CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

ue: 170 - UNIDAD DE GÉNERO

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00026666 Y RECIBO N° 014467 AMBOS DE FECHA 27/10/2022. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-634-2022 ADQUISICION DE 3 CAJAS DE MASCARILLAS KN95 Y 9 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS (50 UNID C/U) SOLICITADAS POR LA UNIDAD DE GENERO MEDIANTE OFICIO  NO.73-UG-SE-2022.


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-457-2022 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE GENERO MEDIANTE EL OFICIO NO. 57-UG-SE-2022.

currency: HNL

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

scheme: HN-RTN

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Educación

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 50 - Secretaría de Educación

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-457-2022 DE ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE GENERO MEDIANTE EL OFICIO NO. 57-UG-SE-2022. RECIBO S/N Y FACTURA No. 000-001-01-00946866 DE FECHAS 25/10/2022

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: OFI

initiationType: tender


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

programa: 23 - SERVICIOS TÉCNICO PEDAGÓGICO

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-617-2022 ADQUISICION DE PRODUCTOS PAPEL Y CARTON SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION MEDIANTE EL OFICIO N° 294-DGCA-SE-2022. oago segun factura n.000-004-01-00006823 y recibo n. 59006 de fecha octubre 2022

type: FACT


ue: 168 - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00027094 Y RECIBO N° 014812 AMBOS DE FECHA 01/12/2022. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-608-2022 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL VARIO SOLICITADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE GESTION DEL TALENTO HUMANO MEDIANTE EL OFICIO N° 1476-DGGTH-2022.


AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00341528 Y RECIBO N° 1320 AMBOS DE FECHA 08/09/2022. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-489-2022 ADQUISICION DE 3000 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO N° 859-DGAF-2022. NOTA: EL F-01 4662 FUE ELIMINADO POR EL SITEMA POR FALTA DE CUOTA.


streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

GRUPO BYMAZ S DE RL

faxNumber: ND

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N.SE-CM-SDGP-628-2022 ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS SOLICITADOS POR SSSE SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS. FACTURA No. 000-001-01-00002908 Y RECIBO S/N DE FECHA 24/10/2022


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 18 AL 22/10/2022 A SAN PEDRO SULACORTES 31/10/2022 AL 04/11/2022 A LA CEIBAATLANTIDA SANTA ROSA DE COPAN  ENTREGA DE DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS TABLETS Y COMPUTADORAS PORTATILES A LOS DIFERENTES DIRECTORES DE LOS CENTROS EDUACTIVOS FOCALIZADOS PARA EL PROGRAMA PNTED.

OSCAR RENE RECARTE BARAHONA

scheme: HND-IDCARD

legalName: OSCAR RENE RECARTE BARAHONA

LEONEL EDUARDO MARIN MOLINA

legalName: LEONEL EDUARDO MARIN MOLINA


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 22/10/2022 JUTICALPAOLANCHO CAPACITAR A LOS DIRECTORES MUNICIPALES Y EDUCATIVAS CNRE   ASISTENTES DE LA DIRECCION DEL DEPTO. DE OLANCHO EN EL TEMA INDICADORES EDUCATIVOS.

CESAR NOEL ZUNIGA GARCIA

legalName: CESAR NOEL ZUNIGA GARCIA


ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

actividadObra: 7 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00350301 Y RECIBO N° 1334 AMBOS DE FECHA 29/09/2022. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-262-2022 ADQUISICION DE 600 BOTELLONES DE AGUA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA MEDIANTE OFICIO N° 140-USINIEH-2022. NOTA: EL F-01 4827 FUE ELIMINADO POR EL SISTEMA POR FALTA DE CUOTA.


title: COMPRA DE PAPEL BOND CARTA ICOPY PAPEL BOND OFICIO ICOPY PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS SCOTTPAPEL TOALLA DE COCINA CARMESSI 60 HOJAS  SEGUN ORDEN DE COMPRA SE -CM-SDGP -380-2022

ue: 17 - DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL

actividadObra: 6 - FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: PAGO DE  ORDEN DE COMPRA SE -CM-SDGP -380-2022 DE PAPEL BOND CARTA ICOPY  PAPEL BOND OFICIO ICOPY PAPEL HIGIENICO 1000 HOJAS SCOTTPAPEL TOALLA DE COCINA CARMESSI 60 HOJAS  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL FACTURA No. 000-004-01-00006822 Y RECIBO No. 59005 DE FECHA 26/10/2022


title: RESERVA DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADA EN LA COLONIA EL REPARTOPOR BAJO MUNICIPIO DEL D.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No 002-SE-DGA-2022

BLANCA ROSA CLAROS

legalName: BLANCA ROSA CLAROS

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADA EN LA COLONIA EL REPARTOPOR BAJO MUNICIPIO DEL D.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No 002-SE-DGA-2022 FACTURA No. 000-001-01-00001513 DE FECHA 30/12/2022

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADA EN LA COLONIA EL REPARTOPOR BAJO MUNICIPIO DEL D.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No 002-SE-DGA-2022 FACTURA No. 000-001-01-00001512 DE FECHA 30/11/2022.

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA LA ESCUELA REPUBLICA DE CHILE UBICADA EN LA COLONIA EL REPARTOPOR BAJO MUNICIPIO DEL D.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE  ENERO - OCTUBRE DEL AÑO 2022 SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No 002-SE-DGA-2022 FACTURA No. 000-001-01-00001502 MES DE ENERO  FACTURA No. 000-001-01-00001503 MES DE FEBRERO FACTURA No. 000-001-01-00001504 MES DE MARZO FACTURA No. 000-001-01-00001505 MES DE ABRIL FACTURA No. 000-001-01-00001506 MES DE MAYO FACTURA No. 000-001-01-00001507 MES DE JUNIO FACTURA No. 000-001-01-00001508 MES DE JULIO FACTURA No. 000-001-01-00001509 MES DE AGOSTO  FACTURA No. 000-001-01-00001510 MES DE SEPTIEMBRE FACTURA No. 000-001-01-00001511 MES DE OCTUBRE


name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

actividadObra: 7 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-581-2022 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS VARIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TECNOLOGICA Y EDUCATIVA MEDIANTE OFICIO N° 228-DGITE-SE-2022. FACTURA No. 000-003-01-00009866 Y RECIBO S/N DE FECHA 16/12/2022


SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ

legalName: SANTOS MAELY ZAVALA YANEZ

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001553 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 06/09/2022. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-446-2022 ADQUISICION DE 2 PASAJES AL EXTERIOR PARA EL VICE MINISTRO DE SERVICIOS EDUCATIVOS EDWIN HERNANDEZ ZERON Y PARA LA LIC. RITA MARIA ZUNIGA MEMBREÑO ASISTENTE DEL MINISTRO DE EDUCACION CON DESTINO A LA PAZ BOLIVIA SALIENDO DE COMAYAGUA EL 31/08/2022 Y REGRESANDO EL 04/09/2022 PARA ASISTIR AL SEMINARIO INTERNACIONAL EN EL QUE SE ABORDARAN TEMAS SOBRE POLITICAS Y ACCIONES HACIA LA CALIDAD EDUCATIVA DERECHO A LA EDUCACION EN CONTEXTO DE PANDEMIA Y CONFLICTOS SOCIALES EN AMERICA LATINA SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION MEDIANTE OFIO N° 1206-DSE-2022.


title: ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-609-2022 ADQUISION  DE 438 RESMAS DE PAPEL BOND DE 500 HOJAS BLANCO ( TAMAÑO CARTA 250 100 OFICIO Y 88 LEGAL) SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EMDIANTE EL OFICIO NO. 348-SSSE-CM-2022

actividadObra: 11 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-609-2022 DE ADQUISICION  DE 438 RESMAS DE PAPEL BOND DE 500 HOJAS BLANCO ( TAMAÑO CARTA 250 100 OFICIO Y 88 LEGAL) SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EMDIANTE EL OFICIO NO. 348-SSSE-CM-2022 FACTURA No. 000-004-01-00007298 Y RECIBO No. 59153 DE FECHA 06/12/2022


title: COMPRA DE PAPEL BOND CARTA  PAPEL BOND TAMAÑO LRGAL  CAJAS PARA ARCHIVOS PAQUETES DE 3 UNIDADES SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-632-2022  SOLICITUD 153 SUD. SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-632-2022  DE PAPEL BOND CARTA  PAPEL BOND TAMAÑO LRGAL  CAJAS PARA ARCHIVOS  PAQUETES DE 3 UNIDADES SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS RECIBO No. 01-7012 Y FACTURA No. 000-001-01-00019625 DE FECHA 18/11/2022


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 06 AL 08/9/2022 A LA PAZCATACAMAS ENTREGAR Y RECIBIR LA ANTORCHA DE LA PAZDEMOGRACIA Y LIBERTAD.

GUILMER ESGARDO TINOCO GARCIA

legalName: GUILMER ESGARDO TINOCO GARCIA


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-383-2022 ADQUISICION DE 105 CAJAS DE MASCARILLAS KF94 DE COLORES 10 UNIDADES POR CAJA Y 574 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS COLOR NEGRO SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION MEDIANTE EL OFICIO NO. 218-DGCE-SE-2022.

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-383-2022 DE ADQUISICION DE 105 CAJAS DE MASCARILLAS KF94 DE COLORES 10 UNIDADES POR CAJA Y 574 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS COLOR NEGRO SOLICITADAS POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION MEDIANTE EL OFICIO NO. 218-DGCE-SE-2022. FACTURA No. 000-001-01-00001483 Y RECIBO No. 1483 DE FECHA 23/11/2022


title: COMPRA DE GRAPADORA PERFORADORA  TAPE SELLADOR  FASTENER DE METAL MARCADORES   RESALTADOR AMARILLO BOLIGRAFOS REGLA PLASTICA  TIJERA   NOTAS ADHESIVAS CLISP PLETEADORES CORRECTOR LIQUIDO GRAPAS BROCHE APRIETA LIGAS HULEUNIDADES  DE MASKING TAPE  PEGAMENTOS  BORRADORES  SACAPUNTAS  CUADERNOS  UNICOS  SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP -410-2022    SOLICITUD 168  DIRRECION GENERAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP -410-2022 DE GRAPADORA PERFORADORA  TAPE SELLADOR  FASTENER DE METAL MARCADORES   RESALTADOR AMARILLO BOLIGRAFOS REGLA PLASTICA  TIJERA   NOTAS ADHESIVAS CLISP PLETEADORES CORRECTOR LIQUIDO GRAPAS BROCHE APRIETA LIGAS HULEUNIDADES  DE MASKING TAPE  PEGAMENTOS  BORRADORES  SACAPUNTAS  CUADERNOS  UNICOS    SOLICITADO POR LA  DIRECCION GENERAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO FACTURA No. 001-001-01-00787521 Y RECIBO S/N DE FECHA 24/11/2022


COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-435-2022 ADQUISICION DE TINTAS Y TONER SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA MEDIANTE EL OFICIO NO. 788-SSATP-SE-2022. FACTURA No. 000-002-01-00006022 Y RECIBO No. 1039 DE FECHA 13/12/2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-6071-1-1 de tipo DISMINUCIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-6071-1-0


title: COMPRA DE PAPEL DE  ABSORCION  PAQUETES DE 100 UNIDADES SERVILLETAS  PAQUETES DE VASOS DESECHABLES DE CARTON MOLDEADO  SEGUN ODERN DE COMPRA SE-CM-SDGP-501-2022

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

rationale: PAGO DE PAPEL DE  ABSORCION  PAQUETES DE 100 UNIDADES SERVILLETAS  PAQUETES DE VASOS DESECHABLES DE CARTON MOLDEADO  SEGUN ODERN DE COMPRA SE-CM-SDGP-501-2022 FACTURA No. 000-001-01-00001494 Y RECIBO S/N DE FECHA 28/11/2022


rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-615-2022 ADQUISICION DE 50 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS DE 50 UNIDADES POR CAJA 20 PAQUETES DE MASCARILLA KF94 COLOR BLANCO Y 20 COLOR NEGRO SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE EL OFICIO N° 353-SSSE-CM-2022. FACTURA No. 000-001-01-00027028 Y RECIBO No. 014796 DE FECHA 28/11/2022


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001485 Y RECIBO N° 1485 AMBOS DE FECHA 23/11/2022. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-392-2022 ADQUISICION DE 26 GALONES DE ALCOHOL ETILICO AL 70% SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA MEDIANTE OFICIO N° 188-DGITE-SE-2022.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20 AL 21/10/2022 A GRACIAS TRASLADO DE MOTOCICLETAS Y AUTOMOVILES DE LA ZONA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO EL CUAL SERAN SUBASTADAS POR LO QUE ES NECESARIO SEAN TRASLADAS A LA BODEGA  TILOARQUE.

