rationale: REVERSION SEGUN OFICIO SD-GR-040-2022  POR INSTRCCIONES DADAS EN OFICIO 4959-SS-2022 Y OFICIO 5054-SS-2022 ENVIADO POR EL MONISTRO DE SALUD DONDE DETALLA QUE LOS F-01 QUE QUEDARON EN ESTADO APROBADO NO SERAN FURMADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1727-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1727-1-0

description: POR LA COMPRA DE VENOCLISES PARA SUMINISTRAR SUERO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 211 - COTIZ. 537 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006633


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3012-2022 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

currency: HNL

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

scheme: HND-IDCARD

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

Secretaría de Salud

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

scheme: HND-ENG

legalName: Secretaría de Salud

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 31 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COLÓN

ue: 30 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COLÓN

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

programa: 19 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 60 - Secretaría de Salud

actividadObra: 3 - INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DE SALUD

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No. 000-001-01-00006978 A LA ORDEN DE COMPRA No 3012-2022 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: FACT

initiationType: tender


streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

scheme: HN-RTN

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

faxNumber: ND

ga: 3 - GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

ue: 2 - DIRECCIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL TÓRAX

programa: 20 - PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD DEL SEGUNDO NIVEL DE ATENCION (SERVICIOS HOSPITALARIOS)

actividadObra: 6 - SERVICIOS DE SALUD DE EMERGENCIA

rationale: POR LA COMPRA DE CASETTE PARA GASOMETRO PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADOS EN LA MISMA UNIDAD DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 215 - COTIZ. 509 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00014255


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

actividadObra: 1 - DIRECCION Y COORDINACION

rationale: POR LA COMPRA DE ESPARADRAPO DE TELA DE 5 CORTES PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTECIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 210 - COTIZ. 528 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006634


legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: REVERSION  SEGUN OFICIO SD-GR-040-2022 POR INSTRUCCIONES EN OFICIO 4959-SS-2022 Y OFICIO 5054-SS-2022 ENVIADOS POR EL MONISTRO DE SALUD DONDE DETALLA QUE LOS F- 01 QUE QUEDARON EN ESTADO APROBADO YA NO SERAN FIRMADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1593-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1593-1-0

description: POR LA COMPRA DE ESPARADRAPO HIPOALERGENICO TRANSPARENTE PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 213 - COTIZ. 536 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006631

type: OFI


rationale: REVERSION SEGUN OFICIO SD-GR-040-2022 SEGUN INSTRUCCIONES EN OFICIO 4959-SS-2022 Y OFICIO 5054-SS-2022 ENVIADOS POR EL MINISTRO DE SALUD DONDE DETALLA QUE LOS F-01 QUE QUEDARON EN ESTADO APROBADO NO SERAN FIRMADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1728-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1728-1-0

description: POR LA COMPRA DE ELECTRODOS DESCARTABLES ADULTOS Y PEDIATRICOS PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 214 - LICIT. 082 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006630

type: OFICIO


SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO SD-GR-040-2022 POR INSTRUCCIONES DADAS EN OFICIO 4959-SS.2022 Y OFICIO 5054.SS.2022 ENVIADOS POR EL MINISTRO DE SALUD. QUE DETALLAS QUE LOS F-01 QUE QUEDARON EN ESTADO APROBADO YA NO SERAN FIRMADOS POR LA GERENCIA ADMINITRATIVA DE LA SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1731-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1731-1-0

description: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VENTILADORES MECANICOS MARCA MEKICS MODELO (EVO2 Y EVO5)  DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS COVID Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NO COVID DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIOMEDICA SOLICITUD REALIZADA EN EL II TRIMESTRE AÑO 2022. SEGUN O/C 222 - LICIT. 065 DURACION DE 20 DIAS HABILES QUE CORRESPONDIENTE DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022 SEGUN CONTRATO ESTABLECIDO. PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000016


streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V

PROMESA, S A DE C V

telephone: ND

actividadObra: 3 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN NO PRIORIZADA

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO SD-GR-040-2022 POR INSTRUCCIONES DADAS EN OFICIO 4959-SS.2022 Y OFICIO 5054 SS-2022 ENVIADO POR EL MIONISTRO DE SALUD EL QUE DETALLA QUE LOS F-01 QUE QUEDARON EN ESTADO APROBADO YA NO SERAN FIRMADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1736-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1736-1-0

description: POR LA COMPRA DE INSULINA HUMANA NPH PEDIDO SOLICITADO POR FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 229 - LICIT. 097 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00041002


objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

actividadObra: 2 - SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PRIORIZADA

rationale: POR LA COMPRA DE MODULO BIOMEDICO DE PRUEBA PARA SATURACION PARCIAL DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE BIOMEDICA PARA SER UTILIZADO EN LOS MONITORES DE SIGNOS VITALES DE ESTE CENTRO ASISTENCIALES DURACION INDEFINIDA CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022 SEGUN O/C 237 - LICIT. 101 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000020


rationale: REVERSION SEGUN OFICIO SD-GR-040-2022 POR INSTRUCCIONES EN OFICIO 4959-SS-2022 Y OFICIO 5054-SS-2022 ENVIADOS POR EL MINISTRO DE SALUD DONDE DETALLA QUE LOS F-01 QUE QUEDARON EN ESTADOS APROBADO YA NO SERAN FIRMADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1729-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1729-1-0

description: POR LA COMPRA DE BISTURI BOLSAS RECOLECTORAS DE ARINA ADULTO CANULAS DE OXIGENO ADULTO Y CATETER PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 216 - COTIZ. 538 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006635


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO SD-GR-040-2022  SEGUN INSTRUCCIONES EN OFICIO 4959-SS-2022 Y OFICIO 5054-SS-2022 ENVIADO POR EL MINISTRO DE SALUD DONDE DETALLA QUE LOS F-01 QUE QUEDARON EN ESTADO APROBADO NO SERAN FIRMADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1732-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1732-1-0

description: POR LA COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES Y GUANTES ESTERILES PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 224 - LIC. 077 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00047560


rationale: POR LA COMPRA DE ANALIZADOR BIOMEDICO DE CONCENTRACION DE OXIGENO PARA EQUIPOS DE OXIGENOTERAPIA PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIOMEDICA PARA SER UTILIZADO EN LOS VENTILADORES MECANICOS MAQUINAS DE ANESTESIA EQUIPOS DE OXIGENOTERAPIA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 238 - COTIZ. 611 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000019


title: POR LA COMPRA DE TUBOS PLASTICOS TAPON AZUL CON CITATO DE SODIO PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADOP EN LA MISMA UNIDAD DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 239 - COTIZ. 569

name: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

streetAddress: 8 AVE 4-5 CALLE N.O. EDIFICIO PLAZA GUAMILITO LOCAL #1

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-030-2022 SE HACE REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDORNOTIFICO QUE  NO ENTREGARA EL PRODUCTO EN VISTA QUE NO LES ACEPTAN LA FECHA DE VENCIMIENTO DEL PRODUCTO COTIZADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1746-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1746-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3006-2022 A FAVOR DE HONDUMEDIC S DE  R L POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA REFORMA, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ATRAS DE GALERIA LA PAZ EDIFICIO NUMERO-2423

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

objeto: 39550-Instrumental Médico Odontológico

actividadObra: 7 - ATENCIÓN A GRUPOS Y ENFERMEDADES NO PRIORIZADAS

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00012585 A LA ORDEN DE COMPRA No 3006-2022 A FAVOR DE HONDUMEDIC S DE  R L POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL MEDICO ODONTOLOGICO A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3016-2022 A FAVOR DE IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB POR CONCEPTO DE REACTIVOS A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

legalName: IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB

actividadObra: 6 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES  NO TRANSMISIBLES PRIORIZADAS

