title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO S.A. DE C.V. CON RTN 08019002268346 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSMISION DE DIOEZ (10) AVISOS RADIALES DE NIÑOS NIÑAS EN SITUACION DE ABANDONO. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. DINAF-OC-GC-2022-57 CON FECHA 26 DE MAYO DEL 2022

streetAddress: COL. ALAMEDA, CALLE LAS FLORES, FTE A CORPORACION MANDOFER

legalName: AUDIO VIDEO S A, CENTRALIZACION DE RADIO

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO A FAVOR DE AUDIO VIDEO S.A. DE C.V. CON RTN 08019002268346 POR CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSMISION DE DIOEZ (10) AVISOS RADIALES DE NIÑOS NIÑAS EN SITUACION DE ABANDONO. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. DINAF-OC-GC-2022-57 CON FECHA 26 DE MAYO DEL 2022. PAGO SEGUN FACTURA 000-001-01-025663 FECHA 10/6/22


name: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

title: REEMBOLSO A FAVOR DE ROXANA AGUILAR MATAMOROS POR COMPRA DE  ALIMENTACION OFRECIDA EN REUNIONES DE TRABAJO PARA LA PREPARACION DE INFORME DE LOS PRIMEROS 100 DIAS DE GESTION DE LA DINAF. FACTURA 004-001-01-00958762.

currency: HNL

ROXANA AGUILAR MATAMOROS

scheme: HND-IDCARD

legalName: ROXANA AGUILAR MATAMOROS

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL

scheme: HND-ENG

faxNumber: ND

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA_CENTRAL

ue: 1 - DIRECCION COORDINACION Y ADMINISTRACION

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

programa: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

institucion: 242 - Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia

actividadObra: 3 - ADMINISTRACIÓN CENTRAL

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE AUTOMECATRONIC S DE RL DE CV PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS (02) VEHICULOS INSTITUCIONALES ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL SUR DE LA DINAF( MITSUBISHI L200 AÑO 2016 PLACA PDX 9240 Y NISSAN NAVARA AÑO 2014 PLACA PDX 9296) SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-64.

AUTOMECATRONIC S DE RL DE CV

streetAddress: COLONIA JULIO MIDENCE SALIA A SAN MARCOS DE COLON

scheme: HN-RTN

legalName: AUTOMECATRONIC S DE RL DE CV

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

ue: 2 - UNIDADES TECNICAS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

programa: 12 - PROTECCIÓN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES CON DERECHOS VULNERADOS

actividadObra: 14 - SEDE ADMINISTRATIVA DINAF PARA SERVICIOS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS REGIONAL REGIONAL SUR

rationale: PAGO A FAVOR DE AUTOMECATRONIC S DE RL DE CV PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE DOS (02) VEHICULOS INSTITUCIONALES ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL SUR DE LA DINAF( MITSUBISHI L200 AÑO 2016 PLACA PDX 9240 Y NISSAN NAVARA AÑO 2014 PLACA PDX 9296) SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-64. FACTURA 000-001-01-00002398 DE FECHA 12/JULIO/2022.


title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SOLICITADO BAJO MEMORANDUM ADMCOM-164-2022.

SILVIA LUZ RAMIREZ BONILLA

legalName: SILVIA LUZ RAMIREZ BONILLA

JESSICA BICARINA PEREIRA SANCHEZ

legalName: JESSICA BICARINA PEREIRA SANCHEZ

PETRONA GUEVARA DIAZ

legalName: PETRONA GUEVARA DIAZ

MARIA SANTOS ROQUE HERNANDEZ

legalName: MARIA SANTOS ROQUE HERNANDEZ

GEORGINA RAMIREZ ALMENDAREZ

legalName: GEORGINA RAMIREZ ALMENDAREZ

objeto: 24140-Servicios  sociales

actividadObra: 2 - TERCERIZACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN A NNA CON DERECHOS VULNERADOS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS LEMUS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRES (03) VEHICULOS INSTITUCIONALES ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE (SANTA ROSA DE COPAN) DE LA DINAF (MITSUBISHI L 200 AÑO 2016 PLACA HCH 3452 TOYOTA HIACE AÑO 2016 PLACA HCH 3411 Y FORD RANGER XL AÑO 2015 PLACA N 13045)  SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-66.

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

legalName: JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

actividadObra: 13 - SEDE ADMINISTRATIVA DINAF PARA LOS SERVICIOS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS REGIONAL OCCIDENTE

rationale: PAGO A FAVOR DE JUAN GERARDO LEMUS LEMUS PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRES (03) VEHICULOS INSTITUCIONALES ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE (SANTA ROSA DE COPAN) DE LA DINAF (MITSUBISHI L 200 AÑO 2016 PLACA HCH 3452 TOYOTA HIACE AÑO 2016 PLACA HCH 3411 Y FORD RANGER XL AÑO 2015 PLACA N 13045)  SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-66. FACTURAS No. 039732 039734 Y 039735 CON RECIBO No. 009372.


title: PAGO A FAVOR DE ANA GABRIELA MARTINEZ ESPINO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA DOS NNA QUE FUERON ATENDIDOS EL 25/05/2022 EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR DE LA DINAF.

ANA GABRIELA MARTINEZ ESPINO

legalName: ANA GABRIELA MARTINEZ ESPINO


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A. ( LA PRENSA) RTN 05019999176134 POR  DIEZ (10)  PUBLICACIONES DE LOS NIÑOS Y NIÑAS Y ADOLESCENTES QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE DECLARATORIA DE ABANDONO DE LA DIRECCION DE NIÑES ADOLESCENCA Y FAMILIA DINAF. FACTURA No. 001-002-*01-00526343 CON NUMERO DE CONTRATO DE PUBLICIDAD 577611 CON FECHA 6 DE JUNIO DEL 2022.

ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

streetAddress: AVENDA LOS PROCERES FRENTE EDIFICIO DEL PANI

legalName: ORGANIZACION PUBLICITARIA, S.A.

actividadObra: 1 - SERVICIOS DE PROTECCIÓN ESPECIAL PARA NNA CON DERECHOS VULNERADOS


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRES (03) VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL ATLÁNTICA (MITSUBISHI L200 PLACA HCH 3457 MITSUBISHI L200 PLACA HCH 3413 Y NISSAN NAVARA PLACA HCH 3456) SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-65.

ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ

legalName: ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ

actividadObra: 11 - SEDE ADMINISTRATIVA DINAF PARA LOS SERVICIOS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS REGIONAL ATLÁNTICA

rationale: PAGO A FAVOR DE ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRES (03) VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL ATLÁNTICA (MITSUBISHI L200 PLACA HCH 3457 MITSUBISHI L200 PLACA HCH 3413 Y NISSAN NAVARA PLACA HCH 3456) SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-65. FACTURAS 003-001-01-000-3981 003-001-01-000-3979 003-001-01-000-3982 003-001-01-000-3975 003-001-01-000-3976.


title: PAGO A AFAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A. (DIARIO EL HERALDO) POR LA PUBLICACION DE AVISO DE DEMANDA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE ASESORIA LEGAL MEDIANTE MEMORADUM AL-108-2022 CE CARACTER URGENTE FACTURA 000-*002-01-00158661 (1) UN AVISO. FACHA PUBLICACION 2/6/2022.AUTORIZACION SEGUN MEMORADUM No. DINAF-GA-233-2022.

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.


title: PAGO A FAVOR DE LA EMPRESA ULTRAENTREGA S. DE R. L. POR EL SERVICIO DE ENVIO DE ENCOMIENDAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2022 SEGUN FACTURA No. 000-001-01-00667454.

ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

streetAddress: BOULEVAR LAS ACASIAS SAN PEDRO 4TA AVEN. ENTRE 8Y9 CALLE NOROESTE

legalName: ULTRA ENTREGAS S. DE R. L.

objeto: 21410-Correo Postal


title: PAGO DE ALQUILER DEL EDIFICIO DONDE OPERA LA DINAF OFICINA REGIONAL CENTRO (COMAYAGUA) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO (FACTURA 000-001-01-00000471) DE 2022.

VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA

legalName: VILMA INGRID DUNIA KURWAHN VALENZUELA

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.) PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRES (03) VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL CENTRO (DORD RANGER AÑO 2015 PLACA N. 13051 MITSUBISHI L200 AÑO 2016 PLACA HCH 3312 Y NISSAN NAVARA AÑO 2014 PLACA HCH 3311) SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-67.

name: CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZ,S.DE R.L.(CET-AUTO,S.DE R.L.)

streetAddress: COL.PERIODISTA FRENTE CINES PLAZA AMERICA

actividadObra: 10 - SEDE ADMINISTRATIVA DINAF PARA LOS SERVICIOS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS REGIONAL CENTRO

rationale: PAGO A FAVOR DE CENTRO TECNICO AUTOMOTRIZS.DE R.L.(CET-AUTOS.DE R.L.) PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRES (03) VEHICULOS ASIGNADOS A LA OFICINA REGIONAL CENTRO (DORD RANGER AÑO 2015 PLACA N. 13051 MITSUBISHI L200 AÑO 2016 PLACA HCH 3312 Y NISSAN NAVARA AÑO 2014 PLACA HCH 3311) SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-67. FACTURAS 000-001-01-00001230 Y 000-001-01-00001229.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS (EL HERALDO) CON RTN 08019002264083 POR PUBLICACION DE DIEZ (10) ANUNCIOS DE NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES EN PROCESO DE DECLARATORIA DE ABANDONO DE LA DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA DINAF. MES DE JUNIO SEGUN FACTURA No. 000-002-01-00158701 CONTRATO DE PUBLICACION No. 438997 DE FECHA 6 DE JUNIO DEL 2022.


title: PAGO A  FAVOR DE LA UMAPS EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE SUMINISTRADO A LAS OFICINAS DE LA DINAF (OFICINA SEDE L. 24663.86 FACTURA 202205500408  CENTRO EL HATILLO L. 4704.33 FACTURA 202205500450 CASITAS KENNEDY L. 5812.67 FACTURA 202205500431)  DURANTE EL MES DE MAYO DEL 2022.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS S.A. CON RTN 08019995320455 PARA ADQUISICION DE CINCO(5) DISCO DURO DE 2TB USB 3.0 SOLICITADO POR RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES CON MEMORADUM No. RMYSG-2022-077 ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-69.

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS S.A. CON RTN 08019995320455 PARA ADQUISICION DE CINCO(5) DISCO DURO DE 2TB USB 3.0 SOLICITADO POR RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES CON MEMORADUM No. RMYSG-2022-077 ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-69. FACTURA 000-003-01-00008481.


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS CENTRO DE PROTECCIÓN TEMPORAL POR 30 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 1

SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS

streetAddress: COL MIRAFLORES 6CALLE 4 AVE. SUR CASA 3922

legalName: SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS


title: REEMBOLSO A FAVOR DE MILO RENE AGUILAR TRABAJADOR SOCIAL POR GASTOS GENERADOS PEAJES REPARACION LLANTA DEL VEHICULO Y MATERIAL DE ASEO (BOLSAS PARA BASURA) EN EL TRASLADO DE NNA FALLECIDO A SAN PEDRO SULA JUNTO CON SUS PADRES EN FECHA DE 2 AL 3 DE JUNIO DEL 2022 AUTORIZADO SEGUN MEMORADUM No. ORCO-401-2022 VARIAS FACTURAS

MILO RENE AGUILAR CRUZ

legalName: MILO RENE AGUILAR CRUZ

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: PAGO A FAVOR DE ORGANIZACIÓN PUBLICITARIA S.A. (DIARIO LA PRENSA) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 001-002-01-00526306 DEL 03-JUNIO-2022; POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA NO. DINAF-LPN-GC-001-2022 CONTRATO No. 20577699.


