title: Con el fin de efiientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 21 de noviembre al 03 de diciembre 2022 con el propósito de trasladar personal de Mantenimiento y Asuntos Internos hacia las diferentes zonas del país. Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1033-2022 ADUANAS-DASI-174-2022 y ADUANAS-DSG-SM-108-2022.  Detalle de Gira  Nombre del Colaborador                                               Destino de Gira Mario Pastor Hernández Núñez                      Aduana Henecan (San Lorenzo Valle) Gira del 21-11-2022 al 26-11-2022  Nombre del Colaborador                                               Destino de Gira Mario Pastor Hernández Núñez                     Aduanas El Corinto (Puerto Cortés) Gira del 28-11-2022 al 03-12-2022

MARIO PASTOR HERNANDEZ NUÑEZ

legalName: MARIO PASTOR HERNANDEZ NUÑEZ


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza reembolso por la compra de una autentica con el objetivo de cumplir con lo solicitado por el DEpartamneto de Procuracion Judicial de Aduanas para la agilizacion del Proyecto CP-2022-1413.  Total.............................L520.00 Segun: Memorando-ADUANAS-DSG-SM-120-2022 FDP-277-2022

currency: HNL

TONY JAVIER FLORES GARCIA

scheme: HND-IDCARD

legalName: TONY JAVIER FLORES GARCIA

Administración Aduanera de Honduras

scheme: HND-ENG

legalName: Administración Aduanera de Honduras

name: Sistema de Informacion Financiero Integrado v2.0

ga: 1 - GERENCIA CENTRAL

ue: 2 - GESTIONES ADUANERAS

fuente: 12 - Recursos Propios

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

programa: 11 - ADMINISTRACIÓN ADUANERA

organismo: 99 - Misma Institución

institucion: 400 - Administración Aduanera de Honduras

subPrograma: 1 - RECAUDACIÓN ADUANERA

actividadObra: 1 - RECAUDACIÓN, COBRANZA Y CUENTA CORRIENTE

name: Servicios Financieros de la Administración Central

type: MEMORA

initiationType: tender


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por reembolso de la compra de lo siguiente : 3 poches sula jugo Factura 000-001-01-00490280 1 Naranja sula jugo Factura 000-001-01-00490280 3 vasos #8 Fomi    Factura 000-001-01-00216785 2 bandejas 6X6 25/PCS Factura 000-001-01-00216785 2 vasos #8 25 /pz   Factura 000-001-01-00216785 2 pastelitos      Factura 007-011-01-01289551 2  pan               Factura 007-011-01-01289551 2 quesillo          Factura 007-011-01-01289551 bocas saladas Factura 004-003-01-00637394.  Segun memorando ADUANAS-DERI-049-2022 FDP-279-2022.

ERMILIA NOHEMY BACA AGUIRRE

legalName: ERMILIA NOHEMY BACA AGUIRRE

objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

subPrograma: 2 - FACILITACIÓN DEL COMERCIO

actividadObra: 2 - SERVICIOS ADUANEROS


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por linea de credito para la ciudad de San Pedro Sula por abastecimiento de combustible para la flota vehicular de la Administracion Aduanera de Honduras del perido comprendido del 01 al 31 de octubre del 2022 el cual se detalla a continuacion: Descripcion                              Total  Diesel                                       L39713.78 Segun: MEMORANDO-ADUANAS-DSG-986-2022 Solicitud de Credito Carta de aceptacion del credito MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-508-2022 OFICIO-ADUANAS-GNAF-155-2022

region: ND

postalCode: ND

countryName: HN

streetAddress: BARRIO MEDINA 13 CALLE 6 Y 7 AVE GOSOLINERA DIPSA

scheme: HN-RTN

legalName: COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A. DE C.V.

COMBUSTIBLES Y ENERGIA S.A. DE C.V.

faxNumber: ND


title: Con el fin de Eficientizar la Gestion Aduanera se realiza pago por concepto de consumo de telefonia celular a favor del excolaborador Marco Tulio Abadie  quien se desempeñaba como Director Nacional de Operaciones Aduaneras detallado a continuacion:  047-001-01-24307436.......Enero.........$ 100.00 x 24.6505= L 2465.05  Segun Memorando ADUANAS-DNOA-070-2022  Nota: Según Decreto 107-2021 Articulo 229 de las Disposiciones de Presupuesto 2022

MARCO TULIO ABADIE AGUILAR

legalName: MARCO TULIO ABADIE AGUILAR

objeto: 21430-Telefonía Celular


title: Con el fin de eficientizar la Gestion Aduanera de Honduras se realiza pago por concepto de consumo de telefonia celular a favor del excolaborador Marco Tulio Abadie quien se desempeñaba como Director Nacional de Operaciones Aduaneras detallado a continuacion:  047-001-01-24489041.........febrero 2022.......$ 100.00 x 24.6674= L 2466.74  Segun Memorando ADUANAS-DNOA-159-2022  NOTA: Según Decreto 107-2021 Articulo 229 de las Disposiciones de Presupuesto 2022.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de pasaje para el Ferry de la gira del 24 de marzo al 05 de abril 2022 sin retorno los fines de semana con el propósito de realizar verificación in situ de los bienes muebles e inmuebles de las Aduanas de la zona litoral. Según MEMORANDO ADUANAS-DAI-024-2022 MEMORANDO ADUANAS-DAI-028-2022 y MEMORANDO ADUANAS-DAI-024-2022. Nombre--------------------------------------Salida-------------------Retorno---------------------Aduanas a Visitar Carlos Enrrique Barahona Ochoa    24-03-2022              05-04-2022   Trujillo La CeibaRoatán Tela y SPS

CARLOS ENRRIQUE BARAHONA OCHOA

legalName: CARLOS ENRRIQUE BARAHONA OCHOA

objeto: 26110-Pasajes Nacionales


title: Con el fin de ficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago de la compra de lo siguiente: 4 Cinta Metríca longitud 8m cinta metrica longitud 8m (26ft) ancho de cinta 1(25.4mm) 4 Cinta Metríca longitud X100 metros. 3 Cargadores de bateria  Segun  orden de compea 023-2022 y FDP -047-2022 Y Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-0012-2022.

SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

streetAddress: BARRIO EL CHILE 1/2 CUADRA ARRIBA DE ESC. MANUEL BONILLA

legalName: SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S DE RL

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Con el fin de ficientar la gestion aduanera se realiza pago de la compra de lo siguiente: 4 Cinta Metríca longitud 8m cinta metrica longitud 8m (26ft) ancho de cinta 1(25.4mm) 4 Cinta Metríca longitud X100 metros. 3 Cargadores de bateria  Segun  orden de compea 023-2022 y FDP -047-2022 Y Solicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-0012-2022. y factura 000-001-01-00000419.

type: FACT


title: Con el fin de Eficientizar la Gestion Aduanera se realiza precompromiso por Renovacion de suscripcion anual de Dominio dara.gob.hn del año 2022. segun :  Orden de Compra: 024-2022 FDP-068-2022 Memorando ADUANAS-GNT-049-202

name: BURO INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA HOND, SRL

streetAddress: COL. LAS COLINAS BLOQUE#RR,CASA#2019

objeto: 45100-Aplicaciones Informáticas

rationale: Con el fin de Eficientizar la Gestion Aduanera se realiza pago por Renovacion de suscripcion anual de Dominio dara.gob.hn del año 2022. segun :  Orden de Compra: 024-2022 FDP-068-2022 Memorando ADUANAS-GNT-049-202 Factura: 000-002-01-00016045


title: Con el fin de eicientar la gestion aduanera se realiza pago por  la compra de 1 boleto aereo para la ciudad de Guatemala  Guatemala   evento Reunión Comité Aduanero en sede SIECA salida el 07 de diciembre y regreso el 08 de diciembre 2022 segun solictud de compra ADUANAS-SDE-106-2022. FDP-283-2022. segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-596-2022.

JOSE ROBERTO MEJIA AGUERO

legalName: JOSE ROBERTO MEJIA AGUERO

ue: 1 - ACTIVIDADES CENTRALES ADUANERAS

fuente: 11 - Tesoro Nacional

objeto: 26120-Pasajes al Exterior

organismo: 1 - Tesorería General de la República - Efectivo

actividadObra: 1 - COORDINACIÓN DE RENTAS ADUANERAS


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago or la compra de lo siguiente : 3 medidore de distancia laser de mano  distanciómetro laser 100 metros 3 Dispositivos GPS de mano altimetro barometrico memoria historial 8Gb waypoints 2000 tracks guardados caculode areas. 2 Cámara digital reflex de un lente con AF/AE Con flash integrado  medio de grabación tarjeta de memoria SD SDHC Y SDXC formato de imagen aprox.22.3 mm X 14.9.   Segun orden de compra 023-2022 y FDP-047-2022 Ysolicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-0012-2022.

objeto: 42510-Equipo de Comunicación

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago or la compra de lo siguiente : 3 medidore de distancia laser de mano  distanciómetro laser 100 metros 3 Dispositivos GPS de mano altimetro barometrico memoria historial 8Gb waypoints 2000 tracks guardados caculode areas. 2 Cámara digital reflex de un lente con AF/AE Con flash integrado  medio de grabación tarjeta de memoria SD SDHC Y SDXC formato de imagen aprox.22.3 mm X 14.9.   Segun orden de compra 023-2022 y FDP-047-2022 Ysolicitud de compra ADUANAS-IRM-SC-0012-2022. Factura 000-001-01-00000419.


objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por compra de 15000 bifolios impresos a doble cara tiro y retiro papel satinado base 100 full color ambas caras con dobleces al centro de 8X12 pulgadas  segun solicitud de compra ADUANAS-DNOA-894-2022 Y FDP-282-2022.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago de 1 reemplazo de caja corta circuito de 27 kva linea primaria y mantenimiento preventivo en sistema de aislamiento en ttransformador en la Aduana La Ceiba. Segun orden de compra 003-2022 y FDP-018-2022  y solicitud de compra  ADUANAS-DSG-046-2022.

JOSE LUIS MILAGROS MATUTE

legalName: JOSE LUIS MILAGROS MATUTE

objeto: 42270-Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio  (Agua, Luz, Teléfono etc)

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago de 1 reemplazo de caja corta circuito de 27 kva linea primaria y mantenimiento preventivo en sistema de aislamiento en ttransformador en la Aduana La Ceiba. Segun orden de compra 003-2022 y FDP-018-2022  y solicitud de compra  ADUANAS-DSG-046-2022 y factura 000-001-01-00000055.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se compromiso  para el pago por la contratación de 1  servicios tecnicos profesionales de conformidad en el contrato N°10-2022. Segun memorando GNGTH-3638-2022.de solicitud  segun FDP-285-2022.

title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se compromiso  para el pago por la contratación de 1  servicios tecnicos profesionales de conformidad en el contrato N°09-2022.  segun FDP-285-2022.  iciando el 18 de octubre y finalizando el 31 de diciembre 2022.

CINTIHA MARIELA ORTEGA MOLINA

legalName: CINTIHA MARIELA ORTEGA MOLINA

ERICA ESPERANZA HERNANDEZ HERNANDEZ

legalName: ERICA ESPERANZA HERNANDEZ HERNANDEZ

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago por la contratación de 1  servicios tecnicos profesionales de conformidad en el contrato N°09-2022.  segun FDP-285-2022.  Diciembre 2022................................L. 30000.00 ...000-001-04-00000003  Segun memorando ADUANAS-GNAF-653-2022 ADUANAS-GNGTH-3638-2022.