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 001-001-01-00006002 A LA ORDEN DE COMPRA No 3016-2022 A FAVOR DE IRIS MARIBEL LOPEZ MURILLO/DIPROLAB POR CONCEPTO DE REACTIVOS A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD.GR-040-2022 POR INSTRUCCIONES DADAS EN OFICIO 4959-SS-2022 Y OFICIO 5224-S.S-2022 ENVIADO POR EL MINISTRO DE SALUD. LOS F-01 QUE QUEDARON EN ESTADO APROBADO YA NO SERAN FIRMADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1738-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1738-1-0

description: POR LA COMPRA DE VICRYL PEDIDO SOLICITADO POR SALA DE OPERACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 233 - COTIZ. 541 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006629


rationale: REVERSION SEGUN OFICIO SD-GR-040-2022 SEGUN INSTRUCCIONES EN OFICIO 4959-SS-2022 Y OFICIO 5054-SS-2022 EN VIADOS POR EL MINISTRO DE SALUD DONDE DETALLA QUE LOS F-01 QUE QUEDARON EN ESTADO APROBADO NO SERAN FIRMADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1733-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1733-1-0

description: POR LA COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES TALL S GUANTES ESTERILES PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 225 - LICIT. 078 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00047732


name: DROGUERIA Y LABORATORIO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO, MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS, S. A.

streetAddress: TEGUCIGALPA, DEPTO FRANCISCO MORAZAN

rationale: POR LA COMPRA DE ACETAMINOFEN DE 500 MG TABLETA Y ACETAMINOFEN 120 MG/5ML FRASCO PEDIDO SOLICTADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO POR LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 226 - COTIZ. 612 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001361


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

rationale: POR LA COMPRA DE TABLETAS DE METFORMINA 850 MG PEDIDO SOLICITADO POR FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACEINTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 230 - LICIT. 097 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006947


rationale: POR LA COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 235 - COTIZ. 400 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00012995


rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-040-2022 SEGUN INSTRUCCIONES DADAS EN OFICIO  4959-SS-2022 Y OFICIO 5054-SS-2022 EN VIADO POR EL MINISTRO DE SALUD  DONDE DETALLA QUE LOS F-01 QUE QUEDARON EN ESTADO APROBADO NO SERAN FIRMADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1745-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1745-1-0

description: POR LA COMPRA DE TUBOS VACUTAINER PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN EL MISMO DEPARTAMENTO DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 240 - COTIZ. 569 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00047709


rationale: REVERSION SEGUN OFICIO SD-GR-040-2022 SEGUN INSTRUCCIONES DADAS EN OFICIO 4959-SS-2022 Y OFICIO 5054-SS-2022 ENVIADO POR EL MINISTRO DE SALUD DONDE DETALLA QUE LOS F-01 QUE QUEDARON EN ESTADO APROBADO NO SERAN FIRMADOS POR LA GEREN CIA DMINISTRATIVA DE LA SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1743-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1743-1-0

description: POR LA COMPRA DE APLICADORES DE MADERA CAJA  PORTAOBJETOS ESMERILADOS Y CUBREOBJETOS PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN EL MISMO LABORATORIO DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 241 - COTIZ. 584 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00014253


GAMEDICAL S. DE R.L

streetAddress: LOMAS DE MIRAFLORES

legalName: GAMEDICAL S. DE R.L

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO SD-GR-040-2022 POR INSTRUCCIONES EN OFICIO 4959-SS-2022 Y OFICIO 5054-SS-2022 ENVIADO POR EL MINISTRO DE SALUD DONDE DETALLA QUE LOS F-01 QUE QUEDARON EN ESTADO APROBADO YA NO SERAN FIRMADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1730-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1730-1-0

description: POR LA COMPRA DE CEPILLOS QUIRURGICO CON JABON PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 217 - COTIZ. 538 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00014914


IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

streetAddress: CENTRO COMERCIAL PLAZA VENUS CUBICULO 5 COMAYAGUELA

legalName: IMPORTADORA DE SERVICIOS S DE RL

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1744-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1744-1-0

description: POR LA COMPRA DE 3 PC DESKTOP INTEL CORE ¡5  8 UPS Y 3 MONITORES DE 20 PULGADAS PEDIDO SOLICITADO  INFORMATICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022. SEGUN O/C 221- COTIZ. 475 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00007919

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


rationale: POR LA COMPRA DE LEVOTIROXINA 100 MG PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO POR LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTECIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 227 - LICIT. 098 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00040996


name: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

streetAddress: BOULEVARD FUERZAS ARMADAS EDI. PLASTICOS LIDO

rationale: POR LA COMPRA DE GUANTES ESTERILES # 6.5 - # 7.0 -  # 8.0 PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 234 - COTIZ. 400 PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00064018


IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

streetAddress: BARRIO ABAJO UNA CUADRA AL OESTE DE LA ESCUELA GUIA TECNICA GUADALUPE ULLOA

legalName: IMPORTADORA Y EXPORTADORA DIPRODECO S A

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: POR LA COMPRA DE VERDURAS  PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTEMNCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 191 - COTIZ. 523 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000335


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3017-2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE R L POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

name: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE RL

streetAddress: COL. ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00000267 A LA ORDEN DE COMPRA No 3017-2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS S DE R L POR CONCEPTO DE INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX A  LA EMPRESA DE SERVICIOS HIGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022. DURACION DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022. ACUERDO N° 14423-2022 CONTRATO N° 036-2022-S.S RESOLUCION N° 156-2022-S.S PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001007

JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

legalName: JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación


DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO SD-GR-040-2022 POR INSTRUCCIONES EN OFICIO 4959-SS-2022 Y OFICIO 5054-SS-2022 ENVIADOS POR EL MINISTRO DE SALUD DONDE DETALLA QUE LOS F-01 QUE QUEDARON EN ESTADO APROBADO YA NO SERAN FIRMADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1753-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1753-1-0

description: POR LA COMPRA DE AGUA DESTILADA 500 ML PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 231 - COTIZ. 577 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002029


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3018-2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)POR CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

streetAddress: BO. GUASERIQUE BL COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA ED 2001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 001-001-01-00787057 A LA ORDEN DE COMPRA No 3018-2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. (DISPROA S. DE R.L.)POR CONCEPTO DE UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA A USARSE EN DIFERENTES ACTIVIDADES DE LAS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: POR LA COMPRA DE JABON ANTIBACTERIAL PARA MANOS Y PAPEL TOALLA PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 1749 - COTIZ. 578

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-28-2022 POR ERROR SE LE DETALLO  IMPUESTO A UNO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1749-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1749-1-0


INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LAS ACASIAS 3ra  AVE. 9-10 CALLE N.O. DE LOCAL 65 SPS

legalName: INFRA DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 35260-Oxigeno Médico

actividadObra: 9 - SERVICIOS HOSPITALARIOS PRIORIZADOS PARA LA COVID-19

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :60 GA :3 F-01: 1844-1-0 - POR LA COMPRA DE OXIGENO PEDIDO SOLICITADO POR MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO AISTENCIAL DURACION DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022 A MARZO 2023. SEGUN O/C 243  COMPRA DIRECTA BASADA EN LOS PCM-007-2022 Y LOS PCM-016-2022 Y SEGUN LINEAMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE LEY CONTRATACION DEL ESTADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1844-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1844-1-0


rationale: POR LA COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 190 - LICIT. 070 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000338


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3019-2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA TEXTIL SA DE CV (DITEX) POR CONCEPTO DE HILADOS Y TELAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA DEPARTAMENTAL DE COLON.

DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

streetAddress: COL KENNEDY 5 ENTRADA CONTIGUO AL NORMAL MIXTA

legalName: DISTRIBUIDORA TEXTIL S.A DE C.V (DITEX)

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00026982 A LA ORDEN DE COMPRA No 3019-2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA TEXTIL SA DE CV (DITEX) POR CONCEPTO DE HILADOS Y TELAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA DEPARTAMENTAL DE COLON.


Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: POR LA COMPRA DE JAMON DE POLLO PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA LA PREPARACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCAIL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 219 - LICIT. 081 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000337


legalName: PRODUCTOS DE DIAGNOSTICO Y LABORATORIO, S DE R L.(PRODYLAB)

rationale: POR LA COMPRA DE CARTUCHOS DE GASES ARTERIALES PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION  IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 244 - LICIT. 084 PAGO DE FACTURA N° 002-001-01-00054054


GRUPO AC S DE R L

streetAddress: COMAYAGUELA CARRETERA A SALIDA AL NORTE PUMA CARRIZAL

legalName: GRUPO AC S DE R L

rationale: POR LA COMPRA DE DIESEL PEDIDO SOLICITADO POR SERVICIOS GENERALES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 242 - COTIZ. 619 PAGO DE FACTURA N° 10530


rationale: POR LA COMPRA DE ADRENALINA Y RANURADAS DE HIDROCLOROTIAZIDA PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 228 - COTIZ. 607 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002024


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3015-2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA TEXTIL SA DE CV (DITEX) POR CONCEPTO DE PRENDAS DE VESTIR UNIFORMES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA DEPARTAMENTAL DE COLON.

objeto: 32310-Prendas de Vestir

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00026840 A LA ORDEN DE COMPRA No 3015-2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA TEXTIL SA DE CV (DITEX) POR CONCEPTO DE PRENDAS DE VESTIR UNIFORMES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2022 DE LOS EMPLEADOS PERMANENTES DE LA DEPARTAMENTAL DE COLON.


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX A LA EMPRESA DE SERVICIOS HIGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022. DURACION DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2022. ACUERDO N° 14423-2022 CONTRATO N° 036-2022-S.S RESOLUCION N° 156-2022-S.S PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001008


rationale: POR LA COMPRA DE FRIJOLES ARROZ AZUCAR PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 218 - LICIT. 071 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000336


legalName: CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR

rationale: POR LA COMPRA DE IRBERSARTAN 300 MG PEDIDO SOLICITADO POR LA FARMACIA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 232 - LICIT. 089 PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00064017


JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

legalName: JOSE INOCENTE AGUILERA ZAVALA

rationale: POR LA COMPRA DE ABARROTERIA PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA COCINA PARA LA ELABORACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIEMSTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 220 - LICIT. 099 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000559


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE  CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2022. DE LAS CLAVES: 145-424-0581 145-424-0582 145-424-0601  PAGO REALIZADO SEGUN OFICIO N°  CIRCULAR 5023-G.A-2022.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-033-2022 EL PAGO SE REALIZO ACUMULADO Y DEBE SER POR MES A PROYECTAR DICIEMBRE 2022. EN REFERENCIA AL OFICIO 5023-GA-2022 DE LA SESAL

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1849-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1849-1-0


title: PLANILLA N° 12 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONIENTE AL MES DE JULIO 2022.

type: PLANILLA


rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-040-2022 POR INSTRUCCIONES DADAS EN OFICIO N° 4959-S.S-2022 Y OFICIO 5024-SS-2022ENVIADO POR EL MINISTRO DE SALUD QUE DETALLA QUE LOS F-01 QUE QUEDARON EN ESTADO APROBADO YA NO SERAN FIRMADOS POR LA GERENCIA ADMINISTRATIVA DE LA SESAL.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1851-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1851-1-0

description: POR LA COMPRA  JABON ANTIBACTERIAL PARA MANOS Y PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 223 - COTIZ. 578 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00164633


title: POR LA COMPRA DE 40 COMPUTADORES DE ESCRITORIO PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 207 - LICIT. 093

INVERSIONES CRE S DE RL DE CV

legalName: INVERSIONES CRE S DE RL DE CV

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO SD-GR-039-2022 SE HACE REVERSION EN VISTA QUE SEGUN LOS LINEAMIENTOS DE CIERRE EL SISTEMAS DE ADMINISTRACION FINANCIERA SIAFI CERRARA EL VIERNES 16 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN OFICIO N° 4959-SS-2022 ENVIADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1885-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1885-1-0


title: POR LA COMPRA DE UPS APC PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022. SEGUN O/C 205 - LIC. 095

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-041-2022 SE HACE REVERSION EN VISTA QUE SEGUN LOS LINEAMIENTOS DE CIERRE EL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA  SIAFI CERRARA EL VIERNES 16 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN OFICIO N° 4959-SS-2022 FIRMADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1886-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1886-1-0


SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

actividadObra: 4 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA PRIORIZADA

rationale: POR LA COMPRA DE MARCARILLAS VERDES N95 PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE INFECTOLOGIA DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCION DE PACIENTES CON TUBERCULOSIS CON INFECCION VIH-TUBERCULOSIS DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 139 - COTIZ. 469 PAGO DE FACTURA N° 000-003-01-00019506


GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

streetAddress: RESIDENCIALSANTA LUCUIA KM 7 CARRETERA HACIA VALLE DE ANGELES

legalName: GRUPO TECNICO S DE R L DE C V

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: POR LA COMPRA DE CENTRIFUGA MARCA HISTO-LINE PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE PATOLOGIA DEL INCP PARA SER UTILIZADA EN LA MISMA UNIDAD DURACION INDEFINIDA CORRESPONDIENTE AL III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 182 - LICIT. 067 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001301


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3023-2022 A FAVOR DE GRUPO ARQCONTEC SA DE CV POR CONCEPTO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADEDES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO.

GRUPO ARQCONTEC SA DE CV

streetAddress: COLONIA SAN IGNACIO, VILLA LAS VIRGENES C-14

legalName: GRUPO ARQCONTEC SA DE CV

objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00000377 A LA ORDEN DE COMPRA No 3023-2022 A FAVOR DE GRUPO ARQCONTEC SA DE CV POR CONCEPTO DE ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADEDES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3030-2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA POR CONCEPTO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00014156 A LA ORDEN DE COMPRA No 3030-2022 A FAVOR DE DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA POR CONCEPTO DE EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO.


title: POR LA COMPRA DE MONITORES E IMPRESORAS PEDIDO SOLOCITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA CORRESPONDENTE AL IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 206 - LICIT. 094

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO SD-GR-040-2022 SE HACE REVERSION EN VISTA QUE SEGUN LOS LINEAMIENTOS DE CIERRE EL SISTEMA DE ADMINISTRACION FINANCIERA SIAFI CERRARA EL VIERNES 16 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO SEGUN OFICIO N° 4959-SS-2022 ENVIADO POR EL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1969-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1969-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3024-2022 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S DE R L (INHOSPIT) POR CONCEPTO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADEDES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON DURANTE EL III  Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

rationale: SE REALIZA REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00006578 A LA ORDEN DE COMPRA No 3024-2022 A FAVOR DE INSUMOS HOSPITALARIOS S DE R L (INHOSPIT) POR CONCEPTO DE OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADEDES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON DURANTE EL III  Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3022-2022 A FAVOR DE GRUPO ARQCONTEC SA DE CV POR CONCEPTO DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADEDES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO.

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00000376 A LA ORDEN DE COMPRA No 3022-2022 A FAVOR DE GRUPO ARQCONTEC SA DE CV POR CONCEPTO DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADEDES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA 3028-2022 A FAVOR DE ELECTRICOS Y CONEXIONES S DE R L POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FERROSOS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADEDES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO.

name: ELECTRICOS Y CONEXIONES DIVERSAS S DE R L

streetAddress: BARRIO EL COYOLAR SALIDA A JUTICALPA SAN ESTEBAN OLANCHO

objeto: 36100-Productos Ferrosos

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00001156 A LA ORDEN DE COMPRA 3028-2022 A FAVOR DE ELECTRICOS Y CONEXIONES S DE R L POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FERROSOS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADEDES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

description: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00001156 A LA ORDEN DE COMPRA 3028-2022 A FAVOR DE ELECTRICOS Y CONEXIONES S DE R L POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FERROSOS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADEDES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO.

description: SE REALIZA REVERSION AL PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00001156 A LA ORDEN DE COMPRA 3028-2022 A FAVOR DE ELECTRICOS Y CONEXIONES S DE R L POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FERROSOS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADEDES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO POR INGRESO ERRONEO SEGUN OFICIO No 181-DA-2022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3026-2022 A FAVOR DE HONDUMEDIC S DE R L POR CONCEPTO DE OTRO INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGUICO MENOR A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADEDES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON DURANTE EL III  Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

HONDUMEDIC, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA LA REFORMA, CALLE PRINCIPAL, UNA CUADRA ATRAS DE GALERIA LA PAZ EDIFICIO NUMERO-2423

legalName: HONDUMEDIC, S. DE R.L.

objeto: 39510-Instrumental Médico Quirúrgico Menor

actividadObra: 4 - ATENCIÓN A GRUPOS PRIORIZADOS

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00012891 A LA ORDEN DE COMPRA No 3026-2022 A FAVOR DE HONDUMEDIC S DE R L POR CONCEPTO DE OTRO INSTRUMENTAL MEDICO QUIRURGUICO MENOR A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADEDES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON DURANTE EL III  Y EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3025-2022 A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS SA DE CV POR CONCEPTO DE  MUEBLES VARIOS DE OFICINA A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO.

SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

streetAddress: CO.LA  REFORMA AVE. PRINCIPAL No. 2501

legalName: SUMINISTROS TECNICOS S.A DE C.V

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 002-001-01-00010614 A LA ORDEN DE COMPRA No 3025-2022 A FAVOR DE SUMINISTROS TECNICOS SA DE CV POR CONCEPTO DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3021-2022 A FAVOR DE QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L POR CONCEPTO DE REACTIVOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

streetAddress: COL. JARDINES DEL VALLE ENTRE 26 Y 27 CALLE BOULEVARD MICHELETI

legalName: QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00023947 A LA ORDEN DE COMPRA No 3021-2022 A FAVOR DE QUALITY SISTEMAS Y REACTIVOS S DE R.L POR CONCEPTO DE REACTIVOS A USARSE EN ATENCION DE PACIENTES EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE COLON DURANTE EL III Y IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: POR LA COMPRA DE MONITORES E IMPRESORAS PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMATICA DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES Y DEPARTAMENTOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION INDEFINIDA CORRESPONDIENTE AL IV TRIMESTRE AÑO 2022. SEGUN O/C 206 - LICIT. 094

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-038-2022 SE HACE REVERSION POR ERROR EN EL MONTO A PAGAR.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-1887-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-1887-1-0


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACONAL DEL TORAX A LA EMPRESA DE SERVICIOS HIGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022. DURACION DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2022. ACUERDO N° 14423-2022 CONTRATO N° 036-2022-S.S RESOLUCION N° 156-2022-S.S PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001021

JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ

legalName: JUAN ENRIQUE MILLA HERNANDEZ


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASE Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX A LA EMPRESA DE SERVICIOS HIGIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2022 DURACION DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2022 ACUERDO N° 14423-2022 CONTRATO N° 036-2022-S.S RESOLUCION N° 156-2022-S.S PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001022


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3027-2022 A FAVOR DE ELECTRICOS Y CONEXIONES DIVERSAS S DE R L POR CONCEPTO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADEDES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO.

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00001160 A LA ORDEN DE COMPRA No 3027-2022 A FAVOR DE ELECTRICOS Y CONEXIONES DIVERSAS S DE R L POR CONCEPTO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADEDES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

description: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-001160 A LA  ORDEN DE COMPRA No 3027-2022 A FAVOR DE ELECTRICOS Y CONEXIONES DIVERSAS S DE R L POR CONCEPTO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADEDES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO.

description: SE REALIZA REVERSION AL PAGO CON FACTURA No 000-001-01-001160 A LA  ORDEN DE COMPRA No 3027-2022 A FAVOR DE ELECTRICOS Y CONEXIONES DIVERSAS S DE R L POR CONCEPTO DE UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADEDES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO POR INGRESO ERRONEO SEGUN OFICIO No 182-DA-2022 .


title: PLANILLA N° 13 PAGO PARCIAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2022.


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3020-2022 A FAVOR DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ELECTRONICA S.  DE R. L POR CONCEPTO DE EQUIPO PARA COMPUTACION A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADEDES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO.

streetAddress: COLONIA MODELO MEDIA CUADRA AL ESTE DE CONATEL

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00001672 A LA ORDEN DE COMPRA No 3020-2022 A FAVOR DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ELECTRONICA S.  DE R. L POR CONCEPTO DE EQUIPO PARA COMPUTACION A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADEDES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON POR TIEMPO INDEFINIDO.


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 37 PARTOS MES DE JULIO 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022

name: ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL MADRE FELIZ

streetAddress: CENTRO DE SALUD TAULABE

ga: 32 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA

ue: 31 - DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA

objeto: 24130-Servicios MéDicos


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 37 PARTOS MES DE MAYO (DEL 02 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022) POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022

legalName: ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL MADRE FELIZ


FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO FTE AL PARQUE LA CONCORDIA

legalName: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: SE REVERSA SEGUN OFICIO N° 038-2022-ADMON-RDSN° 3 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00024826 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 048-03-2022 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL III TRIMESTRE 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-32-1146-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-32-1146-1-0


title: SE REALIZA ORDEN DE COMPRA No 3029-2022 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADEDES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.

KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

legalName: KEVIN FERNANDO FLORES JIMENEZ

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: SE REALIZA PAGO CON FACTURA No 000-001-01-00007313 A LA ORDEN DE COMPRA No 3029-2022 A FAVOR DE DROGUERIA MEDITEKSA PHARMA / KEVIN FERNANDO FLORES J. POR CONCEPTO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES A USARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADEDES DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DEPTO DE COLON DURANTE EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2022.


title: PLANILLA N° 15 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2022


name: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA ROBLE OESTE 3RA CALLE SUR BLOQUE E

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00003641 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 047-03-2022 VENDAJE PARA FACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL III TRIMESTRE 2022


title: PLANILLA N° 14 PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2022


title: PAGO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX.  PROYECTADO AL MES DE DICIEMBRE 2022 SEGUN OFICIO 5023-GA-2022 DE LAS CLAVES: 145-424-0581 145-242-0582 145-424-0601


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE JULIO DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022

actividadObra: 2 - INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD

actividadObra: 5 - ATENCIÓN A  ENFERMEDADES TRANSMISIBLES PRIORIZADAS


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00024825 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 0460-03-2022 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL III TRIMESTRE 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE JUNIO DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022


name: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA DIAZ S DE R.L (CODICON)

streetAddress: BARRIO LA PAVA FTE A DISTRIBUIDORA CANALES

objeto: 23100-Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000106 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 043-03-2022 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL III TRIMESTRE 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 30 PARTOS MES DE JUNIO (DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2022) POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL PAGO POR AJUSTE DE SALARIO MINIMO DE 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE AGOSTO DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022


NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: Por la compra de tubos al vacio tapa verde Heparina de 4 ml y tubos al vacio tapa roja con activador de cuaugulo de 6 ml pedido solicitado por laboratorio clinico del incp para ser utlizado en la seccion de hematologia de este centro asistencial Duracion 1er timetres de 2022 segun orden de compra 19 cotizacion 048  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00040949


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 25 PARTOS MES DE AGOSTO 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00024826 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 048-03-2022  ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL III TRIMESTRE 2022


JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURAS N° 003-002-01-00017157 003-002-01-00017158 003-002-01-00017159 003-002-01-00017160 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 064-03-2022 REPUESTOS Y ACCESORIOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  IV TRIMESTRE 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 24 PARTOS MES DE SEPTIEMBRE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00007597 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 063-03-2022 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL IV TRIMESTRE 2022


title: MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL III TRIMESTRE 2022

INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA COMPLEJO DE BODEGAS, CONTIGUO A RENCAUCHADORA TITAN

legalName: INEQ MEDICA, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 39560-Materiales y Suministros Odontológicos

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-32-1557-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-32-1557-1-0


DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO SAN FELIPE, CALLE BUSTAMANTE Y RIVERO ATRAS DE LA IGLESIA MEDALLA MILAGROSA

legalName: DIMEX MEDICA S.A. DE C.V.

