ue: 15 - UNIDAD DE COMERCIALIZACIÓN DE ZONA LIBRE Y BIENES

actividadObra: 5 - ADMINISTRACION Y COMERCIALIZACION DE ZONA LIBRE Y BIENES

rationale: UDO-DSBP-091-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIOR MENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP POR EL PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS ENP-SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS. CORRESPENDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No.33 INCISO F DEL DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO VIGENTE.


title: MEMORANDO UADQ-P-029-2022 VALOR A FAVOR DE PINTUCENTRO INVERSIONES S. DE R.L. FACTURA No.000-005-01-00007786 POR LA COMPRA DE SERVICIO DE POLARIZADO TIPO ESPEJO DE PARED FRONTAL 3.80 X  2.40 MTS Y LATERAL 2.50 X 2.40 DE LA OFICINA DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL. COTIZACION N° 0007 CONFORME ORDEN DE SERVICIOS 21370.

currency: HNL

PINTUCENTRO INVERSIONES S DE R L

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: PUERTO CORTES/BARRIO EL CENTRO 6 Y 7 CALLE AVENIDA EDIFICIO REYALVA

scheme: HN-RTN

legalName: PINTUCENTRO INVERSIONES S DE R L

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

scheme: HND-ENG

legalName: Empresa Nacional Portuaria

Empresa Nacional Portuaria

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 11 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CORTES

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

programa: 11 - ADMINISTRACION DEL SISTEMA PORTUARIO NACIONAL

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 803 - Empresa Nacional Portuaria

actividadObra: 11 - OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PUERTO CORTÉS

type: FACT

initiationType: tender


title: UADQ-P-023-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EXPRECO POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00073823. MEMORANDO UADQ-DCS-PD-003-2022  ASIGANACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE  DOCUMENTOS Y OTROS  EN LOS DIFERENTES PUERTOS  DE LA ENP MES DE MARZO DEL 2022. PROVEEDOR: EXPRECO S. DE R.L.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

ue: 1 - GERENCIA GENERAL ENP

objeto: 25100-Servicio de Transporte

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

type: MEMORA


title: MEMORANDO UADQ-P-030-2022 VALOR A FAVOR DE PINTUCENTRO INVERSIONES S. DE R.L. FACTURA No.000-005-01-00007785 POR EL SERVICIO DE CHAPIA DE AREAS VERDES LIMPIEZA Y RECOLECCION DE DESECHOS EN UN AREA DE 17565 MTS2  EN PREDIOS DEL RECINTO PORTUARIO Y ZONAS ALEDAÑAS DE ZONA LIBRE. COTIZACION N° 0006 CONFORME ORDEN DE SERVICIO 21369.

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


title: UADQ-P-023-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EXPRECO POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00073825. MEMORANDO UADQ-DCS-PD-003-2022  ASIGANACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE  DOCUMENTOS Y OTROS  EN LOS DIFERENTES PUERTOS  DE LA ENP MES DE MARZO DEL 2022. PROVEEDOR: EXPRECO S. DE R.L.


title: MEMORANDO UADQ-P-034-030-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE  KINISI S. DE RL. DE CV. POR CONCEPTO DE   CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO DIESEL TIPO BUSITO PARA TRANSPORTE DE LOS REPRESENTANTES DE LA COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA (CEPA) DEL SALVADOR PARA USAR EN TRANSPORTE DE REPRESENTANTES DE CEPA EN SU VISITA A ENP POR UN PERIODO DE 3 DIAS.

name: KINISI SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: CIRCUNVALACION 2 CALLE TORRE 101 PISO 5

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: UADQ-P-023-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EXPRECO POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00073826. MEMORANDO UADQ-DCS-PD-003-2022  ASIGANACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE  DOCUMENTOS Y OTROS  EN LOS DIFERENTES PUERTOS  DE LA ENP MES DE MARZO DEL 2022. PROVEEDOR: EXPRECO S. DE R.L.

ue: 13 - SUPERINTENDENCIA DE PUERTO CASTILLA

actividadObra: 8 - OPERACION Y MANTENIMIENTO DE CASTILLA


title: MEMORANDO UADQ-P-014-2022 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE EXPRECO EN CONCEPTO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE ENERO DE 2022 EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CON NOTA DE CREDITO POR VALOR DE L.560.34. NOTA: SE REALIZARON F01 NUEVOS YA QUE SIAFI REVERSO LOS F01 A NIVEL DE PRECOMROMISO # F01-757 F01-758 F01-759REVERSIÓN O ELIMINACIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019.A.


title: UADQ-P-023-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EXPRECO POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-00073824. MEMORANDO UADQ-DCS-PD-003-2022  ASIGANACION PRESUPUESTARIA PARA PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE  DOCUMENTOS Y OTROS  EN LOS DIFERENTES PUERTOS  DE LA ENP MES DE MARZO DEL 2022. PROVEEDOR: EXPRECO S. DE R.L.

ue: 14 - SUPERINTENDENCIA DE SAN LORENZO

actividadObra: 9 - OPERACION Y MANTENIMIENTO SAN LORENZO


description: MEMORANDO UADQ-P-014-2022 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE EXPRECO EN CONCEPTO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE ENERO DE 2022 EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CON NOTA DE CREDITO POR VALOR DE L.560.34. NOTA: SE REALIZARON F01 NUEVOS YA QUE SIAFI REVERSO LOS F01 A NIVEL DE PRECOMROMISO # F01-757 F01-758 F01-759REVERSIÓN O ELIMINACIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019.A.


rationale: MEMORANDO UADQ-P-014-2022 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA A FAVOR DE EXPRECO EN CONCEPTO DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS MES DE ENERO DE 2022 EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP CON NOTA DE CREDITO POR VALOR DE L.560.34. NOTA: SE REALIZARON F01 NUEVOS YA QUE SIAFI REVERSO LOS F01 A NIVEL DE PRECOMROMISO # F01-757 F01-758 F01-759REVERSIÓN O ELIMINACIÓN EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 84 DE LAS DISPOSICIONES GENERALES DE PRESUPUESTO 2019.A.


title: UADQ-P-031-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INVERSIONES H&V S. DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO FACTURA No. 000-001-01-00000054. MEMORANDO UADQ-DCS-OS-032-2022 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA SERVICIO DE ALIMENTACION QUE INCLUYE: SUMINISTRO DE 30 CENAS TIPICAS EMPACADAS CON SU RESPECTIVO REFRESCO ALQUILER E INSTALACION DE UNA CARPA GRANDE Y 5 MESAS GRANDES PLEGABLES CON SUS RESPECTIVOS FALDONES PARA ATENDER A 30 PERSONAS SOLICITADO POR ESTRATEGIA Y COMUNICACION + RSE PARA USAR EN PARTICIPACION DE LA ENP EN LA REALIZACION DE LA PRIMER FERIA DEL LIBRO PROVEEDOR INVER SIONES H&V SOLICITUD # ENP-SM-041-2022.

INVERSIONES H&V S DE RL

streetAddress: PUERTO CORTES

legalName: INVERSIONES H&V S DE RL

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: MEMORANDO UGR-DSL-153-2022 TRANSFERENCIA A FAVOR DE MARIO NUÑEZ RAJO EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DEL 05 AL 06 DE ABRIL DE 2022 TRASLADANDO AL ABOG. FRANCISCO TURCIOS Y MARCOS GAVARRETE.

MARIO NUÑEZ RAJO

scheme: HND-IDCARD

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: MEMORANDO UADQ-P-032-2022 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000003 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE ALIMENTACION COMPLETO EL SERVICION INCLUYE ALMUERZO COMPLETO (MAR Y TIERRA) SOPA MARINERA DE ENTRADA POSTRES COFEE BREAK MOBILIARIO Y SERVICIO DE BANQUETES PARA ATENDER A 30 PERSONAS. PARA USAR EN VISITA DE REPRESENTANTES DE LA COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA (CEPA) DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR A INSTALACIONES DE LA ENP. PROVEEDOR PROYECTOS INDUSTRIALES Y SERVICIOS (PROINSE).

SERGIO DAVID ALVARADO ORELLANA

legalName: SERGIO DAVID ALVARADO ORELLANA

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: UADQ-DCS-155-2022 SOLICITUD DE AUMENTO DE 0.01 CENTAVO DE LA ASIGNACION PRESUPUESTARIA UADQ-DCS-OC-023-2022. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-023-2022 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUETSARIA PARA LA COMPRA DE 06 UDS LAMINA ANTIDERRAPANTE 3/16 X 4X8 01 UDS LANCE DE CANAL TIPO C (CHANEL DE ESTRUCTURA DE ACERO) 10 UDS DISCO DE CORTE  DE 4 03 UDS ANGULO 3/16X1/2X20 10 UDS CEPILLO DE 4 PARA PULIDORA SOLICITADO POR DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y VEHICULO/INGENIERIA PARA USAR EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GALERA Y GRADAS DE LA SALIDA DE EMERGENCIA DE LA GERENCIA GENERAL PROVEEDOR PINTUCENTRO INVERSIONES SOLICITUD # ENP-CM-019-2022.


title: UDO-SBP-S-165-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA SA. POR CONCEPTO DE ENDOSO No.2627Y 32 POR INCLUSION DE PERSONAL DE CONFIANZA CON DEPENDIENTES Y AUMENTO SALARIAL; A SP 8-33 SP 3-167 VIGENCIA 18 MAYO 2022. ADMINISTRACION L.33363.30 PTO CORTES             1167.75 CASTILLA                     110.25

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: UDO-SBP-S-338-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA SA. POR CONCEPTO DE ENDOSO No.10 POR INCREMENTO A SUMA ASEGURADA A PERSONAL GENERAL A SP 2-91 VIGENCIA 18 DE MAYO 2022. ADMINISTRACION L.2307.91 PTO CORTES           1983.92 SAN LORENZO           156.49


title: UADQ-PLCS-034-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PINTUCENTRO INVERSIONES S. DE RL. POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-005-01-00007781 MEMORANDO UADQ-DCS-OC-023-2022 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUETSARIA PARA LA COMPRA DE 06 UDS LAMINA ANTIDERRAPANTE 3/16 X 4X8 01 UDS LANCE DE CANAL TIPO C (CHANEL DE ESTRUCTURA DE ACERO) 10 UDS DISCO DE CORTE  DE 4 03 UDS ANGULO 3/16X1/2X20 10 UDS CEPILLO DE 4 PARA PULIDORA SOLICITADO POR DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y VEHICULO/INGENIERIA PARA USAR EN REPARACION Y MANTENIMIENTO DE GALERA Y GRADAS DE LA SALIDA DE EMERGENCIA DE LA GERENCIA GENERAL PROVEEDOR PINTUCENTRO INVERSIONES SOLICITUD # ENP-CM-019-2022.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: DC-M-043-2022  TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PARA LA COMPRA DE 100 REMESAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA Y 50 REMESAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA USAR EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ESTE PUERTO ENP. FACTURA # 000-004-01-00005130.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: MEMORANDO UDO/SBP-S-080/2022 TRANSFERNCIA A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA EN CONCEPTO DE ENDOSO NO. 08 POR INCREMENTO A SUMA ASEGURADA A PERSONAL GENERAL A SP 2-91 VIGENCIA 18 MAYO 2022.


title: MEMORANDO DC-M-036-2022 VALOR A FAVOR DE AGUA LA TIGRA S. DE R.L. FACTURA No.000-001-01-00332256 POR LA COMPRA DE  2750 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA DEL PUERTO DE SAN LORENZO COTIZACION N° 3356860 CONFORME ORDEN DE SERVICIO No.001942.

AGUA LA TIGRA S. DE R.L.

streetAddress: AGUA DULCE VALLE DE ANGELES DEP FRANCISCO MORAZAN

legalName: AGUA LA TIGRA S. DE R.L.


title: MEMORANDO GG-250-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE MARCO ANTONIO RICO CACERES FICHA 77206 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION A ELEMENTOS DE LA POLICIA MILITAR DE ORDEN PUBLICO (PMOP) SEGURIDAD DE APOYO ASIGNADA A  LA  GERENCIA GENERAL.

MARCO ANTONIO RICO CACERES

legalName: MARCO ANTONIO RICO CACERES


title: MEMORANDO UDO/SBP-S-336/2022 TRANSFERENCIA A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA EN CONCEPTO DE ENDOSO NO. 4 POR INCLUSION DE PERSONAL DE CONFIANZA A FIANZA DE FIDELIDAD EMPRESARIAL SP 31-15 VIGENCIA 06 AGOSTO 2022.


title: GG-318-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA PARA QUE ESTA ENTIDAD EMITA CHEQUE DE CAJA A FAVOR DE GERARDO FRANCISCO AYALA PAZ EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION CON REPRESENTANTES DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE EL SALVADOR Y COMISION ENP REALIZADA EL 3 DE MAYO 2022. SEGUN FACTURA No.000-001-01-00021500.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: UDO-SBP-S-101-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA SA. POR CONCEPTO DE ENDOSO No.35 POR INCLUSION DE PERSONAL CONFIANZA POLIZA SP 3-167 COLECTIVO DE VIDA VIGENCIA 18 DE MAYO 2022. ADMINISTRACION L.65324.26 PUERTO CORTES  L.26304.76


title: MEMORANDO DC-M-031-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR  DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA  POR LA COMPRA DE   02 UNDS LLANTAS # 1800.25 DE  40 LONAS 06 UNDS LLANTAS #245/70R16 DE 10 LONAS RADIAL SEMITRACTORA 06  UNDS LLANTAS #700R16 LISA CONVENCIONAL DE 10 LONAS PARA UTILIZAR EN MAQUINA SANY INV. # 05-184517-0 FLOTA VEHICULAR 06-120225-5 06-120224-8 Y BUS HYUNDAI INV.# 06-150026-0.  PARA SER USADA EN EL EQUIPO OPERATIVO Y FLOTA  VEHICULAR DE LA ENP EN PUERTO DE SAN LORENZO.

name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: DC-M-032-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE RL. DE CV. POR PAGO DE FACTURA No.000-004-01-00005107. MEMORANDO APSL-M-004-2022 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 20 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO DE 48 ROLLOS DOBLE HOJA SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA PARA USAR EN DISTRIBUIR EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DEL PUERTO DE SAN LORENZO PROVEEDOR PAPELERIA HONDURAS SOLICITUD # 004/2022.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-042-2022 PAGO DE FACTURA #  000-001-01-00024909 POR LA COMPRA DE 300 GLS. JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA USAR EN EMPLEADOS LABORANDO PRESENCIAL EN LA ENP A NIVEL NACIONAL. PROVEEDOR CORPORACION GENESIS S. DE RL.

CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


rationale: Reversión o Eliminación en cumplimiento del artículo 84 de las Disposiciones Generales de Presupuesto 2019.A.  UADQ-DCS-OC-035-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 30 UDS. CINTA PARA IMPRESORA MATRICIAL EPSON FX-2190 PARA USAR EN DEPTO. FACTURACION RECUPERACION Y SECCION DE ATENCION AL CLIENTE IMPRIMIENDO REPORTES Y FACTURA. PROVEEDOR COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE RL. DE CV.


title: MEMORANDO UDO-SBP-S-100-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S.A. POR CONCEPTO DE ENDOSO N°30 POR INCLUSION DE PERSONAL CONFIANZA   CON DEPENDIENTES A SP 8-33 VIGENCIA 18 DE MAYO DEL 2022. ADMINISTRACION  LPS. 235 085.44 PUERTO CORTES   LPS. 85009.19


title: UADQ-PLCS-036-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR FRIO PARTES SA. POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00137534. UADQ-DCS-OC-037-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 30 UDS. CAPACITOR DE 60 MICROFARADIOS Y 20 UDS. PLACA UNIVERSAL PARA USAR EN REPARACION O MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO. PROVEEDOR FRIO PARTES SA. DE CV.

FRIOPARTES S A DE C V

streetAddress: 1-22 CLL.BO.STA.ANIA CONT. A BCO. ATLANTIDA LA ARBOLEDA

legalName: FRIOPARTES S A DE C V


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :803 GA :1 F-01: 2524-0-0 - UADQ-DCS-OC-036-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 60 UDS. VARILLA DE PLATA PARA SOLDAR TUBERIA DE COBRE 5% 20 UDS. FILTRO SECADOR SOLDABLE 3/8 Y 15 GLS. QUIMICO LIMPIADOR DE SERPENTINA (ALUMINA) PARA USAR EN REPARACION O MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO. PROVEEDOR AIRE FRIO DE HONDURAS SA. DE CV.


title: MEMORANDO UDF-PSPTO-009-2022 TRANSFERENCIA A FAVOR DE ANNUAR FABRICIO PERDOMO LANZA EN CONCEPTO DE REEMBOLSO PAGO DE INSCRIPCION CURSO TALLER PLANIFICACION ESTRATEGICA VIA ONLINE CON UNA DURACION DE 2 SEMANAS PAIS QUITO ECUADOR . $.2222 X TASA DE CAMBIO 24.4319= L. 54287.68.

ANNUAR FABRICIO PERDOMO LANZA

legalName: ANNUAR FABRICIO PERDOMO LANZA

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: MEMORANDO UADQ-P-007-2022 VALOR A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. FACTURA No.000-002-01-00375220 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE ADENDUM No.1 A LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ENP-LPI-01-2021 CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN PUERTO CORTES OMOA Y TELA EN DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda


title: MEMORANDO UADQ-P-009-2022 PAGO DE FACTURA 000-002-01-00375216  PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE ADENDUM No.1 A LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ENP-LPI-02-2021 CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN PUERTO DE SAN LORENZO EN DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS. PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA SA. SOLICITADO POR UNIDAD DE ADQUISICIONES  SOLICITUD # ENP-SM-014-2022. PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA


title: UADQ-PLCS-037-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR INVERSIONES HYB S. DE RL. POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000055. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-033-2022 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA COMPRA DE 01 UDS TONER 410A. CF410 COLOR NEGRO 01 UDS TONER HP 410A CF411 COLOR CYAN  01 UDS TONER HP 410A CF412 COLOR YELLOW 01 UDS TONER HP 410A CF413 COLOR MAGENTA SOLICITADO POR UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA USAR EN IMPRESORA HP COLOR LASERJET PRO MFP-M477DW INV. 07-038844-2 PROVEEDOR INVERSIONES H & V SOLICITUD # ENP-CM-048-2022.


title: MEMORANDO UADQ-P-010-2022 VALOR A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. FACTURA No.000-008-01-00019466 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE ADENDUM No.1 A LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ENP-LPI-02-2021 CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN PUERTO DE SAN LORENZO EN DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS CONFORME ORDEN DE SERVICIOS HC1-ENP-OP-2022-009 OG 66312.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-P-008-2022 VALOR A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. FACTURA No.000-008-01-00019461 POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE PUBLICACION DE ADENDUM No.1 A LA LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL ENP-LPI-01-2021 CONTRATACION DEL SERVICIO DE REMOLCAJE PARA LA REALIZACION DE MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE BUQUES EN PUERTO CORTES OMOA Y TELA EN DIARIOS DE MAYOR CIRCULACION EN ZONA CENTRO Y SUR DEL PAIS CONFORME ORDEN DE SERVICIOS HC1-ENP-OP-2022-010 OG 66312.


title: UADQ-P-048-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INVERSIONES H&V S.  DE RL. POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000057. MEMORANDO UADQ-DCS-OS-034-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA 180 PERSONAS Y MONTAJE COMPLETO DEL EVENTO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA MADRE A EMPLEADAS DE LA ENP PUERTO CORTES SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIO ENP-SM-049-2022 PROVEEDOR: INVERSIONES H&V.


title: UADQ-PLCS-078-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LUBRI STAR POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001619. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-034-2022 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUETARIA PARA COMPRA DE 70 UDS CILINDRO DE OXIGENO 15 UDS CILINDRO DE ACETILENO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO Y VEHICULOS/INGENIERIA PARA USAR EN REALIZAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS ETRUCTURAS DE METAL DE LA ENP PROVEEDOR IRIS SUYAPA LOBO AMADOR (LUBRI STAR) SOLICITUD # ENP-CM-036-2022.

IRIS SUYAPA LOBO AMADOR

legalName: IRIS SUYAPA LOBO AMADOR

objeto: 35100-Productos Químicos


title: UADQ-P-047-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INVERSIONES H&V S. DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000053. MEMORANDO UADQ-DCS-OS-035-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA NACIONAL DURANTE EL EVENTO CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES A LAS EMPLEADAS DE LA ENP PUERTO CORTES SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIO ENP-SM-050-2022 PROVEEDOR: INVERSIONES H&V.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-040-2022 VALOR A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS COMPUSER FACTURA No.000-001-01-00036248 POR LA COMPRA DE  04 UDS. SELLO FOLIADOR (NUMERADOR) PARA USAR EN  EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  SECCION DE ARCHIVO DIGITAL  FOLEANDO TODA LA DOCUMENTACION QUE SE RECIBE Y ESCANEA.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: MEMORANDO RH-311-2022 VALOR A FAVOR DE LOURDES PAMELA BLANCO LUQUE EN CONCEPTO DE PAGO POR CONCEPTO DE AUTORIZACION DE PODERES INST.207 208 209 2017 Y 2018. NOTA: SE REALIZA TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE ENCAJA DE DAVIVIENDA PARA QUE POSTERIORMENTE SE REALICE UN CHEQUE DE CAJA A FAVOR DE LOURDES PAMELA BLANCO LUQUE EN VISTA QUE NO CUENTA CON PIN SIAFI.

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 24300-Servicios Jurídicos


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-043-2022 VALOR A FAVOR DE INVERSIONES H&V S. DE R.L. FACTURA No.000-001-01-00000059 POR LA COMPRA DE 250000 UDS MASCARILLA QUIRURGICA DESCARTABLE SOLICITADA POR SEGURIDAD OCUPACIONAL/GESTION DE RIESGO PARA USAR EN EMPLEADOS LABORANDO A NIVEL NACIONAL SOLICITUD # ENP-CM-007-2022.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


title: MEMORANDO RH-364-2022 VALOR A FAVOR DE EDGARDO PAREDES VALLECILLO EN CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 04 DE ABRIL AL 03 DE MAYO DE 2022 DESEMPEÑANDOSE COMO ASESOR GENERAL EN LA RECUPERACION DEL EQUIPO DE NAVEGACION REMOLCADORES.

EDGARDO PAREDES VALLECILLO

legalName: EDGARDO PAREDES VALLECILLO

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: UADQ-PLCS-054-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SEIRA S.A DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000015. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-032-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 12 UDS. BATERIA 12 VOLTIOS 34/38 AMPERIOS HORA PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOYAS LATERALES DEL CANAL DE ACCESO A PUERTO CORTES EN CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE SEÑALIZACION MARITIMA OMI Y OHI SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-057-2022 PROVEEDOR: SEIRA S.A. DE C.V.

SEIRA SA DE CV

streetAddress: BARIO RIO DE PIEDRA 3 CALLE 18 AVE PLAZA MURANO LOCAL#5

legalName: SEIRA SA DE CV


title: UADQ-PLCS-054-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SEIRA S.A DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-002-01-00000015. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-032-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS. LINTERNA MARINA AUTOCONTENIDA LED ROJA PARA INTEMPERIE 02 UDS. LINTERNA MARINA AUTOCONTENIDA LED VERDE PARA INTEMPERIE PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOYAS LATERALES DEL CANAL DE ACCESO A PUERTO CORTES EN CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA DE SEÑALIZACION MARITIMA OMI Y OHI SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-057-2022 PROVEEDOR: SEIRA S.A. DE C.V.

objeto: 42520-Equipo de Señalamiento


title: MEMORANDO DC-M-039-2022 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00157200 POR LA COMPRA DE 120 METROS CABLE TSJ 4X6 01 UNIDAD BREAKER MEY DE 200 AMPERIOS SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA PARA USAR EN ENERGIA DEL MUELLE DE SAN LORENZO PROVEEDOR CYME SOLICITUD # 005/2022.

name: CONTROLES Y MATERIALES ELECTRICOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION COMAYAGUELA 3 AVE 11 Y 12 CALLE

telephone: ND

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos


title: MEMORANDO UGR-DSL-198-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS FICHA # 4091-9 POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 11 DE MAYO DEL 2022 PARA REALIZAR TRAMITES EN OFICINA DE CONATEL Y CORTE SUPREMA DE JUSTICIA REGRESANDO EL 12 DEL MISMO MES Y AÑO.

FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

legalName: FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: UADQ-PLCS-041-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AUTO CITY/ALAN JOSUE CHEVEZ BRONFIELD FACTURA No. 000-001-01-00000001 MEMORANDO UADQ-DCS-OC-040-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 16 JGO. ZAPATAS 16 JGO. PASTILLAS 10 UDS. BOMBA AUXILIAR 05 UDS. BOMBA PRINCIPAL DE FRENOS PARA USAR EN  FLOTA VEHICULAR MARCA NISSAN MODELO NP300 FRONTIER DE LA ENP SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-021-2022 PROVEEDOR: AUTO CITY.

ALAN JOSUE CHEVEZ BRONFIELD

legalName: ALAN JOSUE CHEVEZ BRONFIELD


title: MEMORANDO DC-M-049-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA  A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 70 UDS. CINTA EPSON LQ-2090 (SO15335) PARA USAR EN IMPRESORAS MATRICIALES USADAS EN FACTURACION INV.07-038413. FACTURA # 000-004-01-00005416.


MARIO ALBERTO MORALES CABALLERO

legalName: MARIO ALBERTO MORALES CABALLERO

rationale: UDF-AF-76-2022 SE REVERSA VALOR POR DEVOLUCION DE VIATICOS DEL EMPLEADO MARIO ALBERTO MORALES FICHA No.3446-2 POR MONTO DE L.1525.00  MEMORANDO DHAN-043-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE MARIO ALBERTO MORALES CABALLERO FICHA # 3446-2 POR CONCEPTO DE VIAJE  DEL 16 AL 24 DE MAYO DEL 2022 A LAS CIUDADES DE LA CEIBA UTILA TOCOA Y SAN LORENZO HACER LA INSTALACION COMPLETA ELECTRICA-ELECTRONICA DE FARO MAYOR DE UTILA  REVISION MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE BALIZAS DE ESCOLLERAS DEL MUELLE DE CABOTAJE DE LA CEIBA INTERPONER DENUNCIA EN TOCOA  POR HURTO TOTAL EN FARO DE CABO CAMARON  REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO   DE LINTERNAS MARINAS DE BOYAS  LATERALES DEL CANAL DE ACCESO  A SAN LORENZO Y REVISION Y REPARACION LINERNA DE BOYA # 32  REPORTADA FUERA DE SERVICIO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-803-1-2775-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-803-1-2775-1-0

type: OFI


title: MEMORANDO DHAN-043-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE ROBERTO ALEXANDER ROJAS MURILLO FICHA # 4223-4 POR CONCEPTO DE VIAJE  DEL 16 AL 24 DE MAYO DEL 2022 A LAS CIUDADES DE LA CEIBA UTILA TOCOA Y SAN LORENZO HACER LA INSTALACION COMPLETA ELECTRICAELECTRONICA DE FARO MAYOR DE UTILA  REVISION MANTENIMIENTO Y REPARACION  DE BALIZAS DE ESCOLLERAS DEL MUELLE DE CABOTAJE DE LA CEIBA INTERPONER DENUNCIA EN TOCOA  POR HURTO TOTAL EN FARO DE CABO CAMARON  REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO   DE LINTERNAS MARINAS DE BOYAS  LATERALES DEL CANAL DE ACCESO  A SAN LORENZO Y REVISION Y REPARACION LINERNA DE BOYA # 32  REPORTADA FUERA DE SERVICIO.

ROBERTO ALEXANDER ROJAS MURILLO

legalName: ROBERTO ALEXANDER ROJAS MURILLO


title: MEMORANDO UADQ-P-049-2022 VALOR A FAVOR DE NUEVA SOCIEDAD HOTELERA S.A. DE C.V. FACTURA No.000-002-01-00249437 POR EL SERVICIO DE 25 COFFEE BREAK PARA ATENDER REUNION DE CONSEJO DIRECTIVO EN LAS INSTALACIONES DE LA ENP SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIO ENP-SM-054-2022.

NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V

streetAddress: COLONIA AREAS COSTADO SUR MOLL MULTIPLAZA SAN PEDRO SIULSA

legalName: NUEVA SOCIEDAD HOTELEREA S.A DE C.V

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

legalName: JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR

rationale: UDF-AF-81-2022 SE REVERSA VALOR POR DEVOLUCION DE VIATICOS NO UTILIZADO DEL EMPLEADO JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR FICHA No.2847-7 POR MONTO DE L.1525.00  DHAN-043-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE JOSE MANUEL GUTIERREZ ELVIR POR CONCEPTO DE INSTALACION COMPLETA ELECTRICA-ELECTRONICA DE FARO MAYOR DE UTILA REVISION MANTEMIENTO Y REPARACION DE BALIZAS DE ESCOLLERAS DEL MUELLE DE CABOTAJE DE LA CEIBA INTERPONER DENUNCIA EN TOCOA POR HURTO TOTAL EN FARO DE CABO CAMARON REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LINTERNAS MARINAS DE BOYAS LATERALES DEL CANAL DE ACCESO A SAN LORENZO Y REVISION Y REPARACION DE LINTERNA DE BOYA #32 REPORTADA FUERA DE SERVICIO. DEL 16 AL 24 DE MAYO DEL 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-803-1-2779-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-803-1-2779-1-0


title: DHAN-043-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE MARCIO EFREN CASTILLO JALLU POR CONCEPTO DE INSTALACION COMPLETA ELECTRICA-ELECTRONICA DE FARO MAYOR DE UTILA REVISION MANTEMIENTO Y REPARACION DE BALIZAS DE ESCOLLERAS DEL MUELLE DE CABOTAJE DE LA CEIBA INTERPONER DENUNCIA EN TOCOA POR HURTO TOTAL EN FARO DE CABO CAMARON REVISION Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LINTERNAS MARINAS DE BOYAS LATERALES DEL CANAL DE ACCESO A SAN LORENZO Y REVISION Y REPARACION DE LINTERNA DE BOYA #32 REPORTADA FUERA DE SERVICIO. DEL 16 AL 24 DE MAYO DEL 2022.

MARCIO EFREN CASTILLO JALLU

legalName: MARCIO EFREN CASTILLO JALLU


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-OC-039-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS COMPUSER S.DE R.L.DE C.V. POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 15 UDS. DISCO DURO 2.5 256GB SSD (SATA 3.0GBPS)  QUE SERA USADO PARA REEMPLAZAR EN COMPUTADORAS CON DISCOS MECANICOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA TRANSMISION DE DATOS. FACTURA # 000-001-01-00036251.


title: MEMORANDO UDO-294-2022 TRANSFERENCIA A FAVOR DE CESAR HUMBERTO RUDON AMAYA EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE PARA CEIBA/ROATAN DEL PERSONAL QUE LLEVARAN A CABO REUNIONES DE TRABAJO EN LOS MUELLES DE AMBAS LOCALIDADES DEL 16 AL 21 DE MAYO DE 2022.

CESAR HUMBERTO RUDON AMAYA

legalName: CESAR HUMBERTO RUDON AMAYA


title: GG-298-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA PARA QUE ESTA ENTIDAD EMITA CHEQUE DE CAJA A FAVOR DE YOSSELIN ISABEL BUESO LARA EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION CON REPRESENTANTES DE LA AUTORIDAD PORTUARIA DE EL SALVADOR. FACTURAS 002823 Y 002824.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: MEMORANDO UDO-294-2022 SE SOLICITA REALIZAR A TRAVES DE LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA PARA QUE ESTE A SU VEZ EMITA CHEQUE DE CAJA A NOMBRE DEJOSE LUIS SIERRA LEWIS EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE PARA CEIBA/ROATAN DEL PERSONAL QUE LLEVARAN A CABO REUNIONES DE TRABAJO EN LOS MUELLES DE AMBAS LOCALIDADES DEL 16 AL 21 DE MAYO DE 2022.


title: UDO-SBP-S-397-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA POR CONCEPTO DE ENDOSO No.12 POR INCLUSION DE PERSONAL GENERAL A SP 2-91 VIGENCIA 18 MAYO DEL 2022. PUERTO CORTES L.1014.15 Y SAN LORENZO L. 678.97

SEGUROS ATLANTIDA S A

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: MEMORANDO GG-289-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE ALBIN IVAN CALIX MEJIA POR CONCEPTO DE COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA USO DE VEHICULO CON NUMERO DE INVENTARIO 235-4. FACTURA 000-003-01-00620641.

ALBIN IVAN CALIX MEJIA

legalName: ALBIN IVAN CALIX MEJIA


title: GG-303-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA PARA QUE ESTA ENTIDAD EMITA CHEQUE DE CAJA A FAVOR DE RODRIGO MEJIA CHAVARRIA EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA REALIZAR VIAJE AL PUERTO DE LA UNION EL SALVADOR DEL 02 AL 04 DE MAYO 2022.


title: GG-284-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE ALBIN IVAN CALIX MEJIA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN VEHICULO INV.235-4 SEGUN FACTURA No.002-00-01-00736939.


title: GG-280-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE MARCO ANTONIO RICO CACERES EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALINIAMIENTO Y BALANCEO DE VEHICULO CON INV.234-5 SEGUN FACTURAS No. 001-001-01-00004481 Y 000-001-01-00018749.

MARCO ANTONIO RICO CACERES

legalName: MARCO ANTONIO RICO CACERES

objeto: 23320-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación


title: MEMORANDO UADQ-PLCS- 046-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA  A FAVOR DE SEIRA S.A. DE C.V  POR CONCEPTO DE  COMPRA DE  12  UDS. TUERCAS DE HIERRO GALVANIZADOS DE 1 ¼ PULGADAS PARA USAR EN LA REPARACION DE DOLPHIN UBICADO EN MUELLE 1-A LA MELAZA.  PROVEEDOR  SEIRA S.A DE C.V.

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: MEMORANDO UADQ-P-050-2022 VALOR A FAVOR DE GBM DE HONDURAS S.A. FACTURA No.000-001-01-00009174 POR LA COMPRA DE SERVICIO DIAGNOSTICO MANTENIMIENTO REPARACION Y/O REEMPLAZO DE UNIDAD DE CINTAS SCSI SLR60 30/60 GB UBICADA EN EL SERVIDOR AS400 (IBM ESERVER) SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIO ENP-SM-030-2022.

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN,TORRE 1,PISO 17,BOULEVARD MORAZAN,FTE.MALL EL DORADO

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

objeto: 23600-Mantenimiento de Sistemas Informáticos


title: MEMORANDO UADQ-P-039-2022 VALOR A FAVOR DE ITR DE SULA S. DE R.L. DE C.V. FACTURA No.000-001-01-00002366 POR LA COMPRA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE 4 RELOJES MARCADORES UBICADOS EN FACTURACION Y ATENCION AL CLIENTE DE LA E.N.P. INV. (07-038826-9 07-033936-1 07-02976-5 Y 07-028808-09). PARA USAR EN RELOJES MARCADORES UTILIZADOS EN LA BOLETA PARA EMISION DE FACTURAS SOLICITUD DE COTIZACION DE SERVICIO ENP-SM-020-2022.

name: INVERSIONES TEC REPRES DE SULA SRL DE CV

streetAddress: BARRIO GUASMILITO 8  AVE. 3 CALLE  S P S

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

objeto: 23390-Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos


title: MEMORANDO UADQ-P-038-2022 VALOR A FAVOR DE INVERSIONES H&V S. DE R.L. FACTURA No.000-001-01-00000058 POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION (ALMUERZO) CON SU RESPECTIVO REFRESCO ATENCION A MIEMBROS DEL CONCEJO DIRECTIVO CONFORME ORDEN DE SERVICIOS 21378.

INVERSIONES H&V S DE RL

legalName: INVERSIONES H&V S DE RL


title: MEMORANDO GG-285-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE CLAUDIA PATRICIA AGUILERA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE DOS PLACAS ELECTRONICAS CON CONTROL REMOTO PARA SER UTILIZADAS EN MINI SPLIT  UBICADO EN LAS OFICINA DEL GERENTE GENERAL INV.07-038824-4 Y SALA DE JUNTAS ANGEL VIERA  INV.07-038832-7. FACTURA N° 004-001-01-00135746 FRIOPARTES.

CLAUDIA PATRICIA AGUILERA AGUILERA

legalName: CLAUDIA PATRICIA AGUILERA AGUILERA

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


title: UADQ-PLCS-047-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE NAVEGA S.A DE C.V POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-036-01-00031367. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-045-2022 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 07 UDS. LICENCIA OFFICE 365 ENTERPRISE E3. 03 UDS. LICENCIA OFFICE 365 ENTERPRISE PREMIUM. 125 UDS.  LICENCIA OFFICE BUSINESS ESSENTIALS. PARA USO DE CORREOS INSTITUCIONALES DEL PERSONAL DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA . PROVEEDOR: NAVEGA S.A. DE C.V.

NAVEGA S.A. DE C.V.

streetAddress: COLONIA LOS ALMENDROS EN EL EDIFICIO PLAZA TIGO AL FINAL DEL BOULEVAR MORAZAN

legalName: NAVEGA S.A. DE C.V.

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-055-2022 VALOR A FAVOR DE SEIRA S.A. DE C.V. FACTURA No.000-002-01-00000014 POR LA COMPRA DE 01 UDS. SCANNER MULTIMARCAS OBD2 DE ALTA GAMA SOLICITADO POR DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y VEHICULOS / INGENIERIA PARA USAR EN TRABAJOS DE DIAGNOSTICOS A BORDO EN LOS VEHICULOS DIESEL CON SISTEMAS ELECTRONICOS DE COMUNICACION BUS CAN ABS AIR BAG TD MD AW/4WD TPMS SOLICITUD # ENP-CM-052-2022.

SEIRA SA DE CV

legalName: SEIRA SA DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: MEMORANDO GG-334-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE CLAUDIA PATRICIA AGUILERA AGUILERA POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION REFRESCOS CUBIERTOS  Y CONTENEDORES PARA ATENCION DE EJECUTIVOS DE LA ENP ADUANAS Y CUSTOMS Y BORDER PROTECCION EN REUNION SOSTENIDA EL JUEVES 12 DE MAYO DEL 2022. FACTURA # 000-001-01-00-053259. # 003-001-01-039-2690.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-045-2022 PAGO DE FACTURA #  000-001-01-00000002 POR LA COMPRA DE 01 UDS. TELEFONO MOVIL ULTIMA GENERACION 256 GB CON SU COBERTOR Y CARGADOR SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL PARA USAR EN OFICINA DEL GERENTE GENERAL PROVEEDOR AUTO CITY (ALLAN JOSUE CHEVEZ BRONFIELD SOLICITUD # ENP-CM-041-2022.

ALAN JOSUE CHEVEZ BRONFIELD

legalName: ALAN JOSUE CHEVEZ BRONFIELD

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: MEMORANDO GG-326-2022 TRANSFERANCIA BANCARIA A FAVOR DE RODRIGO MEJIA CHAVARRIA POR CONSEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE REPARACION DE DOS LLANTAS DEL VEHICULO INV. 235-A. FACTURA 00018909. SE SOLICITA EFECTUAR TRANSFERENCIA SIAFI A LA CUENTA DE ANCAJE EN BANCO DAVIVIENDA Y EMITIR CHEQUE DE CAJA CORRESPONDIENTE.


title: MEMORANDO UI-DMV-CCH-A-10-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE RENE PAZ PEREZ FICHA 3036 POR REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION POR CONCEPTO DE TRASLADO DEL AUDITOR INTERNO DE LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA HACIA PUERTO CORTES EL 24 DE ENERO DEL 2022 TRASLADO DE MARCIA BELISLE REGINA ORTEGA A REALIZAR DEPOSITO AL B.C.H A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 08 DE MARZO DEL 2022 TRASLADO A ENFERMERA DE I.H.S.S PUERTO COERTES A LA CLINICA MEDICA E.N.P HACIA SAN PEDRO SULA POR CONCEPTO DE VACUNACION COVID-19 EL 11 DE MARZO DEL 2022.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


title: MEMORANDO DCG-ACP-356-2022 VALOR A FAVOR DE PENDANA INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. FACTURA No.000-002-01-00000469 EN CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE ENLACE EN LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022.

PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

streetAddress: RES. RANCHO COCO 4 CALLE 1 AVE. SAN PEDRO SULA

legalName: PENDANA INVERSIONES S DE RL DE C V

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: UADQ-P-035-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EXPRECO S DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-000074854. UADQ-DCS-PD-004-2022 ASIGANACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP MES DE ABRIL DEL 2022. PROVEEDOR: EXPRECO S. DE R.L.

EXPRECO,S.DE R.L.

streetAddress: ALDEA CERRO GRANDE CONTIGUO A AGUA AZUL

legalName: EXPRECO,S.DE R.L.

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: MEMORANDO DCG-ACP-356-2022 VALOR A FAVOR DE PENDANA INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. FACTURA No.000-002-01-00000482 EN CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2022 CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: UADQ-P-035-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EXPRECO S DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-000074857. UADQ-DCS-PD-004-2022 ASIGANACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP MES DE ABRIL DEL 2022. PROVEEDOR: EXPRECO S. DE R.L.


title: UADQ-P-035-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EXPRECO S DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-000074855. UADQ-DCS-PD-004-2022 ASIGANACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP MES DE ABRIL DEL 2022. PROVEEDOR: EXPRECO S. DE R.L.


title: UADQ-P-035-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EXPRECO S DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-003-01-000074856. UADQ-DCS-PD-004-2022 ASIGANACION PRESUPUESTARIA PARA EL PAGO DE SERVICIOS DE TRASLADO DE DOCUMENTOS Y OTROS EN LOS DIFERENTES PUERTOS DE LA ENP MES DE ABRIL DEL 2022. PROVEEDOR: EXPRECO S. DE R.L.


title: MEMORANDO UADQ-P-046-2022 VALOR A FAVOR DE ALAN JOSUE CHEVEZ BRONFIELD (AUTO CITY) FACTURA No.000-001-01-00000004 POR EL SERVICIO DE ALQUILER DE CAMION CON CAJA DE 20 PIES CON CONDUCTOR Y 3 AYUDANTES PARA EL ACARREO DE CARGA Y DESCARGA DE ACTIVOS DE LA OFICINA DE ENLACE DE SAN PEDRO SULA HACIA EL ALMACEN DE CUSTODIA DE BIENES Y PROPIEDADES DE ZONA LIBRE CONFORME ORDEN DE SERVICIOS 21379.