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se compromiso  para el pago por la contratación de 1  servicios tecnicos profesionales de conformidad en el contrato N°10-2022. Segun memorando GNGTH-3638-2022.de solicitud  segun FDP-285-2022 y Memorando ADUANAS-GNAF-640-2022. Segundo pago Diciembre 2022 Factura 000-001-04-00000002 ................L.30000.00 ISR.............................................................L.3750.00 Total a pagar..............................................L. 26250.00

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se compromiso  para el pago por la contratación de 1  servicios tecnicos profesionales de conformidad en el contrato N°10-2022. Segun memorando GNGTH-3638-2022.de solicitud  segun FDP-285-2022 y Memorando ADUANAS-GNAF-640-2022.  Factura 000-001-04-00000001 ................L.30000.00 ISR.............................................................L.3750.00 Total a pagar..............................................L. 26250.00   NOTA: Primer pago

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por la contratación de 1  servicios tecnicos profesionales de conformidad en el contrato N°09-2022.  segun FDP-285-2022.  Inciando el 18 al 31 de octubre 2022.................................L. 13000.00  Iniciando del 01 al 30 de noviembre 2022.........................L. 30000.00   Total a pagar.....................................................................L. 43000.00  Segun memorando ADUANAS-GNAF-649-2022 ADUANAS-GNGTH-3638-2022. FACTURA 000-001-04-00000002.


title: Con el fin de eficientar la gestion  aduanera se realiza compromiso para la compra de lo siguiente: 1 Microfono bala inalámbrica  1 fondo para croma  fondo verde material tela verde mate  medidas de soporte de pantalla portatil verde de 2.5 X 2.5 con pantalla fotografia y grabación de video.  1 aro de luces led 2 Luz estroboscopica  luces para montar un estudio de grabación 1 Gimball Estabilizador para celular  Segun memorando ADUANAS-IRM-SC-0062-2022 FDP-209-2022. Orden de compra 101-2022. F01-1964 - L.25645.00 F01-3978- L.16192.00 F01-4187- L. 24288.00 TOTAL......L. 66125.00

objeto: 39600-Repuestos y Accesorios

rationale: Con el fin de eficientar la gestion  aduanera se realiza pago por compra de lo siguiente: 1 Microfono inalámbrica de solapa  1 fondo 2x3 mts + fondo verde 2x3 mtrs mas 4 abrazaderas 1 aro de luz led de doble color regulable de 14 mas stand de 1.8 mtrs. 2 kit de luces led neewer pack 2 DJI Ronin-sc-estabilizador de camaras cardan de mano de 3 ejes para camaras DSLR y sin espejo carga util de hasta 4.4 libras sonypanasonic lumix nikon canoncon soporte para movil.  Segun memorando ADUANAS-IRM-SC-0062-2022 FDP-209-2022. Orden de compra 101-2022. F01-1964 - L.25645.00 F01-3978- L.16192.00 F01-4187- L. 24288.00 TOTAL......L. 66125.00  factura  000-001-01-00000755.


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de combustible de la gira del 29 de noviembre al 01 de diciembre 2022 con el propósito de trasladar personal de Tecnología hacia Copán Ruinas. Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1066-2022 y ADUANAS-GNT-502-2022.

DARWIN RIGOBERTO VELASQUEZ ESCOTO

legalName: DARWIN RIGOBERTO VELASQUEZ ESCOTO


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso  para la compra de lo siguiente: 150 impresiones de vasos metalicos insulados 150 libetas personalizadas.  Segun solicitud de compra IRM-SC-0089-2022 FDP-27600 orden de compra 104-2022.  FDP-276-2022- ORIGINAL - F01-3587 - L. 56581.00 FDP-276-2022 - AJUSTE - F01-3986- L. 18419.00 FDP-276-2022- AMPLIACION- F01-4141- L. 34760.00

PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 3986-1-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se relaiza ajuste para la disponibilidad prespuestaria para la FDP-276-2022  para la compra de lo siguiente: 150 impresiones de vasos metalicos insulados 150 libetas personalizadas.  Segun solicitud de compra IRM-SC-0089-2022 FDP-27600.  FDP-276-2022- ORIGINAL - F01-3587 - L. 56581.00 FDP-276-2022 - AJUSTE - F01-3986- L. 18419.00

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-3986-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-3986-1-0

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago  para la compra de lo siguiente: 130 impresiones de vasos metalicos insulados 130 libretas personalizadas.  Segun solicitud de compra IRM-SC-0089-2022 FDP-27600 orden de compra 104-2022.  FDP-276-2022- ORIGINAL - F01-3587 - L. 56581.00 FDP-276-2022 - AJUSTE - F01-3986- L. 17794 FDP-276-2022- AMPLIACION- F01-4141- L. 34760.00  FACTURA- 000-001-01-00001159.  NOTA: SE EFECTUARA PAGO PARCIAL LA TOTALIDAD L.109135.00 QUEDARA PENDIENTE 20 UNIDADES DE VASOS METALICOS Y 20 LIBRETAS  POR EL VALOR DE L. 16790.00 PARA COMPLETAR EL PAGO TOTAL.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por servicios publicos de energia electrica y agua potable de las oficinas del Centro de Control y Monitoreo (CCM) correspondiente a los meses agosto y septiembre del 2022 el cual se detalla a continuacion: Factura                                Mes                EEH                 Aportacion energia     Agua           Total 000-001-07-00003156     agosto          L12420.00             L1048.74                 L500.00      L13968.74 000-001-07-00003181     septiembre   L12150.00            L970.79                     L500.00      L13620.79                                                                                _____________                                                                                Total...................L27589.53 Segun: Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-947-2022

name: INVERSIONES Y DESARROLLO SUYAPA S. DE R.L.

streetAddress: 4ta AVENIDA ESNTRE 7 Y 8 CALLE, COMAYAGUELA

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso  para la compra de lo siguiente: 150 impresiones de vasos metalicos insulados 150 libretas personalizadas.  Segun solicitud de compra IRM-SC-0089-2022 FDP-27600 orden de compra 104-2022.  FDP-276-2022- ORIGINAL - F01-3587 - L. 56581.00 FDP-276-2022 - AJUSTE - F01-3986- L. 18419.00 FDP-276-2022- AMPLIACION- F01-4141- L. 34760.00

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago  para la compra de lo siguiente: 130 impresiones de vasos metalicos insulados 130 libretas personalizadas.  Segun solicitud de compra IRM-SC-0089-2022 FDP-27600 orden de compra 104-2022.  FDP-276-2022- ORIGINAL - F01-3587 - L. 56581.00 FDP-276-2022 - AJUSTE - F01-3986- L. 17794 FDP-276-2022- AMPLIACION- F01-4141- L. 34760.00  FACTURA- 000-001-01-00001159.  NOTA: SE EFECTUARA PAGO PARCIAL LA TOTALIDAD L.109135.00 QUEDARA PENDIENTE 20 UNIDADES DE VASOS METALICOS Y 20 LIBRETAS  POR EL VALOR DE L. 16790.00 PARA COMPLETAR EL PAGO TOTAL.


title: Con elo fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago de servicios de energia electrica y agua potable de las oficinas del Centro de Control de Monitoreo (CCM) correspondiente al mes de octubre del 2022 el cual se detalla a continuacion: Factura                                     EEH                Aportacion energia gratis        Agua         Total a pagar 000-001-07-00003209      L13244.00             L1114.22                          L500.00        L14858.22 Segun: Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-989-2022

legalName: INVERSIONES Y DESARROLLO SUYAPA S. DE R.L.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por abastecimiento de combustible para la flota vehicular de la Administracion Aduanera de Honduraspara la zona de San Lorenzo Valle en el periodo comprendido del 24 de agosto al 27 de octubre del 2022 el cual se detalla a continuacion: Descripcion                             Total Gasolina                                 L800.00 Diesel                                     L75904.50                                  _______________________ Total.....................................L76704.50 Segun: Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-1015-2022 Oficio-ADUANAS-GNAF-158-2022 Solicitud de Credito

INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV

streetAddress: BULEVAR SUYAPA FRENTE A EMISORAS UNIDAS

legalName: INVERSIONES SOLIDAS HONDUREÑAS SA DE CV


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por concepto de reembolso por cambio de aceite al vehiculo de la Administración Aduanera de HOnduras placa GHA1411 marca NISSAN modelo Frontier Año 2019 Segun memorando ADUANAS-  DNOA-894-2022 Factura 000-001-01-00001849 FDP-284-2022.

LINDA RUBENIA ALMENDAREZ HERRERA

legalName: LINDA RUBENIA ALMENDAREZ HERRERA

objeto: 23200-Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago parcialpor la adquisición de 364 garantias de equipo según FDP-017-2022 y memorando ADUANAS-GNAF-385-2021. factura 000-003-01-00002886. acta de aceptación de garantia ADUANAS-GNT-DI-111-2022. Contrato ADUANAS-GNAF-015-2022. Pago F01-1177               L. 1616238.75 Complemento F01-4125- L. 2279127.50 Total................................L. 3895366.25  Contrato ADUANAS-GNAF-015-2022.....................................L.4771338.50 Primer pago parcial F01-4125 1177....................................... L 3895366.25 Pendiente de pago ..................................................................L.   875972.25

name: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA

objeto: 25400-Primas y Gastos de Seguro


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso para adquirir los siguientes servicios : 1 salon de hotel  70 estación y bebida  limonada y agua 70 boquitas 2 saladas y una dulce 70 cena  2 meseros 1 sistema de audio profesional  2 microfonos inalambricos parlantes 1 data show pantalla montaje tipo margarita  mesa redonda  silla toffany  manteles blancos y sobretodo azul turqueza mesa rectangular de color azul turqueza para recepción de invitados.   Segun solicitud ADUANAS-DER-059-2022 FDP-274-2022. Orden de Compra 102-2022.  FDP-274-2022 ORIGINAL - F01-3495 FDP-274-2022  AMPLIACIÓN - F01- 4094

name: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago  para adquirir los siguientes servicios de catering para el día 22 de diciembre del presente año solicitado a traves de memorando ADUANAS-DERI-059-2022 para la presentación de logros de la Administración Aduanera de Honduras a continuación se detalla: 1 salon de hotel  70 estación y bebida  limonada y agua 70 boquitas 2 saladas y una dulce 70 cena  2 meseros 1 sistema de audio profesional  2 microfonos inalambricos parlantes 1 data show pantalla montaje tipo margarita  mesa redonda  silla toffany  manteles blancos y sobretodo azul turqueza mesa rectangular de color azul turqueza para recepción de invitados.   Segun solicitud ADUANAS-DER-059-2022 FDP-274-2022. Orden de Compra 102-2022.  FDP-274-2022 ORIGINAL - F01-3495.................L. 111977.50 FDP-274-2022  AMPLIACIÓN - F01- 4094..........L. 50000.00 Total a pagar......................................................L. 161977.50 Factura -000-001-01-00000650. Se adjunta: - Nota aclaratoria de parte del Jefe de Adquisiciones  - Memorando ADUANAS -GNAF-SA-607-2022 con visto bueno de la Grencia para proceder al pago - Nota de compromiso del proveedor DICOMSER S DE R.L DE C.V


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por concepto de reembolso por gasto de transporte de la gira realizada  a Roatan Islas de la Bahia del 05 al 06 de diciembre del 2022 con el proposito de realizar vistas a terminales de almacenamiento de hidrocarburos depositos de aduana publico y privada segun memorando ADUANAS- GNAF-DRF-240-2022.FDP-286-2022 Factura 000-001-01-00000396.