objeto: 42410-Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00016182 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 068-03-2022 EQUIPO MEDICO SANITORIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL  QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DE SALUD COMAYAGUA III TRIMESTRE 2022


PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00022443 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPPRA 057-03-2022 REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONERS DE IMPRESORA) QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL III TRIMESTRE 2022


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00046580 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 059-03-2022 INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION COMAYAGUA REGION III TRIMESTRE 2022


DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

streetAddress: PLAZA LOS PROCERES,AVE LOCAL # 8

rationale: Por la compra de tubos vacutainer tapa morada de 3 ml y tubos tapon celeste vacutainer de 4.5 ml  Pedido solicitado por laboratorio clinico del incp para ser utilizado en el seccion de hematologia de este centro asistencial duracion 1er trimestre de 2022 segun orden de compra 20 cotizacion 48 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00013134


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 39 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE ENERO DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 24 DE ENERO DEL 2022


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00046581 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 058-03-2022 MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS  QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION COMAYAGUA REGION III TRIMESTRE 2022


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00006442 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 051-03-2022 REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONERS DE IMPRESORA) QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL III TRIMESTRE 2022


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00010130 CORRESPODIENTE EN LA ORDEN DE COMPRA N° 055-03-2022 EQUIPO MEDICO SANITORIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL  QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DE SALUD COMAYAGUA III TRIMESTRE 2022


LIDIA MARINA BENITEZ MENDEZ

legalName: LIDIA MARINA BENITEZ MENDEZ

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00000678 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 056-03-2022 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES EVALUACIONES TRIMESTRALES ANUALES DE LOS INDICADORES Y METAS ESTABLECIDAS EN ESTA REGION III TRIMESTRE 2022


name: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

streetAddress: COLONIA ALAMEDA AVENIDA RAMON VILLEDA MORALES CASA # 502 CONTIGUO A HIMO

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00002502 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 069-03-2022 EQUIPO MEDICO SANITORIO HOSPITALARIO E INSTRUMENTAL  QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DE SALUD COMAYAGUA III TRIMESTRE 2022


DISTINLAB, S. DE R.L.

streetAddress: COL. ALTOS DE MIRAFLORES SUR, BLOQUE "Z" CASA "2","230-2391

legalName: DISTINLAB, S. DE R.L.

objeto: 42420-Equipo de Laboratorio Médico

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00020376 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 070-03-2022 EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION COMAYAGUA REGION III TRIMESTRE 2022


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00007596 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 062-03-2022 REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONERS DE IMPRESORA) QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL IV TRIMESTRE 2022


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00020375 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 044-03-2022 INSTRUMENTAL Y MATERIAL PARA LABORATORIO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION COMAYAGUA REGION III TRIMESTRE 2022


legalName: IMPORTADORA MEDICA CENTROAMERICANA SA DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00002501 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 054-03-2022 EQUIPO DE LABORATORIO MEDICO QUE SERA UTILIZADO EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DE SALUD COMAYAGUA III TRIMESTRE 2022


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00010131 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 045-03-2022 MATERIALES Y SUMINISTROS ODONTOLOGICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL III TRIMESTRE 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00024024 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 071-03-2022 REACTIVOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES LABORATORIOS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL IV TRIMESTRE 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PAGO VARIABLE PERCAPITA MONITORIA DEL 02 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2022 Y PAGO POR INCENTIVO AL RESULTADO DEL MONITOREO DEL 02 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022


objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00047359 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 078-03-2022 MATERIAL MEDICO QUIRURGICO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION COMAYAGUA REGION IV TRIMESTRE 2022


name: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

streetAddress: BARRIO CABAÑAS COMAYAGUA

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00237295 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 065-03-2022 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL IV TRIMESTRE 2022


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTUAS N° 003-002-01-00017150 003-002-01-00017151003-002-01-00017152 003-002-01-00017153 003-002-01-00017154 003-002-01-00017155 003-002-01-00017156 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 061-03-2022 REPUESTOS Y ACCESORIOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  IV TRIMESTRE 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 110 PARTOS PROYECTADOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022


objeto: 35100-Productos Químicos

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00025484 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 073-03-2022 PRODUCTOS QUIMICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL IV TRIMESTRE 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PAGO VARIABLE PERCAPITA MONITORIA DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTEIMBRE DE 2022 Y PAGO POR INCENTIVO AL RESULTADO DEL MONITOREO DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022


objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00047292 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 079-03-2022 OTRO INSTRUMENTAL ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION COMAYAGUA REGION IV TRIMESTRE 2022


IMPORTADORA AGUILAR SA

streetAddress: COL. BUENOS AIRES, 12 CALLE 3 CUADRAS ADELANTE DE FERRETERIA ALFESA/INDUMECO

legalName: IMPORTADORA AGUILAR SA

objeto: 32100-Hilados y Telas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00302699 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 074-03-2022 HILADOS Y TELAS QUE SERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE ENFERMERIA EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL IV TRIMESTRE 2022


Y MEDICAMENTOS S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO EDIFICIO CONCE, FTE MOLINEROS COMERCIAL

legalName: Y MEDICAMENTOS S. DE R.L.

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° 055-ADMOND-2022 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000001 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° LP-001-03-2022 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES QUE SERAN UTILIZADO EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL IV TRIMESTRE 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-32-2068-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-32-2068-1-0

description: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000007 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES QUE SERAN UTILIZADO EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL IV TRIMESTRE 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL MES DE ENERO DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 24 DE ENERO DEL 2022

objeto: 24130-Servicios MéDicos


legalName: ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL TUCAN,S.DE R.L.

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00237300 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 075-03-2022 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL IV TRIMESTRE 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 24 PARTOS MES DE OCTUBRE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022


legalName: CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA DIAZ S DE R.L (CODICON)

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000109 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 076-03-2022  MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES QUE SE REALIZARAN EN LA JEFATURA DE LA REGION DE SALUD  REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL IV TRIMESTRE 2022


legalName: HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA, S. DE R.L.

objeto: 35270-Vendaje para Fracturas y Otros

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00003808 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 072-03-2022 VENDAJE PARA FACTURAS Y OTROS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL IV TRIMESTRE 2022


description: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 24 PARTOS MES DE OCTUBRE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022

legalName: ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL MADRE FELIZ

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-32-1703-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-32-1703-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCION DE 119 PARTOS PROYECTADOS DEL MES DE DICIEMBRE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 20 DE JULIO DEL 2022

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL PAGO VARIABLE PERCAPITA DEL MES DE ENERO DE 2022 Y PAGO POR INCENTIVO AL RESULTADO DEL PRIMER MONITOREO DEL MES DE ENERO DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 24 DE ENERO DEL 2022


objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-002-01-00128729 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 080-03-2022 UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  IV TRIMESTRE 2022


DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

streetAddress: COL. REFORMA EDIFICIO DISA II

legalName: DROGUERIA GUARDADO S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00158426 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 081-03-2022 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES QUE SERAN UTILIZADO EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL IV TRIMESTRE 2022


title: PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N°3  II TRIMESTRE 2022

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

legalName: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

programa: 18 - RECTORIA DE SALUD

actividadObra: 8 - RECTORIA DE SALUD EN LAS REGIONES SANITARIAS

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-32-309-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-32-309-1-0


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2021 DURACION DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE 2021 ACUERDO N° 2764-2021 CONTRATO N° 29-2021 S.S PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002459  NOTA: NO SE PAGO EN SU TIEMPO POR FALTA DE PRESUPUESTO

name: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

streetAddress: COL ALTAMIRA 3 CUADRAS AL OESTE  HOSPITAL CEMESA

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-10-2022 SE HACE REVERSIOS EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE INGRESO ERRONEO LA FECHA DE RECEPCION DE LA FACTURA EN EL DOCUMENTO DE RESPALDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-227-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-227-1-0


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2021 DURACION DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2021 ACUERDO N° 2764-2021 CONTRATO N° 29-2021 S.S PAGO DE FACTURA  N° 000-001-01-00002479  NOTA: NO SE PAGO EN SU TIEMPO POR FALTA DE PRESUPUESTO

legalName: SERMUSA S. DE R.L./SERVICIOS MULTIPLES S. DE R.L.

rationale: REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-11-2022 SE HACE REVERSION EN VISTA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO DE ESNGRESO ERRONEA LA FECHA DE RECEPCION DE LA FACTURA EN EL DOCUMENTO DE RESPALDO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-228-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-228-1-0


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001523 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 010-03-2022 REPUESTOS Y ACCESORIOS (TONERS DE IMPRESORA) QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL II TRIMESTRE 2022


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00229291 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 008-03-2022 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL II TRIMESTRE 2022


title: PAGO DE FACTURA N° 19993 POR CONCEPTO DE EMISION DE FIANZA A NOMBRE DE DILCIA ALEJANDRA BARRIENTOS ESCOTO CON VIGENCIA 2022 AL 2023

SEGUROS CREFISA,S.A.

streetAddress: EDIFICIO FICENSA PLANTA BAJA PLANTA BAJA BOULEBARD MORAZAN

legalName: SEGUROS CREFISA,S.A.

