022 DEL 17/06/2022 OFICIO JDU-UNAH-NO. 634-2022 DEL 17/06/2022 OFICIO ADMON 16-2022 DEL 16/06/2022 NOTA DE LA DIRECCION DE SERVISIOS GENERALES DEL 16/06/2022 Y OFICIO NO. 0540-DEGT/DE -2022 DEL 16/06/2022.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:       PUBLICACION REALIZADA EN EL DIARIO LA PRENSA EL 21/06/2022 Y 22/06/2022  SOBRE  LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO 10-2022-SEAF-UNAH AL AMPARO DEL CONTRATO NO.  378967  CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.33026 Y DE ACUERDO AL  DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 001-002-01-00526488 DEL 27/06/2022. SE ADJUNTA DIRCOM-OFICIO NO.290 DEL 06/07/2022.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS:       PUBLICACION REALIZADA EN EL DIARIO LA PRENSA EL 21/06/2022 Y 22/06/2022  SOBRE  LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO 10-2022-SEAF-UNAH AL AMPARO DEL CONTRATO NO.  378967  CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.33026 Y DE ACUERDO AL  DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 001-002-01-00526488 DEL 27/06/2022. SE ADJUNTA DIRCOM-OFICIO NO.290 DEL 06/07/2022.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 DEPENDENCIAS SECRETARIA DE SEGURIDAD A FAVOR DE AGUAS SAN PEDRO.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION REALIZADA EN EL DIARIO EL HERALDO EL 21/06/2022 SOBRE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL NO 10-2022-SEAF-UNAH AL AMPARO DEL CONTRATO NO.  436997 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.33027 Y DE ACUERDO AL  DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00158858 DEL 27/06/2022. SE ADJUNTA DIRCOM-OFICIO NO.290 DEL 06/07/2022.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO CLAVES# 29-167-155-07-02-069-00 12-045-031-09-01-006-0429-021-103-01-02-039-0029-021-103-01-02-040-0029-021-103-01-02-041-0029-161-155-01-02-021-00 CASAS ASIGNADAS A DIPOL EN VILLAS MACKEY CAMPISA Y RIO DE PIEDRAS EN S.P.S.


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0000076500000766 POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADO A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500022441.

ERICK ALFONSO VALERIANO ZAVALA

legalName: ERICK ALFONSO VALERIANO ZAVALA


title: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE GASOLINA Y DIESEL POR LOS VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD CORRESPONDIENTE DEL MES DE JUNIO DEL 2022.

SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.

streetAddress: COL. EL PRADO COMYAGUELA M.D.C

legalName: SERVICENTRO ESSO EL PRADO S. DE R.L.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DEL 2022 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN LA ESPERANZA DEPTO. DE INTIBUCA SR. JAVIER ORELLANA REYES.

JAVIER ORELLANA REYES

legalName: JAVIER ORELLANA REYES

ue: 12 - DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI)

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE INVESTIGACION


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER DEL MES DE AGOSTO DEL 2022 DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN NACAOME DEPARTAMENTO DE VALLESR.DIOGENES UBET NUÑEZ RAMIREZ.

DIOGENES UBET NUÑEZ RAMIREZ

legalName: DIOGENES UBET NUÑEZ RAMIREZ


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DE 2022 DE LA CASA QUE OCUPA LA POLICIA TURISTICA EN COPAN RUINAS A FAVOR DE LA SRA.ADA NOELIA SANDOVAL.

ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA

legalName: ADA NOELIA SANDOVAL ORELLANA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DEL 2022 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TALANGA FRANCISCO MORAZAN. SRA. LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO.

LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO

legalName: LURIS ROSARIO ARGUETA ROMERO


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION EFECTUADA EN EL DIARIO LA PRENSA EL 04/07/2022 BAJO EL TITULO ¿AVISO DE LICITACIÓN¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 378970 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 001-002-01-00526595 DEL 07/07/2022 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.33062 SE ADJUNTA DIRCOM-OFICIO NO. 299 DEL 11/07/2022.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DEL 2022 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN QUIMISTANSTA. BARBARA SR. MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID.

MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID

legalName: MAXIMO FERNEL CHACON DEL CID

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: TRANSFERENCIA  DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DEL 2022 DEL INMUEBLE UTILIZADO POR EL PERSONAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) SAN LORENZO DEPARTAMENTO DE VALLE DANIA LUZ PERDOMO BARDALES.

DANIA LUZ PERDOMO BARDALES

legalName: DANIA LUZ PERDOMO BARDALES


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACIONES EFECTUADAS EN EL DIARIO EL HERALDO ASI:   EL DÍA 04/07/2022 BAJO EL TÍTULO ¿AVISO DE LICITACIÓN¿ CONFORME AL CONTRATO DE PUBLICIDAD # 439638 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00158983; SE ADJUNTA DIRCOM-OFICIO NO. 300 DEL 11/07/2022.

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DE 2022 DEL INMUEBLE DE USO EXCLUSIVO COMO DORMITORIOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN TEGUCIGALPA NORMA ANGELICA HERRERA FLORES.

NORMA ANGELICA HERRERA FLORES

legalName: NORMA ANGELICA HERRERA FLORES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DEL 2022 DEL INMUEBLE DE USO POR EL PERSONAL ASGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) YUSCARAN DEPARTAMENTO DE EL PARAISO SRA. MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA.

MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA

legalName: MARIA LUISA AGUILAR MARADIAGA


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2021 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO CLAVES # 29-167--155-07-02-069-0012-045-031-09-01-006-04 29-021-103-01-02-039-00 29-021-103-01-02-040-00 29-021-103-01-02-041-00 29-161-155-01-02-021-00CASAS ASIGNADAS A DIPOL EN VILLAS MACKEY Y CAMPISA Y RIO DE PIEDRAS EN S.P.S.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DE 2022 A LA CASA QUE OCUPA LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION (DPI) EN DANLI DEPARTAMENTO DEL PARAISO SRA.CARMEN LUCILA GAMERO AMADOR.

CARMEN LUCILA GAMERO AMADOR

legalName: CARMEN LUCILA GAMERO AMADOR


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO DEL 2022 A LA CASA QUE OCUPA EL PERSONAL DE LA DIRECCION DE CONTROL DE LOS SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD Y OTRO SERVICIOS ESPECIALES (DICSPS). CONTRATO A NOMBRE DE LA SRA. ELMY JEANETH CAMPOS VILLALOBOS REPRESENTANTE DEL SR. CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ. (BENEFICIARIO).

CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

legalName: CRISTOBAL CAMPOS JUAREZ

ue: 16 - DIRECCION DE CONTROL DE SERVICIOS PRIVADOS DE SEGURIDAD

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000395 POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA PARA ADMINSTRACION CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y POLICIA DEL MES DE JULIO AÑO 2022 SEGUN SEDS-LPN-GA-2022-006 FACTURA 000-001-01-00000395.

SUPER CLEAN S DE R L

streetAddress: COLONIA LUIS LANDA BOLEVAR Y CENTRO AMERICA CENTRO COMERCIAL C.A LOCAL 45 C

legalName: SUPER CLEAN S DE R L


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000384 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2022 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y ASEO PARA ALGUNAS DEPENDENCIAS DE LA POLICIA NACIONAL SEGUN SEDS-LPN-GA-2022-006 ORDEN DE COMPRA 4500022681.


title: PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000400 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2022 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO LIMPIEZA Y ASEO PARA ALGUNAS DEPENDECIAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PREVENCION Y SEGURIDAD COMUNITARIA (LA SAN MIGUEL CATACAMAS COMAYAGUA SANTA BARBARA GRACIAS LEMPIRA Y SIGUATEPEQUE ORDEN DE COMPRA 4500023143.