DOMINIQUE MITCHELLE MATUTE PEREZ

legalName: DOMINIQUE MITCHELLE MATUTE PEREZ

objeto: 25100-Servicio de Transporte


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza asignacion de combutible por gira de trabajo el 19 al 23 de diciembre de 2022; con el fin de trasladar personal de Escuela Aduanera hacia Puerto Cortes. Segun Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1103-2022 y MEMORANDO ADUANAS-DCEA-040-2022.

GUILLERMO ALBERTO FLORES GARCIA

legalName: GUILLERMO ALBERTO FLORES GARCIA


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de combustible de la gira del 15 al 17 de noviembre 2022 con el propósito de realizar diligencias investigativas en relación a (2) denuncias de fechas 12 y 24 de ocyubre de 2022 respectivamente en Guardatura Palmerola Comayagua. Según Memorando ADUANAS-DASI-182-2022.

CARLOS GERARDO SAN MARTIN FLORES

legalName: CARLOS GERARDO SAN MARTIN FLORES

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras


description: Con el fin de eficientar la gestion  aduanera se realiza compromiso para la compra de lo siguiente: 1 Microfono bala inalámbrica  1 fondo para croma  fondo verde material tela verde mate  medidas de soporte de pantalla portatil verde de 2.5 X 2.5 con pantalla fotografia y grabación de video.  1 aro de luces led 2 Luz estroboscopica  luces para montar un estudio de grabación 1 Gimball Estabilizador para celular  Segun memorando ADUANAS-IRM-SC-0062-2022 FDP-209-2022. Orden de compra 101-2022. F01-1964 - L.25645.00 F01-3978- L.16192.00 F01-4187- L. 24288.00 TOTAL......L. 66125.00

description: Con el fin de eficientar la gestion  aduanera se realiza pago por compra de lo siguiente: 1 Microfono inalámbrica de solapa  1 fondo 2x3 mts + fondo verde 2x3 mtrs mas 4 abrazaderas 1 aro de luz led de doble color regulable de 14 mas stand de 1.8 mtrs. 2 kit de luces led neewer pack 2 DJI Ronin-sc-estabilizador de camaras cardan de mano de 3 ejes para camaras DSLR y sin espejo carga util de hasta 4.4 libras sonypanasonic lumix nikon canoncon soporte para movil.  Segun memorando ADUANAS-IRM-SC-0062-2022 FDP-209-2022. Orden de compra 101-2022. F01-1964 - L.25645.00 F01-3978- L.16192.00 F01-4187- L. 24288.00 TOTAL......L. 66125.00  factura  000-001-01-00000755.


title: Con el fin de ficientar la gestion aduanera se relaiza compromiso  para la compra de 2 pasajes aereos para la colaboradora Dania Tercero y Hilda Flores  que viajarán hacia Cartagena Colombia para asistir al evento XXIII Congreso Internacional FITAC  a realizar del 05 al 07 de Diciembre del 2022 saliendo de Honduras el 04-12-2022 y regresando el 08 -12-2022. Segun memorando de solictud ADUANAS-GNGA-195-2022 ADUANAS-SDE-092-2022. FDP-267-2022.  FDP-267-2022 ORIGINAL......... L. 100000.00 .....F01-3468 FDP-267-2022-AMPLIACIÓN.....L. 42115.44.......F01- 4211  ORDEN DE COMPRA 98-2022.

name: AGENCIA DE VIAJES AGUILA TOURS S.DE R.L.DE C.V.

streetAddress: B-PUEBLO NUEVO CALLE PRINCIPAL SUBIDA A LOMAS DEL GUIJARRO

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por la compra de 2 pasajes aereos para la colaboradora Dania Tercero y Hilda Flores  que viajarán hacia Cartagena Colombia para asistir al evento XXIII Congreso Internacional FITAC  a realizar del 05 al 07 de Diciembre del 2022 saliendo de Honduras el 04-12-2022 y regresando el 08 -12-2022. Segun memorando de solictud ADUANAS-GNGA-195-2022 ADUANAS-SDE-092-2022. FDP-267-2022.  FDP-267-2022 ORIGINAL......... L. 100000.00 .....F01-3468 FDP-267-2022-AMPLIACIÓN.....L. 42115.44.......F01- 4211  ORDEN DE COMPRA 98-2022. Factura 000-001-01-00004949


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por linea de credito por el abastecimiento de combustible para la flota vehicular de la Administracion Aduanera de Honduras correspondiente al periodo consumido del 01 al 15 de noviembre del 2022 el cual se detalla a continuacion: Descripcion                                          Monto a pagar Gasolina  (Motocicleta)                             L364.30 Diesel (Vehiculos)                                     L74955.80                                                           ____________________ Total..........................................................L75320.10 Segun: Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-1052-2022 Oficio-ADUANAS-GNAF-138-2022 Oficio-ADUANAS-GNAF-142-2022

name: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV

streetAddress: TOPRRE METROPOLIS 11 5 PISO OFICINA 20502 BULEVAR SUYAPA FRENTE EMISORAS UNIDAS


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago por ampliacion a la solcitud IRM-SC-0063-2022 en las siguiente FDP: FDP-223-2022 ampliacion 1...............L449.75 FDP-223-2022 ampliacion 2...............L28.00                                                             ____________________      Total por ampliacion.......................L477.75 Total Orden de Compra-100-2022 es por un valor de L4002.00 de los que se ha elaborado los siguientes F01: F01-2681 con un monto de L3524.25 F01-4208 con un monto de L477.75                                              _____________ Total......................................L 4002.00 Segun: Orden de Compra-100-2022 FDP-223-2022 Solicitud de Compra-IRM-SC-0063-2022

COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

streetAddress: COL.EL SITIO,SEGUNDA ETAPA,BL.#40,CASA #6309,CALLE PRINCIPAL

legalName: COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S DE RL

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago por la adquisicion que a continuacion se detalla: Descripcion                                                     Cantidad              Precio Unidad      Total a pagar Regleta con seis entradas                                      3                       L295.00                   L885.00 Extension de guia 3 metros de largo                     3                       L135.00                   L405.00 Cadena de Metal                                                     1                       L350.00                   L350.00 Conos de seguridad                                                2                      L920.00                    L1840.00                                                                                _____________________________ Subtotal..................................L3480.00 Impuesto.................................L522.00 Total.........................................L4002.00 Cabe mencionar que el complemento de este pago esta en el F01-2681 con un monto de L3524.25 para sumar el total de L4002.00 Segun: Factura-000-001-01-00000045 Orden de Compra-100-2022 Solicitud de Compra-ADUANAS-IRM-SC-0063-2022 FDP-223-2022


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de transporte marítimo de la gira del 24 de marzo al 05 de abril 2022 con el propósito de acompañar al Departamento de Auditoria Internaen la verificación in situ de los bienes muebles e inmuebles de las aduanas del litoral. Según MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DRF-032-2022 y MEMORANDO ADUANAS-DAI-024-2022. Nombre--------------------------------------Salida-------------------Retorno---------------------Aduanas a Visitar Josué Alejandro Mejía Rovelo    24-03-2022              05-04-2022   Trujillo La CeibaRoatán Tela y SPS

JOSUE ALEJANDRO MEJIA ROVELO

legalName: JOSUE ALEJANDRO MEJIA ROVELO


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de combustible de la gira del 21 al 23 de noviembre 2022 misma que se reprogramó según Memorando ADUANAS-GNGA-216-2022 del 23 al 25 de noviembre 2022con el propósito de realizar revisión de Autorización del Sistema en el Depósito TEH ubicado en Puerto Cortés. Según Memorando ADUANAS-GNGA-224-2022.  Nota: Se solicita reembolso de combustible debido a que el vehiculo asignado presentó problemas y se tuvo que realizar cambio a otro vehiculo.

PABLO MAURICIO ROSALES PADILLA

legalName: PABLO MAURICIO ROSALES PADILLA


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por concepto de reembolso  por compra de insumos para atender la reunión de trabajo de la mesa interintitucional para la elaboración del plan de control de la cadena de comercialización de hidrocarburos  Segun memorando ADUANAS- SDE-113-2022 FDP-289-2022  FACTURA 000-001-01-00001196..L. 3450.00                  010-001-01-08949079..L. 622.35 TOTAL............................................L. 4072.35

ROSA MARIANA RIOS MUNGUIA

legalName: ROSA MARIANA RIOS MUNGUIA


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago de servicios de agua potable para las oficinas de la bodega de la 21 de octubre correspondiente al mes de noviembre del 2022 el cual se detalla a continuacion: Factura                           mes               Total a pagar 202211500423         noviembre          L3643.83 Segun: Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-1115-2022

BANCO FICOHSA FIDUCIARIO

streetAddress: BULEVAR FRANCIA EDF. PLAZA VICTORIA

legalName: BANCO FICOHSA FIDUCIARIO


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por concepto de reembolso por servició de cambio de aceite de vehiculo  NISSAN DRONTIER PLACA GHA1388 asignado a la gira a Puerto Cortes del 16 al 18 de noviembre segun solicitud de reembolso ADUANAS-GNGA-208-2022 FDP-287-2022 Factura 003-001-01-00022587.


title: Con el fin de eficientar se realiza pago de consumo de energia alectrica de la Aduana del Palmerola a continuación se detalla: ENERO..................002-014-01-00000334.............L12147.81 FEBRERO..............002-014-01-00000335............L10972.21 MARZO.................002-014-01-00000336............L12147.81 ABRIL....................002-014-01-00000268.............L2842.71 ABRIL....................002-014-01-00000274.............L8913.23 MAYO....................002-014-01-00000429...........L12147.81 JUNIO.....................002-04-01-00000575............L11755.94 JULIO......................002-014-01-00000576...........L12147.81 AGOSTO.................002-014-01-00004022............L9847.29 SEPTIEMBRE.............002-014-01-00004131..........L9627.08 OCTUBRE..................002-014-01-00004223.........L9719.28 TOTAL....................................................................L112268.98  SEGUN MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-1138-2022 ADUANAS-GP-314-2022 ADUANAS-GNAF-214-2022

PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV

streetAddress: TEGUCIGALPA  FCO.MORAZAN

legalName: PALMEROLA INTERNACIONALAIRPORT SA DE CV


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por linea de credito por el abastecimientode combustible para la flota vehicular de la Admnistracion Aduanera de Honduras correspondiente al periodo del 16 al 30 de noviembre del 2022 el cual se detalla a continuacion : Descripcion                                                   Monto a pagar Gasolina (Motocicleta)                                     L358.10 Diesel (vehiculos)                                             L52431.30                                                                      ______________________ Total....................................................................L52789.40 Segun: Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-1096-2022

legalName: OPERADORA DE GASOLINERAS DE HONDURAS SA DE CV


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago en concepto de servicio de energia electrica de la Aduana de Roatan correspondiente al mes de octubre del 2022 el cual se detalla a continuacion: Factura                                                  Cuenta                     Total a pagar 000-001-01-01036593                    R-0004946                     L18.04 000-001-01-01036594                    R-0004947                     L1124.13 000-001-01-01036591                    R-0004944                     L2195.20 000-001-01-01036592                    R-0004945                     L2251.08                                                                                _____________________                                       Total....................................................L5588.45 Segun: Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-1109-2022