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


Secretaría de Salud

streetAddress: EDIFICIO PRINCIPAL, AVE. CERVANTES, 3ERA CALLE #1001

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001520 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 011-03-2021 UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N°3  II TRIMESTRE 2022


objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001521 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 013-03-2022 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N°3  II TRIMESTRE 2022


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000001 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° LP-001-03-2022 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES QUE SERAN UTILIZADO EN LOS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL IV TRIMESTRE 2022


title: PAGO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR CORRESPONDIENTE Al MES DE MAYO DEL 2021 DURACION DEL 1 AL 30 DE MAYO 2021 NO SE PAGO EN SU TIEMPO POR FALTA DE RESOLUCION PARA PAGO  ACUERDO 4142-2019-SS CONTRATO 14-2019 SS RESOLUCION 227-2021 SS PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002332

rationale: SE HACE REVERSION EN VISTA QUE POR EEROR INVOLUNTARIO SE INGRESO ERRONEO LA FECHA DE RECEPCION DE LA FACTURA POR LO CUAL SE INGRESARA NUEVAMENTE.   REVERSION SEGUN OFICIO N° SD-GR-07-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-225-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-225-1-0


title: ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES EVALUACIONES TRIMESTRALES ANUALES DE LOS INDICADORES Y METAS ESTABLECIDAS EN ESTA REGION II TRIMESTRE 2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-32-257-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-32-257-1-0


title: PAGO DE SERVICIO DE LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACION DEL INSTITUTO NACIONAL CARDIOPULMONAR (TORAX) CORRESPONDIENTE A LA RPIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DEL 2021. DURACION PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2021 NO SE PAGO EN SU TIMEPO POR FALTA DE RESOLUCION DE PAGO NOTA: LA SEGUNDA QUINCENA SE PAGO CON F01 1275 SEGUN CONTRATO 20-2021 FACTURA 000-001-01-00002362  ACUERDO 4142-2019-SS CONTRATO 14-2019- SS RESOLUCION 227-2021- SS PAGO DE FACTURA 000-001-01-00002355

rationale: SE HACE ESTA  REVERSION EN VISTA QUE SE INGRESO AL SISTEMA POR EL MONTO ESTABLECIDO EN LA FACTURA CON VALOR DE L. 523250.00 Y SEGUN RESOLUCION N° 227-2021-SS CON EL MONTO DE L. 488366.67 POR LO CUAL SE INGRESARA NUEVAMENTE TAL COMO LO ESTABLECE LA RESOLUCION.  ESTE PROCESO CORRESPONDE AL PAGO DE LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2021 PAGO DE LIMPIEZA. OFICIO N° SD-GR-05-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-226-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-226-1-0


rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-005-01-00229290 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 007-03-2022 COMBUSTIBLE QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL II TRIMESTRE 2022


objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001524 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 014-03-2022 EQUIPOS DE COMPUTACION QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N°3  II TRIMESTRE 2022


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00001522 ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N°3  II TRIMESTRE 2022


objeto: 35650-Aceites y Grasas Lubricantes

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-004-01-00612507 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 009-03-2022 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES QUE SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL II TRIMESTRE 2022

description: PAGO DE FACTURA N° 000-007-01-00479971 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 009-03-2022 ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES QUE SERA UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE CUATRO RUEDAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N° 3 DURANTE EL II TRIMESTRE 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO FIJO DEL 2 DE FEBRERO AL 01 DE MAYO DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 17 DE MARZO DEL 2022

streetAddress: CENTRO DE SALUD TAULABE


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 40 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE MARZO DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 17 DE MARZO DEL 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 14 PARTOS PRODUCIDOS EN EL MES DE FEBRERO (02 AL 28 DE FEBRERO 2022) POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 17 DE MARZO DEL 2022


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL DESEMBOLSO POR PRODUCCIÓN DE 40 PARTOS PRODUCIDOS DEl 01 ABRIL AL 01 DE MAYO DE 2022 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 17 DE MARZO DEL 2022


title: POR LA COMPRA DE APLICADORES DE MADERA CAJA PORTAOBJETOS ESMERILADOS Y CUBREOBJETOS PEDIDO SOLICITADO POR EL LABORATORIO CLINICO  DEL INSTITUTO NACINAL DEL TORX PARA SER UTILIZADO EN EL MISMO LABORATORIO DURACION IV TRIMESTRE  AÑO 2022 SEGUN O/C 241 - COTIZ. 584 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00014253  NOTA: SE HABIA REVERSADO POR OFICIO 4959-SS-2022 Y OFOCIO 5054-SS-2022 PERO EN VISTA QUE EL SISTEMA SIGUE ACTIVO SE INGRESO NUEVAMENTE.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

legalName: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA DIA

objeto: 39520-Instrumental y Material para Laboratorio

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-2373-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-2373-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: POR LA COMPRA DE JERINGAS PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 DEGUN O/C 194 -LICT- 083 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00047174.  NOTA: SE HACE PAGO DIRECTO PORQUE SE HABIA REVERSADO POR OFICIO 4959-SS-2022 Y 5054-SS-2022 PERO EN VISTA QUE EL SISTEMA SIAFI SIGUE ACTIVO SE INGRESARA DE NUEVO.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

legalName: NIPRO MEDICAL CORPORATION

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-2381-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-2381-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: POR LA COMPRA DE CEPILLOS QUIRURGICOS CON JABON PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 217- COTIZ. 538 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00014914.  NOTA: SE HACE PAGO DIRECTO PORQUE SE HABIA REVERSADO POR OFICIO 4959-SS-2022 Y 5054-SS-2022 PERO EN VISTA QUE EL SISTEMA SIGUE ACTIVO SE INGRESARA DE NUEVO.

GAMEDICAL S. DE R.L

streetAddress: LOMAS DE MIRAFLORES

legalName: GAMEDICAL S. DE R.L

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-2387-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-2387-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: POR LA COMPRA DE VICRYL PEDIDO SOLICITADO POR LA SALA DE OPERACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA MISMA UNIDAD DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022. SEGUN O/C 233-COTIZ.541. PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006629.  NOTA:SE HACE PAGO DIRECTO PORQUE SE HABIA REVERSADO POR OFICIO 4959-SS-2022 Y 5054-SS 2022 PERO EN VISTA QUE EL SISTEMA ESTA ACTIVO SE INGRESARA DE NUEVO.