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: MEMORANDO DCG-ACP-356-2022 VALOR A FAVOR DE PENDANA INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. FACTURA No.000-002-01-00000483 EN CONCEPTO DE PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE Y ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022 CONFORME A LO ESTIPULADO EN LA CLAUSULA SEPTIMA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.


title: UADQ-PLCS-071-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00000488. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-042-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. SWITCH LINKSYS ADMINISTRABLE SMB LGS352MPC/48 PUERTOS GIGABIT POE+/ 4 SFP PARA USAR EN RED PRINCIPAL DE LA ENP UBICADA EN EL AREA DE SERVIDORES AL IGUAL REMPLAZAR SWITCH EN MAL ESTADO DE VARIOS DEPTOS. DE LA EMPRESA SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-028-2022 PROVEEDOR: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-057-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE C.V. POR CONCEPTO DE  COMPRA DE 02 UDS. SWITCH DE 24 PUERTOS SENCILLOS 10/100 MBPS 02 UDS. SWITCH DE 16 PUERTOS SENCILLOS 10/100 MBPS PARA USAR EN RED PRINCIPAL DE LA ENP UBICADA EN EL AREA DE SERVIDORES AL IGUAL REMPLAZAR SWITCH EN MAL ESTADO DE VARIOS DEPTOS. DE LA EMPRESA.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: UDO-DSBP-121-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA PARA QUE ESTA ENTIDAD POSTERIORMENTE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No 33 INCISOS F DE DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO VIGENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


description: UDO-DSBP-121-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA PARA QUE ESTA ENTIDAD POSTERIORMENTE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No 33 INCISOS F DE DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO VIGENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.


rationale: UDO-DSBP-121-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA PARA EL PAGO AL PLAN DE SERVICIOS MEDICOS DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA PARA QUE ESTA ENTIDAD POSTERIORMENTE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA No 33 INCISOS F DE DECIMO QUINTO (XV) CONTRATO COLECTIVO VIGENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2022.


title: MEMORANDO UADQ-150-2022 TRANSFERENCIA A FAVOR DE CESAR HUMBERTO RUDON AMAYA FICHA # 4279-6 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO Y LIQUIDACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y KILOMETRAJE POR TRASLADO A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA EL 12 DE MAYO DE 2022 PARA VERIFICAR INFORMACION ENTREGA Y RECOPILACION DE DOCUMENTOS PROVEEDORES DE PROCESOS LICITATORIOS EN GESTION.

CESAR HUMBERTO RUDON AMAYA

legalName: CESAR HUMBERTO RUDON AMAYA


title: MEMORANDO OP-189-2022 VALOR A FAVOR DE HECTOR ANTONIO REYES SAA FICHA No.4213-5 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y KILOMETRAJE POR VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE CASTILLA DEL 04 AL 09 DE ABRIL DE 2022 CUBRIENDO AL PILOTO LEX JUSTIN LOPEZ MANIOBRA DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DEL BUQUE TANQUE DOLE CHILE Y DOLE MAYA CONSIGNADOS A LA AGENCIA NAVIERA UNIVERSAL.

HECTOR ANTONIO REYES SAA

legalName: HECTOR ANTONIO REYES SAA


title: MEMORANDO UGR-DSL-197-2022 TRANSFERENCIA A FAVOR DE FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS EN CONCEPTO DE PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION Y PEAJES POR VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL DIA 28 DE ABRIL DE 2022 PARA REALIZAR TRAMITES EN LA DIRECCION NACIONAL DEL TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

legalName: FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS


title: MEMORANDO OP-206-2022 VALOR A FAVOR DE LUIS MANUEL CIBRIAN FICHA No.3957-8 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y KILOMETRAJE POR VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE TELA DEL 17 AL 19 DE ABRIL DE 2022 REALIZAR MANIOBRA DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DEL BUQUE ATLANTIC CROWN EN EL PUERTO DE TELA CONSIGNADO A LA AGENCIA CONSORCIO MARITIMO CENTROAMERICANO.

LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ

legalName: LUIS MANUEL CIBRIAN FUNEZ


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-053-2022 VALOR A FAVOR DE SOLUCIONES INTEGRALES S.A. FACTURA No.000-002-01-00012108 POR LA COMPRA DE 10 LTS. ARSENAL (HERBICIDA PROFESIONAL) PARA USAR EN MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE PREDIOS Y AREAS VERDES DE LA ENP EN PUERTO CORTES SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-074-2022.

SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO GUACERIQUE,20 CLLE. CASA#2051,COMAYAGUELA.

legalName: SOLUCIONES INTEGRALES S.A DE C.V

objeto: 35400-Insecticidas, Fumigantes y Otros


title: UADQ-PLS-056-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V. POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 002-002-01-001-02738. UADQ-DCS-OCAF-003-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 60000 BTU 13 SEER 01 UDS. AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 24000 BTU 13 SEER PARA USAR EN OFICINA DE SUBGERENCIA AREA SECRETARIA GERENCIA GENERAL BOMBA DE COMBUSTIBLE. PROVEEDOR AIRE FRIO DE HONDURAS SA. DE CV.

AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO 2DA CALLE 1Y 2 AVE, UNA CUADRA DEL HOTEL BOLIVAR

legalName: AIRE FRIO DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: UADQ-PLCS-050-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE FRIOPARTES SA. POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.004-001-01-00138069. UADQ-DCS-OCAF-004-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 01 UDS. AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT DE 36000 BTU 16 SEER PARA USAR EN OFICINA DE SUBGERENCIA AREA SECRETARIA GERENCIA GENERAL BOMBA DE COMBUSTIBLE. PROVEEDOR FRIO PARTES SA. DE CV.

FRIOPARTES S A DE C V

legalName: FRIOPARTES S A DE C V


title: OP-197-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE JOSE ERASMO PEÑA REGALADO FICHA 3401-7 QUE VIAJO AL PUERTO DE TELA A REALIZAR MANIOBRAS DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DEL BUQUE ETC NFERTARI CONSIGNADO A LA AGENCIA MATRA DEL 15 AL 18 DE ABRIL 2022.

JOSE ERASMO PEÑA REGALADO

legalName: JOSE ERASMO PEÑA REGALADO

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-045-2022 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE PUBLICACION DE AVISO DE INVITACION DE PRECALIFICACION No. 1-2022 PARA LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS EN LOS RAMOS O ESPECIALIDADES DE: EDIFICACION EN GENERAL Y OBRAS HIDRAULICAS EN EL DIARIO OFICIAL LA GACETA BLANCO Y NEGRO. PROVEEDOR: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG.


title: MEMORANDO UADQ-P-045-2022 PAGO DE FACTURA # 000-002-01-00376207 POR LA PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GC-04-2022 SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS EN MUELLE 1-A EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION (ZONA NORTE Y OCCIDENTE) EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO SOLICITADO POR DEPTO. DE LICITACIONES PARA USAR EN PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GC-04-2022 PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA SOLICITUD # ENP-SM-058-2022.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.


title: MEMORANDO UADQ-P-044-2022 PAGO DE FACTURA #  000-002-01-00376224 POR LA  PUBLICACION DE AVISO DE INVITACION DE PRECALIFICACION NO. 1 2022 PARA LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS EN LOS RAMOS O ESPECIALIDADES DE EDIFICACION  EN GENERAL Y OBRAS HIDRAULICAS EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN (ZONA NORTE Y OCCIDENTE DEL PAIS) POR (2) DIAS ALTERNOS SOLICITADO POR DEPTO. DE LICITACIONES PARA USAR EN PUBLICACION DE AVISO DE INVITACION DE PRECALIFICACION NO. 01-2022 PROVEEDOR ORGANIZACION PUBLICITARIA SOLICITUD # ENP-SM-061-2022.


title: MEMORANDO UADQ-P-052-2022 PAGO DE FACTURA # 000-008-01-00020208 POR LA PUBLICACION DE AVISO DE INVITACION DE PRECALIFICACION NO. 1 2022 PARA LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS EN LOS RAMOS O ESPECIALIDADES DE EDIFICACION  EN GENERAL Y OBRAS HIDRAULICAS EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION EN (ZONA CENTRO Y SUR DEL PAI) POR (2) DIAS ALTERNOS SOLICITADO POR DEPTO. DE LICITACIONES PARA USAR EN PUBLICACION DE AVISO DE INVITACION DE PRECALIFICACION NO. 01-2022 PROVEEDOR PERIODICOS Y REVISTAS SOLICITUD # ENP-SM-062-2022.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.


title: DCG-360-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INTERNATINAL TUG POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADORES R BARU 166 MANIOBRAS Y  EOS 152 MANIOBRAS CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.01-2022 MANIOBRAS REALIZADAS EN EL PERIODO DEL 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2022.

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS


rationale: MEMORANDO UADQ-DCS-OS-044-2022 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GC-04-2022. SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS EN MUELLE 1-A EN EL DIARIO OFCIAL LA GACETA BLANCO Y NEGRO CONFORME ARTE. PROVEEDOR: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG.


objeto: 24400-Servicios de Contabilidad y Auditoría

rationale: UDO-770-2022 SOLICITUD DE REVERSION EN VISTA QUE ESTE PROCESO NO SERA ADJUDICADO DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022 SEGUN MEMORANDO DE LA UNIDAD DE AQUISICIONES UADQ-553-2022. MEMORANDO RH-420-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE ESPECIALISTA PARA EFECTUAR AUDITORIA EXTERNA ADMINISTRATIVO FINANCIERA DE LOS SISTEMAS Y PRESTACION DE SERVICIOS DEL PLAN MEDICO Y PLAN DE VIVIENDA DURANTE EL PERIODO 2018-2019-2020-2021 EN CUMPLIMIENTO CLAUSULAS No.33 INCISO F) PARRAFO 10 Y No.40 NUMERAL 6 DEL XV CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO ENP-SITRAENP ORDEN DE SERVICIO UDO-01-2022.


title: MEMORANDO OP-217-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE GERMAN DAVID REEVES LARIOS FICHA # 3963-6 POR CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIAJE AL PUERTO DE TELA DEL 27 AL 29 DE ABRIL DEL 2022 A REALIZAR MANIOBRA DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DEL BUQUE TANQUE COLORADO STAR CONSIGNADO A LA AGENCIA MATRA.

GERMAN DAVID REEVES LARIOS

legalName: GERMAN DAVID REEVES LARIOS


title: MEMORANDO UADQ-P-051-2022 PAGO DE FACTURA # 000-008-01-00020190 POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GC-04-2022. SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSAS EN MUELLE 1-A EN UN DIARIO DE MAYOR CIRCULACION (ZONA CENTRO Y SUR)  EN TAMAÑO DE UN CUARTO DE PAGINA BLANCO Y NEGRO. PROVEEDOR: PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-145-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE CESAR HUMBERTO RUDON FICHA# 4279-6 POR CONCEPTO DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA EL 05 DE MAYO DEL 2022 PARA REALIZAR TRABAJO DE RECOPILACION DE INFORMACION ENTREGA DE DOCUMENTOS Y FORMULARIOS ORIGINALES EN ONCAE Y PUMA HONDURAS RECOPILACION DE INFORMACION EN LA SECRETARIA DE FINANZAS.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-051-2022 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000003 POR LA COMPRA DE 02 UDS. TABLETA 8GB/256GB ULTIMA GENERACION (INCLUYE COBERTOR CON TECLADO Y PROTECTOR DE PANTALLA) PARA USAR EN GERENCIA GENERAL SECRETARIA GENERAL Y DIFERENTES DIRECCIONES ENP EN PUERTO CORTES SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-042-2022 PROVEEDOR: ALAN JOSUE CHEVEZ BRONFIELD (AUTO CITY).

ALAN JOSUE CHEVEZ BRONFIELD

legalName: ALAN JOSUE CHEVEZ BRONFIELD

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: UADQ-PLCS-052-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INVERSIONES H&V S. DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00000060. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-047-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 100 LBS. CAFE ORGANICO PARA PERCOLADORA 50 BOL. AZUCAR (DE 4 LBS) 10 BTE. CREMORA GRANDE 1000 UDS. SOBRE EDULCORANTE ARTIFICIAL 240 UDS. REFRESCO DE SODA EN LATA (DIFERENTES SABORES) PARA USAR EN ATENCION DE VISITAS GERENCIA GENERAL SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-044-2022 PROVEEDOR: INVERSIONES H&V S. DE R.L.

INVERSIONES H&V S DE RL

streetAddress: PUERTO CORTES

legalName: INVERSIONES H&V S DE RL

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: UADQ-PLCS-202-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE JETSTEREO POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N° 017-011-01-00002283. MEMORANDO UADQ-DCS-OCAF-006-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 10 UDS. HORNO MICROONDAS DIGITAL 0.9 PIE 08 UDS. PERCOLADORA ACERO INOXIDABLE 12 TAZAS 03 UDS. PERCOLADORA ACERO INOXIDABLE 42 TAZAS PARA USAR EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-045-2022 PROVEEDOR: JETSTEREO S.A. DE C.V. CUENTA CONTABLE 21315 ISV 15%

JETSTEREO S A DE C V

streetAddress: AVE. LA PAZ ED. INVERSIONES LA PAZ

legalName: JETSTEREO S A DE C V


title: UADQ-PLCS-06-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE LLANTIJER S. DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002078. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-046-2022 SOLICITUD DE ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 UDS. LLANTAS 825-15 DE 14 LONAS  CON NEUMATICO Y PROTECCION / NHS 02 UDS. LLANTA 700-12 DE 14 LONAS CON NEUMATICOS Y PROTECTOR / NHS. PARA  USAR  EN LA FLOTA DE VEHICULOS DE LA ENP. PROVEEDOR: LLANTIJER S. DE R.L.

LLANTI JER S DE RL

streetAddress: COL: TEPEYAC CASA # 12 ATRAS DE WENDYS.

legalName: LLANTI JER S DE RL

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


ue: 9 - INGENIERÍA

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 12 - SUPERVISIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL DE PUERTOS

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :803 GA :1 F-01: 3190-0-0 - UI-137-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA REHABILITACION DE OFICINAS GRADAS Y SISTEMA ELECTRICO DE LA TORRE DE CONTROL DE LA ENP PUERTO CORTES PARA EL AÑO 2022 LA CUAL REPRESENTA EL 40% DE LA INVERSION TOTAL. AÑO 2022 L.2335945.72 AÑO 2023 L.3503918.58 TOTAL      L.5839864.30


objeto: 45200-Otros Bienes Intangibles

rationale: UI-330-2022 SOLICITUD DE REVERSION DE ORDENES DE TRABAJO DE ACUERDO A INFORMACION SUMINISTRADA POR EL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADQUISIONES SEGUN MEMORANDO UADQ-555-2022 EN DONDE INDICA LOS PROCESO QUE NO SERAN ADJUDICADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022. MEMORANDO UI-137-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA REPARACION DEL PUENTE DE ACCESO Y MUELLE Y CONSTRUCCION DE PUENTE DE ACCESO ALTERNATIVO AL MUELLE DEL PUERTO DE SAN LORENZO CORRESPONDIENTE AL 30% DE IMPACTO FINANCIERO PARA EL AÑO 2022.