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso  para la adquisición de EQUIPO INFORMATICO Y LICENCIAMIENTO para sitio Alterno. Segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-603-2022 y resolución ADUANAS-GNAF-SGN-021-2022. FDP-177-2022  F01-1444-03-----L.6097782.06 F01-4216-0------L.204973.49 _________________________ Total--------------L. 6302755.55  Segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-603-2022  LOTE ADJUDICADO  LOTE 5.........................................L. 6302755.55

GBM DE HONDURAS S. A.

streetAddress: CONDOMINIO CENTRO MORAZAN,TORRE 1,PISO 17,BOULEVARD MORAZAN,FTE.MALL EL DORADO

legalName: GBM DE HONDURAS S. A.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 4216-1-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la adquisición para compra de equipo informatico para sitio alterno y compra de licencias. Segun Copia de  FDP-204-2022. y  copia de solicitud de compra ADUANASDNEAFA-140-2022.  F01-4215- L.43032144.05 F01-4216- L.204973.49 Total..........L. 43237117.54

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-4216-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-4216-1-0


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza reembolso de viáticos de la gira del 05 al 10 de diciembre 2022 con el propósito de trasladar personal de mantenimiento hacia Puerto Cortés. Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1127-2022 y ADUANAS-DSG-SM-108-2022.

ALIX ABRAHAN GOMEZ SALGADO

legalName: ALIX ABRAHAN GOMEZ SALGADO


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza Compromiso para la adquisición para compra de equipo informatico para sitio alterno y compra de licencias. Segun copia de FDP-204-2022. y copia de solicitud de compra ADUANAS-DNEAFA.140-2022. Resolución -GNAF-SGN-021-2022.  Segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-603-2022   LOTES ADJUDICADOS LOTE 1.............................L. 2756578.75 LOTE 2 ............................L. 8110495.75 LOTE 8 ............................L. 8578344.50 TOTAL..............................L. 19445419.00

title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza Compromiso para la adquisición para compra de equipo informatico para sitio alterno y compra de licencias. Segun copia de FDP-204-2022. y copia de solicitud de compra ADUANAS-DNEAFA.140-2022. Resolución -GNAF-SGN-021-2022.  Segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-603-2022  LOTES ADJUDICADOS  LOTE 3.................................L. 2347606.35 LOTE 4..................................L. 10661707.50 TOTAL...................................L. 13009313.85

title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza Compromiso para la adquisición para compra de equipo informatico para sitio alterno y compra de licencias. Segun copia de FDP-204-2022. y copia de solicitud de compra ADUANAS-DNEAFA.140-2022. Resolución -GNAF-SGN-021-2022.  Segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-603-2022  LOTE ADJUDICADO LOTE 6...........................L. 5333125.00

title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza Compromiso para la adquisición para compra de equipo informatico para sitio alterno y compra de licencias. Segun copia de FDP-204-2022. y copia de solicitud de compra ADUANAS-DNEAFA.140-2022. Resolución -GNAF-SGN-021-2022.  L. 4891821.70 L. 352464.50 _____________ L. 5244286.20  F01-4215 L         6060.94  F01 -1444 Pendiente: 6060.94 Objeto del gasto 45100-F01-1444-02 Segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-603-2022  LOTE ADJUDICADO  LOTE 7.........................................L. 5250347.14

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: COLONIA SAN MIGUEL COMPLEJO INDUSTRIAL

legalName: PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS HONDURAS

streetAddress: LOS ANDES,AVE CIRCUNVALACION

legalName: GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

GRUPO KAPA 7 S. DE R.L.

telephone: ND

COMPONENTES EL ORBE SA

streetAddress: COLONIA LOMAS DEL GUIJARRO AVENIDA REPUBLICA EDIFICIO TORRES ALFA PISO NO. 6 500 MTS ARRIBA DEL MINISTERIO PUBLICO TEGUCIGALPA M.D.C FCO MORAZAN

legalName: COMPONENTES EL ORBE SA

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 4215-4-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para la adquisición para compra de equipo informatico para sitio alterno y compra de licencias. Segun copia de FDP-204-2022. y copia de solicitud de compra ADUANAS-DNEAFA.140-2022.  F01-4215- L.43032144.05 F01-4216- L.204973.49 Total..........L. 43237117.54

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-4215-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-4215-1-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-4215-2-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-4215-2-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-4215-3-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-4215-3-0

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-4215-4-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-4215-4-0


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago para la adquisición de un seguro para flota vehicular 4 mirobuses . 10 morocicletas 36 pick up. segun FDP-146-2022 y solicitud ADUANAS-GNAF-DSG-392-2022. orden de compra 078-2022. factura 0000630.  F01-4217---FDP-146-2022 - Ampliación ...........L. 1195.27 F01-1393--FDP-146-2022 - Original...................L.248900.00 Total....................................................................L. 250095.27  Orden de cambio  ADUANAS-078-2022.

SEGUROS CONTINENTAL S.A.

streetAddress: EDIFICIO CONTINENTAL 3 PISO 3era AVE. S.A. No.7 SAN PEDRO SULA

legalName: SEGUROS CONTINENTAL S.A.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago por la adquisicion que a continuacion se detalla: Descripcion                                                     Cantidad           Prec Unid   Subtotal        Impu        Total Jugos de lata varios sabores                      200 Unidades     L14.00      L2800.00    L420.00   L3220.00 Agua purificada en bote presentacion  2000 unidades     L6.20       L12400.00  L1860.00  L14260.00         a 500 ML Refrescos variados en lata de 355 ml         800 unidades    L15.00   L12000.00   L1800.00  L13800.00                                                                 Subtotal...................................12400.00 Impuesto..................................1860.00                                               _____________ Total......................................L29060.00                                               Cabe mencionar que el complemento de este pago esta en el F01-3515 por un monto de L26406.00 para completar el pago por L29060.00 Segun: Orden de Compra-105-2022 Solicitud de Compra-ADUANAS-IRM-SC-0083-2022 FDP-264-2022

EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

legalName: EDUARDO ALEXY GALO MATOMOROS

objeto: 31110-Productos Alimenticios Y Bebidas

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago por la adquisicion que a continuacion se detalla: Descripcion                                                     Cantidad           Prec Unid   Subtotal        Impu        Total Jugos de lata varios sabores                      200 Unidades     L14.00      L2800.00    L420.00   L3220.00 Agua purificada en bote presentacion  2000 unidades     L6.20       L12400.00  L1860.00  L14260.00         a 500 ML Refrescos variados en lata de 355 ml         800 unidades    L15.00   L12000.00   L1800.00  L13800.00                                                                 Subtotal...................................12400.00 Impuesto..................................1860.00                                               _____________ Total......................................L29060.00                                               Cabe mencionar que el complemento de este pago esta en el F01-3515 por un monto de L26406.00 para completar el pago por L29060.00 Segun: 000-002-01-00000214 Orden de Compra-105-2022 Solicitud de Compra-ADUANAS-IRM-SC-0083-2022 FDP-264-2022


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago de servicio de energia electrica segun contrato de arrendamiento del inmueble de Regional de San Pedro Sula del 07/11/2022- 07/12/2022 diciembre  2021 detallado a continuación:  000-003-01-00003217.............L- 7378.76 MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-1133-2022.

GRUPO SOL S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS 18 AVE 8 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: GRUPO SOL S.A. DE C.V.

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago en servicio de agua potable para la bodega 21 de octubre correspondiente al mes de diciembre del 2022 el cual se detalla a continuacion; Factura                          mes               Total a pagar 202212500237        diciembre          L3609.50 Segun: Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-1141-2022


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realliza pago por concepto de adquisición de material visual promocional para la administración aduanera de Honduras   Contrato ADUANAS-GNAF-006-2021........................L. 1415132.50 Primer pago F01-1845-2021..........................................L. 746235.00 (-) Multa ADUANAS-GNAF-046-2022.................................L.315451.93 (-) Total pagar.....................................................................L. 353445.57  Segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-640-2022. FDP-252-2022.  FACTURA 000-001-01-00000732................L. 165600.00 FACTURA 000-001-01-00000847................L. 503297.50 TOTAL..........................................................L. 668897.5 MULTA..........................................................L. 315451.93

PRINT HONDURAS S.DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COLONIA MIRAFLORES B 58 CASA 1624

legalName: PRINT HONDURAS S.DE R.L. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por servicios basicos de energia electrica y agua potable de las oficinas del Centro de Control de Monitoreo (CCM) correspondiente al mes de noviembre del 2022 el cual se detalla a continuacion: Factuira                                     Servicio                                         mes                 Total a pagar 000-001-07-00003239          Energia electrica                         noviembre        L12012.00 000-001-07-00003239          aportacion energ gratis               noviembre       L986.49 000-001-07-00003239           Agua                                             noviembre       L500.00                                                                                _______________                                                                                Total..................L13498.49 Segun: Memorando-ADUANAS-GNAF-DSG-1107-2022 Resolucion ADUANAS-GNAF-SGN-022-2021

streetAddress: 4ta AVENIDA ESNTRE 7 Y 8 CALLE, COMAYAGUELA

legalName: INVERSIONES Y DESARROLLO SUYAPA S. DE R.L.


title: Con el fin de eficientar al gestion aduanera se realiza pago del objeto del gasto 24710 por servicios de consultoria de Gestion Administrativa y Financiera para la contratación de experto en base de datos oracle  que permita contar con una alta disponibilidad de la información electronica de la institución  asi  como implementar una herramienta de replicación de información que permita contar conRTO y RPO optimos considerando un factor cambiario de L. 25.00 y el valor total es de $2000.00. Segun solicitud ADUANAS-GNT-202-2022 y FDP-151-2022.  factura .......000-001-04-00000510..........................L. 70169.65  F01-922----L. 50.000.00 F01-4269...L. 20169.65 TOTAL.......L. 70169.65  MEMORANDO ADUANAS-GNAF-SA-639-2022.  NOTA: NO SE LE REALIZAN RETENCIONES YA QUE PRESENTA SOLVENCIA DE PAGOS A CUENTA AL DIA.

MARCIO FERNANDO AGUERO RODRIGUEZ

legalName: MARCIO FERNANDO AGUERO RODRIGUEZ


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por concepto de la impresión de 20 vasos metalicos  libretas personalizadas segun FDP-276-2022 factura 000-0001-01-00001165  memorando ADUANAS- GNAF-SA-645-2022 esto con el fin de completa el valor a pagar segun orden de compra 104-2022  ya que la aporbación de modificación presupuestaraia que en su momento no pudo ser pagado en su totalidad. Segun memorando ADUANAS- GNAF-SA-645-2022.  NOTA: F01-3587 F01- 3986 F01-4141 adjuntar.