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL CASA # 3555

legalName: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

objeto: 39530-Material Médico Quirúrgico Menor

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-2384-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-2384-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: POR LA COMPRA DE INSULINA HUMANA HPH PEDIDO SOLICITADO POR FARMACIA DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 229 - LICIT. 097  PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00041002

PROMESA, S A DE C V

streetAddress: BARRIO LEMPIRA 10 Y 11 CALLE 3-4 SPS

legalName: PROMESA, S A DE C V

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-2377-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-2377-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: POR LA COMPRA DE MASCARILLA Y MARIPOSAS PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTLILLIZADOS EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022SEGUN O/C 195- COTIZ. 554  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00001363.  NOTA: SE HACE PAGO DIRECTO PORQUE SE HABIA REVERSADO POR OFICIO 4959-SS-2022 Y 5054-SS-2022 PERO EN VISTA QUE EL SISTEMA SIGUE ACTIVO SE INGRESARA DE NUEVO.

streetAddress: TEGUCIGALPA, DEPTO FRANCISCO MORAZAN

legalName: DROGUERIA Y LABORATORIO, DISTRIBUIDORA DE EQUIPO MEDICO, MATERIAL Y MEDICAMENTO FARMACEUTICOS, S. A.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-2382-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-2382-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS VENTILADORES MECANICOS MEKICS MODELO (EVO2 Y EVO5) DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS COVID Y UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NO COVID DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL PEDIDO SOLICITADO POR LA UNIDAD DE BIOMEDICA SOLICITUD REALIZADA EN EL II TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 222 - LICIT. 065 DURACION 20 DIAS HABILES CORRESPONDIENTE DEL 07 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE DEL 2022 SEGUN CONTRATO ESTABLECIDO . PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00000016  NOTA: SE HACE PAGO DIRECTO PORQUE SE HABIA HECHO REVERSION POR OFICIO 4959-SS-2022 Y OFICIO 5054-SS-2022 EN VISTA QUE EL SISTEMA SIGUE ACTIVO SE INGRESO DE NUEVO.

SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

streetAddress: CALLE LA SALUD EDIFICIO SIEMES TERCER PISO CONTIGUO A GASOLINERA UNO

legalName: SISTEMAS E IMAGENES MEDICOS S DE RL

objeto: 23330-Mantenimiento y Reparación de Equipos Sanitarios y de Laboratorio

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-2379-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-2379-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: POR LA COMPRA DE ESPARADRAPO HIPOALERGENICO TRASPARENTE PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 213 COTIZ. 536 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006631.  NOTA: SE HACE PAGO DIRECTO PORQUE SE HABIA REVERSADO POR OFICIO 4959-SS-2022 Y 5054-SS-2022 PERO EN VISTA QUE EL SISTEMA SIAFI SIGUE ACTIVO SE INGRESA DE NUEVO.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-2378-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-2378-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: POR LA COMPRA DE JABON ANTIBACTERIAL PARA MANOS Y PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 223 COTIZ. 578 PAGO DE FACTURA N° 000-001-00164633  NOTA: SE HACE PAGO DIRECTO PORQUE SE HABIA REVERSADO POR OFICIO 4959-SS-2022 Y 5054-SS-2022 PERO EN VISTA QUE EL SISTEMA SIAFI SIGUE ACTIVO SE INGRESARA DE NUEVO.

LEOPLAST, S. DE R.L.

streetAddress: Brio. PUEBLO NUEVO CASA#3344 FTE. A HONDUPALMA

legalName: LEOPLAST, S. DE R.L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-2376-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-2376-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: POR LA COMPRA DE VENOCLISIS PARA SUMINISTRAR SUERO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C211-COTZ.537 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006633

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-2375-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-2375-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: POR LA COMPRA DE AGUA DESTILADA 500 ML PEDODO SOLICITADO POR LAFARMACIA DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LOS PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 231- COTIZ. 577  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00002029   NOTA: SE HACE PAGO DIRECTO PORQUE SE HABIA HECHO UNA REVERSION POR OFICIO 4959-SS-2022 Y 5054-SS-2022 EN VISTO QUE EL SISTEMA SIAFI SIGUE ACTIVO SE INGRESARA DE NUEVO.

DRODIME S. DE R. L.

streetAddress: COL. ALAMEDA CALLE VENECIA 2DA AVE. TEG. M.D.C.

legalName: DRODIME S. DE R. L.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-2389-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-2389-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: POR LA COMPRA DE MASCARILLAS CON BOLSA DE RESERVORIO PEDIATRICO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL. DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 196- COTIZ. 554 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00014978.  NOTA: SE HACE PAGO DIRECTO PORQUE SE HABIA REVERSADO POR OFICIO 4959-SS-2022 Y 5054-SS-2022 EN VISTAQUE EL SISTEMA SIGUE ACTIVO SE INGRESARA DE NUEVO

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-2386-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-2386-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: POR LA COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES Y GUANTES ESTERILES PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA DIFERENTES SALA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 224 - LIC. 077 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00047560  NOTA: SE HABIA REVERSADO POR OFICIO 4959-SS-2022 Y 5054-SS-2022PERO EN VISTA QUE EL SISTEMA SIGUE ACTIVO SE INGRESO NUEVAMENTE.

NIPRO MEDICAL CORPORATION

streetAddress: COL. 21 DE OCTUBRE INICIO DE ANILLO PERIFERICO CARRETERA VALLE DE ANGELES

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-2374-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-2374-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: POR LA COMPRA DE BISTURI BOLSAS RECOLECTORAS DE ORINA ADULTO CANULAS DE OXIGENO ADULTO Y CATETER PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 216- COTIZ. 538 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006335.  NOTA: SE HACE PAGO DIRECTO PORQUE YA SE HABIA REVERSADO POR OFICIO 4959-SS-2022 Y 5054-SS-2022 EN VISTA QUE EL SISTEMA ESTA ACTIVO SE INGRESARA DE NUEVO.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-2383-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-2383-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: POR LA COMPRA DE JERINGAS DE 20 CC PEDIDO SOLICITADO POR EL ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 212- COTIZ.540 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006632.  NOTA; SE HACE PAGO DIRECTO PORQUE SE HABIA REVERSADO POR OFICIO 4959-SS-2022 Y 5054-2022 PERO EN VISTA QUE EL SISTEMA SIAFI SIGUE ACTIVO SE INGRESA DE NUEVO

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-2380-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-2380-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: POR LA COMPRA DE GUANTES DESCARTABLES TALLA S GUANTES ESTERILES PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 202 SEGUN O/C 225- LICT. 078 PAGO DE DE FACTURA N° 000-001-01-00047732.  NOTA: SE HACE PAGO DIRECTO PORQUE SE HABIA REVERSADO POR OFICIO 4959-SS-2022 Y 5054-SS-2022 PERO EN VISTA QUE EL SISTEMA SIAFI SIGUE ACTIVO SE INGRESARA DE NUEVO.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-2385-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-2385-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: POR LA COMPRA DE ELECTRODOS DESCARTABLES ADULTOS Y PEDIATRICOS PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES SALAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION IV TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 214 - LICIT. 082  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006630  NOTA: SE HACE PAGO DIRECTO EN VISTA QUE SE HABIA HECHO UNA REVERSION SEGUN OFICIOS 4959-SS-2022 Y OFICIO 5054-SS-2022 PERO DEBIDO A QUE EL SISTEMA SIGUE ACTIVO SE INGRESA DE NUEVO.

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-2388-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-2388-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


name: IMAGENES Y FOTOGRAFIAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: COMPLEJO INDUSTRIAL SAN MIGUEL

rationale: POR LA COMPRA DE JERINGAS INYECTOR DUAL PEDIDO SOLICITADO POR RADIOLOGIA E IMAGENES DEL INCP PARA SER UTILIZADO EN LA REALIZACION DE LAS TOMOGRAFIAS CONSTRASTADAS DURACION I TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 001 - COTIZ. 065 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00026359


title: POR LA COMPRA DE CLIP LAPICES FOLDER Y LEITZ PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFRENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 016 - COTIZ. 098

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: REVERSION: SEGUN OFICIO N° SD-GR-13-2022 SE HACE REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR INFORMO QUE YA NO TIENE EL PRODUCTO  EN EXISTENCIA.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-243-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-243-1-0


title: TRANSFERENCIA QUE CORRESPONDE AL PAGO VARIABLE PERCAPITA DEL 2 DE FEBRERO AL 01 DE MAYO DE 2022 Y PAGO POR INCENTIVO AL RESULTADO DEL PRIMER MONITOREO E INCENTIVO AL DESEMPEÑO DEL 02 DE FEBRERO AL 01 DE MAYO DE 2022. NOTA OBTENIDA 99%.  POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE TAULABE Y SAN JOSE DE COMAYAGUA DEL DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA  SEGÚN CONVENIO SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL GESTOR MAFE FIRMADO EN FECHA 17 DE MARZO DEL 2022

legalName: ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL MADRE FELIZ


title: POR LA COMPRA DE ARCHIVADORES EXECUTIVE TAMAÑO CARTA PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INCP PARA USO EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE 2022 SEGUN O/C 018 - COTIZA. 098

PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

streetAddress: 3ra CALLE 8Y 9 AVE ,5.O.N,64 Bo EL BENQUE SAN PEDRO SULA.

legalName: PAPELERA CALPULES,S.A.DE C.V.