VIRGILIO ANTUNES DISCUA

legalName: VIRGILIO ANTUNES DISCUA

rationale: UDF-AF-179-2022 SE REVERSA VALOR POR DEVOLUCION DE VIATICOS POR VIAJE NO REALIZADO DEL EMPLEADO VIRGILIO ANTUNEZ DISCUA FICHA No.1457-1 POR MONTO DE L.3372.38  MEMORANDO UOP-058/2022 TRANSFERENCIA A FAVOR DE VIRGILIO ANTUNES DISCUA EN CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE PARA TRASLADAR AL ING. PAREDES VALLECILLO A REALIZAR INSPECCION Y ANALISIS AL EQUIPO OPERATIVO ENP ASIGNADO AL PUERTO DE SAN LORENZO DEL 16 AL 18 DE MAYO DE 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-803-1-3194-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-803-1-3194-1-0


rationale: SE REALIZA REVERSION A SOLICITUD DE LA UNIDAD DE INGENIERIA EN MEMORANDO UI-211-2022.  MEMORANDO UI-137-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL ESTUDIO Y ACTUALIZACION DEL PRESUPUESTO DE CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANELES LIQUIDOS DE PUERTO CORTES.


rationale: UI-330-2022 SOLICITUD DE REVERSION DE ORDENES DE TRABAJO DE ACUERDO A INFORMACION SUMINISTRADA POR EL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADQUISIONES SEGUN MEMORANDO UADQ-555-2022 EN DONDE INDICA LOS PROCESO QUE NO SERAN ADJUDICADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022. MEMORANDO UI-137-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL ESTUDIO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA TERMINAL MARITIMA DE GRANELES LIQUIDOS MUELLE 1-B DE PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE AL 30% DE IMPACTO FINANCIERO PARA EL AÑO 2022.


title: UDF-236-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES POR CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2022. FACTURAS No. 000-003-01-00168602 168604 168609 168610 168608 Y 168606

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: UADQ-P-036-2022 TRANFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE JETSTEREO SA. DE CV. POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.017-001-01-00034379.  SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE 20 MAQUINAS MULTIFUNCIONALES DISTRIBUIDAS EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP PUERTO CORTES CORRESPONDIENTE A LA REPRODUCCION E IMPRESION DE DOCUMENTOS DEL MES DE ENERO 2022 SEGUN CONTRTO DE ARRENDAMIENTO No.06-2021.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


description: UDF-236-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES POR CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2022. FACTURAS No. 000-003-01-00168602 168604 168609 168610 168608 Y 168606


rationale: UDF-236-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES POR CONCEPTO DE PAGO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN LAS DEPENDENCIAS DE LA ENP CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2022. FACTURAS No. 000-003-01-00168602 168604 168609 168610 168608 Y 168606


title: MEMORANDO DC-M-045-2022 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001078 POR LA COMPRA DE 40 CAJAS DE FASTENER STANDARD #8 40 CAJAS DE GRAPAS ESTÁNDAR DE 5000 UNDS 40CAJAS DE CLIP GRANDE #2 50 CAJAS DE CLIP PEQUEÑO #1 30 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA 20 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO 20 CAJAS DE PAPELCARBON TAMAÑO CARTA  20 CAJAS DE PAPEL CARBON TAMAÑO OFICIO 20 DOC. DE LAPIZ GRAFITO 25 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA 40 CORRECTORES EN LAPIZ 60 MARCADORES FLUORECENTES 40 MARCADORES PERMANENTES PUNTA GRUESA 40 MARCADORES PERMANENTES PUNTA FINA 20 TIJERAS PARA OFICINA 30 REGLAS DE METAL 15 GRAPADORAS PARA OFICINA GRANDES 12 PERFORADORAS PARA OFICINA 20 BOTES DE TINTA ROLLON 20 ALM0HADILLA PARA SELLO 10 DISPENSADOR PARA TAPE 20 TABLEROS TAMAÑO CARTA 20 TABLEROS TAMAÑO OFICIO 40 ARCHIVADOR TAMAÑO CARTA 40 ARCHIVADOR TAMAÑO OFICIO 40 DOC DE BOLIGRAFO TINTA COLLOR NEGRO 30 DOC BOLGRAFO TINTA AZUL 20 CUADERNOS UNICO LARGO 50 ROLLOS TAPE DE 3/4X36 Y 30 ROLLO TAPE DE 2X200 PARA USAR EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE LA ENP SAN LORENZO. PROVEEDOR COMERCIAL ARCE.

DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

legalName: DELMA ISOLINA ARCE ZUNIGA

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: MEMORANDO UDO/SBP-S-445/2022 TRANSFERENCIA A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA EN CONCEPTO DE PAGO POR ENDOSO NO. 05 POR INCLUSION DE PERSONAL DE CONFIANZA A FIANZA DE FIDELIDAD EMPRESARIAL SP 31-15 VIGENCIA 06 AGOSTO 2022.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: MEMORANDO DCG-ACP-381-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INTERTUG S.A.S. POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIOS PRESTADOS DEL REMOLCADOR RAN EN SAN LORENZO MANIOBRAS CORRESPONDIENTES DEL 01 AL 30 DE ABRIL DE 2022 SEGUN CONTRATO DE FLETAMENTO. FACTURA No.000-001-01-00000275.


title: MEMORANDO DC-M-074-2022 PAGO DE FACTURA # DC-M-074-2022 POR LA COMPRA DE 880QTOS ACEITE HIDRAULICO ISO 68 660 QTOS ACEITE DE MOTOR SAE 50 24 FRASCOS LIQUIDOS EN AEROSOL PENETRANTE 24 FRASCOS LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRICOS 110 GALONES DESENGRASANTE 24 FRASCOS LIQUIDOS DE FRENOS DE 350 MILIGRAMOS SOLICITADO POR SUPERINTENDENCIA PARA SER USADOS EN FLOTA MARITIMA Y EQUIPO OPERATIVO ENP SAN LORENZO PROVEEDOR GRUPO DINAMIKA SOLICITUD # 006/2022.

GRUPO DINAMIKA S.A.

streetAddress: BARRIO GUADALPE 18 CALLE 3 Y 4 AVENIDA N.O LOCAL NO. 2 SAN PERO SULA CORTES

legalName: GRUPO DINAMIKA S.A.

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-063-2022 VALOR A FAVOR DE INVERSIONES H&V S. DE R.L. FACTURA No.000-001-01-00000063 POR LA COMPRA DE 40 UDS. CHALECO REFLECTIVO 40 UDS. CASCO DE PROTECCION COLOR BLANCO SOLICITADO POR UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA PARA USAR EN VISITAS A INSTALACIONES PORTUARIAS DE PUERTO CORTES SOLICITUD # ENP-CM-085-2022.

objeto: 38100-Material De Defensa Y  Seguridad


title: MEMORANDO UDO/SBP-S-447/2022 TRANSFERENCIA A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA EN CONCEPTO DE PAGO POR ENDOSO NO. 06 POR INCLUSION DE PERSONAL DE CONFIANZA A FIANZA DE FIDELIDAD EMPRESARIAL SP 31-15 VIGENCIA 06 AGOSTO 2022.


title: UADQ-PLCS-060-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PINTUCENTRO INVERSIONES S. DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-005-01-00008155. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-053-2022  ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 03 GLN. PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL TURQUEZA 03 GLN DILUYENTE 01  GLN. PINTURA DE ACEITE COLOR ROJO   01  GLN. PINTURA DE ACEITE COLOR AMARILLO  01  GLN. PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL VIVO  01  GLN. PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO  01  GLN. PINTURA DE ACEITE COLOR NEGRO 06 UND. PINCEL TAMAÑO MEDIANO 06 UND. PINCEL TAMAÑO GRNDE 05 RLL. MASKING TAPE  DE 1 PULGADA. PROVEEDOR: PINTUCENTRO INVERSIONES. COTIZACION # 0005

PINTUCENTRO INVERSIONES S DE R L

streetAddress: PUERTO CORTES/BARRIO EL CENTRO 6 Y 7 CALLE AVENIDA EDIFICIO REYALVA

legalName: PINTUCENTRO INVERSIONES S DE R L

objeto: 35500-Tintas, Pinturas y Colorantes

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-082-2022 VALOR A FAVOR DE FORMULARIOS STANDARD FACTURA No.000-002-01-00006018 POR LA COMPRA DE 113 CJAS. FACTURA TABULAR 4 PARTES Y EN MILLAR 1000/100 EN PAPEL QUIMICO 8X8 1/2 PARA USAR EN DEPTO. DE FACTURACION Y RECUPERACION IMPRIMIENDO TODAS LAS FACTURAS DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA LA ENP.

FORMULARIOS STANDARD S.A.

streetAddress: FINAL BOULEVARD LOS PROCERES EDIFICIO SAM FELIPE

legalName: FORMULARIOS STANDARD S.A.

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: UADQ-PLCS-059-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INVERSIONES DIVERSAS S. DE RL. POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3500 RLL. PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA Y 400 PAQ. SERVILLETA DE PAPEL PARA USAR EN OFICINAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ENP EN PUERTO CORTES.

INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA SAN JOSE DE SULA 10 CALLE 22 AVENIDA SAN PEDRO SULA CORTES

legalName: INVERSIONES DIVERSAS S. DE R.L.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-066-2022 VALOR A FAVOR DE A & L HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. FACTURA No.000-001-01-00002351 POR LA COMPRA DE 06 UDS. TINTA EPSON 504 NEGRO 04 USD TINTA EPSON 504 CIAN 04 UDS TINTA EPSON 504 MAGENTA 04 UDS TINTA EPSON 504 AMARILLO 12 UDS TINTA EPSON 664 NEGRO 08 UDS TINTA EPSON 664 CIAN 08 UDS TINTA EPSON 664 MAGENTA 08 UDS TINTA EPSON 664 AMARILLO SOLICITADO POR COMPRAS Y SUMINISTROS/UNIDAD DE ADQUISICIONES PARA USAR EN IMPRESORA DE FLUJO DE CONTINUO ASIGNADAS A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES PLANIFICACION Y MEJORA CONTINUA.

name: A & L HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :803 GA :1 F-01: 3268-0-0 - UADQ-DCS-OC-057-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 09 UDS. BATERIA 27F; 12 VOLT /650CCA/130 RC/650 BCI PARA USAR EN VEHICULOS GRUAS GENERADORES Y REMOLCADORES. PROVEEDOR CEMCOL COMERCIAL SA. DE CV.


title: UADQ-PLCS-070-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INVERSIONES ALVARADO S. DE R.L POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 000-002-01-00030635. UADQ-DCS-OC-056-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 20 UDS. BATERIA 12 VOLT/600 CCA/102 RC/27 BCI Y 08 UDS. BATERIA VOLT/1125 CCA/335RC/8D BCI PARA USAR EN VEHICULOS GRUAS GENERADORES Y REMOLCADORES. PROVEEDOR INVERSIONES ALVARADO S. DE RL. DE CV.

INVERSIONES ALVARADO, S.R.L. DE C.V.

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES BARRIO SUYAPA 8 CALLE B, 16 AVENIDA EDIFICIO LOCAL # 6

legalName: INVERSIONES ALVARADO, S.R.L. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-061-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE  PINTUCENTRO INVERSIONES  PARA LA COMPRA DE 01 GLN FONDO LIJABLE TRANSPARENTE 02 QTO COMPONENTE B PARA APR (FCO) 02 QTO DILUYENTE (FCO) 01 QTO SOLTING NOGAL ANTIGUO (FCO) 10 UDS LIJA # 220 10 UDS LIJA # 360 SOLICITADO POR UNIDAD DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA USAR EN REPARACION DE MOBILIARIO ASIGNADO A CASA DE GERENCIA GENERAL EN COLONIA EJECUTIVA ENP PUERTO CORTES.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-090-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE  DUKO LASER S DE RL DE CV  PARA LA COMPRA DE; 10 UDS. SELLO AUTOMATICO REDONDO ESTANDAR 21 UDS. SELLO FECHADOR AUTOMATICO CUADRADO 40MM 16 UDS. SELLO AUTOMATICO 60X40MM  02 UDS. SELLO AUTOMATICO PARA FIRMA 04  UDS. SELLO AUTOMATICO DE BOLSILLO 10 UDS. ALMOHADILLA PARA  SELLO AUTOMATICO.

DUKO LASER S DE RL DE CV

streetAddress: CENTRO COMERCIAL NOVA PRISA,1CLL ENTRE 9 Y 10 AVE  LOCAL 117 S,P,S

legalName: DUKO LASER S DE RL DE CV


title: UADQ-PLCS-062-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE PINTUCENTRO INVERSIONES S. DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-005-01-00008153. MEMORANDO UADQ-DCS-OC-051-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE: 02 CUB. PINTURA SATINADA COLOR BLANCO 02 CUB. PINTURA SATINADA COLOR VERDE 10 UDS. FELPA ANTIGOTEO. PROVEEDOR: PINTUCENTRO INVERSIONES S. DE R.L. COTIZACION # 0013..


title: MEMORANDO DC-M-044-2022 VALOR A FAVOR DE SENSOR MOTOR S. DE R.L. FACTURA No.000-002-01-00007423 POR LA COMPRA DE:12 PAQUETES DE 8 HOJAS DE RESORTE 12 BALANCIN CENTRAL 12 TENSORAS FIJAS 12 TENSORAS CON REGULACION 24 KIT DE PASADORES DE BALANCIN Y TENSORAS 80 CUÑAS DE APRIETE DE RIN ARTILLERO TAMAÑO INTRMEDIO 100 TUERCA ROSCA GRUESA DE 3/4 CUERPO INTERNO Y 1 1/4 CUADRANTE EXAGONAL 50 ESPARRAGOS DE 3/4 ROSCA GRUESA 16 BALINERAS DE BUFA PARTE INFERIOR: 82 MM DIAMETRO INTERNO 42 MM DE ALTO CON GRABADO DE FABRICA 663 16 BALINERAS DE BUFA PARTE SUPERIOR: 6.5 MM DIAMETRO INTERNO 39MM DE ALTO CON GRAVADO DE FABRICA HM 212049 32 RETENEDOR DE BUFA DE EJE TRACERO: 102 MM DE DIAMERTRO INTERNO DIAMERTO EXTERNO 146 MM DIAMERTO DE ALTO 20 MM.