PRISMA DIGITAL S. DE R. L.

streetAddress: TEGUCIGALPA M.D.C

legalName: PRISMA DIGITAL S. DE R. L.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago en concepto de pago por linea de credito por el abastecimiento de combustible para la flota vehicular perteneciente a la Administracion Aduanera de Honduras correspondiente al periodo del 01 al 15 de diciembre del 2022 el cual se detalla a continuacion: Descripcion                                Total a pagar Gasolina (motocicletas)             L330.00 Diesel (vehiculos)                        L41166.60 Total...............................................L41496.60 Segun: Memorando-ADUANAS-GNAF-1142-2022


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago por la publicacion de 20 avisos de licitacion en 1/4 de pagina el cual se detalla a continuacion: Descripcion                          Cantidad anuncios   Precio Unit    Subtotal        Impuesto      Total Publicacion en 1/4 de pagina      20 anuncios      L2100.00     L42000.00   L6300.00   L43700.00  Segun: Orden de Compra-111-2022 Nota Aclaratoria por Seccion de Adquisiciones FDP-292-2022 en tipo de solicitud original por un monto de L43700.00 FDP-292-2022  en tipo de solicitud por ampliación               L. 4600.00 Total.......................................................................................L. 48300.00 Memorando-ADUANAS-GNAF-SA-651-2022  NOTA: Tambien se hace del conocimiento que el proveedor Publicaciones y Noticias S.A manifestó verbalmente no aceptar la adjudicación ya que por el antecedente de las facturas pendientes de pago  el departamneto de cobros no permite facturar hasta que estas sean canceladas en su totalidad en vista de loo manifestado se adjudica al proveedor en segundo lugar Periodicos y Revistas S.A DE C.V. Esto segun nota aclaratoria emitida por el Abogado José Roberto Mejía /Jefe de Sección de Adquisiciones de la Administración Aduanera de Honduras.

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

streetAddress: COL. STA BARBARA CARRETERA AL BATALLON

legalName: PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  pago por consultoria por servicio de plataforma virtual para coferencia la cual se detalla a continuacion: Descripcion del Servicio: Servicio por hora de traduccion en linea de Español-Frances-Español Servicio por hora de traduccion en linea de Español-Ingles-Español Anfitrion de reunion virtual para servicios secretariales del evento arrendamiento de plataforma ZOOM para 300 participantes por 3 semanas con opcion de modulo de traductores. Factura                                                  Descripcion                                                         Monto a pagar 000-003-01-00002566        Consultoria por servicio de plataforma virtual                   L378355.64 Subtotal.................................L329004.90 Impuesto................................L49350.74 Total........................................L378355.64 Segun: Memorando-ADUANAS-GNAF-SA-520-2022 Orden de Compra-038-2022 MEMORANDO-ADUANAS-DE-123-2022 FDP-116-2022

streetAddress: COL. FLORENCIA NORTE CASA#3402 TEGUCIGALPA


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Compromiso de pago para publicacion de 10 avisos de licitacion en 1/4 de pagina los cuales se haran en 2 publicaciones para un total de 20 publicaciones con un valor de 2530 C/U  haciendo un total de L 50600. segun :  Orden de Compra: 031-2022 FDP: 091-2022 Memorando GNAF-SA-152-2022

PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

streetAddress: AVENIDA LOS PROCERES BARRIO SAN FELIPE

legalName: PUBLICACIONES Y NOTICIAS,S.A.

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por servicio de publicidad mediante medio impreso detallado a continuación: 1	000-002-01-00159138	LPN-ADUANAS-021-2022 1	000-002-01-00159208	LPN-ADUANAS-021-2022 1	000-002-01-00159209	LPN-ADUANAS-020-2022 1	000-002-01-00159137	LPN-ADUANAS-020-2022 2	000-002-01-00159066	LPN-ADUANAS-019-2022 2	000-002-01-00159067	LPN-ADUANAS-018-2022 2	000-002-01-00159018	LPN-ADUANAS-017-2022 2	000-002-01-00159017	LPN-ADUANAS-016-2022 2	000-002-01-00159016	LPN-ADUANAS-015-2022 2	000-002-01-00158673	LPN Adquisiciones y elementos de limpieza 2	000-002-01-00158674	LPN suministro de combustible 2	000-002-01-00158266	LPN-ADUANAS-012-2022 1	000-002-01-00158251	LPN-ADUANAS-010-2022 21 publicaciones  Orden de Compra: 031-2022 FDP: 091-2022 Memorando GNAF-SA-152-2022


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago a LUFERGO S DE R.L DE C.V por el valor de L.850080.00 Segun ADENDUM 2 del contrato de servicio ADUANAS-GNAF-010-2021. Donde se frequiere la renovación de Licenciamiento office 365 enterprice E3 (PLAN DE GOBIERNO N°2) LOTE 1. Y memorando ADUANAS-GNAF-SA-131-2022.

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago a LUFERGO S DE R.L DE C.V por el valor de L.850080.00 Segun ADENDUM 2 del contrato de servicio ADUANAS-GNAF-010-2021. Donde se frequiere la renovación de Licenciamiento office 365 enterprice E3 (PLAN DE GOBIERNO N°2) LOTE 1. Y memorando ADUANAS-GNAF-SA-131-2022. Segun factura 000-003-01-00002208.


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por servicio de Energia Electrica (RECO) de Aduana Roatan correspondiente al mes de enero del 2022 el cual se detalla a continuacion: Factura                                           Clave                       Monto a pagar 000-001-01-854225.                R0004946                      L17.68 000-001-01-854226                 R0004947                      L321.76 000-001-01-854223                 R0004944                      L1578.23 000-001-01-854224                 R0004945                      L0.00   Cabe mencionar que no se pago el valor facturado del mes de la clave R0004945  ya que tenemos un saldo a favor de L9752.90. por lo que se rebajo a dicha clave segun Oficio ADUANAS-GNAF-097-2022 quedando un saldo a favor de L5954.20 Total a pagar ......................L1917.67 Segun Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-173-2022 FDP: 083-2022

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago por alquiler de microbus  para trasladar personal del CCG  hacia el parqueo de tierra del  edificio de LA  HACIENDA y viceversa en horario matutino y vespertino durante el mes de marzo 2022. Segun orden  de compra 022-2022 FDP-022-2022 Segun solicitud de compra ADUANAS-GNAF-DSG-894-2021.

TRANSPORTES ORTIZ S DE RL

streetAddress: ALDEA LAS CASITAS CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO PANADERIA GRANO DE ORO

legalName: TRANSPORTES ORTIZ S DE RL

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago por alquiler de microbus  para trasladar personal del CCG  hacia el parqueo de tierra del  edificio de LA  HACIENDA y viceversa en horario matutino y vespertino durante el mes de marzo 2022. Segun orden  de compra 022-2022 FDP-022-2022 Segun solicitud de compra ADUANAS-GNAF-DSG-894-2021. factura 000-001-01-00001101.


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Compromiso de Pago por la compra de cinco (5) cartuchos de residuos 108R01124 para impresora multifuncionales modelo Versalink C405 siendo un total de L 5318.75. Segun :  Orden de Compra: 027-2022 FDP: 061-2022 Requerimiento de Compra: ADUANAS-CM-GC-030-2022

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Pago por la compra de cinco (5) cartuchos de residuos 108R01124 para impresora multifuncionales modelo Versalink C405 siendo un total de L 5318.75. Segun :  Orden de Compra: 027-2022 FDP: 061-2022 Requerimiento de Compra: ADUANAS-CM-GC-030-2022 Factura 000-002-01-00021490


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación de transporte marítimo (FERRY) de la gira del 24 al 28 de abril 2022 con el propósito de realizar elaboración de inventario en las instalaciones de Naviera Hybur en la Ciudad de Roatán para su posterior valoración y en su caso tomar muestras necesarias para realizar análisis merceológico. Según MEMORANDO ADUANAS-GNFA-180-2022 OFICIO FE-CDT N°211-2022 y MEMORANDO ADUANAS-DNOA-714-2021.

BRENDA ARGENTINA FUENTES BANEGAS

legalName: BRENDA ARGENTINA FUENTES BANEGAS

ADAN GABRIEL SOLANO FERNANDEZ

legalName: ADAN GABRIEL SOLANO FERNANDEZ

KAREN YESSENIA FONSECA SANDOVAL

legalName: KAREN YESSENIA FONSECA SANDOVAL

DEYSY FLORINDA VELASQUEZ

legalName: DEYSY FLORINDA VELASQUEZ

objeto: 26110-Pasajes Nacionales

rationale: Reversión parcial del F01 591 Pasaje Nacional Reintegro de Deysy Florinda Velasquez Karen Yessenia Fonceca Sandoval Brenda Argentina Fuentes Banegas y Adán Gabriel Solano Fernández por un valor de L. 228.20.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-591-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-591-1-0

type: OFI


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago por la publicacion de 20 avisos de licitacion en 1/4 de pagina el cual se detalla a continuacion: Descripcion                                   Cantidad anuncios        Precio Unit    Subtotal        Impuesto      Total Publicacion en 1/4 de pagina         20 anuncios               L1900.00     L38000.00   L5700.00   L43700.00  Segun: Orden de Compra-111-2022 Nota Aclaratoria por Seccion de Adquisiciones FDP-292-2022 en tipo de solicitud original por un monto de L43700.00 Memorando-ADUANAS-GNAF-643-2022

rationale: Se realiza reversión total del F01-4292  debido a que se adjudico al proveedir Periodicos y revistas S.A DE C.V . Segun memorando ADUANAS-GNAF-SA-650-2022.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-4292-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-4292-1-0


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por servicio de agua y de 501 botellones  de 5 galones segun orden de compra 017-2022 FDP-052-2022 Y orden de cambio  ADUANAS-017-2022. DEL 25%  a continucion se detalla a continuación: 003-096-01-00022650 003-099-01-00023240 003-097-01-00027688 003-097-01-00027689 003-096-01-00022938 003-099-01-00023451 003-097-01-00027982 003-097-01-00027981 003-096-01-00023155 003-099-01-00023517 003-099-01-00023621 003-097-01-00028221 003-097-01-00028222 003-096-01-00023440 003-099-01-00023856 003-097-01-00028500 003-097-01-00028501 003-098-01-00024604 003-005-01-00162109 011-007-01-00050515 011-007-01-00049959 011-007-01-00050179 011-007-01-00050247 000-007-01-00050380

EMBOTELLADORA DE SULA SA

streetAddress: BARRIO LA GUARDIA  17 CALLE 3-7 AVENIDA S.P.S

legalName: EMBOTELLADORA DE SULA SA


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago de servicio de agua potable de la Aduana de Puerto Cortes correspondiente al mes de diciembre del 2022 el cual se detalla a continuacion: Factura                                  Mes            Total a pagar 000-003-01-00200437     Diciembre    L48154.82 Segun: Memorando-DSG-SM-139-2022

AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.

streetAddress: 9 CLL. ENTRE 4 Y 5 AVE. 1ER.NIVEL AL ESTADIO EXCELSIOR

legalName: AGUAS DE PUERTO CORTES S.A. DE C.V.


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza reembolso de combustible de la gira del 12 al 17 de diciembre 2022 con el propósito de trasladar personal de Mantenimiento hacia la Ceiba. Según Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1147-2022.