Secretaría de Salud

legalName: Secretaría de Salud

rationale: REVERSION: SEGUN OFICIO N° SD-GR-15-2022 SE HACE REVERSION EN VISTA QUE EL PROVEEDOR NOTIFICO QUE NO PODRA HACER ENTREGA DEL PRODUCTO  YA HUBO UN INCREMENTO DE PRECIOS  EN EL PRODUCTO SOLICITADO.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-60-3-245-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-60-3-245-1-0


title: POR LA COMPRA DE ALIMENTO (ABARROTERIA) PEDIDO SOLOCITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 131 - COTIZ. 378 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0000-0455  NOTA: SE HACE PAGO DIRECTO EN VISTA QUE  ESTE PROCESO YA SE ENCONTRABA EN DEVENGADO APROBADO Y FIRMADO Y SE HIZO UNA REVERSION DE ESTE PROCESO SEGUN OFICIO SD-GR-041-2022  POR ERROR EN NOMBRE DEL PROVEEDOR.

INVERSU S DE RL DE CV

streetAddress: BARRIO ABAJO CALLE MORELOS

legalName: INVERSU S DE RL DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: POR LA COMPRA DE ALIMENTO (ABARROTERIA) PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PACIENETEX DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIEMSTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 133-LICIT. 026 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0000-0457  NOTA: SE HACE PAGO DIRECTO EN VISTA QUE ESTE PROCESO YA SE ENCONTRABA EN DEVENGADO APROBADO Y FIRMADO Y SE HIZO UNA REVERSION DE ESTE PROCESO SEGUN OFICIO N° SD-GR-041-2022 POR ERROR EN NOMBRE DEL BENEFICIARIO.


name: ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00024127 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 017-03-2022 COMPRA DE LLANTAS Y CAMARAS DE AIRE QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE DOS Y CUATRO RUEDAS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE SALUD COMAYAGUA II TRIMESTRE 2022


name: FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO LA GRANJA ATRAS DE CORPORACION FLORES

actividadObra: 5 - SERVICIOS DE CONSULTA EXTERNA  NO PRIORIZADA

rationale: POR LA COMPRA DE REACTIVO PEDIDO SOLICITADO POR LABORATORIO CLINICO DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE QUIMICA DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 034 - COTIZ. 040 PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00009554


title: POR LA COMPRA DE ALIMENTO (FRUTAS) PEDIDOS SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA CONSUMO DE PACIENTEN Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 135-COTIZ. 379 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0000-0459  NOTA: SE HACE PAGO DIRECTO EN VISTA QUE QUE ESTE PROCESO YA SE ENCONTRBA EN ESTADO DEVENGADO APROBADO Y FIRMADO Y SE HIZO UNA REVERSION SEGUN OFICIO SD-GR-041-2022 POR ERROR EN NOMBRE DEL PROVEEDOR.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: POR LA COMPRA DE TAJO MOLIDO DE RES PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTO PARA PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 136- LICIT. 025  PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0000-0460  NOTA: SE HACE PAGO DIRECTO EN VISTA QUE ESTE PROCESO YA SE ENCONTRABA EN ESTADO DEVENGADO APROBADO Y FIRMADO Y SE HIZO UNA REVERSION SEGUN OFICIO SD-GR-041-2022 POR ERROR EN NOMBRE DEL BENEFIACIARIO.


ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

legalName: ROSA MARIA ROSALES ALCERRO

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00000742 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA 006-03-2022 PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  II TRIMESTRE DEL PRESENTE AÑO 2022

name: Servicios Financieros de la Administración Central


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-002-01-00002768 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 019-03-2022 CONFECCIONES TEXTILES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD  DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA N°3  II TRIMESTRE 2022


title: POR LA COMPRA DE ALIMENTO (ABARROTERIA) PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA L PREPARCION DE ALIMENTOS PARA LOS PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 132 - COTIZ. 398 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0000-0456  NOTA: SE HACE PAGO DIRECTO EN VISTA QUE ESTE PROCESO YA SE ENCONTRABA EN DEVENGADO APROBADO Y FIRMADO Y SE HIZO UNA REVERSION DE ESTE PROCESO SEGUN OFICIO N° SD-GR-041- 2022 POR ERROR EN NOMBRE DEL PROVEEDOR.


name: INSUMOS HOSPITALARIOS S. DE R.L.(INHOSPIT)

objeto: 35920-Productos Fotoquímicos

rationale: POR LA COMPRA DE PAPEL CREPADO PEDIDO SOLICITADO POR ALMACEN DE INSUMOS DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SER UTILIZADO EN CENTRAL DE ESTERILIZACION DE ESTE CENTRO ASISTENCIAL DURACION I TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 04 - COTIZ. 020 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006283


title: POR LA COMPRA DE ALIMENTO (VERDURAS) PEDIDO SOLICITADO POR LA DESPENSA DEL INSTITUTO NACIONAL DEL TORAX PARA SE UTILIZADO EN LA SECCION DE COCINA PARA LA PREPARACION DE ALIMENTO DE PACIENTES Y EMPLEADOS DE ESTE CENTRO ASISTENCAIL DURACION III TRIMESTRE AÑO 2022 SEGUN O/C 134 - COTIZ. 380 PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-0000-0458  NOTA: SE HACE PAGO DIRECTO EN VISTA QUE ESTE PROCESO YA SE ENCONTRABA ES ESTADO DEVENGADO APROBADO Y FIRMADO. Y SE HIZO UNA REVERSION SEGUN OFICIO SD-GR-041-2022 POR ERROR EN NOMBRE DEL BENEFICIARIO.


LIDIA MARINA BENITEZ MENDEZ

legalName: LIDIA MARINA BENITEZ MENDEZ

rationale: PAGO DE FACTURA N° 001-001-01-00000662 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 015-03-2022 ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES REUNIONES EVALUACIONES TRIMESTRALES ANUALES DE LOS INDICADORES Y METAS ESTABLECIDAS EN ESTA REGION II TRIMESTRE 2022


JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

legalName: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE FACTURAS N° 003-002-01-00014847 003-002-01-00014848 003-002-01-00014849 003-002-01-00014850003-002-01-00014851 003-002-01-00014852 003-002-01-00014853 003-002-01-00014854 003-002-01-00014855 003-002-01-00014856 003-002-01-00014857 003-002-01-00014858 003-002-01-00014859 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 024-03-2022 REPUESTOS Y ACCESORIOS  QUE SERAN UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEPENDIENTES DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  II TRIMESTRE 2022


objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE FACTURAS N° 003-002-01-00014834 003-002-01-00014835 003-002-01-00014836 003-002-01-00014837 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 023-03-2022 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES VEHICULOS DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  II TRIMESTRE 2022


DROGUERIA BERNA S DE R L

streetAddress: CONTIGUO A FERRETERIA HENRRY 1ER NIVEL B. FF AA  LOCAL 103

legalName: DROGUERIA BERNA S DE R L

objeto: 35210-Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios

rationale: PAGO DE FACTURA N° 000-001-01-00006688 CORRESPONDIENTE A LA ORDEN DE COMPRA N° 021-03-2022 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE SALUD DEPENDIENTES  DE LA REGION DEPARTAMENTAL DE COMAYAGUA DURANTE EL  II TRIMESTRE 2022