FELIX EDUARDO FUNES FLORES

legalName: FELIX EDUARDO FUNES FLORES


title: RESERVA DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO LA CAÑADA UBICADO EN RESIDENCIAL LA CAÑADA TEGUCIGALPA M.D.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - DICIEMBRE DEL AÑO 2022  CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 003-SE-DGA-2022

HERRERA DUARTE, MERCEDES

legalName: HERRERA DUARTE, MERCEDES

rationale: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO LA CAÑADA UBICADO EN RESIDENCIAL LA CAÑADA TEGUCIGALPA M.D.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE  DICIEMBRE DEL AÑO 2022  CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 003-SE-DGA-2022 FACTURA No. 000-001-01-00000210 DE FECHA 30/12/2022.

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO LA CAÑADA UBICADO EN RESIDENCIAL LA CAÑADA TEGUCIGALPA M.D.C. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022  CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 003-SE-DGA-2022 FACTURA No. 000-001-01-00000209 DE FECHA 30/11/2022.

description: PAGO DE ALQUILER DEL LOCAL QUE OCUPA EL INSTITUTO LA CAÑADA UBICADO EN RESIDENCIAL LA CAÑADA TEGUCIGALPA M.D.C. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO - OCTUBRE DEL AÑO 2022  CONTRATO DE ARRENDAMIENTO No. 003-SE-DGA-2022 RECIBO No. 000-001-04-00000013 MES DE ENERO RECIBO No. 000-001-04-00000014 MES DE FEBRERO RECIBO No. 000-001-04-00000015 MES DE MARZO RECIBO No. 000-001-04-00000016 MES DE ABRIL RECIBO No. 000-001-04-00000017 MES DE MAYO RECIBO No. 000-001-04-00000018 MES DE JUNIO RECIBO No. 000-001-04-00000019 MES DE JULIO RECIBO No. 000-001-01-00000206 MES DE AGOSTO RECIBO No. 000-001-01-00000207 MES DE SEPTIEMBRE RECIBO No. 000-001-01-00000208 MES DE OCTUBRE


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 30/10/2022 AL 05/11/2022 A TRUJILOO COLON LA CEIBA ATLANTIDA EL PROGRESO YORO SAN LORENZO VALLE  CHOLUTECA DANLI  EL PARAISO 13 AL 19/11/2022 A NUEVA OCOTEPEQUEOCOTEPEQUESTA.BARBARASAN PEDRO SULA CORTES GRACIAS LEMPIRA  LA ESPERENZA INTIBUCA LAS FLORES SANTA ROSA DESARROLLO DE JORNADA DE APLICACION DE INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO  DE LA RED EDUCATIVA Y SU ESTRUCTURA ORGANIZATIVAMEMORIA DE CALCULO Y NARRATIVA.

EDEN ALI LAINEZ OLIVA

legalName: EDEN ALI LAINEZ OLIVA

RIGOBERTO PADILLA LAINEZ

legalName: RIGOBERTO PADILLA LAINEZ


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: SE REALIZA REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO COMPRA DE CARTUCHOS  DE TONER  BOTELLAS  DE TINTAS EPSON LECTOR DE DISCO SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-589-2022  SE SOLICITUD 143 UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL  DE INFORMACION EDUCATIVA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-6038-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-6038-1-0


CORPORACION GENESIS S DE RL

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-610-2022 ADQUISICION DE 20 GALONES DE ALCOHOL CLINICO 70% SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO N° 349-SSSE-CM-2022. PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00027176 Y RECIBO N. 014829 DE FECHA 7/12/2022


MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

streetAddress: COL. LA GRANJA ANTIGUO LOCAL CERVECERIA HONDUREÑA ATRAS DEL METRO MALL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

actividadObra: 9 - REFORMA EDUCATIVA

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :50 GA :1 F-01: 6064-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-475-2022 ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION DEL COCIP REALIZADA EL 23/08/2022 EN LAS INSTALACIONES DE COPECO ORGANIZADA POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN COORDINACION CON PROYECTOS CIVICOS SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION MEDIANTE OFICIO N° 286-ADMI-DSE-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-6064-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-6064-1-0

description: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-475-2022 ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION DEL COCIP REALIZADA EL 23/08/2022 EN LAS INSTALACIONES DE COPECO ORGANIZADA POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN COORDINACION CON PROYECTOS CIVICOS SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION MEDIANTE OFICIO N° 286-ADMI-DSE-2022 SE HACE PAGO CON FACTURA #-002683-2022 CON RECIBO #-4580-2022.

description: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-475-2022 ADQUISICION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNION DEL COCIP REALIZADA EL 23/08/2022 EN LAS INSTALACIONES DE COPECO ORGANIZADA POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN COORDINACION CON PROYECTOS CIVICOS SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION MEDIANTE OFICIO N° 286-ADMI-DSE-2022 SE HACE PAGO CON FACTURA #-002683-2022 CON RECIBO #-4580-2022 SE HACE REVERSION


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 29/9/2022 AL 01/10/2022 A CATACAMASOLANCHO PARA TRASLADO DE PERSONAL QUE EFECTUO EL MONITOREO Y ENTREGA DE ROTULOS DE IDENTIFICACION DE LOS HUERTOS ESCOLARES Y GALPONES ECOLOGICOS

GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA

legalName: GUILLERMO ROBERTO PAGOADA ZELAYA


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :50 GA :1 F-01: 6074-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-308-2022 ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTO PARA EVENTO SOLICITADOS POR SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL EL DIA 22 DE JUNIO EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA MEDIANTE EL OFICIO NO. 299-ADMIN-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-6074-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-6074-1-0

description: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-308-2022 ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTO PARA EVENTO SOLICITADOS POR SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL EL DIA 22 DE JUNIO EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA MEDIANTE EL OFICIO NO. 299-ADMIN-2022 SE HACE PAGO CON FACTURA #-0002547-2022 RECIBO #-4506-2022.

description: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-308-2022 ADQUISICION DE SERVICIOS DE ALIMENTO PARA EVENTO SOLICITADOS POR SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL EL DIA 22 DE JUNIO EN LA UNIVERSIDAD PEDAGOGICA MEDIANTE EL OFICIO NO. 299-ADMIN-2022 SE HACE PAGO CON FACTURA #-0002547-2022 RECIBO #-4506-2022 SE HACE EVERSION


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 13/11/2022 AL 10/12/2022 A JUTICALPATRUJILLO LA CEIBA SANTA BARBARASANTA ROSA DE COPAN GRACIAS LEMPIRALA ESPERANZA Y LA PAZ. SE DESARROLLO UNA JORNADA DE TRABAJO PARA EVALUAR LA GESTION  DE LAS DIRECCIONES DEPARTAMENTALES DE EDUCACION DE LA EJECUCION DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POA PRESUPUESTO 2022 EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS.

LEONEL EDUARDO MARIN MOLINA

legalName: LEONEL EDUARDO MARIN MOLINA

ue: 3 - UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACIÒN DE GESTIÒN

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN


title: CANCELACION SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2020 Y 2021 SEGUN DECTAMEN LEGAL N0.351-USL-SG-2022 Y SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N0.2111-DGA-2022

name: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS Y OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2022 Y OFICIO DE SOLICITUD N0.2367-DGA-2022

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO CON PROVEEDOR DE ELEMENTOS DE LIMPIESA PARA USO DE LA GA 16

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

ga: 16 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE OLANCHO

ue: 37 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE OLANCHO

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

programa: 20 - EDUCACION BASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA DE 1 A 6 GRADOS

rationale: DEVENGADO CON PROVEEDOR DE ELEMENTOS DE LIMPIESA PARA USO DE LA GA 16

type: ORDCOM


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DISTINTOS CENTROS EDUCATIVOS Y OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE EDUCACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2022 Y SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N0.1061-DGA-2022


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL  21 AL 27/8/2022 A YORO APOYAR EL TRASLADO DE APLIACION DE PRUEBAS  DE CONOCIMIENTO Y APTITUDES PROFECIONALES DURANTE EL CONCURSO DOCENTE.

OSCAR AMILCAR MOLINA OCHOA

legalName: OSCAR AMILCAR MOLINA OCHOA

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS


title: CANCELACION FACTURA N0.000-001-01-00104113 POR SERVICIO DEENERGIA DE LA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N0.2081-DGA-2022

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 04 AL 05/8/2022 A SAN PEDRO SULACOMAYAGUA EVENTO POR ACTOS DE GRADUACION PRIMERA PROMOCION DE GRADUADOS BACHILLER EN CIENCIAS Y HUMANIDADES .

EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

legalName: EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO CON PROVEEDOR DE EQUIPO DE COMPUTO DE DDE15 2022

name: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: DEVENGADO CON PROVEEDOR DE EQUIPO DE COMPUTO DE DDE15 2022.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 14/8/2022 JUTICALPA CONCERTAR ACCIONES QUE PERMITAN LA GOBERNABILIDAD DEL SISTEMA EDUCATIVO CON EL APOYO DE LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS DEPTALES. Y LOCALES.


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS E N LAS ISLAS DE LA BAHIA ROATAN Y JOSE SANTOS GUARDIOLA CORESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO2022 SEGN OFICIO DE SOLICITUD N0.2368-DGA-2022

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 19/8/2022  A EL PROGRESOYORO PARA DISTRIBUCION DE MATERIALES DE BIOSEGURIDAD A LA DIRECCION DISTRITAL.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL  DIA 30/7/2022 A LA ESPERANZA REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO QUE PERMITA  UNA COMUNICACION ASERTIVA PARA FORTALECER EL FUNCIONAMIENTO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LA ESPERANZA.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL   DIA 20/8/2022 A SANTA BARBARA ASISTIR A LOS ACTOS PROTOCOLARIOS DEL FESTIVAL DEL CAFE Y LA ROSQUILLA CON REPRESENTANTES Y AUTORIDADES EDUCATIVAS Y LOCALES DEL MUNICIPIO DE SANTA BARBARA.


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS Y OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N0.2286-DGA-2022


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 27 AL 29/10/2022 A OCOTEPEQUEGRACIAS REALIZARAN EL TRASLADO DE MOTOCICLETAS  Y AUTOMOBILES DE LA ZONA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADOEL CUAL SERAN SUBASTADOS POR LO QUE ES NECESARIO SEAN TRASLADADAS A LA BODEGA UBICADA EN LA COLONIA TILOARQUE DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL  DIA 11/8/2022 A SAN PEDRO SULA  BRINDAR ATENCION Y PROTECCION DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS GRUPOS EN CONDICION DE VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO DEL PROGRESOYORO.


ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00036734 Y RECIBO N° 003512 AMBOS DE FECHA 12/12/2022. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-264-2022 ADQUISICION DE 1338.6881 LITROS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA EL USO DE LA PLANTA ELECTRICA Y PARA EL VEHICULO ASIGNADO A LA UNIDAD EN LA QUE EL PERSONAL SE MOVILIZA A REUNIONES SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA MEDIANTE EL OFICIO N° 137-USINIEH-2022.


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS Y OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO2022 Y OFICIO DE SOLICITUD N0.2287-DGA-2022


title: PAGO A PROVEEDOR DE ALIMENTO DE LA CAPACITACION DE VALIDACION DEL REDISEÑO DEL CNB DE LA GA 16

BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ

legalName: BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 21/8/2022 A  SANTA BARBARA  ASISTIR A REUNION  CON LAS AUTORIDADES EDUACTIVAS Y LOCALES DEL MUNICIPIO DE SAN NICOLAS SANTA BARBARA.


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

ue: 2 - SECRETARIA GENERAL

actividadObra: 15 - ARCHIVO INSTITUCIONAL

rationale: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-209-2022 ADQUISICION DE 165 RESMAS DE PAPEL BOND BASE 20 (105 TAMAÑO CARTA MARCA TC EXCELLENT COPY 40 TAMAÑO OFICIO MARCA TO Hp Y 20 TAMAÑO LEGAL MARCA TL Chamex) SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL MEDIANTE EL OFICIO NO. 662-SG-2022. PAGO SEGUN FACTURA N.000-002-01-00007733 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 7/11/2022 SEGUN INVENTARIO 7171181


MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

rationale: SE REALIZA REVERSION YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-406-2022 ADQUISICON DE PRODUCTOS QUIMICOS SOLICITADO POR DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO N° OF-0909-DGAF-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-6151-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-6151-1-0


MARCO TULIO ORELLANA

legalName: MARCO TULIO ORELLANA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL  26 AL 28/10/2022  JUTICALPATRUJILLO  AUDIENCIAS DE DESCARGOS A VARIOS SERVIDORES PUBLICOS . REINTEGRO POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-6154-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-6154-1-0


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 169 - UNIDAD DE COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS NO GUBERNAMENTALES

rationale: ORDEN DE COMPRA 536-2022 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA ENSEÑANZA SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE COORDINACIÓN CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS MEDIANTE OFICIO 097-UCIENG-SE-2022. PAGO SEGUN FACTURA N.01-001-01-00787497 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 22/11/2022


GABRIELA ALEJANDRA AMADOR NOLASCO

legalName: GABRIELA ALEJANDRA AMADOR NOLASCO

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-678-2022 ADQUISICION DE 3000 CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVOS SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERAL MEDIANTE EL OFICIO NO. 1643-SG-2022. REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-6222-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-6222-1-0


DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000752 Y RECIBO N° 0150 AMBOS DE FECHA 10/11/2022. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-456-2022ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO No. 1015-DGAF-2022.


MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

legalName: MULTISERVICIOS LOGISTICOS S DE RL

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :50 GA :1 F-01: 6216-1-0 - ADQUISICION DE ALIMENTACON (40 ALMUERZOS EMPACASDOS) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-361-2022 SEGUN OFICIO DE SOLCITUD #-2053-DGA-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-6216-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-6216-1-0

description: ADQUISICION DE ALIMENTACON (40 ALMUERZOS EMPACASDOS) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-361-2022 SEGUN OFICIO DE SOLCITUD #-2053-DGA-2022.SE HACE PAGO CON FACTURA #-002657-2022 RECIBO #-4553-2022.

description: ADQUISICION DE ALIMENTACON (40 ALMUERZOS EMPACASDOS) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-361-2022 SEGUN OFICIO DE SOLCITUD #-2053-DGA-2022.SE HACE PAGO CON FACTURA #-002657-2022 RECIBO #-4553-2022 SE HACE REVESRISION


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-614-2022 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA SOLICITADO POR SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE EL OFICIO NO. 352-SSSE-CM-2022. PAGO SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00019678 Y RECIBO N. 7056 DE FECHA 28/11/2022


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :50 GA :1 F-01: 6223-1-0 - ADQUSICION DE ALIMENTACION (50 COFFEE BRAK 50 ALMUERZOS 4 PAQUETES DE AGUA) SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-347-2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD #-1217-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-6223-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-6223-1-0


GRUPO BYMAZ S DE RL

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002924 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 07/11/2022. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-503-2022 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE EL OFICIO NO. 1014-DGAF-2022.


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-596-2022 ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DEL SISTEMA  NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA MEDIANTE OFICIO No. 293-USINIEH-2022.

rationale: SE REVIERTE ESTE F-01 06224 DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-596-2022 DE ADQUISICION DE PRODUCTOS QUIMICOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DEL SISTEMA  NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA MEDIANTE OFICIO No. 293-USINIEH-2022. YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGO EL PRODUCTO

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-6224-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-6224-1-0


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :50 GA :1 F-01: 6234-1-0 - ADQUSICION DE 150 ALMUERZOS EMPACADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-286-2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD #-1621-DGA-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-6234-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-6234-1-0

description: ADQUSICION DE 150 ALMUERZOS EMPACADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-286-2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD #-1621-DGA-2022 SE HACE PAGO CON FACTURA #-0002545-2022 RECIBO #-4504-2022.

description: ADQUSICION DE 150 ALMUERZOS EMPACADOS SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-286-2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD #-1621-DGA-2022 SE HACE PAGO CON FACTURA #-0002545-2022 RECIBO #-4504-2022 SE HACE REVERSION


JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 001-001-0-00128215 Y RECIBO N° 61068 AMBOS DE FECHA 08/11/2022. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-627-2022 ADQUISICION DE 7 LLANTAS PARA AUTOBUS #/122 700R 16LT 111/107Q SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO N° 344-SSSE-2022.


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-00026211 Y RECIBO 014077 AMBOS POR FECHA 19/09/2022. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-391-2022 ADQUISICION DE ALCOHOL CLINICO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION MEDIANTE OFICIO 223-DGCE-2022.


MEDITEK S.A DE C.V.

streetAddress: COL. LAS MINITAS 4TA CALLE AVE. JUAN LINDON-2424

legalName: MEDITEK S.A DE C.V.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :50 GA :1 F-01: 6246-1-0 - ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-670-2022 ADQUISICION DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO SOLICITADON POR LA SECRETARIA DE ESTADO MEDIANTE EL OFICIO No. 312-ADMI-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-6246-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-6246-1-0


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-691-2022 AQUISICION DE 1000 BOTES DE AGUA SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERA MEDIANTE OFICIO No. 1896-SG-2022.

FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

legalName: FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-691-2022 POR AQUISICION DE 1000 BOTES DE AGUA SOLICITADOS POR LA SECRETARIA GENERA MEDIANTE OFICIO No. 1896-SG-2022. FACTURA No. 000-001-01-00000838 Y RECIBO S/N DE FECHA 08/12/2022


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-647-2022 ADQUISICION DE ALIMENTO Y BEBIDA SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICOS MEDIANTE OFICIO No. 909-SSATP-SE-2022.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-647-2022 DE ADQUISICION DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICOS MEDIANTE OFICIO No. 909-SSATP-SE-2022. FACTURA No. 000-004-01-00007014 Y RECIBO No. 59005 DE FECHA 11/11/2022


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 01/9/2022 A TRUJILLO DISTRIBUCION DE MATERIAL DE BIOSEGURIDAD A LA DEPTAL. DE TRUJILLO.

ELVIN JAVIER HERRERA FLORES

legalName: ELVIN JAVIER HERRERA FLORES


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-638-2022 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE GENERO MEDIANTE EL OFICIO N° 69-UE-SE-2022.

SUPER MERCADO CANTON S DE R L

streetAddress: BARRIO ABAJO, CALLE DEL TELEGRAFO, FRENTE COOPERATIVA ELGA

legalName: SUPER MERCADO CANTON S DE R L

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-638-2022 DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE GENERO MEDIANTE EL OFICIO N° 69-UE-SE-2022. FACTURA No. 000-001-01-00950556 Y RECIBO S/N DE FECHA 08/11/2022


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :50 GA :1 F-01: 6219-1-0 - ADQUISICION DE ALIMENTACION (SANDWISH CUBANOS CON REFRESCO) APPAQUETES DE AGUA Y 1 ESTACION DE CAFE SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-368-2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD #-1218-DGA-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-6219-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-6219-1-0

description: ADQUISICION DE ALIMENTACION (SANDWISH CUBANOS CON REFRESCO) APPAQUETES DE AGUA Y 1 ESTACION DE CAFE SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-368-2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD #-1218-DGA-2022 SE HACE  PAGO SEGUN FACTURA #-002653-2022 RECIBO #-4549-2022.

description: ADQUISICION DE ALIMENTACION (SANDWISH CUBANOS CON REFRESCO) APPAQUETES DE AGUA Y 1 ESTACION DE CAFE SEGUN ORDEN DE COMPRA #-SE-CM-SDGP-368-2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD #-1218-DGA-2022 SE HACE  PAGO SEGUN FACTURA #-002653-2022 RECIBO #-4549-2022 SE HACE REVERSION


objeto: 39400-Utensilios de Cocina y Comedor

rationale: PAGO SEGUN FACTURA 00-001-01-00941532 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 28/09/2022. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM -SDGP-328-2022 ADQUISICION DE UTENCILIOS DE COMIDA Y COMEDOR SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO No. 180-SSSE-2022.


title: ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-613-2022 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO No. 351-SSSE-CM-2022.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA No. SE-CM-SDGP-613-2022 DE ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO No. 351-SSSE-CM-2022. FACTURA No. 000-002-01-00008365 Y RECIBO S/N DE FECHA 23/11/2022


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-684-2022 ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 2 VEHICULOS DE TRASPORNE BUS MARCA WYUNDAI AÑO 2010 Y NISSAN FRONTIER NP 300 AÑO 2007 SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO No. 119-UT-SDGSG-2022. NOTA A LA ESPERA DE UNA MODIFICACION PRESUPUESTARIA PARA AJUSTAR EL PRESUPUESTO DE DICHA COMPRA.

TALLER RAMIREZ S DE RL

streetAddress: CIUDAD LEMPIRA CALLE PRINCIOPAL BL. A 3 CASA 4

legalName: TALLER RAMIREZ S DE RL

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: SE REVIERTE A PETICION DE LA U.E. .

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-6248-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-6248-1-0


SINDY SARAHI CASTRO RIVERA

legalName: SINDY SARAHI CASTRO RIVERA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-01-01-00000133 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 19/09/2022. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-439-2022 ADQUISICION DE 1 ANTORCHA PEWTER (INCLUYE 10 BOTES DE GAS PARA LA ANTORCHA) Y 50 ANTORCHAS DE BAMBU SOLICITADAS POR LA SECRETARIA DE ESTADO MEDIANTE OFICIO N° 263-ADMI-2022.


name: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: EDIFICIO SOLAIRE, TERCER NIVEL, LOCAL 305 BOULEVARD SUYAPA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-0000026 Y RECIBO N° 000036 AMBOS DE FECHA 14/10/2022. POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE PARA 2 PERSONAS A PARTIR DEL 13 AL 28 DE OCTUBRE SOLICITADO POR DGAF SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-683-2022


INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-003-01-00001397 Y RECIBO N° 25012018-40071 AMBOS DE FECHA 05/12/2022. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-393-2022 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL PARA USO DE LOS VEICULOS ASIGNADOS AL MISMO SOLICITAD MEDIANTE OFICIO N° 239-ADMI-2022.