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: SE SOLICITA FONDO ESPECIAL PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES QUE NO ESTAN CONTEMPLADAS EN EL POA 2022 CON EL PROPOSITO DE DAR CONTINUIDAD A PROYECTOS DE COOPERACION EN LA PLANTA DE PROCESOS LÁCTEOS Y ACTIVIDADES VARIAS EN EL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL LITORAL PACIFICO.  EL CURLP DESDE EL 15 DE MARZO DEL PRESENTE NO CUENTA CON DIRECTOR POR LO CUAL NO HAY FIRMA AUTORIZADA PARA RETIRAR DE LAS CUENTAS BANCARIAS DEL CENTRO REGIONAL POR TAL RAZON SE SOLICITA DICHO FONDO Y EL DEPOSITO A LA CUENTA DEL RESPONSABLE DEL FONDO.    NOTA: ESTA SOLICITUD DE FONDO SE REALIZA BAJO LA MODALIDAD EN LINEA NOS COMPROMETEMOS A PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓN ORIGINAL FIRMADA Y SELLADA.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

ue: 29 - DIRECCIÓN CURLP

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE DE 2021 DEPENDENCIAS SECRETARIA DE SEGURIDAD A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE 2022 PARA CUBRIR GASTOS OPERATIVOS DE LA DNVT.

BANCO ATLANTIDA

streetAddress: BOULEVARD CENTRO AMERICA TEGUCIGALPA APTO POSTAL 3164

legalName: BANCO ATLANTIDA

ue: 14 - DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD Y TRANSPORTE (DNVT)

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

objeto: 23310-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

actividadObra: 4 - SERVICIOS OPERATIVOS VIALES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS RECURSOS PROPIOS GENERADOS EN EL MES DE JULIO DE 2022 PARA CUBRIR PROCESO DE LICITACION DE MATERIAL PARA EMISION DE LICENCIAS DE CONDUCIR.

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE PREVENCIÓN VIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION PARA  LA DNPSC Y DIFERENTES UDEP A NIVEL NACIONAL.

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PAGO PARA COMPRA DE LITERAS Y COLCHONES DE LA DIRECCION DE FRONTERAS SEGUN LPN NUMERO SEDS-023-2022 EQUIPO Y MUEBLES DE OFICINA COMPUTACION SANITARIO.

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS DE COMPLEMENTO PARA CUBRIR PAGO DE BONO DE ALIMENTACION DEL MES DE AGOSTO DEL 2022.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LOS EDIFICIOS:  CIENCIAS DE LA SALUD CENTRO DE ARTE Y CULTURA ¿CAC¿ CENTRO DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS ESTUDIANTILES ¿CISE¿ Y EL PALACIO UNIVERSITARIO DE LOS DEPORTES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE HONDURAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 17/07/2022 AL 16/08/2022 AL AMPARO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE SERVICIOS NO. 05-2022-SEAF-UNAH SUSCRITO EL 17/05/2022 CON VIGENCIA DEL 17/05/2022 AL 16/05/2024 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 33390 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-001-01-00002152 DEL 19/08/2022. SE ADJUNTA OFICIO DAM NO. 680-2022 DEL 23/08/2022.

COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

streetAddress: COL.ALAMEDA AVE. RAMON VILLEDA MORALES CASA 555

legalName: COMPAÑIA DE LIMPIEZA EXCELENTE S DE R.L

ue: 4 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO CLAVES # 29-167-155-07-02-069-00 12-045-031-09-01-006-04 29-021-103-01-02-039-00 29-021-103-01-02-040-00 29-021-103-01-02-041-00 29-161-155-01-02-021-00 CASAS ASIGNADAS A DIPOL EN VILLAS MACKEY CAMPISA Y RIO PIEDRAS EN S.P.S.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO DE TEGUCIGALPA ¿ LA CEIBA - TEGUCIGALPA SOLICITADO POR LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.32427 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00015533 DEL 05/04/2022. SE ADJUNTA OFICIO JDU-UNAH-NO.837/2022 DEL 18/08/2022.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

ue: 1 - JUNTA DE DIRECCION UNIVERSITARIA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

actividadObra: 1 - PLANIFICACIÓN , ORGANIZACIÓN  Y CONTROL ADMINISTRATIVO


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE LIBROS RECIBIDOS EN CONSIGNACION POR LA LIBRERIA UNIVERSITARIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 33327 Y DETALLE QUE PRESENTAN LAS FACTURAS NO. 000-001-01-00015454 NO. 000-001-01-00015457 NO. 000-001-01-00015458 Y NO. 000-001-01-00015461 SE ADJUNTAN OFICIOS LU-06-2022 DEL 28/01/2022 LU-40-2022 DEL 13/05/2022 LU-057-2022 DEL 30/05/2022 LU-059-2022 DEL 30/05/2022LU-062-2022 DEL 30/05/2022 LU-86-2022 DEL 14/06/2022 LU-94-2022 DEL 17/06/2022 Y LU-112-2022 DEL 28/06/2022.

EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V

streetAddress: EDIFICIO CHIMINIQUE 2DO NIVEL, BOULEVARD FUERZAS ARMADAS

legalName: EDICIONES RAMSES S DE R L DE C V

objeto: 33600-Textos de Enseñanza


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO DE COMAYAGUA ¿ LA HABANA CUBA ¿ COMAYAGUA A FAVOR DE RAÚL ORLANDO FIGUEROA SORIANO SOLICITADO POR LA JUNTA DE DIRECCIÓN UNIVERSITARIA CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.32227 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00015302 DEL 02/02/2022. SE ADJUNTA OFICIO JDU-UNAH- NO. 837/2022 DEL 18/08/2022 OFICIO NO.1073-DFYP DEL 08/09/2022 CERTIFICACION DE LA JDU  NOTA DEL DIRECTOR SORIANO Y OTROS DOCUMENTOS ANEXOS.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA SAN CARLOS AVENIDA REPUBLICA DE MEXICO ATRAS DE LA EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLECORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022 A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO CLAVES # 29-167-155-07-02-069-00 12-045-031-09-01-006-04-29-021-103-01-02-039-00 29-021-103-01-02-040-0029-021-103-01-02-041-00 29-161-155-01-02-021-00 CASAS ASIGNADAS A DIPOL EN VILLAS MACKEY CAMPISA Y RIO PIEDRAS EN S.P.S.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE  EN EL CURLA PARA LAS ÁREAS DE SERVICIOS GENERALES INGENIERÍA AGRÍCOLA Y BANCO GERMOPLASMA EN LA UNAH-VS MOTOGUADAÑAS Y SOPLADORAS DE HOJAS EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA MOTOGUADAÑAS PANEL EN EL SISTEMA DE DIFUSIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN GENERADORES EN EL EDIFICIO ALMA MÁTER Y PLANTA GENERADORA DEL DATA CENTER DE LA UNAH DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2022 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 33397 SE ADJUNTAN OFICIOS: NO.0834-DEGT/DE-2022 NO.0835-DEGT/DE-2022 NO.0836-DEGT/DE-2022 DEL 28/07/2022 SEAPI NO.775-2022 DEL 29/07/2022 D-CURC-224-2022 DEL 01/08/2022 ADMÓN. 22-2022 DEL 05/08/2022 ITS TELA NO.085-2022 08/08/2022 U.T-S.G/UNAH-VS/42/2022 DEL 10/08/2022 313-DPTO-T-UNAH DEL 18/08/2022 329-DPTO-T-UNAH DEL 25/08/2022 NO.1101 DEL 31/08/2022 NOTA DEL CURLA DE FECHA 07/08/2022 Y NOTA DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA DE FECHA 15/08/2022.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE  EN EL CURLA PARA LAS ÁREAS DE SERVICIOS GENERALES INGENIERÍA AGRÍCOLA Y BANCO GERMOPLASMA EN LA UNAH-VS MOTOGUADAÑAS Y SOPLADORAS DE HOJAS EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA MOTOGUADAÑAS PANEL EN EL SISTEMA DE DIFUSIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN GENERADORES EN EL EDIFICIO ALMA MÁTER Y PLANTA GENERADORA DEL DATA CENTER DE LA UNAH DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 31 DE JULIO DE 2022 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 33397 SE ADJUNTAN OFICIOS: NO.0834-DEGT/DE-2022 NO.0835-DEGT/DE-2022 NO.0836-DEGT/DE-2022 DEL 28/07/2022 SEAPI NO.775-2022 DEL 29/07/2022 D-CURC-224-2022 DEL 01/08/2022 ADMÓN. 22-2022 DEL 05/08/2022 ITS TELA NO.085-2022 08/08/2022 U.T-S.G/UNAH-VS/42/2022 DEL 10/08/2022 313-DPTO-T-UNAH DEL 18/08/2022 329-DPTO-T-UNAH DEL 25/08/2022 NO.1101 DEL 31/08/2022 NOTA DEL CURLA DE FECHA 07/08/2022 Y NOTA DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA DE FECHA 15/08/2022.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE  EN EL CURLA PARA LAS ÁREAS DE SERVICIOS GENERALES INGENIERÍA AGRÍCOLA Y BANCO GERMOPLASMA EN LA UNAH-VS MOTOGUADAÑAS Y SOPLADORAS DE HOJAS EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA MOTOGUADAÑAS Y EN EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS LAVADO DE ISLAS BARRILES Y CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 33520 SE ADJUNTAN OFICIOS: NO.356-DPTO-T-UNAH DEL 09/09/2022 U.T-S.G/UNAH-VS/47/2022 DEL 01/09/2022 NOTA DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA DE FECHA 31/08/2022NOTA DEL CURLA DEL 19/08/2022 D-CURC-248-2022 DEL 17/08/2022 ITS TELA NO.091-2022 DEL 16/08/2022 ADMÓN. 23-2022 DEL 15/08/2022 SEAPI UNAH NO. 843-2022 DEL 15/08/2022 NO.0928-DEGT/DE-2022 DEL 12/08/2022 0929-DEGT/DE-2022 DEL 12/08/2022 NO. CDU-0106-2022 DEL 10/08/2022 NOTA DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL 01/08/2022 NOTA ACLARATORIA DEL 07/09/2022 REFERENTE A CAMBIO DE FACTURAS Y NO. 1148 DEL 12/09/2022.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS   DE LA DNPSE.