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO DURANTE EL MES DE MAYO DE 2022 A LA OFICINA REGIONAL NORTE DE LA DINAF SEGÚN LECTURA DE LOS SIGUIENTES MEDIDIORES:  1. 502079 POR  L. 1351.14 2. 15113908 POR L. 168.27.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: PAGO A FAVOR DE PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.  (DIARIO EL HERALDO) CON RTN 08019002264083  EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00158662 DEL 03-JUNIO-2022; POR PUBLICACION DE AVISO DE LICITACION PUBLICA PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA NO. DINAF-LPN-GC-001-2022 CONTRATO No. 439045.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS HOGAR NUEVO PARAÍSO POR 62 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 2


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS CENTRO DE PROTECCIÓN TEMPORAL POR 30 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 1


title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 (L. 33033.28) DE LA OFICINA REGIONAL SUR SOLICITADO BAJO MEMORANDUM DINAF-OFICINA REGIONAL SUR-123-2022.

MARIA GUADALUPE GUILLEN DOMINGUEZ

legalName: MARIA GUADALUPE GUILLEN DOMINGUEZ

SANTOS MARIBEL TERCERO MATAMOROS

legalName: SANTOS MARIBEL TERCERO MATAMOROS

HONORIA ISABEL MORENO ESPINO

legalName: HONORIA ISABEL MORENO ESPINO

MARIANA RODRIGUEZ MOLINA

legalName: MARIANA RODRIGUEZ MOLINA


title: COMPROMISO DE PAGO A AFAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. CON RTN 08019013578169 PARA ADQUISICION DE DOS (2) SELLLOS FOLIADORES DE OCHO (8) DIGITOS SOLICITADO POR RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES A TRAVES DELMEMORADUM No. RMYSG-2022-075 CON FECHA 30 DE MAYO DEL 2022. POR ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC- 2022-70

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

rationale: PAGO A AFAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. CON RTN 08019013578169 PARA ADQUISICION DE DOS (2) SELLLOS FOLIADORES DE OCHO (8) DIGITOS SOLICITADO POR RECURSOS MATERIALES Y SERVICIO GENERALES A TRAVES DELMEMORADUM No. RMYSG-2022-075 CON FECHA 30 DE MAYO DEL 2022. POR ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC- 2022-70. FACTURA 000-002-01-00002311.


title: REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTACION A FAVOR DE MILO RENE AGUILAR TRABAJADOR SOCIAL GENERADOS EN EL TRASLADO DEL NIÑO FALLECIDO Y SUS FAMILIARES TRASLADADO A SAN PEDRO SULA EN FECHA DEL 2 AL 3 DE JUNIO DEL 2022. SEGUN MEMORADUM No. ORCO-401-2022 CON NUMERO DE FACTURA 000-001-01-02124905

actividadObra: 3 - SEDE ADMINISTRATIVA DINAF PARA LOS SERVICIOS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS REGIONAL CENTRO ORIENTE


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ANA GABRIELA MARTINEZ ESPINO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA CUATRO NNA QUE FUERON ATENDIDOS EN FECHA 06/06/2022 EN LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR DE LA DINAF.


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (SOCIEDAD AMIGOS DE LOS NIÑOS HOGAR NUEVO PARAÍSO POR 62 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 2


name: ASOC.HOGAR CREA INTERNACIONAL INCORPORADO CAPITULO HONDURAS

streetAddress: COL CARRIZAL FRENTE AL MOTEL EL BOSQUE

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :242 GA :1 F-01: 744-1-0 - SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION HOGAR CREA 120 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 5

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-242-1-744-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-242-1-744-1-0

type: OFICIO

description: SE REALIZA REVERSION POR MALA EJECUCION DE TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION HOGAR CREA 120 NNA). ACTA 2022-04 ITEM 5


title: PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION A FAVOR DE EDGARD OMAR CANALES MENDOZA PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA DIRECTORA EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.

EDGARD OMAR CANALES MENDOZA

legalName: EDGARD OMAR CANALES MENDOZA


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION CENTRO INTEGRAL FE ESPERANZA Y AMOR 25 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 9

name: ASOC CENTRO INTEGRAL FE  ESPERANZA Y AMOR

streetAddress: COL. REYNIEL FUNEZ, KM-11, CARRETERA AL SUR, S-1, BL-8, LOTE-4-5


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION HOGAR CREA 120 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 5

legalName: ASOC.HOGAR CREA INTERNACIONAL INCORPORADO CAPITULO HONDURAS


title: PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION A FAVOR DE OLVIN ABIMANUEL FERRUFINO GARCIA PERSONAL DE SEGURIDAD ASIGNADO A LA DIRECTORA EJECUTIVA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022.

OLVIN ABIMANUEL FERRUFINO GARCIA

legalName: OLVIN ABIMANUEL FERRUFINO GARCIA


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION HOGAR LOS ANGELES 10 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 4

FUNDACION HOGAR LOS ANGELES

streetAddress: VALLE DE ANGELES KM. 1 CARRETERA A CANTARRANAS EN EL BARRIO EL SARZAL

legalName: FUNDACION HOGAR LOS ANGELES


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN JUVENTUD RENOVADA HOGAR DIAMANTE POR 40 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 6

name: ASOCIACION JUVENTUD RENOVADA HOGAR DIAMANTE

streetAddress: TEGUCIGALPA M D C APARTADO POSTA L No 5097


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE REHABILITACION DE PARALISIS CEREBRAL ACREPACE-PREPACE 35 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 11

ACREPACE PREPACE

streetAddress: COLONIA HATO DE ENMEDIO SECTOT 2 BLOQUE 23 CASA 6 DE TEGUCIGALPA

legalName: ACREPACE PREPACE


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN CENTRO INTEGRAL FE ESPERANZA Y AMOR  POR 25 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 9

legalName: ASOC CENTRO INTEGRAL FE  ESPERANZA Y AMOR


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION HOGAR LOS ANGELES 10 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 4


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION  ESTAMOS AQUI ALCANZANDO METAS 30 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 8

name: ASOCIACION CIVIL ESTAMOS AQUI ALCANZANDO METAS

streetAddress: ALDEA MAZUELAZO, SECTOR LA PEZARRA


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO (4 DIAS) Y FEBRERO (COMPLETO) DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION HOGAR LOS ANGELES 10 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 4

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (SOCIEDAD PARA LAS MISIONES DOMESTICAS Y EXTRANJERAS DE LA IGLESIA PROTESTANTE EPISCOPAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA-HOGAR LA ESPERANZA DE JESUS 16 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 3

IGLESIA EPISCOPAL HONDUREÑA

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE 1ra ENTRADA BOULEVARD SUYAPA TEGUCIGALPA

legalName: IGLESIA EPISCOPAL HONDUREÑA


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN ( ASOCIACION PARA EL SERVICIO MUNDIAL 20 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 13

ASOCIACION PARA EL SERVICIO MUNDIAL

streetAddress: EDIFICIO VENTU LIFE CALLE LOS ALCALDES 200 METROS DEL DIARIO LATRIBUNA

legalName: ASOCIACION PARA EL SERVICIO MUNDIAL


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO Y MARZO  DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION JUVENTUD RENOVADA HOGAR DIAMANTE 40 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 6


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN ( ASOCIACION CASA HOGAR TEMPORAL BENCALETH 10 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 12

streetAddress: COL. CERRO GRANDE, BLO. 41, CONTIGUO A IGLESIA BAUTISTA CENTRAL


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION HOGAR LOS ANGELES 10 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 4


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN ( FUNDACION ALIVIO SUFRIMIENTO 5 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 15

streetAddress: BARRIO SAN JOSE EL PARAISO EL PARAISO

legalName: FUNDACION ALIVIO DEL SUFRIMIENTO

FUNDACION ALIVIO DEL SUFRIMIENTO

telephone: ND


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACIÓN ESTAMOS AQUÍ ALCANZANDO METAS POR 30 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 8

legalName: ASOCIACION CIVIL ESTAMOS AQUI ALCANZANDO METAS


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN ( FUNDACION ALIVIO SUFRIMIENTO 25 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 16


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS CPT 20 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 19

name: NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA

streetAddress: ALDEA LA VENTA CARRETERA A OLANCHO


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION CASA HOGAR SANTA ROSA 10 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 21

FUNDACION CASA HOGAR SANTA ROSA

streetAddress: COL. SAN JOSE SUR OESTE DEL HOSPITAL REGIONAL DE OCCIDENTE STA ROSA DE COPAN

legalName: FUNDACION CASA HOGAR SANTA ROSA


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (SOCIEDAD PARA LAS MISIONES DOMESTICAS Y EXTRANJERAS DE LA IGLESIA PROTESTANTE EPISCOPAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA-HOGAR LA ESPERANZA DE JESUS 16 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 3

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ORGANIZACION FAMILY LIFE MISSIONS INC 15 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 10

FAMILY LIFE MISSIONS INC

streetAddress: OLANCHO CIUDAD DE CATACAMAS

legalName: FAMILY LIFE MISSIONS INC


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ORGANIZACION FAMILY LIFE MISSIONS INC 15 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 10


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO DE REHABILITACION DE PARALISIS CEREBRAL ACREPACE-PREPACE 35 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 11


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO Y  MARZO DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION CORAZON DE GRACIA 30 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 23

FUNDACION CORAZON DE GRACIA

streetAddress: BARRIO EL PROGRESO, CALLE ROSA MUÑOZ, FTE AL BOULEVARD MARCO TULIO RODRIGUEZ

legalName: FUNDACION CORAZON DE GRACIA


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO (4 DIAS) Y  FEBRERO DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION ALDEAS INFANTILES S.O.S. DE HONDURAS (CHOLUTECA) 10 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 24

name: FUNDACION ALDEAS INFANTILES SOS DE HONDURAS

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB CASA No.3101 CALLE UA XAC


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION AMOR CRISTIANO INTERNACIONAL ORFANATO EMMANUEL 155 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 7

name: ASOCIACION AMOR CRISTIANO INTERNACIONAL DE TEGUCIGALPA

streetAddress: COLONIA ALEMANIA GUAYMACA FRANCISCO MORAZAN

rationale: SE REALIZA DEVOLUCION POR NO EJECUCION  DEL MES DE ABRIL DE 2022; DE 85/100 EL CUAL SE REDONDEA EN L. 1.00 POR SISTEMA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-242-1-768-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-242-1-768-1-0


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO (4 DIAS) Y FEBRERO DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION ALDEAS INFANTILES S.O.S. DE HONDURAS (COPAN) 10 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 20

legalName: FUNDACION ALDEAS INFANTILES SOS DE HONDURAS


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS CPT 20 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 19

legalName: NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS INSTITUCION DE ASISTENCIA PRIVADA


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS 125 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 18


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION LEGADO DE ESPERANZA 20 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 22

FUNDACION LEGADO DE ESPERANZA

streetAddress: RES.MARIA AUXILIADORA CASA 16

legalName: FUNDACION LEGADO DE ESPERANZA


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ORGANIZACION FAMILY LIFE MISSIONS INC 15 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 10


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION AMOR CRISTIANO INTERNACIONAL ORFANATO EMMANUEL 155 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 7

legalName: ASOCIACION AMOR CRISTIANO INTERNACIONAL DE TEGUCIGALPA

rationale: SE REALIZA DEVOLUCION POR EJECUCION DE TRANSFERENCIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION AMOR CRISTIANO INTERNACIONAL ORFANATO EMMANUEL 155 NNA).  ISR. ACTA 2022-04

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-242-1-767-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-242-1-767-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-242-1-767-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-242-1-767-1-0

description: SE REALIZA REVERSION DE FONDOS NO EJECUTADOS  DEL MES DE MARZO DE 2022; F01- 767-2022


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN ( SOCIEDAD PARA LAS MISIONES DOMESTICAS DE LA IGLESIA PROTESTANTE  EPISCOPAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA - HOGAR DE AMOR Y ESPERANZA 25 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 17