JUAN VILLATORO JACOME

legalName: JUAN VILLATORO JACOME

rationale: Reversión por cierre de gestión

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-4298-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-4298-1-0

description: Reversión por cierre de gestión

description: Reversión por cierre de gestión


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por servicio basicos de Energia Electica y Agua potable de las oficinas del Centro de Control y Monitoreo (CCM) correspondiente a los meses de enero y febrero del 2022 el cual se detalla a continuacion:                        Agua            Energia Electrica                 Factura Enero       L. 500.00             L. 9520.00             000-001-07-00002801 Febrero....L 500.00              L 8680.00              000-001-07-00002825            __________        ____________              =    L.1000.00     +       L 18200 ___________________________________ Siendo un Total = L 19200 Segun : Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-212-2022 FDP: 010-2022


title: Con el fin de eficientar la gestion  aduanera se realiza pago de 25 tarjetas de acceso para colaboradores de la Administración Aduanera de Honduras Segun orden de compra 032-2022 y FDP-060-2022 FDP-78-2022 FDP-89-2022 y memorando de solictud ADUANAS-IRM-025-2022 ADUANAS-IRM-020-2022 ADUANAS-IRM-SC-029-2022 ADUANAS-IRM-SC-0019-2022 ADUANAS-IRM-SC-0023-2022.

OPERADORA CC, S.A DE C.V

streetAddress: CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL CONTIGUO AL HOTEL MARRIOT

legalName: OPERADORA CC, S.A DE C.V

rationale: Con el fin de eficientar la gestion  aduanera se realiza pago de 25 tarjetas de acceso para colaboradores de la Administración Aduanera de Honduras Segun orden de compra 032-2022 y FDP-060-2022 FDP-78-2022 FDP-89-2022 y memorando de solicitud  ADUANAS-IRM-SC-029-2022 ADUANAS-IRM-SC-0019-2022 ADUANAS-IRM-SC-0023-2022. Segun factura 000-001-01-00000270.


title: Con el fin de eficientar la gestión Aduanera se realiza reembolso de combustible de la gira del 22 al 23 de marzo 2022 mismas que se extendió un día retornando a Tegucigalpa el 24 de marzo 2022 con el propósito de trasladar personal de Procuración Judicial hacia la Aduana El Florido. Según MEMORANDO ADUANAS-GNAF-DSG-206-2022.  Nota: Se autorizó reembolso de combustible debido a que en la zona no hay contrato con ninguna gasolinera.

JORGE LUIS MORALES AGUILAR

legalName: JORGE LUIS MORALES AGUILAR

Administración Aduanera de Honduras

legalName: Administración Aduanera de Honduras


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago de servicio de agua y saneamiento de la Aduana Puerto Cortes a la empresa Aguas de Puerto Cortes correspondiente a los meses de enero y febrero del 2022 los cuales se detallan a continuacion:  Medidor                     Mes                   Factura                        Monto a Pagar  2018-351919          enero      000-003-01-00159338         L 19766.81    2018-351919         febrero     000-003-01-00163214         L 10340.34                                                                                ____________                                                                          Total............L 30107.15 Segun: Memorando Aduanas- GNAF-DSG-255-2022 FDP-110-2022


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago para la adquisición de mantenimiento de 3 vehiculos con el proposito de reenplazar con pintura el distintivo de las abrebiaturas de la extinta DEI. Dichos carros son: Distintivo por eliminar           placa          distintivo solicitado DEI-154                           N11373            ADUANAS-35 DEI- 156                          N11370            ADUANAS-36 DEI-157                           N11369            ADUANAS-37  Segun memorando de solicitud ADUANAS-DSG-119-2022. FDP-058-2022 Orden de compra 030-2022.

TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

streetAddress: ANILLO PERIFERICO ALDEA LAS CASIITAS FRENTE A LA TOYOTA

legalName: TECNICENTRO EVOLUTION CAR S DE RL DE CV

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago para la adquisición de mantenimiento de 3 vehiculos con el proposito de reenplazar con pintura el distintivo de las abrebiaturas de la extinta DEI. Dichos carros son: Distintivo por eliminar           placa          distintivo solicitado DEI-154                           N11373            ADUANAS-35 DEI- 156                          N11370            ADUANAS-36 DEI-157                           N11369            ADUANAS-37  Segun memorando de solicitud ADUANAS-DSG-119-2022. FDP-058-2022 Orden de compra 030-2022 y factura 000-001-01-00034399.


objeto: 29100-Ceremonial y Protocolo

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 712-0-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para proceder a la contratación de servicios por ceremonial y protocolo segun FDP-122-2022 y solicitud de compra ADUANAS-DE-135-2022. para los siguientes productos: Compra de cena postres para los participantes y equipo de danza queparticipan  en compromiso Regional con la Oranización Mundial de Aduanas (OMA)  XXIV  Conferencia Regional de Directores Generales de Aduanas de las Americas y el Caribe.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por concepto de pago alquiler de estacionamiento de los vehiculos de la institución en el estacionamienro del Centro Civico gubernamental a continuación de detalla: Enero 	000-001-01-00000706	L. 36300.00 Febrero	000-001-01-00000707	L. 36300.00 Marzo	000-001-01-00000708	L. 36300.00 Total		108900.00 21  vehiculos  08  motocicletas  Segun memorando ADUANAS-DNEAF-AE-018-2022 FDP-117-2022.

GRUPO KIRI PARKING S DE RL

streetAddress: LOMAS DEL MAYAB, PASE CRUZ LARGA, SOTANO 2, DEL CENTRO CIVICO GUBERNAMENTAL

legalName: GRUPO KIRI PARKING S DE RL

objeto: 22100-Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza solicitus de compra para proceder a la contratación de servicios por ceremonial y protocolo segun FDP-126-2022. Evento para participar en compromiso Regional con la Oranización Mundial de Aduanas (OMA)  XXIV  Conferencia Regional de Directores Generales de Aduanas de las Americas y el Caribe. 45 desayunos tipicos 54 desayunos empacados  95 almuerzos empacados  72 cenas empacadas 45 coffe break 3 meseros 1 estación de agua cafe por 3 dias  2 arreglos florales para centros de mesas  1 camino de mesa por 3 días  6 termos insulados color plateado metal con impresión 6 lapiz color negro con impresión de nombre de evento 6 agendas cartulinas suave con loo  del evento  10 manteles blancos con faldones color bandera por 3 días 6 canastas ejecutivas con productos de exportación  1 mancuernilla de plata con diseño maya 1 transporte por 3 días  1 alquiler de cristaleria por 3 días   Segun memorando de solicitud ADUANAS-DE-129-2022 ADUANAS-DE-134-2022.

streetAddress: COL. NUEVA ERA C-3 BLOQUE-N CALLE PRINCIPAL

legalName: DISTRIBUCIONES COMERCIALES Y SERVICIOS S DE RL DE CV

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago de la contratación de servicios por ceremonial y protocolo segun FDP-126-2022. Evento para participar en compromiso Regional con la Oranización Mundial de Aduanas (OMA)  XXIV  Conferencia Regional de Directores Generales de Aduanas de las Americas y el Caribe. factura 000-001-01-00000522. 45 desayunos tipicos 54 desayunos empacados  95 almuerzos empacados  72 cenas empacadas 45 coffe break 3 meseros 1 estación de agua cafe por 3 dias  2 arreglos florales para centros de mesas  1 camino de mesa por 3 días  6 termos insulados color plateado metal con impresión 6 lapiz color negro con impresión de nombre de evento 6 agendas cartulinas suave con loo  del evento  10 manteles blancos con faldones color bandera por 3 días 6 canastas ejecutivas con productos de exportación  1 mancuernilla de plata con diseño maya 1 transporte por 3 días  1 alquiler de cristaleria por 3 días   Segun memorando de solicitud ADUANAS-DE-129-2022 ADUANAS-DE-134-2022.


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se reliza pago en concepto de agua y saneamiento de la Aduana Puerto Cortes correspondiente al mes de marzo del 2022 el cual se detalla a continuacion: Medidor                              Mes                       Factura                              Total a pagar 2018-351919                    marzo           000-003-01-00167092                L10791.85 Segun: Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-308-2022


title: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza asignación Transporte Marítimo (Ferry) de la gira del 02 al 07 de mayo 2022 con el propósito de realizar levantamiento de necesidades y fumigaciones en las Aduana de Roatán. Según MEMORANDO ADUANAS-DSG-SM-024-2022. Detalle de Gira: Nombre------------------------------------------------------------------------------------Lugar Carrlos Rafael García Hrnandez                                  Trujillo La Ceiba Roatán y Tela David Efraín Carranza Ponce                                       Trujillo La Ceiba Roatán y Tela        Gira del 02 al 07 de mayo 2022

CARLOS RAFAEL GARCIA HERNANDEZ

legalName: CARLOS RAFAEL GARCIA HERNANDEZ

DAVID EFRAIN CARRANZA PONCE

legalName: DAVID EFRAIN CARRANZA PONCE


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 711-0-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para proceder a impresión de 500 tarjetas de presentación para el Director Ejecutivo de la Administración Aduanera de Honduras segun FDP-125-2022 y solicitud de compra ADUANAS-DE-131-2022.


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Reembolso de pago en concepto de energia electrica al colaborador Rigoberto Cruz quien se desempeña como subadministrador de Aduana de Roatan quien procedio a pagar el servicio de energia los meses septiembre y octubre del 2021 el cual se detalla a continuacion: Factura                                        Mes a cancelar                      contador                             valor  000-001-01-00783699                septiembre                         R00004946                       L 30.04 000-001-01-00783698                septiembre                         R0004945                         L 148.29 000-001-01-00783697                septiembre                         R0004944                         L 281.08 000-001-01-00783700                septiembre                         R0004947                         L1212.66   Cargo por reconexion                  septiembre                         BANPAIS                          L 400.00 000-001-01-00803211                octubre                                R0004946                        L 17.64 000-001-01-00803212                octubre                                R0004947                        L 1205.34 000-001-01-00803210                octubre                                R0004945                        L 1765.78 000-001-01-00803209                octubre                                R0004944                        L 4017.77 ______________________________________________________________________________                                                                                Total ........................L 9078.60 Segun: MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-DSG-274-2022

RIGOBERTO CRUZ GARCIA

legalName: RIGOBERTO CRUZ GARCIA


CORPORACION GENESIS S DE RL

streetAddress: ALDEA LA CAÑADA, CALLE PRINCIPAL, ANILLO PERIFERICO SUR-6

legalName: CORPORACION GENESIS S DE RL

objeto: 33100-Productos De Papel Y CartóN

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 603-1-0 - Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso de pago en concepto de compra de productos desechables los cuales se detallan a continuacion: Producto                                         Cantidad                   Precio U          Total Platos desechables No 7                  100                       L 17.50            L 1750 Platos desechables No 9                  100                       L 23.74            L 2374.00 Vasos desechables N 10                  200                       L12.76             L 2552.00 Vasos termicos No 10                       150                       L15.75             L 2362.50 Vasos conicos estandar                     70                        L42.90             L3003.00 Cucharas desechables                      150                       L6.95               L1042.50 Tenedores desechables                    150                       L8.15               L1222.50                                                                                ISV                L2145.98                                                                                _____________                                                                                Total             L 16452.48 Segun: Orden de compra  020-2022 FDP-046-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-603-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-603-1-0


objeto: 35100-Productos Químicos

objeto: 36100-Productos Ferrosos

objeto: 36400-Herramientas Menores

objeto: 36930-Elementos de Ferretería

objeto: 39300-Utiles y Materiales Eléctricos

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 758-0-0 - Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Precompromiso de pago por compra de materiales de ferreteria para el año 2022 el cual se detalla a continuacion: Objeto de gasto                          Descripcion                     Total  35100                               Productos Quimicos              L640.00 36100                               Productos Ferrosos               L13610.00 36400                               Herramientas menores          L1980.00 36930                               Elementos de Ferreteria       L493088.00 36930   (Subprog2)        Elementos de Ferreteria       L202264.00 39300                           Utiles y MaterialesElectricos    L105288.50 ________________________________________________________                                                       Total.............................L816870.50 Segun: MEMORANDO-ADUANAS-DSG-131-2022 FDP-128-2022 En la cual se detallan las siguientes observaciones: 1.Para el objeto de gasto 36930 se hara el ajuste de L22922.40 en vista que no se cubre el monto solicitado. se afectan dos estructuras. 2.Para el objeto de gasto 39300 se hara el ajuste de L211412.50 en vista que no se cubre el monto solicitado.