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-551-2022 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA ATENCION A VISITAS DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUS DEPENDENCIAS MEDIANTE EL OFICIO No. 1077-DGAF-2022.

MARIA TERESA YLLANES CASTELLANOS

legalName: MARIA TERESA YLLANES CASTELLANOS


title: ORDEN DE COMPRA N°SE-CM-SDGP-382-2022 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION MEDIANTE OFICIO 214-DGCE-SE-2022.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N°SE-CM-SDGP-382-2022 DE ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION MEDIANTE OFICIO 214-DGCE-SE-2022. RECIBO No. 01-6803 Y FACTURA No. 000-001-01-00019351 DE FECHA 18/10/2022


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-668-2022 ADQUISICION DE EQUIPOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO No.371-SSSE-2022.

LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

streetAddress: AVE. PAULINO VALLADARES NO.522 ATRAS DE LA IGLESIA LOS DOLORES

legalName: LA CASA DE LA MUSICA, S.A.

objeto: 42720-Equipos Recreativos y Deportivos

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-668-2022 DE ADQUISICION DE EQUIPOS RECREATIVOS Y DEPORTIVOS SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO No.371-SSSE-2022. FACTURA No. 000-002-01-00001879 Y RECIBO S/N DE FECHA 16/11/2022


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-300-2022 ADQUISICION DE 18 CAMISAS DE VESTIR FORMAL MANGA LARGA 3 TALLA S Y 14 TALLA L DE MUJER Y 1 TALLA L DE HOMBRE SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA MEDIANTE OFICIO N° 142-SDGEM-2022.

GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

ue: 160 - SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-300-2022 DE ADQUISICION DE 18 CAMISAS DE VESTIR FORMAL MANGA LARGA 3 TALLA S Y 14 TALLA L DE MUJER Y 1 TALLA L DE HOMBRE SOLICITADO POR LA SUB DIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA MEDIANTE OFICIO N° 142-SDGEM-2022. FACTURA No. 000-001-01-00002896 Y RECIBO S/N DE FECHA 13/10/2022


COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: COMPRA VENTA LA AUXILIADORA S.A.

rationale: POR SERVICIOS DE MESEROS Y AUIDIO SOLICITADOS POR EL DESPAÑO MINISTERIAL PARA REALIZAR EL TALLER DE CAPACITACION CON EL PERSONAL DOCENTE PLANIFICADO EL 31/05/2022 POR  DESPACHO SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-194-2022. PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00101819 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 31/5/2022


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL PARA REALIZAR EL TALLER DE CAPACITACIONCON EL PERSONAL DOCENTE PLANIFICADO EL 31/05/2022. PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00101829 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 31/5/2022


NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

rationale: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-657-2022 ADQUISICION DE 10000 CARPETAS  DE DOBLE BOLSILLO PARA ARCHIVOS DE CARTON DE 12 PULGADAS DE ALTO Y 9 DE ANCHO SOLICITADAS POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA MEDIANTE OFICIO 911-SSATP-SE-2022. PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00005454 Y RECIBO N.  S/N DE FECHA 25/11/2022


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 12 AL 16/12/2022 A YORO DEL 28/11/2022 AL 08/12/2022 A SANTA BARBARALA ESPERANZACOMAYAGUALA PAZ DEL 05 AL 15/12/2022 A NUEVA OCOTEPEQUESANTA ROSA DE COPAN GRACIAS. DEL 07 AL 16/12/2022 A JUTICALPADANLICHOLUTECA DEL 28/11/2022 AL 08/12/2022 A TRUJILLO LA CEIBASAN PEDRO SULA FORTALECER LAS COMPETENCIAS TECNICAS EN EL USO Y MANEJO DEL SISTEMA DE ADMIRACION DE CEMTROS EDUCATIVOS SACE A LAS UNIDADES DE TECNOLOGIA INFORMATICA DE 14 DIRECCIONES DEPTALES. A NIVEL NACIONAL.

NORLAN MANRRIQUE MURILLO ALCANTARA

legalName: NORLAN MANRRIQUE MURILLO ALCANTARA

MELCHOR MANZANARES INESTROZA

legalName: MELCHOR MANZANARES INESTROZA

FRANKLIN EDUARDO BETANCOURT VASQUEZ

legalName: FRANKLIN EDUARDO BETANCOURT VASQUEZ

RIGOBERTO PADILLA LAINEZ

legalName: RIGOBERTO PADILLA LAINEZ

EDEN ALI LAINEZ OLIVA

legalName: EDEN ALI LAINEZ OLIVA


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-561-2022 ADDQUISICION DE 1 REFRIGERADORA 1 MICROONDAS 1 CAFETERA-PERCOLADORA Y 1 PERCOLADORA SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS MEDIANTE OFICIO 360-SSAAYF-SE-2022.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-561-2022 DE ADDQUISICION DE 1 REFRIGERADORA 1 MICROONDAS 1 CAFETERA-PERCOLADORA Y 1 PERCOLADORA SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS MEDIANTE OFICIO 360-SSAAYF-SE-2022. FACTURA No. 000-004-01-00007351 Y RECIBO No. 592.01 DE FECHA 12/12/2022


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  DEL 14 AL 15/10/2022 A EL PROGRESO TRASLADAR PERSONAL DE LA JUNTA INTERVENTORA

ELVIN JAVIER HERRERA FLORES

legalName: ELVIN JAVIER HERRERA FLORES


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 08/9/2022 A SAN PEDRO SULA  ATENDER Y ESCUCHAR LAS SOLICITUDES HECHAS POR EL GOBIERNO ESTUDIANTIL DEL INSTITUTO HONDURAS ALEMAN.

EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

legalName: EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 26/9/2022 A JUTICALPAOLANCHO  MONITOREAR Y EVALUAR CON LOS AUTORIDADES EDUCATIVAS LOCALES LOS DAÑOS CAUSADOS POR LAS LLUVIAS.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  01 AL 02/10/2022  LA ESPERANZA INCENTIVAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y LOCAL A LA REALIZACION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE PERMITAN FORTALECER LA EDUCACION.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 18/9/2022 A TRUJILLO  EJECUTAR PLAN DE FERIA GASTRONOMICA DEL MUNICIPIO DE TRUJILLO.


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-598-2022 ADQUISICION DE 6 GALONES DE ACEITE PARA VEICULO VISCOSIDAD: 15W40 DIESEL Y 6 GALONES DE ACEITE PARA GENERADOPR ELECTRICO MARCA BROAD CROW MODELO: ACBCJD50 SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS MEDIANTE OFICIO No. 291-USINIEH-2022.

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-598-2022 DE ADQUISICION DE 6 GALONES DE ACEITE PARA VEICULO VISCOSIDAD: 15W40 DIESEL Y 6 GALONES DE ACEITE PARA GENERADOPR ELECTRICO MARCA BROAD CROW MODELO: ACBCJD50 SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA DE HONDURAS MEDIANTE OFICIO No. 291-USINIEH-2022. FACTURA No. 001-002-01-00129073 Y RECIBO No. 61079 DE FECHA 23/11/2022


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-703-2022 ADQUISICION DE 300 ABSEQUIOS PARA GRADUANDOS CONSISTENTES EN MEMORIAS USB DE 32 GB. SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO N° 408-SSSE-2022.

MARVIN JAVIER LOPEZ DERAS

legalName: MARVIN JAVIER LOPEZ DERAS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-703-2022 DE ADQUISICION DE 300 OBSEQUIOS PARA GRADUANDOS CONSISTENTES EN MEMORIAS USB DE 32 GB. SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO N° 408-SSSE-2022. RECIBO No. 0001 Y FACTURA No. 000-002-01-00000001 DE FECHA14/11/2022


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 04/9/2022 A EL PROGRESO ANALISIS DE LOS INFORMES TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS PARA LA TOMA DE DECISIONES PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 20/9/2022 A TRUJILLOCOLON REUNION CON PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL .


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 04/10/2022 OCOTEPEQUE  REUNION CON EL PERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO. DE LA DIRECCION DEPTAL. DE EDUCACION


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 15/7/2022 A COMAYAGUA  MONITOREO Y SUPERVISION DE LAS ACCIONES TECNICAS ADMINISTRATIVAS DE SCITA.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 14 AL 18/11/2022 A DANLI  DAR ATENCION A LOS RECLAMOS DERIVADOS DEL CONCURSO DOCENTE 2022

ALVARO JOSE AVILEZ BANEGAS

legalName: ALVARO JOSE AVILEZ BANEGAS


DONALD ESAU BARAHONA VELASQUEZ

legalName: DONALD ESAU BARAHONA VELASQUEZ

DIMAS ALEXANDER LOPEZ VILLALOBOS

legalName: DIMAS ALEXANDER LOPEZ VILLALOBOS

MARCO TULIO LIZARDO SANCHEZ

legalName: MARCO TULIO LIZARDO SANCHEZ

FLORENCIO GALO MENCIA

legalName: FLORENCIO GALO MENCIA

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 14 AL 19/11/2022  LA CEIBATRUJILLOYORO DEL 21 AL 25 A JUTICALPA  CON EL OBJETIVO DE DAR ATENCION A LOS RECLAMOS DERIVADOS DEL CONCURSO DOCENTE 2022 REINTEGRO POR NO HABER REALIZADO LA GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-6508-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-6508-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-6508-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-6508-1-0

description: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 14 AL 19/11/2022  LA CEIBATRUJILLOYORO DEL 21 AL 25 A JUTICALPA  CON EL OBJETIVO DE DAR ATENCION A LOS RECLAMOS DERIVADOS DEL CONCURSO DOCENTE 2022 reintegro por no haber sido utilizado en su totalidad


Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

actividadObra: 19 - RECURSOS DIDACTICOS Y BIBLIOTECAS

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 25/11/2022 A COMAYAGUA REALIZAR JORNADA DE TRABAJOCON EL OBJETIVO DE GENERAR LINEAMIENTOS PARA LA REACTIVACION DE LAS BIBLIOTECAS Y ELAQBORAR ESTRATEGIAS PARA EL USO PEDAGOGICO DE LAS TECNOLOGIAS EDUCATIVAS EN CENTROS EDUCATIVOS GUBERNAMENTALES DEL PAIS. REVERSION POR NO HABER REALIZADO LA GIRA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-6487-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-6487-1-0


title: PAGO DE PASAJE DEL  16 AL 19/11/2022  A ROATANISLAS DE LA BAHIA DAR ATENCION A LOS RECLAMOS  DERIVADOS DEL CONCURSO DOCENTE 2022

DARIEL ALEXANDER ORTIZ ZAMBRANO

legalName: DARIEL ALEXANDER ORTIZ ZAMBRANO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: PAGO DE COMBUSTIBLE  DEL 01 AL 03/11/2022  A GRACIAS LEMPIRA EN ELL MARCO DEL ENFOQUE POR COMPETENCIA DEL REDISEÑO CURRICULAR DESDE LA PRACTICA. COMPLEMENTO AL F01-6297

JULIO CESAR NAVARRO LOPEZ

legalName: JULIO CESAR NAVARRO LOPEZ

actividadObra: 2 - CENTRO REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL (CREA)

actividadObra: 4 - EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN AMBIENTAL Y SALUD (DECOAS)


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 16 AL 21/11/2022  GRACIAS LEMPIRANACAOME VALLE MOVILIZACION DE ESTUDIANTES DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA  PARA QUE PARTICIPEN EN LAS XX OLIMPIADAS DE MATEMATICAS.