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN ( ASOCIACION CASA HOGAR TEMPORAL BENCALETH 10 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 12


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN ( ASOCIACION PARA EL SERVICIO MUNDIAL 20 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 13


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (ASOCIACION NUESTROS PEQUEÑOS HERMANOS 125 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 18


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN ( HOGAR LOS ANGELES- MARTHA SAIRE 1 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 14


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE JUNIO DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN ( HOGAR LOS ANGELES- MARTHA SAIRE 1 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 14


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V. CON RTN 08019010271020 POR ADQUISICION DE DOS (2) CINTAS IMPRESORA EVOLIS HIGHTRUST  COLOR YMCKO 300 PRINTS/ROLL PARA IMPRESION DE CARNETS (REPUESTOS Y ACCESORIOS) SOLICITADA POR PPNNADV-63-PACC. SEGUN ORDEN DE COMPRA DINAF-CM-OC-GC-2022-74.

name: MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S DE R L DE C V

streetAddress: COLONIA CASTADO SUR CONTIGUO A TALLERES DE REASA BLVD. MORAZAN

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO A FAVOR DE MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V. CON RTN 08019010271020 POR ADQUISICION DE DOS (2) CINTAS IMPRESORA EVOLIS HIGHTRUST  COLOR YMCKO 300 PRINTS/ROLL PARA IMPRESION DE CARNETS (REPUESTOS Y ACCESORIOS) SOLICITADA POR PPNNADV-63-PACC. SEGUN ORDEN DE COMPRA DINAF-CM-OC-GC-2022-74. SE CANCELA CON FACTURA No. 000-001-01-00071857 CON RECIBO No. 9998 DE FECHA 20/6/22


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION CASA HOGAR SANTA ROSA 10 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 21


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN ( FUNDACION ALIVIO SUFRIMIENTO 25 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 16


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION ALDEAS INFANTILES S.O.S. DE HONDURAS (CHOLUTECA) 10 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 24


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE MAYO DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN ( HOGAR LOS ANGELES- MARTHA SAIRE 1 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 14

FUNDACION HOGAR LOS ANGELES

streetAddress: VALLE DE ANGELES KM. 1 CARRETERA A CANTARRANAS EN EL BARRIO EL SARZAL


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION ALDEAS INFANTILES S.O.S. DE HONDURAS (CHOLUTECA) 10 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 24


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION LEGADO DE ESPERANZA 20 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 22


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN ( SOCIEDAD PARA LAS MISIONES DOMESTICAS DE LA IGLESIA PROTESTANTE  EPISCOPAL DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA - HOGAR DE AMOR Y ESPERANZA 25 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 17

rationale: REVERSION POR L. 500.00 EN F 01 00804-01-01 POR FONDOS NO EJECUTADOS DE ACUERDO A LAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO DE LA DINAF EN EL MES DE MARZO DE 2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-242-1-804-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-242-1-804-1-0

type: OFI


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION ALDEAS INFANTILES S.O.S. DE HONDURAS (COPAN) 10 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 20


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ENERO (4DIAS) DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN  (ORGANIZACION FAMILY LIFE MISSIONS INC (FAMILIA DE PROTECCION TEMPORAL 2  NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 26


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. CON RTN 08019995320455 POR ADQUISICION DE DOS (2) SCANNER CON ALIMENTACION AUTOMATICA DE DOCUMENTOS (ADF) PARA 50 O MAS HOJAS MARCA Y MODELO KODAK E1035 CON RESOLUCION OPTICA DE 600DPI SOLICITADO POR RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES POR MEMORADUM RMYSG-2022-074. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. DINAF-OC-GC-2022-77 CON FECHA 10 JUNIO 2022.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

rationale: REVERSION POR ANULACION DE ORDEN DE COMPRA Y CAMBIO DE PROVEEDOR DEL F 01-00807-01-01.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-242-1-807-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-242-1-807-1-0


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN  FUNDACION ANGELES EN LA TIERRA (FAELT III) 25 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 25

FUNDACION ANGELES EN LA TIERRA

streetAddress: COL.ALEMAN BLOQUE A, CASA #5, TOCOA  COLON

legalName: FUNDACION ANGELES EN LA TIERRA


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION ALDEAS INFANTILES S.O.S. DE HONDURAS (COPAN) 10 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 20


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN ( FUNDACION ALIVIO SUFRIMIENTO 5 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 15


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE FEBRERO DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN  (ORGANIZACION FAMILY LIFE MISSIONS INC (FAMILIA DE PROTECCION TEMPORAL 2  NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 26


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. CON RTN 08019020223455 POR ADQUISICION DE IMPRESO A COLOR CON FLUJO CONTINUO DE FABRICA IMPRESION AUTOMATICA A DOS CARAS IMPRESIONES SIN BRODES Y NITIDAS CON UNA RESOLUCION CERCANA A LOS 4800X 1200 PPP MARCA EPSON MODELO L4260 MULTIFUNCIONAL ECOTANK. SOLICITADO POR RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMORADUM No. RMYSG-2022-76 SEGUN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-76 CON FECHA 10 JUNIO 2022.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L. CON RTN 08019020223455 POR ADQUISICION DE IMPRESO A COLOR CON FLUJO CONTINUO DE FABRICA IMPRESION AUTOMATICA A DOS CARAS IMPRESIONES SIN BRODES Y NITIDAS CON UNA RESOLUCION CERCANA A LOS 4800X 1200 PPP MARCA EPSON MODELO L4260 MULTIFUNCIONAL ECOTANK. SOLICITADO POR RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SEGUN MEMORADUM No. RMYSG-2022-76 SEGUN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-76 CON FECHA 10 JUNIO 2022. FACTURA No. 000-001-01-000483 RECIBO No. 20220611


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN  FUNDACION ANGELES EN LA TIERRA (FAELT III) 25 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 25

streetAddress: AVENIDA LA PAZ, FTE AL PAJARO AZUL


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN  FUNDACION ANGELES EN LA TIERRA (FAELT III) 25 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 25


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN (FUNDACION CORAZON DE GRACIA 30 NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 23


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PLANTA TELEFONICA DE LA OFICINA PRINCIPAL SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-75.

COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

streetAddress: COLONIA ARTURO QUEZADA CALLE PRINCIPAL

legalName: COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV

objeto: 23370-Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación

rationale: PAGO A FAVOR DE COMPUSERVICIOS Y MAS SA DE CV PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA PLANTA TELEFONICA DE LA OFICINA PRINCIPAL SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-75. FACTURA 000-002-01-00005387.


title: PAGO DE AGUA POTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 DE LA CLAVE (NO. CLIENTE) 4459 POR L. 943.00 ; ESTO PARA LAS INSTALACIONES DE LA DINAF EN CHOLUTECA.

AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.

streetAddress: CHOLUTECA

legalName: AGUAS DE CHOLUTECA, S.A. DE C.V.


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE ABRIL DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN  (ORGANIZACION FAMILY LIFE MISSIONS INC (FAMILIA DE PROTECCION TEMPORAL 2  NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 26


title: SE REALIZA TRANSFERENCIA DEL MES DE MARZO  DE 2022; ESTO EN RELACIÓN AL CONVENIO DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LA ATENCIÓN DIRECTA E INDIRECTA DE LA NIÑEZ DE NUESTRO PAÍS FIRMADO CON DICHA ORGANIZACIÓN  (ORGANIZACION FAMILY LIFE MISSIONS INC (FAMILIA DE PROTECCION TEMPORAL 2  NNA). SE RETIENE EL ISR. ACTA 2022-04 ITEM 26


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO/ DELICIAS MEXICANAS POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNIONES EN SEDE CENTRAL RELACIONADOS A ACTIVIDADES Y TEMAS DEL PROGRAMA DE PROTECCION DE DERECHOS Y COORDINACION DE PROGRAMAS TECNICOS (ACTIVIDAD DE CELEBRACION DEL OCTAVO ANIVERSARIO DE LA DINAF) DIA VIERNES 24 DE JUNIO DE 2022.

ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

legalName: ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO

rationale: PAGO A FAVOR DE ELIA MELISSA HERNANDEZ NIETO/ DELICIAS MEXICANAS POR EL SERVICIO DE ALIMENTACION PARA REUNIONES EN SEDE CENTRAL RELACIONADOS A ACTIVIDADES Y TEMAS DEL PROGRAMA DE PROTECCION DE DERECHOS Y COORDINACION DE PROGRAMAS TECNICOS (ACTIVIDAD DE CELEBRACION DEL OCTAVO ANIVERSARIO DE LA DINAF) DIA VIERNES 24 DE JUNIO DE 2022. SE CANCELA CON FACTURA No. 000-001-01-0002951 RECIBO No. 00853 DE FECHA 27 JUNIO 2022.


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V. (CELTEL) POR  LINEA CELULAR ASIGNADA A SECRETARIA GENERAL   CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 LINEA No. 9787-6623 SEGUN MEMORADUM RMYSG-2022-116 FACTURA No. 000-311-01-04721249.

TELEFONICA CELULAR S.A.

streetAddress: EDIFICIO PLAZA TIGO COL. LOS ALMENDROS FINAL BLVD MORAZAN

legalName: TELEFONICA CELULAR S.A.

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL PARA LA ADQUISICION DE DISCOS DUROS DE ESTADO SOLIDO ADAPTADORES INALAMBRICOS Y OTROS ACCESORIOS INFORMATICOS PARA EQUIPO DE COMPUTO INSTITUCIONAL SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMRPA DINAF-OC-GC-202-81.

rationale: (PAGO 2 DE 2) PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL PARA LA ADQUISICION DE DISCOS DUROS DE ESTADO SOLIDO ADAPTADORES INALAMBRICOS Y OTROS ACCESORIOS INFORMATICOS PARA EQUIPO DE COMPUTO INSTITUCIONAL SEGUN DETALLE EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-202-81. FACTURA 000-001-01-00000513 DE FECHA 07-07-2022. (PAGO 1 DE 2 EN F 01 00927-01-01)


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. PARA LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONNERS PAR AIMPRESORAS DE LOS PROGRAMAS TECNICOS DE LA DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF) SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-83.

rationale: PAGO A FAVOR DE CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S.A. DE C.V. PARA LA ADQUISICION DE TINTAS Y TONNERS PAR AIMPRESORAS DE LOS PROGRAMAS TECNICOS DE LA DIRECCION DE NIÑEZ ADOLESCENCIA Y FAMILIA (DINAF) SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-83. FACTURA 000-003-01-00008691 DE FECHA 06 DE JULIO 2022.


title: REEMBOLSO A FAVOR DE GIANCARLOS JOCSAN GODOY SECRETARIO GENERAL POR COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACIONES SEGUN FACTURA No. 000-001-01-09594523 DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2022. SE AUTORIZA CON MEMORADUM No. RMYSG-2022-104.