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago en concepto de servicio de agua potable y saneamiento de la Aduana de Puerto Cortes correspondiente a los meses de octubre noviembre y diciembre del año 2021 el cual se detalla a continuacion: Medidor                            Mes                               Factura                          Monto a pagar  2018-351919                octubre               000-003-01-00155479                L 30319.80 2018-351919                noviembre          000-004-01-00144025                L 30319.80 2018-351919                diciembre           000-003-01-00151618                L 39758.22 _____________________________________________________________________                                                                                Total:                L 100397.82 Segun: MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-DSG-254-2022


title: Con el  fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por reembolso de compra de 5 talonarios de retención de impuesto que fue adquirido por el Jefe de contabilidad mediante factura 000-001-01-00000108 por un valor de L 2 875.00. Segun memorando ADUANAS-SCON-074-2021.

BYRON ALEXANDER SANCHEZ GODOY

legalName: BYRON ALEXANDER SANCHEZ GODOY


rationale: Se realiza Reversion total por un monto de L2379129.00 ya que no se realizara proceso de Licitacion de Abastecimiento de Combustibe segun correo adjunto por la jefatura de Recursos Financieros. FDP-087-2022


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago de Reembolso al colaborador Rigoberto Cruz Garcia subadmnistrador de Aduana Roatan quien procedio a realizar pago de Energia Electrica correspondiente a los meses noviembre y diciembre del añon 2021 el cual se detalla a continuacion: Mes                                       Factura                            Medidor             Valor a pagar noviembre 2021        000-001-01-00818508          R0004946                L32.62 noviembre 2021        000-001-01-00818509          R00004947             L488.12        noviembre 2021        000-001-01-00818506          R00004944            L1041.37 noviembre 2021        000-001-01-00818507          R00004945            L3517.08                                                                                ____________                                                                                Total noviembre        L5079.19 diciembre 2021        000-001-01-00849874          R0004946             L12.64 diciembre 2021        000-001-01-00849875          R0004947             L460.73 diciembre 2021        000-001-01-00849872          R0004944             L2152.73 diceimbre 2021        000-001-01-00849873          R0004945             L4488.27                                                                                _______________                                                                               Total diciembre           L7114.37  Total a pagar: L5079.19 + L7114.37= 12193.56 Segun: MEMORANDO-ADUANAS-GNAF-DSG-119-2022


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso de pago en concepto de compra de distintas Banderas con sus respectivas Astas el cual se detalla a continuacion:                          Descripcion                                                    Total  Confecciones Textiles                             L 104775.00 Maderacorcho y sus manufacturas       L 21611.00                                                               _________________                               Total.............................L 126386.00 Cabe mencionar que el complemento de este pago esta en el F01-1461 con el monto de L8049.00 y asi completar el monto total de L134435.00 Segun: Orden de Compra-035-2022 Solicitud de Compra ADUANAS-IRM-SC-0011-2022 FDP-048-2022

name: REYNA MARIA FLORES ESCOBER/INVERSIONES REKA

objeto: 31500-Madera, Corcho y sus Manufacturas

objeto: 32200-Confecciones Textiles

rationale: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  pago parcial en concepto de compra de distintas Banderas con sus respectivas Astas el cual se detalla a continuacion:                          Descripcion                                    Valor Uni        Subtotal         Impuesto       Total 6 Astas de pino                           L3400.00       L20400.00    L3060.00    L23460.00 26 banderas de Honduras         L2300.00      L59800.00    L8970.00     L68770.00   1 bandera de Guatemala           L2400.00      L2400.00      L360.00         L2760.00 1 bandera Institucional Aduanas  L2400.00    L2400.00     L360.00         L2760.00 1 bandera Institucional OMA       L2400.00     L2400.00      L360.00         L2760.00 1 bandera Nicaragua                   L2400.00     L2400.00      L360.00         L2760.00 1 bandera El Salvador                 L2400.00     L2400.00      L360.00         L2760.00 1 bandera Panama                      L2400.00     L2400.00      L360.00         L2760.00 1 bandera Costa Rica                 L2400.00     L2400.00       L360.00        L2760.00 1 bandera Mexico                        L2400.00     L2400.00       L360.00        L2760.00 1 bandera Estados Unidos         L3000.00     L3000.00       L450.00        L3450.00 4 banderas Instituc Aduana        L2400.00     L9600.00      L1440.00       L11040.00                                                                                ______________                                                                               total.....................................L128800.00 Cabe mencionar que en este F01 -720 se pagara el monto de L126386.00 y el complemento se pagara en el F01-1461 por el monto de2414.00 para un total de L128800.00 Segun: Factura-000-001-01-00001097 Factura-000-001-01-00001103 Orden de Compra-035-2022 Solicitud de Compra ADUANAS-IRM-SC-0011-2022 Memorando-ADUANAS-GNAF-SA-606-2022 FDP-048-2022


title: Con el fin  de eficientar la gestion aduanera se realiza Compromiso de pago para la orden de compra 040-2022 segun FDP-120-2022 detallados a comntinuación: Contratación para participar en compromiso Regional con la Oranización Mundial de Aduanas (OMA)  XXIV  Conferencia Regional de Directores Generales de Aduanas de las Americas y el Caribe. 45 desayunos tipicos 54 desayunos empacados  95 almuerzos empacados  72 cenas empacadas 45 coffe break 3 meseros 1 estación de agua cafe por 3 dias  2 arreglos florales para centros de mesas  1 camino de mesa por 3 días  6 termos insulados color plateado metal con impresión 6 lapiz color negro con impresión de nombre de evento 6 agendas cartulinas suave con loo  del evento  10 manteles blancos con faldones color bandera por 3 días 6 canastas ejecutivas con productos de exportación  1 mancuernilla de plata con diseño maya 1 transporte por 3 días  1 alquiler de cristaleria por 3 días   Segun memorando de solicitud ADUANAS-DE-129-2022 ADUANAS-DE-134-2022.

rationale: Con el fin  de eficientar la gestion aduanera se realiza pago para la orden de compra 040-2022 segun FDP-120-2022 detallados a comntinuación: Contratación para participar en compromiso Regional con la Oranización Mundial de Aduanas (OMA)  XXIV  Conferencia Regional de Directores Generales de Aduanas de las Americas y el Caribe. 45 desayunos tipicos 54 desayunos empacados  95 almuerzos empacados  72 cenas empacadas 45 coffe break 3 meseros 1 estación de agua cafe por 3 dias  2 arreglos florales para centros de mesas  1 camino de mesa por 3 días  6 termos insulados color plateado metal con impresión 6 lapiz color negro con impresión de nombre de evento 6 agendas cartulinas suave con loo  del evento  10 manteles blancos con faldones color bandera por 3 días 6 canastas ejecutivas con productos de exportación  1 mancuernilla de plata con diseño maya 1 transporte por 3 días  1 alquiler de cristaleria por 3 días   Segun memorando de solicitud ADUANAS-DE-129-2022 ADUANAS-DE-134-2022.  factura 000-001-01-00000522.


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Compromiso de pago en  concepto de compra de 100 tarjetas de acceso al Centro Civico Gubernamental  para personal de la Admnistracion Aduanera de Honduras el cual se detalla a continuacion: Cantidad                               Precio Unidad                         Total 100                                            L200.00                           L20000.00                                                    ISV...................................L3000.00                                                   Total...................................L23000.00 Segun: Orden de Compra-041-2022 MEMORANDO-ADUANAS-GNGTH-1196-2022 FDP-127-2022

objeto: 33300-Productos de Artes Gráficas

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 713-1-0 - Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Precompromiso de pago en  concepto de compra de 100 tarjetas de acceso al Centro Civico Gubernamental  para personal de la Admnistracion Aduanera de Honduras el cual se detalla a continuacion: Cantidad                               Precio Unidad                         Total 100                                            L250.00                           L25000.00 Segun: MEMORANDO-ADUANAS-GNGTH-1196-2022 FDP-127-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-713-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-713-1-0

description: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza  pago parcial en concepto de compra de 54 tarjetas de acceso al Centro Civico Gubernamental  para personal de la Admnistracion Aduanera de Honduras el cual se detalla a continuacion: Cantidad                               Precio Unidad                         Total 54                                            L200.00                           L10800.00                                                    ISV...............................L. 1620.00                                                   Total..............................L. 12420.00 Segun: Orden de Compra-041-2022 MEMORANDO-ADUANAS-GNGTH-1196-2022 FDP-127-2022 Factura: 000-002-01-000000377 Memorando ADUANAS-GNAF-SA-627-2022.


rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 660-0-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria  con el objeto del gasto 29100 (Ceremonial y portocolo) segun FDP-119-2022 y solicitud de compra ADUANAS-SDE-023-2022.