ALBERTO FRANCISCO RODRIGUEZ ORDOÑEZ

legalName: ALBERTO FRANCISCO RODRIGUEZ ORDOÑEZ


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE UBICADOS EN PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N0.2770-DGA-2022

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO CON PROVEEDOR PARA SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DDEO.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: DEVENGADO A PROVEEDOR POR SUMINISTROS DE OFICINA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA DDEO.


title: COMPRA DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA COMO SER : PALAS PLASTICAS AZADON CON MANGO LARGOAZADON PARA JARDIN PICO PIOCHA Y RASTRILLO SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-612-2022

objeto: 36400-Herramientas Menores

rationale: PAGO DE HERRAMIENTAS DE JARDINERIA COMO SER : PALAS PLASTICAS AZADON CON MANGO LARGOAZADON PARA JARDIN PICO PIOCHA Y RASTRILLO SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-612-2022 SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS FACTURA No. 000-004-01-00007251 Y RECIBO No. 59127 DE FECHA 05/12/2022.


title: CONTRATACION DE SERVICIOS A PROVEEDOR DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DDEO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022

LUIS ALONSO CHANDIAS ANTUNEZ

legalName: LUIS ALONSO CHANDIAS ANTUNEZ


title: PAGO DE VIATICOS Y PASAJE DEL 07 AL 11/11/2022 A PUERTO LEMPIRA  ATENDER RECLAMOS DERIVADOS DE LOS RESULTADOS DEL CONCURSO DOCENTE 2022

GLORIA ESPERANZA ARITA SANTOS

legalName: GLORIA ESPERANZA ARITA SANTOS


RAMON GUEVARA

legalName: RAMON GUEVARA

BILL ESLER CARRASCO AGUILAR

legalName: BILL ESLER CARRASCO AGUILAR

RAMON ISRAEL CANALES PORTILLO

legalName: RAMON ISRAEL CANALES PORTILLO

JOSE SANTOS VALERIANO IRIAS

legalName: JOSE SANTOS VALERIANO IRIAS

RIGOBERTO PADILLA LAINEZ

legalName: RIGOBERTO PADILLA LAINEZ

WALTER SUAZO AGUILAR

legalName: WALTER SUAZO AGUILAR

rationale: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 21 AL 25/11/2022 A COMAYAGUADEL 14 AL 19/11/2022 A SANTA ROSA DE COPAN DEL 21 AL 26/11/2022 A SAN PEDRO SULA DEL14 AL 18/11/2022 A CHOLUTECA DEL 16 AL 18/11/2022 A LA ESPERANZA DEL 14 AL 19/11/2022 A SANTA BARBARA DEL 14 AL 18/11/2022 A SAN LORENZO  A DAR ATENCION A LOS RECLAMOS DERIVADOS DEL CONCURSO DOCENTE 2022 SE REVERSA POR NO HABER SIDO UTILIZADO EN SU TOTALIDAD

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-6468-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-6468-1-0


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO CON PROVEEDOR DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DDEO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022

name: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS ENTRADA A JUTICALPA  OLANCHO

rationale: COMPLETACION DE PAGO A PROVEEDOR DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DDEO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022

description: ABONO A  PROVEEDOR DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DDEO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 POR FALTA DE CUOTA NO SE PAGA COMPLETAMENTE SALDO 26666.65

description: ABONO A PROVEEDOR DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A LA DDEO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2022 POR FALTA DE CUOTA NO SE PAGA COMPLETO PENDIENTE DE PAGO 46666.65


title: CONTRATACION DE 304.51 LITROS DE DIESEL CON UN VALOR DE 32.94 POR LITERO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OLANCHO

legalName: ESTACIONES DE SERVICIO AUTOMOTRIZ JUTICALPA S DE R L


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 25/11/2022 A SAN PEDRO SULACORTESSANTA ROSA DE COPANCOPAN  AUDIENCIAS DE DESCARGOS A VARIOS SERVIDORES PUBLICOS .

MARCO TULIO ORELLANA

legalName: MARCO TULIO ORELLANA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 25/8/2022 A SAN PEDRO SULA   TRASLADAR AL MINISTRO DE EDUCACION DE TEGUCIGALPA AL AEROPUERTO INTERNACIONAL RAMON VILLEDA MORALES

WILMER NICOLAS CARRASCO AGUILAR

legalName: WILMER NICOLAS CARRASCO AGUILAR


title: POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR ELECTRICO MARCA BROAD CROW MODELO acbjd50 CON ALERTA O WARNING OIL PRESSURE SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-597-2022

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADOR ELECTRICO MARCA BROAD CROW MODELO acbjd50 CON ALERTA O WARNING OIL PRESSURE SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-597-2022.- FACTURA No. 000-004-01-00007252 Y RECIBO No. 591.28 DE FECHA 05/12/2022


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO CON PROVEEDOR DE SUMININISTROS DE LA DDEO 2022

streetAddress: 6TA AVE 3ERA CLL BARRIO GUAMILITO  S.P.S

legalName: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

programa: 19 - EDUCACION PREBASICA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE PREBÁSICA

rationale: dEVENGADO A PROVEEDOR DE SUMININISTROS DE LA DDEO 2022


title: PRECOMPRPMISO Y COMPROMISO CON PROVEEDOR DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA DDEO AÑO 2022

rationale: DEVENGADO A PROVEEDOR DE MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS EN LA DDEO AÑO 2022


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO CON PROVEEDOR DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DDEO 2022

name: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

streetAddress: COL. EL MANCHEN

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: DEVENGADO A  PROVEEDOR DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA DDEO 2022


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ISLAS DE LA BAHIA ROATAN Y JOSE SANTOS GUARDIOLA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N0.2661-DGA-2022

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: COMPRA DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-639-2022

CORPORACION GENESIS S DE RL

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

rationale: PAGO DE UTENSILIOS DE COCINA Y COMEDOR SEGUN O/C SE-CM-SDGP-639-2022 SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS RECIBO No. 014811 Y FACTURA No. 000-001-01-00027090 DE FECHA 01/12/2022


title: COMPRA DE REFRIGERADORA NO FROST DE 2 PUERTAS 16 PIES MICROONDAS PANEL DIGITAL POTENCIA 800W 0.8 PIES  SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-631-2022

rationale: PAGO DE REFRIGERADORA NO FROST DE 2 PUERTAS 16 PIES MICROONDAS PANEL DIGITAL POTENCIA 800W 0.8 PIES  SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-631-2022 RECIBO No. 59166 Y FACTURA No. 000-004-01-00007333 DE FECHA 09/12/2022


NERY ENRIQUE CASAÑA MEJIA

legalName: NERY ENRIQUE CASAÑA MEJIA

rationale: SE HACE REVERSION DE F-01 N° 6659 YA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE AFECTO LA CANTIDAD DE: L. 5696.00 SIENDO LO CORRECTO: L. 5686.00 PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20/11/2022 AL 03/12/2022 A LA CEIBASANTA BARBARASTA.ROSA DE COPAN. Y GRACIAS LEMPIRA DEL 08 AL 10/12/2022 LA PAZ DESARROLLO DE LA JORNADA DE TRABAJO QUE TIENE PLANIFICADA LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION UPEG.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-6659-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-6659-1-0


streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS

legalName: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00001351 Y RECIBO N° 1351 AMBOS DE FECHA 17/10/2022. adquisicion de 400 cajas de mascarilla kn 94  de 10 a 12 unidades aprox. y 574 cajas de mascarilla quirurgicas de 50 unidades aprox.solicitados  por direccion general de curriculo y evaluacion  .


name: DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y SERVICIOS S DE RL

streetAddress: COLONIA MIRAMONTES, CALLE LA SALUD

rationale: COMPRA DE TARJETAS TELEFONICAS PARA LA UNIDAD DE USINIEH SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-722-2022 PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00002018 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 8/12/2022


title: COMPRA DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-682-2022

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA LA DIRECCION GENERAL DE TECNOLOGIA EDUCATIVA SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-682-2022 RECIBO No. 59101 Y FACTURA No. 000-004-01-00007146 DE FECHA 25/11/2022


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 001-00-01-00787671 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 09/12/2022. COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON DE LA SUBDIRECCION GENERAL DE EDUCACION MEDIA SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-690-2022.


title: ORECOMPROMISO CON PROVEEDOR DE SUMINISTROS ESCOLARES PARA DOTAR CENTROS EDUCATIVOS DE LA GA 16

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE BÁSICA 7 A 9 GRADOS

programa: 21 - EDUCACION MEDIA

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA PRESENCIAL

actividadObra: 3 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE MEDIA A DISTANCIA

programa: 22 - EDUCACION ALTERNATIVA DE  JOVENES Y ADULTOS

actividadObra: 2 - SERVICIOS EDUCATIVOS DE ADULTOS

rationale: DEVENGADO A  PROVEEDOR DE SUMINISTROS ESCOLARES PARA DOTAR CENTROS EDUCATIVOS DE LA GA 16


BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

streetAddress: ANILLO PERIFERICO, EL MOLINON, CONTIGUO A MOTOMUNDO , TEGUCIGALPA, MDC

legalName: BLINDAJES Y TECNOLOGIAS ISRAELITAS S.A.

actividadObra: 12 - DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: COMPRA DE ASIENTOS LH DELANTEROS LADO DEL MOTORISTA PARA EL VEHICULO NISSAN NP300 COLOR BLANCO CON PLACA GH1047  AÑO 2014 SOLICITADO POR LA DGAF SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-711-2022 REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-6668-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-6668-1-0


BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ

legalName: BESSI DOLORES TURCIOS RODRIGUEZ

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002608 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 08/09/2022. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-545-2022 ADQUISICION DE 2000 MERIENDAS MAS REFRESCOS PARA EVENTO DIA INTERNACIONAL DE LA ALFABETIZACION A REALIZARSE EN CATACAMAS DEPARTAMENTO DE OLANCHO A LAS 9:00 EL DIA 08/09/2022 SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION MEDIANTE OFICIO N° 276-A-DGCE-SE-2022.


title: COMPRA DE DIESEL SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-642-2022

WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: PAGO DE COMPRA SE-CM-SDGP-642-2022 DE DIESEL SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS. RECIBO No. 0020886 Y FACTURA No. 000-004-01-00302115 DE FECHA 02/12/2022


MARIA TERESA YLLANES CASTELLANOS

legalName: MARIA TERESA YLLANES CASTELLANOS

rationale: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADOS POR SECRETARIA GENERAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-689-2022 PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000122 Y RECIBO N. 00052 DE FECHA 8/12/2022


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

actividadObra: 11 - CORRESPONSABILIDAD PROGRAMA CIUDAD MUJER

rationale: SE REALIZA REVERSION DE COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTACION SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-616-2022 YA QUE EL PROVEEDOR NO ENTREGARA EL PRODUCTO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-6673-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-6673-1-0


title: CONTRATACION Y PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO.

LUIS ALONSO CHANDIAS ANTUNEZ

legalName: LUIS ALONSO CHANDIAS ANTUNEZ


title: PAGO DE REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 11 DE DEPTIEMBRE DEL 2022 A LA CIUDAD DE LA ESPERANZA PARA EJECUTAR PLA DE FERIA GASTRONOMICA DEL MUNICIPIO DE MARCALA LA PAZ. SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 434-SSSE-2022.

EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON

legalName: EDWIN EDGARDO HERNANDEZ ZERON


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00007353 Y RECIBO N° 59203 AMBOS DE FECHA 12/12/2022. COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-688-2022


title: CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSTRUCCION DE SISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA GA 16 CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2022

JOSUE DAVID PONCE SANTOS

legalName: JOSUE DAVID PONCE SANTOS

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :50 GA :1 F-01: 6702-1-0 - COMPRA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-726-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-6702-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-6702-1-0


objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: COMPRA DE ESCANER DE ALTA CALIDAD MARCA HP PRO 2600 MODELO 20GO5A SOLICITADO POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS PEDAGOGICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-633-2022 PAGO SEGUN FACTURA N.000-004-01-00007299 Y RECIBO N. 59154 DE FECHA DICIEMBRE 2022


title: PRECOMPROMISO CON PROVEEDOR DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASE PERSONAL PARA USO DE LA DDEO

legalName: REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE R.L.

rationale: DEVENGADO A PROVEEDOR DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA Y ASE PERSONAL PARA USO DE LA DDEO


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO CON PROVEEDOR DE MANTENIMIENTO DEEDIFICIO PARA LA GA 16

rationale: PAGO A PROVEEDOR POR SERVICIOS DE  MANTENIMIENTO DE EDIFICIO EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACIION EN OLANCHO

type: REC


title: PAGO DE SERVICIO DE INTERNET PARA USO DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE LA GA16 DEL AÑO 2022

CABLE COLOR S.A DE C.V

streetAddress: APARTA HOTELES, COLONIA MIRAMONTES SEGUNDO PISO

legalName: CABLE COLOR S.A DE C.V

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2022. POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO (TEGUCIGALPA Y COMAYAGUELA) SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 2938-DGA-2022.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA SEGUN FACTURAS 000-001-01-00104921 DEL SEPTIEMBRE POR LPS.6622.20 Y FACTURA 000-001-01-00104922 DEL MES DE OCTUBRE2022 DE LA DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N0.3177-DGA-2022

streetAddress: PUERTO LEMPIRA GRACIAS A DIOS 3ERA CALLE FRENTE A LA IGLESIA CATOLICA

legalName: INVERSIONES ELECTRICAS DE LA MOSQUITIA,S.A.

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20/11/2022 AL 03/12/2022 A LA CEIBASANTA BARBARA SANTA ROSA DE COPAN Y GRACIAS LEMPIRA DEL 08 AL 10/12/2022 LA PAZ DESARROLLO DE LA JORNADA DE TRABAJO QUE TIENE PLANIFICADA LA UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION UPEG.


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN FACTURA N0.000-001-01-00105406 DEL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE GRACIAS A DIOS SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N0.3175-DGA-2022


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADOS POR DGGTH SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-443-2022

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-443-2022 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADOS POR DGGTH SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-443-2022 FACTURA No. 000-002-01-00025616 Y RECIBO S/N DE FECHA 08/12/2022


title: COMPRA DE PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE DUISBURG  ALEMANIA SALIDA EL DIA 03 DE NOVIEMBRE Y REGRESO EL DIA 11 DE NOVIEMBRE SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-701-2022 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL

streetAddress: EDIFICIO SOLAIRE, TERCER NIVEL, LOCAL 305 BOULEVARD SUYAPA

legalName: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE PASAJES AEREOS A LA CIUDAD DE DUISBURG  ALEMANIA SALIDA EL DIA 03 DE NOVIEMBRE Y REGRESO EL DIA 11 DE NOVIEMBRE SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-701-2022 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL RECIBO No. 000042 Y FACTURA 000-001-01-00000214 DE FECHA 07/11/2022


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA DEPARTAMENTAL DE GRCIAS A DIOS SEGUN FACTURA N0.000-001-01-00104918 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N0.3064-DGA-2022


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 29/11/2022 AL 02/12/2022 A LA CIUDAD DE TELA DEPARTAMENTO DE ATLANTIDA CON EL OBJETIVO DE TRASLADAR AL PERSONAL DE LA UTRC YA QUE DARAN CAPACITACION A LOS ENLACES Y LOS DIRECTORES DEPARTAMENTALES SOBRE EL MECANISMO DE ESCUELAS DE TRANSPARENCIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL MISMO EN EL AÑO 2023 SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 230-UTRC-SE-2022.

CESAR NOEL ZUNIGA GARCIA

legalName: CESAR NOEL ZUNIGA GARCIA

ue: 8 - UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTAS

actividadObra: 8 - TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS


title: POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO ( 10 ) IMPRESORAS ( 2 ) Y 1 FOTOCOPIADORA MARCA CANON  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-375-2022

MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.

streetAddress: COL. LA JOYA SECTOR 1 BL-5 CASA 12

legalName: MACRO SISTEMAS S. DE R. L. DE. C. V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

actividadObra: 6 - FORMACIÓN PERMANENTE

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO ( 10 ) IMPRESORAS ( 2 ) Y 1 FOTOCOPIADORA MARCA CANON  SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFESIONAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-375-2022 RECIBO S/N Y FACTURA No. 000-003-01-00000111 DE FECHA 18/10/2022


objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales

rationale: POR ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE PARA 12 PERSONAS DE HOTEL SOLICITADO POR LA DGAF SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-699-2022 FACTURA No. 000-001-01-00000226 Y RECIBO No. 000045 DE FECHA 25/10/2022


title: PRECOMPROMISO Y COMPROMISO CON PROVEEDOR DE TALONARIOS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL GA 16 AÑO 2022

ELVIN OMAR GARCIA GARCIA

legalName: ELVIN OMAR GARCIA GARCIA

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

actividadObra: 2 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEPARTAMENTAL

rationale: DEVENGADO CON PROVEEDOR DE TALONARIOS PARA USO DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL GA 16 AÑO 2022


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 03 AL 04/9/2022 A  NUEVA OCOTEPEQUE TRASLADAR A TEGUCIGALPA LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE PARTICIPARAN EN EL CONGRESO INFANTIL SEGUN OFICIO N. DSE-1962-2022

WILMER NICOLAS CARRASCO AGUILAR

legalName: WILMER NICOLAS CARRASCO AGUILAR

actividadObra: 4 - PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN


objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000211 Y RECIBO N° 000038 AMBOS DE FECHA 27/10/2022. COMPRA DE PASAJES AEREOS NACIONALES ( 2 ) DE TEGUCIGALPA - PUERTO LEMPIRA SALIDA EL DIA 26/10/2022 SOLICITADO POR LA DGAF SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-697-2022


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  DEL 23 AL 24/9/2022 A JUTICALPA TRASLADAR MOTOCICLETAS EN MAL ESTADO QUE SE ENCUENTRA EN LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE OLANCHO.


rationale: POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO Y HOSPEDAJE DEL 15 AL 20 DE OCTUBRE DEL 2022 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-681-2022 PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000225 Y RECIBO N. 000048 DE FECHA 24/10/22


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 22 AL 23/9/2022 TRUJILLO TRASLADAR MOTOCICLETAS EN MAL ESTADO QUE SE ENCUENTRAN EN LA DIRECCION DEPTAL. DE EDUCACION DE COLON.


EDUARDO ENRRIQUE ORTEGA CASTRO

legalName: EDUARDO ENRRIQUE ORTEGA CASTRO

WILMER YOVANY ROMERO TREJO

legalName: WILMER YOVANY ROMERO TREJO

rationale: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 28/11/2022 AL 03/12/2022 A SAN PEDRO SULA  DAR ATENCION A LOS RECLAMOS DERIVADOS DEL CONCURSOS DOCENTES 2022 REVERSION POR NO HABER SIDO UTILIZADOS  SEGUN OFICIO N. 1840-DGTH-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-6981-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-6981-1-0


DIANA MARINA ELVIR RIVERA

legalName: DIANA MARINA ELVIR RIVERA

rationale: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-572-2022 FACTURA No. 000-001-01-00001257 Y RECIBO No. 01135 DE FECHA 19/10/2022


legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

ue: 158 - SUB DIRECCION DE EDUCACION PRE-BASICA

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: COMPRA DE VARIOS PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADO POR LA SUBDIRECCION GENERAL DE PREBASICA SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-335-2022 PAGO SEGUN FACTURA N.001-001-01-00787101 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 10/10/2022


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-376-2022 ADQUISICION DE PUBLICACION DE AVISO DE SEGUNDA CONVOCATORIA DE SUBASTA PUBLICA DIRECCION NACIONAL DE BIENES DEL ESTADO SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION EN MEDIA PAGINA PARA EL DIA VIERNES 02/09/2022. SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA MEDIANTE OFICIO N° 1058-DGAF-2022 PAGO SEGUN FACTURA N.000-002-01-00159453 Y RECIBO S/N DE FECHA 7/9/2022


title: ORDEN DE COMPRA N. 600-2022 SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DEL HUMANO

FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

legalName: FRANKLIN FRANCISCO SALGADO


rationale: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-680-2022 ADQUISICION DE 2 PASAJES AEREOS SALIENDO EL 13 DE OCTUBRE DE LA HABANA CUBA A TEUCIGALPA Y REGRESANDO EL 28 DE OCTUBRE DE PALMEROLA A CUBA. SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS  MEDIANTE OFICIO N° 367-SSSE-2022. PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000213 Y RECIBO N. 000043


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO SGUN FACTURA N° 000-001-01-00005111 Y RECIBO N° 0382 AMBOS DE FECHA 10/10/2022. COMPRA DE 25 COFFE BREAK EMPACADOS DE 5 BOQUITAS SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICOS Y PEDAGOGICOS SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-590-2022


INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

rationale: COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA  PARA SER UTILIDOS POR  LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-330-2022 PAGO O/C PAGO  SEGUN FACTURA N.001-003-01-00051795


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 22/8/2022 A CANE   PRESENTACION DEL PROGRAMA INTERCIONAL ALIMENTOS PARA LA EDUCACION NUTRICION INFANTIL MC.GOVEN DOLE EN EL EVENTO LLAMAMIENTO A LA ALIMENTACION ESCOLAR EN LA PAZ .


title: ORDEN DE COMPRA N. 219-2022 ADQUISICION DE DIESEL DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS   SEGUN OFICIO N. 2764-2022-DGA SE AUTORIZA LPS.57000.00

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

ue: 20 - DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCACTIVOS

actividadObra: 8 - PROGRAMAS SOCIALES Y BENEFICIOS AL EDUCANDO

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 219-2022 POR ADQUISICION DE DIESEL SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS  SEGUN OFICIO N. 2764-2022-DGA  RECIBO No. 003510 Y FACTURA No. 000-001-01-00036733 DE FECHA 08/12/2022


actividadObra: 7 - SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EDUCATIVA  DE HONDURAS

rationale: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-563-2022 ADQUISICION DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION  PUBLICA NACIONAL SE-USINIEH-DGA-004-2022 EN CUATRO PAGINAS PARA EL DIA MARTES 13/09/2022. SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA MEDIANTE OFICIO N° 301-USINIEH-2022. PAGO SEGUN FACTURA N.439303  000-002-01-00159520 Y RECIBO N. S/N


WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

legalName: WALTER GEOVANNY LENIGAN CALIX

ue: 168 - DIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

rationale: ORDEN D ECOMPRA N. 694-2022  ADQUICICION DE COMBUSTIBLE DIRECCION GENRAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO. PAGO SEGUN FACTURA N.000-004-0100302116 Y RECIBO N. 0020887 DE FECHA 06/12/2022


title: COMPRA DE JUGOS DE FRUTA SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-517-2022

MARIA TERESA YLLANES CASTELLANOS

legalName: MARIA TERESA YLLANES CASTELLANOS

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-517-2022  DE JUGOS DE FRUTA SOLICITADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-517-2022 RECIBO No. 031 Y FACTURA No. 000-001-01-00000108 DE FECHA 29/09/2022


legalName: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 588-2022  PASAJES NACIONALES SOLICITADOS POR USINIEH MONJARAS A LA RED DE COMUNICACIONS Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE INFORMATICA. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000234 Y RECIBO No. 000050 DE FECHA 05/12/2022


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-556-2022 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 357-SSAYF-SE-2022.