GIANCARLO JOCSAN GODOY ALONZO

legalName: GIANCARLO JOCSAN GODOY ALONZO

objeto: 36930-Elementos de Ferretería


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. CON RTN 08019013578169 POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION (TELEVISOR) PARA USO DE LA SALA LUDICA Y SALA DE ESPERA DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE TELEVISOR TLC 50¨SMART TV. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. DINAF-OC-GC-2022-77 CON FECHA 21 DE JUNIO DEL 2022.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

programa: 11 - POLÍTICAS PUBLICAS Y PROGRAMAS MUNICIPALES EN MATERIA DE NIÑEZ

actividadObra: 2 - INCIDENCIA Y COHESIÓN EN LA ARTICULACIÓN DEL NIVEL DEPARTAMENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SIGADENAH

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. CON RTN 08019013578169 POR ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION (TELEVISOR) PARA USO DE LA SALA LUDICA Y SALA DE ESPERA DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE TELEVISOR TLC 50¨SMART TV. SEGUN ORDEN DE COMPRA No. DINAF-OC-GC-2022-77 CON FECHA 21 DE JUNIO DEL 2022. FACTURA 000-002-01-00002787.


title: COMPROMISO DE PAGO A  FAVOR CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS S.A. DE C.V. / CENTROMATIC. CON RTN 08019995320455 PARA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS DE POLITICAS PUBLICAS COMPUTADORA PORTATIL HP RPOBOOK DE 450 G7 DE 156 INTEL CORE i5-10210u 8GB-RAM 256GB SSD TECLADO ESPAÑOL. SOLICITADO MEDIANTE MEMORADUM DINAF-JPPPM-048-2022. ORDEN DE COMPRA N=- DINAF-OC-GC-2022-82 DE FECHA 27/6/22

rationale: PAGO A  FAVOR CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINAS S.A. DE C.V. / CENTROMATIC. CON RTN 08019995320455 PARA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA OFICINAS DE POLITICAS PUBLICAS COMPUTADORA PORTATIL HP RPOBOOK DE 450 G7 DE 156 INTEL CORE i5-10210u 8GB-RAM 256GB SSD TECLADO ESPAÑOL. SOLICITADO MEDIANTE MEMORADUM DINAF-JPPPM-048-2022. ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-82 DE FECHA 27/6/22. FACTURA 000-001-01-00018058 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2022.


title: PAGO A FAVOR DE TELEFONICA CELULAR S.A. DE C.V. (CELTEL) POR  LINEA CELULAR ASIGNADA A DIRECCION EJECUTIVA  CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2022 LINEA No. 9467-9595 SEGUN MEMORADUM RMYSG-2022-117 FACTURA No. 000-311-01-04716232.


title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 DE LA OFICINA REGIONAL NORTE SOLICITADO BAJO MEMORANDUM DINAF-ORN-NO.514-2022

SANDRA JAQUELINE ZAMORA CASERES

legalName: SANDRA JAQUELINE ZAMORA CASERES

ELSA MARINA FLORES OSORIO

legalName: ELSA MARINA FLORES OSORIO

MARTA FLAIDE GUZMAN LEIVA

legalName: MARTA FLAIDE GUZMAN LEIVA

ROSA CONTRERAS SANTOS

legalName: ROSA CONTRERAS SANTOS

ISABEL BONILLA MARTINEZ

legalName: ISABEL BONILLA MARTINEZ

ADA YOLANDA CRUZ AGUILAR

legalName: ADA YOLANDA CRUZ AGUILAR

ALVA NORA MOREIRA VILLEDA

legalName: ALVA NORA MOREIRA VILLEDA

GLADYS YOLANDA DUBON DIAZ

legalName: GLADYS YOLANDA DUBON DIAZ

YADIRA CRISTINA MATUTE ORTIZ

legalName: YADIRA CRISTINA MATUTE ORTIZ

RUBY BELINDA PERLA ALVARADO

legalName: RUBY BELINDA PERLA ALVARADO

NORMA ELIZABETH CARIAS CHAVEZ

legalName: NORMA ELIZABETH CARIAS CHAVEZ

MARIA ESPERANZA LOPEZ SORTO

legalName: MARIA ESPERANZA LOPEZ SORTO

ROSA ELVA ESCOBAR CABALLERO

legalName: ROSA ELVA ESCOBAR CABALLERO

ELSA MARINA HERNANDEZ PADILLA

legalName: ELSA MARINA HERNANDEZ PADILLA

GABRIELA RENEE SANCHEZ VALERIANO

legalName: GABRIELA RENEE SANCHEZ VALERIANO

GLORIA RODRIGUEZ JIMENEZ

legalName: GLORIA RODRIGUEZ JIMENEZ

ALBA YOLANDA MEJIA RIVERA

legalName: ALBA YOLANDA MEJIA RIVERA

ELVIA LUCILA GALEANO

legalName: ELVIA LUCILA GALEANO


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ANA GABRIELA MARTINEZ ESPINO OFICIAL JURIDICO DE LA OFICINA REGIONAL SUR POR ALIMENTACION A 5 NNA EN ATENCION EN DICHA REGIONAL CON FACTURA No.036-003-01-00614907 AUTORIZADO CON MEMORADUM No. DINAF OFICINA REGIONAL SUR 141-2022.

ANA GABRIELA MARTINEZ ESPINO

legalName: ANA GABRIELA MARTINEZ ESPINO

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: PAGO A FAVOR DE MEDIOS UNIDOS S.A. DE C.V. (DIARIO EL PAIS) EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-002-01-00035491 DEL 13-JUNIO-2022; POR SUSCRIPCION DURANTE 6 MESES. ORDEN DE COMPRA NO 000453. SOLICITADO EN MEMORANDUM RMYS-2022-102.

MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA 32-CALLE AVE. NUEVA ORLEANS  SAN PEDRO SULA

legalName: MEDIOS UNIDOS S.A DE C.V

objeto: 33500-Libros, Revistas y Periódicos


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. CON RTN 08019013578169 POPR ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS DE MANTENIMIENTO  LIMPIEZA Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO INSTITUCIONAL. CON ORDEN DE COMPRA No. DINAF-OC-GC-2022-80 DE FECHA 23/6/22

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. DE R.L. CON RTN 08019013578169 POPR ADQUISICION DE PRODUCTOS E INSUMOS DE MANTENIMIENTO  LIMPIEZA Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO INSTITUCIONAL. CON ORDEN DE COMPRA No. DINAF-OC-GC-2022-80 DE FECHA 23/6/22. FACTURA 000-002-01-00003177 DE FECHA 04 DE JULIO DE 2022.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL PARA LA ADQUISICION DE CUATRO (04)UNIDADES DE DISCO DURO EXTERNO DE 4 TB USB 3.0 DISCO PORTATITL EXTERNO DE 2.5 PULGADAS SOLICITADO POR PDNNADV SEGUN LAS ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-81.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

rationale: (PAGO 1 DE 2) PAGO A FAVOR DE SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL POR LA ADQUISICION DE CUATRO (04)UNIDADES DE DISCO DURO EXTERNO DE 4 TB USB 3.0 DISCO PORTATITL EXTERNO DE 2.5 PULGADAS SOLICITADO POR PDNNADV SEGUN LAS ESPECIFICACIONES EN LA ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-81. FACTURA 000-001-01-00000513 DE FECHA 07-07-2022. (PAGO 2 DE 2 EN F 01 00929-01-01).


title: REEMBOLSO A FAVOR DE ANA GABRIELA MARTINEZ ESPINO OFICIAL JURIDICO DE LA OFICINA REGIONAL SUR POR GASTOS DE ALIMENTACION DE NNAS ATENDIDOS EN LA OFICINA REGIONAL ANTES MENCIONADA EN FECHA 22 DE JUNIO 2022 CON FATURA No. 109-003-01-00462974. SE AUTORIZA CON MEMORADUM DINAF-OFICINA REGIONAL SUR-N=. 142-2022.


title: PAGO A FAVOR DE ESPIE POR SERVICIOS DE VIGILANCIA DURANTE EL MES DE JUNIO 2022 DE LAS INSTALACIONES DE LA DINAF EN LA OFICINA PRINCIPAL Y OFICINAS REGIONALES. ESTO EN RELACIÓN A LA FACTURA NO. 000-001-01-00006125 DEL 15-JUNIO-2022.

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA E INSTALACIONES ESPECIALES

streetAddress: COL. LOMAS DE MAYAB 1/2 CUADRA ARRIBA DE PLAZA BANCHCAFE

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia


title: PAGO A MADRE SOLIDARIA IVONNE ALEYDA GOMEZ CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO MARZO ABRIL Y MAYO  DE 2022 (L. 6500.00 POR MES) DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SOLICITADO BAJO MEMORANDUMS ADMCOM-091-2022 ADMCOM-93-2022 ADMCOM-139-2022 ADMCOM-164-2022 (PAGO ESTABA PENDIENTE DEBIDO A QUE LA SEÑORA NO HABIA REALIZADO EL TRAMITE DE REGISTRO DE BENEFICIARIO EN SIAFI).

IVONNE ALEYDA GOMEZ

legalName: IVONNE ALEYDA GOMEZ


title: REEMBOLSO A FAVOR DE OSCAR ORLANDO MONCADA SIERRA POR PAGO DE FACTURA 000-002-01-00034973 EN CONCEPTO  DE REPARACIONES REALIZADAS AL VEHICULO FORD RANGER COLOR AZUL DOBLE CABINA PLACAS N13052 DE LA DINAF COMO SER FILTRO DE ACEITE FILTRO DE A/C HULE PARA AMORTIGUADOR FILTRO DE AIRE FECHA DE LA FACTURA 11-06-2022.

OSCAR ORLANDO MONCADA SIERRA

legalName: OSCAR ORLANDO MONCADA SIERRA


title: REEMBOLSO A FAVOR DE OMAR WILFREDO ARIAS OFICIAL JURIDICO DE LA OFICINA REGIONAL NORTE POR REALIZAR DILIGENCIAS LABORALES EN RELACION A POLITICAS PUBLICAS CONLLEVO A ABASTECER DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO DE LA INSTITUCION POR LA CANTIDAD DE L. 600.00 (SEIS CIENTOS LEMPIRAS) CON FACTURA No. 000-005-01-004247413 DE FECHA 28/6/22. SE AUTORIZA CON MEMORADUM No.

OMAR WILFREDO ARIAS RIVERA

legalName: OMAR WILFREDO ARIAS RIVERA


title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2022 DE LA OFICINA REGIONAL ATLANTICO DE LA CIUDAD DE LA CEIBA TELA Y TRUJILLO SOLICITADO BAJO MEMORANDUM DINAF-ORA-JR-171-2022.

PAULA ORBELINA CASTRO

legalName: PAULA ORBELINA CASTRO

RINA LIZETH SANTOS CRUZ

legalName: RINA LIZETH SANTOS CRUZ

ELVIRA ROCIO CORLETO ROSALES

legalName: ELVIRA ROCIO CORLETO ROSALES

HERMINDA AMAYA ALVAREZ

legalName: HERMINDA AMAYA ALVAREZ

DIOSELINA GALEANO FLORES

legalName: DIOSELINA GALEANO FLORES

REYNA ALEXIA VENTURA MATUTE

legalName: REYNA ALEXIA VENTURA MATUTE


title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 (L. 26483.53) DE LA OFICINA REGIONAL SUR SOLICITADO BAJO MEMORANDUM DINAF-OFICINA REGIONAL SUR-153-2022.

SANTOS MARIBEL TERCERO MATAMOROS

legalName: SANTOS MARIBEL TERCERO MATAMOROS

MARIA GUADALUPE GUILLEN DOMINGUEZ

legalName: MARIA GUADALUPE GUILLEN DOMINGUEZ

HONORIA ISABEL MORENO ESPINO

legalName: HONORIA ISABEL MORENO ESPINO

MARIANA RODRIGUEZ MOLINA

legalName: MARIANA RODRIGUEZ MOLINA


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES BAHRO'SS. DE R.L. PARA LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR EL PROGRAMA DE POLITICAS PUBLICAS PARA ATENDER REUNIONES DE RESPUESTA DE NECESIDADES DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-78.

DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO EL CENTRO AVENIDA COLON, EDIFICIO JIMENEZ CASTRO, LOCAL 503

legalName: DISTRIBUCIONES BAHRO'S,S. DE R.L.