ue: 10 - DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES (DNP


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE  EN EL CURLA PARA LAS ÁREAS DE SERVICIOS GENERALES INGENIERÍA AGRÍCOLA Y BANCO GERMOPLASMA EN LA UNAH-VS MOTOGUADAÑAS Y SOPLADORAS DE HOJAS EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA MOTOGUADAÑAS Y EN EL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS LAVADO DE ISLAS BARRILES Y CAMIÓN RECOLECTOR DE BASURA DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 33520 SE ADJUNTAN OFICIOS: NO.356-DPTO-T-UNAH DEL 09/09/2022 U.T-S.G/UNAH-VS/47/2022 DEL 01/09/2022 NOTA DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA DE FECHA 31/08/2022NOTA DEL CURLA DEL 19/08/2022 D-CURC-248-2022 DEL 17/08/2022 ITS TELA NO.091-2022 DEL 16/08/2022 ADMÓN. 23-2022 DEL 15/08/2022 SEAPI UNAH NO. 843-2022 DEL 15/08/2022 NO.0928-DEGT/DE-2022 DEL 12/08/2022 0929-DEGT/DE-2022 DEL 12/08/2022 NO. CDU-0106-2022 DEL 10/08/2022 NOTA DEL DEPARTAMENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL 01/08/2022 NOTA ACLARATORIA DEL 07/09/2022 REFERENTE A CAMBIO DE FACTURAS Y NO. 1148 DEL 12/09/2022.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO DE PRODUCCION Y MUEBLES DE ALOJAMIENTO COLECTIVO.

ue: 15 - DIRECCION NACIONAL DE EDUCACION POLICIAL (DNEP)

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

actividadObra: 5 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (ANAPO)

actividadObra: 7 - FORMACION CONTINUA PARA OFICIALES DE POLICIA (CCOP)


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A.DE. C.V. INMUEBLE QUE OCUPA DIPOL ABONADO # 16239.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ESTUDIO DE LA DEP.

objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

actividadObra: 2 - FORMACION POLICIAL TECNICA BASICA (ITP)

actividadObra: 4 - ESCUELA DE INVESTIGACION CRIMINALISTICA (EIC)

objeto: 36100-Productos Ferrosos


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMBUSTIBLES DE  VEHÍCULOS DE LA DNPSE.