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por servicio de Energia Electrica (RECO) de Aduana Roatan correspondiente al mes de febrero del 2022 el cual se detalla a continuacion: Factura                                           Clave                       Monto a pagar 000-001-01-00874607               R0004946                      L18.40 000-001-01-00874608              R0004947                      L524.66 000-001-01-00874609              R0004944                      L1815.22 000-001-01-00874610              R0004945                      L0.00   Cabe mencionar que no se pago el valor facturado del mes de la clave R0004945  ya que tenemos un saldo a favor de L9752.90. por lo que se rebajo a dicha clave el mes de enero L3798.70 y mes de febrero L4042.62.segun Oficio ADUANAS-GNAF-097-2022 quedando un saldo a favor de L1911.58 Total a pagar ......................L2358.28 Segun Memorando ADUANAS-GNAF-DSG-261-2022 FDP-109-2022

ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

streetAddress: MONTE PLACENTRO ROATAN ISLA DE LA BAHIA

legalName: ROATAN ELECTRIC COMPANY S.A DE C.V

objeto: 21110-Suministro De EnergíA EléCtrica


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se reliza  pago por consultoria por servicio de plataforma virtual para coferencia la cual se detalla a continuacion: Factura                                                  Descripcion                                                         Monto a pagar 000-003-01-00002566        Consultoria por servicio de plataforma virtual                   L378355.64 Orden de Compra-038-2022 MEMORANDO-ADUANAS-DE-123-2022 FDP-116-2022 en tipo de solicitud Original por un monto de L378355.64

legalName: REPRESENTACIONES LUFERGO S. DE R.L. DE C.V.

objeto: 24710-Servicios De ConsultoríA De GestióN Administrativa Y Financiera

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 611-0-0 - Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se reliza Precompromiso de pago para consultoria por servicio de plataforma virtual para coferencia siendo un total de L. 378355.64. segun : FDP-116-2022

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-611-1-3 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-611-1-0

type: OFICIO

description: Se realiza la Reversion Total por el monto de L378355.64 ya que hace falta realizar subsanacion en el proceso.


objeto: 39100-Elementos de Limpieza y Aseo Personal

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 761-0-0 - Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Precompromiso para la adquisicion de elementos de limpieza y uso personal para abastecer al Almacen de la Admnistracion Aduanera de Honduras segun: Memorando-ADUANAS-IRM-0010-2022 FDP-044-2022


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso para la adquisicion de baterias  Segun memorando ADUANAS-GNT-146-2021/ ADUANAS-GNAF-385-2021 FDP-017-2022. NOTA:  se realiza la disponibilidad presupuestaria mediante F01-1179 F01-762 y F01-1437.  CONTRATO ADUANAS-GNAF-015-2022.

objeto: 42600-Equipos para Computación

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 762-1-0 - Con el fin  de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para adquisicion de garantias  de equipo segun FDP-017-2022 y Memorando ADUANAS-GNAF-385-2021ADUANAS-GNT-146-2021.

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-762-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-762-1-0


title: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza compromiso de pago para la adquisicion de talonarios para comprobantes de retencion el cual se detalla a continuacion:  Cantidad              Precio Unidad             Total    8                            L255.00                   L2040.00                                 Impuesto                   L   306.00                                                         __________________                               Total........................   L2346.00 Segun: Orden de Compra-047-2022 Solicitud de Compra: ADUANAS-IRM-SC-0035-2022 FDP-130-2022

RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

streetAddress: COL LA CAÑADA

legalName: RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 777-0-0 - Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza Precompromiso para la adquisicion de talonarios para comprobantes de retencion el cual se detalla a continuacion:  Cantidad              Precio Unidad             Total    8                            L400.00                    L3200.00 Segun: Solicitud de Compra: ADUANAS-IRM-SC-0035-2022 FDP-130-2022

description: Con el fin de eficientar la Gestion Aduanera se realiza pago por la adquisicion de ocho (8)  talonarios para comprobantes de retencion el cual se detalla a continuacion:  Cantidad              Precio Unidad             Total    8                            L255.00                   L2040.00                                 Impuesto                   L   306.00                                                         __________________                               Total........................   L2346.00 Segun: Factura 000-001-01-00004867 Orden de Compra-047-2022 Solicitud de Compra: ADUANAS-IRM-SC-0035-2022 FDP-130-2022


GRUPO SOL S.A. DE C.V.

streetAddress: BARRIO RIO DE PIEDRAS 18 AVE 8 CALLE SAN PEDRO SULA

legalName: GRUPO SOL S.A. DE C.V.

rationale: Reversión por Cierre -  Gestion :2022 Institución :400 GA :1 F-01: 776-1-0 - Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso para pago de servicio de agua potable y alquiler segun contrato  de arrendamiento del inmueble de la Regional de San Pedro Sula detallado a continuación. Descripcion.........................3 días...........................11 meses.............................total contrato Renta.............................L.14577.03....................L.1603472.75........................L. 1618049.78 Manten estacionaiento..L..10706.57..................L. 1177723.03.......................L.1188429.60 Seguridad.......................L.5864.32....................L.645075.20............................L.  650939.52 Agua..............................L.540.00.......................L. 59400.00..............................L. 59940.00 Total...............................L.31687.92..................L.3485670.98..........................L. 3517358.90  3 días enero-2022 Alquiler.....................L.14577.03 Agua........................L.     540.00 Total.........................L. 15117.03  Febrero - Diciembre -2022 Alquiler..................... L 145770.25  Agua..........................L. 5400.00 Total .........................L. 151170.25

title: Se crea un F07 con ID: F07-C2022-400-1-776-1-1 de tipo REVERSIÓN el cual afecta el F01 con ID:F01-C2022-400-1-776-1-0

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago de servicio de agua potable y alquiler segun contrato de arrendamiento del inmueble de Regional de San Pedro Sula diciembre  2021 detallado a continuación: Agua 000-003-01-00003210................L. 5400.00 Alquiles 000-003-01-00003211............L. 145770.25 Segun memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1133-2022.

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago de servicio de agua potable y alquiler segun contrato de arrendamiento del inmueble de Regional de San Pedro Sula noviembre  2021 detallado a continuación: Agua 000-003-01-00003107................L. 5400.00 Alquiles 000-003-01-00003091............L. 145770.25 Segun memorando ADUANAS-GNAF-DSG-1001-2022.

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago de servicio de agua potable y alquiler segun contrato de arrendamiento del inmueble de Regional de San Pedro Sula octubre 2021 detallado a continuación: Agua 000-003-01-00003007................L. 5400.00 Alquiles  000-003-01-00002999............L. 145770.25  Segun memorando ADUANAS-GNAF-DSG-905-2022.

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza pago de servicio de agua potable y alquiler según contrato de arrendamiento del inmueble de la Regional de San Pedro Sula Septiembre 2022 detallado a continuación. Agua .....000-003-01-00002892............L. 5400.00 Alquiler...000-003-01-00002891..............L.145 770.25 Total a pagar............................................L. 151170.25 Segun memorando ADUANAS-GNAF-DSG-836-2022.

description: Con el fin de eficientar la gestión aduanera se realiza  pago de servicio de agua potable y alquiler según contrato  de arrendamiento del inmueble de la Regional de San Pedro Sula  Agosto  2022 detallado a continuación.  Agua .....000-003-01-00002774............L. 5400.00 Alquiler....000-003-01-00002773.............L.145 770.25 Total a pagar............................................L. 151170.25  Segun memorando ADUANAS-GNAF-DSG-684-2022.

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago de servicio de agua potable y alquiler segun contrato  de arrendamiento del inmueble de la Regional de San Pedro Sula  julio 2022 detallado a continuación.  Agua .......000-003-01-00002670............L. 5400.00 Alquiler....000-003-01-00002667.............L.145 770.25 Total a pagar............................................L. 151170.25  Segun memorando ADUANAS-GNAF-DSG-586-2022.

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago de servicio de agua potable y alquiler segun contrato  de arrendamiento del inmueble de la Regional de San Pedro Sula correspondiente al mes de junio 2022 detallado a continuación.  000-003-01-00002554..........Renta.................L. 145770.25 000-003-01-00002556..........Agua.................L. 5400.00  Segun memorando ADUANAS-GNAF-DSG-501-2022.

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago de servicio de agua potable y alquiler segun contrato  de arrendamiento del inmueble de la Regional de San Pedro Sula correspondiente al mes de mayo 2022 detallado a continuación.  Factura 000-003-01-00002464..................   L. 5400.00 Factura 000-003-01-00002462.....................L.145770.25 Total..............................................................L.151170.25  Segun memorando ADUANAS-GNAF-DSG-366-2022.

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago de servicio de agua potable y alquiler segun contrato  de arrendamiento del inmueble de la Regional de San Pedro Sula detallado a continuación. Abril...........Arrendamiento......000-003-01-00002354.......L. 145770.25 Abril...........Agua.....................000-003-01-00002356.......L. 5400.00  Segun memorando ADUANAS-GNAF-DSG-300-2022 ADUANAS-GNAF-DSG-297-2022.

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago de servicio de agua potable y alquiler segun contrato  de arrendamiento del inmueble de la Regional de San Pedro Sula detallado a continuación. Marzo...........Arrendamiento............000-003-01-00002260.................L. 145770.25 Marzo...........Agua...........................000-003-01-00002262.................L.5400.00  Segun memorando ADUANAS-GNAF-DSG-200-2022.

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago de servicio de agua potable y alquiler segun contrato  de arrendamiento del inmueble de la Regional de San Pedro Sula detallado a continuación. 000-003-01-00002199 ........................ L14577.02 ................3 días enero 2022 000-003-01-00002202 .........................L145770.25...............Febrero 2022 000-003-01-00002197................................ L540.00 ...............3 días enero 2022 000-003-01-00002205............................. L5400.00 ...............Febrero 2022  Segun meorando ADUANAS-GNAF-DSG-140-2022 ADUANAS-GNAF-DSG-198-2022.


rationale: Se reversa F01 en su totalidad ya que el valor en ambos objetos de gasto aumento.


objeto: 25300-Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza disponibilidad presupuestaria para  el pago de una publicación decreto N°153-2021  en cuatro paginas segun Oficio SDP N° 104-2022. FDP-132-2022.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago para la contratación de 4 fumigaciones cada 3 meses por un valor de L.12305.00 por fumigación haciendo un total de L.49220.00 Segun orden de compra 039-2022 FDP-042-2022 y solicitud de compra ADUANAS-GNAF-DSG-072-2022.

JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ

legalName: JESSICA MERLENE MONCADA RODRIGUEZ

objeto: 23500-Limpieza, Aseo y Fumigación

rationale: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza compromiso de pago para la contratación de 1 fumigaciones segun acta de recepción ADUANAS-DSG-034-2022  Segun orden de compra 039-2022 FDP-042-2022 y solicitud de compra ADUANAS-GNAF-DSG-072-2022. Factura- 000-002-01-00000216.  Primer pago     - F01-891- COMPROMISO 01 - DEVENGADO 01 Segundo pago - F01-891- COMPROMISO 01 - DEVENGADO 02 Tercer pago     - F01-891- COMPROMISO 01 - DEVENGADO 03 Cuarto  pago     - F01-891- COMPROMISO 01 - DEVENGADO 04

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza tercer  pago por la  contratación de 1 fumigaciones por fumigación segun acta de recepción ADUANAS-DSG-031-2022 Segun orden de compra 039-2022 FDP-042-2022 y solicitud de compra ADUANAS-GNAF-DSG-072-2022. FACTURA 000-002-01-00000214.

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago para la contratación siendo la segunda pago parcial  de acuerdo a acta de recepción ADUANAS-DSG-024-2022 y factura 000-002-01-00000206  Segun orden de compra 039-2022 FDP-042-2022 y solicitud de compra ADUANAS-GNAF-DSG-072-2022.

description: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza  pago para la contratación de fumigación siendo el primer pago parcial de acuerdo a acta de recepción  ADUANAS-DSG-019-2022 segun factura 000-002-01-00000204 Segun orden de compra 039-2022 FDP-042-2022 y solicitud de compra ADUANAS-GNAF-DSG-072-2022.


title: Con el fin de eficientar la gestion aduanera se realiza pago por concepto de consumo de energia electrica en las oficinas de la Regional de San Pedro Sula Segun meorando ADUANAS-GNAF-DSG-230-2022. Detallado a continuación: 000-003-01-00002195 ......28 al 30 de enero 2022 000-003-01-00002206........Febrero 2022 000-003-01-00002303........Marzo 2022