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES BAHRO'SS. DE R.L. POR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS SOLICITADOS POR EL PROGRAMA DE POLITICAS PUBLICAS PARA ATENDER REUNIONES DE RESPUESTA DE NECESIDADES DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-78. FACTURA 000-002-01-00000058 DE FECHA 05/07/2022.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL PROGRAMA DE POLITICAS PUBLICAS DE LA DINAF SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-79.

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

streetAddress: Bo MORAZAN FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO

legalName: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

rationale: PAGO A FAVOR DE PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L. PARA LA ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y ENSEÑANZA PARA EL PROGRAMA DE POLITICAS PUBLICAS DE LA DINAF SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-79. CON FACTURA No. 000-004-01-0005709 CON FECHA 6 JULIO 2022


title: PAGO A FAVOR DE AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V. EN CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE BRINDADO DURANTE EL MES DE JUNIO DE 2022 A LA OFICINA REGIONAL NORTE DE LA DINAF SEGÚN LECTURA DE LOS SIGUIENTES MEDIDIORES:  1. 502079 POR  L. 1184.50 2. 15113908 POR L. 221.01.

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.

streetAddress: 3- AVE. 20 Y 27 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: AGUAS DE SAN PEDRO S.A. DE C.V.


title: COMPRIMSIO DE PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL PARA LA ADQUISICION DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICTADOS POR EL PROGRAMA 11 POLITICAS PUBLICAS MEDIANTE MEMORANDUM JPPPM-049-2022. SEGUN LOS DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-84.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

rationale: PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL PARA LA ADQUISICION DE RESPUESTOS Y ACCESORIOS SOLICTADOS POR EL PROGRAMA 11 POLITICAS PUBLICAS MEDIANTE MEMORANDUM JPPPM-049-2022. SEGUN LOS DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-84. FACTURA 000-002-01-00003576 DE FECHA 13-07-2022.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS/GRAN HOTEL PARIS POR EL SUMNISTRO DE ALMUERZOS PARA LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA; SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-86.

COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

streetAddress: PARQUE CENTRAL LA CEIBA

legalName: COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS

rationale: PAGO A FAVOR DE COMPAÑIA HOTELERA CEIBEÑA PINEDA CARIAS/GRAN HOTEL PARIS POR EL SUMNISTRO DE ALMUERZOS PARA LA OFICINA REGIONAL ATLANTICA; SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-86. FACTURA 000-004-01-00051000 DE FECHA 21-07-2022.


title: PAGO POR SERVICIO DE ALQUIER DEL LOCAL DONDE OPERA LA OFICINA REGIONAL DE OCCIDENTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022. FACTURA 001-001-01-00 000688; MEMO DE SOLICITUD ORO-142-2022.

CARLOS EDGARDO MADRID

legalName: CARLOS EDGARDO MADRID


title: PAGO A FAVOR DE DORIS BERENICE VASQUEZ PORTILLO POR PAGO DE FACTURA 000-003-01-00068266 EN CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FERRETERIA PARA LA DESTINADOS A LA REPARACION DEL COMEDOR INFANTIL QUE SE INSTALARA EN EL AREA DE CONSOLIDACION FAMILIAR-DINAF EDIFICIO PRINCIPAL.

DORIS BERENICE VASQUEZ PORTILLO

legalName: DORIS BERENICE VASQUEZ PORTILLO


title: REEMBOLSO A FAVOR DE NAHUN ROMERO RAMIREZ EN CONCEPTO DE PAGO DE FACTURA POR CAMBIO DE NEUMATICO Y PUESTA DE LLANTA DEBIDO A QUE DURANTE GIRA DE TRABAJO DEL EQUIPO DE POLITICAS PUBLICAS DE LA REGIONAL NORTE HACIA SAN NICOLAS Y SANTA BARBARA LA LLANTA TRASERA DEL FONDO DEL BUS COASTER PLACA HCH 3454 SE PUNCHO.

NAHUN ROMERO RAMIREZ

legalName: NAHUN ROMERO RAMIREZ

actividadObra: 12 - SEDE ADMINISTRATIVA DINAF PARA SERVICIOS A NNA CON DERECHOS VULNERADOS REGIONAL NORTE


title: REEMBOLSO A FAVOR DE EDNA AURORRA RUBI ESPINAL ROSSMERY ALEJANDRA MEZA COORDINADORA AREA DE INFORMATICA DINAF POR COMPRA DE ROUTER NEXXT AMP 300 HIGT POWER PARA USO DE INTERNET EN EDIFICIO DE LA OFICINA REGIONAL SUR CHOLUTECA. FACTURA No. 000-001-01-002434041 SE AUTORIZA REEMBOLSO CON MEMORADUN No. UI-40-2022 DE FECHA 8 DE JULIO 2022.

EDNA AURORA RUBI ESPINAL

legalName: EDNA AURORA RUBI ESPINAL


title: REEMBOLSO A FAVOR DE CATY SUYAPA MATAMOROS OCHOA CON IDENTIDAD No. 0801-1969-09760 POR CONCEPTO DE PAGO DE ALIMENTACION Y SERVICIO DE CATERING POR ALMUERZO OFRECIDO AL SEÑOR EMBAJADOR DE ISRAEL QUIEN FUE RECIBIDO EN DINAF EN FECHA 17 DE JUNIO DEL 2022. FACTURA No. 000-002-01-000535. SE AUTORIZA CON MEMORADUM No. DINAF-DE- 363-2022 CON FECHA 4 DE JULIO DEL 2022

CATY SUYAPA MATAMOROS OCHOA

legalName: CATY SUYAPA MATAMOROS OCHOA

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: REEMBOLSO A FAVOR DE KEYLA ALEJANDRA ROMERO VELASQUEZ PSICOLOGA ASIGNADA A LA OFICINA REGIONAL NORTE POR CONCEPTO DE GASTOS EN COMBUSTIBLE (GASOLINA) CON FACTURAS No. 000-001-01-00162162 POR L. 1000.00 CON FECHA 27JUNIO 2022; FACTURA No. 010-001-01-01859981POR L. 1000.00 CON FECHA 27 JUNIO 2022.

KEYLA ALEJANDRA ROMERO VELASQUEZ

legalName: KEYLA ALEJANDRA ROMERO VELASQUEZ


title: REEMBOLSO A FAVOR DE NAHUN ROMERO RAMIREZ ID No. 1801-1989-05650 POR CONCEPTO DE GASTO EN COMBUSTIBLE PARA VEHICULO INSTITUCIONAL MITSUBISHI PACA HCH3414 CON FACTURA No. 005-002-01-00653257 DE FECHA 29/6/22. SE AUTORIZA CON MEMORADUM No. DINAF-ORN-531-2022


title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO ORIENTE SOLICITADO BAJO MEMORANDUM DINAF-ORCO-447-2022.

MARTA ROSA MONCADA PALMA

legalName: MARTA ROSA MONCADA PALMA

ALMA ELISA SIERRA ALVARADO

legalName: ALMA ELISA SIERRA ALVARADO

DELIA MARINA BRICEÑO

legalName: DELIA MARINA BRICEÑO

EVA PETRONA MEDINA COLINDRES

legalName: EVA PETRONA MEDINA COLINDRES

MARCIALITA VASQUEZ

legalName: MARCIALITA VASQUEZ


title: REEMBOLSO A FAVOR DE OMAR WILFREDO ARIAS RIVERA EN CONCEPTO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA NNA QUE FUERON REMITIDOS POR LA FISCALIA DE LA NIÑEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO CORTES PARA QUE SE LES BRINDARA MEDIDA DE PROTECCION ESPECIAL.

OMAR WILFREDO ARIAS RIVERA

legalName: OMAR WILFREDO ARIAS RIVERA


title: PAGO DE PLANILLA DE MADRES SOLIDARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022 DE LA OFICINA REGIONAL CENTRO SOLICITADO BAJO MEMORANDUM ADMCOM-213-2022.

MARIA SANTOS ROQUE HERNANDEZ

legalName: MARIA SANTOS ROQUE HERNANDEZ

JESSICA BICARINA PEREIRA SANCHEZ

legalName: JESSICA BICARINA PEREIRA SANCHEZ

PETRONA GUEVARA DIAZ

legalName: PETRONA GUEVARA DIAZ

GEORGINA RAMIREZ ALMENDAREZ

legalName: GEORGINA RAMIREZ ALMENDAREZ

IVONNE ALEYDA GOMEZ

legalName: IVONNE ALEYDA GOMEZ

SILVIA LUZ RAMIREZ BONILLA

legalName: SILVIA LUZ RAMIREZ BONILLA

legalName: Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. DE C.V. POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 13 UNIDADES DE AIREACONDICIONADO EN LA OFICINA REGIONAL NORTE DE LA DINAF SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-85.

INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA KENNEDY CALLE DEL COMERCIO CONTIGUO A RESTAURANTE CHINO NO. 1723

legalName: INVERSIONES GEOTO, S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 23360-Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles

rationale: PAGO A FAVOR DE INVERSIONES GEOTO S. DE R.L. DE C.V. POR LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE 13 UNIDADES DE AIREACONDICIONADO EN LA OFICINA REGIONAL NORTE DE LA DINAF SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-85. FACTURA 000-001-01-00001526.


title: COMPROMISO DE PAGO A FAVOR DISTRIBUIDORA SOAL/CENIA CAROLINA ALVARENGA ELVIR PARA LA ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA PARA DISEÑO GRAFICO SOLICITADO POR EL PROGRAMA 12 PROTECCION DE DERECHOS SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-87.

DISTRIBUIDORA SOAL

streetAddress: FTE. COL SAN ANGEL

legalName: DISTRIBUIDORA SOAL

rationale: PAGO A FAVOR DISTRIBUIDORA SOAL/CENIA CAROLINA ALVARENGA ELVIR PARA LA ADQUISICION DE UNA COMPUTADORA PARA DISEÑO GRAFICO ASUS STRIX SCAR 156533156 GAMING LAPTOP INTEL CORE I9 16 GB RAM DDR5 4800 MHZ NVIDIA GEFORCE RTX 3060 1 TB SSD (2x512 GB) OFF BLACK 1 AÑO DE GARANTIA SOLICITADO POR EL PROGRAMA 12 PROTECCION DE DERECHOS SEGUN DETALLES EN ORDEN DE COMPRA DINAF-OC-GC-2022-87. FACTURA 000-001-01-00000730 DE FECHA 16/AGOSTO/2022.


title: PAGO DE LA FACTURA No.001-003-01-00049762 POR LA COMPRA DE 15 SILLAS DE ESPERA CON FORRO DE TELA COLOR NEGRO CON BRAZOS PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE CONTIGUO AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES

ga: 1 - GERENCIA ADMINISTRATIVA DE PARQUES Y RECREACION

ue: 1 - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUPERIOR

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

programa: 11 - GESTIÓN DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS Y DE ACTIVIDADES FISICAS

institucion: 243 - Dirección Nacional de Parques y Recreación

actividadObra: 1 - DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN

type: FACT


name: Dirección Nacional de Parques y Recreación

title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00012752 POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA COLOR NEGRO AÑO 2016 ASIGNADO A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN EN DESARROLLO SOCIAL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA..

name: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00018025 POR LA COMPRA FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL (ESCANER E IMPRESORA) MARCA CANON COLOR BLANCO/NEGRO MODELO IR-C3226I SERIE 4DE00612 PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

legalName: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

legalName: Dirección Nacional de Parques y Recreación

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013056 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO DOBLE CABINA TOYOTA HILUX COLOR NEGRO Y MOTOCICLETA KMF MN5180 VEHICULOS ASIGNADOS A LA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00062725 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL


title: PAGO DE LA FACTURA No.001-001-01-00013403 POR LA COIMPRA DE ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO CON PEDESTAL EURO DE 3 GAVETAS MEDIRAS 1.68X0.75X0.75 PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DE ADMINISTRACION DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-003-01-00001074 POR LA COMPRA DE 5492.83 LITROS DE DIESEL Y 558.3472 LITROS DE GASOLINA PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES

INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO MORAZAN, FTE A EDIFICIO NACIONAL TIBURCIO CARIAS ANDINO

legalName: INVERSIONES RASM, S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000001 POR LA REPARACIÓN DE 1 JUEGO DE MUEBLES DE 2 PIEZAS DE LA OFICINA DEL DIRECTOR NACIONAL Y REPARACIÓN DE 6 SILLAS EJECUTIVAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

ROGER ALEXANDER DIAZ LAGOS

legalName: ROGER ALEXANDER DIAZ LAGOS


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-008-01-00022532 POR LA COMPRA DE 200 BOLETOS PARA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PARA CONSUMO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


CASA REREMA

streetAddress: 1ra AVENIDA, 7 Y 8 CALLES COMAYAGUELA

legalName: CASA REREMA

objeto: 24600-Servicios de Informática y Sistemas Computarizados

rationale: SE REALIZA REVERSION POR PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00006773 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO Y PROGRAMACIÓN DEL SOFWARE T ASESORAMIENTO SOBRE EL MANEJO DE UN RELOJ DE HUELLA DACTILAR MARCA BIT DEBIDO A QUE EL NOMBRE DE BENEFICIARIO ESTA DESABILITADO EN EL SISTEMA SIAFI

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-243-1-285-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-243-1-285-1-0


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL  DE PARQUE SY RECREACION CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO JUNIO Y JULIO 2022.