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-556-2022 DE ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL QUE SERA UTILIZADO EN LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 357-SSAYF-SE-2022. RECIBO No. 003487 Y FACTURA No. 000-001-01-00036716 DE FECHA 31/10/2022


ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

ue: 5 - DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00002971 Y RECIBO N° 00904 AMBOS DE FECHA 04/08/2022. COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR DGAF SOLICITADOS DE COMPRA SE-CM-SDGP-337-2022


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-004-01-00007355 Y RECIBO N° 59025 AMBOS DE FECHA 12/12/2022. COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS SOLICITADO POR USINIEH SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-593-2022


OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000943 DE FECHA 09/12/2022 Y RECIBO S/N DE FECHA 10/12/2022. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-510-2022 ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DE GENERADOR ELECTRICO MARCA BROAD CROW MODELO ACBCJD50 CON ALERTA O WARNING: OIL PRESSURE. SOLICITADO POR LA UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA MEDIANTE OFICIO N° 251-USINIEH-2022.


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 09 AL 11/9/2022 A SANTA ROSA DE COPAN  CELEBRACION DIA DEL NIÑO REUNION CON PERSONAL  DELA DIRECCION DEPTAL. DE COPAN ENTREGA DE PIÑATAS  Y CONFITES  A ZONAS ALEDAÑAS.

GUILMER ESGARDO TINOCO GARCIA

legalName: GUILMER ESGARDO TINOCO GARCIA


title: COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-719-2022

INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE EDUFICIO VILLA

legalName: INVERSIONES MATAMOROS S DE RL CV

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: PAGO DE PRENDAS DE VESTIR SOLICITADAS POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-719-2022 RECIBO No. 00079 Y FACTURA No. 000-001-01-00002018 DE FECHA 21/11/2022


title: ORDEN DE COMPRA N. 401-2022

description: ORDEN DE COMPRA N. 401-2022

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 401-2022 PAGO SEGUN FACTURA N.000-004-01-00007352 Y RECIBO 59202 DE FECHA DICIEMBRE 2022

title: ORDEN DE COMPRA N. 401-2022

description: ORDEN DE COMPRA N. 401-2022


MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

legalName: MARLON ALEXANDER PAGOAGA MEJIA

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: ORDEN D ECOMPRA N. 526-2022  DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO PROFECIONAL PAGO SEGUN FACTURA   N.001-01-00000064  Y RECIBO N. 000560 DE FECHA 13/10/2022


objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-500-2022 ADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN USADOS POR EL DESPACHO MINISTERIAL FACTURA No. 001-001-01-00787697 Y RECIBO S/N DE FECHA 12/12/2022


title: ORDEN DE  COMPRA D.D.E-S.B. - C.M - SDAY F-007-2022 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA MEDIANTE OFICIO No.134-DDE16-SE-2022

DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

streetAddress: BARRIO ABAJO, AVE. INDEPENDENCIA, STA BARBARA

legalName: DISTRIBUIDORA MODELO S DE R.L. DE C.V.

ga: 17 - GERENCIA DEPARTAMENTAL  DE SANTA BARBARA

ue: 38 - DIRECCIÒN DEPARTAMENTAL DE EDUCACIÒN DE SANTA BARBARA


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL DIA 30/8/2022 A GRACIAS LEMPIRA  CON EL PROPOSITO DE VISITAR INSITU LA DIRECCION DEPTAL.

JOSE MIGUEL ROSTRAN DIAZ

legalName: JOSE MIGUEL ROSTRAN DIAZ


MARIA OBSEVIA RIVERA ESCOBAR

legalName: MARIA OBSEVIA RIVERA ESCOBAR

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA D.D.E.-S.B.- CM. SDAYF-012-2022 ADQUISICION DE DIPLOMAS.  SEGUN OFICIO NO.155-DDE-16-SE-2022 LOS QUE SE  ENTREGARAN A GRADUANDOS DE TERCERO DE PREBASICA Y A NOVENO GRADO DE TERCER CICLODEL AÑO 2022.


title: CANCELACION DE SERVICIO DE ENERGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DE ISLAS DE LA BAHIA SEGUN OFICIO DE SOLICITUD NO.3209-DGA-2022

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-332-2022 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO N° 182-SSSE-2022.

MARIA DE LOS ANGELES CASTELLANOS CRUZ

legalName: MARIA DE LOS ANGELES CASTELLANOS CRUZ

ue: 147 - SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-332-2022 DE ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS MEDIANTE OFICIO N° 182-SSSE-2022. FACTURA No. 000-001-01-00000003 Y RECIBO S/N DE FECHA 04/08/2022


title: COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE SOLICITADAS POR LA DGAF SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-552-2022

JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE SOLICITADAS POR LA DGAF SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-552-2022 FACTURA No. 001-002-01-00128570 Y RECIBO No. 61073 DE FECHA 15/11/2022


AUTO PAZ S DE R.L

streetAddress: BARRIO ABAJO CONTIGUO A IGLESIA FILADELFIA SANTA BARBARA

legalName: AUTO PAZ S DE R.L

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :50 GA :17 F-01: 1208-1-0 - PAGO DE  REPARACION DE UN VEHICULO NISSAN FRONTIER MEDIANTE OFICIO N°.134-DDE16-SE-2022 CON ORDEN DE COMPRA D.D.E.-S.B.-C.M.-SDAYF-009-2022  ASIGNADO A LA UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-17-1208-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-17-1208-1-0


title: ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-778-2022 DESPACHO MINISTERIAL

CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00005348 Y RECIBO N° 0391 AMBOS DE FECHA 26/10/2022. ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-778-2022 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE ALIMENTACION PARA LA FIRMA DE LA DECLARATORIA DE LA REFUNDACION DE LA EDUCACION A REALIZASE EL DIA 18/10/2022 SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION MEDIANTE OFICIO N° 340-ADMI-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-7075-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-7075-1-0


title: ORDEN DE COMPRA D.D.E.-S.B-C.M.-SDAYF-008-2022.  PARA PAGO DE ALIMENTACION DE JORNADA DE TRABAJO DEL  REDISEÑO CURRICULAR CON PERSONAL DE DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION Y DOCENTES SELECCIONADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTA BARBARA.

REINA SAGASTUME RIOS

legalName: REINA SAGASTUME RIOS


title: ORDEN DE COMPRA DDE-SB-CM-SDAYF-011-2022 SEGUN OFICIO No. 155-DDE16-SE-2022 LLANTAS PARA USO DE LOS CARROS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE SANTA BARBARA.

REFRISAN S DE R L DE C V

streetAddress: SAN NICOLAS SANTA BARBARA PLAZA LUCARY LOCAL 4 BARRIO EL CALVARIO

legalName: REFRISAN S DE R L DE C V

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación


legalName: COMERCIAL A&A SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

objeto: 25100-Servicio de Transporte

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000224 Y RECIBO N° 000046 AMBOS DE FECHA 25/10/2022. POR TRANSPORTE PARA 12 PERSONAS DE ROATAN A TEGUCIGALPA VIA MARITIMA Y TERRESTRE ( ROATAN A LA CEIBA EN FERRY Y LA CEIBA A TEGUCIGALPA VIA TERRESTRE ) SOLICITADO POR LA DGAF SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-696-2022


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000945 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 12/12/2022. POR MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO SOLICITADO POR LA DGAF DE RETIRO DE DISTINTIVOS AL VEHICULO NISSAN FRONTIER NP300 COLOR BLANCO CON PLACA GHA1047 AÑO 2014 CAMBIO DE PINTURA AUTOMOTRIZ EN EL AREA DONDE SE UBICA LA BANDERA ( AMBOS LADOS ) Y LA INSGNIA ( SECRETARIA DE EDUCACION ) SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-710-2022


FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

legalName: FRANKLIN FRANCISCO SALGADO

ue: 143 - UNIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000842 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 14/12/2022. ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-506-2022 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA LA USINIEH


INVERSIONES DONCELLA S  DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO GUAMILIO 11 AVENIDA 5 Y 6 CALLE EDIFICIO PARK PLAZA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES DONCELLA S  DE RL DE CV

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA DDE-SB-CM-SDAYF-010-2022. ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL. SEGUN OFICIO NO 155-DDE16-SE-2022. PARA SER USADO EN LA DEPARTAMENTAL Y DISTRIBUIR A CENTROS EDUCATIVOS


title: COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-576-2022

BUFFET HOUSE, S. DE R.L.

streetAddress: PLAZA HUMUYA ATRAS DE MALL LAS CASCADAS

legalName: BUFFET HOUSE, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-576-2022 FACTURA No. 000-002-01-00000114 Y RECIBO No. 0016-2022 DE FECHA 20/09/2022


ue: 6 - UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

actividadObra: 6 - MODERNIZACIÓN Y REFORMA INSTITUCIONAL

rationale: RESERVA SEGUN ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-564-2022 ALIMENTACION PARA EVENTO DEL 30/09/2022. REVERSION


rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00005297 Y RECIBO N° 0557 AMBOS DE FECHA 08/12/2022. ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-747-2022 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS.


WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-739-2022 ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON SOLICITADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS RECIBO No. 01-7173 Y FACTURA No. 000-001-01-00019821 DE FECHA 13/12/2022


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-720-2022 ADQUISICION DE UN PASAJE AL EXTERIOR CON DESTINO A LA HABANA CUBA CON SALIDA EL 06/11/2022 Y REGRESANDO EL 13/11/2022 PARA EL PROFESOR MELVIN ADALID MARTINEZ RAUDALES DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO GENARO MUÑOZ HERNANDEZ CON EL OBJETIVO DE OBSERVAR EL PROCESO EDUCATIVO CUBANO Y RECOPILAR EXPERIENCIAS SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACION YO SI PUEDO SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION MEDIANTE OFICIO N° 1709-DSE-2022.

ue: 1 - SECRETARIA DE ESTADO

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-720-2022 POR ADQUISICION DE UN PASAJE AL EXTERIOR CON DESTINO A LA HABANA CUBA CON SALIDA EL 06/11/2022 Y REGRESANDO EL 13/11/2022 PARA EL PROFESOR MELVIN ADALID MARTINEZ RAUDALES DIRECTOR DEL CENTRO EDUCATIVO GENARO MUÑOZ HERNANDEZ CON EL OBJETIVO DE OBSERVAR EL PROCESO EDUCATIVO CUBANO Y RECOPILAR EXPERIENCIAS SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE ALFABETIZACION YO SI PUEDO SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACION MEDIANTE OFICIO N° 1709-DSE-2022. SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00000231 Y RECIBO No. 000049 DE FECHA 14/11/2022


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N0.2648-DGA-2022

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO DE COMBUSTIBLE POR GIRA REALIZADA A LA CIUDAD DE SIGUATEPEQUE DE TRASLADO Y ACOMPAÑAMIENTO DE CAPACITADORES DOCENTES DE FECHA 07/11/2022

ELVIN JAVIER HERRERA FLORES

legalName: ELVIN JAVIER HERRERA FLORES


rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA N. 580-2022 ADQUISION DE PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON PARA LA SUB DIRECCION GRAL. DE PREBASICA FACTURA No. 000-001-01-00000841 Y RECIBO S/N DE FECHA 08/12/2022


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  DEL 01 AL 02/10/2022 A GRACIAS LEMPIRA  VISITAR INSITU LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE EDUCACION DE LEMPIRA.