SENSOR MOTOR S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO LEMPIRA, 9NA AVENIDA, 13 Y 14 CALLE CENTRO COMERCIAL LEMPIRA CUBICULO#17

legalName: SENSOR MOTOR S. DE R.L.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-065-2022 VALOR A FAVOR DE A & L HONDURAS S. DE R.L. DE C.V. FACTURA No.000-001-01-00002359 POR LA COMPRA DE 04. UDS. DISCO DURO PARA LAPTOP 2.5 256 GB SSD (SATA 3.0 GBPS) 05 UDS. TARJETA DE MEMORIA MICRO 128 GB 120 MB/S 01 UDS. MEMORIA INTERNA DDR-4 SDRAM DE 32 GB PARA COMPUTADORA DEL OPTIPLEX 1649 PARA USAR EN COMPUTADORAS Y LAPTOPS MARCA DELL ASIGNADAS A LA UNIDAD DE ADQUISICIONES.

legalName: A & L HONDURAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE


title: MEMORANDO DC-M-079-2022 PAGO DE FACTURA # 002-001-01-00021113 POR LA COMPRA DE 100 PASTE BRITEX 3M UNIDAD (BA-0100-0122-6) 30 MAC GLASS 870 ML 200 UND. PASTILLA REDONDA 60 G GANCHO PLASTICO 70 UND. AROMAC VARIOS AROMAS  08 ONZ. 150 UND. PAÑO MICROFIBRA AMARILLO CH 150  ODORMAC GLN 150 BLS DE 5.5 LB DETERGENTE INDUSTRIAL 60 UNIDADES  MECHA TRAPEADOR  550 G(20) 60 UND. PALO PARA TRAPEADOR 60 UND. ESCOBA COMPLETA KIKA 100 GALONES DE CLOROMAC QUE SERAN USADOS EN LAS OFICINAS Y PREDIOS DE LA ENP SAN LORENZO PPROVEEDOR: MACDEL COTIZACION N° 00040 SOLICITUD # 012/2022.

name: INVERSIONES Y REPRSENTACIONES MENDEZ GOMEZ S DE R L

streetAddress: calle Roosevelt Edif. Daniela Local No. 1

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: DC-M-048-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA 000-002-01-00006470. MEMORANDO APSL-M-013-2022 ASIGNACION PRESUPUSTARIA PARA LA SIGUIENTE COMPRA: 15 UNIDADES RECOGEDOR PLASTICO ETERNA 20 UNIDADES CEPILLO PARA INODORO CON BASE ETERNA 100 PAQ. DE BOLSA NEGRA PARA BARRIL 34X52 100 PAQ. BOLSA ROJA 24X30 3 UNIDADES CARRITO ESCURRIDOR 3 PIEZAS BASURERO 120 LITROS NEGRO CON RUEDA. QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE LA ENP SAN LORENZO. PROVEEDOR A.Z. COMERCIAL S. DE RL. COTIZACION No. 0000000635.

A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

streetAddress: COL. SELECTA CALZADA LA GUADALUPE CASA 240

legalName: A.Z. COMERCIAL, S. DE R.L.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico


title: MEMORANDO UADQ-P-040-2022 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00001311 PARA LA COMPRA DE SUMINISTRO DE TRES BOLETOS AEREOS A NOMBRE DE: CARLOS ARTURO BUESO GERARDO FRANCISCO AYALA Y DANIEL ANTONIO CHAVARRIA CON ITINERARIO DE VUELO SALIENDO DE S.P.S. CON DESTINO A LA CIUDAD DE BUENOS AIRES ARGENTINA Y VICEVERSA (SALIENDO EL 05 DE JUNIO Y RETORNANDO EL 12 DE JUNIO DE 2022) SOLICITADO POR GERENCIA GENERAL PARA USAR EN TRASLADO DE FUNCIONARIOS ENP PARA PARTICIPAR EN IV CONFERENCIA HEMISFERICA SOBRE HIDROVIAS PUERTOS INTERIORES Y DE CRUCEROS UNA PUERTA A LA ECONOMIA GLOBAL PROVEEDOR ALONDRAS TRAVEL SOLICITUD # ENP-SM-068-2022. POR INSTRUCCIONES GIRADAS EN MEMO UADQ-P-040-2022 DE IGUAL FORMA SE SOLICITA EFECTUAR TRANSFERENCIA SIAFI A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y EMITIR CHEQUE DE CAJA CORRESPONDIENTE LO ANTERIOR DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO CUENTA CON EL REGISTRO DE BENEFICIARIOS SIAFI CORRESPONDIENTE.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

streetAddress: INTERSECCION BOULEVARD SUYAPA, CONTIGUO HOTEL ALAMEDA

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

objeto: 26120-Pasajes al Exterior


title: MEMORANDO RH-518-2022 TRANSFERENCIA PARA PAGO A FAVOR DE LA CUENTA DE BANCO DAVIVIENDA PARA QUE DICHA INSTITUCION ELABORE UN CHEQUE DE CAJA A FAVOR DEL SEÑOR GERARDO FRNCISCO AYALA PAZ CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 24 DE FEBRERO AL 23 DE MARZ DE 2022 CONTRATO COMO ASESOR DEL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ESTE VALOR SE PAGARA CONFORME AL CUMPLIMIENTO Y PRESENTACION DE LOS INFORMES ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES. TOLO LO ANTERIOR EN CONSIDERACION QUE NO SE CUENTA CON PIN SIAFI PARA REALIZAR DICHA TRANSFERENCIA DE PAGO.

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera


title: MEMORANDO RH-518-2022 TRANSFERENCIA PARA PAGO A FAVOR DE LA CUENTA DE BANCO DAVIVIENDA PARA QUE DICHA INSTITUCION ELABORE UN CHEQUE DE CAJA A FAVOR DEL SEÑOR GERARDO FRNCISCO AYALA PAZ CORRESPONDIENTE AL PAGO DE CONTRATO SERVICIOS PROFESIONALES COMPRENDIDO EN EL PERIODO DEL 24 DE ABRIL AL 23 MAYO DE 2022 CONTRATO COMO ASESOR DEL GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA ESTE VALOR SE PAGARA CONFORME AL CUMPLIMIENTO Y PRESENTACION DE LOS INFORMES ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES. TOLO LO ANTERIOR EN CONSIDERACION QUE NO SE CUENTA CON PIN SIAFI PARA REALIZAR DICHA TRANSFERENCIA DE PAGO.


title: MEMORANDO DP-UI-119-2022 VALOR A FAVOR DE OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS FICHA No.2766-4 EN CONCEPTO DE VIATICOS FERRY Y ESTACIONAMIENTOS POR VIAJE AL MUELLE DE CABOTAJE DE LA CEIBA Y TERMINALES DE ROATAN DEL 06 AL 11 DE JUNIO DE 2022 POR SUPERVISION CON EQUIPO TECNICO DE TRABAJO DE LA ENP AL MUELLE DE CABOTAJE DE LA CEIBA Y TERMINALES DE ROATAN.

OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS

legalName: OSCAR ORLANDO DELGADO BORJAS

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :803 GA :1 F-01: 3535-0-0 - UI-156-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA PARA RADIO COMUNICACION CON BUQUES ENP PUERTO CASTILLA. SEGUN ORDEN DE SERVICIO No.UI-008-2022. PROYECTO QUE CONSISTE EN ACONDICIONAR UNA OFICINA PARA LA INSTALACION DE LA RADIOCOMUNICACION Y REMOSAR AREAS ALEDAÑAS A ELLA.


title: MEMORANDO RH-518-2022 VALOR A FAVOR DE GERARDO FRANCISCO AYALA PAZ EN CONCEPTO DE PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES COMO ASESOR DE LA GERENCIA DE LA ENP PERIODO DEL 24 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DE 2022. SE REALIZA TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE ENCAJE DE DAVIVIENDA PARA POSTERIOR ELABORACION DE CHEQUE DE CAJA A FAVOR DEL BENEFICIARIO EN VISTA QUE NO CUENTA CON PIN SIAFI.


title: MEMORANDO UI-457-2022 PROVISION PRESUPUESTRIA PAGO DE PROYECTO PARA LA REPARACION DE 70.00M DEL CERCO PERIMETRAL DE LA COLONIA EJECUTIVA EN ENP PUERTO CORTES. EL PROYECTO CONSISTE EN LA REMOCION DE CERCO EXISTENTE FALLADO Y LA REPARACIONDE 70 METROS LINEALES DE CERCO SEGUN CONTRATO NO. 07-22 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 ADJUDICADO A LA EMPRESA INDICO S DE R.L. DE C.V.

INDICO S DE RL DE CV

streetAddress: BLVD. MACKAY FRENTE A CASA MAYA SAN PEDRO SULA, CORTES

legalName: INDICO S DE RL DE CV

objeto: 23400-Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :803 GA :1 F-01: 3536-0-0 - UI-153-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE OFICINA PARA RADIO COMUNICACION CON BUQUES ENP PUERTO SAN LORENZO. SEGUN ORDEN DE SERVICIO No.UI-007-2022. PROYECTO QUE CONSISTE EN: DESMONTAJE DE LAMPARAS DESMONTAJE DE PUERTA DE MADERA CON SUS CONTRAMARCOS HERRAJES LLAVIN ABERTURA DE BOQUETE PARA INSTALAR PUERTA SUMINISTRO E INSTALACION DE PARED DE MADERA ETC.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-067-2022 VALOR A FAVOR DE GIACOMAN AUTO PARTS S. DE R.L. FACTURA No.000-001-01-00005313 POR LA COMPRA DE 01 UDS. BRAZO PITMAN PRINCIPAL 02 UDS. PUNTA LARGA 02 UDS. PUNTA CORTA 02 UDS. PERNO DE CONEXION DE LA BARRA ESTABILIZADORA 02 UDS. ESFERICA INFERIOR PARA USAR EN VEHICULO MARCA FORD RANGER TIPO PICK UP INV.06-120222-2 ASIGNADO A LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-053-2022.

GIACOMAN AUTO PART`S S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: 4TA AVE. 5TA CALLE AVE. JUNIOR Bo.BARANDILLAS

legalName: GIACOMAN AUTO PART`S S. DE R.L. DE C.V.


title: MEMORANDO UADQ-DCS-OC-068-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AUTOREPUESTOS SA DE CV PARA LA COMPRA DE 02 UDS. BALINERA DE CUBO DE LA MANGUETA 02 UDS. RETENEDORES DE LA MANGUETA 01 JGO. PASTILLAS 01 UDS. BRAZO AUXILIAR 02 UDS. HULE DE LA BARRA ESTABILIZADORA 02 UDS. ESFERICA SUPERIOR 03 UDS. CRUZ DE CARDAN 01 UDS. FILTRO DE AIRE 02 UDS. AMORTIGUADOR TRASERO 02 UDS. AMORTIGUADOR DELANTERO 08 UDS. HULE PARA HOJAS DE RESORTE 04 UDS. CALENTADOR 02 UDS. BANDA PRINCIPAL 13X1065L 01 UDS. BANDA AIRE ACONDICIONADO 13X940L PARA USAR EN VEHICULO MARCA FORD RANGER TIPO PICK UP INV.06-120222-2 ASIGNADO A LA UNIDAD DE PROTECCION PORTUARIA. FACTURA #001-005-01-00618547

AUTOREPUESTOS SA DE CV

streetAddress: TORRE SANT AMONICA PLAZA SANTA MONICA BLV. NORTE SALIDA A CORTES S.P.S.

legalName: AUTOREPUESTOS SA DE CV


description: MEMORANDO UI-457-2022 PROVISION PRESUPUESTRIA PAGO DE PROYECTO PARA LA REPARACION DE 70.00M DEL CERCO PERIMETRAL DE LA COLONIA EJECUTIVA EN ENP PUERTO CORTES. EL PROYECTO CONSISTE EN LA REMOCION DE CERCO EXISTENTE FALLADO Y LA REPARACIONDE 70 METROS LINEALES DE CERCO SEGUN CONTRATO NO. 07-22 DE FECHA 11 DE NOVIEMBRE DE 2022 ADJUDICADO A LA EMPRESA INDICO S DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :803 GA :1 F-01: 3538-0-0 - UI-151-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA REPARACION DE 70.00M DEL CERCO PERIMETRAL DE LA COLONIA EJECUTIVA EN ENP PUERTO CORTES. EL PROYECTO CONSISTE EN LA REMOCION DE CERCO EXISTENTE FALLADO Y LA REPARACIONDE 70 METROS LINEALES DE CERCO.


title: MEMORANDO UI-DMV-CCH-A-11-2022 TRANSFERENCIA A FAVOR DE RENE PAZ PEREZ FICHA # 3036-1 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACION POR CONCEPTO DE: 1) DEJANDO DOCUMENTOS A LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA LO CUAL GENERO GASTOS DE ESTACIONAMIENTO DE L.10.00 EN FECHA 27 DE ABRIL DE 2022.

RENE PAZ PEREZ

legalName: RENE PAZ PEREZ


title: DC-M-050-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE CEMCOL COMERCIAL SA. DE CV. POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No. 002-001-01-00129832. MEMORANDO APSL-M-017-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA 03 UDS. DESBROZADORAS MOTOGUADAÑAS PARA UTILIZAR EN LIMPIEZA DE LOS PREDIOS INTERNOS DE LA ENP CAMPAMENTO Y JARDINES QUE RODEAN EL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE SAN LORENZO SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION 013/2022 PROVEEDOR: CEMCOL.

CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

streetAddress: CARRETERA SALIDA A LA LIMA, KILOMETRO 5, CALPULES

legalName: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

objeto: 42800-Herramientas Mayores


title: DC-M-047-2022 TRANSFERNCIA BANCARIA A FAVOR DE REPUESTOS DEL JAPON S. DE RL. POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA No.000-001-01-00007126. MEMORANDO APSL-M-016-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA COMPRA DE 02 RESORTAJE DELATERO DE CINCO HOJAS CADA PAQUETE 01 RADIADOR DE MOTOR 02 AMORTIGUADORES DELANTEROS 02 AMORTIGUADORES TRASEROS 04 REGULADORES DE VOLTAJE DE ALTERNADOR 21V PARA USAR EN BUS HYUNDAI CONTRY CON INV.06-150026-0 SOLICITUD DE COMPRA Y COTIZACION 015/2022 PROVEEDOR: REPUESTOS DEL JAPON.

REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CONCEPCION 4ave. 11 y 12 CALLE COMAYAGUELA D.C.

legalName: REPUESTOS DEL JAPON S.DE R.L.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-069-2022 VALOR A FAVOR DE AUTO REPUESTOS S.A. DE C.V. FACTURA No.001-005-01-00618534 POR LA COMPRA DE 02 UDS. PUNTA DE FLECHA. 04 UDS. POLVERA .02 UDS DISCO FLOTANTE. 01 JGO. PASTILLAS. 02 UDS. ROTULA SUPERIOR 04 UDS. HULE DE TIJERA INFERIOR. 04 UDS. HULE DE TIJERA SUPERIOR . 03 UDS. CRUZ DE CARDAN. 01 UNS. BALINERA DE CENTRO 01 JGO. ZAPATA TRASERA QUE SERAN USADOS PARA LA REPARACION POR FALLAS EN EL SISTEMA DE TRACCION DELANTERA 4X4 VEHICULO INV.06-120223-0 MARCA FORD MODELO RANGER TIPO PICK UP COLOR GRIS MOTOR WLAT1324388 CHASIS MNCLSF10BW972734 AÑO 2011 CIL 2500 COTIZACION # 01-0072838.


title: MEMORANDO GG-390-2022 VALOR A FAVOR DE MARCO ANTONIO RICO CACERES FICHA No.77206 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE FILTRO DE AIRE 16546-45 PARA USO DE VEHICULO INVENTARIO 235-4.

MARCO ANTONIO RICO CACERES

legalName: MARCO ANTONIO RICO CACERES


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-072-2022 VALOR A FAVOR DE GIACOMAN AUTO PARTS S. DE R.L. FACTURA No.000-001-01-00005314 POR LA COMPRA DE 02 UDS. DE ROTULA INFERIOR  02 UDS. PUNTA LARGA  02 UDS.PUNTA CORTA 01  UDS. DE BRAZO AUXILIAR QUE SERAN USADOS PARA LA REPARACION POR FALLAS EN EL SISTEMA DE TRACCION DELANTERA 4X4 VEHICULO INV.06-120223-0 MARCA FORD MODELO RANGER TIPO PICK UP COLOR GRIS MOTOR WLAT1324388 CHASIS MNCLSF10BW972734 AÑO 2011 CIL 2500 COTIZACION # 100012.


title: MEMORANDO UDC-040-2022 TRANSFERENCIA A FAVOR DE LUIS ALFREDO VASQUEZ GAMEZ FICHA # 4200-2 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE CUADRILLA DE LIMPIEZA EN EL RECINTO DE LA ZONA LIBRE DE PUERTO CORTES ACTIVIDAD LLEVADA A CABO LOS DIAS 12 13 16 18 Y 19 DE MAYO DE 2022.

LUIS ALFREDO VASQUEZ GAMEZ

legalName: LUIS ALFREDO VASQUEZ GAMEZ

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: MEMORANDO GG-361-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE CLAUDIA PATRICIA AGUILERA AGUILERA FICHA # 2983 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO  POR GASTOS DE ALIMENTACION EN REUNION SOSTENIDA EL DIA VIERNES 20 DE MAYO DEL 2022. FACTURA # 113-004-01-00329943.

CLAUDIA PATRICIA AGUILERA AGUILERA

legalName: CLAUDIA PATRICIA AGUILERA AGUILERA


title: MEMORANDO GG-382-2022 TRANSFERENCIA A FAVOR DE RODRIGO MEJIA CHAVARRIA EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NO. 235-4. FACTURA # 000-005-01-00001869.

RODRIGO MEJIA CHAVARRIA

legalName: RODRIGO MEJIA CHAVARRIA

Empresa Nacional Portuaria

legalName: Empresa Nacional Portuaria


title: MEMORANDO GG-367-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE RODRIGO MEJIA CHAVARRIA  FICHA # 4284-6 POR CONCEPTO DE TRASLADAR A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA AL DR. CARLOS ARTURO BUESO PARA ASISTIR A REUNIONES EN CASA PRESIDENCIAL SEFIN SALIENDO EL 20 DE MAYO DEL 2022 Y REGRESANDO EL 21 DEL MISMO MES Y AÑO.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-085-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R. L.  DE CV  POR CONCEPTO DE  COMPRA DE: 03 UDS. BATERIA PHANTOM V2.0 PARA SER USADA EN DRONE MODELO PHANTON 4 PRO V2.0INV.07-039656-9 ASIGNADA AL DEPTO DE IMAGEN INSTITUCIONAL PARA EDICION  DE VIDEO Y CAPSULAS INFORMATIVAS.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: MEMORANDO GG-384-2022 VALOR A FAVOR DE CLAUDIA PATRICIA AGUILERA FICHA No.2983-5 EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR COMPRA DE UN FILTRO SOLDABLE 3/8 GTS COMO REPUESTO PARA MINI SPLIT CON INVENTARIO 07-0038824-4 UBICADO EN OFICINA DE GERENCIA GENERAL.


title: MEMORANDO GG-373-2022 TRANSFERENCIA A FAVOR DE RODRIGO MEJIA CHAVARRIA EN CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NO. 235-4. FACTURA # 000-004-01-01317167.


title: MEMORANDO OP-275-2022 VALOR A FAVOR DE JOSE ERASMO PEÑA FICHA No.3401-7 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y KILOMETRAJE POR VIAJE REALIZADO AL PUERTO DE TELA DEL 24 AL 29 DE MAYO DE 2022 POR REALIZAR MANIOBRA DE ATRAQUE Y DESATRAQUE DE LOS BUQUES PS ROMA Y DAISY M CONSIGNADOS A LA AGENCIA MATRA EN EL PUERTO DE TELA.

JOSE ERASMO PEÑA REGALADO

legalName: JOSE ERASMO PEÑA REGALADO


title: UEC+RSE-068-2022 TRANSFRENCIA BANCARIA  A FAVOR DE PEDRO RENE GONZALES BARAHONA FICHA 4292-9 PARA HACER EFECTIVA LA LIQUIDACION DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGLPA EL 11 Y 12 DE MAYO DEL 2022 REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DE LA OFICINA ENLACE CARGO DE ESTA UNIDAD CON EL PROPOSITO DE EFECTIVA COMUNICACION CUMPLIMIENTO DE INFORMES Y FUNCIONES DE DICHA OFICINA.

PEDRO RENE GONZALEZ BARAHONA

legalName: PEDRO RENE GONZALEZ BARAHONA


title: MEMORANDO UGA-019-2022 VALOR A FAVOR DE MARIO NUÑEZ RAJO FICHA No.1506-5 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE VIATICOS Y PEAJE POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA DEL 26 AL 27 DE MAYO DE 2022 TRASLADANDO A JOSSELIN BUESO GUSTAVO ALCANTARA EDGARDO FUENTES Y JAVIER ROMERO A UTEP Y ADUANAS.

MARIO NUÑEZ RAJO

legalName: MARIO NUÑEZ RAJO


title: GG-388-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE RENE PAZ PEREZ POR CONCEPTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA M.D.C. DEL 25 DE MAYO 2022. TRANSLADAR A LOS ABOGADOS FRANCO MIDENCE Y CARMEN PEÑA A LAS OFICINAS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS.


title: UGR-DSL-225-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS FICHA 4091-5 POR CONCEPTO DE TRASLADARSE A LA CIUDAD DE LA CEIBA EL DIA 13 MAYO 2022 PARA ASISTIR A AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO EN RECURSO DE APELACION EN DEMANDA PRESENTADA POR EL EMPLEADO LEX JUSTIN BODDEN.

FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS

legalName: FRANCISCO TURCIOS CHIRINOS


title: UGA-025-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE CUENTA DE ENCAJE BANCO DAVIVIENDA PARA QUE ESTA ENTIDA EMITA CHEQUE DE CAJA A FAVOR DE YOSSELIN ISABEL BUESO LARA FICHA 4269-7 POR CONCEPTO DE REEMBOLSO POR GASTOS DE AGUA CAFE Y REFRESCOS UTILIZADOS EN UNA REUNION CON REPRESENTANTES DE UTEP ADUANAS Y CAMOSA EN OFICINA ENLACE DE TEGUCIGALPA DEL 26 AL 27 DE MAYO 2022.

BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.

legalName: BANCO DAVIVIENDA HONDURAS S.A.


title: MEMORANDO SPC-SAP-002-2022 VALOR A FAVOR DE ELVIN OMAR FUGON MEJIA FICHA No.77055-2 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE KILOMETRAJE Y PEAJE POR VIAJE REALIZADO DE PUERTO CASTILLA AL PUERTO DE CORTES DEL 24 AL 30 DE ABRIL DE 2022 ATENDIENDO INVITACION A PARTICIPAR EN EL CURSO PLANIFICACION DE OPERACIONES PORTUARIAS NIVEL 1 A REALIZARSE DE MODO PRESENCIAL DEL 25 AL 29 DE ABRIL DE 2022 EN LA SALA DE DEFOLOP DE PUERTO CORTES.

ELVIN OMAR FUGON MEJIA

legalName: ELVIN OMAR FUGON MEJIA


title: MEMORANDO GG-400-2022 VALOR A FAVOR DE RODRIGO MEJIA CHAVARRIA FICHA No.4284-6 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE GASTOS DE ALIMENTACION Y PEAJE POR VIAJE REALIZADO A TEGUCIGALPA EL 30 DE MAYO DE 2022 TRASLADANDO AL DR. CARLOS BUESO PARA ASISTIR A REUNION EN CASA PRESIDENCIAL Y OFICINA DE MIGRACION.


title: MEMORANDO UDO-360-2022 VALOR A FAVOR DE OTTO JOAQUIN UMAÑA CRESPO FICHA No.4228-3 EN CONCEPTO DE LIQUIDACION DE KILOMETRAJE POR VIAJE REALIZADO DE PUERTO CASTILLA A PUERTO CORTES DEL 12 AL 13 DE MAYO DE 2022 CONVOCADO POR LA GERENCIA GENERAL.

OTTO JOAQUIN UMAÑA CRESPO

legalName: OTTO JOAQUIN UMAÑA CRESPO


title: MEMORANDO GG-396-2022 TRANSFERENCIA A FAVOR DE FRANCO VINICIO MIDENCE VIELMANN FICHA # 4270-5 EN CONCEPTO DE COMPLEMENTO DE GASTOS DE VIAJE A LA CIUDAD DE TEGUCIGALPA DE L 25 AL 27 DE MAYO DE 2022. PARA ASISTIR A CAPACITACION VERIFICACION DE RECOMENDACIONES DE AUDITORIA INTERNA EN OFICINAS TRIBUNAL SUPERIOR D CUENTAS.

FRANCO VINICIO MIDENCE VIELMANN

legalName: FRANCO VINICIO MIDENCE VIELMANN


title: MEMORANDO UDO/SBP-S-450/2022 TRANSFERENCIA A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S A EN CONCEPTO DE ENDOSO NO. 32 POR INCLUSION DE PERSONAL DE CONFIANZA  CON DEPENDIENTES A SP 8-33 Y ENDOSO NO. 37 POR INCLUSION DE PERSONAL DE CONFIANZA A LA POLIZA SP 3-167 VIGENCIA 18 MAYO 2022.

SEGUROS ATLANTIDA S A

streetAddress: COL. TRES CAMINOS EDIFICIO SONISA

legalName: SEGUROS ATLANTIDA S A


title: UOP-072-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADORES RAN EN SAN LORENZO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No.03-2022 MANIOBRAS REALIZADAS EN EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2022. FACTURA 000-001-01-00000284.

INTERNATIONAL TUG SAS

streetAddress: SAN PEDRO SULA CORTES EDIFICIO NOVA PRISA

legalName: INTERNATIONAL TUG SAS

objeto: 22220-Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-102-2022 VALOR A FAVOR DE CEMCOL COMERCIAL S.A. DE C.V. FACTURA No.000-005-01-00108149 POR LA COMPRA DE 03 UDS CARBURADOR COMPLETO PARTE # 4128-120-0609 12 UDS BOMBA CEBADORA DE COMBUSTIBLE PARTE # 0000-350-6201 12 UDS FILTRO DE AIRE PARTE # 4134-141-0300 15 UDS BUJIA PARTE # 0000-400-7000 15 UDS CABEZAL DE HILO PARTE # 4003-710-2115 03 UDS CABEZAL DE HILO PARTE # 4002-710-2108 06 UDS CABLE DE ACELERADOR PARTE # 4128-180-1112 SOLICITADO POR DEPTO. SEGURIDAD OCUPACIONAL/UNIDAD GESTION DE RIESGO PARA USAR EN MAQUINA CORTADORA DE CESPED TIPO MOTOGUADAÑA INV. 12-026252-2 12-026253-0 Y 12-026254-8 PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA ENP EN CORTES.

CEMCOL COMERCIAL SA DE CV

legalName: CEMCOL COMERCIAL SA DE CV


rationale: Reversión por cierre -  Gestion :2022 Institución :803 GA :1 F-01: 3630-0-0 - UI-167-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE UN PROFESIONAL PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO CONEXION DE AGUAS NEGRAS EN LAS AREAS DE MELAZA Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE PUERTO CORTES AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO. SE DEBERA DE ACTUALIZAR EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-073-2022 VALOR A FAVOR DE COMERCIALIZACION E INVERSIONES MULTIPLES CARLOS ANTONIO AVILA HERRERA FACTURA No.000-001-01-00000102 POR LA COMPRA DE 02 UDS KIY DE REPARACION COMPLETO MOTOR DE ARRANQUE NEUMATICO MODELO 1815FGB03R31 SERIE 0310 10 UDS VALVULA DE ACERO INOXIDABLE DE BOLA DE 2 PARA COMBUSTIBLE DIESEL 10 UDS UNION UNIVERSAL HG DE 2 10 UDS CINTA SELLADORA DE FUGAS SOLICITADO POR DEPTO. MANTENIMIENTO Y VEHICULOS/ INGENIERIA PARA USAR EN REMOLCADOR MARCO AURELIO SOTO INV. 09-039803-3 MARCA CATERPILLAR MODELO 3508-DITA ARREGLO 2W8860 SERIE 96Y01212 HP 960 SOLICITUD # ENP-CM-046-2022.