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00024801 POR LA COMPRA DE BEBIDAS PARA LA ATENCIÓN DE REUNIONES DEL DIRECTOR NACIONAL DE PARQUES CON DIFERENTES AUTORIDADES DEL PAIS

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.


title: PAGO DE LAS FACTURAS No.000-003-01-00007648 Y No.000-003-01-00007746 POR LA CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPO DE IMPRESIÓN ESCANER Y FOTOCOPIADO QUE INCLUYE TONER RESPUESTOS Y SOPORTE TÉCNICO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN EN DESAROLLO SOCIAL PROGRAMA DE LA RED SOLIDARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2022.

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO DE LA FACTURA No.006-001-01-00015524 POR LA COMPRA DE 9 LLANTAS 255/70R16 PARA EL NISSAN FRONTIER Y 8 LLANTAS 225/70R17 PARA EL TOYOTA HILUX AMBOS VEHICULOS PERTENECEN A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

name: REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S.A. DE C.V.RENDILLANTA

streetAddress: PLANTAS DIPPSA LAS TORRES COLONIA LAS TORRES KILOMETRO # 3

objeto: 34400-Llantas y Cámaras de Aire


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00020895 POR LA COMPRA DE 1 TONER CANON GPR-53 NEGRO 1 TONER CANON GPR-53 CYAN 1 TONER CANON GPR-53 MAGENTA 1 TONER CANON GPR-53 AMARILLO PARA SER UTILIZADOS EN LA FOTOCOPIADORA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

TONER STORE S. DE R.L.

streetAddress: COLONIA TRES CAMINOS EDIFICIO G Y M LOCAL # 4

legalName: TONER STORE S. DE R.L.


title: PAGO DE LA FACTURA No.046-001-01-14706583 POR UN MONTO DE L. 3195.30 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y FACTURA No.046-001-01-14581737 POR SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO AMBAS FACTURAS PERTENECEN AL CONTRATO CORPORATIVO FIRMADO CON LA EMPRESA SERVICIOS DE COMUNICACIONES S.A.

name: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

objeto: 25700-Servicio de Internet


title: PAGO DE LA FACTURA No.046-001-01-14835551 POR UN MONTO DE L. 3524.53 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y FACTURA No.046-001-01-14709779 POR UN MONTO DE L.295.31 POR SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO AMBAS FACTURAS PERTENECEN AL CONTRATO CORPORATIVO FIRMADO CON LA EMPRESA SERVICIOS DE COMUNICACIONES S.A.

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00024800 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

name: Servicios Financieros de la Administración Central


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001495 POR LA COMPRA DE BEBIDAS PARA LA ATENCIÓN DE REUNIONES DEL DIRECTOR NACIONAL DE PARQUES CON DIFERENTES AUTORIDADES DEL PAIS.

DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL

streetAddress: COL.LA REFORMA CENTRO COMERCIAL  GALERIA LA PAZ , LOCAL #100

legalName: DISTRIBUIDORA GLOBAL S DE RL


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00004555 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN LAS INSTALACIONES DE LA DRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1

objeto: 39200-Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00002466 POR LA COMPRA DE 25 PLATOS DE COMIDA QUE FUERON DONADOS EN LA ACTIVIDAD DE LA UNIDAD DE RECREACIÓN A JOVENES EN RIESGO SOCIAL LOS CUALES PARTICIPARON EN PINTAR MURALES.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

ue: 3 - UNIDAD DE RECREACIÓN

actividadObra: 3 - RECREACION Y PROMOCION EN LOS PARQUES VIDA MEJOR


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00013151 POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX COLOR NEGRO  CON PLACA PDS-8056 DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-003-01-00002687 POR LA COMPRA DE DOS (2) COMPUTADORAS PORTATILES MARCA DELL MODELO LATITUDE 5530 DE 512 GB DE DISCO DURO SOLIDO Y 16 GB DE MEMORIA RAM PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 42600-Equipos para Computación


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001586 POR LA COMPRA DE 35 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS COLOR AZUL PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

objeto: 39540-Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00001587 POR LA COMPRA DE GALLETAS RELLENAS JUGOS NECTAR Y MALTEADAS  PARA SER ENTREGADAS EN ACTIVIDAD CON EL CUERPO DE BOMBEROS LA CUAL SE REALIZO EN FECHA 13 DE AGOSTO DE 2022 Y LA CUAL CONSISTIO EN IMPARTIR CHARLA A LOS NIÑOS DE EDADES ENTRE 7 Y 9 AÑOS.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001617 POR LA COMPRA DE 200 GALLETAS QUE FUERON ENTREGADAS DE MERIENDA A LOS PARTICIPANTES EN LA ACTIVIDAD DE RECREACIÓN VILLA SOLIDARIA CHARLA EDUCATIVA CONOCIENDO TU CUERPO Y CRECIMIENTO SANO


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00004319 POR LA COMPRA DE DOS (2) MICROONDAS PARA SER UTILIZADOS POR EL PERSONAL DE LA DRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002473 POR LA COMPRA DE 30 REFRESCOS QUE FUERON ENTREGADOS A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA ACTIVIDAD DE RECREACIÓN EL SABADO 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN EL PARQUE INFANTIL DE LA COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE.


MANUEL DE JESUS GOMEZ

legalName: MANUEL DE JESUS GOMEZ

rationale: REVERSIÓN DE PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00006773 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO Y PROGRAMACIÓN DEL SOFWARE T ASESORAMIENTO SOBRE EL MANEJO DE UN RELOJ DE HUELLA DACTILAR MARCA BIT

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-243-1-328-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-243-1-328-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-005-01-00009266 POR LA COMPRA DE 80 BOLSAS DE CONFITES CADA UNA DE 5 LIBRAS QUE SERAN UTILIZADAS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE CELEBRACIÓN CORRESPONDIENTES AL DIA DEL NIÑO

name: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COL. AMERICA CALLE PRINCIPAL CENTRO COMERCIAL LOS CEDROS


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-005-01-00009150 POR LA COMPRA DE 10 PAQUETES AGUA CONTENIENDO CADA PAQUETE 24 UNIDADES DE AGUA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES REUNIONES DEL DIRECTOR CON LAS VISITAS QUE LLEGAN A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

legalName: K DISTRIBUIDORA DE PRIODUCTOS VARIOS SA DE CV

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE CONTIGUO AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00009268 POR LA COMPRA DE 50 PAQUETES DE SERVILLETAS 132 PAQUETES DE PLATOS DESECHABLES No.6 132 PAQUETES DE CUCHARAS PEQUESÑAS DE 25 UNIDADES Y 132 PAQUETES DE VASO PLASTICO DESECHABLE DE 10 ONZAS LOS CUALES SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00002472 POR LA COMPRA DE 30 SANDWINCH QUE FUERON ENTREGADOS A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA ACTIVIDAD DE RECREACIÓN EL SABADO 13 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO EN EL PARQUE INFANTIL DE LA COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001088 POR LA COMPRA DE 35 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS COLOR AZUL PARA SER UTILIZADAS POR EL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

name: INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL

streetAddress: COLNIA 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL COLEGIO DE ABOGADOS CASA DE 2 PLANTAS


title: RESERVA PARA PAGO DE BANNER IMPRESOS A FULL COLOR TAMAÑO 30X70 PULGADAS ESTRUCTURA ARAÑA

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00004883 POR LA IMPRESIÓN DE DOS BANNER FULL COLOR TAMAÑO 30X70 CON ESTRUCTURA DE ARAÑA PARA SER UTILIZADOS DENTRO Y FUERA DE LAS INSALACIONES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE 3 SILLAS DE ESCRITORIO SEMI EJECUTIVAS PARA LAS OFICINAS DE ADMINISTRACION COMPRAS Y LICITACION Y AREA TECNICA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.

SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

streetAddress: COL. ALAMEDA CLL PRINCIPAL TEG. M.D.C.

legalName: SUPLIDORA MEDICA S DE RL SUPLIMEDIC

legalName: Dirección Nacional de Parques y Recreación

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-003-01-00019409 POR UN MONTO DE L. 6727.50 POR COMPRA DE 3 SILLAS DE ESCRITORIO LOS CUALES FUERON COMPRADAS A LA EMPRESA SUPLIDORA MEDICA S DE R.L DE C.V. PARA LOS EMPLEADOS DE LA DNPR


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001653 POR LA COMPRA DE ESCRITORIO SECRETARIAL DE 3 GAVETAS DE 1 DE GROSOR 1.2 METROS DE LARGO X 0.60 MTS DE ANCHO PARA SER UTILIZADO EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: PAGO DE FACTURA No. 000-001-01-00022558 POR LA COMPRA DE 200 BOLSAS DE 460 ML LAS CUALES FUERON ENTREGADAS EN ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE RECRACIÓN REALIZADAS EN FECHA 05 09 Y 13 DE AGOSTO DE 2022.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000605 POR SERVICIOS DE CAPACITACIÓN SOBRE DIPLOMADO DE FORMACIÓN SUPERIOR EN ADQUISICIÓN PUBLICA A LA LICENCIADA MILAGRO SANCHEZ OFICIAL DE COMPRAS CONTRATACIONES Y LICITACIONES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.

name: FUNDACION UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE HONDURAS

streetAddress: Bª MORAZAN, PLAZA CRIOLLA, TERCER NIVEL OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UM

objeto: 24500-Servicios de Capacitación


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00013580 POR LA COMPRA DE PROYECTOR EPSON POWERLITE E20 3LCD 3400 LUMENES XGA HDMI BLANCO PARA SER UTILIZADO EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: 4TA. AVE. 10 Y 11 CALLE  EDIFICIO 97 BARRIO LAS ACACIAS S.P.S

objeto: 42510-Equipo de Comunicación


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00002921 POR UN MONTO DE L. 1159.20 POR COMPRA DE 6 CARNET PVC DOBLE CARA FULL COLOR 6 LANYARD FULL EAUR Y 6 PORTA CARNET.  LOS CUALES FUERON COMPRADAS A LA EMPRESA WLATER AREVALO LEA. PARA EL PERSONAL DE LA DNPR.