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS CENTROS DE ESTUDIO DE LA DEP.

actividadObra: 3 - FORMACION CONTINUA PARA AGENTES, CLASES Y SUB OFICIALES (CCPCS)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ALIMENTACION A LOS ASPIRANTES DE LOS CENTROS DE ESTUDIOS.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL SEGUN ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL. CENTRO MEDICO HONDUREÑO FACTURAS: 000-002-01-00003439 000-002-01-00003440 000-002-01-00003338 000-002-01-00003438.

CENTRO MEDICO HONDUREÑO S A DE C V

streetAddress: BO. LA GRANJA 3ERA. AVE. NO. 202 COMAYAGUELA

legalName: CENTRO MEDICO HONDUREÑO S A DE C V

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro

actividadObra: 3 - DIRECTORIO ESTRATEGICO POLICIAL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL SEGUN ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL. HOSPITAL SAN JORGE EL HATO FACTURAS: 000-006-01-00014018 000-005-01-00081036 000-006-01-00014096 000-006-01-00017207 000-006-01-00017208.

SERVICIOS MEDICOS FM S DE R L

streetAddress: TEGUCIGLPA M.D.C

legalName: SERVICIOS MEDICOS FM S DE R L

Secretaría de Seguridad

legalName: Secretaría de Seguridad


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL SEGUN ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL. HOSPITAL CEMESA FACTURAS: 000-001-01-00390758 000-001-01-00390497 000-001-01-00390522 000-001-01-00401730 000-001-01-00388282 000-001-01-00388652 000-001-01-00401715.

CENTRO MEDICO SAMPEDRANO SA DE CV

streetAddress: COL. ALTAMIRA BOULEVARD DEL SUR SAN PEDRO SULA

legalName: CENTRO MEDICO SAMPEDRANO SA DE CV


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL SEGUN ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL. HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE FACTURAS: 000-002-01-00070511 000-002-01-00072639 000-002-01-00070832 000-002-01-00077609 000-002-01-00078351  000-002-01-00076521 000-002-01-00076907 000-002-01-00079452 000-002-01-00073047 000-002-01-00074257 000-002-01-00073405.

HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE, S.A.

streetAddress: BARRIO LA BOLSA 2DA  Y 3ERA AVENIDA CALLEJON 15-B COMAYAGUELA

legalName: HOSPITAL Y CLINICAS SAN JORGE, S.A.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2021 A FAVOR DE AGUAS DE CHOLUTECA S.A. DE. C.V. INMUEBLE QUE OCUPA DIPOL ABONADO # 16239.

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA (DGPN)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS MEDICOS DE MIEMBROS DE LA CARRERA POLICIAL SEGUN ARTICULO 73 DE LA LEY DE LA CARRERA POLICIAL. CENTRO MEDICO SANTA ROSA FACTURAS: 000-001-01-00250977 000-001-01-00259375 000-001-01-00260006 000-001-01-00260007 000-001-01-00261461 000-001-01-00261462.

CENTRO MEDICO SANTA ROSA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MIRAFLORES CARRETERA INTERNACIONAL STA ROSA DE COPAN

legalName: CENTRO MEDICO SANTA ROSA S.A. DE C.V.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS DE PRIMAS Y SEGUROS PARA EL PERSONAL MIEMBRO DE LA CARRERA POLICIAL.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR PROCESO DE LICITACION PARA ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL POLICIAL DE LA POLICIA NACIONAL.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE GAS LPG PARA LAS COCINAS DE LA POLICIA NACIONAL.

objeto: 35640-Gas LPG

actividadObra: 5 - SERVICIOS FINANCIEROS Y COMUNICACIONES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR LA ADQUSICION DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL POLICIAL DE LA POLICIA NACIONAL.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL PAGO DE GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAL POLICIAL ASIGNADO A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION.


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: REVERSION TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS  DE LA DNPSE.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-70-1-1359-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-70-1-1359-1-0


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES PARA LA FLOTA VEHICULAR ASIGNADA A LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACION.