JOSE MIGUEL ROSTRAN DIAZ

legalName: JOSE MIGUEL ROSTRAN DIAZ


title: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADOS POR SSAAYF SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-272-2022

MARIA TERESA YLLANES CASTELLANOS

legalName: MARIA TERESA YLLANES CASTELLANOS

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-272-2022 DE PRODUCTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADOS POR SSAAYF SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-272-2022 FACTURA No. 000-001-01-00000121 Y RECIBO No. 00046 DE FECHA 25/11/2022


rationale: PAGO PARCIAL ORDEN DE COMPRA N. 749-2022-SE-CM-SDGP  SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-7403-1-4 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-7403-1-0


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOSSEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-277-2022 PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00000112 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 7-11-2022


title: POR MANTENIMIENTO REPARACION DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER COLOR GRIS AÑO 2020 PLACA GHA 1101 NISSAN FRONTIER AÑO 2017 PLACA GHA 1113 NISSAN FRONTIER COLOR ANARANJADO AÑO 2019 PLACA GHA 1014 NISSAN FRONTIER COLOR ROJO AÑO 2020 PLACA GHA 1023 NISSAN FRONTIER BLNACO AÑO 2017 PLACA GHA 1015 FORD F-150 COLOR BLANCO PLACA S/P AÑO 2013 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-442-2022

name: TECNICENTRO Y REPUESTOS DIDASA S DE RL DE CV

streetAddress: VILLANUEVA SECTOR  6 ATRAS DEL PUENTE DE LA RESIDENCIAL HONDURAS

rationale: PAGO DE MANTENIMIENTO REPARACION DE LOS VEHICULOS NISSAN FRONTIER COLOR GRIS AÑO 2020 PLACA GHA 1101 NISSAN FRONTIER AÑO 2017 PLACA GHA 1113 NISSAN FRONTIER COLOR ANARANJADO AÑO 2019 PLACA GHA 1014 NISSAN FRONTIER COLOR ROJO AÑO 2020 PLACA GHA 1023 NISSAN FRONTIER BLNACO AÑO 2017 PLACA GHA 1015 FORD F-150 COLOR BLANCO PLACA S/P AÑO 2013 SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-442-2022 RECIBO S/N DE FECHA 17/11/2022 Y FACTURA No. 000-001-01-00001778 DE FECHA 17/11/2022


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBREOCTUBRENOVIEMBRE Y DICIEMBRE2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N0.321132973298 Y 3299 DGA-2022

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

telephone: ND


OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-002-01-00000821 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 24/10/2022. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-508-2022 ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO TOYOTA HILUX TIPO PICK-UP COLOR ROJO METALICO SIN PLACA DONADO POR LA EMBAJADA DE CANADASOLICITADO POR LA UNIDA DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION EDUCATIVA MEDIANTE OFICIO N° 252-USINIEH-2022.


title: CANCELACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS UBICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CORTES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE2022 SEGUN OFICIO DE SOLICITUD N0.3410-DGA-2022


GRUPO BYMAZ S DE RL

streetAddress: ANILLO PERIFERICO 2da ENTRADA COLONIA ISMAEL NORTE EDIFICIO POSADO

legalName: GRUPO BYMAZ S DE RL

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: COMPRA DE BALCONES Y PUERTAS SOLICITADAS POR USINIEH SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-297-2022 PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00002925 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 8/10/2022


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE  DEL 15 AL 17/10/2022 A NUEVA OCOTEPEQUE VISITAR INSITU LA DIRECCION DEPARTAMENTAL DE OCOTEPEQUE PARA RESOLVER TEMAS ADMINISTRATIVOS DE LA DIRECCION Y NESECIDADES  DE PAGO DE DOCENTES .


ue: 153 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA

rationale: COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS VARIOS SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS TECNICO PEDAGOGICA SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-115-2022 PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-00000116 Y RECIBO N. 00046 DE FECHA 24/11/2022


streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 001-001-01-00787698 Y RECIBO S/N AMBOS DE FECHA 12/12/2022. COMPRA DE PRODUCTOS DE PAPEL ( PAPEL BOND TAMAÑO CARTA TAMAÑO OFICIO TAMAÑO LEGAL POST NOTAS ADHESIVAS DE VARIOS TAMAÑOS  SEPARADORES SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-706-2022


rationale: ORDEN DE COMPRA N. 559-2022 SOLICITADOS POR LA SSAAYF ADQUISICION DE MANTENIMIENTO Y REPARACION     DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRASPORTE PAGO SEGUN FACTURA N.000-002-01-00000822 Y RECIBO N. S/N DE FECHA 22/10/2022


GABRIELA ALEJANDRA AMADOR NOLASCO

legalName: GABRIELA ALEJANDRA AMADOR NOLASCO

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 611-2022 ADQUISICION DE 137 BANDERAS NACIONALES PAGO SEGUN FACTURA N. 000-001-01-00000525 Y RECIBO N. 0015 DE FECHA 21/11/2022


title: POR REPARACION DE 2 VEHICULOS SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-684-2022

TALLER RAMIREZ S DE RL

streetAddress: CIUDAD LEMPIRA CALLE PRINCIOPAL BL. A 3 CASA 4

legalName: TALLER RAMIREZ S DE RL

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-684-2022 POR REPARACION DE 2 VEHICULOS SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE SERVICIOS EDUCATIVOS  FACTUR No. 000-001-01-00000744 Y RECIBO No. 02 DE FECHA 08/11/2022


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

ue: 18 - DIRECCION GENERAL DE CURRICULO Y EVALUACION

objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: ORDEN D ECOMPRA N. 625-2022 ADQUISICION DE 100 GALONES DE ALCOHOL CLINICO 100BOTES DE ALCOHOL PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00027051 Y RECIBO N. 014799 DE FECHA 29/11/2022


COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

Secretaría de Educación

legalName: Secretaría de Educación

actividadObra: 16 - SERVICIOS EDUCATIVOS ESPECIALES

rationale: ORDEN DE COMPRA N. 740-2022 ADQUISICION DE REPUESTOS Y ACCESORIOS REVERSION

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-50-1-7415-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-50-1-7415-1-0


PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: ORDEN DE COMPRA N.303 SOLICITADOS POR LA USINIEH PAGO SEGUN FACTURA N.000-004-01-00006779 Y RECIBO N. 58964 DE FECHA 21/10/2022


title: ORDEN DE COMPRA N° SE-CN-SDGP-785-2022 ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL EL CUAL SERA UTILIZADO PARA LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO SOLICITADO POR LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SOLICITADO MEDIANTE OFICIO N° 1676-DGAF-2022.

ABRAHAM FIGUEROA FUENTES

legalName: ABRAHAM FIGUEROA FUENTES


CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA BULEVAR SUYAPA FRENTE A COSA

legalName: CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00005248 Y RECIBO N° 0514 AMBOS DE FECHA 28/11/2022. ORDEN DE COMPRA N. 714-2022 CONTRATACION DE SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA EL PERSONAL DE ALFABETIZACION JOSE MANUEL FLORES ARGUIJO


CASH BUSINESS, S. DE R.L.

streetAddress: BOULEVARD SUYAPA COLONIA FLORENCIA SUR FTE A ABRIENDO BRECHA

legalName: CASH BUSINESS, S. DE R.L.

ue: 15 - DIRECCION GENERAL DE INNOVACION TEGNOLOGICA Y EDUCATIVA

objeto: 42600-Equipos para Computación

actividadObra: 7 - INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y EDUCATIVA

rationale: ORDEN DE COMPRA N.558-22 ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA TIPO LAPTOP PROCESADOR CORE 13.4 GB RAM DE 14 DISCO DURO 500GB SOLICITADO MEDIANTE OFICIO 224-DGITE-SE-2022 PAGO SEGUN FACTURA N.000001-01-00035060 Y RECIBO N. S/N D EFECHA 19/10/2022 SEGUN INVENTARIO N. 5CG1238CTW ACTA DE ENTREGA SGB-103-2022


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE DEL 24 AL 26/11/2022 LA CEIBASIGUATEPEQUE  TRASLADO DE MOTOCICLETAS Y AUTOMOVILES DE LA DEPARTAMENTAL DE EDUCACION QUE SE ENCUENTRAN EN MALL ESTADO.

FELIX EDUARDO FUNES FLORES

legalName: FELIX EDUARDO FUNES FLORES

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE SECRETARÍA GENERAL


title: COMPRA DE 1500 MASCARILLAS KN-95 300 MASCARILLAS KN-94 Y 40 CAJAS DE 50 UNIDADES  C/U DE MASCARILLAS QUIRURGICAS SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-557-2022

ue: 155 - SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE COMPRA SE-CM-SDGP-557-2022 DE 1500 MASCARILLAS KN-95 300 MASCARILLAS KN-94 Y 40 CAJAS DE 50 UNIDADES  C/U DE MASCARILLAS QUIRURGICAS SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-557-2022 FACTURA No. 000-001-01-00026763 Y RECIBO No. 014485 DE FECHA 03/11/2022


objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: ORDEN DE COMPRA N.564-2022 SE-CM-SDGP UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA EL TALLER DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL . PAGO SEGUN FACTURA N.000-001-01-00005113 Y RECIBO N. 0381 DE FECHA 10/10/022


INVERSIONES PARRILLEROS S DE RL

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: INVERSIONES PARRILLEROS S DE RL

rationale: PAGO SEGUN FACTURA N° 000-001-01-00000047 Y RECIBO N° 001 AMBOS DE FECHA 02/12/2022. ORDEN DE COMPRA N° SE-CM-SDGP-769-2022 ADQUISICION DE 592 DESAYUNOS 592 ALNUERZOS Y 592 CENAS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPARA EN LA REALIZACION DEL CONCURSO DOCENTE 2022 EN LAS INSTALACIONES DE LA UPNFM. SOLICITADO POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS MEDIANTE OFICIO N° 515-SSAAYF-SE-2022


title: PAGO DE COMBUSTIBLE DEL  14 AL 16/12/2022 TRASLADO Y ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAL DE LA SSSE. SE REPROGRAMA GIRA COMPLEMENTO AL F01-6969

FLORENCIO GALO MENCIA

legalName: FLORENCIO GALO MENCIA


PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: ORDEN DE COMPRA N.571-22  PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PAGO SEGUN FACTURA N.000-002-01-00159519 Y RECIBO N. S/N D EFECHA 19/9/2022


title: COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-751-2022

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

Secretaría de Educación

streetAddress: COMAYAGUELA ENTRE 2 Y 3 AVENIDA 1 CALLE

rationale: PAGO DE ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-751-2022 DE ALIMENTOS Y BEBIDAS SOLICITADOS POR LA SUBSECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS  FACTURA No. 000-002-01-00025672 Y RECIBO S/N DE FECHA 13/12/2022


title: REEMBOLSO DE COMBUSTIBE  DEL 06 AL 10/12/2022 A TELA PARTICIPAR CONGRESO DE COLPEDAGOGOSH Y COLPROSUMAHFORTALECER LAZOS DE COOPERACION CON LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES MAGISTERIALES

WILMER NICOLAS CARRASCO AGUILAR

legalName: WILMER NICOLAS CARRASCO AGUILAR


title: COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CAPACITACION DE BECARIOS DE LA UPNFM SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-770-2022

BUFFET HOUSE, S. DE R.L.

legalName: BUFFET HOUSE, S. DE R.L.

rationale: PAGO DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR LA SUB SECRETARIA DE ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CAPACITACION DE BECARIOS DE LA UPNFM SEGUN ORDEN DE COMPRA SE-CM-SDGP-770-2022 FACTURA No. 000-002-01-00000118 Y RECIBO No. 0020-2022 DE FECHA 02/12/2022