WALTER AREVALO LEAL

legalName: WALTER AREVALO LEAL

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas


title: RESERVA DE CONTRATO No.001-DNPR-2022 POR CONCEPTO DE CONSTRUCCION DE DOS (2) OBRAS LAS CUALES SE REALIZARAN DE LA SIGUIENTE MANERA: 1. UNA CANCHA MULTIUSOS UBICADA EN LA ALDEA SAN FRANCISCO MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE. 2. UN PARQUE INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO D ELA VILLA DE SAN FRANCISCO AMBAS EN EL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERAS

legalName: RICARDO ANTONIO VALLADARES CONTRERAS

ue: 2 - UNIDAD TÉCNICA DE DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISION

objeto: 47210-Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público

actividadObra: 2 - DISEÑO, CONSTRUCCIÓN, SUPERVISION Y REPARACIÓN DE ÁREAS RECREATIVAS Y DE ACTIVIDADES FISICAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000173 POR CONSTRUCCION DE DOS (2) OBRAS SEGÚN CONTRATO No. 001-DNPR-2022 Y LAS CUALES FUERON REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: 1. UNA CANCHA MULTIUSOS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE FRANCISCO MORAZÁN  2. UN PARQUE INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO FRANCISCO MORAZÁN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-243-1-395-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-243-1-395-1-0

description: REVERSION DE LA FACTURA No.000-001-01-00000173 POR CONSTRUCCION DE DOS (2) OBRAS SEGÚN CONTRATO No. 001-DNPR-2022 Y LAS CUALES FUERON REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: 1. UNA CANCHA MULTIUSOS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DE ORIENTE FRANCISCO MORAZÁN  2. UN PARQUE INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA VILLA DE SAN FRANCISCO FRANCISCO MORAZÁN


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00005614 POR LA COMPRA DE 1 ASTA DE MADERA CON MEDIDAD 2.4 MT . LA CUAL FUE COMPRADA A LA EMPRESA PERLAS L. DE R.L. LA CUAL FUE DESTINADA PARA LA OFICINA DEL DIRECTOR UBICADA EN LA DNPR.

PERLAS S. DE R. L.

streetAddress: COL ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE ASHONPLAFA

legalName: PERLAS S. DE R. L.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00002497 POR UN MONTO DE L. 5635.00 POR COMPRA DE 35 JUGOS NATURALES DE NARANJA Y 35 DESAYUNOS EMPACADOS LOS CUALES FUERON COMPRADOS A LA EMPRESA INVERSIONES GLOMA S.A. PARA LA ACTIVIDA DE LA DNPR COMO CELEBRACIÓN DE APRETURA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001785 POR LA COMPRA DE 3 ARMARIO DE PERSIANA CON 4 ESTANTES  COLOR NEGRO MEDIDAS 1.8X1.02X0.45 MTS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA DIFERENTES UNIDADES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

objeto: 42130-Muebles para Alojamiento Colectivo


title: PAGO DE LA FACTURA 001-001-01-00013736 POR COMPRA DE DOS ESTANTES DE  4 ENTREPAÑOS CON MEDIDAS 1.80 X 0.90 X 0.40 PLG COLOR NEGRO QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES.

COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV

legalName: COMPUTADORAS Y SERVICIOS S DE RL DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00005613 POR UN MONTO DE L.1610. POR COMPRA  DE 1 BANDERA NACIONAL DE HONDURAS DE INTERIOR. LA CUAL FUE COMPRADA A LA EMPRESA PERLAS L. DE R.L.FUE DESTINADA PARA LA OFICINA DEL DIRECTOR UBICADA EN LA DNPR

objeto: 32200-Confecciones Textiles


title: 1. PAGO DE LA FACTURA 046-001-01-14964611 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2022. POR UN VALOR DE L.3688.01 MAS 15% DE ISV POR UN VALOR DE L.553.20 PARA UN TOTAL DE L.4241.22 A UNA TASA DE CAMBIO DE L.24.6525.  2. PAGO DE LA FACTURA 046-001-01-14834741 POR SERVICIO DE TV POR CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2022. POR UN VALOR DE L.256.28 MAS 15% DE ISV POR UN VALOR DE L.38.58 PARA UN TOTAL DE L.294.86 A UNA TASA DE CAMBIO DE L.24.5768


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00005602 POR LA COMPRA DE 1 ASTA DE MADERA CON MEDIDAD 2.4 MT . LA CUAL FUE COMPRADA A LA EMPRESA PERLAS L. DE R.L. LA CUAL FUE DESTINADA PARA LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00005601 POR UN MONTO DE L.1610.00 POR COMPRA DE 1 BANDERA NACIONAL DE HONDURAS DE INTERIOR. LA CUAL FUE COMPRADA A LA EMPRESA PERLAS L. DE R.L. PARA LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001654 POR UN MONTO DE L. 2527.13 POR COMPRA DE 150 GALLETAS MANTEQUILLA  Y 25 NECTAR EN CAJA DEL MONTE PQT 6 UNIDADES LOS CUALES FUERON COMPRADAS PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE RECREACIÓN EN CONMEMORACIÓN DEL DIA DE LA FAMILIA HONDUREÑA CON LOS ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA DE PRIMERO SEGUNDO Y TERCER GRADO DE LA ESCUELA REPUBLICA DE COSTA RICA.

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas


title: PAGO DE LA FACTURA No.046-001-01-14964611 POR UN MONTO DE L. 4241.22 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE CORRESPONDIENTE AL CONTRATO CORPORATIVO FIRMADO CON LA EMPRESA SERVICIOS DE COMUNICACIONES S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA No.046-001-01-14834741 POR UN MONTO DE L. 295.17 POR POR SERVICIO DE CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO FACTURA PERTENECEN AL CONTRATO CORPORATIVO FIRMADO CON LA EMPRESA SERVICIOS DE COMUNICACIONES S.A.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00010402 POR LA COMPRA DE 50 PASTELES DE TORTA DE VAINILLA MEDIANOS RELLENOS DE DULCE DE LECHE PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE RECREACIÓN

name: DISTRUBUIDORA CLIPS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

streetAddress: COL. MONTERREY BLOQUE-B SECTOR-4 CASA#1


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001739 POR LA COMPRA DE 700 JUGUETES PARA NIÑO Y 700 JUGUETES PARA NIÑA QUE SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE TIENE PLANIFICADO REALIZAR EN EL 2022

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00013654 POR UN MONTO DE L. 235289.08 POR COMPRA DE 4 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTIPLE 7090 CORE I7 Y 2 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO MARCA DELL MODELO OPTILPLEX 7090 SFF CORE I7 CON TRAJETA DE VIDEO. LAS CUALES FUERON COMPRADAS A LA EMPRESACOMPUTADORAS Y SERVICIOS S. DE R.L. DE CV. PARA EL PERSONAL DE LA DNPR POR MOTIVO DE NUEVOS PÚESTOS Y CAMBIO DE MAQUINARIA POR DAÑOS.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00001775 POR LA COMPRA DE 100 PIÑATAS DE 25 PULGADAS QUE INCLUYE EL PALO Y EL LAZO PARA CADA UNA Y QUE SERAN UTILIZADOS POR LA UNIDAD DE RECREACIÓN PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE ESTAN REALIZANDO.


title: PRECOMPROMISO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HILUX DOBLE CABINA AÑO 2016 DE LA DIRECCION NACIONA NACIONAL DE PARQUES

streetAddress: COLONIA GODOY CALLE PRINCIPAL FRENTE AL FHIS

legalName: REPRESENTACIONES CENTROAMERICANAS S. DE R. L. DE C.V.

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00013350 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO MARCA TOYOTA HILUX DOBLE CABINA COLOR NEGRO ASIGNADO A LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION.


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-005-01-00009267 POR UN MONTO DE L.7135.20 POR COMPRA DE 75 REFESCOS MARCA COCA COLA EN ENVASE PET 3 LITROS 25 REFRESCOS CARBONATADOS TROPICAL UVA EN ENVASE PET 3 LITROS Y 20 REFRESCOS CARBONATADO MARCA TROICAL BANANA EN ENVASE PET 3 LITROS. LAS CUALES FUERON COMPRADAS A LA EMPRESAK-DISTRIBIDORA DE PRODUCTOS VARIOS. LOS CUALES FUERON DESTINADOS PARA ACTIVIDAD CREATIVA DE LA U. E. DE RECREACION DE LA DNPR CON EL FIN DE CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00000709 POR MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NISSAN FRONTIER COLOR BLANCO PERTENECIENTE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO

legalName: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ ROMERO


title: RESERVA POR PAGO DE CONTRATO No.006-DNPR-2022 POR VALOR DE L.1938110.52 CORRESPONDIENTE A LAS SIGUIENTES CONSTRUCCIONES.  1.-PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE LA ARADA SANTA BÁRBARA POR UN VALOR DE L.976913.78  2.-CANCHA MULTIUSOS EN LA ALDEA SAN FRANCISCO DE LOS VALLES MUNICIPIO DE SAN MARCOS SANTA BÁRBARA POR UN VALOR DE L.961196.74

PAOLA NATHALY CHAVEZ COLINDRES

legalName: PAOLA NATHALY CHAVEZ COLINDRES

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000202 POR CONSTRUCCION DE DOS (2) OBRAS SEGÚN CONTRATO No. 006-DNPR-2022 Y LAS CUALES FUERON REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: 1. UNA CANCHA MULTIUSOS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARCOS SANTA BÁRBARA  2. UN PARQUE INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA ARADA SANTA BÁRBARA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-243-1-437-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-243-1-437-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00007447 POR LA COMPRA DE MATERIAL DE ASEO PARA LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION EN DESAROLLO SOCIAL

DISTRIBUCIONES M&K S DE RL

streetAddress: BULEVAR CENTRO AMERICA EDIFICIFI COPEMH ATRAS DEL AUTOSEVICIO

legalName: DISTRIBUCIONES M&K S DE RL


title: RESERVA PARA PAGO DE COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE LA DIRECCION NACIONAL D EPARQUES SEGUN ORDEN DE COMPRA No.CM-DNPR-092-2022

name: CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA, S.A. DE C.V.

streetAddress: BOULEBAR SUYAPA CONTIGUO AL HOTEL ALAMEDA EDIFICIO LISBOA APRT 3115

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-003-01-00009340 POR LA COMPRA DE 1 TONER CANON GPR-53 CYAN 1 TONER CANON GPR-53 MAGENTA 1 TONER CANON GPR-53 AMARILLO PARA SER UTILIZADOS EN LA FOTOCOPIADORA DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00005407 POR LA COMPRA DE DOS UNIFORMES DE FUTBOL PARA NIÑOS DE 9 A 12 PARA SER UTILIZADOS EN ACTIVIDADES DE LA UNIDAD RECREACIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

legalName: NELSON ALBERTO CRUZ GODOY

objeto: 32310-Prendas de Vestir


title: RESERVA POR PAGO DE CONTRATO No.008-DNPR-2022 POR VALOR DE L.1921501.12 CORRESPONDIENTE A LAS SIGUIENTES CONSTRUCCIONES.  1.-CANCHA MULTIUSOS EN LA ALDEA GUADALUPE CARNEY MUNICIPIO TRUJILLO COLÓN POR UN VALOR DE L.963921.82  2.-PARQUE INFANTIL ALDEA ISLETAS MUNICIPIO DE SONAGUERA COLÓN POR UN VALOR DE L.967579.30

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000201 POR CONSTRUCCION DE DOS (2) OBRAS SEGÚN CONTRATO No. 008-DNPR-2022 Y LAS CUALES FUERON REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: 1. UNA CANCHA MULTIUSOS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE TRUJILLO COLÓN  2. UN PARQUE INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SONAGUERA COLÓN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-243-1-439-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-243-1-439-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00006705 POR LA COMPRA DE 24 UNIDADES DE DESINFECTANTE EN SPRAY 30 UNIDADES DE PASTILLAS AROMATIZANTES DE 50 GRAMOS Y 6 GALONES DE JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL PARA MANOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

legalName: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal


title: SE REALIZA RESERVA PARA PAGO DE ORDEN DE COMPRA No.CM-DNPR-105-2022-2 POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA M9

YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. EL PRADO CONTIGUO CAMARA JUNIOR

legalName: YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.

objeto: 35800-Productos de Material Plástico

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00025196 POR LA COMPRA DE 20 ROLLOS DE BOLSAS PARA BASURA M9 PARA SER UTLIZADAS EN LA DRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.


title: RESERVA POR CONTRATO No.DNPR-002-2022 CORRESPONDIENTE AL PAGO DE VIGILANCIA DE LOS MESES DE MAYO A DICIEMBRE DE 2022

name: EMPRESA DE SEGURIDAD PRIVADA DEL AGUAN S. DE R.L.

streetAddress: BARRIO ABAJO AVENIDA LA PAZ CASA #147

objeto: 29200-Servicios de Vigilancia

rationale: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002377 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE 12 HORAS DIARIAS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2022 Y PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002400 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE 12 HORAS DIARIAS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2022.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002354 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE 12 HORAS DIARIAS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002339 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE 12 HORAS DIARIAS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002323 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE 12 HORAS DIARIAS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2022.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002288 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE 12 HORAS DIARIAS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2022.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002271 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE 12 HORAS DIARIAS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2022.

description: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002326 POR SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE 12 HORAS DIARIAS PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES CORRESPONDIENTE A 26 DIAS DEL MES DE MAYO DE 2022.