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE LA DNPA.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES ANTIDROGAS


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA CUBRIR ALIMENTACIÓN DE LA DIRECCION NACIONAL DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE  DE VEHÍCULOS DE LA DNPSE.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SERVICIO DE AGUA POTABLE  USO DE ALCANTARILLADOS Y OTROS A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD UNAH VS (CLIENTE 131403)  DURANTE EL PERIODO DEL 24 DE ENERO  AL 24 DE FEBRERO DE  2022 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO.32310 Y FACTURA NO.000-002-01-09692750  ADJUNTA.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: CIUDAD UNIVERSITARIA, BOULEVARD SUYAPA

legalName: Universidad Nacional Autónoma de Honduras

ue: 25 - DIRECCIÓN UNAH-VS

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN, COORDINACIÓN Y FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN ESTUDIOS GENERALES


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE PROCESO DE LICITACION DE LA ANAPO Y EL ITP.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS DE ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LOS CENTROS DE ESTUDIO DE LA POLICIA NACIONAL.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE COMBUSTIBLE  DE VEHÍCULOS DE LA DNPA.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE ESTUDIO.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO DE LA DNUE.

ue: 9 - DIRECCIÓN NACIONAL DE FUERZAS ESPECIALES (DNFE)

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

actividadObra: 4 - SERVICIOS POLICIALES DE DISUACION Y CONTROL


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE ALIMENTACION DE LA DNUE


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE PASAJES NACIONALES PARA VIAJES DE CAPTACION DEL ITP Y ANAPO.

actividadObra: 6 - FORMACION POLICIAL SUPERIOR (UNPH)


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO DE PASAJES DE LA DNUE.


title: SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL PAGO POR ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DE LA DNUE


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PUBLICACION EFECTUADA EN EL DIARIO LA PRENSA ASI: EL DIA 30/06/2022 BAJO EL TITULO ¿CONVOCATORIA¿ SEGUN CONTRATO DE PUBLICIDAD # 379100 Y DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 001-002-01-00526594 CONFORME A LO INDICADO EN LA SOLICITUD DE PAGO NO. 33059. SE ADJUNTAN DIRCOM-OFICIO NO. 302 DEL 11/07/2022 Y OFICIO SCU- 144-2022 DEL 03/08/2022 JUSTTIFICANDO LA NO DIFUSION DEL PROCESO.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: PAGO DE FACTURA 000-001-01-0000077000000771 POR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO A VEHICULOS ASIGNADO A ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD SEGUN ORDEN DE COMPRA 4500023149.

ERICK ALFONSO VALERIANO ZAVALA

legalName: ERICK ALFONSO VALERIANO ZAVALA

Secretaría de Seguridad

streetAddress: EL OCOTAL FRANCISCO MORAZAN

actividadObra: 5 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES


title: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO

LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: CLL LA SALUD COL. MIRAMONTES TEG.  MDC

legalName: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.

ue: 3 - RECTORÍA

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

actividadObra: 3 - RECTORÍA, COORDINACIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL


description: LIQUIDACIÓN DE FONDO: FONDO REINTEGRABLE PARA EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIVERSITARIO

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00000312 ORDEN DE COMPRA 4500022904.

ADVANCE SHIP CONECCTION S DE RL

streetAddress: SAN PEDRO SULA

legalName: ADVANCE SHIP CONECCTION S DE RL


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: PASAJE AEREO DE SAN PEDRO SULA-EL SALVADOR-SAN PEDRO SULA SOLICITADO POR LA RECTORIA CONFORME A LO INDICADO EN SOLICITUD DE PAGO NO. 32443 Y DE ACUERDO AL DETALLE QUE PRESENTA LA FACTURA NO. 000-002-01-00014390 DEL 08/07/2021. SE ADJUNTA OFICIO ARU-036-2022 DEL 14/07/2022.

INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.

legalName: INVERSIONES AEROTOUR, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE  A FACTURA 000-001-01-00000314 ORDEN DE COMPRA 4500023186.