CARLOS ANTONIO AVILA HERRERA

legalName: CARLOS ANTONIO AVILA HERRERA


title: MEMORANDO UDO/SBP-S-478/2022 VALOR A FAVOR DE SEGUROS ATLANTIDA S.A. EN CONCEPTO DE PAGO DEL PRIMER ABONO DEL 22% DE SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA VIGENCIA DEL 18 DE MAYO DE 2022 AL 18 DE MAYO DE 2023. NOTA: SE TOMARÁ EL VALOR DE L.4719904.82 DE LA PROVISION EN EL OPC-00210 PARA COMPLETAR EL VALOR A PAGAR DE L.9414460.94.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: MEMORANDO DCG-ACP-447-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INTERTUG S.A.S. POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECISO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO 02/2022 MANIOBRAS REALIZADAS EN PUERTO CORTES  ARAZON DE 21 MANIOBRAS X L.20796.00 PERIODO DEL 01 AL 02 DE MARZO DE 2022 FACTURADO EL 29 DE ABRIL DE 2022. FACTURA No.000-001-01-00000272.


title: MEMORANDO DCG-ACP-447-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INTERTUG S.A.S. POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECISO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO 02/2022 MANIOBRAS REALIZADAS EN PUERTO CORTES  ARAZON DE 239 MANIOBRAS X L.20796.00 PERIODO DEL 02 AL 24 DE MARZO DE 2022 FACTURADO EL 29 DE ABRIL DE 2022. FACTURA No.000-001-01-00000273.


title: MEMORANDO DCG-ACP-447-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INTERTUG S.A.S. POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECISO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO 02/2022 MANIOBRAS REALIZADAS EN PUERTO CORTES  ARAZON DE 84 MANIOBRAS X L.24097.00 PERIODO DEL 24 AL 31 DE MARZO DE 2022 FACTURADO EL 13 DE MAYO DE 2022. FACTURA No.000-001-01-00000276.


title: DCG-ACP-447-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 02-2022 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE TELA PAGO POR HORAS DE ESTADIA UN TOTAL DE 23 HRS X L.10985.00. PERIODO DEL30 AL 31 DE MARZO DEL 2022 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000280.


objeto: 45200-Otros Bienes Intangibles

rationale: UI-330-2022 SOLICITUD DE REVERSION DE ORDENES DE TRABAJO DE ACUERDO A INFORMACION SUMINISTRADA POR EL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ADQUISIONES SEGUN MEMORANDO UADQ-555-2022 EN DONDE INDICA LOS PROCESO QUE NO SERAN ADJUDICADOS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2022. DP-UI-133-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL ESTUDIO Y DISEÑO PARA LA CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL DEL MALECON EN PUERTO CORTES. EL CONSULTOR SERA ENCARGADO DE REVISAR ACTUALIZAR Y RESTRUCTURAR EL ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO DENOMINADO PROYECTO PAISAJISTICO Y PARUQE LINEAL MALECON DE LA ENP PUERTO CORTES. NOTA: SIENDO APROBADO UN MONTO DE L. 2468252.48 PARA EL AÑO 2022 Y EL MONTO RESTANTE DE L.5759255.77 SE HA CONSIDERADO EN EL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2023 CONFORME A LO SOLICITADO EN MEMORANDO UI-101-12022.


title: DCG-ACP-447-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 02-2022 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE TELA PAGO POR HORAS DE ESTADIA UN TOTAL DE 35.50 HRS X L.10985.00. PERIODO DEL 05 AL 14 DE MARZO DEL 2022 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000279.


title: MEMORANDO DCG-450-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES POR CONCEPTO DE PAGO DE  SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE MAYO AL 06 DE JUNIO 2022. FACTURA N°.000-003-01-00172289  N°.000-003-01-00172291  N°.000-003-01-00172296  N°.000-003-01-00172297  N°.000-003-01-00172295  N°.000-003-01-00172293.

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


description: MEMORANDO DCG-450-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES POR CONCEPTO DE PAGO DE  SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE MAYO AL 06 DE JUNIO 2022. FACTURA N°.000-003-01-00172289  N°.000-003-01-00172291  N°.000-003-01-00172296  N°.000-003-01-00172297  N°.000-003-01-00172295  N°.000-003-01-00172293.


title: DCG-ACP-447-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 02-2022 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE TELA PAGO POR HORAS DE ESTADIA UN TOTAL DE 17.05 HRS X L.10985.00. PERIODO DEL3 AL 5 DE MARZO DEL 2022 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000278.


title: MEMORANDO DCG-ACP-447-2021 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INTERTUG S.A.S. POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECISO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO 02/2022 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA CORTES  A RAZON DE 08 MANIOBRAS X L.20796.00 PERIODO DEL 02 AL 24 DE MARZO DE 2022 FACTURA No.000-001-01-00000274.


title: DCG-ACP-447-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO DE FLETAMENTO MARITIMO No. 02-2022 MANIOBRAS REALIZADAS EN LA BAHIA DE OMOA A RAZON 02 MANIOBRAS X L.20796.00. PERIODO DEL 24 AL 31 DE MARZO DEL 2022 SEGUN FACTURA No.000-001-01-00000277.


rationale: MEMORANDO DCG-450-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE AGUAS DE PUERTO CORTES POR CONCEPTO DE PAGO DE  SUMINISTRO DE AGUA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE MAYO AL 06 DE JUNIO 2022. FACTURA N°.000-003-01-00172289  N°.000-003-01-00172291  N°.000-003-01-00172296  N°.000-003-01-00172297  N°.000-003-01-00172295  N°.000-003-01-00172293.


title: MEMORANDO DCG-ACP-454-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG SAS POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO  DE FLETAMENTO MARITIMO  N°----- / 2022 MANIOBRAS REALIZDAS EN LA BAHIA DE OMOA CORTES  A RAZON  DE 11 MANIOBRAS X L.24097.00. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. REMOLCADOR BARU 6 MANIOBRAS  Y EOS II  5 MANIOBRAS.


title: MEMORANDO DCG-ACP-454-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG SAS POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO  DE FLETAMENTO MARITIMO  N°----- / 2022 MANIOBRAS REALIZDAS EN PUERTO DE  CORTES  A RAZON  DE 339 MANIOBRAS X L.24097.00. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. REMOLCADOR BARU 182 MANIOBRAS  Y EOS II  157 MANIOBRAS. FACTURA N° 000-001-01-00000281.


title: RH-563-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE EDGARDO PAREDES VALLECILLO POR CONCEPTO DE PRESTACION DE SUS SERVICIOS EN CONTRATO PROFESIONAL COMO ASESOR GENERAL EN LA RECUPERACION DEL EQUIPO DE NAVEGACION (REMOLCADORES). ESTE VALOR ES EL TERCER PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 04 DE MAYO AL 03 DE JUNIO DEL AÑO 2022.

EDGARDO PAREDES VALLECILLO

legalName: EDGARDO PAREDES VALLECILLO


objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: SE REALIZA REVERSION POR SOLICITUD DE LA UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS EN MEMORANDO UOP-187/2022.  UOP-075-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EJECUTAR LA ORDEN DE SUMINISTRO DE ADQUISICION DE CADENAS Y GRILLETES PARA AMARRE DE FLOTA MARITIMA DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA


title: MEMORANDO DCG-ACP-454-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE INTERNATIONAL TUG SAS POR CONCEPTO DE PAGO DE ARRENDAMIENTO DE REMOLCADOR CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO  DE FLETAMENTO MARITIMO  N°----- / 2022 MANIOBRAS REALIZDAS EN LA BAHIA DE TELA  HORAS DE ESTADIA 59 HORAS CON 35 MINUTOS. PERIODO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2022. REMOLCADOR  EOS II. FACTURA N° 000-001-01-00000283


title: MEMORANDO UDO-DSBP-148-2022 TRANSFERENCIA A FAVOR DE PLAN DE SERVIVIOS MEDICOS ENP-SITRAENP Y A LA VEZ QUE DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN LAS SIGUIENTES FARMACIAS: PLAN MEDICO FARMACIA EXTERNA. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINSITRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA NO.33 INCISOS F DEL DECIMO SEXTO (XVI) CCV.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios


description: MEMORANDO UDO-DSBP-148-2022 TRANSFERENCIA A FAVOR DE PLAN DE SERVIVIOS MEDICOS ENP-SITRAENP Y A LA VEZ QUE DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN LAS SIGUIENTES FARMACIAS: PLAN MEDICO FARMACIA EXTERNA. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINSITRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA NO.33 INCISOS F DEL DECIMO SEXTO (XVI) CCV.


rationale: MEMORANDO UDO-DSBP-148-2022 TRANSFERENCIA A FAVOR DE PLAN DE SERVIVIOS MEDICOS ENP-SITRAENP Y A LA VEZ QUE DICHA TRANSFERENCIA SE REALICE A LA CUENTA DE ENCAJE DE BANCO DAVIVIENDA Y POSTERIORMENTE SE DEPOSITE A LA CUENTA DE SITRAENP EN CONCEPTO DE RECETAS ENTREGADAS EN LAS SIGUIENTES FARMACIAS: PLAN MEDICO FARMACIA EXTERNA. CORRESPONDIENTE A DEVOLUCION POR GASTOS DE MEDICAMENTOS SUMINSITRADOS MEDIANTE RECETAS A TRABAJADORES DE LA ENP SEGUN CLAUSULA NO.33 INCISOS F DEL DECIMO SEXTO (XVI) CCV.


rationale: SE REALIZA REVERSION POR SOLICITUD DE LA UNIDAD DE OPERACIONES PORTUARIAS EN MEMORANDO UOP-187/2022.  UOP-077-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EJECUTAR LA ORDEN DE SUMINISTRO EN EL QUE SE DETALLA ADQUISICION DE ROPOS Y LINEAS DE ENCLAJE PARA USO DE EMBARCACIONES MARITIMAS EN PUERTO CORTES.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-038-2022 VALOR A FAVOR DE COMPUTADORAS Y SERVICIOS COMPUSER FACTURA No.000-001-01-00036249 POR LA COMPRA DE 30 UDS. CINTA PARA IMPRESORA MATRICIAL EPSON FX-2190 PARA USAR EN DEPTO. FACTURACION RECUPERACION Y SECCION DE ATENCION AL CLIENTE IMPRIMIENDO REPORTES Y FACTURAS.


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-080-2022 PAGO DE FACTURA # 000-001-01-00000068 POR LA COMPRA DE 25 UDS. SILLA SEMI EJECUTIVA CON PATAS METALICAS MALLA COLOR NEGRO 01 UDS. SILLA EJECUTIVA DE MADERA PRESIDENCIAL FINO ACABADO PIEL EN COLOR GRIS 01 UDS. ESCRITORIO EJECUTIVO DE MADERA CON GAVETAS CAOBA HECHO A MANO  01 JUEGO MUEBLES PARA OFICINA 4 PIEZAS: 2 SILLONES GIRATORIOS UN SOFÁ MESA DE CENTRO VIDRIO/MADERA FINO ACABADO TELA IMPORTADA DE PRIMERA CALIDAD PARA USAR EN OFICINAS DE GERENCIA GENERAL SALA DE JUNTAS SALA DE LICITACIONES Y BIBLIOTECA ENP SOLICITUD DE COTIZACION DE COMPRA ENP-CM-043-2022 PROVEEDOR: INVERSIONES H&V S. DE R.L.

INVERSIONES H&V S DE RL

streetAddress: PUERTO CORTES

legalName: INVERSIONES H&V S DE RL

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina


title: UADQ-P-112-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE IMPRENTA MATERIALES Y REPUESTOS SA. (IMARESA) POR CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00005529. MEMORANDO UADQ-DCS-OS-047-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRENTA PARA EL DISEÑO ELABORACION DE E IMPRESION DE 500 EJEMPLARES DEL DECIMO SEXTO (XVI) CONTRATO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO PERIODO 2020-2024. PROVEEDOR:  IMPRENTA MATERIALES Y REPUESTOS S.A. (IMARESA). CUENTA CONTABLE ISV 21315 Y ISR 21311

IMPRENTA MATERIALES Y REPUESTO

streetAddress: BARRIO BARANDILLAS, 3 AVE, N.E. 8-9 CALLE, CASA#870, SPS

legalName: IMPRENTA MATERIALES Y REPUESTO

Empresa Nacional Portuaria

streetAddress: PUERTO CORTES BARRIO EL CENTRO

legalName: Empresa Nacional Portuaria

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: MEMORANDO UADQ-PLCS-084-2022 TRANSFERENCIA BANCARIA A FAVOR DE FLEXO S.  DE R. L. DE C.V. POR  LA COMPRA DE 08 UDS. FILTRO RACOR  2020FN  10 UDS.  FILTRO PARA COMBUSTIBLE LFF871 08 UDS. FILTRO PARA ACEITE  LP2247. PARA SER USADO EN EL REMOLCADOR MARCO ARELIO SOTO INV. 09-039803-3 MARCA CATERPILLA MODELO3508-DITA ARRELO 2W8860 SERIE 96Y01212 HP 960. COTIZACION # 000-6750.

FLEXO S.  DE R. L. DE C.V.

streetAddress: 8 Y 9 CALLE 12 AVE. BARRIO SUYAPA SAN PEDRO SULA

legalName: FLEXO S.  DE R. L. DE C.V.

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios


objeto: 25600-Publicidad y Propaganda

rationale: UADQ-DCS-OS-053-2022 ASIGNACION PRESUPUESTARIA PARA EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GC-05-2022 SUMINISTRO Y REHABILITACION DE OFICINAS GRADAS Y SISTEMA ELECTRICO EN LA TORRE DE CONTROL DE LA ENP PUERTO CORTES EN DIARIO OFICINAL LA GACETA BLANCO Y NEGRO. PROVEEDOR EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS (ENAG).


title: MEMORANDO UADQ-P-053-2022 VALOR A FAVOR DE PERIODICOS Y REVISTAS S.A. DE C.V. (LA TRIBUNA) FACTURA No.000-008-01-00020439 POR EL SERVICIO DE PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA NACIONAL ENP-LPN-GC-05-2022 SUMINISTRO Y REHABILITACION DE OFICINAS GRADAS Y SISTEMA ELECTRICO EN LA TORRE DE CONTROL DE LA ENP PUERTO CORTES EN DIARIO OFICINAL LA GACETA BLANCO Y NEGRO.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.