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-001-01-00002290 POR LA COMPRA DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DE 18 BTU Y 1 AIRE DE 12 BTU QUE INCLUYEN SUS CONDENSADORES PARA SER UTILIZADOS EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

name: IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES JIREH. S. DE R.L.

streetAddress: BO. MORAZAN AVENIDA SAN MARTIN, CASA # 19

objeto: 42120-Equipos Varios de Oficina


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00006704 POR LA COMPRA 20 UNIDADES DE ROLLOS DE 50 UNIDADES CADA ROLLO DE BOLSAS PARA PAPELERA DE 13X19 Y 20 ROLLOS DE 10 UNIDADES CADA ROLLO DE BOLSAS PARA BARRIL DE 36X52 PARA SEER UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL

streetAddress: COL, MONTE REY SECTOR 4 BLOQUE B CASA # 1


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00006715 POR LA COMPRA DE 24 PAQUETES DE SERVILLETAS DE 1X100 CUADRADAS PARA SER UTILIZADAS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN


CONSTRUCTORA METANOIA S DE RL DE CV

streetAddress: RESIDENCIAL LOMAS DEL GUIJARRO SUR, BOULEVARD JUAN BOSCO TORRE ALIANZA LOCA#304

legalName: CONSTRUCTORA METANOIA S DE RL DE CV

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :243 GA :1 F-01: 438-1-0 - RESERVA POR PAGO DE CONTRATO No.007-DNPR-2022 POR VALOR DE L.1939336.08 CORRESPONDIENTE A LAS SIGUIENTES CONSTRUCCIONES.  1.-CANCHA MULTIUSOS EN LA ALDEA LAS MERCEDES MUNICIPIO DE LAS FLORES LEMPIRA POR UN VALOR DE L.977605.85  2.-CANCHA MULTIUSOS EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL COLOHETE LEMPIRA POR UN VALOR DE L.961730.23

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-243-1-438-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-243-1-438-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-243-1-438-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-243-1-438-1-0

rationale: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-243-1-438-1-2 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-243-1-438-1-0

description: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000110 POR CONSTRUCCION DE DOS (2) OBRAS SEGÚN CONTRATO No. 007-DNPR-2022 LAS CUALES FUERON REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: 1. UNA CANCHA MULTIUSOS UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SAN MANUEL COLOHETE LEMPIRA   2. UN PARQUE INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LAS FLORES LEMPIRA


title: RESERVA POR PAGO DE CONTRATO No.005-DNPR-2022 POR VALOR DE L.2096853.54 CORRESPONDIENTE A LAS SIGUIENTES CONSTRUCCIONES.  1.-PARQUE INFANTIL EN LA ALDEA EL MOCHITO MUNICIPIO DE LAS VEGAS SANTA BÁRBARA POR UN VALOR DE L.1040981.97  2.-PARQUE INFANTIL EN LA ALDEA EL PLAYON MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL SUR SANTA BÁRBARA POR UN VALOR DE L.1056871.57

GUILLERMO ENRIQUE VALLADARES HERNANDEZ

legalName: GUILLERMO ENRIQUE VALLADARES HERNANDEZ

rationale: PAGO DE RECIBO No.000-001-04-00000304 DE CONTRATO No.005-DNPR-2022 POR VALOR DE L.2149572.29 CORRESPONDIENTE A LAS SIGUIENTES CONSTRUCCIONES: 1.-PARQUE INFANTIL EN LA ALDEA EL MOCHITO MUNICIPIO DE LAS VEGAS SANTA BÁRBARA  2.-PARQUE INFANTIL EN LA ALDEA EL PLAYON MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN DEL SUR SANTA BÁRBARA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-243-1-436-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-243-1-436-1-0

type: REC


title: RESERVA POR PAGO DE CONTRATO No.002-DNPR-2022 LOTE No.3 POR VALOR DE L..1954548.36 CORRESPONDIENTE A LAS SIGUIENTES CONSTRUCCIONES.  1.-PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD FRANCISCO MORAZAN POR UN VALOR DE L.987287.92.  2.-PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE NUEVA ARMENIA FRANCISCO MORAZAN POR UN VALOR DE L.967260.44.

TANIA YARLENE MURILLO LANZA

legalName: TANIA YARLENE MURILLO LANZA

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000151 POR CONSTRUCCION DE DOS (2) OBRAS SEGÚN CONTRATO No. 002-DNPR-2022 LAS CUALES FUERON REALIZADAS EN LOS SIGUIENTES MUNICIPIOS: 1. PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE LA LIBERTAD FRANCISCO MORAZAN   2. PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE NUEVA ARMENIA FRANCISCO MORAZAN

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-243-1-434-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-243-1-434-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-008-01-00021422 POR LA COMPRA DE 100 BOLETOS DE AGUA PARA CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION EN DESARROLLO SOCIAL.

INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV

streetAddress: ALDEA LAS TAPIAS KL 8 LEPATERIQUE

legalName: INVERSIONES DEL CENTRO S DE RL DE CV


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00002681 POR LA COMPRA DE TINTAS EPSON PARA SER UTILIZADAS POR LAS IMPRESORAS DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN

GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

legalName: GERMAN YOVANI MORALES BARAHONA/SUMGER

streetAddress: COLONIA FLORENCIA NORTE CONTIGUO AL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES


title: RESERVA POR PAGO DE CONTRATO No.003-DNPR-2022 LOTE No.4 POR VALOR DE L.1013975.04 CORRESPONDIENTE A LA SIGUIENTE CONSTRUCCION:  1.-PARQUE INFANTIL EN LA ALDEA BUENA VISTA  MUNICIPIO DE MARCOVIA CHOLUTECA POR UN VALOR DE L.1013975.04

A & V INGENIEROS S. DE R. L.

streetAddress: COL. PAYAQUI CALLE  LENCAS CASA-3674

legalName: A & V INGENIEROS S. DE R. L.

legalName: Dirección Nacional de Parques y Recreación

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00000328 POR CONSTRUCCION DE UNA (1) OBRA SEGÚN CONTRATO No. 003-DNPR-2022 LAS CUALES FUERON REALIZADAS EN EL SIGUIENTE MUNICIPIO: 1. PARQUE INFANTIL EN EL MUNICIPIO DE MARCOVIA CHOLUTECA

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-243-1-435-1-1 de tipo AUMENTO el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-243-1-435-1-0


title: RESERVA POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN COLOR BLANCO CORRESPONDIENTE A LA DIRECCION NACIONAL DE PARQUES Y RECREACION SEGUN ORDEN COMPRA No. CM-DNPR-101-2022.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: PAGO DE LA FACTURA 000-001-01-00036665 POR MANTENIMIENTO Y REVISION DE VEHICULO NISSAN COLOR BALNCO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: PAGO DE LA FACTURA No. 000-002-01-00006706 POR LA COMPRA DE 20 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE VASOS No.9 30 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE VASOS No.6 Y 30 PAQUETES DE 25 UNIDADES DE VASO TERMICO No.8 PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: SE REALIZA RESERVA PARA PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA No.CM-DNPR-104-2022 POR LA COMPRA DE 15 BOTES DE CREMORA DE 35.3 ONZAS

rationale: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00025195 POR LA COMPRA DE 15 BOTES DE CREMA FANS PARA SER UTLIZADOS EN LA DRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.


name: INGENIEROS CONSULTORES Y ASESORES TECNICOS S. DE R. L. INCAT S. DE R.L DE C.V

streetAddress: COL. HATO DE ENMEDIO SECTOR 8 BL.108 CASA 5

rationale: REVERSION DE RESERVA PARA PAGO DE CONTRATO No.CMO-DPR-001-2022 POR EL EQUIPAMIENTO DE JUEGO PARA NIÑOS EN EL PARQUE CENTRAL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ CHOLUTECA POR UN MONTO DE L.529600.98

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-243-1-504-1-2 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-243-1-504-1-0


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-002-01-00006717 POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES Y RECREACIÓN.


title: RESERVA PARA LA COMPRA DE MUEBLE DE 3 GAVETAS PARA LA OFICINA DEL DIRECTOR NACIONAL DE PARQUES SEGUN ORDEN DE COMPRA No.CM-DNPR-094-2022

INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

streetAddress: BOULEVAR SALIDA AL AEROPUERTO FRENTE A SIGNA BARRIO EL HIPODROMO SURESTE SPS

legalName: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

objeto: 42110-Muebles Varios de Oficina

rationale: PAGO DE LA FACTURA 001-003-01-00052034 POR LA COMPRA DE 1 GAVETERO MOVIL DE 3 GAVETAS PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA DEL DIRECTOR NACIONAL DE PARQUES


title: PAGO DE LA FACTURA No.000-001-01-00002496 POR UN MONTO DE L. 16627.25 POR SERVCIO DE ALQUILER DE 6 MESA REDONDAS 6 MANTELES RECTANGULARES BLANCOS Y 35 SILLAS PLEGABLES BLANCAS. LAS CUALES FUERON ALQUILADAS A LA EMPRESA INVERSIONES GLOMA S.A. PARA SER USADAS EN LA ACTIVIDA DE LA DNPR COMO CELEBRACIÓN DE APRETURA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2022.

INVERSIONES GLOMA S A

streetAddress: COLONIA ALAMEDA 1 AVENIDA ENTRE 11 Y 12 CALLE

legalName: INVERSIONES GLOMA S A

objeto: 22260-Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles


title: PAGO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION NACIONAL  DE PARQUE SY RECREACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2022

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: PAGO DE LA FACTURA 000-002-01-00007212 POR LA COMPRA DE 6 GALONES DE DESINFECTANTE PARA SER UTILIZADOS EN EL ASEO DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES


title: PAGO DE LA FACTURA 046-001-01-15094276 POR SERVICIO DE INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2022 CORRESPONDIENTE A LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PARQUES

streetAddress: EDIF ALO COL SAN CARLOS AVE REPUBLICA DE COLOMBIA FTE EDIF DE METRO MEDIA

legalName: SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE HONDURAS S.A. DE C.V.

objeto: 25700-Servicio de Internet