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERIA DE CIUDAD UNIVERSITARIA MOTOGUADAÑAS GENERADOR DE ENERGIA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS EN LA FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS MAQUINA HIDROLAVADORA EN EL CURLA  MANTENIMIENTO INGENIERIA AGRICOLA BANCO DE GERMO PLASMA Y PRODUCCION VEGETAL MOTOGUADAÑAS Y SOPLADORAS DE HOJAS EN UNAH-VS Y GENERADOR ELECTRICO EN EL EDIFICIO 1847 DURANTE EL PERIODO DEL 01/07/2022 AL 15/07/2022 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 33200 SE ADJUNTAN OFICIOS: NO.-222-DEPTO.SG-FCM DEL 06/07/2022 SEAPI-UNAH NO. 700-2022 DEL 07/07/2022 CURC-194-2022 DEL 12/07/2022 NO. 0728-DEGT/DE-2022 DEL 14/07/2022 FC-1085-14-07-2022 ITS TELA NO. 080-2022 DEL 18/07/2022 ADMON. 19-2022 DEL 20/07/2022 CI-CURLA-157-2022 DEL 20/07/2022 U.T-S. G/UNAH-VS/35/2022 DEL 22/07/2022 SEAPI NO. 766-2022 DEL 27/07/2022 D-CURC-223-2022 DEL 01/08/2022 284-DPTO-T-UNAH DEL 01/08/2022 N°974. DEL 05/08/2022 Y NOTA DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERIA DEL 20/7/2022.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: RESIDENCIAL LAS CUMBRES, 1AVE ,3ra CALLE BLOQUE . E, EFICIO COORPORATIVO GRUPO TERRA

actividadObra: 4 - SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS DE VEHICULOS ASIGNADOS EN ADMINISTRACION CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE SEGURIDAD EN BASE A FACTURA 000-001-01-00006926/6927/6928/6929/6930/6931/6932ORDEN DE COMPRA 4500022901.

MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ

legalName: MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ


title: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE  EN EL CURLA PARA LAS ÁREAS DE SERVICIOS GENERALES E INGENIERÍA AGRÍCOLA EN LA UNAH-VS MOTOGUADAÑAS Y SOPLADORAS DE HOJAS EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA MOTOGUADAÑAS Y GENERADOR EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2022 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 33120 SE ADJUNTAN OFICIOS: GGCS NO. 092-2022 DEL 21/06/2022 JDU-UNAH-NO.711-2022 DEL 04/07/2022 CI-CURLA-131-2022 DEL 04/07/2022 ADMÓN. 18-2022 DEL 06/07/2022 U.T-S.G/UNAH-VS/30/2022 DEL 07/07/2022 D-CURC-196-2022 DEL 12/07/2022 ITS TELA NO.079-2022 18/07/2022 272-DPTO-T-UNAH DEL 26/07/2022 NO.929 DEL 27/07/2022 NOTA DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA DE FECHA 20/07/2022 Y NOTA ACLARATORIA DE FECHA 26/07/2022.

UNO HONDURAS S.A. DE C.V.

legalName: UNO HONDURAS S.A. DE C.V.


description: PAGO DE SERVICIOS VARIOS: SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA LOS VEHÍCULOS DE LA UNAH Y ADICIONALMENTE  EN EL CURLA PARA LAS ÁREAS DE SERVICIOS GENERALES E INGENIERÍA AGRÍCOLA EN LA UNAH-VS MOTOGUADAÑAS Y SOPLADORAS DE HOJAS EN EL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA MOTOGUADAÑAS Y GENERADOR EN EL EDIFICIO CIENCIAS DE LA SALUD DURANTE EL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DE 2022 CONFORME AL ESTADO DE CUENTA ADJUNTO E INFORME DE GASTO DE COMBUSTIBLE ELABORADO POR EL JEFE DE TRANSPORTE Y DE ACUERDO A LA SOLICITUD DE PAGO NO. 33120 SE ADJUNTAN OFICIOS: GGCS NO. 092-2022 DEL 21/06/2022 JDU-UNAH-NO.711-2022 DEL 04/07/2022 CI-CURLA-131-2022 DEL 04/07/2022 ADMÓN. 18-2022 DEL 06/07/2022 U.T-S.G/UNAH-VS/30/2022 DEL 07/07/2022 D-CURC-196-2022 DEL 12/07/2022 ITS TELA NO.079-2022 18/07/2022 272-DPTO-T-UNAH DEL 26/07/2022 NO.929 DEL 27/07/2022 NOTA DEL DEPARTAMENTO DE JARDINERÍA DE FECHA 20/07/2022 Y NOTA ACLARATORIA DE FECHA 26/07/2022.